Upload
dothuy
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENJA SKPD : BAPPEDALITBANG
KABUPATEN : BOGOR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2017
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD : Target Realisasi % Target % Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2
Program Pengembangan 2,298,286,000 13.33% 89,782,214 28.52% 882,852,933 10.43% 299,203,402 -10.43% 913,475,590 39.07% 2,185,314,126
Data / Informasi 3.91% 38.41% 13.02% 39.75% 95.08%
1 Penyusunan IPM Kabupaten 1,592,442,000 1,216,850,000 225,311,000 16.67% 5,175,000.00 3.33% 1,934,000.00 0.00% 0.00 0.00% 217,044,475.00 20.00% 224,153,475
Bogor - Jumlah Buku Panduan 10 buku 15 buku 5 Buku Buku 2.30% Buku 0.86% Buku 0.00% Buku 96.33% Buku
- Laporan Pendahuluan 100 buku 50 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Laporan Antara 120 buku 80 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Laporan Akhir 120 buku 60 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Buku IPM kabupaten Bogor 2017 200 buku 100 buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Buku Laporan Pelaksanana Kegiatan 5 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2 Dukungan Manajemen Bagi 352,697,000 176,124,900 76,123,000 25.00% 5,175,000 30.00% 39,223,000.00 5.00% 4,350,000.00 -5.00% 27,263,650.00 55.00% 76,011,650
tim Pengelola Sistem - Jumlah KAK 20 buku 5 buku 5 Buku 5 Buku 6.80% Buku 51.53% Buku 5.71% Buku 35.82% 5 Buku
Informasi Pembangunan - Buku data pembangunan daerah (8 kelompok 40 buku 10 buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Daerah data)
3 Penyusunan dan Analisis 145,619,000 145,619,000 25.00% 1,642,363.00 15.00% 55,709,700.00 10.00% 12,600,000.00 -10.00% 60,195,000.00 40.00% 130,147,063
Data Informasi Perencanaan - Panduan 5 buku 5 buku buku 1.13% buku 38.26% buku 8.65% buku 41.34% buku
Pembangunan Lingkup - Dokumen Data/Informasi Perencanaan 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku
Penunjang Pemerintahan Pembangunan lingkup penunjang
dan Pelayanan Publik pemerintahan dan pelayanan publik
- Hasil Rakor 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Hasil raker 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku
4 Penyusunan dan Analisis 264,641,000 264,497,000 0.00% - 25.00% 58,912,800.00 30.00% 86,080,000.00 -30.00% 93,338,000.00 25.00% 238,330,800
Data Informasi Perencanaan - Panduan 5 buku 5 buku buku 0.00% buku 22.27% buku 32.54% buku 35.29% buku
Pembangunan Lingkup - Dokumen Data/Informasi Perencanaan 40 buku 40 buku buku buku buku buku buku
Pembangunan Kecamatan Pembangunan lingkup penunjang
pembangunan kecamatan
- Hasil Rakor 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Hasil raker 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku
5 Penyusunan dan Analisis 104,393,000 92,243,000 20.00% 8,300,000.00 30.00% 40,390,475.00 15.00% 15,550,000.00 -15.00% 23,800,000.00 50.00% 88,040,475
Data Informasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 9.00% buku 43.79% buku 16.86% buku 25.80% buku
Pembangunan Lingkungan - Laporan Analisis Data 2 buku 2 buku buku buku buku buku buku
Hidup Penanaman Modal, - Bahan Rapat Koordinasi 60 buku 60 buku buku buku buku buku buku
Kebudayaan dan Pariwisata - Rapat koordinasi 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
- Hasil Rapat koordinasi 2 buku 2 buku buku buku buku buku buku
6 Penyusunan dan Analisis 104,393,000 79,343,000 20.00% 20,620,475.00 25.00% 24,820,863.00 20.00% 22,400,000.00 -20.00% 9,150,000.00 45.00% 76,991,338
Data Informasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 25.99% buku 31.28% buku 28.23% buku 11.53% buku
Pembangunan lingkup - Laporan Analisis Data 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Koperasi Usaha Kecil - Bahan Rapat Koordinasi 60 laporan 60 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Menengah, Perdagangan - Rapat koordinasi 3 kali 3 kali kali kali kali kali kali
dan Perindustrian - Hasil Rapat koordinasi 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
7 Penyusunan dan analisis 185,893,000 161,893,000 20.00% 30,370,475.00 15.00% 29,320,000.00 10.00% 21,750,000.00 -10.00% 77,100,000.00 35.00% 158,540,475
Data Infromasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 18.76% buku 18.11% buku 13.43% buku 47.62% buku
Pembangunan lingkup - Laporan Analisis Data 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
ketahanan pangan dan - Bahan Rapat Koordinasi 180 laporan 180 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
pertanian - Rapat koordinasi 6 kali 6 kali kali kali kali kali kali
- Hasil Rapat koordinasi 6 laporan 6 laporan laporan laporan laporan laporan laporan
8 Penyusunan dan Analisis 276,225,000 362,442,000 0.00% - 50.00% 137,354,750.00 5.00% 11,600,000.00 -5.00% 197,075,025.00 50.00% 346,029,775
Data Informasi Perencanaan - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 37.90% lembar 3.20% lembar 54.37% lembar
Pembangunan Sarana Prasarana TRLH
Prasarana dan Transportasi - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku
TRLH
- Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku
9 Penyusunan Dan Analisa 276,225,000 213,975,000 0.00% - 50.00% 118,204,750.00 10.00% 45,312,000.00 -10.00% 47,183,000.00 50.00% 210,699,750
Data Informasi - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 55.24% lembar 21.18% lembar 22.05% lembar
Pengembangunan Tata Prasarana TRLH
ruang dan Pemukiman - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku
TRLH
Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku
11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN
Realisasi
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
10 Penyusunan Dan Analisis 276,225,000 198,072,000 0.00% - 50.00% 128,054,750.00 10.00% 13,900,000.00 -10.00% 55,115,925.00 50.00% 197,070,675
data Dan Informasi - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 64.65% lembar 7.02% lembar 27.83% lembar
Perencanaan Pembangunan Prasarana TRLH
Lingkungan hidup - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku
TRLH
Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku
11 Penyusunan dan analisa 179,817,000 170,117,000 20.00% 13,732,900.00 45.00% 97,596,840.00 15.00% 32,132,000.00 -15.00% 14,586,500.00 65.00% 158,048,240
Data Informasi Perencanaan - buku panduan 3 buku 3 buku buku 8.07% buku 57.37% buku 18.89% buku 8.57% buku
Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 Set 40 Set Set Set Set Set Set
Pendidikan, Pemuda dan - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
olah raga dan Tenaga Kerja - Bahan Raker 25 Set 25 Set Set Set Set Set Set
- Laporan Raker 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
12 Penyusunan dan Analisa 138,377,000 78,807,000 20.00% 1,855,500.00 15.00% 31,560,000.00 15.00% 32,816,900.00 -15.00% 6,910,000.00 35.00% 73,142,400
Data Informasi Perencanaan - buku panduan 3 buku 3 buku buku 2.35% buku 40.05% buku 41.64% buku 8.77% buku
Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 set 40 set set set set set set
Kesehatan - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
- Bahan Raker 25 set 25 set set set set set set
- Laporan Raker 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
13 Penyusunan dan Analisa 187,387,000 164,847,000 20.00% 2,910,500.00 46.00% 119,771,000.00 1.00% 712,500.00 -1.00% 25,908,400.00 66.00% 149,302,400
Data Informasi Perencanaan buku panduan 3 buku 3 buku buku 1.77% buku 72.66% buku 0.43% buku 15.72% buku
Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 set 40 set set set set set set
Sosial - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
- Bahan Raker 25 set 25 set set set set set set
- Laporan Raker 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku
14 Updating Data PMKS dan 340,442,000 340,442,000 64,997,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 58,805,610.00 0.00% 58,805,610
Demograsi Berbasis IT - Panduan Kegiatan 3 buku 3 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 90.47% buku
- Laporan Pendahuluan 10 buku buku buku buku buku buku
- Laporan antara 10 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Akhir 5 buku buku buku buku buku buku
Program Perencanaan 5,055,909,000 19.13% 1,239,577,578 18.98% 1,143,517,004 11.19% 1,113,870,892 -11.19% 1,350,512,432 37.11% 4,847,477,869
Pembangunan daerah 24.52% 22.62% 22.03% 26.71% 95.88%
1 Perumusan & Penyusunan 706,605,000 1,905,834,500 370,041,000 37.50% 60,101,425.00 22.50% 72,489,000.00 15.00% 178,700,000.00 -15.00% 57,550,000.00 60.00% 368,840,425
Dok Rencana Kerja - KAK 100 Buku 40 Buku 10 Buku Buku 16.24% Buku 19.59% Buku 48.29% Buku 15.55% Buku
Pemerintahan Daerah - Rancangan Awal RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
(RKPD) - Dokumen Rancangan RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Dokumen RKPD 2018 500 Buku 400 Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Dokumen Rancangan RKPD Perubahan 2017 100 Buku 60 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan 100 Buku 60 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2017
- Dokumen RKPD Perubahan 2017 500 Buku 400 Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2 Perumusan dan 3,973,492,000 1,144,090,000 305,628,000 0.00% - 10.00% 26,590,125.00 81.00% 278,557,200.00 -81.00% 0.00 10.00% 305,147,325
Penyusunan Dokumen - Dokumen KAK 250 buku 20 buku 10 buku buku 0.00% buku 8.70% buku 91.14% buku 0.00% buku
Prioritas dan Plafon - Dokumen Rancangan PPAS 2018 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku
Anggaran Sementara - Dokumen PPAS 2018 (Nota Kesepakatan) 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Rancangan PPAS-P 2017 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen PPAS-P 2017 (Nota Kesepakatan) 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku
3 Perumusan dan 2,512,132,500 941,299,000 203,498,000 0.00% - 10.00% 16,997,325.00 55.00% 186,020,000.00 -55.00% 0.00 10.00% 203,017,325
Penyusunan Dokumen - Dokumen KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 8.35% buku 91.41% buku 0.00% buku
Kebijakan Umum APBD - Dokumen Rancangan KUA 2018 buku buku 90 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen KUA 2018 (Nota Kesepakatan) buku buku 95 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Rancangan KUPA 2017 buku buku 90 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen KUPA-P2017 (Nota Kesepakatan) buku buku 95 buku buku buku buku buku buku
4 Penyelenggaraan 3,779,481,602 1,419,320,000 556,550,000 100.00% 538,544,000.00 0.00% 16,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 554,794,000
Musrenbang RKPD - KAK buku buku 10 buku buku 96.76% buku 2.92% buku 0.00% buku 0.00% buku
Kabupaten - Bahan Peserta Musrenbang RKPD buku buku 450 buku buku buku buku buku buku
- Juklak Musrenbang RKPD buku buku 450 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Hasil Musrenbang RKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
5 Pengendalian 1,345,928,019 788,379,000 225,076,000 100.00% 213,195,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,990,000.00 100.00% 223,185,500
Penyelenggaraan - Kerangka Acuan Kerja buku buku 10 buku buku 94.72% buku 0.00% buku 0.00% buku 4.44% buku
Musrenbang RKPD di - Laporan hasil FasilitasiMusren bang RKPD di buku buku 100 buku buku buku buku buku buku
Kecamatan Kecamatan
- Pedoman penyelenggaraa n musrenbang buku buku 130 buku buku buku buku buku buku
kecamatan
6 Penyusunan Pedoman Pra 1,195,670,112 500,772,500 88,043,000 20.00% 5,600,000.00 15.00% 0.00 35.00% 60,424,850.00 -35.00% 16,100,000.00 35.00% 82,124,850
Rencana Kerja dan - KAK Buku Buku 10 Buku Buku 6.36% Buku 0.00% Buku 68.63% Buku 18.29% Buku
Anggaran (RKA) Perankat - Panduan Verifikasi Pra RKA 2018 Buku Buku 60 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Daerah - Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA 2018 Buku Buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Panduan Verifikasi Pra RKA Perubahan 2017 Buku Buku 60 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Perubahan Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2017
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
7 Pendamping WISMP 519,380,000 195,318,250 31,451,000 0.00% - 20.00% 5,200,000.00 10.00% 6,650,150.00 -10.00% 19,532,500.00 20.00% 31,382,650
Kabupaten Bogor - Terselenggaranya Rapat Komisi Irigasi kali kali 5 kali kali 0.00% kali 16.53% kali 21.14% kali 62.10% kali
- Tersusunnya Laporan Tahunan WISMP-2 dok dok 2 dok dok dok dok dok dok
Tahun 2017
8 Penyelenggaraan Forum 261,929,000 625,810,000 179,504,000 100.00% 179,503,750.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 179,503,750
SKPD/Forum Gabungan - Kak buku buku 10 buku buku 100.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku
Perangkat Daerah - Panduan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD buku buku 400 buku buku buku buku buku buku
Laporan hasil Forum Gabungan SKPD buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
Bahan peserta Forum Gabungan SKPD buku buku 400 buku buku buku buku buku buku
9 Perumusan dan 1,872,213,430 1,020,314,483 206,252,000 11.11% 24,720,475.00 38.89% 78,414,000.00 0.00% 0.00 0.00% 100,279,000.00 50.00% 203,413,475
Penyusunan Perjanjian - Jumlah Kerangka Acuan Kerja buku buku 5 buku buku 11.99% buku 38.02% buku 0.00% buku 48.62% buku
Kinerja - Kompilasi dan Analisis Data Jankin Tahun 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Rancangan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Jankin Pemerintah Kabupaten Final 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Jankin SKPD Final 2017 buku buku 234 buku buku buku buku buku buku
- Kompilasi dan Analisis Data Jankin Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Rancangan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Jankin Pemerintah Kabupaten Perubahan Final buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Jankin Perubahan SKPD Final 2017 buku buku 234 buku buku buku buku buku buku
10 Penyusunan Pedoman 196,961,000 % 400,152,000 97,824,000 16.67% 27,535,975.00 28.33% 13,710,000.00 40.00% 51,290,000.00 -40.00% 0.00 45.00% 92,535,975
Renja Perangkat Daerah - KAK Renja PD Tahun 2018 dan Perubahan Buku Buku 10 Buku Buku 28.15% Buku 14.01% Buku 52.43% Buku 0.00% Buku
Tahun 2017
- Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2018 Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Panduan Verifikasi Renja PD Tahun 2018 Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Tahun 2017
- Panduan Verfiikasi Perubahan Renja PD Tahun Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
2017
- Rakebup Buku Buku 12 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
11 Pengembangan 1,091,633,721 % 237,187,500 63,707,000 0.00% - 25.00% 15,260,000.00 35.00% 22,890,000.00 -35.00% 20,241,450.00 25.00% 58,391,450
Kelembagaan Pengelolaan - Laporan KPIU buku buku 10 buku buku 0.00% buku 23.95% buku 35.93% buku 31.77% buku
Irigasi Partisipatif - Laporan KPMU buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
12 Pengembangan dan 1,091,633,721 374,643,500 171,850,000 33.33% 26,514,786.00 16.67% 62,920,000.00 0.00% 36,000,000.00 0.00% 28,415,000.00 50.00% 153,849,786
Pengelolaan Sistem RKPD - KAK buku buku 5 buku buku 15.43% buku 36.61% buku 20.95% buku 16.53% buku
Online Kabupaten Bogor - Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Sistem yang dikembangkan dan dikelola sistem sistem 1 sistem sistem sistem sistem sistem sistem
13 Penerapan dan 126,275,000 188,762,000 0.00% - 60.00% 88,109,850.00 0.00% 18,600,000.00 0.00% 79,596,750.00 60.00% 186,306,600
Pemeliharaan SMM ISO - Dokumen SMM ISO buku buku 25 buku buku 0.00% buku 46.68% buku 9.85% buku 42.17% buku
Laporan Hasil Audit Internal ISO buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Standing banner Sosialisasi SMM ISO buah buah 8 buah buah buah buah buah buah
Laporan Pendahuluan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Antara buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
14 Perumusan dan 547,004,000 159,206,000 0.00% - 0.00 0.00 152,307,200.00 0.00% 152,307,200
Penyusunan Pedoman - KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 95.67% buku
RPJMD Transisi Tahun - Dokumen Rancangan RPJMD Transisi buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
2019-2020 - Dokumen RPJMD transisi buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
- CD RPJMD Transisi keping keping 90 keping keping keping keping keping keping
15 Penyusunan Pedoman 86,692,000 69,929,000 0.00% - 0.00 0.00 64,504,000.00 0.00% 64,504,000
Renstra SKPD Transisi tahun - KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 92.24% buku
2019 - 2020 - Dokumen Pedoman Penyusunan Renstra buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
SKPD Transisi
- Dokumen Panduan Verifikasi Renstra SKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Transisi
16 Perencanaan Pembangunan 196,884,000 194,334,000 25.00% 46,212,736.00 20.00% 39,250,000.00 20.00% 39,200,000.00 -20.00% 37,113,500.00 45.00% 161,776,236
Tahunan lingkup penunjang - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 23.78% buku 20.20% buku 20.17% buku 19.10% buku
pemerintahan dan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
pelayanan publik - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
-Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD
Perubahan 2017buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
-Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD
Perubahan 2017buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Dokumen bahan rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan hasil verifikasi renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Renja 2018
Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
17 Perencanaan Pembangunan 202,028,000 199,631,000 15.79% 45,157,711.00 30.21% 46,223,000.00 0.00% 21,950,000.00 0.00% 57,900,000.00 46.00% 171,230,711
Tahunan Lingkup - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 22.62% buku 23.15% buku 11.00% buku 29.00% buku
Pembangunan Kecamatan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
-Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD
Perubahan 2017buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
-Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD
Perubahan 2017buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Dokumen bahan rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen bahan hasil verifikasi renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Renja 2018
Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
18 Penyusunan dokumen 145,848,000 136,848,000 25.00% 8,400,000.00 40.00% 79,306,000.00 5.00% 11,947,000.00 -5.00% 24,300,000.00 65.00% 123,953,000
Perencanaan tahunan - Panduan buku buku 2 buku buku 6.14% buku 57.95% buku 8.73% buku 17.76% buku
lingkup Penanaman Modal, - Dokumen Perencanaan buku buku 24 buku buku buku buku buku buku
Kebudayaan dan Pariwisata - Bahan Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Hasil Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
19 Penyusunan Dokumen 145,848,000 125,048,000 25.00% 6,900,000.00 32.00% 74,856,000.00 13.00% 18,047,000.00 -13.00% 23,350,000.00 57.00% 123,153,000
Perencanaan Tahunan - Panduan buku buku 2 buku buku 5.52% buku 59.86% buku 14.43% buku 18.67% buku
Lingkup Koperasi, Usaha - Dokumen Perencanaan buku buku 24 buku buku buku buku buku buku
kecil Menegah, - Bahan Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
Perdagangan dan - Laporan Hasil Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
Perindustrian
20 Penyusunan Dokumen 178,677,000 142,677,000 25.00% 8,500,000.00 20.00% 65,938,000.00 10.00% 21,897,000.00 -10.00% 40,229,850.00 45.00% 136,564,850
Perencanaan tahunan - Panduan buku buku 3 buku buku 5.96% buku 46.21% buku 15.35% buku 28.20% buku
lingkup Ketahan pangan dan - Dokumen Perencanaan buku buku 36 buku buku buku buku buku buku
Pertanian - Bahan Survey buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Hasil Survey buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
21 Penyusunan Dokumen 136,187,000 128,787,000 25.00% 10,900,000.00 30.00% 61,188,915.00 30.00% 42,950,000.00 -30.00% 11,123,925.00 55.00% 126,162,840
Perencanaan Tahunan - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 8.46% buku 47.51% buku 33.35% buku 8.64% buku
Lingkup Sarana Prasarana - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
dan Transportasi - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Perubahan RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Renja 2018
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
22 Penyusunan Dokumen 136,187,000 69,419,000 16.67% 5,500,000.00 28.33% 34,142,140.00 0.00% 21,000,000.00 0.00% 8,650,000.00 45.00% 69,292,140
Perencanaan Tahunan - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 7.92% buku 49.18% buku 30.25% buku 12.46% buku
Lingkup Tata Ruang dan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Permukiman - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
- Dokumen Bahan Rancangan Perubahan RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Renja 2018
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
23 Penyusunan Dokumen 136,187,000 126,619,000 16.67% 10,900,000.00 43.33% 61,950,915.00 25.00% 41,450,000.00 -25.00% 11,316,940.00 60.00% 125,617,855
Perencanaan Tahunan - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 8.61% buku 48.93% buku 32.74% buku 8.94% buku
Lingkup Lingkungan Hidup - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
dan Kebersihan - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan Perubahan RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2017
- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Renja 2018
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Perubahan 2017
- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
24 Penyusunan Dokumen 117,403,000 112,303,000 25.00% 4,366,380.00 35.00% 65,710,000.00 20.00% 21,950,000.00 -20.00% 11,495,980.00 60.00% 103,522,360
Perencanaan Tahunan Panduan buku buku 3 buku buku 3.89% buku 58.51% buku 19.55% buku 10.24% buku
Lingkup Pendidikan, Dokumen perencanaan lingkup Pendidikan, dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pemuda Olahraga dan Pemuda Olahraga dan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
25 Penyusunan Dokumen 134,163,000 99,673,000 25.00% 4,092,400.00 25.00% 58,955,000.00 15.00% 23,857,685.00 -15.00% 8,475,000.00 50.00% 95,380,085
Perencanaan Tahunan Panduan buku buku 3 buku buku 4.11% buku 59.15% buku 23.94% buku 8.50% buku
Lingkup Kesehatan Dokumen perencanaan lingkup Kesehatan dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
26 Penyusunan Dokumen 195,363,000 189,933,000 25.00% 4,880,485.00 57.00% 153,043,363.00 5.00% 10,490,000.00 -5.00% 15,615,000.00 82.00% 184,028,848
Perencanaan Tahunan Panduan buku buku 3 buku buku 2.57% buku 80.58% buku 5.52% buku 8.22% buku
Lingkup Sosial Dokumen perencanaan lingkup Kesehatan dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
27 Penyusunan Dokumen 34,517,000 38,787,000 0.00% - 0.00 0.00 35,039,925.00 0.00% 35,039,925
Perencanaan Pembangunan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 90.34% buku
Berjangka lingkup Rancangan RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
penunjang pemerintahan Rancangan akhir RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
dan pelayanan publik Dokumen verifikasi Renstra Transisi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
28 Penyusunan Dokumen 32,077,000 32,577,000 0.00% - 0.00 0.00 26,785,925.00 0.00% 26,785,925
Perencanaan Pembangunan KAK (Dokumen Persiapan Penyusunan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 82.22% buku
Berjangka Lingkup RPJMD Transisi)
Pembangunan Kecamatan Dokumen Rancangan Penyusunan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Transisi
Dokumen Verifinkasi Renstra Transisi buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
29 Penyusunan Dokumen 49,962,000 40,962,000 0.00% - 25.00% 1,192,000.00 0.00% 0.00 0.00% 37,691,050.00 25.00% 38,883,050
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 2.91% buku 0.00% buku 92.01% buku
Berjangka Lingkup Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Penanaman Modal,
Kebudayaan dan Pariwisata
30 Penyusunan Dokumen 49,962,000 25,762,000 0.00% - 25.00% 1,239,000.00 0.00% 0.00 0.00% 22,789,300.00 25.00% 24,028,300
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 4.81% buku 0.00% buku 88.46% buku
Berjangka Lingkup Koperasi, Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan
Perindustrian
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
31 Penyusunan Dokumen 40,962,000 40,612,000 0.00% - 25.00% 1,239,000.00 0.00% 0.00 0.00% 33,139,300.00 25.00% 34,378,300
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 3.05% buku 0.00% buku 81.60% buku
Berjangka Lingkup Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Ketahanan Pangan dan
Pertanian
32 Penyusunan Dokumen 97,624,000 73,694,000 0.00% - 0.00 0.00 71,686,825.00 0.00% 71,686,825
Perencanaan Pembangunan KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 97.28% buku
Berjangka Lingkup Sarana Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Prasarana dan Transportasi Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Akhir Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
33 Penyusunan Dokumen 113,173,000 46,673,000 0.00% - 0.00 0.00 46,570,625.00 0.00% 46,570,625
Perencanaan Pembangunan KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 99.78% buku
Berjangka Lingkup Tata Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Ruang dan Permukiman Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Akhir Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
34 Penyusunan Dokumen 113,173,000 46,073,000 0.00% - 0.00 0.00 44,430,100.00 0.00% 44,430,100
Perencanaan Pembangunan KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 96.43% buku
Berjangka Lingkup Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Lingkungan Hidup dan Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Kebersihan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rancangan Akhir Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
35 Penyusunan Dokumen 46,482,000 46,482,000 0.00% - 0.00 0.00 35,044,400.00 0.00% 35,044,400
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 75.39% buku
Berjangka Lingkup Dokumen perencanaan dokumen dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pendidikan, Pemuda
Olahraga dan Tenaga Kerja
36 Penyusunan Dokumen 51,712,000 48,942,000 20.00% 3,551,400.00 10.00% 1,872,363.00 0.00% 0.00 0.00% 42,976,000.00 30.00% 48,399,763
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 7.26% buku 3.83% buku 0.00% buku 87.81% buku
Berjangka Lingkup Dokumen perencanaan dokumen dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Kesehatan
37 Penyusunan Dokumen 72,752,000 72,752,000 20.00% 4,500,550.00 10.00% 1,471,000.00 0.00% 0.00 0.00% 62,332,075.00 30.00% 68,303,625
Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 6.19% buku 2.02% buku 0.00% buku 85.68% buku
Berjangka Lingkup Sosial Dokumen perencanaan dokumen dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
38 Penguatan Program CSR 100,000,000.00 0.00% - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 93,940,795.00 0.00% 93,940,795
Jawa Barat di Kabupaten 0.00% 0.00% 0.00% 93.94%
Bogor (Bantuan Provinsi ta.
2017)
Program Perencanaan 1,483,432,000 8.33% 39,250,000 7.92% 185,033,950 23.75% 461,549,801 -23.75% 735,770,502 16.25% 1,421,604,250
Pembangunan Ekonomi 2.65% 12.47% 31.11% 49.60% 95.83%
1 Penyusunan Indikator 4,331,517,000 2,317,314,850 733,216,000 0.00% - 25.00% 157,266,450.00 45.00% 337,960,000.00 -45.00% 222,809,000.00 25.00% 718,035,450
Ekonomi Daerah Dokumen KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 21.45% buku 46.09% buku 30.39% buku
Buku saku Indikator Ekonomi Daerah buku buku 40 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Pendahuluan Buku 1 buku buku 33 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Pendahuluan Buku 2 buku buku 33 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Semester 1 Buku 1 buku buku 40 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Semester 1 Buku 2 buku buku 40 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Semester 2 Buku 1 buku buku 70 buku buku buku buku buku buku
Buku Lap Semester 2 Buku 2 buku buku 100 buku buku buku buku buku buku
2 Koordinasi perencanaan buku 332,000,000 1,018,056,625 buku 272,527,000 0.00% buku - buku 0.00 25.00% 41,290,000.00 -25.00% 214,906,500.00 0.00% buku 256,196,500
Peningkatan Daya Saing Panduan kegiatan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 15.15% buku 78.86% buku
Komoditas Unggulan Hasil Rakor RP3 per zona buku buku 40 buku buku buku buku buku buku
Kecamatan Tingkat Zona Hasil Rakor per zona buku buku 8 buku buku buku buku buku buku
Laporan kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
3 Sinergitas Pengabdian 241,544,000 293,544,000 33.33% 39,250,000.00 1.67% 27,507,500.00 25.00% 78,079,800.00 -25.00% 121,690,000.00 35.00% 266,527,300
Masyarakat Perguruan Panduan buku buku 3 buku buku 13.37% buku 9.37% buku 26.60% buku 41.46% buku
Tinggi dalam Pembangunan Sertifikat buah buah 200 buah buah buah buah buah buah
Ekonomi Daerah Laporan sinergitas buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
4 Penyusunan Dokumen 179,995,000 184,145,000 0.00% - 5.00% 260,000.00 0.00% 4,220,000.00 0.00% 176,365,000.00 5.00% 180,845,000
Rencana Pengembangan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.14% buku 2.29% buku 95.78% buku
Kawasan Agropolitan Draft hasil penyusunan rencana buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
pengembangan Kawasan Agropolitan
Penggandaan album peta kawasan Agropolitan buku buku 25 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan buku buku 25 buku buku buku buku buku buku
Agropolitan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
Program Perencanaan 1,533,634,000 8.33% 87,245,810 10.83% 61,633,843 17.50% 117,330,356 -17.50% 443,796,818 19.17% 1,447,060,243
Kesejahteraan Rakyat dan 5.69% 4.02% 7.65% 28.94% 94.35%
Sosial
1 Dukungan Manajemen bagi 2,150,720,000 1,580,765,050 387,601,000 25.00% 68,057,180.00 10.00% 18,420,000.00 10.00% 26,890,000.00 -10.00% 231,152,580.00 35.00% 344,519,760
Tim Koordinasi Panduan buku buku 3 buku buku 17.56% buku 4.75% buku 6.94% buku 59.64% buku
Penanggulangan Laporan Rakor buku buku 6 buku buku buku buku buku buku
Kemiskinan Daerah Laporan Hasil Rapat Kerja buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
(TKPKD) Laporan Capaian penanggulangan kemiskinan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Raker POKJA buku buku 4 buku buku buku buku buku buku
Laporan Raker buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2 Penyusunan Laporan 141,755,000 80,972,000 0.00% - 15.00% 9,731,110.00 10.00% 3,650,000.00 -10.00% 61,975,000.00 15.00% 75,356,110
Pencapaian Target SDGs Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 12.02% buku 4.51% buku 76.54% buku
Laporan rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Capaian 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
3 Penyusunan Rencana 104,728,000 103,888,000 25.00% 19,188,630.00 10.00% 13,922,023.00 55.00% 58,276,355.00 -55.00% 1,890,000.00 35.00% 93,277,008
Pengembangan Pendidikan Panduan buku buku 3 buku buku 18.47% buku 13.40% buku 56.10% buku 1.82% buku
Inklusif Kabupaten Bogor Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Tahun 2017 - 2023 Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
4 Penyusunan Rencana Aksi 103,326,000 103,126,000 0.00% - 15.00% 5,538,980.00 10.00% 10,620,000.00 -10.00% 82,206,855.00 15.00% 98,365,835
Gerakan Pendidikan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 5.37% buku 10.30% buku 79.71% buku
Pemberdayaan Perempuan Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Marjinal (GP3M) di Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Kabupaten Bogor Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
5 Updating Data Sistem 108,047,000 108,047,000 0.00% - 15.00% 14,021,730.00 20.00% 17,894,000.00 -20.00% 66,572,380.00 15.00% 98,488,110
Informasi Manajemen Data Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 12.98% buku 16.56% buku 61.61% buku
Kependidikan Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
6 Pro Poor Planning, 750,000,000 0.00% - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 737,053,420.00 0.00% 737,053,420
Budgeting, Monitoring 0.00% 0.00% 0.00% 98.27%
(P3BM) dan Perencanaan
Reponsif Gender
Program Perencanaan 2,243,169,000 10.74% 48,180,000 8.70% 169,410,189 23.33% 862,926,428 -23.33% 1,133,844,855 19.44% 2,214,361,463
Prasarana Wilayah dan 2.15% 7.55% 38.47% 50.55% 98.72%
Sumber Daya Alam
1 Fasilitasi Penyelenggaraan 1,971,041,000 1,049,527,083 207,366,000 20.00% 3,130,000.00 10.00% 74,022,363.00 20.00% 67,900,000.00 -20.00% 53,652,500.00 30.00% 198,704,863
Badan Koordinasi Penataan KAK buku buku 10 buku buku 1.51% buku 35.70% buku 32.74% buku 25.87% buku
Ruang Daerah Kabupaten Laporan Rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Bogor Laporan Evaluasi Semester 1 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Evaluasi Semester 2 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Kegiatan BKPRD buku buku 6 buku buku buku buku buku buku
2 Sosialisasi Rencana Tata 306,849,000 306,849,000 0.00% - 30.00% 80,019,050.00 20.00% 45,083,000.00 -20.00% 177,356,975.00 30.00% 302,459,025
Ruang Wilayah (RTRW) Buku Naskah Akademis RTRW buku buku 150 buku buku 0.00% buku 26.08% buku 14.69% buku 57.80% buku
Kabupaten Bogor Buku Perda RTRW buku buku 150 buku buku buku buku buku buku
Peta A1 buah buah 150 buah buah buah buah buah buah
3 Feasibility Study Jalan Poros 484,276,000 434,316,000 0.00% 10,825,000.00 25.00% 4,518,000.00 0.00% 86,079,000.00 0.00% 331,084,525.00 25.00% 432,506,525
Barat KAK buku buku 15 buku buku 2.49% buku 1.04% buku 19.82% buku 76.23% buku
Dokumen Kontrak buku buku 13 buku buku buku buku buku buku
4 Penyusunan Peta Desa/ 287,778,000 246,398,000 16.67% 3,005,000.00 3.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 239,632,825.00 20.00% 242,637,825
Kelurahan KAK buku buku 5 buku buku 1.22% buku 0.00% buku 0.00% buku 97.25% buku
Laporan Pendahuluan buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Laporan Antara buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Buku Pedoman buku buku 75 buku buku buku buku buku buku
Album Peta buah buah 75 buah buah buah buah buah buah
5 Updating Program 95,420,000 49,560,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 48,013,425.00 0.00% 48,013,425
Percepatan Sanitasi Panduan Raker buku buku 25 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 96.88% buku
Permukiman (PPSP) Laporan Raker buku buku 25 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir Kegiatan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
6 Updating Rencana 170,014,000 135,964,000 0.00% - 0.00% 0.00 40.00% 43,685,425.00 -40.00% 85,940,725.00 0.00% 129,626,150
Pembangunan Investasi Laporan updating Dokumen RPI2JM Sektor Air buku buku 15 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 32.13% buku 63.21% buku
Infrastruktur Jangka Bersih
Menengah (RPI2JM) Laporan updating dokumen RPI2JM sektor PLP buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Raker RPI2JM buku buku 6 buku buku buku buku buku buku
Brosur buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir kegiatan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
7 Perencanaan Penataan 265,950,000 201,604,000 20.00% 18,300,000.00 0.00% 0.00 55.00% 175,939,000.00 -55.00% 7,336,950.00 20.00% 201,575,950
Simpang Sirkuit Sentul - KAK buku buku 20 buku buku 9.08% buku 0.00% buku 87.27% buku 3.64% buku
Kandang Roda Buku Data Hasil survey buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
Album Peta (A2) buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Buku Rancangan Desain buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Buku kontrak buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
8 Pengembangan Simpul 147,420,000 212,186,000 20.00% 3,020,000.00 5.00% 6,272,625.00 5.00% 10,720,000.00 -5.00% 190,310,000.00 25.00% 210,322,625
Jaringan Kabupaten Bogor KAK buku buku 5 buku buku 1.42% buku 2.96% buku 5.05% buku 89.69% buku
Laporan Inventarisasi SIG buku buku 25 buku buku buku buku buku buku
SK Bupati buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
SOP Simpul Jaringan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
SOP Simpul Jaringan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
9 Feasibility Study Tempat 486,764,000 448,926,000 20.00% 9,900,000.00 5.00% 4,578,150.00 70.00% 433,520,000.00 -70.00% 516,925.00 25.00% 448,515,075
Pembuangan dan KAK buku buku 10 buku buku 2.21% buku 1.02% buku 96.57% buku 0.12% buku
Pengolahan Akhir Sampah Dokumen Kontrak buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
(TPPAS) Bogor Barat
Program Perencanaan 770,114,000 6.25% 1,764,363 36.50% 328,757,177 1.25% 5,100,000 -1.25% 409,348,227 42.75% 744,969,763
Pembangunan 42.69% 0.66% 53.15% 96.73%
Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
1 Bimbingan Teknis 288,211,000 288,211,000 0.00% - 91.00% 288,183,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 91.00% 288,183,500
Perencanaan Pembangunan Panduan Kegiatan buku buku 567,881,000 5 buku buku 0.00% buku 99.99% buku 0.00% buku 0.00% buku
Desa Juklak/Juknis Pelatihan Drone buku buku 60 buku buku buku buku buku buku
Modul Pelatihan Drone buku buku 60 buku buku buku buku buku buku
Laporan pelaksanaan pelatihan drone buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2 Penyusunan Perencanaan 1,120,572,000 255,385,250 42,866,000 25.00% 1,764,363.00 45.00% 24,403,675.00 5.00% 1,200,000.00 -5.00% 10,620,000.00 70.00% 37,988,038
Pendanaan Pembangunan KAK buku buku 10 buku buku 4.12% buku 56.93% buku 2.80% buku 24.77% buku
usulan program/kegiatan Non APBD Kab.Bogor buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan DBHCHT (2 semester) buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Usulan program/kegiatan Bankeu DKI buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
3 Penyusunan Perencanaan 733,874,000 879,627,000 146,823,000 0.00% - 10.00% 16,170,000.00 0.00% 3,900,000.00 0.00% 122,350,000.00 10.00% 142,420,000
Pembangunan Berbasis KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 11.01% buku 2.66% buku 83.33% buku
TJSL Dokumen pemutakhiran data program/kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
berbasis TJSL
Dokumen daftar kegiatan prioritas buku buku 130 buku buku buku buku buku buku
Laporan Hasil Rapat Kerja TJSL buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Hasil Rapat Koordinasi TJSL buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
4 Penilaian Dokumen 409,987,000 849,350,900 292,214,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 276,378,225.00 0.00% 276,378,225
Perencanaan Pembangunan Panduan Kegiatan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 94.58% buku
Desa Pedoman Umum Pancaniti Apik buku buku 100 buku buku buku buku buku buku
Leaflet buku buku 450 buku buku buku buku buku buku
Laporan penilaian tahap II buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan penilaian tahap III buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan penilaian tahap IV buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan penilaian tahap V buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Program Evaluasi 1,338,996,000 9.76% 139,568,654 15.60% 252,061,792 14.64% 251,871,878 -14.64% 630,397,348 25.36% 1,273,899,658
Pelaksanaan Perencanaan 10.42% 18.82% 18.81% 47.08% 95.14%
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan LKPJ Akhir 1,468,298,114 780,109,950 255,135,000 100.00% 116,600,000.00 0.00% 136,503,525.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 253,103,525
Tahun Anggaran Draft I LKPJ TA. 2016 (buku draft I + lampiran) buku buku 10 buku buku 45.70% buku 53.50% buku 0.00% buku 0.00% buku
Draft II LKPJ TA. 2016 (buku draft II+lampiran) buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir LKPJ TA. 2016 (buku laporan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Akhir + lampiran)
Laporan Akhir (final) LKPJ TA. 2016 buku buku 150 buku buku buku buku buku buku
Penggandaan materi ringkasan LKPJ buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
2 Pengendalian Pelaksanaan 158,343,000 135,493,000 0.00% - 25.00% 34,276,500.00 25.00% 41,800,000.00 -25.00% 47,150,050.00 25.00% 123,226,550
Pembangunan Daerah KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 25.30% buku 30.85% buku 34.80% buku
Evaluasi Kinerja Triwulanan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Evaluasi RKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Evaluasi RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Evaluasi RPJPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
3 Pengendalian dan Evaluasi 101,460,000 111,210,000 0.00% - 25.00% 15,345,125.00 15.00% 23,670,000.00 -15.00% 68,665,500.00 25.00% 107,680,625
Pendanaan Pembangunan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 13.80% buku 21.28% buku 61.74% buku
Daerah Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Bersumber APBN
Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat
Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Bersumber APBD Provinsi Lainnya
Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Bersumber Lain-lain
Laporan B.03 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan B.06 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan B.09 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan B.12 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
4 Monitoring, Evaluasi dan 109,267,000 91,850,000 16.67% 14,090,793.00 3.33% 0.00 20.00% 26,564,250.00 -20.00% 44,390,000.00 20.00% 85,045,043
Pelaporan Pelaksanaan KAK buku buku 5 buku buku 15.34% buku 0.00% buku 28.92% buku 48.33% buku
Rencana Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Lingkup Penunjang Dokumen bahan evaluasi RPJMD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Pemerintahan dan Dokumen bahan monitoring dan evaluasi buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Pelayanan Publik Dokumen laporan evkin triwulanan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Dokumen laporan hasil monitoring Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
5 Monitoring, Evaluasi dan 85,311,000 72,023,000 0.00% 5,600,000.00 20.00% 0.00 20.00% 24,522,475.00 -20.00% 37,997,500.00 20.00% 68,119,975
Pelaporan Pelaksanaan KAK buku buku 5 buku buku 7.78% buku 0.00% buku 34.05% buku 52.76% buku
Rencana Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Lingkup Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RPJMD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Kecamatan Dokumen bahan monitoring dan evaluasi buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Dokumen laporan evkin triwulanan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Dokumen laporan hasil monitoring Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
6 Monitoring, Evaluasi dan 84,362,000 80,902,000 0.00% - 20.00% 5,190,000.00 10.00% 12,140,000.00 -10.00% 59,315,400.00 20.00% 76,645,400
Pelaporan Pelaksanaan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 6.42% buku 15.01% buku 73.32% buku
Rencana Pembangunan Dokumen Evaluasi RKPD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Penanaman Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Modal, Kebudayaan dan Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Pariwisata Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Laporan Kegiatan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
7 Monitoring, Evaluasi dan 84,362,000 70,362,000 0.00% - 20.00% 5,102,000.00 10.00% 12,090,000.00 -10.00% 51,975,400.00 20.00% 69,167,400
Pelaporan Pelaksanaan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 7.25% buku 17.18% buku 73.87% buku
Rencana Pembangunan Dokumen Evaluasi RKPD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Koperasi, Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Usaha Kecil Menengah, Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Perdagangan dan Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Perindustrian Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Laporan Kegiatan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
8 Monitoring, Evaluasi dan 84,362,000 83,312,000 0.00% - 20.00% 5,472,500.00 10.00% 15,090,000.00 -10.00% 54,221,900.00 20.00% 74,784,400
Pelaporan Pelaksanaan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 6.57% buku 18.11% buku 65.08% buku
Rencana Pembangunan Dokumen Evaluasi RKPD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Ketahanan Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Pangan dan Pertanian Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
Laporan Kegiatan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
9 Monitoring, Evaluasi dan 74,902,000 68,562,000 0.00% - 20.00% 12,195,000.00 10.00% 6,656,000.00 -10.00% 46,307,300.00 20.00% 65,158,300
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 17.79% buku 9.71% buku 67.54% buku
Rencana Pembangunan Bahan Rakor Evaluasi Kinerja buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Lingkup Penunjang Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Prasarana Sarana dan Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Transportasi
10 Monitoring, Evaluasi dan 74,902,000 52,832,000 0.00% - 20.00% 11,670,400.00 10.00% 6,940,000.00 -10.00% 31,135,000.00 20.00% 49,745,400
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 22.09% buku 13.14% buku 58.93% buku
Rencana Pembangunan Bahan Rakor Evaluasi Kinerja buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Lingkup Penunjang Tata Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Ruang dan Permukiman Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
11 Monitoring, Evaluasi dan 74,902,000 57,392,000 0.00% - 20.00% 12,195,000.00 5.00% 4,440,000.00 -5.00% 35,236,000.00 20.00% 51,871,000
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 21.25% buku 7.74% buku 61.40% buku
Rencana Pembangunan Bahan Rakor Evaluasi Kinerja buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Lingkup Penunjang Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Lingkungan Hidup dan Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Kebersihan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
12 Monitoring, Evaluasi dan 80,051,000 72,051,000 0.00% - 20.00% 12,516,740.00 25.00% 19,000,000.00 -25.00% 36,067,500.00 20.00% 67,584,240
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 17.37% buku 26.37% buku 50.06% buku
Rencana Pembangunan Dokumen monev buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Pendidikan,
Pemuda Olahraga dan
Tenaga Kerja
13 Monitoring, Evaluasi dan 73,891,000 56,051,000 20.00% 3,277,860.00 5.00% 1,595,000.00 0.00% 0.00 0.00% 50,301,290.00 25.00% 55,174,150
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 3 buku buku 5.85% buku 2.85% buku 0.00% buku 89.74% buku
Rencana Pembangunan Dokumen monev buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Kesehatan
14 Monitoring, Evaluasi dan 136,861,000 131,821,000 0.00% - 0.00% 0.00 45.00% 58,959,150.00 -45.00% 67,634,500.00 0.00% 126,593,650
Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 44.73% buku 51.31% buku
Rencana Pembangunan Dokumen monev buku buku 2 buku buku buku buku buku buku
Daerah Lingkup Sosial
Program Penelitian dan 1,164,856,000 16.43% 28,425,000 21.57% 280,356,451 20.00% 359,408,451 -20.00% 455,085,427 38.00% 1,123,275,325
Pengembangan Daerah 2.44% 24.07% 30.85% 39.07% 96.43%
1 Kajian Potensi Wilayah 401,089,000 388,439,000 14.29% 7,725,000 15.71% 100,958,450.00 60.00% 252,418,450.00 -60.00% 0.00 30.00% 361,101,900
Bogor Timur KAK buku buku 5 buku buku 1.99% buku 25.99% buku 64.98% buku 0.00% buku
Dokumen data informasi buku buku 15 buku buku buku buku buku buku
Laporan Data Sumber Daya buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
Laporan Potensi Pendapatan dan Aset buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
Laporan Data Sapraswil buku buku 50 buku buku buku buku buku buku
Bahan Rakor Kajian buku buku 125 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
2 Kajian Pengembangan 217,137,000 208,137,000 14.29% 5,175,000.00 0.71% 2,660,550.00 40.00% 106,990,000.00 -40.00% 86,760,000.00 15.00% 201,585,550
Destinasi Wisata Kabupaten KAK buku buku 5 buku buku 2.49% buku 1.28% buku 51.40% buku 41.68% buku
Bogor Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 0 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan study banding buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
3 Kajian Pengembangan 219,879,000 219,879,000 14.29% 5,175,000.00 0.71% 3,276,575.00 0.00% 0.00 0.00% 210,520,000.00 15.00% 218,971,575
Sentra UMKM di Kabupaten KAK buku buku 5 buku buku 2.35% buku 1.49% buku 0.00% buku 95.74% buku
Bogor Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Bahan Rakor Kajian set set 100 set set set set set set
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
4 Kajian Upaya Penurunan AKI 222,480,000 201,780,000 14.29% 5,175,000.00 35.71% 104,007,300.00 0.00% 0.00 0.00% 86,410,000.00 50.00% 195,592,300
dan AKB KAK buku buku 5 buku buku 2.56% buku 51.54% buku 0.00% buku 42.82% buku
Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Laporan Akhir buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Bahan Rakor Kajian set set 100 set set set set set set
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
5 Rakor dan Raker Penguatan 94,771,000 146,621,000 25.00% 5,175,000.00 55.00% 69,453,575.00 0.00% 0.00 0.00% 71,395,425.00 80.00% 146,024,000
Jarlit KAK buku buku 5 buku buku 3.53% buku 47.37% buku 0.00% buku 48.69% buku
Laporan Hasil Rakor dan Raker buku buku 20 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
Materi forum koordinasi set set 200 set set set set set set
Program Pengembangan 1,413,405,000 16.67% 5,175,000 8.33% 94,220,950 70.00% 526,868,000 -70.00% 57,113,300 25.00% 1,275,750,250
Inovasi Daerah 0.37% 6.67% 37.28% 4.04% 90.26%
1 Gelar Inovasi Daerah 705,942,000 705,942,000 16.67% 5,175,000.00 8.33% 94,220,950.00 70.00% 526,868,000.00 -70.00% 57,113,300.00 25.00% 683,377,250
KAK buku buku 5 buku buku 0.73% buku 13.35% buku 74.63% buku 8.09% buku
Pedoman Umum Kegiatan buku buku 100 buku buku buku buku buku buku
Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku
Leaflet lembar lembar 500 lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Sertifikat lomba inovasi lembar lembar 100 lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Sertifikat seminar lembar lembar 150 lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Pengembangan dan 608,463,000 608,463,000 592,373,000.00 0.00% 592,373,000
Pengelolaan SIMPPEL 97.36%
Pengembangan dan 99,000,000 99,000,000 0.00 0.00% -
Pengelolaan Cyborg 0.00%
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
Program Peningkatan 656,782,000 25.00% 140,689,126 15.00% 104,604,375 2.50% 39,680,000 -2.50% 361,500,001 40.00% 646,473,500
Kapasitas Kelembagaan 21.42% 15.93% 6.04% 55.04% 98.43%
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Pembuatan Bahan 1,803,631,590 899,850,900 274,764,000 50.00% 139,786,125.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 128,320,000.00 50.00% 268,106,125
Sosialisasi Program dan - Lefleat sosialisasi program pembangunan 2017 lbr lbr 10,000 lbr lbr 50.87% lbr 0.00% lbr 0.00% lbr 46.70% lbr
Kegiatan Pembangunan - Lefleat sosialisasi program pembangunan 2017 lbr lbr 10,000 lbr lbr lbr lbr lbr lbr
Daerah Perubahan
2 Dukungan Manajemen Bagi 382,018,000 310,030,000 382,018,000 0.00% 903,000.00 30.00% 104,604,375.00 5.00% 39,680,000.00 -5.00% 233,180,000.00 30.00% 378,367,375
Komite Perencana Laporan hasil Rapat Kerja KPPKB buku buku 35 buku buku 0.24% buku 27.38% buku 10.39% buku 61.04% buku
Pembangunan Kabupaten
Bogor
Program Pelayanan 4,181,943,000 12.86% 449,461,068 24.43% 885,610,330 24.64% 915,875,926 -24.64% 1,747,127,105 37.29% 3,998,074,417
Administreasi Perkantoran 10.75% 21.18% 21.90% 41.78% 95.60%
1 Penyediaan Jasa 1,838,856,120 1,434,613,283 775,320,000 25.00% 154,011,977.00 30.00% 185,959,527.00 20.00% 0.00 -20.00% 414,452,284.00 55.00% 754,423,788
Komunikasi, Sumber Daya - Jaringan telepon yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan 19.86% jaringan 23.98% jaringan 0.00% jaringan 53.46% jaringan
Air dan Listrik - Jaringan listrik yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan
- Jaringan Internet yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan
- Jaringan Air yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan
2 Penyediaan Jasa 90,041,640 40,851,300 16,040,000 0.00% - 10.00% 1,230,200.00 10.00% 1,659,100.00 -10.00% 9,325,300.00 10.00% 12,214,600
Pemeliharaan dan Perizinan - Pembayaran STNK Mobil Unit Unit 11 Unit Unit 0.00% Unit 7.67% Unit 10.34% Unit 58.14% Unit
Kendaraan Dinas/ - Pembayaran STNK Motor Unit Unit 6 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Operasional
3 Penyediaan Jasa 992,553,000 724,033,000 292,736,000 25.00% 44,881,290.00 25.00% 93,855,370.00 25.00% 59,164,475.00 -25.00% 90,475,645.00 50.00% 288,376,780
Kebersihan Kantor - Petugas kebersihan orang orang 12 orang 12 orang 15.33% orang 32.06% orang 20.21% orang 30.91% orang
- Alat kebersihan yang dipergunakan jenis jenis 21 jenis 21 jenis jenis jenis jenis jenis
- Pakaian Kerja Lapangan set set 12 set 12 set set set set set
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 625,078,724 430,797,000 167,610,000 0.00% - 57.00% 95,203,700.00 0.00% 0.00 0.00% 34,686,800.00 57.00% 129,890,500
- ATK yang dipergunakan jenis jenis 66 jenis jenis 0.00% jenis 56.80% jenis 0.00% jenis 20.69% jenis
5 Penyediaan Barang Cetakan 595,869,580 346,643,000 154,910,000 16.66% 4,155,000.00 28.34% 57,804,500.00 30.00% 34,399,000.00 -30.00% 46,350,500.00 45.00% 142,709,000
dan Penggandaan - Barang cetakan yang dipergunakan Jenis Jenis 18 Jenis Jenis 2.68% Jenis 37.31% Jenis 22.21% Jenis 29.92% Jenis
- Penggandaan yang dipergunakan Lbr Lbr 166,226 Lbr 27,693 Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr
6 Penyediaan Komponen 154,043,237 139,107,000 45,317,000 0.00% 9,987,000.00 45.00% 9,565,000.00 40.00% 17,574,000.00 -40.00% 8,191,000.00 45.00% 45,317,000
Instalasi Listrik/Penerangan - Komponen instalasi listrik yang dipergunakan Jenis Jenis 13 Jenis 13 Jenis 22.04% Jenis 21.11% Jenis 38.78% Jenis 18.07% Jenis
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan 30,720,000 22,920,000 16.67% 3,820,000.00 28.33% 5,730,000.00 15.00% 3,820,000.00 -15.00% 9,550,000.00 45.00% 22,920,000
dan Peraturan Perundang- - Bahan bacaan yang diperlukan 6 jenis : 16.67% 25.00% 16.67% 41.67%
undangan - Koran Exemplar Exemplar 5 Exemplar 5 Exemplar Exemplar Exemplar Exemplar Exemplar
- Majalah Buku Buku 1 Buku 1 Buku Buku Buku Buku Buku
8 Penyediaan Bahan Logistik 416,556,025 138,936,000 47,472,000 5.00% 2,912,000.00 0.00% 2,912,000.00 10.00% 4,368,000.00 -10.00% 35,780,000.00 5.00% 45,972,000
Kantor Bahan logistik kantor yang dipergunakan 6.13% 6.13% 9.20% 75.37%
- Bahan bakar minyak liter liter 6,000 liter liter liter liter liter liter
- Air mineral galon galon 168 galon galon galon galon galon galon
9 Penyediaan Makanan dan 416,556,025 285,970,000 100,000,000 0.00% - 30.00% 19,680,000.00 45.00% 27,240,000.00 -45.00% 52,520,000.00 30.00% 99,440,000
Minuman - Orang yang diberikan jamuan makanan dan org org 25 org org 0.00% org 19.68% org 27.24% org 52.52% org
minuman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan 2,706,371,550 1,292,384,006 956,726,000 0.00% - 5.00% 33,877,830.00 45.00% 366,991,148.00 -45.00% 542,695,121.00 5.00% 943,564,099
Konsultasi Ke Dalam dan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah kali kali 40 kali kali 0.00% kali 3.54% kali 38.36% kali 56.72% kali
Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah kali kali 15 kali kali kali kali kali kali
11 Pelayanan Dokumentasi dan 1,051,026,330 694,777,500 233,130,000 25.00% 20,243,800.00 10.00% 39,612,700.00 10.00% 38,102,700.00 -10.00% 85,473,450.00 35.00% 183,432,650
Arsip SKPD - Cetak Box arsip buah buah 500 buah buah 8.68% buah 16.99% buah 16.34% buah 36.66% buah
12 Penyediaan Pelayanan 849,075,385 733,567,500 868,834,000 25.00% 136,286,000.00 20.00% 208,553,500.00 30.00% 225,032,500.00 -30.00% 281,299,000.00 45.00% 851,171,000
Administrasi Kepegawaian - Dokumen administrasi kepegawaian yang orang orang 135 orang 135 orang 15.69% orang 24.00% orang 25.90% orang 32.38% 135 orang
dikelola
13 Penyediaan Pelayanan 1,369,988,224 763,694,000 244,664,000 16.67% 33,200,000.00 23.33% 55,200,000.00 35.00% 77,579,000.00 -35.00% 56,400,000.00 40.00% 222,379,000
Administrasi Barang - Dokumen administrasi barang dok dok 10 dok dok 13.57% dok 22.56% dok 31.71% dok 23.05% dok
14 Penyediaan Pelayanan 1,369,988,224 763,694,000 256,264,000 25.00% 39,964,000.00 30.00% 76,426,000.00 30.00% 59,946,000.00 -30.00% 79,928,000.00 55.00% 256,264,000
Keamanan Kantor - Orang petugas keamanan org org 10 org org 15.59% org 29.82% org 23.39% org 31.19% org
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
Program Peningkatan 3,006,679,000 3.13% 34,478,400 33.25% 747,645,402 17.50% 436,199,322 -17.50% 1,702,359,333 36.38% 2,920,682,448
Sarana dan Prasarana 1.15% 24.87% 14.51% 56.62% 97.14%
Aparatur
Pengadaan Kendaraan 400,000,000 100 381,770,000.00 10000.00% 381,770,000
Dinas/Operasional 95.44%
Pengadaan Mebeleur 139,100,000 100 131,600,000.00 10000.00% 131,600,000
94.61%
1 Pengadaan Peralatan Kantor 5,921,890,375 3,236,594,000 217,200,000 15.00% 14,706,400.00 71.00% 171,868,000.00 0.00% 0.00 0.00% 26,437,500.00 86.00% 213,011,900
- Peralatan gedung kantor yang dibutuhkan Jenis Jenis 2 Jenis Jenis 6.77% Jenis 79.13% Jenis 0.00% Jenis 12.17% Jenis
2 Pengadaan Perlengkapan 1,634,300,000 498,714,000 0.00% - 50.00% 250,064,000.00 0.00% 0.00 0.00% 241,193,000.00 50.00% 491,257,000
kantor - Perlengkapan kantor yang tersedia jenis jenis 6 jenis jenis 0.00% jenis 50.14% jenis 0.00% jenis 48.36% jenis
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1,442,492,300 2,369,180,000 410,500,000 0.00% - 20.00% 84,930,000.00 30.00% 197,066,000.00 -30.00% 118,033,000.00 20.00% 400,029,000
Gedung Kantor - Gedung yang dipelihara jenis jenis 6 jenis jenis 0.00% jenis 20.69% jenis 48.01% jenis 28.75% jenis
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 539,869,350 374,043,682 95,350,000 0.00% - 35.00% 28,785,400.00 50.00% 48,167,820.00 -50.00% 17,044,828.00 35.00% 93,998,048
Kendaraan Dinas/ - Pemeliharaan Mobil Unit Unit 11 Unit Unit 0.00% Unit 30.19% Unit 50.52% Unit 17.88% Unit
Operasional - Pemeliharaan Motor unit unit 6 unit unit unit unit unit unit
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 876,798,250 498,880,000 315,815,000 0.00% - 0.00% 0.00 60.00% 190,965,500.00 -60.00% 109,245,000.00 0.00% 300,210,500
Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Gedung yang dipelihara jenis jenis 4 jenis jenis 0.00% jenis 0.00% jenis 60.47% jenis 34.59% jenis
6 Belanja Pemeliharaan 192,000,000 340,020,000 20,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 14,950,000.00 0.00% 14,950,000
Jaringan Komputerisasi - Jaringan Komputerisasi yang dipelihara unit unit 1 unit unit 0.00% unit 0.00% unit 0.00% unit 74.75% unit
7 Pemasangan Partisi dan 676,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 662,086,000.00 0.00% 662,086,000
penataan Interior kantor - Jumlah gedung Kantor Untuk pemasangan gedung gedung 1 gedung gedung 0.00% gedung 0.00% gedung 0.00% gedung 97.94% gedung
Interior
8 Pembangunan Gedung 3,115,550,000 13,272,416,000 234,000,000 10.00% 19,772,000.00 90.00% 211,998,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 231,770,000
- Jumlah gedung Kantor yang dibangun unit unit 1 unit unit 8.45% unit 90.60% unit 0.00% unit 0.00% unit
Program Peningkatan 103,180,000 0.00% - 100.00% 103,180,000 0.00% - 0.00% - 100.00% 103,180,000
Disiplin Aparatur 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 Pengadaan Pakaian Dinas 103,180,000 0.00% - 100.00% 103,180,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 103,180,000
Beserta Perlengkapan nya - Pakaian Dinas sipil harian org org 110 org org 0.00% org 100.00% org 0.00% org 0.00% org
Program Peningkatan 306,292,000 0.00% 1,000,000 0.00% 2,000,000 17.50% 20,000,000 -17.50% 272,130,000 0.00% 295,130,000
Kapasitas Sumber Daya 0.33% 0.65% 6.53% 88.85% 96.36%
Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan 333,460,000 71,900,000 30,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 30.00% 16,000,000.00 -30.00% 14,000,000.00 0.00% 30,000,000
Perundangan - undangan - Jumlah Peserta Sosialisasi (Sesuaikan dengan org org 12 org org 0.00% org 0.00% org 53.33% org 46.67% org
SKPD)
2 Pembinaan Mental dan 146,794,200 207,150,000 276,292,000 0.00% 1,000,000.00 0.00% 2,000,000.00 5.00% 4,000,000.00 -5.00% 258,130,000.00 0.00% 265,130,000
Rohani bagi Aparatur - Jumlah Penyelenggaraan olahraga & kali kali 11 kali 2 kali 0.36% kali 0.72% kali 1.45% kali 93.43% 2 kali
Pengajian
Program Peningkatan 1,421,783,000 15.09% 178,511,576 18.24% 351,272,177 22.22% 378,673,052 -22.22% 480,797,554 33.33% 1,389,254,350
Pengembangan Sistem 12.56% 24.71% 26.63% 33.82% 97.71%
Pelaporan Capian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan 143,223,000 33.33% 41,969,450.00 11.67% 30,915,000.00 25.00% 27,455,000.00 -25.00% 36,993,000.00 45.00% 137,332,450
Capaian Kinerja dan Ikhtisar - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 961,380,025 384,322,900 29.30% 21.59% 19.17% 25.83%
Realisasi Kinerja SKPD - LAKIP Bappeda 2016 buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku
- JANKIN Bappeda 2017 buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku
- JANKIN Perubahan Bappeda 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Laporan UKP4 Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Survey Kepuasan Publik buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Pengelolaan Website buku buku 3 buku buku buku buku buku buku
2 Penyusunan Pelaporan 200,857,790 280,770,200 120,588,000 0.00% - 0.00% 0.00 45.00% 63,514,300.00 -45.00% 56,753,000.00 0.00% 120,267,300
Keuangan Semesteran - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 52.67% buku 47.06% buku
Semesteran SKPD
3 Penyusunan Laporan 354,095,800 216,058,600 84,511,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 72,750,400.00 0.00% 72,750,400
Keuangan Akhir Tahun - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir buku buku 30 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 86.08% buku
Tahun SKPD
4 Penyusunan Perencanaan 733,694,270 382,429,900 146,837,000 0.00% - 30.00% 34,228,425.00 50.00% 82,100,000.00 -50.00% 23,738,000.00 30.00% 140,066,425
Anggaran - RKA T.A 2018 Buku Buku 50 Buku Buku 0.00% Buku 23.31% Buku 55.91% Buku 16.17% Buku
- RKA T.A 2017 Perubahan Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- DPA T.A 2018 Buku Buku 35 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
- DPA T.A 2017 Perubahan Buku Buku 35 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 11 12 13=6+12
K
3 4 5 6 7 8 9
K K K K K K
10
II (Juni) III (September) IV (Desember)
K K
No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD ) s/d 2018
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi
(Tahun 2017)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)I (Maret)
5 Penatausahaan Keuangan 1,643,822,835 1,080,763,575 489,465,000 20.00% 79,000,000.00 30.00% 164,193,750.00 25.00% 122,138,750.00 -25.00% 124,050,000.00 50.00% 489,382,500
SKPD - Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dok dok 1 dok dok 16.14% dok 33.55% dok 24.95% dok 25.34% dok
program/kegiatan
6 Monitoring, Evaluasi dan 1,766,885,228 918,844,850 214,644,000 20.00% 16,180,500.00 10.00% 56,895,000.00 30.00% 53,465,000.00 -30.00% 80,763,000.00 30.00% 207,303,500
Pelaporan SKPD - Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan 7.54% 26.51% 24.91% 37.63%
evaluasi program
- Laporan tahunan SPIP Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- LKPJ 2016 Bappeda buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku
- Laporan Evaluasi Kinerja buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku
- Laporan RUP dan Monev buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
- Laporan Evkin triwulanan Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku
7 Publikasi Kinerja SKPD 610,510,000 349,400,000 150,000,000 12.50% 15,000,000.00 37.50% 45,000,000.00 25.00% 30,000,000.00 -25.00% 60,000,000.00 50.00% 150,000,000
- Jumlah Publikasi media yang terselenggara kali kali 24 kali kali 10.00% kali 30.00% kali 20.00% kali 40.00% kali
8 Peyusun Renstra Transisi 50,734,000 43,884,000 25,113,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24,950,150.00 0.00% 24,950,150
2019/2020 - Jumlah Dokumen Renstra dok dok 10 dok dok 0.00% dok 0.00% dok 0.00% dok 99.35% dok
9 Penyusunan Renja SKPD 46,910,000 47,402,000 50.00% 26,361,625.00 45.00% 20,040,000.00 0.00% 0.00 0.00% 800,000.00 95.00% 47,201,625
- Rancangan Renja Buku Buku 10 Buku Buku 55.61% Buku 42.28% Buku 0.00% Buku 1.69% Buku
- Rancangan Akhir Renja Buku Buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku
PROGRAM UTAMA 17,958,583,000 13.40% 1,819,657,745 17.20% 3,502,448,665 19.46% 4,037,809,207 -19.46% 6,490,844,501 30.21% 17,180,186,447
10.13% 19.50% 22.48% 36.14% 29.64%
SELURUH PROGRAM 26,978,460,000 11.00% 2,483,108,789 23.19% 5,592,156,573 18.43% 5,788,557,506 -18.43% 10,693,258,493 33.94% 25,886,507,662
26,978,460,000 9.20% 20.73% 21.46% 39.64% 95.95%
- 25,886,507,662
Rata-rata Capaian indikator Kinerja (%) -
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 11.00% 9.20% 23.19% 20.73% 18.43% 21.46% -18.43% 39.64% 33.94%
Predikat Kinerja
*) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bogor
Cibinong, Januari 2018
A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG
SEKRETARIS,
Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.
Pembina Tk. I
Nip. 19600916 199212 1 002
%
Rp. Rp.
15
1,441,003,475
252,136,550
130,147,063
238,330,800
88,040,475
76,991,338
158,540,475
346,029,775
210,699,750
13=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN
Realisasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
197,070,675
158,048,240
73,142,400
119,771,000
399,247,610
4,847,477,869
2,274,674,925
1,449,237,325
1,144,316,325
1,974,114,000
1,011,564,500
582,897,350
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
226,700,900
805,313,750
1,223,727,958
492,687,975
295,578,950
528,493,286
312,581,600
699,311,200
151,196,000
161,776,236
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
171,230,711
123,953,000
123,153,000
136,564,850
126,162,840
69,292,140
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
125,617,855
103,522,360
95,380,085
184,028,848
35,039,925
26,785,925
38,883,050
24,028,300
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
34,378,300
71,686,825
46,570,625
44,430,100
35,044,400
48,399,763
68,303,625
93,940,795
1,421,604,250
3,035,350,300
1,274,253,125
266,527,300
180,845,000
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
1,447,060,243
1,925,284,810
217,111,110
198,005,008
201,691,835
206,535,110
737,053,420
2,214,361,463
1,248,231,946
302,459,025
432,506,525
242,637,825
48,013,425
129,626,150
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
201,575,950
210,322,625
448,515,075
744,969,763
288,183,500
293,373,288
1,022,047,000
1,125,729,125
1,273,899,658
1,033,213,475
123,226,550
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
107,680,625
85,045,043
68,119,975
76,645,400
69,167,400
74,784,400
65,158,300
49,745,400
51,871,000
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
67,584,240
55,174,150
126,593,650
1,123,275,325
361,101,900
201,585,550
218,971,575
195,592,300
146,024,000
1,275,750,250
683,377,250
592,373,000
-
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
646,473,500
1,167,957,025
688,397,375
3,998,074,417
2,189,037,071
53,065,900
1,012,409,780
560,687,500
489,352,000
184,424,000
53,640,000
184,908,000
385,410,000
2,235,948,105
878,210,150
1,584,738,500
986,073,000
1,019,958,000
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
2,920,682,448
381,770,000
131,600,000
3,449,605,900
2,125,557,000
2,769,209,000
468,041,730
799,090,500
354,970,000
662,086,000
13,504,186,000
103,180,000
103,180,000
295,130,000
101,900,000
472,280,000
1,389,254,350
137,332,450
401,037,500
288,809,000
522,496,325
Rp. Rp.
1513=6+12 14 = 13/5 x 100
K K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018
(% )
Unit SKPD
Penanggung
jawab
1,570,146,075
1,126,148,350
499,400,000
68,834,150
94,111,625
Cibinong, Januari 2018
A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG
SEKRETARIS,
Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.
Pembina Tk. I
Nip. 19600916 199212 1 002