BAB I PENDAHULUAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/134_kecamatan paliyan/Laporan... · Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

Laporan Kinerja

Kecamatan Paliyan Tahun 2017

- 1 -

BAB

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja

instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi

Pmerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan

perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good

governance serta berfungsi sebagai media pertangggungjawaban kepada

publik.

Laporan Kinerja


- 2 -

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja

Tahun 2017, maka LKj IP Kecamatan Paliyan merupakan realisasi hasil

kegiatan Tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Kecamatan Paliyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1) Tugas Pokok

Untuk memberikan arah dan ketugasan yang jelas telah diterbitkan

Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan

yang mengatur sebagai berikut :

a. Tugas Kecamatan :

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa. rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan

serta melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat

yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerjanya, dengan demikian kecamatan

merupakan unsur pelaksana tugas–tugas pemerintahan umum, yang

diberikan oleh Bupati. Jadi, kedudukan Kecamatan sama dengan

Dinas dan Bagian yang ada di Kabupaten selaku Organisasi Perangkat

Daerah/OPD.

b. Fungsi Kecamatan

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan

Laporan Kinerja


- 3 -

pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat

desa;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanah publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang ada di Kecamatan;

9. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

10. Penyusunan dan penerapan norma, srandar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

12. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

13. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

14. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

15. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

16. Peningkatan partisipasi masyarakat

Laporan Kinerja


- 4 -

17. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah

Daerah

18. Peningkatan perekonomian masyarakat

19. Peningkatan kesejahteraan sosial

20. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi

vertikal

21. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

22. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional kecamatan, dan

23. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan.

Kecamatan terdiri :

a. Unsur Pimpinan : Camat

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat yang membawahi

- Subbag Tata Usaha

- Subbag Perencanaan dan

Keuangan

c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi

- Seksi Tata Pemerintahan

- Seksi Kesejahteraan Sosial

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

- Seksi Ketenteraman dan

Ketertiban

- Seksi Pelayanan Umum

d. Kelompok jabatan fungsional

2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Kecamatan, maka Organisasi Kecamatan Paliyan terdiri dari :

Laporan Kinerja


- 5 -

1. Camat

2. Sekretaris Camat; yang membawahi :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- Subbagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial;

7. Seksi Pelayanan Umum; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 76 tahun 2016

: Komando

: Koordinasi

CAMAT

Seksi Tata Pemerintahan

SeksiKetentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum

KELOMPOK JF

SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan

Sub Bagian Umum

Laporan Kinerja


- 6 -

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber

daya manusia sebanyak 18 orang pada akhir tahun 2017. Adapun jabatan

struktural dilingkungan Kantor Kecamatan Paliyan sebanyak 9 (sembilan)

jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a

= 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah pegawai negeri non

eselon sebanyak 9 orang.

Gambar 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017.

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Paliyan berdasarkan Golongan

Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2017

1 Golongan II/a - II/d 5

2 Golongan III/a - III/d 11

3 Golongan IV/a - IV/e 2

Jumlah 18

50%

11%

28%

5% 6%

Non Eselon

Eselon IV.b

Eselon IV.a

Eselon III.b

Eselon III.a

Laporan Kinerja


- 7 -

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017.

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017

Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang

ditetapkan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Gunungkidul. Untuk Tahun 2017 anggaran yang dikelola

Kecamatan Paliyan adalah sebesar Rp. 2.012.184.125,29

C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

Pemerintah Kecamatan Paliyan dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan

misi prioritas pembangunan yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan

tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya :

- Terbatasnya sarana dan prasarana Pelayanan Umum di tingkat desa maupun

kecamatan untuk menciptakan pelayanan prima.

28%

61%

11%

Golongan II/a - II/d Golongan III/a - III/d Golongan IV/a - IV/e

Laporan Kinerja


- 8 -

- Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang ada, juga penempatan

pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang

pendidikan yang dimiliki.

- Terbatasnya dana alokasi anggaran APBD yang ada sehingga upaya untuk

mencapai sasaran belum optimal.

- Terbatasnya penguasaan teknologi yang perkembangannya sangat pesat.

Laporan Kinerja


- 9 -

BAB

II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang

menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis

operasional.

A. Rencana Strategis Kecamatan Paliyan 2016 - 2021

Rencana Strategis Kecamatan Paliyan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor: 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi Kecamatan Paliyan yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan

Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”, kemudian untuk

merealisasikan visi tersebut dijabarkan dalam misi sehingga rumusannya

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran

yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai dengan visi dan misi

tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kecamatan Paliyan tahun 2016 –

2021, yaitu :

Laporan Kinerja


- 10 -

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence);

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;

3. Memantapkan pengelolaan Pariwisata yang profesional;

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif;

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya Kecamatan Paliyan

menjabarkan dalam sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai secara

tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2016 – 2021

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

2. Kepuasan Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu :

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

Laporan Kinerja


- 11 -

4. Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap


Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dan

Program dalam Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

Kecamatan Paliyan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Paliyan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Alasan/Penjelasan/Formu

lasi

1. Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

meningkat

Persentase Desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

_______________________ x 100%

∑seluruh desa

Yang dimaksud dengan tepat

waktu adalah RKPDesa

ditetapkan dalam batas

waktu paling lambat bulan

September Tahun – 1 dan

APBDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat

Laporan Kinerja


- 12 -

tanggal 31 Desember Tahun

– 1

Tipologi Data : Non

komulatif

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Paliyan

Nomor 16a/KPTS/2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

meningkat

Persentase

Desa yang

menetapkan

APBDesa tepat

waktu

∑desa yang menetapkan

APBDesa tepat waktu

_____________________ x 100%

∑seluruh desa

Tipologi data : Non komulatif

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan public

meningkat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

Total nilai

persepsi perunsur

______________________ x Nilai

Total unsur yang penimbang

terisi

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot

dibagi jumlah unsur + 1 dibagi

14 = 0,071

Laporan Kinerja


- 13 -

Untuk memudahkan

interprestasi terhadap penilaian

IKM antara 25-100, maka hasil

penilaian tersebut

dikonversikan dengan nilai

dasar 25 dengan rumus : IKM

Unit Pelayanan x 25

Tipologi : Non Komulatif

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu :

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan

tahunan

∑laporan keuangan

disusun tepat waktu

_________________________ x 100%

∑laporan keuangan

disusun


4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesusuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

Persentase

∑Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD yang

sama dengan RKPD

____________________________ x 100%

∑program dalam Rencana

Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

∑Program dalam Renstra

Laporan Kinerja


- 14 -

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap

program dalam

RPJMD

PD yang sama dengan

RPJMD

_____________________________ x100%

∑Program dalam RPJMD


Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

∑Realisasi pemenuhan

Administrasi perkantoran

_____________________________ x100%

∑administrasi perkantoran

yang dibutuhkan

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

∑Realisasi pemenuhan

Sarana dan prasara

____________________________ x 100%

∑sarana dan prasarana

Yang direncanakan


Persentase

Aparatur Sipil

Negara taat

aturan

∑ASN PD yang taat

Aturan

____________________________ x 100%

∑ASN PD


7. Program-program

Untuk mencapai sasaran Strategis Kecamatan Paliyan dengan

melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan program-program

penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah :

1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2). Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3). Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Laporan Kinerja


- 15 -

4). Program Pelayanan Administrasi Pelayanan

5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6). Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa

yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target

(quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat

pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk

komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target

kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut

Kecamatan Paliyan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam

bentuk Rencana Kerja Kecamatan Paliyan. Dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh

berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan,

program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Paliyan Tahun 2016 – 2021.

Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

Kecamatan Paliyan selama tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi didalam upaya mencapai tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama

dari Renstra Kecamatan Paliyan 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Kinerja


- 16 -

2017 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan

dicapai, yaitu sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan

meningkat

Persentase desa yang


APBDesa tepat waktu

persen 100,00

2 Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

indeks 80,00

3 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

Perangjat Daerah

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu :

1. Laporan bulanan

2. Laporan semesteran

3. Laporan tahunan

Persen 100,00

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian


Kerja (Renja) PD terhadap


Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap PD

terhadap Program dalam

RPJMD

persen 100,00

Laporan Kinerja


- 17 -

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak

kinerja antara Camat Paliyan dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan

target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Paliyan Tahun 2016 –

2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Paliyan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kecamatan Paliyan Tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya

perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

Kecamatan Paliyan selama Tahun 2017. Target Kinerja mempresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2017 disusun

setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor :

36/DPA/2017 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor :

/DPPA/2017 Perubahan Penetapan Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2017

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan meningkat

Persentase desa yang


APBDesa tepat waktu

persen 100,00

No Nama Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Rp.214,375,000

Laporan Kinerja


- 18 -

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari Pembangunan bukan hanya sekesar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari Manajemen

Pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan

sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh Masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban Program/Kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada Publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini

adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan Kinerja


- 19 -

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja di Kecamatan Paliyan dilakukan dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan

rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

Realisasi

Capaian Kinerja Indikator : ___________ x 100%

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus :

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian Indikator Kinerja = _____________________________________ x 100%

Rencana

Atau

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = _____________________________ x 100%

Rencana

Laporan Kinerja


- 20 -

Penilaian Capaian Kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu :

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X ˂ 85 Berhasil

55 ≤ X ˂ 70 Cukup Berhasil

X ˂ 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan Capaian

Sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil

dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai

mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah

indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran: _________________________________________________________________________ x 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja

Kecamatan Paliyan Tahun 2017. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2017 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Laporan Kinerja


- 21 -

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paliyan Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Realisa

si

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021(%)

Target Realisa

si

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyelengga

raan

Pemerintah

Kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

90,00 100,00 90,00 90,00 100,00 90,00

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

yang menjelaskan Capaian Kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

kecamatan meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk

menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah satunya

adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan

mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa, sehingga

indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat

Laporan Kinerja


- 22 -

waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintah

kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator

sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Evaluasi Pencapaian Sasaran I

Pengukuran Kinerja

No

Indikator

Kinerja

Realisa

si

Tahun

2016

Tahun 2017

Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021

(%)

Target

Reali

sasi

Capai

an

Kiner

ja

(%)

Kategori

1 Persentase

desa yang

menetapka

n RKPDesa

dan

APBDesa

tepat

waktu

90,00 100,00 90,00 90,00 Sangat

berhasil

100,00 90,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 90,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian

capaian kinerja sebesar rata-rata 90 yang masuk kategori sangat

berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu tersebut realisasinya 90%, angka ini sama dengan

persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

tahun 2016 sebesar 90%.

Pemerintah Kecamatan selalu berupaya agar dalam penyusunan

RKPDesa dan APBDesa dapat tepat waktu sesuai dengan yang

Laporan Kinerja


- 23 -

direncanakan melalui pembinaan seperti terlihat dalam gambar berikut

ini:

Gambar 3.3

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program

prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Laporan Kinerja


- 24 -

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

No Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d

2017

terhadap

2021

(%)

Target Realisasi Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

desa yang

menetapkan

APBDes

tepat waktu

90,00 100,00 90,00 90,00 Sangat

berhasil

100,00 90,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

90,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian

kinerja program sebesar rata-rata 90 yang masuk kategori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

216.375.000 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp.214.375.000 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.

2.000.000 yang dirinci sebagai berikut :

No Nama Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp)

Efisiensi

(%)

1 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

214.375.000 202,071,867 94,26 12.303.133 5,74

Jumlah

214.375.000

202,071,867

94,26

12.303.133

5,74

Laporan Kinerja


- 25 -

Permasalahan :

1. Masih belum optimalnya pelayanan kepada Masyarakat terutama yang

berhubungan dengan administrasi kependudukan karena masih

tergantung dengan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

Solusi :

1. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan Perangkat Desa

tentang persyaratan dan jenis-jenis pelayanan.

2. Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran

pelayanan kepada Masyarakat.

Sasaran 2 :

“Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan Perangkat

Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat

terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami peningkatan

sebesar 5,66 dibanding Tahun 2016 yaitu 74,34 meningkat 80,00. Indeks

Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 ditargetkan sebesar 80,00 terealisasi

sebesar 80,00 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk

kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Laporan Kinerja


- 26 -

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No Indikato

r Kinerja

Program

Realisa

si

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d

2017

terhada

p 2021

(%)

Targe

t

Reali

sasi

Capaia

n

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks

Kepuasa

n

Masyara

kat

Perangk

at

Daerah

74,34 80,00 80,00 100,00 Sangat

Berhasil

92 86,96

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

SASARAN

100,00

Sasaran 3 :

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas

Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan Tahun 2017 ditargetkan

sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut :

Laporan Kinerja


- 27 -

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelayaan Publik

N

o

Indikator

Kinerja

Program

Realisas

i Tahun

2016

Target

Akhir

Renstr

a

(2021)

Capaian

s/d

2017

terhada

p 2021

(%)

Target Realisa

si

Capaia

n

Kinerja

(%)

Kategor

i

1 Persentase

laporan

keuangan

disusun

tepat

waktu :

1. laporan

bulanan

2. laporan

semester

an

3. laporan

tahunan

100,00 100,00 100,00 100.00 Sangat

berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA INDIKATOR SASARAN 100,00

Sasaran 4

“Kesesuaian Program dalam dokumen

perencanaan Perangkat Daerah”

Untuk mencapai target sasaran kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah dilaksanakan Program Peningkatan kualitas

perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Laporan Kinerja


- 28 -

(Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 sama

dengan tahun 2016 yaitu 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam

RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar

100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat

dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

No

Indikator

KinerjaProgra

m

Realisa

si

Tahun

2016

Tahun 2017

Target

Akhir

Renstr

a

(2021)

Capaia

n s/d

2017

terhad

ap

2021

(%)

Target Realisa

si

Capaia

n

Kinerja

(%)

Katego

ri

1 Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

dan Renstra PD

terhadap

Program RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasi

l

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang

mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan

Laporan Kinerja


- 29 -

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam Program tersebut dianggarkan

sebesar Rp. 248.825.000,00 dalam realisasinya dapat menyerap anggaran

sebesar Rp. 245.941.514,00 (98,84%), yang dirinci sebagai berikut :

No Nama

Program

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capa

ian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisi

ensi

(%)

1. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

1.565.000,00 1.565.000,00 100,00 0,00 0,00

2. Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

32.760.000,00 32.760.000,00 100,00 0,00 0,00

3. Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

16.685.000,00 16.685.000,00 100,00 0,00 0,00

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

86.887.500,00 84.034.863,00 96,72 2.852.637,00 3,28

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

109.150.000,00 109.119.151,00 99,97 30.849.,00 0,03

6. Peningkatan

Ketatalaksana

an dan

Kapasitas

Aparatur

1.777.500,00 1.777.500,00 100,00 0,00 0,00

J u m l a h 248.825.000,00 245.941.514,00 98,84 2.883.486,00 1,16

Laporan Kinerja


- 30 -

Permasalahan :

1. Pembayaran rekening listrik tidak sama dalam setiap bulannya

tergantung pemakaian.

2. Pemeliharaan kendaran roda 4

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

96,72% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 95,36%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 98,54%. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian

program dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing (100,00%).

Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran

Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (94,26%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisa

si

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Realis

asi

1 Kualitas

penyelenggara

an

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

100,00 90,00 90,00 214.685.000 202.071.867 94,26

2 Kepuasan 80,00 80,00 100,00 1.565.000 1.565.000 100

Laporan Kinerja


- 31 -

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an pelayanan

publik

meningkat

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

100 100 100 32.760.000 32.760.000 100

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

100 100 100 16.685.000 16.685.000 100

Jumlah 265.385.000 253.081.867 95,36

Belanja tidak

langsung pendukung

197.815.000 194.931.514 98,54

Total belanja

langsung pendukung

463.200.000 448.013.381 96,72

Laporan Kinerja


- 32 -

BAB

IV PENUTUP

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis

kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan

terukur. Bagi PD, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan

mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja

pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan

wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan

kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat

trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak bahwa kinerja

Kecamatan Paliyan pada tahun 2017 dari empat (4) sasaran yang ditetapkan

semuanya dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan

Paliyan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target

yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa

dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi

Laporan Kinerja


- 33 -

terkait dengan persoalan masalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi,

masyarakat masih kekurangan air bersih terutama pada musim kemarau.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-

sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai

pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih

sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak

punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana

dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi

bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/134_kecamatan paliyan/Laporan... · Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,