BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS)

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS) adalah Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang merupakan "Pusat Rujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan

unggulan "Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht” (Rumah Sakit

Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur. Magelang ditetapkan sebagai lokasi

oleh Pemerintah Belanda karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari

beberapa penjuru dan terutama di depan Rumah Sakit ada jalur kereta api (Trans Jawa).

Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan September dan oleh

karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo

Magelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : 135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah

Rumah Sakit Jiwa kelas A sebagai Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991

tentang Unit Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai

Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan RI dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLU ) berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari

Kementerian Kesehatan bahwa RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit

Khusus kelas A dengan No.193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan No.

154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 12 Januari 2017 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan

predikat LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan No.KARS-SERT/190/I/2017.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima

penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas

Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

2


B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagi satuan kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan

Menteri Kesehatan No. 64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta

Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja

menyampaikan hasil capaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi

Bisnis yang dilaksanakan selama tahun 2017 dan perjanjian kinerja 2017.

Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :

VISI :

Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Secara Holistik di tingkat

Nasional 2016 dan ASEAN 2018 (UN 5 A 8).

MISI :

1. Melaksanakan pelayanan prima kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif.

2. Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa terpadu dan komprehesif.

3. Mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme.

4. Mengembangkan model pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa

yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan seni budaya.

5. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik (Good Corporate Governance).

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo berdasarkan

Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Prof.

Dr. Soerojo Magelang.

1. KEDUDUKAN

a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut

Direktur Utama.

c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan Nasional di

bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh kembang anak / Kesehatan

Jiwa Anak dan Remaja.

3


2. TUGAS

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.

c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan

pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.

h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.

i. Administrasi umum dan keuangan.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum

d. Unit-Unit Non Struktural

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pelayanan medis dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan

fungsi :

1.Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

2.Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

3.Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

4


D. SISTEMATIKA PELAPORAN

b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan


1.Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan.

2.Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.

3.Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

4.Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya

manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum


1.Pengelolaan keuangan.

2.Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.

3.Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan

keuangan dan urusan administrasi umum.

d. Unit-unit non Struktural

1.Dewan Pengawas

2.Komite

3.Satuan Pemeriksaan Intern

4.Instalasi

Ruang lingkup penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) RSJ Prof. Dr.

Soerojo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi

5


BAB II

Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

Akuntabilitas KinerjaA. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

Penutup menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRANStruktur Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

6


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Rencana Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 2015-2019, visi

yang akan dicapai adalah terwujudnya pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa

secara holistik di tingkat Nasional 2016 dan ASEAN 2018 (UN5 A8).

Untuk mengawal kemajuan pencapaian visi rumah sakit dalam kurun waktu 2015-2019,

digunakan matriks Indikator Kinerja Utama sebagai barometer kemajuan perwujudan sasaran strategis.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dikelompokkan dalam perspektif keuangan,

stkeholder (pelanggan), proses bisnis internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.

a. Perspektif keuangan

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan

Indikator :

Persentase rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi

2. Terwujudnya efisiensi

Indikator :

Persentase rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional

b. Perspektif pelanggan

Terwujudnya kepuasan stakeholder

Indikator :Persentase kepuasan pelanggan

c. Perspektif proses bisnis internal

1. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik

Indikator :

Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

Jumlah produk Layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)

Jumlah produk layanan psychiatri forensic

2. Terwujudnya pendidikan dan Penelitian Berbasis Hasil Riset (Best Practice)

Indikator :

Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice

3. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian

Indikator :

Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan

Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan

7


4. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi

Indikator :

Maksimum temuan setiap hasil audit

5. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian

Indikator :

Jumlah hasil riset dari blueprint

6. Terwujud mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)

Indikator :

Persentase pencapaian indikator mutu klinik

Persentase pencapaian indikator mutu manajerial

7. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan

Indikator :

Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Coorporate Governance)

Indikator :

Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

1. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi

Indikator :

Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi

2. Terwujudnya SIM RS terintegrasi

Indikator :

Jumlah modul manajemen yang terintegrasi

3. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

Indikator :

Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja

4. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

Indikator :

Minimum persentase OEE

8


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Indikator dan terget kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya peningkatan

pendapatanRasio pencapaian pendapatanterhadap proyeksi

100%

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional

69%

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya kepuasan

stakeholderKepuasanpelanggan/stakeholders

75%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi pelayanan

holistikJumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja

1

Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)

4

Jumlah produk layanan psychiatriforensic

2

5 Terwujudnya pendidikan danPenelitian Berbasis Hasil Riset(Best Practice)

Jumlah pelatihan terstandardengan minimal salah satu modulberbasis best practice

1

6 Terwujudnya kemitraanstrategis dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan,pendidikan dan penelitian

Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan

3

Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan

85%

7 Terwujudnya penerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiap hasilaudit

10

8 Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprint penelitian

Jumlah hasil riset dari blueprint 1

9 Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien (GoodClinical Governance)

Persentase pencapaian indikatormutu klinik

86%

persentase pencapaian indikatorindikator mutu manajerial

86%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar

1

11 Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)

Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan

86%

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

9


12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi

Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi

70%

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modul manajemen yangterintegrasi

40

14 Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi

Persentase pemenuhankompetensi SDM di unit kerja

75%

15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana

Minimum persentase OEE 50%

10


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui realisasi capaian kinerja

dari target yang ditetapkan dengan membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target

indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo

Magelang dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2017 yang dinilai dari keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana

Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.

Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan masing-masing indikator

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui

pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam pencapaian serta alternatif

pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan capaian serta setiap program/ kegiatan yang

direncanakan berhasil dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu

ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran RSJ Prof. Dr.

Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :

Dibagi dalam empat perspektif yaitu :

a. Perspektif keuangan

b. Perspektif pelanggan

c. Perspektif Proses Bisnis Internal

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan

2. Terwujudnya efisiensi

3. Terwujudnya kepuasan stakeholder

4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik

5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)

6. Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masayarakat dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian

7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi

8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian

9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)

10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan

11


11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)

12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi

13. Terwujudnya SIM RS terintegrasi

14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi

15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

1. Capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2017

TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya peningkatan

pendapatanRasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 95% 95%

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional

69% 47% 68.12%

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya kepuasan

stakeholderKepuasanpelanggan/stakeholders

75% 78.2% 104.27%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi pelayanan

holistikJumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja

1 1 100%

Jumlah produk layananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)

4 4 100%

Jumlah produk layananpsychiatri forensic

2 2 100%

5 Terwujudnya pendidikan danpenelitian berbasis hasil riset (bestpractice)

Jumlah pelatihan terstandardengan minimal salah satumodul berbasis best practice

1 1 100%

6 Terwujudnya kemitraan strategisdengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan, pendidikan danpenelitian

Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan

3 2 66.67%

Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan

85% 112% 131.76%

7 Terwujudnya penerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimum temuan setiaphasil audit

10 5 150%

8 Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprint penelitian

Jumlah hasil riset danblueprint

1 1 100%

9 Terwujudnya mutu pelayanan dankeselamatan pasien (Good ClinicalGovernance)

Persentase pencapaianindikator mutu klinik

86% 86% 100%

persentase pencapaianindikator indikator mutumanajerial

86% 86% 100%

10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan

Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar

1 1 100%

12


PERSPEKTIF KEUANGAN

Uraian Kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatanIndikator Kinerja : Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi

Kondisi yang dicapaiTahun 2017 ditargetkan rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi adalah 100%.

Capaian rasio pendapatan terhadap proyeksi pada tahun 2017 adalah sebesar 95% naik

3.70% dibanding capaian tahun 2016. Realisasi pendapatan tahun 2017 adalah Rp.

69.518.304.115,37 sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2017 adalah Rp. 73.179.811.018.

Rasio pencapaian pendapatan tahun 2017 belum mencapai target.

Kendala yang dihadapi1. Adanya perubahan regulasi BPJS tentang penerapan layanan kesehatan dengan sistem

rujukan secara berjenjang yaitu ke PPK I ke PPK II dan PPK III. Sedangkan RSJ

Soerojo Magelang adalah PPK III sehingga sebagian pasien sudah banyak ditangani di

PPK II (tidak sampai PPK III).

2. Proyeksi target pendapatan tidak tercapai dikarenakan piutang klaim s.d 31 Desember

2017 sebesar Rp. 4.238.593.464 yang terdiri dari :

Klaim rawat jalan, rawat inap jiwa dan non jiwa bulan November 2017.

Klaim alat kesehatan berupa korset dll bulan September sampai dengan bulan

November 2017.

Klaim sewa ambulans pasien BPJS bulan September sampai dengan November

2017.

Upaya peningkatan capaian dan pemecahan masalah

a. Mengoptimal fungsi pengelolaan piutang, baik dari segi penatausahaan maupun

penagihan piutang.

b. Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki rumah

sakit yang berpotensi menghasilkan pendapatan.

11 Terwujudnya tata kelola organisasiyang baik (Good CorporateGovernance)

Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan

86% 75.53% 87.83%

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya kerja sesuai

nilai-nilai organisasiPersentase hasil penilaiannilai-nilai organisasi

70% 93.53% 133.61%

13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi Jumlah modul manajemenyang terintegrasi

40 43 107.50%

14 Tersedianya SDM yang kompetensesuai kebutuhan organisasi

Persentase pencapaiankompetensi SDM

75% 76% 101.33%

15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana

Minimum persentase OEE 50% 38.61% 77.22%

13


PERSPEKTIF PELANGGAN

2. Terwujudnya efisiensiIndikator Kinerja : Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional

Kondisi yang dicapaiCapaian POBO RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2017 adalah 47% dengan target

2017 adalah 69%. Hasil perhitungan POBO sebesar 47% menunjukkan bahwa kemampuan

pendapatan operasional Rumah Sakit dalam mengendalikan biaya operasional yaitu

sebesar 47%.

Usul pemecahan masalah

a. Meningkatkan pendapatan operasional rumah sakit dengan menggali sumber daya yang

dimiliki, baik aset tetap, aset lancar (pemanfaatan idle cash) dan aset yang lainnya serta

terobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan.

b. Diperlukan komitmen dari seluruh unsur yang ada di rumah sakit untuk melakukan

efisiensi.

3. Terwujudnya kepuasan stakeholdersIndikator Kinerja : Kepuasan pelanggan/stekaholders

Kondisi yang dicapai

Terlaksana survey kepuasan pasien/keluarga di tahun 2017 dengan capaian 78.2%. Target

Indikator kepuasaan pelanggan/stakeholder tahun 2017 adalah 75% Sehingga capaian

indikator kepuasan pelanggan/stakeholder di tahun 2017 sudah melampaui target.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA

2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnyapeningkatan pendapatan

Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi

100% 91.30% 91.30 100% 95% 95


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan

operasional terhadapbiaya operasional

65% 42.62% 65.57 69% 47% 68.12


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya kepuasanstakeholder

Kepuasan pelanggan 86% 89.79% 104.41 75% 78.2% 104.27

14


PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistikIndikator Kinerja :1. Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja

2. Jumlah produk layanan colsultation liaison psychiatri (CLP)3. Jumlah produk layanan psychiatri forensic

Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remajaKondisi yang dicapaiProgram kerja tahun 2017 adalah pengembangan pelayanan conduct disorder permasalahan

remaja (dalam keluarga). Sudah dilaksanakan koordinasi unit terkait dengan keswamas dan

Diknas Kota Magelang, sosialisasi pelayanan ke sekolah dan tindakan pelayanan di sekolah.

KendalaDalam pelaksanaan tindakan pelayanan conduct disorder permasalahan remaja (dalam keluarga)

masih mencari formula yang tepat.

Upaya peningkatan

Sosialisasi pelayanan Conduct Disorder masih tetap perlu selalu dilaksanakan mengingat di

tahun 2018 produk layanan inovasi yang akan dikembangkan adalah kesulitan belajar.

Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)Kondisi yang dicapai

Pelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokter umum, perawat dan

psikolog.

KendalaMasih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan.

Upaya peningkatan

Perlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh Tim CLP dan direktorat medik dan

keperawatan.

Jumlah produk layanan psychiatri forensicKondisi yang dicapaiPelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan instensif psikiatri.

Kendala

Sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan.

Upaya peningkatanRenovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuai dengan standar.


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya inovasipelayanan holistik

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 100 1 1 100

Jumlah produklayanan consultationliaison psychiatri

3 3 100 4 4 100

15


5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)Indikator Kinerja : Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasisbest practice.Kondisi yang dicapaiRealisasi sudah sesuai target yaitu sudah ada pelatihan BHD ( Bantuan Hidup Dasar) yang

terstandar dengan modul berbasis best practice.

6. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,pendidikan dan penelitianIndikator Kinerja :1. Jumlah Penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan2. Jumlah kemitraan startegis institusi pendidikan

Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayananKondisi yang dicapai

Tercapai penambahan kemitraan dengan dua institusi dan masyarakat dalam pelayanan, hasil ini

masih dibawah target yaitu tiga penambahan di tahun 2017.

Kendala yang dihadapi

Di Tahun 2017 hanya ada satu penambahan kemitraan dan satu perpanjangan perjanjian

kemitraan.

Upaya peningkatanPerlu mengoptimalkan penambahan kemitraan di tahun 2018.

Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pendidikan dan penelitianKondisi yang dicapaiRealisasi sudah melampaui target. Terdapat penambahan enam institusi pendidikan yang

menjalin kemitraan strategis dengan RSJS.

(CLP)

Jumlah produklayanan psychiatriforensic

1 1 100 2 2 100


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya pendidikandan pelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Terwujudnya pendidikandan penelitian berbasishasil riset (best practice)

Jumlah topik pelatihanberbasis best praticedari pelayanan

Jumlah pelatihanterstandar denganminimal salah satumodul berbasis bestpractice

2

-

2

-

100

-

-

1

-

1

-

100

16


7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasiIndikator Kinerja : Maksimum temuan setiap hasil audit

Kondisi yang dicapai

Capaian maksimum temuan setiap hasil audit di tahun 2017 adalah 5 dengan target maksimum

temuan adalah 10 sehingga tingkat keberhasilan capaian indikator ini sangat tinggi karena hasil

temuan audit dibawah jumlah maksimum temuan audit yang ditargetkan.

Temuan Audit :

1. LHA sementara itjen, tanggal 24 November 2017 adalah 10 temuan.

2. LHA sementara SPI, Tanggal 5 Januari 2018 No PS.03.01/VI/03.2018 adalah 5 temuan.

3. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern laporan keuangan

kementerian kesehatan RI tahun 2016 No 7b/HP/XIX/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 adalah

1 temuan.

4. Laporan KAP No.1709.1.DPS.2/JMM.FA 5 tanggal 22 Mei 2017 adalah 4 temuan.

Total temuan di tahun 2017 adalah 20 temuan dengan jumlah audit adalah 4 audit sehingga

rata-rata adalah 5 temuan.

Kondisi saat ini volume pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah SDM.

Kendala yang dihadapi1. Berkurangnya tenaga auditor

2. Kegiatan bersamaan dengan penilaian WBK dan TPN

3. Semua SDM SPI ikut dalam tim

Upaya pemecahan masalah

Supaya dipertimbangkan SDM SPI tidak terlibat dalam kegiatan operasional Rumah Sakit ( tidak

ikut terlibat didalam TIM).


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikandan penelitian

Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 3 100 3 2 66.67

Jumlah kemitraandengan institusi danmasyarakatpendidikan danpenelitian

Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan

5%

-

5%

-

100

-

-

85%

-

112%

-

131.76


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya penerapanproses bisnisterintegrasi

Maksimum temuansetiap hasil audit

10 5 200 10 5 150

17


8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitianIndikator : Jumlah hasil riset dari blueprint

Kondisi yang dicapaiRealisasi sesuai target. Riset dari blueprint dengan judul “Efektivitas TMS dibandingkan

Fluoxcetine pada Pasien Depresi Mayor Randomized Control Trial, Double Blind di RS Jiwa Prof.

Dr. Soerojo Magelang”, telah selesai dilaksanakan dalam bentuk case study.

9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien ( Good Clinical Governance)Indikator Kinerja :

1. Persentase pencapaian indikator mutu klinik2. Persentase pencapaian indikator mutu manajerial

Persentase pencapaian indikator mutu klinik dan mutu manajerialKondisi yang dicapai

Program penjaminan mutu yang semula akreditasi JCI tidak jadi dilaksanakan dan diganti dengan

evaluasi akreditasi tahun kedua dan sudah dilaksanakan di bulan Desember 2017.

Kendala

Semangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadang mengalami penurunan.

Upaya peningkatanSosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasi perlu selalu dilakukan kepada

semua profesi pemberi asuhan dan semua civitas hospitalia. Persiapan untuk melaksanakan

akreditasi versi SNARS di tahun 2018.

10.Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihanIndikator : Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

Kondisi yang dicapaiRealisasi sudah sesuai target. Sudah ada Peltihan/Magang Keperawatan Jiwa yang telah

memiliki kurikulum.


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya hasil risetberdasarkan blueprintpenelitian

Jumlah hasil riset danblueprint

2 2 100 1 1 100


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaian indikatormutu klinik

84% 93% 110.71 86% 86% 100

persentasepencapaian indikatorindikator mutumanajerial

84% 93% 110.71 86% 86% 100

18


PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good corporate governance)Indikator : Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalanKondisi yang dicapai

Capaian di tahun 2017 adalah 75.53 % sedangkan target capaian di tahun 2017 adalah 86%.

Sehingga persentase capaian di tahun 2017 adalah 87.53%. Indikator Kinerja BLU tahun 2017

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016.

12.Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasiIndikator : Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasiKondisi yang dicapaiProgram kerja di tahun 2017 adalah lerning organization outdoor (MIS), learning organization inclass

dan survey budaya kerja berbasis nilai-nilai organisasi. Capaian tahun 2017 adalah 93.53% dari

target 70%. Sehingga realisasi sudah melampaui target.

13. Terwujudnya SIM RS terintegrasiIndikator : Jumlah modul manajemen yang terintegrasiKondisi yang dicapai

Program kerja tahun 2017 adalah 40 Modul (dashboasrd) yang merupakan akumulasi modul dari

tahun 2015. Capaian modul yang terselesaikan di tahun 2017 adalah 8 modul dan 35 modul di

tahun sebelumnya sehingga total capaian di tahun 2017 adalah 43.

Kendala

Kurangnya SDM di Instalasi SIRS.


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar

2 2 100 1 1 100


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLU tahunberjalan

84% 86.71% 103.23 86% 75.53% 87.83


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilaiorganisasi

65% 92.18% 141.82 70% 93.53% 133.61

19


Upaya pemecahan masalah

Melakukan analisis beban kerja dan pembagian pekerjaan intern.

14.Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasiIndikator : Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerjaKondisi yang dicapai

Program kerja tahun 2017 adalah penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM :

1. Direktorat SDM dan Pendidikan

2. Instalasi Rehabilitasi Psikososial

3. Unit Gawat Darurat

Capaian di tahun 2017 adalah 76% dengan target capaian 75 %, sehingga realisasi tahun 2017

sudah melampaui target.

15.Terwujudnya keandalan sarana dan prasaranaIndikator : Minimum persentase OEEKondisi yang dicapai

Nilai capaian OEE di tahun 2017 adalah 38.61 % atau 77.22% dari target yang ditetapkan. Dengan

capaian OEE alat/mesin di instalasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS (IPSRS) sebesar

83.45%, OEE alat/mesin di Instalasi Binatu dan CSSD sebesar 86.06% dan OEE mesin/alat di

Kesling (kesehatan lingkungan) sebesar 24.63%. kemudian OEE yang ada di pelayanan medis

sebesar 12.5%.

Kendala yang dihadapi

Capaian OEE di Instalasi Kesling rendah karena incenerator sudah tidak digunakan lagi dengan

alasan tidak memiliki ijin, sedangkan di Instalasi kesling ada dua incinerator. Capaian OEE untuk

peralatan yang ada di pelayanan medis rendah karena masih kurangnya jumlah pasien yang

direkomendasikan oleh dokter spesialis terkait dan perhitungan OEE belum melibatkan semua

peralatan yang ada di semua instalasi serta belum bisa dijamin BPJS.


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi

15 37 246.67 40 43 107.50


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi

Persentasepencapaiankompetensi SDM

Persentasepemenuhankompetensi SDM diunit kerja

70%

-

100%

-

142.86

-

-

75%

-

76%

-

101.33

20


Upaya Pemecahan Masalah

Meningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk merekomendasikan pasien untuk dilakukan

pemeriksaan dengan alat tersebut, melibatkan semua alat/sarana yang ada di semua instalasi,

koordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS.

2. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015,2016 dan 2017

NO

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

2015 2016 2017

TARGET HAPER % TARGET HAPER % TARGET HAPER %PERSPEKTIFKEUANGAN

1 Terwujudnyapeningkatanpendapatan

Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

100% 106% 106 100% 91,30% 91.30 100% 95% 95

2 Terwujudnyaefisiensi

Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional

69% 46.48% 67.36 65% 42.62% 65.57 69% 47% 68.12

PERSPEKTIFPELANGGAN

3 Terwujudnyakepuasanstakeholder

Kepuasanpelanggan/stakeholders

85% 80,75% 95 86% 89,79% 104,41 75% 78,2% 104,27

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi

pelayanan holistikJumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja

2 2 100 2 2 100 1 1 100

Jumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)

2 2 100 3 3 100 4 4 100


1 1 100 1 1 100 2 2 100

5 Terwujudnyapendidikan danpelatihan berbasisbest practice daripelayanan

Jumlah topikpelatihan berbasisbest pratice daripelayanan

2 0 0 2 2 100 - - -

Terwujudnyapendidikan danpenelitian berbasishasil riset (bestpractice)

Jumlah pelatihanterstandar denganminimal salah satumodul berbasis bestpractice

- - - - - - 1 1 100


2016 2017

TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %Terwujudnya keandalansarana dan prasarana

Minimum persentaseOEE

50% 45.44% 90.88 50% 38.61% 77.22

21


NO

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

2015 2016 2017

TARGET HAPER % TARGET HAPER % TARGET HAPER %6 Terwujudnya

kemitraan startegisdengan institusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan danpenelitian

Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan

3 9 300 3 3 100 3 2 66.67

Jumlah kemitraandengan institusi danmasyarakatpendidikan danpenelitian

5% 0 0 5% 5% 100 - - -


- - - - - - 85% 112% 131,76

7 Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi


10 8 125 10 5 200 10 5 150

8 Terwujudnya hasilriset berdasarkanblueprint penelitian

Jumlah hasil risetdan blueprint

2 0 0 2 2 100 1 1 100

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaian indikatormutu klinik

82% 88.8% 108.29 84% 93% 110.71 86% 86% 100

persentasepencapaian indikatorindikator mutumanajerial

82% 82.2% 100.24 84% 93% 110.71 86% 86% 100

10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulum terstandar

2 1 50 2 2 100 1 1 100

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

84% 70.50% 83.93 84% 86.71% 103.23 86% 75.53% 87.83

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DANPEMBELAJARAN

12 Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilai organisasi


65% 33% 50.77 65% 92.18% 141.82 70% 95.3% 133.61

13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi


15 15 100 15 37 246.67 40 43 107.50

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

Persentasepencapaiankompetensi SDM

70% 61% 87.14 70% 100% 142.86 - - -


- - - - - - 75% 76% 101,33

15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

Minimum persentaseOEE

50% 49.05% 98.10 50% 45.44% 90.88 50% 38.61% 77.22

22


3. Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA PIC Program Kerja Kegiatan

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

peningkatanpendapatan


Dir. Keuangan danAdm Umum

Monitoring, Evaluasi danpengendalian biaya

Evaluasi berkala

2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional


Penilaian kinerja keuangan Evaluasi berkala

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya

kepuasan stakeholderKepuasanpelanggan/stakeholder

Dir. SDM danpendidikan

Melaksanakan survey kepuasanpelanggan:-Pasien/keluarga

Survey

PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya inovasi

pelayanan holistikJumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

Dir. Medik danKeperawatan

Pengembangan programconduct disorder permasalahanremaja (dalam keluarga)

Mappingpengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan, monitoringdan evaluasi kesehatanjiwa anak dan remajadan kesehatan jiwamasyarakatberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi

Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)


Pengembangan pelyananpsikoendokrin : tiroid, hormonal,diabetes

Mappingpengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan monitoring danevaluasi CLPberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi



Pengembangan pelayananholistic perdata psikotik danretardasi mental

Mappingpengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF,Komdik dan KomperMenetapkan produklayanan, monitoringdan evaluasi psikiatriforensik berdasarkanhasil mappingpengembangan

23



PIC Program Kerja Kegiatan

Peningkatankompetensi

5 Terwujudnyapendidikan danpenelitian berbasisbest practice

Jumlah pelatihanterstandardengan minimalsalah satu modulberbasis bestpractice


Menyusun rencana pelatihanterstandar dengan modul hasilbest practice yang bersumberdari hasil penelitian internalmaupun eksternal-Pelatihan BHD

a. Menyusun draftrencana pelatihanb. Konsultasi draftrencana pelatihanc. Finalisasi rencanapelatihan

Menyusun modul berdasarkanbest practice-Modul pelatihan BHD

a. Menyusun draftmodul pelatihanb. Konsultasi draftmodul pelatihanc. Finalisasi modulpelatihan

Melaksanakan pelatihan a. Melaksanakanpelatihanb. Monev pelatihan

6 Terwujudnyakemitraan startegisdengan institusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan danpenelitian



Bimbingan dan pendampingan(TOT) dokter dan petugaskesehatan, petugas LAPAS, Guru,petugas sosial dan kaderkesehatan masyarakat tingkatkota magelang dan kabupatenmagelang dan tingkat karisidenanKedu

Melakukan bimbingandan pendampingan,monitoring dan evaluasihasil bimbingan kepadapetugas Pukesmas,lapas, guru, petugssosial dan kaderkesehatan masyarakattingkat kota magelangdan kabupatenmagelang dan tingkatkarisidenan Kedu



Sosialisasi produk pendidikanRSJS kepada institusi pendidikanyang belum menjadi mitra

Mengadakan workshopstandar praktik klinisdengan peserta:- Institusi pendidikanyang sudah menjadimitra-institusi pendidikanyang belum menjadimitra

7 Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimumtemuan setiaphasil audit

Dir. Utama Monitoring dan evaluasikepatuhan terhadap standar

Evaluasi berkala

8 Terwujudnya hasilriset berdasarkanblueprint penelitian



Menyusun penelitianberdasarkan blueprint

a. Menyusun draftmodul pelatihanb. Konsultasi draftmodul pelatihanc. Finalisasi modulpelatihan

9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Persentasepencapaianindikator mutuklinik


Evaluasi Akreditasi Membentuk TIMBimbingan AkreditasiSosialisasi Ke semuaunit pelayananMelengkapi sarana danprasarana

persentasepencapaianindikatorindikator mutu


24



PIC Program Kerja Kegiatan

manajerial10 Terwujudnya standar

mutu pendidikan danpelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar


Menyusun rencana pelatihanyang akan dibuat kurikulum

rapat penyusunanrencana kegiatan tahunberjalan

Membentuk tim penyusunkurikulum

a. membentuk surattugas untuk timpenyusun kurikulumb. Koordinasi Timpenyusun kurikulum

Menyusun kurikulum pelatihan a. Membuat draftkurikulum pelatihanb. Finalisasi Kurikulumpelatihan

11 Terwujudnya tatakelola organisasi yangbaik (Good CorporateGovernance)


Dir. Utama Monitoring dan evaluasi capaiankinerja

Evaluasi berkala


12 Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Persentase hasilpenilaian nilai-nilai organisasi

Dir. Utama Learning Organization (outbond) Pelatihan budaya kerja,capacity building,outbond

Learning Organization (inclass)Survey Budaya Kerja berbasisnilai - nilai organisasi

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi



RSJS 8 (Dashboard keuangan) Developing softwareFO 3 (fiber optic 3) User requirement

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

Persentasepemenuhankompetensi SDMdi unit kerja


Penilaian capaian peningkatankompetensi SDM:-Direktorat SDM dan Pendidikan-Instalasi Rehab Psikososial-Unit Gawat Darurat

pendidikan danpelatihan untukpemenuhan standarkompetensi pelayanan

15 Terwujudnyakeandalan sarana danprasarana

Minimumpersentase OEE

Dir. Medik danKeperwatan, SDMdan Pendidikan,Keuangan danADM. Umum'

Optimalisasi pemanfaatan asettetap

Kerjasama denganpihak ke tiga

4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU, IKI DAN IKT1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2017

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2017

2017

SKOR HAPERI KINERJA KEUANGAN 30.00 24,15 18,10

A. Rasio Keuangan 19.00 13,30 7,90

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2.00 0,25 0,25 19.158.19

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2,50 2,50 41.637.71

3 Periode Penagihan Piutang ( Collection Periods) 2.00 2,00 1,00 42.92

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 2.00 0,50 0,25 3.63

5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed Aset) 2.00 1,10 - 0.37

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2.00 1,20 0,40 0.38

7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2.00 1,25 1,00 17.38

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 2,50 2.50 47

25



2017

SKOR HAPER9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2.00 2,00 - -

B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.00 10,85 10,20

1 RBA Definitif 2.00 2,00 2,00 -

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2.00 1,85 1,20 -

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 2,00 2,00 -

4 Tarif layanan 1.00 1,00 1,00 -

5 Sistem Akuntansi 1.00 1,00 1,00 -

6 Persetujuan Rekening 0.50 0,50 0,50 -

7 SOP Pengelolaan Kas 0.50 0,50 0,50 -

8 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 0,50 0,50 -

9 SOP Pengelolaan Utang 0.50 0,50 0,50 -

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.50 0,50 0,50 -

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 0,50 0,50 -

II KINERJA PELAYANAN 35.00 29,50 25,75

1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18.00 13,50 12,75

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.00 2,00 2,00 1,16

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.00 1,50 1,00 0,93

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2.00 1,00 0,50 0,89

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.00 1,50 2,00 1,14

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1,50 1,00 0,94

6 Pertumbuhan Operasi 2.00 1,50 1,50 1,1

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2.00 1,50 2,00 1,14

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 1,50 1,25 0,97

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2.00 1,50 1,50 1

b. Efektivitas Pelayanan 14.00 13,00 10,00

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2.00 2,00 1,25 45,07%

2 Pengembalian Rekam Medik 2.00 2,00 1,25 52,77%

3 Angka Pembatalan Operasi 2.00 1,50 2,00 0

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2.00 2,00 1,50 1,26

5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2.00 1,50 1,50 89,22%

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 2,00 2,00 0,29

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2.00 2,00 0,50 49,47%

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,00 25,33 jam

2 Persentase Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT 1,00 1,00 1,00 5 Orang/ 100%

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00Ada programdilaksanakansemua

II KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35.00 29,70 31,43

a. Mutu Pelayanan 14.00 9,50 11,50

1 Emergency Response Time Rate 2.00 1.50 1,00 00:16:03

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2.00 1,50 1,50 00:41:28

3 Length of Stay 2.00 1,50 1,00 12,72

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2.00 1,50 2,00 00:43:34

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.00 1,50 2,00 1 HARI

26



2017

SKOR HAPER6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2.00 2,00 2,00 01:04:15

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 1,50 2,00 01:57:27

b. Mutu Klinik 12.00 12,00 12.00

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2.00 2,00 2,00 0,15

2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2.00 2,00 2,00 1,61%

3 Post Operative Death Rate 2.00 2,00 2,00 0,00%

4 Angka Infeksi Nosokomial 4.00 4,00 4.00

Luka fiksasi 0%,Dermatomicosis1,306%, Scabiesdan pedicolusis0%, Jatuh krnposturalhipotensi 0,16%

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2.00 2,00 2,00 0,00%

c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4.00 3,50 4,00

1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan SaranaKesehatan Lain 1.00 1,00 1,00

Ada programdilaksanakansemua

2 Penyuluhan Kesehatan 1.00 1,00 1,00ada programdilaksanakansemua

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2.00 1,50 2,00 57,10%

d. Kepuasan Pelanggan 2.00 1,70 1,78

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1.00 1,00 1,00 100%

2 Kepuasan Pelanggan 1.00 0,70 0,78 78,20%

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3.00 3,00 2,40

1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2.00 2,00 2,00

2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan 1.00 1,00 0,40Pengukuransudahdilaksanakan

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (II + III) 70.00 59,20 57,43

100.00 83,35 75,53

27


2. CAPAIAN IKI TAHUN 2017a. IKI Triwulan I Tahun 2017

NO Kategori INDIKATOR NilaiStandar Bobot

JANUARI FEBRUARI MARET

HAPER SKOR TOTALSKOR HAPER SKOR TOTAL

SKOR HAPER SKOR TOTALSKOR

1

KepatuhanTerhadapStandar

Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100

5

2Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional(Fornas)

≥80% 0,05 87.11% 100 5 86,36% 100 5 86,86% 100 5

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0,14% 100 5 0% 100 5 0% 100 5

4

Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di UnitPelayanan IntensifPsikiatri / UPIP

≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5

5Penerapan keselamatanElektro Convulsive Terapi(ECT)

100% 0,07

Ada SOP,sesuai indikasi,dilaksanakanoleh tenagakompeten

100 7

Ada SOP,sesuaiindikasi,dilaksanakanoleh tenagakompeten

100 7


100 7

6

PengendalianInfeksi di RS

Infeksi Aliran DarahPerifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0,049% 100 5 0,046% 100 5 0,051% 100 5

7 Cuci Tangan (HandHygiene) 100% 0,04

Ada kebijakan.Ada SOP dandilaksanakansesuai denganSOP dandievaluasi

100 4


100 4


100 4

8 CapaianIndikator Medik

Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelahmasa rawat 24 jam diUPIP

≥95% 0,07 60% 50 3,5 79,68% 75 5,25 98,11% 100 7

28



JANUARI FEBRUARI MARET



9Tidak adanya kejadianpasien bunuh diri di rawatinap Psikiatri

≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7

10 Akreditasi Ketepatan identifikasiPasien 100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8

11 KepuasanPelanggan

Kecepatan Responterhadap Komplain (KRK) >75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8

12

KetepatanWaktu

Pelayanan

Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT)

≤240menit 0,02 00:55:30 100 2 00:55:36 100 2 00:55:12 100 2

13 Waktu Tunggu RawatJalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:26:08 100 5 00:37:49 100 5 00:39:35 100 5

14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05 01:45:23 100 5 02:03:34 100 5 02:24:07 100 5

15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:14:46 100 5 01:16:46 100 5 02:01:08 75 3,75

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:28:33 100 5 00:26:57 100 5 00:34:18 75 3,75

17Pengembalian RekamMedik Lengkap dalamwaktu 24 jam

>80 % 0,02 41,62% 0 0 43,90% 0 0 45,01% 0 0

18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap BiayaOperasional (PB)

65% 0,1 60,08% 100 10 68,87% 100 10 46,25% 100 10

Jumlah Skor 94,5 Jumlah Skor 96,25 Jumlah Skor 95,50

Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 2 Nilai IKI 2

29


b. IKI Triwulan II Tahun 2017


April Mei Juni



1


Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100 5


≥80% 0,05 86,43% 100 5 87,12% 100 5 87,53% 100 5

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0% 100 5 0,02% 100 5 0% 100 5

4


≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5


100% 0,07

ada SOP,Sesuai indikasi,dilaksanakanoleh tenagakompeten

100 7


100 7


100 7

6


Infeksi Aliran DarahPerifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0,54% 100 5


Ada kebijakan,ada SOP dandilaksanakansesuai denganSOP dandievaluasi

100 4


100 4


100 4

8 CapaianIndikator Medik


≥95% 0,07 83,20% 75 5,25 73,39% 50 3,50 84,73% 75 5,25

30



April Mei Juni




≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7




12

KetepatanWaktu

Pelayanan


≤240menit 0,02 01:19:49 100 2 01:25:40 100 2 01:37:41 100 2

13 Waktu Tunggu RawatJalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:44:57 100 5 00:46:01 100 5 00:49:11 100 5


15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:06:26 100 5 01:05:42 100 5 00:56:19 100 5

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:44:33 50 2,5 00:53:26 25 1,25 00:43:49 50 2,50


>80 % 0,02 37,48% 0 0 43,08% 0 0 54,55% 25 0,50


45% 0,1 68,77% 100 10 48,90% 100 10 48,90% 100 10


Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875

31


c. IKI Triwulan III Tahun 2017


Juli Agustus September



1




≥80% 0,05 99,11% 100 5 99,18% 100 5 88,04% 100 5

3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5

4


≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5


100% 0,07

ada SOP,Sesuai indikasi,dilaksanakanoleh tenagakompeten

100 7


100 7


100 7

6





100 4


100 4


100 4

8Capaian

Indikator Medik


≥95% 0,07 80,48% 75 5,25 67,00% 50 3,5 79,06% 75 5


≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7


32



Juli Agustus September





12

KetepatanWaktu

Pelayanan


≤240menit 0,02 01:14:30 100 2 01:07:54 100 2 01:23:06 100 2

13 Waktu Tunggu RawatJalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:27:47 100 5 00:42:04 100 5 01:17:18 75 3,75


15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:03:08 100 5 00:58:16 100 5 01:04:45 100 5

16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:53:02 25 1,25 00:37:56 75 3,75 00:46:46 50 2,50


>80 % 0,02 41,68% 0 0 44,11% 0 0 45,48% 0 0


45% 0,1 46,17% 100 10 48,02% 100 10 51,72% 100 10


Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875

33


d. IKI Triwulan IV Tahun 2017


OKTOBER NOVEMBER DESEMBER



1



2

KepatuhanpenggunaanFormularium Nasional(Fornas)

≥80% 0,05 87,60% 100 5 87,56% 100 5 87,70% 100 5

3Prosentase Tidakadanya KejadianPasien jatuh

≤3% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5

4

Cedera/trauma fisikakibat fiksasi (CAF) diUnit Pelayanan IntensifPsikiatri / UPIP

≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5

5

Penerapankeselamatan ElektroConvulsive Terapi(ECT)

100% 0,07

ada SOP,Sesuaiindikasi,dilaksanakanoleh tenagakompeten

100 7


100 7


100 7

6

Pengendalian Infeksi di

RS




100 4

Adakebijakan,ada SOPdandilaksanakansesuaidengan SOPdandievaluasi

100 4

Adakebijakan,ada SOPdandilaksanakansesuaidengan SOPdandievaluasi

100 4

8CapaianIndikator

Medik

Tidak adanya pasienyang dilakukan fiksasisetelah masa rawat 24jam di UPIP

≥95% 0,07 86,87% 75 5,25 79,15% 75 5,25 79,04% 75 5,25

34



OKTOBER NOVEMBER DESEMBER



9Tidak adanya kejadianpasien bunuh diri dirawat inap Psikiatri

≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7



Kecepatan Responterhadap Komplain(KRK)

>75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8

12

KetepatanWaktu

Pelayanan


≤240menit 0,02 01:17:35 100 2 01:18:28 100 2 01:00:42 100 2

13 Waktu Tunggu RawatJalan (WTRJ)

≤60menit 0,05 00:36:07 100 5 00:31:49 100 5 00:38:53 100 5

14Waktu TungguPelayanan Radiologi(WTPR)

≤3 jam 0,05 01:57:13 100 5 01:41:54 100 5 02:05:04 100 5

15Waktu TungguPelayananLaboratorium (WTPL)

≤2 jam 0,05 01:06:16 100 5 00:59:32 100 5 00:57:57 100 5

16Waktu TungguPelayanan Resep ObatJadi (WTOJ)

≤30menit 0,05 00:39:37 75 3,75 00:50:35 25 1,25 01:00:49 25 1,25


>80 % 0,02 53,69% 25 0,5 51,17% 25 0,5 55,66% 25 0,50

18 KeuanganRasio PendapatanPNBP terhadap BiayaOperasional (PB)

45% 0,1 47,00% 100 10 47,00% 100 10 47,00% 100 10

Jumlah Skor 95,5 Jumlah Skor 93,00 Jumlah Skor 93,00Nilai IKI 2 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875

35


3. CAPAIAN IKT TAHUN 2017

NO INDIKATOR STANDAR

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

RATA-RATAREALISASI

TAHUN 2017TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 6

1

Kelengkapan danKetepatan RekamMedik Dalam Waktu24 Jam

80% 50% 53,33% 55% 36,67% 60% 43,76% 60% 53,51% 46,82%

2

ModernisasiPengelolaan BLU(Penerapan AplikasiBLU IntegratedOnline System/BIOS)

100% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 98,75%

3 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 80% 80,17% 80% 90,43% 80% 89,50% 80% 90,40% 87,63%

4Sistem Antrian PasienRawat Jalan(online/sms)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

5InformasiKetersediaan TempatTidur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

6Rasio PNBPTerhadap BiayaOperasional (PB)

45% 40% 45,64% 40% 47,28% 40% 51,72% 40% 47,00% 47,91%

36


5. PENGGUNAAN SUMBER DAYA1. SDMLaporan keadaan sumber daya manusia RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang per 31 Desember 2017

No Uraian PNS CPNS NON PNS TotalL P L P L P

A. Menurut JabatanI. Jabatan Struktural

a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 1e. Eselon III.a 0 3 0 0 0 0 3f. Eselon III.b 3 3 0 0 0 0 6g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 14

Total 13 11 0 0 0 0 24II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

a. Analis Kepegawaian1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 12 Pemula 0 3 0 0 3 0 6

Sub Total 0 4 0 0 3 0 7b. Apoteker

1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 2 22 Ahli Pertama 0 1 0 0 0 0 13 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 24 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 2

Sub Total 1 4 0 0 0 2 7c. Arsiparis

1 Pemula 0 0 0 0 0 1 12 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 0 1 0 0 0 1 2d. Asisten Apoteker

1 Pemula 0 1 0 0 0 13 142 Terampil 0 2 0 0 0 0 23 Mahir 1 1 0 0 0 0 24 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 1 5 0 0 0 13 19e. Auditor

1 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 12 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 1 0 0 0 0 3f. Bendahara 0 2 0 0 0 0 2g. Bidan

1 Pemula 0 1 0 0 0 13 142 Mahir 0 2 0 0 0 0 23 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 0 4 0 0 0 13 17h. Binatu Rs 3 2 0 0 8 2 15i. Caraka 1 0 0 0 0 0 1j. Dokter


Sub Total 14 22 0 0 1 1 38k. Dokter Gigi

1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 22 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1

37


No UraianPNS CPNS NON PNS

TotalL P L P L P

Sub Total 1 2 0 0 0 0 3l. Dokter Pendidik Klinis

1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 22 Ahli Madya 2 1 0 0 0 0 3

Sub Total 3 2 0 0 0 0 5m. Fisioterapis

1 Mahir 0 1 0 0 0 0 12 Penyelia 0 2 0 0 0 0 23 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 3 0 0 0 0 4n. Instruktur 7 2 0 0 3 7 19o. Juru Bayar / Kasir 0 1 0 0 1 0 2p. Nutrisionis

1 Pemula 1 4 0 0 4 9 182 Mahir 0 2 0 0 0 0 23 Penyelia 0 2 0 0 0 0 24 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 15 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 16 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 3

Sub Total 3 10 0 0 4 10 27q. Okupasi Terapis

1 Pemula 0 0 0 0 0 1 12 Terampil 1 1 0 0 0 0 2

Sub Total 1 1 0 0 0 1 3r. Operator Mesin 2 0 0 0 3 0 5s. Pekerja Sosial

1 Ahli Pertama 2 1 0 0 0 0 32 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 2 2 0 0 0 0 4t. Pembantu Orang Sakit 7 0 0 0 6 0 13u. Penata Laporan Keuangan 0 4 0 0 0 4 8v. Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 0 0 0 8w. Pengadministrasi Umum 24 25 0 0 16 15 80x. Pengelola Anggaran 1 0 0 0 5 2 8y. Pengelola BMN 5 3 0 0 1 3 12z. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa

1 Ahli (JFU) 1 1 0 0 2 0 42 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 2

Sub Total 3 2 0 0 2 0 7aa. Pengemudi Ambulan 4 0 0 0 8 0 12

bb.Penyuluh Kesehatan MasyarakatPertama 1 0 0 0 0 0 1

cc. Penyusun Laporan 1 0 0 0 0 0 1

dd.Perancang Peraturan Perundang -Undangan 2 0 0 0 0 1 3

ee. Perawat1 Pemula 1 2 0 0 72 41 1162 Terampil 18 25 0 0 0 0 433 Mahir 23 22 0 0 0 0 454 Penyelia 19 61 0 0 0 0 805 Ahli (JFU) 1 0 0 0 0 2 36 Ahli Pertama 8 4 0 0 0 0 127 Ahli Muda 45 29 0 0 0 0 748 Ahli Madya 24 30 0 0 0 0 54

Sub Total 139 173 0 0 72 43 427ff. Perawat Gigi

1 Pemula 1 0 0 0 0 2 32 Terampil 0 1 0 0 0 0 1

38



TotalL P L P L P

3 Mahir 0 1 0 0 0 0 1Sub Total 1 2 0 0 0 2 5

gg. Perekam Medik1 Pemula 0 1 0 0 4 3 82 Terampil 0 2 0 0 0 0 23 Mahir 1 3 0 0 0 0 44 Penyelia 7 2 0 0 0 0 9

Sub Total 8 8 0 0 4 3 23hh. Perencana 1 1 0 0 0 0 2ii. Pramu Bakti 4 0 0 0 3 0 7jj. Pranata Hubungan Masyarakat

1 Pemula 0 0 0 0 2 1 32 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 0 0 0 2 1 4kk. Pranata Komputer

1 Pemula 0 1 0 0 1 0 22 Ahli (JFU) 0 1 0 0 5 1 7

Sub Total 0 2 0 0 6 1 9ll. Pranata Laboratorium Kesehatan

1 Pemula 0 0 0 0 3 5 82 Terampil 1 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 3 0 0 0 0 3

Sub Total 1 3 0 0 3 5 12mm. Psikolog Klinis


Sub Total 1 7 0 0 0 1 9nn. Radiografer

1 Pemula 1 3 0 0 1 0 52 Terampil 1 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 1 0 0 0 0 14 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 3 4 0 0 1 0 8oo. Sanitarian

1 Pemula 0 0 0 0 1 0 12 Mahir 0 3 0 0 0 0 33 Penyelia 0 1 0 0 0 0 14 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 2 24 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2

Sub Total 1 5 0 0 1 2 9pp. Sekretaris 0 0 0 0 0 4 4qq. Tehnisi Mesin 8 0 0 0 11 0 19rr. Tehnisi Elektro Medik

1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 12 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 2 0 0 0 0 0 2ss. Terapi Wicara

1 Pemula 1 0 0 0 0 0 12 Terampil 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 1 1 0 0 0 0 2tt. Verifikator Keuangan 7 3 0 0 4 5 19

SUB TOTAL JABATAN PELAKSANA 95 66 0 0 168 142 471SUB TOTAL JABATAN FUNGSIONAL 180 246 0 0 0 0 426

JUMLAH SDM MENURUT JABATAN 288 323 0 0 168 142 921611 0 310 921

39



TotalL P L P L P

B. Menurut GolonganI. Golongan IV

a. IV.e - Pembina Utama 0 0 0 0 0 0 0b. IV.d - Pembina Utama Madya 0 0 0 0 0 0 0c. IV.c - Pembina Utama Muda 2 2 0 0 0 0 4e, IV.b - Pembina tingkat I 3 12 0 0 0 0 15f. IV.a - Pembina 38 36 0 0 0 0 74

SUB TOTAL GOLONGAN IV 43 50 0 0 0 0 93II. Golongan III

a. III.d - Penata tingkat I 50 89 0 0 0 0 139b. III.c - Penata 61 79 0 0 0 0 140c. III.b - Penata Muda tingkat I 41 29 0 0 0 0 70d. III.a - Penata Muda 30 33 0 0 0 0 63

SUB TOTAL GOLONGAN III 182 230 0 0 0 0 412III Golongan II

a. II.d - Pengatur tingkat I 19 29 0 0 0 0 48b. II.c - Pengatur 29 14 0 0 0 0 43c. II.b - Pengatur Muda tingkat I 2 0 0 0 0 0 2d. II.a - Pengatur Muda 9 1 0 0 0 0 10

SUB TOTAL GOLONGAN II 59 44 0 0 0 0 103IV Golongan I

a. I.d - Juru tingkat I 1 0 0 0 0 0 1b. I.c - Juru 2 0 0 0 0 0 2c. I.b - Juru Muda tingkat I 0 0 0 0 0 0 0d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL GOLONGAN I 3 0 0 0 0 0 3V Non Golongan 0 0 0 0 169 141 310

JUMLAH SDM MENURUT GOLONGAN 287 324 0 0 169 141 921611 0 310 921


TotalL P L P L P

C. Menurut PendidikanI. Kedokteran

a. Konsultan 0 0 0 0 0 1 1b. Umum 4 5 0 0 0 0 9c. PPDS (Tubel / Ibel meninggalkan tugas) 1 5 0 0 0 0 6d. Spesialis Kedokteran Jiwa 7 7 0 0 0 0 14e. Spesialis Penyakit Dalam 1 1 0 0 0 0 2f. Spesialis Obstetri Gynecologi 1 1 0 0 0 0 2g. Spesialis Kesehatan Anak 0 0 0 0 0 0 0h. Spesialis Bedah 3 0 0 0 0 0 3i. Spesialis Anastesi 1 0 0 0 0 0 1j. Spesialis Radiologi 0 1 0 0 0 0 1k. Spesialis Saraf 0 2 0 0 1 0 3l. Spesialis Patologi Klinis 0 1 0 0 0 0 1m. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 0 1 0 0 0 0 1

n. Spesialis Kulit dan Kelamin 0 1 0 0 0 0 1o. Dokter Gigi 0 3 0 0 0 0 3p. Spesialis Ortodentis 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total Pendidikan Kedokteran 19 28 0 0 1 1 49II. Perawat, Perawat Gigi dan Bidan

a. Keperawatan1 Spesialis Keperawatan Jiwa 1 0 0 0 0 0 12 S.2 Keperawatan 1 0 0 0 0 0 1

40



TotalL P L P L P

3 Ners 17 14 0 0 0 2 334 S.1 Keperawatan 36 38 0 0 0 1 755 D.IV Keperawatan 24 12 0 0 0 0 366 D.III Keperawatan 60 101 0 0 72 42 2757 SPRA / SPRB / SPK / SPKSJ 3 6 0 0 0 0 9

Sub Total 142 171 0 0 72 45 430b. Perawat Gigi

1 D.III Kesehatan Gigi 0 2 0 0 0 2 42 SPR G 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 2 0 0 0 2 5c. D.III Kebidanan 0 4 0 0 0 13 17Total Perawat, Perawat Gigi dan Bidan 143 177 0 0 72 60 452

III. Tenaga Tehnis Kefarmasiana. S.2 Farmasi Klinis 0 0 0 0 0 1 1b. Apoteker 1 4 0 0 0 1 6c. D.III Farmasi 1 3 0 0 0 2 6d. SAA / SMF 0 2 0 0 1 10 13

Total TTK 2 9 0 0 1 14 26IV.

Psikolog, Kesehatan dan Lingkungana. Psikolog Klinis

1 S.2 Psikolog 1 4 0 0 0 1 62 S.1 Psikolog 0 3 0 0 0 0 3

Sub Total 1 7 0 0 0 1 9b. Kesehatan

1 S.2 Kesehatan 3 1 0 0 0 0 42 S.2 Kesehatan Masyarakat 2 5 0 0 0 0 73 S.1 Kesehatan Masyarakat 0 3 0 0 0 2 5

Sub Total 5 9 0 0 0 2 16c. S.2 Administrasi RS 1 0 0 0 0 0 1d. Lingkungan

1 S.1 Tehnik Lingkungan 0 0 0 0 0 2 22 D.III Kesehatan Lingkungan 0 3 0 0 1 0 43 D.I Kesehatan Lingkungan 0 1 0 0 0 0 1

Sub Total 0 4 0 0 1 2 7Total 7 20 0 0 1 5 33

III. Nutrisionisa. S.1 / D.IV Gizi 2 1 0 0 0 1 4b. D.III Gizi 0 4 0 0 0 1 5c. SMK Boga 0 1 0 0 4 10 15

Total 2 6 0 0 4 12 24IV.

Keterapian Fisika. D.IV Fisioterapi 1 0 0 0 0 0 1b. D.III Fisioterapi 0 3 0 0 0 0 3c. D.III Okupasi Terapi 1 1 0 0 0 1 3d. D.IV Terapi Wicara 1 0 0 0 0 0 1e. D.III Terapi Wicara 1 0 0 0 0 0 1

Total 4 4 0 0 0 1 9V. Keterapian Medik

a. D.IV Radiologi 1 0 0 0 0 0 1b. D.III Radiologi 2 4 0 0 1 0 7c. D.III Rekam Medik 0 6 0 0 4 4 14d. D.IV Tehnisi Elektro Medik 1 0 0 0 0 0 1e. D.III Tehnisi Elektro Medik 1 0 0 0 0 0 1f. D.III Analis Kesehatan 1 3 0 0 2 5 11g. SMAK 0 0 0 0 1 0 1

Total 6 13 0 0 8 9 36VI. Non Kesehatan

41



TotalL P L P L P

a. Manajemen dan Administrasi1 S.2 Manajemen 9 0 0 0 0 0 92 S.1 Manajemen 0 0 0 0 3 0 33 S.1 Administrasi 3 3 0 0 0 0 64 D.III Administrasi / Manajemen 16 23 0 0 0 2 41

Sub Total 28 26 0 0 3 2 59b. Akuntansi, Manajemen dan Perkantoran

1 S.2 Akuntansi 0 1 0 0 0 0 12 S.1 Ekonomi / Akuntansi / Manajemen 5 8 0 0 1 3 173 D.III Ekonomi / Akuntansi / Keuangan 1 2 0 0 1 7 114 D.III Perpajakan 0 0 0 0 1 0 15 SMK Bisnis / Ekonomi 2 1 0 0 1 1 56 SMK Perkantoran / Kesekretariatan 6 5 0 0 0 2 13

Sub Total 14 17 0 0 4 13 48c. Hukum

1 S.2 Hukum Kesehatan 2 0 0 0 0 0 22 S.1 Hukum 2 0 0 0 0 1 3

Sub Total 4 0 0 0 0 1 5d. Bangunan dan Arus Listrik

1 S.1 Tehnik Sipil / Arsitektur 1 0 0 0 2 1 42 S.1 Tehnik Elektro 0 0 0 0 1 0 13 SMK Bangunan 2 0 0 0 2 0 44 SMK Mesin / Listrik 8 0 0 0 22 0 30

Sub Total 11 0 0 0 27 1 39e. Komputer

1 S.1 Tehnik / Sistem Informasi 3 4 0 0 6 2 152 D.III Tehnik / Manajemen Informatika 0 2 0 0 5 1 83 SMK Komputer 0 0 0 0 1 0 1

Sub Total 3 6 0 0 12 3 24f. S.1 Fisika 1 0 0 0 0 0 1g. Sosial Politik

1 S.1 Sosial / Sospol 3 5 0 0 0 1 92 SMK Pekerja Sosial 0 0 0 0 0 2 2

Sub Total 3 5 0 0 0 3 11h. Bahasa dan Sastra

1 S.1 Sastra Inggris 0 0 0 0 1 0 12 D.III Bahasa Inggris 1 0 0 0 0 0 1

Sub Total 1 0 0 0 1 0 2i. Pertanian dan Tanaman

1 S.1 Pertanian 0 0 0 0 0 1 12 SMK Budidaya Tanaman 0 0 0 0 1 0 1

Sub Total 0 0 0 0 1 1 2j. Kehumasan

1 S.1 Komunikasi 0 0 0 0 0 0 02 D.III Hubungan Masyarakat 0 0 0 0 1 0 13 D.III Pariwisata 0 0 0 0 1 0 14 D.III Perhotelan 0 1 0 0 0 1 2

Sub Total 0 1 0 0 2 1 4

k. Pendidikan1 D.III Pendidikan 1 0 0 0 0 0 12 D.I PAUD 0 0 0 0 0 1 1

Sub Total 1 0 0 0 0 1 2l. Perkantoran

1 D.III Statistik 0 0 0 0 0 1 12 D.III Arsiparis 0 0 0 0 0 1 13 D.III Kepustakaan 0 1 0 0 2 0 3

Sub Total 0 1 0 0 2 2 5

42



TotalL P L P L P

m.

Pendidikan Lainnya1 SMU / setara 32 5 0 0 18 7 622 SMK / setara 4 1 0 0 0 5 103 SMP / setara 4 0 0 0 10 0 144 SD / setara 3 0 0 0 1 0 4

Sub Total 43 6 0 0 29 12 90Total 109 62 0 0 81 40 292

JUMLAH SDM MENURUT PENDIDIKAN 292 319 0 0 168 142 921611 0 310 921

2. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaLaporan Perkembangan Barang Milik negara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1 BMN IntrakomptabelPosisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 754.644.325.117Penambahan Rp. 1.082.059.000.511Pengurangan Rp. 75.631.686.539Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 1.761.071.639.089

2 BMN EkstrakomptablePosisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 346.588.270Penambahan Rp. 9.921.400Pengurangan Rp. 2.280.000Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 354.229.670

3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan IntrakomptabelPosisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 754.990.913.387Penambahan Rp. 1.082.068.921.911Pengurangan Rp. 75.633.966.539Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 1.761.425.868.759

4 BMN Aset tak BerwujudPosisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 174.189.999Penambahan Rp. -Pengurangan Rp. -Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 174.189.999

6. Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelanga. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang sebagai ZI menuju WBK dan WBBM adalah sebagai berikut :

Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Pencanangan dan sosialisasi

Pelaksanaan pada tanggal 28-29 September 2016 dengan narasumber dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

43


2. Pre Asessment

Pelaksanaan pada tanggal 5-6 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan hasil Asessment adalah 79 %

3. Pendampingan dan pemenuhan Indikator WBK

Pelaksanaan pada tanggal 13-14 Oktober 2016 dengan narasumber dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan hasil dapat dilakukan

self assesment dengan catatan KN dituntaskan.

4. Self Assesment oleh TPI Kemenkes RI

Dilaksanakan pada tanggal 19-22 Oktober 2016 dengan Narasumber dari

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Nilai Indikator pengungkit 51.42 (85.7%) dengan catatan memiliki KN

sejumlah Rp. 104.410.917,00

b. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kesehatan Tahun

2016 dengan

PPK Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeorjo Magelang telah membuat

Surat Perintah Kepada Pihak Ketiga agar mengembalikan hasil

pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak atau memperhitungkan

selisih biaya yang telah dikerjakan dengan biaya yang telah

dibayarkan dan menyetorkan selisih biaya tersebut ke Kas Negara

/BLU serta menyampaikan bukti hasil pekerjaan atau bukti setor ke

BPK.

Pada hari Senin, 31 oktober 2016 telah menyetorkan ke Kas

Negara/ BLU selisih biaya sebagai akibat pekerjaan dua pekerjaan

yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

c. Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI No.

HK.02.02/Menkes/588/2016 tanggal 11 November 2016, Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Unit Kerja yangMenerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2016.

5. Penilaian TPN

Penilaian oleh Tim Penilai Nasional belum dapat dilaksanakan pada tahun

2016 dikarenakan kepadatan jadwal penilaian oleh TPN di tahun 2016.

6. Rencana Tindak Lanjut

Tim kerja Pembangunan ZI Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan penilaian oleh TPN, yang diharapkan

dapat terlaksana pada tahun 2017.

44


Kegiatan Tim Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

1. Pembinaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI mengenai

Penialaian Maturitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada

tanggal 16-17 Februari 2017.

2. Studi banding ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas Itanjung Priok Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2017.

3. Pada tanggal 3 -4 April 2017 dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) dan pembinaan tim ZI dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan RI.

4. Pelaksanaan survey persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik pada bulan

Mei-Juni 2017.

5. Studi banding ke RSUP Kariadi pada tanggal 27 April 2017.

6. Penilaian TPN

Dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr.

Soerojo Magelang ditetapkan sebagai WBK oleh Kemenpan dan penyerahan

sertifikat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017.

b. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Sejalan dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dan

salah satu tujuannya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan Jiwa sub Spesialistik

(Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja) yang menjadi produk pelayanan ungggulan.

Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan yang ada

di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo

Magelang, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai beberapa produk

layanan Ikeswar adalah :

a. Rawat Jalan :

1. Psikiatri Anak dan Remaja : Konsultasi, Farmakoterapi, Psikoterapi, Play

Therapy

2. Psikolog Anak : Konseling, CBT, Psikometri, Evaluasi Psikolog Anak, Tes Bakat

Minat, Tes IQ, Psikoedukasi, Tes Kesiapan masuk SD/ TK/ SLB, Tes

Kepribadian,

3. Dokter Anak

4. Keperawatan

5. Okupasi Terapi

6. Terapi Wicara

45


7. Fisioterapi Anak

8. Elektromedik : Bera, Q-EEG

9. Sosio Worker : Home Visit/ School Visit

10.School Time : Remedial Teaching, Bimbingan Ketrampilan

b. Rawat Inap : Wisma Amarta

c. Layanan Komunitas Anak Dan Remaja (Bekerja sama dengan Keswamas/ Diklat).

Terwujudnya inovasi pelayanan holistik, Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak &

Remaja Berbasis Komunitas:

a. Tahun 2015 : Layanan Holistik Pada Anak Dengan Gangguan Autisme. dan

Anak Dengan Gangguan Belajar / Learning Difficulties

b. Tahun 2016 :Layanan Holistik Pada Anak Dengan ADHD, dan Addiction.

c. Tahun 2017 : Layanan Suicide Prevention

d. Tahun 2018 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Rumahan.

e. Tahun 2019 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Jalanan.

Dalam rangka melaksanakan program kerja RSB terkini dan Upaya

peningkatan pelayanan rujukan tersier, RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang

melakukan inovasi pengembangan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja

berbasis komunitas.

Program kerja Instalasi Kesehatan Jiwa anak dan remaja (Ikeswar)

selain melaksanakan capaian terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan

pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap juga melkasanakan program kerja

yang mengacu pada program capaian Indikator Kinerja Utama dari perspektif

Internal Proses Bisnis RSB RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan program

kerja tahun 2017 yaitu pengembangan pelayanan conduct disorder :

permasalahan remaja (anak jalanan).

Capaian Program Kerja Ikeswar 2017 dengan program kerja pengembangan

pelayanan conduct disorder : permasalahan remaja (anak jalanan).

1. Melakukan Koordinasi dengan Keswamas dan Diknas Kota Magelang ,

untuk Mapping kondisi anak sekolah di Kota Magelang, dengan memakai

kuesioner (CDI,SDQ,Manson) Data sudah masuk , namun belum dapat

dinilai.

2. Sosialisasi anti bullying dan seminar remaja Sosialisasi Pelayanan pada

sekolah favorit dan pada sekolah dengan siswa bermasalah.

3. FGD dan " Pelatihan Life Skill Anak Sekolah" pada siswa bermasalah.

4. Parenting pada orangtua siswa di sekolah bermasalah.

46


5. TOT " Pelatihan Life Skill Anak Sekolah" pada guru

6. Pendampingan dan Pemulihan kondisi mental Siswa terdampak kasus.

7. FGD guru/pengasuh terdampak kasus.

8. Pemeriksaan MMPI Remaja Klasikal , untuk seleksi pada calon siswa

SLTA.

c. Gerakan Indonesia Berseri

Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo

Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan melakukan serangkaian kegiatan pemantauan,

pengelolaan, pengolahan, pengendalian dan evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan

penyakit dan gangguan kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A, Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi

B. Pengelolaan sampah

C. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)

D. Pengelolaan air limbah

E. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu

F. Pemantauan kegiatan Jumat bersih

G. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator mutu:

47


Indikator mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red

Indikator mutu kelengkapan

Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi

Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3

Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah

Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC

Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk

d. SPGDTBerikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah dijalankan dari

sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo Magelang sudah melakukan

Bridging dengan SPGDT Kota Magelang dimana informasi yang disediakan adalah:

1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan

2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU)

3. Jumlah Ambulan

4. Jumlah Ventilator

5. Jumlah Dokter jaga

6. Jumlah Dokter Spesialis

7. Nomor telpon.

Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit, jumlah stok

darah dan jumlah kejadian.

Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter Bridging

secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi RSJ Prof dr Soerojo Magelang :

48


B. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

NO

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA PIC Program Kerja Kegiatan

ANGGARANBelanjaPegawai

Belanja Barang Belanja Modal

PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya

peningkatanpendapatan


Dir. Keuangandan AdmUmum

Monitoring,Evaluasi danpengendalianbiaya

Evaluasi berkala 4.489.901.300 10.633.615.000 1.372.808.700

2 Terwujudnyaefisiensi

Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional


Penilaian kinerjakeuangan


PERSPEKTIF PELANGGAN

3 Terwujudnyakepuasanstakeholder

Kepuasanpelanggan/stakeholder


Melaksanakansurvey kepuasanpelanggan:

Survey 2.244.950.650 5.331.807.500 686.404.350

-Pasien/keluarga

PROSES BISNIS INTERNAL

4 Terwujudnyainovasipelayananholistik

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

Dir. MedikdanKeperawatan

Pengembanganprogram conductdisorderpermasalahanremaja (dalamkeluarga)

Mappingpengembanganatau evaluasiproduk layananbersama Ka SMF,Komdik danKomper

1.795.960.520 4.253.446.000 559.123.480

49


NO

SASARANSTRATEGIS




Menetapkanproduk layanan,monitoring danevaluasikesehatan jiwaanak dan remajadan kesehatanjiwa masyarakatberdasarkan hasilmappingpengembangan

Peningkatankompetensi

100.000.000

Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)


Pengembanganpelyananpsikoendokrin :tiroid, hormonal,diabetes


1.346.970.390 3.190.084.500 421.842.610

Menetapkanproduk layananmonitoring danevaluasi CLPberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi

100.000.000



Pengembanganpelayanan holisticperdata psikotikdan retardasimental


1.346.970.390 3.190.084.500 421.842.610

Menetapkanproduk layanan,monitoring danevaluasi psikiatriforensikberdasarkan hasilmappingpengembanganPeningkatankompetensi

100.000.000

5 Terwujudnyapendidikandan penelitianberbasis bestpractice

Jumlah pelatihanterstandar denganminimal salah satumodul berbasisbest practice


Menyusunrencana pelatihanterstandardengan modulhasil best practiceyang bersumberdari hasilpenelitianinternal maupuneksternal

a. Menyusun draftrencana pelatihan

4.489.901.300 10.638.615.000 1.372.808.700

-Pelatihan BHD b. Konsultasi draftrencana pelatihan

c. Finalisasirencana pelatihan

50


NO

SASARANSTRATEGIS




Menyusun modulberdasarkan bestpractice

a. Menyusun draftmodul pelatihan

10.000.000

-Modul pelatihanBHD

b. Konsultasi draftmodul pelatihan

c. Finalisasi modulpelatihan

Melaksanakanpelatihan

a. Melaksanakanpelatihan

50.000.000

b. Monevpelatihan

6 Terwujudnyakemitraanstartegisdenganinstitusi danmasyarakatdalampelayanan,pendidikandan penelitian



Bimbingan danpendampingan(TOT) dokter danpetugaskesehatan,petugas LAPAS,Guru, petugassosial dan kaderkesehatanmasyarakattingkat kotamagelang dankabupatenmagelang dantingkatkarisidenan Kedu

Melakukanbimbingan danpendampingan,monitoring danevaluasi hasilbimbingan kepadapetugasPukesmas, lapas,guru, petugssosial dan kaderkesehatanmasyarakattingkat kotamagelang dankabupatenmagelang dantingkatkarisidenan Kedu

2.244.950.650 5.316.807.500 786.404.350



Sosialisasi produkpendidikan RSJSkepada institusipendidikan yangbelum menjadimitra

Mengadakanworkshop standarpraktik klinisdengan peserta:

2.244.950.650 5.366.807.500 686.404.350

- Institusipendidikan yangsudah menjadimitra-institusipendidikan yangbelum menjadimitra

7 Terwujudnyapenerapanproses bisnisterintegrasi


Dir. Utama Monitoring danevaluasikepatuhanterhadap standar


8 Terwujudnyahasil risetberdasarkanblueprintpenelitian



Menyusunpenelitianberdasarkanblueprint

a. Menyusun draftmodul pelatihan

2.244.950.650 5.326.807.500 686.404.350

b. Konsultasi draftmodul pelatihan

c. Finalisasi modulpelatihan

Melaksanakanpelatihan

a. Melaksanakanpelatihan

50.000.000

b. MonevPelatihan

9 Terwujudnyamutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinical

Persentasepencapaianindikator mutuklinik


EvaluasiAkreditasi

Membentuk TIM 2.244.950.650 5.316.807.500 711.404.350

BimbinganAkreditasi

500.000.000

Sosialisasi Kesemua unitpelayanan

10.000.000

51


NO

SASARANSTRATEGIS




Governance) Melengkapisarana danprasarana

3.000.000.000

persentasepencapaianindikator indikatormutu manajerial


2.244.950.650 5.316.807.500 686.404.350

10 Terwujudnyastandar mutupendidikandan pelatihan

Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar


Menyusunrencana pelatihanyang akan dibuatkurikulum

rapat penyusunanrencana kegiatantahun berjalan

2.244.950.650 5.321.807.500 686.404.350

Membentuk timpenyusunkurikulum

a. membentuksurat tugas untuktim penyusunkurikulum

1.500.000

b. Koordinasi Timpenyusunkurikulum

Menyusunkurikulumpelatihan

a. Membuat draftkurikulumpelatihan

15.000.000

b. FinalisasiKurikulumpelatihan

11 Terwujudnyatata kelolaorganisasiyang baik(GoodCorporateGovernance)


Dir. Utama Monitoring danevaluasi capaiankinerja

Evaluasi berkala 2.244.950.650 5.316.807.500 686.404.350


12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi


Dir. Utama LearningOrganization(outbond)

Pelatihan budayakerja, capacitybuilding, outbond

1.122.475.325 2.812.003.750 361.902.175

LearningOrganization(inclass)

Survey BudayaKerja berbasisnilai - nilaiorganisasi

13 TerwujudnyaSIM RSterintegrasi



RSJS 8 (Dashboardkeuangan)

Developingsoftware

1.122.475.325 2.658.403.750 1.343.202.175

FO 3 (fiber optic3)

User requirement

14 TersedianyaSDM yangkompetensesuaikebutuhanorganisasi



Penilaian capaianpeningkatankompetensi SDM:

pendidikan danpelatihan untukpemenuhanstandarkompetensipelayanan

1.122.475.325 6.264.503.750 700.402.175

-Direktorat SDMdan Pendidikan

-Instalasi RehabPsikososial

-Unit GawatDarurat

52


C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun 2017 didukung sumber dana APBN

dan BLU. Sumber dana dan realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU 2017 REALISASI 2017 PERSENTASEREALISASI

I RUPIAH MURNIBelanja ModalGedung LayananBelanja modal gedung dan bangunan 8.464.997.000 7.959.469.000 94,03%Alat KesehatanBelanja modal peralatan dan mesin 4.623.452.000 4.131.281.587 89,35%Belanja BarangObat-obatan dan bahan medis habispakaiBelanja barang operasional 414.000.000 414.000.000 100,00%Belanja barang persediaan lainnya 17.531.767.000 13.990.478.514 79,80%Belanja PegawaiBelanja gaji dan tunjangan PNS 44.418.759.000 42.225.744.101 95,13%

Belanja lembur 480.254.000 344.599.000 71,75%Belanja barang operasional 3.074.430.000 2.856.057.250 92,90%Belanja barang non operasional 1.128.300.000 841.458.422 74,58%Belanja barang persediaan 3.664.074.000 3.033.996.445 82,80%Belanja jasa 2.192.925.000 1.980.747.357 90,32%Belanja pemeliharaan 7.182.132.000 6.595.640.612 91,83%

Biaya perjalanan dalam negeri 1.097.401.000 811.217.940 77,18%II BLU

Belanja ModalGedung dan bangunan 6.537.265.000 4.810.297.600 73,58%Sarana prasarana 4.401.544.000 3.500.318.006 79,52%Alat kesehatan 0 0 0,00%

Belanja BarangLayanan Operasional RS 74.411.562.000 59.678.753.691 80,32%Obat-obatan dan bahan medis habispakai

3.217.435.000 67.706.060 2,10%

Pencapaian target pendapatan tahun 2017

NO URAIAN ESTIMASIPENDAPATAN REALISASI PERSENTASE

REALISASII Pendapatan PNBP

Pendapatan dari pengelolaan BMN(pemanfaatan dan pemindahtanganan) sertapendapatan dan penjualan

0 123.839.936 0,00%

Pendapatan Iuran dan Denda 0 3.394.665 0,00%

53


Pendapatan lain-lain 0 51.390.189 0,00%

II Pendapatan BLUPendapatan jasa layanan umum 78.335.401.000 68.423.451.917 87,34%Pendapatan Hasil kerja sama BLU 2.360.019.000 790.118.722 33,79%Pendapatan BLU lainnya 568.859.000 304.733.477 53,56%

54


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama satu tahun ( Januari 2017 s.d Desember

2017).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mencapai

target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017, khususnya yang ditetapkan dalam

Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019. Terdapat 15 sasaran strategis dengan 19 indikator

kinerja. Dari 19 indikator kinerja 14 diantaranya sudah mencapai target bahkan ada beberapa indikator

yang capaiannya melebihi target. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan

informasi bagi perbaikan kinerja yang akan datang, peningkatan capaian hasil kinerja untuk sasaran

yang belum tercapai dan peningkatan serta mempertahankan hasil bagi sasaran yang sudah tercapai.

Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2017 diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan

dan program di tahun 2018 agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan upaya

pemecahan dan peningkatan capaian hasil diharapkan bisa segera dilaksanakan di tahun mendatang

untuk mengatasi kendala dan hambatan pencapaian target.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

ini 2017 dibuat, Selain sebagai media pertanggungjawaban, diharapkan mampu menjadi alat

komunikasi dan bahan masukan bagi pemangku jabatan dan pembuat kebijakan di lingkungan RSJ.

Prof. Dr. Soerojo dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak

eksternal dan internal RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

55


LAMPIRAN

1. Perjanjian kinerja

2. Kotrak IKI dan IKT

3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

4. Sertifikat Tamasek Foundation

5. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak

6. Piagam Penghargaan WBK dari Kemenkes RI

7. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa

8. Piagam Penghargaan WBK dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS)