BAB I · Web viewpengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD); Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang. Pelaksanaan

Renja BKD 2020Kabupaten Indramayu

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari

Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten merupakan bagian tidak terpisahkan dari system

Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Indramayu. Dalam

konteks ini penyusunan RPJPD harus mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional ). Demikian

pula halnya dengan RPJMD harus mengacu kepada RPJM Nasional

dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja merupakan

instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi (SKPD) dalam

mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki

untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indramayu,

Perencanaan Pembangunan terbagi kedalam Perencanaan Jangka

Panjang, Menengah dan Tahunan. Ketiga bentuk perencanaan

tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan

penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada lampiran Surat

Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Meteri Dalam

Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ, Tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan

bahwa “ Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder

Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum

1


SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-

SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

Rencana Kerja SKPD. Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu

program yang penyusunan dan perumusannya membutuhkan

kecermatan untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi

serta untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban baik kepada atasan

maupun masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu setiap tahun akan menetapkan Rencana

Kerja yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan

pokok maupun penunjang di bidang pemerintahan umum. Dalam

kerangka pembangunan daerah, Renja merupakan hal yang sangat

penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi

proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana,

pengendalian rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Indramayu sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan

DaerahKabupaten Indramayu, membawahi Sekretariat, terdiri dari 3

(tiga) Sub Bagian, 6 (Enam) Bidang, dan 18 (dua puluh) Kasubid.

yaitu :

1. KepalaKepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu

mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

2


c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang keuangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;

e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

f. Penyelenggaran koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang

keuangan

g. Pelaksanaan pengelolaan UPT

h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif

ketatausahaan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2. SekretarisSekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan

kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan

daerah, penyusunan rencana dan program serta pengelolaan

pelayanan kesekretariatan;

b. Perumusan kebijakan teknis dan Pengkoordinasian, penyusunan

rencana dan program kerja Badan;

c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja

Badan;

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,

perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan;

f. Pengelolaan belanja daerah non program;

3


g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan tugas pengelolaan

pelayanan kesekretariatan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Badan;

j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,

laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati ;

k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan

kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang.

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait dengan tugas

dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan,

penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi

sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

pendapatan asli daerah.


Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan

pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah

selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan

daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran,

penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan

BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan

kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan

4


pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah,

bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan

asli daerah.

d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja

penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

e. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan


dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

f. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan


dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

g. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan,

penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB,

retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

serta lain-lain pendapatan asli daerah;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan

pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli

daerah;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan

tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pendapatan IIKepala Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan

PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi :

5


a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran,

penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana

Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan,

penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan

pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan

kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan

pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja

terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB,

BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

e. Pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, penetapan,

penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan

pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi dan penerimaan PBB,

BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di

bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan

PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan


5. Kepala Bidang AnggaranKepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan rancangan

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) serta

pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah.

6



Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran,

penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan

pengendalian rencana anggaran daerah;

b. Pengaturan teknis perumusan kebijakan anggaran, penyusunan

RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian

rencana anggaran daerah;

c. Penyusunan kebijakan dan dasar-dasar hukum penganggaran dan

pengelolaan keuangan daerah;

d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, instansi dan SKPD terkait dalam rangka

perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD

serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran

daerah;

e. Perencanaan belanja non program, yang meliputi belanja pegawai,

belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan

keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;

f. Penyusunan anggaran kas pendapatan dan belanja pemerintah

daerah;

g. Pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam penyusunan RAPBD

dan RPAPBD;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan

fungsinya.

6. Kepala Bidang PerbendaharanKepala Bidang Perbendaharan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan

keuangan daerah serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan

pembukuan kas daerah serta pengelolaan belannja daerah non program.

7



Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Pelaksanaan fungsi kuasa BUD;

c. Pelaksanaan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

d. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan administrasi

keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

e. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan

pembukuan kas daerah;

f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan

fungsinya.

7. Kepala Bidang AkuntansiKepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta melaksanakan

penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6

(enam) bulan berikutnya.


Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Penyusunan kebijakan sistem akuntansi pemerintah

daerah yang mengacu kepada sistem akuntansi dan pemerintahan;

b. Pelaksanaan penetapan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

c. Perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD ;

d. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

e. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8


f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

g. Pelaksanaan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan

hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan hasil evaluasi

gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

h. Pelaksanaan fungsi akuntansi SKPKD dengan melakukan konsolidasi

laporan keuangan SKPD;

i. Pelaksanaan pengolahan data elektronik dan informasi keuangan.

j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan

pengolahandata elektronik dan informasi keuangan.

k. Pelaksanaan koordinasi seluruh aplikasi pengelolaan data sistem

informasi yang terdapat pada Badan.

l. Penyiapan Bank data dan backup data terbaru dari seluruh sistem

informasi yang terdapat pada Badan secara berkala.

m.Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas

dan fungsinya.

8. Kepala Bidang AsetKepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan

perencanaan dan pemanfaatan barangmilik daerah, pengamanan dan

pemeliharaan barang milik daerah , serta penatausahaan dan

pengendalian barang milik daerah.


Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik

daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;

b. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang

dengan SKPD terkait;

c. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang

bergerak maupun barang tidak bergerak, serta penyusunan daftar

hasil pengadaan barang SKPD;

9


d. pelaksanaan penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang

yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;

e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan,

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan

pengendalian barang milik daerah;

f. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian

barang milik daerah;

g. perumusan dan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian

barang milik daerah;

h. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

i. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan olehKepala terkait


Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu :

10


11


1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Indramayu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

Anggaran Tahun 2018;

8. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Penjabaran

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 55 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya rencana kerja ini adalah untuk memberikan

panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencapai keadaan yang

diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

12


Tujuan penetapan Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk

menentukan prioritas kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah sehingga tujuan program dan sasaran

program yang telah ditetapkan dapat tercapai;

2. Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

baik secara internal maupun eksternal;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap

pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah dalam berfikir,

bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika PenyusunanSistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah

adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Badan Keuangan

Daerah Kebupaten Indramayu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Indramayu.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

13


Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Indramayu.

3.3. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019

3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Bab IV PENUTUP

14


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN

RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

No. Indikator Kinerja Satuan

s.d. TW. IV Tahun 2019

Target RealisasiNilai

Capaian (%)

1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rupiah

407.663.644.000 125.277.026.000 39,59%

2 Penerimaan Pajak Daerah

Rupiah 92.001.232.000

101.985.000.000 114,56%

3 Penerimaan Retribusi Daerah

Rupiah 28.095.623.000 250.000.000 11,14%

4 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rupiah 7.248.634.000

13.297.026.000 125,11%

5 Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Rupiah 280.318.155.000 9.745.000.000 7,19%

6 Penerimaan Dana Perimbangan

Rupiah 2.311.251.773.326

1.524.314.502.786 74,50%

7 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rupiah 789.809.009.836 482.111.103.591 51,53%

8 Prosentase Pencapaian PAD terhadap Target

Prosen 100

97,94 97,94

9 Peningkatan Nilai PAD

Prosen 20 20 100,00

10 Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Prosen 17 17 100,00

11 Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dokumen

2

2 100,00

12 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dokumen

4

4 100,00

15


13 Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Dokumen

6

6

100,00

14 Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen

2

2

100,00

15 Penatausahaan Keuangan Daerah

Daftar 18.562 17,811 89,00

16 Laporan Realisasi Semester

Laporan 2

2

100,00

17 Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah

Laporan 2

2

100,00

18 Data Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Data

6

6

100,00

19 Prosentase Jumlah SKTJM dan/ atau Surat Ketetapan Pembebanan terhadap jumlah kasus Kerugian Daerah

Prosen 90 90

100,00

Rata-Rata Capaian Sasaran 99,12

16


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

PAD meningkat setiap tahun 20%

2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapainya target realisasi APBD

17%

Program Anggaran Keterangan

2 3 4

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 4.913.414.400

2. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Rp 2.884.135.200

3. Program Peningkatan Manajemen Aset

Rp 33.346.367.400

Jumlah I Rp 41.143.917.000

17


Program Pendukung :

1.

Program Administrasi Perkantoran Rp 21.313.340.000

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 7.271.693.000

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 127.510.000

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 120.000.000

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 131.000.000

Jumlah II Rp 28.963.543.000

Jumlah I dan II Rp 70.107.460.000

18


Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 (s.d Triwulan IV tahun 2019) dan Capaian Target Renstra 2016-2018KODE Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) s.d. Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD) s.d. tahun 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d. TW. IV Tahun 2019

Target Program dan kegiatan (Renja SKPD)

tahun 2020

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d.

tahun Berjalan

Target Renja SKPD tahun 2019

Realisasi Renja SKPD tahun 2019

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d.

Tahun 2020

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Penerimaan PAD meningkat :

2.397.315.893.000 357.490.213.562

407.663.644.000

125.277.026.000

39,59% 427.282.646.000

427.282.646.000

100

- Penerimaan Pajak Daerah meningkat

538.138.393.000 85.472.023.718

92.001.232.000

101.985.000.000

114,56% 97.899.602.000

97.899.602.000

100

- Penerimaan Retribusi Daerah meningkat

164.596.991.000 24.233.893.760

28.095.623.000 250.000.000

11,14% 29.753.103.000

29.753.103.000

100

- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat

42.195.813.000

9.117.981.614

7.248.634.000

13.297.026.000

125,11% 7.839.749.000

7.839.749.000

100

- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

1.652.384.696.000 238.666.314.470

280.318.155.000 9.745.000.000

7,19% 291.790.192.000

291.790.192.000

100

2 Penerimaan Dana Perimbangan meningkat

13.815.737.989.251 2.066.809.590.141

2.311.251.773.326

1.524.314.502.786

74,50% 2.389.708.941.315

2.389.708.941.315

100

-

-

-

19


3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat.

4.623.223.495.398

712.721.882.469

789.809.009.836

482.111.103.591 51,53

%

823.379.347.670

823.379.347.670

100

-

-

-

-

Prosentase Pencapaian PAD terhadap target(%)

60097,94

100100 100%

100

100

100

Urusan : Wajib

Bidang Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemeriintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaianKeuangan Daerah

PROGRAM PENDUKUNG

1. Program Administrasi Perkantoran

-

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan (Bulan)

72

12

12

12100,00

12

12

100

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Persediaan (Bulan)

72

12

12

12100,00

12

12

100

20


- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Eksemplar 8.256

1.376

1.376

1.470 106,83

1.376

1.376

100

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Persediaan (Bulan)

72

12

12

12100,00

12

12

100

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan kedalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan

720

115

120

120100,00

120

120

100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DID)

Gedung Kantor -

1

1

100

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Macam Perlengkapan Kantor

60

1010

10100,00

10 10

100

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan)

72

1212

12100,00

12 12

100

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Unit)

552

7192

92100,00

92 92

100

-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor(Bulan)

72

12

12 12

100,0012 12

100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21


- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Orang 300

39

50 50

100,00 50 50 1

00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis Data Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan

36 6

6

6

100.00 6

6

100

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan SKPD

6 1

1

1

100,00 1

1

100

-

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD

Jumlah Perda dan Raperda APBD (Dokumen)

12

2

2

2

100,00 2

2

100

- Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda dan Raperda Perubahan APBD

24

4

4

2

100,00 4

4

100

- Kegiatan Penerbitan dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

240

31

40

40

100,00 40

40

100

22


- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah

Jumlah Laporan

72

12

12

12100,00

12

12

100

- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non Program

Jumlah Dokumen

6 1

1

1

100,00 1

1

100

- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Belanja Pegawai

Jumlah Laporan

6 1

11

100,00 1 1 100

- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program

Jumlah Daftar 15.372

2.432

2.562 2.562 100,00

2.562

2.562

100- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program

Jumlah Dokumen 96.000

14.578

16.000

16.000100,00

16.000

16.000

100

- - Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)

Jumlah Dokumen

54 9

9

9

100,00 9

9

100

- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD

384 -

64

64

100,00 64

64

100

- Kegiatan Rekonsiliasi realisasi APBD Tahun 2017

Jumlah Laporan

72

12

12

12100,00

12

12

100

- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Non Program

Jumlah Laporan

24 1

4 4100,00

4 4

100- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program

Jumlah Laporan

72 1

12

12

100,00 12

12

100

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Pengendalian Internal atas Audit Laporan Keuangan Pemda

Jumlah Laporan Keuangan Pemda

6 1

1

1

100,00 1

1

100

23


- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis

Jumlah Laporan

12 2

2

100,00 2

2

100

- - Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)

12

2

2

100,00

2

2

100

- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual

Jumlah Laporan

72

12

12 12 12100,00

12 12

100

- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumentasi Keuangan Daerah

Jumlah arsip (Bulan)

72 1

12

100,00 12

12

100

- Kegiatan Penataan arsip dan Dokumentasi Perbendaharaan Daerah

Jumlah arsip (Bulan)

72

1212 12 12 100,00

12 12

100

- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

72

1212 12 12 100,00

12 12

100

- Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

6 -

1 1 1 100,00 1 1 100

- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Jumlah Server dan Jaringan (bulan)

72

12

12 100,00

12

12

100

Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah

Jumlah Laporan (Triwulan)

24 4

4

4 100,00 4

4

100

24


- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan (Bulan)

72

12

12

12

12100,00

12

32

100

- Kegiatan Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Wajib Pajak 7.200

1.160

1.200

1.200

1.200100,00

1.200

1.200

100

- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan(Bulan)

72

12

12

12

12100,00

12

12

100

- Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada desa/ kelurahan dan wajib pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Blanko SPPT yang Disampaikan

4.949.802

822.875

824.967

824.967

824.967 100,00

824.967

824.967

100

- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya

Jumlah Wajib Pajak (WP) 30.000

4.991

5.000

5.000

5.000 100,00

5.000

5.000

100

- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Jumlah Objek Pajak 4.949.802

814.046

824.967

824.967

824.967100,00

824.967

824.967

100

-Kegiatan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana Provinsi

Jumlah Laporan (Bulan)

72

12

12

12

12100,00

12

12

100

25


- - Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa Sarana PBB

Jumlah Laporan(Triwulan)

24 4

4

4

100,00 4

4

100

- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB, BPHTB dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tertentu

Jenis Barang Cetakan

36 6

6

6

100,00 6

6

100

Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah

- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Data

6 1

1

1 100,00 1

1

100

- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan BMD

6 1

1

1 100,00 1

1

100

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah PKB dan STNK

84

23

1414 100,00

14

14

100

- Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah Premi Asuransi BMD

822

140

137137 100,00

137

137

100

- Kegiatan Penataan Administrasi TP dan TGR

Jumlah Kasus Kerugian Negara

252

3942 42 100,00 42 42

100

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Jumlah Sertifikat Tanah

102

13

1717 100,00

17

17

100

- Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional/ Mobil Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)

762

155

127127 100,00

127

127

100

- Kegiatan Pengadaan Tanah

Luas Tanah (Lahan)

24 3

4

4 100,00 4

4

100

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terpeliharanya Server dan Jaringan (bulan)

72

1212 12 100,00 12 12

100

26


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.Penentuan Isu-isu Strategis

- Keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sangat

diperlukan untuk menopang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang baik (good governance);

- Upaya mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belaja Daerah yang efektif dan efisien;

- Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah;

- Mewujudkan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang

akuntabel dan tetap waktu;

- Upaya mewujudkan tertib pengelolaan asset daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BADAN KEUANGAN DAERAH

Kabupaten Indramayu menggunakan strategi dalam pencapaian tujuannya

dimana strategi dalam pencapaian tujuannya, dimana strategi internal dan

strategi eksternal. adapun kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)

menjadi bagian dari strategi Internal. dan peluang (opportunity) dan

tantangan/hambatan/ancaman (threat) merupakan faktor dari eksternal.

berikut uraian dari masing-masing strategi adalah :

1. Kekuatan (Strength)

1.1. adanya system manajemen daerah (SIMDA) dan manual

pendapatan daerah.

1.2. jumlah personil yang cukup memadai.

1.3. adanya insentif bagi petugas pengelola pajak.

1.4. adanya struktur organisasi dan tata kerja.

1.5. adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf ntuk

melaksanakan tugas dengan baik.

1.6. adanya pengelolaan keuangan yang baik.

2. Kelemahan (Weakness)

27


2.1. belum memadainya kualitas sumber daya manusia.

2.2. kurang memadainya prasarana dan sarana kerja.

2.3. belum optimalnya pelaksanaan system dan prosedur kerja yang

tersedia.

2.4. belum optimalnya pelayanan kepada wajib pajak dan wajib

retribusi.

3. Peluang (Opportunity)

3.1. adanya dukungan dari pimpinan daerah.

3.2. adanya dukungan dari unit kerja penghasil.

3.3. adanya potensi fiscal yang cukup besar.

3.4. adanya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pmerintahan

Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

3.5. Tingginya kerjasama pihak ketiga.

4. Tantangan/Hambatan/Ancaman (Threat)

4.1. Lemahnya Penegak hukum.

4.2. Realisasi pemberian dana perimbangan untuk daerah dilakukan

tidak tepat waktu.

4.3. Kurang transparannya Pemerintah Pusat dalam melakukan

perhitungan bagian dana perimbangan untuk daerah.

4.4. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi belum sesuai dengan

harapan.

Asumsi :

1. Tidak ada perubahan perundang-undangan.

2. Komitmen pimpinan daerah berjalan sebagaimana mestinya.

3. Tersedianya dana, potensi, peralatan yang diperlukan.

4. Potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

dapat digali secara optimal.

28


5. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi meningkat sesuai dengan

harapan.

6. Dinas/unit kerja penghasil memberikan dukungan sepenuhnya terhadap

upaya peningkatan pendapatan daerah.

Visi dan Misi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan

serangkaian pandangan dan harapan yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di Kabupaten Indramayu dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untukmencapai visi tersebut.A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sesuai dengan janji politis calon kepala daerah terpilih dan dituangkan dalam lampiran RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021.

Visi dalam RPJMD merupakan penjabaran visi Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2015.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Relijius, Maju Mandiri dan Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah (Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian :- Relijius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan

memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nlai agama secara baik dan benar.

- Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.

- Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah

- Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendididkan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

29


- Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu, melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah(Local Govermnen Sector), sektor swasta(Private Sector) dan masyarakat(Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2005-2025, periode pembangunan tahun 2016-2021 masuk pada fase pembangunan jangka menengah yang ketiga.

B. MisiMisi diartikan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

dengan memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan.

Misi tersebut adalah Sapta Karya Mulih Harja yaitu penduduk dan tata kelola pemerintahan.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut adalah :1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran

Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal;2. Meningkatkan kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan

Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian;

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras,Lestari dan Optimal;

4. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;

5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang bersih, Profesional dan mengayomi Masyarakat;

6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

30


Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan salah satu satuan organisasi perangkat daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Merupakan salah satu gambaran ketercapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan pokok yang merupakan titik tolak kesinambungan pembangunan adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Misi Ketujuh). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan secara rasional dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

31


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Indramayu diperkirakan masih

dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis. Dengan

adanya berbagai permasalahan tersebut, maka perlu

diformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan.

Upaya reformulasi ini sangat penting, selain untuk tetap sesuai

dengan arah pembangunan pemerintah, juga untuk mendorong

agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada

tahun 2020 tetap mengarah kepada pencapaian Visi, Misi dan

Target yang ditetapkan dalam Renja.

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu satuan

kerja pelaksana tugas pemerintah Kabupaten Indramayu dibidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sejalan

dengan itu maka arah visi dan misi setiap dinas selayaknya

disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerahnya,

sehingga dengan sendirinya ketercapaian visi dan misi dari Badan

Keuangan Daerah yang merupakan salah satu satuan organisasi

perangkat daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten

Indramayu, merupakan salah satu gambaran ketercapaian dari

Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

32


Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan

yang akan dihadapi dalam 25 tahun mendatang serta dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi

Pembangunan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS,MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA, SERTA TERCIPTANYA KEUNGGULAN

DAERAH

Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam upaya

pencapaian visi tersebut adalah :

1.2.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran

Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal

1.2.1.1.1.2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Penguatan

Lembaga Ekonomi Kerakyatan serta Keselarasan Industri dan Pertanian.

Visi Badan Keuangan DaerahTerwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Efesien, Efektif dan Akuntabel

Misi Badan Keuangan Daerah:1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah;3. Meningkatkan Pelayanan Prima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

33


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Indramayu memuat rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan

target kinerja 6 tahun mendatang (tahun 2016-2021) dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut :

34


Tabel 3.2TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawa

banLoka

si

2018 2019

Target Rp Targe

t Rp

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah

1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

- Penerimaan Pajak Daerah

- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah

Jumlah Laporan

4 4 177.694.000,00

4 431.324.000,00

BKD

- Penerimaan Retribusi Daerah

- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan (bulan)

12 12 405.799.000,00

12 356.000.000,00

BKD

- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah Wajib Pajak

832 1200 550.055.000,00

1200 600.000.000,00

BKD

- Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan (bulan)

317 12 200.000.000,00

12 238.750.000,00

BKD

35


2 Penerimaan Dana Perimbangan

- Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada Desa/ Kelurahan dan Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Blanko SPPT

322875 824967

48.000.000,00

824967

46.000.000,00

BKD

3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya

Jumlah Wajib Pajak

4991 5000 100.000.000,00

5000 100.000.000,00

BKD

4 Prosentase Pencapaian PAD terhadap Target

- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah Objek Pajak

814046 824967

354.000.000,00

824967

108.000.000,00

BKD

5 Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana Provinsi

Jumlah Laporan(Bulan)

9 12 160.000.000,00

12 180.000.000,00

BKD

6 Peningkatan Nilai PAD

- Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa Sarana PBB

Jumlah Laporan(Triwulan)

1 4 75.000.000,00

4 90.000.000,00

BKD

- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB

Jenis Barang Cetakan

6 6 388.000.000,00

6 460.000.000,00

BKD

2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BKD

1 Tersusunnya - Kegiatan Jumlah Perda 4 2 543.000.000, 0 - BKD

36


. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

dan Raperda APBD

00

2 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda dan Raperda Perubahan APBD

4 4 572.805.000,00

BKD

3.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

- Kegiatan Penerbitan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peraturan

120 40 150.000.000,00

170 50.000.000,00

BKD

4.

Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah

Dokumen 12 12 370.000.000,00

2 450.000.000,00

BKD

5.

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemda

- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non Program

Jumlah Dokumen

1 1 170.000.000,00

1 100.000.000,00

BKD

6.

Tertatanya Pengelolaan Keuangan Pemda

- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Anggaran Belanja Pegawai

Dokumen 1 1 100.000.000,00

1 90.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program

Jumlah Daftar Gaji

2432 2562 399.780.000,00

2562 364.000.000,00

BKD

37


- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program

Jumlah Dokumen

14578 16000 611.500.000,00

100% 523.088.000,00

BKD

- Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)

Jumlah Dokumen

12 9 75.000.000,00

100% 179.000.000,00

BKD

- Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah Laporan

12 12 249.268.000,00

100% 285.000.000,00

BKD

- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Non Program

Jumlah Laporan

1 4 147.460.000,00

100% 50.000.000,00

BKD

- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program

Jumlah Laporan

1 12 262.100.000,00

100% 138.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Internal atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Pemda

1 1 277.158.000,00

100% 204.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis

Dokumen 2 2 225.000.000,00

2 159.000.000,00

BKD

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban

Dokumen 2 2 320.000.000,00

2 247.000.000,00

BKD

38


Pelaksanaan APBD tahun 2017

- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual

SKPD 12 12 215.311.000,00

67 104.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penataaan Arsip dan Dokumen Keuangan Daerah

Jumlah Arsip 1 1 25.000.000,00

1 25.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumen Perbendaharaan Daerah

Jumlah Arsip (bulan)

12 12 346.200.000,00

12 322.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

12 12 233.000.000,00

100% 142.000.000,00

BKD

- Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi 2017)

Jumlah Laporan

1 - 1 -

- Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Terpeliharanya Jaringan Server (bulan)

1 12 511.422.000,00

100% 459.000.000,00

BKD

- Pengelolaan Data dan Informasi

Jumlah Laporan

1 1 295.989.000,00

100% 200.000.000,00

- Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya

SKPD - - - 65 65.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Dokumen 4 378.000.000,00

BKD

39


Bupati Tentang Perubahan APBD

3. Meningkatnya Manajemen Aset Daerah

1 Data Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Manajemen Aset

2 Prosentase Jumlah Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak dan Atau Surat Ketetapan Pembebanan Terhadap Jumlah Kasus Kerugian Daerah

- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Data

6 1 561.586.000,00

64 541.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan BMD)

1 1 259.267.000,00

1 170.000.000,00

BKD

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah PKB dan STNK

23 14 502.000.000,00

14 600.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah Premi Asuransi

140 137 344.793.000,00

137 470.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penataan Administrasi TP dan TGR

Jumlah Penyelesaian TP dan TGR

80 42 184.480.000,00

42 57.000.000,00

BKD

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Jumlah Sertifikat

13 17 1.722.515.000,00

17 700.000.000,00

BKD

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

155 127 30.863.618.000,00

127 22.175.000.000,00

BKD

40


- Kegiatan Pengadaan Tanah

Jumlah Lahan Tanah

3 4 8.998.253.000,00

1 2.500.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pemeliharaan Server dan Jaringan

1 12 410.800.000,00

12 615.000.000,00

BKD

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SKPD 0 - - BKD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Orang 39 50 125.000.000,00

50 120.000.000,00

BKD

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Macam Pakaian Dinas

0 3 131.370.000,00

4 127.510.000,00

BKD

Program Pendukung1. Program Administrasi Perkantoran- Kegiatan Penyediaan Jasa

Jumlah Tagihan (bulan)

12 12 16.631.525.000,00

12 23.674.800.000,00

BKD

41


Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Persediaan ATK (bulan)

12 12 175.000.000,00

12 173.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Eksemplar

1376 1376 75.000.000,00

1376 75.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman

12 12 150.000.000,00

12 150.000.000,00

BKD

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan kedalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan

342 120 300.000.000,00

120 300.000.000,00

BKD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Macam Perlengkapan Kantor

10 10 516.780.000,00

10 400.000.000,00

BKD

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor (bulan)

12 12 385.218.000,00

12 515.778.000,00

BKD


Rehab Bangunan Gedung Kantor Pemerintah

- 1 4.250.000.000,00

1 4.240.000.000,00

BKD

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Terpeliharanya Kendaraan

71 92 100.000.000,00

92 100.000.000,00

BKD

42


Dinas/ Operasional/ Mobil Jabatan

Dinas (unit)

-Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor (bulan)

10 12 83.960.000,00

12 84.750.000,00

BKD

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD

- Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan

6 6 78.294.000,00

6 72.000.000,00

BKD

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan SKPD

1 1 20.000.000,00

1 19.000.000,00

BKD

43


3.3. Target dan Realisasi Belanja s.d. TW. III Tahun Anggaran 2018Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

No

KODE REKENING PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH DPA REALISASI(s.d.

TW.III) KET

1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 77.396.854.917

46.977.274.310

60,70 %

I 5.1 NON PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.896.246.117

22.049.889.226

65,05 %

1 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 33.896.246.117

22.049.889.226

65,05 %

2 5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 27.265.296.117

19.516.790.279 78 %

3 5.1.1.01.01 GAJI POKOK PNS 4.732.418.504 3.703.537.342 78,26 %

4 5.1.1.01.02 TUNJANGAN KELUARGA 440.449.379 342.788.570 77,83 %

5 5.1.1.01.03 TUNJANGAN JABATAN 291.054.748 225.495.000 77,48 %

6 5.1.1.01.05 TUNJANGAN UMUM 184.694.748 146.585.000 79,37 %

7 5.1.1.01.06 TUNJANGAN BERAS 260.556.295 194.954.640 74,82 %

8 5.1.1.01.07 TUNJANGAN PPh/ TUNJANGAN KHUSUS 3.367.823 2.633.854 78,21 %

9 5.1.1.01.08 PEMBULATAN GAJI 200.000 46.864 23,43 %

10 5.1.1.01.21 IURAN JAMINAN KESEHATAN 16.795.451.208 12.637.225.776 75,24 %

11 5.1.1.01.22 IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA 1.226.433.767 925.120.334 75,43 %

12 5.1.1.01.23 IURAN JAMINAN KEMATIAN 3.330.669.645 1.338.402.917 40,18 %

13 5.1.1.02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 1.580.450.000 1.295.550.000 82 %

14 5.1.1.02.06TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

1.580.450.000 1.295.550.000 81,97 %

15 5.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 5.038.000.000 1.237.548.947 25 %

16 5.1.1.05.18 BELANJA PAJAK 5.038.000.000 1.237.458.947 24,56 %

17 5.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 12.500.000 0 0 %

18 5.1.1.06.34 BELANJA RETRIBUSI 12.500.000 0 - %

19 II. BELANJA LANGSUNG 43.500.608.800

24.927.385.084

57,30 %

20 -1

21 4.01.4.04.1.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

22 4.01.4.04.1.01.01

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

14.322.078.261 10.561.118.269 73,

74 %

23 4.01.4.04.1.01.02

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAKAN DAN PENGGANDAAN

200.620.000 151.544.000 75,

54 %

24 4.01.4.04.1.01.03

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

75.000.000 43.750.000 58,

33 %

25 4.01.4.04.1.01.04 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 170.100.00

0 128.157.500 75,34 %

26 4.01.4.04.1.01.08

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI/ KUNJUNGAN KE DLAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

200.000.000 144.034.100 72,

02 %

27 -2

28 4.01.4.04.1.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


4.559.717.600 677.811.000 14,

87 %

44


29 4.01.4.04.1.02.10

PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.306.980.000 339.163.000 25,

95 %

30 4.01.4.04.1.02.23

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

877.363.000 319.800.000 36,

45 %

31 4.01.4.04.1.02.24

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN

120.380.000 46.378.100 38,

53 %

32 4.01.4.04.1.02.26

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

100.000.000 50.620.000 50,

62 %

-3PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR

MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR 148.319.000 3.980.000 2,6

8 %

33 -4

34 4.01.4.04.1.04PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

35 4.01.4.04.1.04.02

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

100.000.000,00 59.549.000 59,

55 %

36 -5

37 4.01.4.04.1.05

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTIM PERENCANAAN

DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

38 4.01.4.04.1.05.01

PENGUMPULAN UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

79.464.000 56.000.000 70,

47 %

39 4.01.4.04.1.05.02

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN

20.000.000 11.975.000 59,

88 %

40

41 -6

42 4.01.4.04.1.10

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

43 4.01.4.04.1.10.01

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

433.795.000 96.629.000 22,

28 %

44 4.01.4.04.1.10.02

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

411.671.189 281.568.013 68,

40 %

45 4.01.4.04.1.10.03

PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

150.000.000 88.223.100 58,

82 %

46 4.01.4.04.1.10.04

EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH

556.727.000 313.952.999 56,

39 %

47 4.01.4.04.1.10.05

PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN BELANJA NON PROGRAM

166.376.500 87.680.300 52,

70 %

48 4.01.4.04.1.10.06

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

78.000.000,00 25.699.000 32,

95 %

49 4.01.4.04.1.10.07

PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM

376.273.000 262.390.407 69,

73 %

50 4.01.4.04.1.10.08 PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM 508.030.500 406.598.500 80,

03 %

51 4.01.4.04.1.10.09

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL NON GAJI)

174.837.000 46.172.000 26,

41 %

52 4.01.4.04.1.10.10

SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 %

53 4.01.4.04.1.10.11

REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 363.189.500 283.269.500 77,

99 %

54 4.01.4.04.1.10.12 REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM 121.670.000,0

0 22.070.000 18,14 %

55 4.01.4.04.1.10.13 REKONSILIASI BELANJA PROGRAM 155.000.00

0 112.400.000 72,52 %

56 4.01.4.04.1.10.14

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

296.502.500 246.702.066 83,20 %

57 4.01.4.04.1.10.15

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PROGNOSIS 227.700.000 196.256.790 86,

19 %

45


58 4.01.4.04.1.10.16

PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

320.000.000 200.945.692 62,80 %

59 4.01.4.04.1.10.17

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA BERBASIS AKRUAL 204.201.000 122.643.000 60,

06 %

60 4.01.4.04.1.10.18

PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH 25.000.000 9.295.000 37,

18 %

61 4.01.4.04.1.10.19

PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN PERBENDAHARAAN DAERAH 302.175.000 198.803.400 65,

79 %

62 4.01.4.04.1.10.20

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 100.000.000 54.127.320 54,

13 %

63 PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI 328.833.000 115.807.000 35,22 %

64 SINERGITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( Bantuan Provinsi 2018 ) 200.000.000 119.266.000 59,

63 %

4.01.4.04.1.10.30

PENYELENGGARAAN SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)

640.807.000 418.894.500 65,37 %

65 -7

66 4.01.4.04.1.11PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

67 4.01.4.04.1.11.02

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH 330.164.000 149.512.

500 45,28 %

68 4.01.4.04.1.11.03

PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

482.461.500 190.548.400 39,50 %

69 4.01.4.04.1.11.04

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 663.912.500 300.681.750 45,

29 %

70 4.01.4.04.1.11.06

PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA

208.300.000 121.468.000 58,31 %

71 4.01.4.04.1.11.07

PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB KEPADA DESA/ KEL. DAN WAJIB PAJAK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN

48.000.000 38.575.000 80,36 %

72 4.01.4.04.1.11.08

PELAYANAN PBB, BPHB DAN PENDAPATAN LAINNYA 100.000.000 60.813.000 60,

81 %

73 4.01.4.04.1.11.09

PEMUKTAHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

354.000.000 157.066.662 44,37 %

74 4.01.4.04.1.11.10

REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI

250.000.000 144.090.000 57,64 %

75 4.01.4.04.1.11.11

EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN SISA SARANA PBB

94.291.500 80.604.750 85,48 %

76 4.01.4.04.1.11.12

PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BPHTB 468.708.500 252.962.000 53,

97 %

77 -8

78 4.01.4.04.1.12PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAERAH

79 4.01.4.04.1.12.01 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 747.023.000 456.259.500 61,

08 %

80 4.01.4.04.1.12.02 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 255.703.000 44.074.500 17,

24 %

81 4.01.4.04.1.12.03 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 604.800.000 322.671.317 53,

35 %

82 4.01.4.04.1.12.04

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 472.233.000 211.768.427 44,

84 %

83 4.01.4.04.1.12.05 PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR 184.480.000 80.365.500 43,

56 %

84 4.01.4.04.1.12.06

PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH 883.149.200 231.010.223 26,

16 %

85 4.01.4.04.1.12.09

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN 2.918.748.000 22.857.000 0,7

8 %

86 4.01.4.04.1.12.10 PENGADAAN TANAH 5.438.804.750 5.337.960.750

98,15

%

87 4.01.4.04.1.12.15

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 568.719.000 421.092.249 74,

04 %

J U M L A H 77.396.854.917

46.977.274.310 61 %

46


3.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misinya, Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, serta dalam menghadapi isu-isu

strategis maka ditetapkan 8 Program untuk mencapai Visi BKD Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efesien, Efektif dan Akuntabel. Adapun

Program tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;

7. Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah.

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

47


3.4. Rencana Proggram dan Kegiatan Tahun 2020

No KODE REKENING PROGRAM NAMA KEGIATAN JUMLAH DPA

1 2 3 4 5

5 BELANJA 157.153.037.443

I 5.1 NON PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG

78.857.035.443

1 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 78.857.035.443

2 5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 37.216.902.768

3 5.1.1.01.01 GAJI POKOK PNS 4.888.656.115

4 5.1.1.01.02 TUNJANGAN KELUARGA 417.361.759

5 5.1.1.01.03 TUNJANGAN JABATAN 280.691.125

6 5.1.1.01.05 TUNJANGAN UMUM 185.817.125

7 5.1.1.01.06 TUNJANGAN BERAS 275.246.694

8 5.1.1.01.07 TUNJANGAN PPh/ TUNJANGAN KHUSUS

4.377.692

9 5.1.1.01.08 PEMBULATAN GAJI 200.000

10 5.1.1.01.21 IURAN JAMINAN KESEHATAN 27.903.758.070

11 5.1.1.01.22 IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1.449.241.860

12 5.1.1.01.23 IURAN JAMINAN KEMATIAN 1.811.552.328

13 5.1.1.02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

37.317.271.600

14 5.1.1.02.06 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

37.317.271.600

15 5.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

4.315.234.000

16 5.1.1.05.18 BELANJA PAJAK 4.315.234.000

17 5.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

7.627.075

18 5.1.1.06.34 BELANJA RETRIBUSI 7.627.075

48


19 II. BELANJA LANGSUNG 78.296.002.000

-1

20 4.01.4.04.1.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

21 4.01.4.04.1.01.01 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

18.294.678.000

22 4.01.4.04.1.01.02 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAKAN DAN PENGGANDAAN

192.500.000

23 4.01.4.04.1.01.03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

82.500.000

24 4.01.4.04.1.01.04 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

165.000.000

25 4.01.4.04.1.01.08 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/ KONSULTASI/ KUNJUNGAN KE DLAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

330.000.000

26 -2

27 4.01.4.04.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

29 4.01.4.04.1.02.10 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

568.458.000

31 4.01.4.04.1.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

423.740.000

32 4.01.4.04.1.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN

110.000.000

33 4.01.4.04.1.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

92.356.000

-3

4.01.4.04.1.04 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR4.01.4.04.1.04.02 BIMBINGAN TEKNIS

IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

137.500.000

-4

4.01.4.04.1.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG

AN SISTIM PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN43 4.01.4.04.1.05.01 PENGUMPULAN UPDATING

DAN ANALISIS DATA INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

86.123.000

44 4.01.4.04.1.05.02 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA DAN KEUANGAN

22.000.000

49


-5

4.01.4.04.1.10 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANG

AN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

47 4.01.4.04.1.10.01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

597.300.000

48 4.01.4.04.1.10.02 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

630.086.000

4.01.4.04.1.10.03 PENERBITAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

165.000.000

63 4.01.4.04.1.10.04 EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH

407.000.000

62 4.01.4.04.1.10.05 PERENCANAAN DAN FASILITASI ANGGARAN BELANJA NON PROGRAM

187.000.000

70 4.01.4.04.1.10.06 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

110.000.000

67 4.01.4.04.1.10.07 PENATAUSAHAAN BELANJA NON PROGRAM

439.758.000

65 4.01.4.04.1.10.08 PENATAUSAHAAN BELANJA PROGRAM

672.850.000

58 4.01.4.04.1.10.09 PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL NON GAJI)

82.500.000

59 4.01.4.04.1.10.11 REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TA. 2016

274.195.000

66 4.01.4.04.1.10.12 REKONSILIASI BELANJA NON PROGRAM

162.206.000

64 4.01.4.04.1.10.13 REKONSILIASI BELANJA PROGRAM

288.310.000

60 4.01.4.04.1.10.14 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

304.874.000

55 4.01.4.04.1.10.15 PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I PROGNOSIS

247.500.000

49 4.01.4.04.1.10.16 PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A. 2014

352.000.000

72 4.01.4.04.1.10.17 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMDA BERBASIS AKRUAL

236.842.000

53 4.01.4.04.1.10.18 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH

27.500.000

69 4.01.4.04.1.10.19 PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN PERBENDAHARAAN DAERAH

380.820.000

68 4.01.4.04.1.10.20 PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

256.300.000

4.01.4.04.1.10.22 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

325.588.000

50 4.01.4.04.1.10.30 PENYELENGGARAAN SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)

562.564.000

50


-6

4.01.4.04.1.11 PROGRAM PENINGKATAN DAN EVALUASI PENDAPATAN

DAERAH54 4.01.4.04.1.11.02 PEMBINAAN DAN

PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

195.463.000

56 4.01.4.04.1.11.03 PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

446.379.000

57 4.01.4.04.1.11.04 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

605.061.000

61 4.01.4.04.1.11.06 PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA

220.000.000

71 4.01.4.04.1.11.07 PENYAMPAIAN SPPT, DHKP DAN TTS PBB KEPADA DESA/ KEL. DAN WAJIB PAJAK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN

52.800.000

73 4.01.4.04.1.11.08 PELAYANAN PBB, BPHB DAN PENDAPATAN LAINNYA

110.000.000

4.01.4.04.1.11.09 PEMUKTAHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

389.400.000

4.01.4.04.1.11.10 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DATA DANA PUSAT DAN DANA PROVINSI

176.000.000

4.01.4.04.1.11.11 EVALUASI PEMUNGUTAN PBB, BPHTB DAN PENDAPATAN LAINNYA DAN PENARIKAN SISA SARANA PBB

82.500.000

4.01.4.04.1.11.12 PENGADAAN SARANA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BPHTB

426.800.000

-7

4.01.4.04.1.12 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

ASET DAERAH38 4.01.4.04.1.12.01 INVENTARISASI BARANG

MILIK DAERAH617.745.000

37 4.01.4.04.1.12.02 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

285.194.000

34 4.01.4.04.1.12.03 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

552.200.000

39 4.01.4.04.1.12.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

379.272.000

4.01.4.04.1.12.05 PENATAAN ADMINISTRASI TP DAN TGR

202.928.000

35 4.01.4.04.1.12.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

1.894.767.000

4.01.4.04.1.12.09 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL/ MOBIL JABATAN

33.949.980.000

4.01.4.04.1.12.10 PENGADAAN TANAH 9.898.078.000

4.01.4.04.1.12.15 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

451.880.000

-8

51


Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

144.507.000

J U M L A H 157.153.037.443

BAB IVPENUTUP

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan yang

tertuang dalam Rencana Kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan

partisipatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas diharapkan

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan diperoleh hasil kerja yang optimal

sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Pelaksanaan semua kegiatan baik kerangka regulasi maupun dalam

kerangka anggaran, penting untuk keterpaduan dasar kegiatan antar program.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya yaitu sebagai

berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan

program-program rencana kerja Pemerintah Kabupaten;

2. Pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;

3. Dalam membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib

melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan pendapat publik;

52


4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan kondisi

barang;

5. Belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan diterapkan secara optimal

sehingga usia pakai sarana dan prasarana dapat dipertahankan untuk

menunjang pelayanan penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas

jabatan dan kendaraan dinas operasional, Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Indramayu dan Kecamatan.

6. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja;

7. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit

anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD;

8. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening

kas umum daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah ( BKD) Kabupaten

Indramayu Tahun 2018 yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selama

kurun waktu satu tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pada

dasarnya sebuah perencanaan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan tidak

berarti telah tertutup kemungkinan untuk terjadinya perubahan-perubahan, oleh

karena itu untuk tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang optimal,

maka Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah ( BKD ) Kabupaten Indramayu ini

dapat berubah sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Indramayu, September 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah

53


Kabupaten Indramayu

Drs. AHMAD SYADALI, M.EdPembina Tk.I

NIP. 19670626 198903 1 010

54

Documents

BAB I · Web viewpengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD); Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang. Pelaksanaan