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5/23/2018 Bbp Notaqm v001
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BUSINESS BLUEPRINTPROJETO NOTA QM
Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
5/23/2018 Bbp Notaqm v001
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
Sumrio
1. OBJETIVO 3
2. CENRIO DE NEGCIO3
3. DADOS MESTRES
. TERMOS E DE!INI"#ES
$. ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL $
&. NOTA 'M ( AVALIA")O DE !ORNECEDORES*+. AUTORI%A")O E PER!IS DE SEGURAN"A PARA A E,ECU")O DO
PROCESSO 1
*. CONVERS)O DE DADOS 1$
-. INTER!ACES 1$
1. !ORMULRIOS 1$
11. ELABORA")O / APROVA")O 1&
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
1.OBJETIVO
Descrever os processos relacionados Nota QM e Avaliao de Fornecedor no ERP SAP
E v!"#
2.CENRIO DE NEGCIO
2.1.C0rio Au4Atual$ente% os re&istros de desvios de Forneci$ento so e'ecutados e controlados e$planil(a E'cel" A co$unicao de soluo dos desvios e respectivo )or$ul*rio soenviados $anual$ente ao )ornecedor via e$ail" Ao +nal de cada ano% as in)or$a,esde desvios destas planil(as so consolidadas na atividade de avaliao e classi+caode )ornecedores% o-tendo.se assi$% o ran/in& de )ornecedores 0ue contri-ui parade+ni,es estrat1&icas de $anuteno e su-stituio das carteiras% pro$oo dacultura de $el(oria continua na cadeia de supri$entos do 2rupo Ac(1 3a-orat4rios3tda"
2.2.C0rio Pro5o6oPara &arantir a correta avaliao de resultados para classi+cao de )ornecedores%rastrea-ilidade e e)etividade do processo% contri-uindo para o controle dosressarci$entos e devolu,es dos $ateriais% o 2rupo Ac(1 3a-orat4rios su-stituir* osatuais controles e$ planil(as por u$ siste$a de &esto de no con)or$idade ecrit1rios de avaliao de )ornecedores"Este novo processo auto$ati5ado ser* &erenciado nos $4dulos QM 6Qualit7Mana&e$ent8 e MM 6Materials Mana&e$ent8 no ERP SAP% pro9eto deno$inado :NotaQM;"
Este siste$a% al1$ de asse&urar as in)or$a,es das no con)or$idades e RDF6Relat4rio de Desvios de Fornecedores8% deve ser validado con)or$e re0ueri$entosre&ulat4rios esta-elecidos na RD ?#ou parcial". Nota QM Supri$entos 1 de responsa-ilidade do Supri$entos% ocorre devidodiver&Bncia da ondio o$ercial% de Pontualidade e Relaciona$ento"
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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2.. M049ori6: Mu8;6 0 Im5
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
$.ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
$.1. DE!INI"#ES DOS ELEMENTOS ORGANI%ACIONAIS
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
$.2. DESCRI")O DA ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
Em5r06Representa u$a entidade le&al no SAP 6radical do NPJ8" Representa o$aior nCvel da conta-ilidade e onde 1 e)etuado o -alano" !i4i4Representa u$a entidade le&al onde so e)etuados os $ovi$entos +scais6su+'o do NPJ8" 3ocal onde so re&istrados os livros +scais" Or=i>;@o 80 Com5r6Representa u$a entidade or&ani5acional na lo&Csticarespons*vel pela co$pra de $ateriais e servios para toda a or&ani5ao e pelane&ociao de condi,es co$ os )ornecedores" C0roRepresenta u$a entidade or&ani5acional da lo&Cstica respons*vel porsu-dividir u$a e$presa de acordo co$ os aspectos de produo% co$pras%$anuteno e plane9a$ento de $ateriais ou servios" No 2rupo Ac(1 3a-orat4rios 1de+nido da se&uinte )or$aG
##H# I Ac(1 3a-orat4rios ### I Kiosint1tica D056ioRepresenta u$a entidade or&ani5acional na lo&Cstica 0ue per$ite adi)erenciao dos $ateriais estocados dentro de u$ centro" Esta di)erenciao podeser )eita por locali5ao ou por aspectos relacionados ao plane9a$ento de $ateriais" C0ro 80 Tr49oRepresenta u$a unidade or&ani5acional e0uipada% onde 1possCvel e'ecutar as opera,es atri-uCdas% deter$inar capacidades% controlaratividades e calcular custos"
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$.3. MAPA DA ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
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&. NOTA 'M ( AVALIA")O DE !ORNECEDORES
&.1. !LU,O PROPOSTO DOPROCESSO DE ABERTURA DE NOTA 'M !ORNECEDOR STANDARD SAPF.
&.2. !LU,O DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE N)O CON!ORMIDADE !ORNECEDOR.
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&.3. ESPECI!ICA")O DAS TELAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEN)O CON!ORMIDADE !ORNECEDOR.
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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6.3.1. T04 Ii
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Para criao de :Nota QM;% as se&uintes in)or$a,es so solicitadas para preenc(i$entoG
Ti5o 80 No a$po co$ seleo o-ri&at4ria" O usu*rio deve in)or$ar a opo :%1IRN Fornecedor;"
D8o6 Lo=i6i
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
op,es so pr1.cadastradas pelo depto de T con)or$e necessidade da *rea dene&4cio"
A;@o Im08i Na tela plano de ao cont1$ par$etros relacionados as atividades *sere$ e'ecutadas para correo do pro-le$a"
o A;@o Im08ia$po de seleo te'to" Selecionar a opo do plano de ao%estas op,es so pr1.cadastradas pelo depto de T con)or$e necessidade da*rea de ne&4cio"
o U6urio ;@o im08ia$po te'to" n)or$ar o usu*rio ou &rupo respons*velpelo plano de ao% este usu*rio rece-er* u$ e$ail co$ as in)or$a,es de suaspendBncias"
o D 54 iK
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C0ro a$po te'to
Co4u6 8o r04rio
C8. !or0
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Vi6u4i>r ;@o im08ina lin(a da Nota N ou acessar a transao 'M3"Tela visuali5ar plano de aoG
&.3.2. E7io 80 0mi46Ap4s a a-ertura e li-erao do plano de ao da no con)or$idade o e.$ail para pessoarespons*vel 1 disparado" Se&ue a-ai'o as in)or$a,es enviadas por e$ailG
N$ero da N Descrio do Pro-le$a De)eito Plano de Ao Data da a-ertua da N Autor da N Data +$ plane9ada ao i$ediata
Ap4s a concluso do plano de ao o autor da N rece-er* u$ e.$ail co$ as se&uintesin)or$a,esG
N$ero da N Descrio do Pro-le$a De)eito Plano de Ao Status plano de ao" Data concluso plano de ao"
O envio da RDF para o )ornecedor ser* e'ecutada na transao 'M1ou'M2"aso ocorra al&u$a )al(a no enviodo e$ail% acessar a transao QMrespostas pertinentes as a,es i$ediatas"
O e.$ail padro para envio ao )ornecedor% est* cadastrado e$ seus respectivos dados$estres% podendo ser $odi+cado no ato da no con)or$idade"
+. AUTORI%A")O E PER!IS DE SEGURAN"A PARA A E,ECU")O DO
PROCESSO
Os usu*rios necessitaro de acessos para as se&uintes transa,es SAPG Transao do 2erencia$ento de No con)or$idade I )ornecedor" Transao riao% Alterao e @isuali5ao da no con)or$idade
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Transao Plano de Ao Envio RDF Transao Avaliao de Fornecedores
*. CONVERS)O DE DADOS
No aplic*vel neste pro9eto"
9. INTER!ACES
No e'iste cone'o co$ outros siste$as"
1. !ORMULRIOS
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
P)'ina 1, de 1# &er*o: 001"001
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11.ELABORA")O / APROVA")O
R065o6704 504 E4or;@oNom0 8o Pro?66io4 Em5r06 / Ui880 A66iur D
Meire @icente asale Ac(1 > Funcional SAP QM.PP
arolina 3ara Marconi Ac(1 > Pro9etos
R065o6704 504 R07i6@oNom0 8o Pro?66io4 Em5r06 / Ui880 A66iur D
Taciana Nu&eria erc($er Ac(1 > ontrole de Qualidade
Ansel$o Parrec(io Jnior Ac(1 > Pro9etos K
Marcelo de Freitas Ac(1 > Siste$as
R065o6704 504 A5ro7;@oNom0 8o Pro?66io4 Em5r06 / Ui880 A66iur D
3uis Fernando Martin Ac(1 > 2arantia da Qualidade
Al-erto Jor&e 2arcia2ui$araes Kiosint1tica > 2arantia daQualidade
Julio esar Naci$iento Ac(1 > Suppl7 (ain
3eandro Roldo Ac(1 > Siste$as
Edson A$ancio da Silva Ac(1 > Siste$as
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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