BEKLENTİLER RAPORUsgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/CU2012MDB.pdf · Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30.07.2012

Çukurova Üniversitesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

1

Çukurova Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Balcalı /ADANA

www.cu.edu.tr



2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(2011‐2012 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞMELERİ İTİBARİYLE)

I‐ OCAK‐HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A‐ Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi; (01) Personel Giderleri harcamaları %15,15 artış, (02) Sosyal Güvenlik harcamaları %7,91 artış, (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları %40,11 artış, (05) Transfer Giderleri harcamaları ‐%73,01 azalış, (06) Sermaye Giderleri harcamaları ‐%54,18 azalış ve (07) Sermaye Transferleri harcamaları ise ‐%100 azalış olarak gerçekleşmiştir. Ocak‐Haziran dönemindeki bütçemizin gerçekleşme artış oranı ise toplam ‐%1,74 olmuştur.

Söz konusu yılları kapsayan harcamalar, üniversitemiz stratejik planında yer alan vizyon ve misyonu doğrultusunda üniversite amaç ve hedeflerine uygun olarak yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu harcamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde belirtilen ilke ve esaslara göre gerçekleştirilmiştir.

B‐ Bütçe Gelirleri

2011 Haziran ayı sonunda %44,72 olan Üniversitemiz gelirlerindeki gerçekleşme oranı, 2012 Haziran ayı sonunda %37,13 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelirler gerçekleşmesinde bir önceki yıla göre ‐%23,90 oranında bir azalış söz konusu olmuştur.

Üniversitemiz gelirlerinin, 2011 Haziran sonu gerçekleşmesine göre %83’ü Hazine Yardımı ödeneklerinden, %17’si ise öz gelirlerden oluşmuştur. 2012 Haziran sonu gelir gerçekleşmesinin ise % 76’sı Hazine Yardımı ödeneklerden % 24’ü ise öz gelirlerden oluştuğu görülmektedir.

C‐ Finansman

İlk altı aylık dönemde Üniversitemizin finansman ihtiyacının %76’sı Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılanmış %24’lik kısmı ise öz gelirlerden oluşmuştur.

II‐ OCAK‐HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

407 Profesör, 125 doçent, 325 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi, 685 araştırma görevlisi, 134 okutman ve 73 uzman olmak üzere 1.946’sı akademik personel ve 2.281’i idari personel olmak üzere toplam 4.227 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 11 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarında yaklaşık 41.600 öğrenciye eğitim‐öğretim hizmeti verilmiştir.



3

Ayrıca 1300 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 32 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatroda, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilmiştir.

2011‐2012 eğitim‐öğretim yılında yaklaşık 5.811 öğrenci Üniversitemizden mezun olmuştur.

a‐ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

2012 yılında üniversitemize 23.448.000,00.‐TL sermaye ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 5.787.000,00.‐TL’lik kısmı altı ayda harcanmıştır.

EĞİTİM

• Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 3.000.000,00.‐TL .

• Kongre Merkezinin 2012 ödeneği 2.000.000,00.‐TL ÖSHB ödeneği ve 3.500.000,00.‐TL Hazine ödeneği olmak üzere toplam 5.500.000,00.‐TL’dir, ilk altı ay içinde harcanan 2.452.000,00.‐TL projenin tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 45 lik dilimine tekâmül etmektedir.

• Yumurtalık MYO Binasının 2012 Yılı ödenek 1.884.000,00.‐TLÖSHB ödeneği ve 1.000.000,00.‐TL Hazine ödeneği olmak üzere toplam 2.884.000,00.‐TL’dir, 2012 yılında ihalesi yapılacaktır.

• Hukuk Fak. Binasının 2012 Yılı ödenek 2.000.000,00.‐TL ÖSHB ödeneği ve 500.000,00.‐TL Hazine ödeneği olmak üzere toplam 2.500.000,00.‐TL’dir, 2012 yılında ihalesi yapılacaktır.

• Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin 2012 Yılı ödeneği 1.250.000,00.‐TL olup, İlk altı aylık dönemde ihalesi yapılan işlerin hakediş zamanı gelmediği için ilk altı aylık dönemden harcama 77.054,00.‐TL gerçekleşmiştir.

• Beden Eğitimi ve Spor Sektöründen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 200.000,00.‐TL olup, bu miktarın henüz harcama yapılmamıştır. İhale hazırlığı tamamlanmak üzeredir.

• Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat, 2012 yılı için Yatırım Bütçesine 250.000,00.‐TL öz gelirlerden karşılanmak üzere ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin ilk altı ay için 52.000,00.‐TL’ si harcanmıştır.

• Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Yayın Alımı, 2012 yılı için Yatırım Bütçesine 1.000.000,00.‐TL dir. Bu ödeneğin ilk altı ay 345.000,00.‐TL’ si harcanmıştır.

SAĞLIK

• Yatırım Programında Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Büyük Onarım Projesinin ödenek toplamı 2.000.000,00.‐TL’dir ödeneğin tamamı Döner sermayeden karşılanmaktadır. İhale süreci devam etmekte olup henüz harcama yapılmamıştır.



4

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

• Yatırım Programında yer alan Teknolojik Araştırmanın 2012 yılı için Yatırım Bütçesine 6.248.000,00.‐TL ödeneği öz gelirlerden karşılanmakta olup, Bu ödeneğin ilk altı ayda 2.224.000,00.‐TL ‘ si harcanmıştır.

b‐ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

Yemek Hizmeti:

Üniversitemiz yemekhanesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile yemek üretiminde kullanılacak malzemeler satın alınmaktadır. Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, öğünde dört kap olmak üzere öğle yemeği olarak verilmektedir. Haziran ayı sonu itibariyle üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik yemek salonlarında 515.848 öğün yemek verilmiştir.

Ayrıca üniversitemize bağlı kampus dışındaki ilçelerde bulunan 7 adet Yüksekokul Yemekhanelerinde öğrenci ve personelimize yemek hizmeti verilmektedir. Bu yüksekokullarda yemeğin hazırlanması için gerekli malzemeler ve hizmet alımı ve yemekhane donanımı ile ilgili alımlarda yapılmaktadır.

2012 yılı Ocak‐Haziran döneminde maddi durumu iyi olmayan 1.600 öğrenciye yemek bursu verilmiştir.

2012 Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımlarına 2.626.000,00 TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle 260.123,48 TL bu harcama kalemine gider olarak kaydedilmiştir.

Sağlık Hizmeti:

Üniversite kampüsündeki mediko sosyal merkezimizde öğrencilerimiz ve personellerimiz ile personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları da sağlık hizmetinden yararlanmaktadır.

Sağlık Merkezimizdeki faaliyetler, Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko‐Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. madde kapsamında yapılmaktadır. 2012 yılı Haziran ayı sonuna kadar 2.062 personel ve 3.407 öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Ayrıca 591 personelle 397 öğrenci diş tedavisi görmüştür. Laboratuarda tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili ve gaita tahlilleri yapılmakta olan merkezde bu hizmetten Haziran ayı sonuna kadar 1.068 öğrenci ve 1.051 personel faydalanmıştır. Öğrencilerimizin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden 478 öğrenci 196 personel faydalanmıştır.



5

Daire Başkanlığımızın “Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” bütçesinden Ocak‐Haziran 2012 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak 94.077,01 TL ödenmiştir.

Kültür ve Spor Hizmetleri:

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kültürel etkinliklerde bulunabileceği değişik alanlarda öğrenci kol faaliyetleri için uygun ölçüde olanak sağlanmaktadır.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği korosu, Klasik Türk Müziği Korosu, Çok Sesli Koro ve Tiyatro ve drama grubu bulunmaktadır.

Çukurova Üniversitesi öğrencilerin sosyal ilişkileri kuvvetli, küresel bir bakış açısına sahip, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için özgürce etkinliklerde bulunabileceği değişik branşlarda faaliyet gösteren 18 adet kol bulunmaktadır.

Kültürel etkinlik olarak her yıl mayıs ayında düzenlenen öğrenci bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla üniversite tanıtım günleri düzenlenmektedir.

Ocak‐ Haziran 2012 ayları arasında yapılan Faaliyetler:

12 Mart 2012 İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin yıldönümü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Proğramı

21‐24 Mart 2012 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Törenleri (Çanakkale) 21 Mart 2012 Nevruz Kutlaması 27 Mart 2012 Dünya Tiyatrolar Günü 07‐10 Nisan 2012 Üniversitelerarası Halk Oyunları Yarışması (Ş.Urfa) 04‐ 06 Nisan 2012 10.Çukurova Yükseköğrenim Tanıtım Günleri 11 Nisan 2012 Türk Halk Müziği Bahar Konseri 16‐21 Nisan 2012 Üniversiteler Tiyatro Festivali 17‐20 Nisan 2012 11.Amatör Tiyatro Günleri (Eskişehir) 24‐25 Nisan 2012 Çanakkale 57.Alay Yürüyüşü 30 Nisan 2012 Dünya Dans Günü Etkinlikleri 19‐23 Nisan 2012 7.Atatürkçü Düşünce Toplulukları Çalıştayı (İstanbul) 30Nisan ‐05 Mayıs 2012 8.Bahar ve Spor Şenliği 27‐30 Nisan 2012 Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması (Eskişehir) 08 Haziran 2012 Diploma Töreni

Öğrencilerin ve çalışanların bedensel sağlıklarının korunması, spora ilgi duymalarının sağlanması, enerjilerini olumlu yönde kullanmaları için ilgi duydukları spor dalında çalışma yapmaları için gerekli ortam sağlanmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösterilen spor dalları: Yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, basketbol, futbol, salon futbolu, voleybol, hentbol, plaj hentbolu, güreş, kürek, kano, tekvando, karate, satranç branşlarını kapsamaktadır. Bu spor dallarında faaliyet gösteren okul takımları değişik illerde düzenlenen üniversitelerarası spor karşılaşmalarına gönderilmektedir.

Üniversitemiz Okul Takımlarımızın Ocak‐ Haziran 2012 ayları arasında katıldığı müsabakalar:

26‐29 Mart 2012 Türkiye 2.Lig Tenis Musabakası 17‐19 Nisan 2012 Türkiye Üniversitelerarası Karete Şampiyonası(Amasya)



6

30 Nisan‐4 Mayıs 2012 Türkiye Üniversitelerarası Erkek‐Kız Voleybol 1.Lig Şampiyonası (Antalya)

02‐06 Mayıs 2012 Türkiye Muay‐Thai Şampiyonası (Kuşadası) 11‐15 Mayıs 2012 Türkiye Üniversitelerarası Futsal Müsabakası (Eskişehir) 12‐13 Mayıs 2012 Türkiye Durgun Su Kanu Yarışları (Eskişehir) 12‐17 Mayıs 2012 Türkiye Basketbol Süper Lig Müsabakaları (Eskişehir) 26‐27 Mayıs 2012 Türkiye Üniversitelerarası Kürek‐Dragon Bot Şampiyonası (İstanbul)

Üniversitemizde yapılacak kültürel ve sportif amaçlı faaliyetler için 2012 Mali Yılı Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin toplam 1.486.000,00 TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle 715.208,29 TL harcama kalemlerine gider kaydedilmiştir.

Sosyal Hizmetler:

Çukurova Üniversitesi Anaokulundaki öğrencilerin duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve ilkokula hazırlamak amacıyla yıllık, aylık ve günlük planlar çerçevesinde çeşitli konular işlenerek yetiştirilmektedir.

Anaokulumuz fiziki yapı olarak 10 sınıf, 7 yatakhane, 1 oyun salonu ve yemekhaneden oluşmaktadır.

Üniversitemiz Anaokulu ücreti 160,00 TL’dir. Anaokulumuzda ortalama 235 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

Anaokulumuzdaki öğrencilerimize sosyal aktivite olarak etüt dersleri (Beden eğitimi, satranç, resim, ingilizce, drama) verilmektedir.

Üniversitemiz Anaokuluna ilk altı ayın sonu itibariyle 205.040,00 TL gelir ve 87.728,47 TL gider kaydedilmiştir.

Üniversitemiz çalışanları ile konuklarına, antlaşmalar gereği veya başka nedenlerle gelen yabancı konuklar, üniversitemizde yapılan bilimsel toplantılara katılan kişilerin konaklama ve yemek hizmetleri tesislerimizde yürütülmektedir. En iyi kaliteyi ve hizmeti olanakları dâhilinde sunmaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Sosyal Tesislerine (Konukevi) ilk altı ayın sonu itibariyle 61.644,85 TL gelir ve

45.419,66 TL gider kaydedilmiştir.

c‐ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler

Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir.

Bu dönem içinde, ihalesi gerçekleştirilen temizlik ve güvenlik hizmetleri alımı yapılmış, mevcut makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.



7

Ayrıca, Bilgi İşlem Merkezinde bulunan yazılımların güncellenmesi yapılmış, personelin ihtiyacı doğrultusunda masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.

Yapımı tamamlanan yeni birimlerde ihtiyaç duyulan büro mefruşat alımı ile sahne ve konferans için ses ve ışıklandırma sistemi bakım onarımı ve alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz ihtiyaçların ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2011 yılı Ocak‐Aralık ve 2012 yılı Ocak‐Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir.

İHALE KAYIT NO İHALE ADI

İHALE TÜRÜ

İHALE USULÜ

İHALE TARİHİ

İHALE DURUMU

2011/75975 Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/6 Ay) Hizmet Açık 17.06.2011 Sonuçlandı

2011/104900 Akaryakıt Alımı İhalesi (33.000 Lt Benzin, 35.000 Lt Motorin) Mal Açık 01.08.2011 Sonuçlandı

2011/119590 Microsoft Kampus Lisans Kiralama İşi Hizmet Pazarlık 22.08.2011 Sonuçlandı

2011/144399 Yadyo Projeksiyon Cihazı Ve Dizüstü Bilgisayar Alımı Mal Açık 07.10.2011 Sonuçlandı

2011/149176 Üniversitemiz Isı Merkezlerine 350.000 Kg Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) Mal Açık 02.11.2011 Sonuçlandı

2011/172128 Sağlık AUM Balcalı Hastanesi 700.000 Adet (200 Gr) Ekmek Alım Mal Açık 22.11.2011 Sonuçlandı

2011/185955 Personel Destek Hizmeti Alımı (4 İşçi / 12 Ay) Hizmet Açık 30.11.2011 Sonuçlandı

2011/176251 Akaryakıt Alımı İhalesi (28.000 Lt Benzin, 40.000 Lt Motorin) Mal Açık 02.12.2011 Sonuçlandı

2011/175528 Sağlık AUM Balcalı Hastanesine 28 Kalem Kuru Gıda Mal Açık 02.12.2011 Sonuçlandı

2011/178615 2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/12 Ay) Hizmet Açık 09.12.2011 İhale İptal

2011/198469 2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/1 Ay) Hizmet Pazarlık 13.12.2011 Sonuçlandı

2011/182387 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (50 Kişi/12 Ay) Hizmet Açık 16.12.2011 Sonuçlandı

2011/183862 Fuel Oil 4‐Kalorifer Yakıtı Mal Alımı İhalesi ( 522.000 Kg) Mal Açık 21.12.2011 Sonuçlandı

2011/194851 26 Kişilik 11 Aylık Temizlik (2012 Yılı İhtiyacı) Hizmet Açık 28.12.2011 Sonuçlandı






8


2012/42742 İ.İ.B.F Sunucu, İstemci Ve Yan Donanım Malzemeleri Mal Açık 18.04.2012 Sonuçlandı



2012/90533 2012 Yılı Temizlik Hizmet İşi Alımı İhalesi (211 İşçi/4 Ay) Hizmet Açık 10.08.2012 İlansız,K.Açık

d‐ Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler

1. ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJELERİ

Projenin Adı: (2011K120560‐2) Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Deniz Araçları Teknolojisi Programı Altyapı Geliştirme Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 42.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 42.000 TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Su Altı Kamera ve Neopren Başlık Satıhtan Beslemeli cihaz alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐3) Cnc Dik İşleme Merkezi Cihazı ile Ürün Tasarlanması 2012 Yılı Ödeneği : 22.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2011K120560‐4) Teknik Programlar Laboratuar ve Atölye Altyapısının Güçlendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 35.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 35.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında 3 boyutlu mimari çizim yapan paket program, PLC Eğitim Seti, PIC Eğitim Seti, Digital Elektronik Eğitim Seti, Sensör Uygulamaları Eğitim Seti, AC Motor Sürücüsü ve Motoru cihaz alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐6) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri Laboratuarlarında İhtiyaç Duyulan Spektroskopik ve Temel Araştırma Cihazlarının Temini için Alt Yapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 60.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 60.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Spektrofotometre, Kül Fırını, Güç Kaynağı, Soğutmalı Masa Santrifüjü, Çimlendirme Dolabı, Yaprak Porometre, Kar Yapma Makinası, Mikroskop alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.



9

Projenin Adı: (2011K120560‐7) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Laboratuarı Kurulması 2012 Yılı Ödeneği : 17.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 17.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Mikrospektrofotometre alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐10) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt Verimi Arttırıcı Yem Mikseri, Buhar Kazanı ve Traktör Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 63.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Temmuz‐ Aralık döneminde traktör alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2011K120560‐11) Kozan Meslek Yüksekokulu Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 46.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 46.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Tohum Hazırlama, ekim, fide ve fidan yetiştirme sahası ve Video kamera alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tüm Araştırma ve Eğitim Laboratuarlarının Altyapısının Geliştirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 4.500.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 1.235.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerinin Araştırma ve Eğitim Laboratuarlarının alt yapısının ihtiyacı olan laboratuar malzemeleri ve makina techizat talepleri karşılanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐2) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri Laboratuarlarında İhtiyaç Duyulan Uçuş Zamanlı Kütle Spektrofotometresi Temini 2012 Yılı Ödeneği : 530.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında LC TOF MS Cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐3) Radyokarbon (C14) Tarihleme için Sıvı Benzen Sentezleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 255.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Radyokarbon (C14) Tarihleme için Sıvı Benzen Sentezleyici Cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.



10

Projenin Adı: (2012K120540‐4) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan‐Tatarlı Höyük Kazısı 2012 Çalışmaları 2012 Yılı Ödeneği : 150.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 25.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında kazı çalışmaları yapılmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐5) Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sahne Performansları 2012 Yılı Ödeneği : 236.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 217.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında piyano ve tam kuyruklu piyano alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐6) Çevre Mühendisliği Bölümü Alt Yapı Destekleme Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 140.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup İyon kromotografi cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐7) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Robotik ve Otomasyon Laboratuarı Alt Yapı Oluşturma Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 95.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 93.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Çift Tanklı Proses Kontrol Deney Seti, Sayısal Sarkaç Deney Seti, D.A. Servo Motor Kontrol Seti, Robotik Deney Seti ve İş Parçaları alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐8) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Nano Teknoloji Laboratuarının Alt Yapı Oluşturma Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 550.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐9) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğrenci Pratikleri için Multidisiplin Laboratuarı Altyapısının Güçlendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 25.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐10) Çevre Sağlığı Laboratuarlarının Alt Yapısının Güncellendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 168.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 85.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Cihazı, Yağ Tayin Cihazı, Ultra Saf Su Cihazı, Manuel Çekr Ocak, Askıda Katı Madde Tayin Sistemi, Etüv ve UV‐VIS Spektrofotometre ciazı alımı yapılmıştır.



11

Projenin Adı: (2012K120540‐11) Biyoistatistik Anabilim Dalı Laboratuarı Alt Yapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 60.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐12) Tıp Öğrencileri Lisans Eğitimi 2012 Yılı Ödeneği : 24.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐13) Kardiovasküler hastalıklarda 64‐kesit Multislice BT Cihazı ile Spiral BT Cihazının Karşılaştırılması 2012 Yılı Ödeneği : 1.500.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐14) Değişik Düzeylerdeki Vücut Kitle İndeksinin Sol Ventrikül Fonksiyonları ve Endotel Fonksiyonu Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 140.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐15) Işık Mikroskop Ünitesinin Günümüz Teknolojisine Uyarlanarak Yenilenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 86.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 86.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında yüksek çözünürlüklü digital kamera ve görüntüleme analiz sistemi ile Floresan Ataçmanlı Trinoküler Araştırma Mikroskopu alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐16) Medikal El‐Ayak Bakım Cihazı İle El Ayak Bakımının Yapılması 2012 Yılı Ödeneği : 40.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 40.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında El Ayak Bakım Cihazı (Kabinle Birlikte) alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐17) Enformatik Bölümü Alt Yapısını Güçlendirme Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 41.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.



12

Projenin Adı: (2012K120540‐18) Bakterilerde Hücre Membran Protein Antijenlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu 2012 Yılı Ödeneği : 70.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 70.000.TL Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Rotor ve Santrifüj Cihazı alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐19) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD‐Nefroloji Bilim Dalında Bulunan Hemodiyaliz Ünitesindeki Hemodiyaliz Cihazlarının Yenilenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 200.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐20) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yumurta Tavukçuluğu Kümes Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 84.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐21) Uzaymer Eğitim Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri için Alt Yapıyı Güçlendirmek Amacıyla Teleskop Alımı 2012 Yılı Ödeneği : 240.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐22) Erişkin Yaş Grubunda Bölgemizdeki "Obstrüktif Uyku Hastalığı" Gelişimini Etkileyen Faktörler 2012 Yılı Ödeneği : 200.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz‐ Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ı‐ Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (463 Adet) ıı‐ Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1.087 Adet) 2012 Yılı Ödeneği : 2.887.000. TL Ocak‐Haziran Harcaması : 1.486.207 TL. Ocak‐Haziran 2012 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 1550 adet Bilimsel Araştırma Projelerinden 1.486.207 TL harcama yapılmıştır.



13

e‐ Dışilişkiler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler Erasmus 2011‐2012 Dönemi Gerçekleşen Bütçesi

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 236 520.440,‐€

Staj Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 72 85.120,‐€

Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Sayısı Hareketlilik Hibesi 17 17.560,‐€

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 7 9.000,‐€

Hareketliliğin Organizasyonu Harcamaları Harcama Tutarı

34.115,‐€



14

III‐ TEMMUZ‐ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A‐ Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2012 yılı bütçesi yılsonunda Personel Giderlerinde 5.989.871,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 1.077.300,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 4.003.313,00 TL ve Cari Transferlerde 5.940.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Transferinde ise ödeneklerin yeterli olacağı düşünülmektedir.

B‐ Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerindeki gerçekleşme oranı, 2012 Haziran ayı sonunda %37,13 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelirler gerçekleşmesinde bir önceki yıla göre ‐%23,90 oranında bir azalış söz konusu olmuştur. Toplam gelirin 2012 yılı sonu itibariyle 278.527.285,00 TL ulaşması beklenmektedir.

Söz konusu gelirin 231.382.124,00 TL’si hazine yardımı, 47.145.161,00 TL’si ise öz gelirlerden oluşacağı tahmin edilmektedir.

C‐ Finansman

Kurumumuzun yıllık finansman ihtiyacının % 83’ü Hazine Yardımı ile % 17’si öz gelirlerle karşılanması hedeflenmektedir.

IV‐ TEMMUZ‐ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

407 Profesör, 125 doçent, 325 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi, 685 araştırma görevlisi, 134 okutman ve 73 uzman olmak üzere 1.946’sı akademik personel ve 2.281’i idari personel olmak üzere toplam 4.227 personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel ile birlikte üniversitemizde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarında yaklaşık 41.600 öğrenciye eğitim‐öğretim hizmeti vermeye devam edilecektir.

Ayrıca 1300 yataklı uygulama ve araştırma hastanesinde, 32 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, basımevinde, merkezi kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde, amfi tiyatroda, amfilerde, anaokulunda ve öğrenci yurtlarında da hizmet verilecektir.

a‐ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesine ikinci altı aylık dönem içerisinde; Kalan ödenek ile üniversitemizin problemli ve acil altyapı hizmetlerinde çalışmaları devam edecektir.

2012 Yılı programında bulunan ihalelerin hazırlıklarının tamamlanarak ihaleye çıkılması ve ihalelerin sonuçlanması hedeflenmektedir.



15

Yapılacak İhaleler;

1. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu İnşaatı işi 2. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi 3. Hukuk Fakültesi Binası İnşaatı İşi 4. Kampus içinde Fakülte ve Rektörlüğe bağlı birimlerde yapılacak tadilat ve onarımlar için

yapılacak diğer ihaleler. 5. Kampus içi ve ilçelerde bulunan yüksekokul binaların tadilat ve onarım maliyetleri ve ihale

hazırlıkları devam etmektedir.

Yapımı devam etmekte olan Kongre ve Kültür Merkezi İkmal İnşaatı İşlerinin program içinde yapımı devam etmektedir. 2012 Yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım‐onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir.

Eğitim ve Sağlık Sektöründe yer alan Makine Teçhizat Projesi ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz makine teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir.

b‐ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler

2012 yılı Ocak‐Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir. Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ilkeleri ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Ayrıca;

‐ Kaliteli eğitim‐öğretim sunan, ‐ Bilimsel araştırma yapan, ‐ Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan, ‐ Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, ‐ Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite

oluşturulması, ‐ Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim‐öğretim bilimsel araştırma

ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. ‐ Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım

Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.



16

c‐ Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler

1. ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJELERİ

Projenin Adı: (2011K120560‐3) Cnc Dik İşleme Merkezi Cihazı ile Ürün Tasarlanması 2012 Yılı Ödeneği : 22.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 22.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında CNC Dik İşleme Merkezi ekipmanları alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2011K120560‐4) Teknik Programlar Laboratuar ve Atölye Altyapısının Güçlendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 35.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında 3 boyutlu mimari çizim yapan paket program, PLC Eğitim Seti, PIC Eğitim Seti, Digital Elektronik Eğitim Seti, Sensör Uygulamaları Eğitim Seti, AC Motor Sürücüsü ve Motoru cihaz alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐6) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri Laboratuarlarında İhtiyaç Duyulan Spektroskopik ve Temel Araştırma Cihazlarının Temini için Alt Yapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 60.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Spektrofotometre, Kül Fırını, Güç Kaynağı, Soğutmalı Masa Santrifüjü, Çimlendirme Dolabı, Yaprak Porometre, Kar Yapma Makinası, Mikroskop alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐7) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Laboratuarı Kurulması 2012 Yılı Ödeneği : 17.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Mikrospektrofotometre alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2011K120560‐10) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt Verimi Arttırıcı Yem Mikseri, Buhar Kazanı ve Traktör Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 63.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 63.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Temmuz‐ Aralık döneminde traktör alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2011K120560‐11) Kozan Meslek Yüksekokulu Altyapısının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 46.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : .TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2011 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında; Tohum Hazırlama, ekim, fide ve fidan yetiştirme sahası ve Video kamera alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.



17

Projenin Adı: (2012K120540‐1) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tüm Araştırma ve Eğitim Laboratuarlarının Altyapısının Geliştirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 4.500.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 1.456.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerinin Araştırma ve Eğitim Laboratuarlarının alt yapısının ihtiyacı olan laboratuar malzemeleri ve makina techizat taleplerinin karşılanması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐2) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri Laboratuarlarında İhtiyaç Duyulan Uçuş Zamanlı Kütle Spektrofotometresi Temini 2012 Yılı Ödeneği : 530.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 530.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında LC TOF MS Cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐3) Radyokarbon (C14) Tarihleme için Sıvı Benzen Sentezleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 255.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 255.000TL. Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Radyokarbon (C14) Tarihleme için Sıvı Benzen Sentezleyici Cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐4) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan‐Tatarlı Höyük Kazısı 2012 Çalışmaları 2012 Yılı Ödeneği : 150.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 125.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında kazı çalışmaları yapılmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐5) Devlet Konservatuarı Öğrencilerinin Sahne Performansları 2012 Yılı Ödeneği : 236.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında piyano ve tam kuyruklu piyano alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐6) Çevre Mühendisliği Bölümü Alt Yapı Destekleme Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 140.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 140.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup İyon kromotografi cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.



18

Projenin Adı: (2012K120540‐7) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Robotik ve Otomasyon Laboratuarı Alt Yapı Oluşturma Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 95.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Ocak‐Haziran döneminde yapılmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐8) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Nano Teknoloji Laboratuarının Alt Yapı Oluşturma Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 550.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 550.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Tam Bilgisayar Kontrollü Değişken Vakkumlu Taramalı Elektron Mikroskop alımı planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐9) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğrenci Pratikleri için Multidisiplin Laboratuarı Altyapısının Güçlendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 25.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 25.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Selüloz Asetat Elektroforez Sistemi, Santrifüj Cihazı, PCR Cihazı, Glukometre yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐10) Çevre Sağlığı Laboratuarlarının Alt Yapısının Güncellendirilmesi 2012 Yılı Ödeneği : 168.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 83.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında çeşitli makina teçhizat alımının yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐11) Biyoistatistik Anabilim Dalı Laboratuarı Alt Yapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 60.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 60.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımının yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐12) Tıp Öğrencileri Lisans Eğitimi 2012 Yılı Ödeneği : 24.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 24.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Fizyolojik Veri Toplama Sistemi, İzotanik Çevireç, EKG Cihazı alımının yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐13) Kardiovasküler hastalıklarda 64‐kesit Multislice BT Cihazı ile Spiral BT Cihazının Karşılaştırılması 2012 Yılı Ödeneği : 1.500.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında çok kesitli Multislice Bilgisayarlı Tomografi cihazı alımının yapılması planlanmaktadır.



19

Projenin Adı: (2012K120540‐14) Değişik Düzeylerdeki Vücut Kitle İndeksinin Sol Ventrikül Fonksiyonları ve Endotel Fonksiyonu Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 140.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 140.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Ekokardiyografi Cihazı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐15) Işık Mikroskop Ünitesinin Günümüz Teknolojisine Uyarlanarak Yenilenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 86.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında talep edilen cihaz alımı yapılarak tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐16) Medikal El‐Ayak Bakım Cihazı İle El Ayak Bakımının Yapılması 2012 Yılı Ödeneği : 40.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında talep edilen cihaz alımı yapılarak tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐17) Enformatik Bölümü Alt Yapısını Güçlendirme Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 41.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Optik Okuyucu, Bilgisayar, Yazıcı, Fotokopi Cihazı, UPS Cihazı, LED Projeksiyon Cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐18) Bakterilerde Hücre Membran Protein Antijenlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu 2012 Yılı Ödeneği : 70.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması :.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Rotor ve Santrifüj Cihazı alımı yapılarak proje tamamlanmıştır.

Projenin Adı: (2012K120540‐19) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD‐Nefroloji Bilim Dalında Bulunan Hemodiyaliz Ünitesindeki Hemodiyaliz Cihazlarının Yenilenmesi 2012 Yılı Ödeneği : 200.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 200.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Hemodiyaliz Makinesi alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐20) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yumurta Tavukçuluğu Kümes Altyapı Projesi 2012 Yılı Ödeneği : 84.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 84.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Yumurtacı Tavuk Kümesi alımı yapılması planlanmaktadır.



20

Projenin Adı: (2012K120540‐21) Uzaymer Eğitim Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri için Alt Yapıyı Güçlendirmek Amacıyla Teleskop Alımı 2012 Yılı Ödeneği : 240.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 240.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Gökadalar, nebulalar, yıldızlar ve eğitim amaçları için 50 cmlik Teleskop alımı yapılması planlanmaktadır.

Projenin Adı: (2012K120540‐22) Erişkin Yaş Grubunda Bölgemizdeki "Obstrüktif Uyku Hastalığı" Gelişimini Etkileyen Faktörler 2012 Yılı Ödeneği : 200.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 200.000.TL Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: Proje 2012 yılında kabul edilmiş olup proje kapsamında Polisomnografi Sistemi alımı yapılması planlanmaktadır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ı‐ Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (463 Adet) ıı‐ Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1.087 Adet)

2012 Yılı Ödeneği : 2.887.000. TL Temmuz‐Aralık Harcaması : 1.400.793 TL. Temmuz‐Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: 1550 adet Bilimsel Araştırma Projelerinden 1.400.793 TL harcama yapılmıştır.



21

d‐ Dışilişkiler Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler

Erasmus 2011‐2012 Dönemi Planlanan Bütçesi

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 347 840.650,‐€

Staj Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 127 171.750,‐€

Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Sayısı Hareketlilik Hibesi 25 31.050,‐€

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğrenci Sayısı Hareketlilik Hibesi 10 12.800,‐€

Hareketliliğin Organizasyonu Harcamaları Harcama Tutarı

47.250,‐€



22

EKLER:

EK‐ 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK‐2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EK‐ 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ 2011

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSANGERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ

ORANI * (%)

OCAK‐HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%) 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 261.214.935,77 250.633.000,00 16.936.733,11 14.454.462,23 15.090.337,67 23.162.759,98 16.462.376,85 19.186.882,14 21.216.806,84 20.224.765,88 17.975.185,37 20.410.392,43 33.711.036,57 21.842.687,71 121.392.476,41 119.281.950,37 ‐1,74 46,47 47,59 268.665.146,00

01 PERSONEL GİDERLERİ 142.363.767,89 157.977.000,00 13.889.822,82 11.485.276,48 11.007.409,86 16.789.356,67 11.496.190,42 12.809.680,31 12.132.070,97 13.855.488,67 12.433.512,17 13.448.915,47 10.872.150,07 14.326.108,25 71.831.156,31 82.714.825,85 15,15 50,46 52,36 163.966.871,00

01 1 MEMURLAR 129.519.878,28 143.541.000,00 13.278.498,53 10.624.072,88 9.770.083,05 15.859.064,84 10.499.084,57 11.994.214,99 11.098.071,06 12.791.499,01 11.010.175,56 12.144.487,66 9.837.797,44 13.344.706,51 65.493.710,21 76.758.045,89 17,20 50,57 53,47 150.718.050,00

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.965.946,78 1.641.000,00 281.949,71 108.624,02 179.097,54 142.355,27 204.966,50 96.000,18 220.801,36 107.032,71 204.373,33 95.407,58 210.327,62 99.429,23 1.301.516,06 648.848,99 ‐50,15 66,20 39,54 1.066.650,00

01 3 İŞÇİLER 8.326.948,64 9.148.000,00 269.176,48 659.897,19 796.739,59 566.926,81 538.221,38 469.923,17 557.809,22 668.716,63 965.354,75 969.924,94 624.813,52 686.686,94 3.752.114,94 4.022.075,68 7,19 45,06 43,97 9.605.400,00

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 2.455.509,70 3.647.000,00 48.906,24 92.682,39 246.653,52 221.009,75 230.683,57 249.541,97 245.272,98 288.240,32 245.822,19 239.095,29 190.679,95 195.285,57 1.208.018,45 1.285.855,29 6,44 49,20 35,26 2.552.900,00

01 5 DİĞER PERSONEL 95.484,49 0,00 11.291,86 0,00 14.836,16 0,00 23.234,40 0,00 10.116,35 0,00 7.786,34 0,00 8.531,54 0,00 75.796,65 0,00 ‐100,00 79,38 0,00 23.871,00

01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 26.225.767,26 28.519.000,00 2.991.589,79 2.272.149,00 2.204.557,32 3.354.180,47 2.107.697,35 2.255.827,16 2.115.565,44 2.262.730,65 2.213.193,95 2.325.326,33 2.107.898,02 2.356.706,13 13.740.501,87 14.826.919,74 7,91 52,39 51,99 29.596.300,00

02 1 MEMURLAR 23.932.737,51 25.837.000,00 2.891.830,98 2.157.356,87 2.000.107,67 3.195.880,40 1.953.266,16 2.106.273,09 1.950.089,36 2.093.623,27 1.947.135,25 2.082.800,88 1.923.521,30 2.165.178,53 12.665.950,72 13.801.113,04 8,96 52,92 53,42 27.128.850,00

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 305.422,82 253.000,00 50.538,15 15.639,36 32.549,39 24.452,09 36.105,01 15.630,32 33.855,38 15.585,25 22.779,31 15.585,25 23.731,10 15.881,41 199.558,34 102.773,68 ‐48,50 65,34 40,62 164.450,00

02 3 İŞÇİLER 1.634.662,76 1.722.000,00 45.507,51 91.098,62 139.821,62 108.855,23 92.103,16 103.152,60 102.681,51 114.813,55 213.501,84 198.399,20 136.528,07 147.937,88 730.143,71 764.257,08 4,67 44,67 44,38 1.808.100,00

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 352.944,17 707.000,00 3.713,15 8.054,15 32.078,64 24.992,75 26.223,02 30.771,15 28.939,19 38.708,58 29.777,55 28.541,00 24.117,55 27.708,31 144.849,10 158.775,94 9,61 41,04 22,46 494.900,00

02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28.765.831,59 35.506.000,00 55.320,50 697.036,75 1.412.722,71 2.090.228,52 2.050.888,32 2.891.970,03 2.094.315,22 2.475.236,72 2.302.499,97 3.611.355,81 1.861.112,16 1.932.557,70 9.776.858,88 13.698.385,53 40,11 33,99 38,58 39.509.313,00

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 46.281,82 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.706,84 0,00 2.961,80 0,00 6.348,18 0,00 15.016,82 0,00 ‐100,00 32,45 0,00 89.000,00

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.757.920,41 22.643.000,00 36.818,00 662.099,77 908.146,40 1.466.816,29 1.234.081,82 1.501.796,66 1.203.322,19 1.314.144,03 1.183.340,03 2.384.588,77 1.064.067,15 977.115,34 5.629.775,59 8.306.560,86 47,55 33,59 36,68 24.454.440,00

03 3 YOLLUKLAR 1.317.565,53 1.063.000,00 3.357,17 19.141,96 36.657,19 62.539,57 65.403,61 68.652,82 100.610,72 185.768,06 129.906,34 126.447,04 50.446,84 142.963,88 386.381,87 605.513,33 56,71 29,33 56,96 1.488.200,00

03 4 GÖREV GİDERLERİ 234.874,29 30.000,00 12.121,09 1.147,36 9.599,64 2.142,58 24.529,54 8.421,16 1.209,48 1.600,00 6.081,22 5.258,55 1.961,32 1.578,21 55.502,29 20.147,86 ‐63,70 23,63 67,16 45.000,00

03 5 HİZMET ALIMLARI 5.642.698,06 8.268.000,00 3.024,24 10.558,96 414.697,68 516.610,85 407.887,31 1.030.637,97 470.354,75 537.122,92 486.427,72 584.132,39 448.400,97 570.984,04 2.230.792,67 3.250.047,13 45,69 39,53 39,31 8.929.440,00

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 29.998,42 40.000,00 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 1.034,90 748,56 573,55 0,00 573,85 1.234,35 998,57 1.982,91 3.484,87 75,75 6,61 8,71 43.200,00

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.003.797,01 2.569.000,00 0,00 4.088,70 36.157,32 27.178,72 172.356,26 196.725,98 245.624,23 275.952,52 294.574,69 296.911,43 194.599,99 187.280,46 943.312,49 988.137,81 4,75 31,40 38,46 3.082.800,00

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.390.229,99 804.000,00 0,00 0,00 7.464,48 14.636,51 105.231,03 26.472,53 42.480,82 147.549,15 176.128,04 209.511,69 92.663,58 49.001,14 423.967,95 447.171,02 5,47 30,50 55,62 1.206.000,00

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 342.466,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.398,75 58.228,01 24.257,63 12.526,49 23.080,13 3.932,09 1.389,78 2.636,06 90.126,29 77.322,65 ‐14,21 26,32 0,00 171.233,00

04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 CARİ TRANSFERLER 38.940.047,95 5.183.000,00 0,00 0,00 11.097,95 560.664,13 0,00 439.744,22 561.324,00 851.117,62 0,00 20.988,73 14.130.040,16 2.095.068,42 14.702.462,11 3.967.583,12 ‐73,01 37,76 76,55 11.123.000,00

05 1 GÖREV ZARARLARI 34.531.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 549.186,16 0,00 439.144,22 0,00 851.117,62 0,00 20.988,73 13.579.638,16 2.095.068,42 13.579.638,16 3.955.505,15 ‐70,87 39,33 99,89 9.900.000,00

05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 4.403.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 560.774,00 0,00 0,00 0,00 550.402,00 0,00 1.116.776,00 5.600,00 ‐99,50 25,36 0,46 1.210.000,00



1

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.047,95 13.000,00 0,00 0,00 5.497,95 5.877,97 0,00 600,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.047,95 6.477,97 7,11 100,00 49,83 13.000,00

05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 19.080.339,13 23.448.000,00 0,00 0,00 454.549,83 368.330,19 807.600,76 789.660,42 4.303.531,21 780.192,22 1.025.979,28 1.003.806,09 2.300.610,16 1.132.247,21 8.892.271,24 4.074.236,13 ‐54,18 46,60 17,38 19.214.400,00

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.411.286,10 7.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.385,19 53.246,06 201.451,34 84.478,83 135.216,56 137.841,21 337.756,44 631.942,94 938.809,53 907.509,04 ‐3,33 66,52 12,10 2.249.400,00

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 17.264.107,63 14.500.000,00 0,00 0,00 454.549,83 368.330,19 543.215,57 736.414,36 4.102.079,87 663.853,39 851.350,72 820.770,88 1.962.853,72 500.304,27 7.914.049,71 3.089.673,09 ‐60,96 45,84 21,31 15.660.000,00

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 404.945,40 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.860,00 39.412,00 45.194,00 0,00 0,00 39.412,00 77.054,00 95,51 9,73 5,31 1.305.000,00

06 8 STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.839.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.439.226,00 0,00 2.449.226,00 0,00 ‐100,00 41,94 0,00 5.255.262,00

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.839.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.439.226,00 0,00 2.449.226,00 0,00 ‐100,00 41,94 0,00 5.255.262,00

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 1 PERSONELGİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* =(2012 Yılı Ocak‐Haziran Gerçekleşme‐2011 Yılı Ocak‐Haziran Gerçekleşme)/2011 Yılı Ocak‐Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak‐Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak‐Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır



2

EK‐2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2012 BÜTÇE

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK‐HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%)

OCAK‐HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%) 2012 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 273.419.204,11 250.633.000,00 23.746.852,78 24.066.165,63 20.983.978,26 12.401.415,00 19.594.523,85 22.760.964,37 21.335.763,86 5.393.251,69 27.547.189,99 18.096.541,04 9.063.162,28 10.334.753,30 122.271.471,02 93.053.091,03 ‐23,90 44,72 37,13 278.527.285,00

01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 5 Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 6 Harçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 5 Mahalli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 6 Diğer İşverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 7 Çalışanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.397.208,52 31.461.000,00 1.259.448,21 773.249,97 1.436.407,16 1.930.743,90 3.302.567,90 3.888.246,07 2.481.619,81 4.483.706,42 3.887.299,49 376.449,01 3.446.270,16 5.145.708,03 15.813.612,73 16.598.103,40 4,96 48,81 52,76 36.087.694,00

03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 30.119.361,72 30.018.000,00 734.454,50 199.657,58 1.280.659,40 1.234.516,33 2.925.726,18 3.573.329,80 2.091.468,13 4.049.996,55 3.714.665,90 220.943,32 3.347.008,00 4.959.740,07 14.093.982,11 14.238.183,65 1,02 46,79 47,43 33.019.800,00

03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 6 Kira Gelirleri 2.277.846,80 1.443.000,00 524.993,71 573.592,39 155.747,76 696.227,57 376.841,72 314.916,27 390.151,68 433.709,87 172.633,59 155.505,69 99.262,16 185.967,96 1.719.630,62 2.359.919,75 37,23 75,49 163,54 3.067.894,00

03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 231.302.697,21 210.362.000,00 21.764.810,13 22.336.336,51 18.822.678,56 9.579.842,91 15.638.529,00 17.661.376,31 18.022.846,00 94.928,75 22.529.490,00 17.170.277,80 4.721.201,00 4.118.425,08 101.499.554,69 70.961.187,36 ‐30,09 43,88 33,73 231.382.124,00

04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 230.534.850,00 210.362.000,00 21.612.190,00 22.011.700,00 18.500.000,00 9.500.000,00 15.480.000,00 16.540.560,00 18.000.000,00 0,00 22.500.000,00 17.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 100.592.190,00 69.052.260,00 ‐31,35 43,63 32,83 230.000.000,00

04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 767.847,21 0,00 152.620,13 324.636,51 322.678,56 79.842,91 158.529,00 1.120.816,31 22.846,00 94.928,75 29.490,00 170.277,80 221.201,00 118.425,08 907.364,69 1.908.927,36 0,00 0,00 0,00 1.382.124,00

04 5 Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 6 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Diğer Gelirler 10.011.977,78 8.809.000,00 722.594,44 953.861,46 724.892,54 890.258,96 653.426,95 1.236.097,74 831.298,05 837.863,62 1.130.400,50 564.829,60 895.691,12 1.076.032,64 4.958.303,60 5.558.944,02 12,11 49,52 63,11 11.136.700,00

05 1 Faiz Gelirleri 697.254,21 2.000,00 8,64 79.225,07 493,69 80.023,68 28.540,90 99.233,35 57.429,67 57.459,72 77.762,15 28.026,14 80.393,38 48.577,85 244.628,43 392.545,81 60,47 35,08 19.627,29 871.567,00



3

05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 8.590.181,95 8.805.000,00 688.703,56 820.969,96 673.147,41 738.262,06 560.774,44 1.086.038,11 724.863,64 721.134,08 902.913,48 490.624,87 732.917,25 975.786,74 4.283.319,78 4.832.815,82 12,83 49,86 54,89 9.685.500,00

05 3 Para Cezaları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 724.541,62 2.000,00 33.882,24 53.666,43 51.251,44 71.973,22 64.111,61 50.826,28 49.004,74 59.269,82 149.724,87 46.178,59 82.380,49 51.668,05 430.355,39 333.582,39 ‐22,49 59,40 16.679,12 579.633,00

06 Sermaye Gelirleri 12.922,26 1.000,00 0,00 2.717,69 0,00 569,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 0,00 0,00 0,00 3.344,14 0,00 0,00 334,41 5.168,00

06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 2 Taşınır Satış Gelirleri 12.922,26 1.000,00 0,00 2.717,69 0,00 569,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 0,00 0,00 0,00 3.344,14 0,00 0,00 334,41 5.168,00

06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Red ve İadeler (‐) 305.601,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.755,75 0,00 23.247,10 0,00 15.072,59 0,00 5.412,45 0,00 68.487,89 0,00 0,00 0,00 84.401,00

09 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 281.338,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.755,75 0,00 23.247,10 0,00 15.072,59 0,00 5.412,45 0,00 68.487,89 0,00 0,00 0,00 84.401,00

09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 5 Diğer Gelirler 24.263,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* =(2012 Y ILI OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME‐2011 YILI OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME)/2011 YILI OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME * 100 FORMÜLÜYLE HESAPLANACAKTIR. ** 2011 YILI İÇİN =2011 YILI OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME/2011 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI*100; 2012 YILI İÇİN =2012 YILI OCAK‐HAZİRAN GERÇEKLEŞME/2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ*100 FORMÜLÜYLE HESAPLANACAKTIR.

Documents

BEKLENTİLER RAPORUsgdb.cu.edu.tr/tr/Belgeler/PlanProgramveRaporlar/CU2012MDB.pdf · Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta