Bestuursrapportage 2013 - BruringDe programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in ... Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en

gemeente Goes

Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013

www.goes.nl

- 2 -

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ---- 2 2 2 2 ----

INLEIDING ---- 3 3 3 3 ----

SAMENVATTING ---- 4 4 4 4 ----

DEEL I PROGRAMMAPLAN ---- 5 5 5 5 ----

DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING ---- 57 57 57 57 ----

DEEL III PARAGRAFEN ---- 62 62 62 62 ----

- 3 -

Inleiding De bestuursrapportage 2013 is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de

programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2013-2016 (programmabegroting 2014-2017 is

op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij

inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau

vormen de financiële verantwoording.

De programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in

november 2012. Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen

dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2013) relevante ontwikkelingen

aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De

scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten:

samenstellen vaststellen peildatum verwachting

begroting 2013 begroting 2013 bestuursrap. 2013 jaarrekening 2013

junijunijunijuni----sept 201sept 201sept 201sept 2012222 november 201november 201november 201november 2012222 september 201september 201september 201september 2013333 maartmaartmaartmaart 201 201 201 2014444

De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op

de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de

budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen

wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2013 (post onvoor-

zien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. september-

circulaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld

op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen,

verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen.

- 4 -

Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2013 geeft een beeld over de voortgang van de

uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde

indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage 2013 is

de begroting 2013 het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt

op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting 2014.

Financiële uitkomst bestuursrapportage 2013 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2013 bedraagt € 1.384.000 voordelig. De financiële

mutaties per programma zien er als volgt uit:

p ro g ra mmap ro g ra mmap ro g ra mmap ro g ra mma la ste n b ij la ste n b ij la ste n b ij la ste n b ij

2013201320132013

la ste n a f la ste n a f la ste n a f la ste n a f

2013201320132013

b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij

2013201320132013

b a te n a f b a te n a f b a te n a f b a te n a f

2013201320132013

re sulta a tre sulta a tre sulta a tre sulta a t

Totaal 0 bestuur 60.216 107.459 5.000 166.128 -113.885 NNNN

Totaal 1 openbare orde en veiligheid - 4.290 18.475 6.694 16.071 VVVV

Totaal 2 verkeer en openbare ruimte 130.192 468.000 371.192 778.000 -69.000 NNNN

Totaal 3 economische zaken en toerisme - - 14.774 - 14.774 VVVV

Totaal 4 onderwijs - - 52.000 64.774 -12.774 NNNN

Totaal 5 welzijn 38.882 61.807 32.500 33.300 22.125 VVVV

Totaal 6 werk, inkomen en zorg 9.634.157 9.057.299 1.839.672 34.649 1.228.165 VVVV

Totaal 7 milieu 4.147 100.000 165.000 390.000 -129.147 NNNN

Totaal 8 bouwen aan ruimte 113.162 27.500 120.458 287.831 -253.035 NNNN

Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.992 687.994 464.587 61.900 1.050.689 VVVV

Totaal kostenplaatsen 384.823 108.844 100.905 205.432 -380.506 NNNN

Sub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g e 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.623.193 10.623.193 10.623.193 10.623.193 3.184.563 3.184.563 3.184.563 3.184.563 2.028.708 2.028.708 2.028.708 2.028.708 1.373.4771.373.4771.373.4771.373.477 VVVV

T o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ire 10.055 10.055 VVVV

T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc . 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.623.193 10.623.193 10.623.193 10.623.193 3.194.618 3.194.618 3.194.618 3.194.618 2.028.708 2.028.708 2.028.708 2.028.708 1.383.5321.383.5321.383.5321.383.532 VVVV

( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )

Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer € 936.000 aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar 2013. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage.

- 5 -

Deel I Programmaplan

- 6 -

Programma BestuurProgramma BestuurProgramma BestuurProgramma Bestuur

Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?

((((effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt

(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)

1.1 Doorontwikkeling van een

vraaggerichte dienstverlening naar

Klant Contact Centrum (KCC) in

2015.

Nieuwe software is geïnstalleerd voor

het callcenter, waardoor snellere en

grotere afhandeling mogelijk is.

Voorbereiding getroffen voor werken

op afspraak.

1.2 Uitbouwen E-service inclusief de

doorontwikkeling van de

gemeentelijke Persoonlijke Internet

Pagina ‘Mijn Goes’(PIP).

Inmiddels zijn een groot aantal

formulieren gereedgemaakt, welke in

oktober online kunnen.

1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel is actief.

1 Optimalisering

dienstverlening

1.4 Uitbreiding samenwerking in de

regio (samenwerking met

Bevelandse gemeenten).

De Gemeenschappelijke Regeling De

Bevelanden is formeel opgericht. Naar

verwachting zullen medewerkers in

2014 in dienst treden.

2.1 Invoering nieuw advertentiebeleid,

promotie bij jongeren en aandacht

geven aan stages (o.a.

samenwerking met scholen).

Er is een vastgesteld stagebeleid met

daarin nieuwe beleidsregels met

betrekking tot stagiaires, gastcolleges

e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires

in huis en 4 keer ontvangsten van

schoolklassen/ contacten met scholen.

2 Verbetering

beeldvorming

gemeente

2.2 Inrichting van een digitaal

burgerpanel.

1 keer raadpleging van het panel in

2013

3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben een

eigen wethouder als aanspreekpunt

(bestuurders zijn aanwezig op wijk-

en dorpsavonden).

3 wijkwethouders met 4 wijken per

persoon

3.2 Wethoudersspreekuur voor

ondernemers en inwoners.

Er hebben tot september 27

spreekuren per wethouder

plaatsgevonden

3 Versterking

zichtbaarheid en

aanspreekbaarheid

college

3.3 Vroegtijdige communicatie over

grote projecten.

Voor 7 grote projecten heeft er

vroegtijdige communicatie

plaatsgevonden.

4 Verminderen van

administratieve en

bestuurlijke lasten

4.1 - Indieningvereisten voor

evenementen aanvragen

vereenvoudigen en terug dringen.

- Digitaal afhandelen van

omgevingsvergunningen;

- Aanvraagformulieren digitaliseren

zodat ze via de website kunnen

worden ingediend;

- Er is gestart met het digitaliseren van

de aanvraagformulieren voor

evenementen. Door digitale

formulieren wordt het aanvragen

eenvoudiger en worden minder

gegevens worden opgevraagd.

- Middels een proefopstelling is het

digitaal behandelen van aanvragen

- 7 -


((((effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt


- APV screenen op; regelgeving,

vergunningen voor onbepaalde

tijd en of vergunningen omgezet

kunnen worden in algemene

regels.

van een omgevingsvergunning

getest. Een advies over digitaal

werken en aanschaf van benodigde

soft- en hardware is in voorbereiding.

Ook is een formulierengenerator

(SIMform) aangeschaft. Met deze

generator zullen 34 formulieren,

waaronder die voor evenementen,

worden gedigitaliseerd. De eerste

formulieren worden in oktober 2013

ontsloten via de website.

- De APV is gescreend. Een aantal

vergunningen worden voor

onbepaalde tijd verleend.

IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren

StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie

omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013

EffectEffectEffectEffect----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren

Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 N.t.b.

Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 N.t.b.

Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd

van 16 minuten * 95% 92,3%

Score op landelijke website ranglijst * 40% N.t.b.

Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 N.t.b.

Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 N.t.b.

Tevredenheidcijfer bezoekers website * 7 N.t.b.

Afhandelpercentage telefonische

dienstverlening door call-center als

frontoffice

+20% N.t.b.

PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren

Aantal klantcontacten

Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor)

Telefoon

46.000

75.000

***19.332

43.332

- 8 -



Aantal documentenverstrekkingen:

Paspoort + Id kaart

Rijbewijzen

Uittreksels

Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk

aart/gehandicaptenparkeerkaart/ont-

heffing.

Dagdeelkaarten

7.625

2.700

10.470

***3.000

85.000

4.712

1.423

5.812

***1.912

75.000

Aantal producten dat via de website wordt

aangeboden +10% + 25%

Bezoekersaantallen website + 10% + 23%

Afhandelpercentage telefonische

dienstverlening door call-center als

frontoffice

+ 20% + 55%

Aantal stagiaires/stageplaatsen 30 17

Aantal contacten met scholen 6 4

Aantal informatieavonden 25 12

Aantal projectnieuwsbrieven 30 12

Aantal wethoudersspreekuren 42 27

Aantal taakvelden waarop regionaal of

provinciaal wordt samengewerkt >5 6

* Als bron werd de website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut

Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend

** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website

*** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor 2013, die al eind 2012 zijn verstrekt.

**** RNI-kantoor start pas op 1 december 2013

- 9 -

Budgetmutaties programma bestuur p ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuur la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013

la s te n a f la s te n a f la s te n a f la s te n a f

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Afname huwelijksvoltrekkingen, afname

salarissen Babsen

6.000 10.000 -4.000 NNNN

Minder afname rijbewijzen 17.000 -17.000 NNNN

Minder paspoortafname 12.000 28.000 -16.000 NNNN

Huisnummerwijziging, GBA audit en

rijksvergoeding

8.216 5.000 -3.216 NNNN

Latere start registratie niet ingezetene 89.459 111.128 -21.669 NNNN

Promotionele activiteiten (project DNA, grotere

inforubriek)

15.000 -15.000 NNNN

Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d. 37.000 -37.000 NNNN

T o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuur 60.21660.21660.21660.216 107.459107.459107.459107.459 5.0005.0005.0005.000 166.128166.128166.128166.128 -113.885-113.885-113.885-113.885 NNNN ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )

Lasten bij:Lasten bij:Lasten bij:Lasten bij:

6.003.2100 Straatnaamgeving en –nummering € 3.216 Nadeel (per saldo) Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle

apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met € 8.216 te

worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt € 5.000 bij een geslaagde audit. Per

saldo een nadeel op deze post van € 3.216.

6.002.3100 Communicatie € 15.000 Nadeel Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatie-

materiaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een

incidentele bijraming noodzakelijk van € 15.000.

6.002.3200 Representatie € 37.000 Nadeel Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt

dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst,

boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van € 37.000.

BatBatBatBaten af:en af:en af:en af:

6.003.1000 Registratie niet ingezetenen € 21.669 Nadeel (per saldo) Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie

Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in

plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op € 89.459) en de baten (geraamd op

€ 111.128) worden daarom aangepast.

6.003.0200/6.004.0200 Huwelijksvoltrekking € 4.000 Nadeel (per saldo) Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de

Babsen met € 6.000 kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de

opbrengsten lager, € 10.000. Per saldo levert dit een nadeel op van € 4.000.

6.004.0700 Rijbewijzen € 17.000 Nadeel Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen

afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld.

6.004.0800 Reisdocumenten € 16.000 Nadeel (per saldo) Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de

raming naar beneden te worden bijgesteld met € 28.000. Hier staat tegenover dat de lasten met € 12.000

verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van € 16.000.

- 10 -

Programma Openbare orde en veiligheid


(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?

(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)

Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt


1.1 Uitvoeringsprogramma

Integraal Veiligheidsbeleid

2012-2014, Goes Veilig

uitvoeren.

- 2 voorlichtingsavonden

woninginbraken – en overvallen in

Goese Polder en in ’s-Heer

Hendrikskinderen

- 1 infomarkt inbraak- en brandveilig

wonen Grote Markt gehouden

- 1 infomarkt verkeersveiligheid +

fietsgraveren, anti- diefstal gehouden

- Preventieartikelen website en

gemeentepagina in de Bevelandse

Bode

- Workshop: Hoe herken ik een gestolen

fiets?

- Opruimacties weesfietsen en wrakken

samen met Algemene Fiets Afhandel

Centrale (AFAC)

- Midden- en Kleinbedrijf Nederland

(MKB) ingeschakeld voor Keurmerk

Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen

Goes, schouw uitgevoerd en enquête

uitgezet

1.2 Plan opstellen Integrale

aanpak fietsdiefstal 2012-

2014.

Plan van aanpak gereed

1.3 Plan opstellen Integrale

aanpak woninginbraken en –

overvallen 2012-2014.

Plan van aanpak gereed

1.4 Politiekeurmerk Veilig

Wonen beter borgen binnen

de gemeentelijke

organisatie.

Besluit college subsidieregeling

nieuwbouw particulieren, september raad

1.5 Vergroten aantal

deelnemers Burgernet.

In 2013 is via Samenspel weer een

oproep gedaan om zich aan te melden

voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben

zich nu aangemeld.

1 Veilige woon- en

leefomgeving

(sociale veiligheid)

1.6 Uitvoeren project hartveilig

wonen (samen met

Connexxion).

Er is in 2013 verder uitvoering gegeven

aan het project. Er zijn nu 44 AED’s en

286 vrijwilligers actief.

- 11 -







1.7 Kleinschalige Veiligheids-

monitor uitvoeren in de wijk

Goese Polder en de kern ’s

Heer Hendrikskinderen.

Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten

verwerkt in rapportage en ingebracht in

projecten voor verdere uitwerking.

1.8 Aanscherping

softdrugsbeleid

(ingezetenen, clubpas en

afstand tot scholen).

Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in

‘Aanpak harddrugs’. Hiervoor is een plan

van aanpak met concrete

uitvoeringsacties geschreven.

1.9 Opleiden buitengewone

opsporingsambtenaren

(BOA’s) en aanbieden

werkervaringplekken.

Alle beoogde boa’s zijn opgeleid.

Werkervaringplekken zijn ingevolge

wetswijzigingen niet meer beschikbaar.

2.1 Optimaal vormgeven van

brandveiligheidscontroles

Verbeteren doelmatigheid

door de vorming van één

brandweer Zeeland.

Brandveiligheidscontroles zijn optimaal

vormgegeven op basis van het

handhavingsbeleid en in samenwerking

met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130

objecten gecontroleerd.

Vorming één brandweer Zeeland is

gerealiseerd.

2 Optimale fysieke

veiligheid in bebouwde

omgeving, in gebouwen

en bij evenementen

2.2 Het opzetten en participeren

in Bevolkingszorg

(operationele rol gemeente

in rampenbestrijding).

In 2013 is verder ingezet op het uitwerken

van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1.

3.1 Aanpak gebruik van alcohol

door jongeren onder de 16

jaar.

- Project Gezonde school en

genotmiddelen

- Gastlessen op scholen

- Drugsinformatiebus

- Inzet tijdens dancetour en kermis

- Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis

niet’

3.2 Aanpak risicovol

alcoholgebruik door

jongeren van 16 en 17 jaar.

- Project Gezonde school en

genotmiddelen

- Gastlessen op scholen

- Drugsinformatiebus

- Inzet tijdens dancetour en kermis

- Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis

niet’

3

Aanpak overlast ten

gevolge van alcohol en

drugs

3.3 Aanpak softdrugsgebruik

door jongeren onder de 18

jaar.

Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma ‘Aanpak

alcohol en drugs’.

- 12 -







3.4 Goese coffeeshops zijn

uitsluitend toegankelijk voor

inwoners uit de Bevelanden.

Door invoering van het I-criterium zijn de

coffeeshops toegankelijk voor eenieder

woonachtig in Nederland met een geldig

ID.

3.5 In de coffeeshops mag per

persoon maximaal 3 gram

cannabis worden verstrekt.

Gerealiseerd.

3.6 Aanpak van de niet

gedoogde markt (illegale

handel)/harddrugs.

Zie 1.8

4 In staat zijn om rampen

te bestrijden volgens het

nieuwe crisisplan van de

Veiligheidsregio Zeeland.

4.1 Het opzetten en participeren

in de Zeeuwse

deskundigheidspools op het

gebied van crisisbeheersing

conform het regionaal

crisisplan.

29 Goese medewerkers participeren in

Bevolkingszorg. Deze groep mede-

werkers geeft uitvoering aan de

gemeentelijke taken binnen de

crisisbeheersing

5 Alcoholgebruik / misbruik

onder jeugd inperken

5.1 Deelname aan het project

Jeugd en Alcohol en

implementeren en uitvoeren

van de nieuwe Drank- en

horecawet (treedt inwerking

op 01-01-2013.

Na inspraakrondes ligt de verordening inz.

drank- en horecawet op dit moment ter

inzage.

In het najaar wordt deze vastgesteld en

zal begonnen worden met controles bij

hotspots.

Indicatoren

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie

2013201320132013 2013201320132013


Rapportcijfer bewoners veiligheid

woonomgeving* > 7,3 *N.t.b.

Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig

voelt * < 24% *N.t.b.

Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt

* < 1% *N.t.b.

Percentage bewoners dat actief betrokken is bij

de ontwikkeling woonomgeving* >15% 16%

Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** 5.500 6.000

Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld

heeft voor project hartveilig wonen 300 325

% binnen de gestelde normtijden

aanwezig(dekkingspercentage) 75% 80%

- 13 -

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie

2013201320132013 2013201320132013


Aantal medewerkers dat deelneemt aan

bevolkingszorg 36 29

Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat

geen alcohol gebruikt 0-15% 15%

Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat

grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt

(binge drinken)

0-10% 10%

Daling van het percentage meldingen bij de

politie dat gerelateerd is aan het gebruik van

alcohol

0-15% 15%

Daling van het percentage dat rijdt onder invloed

van alcohol 0-15% 15%

Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat

softdrugs gebruikt 0-10% 10%

Daling van het percentage aangiftes/meldingen

bij de politie van de handel in drugs 0-15% 15%

Daling van het percentage meldingen bij de

politie van drugsoverlast 0-10% 10%


Aantal misdrijven ** 2.500 2.400

Aantal geweld- en seksuele misdrijven** 18 16

Aantal woninginbraken ** 110 100

Aantal auto-inbraken ** 170 160

Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** 250 240

Aantal brandveiligheidscontroles 185 250

Aantal uitrukken brandweer Goes 370 247

Aantal inzetten hartveilig wonen 36 36

Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1

Aantal opleidingen bevolkingszorg 36 36

Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) 0-7 2

Aantal jongeren dat een Halt-afdoening

alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen. 20 15

Aantal ouderavonden en stapavonden dat

georganiseerd is. 9 6

Aantal horecagelegenheden dat heeft

deelgenomen aan de ‘barcode’ 5 8

* Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor 2013 zijn in het voorjaar 2014 bekend.

** Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011

*** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres.

- 14 -

Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid p ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he id la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013

las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f

2013201320132013

ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij

2013201320132013

b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f

2013201320132013

resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t

Toename evenementen aanvragen/reclames 18.475 18.475 VVVV

Minder huisuitzettingen, opslagboedels 4.290 6.694 -2.404 NNNN

T otaa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe id - - - - 4.290 4.290 4.290 4.290 18.475 18.475 18.475 18.475 6.694 6.694 6.694 6.694 16.07116.07116.07116.071 VVVV


Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:

6.140.0100 Openbare Orde en Veiligheid € 18.475 Voordeel Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen

waardoor de baten hoger zijn.

Baten Baten Baten Baten afafafaf::::

6.140.1100 Opslag van boedels € 2.404 Nadeel (per saldo) De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in 2013, zodat er minder boedels

worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van € 2.404 op.

- 15 -

Programma Verkeer en openbare ruimte





WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds

bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)

1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). De WijkVerkeersPlannen zijn

onderdeel geworden van de

dorps- of wijkplannen.

Het wijkverkeersplan als

onderdeel van dorpsplan ’s-Heer

Arendskerke is vastgesteld door

de dorpsraad.

1 Verbeteren

verkeersveiligheid

(Op weg naar nul

(vermijdbare

verkeersslachtoffers))

1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots:

- Oversteek Middelburgsestraat,

- M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat

- Oversteek Middelburgse-

straat is voorzien voor het

najaar 2013

- De verbeteringen greyspot

Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn

gereed.

2 Verbeteren

bereikbaarheid/leefbaarh

eid

2.1 Goes Beter Bereikbaar

- De voorbereiding van de aanleg extra

aansluiting op de A58;

- De voorbereiding van de aanleg

zuidelijk Verbindingsweg;

- De voorbereiding van de opwaardering

Poelplein;

- Zoveel mogelijk opheffen spoorse

doorsnijdingen/ verbeteren

overgangen;

- Verbetering van doorstroming op de

Ringbaan-West (Tiendenplein-

Houtkade).

- de uitwerking van de West B

variant vindt momenteel

plaats.

- zuidelijke verbindingsweg:

tracé is bepaald.

- Poelplein: studie is in

voorbereiding

- Spoorwerken zijn in

voorbereiding

- In februari 2013 heeft de

gemeenteraad een krediet

gegeven voor daadwerkelijke

renovatie van de Ringbrug,

naar aanleiding van

uitgevoerd nader onderzoek.

Overige kruisingen/ aan-

sluitingen Ringbaan-West zijn

in studie.

- 16 -







3 Verbeteren (verkeers-

)leefbaarheid en een

beter parkeerklimaat

3.1 Uitvoering parkeerbeleidsplan:

- Evenwichtige spreiding

parkeervoorzieningen

- Concurrerende parkeertarieven

- Vervangen oude ticketautomaten.

- Optimaliseren parkeerverwijssysteem

voor bezoekers van de binnenstad

- Inkorten wachtlijst vergunningen

- Dit is een van de onderdelen

die meegenomen wordt in het

parkeeronderzoek dat dit

najaar plaatsvindt.

- Goese parkeertarieven zijn

concurrerend:

Prijspeil 2013:

Vlissingen: 1,90/uur

Middelburg:1,20 – 1,70/uur

Bergen op Z:1,20/uur

Roosendaal: 1,80/uur

Terneuzen: 1,20/uur

Breda: 2,00 – 2,40 -3,00/uur

Goes: 1,40 Goes: 1,40 Goes: 1,40 Goes: 1,40 ---- 1,60/uur 1,60/uur 1,60/uur 1,60/uur

- De oude parkeerautomaten

zijn vervangen.

- We streven een optimalisatie

na in najaar 2013/voorjaar

2014.

- Door invoering van de nieuwe

vergunningzones per 1 januari

2013 bestaat er geen wacht-

lijst meer voor vergunningen.

Eind 2013 evalueren we deze

wijzigingen.

4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort

(hoofd)fietsnetwerk.

Optimaliseren is een vast

onderdeel en een continue

proces bij o.a. onderhoudswerk

4 Verbeteren fietsklimaat

4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Verbeteren fietsparkeren Grote

Markt is in voorbereiding.

- 17 -







4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma

fietsbeleidsplan:

- Fietsstraat Wilhelminastraat

- Verbreden fietspad Ringbaan West

- Communicatie over fietsprojecten

- Integrale fietsbewegwijzering

- Fietsstraat Wilhelminastraat is

in september 2013 gereed.

- Verbreden fietspad Ringbaan

West is gereed.

- Communicatie over

fietsprojecten is een continu

proces.

- Integrale fietsbewegwijzering

is in voorbereiding.

5.1. Opstellen van Groenstructuurplan 2013-

2022 met daarin o.a. de actuele thema’s

- Natuur in de stad / ecologisch beheer

- Vergroening van wijken en kernen

- Het opstellen van een bomen-

beleidsplan.

- Bij de te maken stedenbouw-kundige

visies wordt een bijpassend groenplan

opgesteld.

In juni heeft u mee kunnen

fietsen door het groen van Goes.

Hierna is gestart met het

opstellen van het Groen-

structuurplan 2013 -2022.

Naar verwachting zal dit eind

2013 gereed zijn.

5.2 Het realiseren van groene verbindingen

in de stad en de koppeling maken met

het buitengebied.

Dit onderwerp wordt mee-

genomen in het Groen-

structuurplan wat momenteel

wordt opgesteld. Naar

verwachting zal dit eind 2013

gereed zijn.

5 Het duurzaam versterken

en in stand houden van

stedelijk en

landschappelijk groen

5.3 Uitvoering van het

Landschapsontwikkelingsplan:

- Ontwikkelen van het Poelbos in

combinatie met bedrijventerrein De

Poel V.

- Realisatie van het Schenge-project.

Dit onderwerp wordt

meegenomen in het

Groenstructuurplan wat

momenteel wordt opgesteld. .

Naar verwachting zal dit eind

2013 gereed zijn.

6. Verbetering van de

stedelijke entrees en

rotondes

6.1 Uitvoeringsplannen maken voor entrees

en rotondes.

De plannen zijn in voorbereiding

7 Voldoen aan de landelijk

gestelde eisen m.b.t.

gebruik chemische

bestrijdingsmiddelen voor

verhardingen

7.1 Opstellen van een plan van aanpak om te

komen tot de gestelde doelen.

De landelijke eisen met

betrekking tot het gebruik van

chemische bestrijdingsmiddelen

zijn voorlopig uitgesteld naar

2018, het plan van aanpak is

om die reden ook uitgesteld.

- 18 -







8 Een veilig en duurzaam

bomenbestand

8.1 VTA controle van de solitaire bomen en

deze gebruiken als input voor de

onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor

Visual Tree Assessment.

VTA-controles zijn in uitvoering

9.1 Elementenverharding op fietsroutes en

doorgaande routes omvormen tot

gesloten verharding (asfalt).

Fietsroutes worden aan de hand

van de onderhoudsplanning

omgevormd. Omvorming is

afhankelijk van de middelen en

mogelijkheden.

Gerealiseerd in 2013 Patijnweg

+ route Oude kade-Lepelstraat.

9 Verbeteren van

gebruikscomfort van het

wegenareaal in

samenhang met

planmatig onderhoud.

9.2 Funderingsverbetering van intensief

bereden wegen met overlast.

Funderingsverbeteringen

worden aan de hand van de

onderhoudsplanning voorzien

van funderingsverbetering.

10 IBORG: kwaliteitsambitie

binnenstad waarborgen

10.1 Extra onderhoudsinspanningen

verrichten om het Goes plus niveau

duurzaam op niveau te houden.

Met de extra ontvangen

middelen is dit jaar met name

aan de verharding een extra

inspanning verricht om het

verhardingsniveau duurzaam te

kunnen blijven onderhouden.

11 Verbeteren van bereik-

baarheid/leefbaarheid

aan en rondom het spoor

11.1 In samenwerking met ProRail verder

uitwerken en uitvoeringsgereed maken

van:

- Het treffen van maatregelen op

verschillende locaties aan de

spoorbaan door Goes ter beperking

van de geluidshinder voor

omwonenden.

- Het nader uitwerken en

aanbestedingsgereed maken van het

plan voor de verkeerstunnel onderdoor

de spoorbaan nabij de Van

Hertumweg.

- Het uitvoeren van een vervolg op de

reeds uitgevoerde planstudie voor het

realiseren van een tunnel voor fietsers

en voetgangers in de Kloetingseweg

nabij Ockenburgh of op een

alternatieve locatie bij de Bergweg-

Rembrandtlaan.

De plannen zijn in

voorbereiding.

- 19 -







12.1 Tweemaal per jaar schouwen van wijken

en kernen (één keer in de zomer samen

met de wijk- of dorpsvereniging en één

keer in de winter).

De zomerschouw heeft

plaatsgevonden.

12.2 Uitvoeren door college vastgestelde

jaarprogramma’s wegen, (monumentale)

kunstwerken, haven, kanaal, sluis en

groen.

De jaarprogramma’s zijn

vastgesteld en volop in

uitvoering

12.3 Groot onderhoud aan de ringbrug

uitvoeren, en de verkeerskundig de

rijstroken optimaliseren

Het groot onderhoud is in de

aanbestedingsfase, de

rijstroken optimalisatie is

onderdeel van het ontwerp.

12.4 Besteksgereed maken van de

herinrichting/renovatie het kruispunt

Patijnweg Buys Ballotstraat.

Het ontwerp van de

kruispuntrenovatie is in

voorbereiding. Een verbreding

van de overweg met de Buys

Ballotstraat is hier een

essentieel onderdeel van. De

kruispuntrenovatie volgt op een

overwegverbreding door Prorail

uit te voeren. De

overwegverbreding is onderdeel

van het spoorproject.

12 Schone, hele en veilige

woonomgeving

12.5 Achterstand in onderhoud aan de

openbare verlichting terugdringen als

gevolg van een in VZG verband

uitgevoerde aanbesteding van het

onderhoud.

Een inhaalslag is in uitvoering.




EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren

Oordeel bezoeker bereikbaarheid * 8,3 N.t.b.

Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten N.t.b.

Positie Goes in ranglijst fietssteden ** top 3 N.t.b.

Aantal bewoners op wachtlijst

parkeervergunning < 50 N.t.b.

Variatie bezettingsgraad

(parkeerterreinen binnenstad) t.o.v.

gemiddelde bezettingsgraad

< 10% N.t.b.

- 20 -



Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers

binnenstad op gemiddelde zaterdag/

dinsdag

< 85% N.t.b.

Bezettingsgraad vergunninghouders (’s

nachts) < 95% N.t.b.

Oordeel burger totaalbeeld

woonomgeving * 2 N.t.b.

Percentage calamiteitenmeldingen

openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur 100% 100%


Aantal bewoners op wachtlijst

bewonersvergunningen (parkeren) < 50 N.t.b.

Groenstructuurplan 1 0

Aantal uitvoeringsplannen entrees en

rotondes 2 0

Onderhoud wegen op CROW

standaardniveau (Goes standaard) 92% 90%

Aantal meldingen en klachten over

openbare ruimte (meldingen- en

registratiesysteem MRS)

4.450 4.027

* Bron: website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

** Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan.

- 21 -

Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte p ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimte la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden 6.000 6.000 VVVV

Gladheidbestrijding, strooibeurten 80.000 -80.000 NNNN

Energiekosten VRI's 5.000 5.000 VVVV

Mutaties parkeren 50.192 463.000 365.192 778.000 0

T o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimte 130.192130.192130.192130.192 468.000468.000468.000468.000 371.192371.192371.192371.192 778.000778.000778.000778.000 -69.000-69.000-69.000-69.000 NNNN


Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:

6.210.0401 Gladheidbestrijding € 80.000 Nadeel Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de

raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit

betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen.

Lasten afLasten afLasten afLasten af

62110100 Energiekosten VRI’s € 5.000 Voordeel De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n.

stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare

ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan

€ 5.000 worden afgeraamd.


6.214.0200 Parkeervoorziening Invaliden € 6.000 Voordeel Er is in 2013 een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen.

NeutraalNeutraalNeutraalNeutraal::::

62140107 Parkeren, baten parkeren en parkeergarage € 0 Neutraal (per saldo) In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in 2013. Ook worden er minder

naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met € 213.000).

Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van 2013 zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van

het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen € 250.000 lager uit dan

geraamd.

Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeer-

garage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van 2013 zien we een zodanige terugloop dat we de

baten moeten aframen met € 300.000.

Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten (€ 15.000) leidt dit tot onderstaande verrekening van

€ 778.000 met reserves:

- Reserve infrastructurele werken:

De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere

toevoeging aan de reserve van € 401.911.

- Reserve parkeergarage Westwal:

De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking

van € 365.192 nodig is uit deze reserve.

Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment

wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de

bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in

combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in

het parkeerbeleid voorgesteld.

- 22 -

Programma Economische zaken en toerisme



Wat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestatie)tie)tie)tie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt


1.1 Organisatie van beurzen (Contacta,

woonbeurs, energiemarkt).

In april 2013 is de Woonbeurs

georganiseerd in de Grote Kerk.

De Contacta (november) is in

voorbereiding. Op het gebied van

zonne-energie zijn 3 bijeenkomsten

georganiseerd

1.2 Voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein in

voorraad hebben:

- In 2013 wordt Poel II verder bouwrijp

gemaakt

- Poel V wordt juridisch voorbereid

- In de Poel II is de Singelzone oost

aangelegd en is het bouwterreinen

opgehoogd

- Er is een gebiedsvisie voor Poel V

opgesteld

1.3 Faciliteren Stichting Goes Marketing:

- Subsidiëren van evenementen en

marketingactiviteiten

- Deelname aan bestuur en

werkgroepen

- Goes Marketing heeft een budget

om evenementen te organiseren

en subsidiëren.

- We hebben deelgenomen aan de

4 vergaderingen van het bestuur

van de Stichting Goes Marketing.

Ook is deelgenomen aan de

werkgroepen marketing (4

bijeenkomsten) en evenementen.

1.4 Herinrichting Beestenmarkt en

Wijngaardstraat.

Vooruitlopend op de herinrichting is

de riolering van de Beestenmarkt en

de Wijngaardstraat aangepast.

De uitvoering van de herinrichting

van de Beestenmarkt wordt in oktober

2013 verwacht.

1 Tenminste behoud van

werkgelegenheid

1.5 Versterken centrumfunctie Goes:

In samenwerking met Stichting Goes

Marketing Promoten van Goes als

centrumgemeente

Het project ‘Het Nieuwe winkelen’

betekent een versterking van de

centrumfunctie van Goes. Daarnaast

ondersteunen de evenementen die in

de binnenstad plaatsvinden deze

centrumfunctie, ondermeer door de

promotie op de website

www.goesmarketing.nl

- 23 -





1.6 Faciliteren van Het nieuwe Winkelen:

Samen met ondernemers bouwen van

‘webwinkel Goes’

In het voorjaar zijn er diverse

bijeenkomsten georganiseerd voor

ondernemers over ‘Het Nieuwe

Winkelen’. In juli 2013 is bureau

Zwaartekracht gestart met het

bouwen van een digitaal platform, de

‘webwinkel Goes’.

2.1 Uitvoering basisvariant recreatiezone:

- Verkoop gronden voor uitbreiding

campings

- Aanleg fietspad

- Opwaardering wandelpad langs

water tussen jachthaven en

recreatiegebied Schelphoek.

- Aanleg trailerhelling

- De verkoop van gronden voor

uitbreiding camping De

Veerhoeve is afgerond.

- Het fietspad is aangelegd.

- Het wandelpad langs het water is

opgewaardeerd.

- De trailerhelling is aangelegd.

2.2 Verder verbeteren kwaliteit Hollandsche

Hoeve door:

- Opknappen bewegwijzering

- Uitbreiding Sportpunt met dagattractie

en verbetering ontsluiting en parkeren

Het budget voor de opwaardering van

het Hollandsche Hoeve gebied is

eenmalig ingezet ter algemene

dekking van de begroting 2013.

- De uitbreiding van Sportpunt

Zeeland met het regenbos is in

volle gang.

2.3 Promoten recreatief product:

- Deelname werkgroep Regio VVV

- Ondersteunen acties werkgroep

Regio-VVV

- Recreatiebrochure en Hollandsche

Hoeve folder samenstellen en zorgen

dat deze bij de toerist/recreant

terecht komen

- Deelname aan 3 werkgroep-

vergaderingen Regio VVV.

- Promotieacties Regio VVV met tv-

spots en advertentiecampagne

ondersteund.

- Recreatiebrochure en

Hollandsche Hoeve folder

opgesteld en verspreid.

2 Het versterken van de

toeristische

aantrekkelijkheid van Goes

teneinde meer bezoekers

en bestedingen aan te

trekken, zowel uit Zeeland

als van verder weg

2.4 Uitbreiding wandelroutes:

- Aanleggen wandelroutenetwerk

tussen Goes en Kapelle

- Afronden project wandelroutenetwerk

door koppeling verschillende

netwerken binnen de gemeente

- Het wandelroutenetwerk is

voorzien van routebordjes. De

tekstpanelen zijn in voorbereiding.

- De wandelroutes zijn op papier

gekoppeld. De uitwerking in het

veld volgt in voorjaar 2014.

- 24 -





2.5 Realiseren duiksportvoorzieningen Oude

Zeedijk:

- Toiletvoorzieningen

- Instapplaatsen

- Recreatieplateau’s

- Infoborden

De aanbesteding is afgerond en de

uitvoering is gestart. Oplevering van

het plan is voorzien in oktober 2013.

2.6 Organiseren van 4-jaarlijks themajaar. Verschillende activiteiten zijn

georganiseerd in het kader van het

Themajaar.

2.7 Planvorming Slot Ostende als

toeristisch/recreatieve trekker.

De aanbesteding, via concurrentie-

gerichte dialoog, is uitgevoerd. Er

wordt nu met 3 partijen verder

gesproken.

3.1 Uganda:

In samenwerking met VNG-international

uitvoering geven aan het programma

voedselzekerheid

Monitoren en ondersteunen het project

“Kamuli Goes Clean”

In februari 2013 hebben we

deelgenomen aan de start van het

programma voedselzekerheid in

Uganda.

Het project Kamuli Goes Clean is

gemonitord.

3 Bevorderen van

maatschappelijk

verantwoord/duurzaam

ondernemen (MVO)

3.2 Bijdrage leveren aan het realiseren van

Millenniumdoelen en ondersteunen

activiteiten van de werkgroep fairtrade

gemeente.

Uitbreiding van activiteiten voor.

- Faciliteren vergaderingen werkgroep

fairtrade gemeente

- Faciliteren/subsidiëren activiteiten op

gebied behalen millenniumdoelen

- Medeorganisatie van Culifair en

Fairwear

- 4 werkgroepvergaderingen

fairtrade gemeenten

georganiseerd.

- De titel fairtrade gemeente is in

2013 geprolongeerd. Facilitaire

ondersteuning verleend aan,

markt van hoop,

standbeeldengroep, alle kinderen

naar school, badeendjesrace en

diverse goede doelen tijdens

culifair en culifiesta.

- Culifair met streekmarkt

georganiseerd. Fairwear is in

voorbereiding.

- 25 -





3.3 Onder de aandacht brengen van MVO:

- Subsidieregeling duurzaam bouwen

bedrijventerreinen Poel II

- Duurzaam energieconcept uitwerken

voor Sportpunt Zeeland

- Uitwerken duurzaam energieconcept

voor bedrijventerrein Poel V

- MVO-prijs

- Vervolg project klimaatvriendelijke

koopstraat

- De subsidieregeling duurzaam

bouwen bedrijventerreinen Poel II is

in januari 2013 in werking getreden.

Er is een subsidie toegekend.

- Het duurzaam energieconcept van

Sportpunt Zeeland wordt

uitgevoerd.

- Zodra de planvorming van de Poel

V concreet genoeg is zal de

energievisie worden opgesteld.

- Besluitvorming over MVO-prijs vindt

later dit jaar plaats.

- Er is geen vervolg gepland voor de

klimaatvriendelijke koopstraat


streefwaardenstreefwaardenstreefwaardenstreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie



Gemiddeld aantal banen in december van

werknemers in dienst van

bedrijven en instellingen *

24.650 N.t.b. in december


Aantal (bedrijfs)vestigingen * 2.450 N.t.b.

Uitgifte bedrijventerreinen 3,5 ha 0 ha

Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein

-etalage

-nansenbaan

-overig

64.468 m²

34.662 m²

26.497 m²

67.968 m²

34.662 m²

26.497 m²

* Bron: Ribiz

- 26 -

Budgetmutaties programma economische zaken en toerisme p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n

toe rismetoe rismetoe rismetoe risme

la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Toename bezettingsgraad standplaatsen

straatmarkten

14.774 14.774 VVVV

T otaa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe risme 0000 0000 14.77414.77414.77414.774 0000 14.77414.77414.77414.774 VVVV



6.301.1100 Straatmarkten € 14.774 Voordeel Er is een toename in de bezettingsgraad van de standplaatsen hierdoor zijn er meer inkomsten op leges en

electra.

- 27 -

Programma Onderwijs





Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt


1.1 Ondersteuning van het onderwijs bij het

realiseren van een dekkend

onderwijsaanbod.

Er is op regionaal niveau overleg

tussen onderwijs en gemeenten om

passend onderwijs en jeugdzorg op

elkaar af te stemmen.

1.2 Ondersteuning van de zorgstructuur door

samenwerking Centrum voor Jeugd en

Gezin en Zorgadviesteams.

De medewerkers van het CJG maken

deel uit van de ZAT’s.

Daarnaast vindt er overleg plaats met

de deelnemers aan de ZAT’s over het

versterken van de verbinding.

1 Verbinding onderwijs

(passend onderwijs) met

jeugdzorg. Onderwijs moet

voor iedereen toegankelijk

zijn.

1.3 Uitvoeren Regionale Educatieve Agenda

(REA).

Er is een ambtelijke en een bestuurlijke

REA.

2 Vroegtijdige aanpak

onderwijsachterstanden

2.1 - Een effectief educatief aanbod in de

voor- en vroegschool (VVE) voor alle

doelgroepkinderen

- Warme overdracht van de gegevens

van doelgroepkinderen

- Ouders betrekken

- Starten met een pilot schakel-klas voor

doelkinderen uit groep 3 en 4

- Voortzetten pilot onderwijstijd-

verlenging

- Invoeren van het ontwikkelde

schoolveiligheidsplan op scholen voor

(speciaal) basisonderwijs

- Er is voldoende aanbod

- Naast de bestaande afspraken inz.

warme overdracht is geïnvesteerd in

doorgaande leer- en

ontwikkelingslijnen

- Het project onderwijstijdverlenging

wordt in de schooljaren 2013/2014 en

2014/2015 voortgezet.

- 28 -







3 Voorkomen voortijdig

schooluitval

3.1 - Preventieve aanpak van voortijdig

schoolverlaten door samenwerking van

scholen en Regionaal Bureau

Leerplicht (RBL).

- Alle scholen melden aan de hand van

een verzuimprotocol beginnend

spijbelen bij RBL.

- Ouders worden door school en

leerplichtambtenaar in een vroeg

stadium betrokken bij het tegengaan

van ongeoorloofd schoolverzuim.

- Iedere school heeft een vaste

leerplichtambtenaar als

contactpersoon. Deze is wekelijks

aanwezig op de school om leerlingen

die (beginnend) verzuim hebben, te

spreken.

- Er is een zeeuws-breed

verzuimprotocol voor alle scholen.

Hierin staat beschreven welke acties

school moet ondernemen bij verzuim

en wanneer er gemeld moet worden

bij RBL.

- Ouders hebben een cruciale rol bij

het tegengaan van verzuim. Ook bij

zorgelijk ziekteverzuim worden

ouders uitgenodigd voor een

gesprek.

4 Verbinden van onderwijs

aan andere domeinen.

(koppelen aan sport –

bewegen – gezondheid

cultuur – werk , etc.)

4.1 Uitvoeren beleidsplan brede scholen:

- Inzet makelaar combinatie-

functiefuncties

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid

en aansturing middels de stuurgroep

Brede scholen.

- Nieuwe beheersvorm brede scholen.

De stuurgroep is gestart. De

werkgroepen inhoud van de brede

scholen en netwerken hebben hun

werkplannen voor 2013-2014 opgesteld

met ondersteuning van de makelaar

combinatiefuncties. In juni zijn zij

voorgelegd aan de stuurgroep.

Er is een brede school gestart in

’s- Heer Arendskerke (school en

bibliotheek) en een netwerk in Goes

Oost. Op beide plekken starten in het

najaar gezamenlijke activiteiten.

- Gesprekken over de nieuwe

beheersvorm zijn gaande.

5 Bereikbaarheid van

aantrekkelijke en

gedifferentieerde

onderwijsvoorzieningen die

toekomstbestendig zijn.

5.1 Bouwen van accommodaties voor het

onderwijs in lichamelijke opvoeding:

- nieuwbouw Goese Lyceum inclusief 4

gymzalen

- Nieuwbouw Multifunctionele

Accommodatie (MFA) Mannee

- De nieuwbouw Goese Lyceum wordt

voorjaar 2014 opgeleverd

- MFA Mannee is in gebruik en wordt

op 25 september 2013 officieel

geopend.

- 29 -







5.2 - Formuleren van een toekomst-

perspectief met het onderwijs en

aanverwante partners op basis van een

bijgestelde leerlingenprognose;

- Op basis van het toekomstperspectief

richtlijnen uitwerken die worden

vastgesteld in een uitvoeringsplan

m.b.t. onderwijshuisvesting en het

gebruik daarvan door andere

voorzieningen.

- Hiervoor zijn in 2012 werkgroepen

geformeerd met gemeente en

onderwijsbestuurders. In 2012 zijn de

herziene leerlingenprognoses

gepresenteerd.

- Volgt in laatste kwartaal 2013

6 Uitwerking onderwijs-

doelen Jeugd-

Onderwijsnota

6.1 In samenwerking met het onderwijs en

aanverwante partners wordt dit verder

opgepakt.

Volgt in 2e helft 2013 en loopt door in

2014.


StreefwaardeStreefwaardeStreefwaardeStreefwaarde RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving 2013201320132013 2013201320132013


60 % van de basisscholen maakt deel uit

van een brede school of netwerk. 45% 55%

Aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters * -6% -6%


Dekkend aanbod VVE voor

doelgroeppeuters

100% 100%

Aantal deelnemers aan de schakelklas 18 18

Aantal leerlingen PO, (V)SO en VO 10.200 9.900

* Vertaling van landelijke doelstelling in geschat percentage vermindering op jaarbasis

- 30 -

Budgetmutaties programma onderwijs p ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijs la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Correctie NTO leerlingenvervoer 4.990 -4.990 NNNN

Afrekening BS Goese Polder 2012 52.000 52.000 VVVV

Correctie huuropbrengst gymaccommodaties 33.784 -33.784 NNNN

Verlaging huuropbrengsten i.v.m.

renovatiewerkzaamheden

11.000 -11.000 NNNN

Correctie doorberekening BS Ouverture 15.000 -15.000 NNNN

T otaa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijs 0000 0000 52.00052.00052.00052.000 64.77464.77464.77464.774 -12.774-12.774-12.774-12.774 NNNN



64801901 Brede school Goese Polder € 52.000 Voordeel Dit betreft een afrekening exploitatie 2012 brede school Goese Polder, omdat deze post ten onrechte niet

als nog te ontvangen in 2012 was meegenomen, leidt het voordeel van de afrekening tot een positieve

mutatie in 2013.


64801200 Leerlingenvervoer € 4.990 Nadeel Ten onrechte is in 2013 een post nog te ontvangen (nto) opgenomen; de factuur waarop de nog te

ontvangen baat betrekking had, was al in 2012 verstuurd en daarmee was de baat al in 2012 verantwoord.

Dit betekent dat de baat niet in 2013 verantwoord kan worden. Met deze mutatie wordt de nog te ontvangen

post in 2013 gecorrigeerd.

64800100 Huuropbrengst gymaccommodaties € 33.784 Nadeel Deze raming is niet realistisch. De afgelopen jaren is uit de werkelijke verhuur gebleken dat deze raming

niet gehaald wordt. Met de huurinkomsten kunnen alleen de ramingen per gymzaal gehaald worden. Bij de

begroting 2014 is deze raming ook afgeraamd.

64800104/7 Huuropbrengst gymaccommodaties € 11.000 Nadeel Door de renovatie is de gymzaal Bergweg en de gymzaal Thorbeckelaan veel minder verhuurbaar geweest

dan in voorgaande jaren. Dit leidt tot minder huurinkomsten in 2013.

64801900 Doorberekening brede school Ouverture € 15.000 Nadeel De raming is structureel te hoog. Op deze post worden alleen de doorberekeningen geboekt voor de

nutskosten aan de gebruikers van de brede school Ouverture.

- 31 -

Programma Welzijn





Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds


1 Een stelsel realiseren wat

uitgaat van (de vraag van)

jeugdigen, ouders en hun

omgeving. Gericht op de

eigen kracht van het gezin,

ook wanneer zwaardere

zorg aan de orde is (nota

Jeugdonderwijsbeleid).

1.1 Decentralisatie jeugdzorg:

Transitie en transformatie van de

jeugdzorg voorbereiden met 13

gemeenten, de provincie, zorg-

aanbieders, onderwijs, cliënten-raden

en andere betrokkenen.

Inzet op preventie en integrale aanpak

door versterking van het 1ste lijn

netwerk van het Centrum voor Jeugd

en Gezin ter voor-koming van ernstige

problemen.

Decentralisatie Jeugdzorg:

In 2013 hebben de genoemde

betrokkenen de gezamenlijke visie

(2012) uitgewerkt in een functioneel

ontwerp. Dit is in de periode juli-sept

als richtinggevend document

voorgelegd aan de colleges en

raden van de 13 gemeenten.

Daarnaast zijn de Zeeuwse

gemeenten aan de slag met een

regionaal transitiearrangement

waarin afspraken worden gemaakt

met zorgaanbieders over het

overgangsjaar 2015 om de zorg

voor bestaande cliënten bij de

decentralisatie van de

jeugdzorgtaken te waarborgen.

In 2013 heeft de gemeente Goes

ingezet op de versterking van het 1e

lijns netwerk door een pilot te

starten met een wijkteam Jeugd in

de Goese Polder. Binnen dit team

werken professionals van

verschillende organisaties samen

met welzijn vanuit een cliëntgerichte

visie (snel, dichtbij en vraaggericht).

Daarnaast is er een pilot gestart met

de applicatie MensCentraal om de

samenwerking tussen de netwerken

Wmo-CJG-RMC/leerplicht, A&I en

Veiligheidshuis te bevorderen en

een samenhangende aanpak voor

de klant te komen.

- 32 -







2 Alle activiteiten,

evenementen en

voorzieningen voor de

jeugd, worden zoveel

mogelijk op vraag van en

met jeugdigen

georganiseerd. Jongeren

weten de weg te vinden

naar de gemeente om hun

belangen naar voren te

brengen (nota

Jeugdonderwijsbeleid).

2.1 Jongeren worden gestimuleerd om zelf

activiteiten en/of evenementen te

bedenken en te organiseren. Verder

uitvoering geven aan het in 2012

gestarte project (in samenwerking met

SMWO) om actieve jeugd-particiaptie

tot stand te brengen. Dit betreft de

jongerendebatten, jongerenpersbureau

en uitbouw van de jongerenraad.

Het project jongeren-participatie is

in 2013 voortgezet. Hiervoor wordt

uitvoering gegeven aan een plan

van aanpak ‘bereik van jongeren’.

Er is een samenwerkingsovereen-

komst ondertekend over het project

NJR Topics dat september 2013

gaat starten.

Indienen van projectaanvraag

samen met de provincie voor

jongerenuitwisseling en

jongerendebat in 2014.

Organisatie poppodium 2013,

woonmarkt voor jongeren,

ledenwerfactie, opzet fablab.

Deelname aan Latin festival 2013,

Southparkcup 2013 en Jongeren-

persbureau

3 Het realiseren van een

toekomstgericht sportpark

Het Schenge.

3.1 Uitvoering geven aan het vastgestelde

projectplan:

- Technische voorbereiding.

- Aanleg eerste velden.

Aanbesteding is afgerond en 3

hockeyvelden, 1 rugbyveld en

inrichting groene ruimte wordt

gerealiseerd. Rugby en hockey

realiseren met gemeentelijke

bijdrage eigen clubgebouw.

4.1 Opstellen van een integraal

uitvoeringsplan 2013 op het gebied van

sport / bewegen / gezondheid.

2013 is gebruikt om een visie voor

Sport, Bewegen en Gezondheid op

te stellen. Deze visie wordt

behandeld in de raad van oktober

2013. Op basis daarvan komt een

uitvoeringsplan 2014.

4 Gezonde leefstijl en gezond

gedrag wordt bevorderd

door integrale afstemming

van sport, bewegen en

gezondheid.

4.2 Uitvoering geven aan:

- Nationaal Actieplan Sport en

Bewegen (NASB)

- Impuls buurtsportcoaches

- Regeling combinatiefunctionaris

Goes Gezond in Beweging

- NASB: realisatie van beweeg-

tuin voor ouderen en daaraan

gekoppeld beweegactiviteiten

voor ouderen; start taskforce

55+ en project Elke stap telt.

- Inzet buurtsportcoaches komt

terug bij uitvoeringsplan Sport,

Bewegen en Gezondheid.

- Beweegcoach (Goes Gezond in

Beweging) is gestart per januari

2013.

- 33 -







5.1 Uitvoering geven aan de nieuwe

beleidsnota Maatschappelijke

Ondersteuning 2012 - 2016 o.b.v.

vastgestelde visie:

- Woonservicegebieden

- Versterking preventie zorgnetwerken

- Versterken informele zorg

- Project Woonservicegebieden in

uitvoering.

- Wijkteams: voorbereiding voor

start in najaar 2013.

5.2 Het realiseren van woonservice-

gebieden in de Goese Polder,

Kloetinge, Kattendijke en

Wilhelminadorp.

- Goese Polder: in uitvoering

- Goes-Zuid: definitiefase,

uitwerking deelprojecten

- ’s-Heer Arendskerke: dorpsplan

opgeleverd en in uitvoering

- Kloetinge, Kattendijke:

dorpsplan in voorbereiding

- Wolphaartsdijk en Wilhelmina-

dorp: traject start in najaar

5 Wonen, welzijn en zorg zijn

zo georganiseerd dat

mensen, als zij dit willen en

kunnen, in hun eigen huis

en de vertrouwde

woonomgeving kunnen

blijven wonen. Meer

mensen die daartoe in staat

zijn, doen vrijwilligerswerk

en geven mantelzorg.

Mensen in een kwetsbare

positie nemen als het kan

zoveel mogelijk zelf regie

over hun leven.

5.3 Voorbereiding van de decentralisatie

AWBZ.

Regionale uitgangspuntennotitie

vastgesteld. Regionale

ontwikkelagenda in voorbereiding.

6.1 Een vastgesteld beleidsplan cultuur op

basis van de in 2012 opgestelde

cultuurvisie. En uitvoering geven aan

het vastgestelde plan.

Cultuurvisie is in 2013 vastgesteld.

Uitvoering 2013 conform visie.

Notitie gemeentelijk collectiebeleid

reeds gereed.

6 Versterken cultureel klimaat

6.2 Planvoorbereiding cultuurhuis. Concept Cultuurhuis is vanwege

financiële risico’s en onzekerheden

losgelaten.

7.1 Uitvoeren nota Cultureel Erfgoed. De beleidsnota Cultureel Erfgoed is

op 18 april door de Raad

vastgesteld. In juli is door het

college besloten de volgende 3

projecten te subsidiëren:

- restauratie van de laatste

beurtvaarder van Zeeland “de

Frans Naerebout”;

- opstarten pilotproject voor het

verrichten van bouwkundige

opnames van rijksmonumenten

door studenten;

- restauratie van ramen van de H.

Maria Magdalena kerk.

7 Behouden van cultureel

erfgoed (V&H/Archief)

7.2 Verbouw Westwal 45 (muziekschool) Plannen staan ‘on hold’

- 34 -







7.3 - Opstellen van lesbrieven en

verzorgen van gastlessen door het

gemeentearchief:

Jeugd kennis bijbrengen van de

nationale en regionale geschiedenis

door middel van het verzorgen van

gastlessen door het gemeentearchief

en ontwikkeling van een digitaal

lespakket op de website van het

gemeentearchief

- Ontwikkeling van de digitale

dienstverlening bij het

gemeentearchief door de

ontwikkeling van een digitaal

Historisch Kenniscentrum voor de

Bevelanden.

- Waarborgen van duurzaamheid en

betrouwbaarheid van archieven

(oriëntatie op de ontwikkeling van

een e-depot) In samenwerking met

de afdeling DIV en ICT.

- Het onderzoek door leerlingen

van het VWO Calvijn College naar

historische onderwerpen is

omgezet naar een definitieve

vorm. Er worden gastlessen op

scholen gegeven. Op de website

van het GemeenteArchief is een

digitaal lespakket met opdrachten

beschikbaar

- Ontwikkeling van website over de

18de eeuw is gereed

(www.goes18e-eeuw.nl)

Samen met de Bevelandse

gemeenten is de Beeldbank de

Bevelanden ontwikkeld. Hierin is

in één database alle informatie

m.b.t. de burgerlijke stand en

bevolking te raadplegen.

- Onderzoek gestart naar aanschaf

van software voor de ontwikkeling

van een digitale studiezaal t.b.v.

het beter ontsluiten van archiefbe-

scheiden via het internet.

7.4 Afronden inventarisatie

boerderijen/maritiem erfgoed .

De inventarisatie van het maritieme

erfgoed is aangeleverd t.b.v. de

publicatie Inventarisatie Maritieme

Objecten Zeeland van Stichting

Cultureel Erfgoed Zeeland/Platform

Maritiem Erfgoed Zeeland.

De inventarisatie van de boerderijen

wordt dit jaar afgerond.

- 35 -


StreefwaardeStreefwaardeStreefwaardeStreefwaarde RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie


EffectiEffectiEffectiEffectindicatorenndicatorenndicatorenndicatoren

Jongeren voelen zich meer verbonden bij

de wijk of kern* 71 70

Jongeren hebben meer mogelijkheden

voor positieve betrokkenheid binnen de

buurt of wijk*

46 45

Jongeren krijgen meer erkenning voor

positieve betrokkenheid door hun

omgeving*

48 47

% jongeren dat excessief alcohol drinkt

wordt verminderd* 6 7

% inwoners dat zijn/haar gezondheid als

goed/zeer goed/uitstekend beschouwd 80 79

% jongeren dat vrijwilligerswerk verricht 25,4 N.t.b.

% inwoners (19 – 64 jaar) dat

vrijwilligerswerk verricht 28,3 28

PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----iiiindicatorenndicatorenndicatorenndicatoren

Aantal gerealiseerde woonservice-

gebieden hoog serviceniveau 2 2

Aantal gerealiseerde woonservice-

gebieden basis serviceniveau 2 1

*Scholierenonderzoek Communities that Care 2009 Dit betreft Z-scores. Dit zijn gestandaardiseerde meeteenheden op een schaal

van 0 -100 die het mogelijk maken om de resultaten binnen de scholierenenquete CtC met elkaar te vergelijken.

- 36 -

Budgetmutaties programma welzijn p ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijn la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Correcties sport, buurtsportcoaches 14.748 14.748 VVVV

Correctie indexering zwembad 6.382 -6.382 NNNN

Onderhoud groen, onttrekking voorziening 18.759 18.759 VVVV

Minder toeristische brochures 5.000 -5.000 NNNN

T otaa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jn 6.3826.3826.3826.382 33.50733.50733.50733.507 0000 5.0005.0005.0005.000 22.12522.12522.12522.125 VVVV



65301100 Correctie indexering zwembad € 6.382 Nadeel Door een foutieve indexering in begroting 2012 is het budget voor de subsidie van het zwembad van

Sportpunt Zeeland te laag begroot. Het bedrag sloot daarmee niet meer aan met de afspraken zoals die

met Sportpunt Zeeland gemaakt zijn. De foutieve indexering wordt met deze mutatie gecorrigeerd.


65300200 Budgetten buurtsportcoaches en sportbesluit € 14.748 Voordeel Binnen de algemene uitkering zijn middelen vrijgemaakt voor buurtsportcoaches. Het geraamde bedrag in

begroting 2013 sloot niet aan met de middelen zoals die nu in 2013 door het ministerie zijn toegekend. Het

teveel geraamde bedrag wordt in mindering gebracht op de betreffende begrotingspost.

65600000 Onttrekking voorziening groenprojecten € 18.759 Voordeel Onttrekking uit groen en storting in de voorziening groenprojecten dient € 150.000,-- te zijn. Dit bedrag is nu

geraamd op € 168.759,--. Dit dient gecorrigeerd te worden


65802200Toeristische brochures € 5.000 Nadeel Dit jaar zijn er nog geen brochures opgesteld waar inkomsten tegenover staan. Voorbeelden hiervan zijn

toeristische folders die door het VVV worden ingekocht ter verdere verspreiding. Omdat dit in 2013 niet

heeft plaatsgevonden, dienen de geraamde opbrengsten te worden afgeraamd.

- 37 -

Programma Werk, inkomen en zorg



WatWatWatWat gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen?




1.1 Aanbieden van trajecten gericht op

arbeidsinschakeling (betaald werk).

Aan iedere bijstandsgerechtigde die

daarvoor in aanmerking komt, wordt

een traject aangeboden.

Tussen 1 januari 2013 en

1 augustus 2013 is met 164

personen een traject

gestart. Prognose voor heel 2013 is

om 170 trajecten te starten.

1.2 Aanbieden van trajecten gericht op

zelfstandige maatschappelijke

participatie.

Zie 1.1

1.3 Invulling van de poortwachterfunctie

onder gemeentelijke regie

Per 1 januari 2013 werden er 646

uitkeringen verstrekt.

Op de laatste peildatum 1 augustus

2013 worden er 648 uitkeringen

verstrekt.

Verwachting is dat de doelstelling

van stabilisering van het

uitkeringsbestand wordt gehaald.

1.4 Aanbieden trajecten aan jongeren

richting een startkwalificatie.

Tot 1 augustus 2013 waren er 80

meldingen van

jongeren bij het RMC. Prognose voor

heel 2013 is 150 meldingen.

1 Het voorkomen van

uitkeringsafhankelijkheid

1.5 De WSW-wachtlijst zo mogelijk

activeren.

Per 1 augustus staan er 40 personen

op de wachtlijst Wsw.

Prognose is een wachtlijst Wsw van

40 personen.

2.1 Intensivering voorlichting over het

gemeentelijk minimabeleid.

Voorlichting aan cliënten over het

gemeentelijke minimabeleid heeft

continue aandacht. Momenteel

actualiseren we de informatie op de

gemeentelijke website, diverse

folders en de informatie voor nieuwe

klanten (voorheen de klantenmap).

Eén en ander komt terug in een

nieuw communicatieplan.

2 Het bevorderen van de

zelfredzaamheid en

participatie van

huishoudens met de

laagste inkomens

2.2 Ondersteunen deelname kinderen aan

onderwijs, opleiding en sport door:

Deelname aan Jeugdsportfonds Zeeland

Inzet combinatiefuncties

De ondersteuning aan kinderen van

minima vindt met name plaats via

het Declaratiefonds. Hieraan is sinds

2012 het Jeugdsportfonds

gekoppeld.

- 38 -



WatWatWatWat gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen?




2.3 Organiseren van huisbezoeken bij

ouderen teneinde isolement te

doorbreken (m.b.v. vrijwilligers).

Momenteel worden de laatste wijken

bezocht. Najaar 2013 wordt een

eindrapportage en evaluatie

opgesteld.

2.4 Aanbieden van integrale

schuldhulpverlening (maatwerk) in

samenwerking met externe partners en

vrijwilligers.

Het beleidsplan en de beleidsregels

zijn vastgesteld in 2012. Op dit

moment wordt het uitvoeringsplan

geschreven. Hierin wordt de

uitvoering van de integrale

dienstverlening beschreven.

2.5 Huisvesten van statushouders in

samenwerking met andere gemeenten in

de regio.

Tot 1 augustus 2013 zijn er 17

personen gehuisvest. De taakstelling

voor heel 2013 bedraagt ook 17

personen. Dat betekent dat de

volledige taakstelling voor 2013 al is

gerealiseerd.

3.1 Meer maatwerk realiseren in de WMO

(vervoer, woningaanpassingen en

hulpmiddelen) door middel van het

toepassen van de principes van ‘De

Kanteling’.

Klantmanagers werken volgens de

principes van de “Kanteling”. Bij

nieuwe aanvragers wordt een

Maatwerkarrangement opgesteld

(inclusief inzet van netwerk/

vrijwilligers en algemene / collectieve

voorzieningen.

3.2 De mogelijkheden in de directe

omgeving van de burger beter benutten

door wijkgericht en dorpsgericht te

werken.

De klantmanagers werken gebieds-

gericht in 3 teams. Daarnaast wordt

een pilot met wijkteams voorbereid.

Wijkteams starten uiterlijk 1 januari

2014. Verder zijn inmiddels de

eerste dorps- en wijkplannen

opgesteld (zie hiervoor ook 5.2).

3 Iedere burger kan zo lang

en zo zelfstandig mogelijk

blijven functioneren

3.3 Beheersing kosten individuele

verstrekkingen WMO door meer

voorzieningen aan te bieden via

collectieve of algemene regelingen.

Boodschappendienst en was- en

strijkservice worden ontwikkeld.

Beoogde ingangsdatum is 1 januari

2014.

- 39 -


streefwaastreefwaastreefwaastreefwaarrrrdendendenden realisrealisrealisrealisaaaatietietietie prognoseprognoseprognoseprognose

omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2012012012013333 2013201320132013


Succespercentage trajecten WWB’ers 50% 46% 50%

Preventie (1) 30% 47% 47% Uitstroom 300 168 300

Succespercentage trajecten RMC 75% 60% 75%

Aantal WSW-geïndiceerden op de

Wachtlijst

40 40 40

Aantal detacheringen en begeleid werken

binnen de Wsw

70 59 70

Percentage minimagezinnen dat gebruik maakt

van één of meerdere minimaregelingen (2)

40% -- --

Aantal gerealiseerde huisvestingen van

statushouders

100% 100% 100%

% afgehandelde aanvragen binnen 8 weken 95% 93% 95%

% afgehandelde aanvragen binnen 4 weken 70% 77% 70%

Goede klantentevredenheid in de jaarlijkse

WMO-monitor

7,5 -- 7,5


Aantal cliënten Inkomensvoorziening

WWB

653 648 646

Aantal aangeboden trajecten WWB’ers (3) 164 170

Aantal begeleide jongeren RMC (3) 230

Aantal WSW-werknemers (SE) (3) 260

Aantal toekenningen bijzondere bijstand 1.100 760 1.300

Aantal deelnemers collectieve aanv. ZKV 725 736 736

Aantal deelnemers declaratiefonds 1.200 1.000 1.200

Aantal toekenningen minimaregelingen (4) -- 279 480

Totaal aantal deelnemende

kinderen aan het Jeugdsportfonds Zeeland

90 66 90

Aantal WMO-cliënten met hulp bij het

huishouden

1.550 1.395 1.550

Aantal actieve gebruikers regiotaxi 1.500 1.406 1.500

Aantal actieve gebruikers Tafeltje Dekje 210 205 210

Aantal trajecten schuldhulpverlening (7) 95 N.t.b. N.t.b.

(1) Het preventiecijfer betreft het verschil tussen het aantal personen dat zich meldt bij de poort (eerste cliëntcontact) en het

aantal toegekende inkomensvoorzieningen. Het gaat om een nieuwe doelstelling vanaf 2012 (nog geen realisatie van een jaar

beschikbaar). In 2012 zijn 500 aanmeldingen voor een uitkering voorzien waarvan er 150 niet komen tot instroom in de

uitkering

(2) De streefwaarde is gebaseerd op de Zeeuwse Armoedemonitor. Recentelijk is er geen onderzoek geweest naar het aantal

huishoudens dat behoort tot de zogenaamde minimagezinnen. Hierover kunnen dan ook geen cijfers worden geleverd.

(3) Voor deze aantallen zijn geen streefwaarden maar de realisatie geeft een beeld van de realisatie. Ieder jaar worden er doelen

en taakstellingen vermeld in de beleidsplannen en verantwoord in de beleidsverslagen.

(4) Het betreft het aantal toekenningen op aanvragen declaratiefonds, computers voor schoolgaande kinderen en fietsen in het

kader van de minimaregeling. Het gaat hier niet om het aantal huishoudens. Immers, door één huishouden kunnen er één of

meerdere aanvragen in het kader van de minimaregeling zijn ingediend en toegekend.

- 40 -

Budgetmutaties programma werk, inkomen en zorg p ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rg la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Correctie NTB makelaarsfunctie 3.500 3.500 VVVV

Baten reintegratietrajecten doorbelasting kosten 4.045 4.045 VVVV

Baten inburgering doorbelasting cursussen 11.500 11.500 VVVV

Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds 744.071 10.957 580.410 -152.704 NNNN

Basisuitkering WWB 8.870.000 9.042.842 834.744 34.649 972.937 VVVV

Besluit bijstand zelfstandigen 408.973 408.973 VVVV

Gemeentelijke kredietbank 20.086 -20.086 NNNN

T otaa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rg 9.634.1579.634.1579.634.1579.634.157 9.057.2999.057.2999.057.2999.057.299 1.839.6721.839.6721.839.6721.839.672 34.64934.64934.64934.649 1.228.1651.228.1651.228.1651.228.165 VVVV


Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij: 6.614.0000 Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds € 152.704 Nadeel (per saldo) Per saldo moet er incidenteel een bedrag van € 152.704 worden bijgeraamd. We zien het aantal aanvragen

voor bijzondere bijstand ,collectieve ziektekostenverzekering (AZG) en de langdurigheidstoeslag aanzienlijk

toenemen. Dit heeft te maken met de verslechtering van de economie en een betere voorlichting aan de klant.

In de uitgaven voor het declaratiefonds zie we in 2013 ook een stijging. In 2012 is de inkomensgrens voor de

doelgroep van personen die een beroep konden doen op het declaratiefonds beperkt tot 110% van het

minimumloon. In 2013 is de inkomensgrens voor de doelgroep verhoogd naar 116% van het minimumloon.

Het was de verwachting dat de verhoging van de inkomensgrens zou leiden tot meer aanvragen, maar dat dit

zou kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Echter, op grond van het werkelijke aantal

aanvragen en de werkelijke uitgaven is het de verwachting dat er toch een overschrijding van de begroting zal

gaan plaatsvinden.

6.620.1301 Gemeentelijke kredietbank: € 20.086 Nadeel In januari en februari 2013 is er sprake geweest van inhuur bij de afdeling Schuldhulpverlening totdat de

functie zou zijn ingevuld door een nieuwe medewerkster in het kader van Goes op Maat. Voor de kosten

van inhuur was er in de begroting geen bedrag geraamd. Ter dekking van de kosten van inhuur is er op

66140000 / 4300000 een bedrag van € 10.957,-- afgeraamd. Dit bedrag stond daar geraamd voor de

kosten van inhuur personeel tbv de uitvoering van minimaregelingen (declaratiefonds en bijzondere

bijstand). Aangezien het niet de verwachting is dat er personeel zal worden ingehuurd voor de uitvoering

van minimaregelingen dient dit bedrag te worden aangewend voor de kosten van inhuur

Schuldhulpverlening.

Op basis van doorrekening van de werkelijke uitgaven naar het einde van het jaar en de realisatie van de

afgelopen jaren, is het de verwachting dat de uitgaven ca. € 15.000,-- zullen bedragen. De uitgaven

bestaan uit lidmaatschap NVVK, cursussen, abonnementen en de kosten van BKR toetsingen. Ten

opzichte van de begroting dient er een bedrag van € 9.129,-- te worden bij geraamd.

Lasten afLasten afLasten afLasten af 6.620.1210 Makelaarsfunctie maatschappelijke stage € 3.500 Voordeel Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is er een post nog te betalen kosten plan van aanpak maatschappelijke stage opgenomen. De werkelijke kosten vallen € 3.500 lager uit dan was geraamd. Het verschil valt vrij. 6.610.0500 Basisuitkering WWB/ WIJ/ IOAW/IOAZ € 972.937 Voordeel (per saldo) Het budget gebundelde uitkering is op 28 juni 2013 voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 9.751.047. Op basis van de prognose van de uitgaven tot en met het einde van het jaar en de bijstelling van het budget gebundelde uitkering zijn de lasten en baten positief bijgesteld. Met de begroting was nog rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2012. In het beleidsplan 2013 is de ambitie uitgesproken om het aantal bijstandsgerechtigden gelijk te houden op het niveau van 2012. Verwachting is dat de doelstelling van stabilisering van het uitkeringsbestand wordt gehaald door de inzet van de poortwachterfunctie en de inzet van trajecten re-integratie.

- 41 -

Per saldo leiden de mutaties in de basisuitkering WWB/WIJ/IOAW/IOAZ tot een voordeel van € 972.937.

Lasten WWB/WIJ/IOAW/IOAZ € 172.842,00 afgeraamd

baten rijksbijdrage € 800.095,00 bij geraamd

Totaal overschotTotaal overschotTotaal overschotTotaal overschot € 972.937,00 € 972.937,00 € 972.937,00 € 972.937,00

Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij: 6.610.0501 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 408.973 Voordeel Het vaste budget en het declaratiebudget op het product Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) zijn bijgesteld op basis van de beschikking van het Ministerie van 28 september 2012 (beschikking 2013 was bij het opstellen van de bestuursrapportage nog niet ontvangen) en de werkelijke maandelijkse ontvangsten van het Ministerie. De ontvangsten van de debiteuren zijn ook bijgesteld. 6.623.0325 Reïntegratietrajecten € 4.045 Voordeel In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op de post reïntegratietrajecten. Omdat we afspraken hebben gemaakt over de doorbelasting van de kosten van VCA-trainingen aan de gemeente Kapelle, gemeente Borsele en gemeente Reimerswaal en de doorbelasting van kosten loonkosten-subsidie van een klant van de gemeente Noord-Beveland worden er in 2013 wel baten op deze post gerealiseerd. 6.623.0325 Wet Inburgering € 11.500 Voordeel In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op deze kostensoort. Het betreft hier een ontvangst van de gemeente Borsele met betrekking tot de doorbelasting van de kosten van cursussen in het kader Inburgering.

- 42 -

Programma Milieu



Wat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doen? n? n? n?




1.1 Onderzoek en sanering van (historische)

bodemverontreiniging:

- Sanering Bleekveld; monitoring is

continue proces over meerdere jaren.

- 20 LSV-2/LDB-locaties nog nader te

onderzoeken.

- Sanering waterbodem Stadhaven en

Goese Schans mede voorbereiden

samen met waterschap.

- Sanering Vlaamseweg:

saneringsvarianten uitwerken.

- A.J. Kade 18: aanpak ISV-1.

- Ring 33-34 aanpak voor 2015.

- Afhankelijk van ontwikkelingen diverse

locaties in Goese Schans.

- 1 x monitoring uitgevoerd

- Diverse nadere

onderzoeken in uitvoering.

- Enige voorbereidende

werkzaamheden

uitgevoerd

- Enkele aanvullende

onderzoeken uitgevoerd.

- Aanvullend onder-zoek

uitgevoerd.

- Provincie voert binnen-

luchtmeting uit t.b.v.

spoedbepaling.

- Verontreiniging

Westhavendijk 3a verder

afgeperkt.

1 Een schone en veilige

leefomgeving met zo

min mogelijk hinder

van geluid, trillingen en

stank.

1.2 Verminderen geluidsoverlast

2.1 Opstellen Bodembeheersplan en

bodemkwaliteitskaarten.

Nota bodembeheer +

bodemkwaliteitskaart

opgesteld en in

vaststellingsprocedure.

2 De regelgeving moet

duidelijk en

handhaafbaar zijn met

als uitgangspunt: ‘de

vervuiler betaalt’. 2.2 Voortzetten intensieve controles op

asbestverwijdering (asbestprotocol).

Tot en met juli 2013 hebben

we 79 inspecties uitgevoerd.

Dit betreft 76 inspecties naar

aanleiding van een

sloopmelding en 3 stuks bij

een illegale sanering.

Hierdoor wordt 80% van de

saneringen bezocht en

gecontroleerd.

De 3 illegale saneringen zijn

stil gelegd en samen met de

Arbeidsinspectie opgepakt.

Dit heeft geleid tot boetes van

de Arbeidsinspectie.

3 Een CO2-neutrale 3.1 Uitvoeren plan van Aanpak CO2 neutrale Eerder dit jaar hebben we het

- 43 -







gemeentelijke

organisatie (in 2015).

organisatie. plan van aanpak vastgesteld.

In het kader van de uitvoering

hiervan zijn op het dak van

het Stadskantoor inmiddels

160 zonnepanelen geplaatst.

4 Verminderen van de

CO2-uitstoot binnen de

gemeentegrenzen.

4.1 Uitvoeren projecten klimaatbeleidsplan:

- Plan duurzaamheid Poel V

- Aanbieden duurzaamheidsleningen

particulieren

- Subsidie nieuwbouw bedrijventerrein

Poel II

- Prestatieafspraken GPR

woningcorporaties en exploitaties

- Pilot elektrische regiotaxi

- Duurzaam bouwen in Mannee

- EnergieSociaal

- Stimuleren deelauto

- Pilot laadpalen elektrisch rijden.

- Aansluiten Europees Netwerk

- Monitoren CO2-uitstoot en reductie

- Educatieproject op scholen

- Zodra de planvorming van

de Poel V concreet genoeg

is zal de energievisie

worden opgesteld

- Er zijn 15 nieuwe leningen

verstrekt.

- Er is 1 subsidie verstrekt.

- Deze prestatie-afspraken

worden niet langer

opgelegd.

- De pilot is in uitvoering. In

het najaar wordt een

tussenevaluatie uitgevoerd

- Er zijn 20 subsidies

duurzaam bouwen

verstrekt.

- Een projectplan is in

voorbereiding

- Er blijkt te weinig vraag

voor een extra deelauto.

- Deze pilot is in uitvoering.

- Samen met 5 partners

zetten we een EU-project

en een projectplan op (My

Footprint Zero).

- Terugkoppeling vindt plaats

in het najaar van 2013.

- In het voorjaar 2013 zijn op

18 basisscholen

educatielessen gegeven op

het gebied van energie

(Professor Watt).

5.1 Jaarlijkse inventarisatie van beschikbare

graven met een planning van voorgenomen

ruimingen.

5 Begraafplaatsen die

voldoen aan de

wettelijke en

maatschappelijke

eisen, waaronder 5.2 Het onderhouds- en kwaliteitsbeeld jaarlijks Is uitgevoerd

- 44 -







begrepen een

voldoende

restcapaciteit .

Het onderhoud van de

begraafplaatsen

moet voldoen aan de

gestelde eisen.

toetsen.

6 Voldoen aan de

landelijke

doelstellingen m.b.t.

afvalvermindering en

recycling.

6.1 Opstellen van een plan van aanpak om te

komen tot de vastgestelde doelen.

Is in voorbereiding

7.1

Planmatig onderhouden, vervangen en

verbeteren van het rioolsysteem, conform

vastgesteld beleid (Verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan, VGRP 2013-2020).

Is in uitvoering

7.2

Uitvoeren van door college vastgestelde

jaarprogramma riolering en waterbeheer.

Is in uitvoering

7.3

Opstellen van een waterplan voor de

periode 2014-2020.

Voorbereiding start dit najaar

in samenwerking met het

waterschap, de uitvoering zal

doorlopen in 2014.

7 Op een planmatige en

doelmatige wijze de

wettelijk vastgelegde

gemeentelijke riool- en

watertaken uitvoeren

met als doel een

robuust rioolsysteem in

stand te houden.

7.4 Regionale samenwerking in de

afvalwaterketen om toekomstige

kostenstijgingen in de afvalwaterketen te

minimaliseren.

Eerste resultaten binnen door

gezamenlijk pompgemaal-

beheers-systeem met Tholen

en Kapelle

8 Regionale

Uitvoeringsdienst moet

in 2013

Operationeel zijn.

8.1 Taken vanuit het landelijk vastgestelde

basistakenpakket overbrengen van de

gemeente naar de RUD, o.a.;

- ketentoezicht op grond , bouwstoffen en

afval,

- VTH-taken Wabo voor BZRO- en IPPC-

bedrijven

Kwaliteit van vergunningverlening en

toezicht en handhaving op het gebied van

milieu verbeteren door een

Drie medewerkers die belast

zijn met de uitvoering van

voornoemde taken zijn

inmiddels aangewezen om te

participeren in de RUD. Deze

zal per 1 januari 2014

operationeel zijn. De taken

zullen vanaf dat moment

door de RUD worden

uitgevoerd.

Door vorming van de RUD

zal de kwaliteit van

Vergunningverlening en

- 45 -







gecentraliseerde aanpak volgens landelijk

vastgestelde kwaliteitseisen en

dienstverleningsnormen.

Handhaving toenemen.

Binnen een jaar zal een

gezamenlijk kwaliteitsniveau

vastgesteld moeten worden.

* Inspectie gepland in laatste maanden 2013. De streefwaarde wordt naar verwachting gehaald




Aantal gesaneerde locaties 1 0

Uitvoeren straatreiniging (aantal km

weglengte)

515 515

Inspectie en reiniging riolen (kilometers) 28,5 0*

Reiniging kolken (aantal) 31.200 15.600

Reiniging rioolgemalen & pompunits

(aantal keren reinigen)

90 45

Inspectie rioolgemalen & pompunits

(aantal uit te voeren inspecties)

268 134

Rioolvervanging/-renovatie (meters) 2.125 1.000

Aantal asbest controlerapporten 0 0

Aantal ruimingen graven 0 0

Maximaal aantal klachten begraven <15 N.t.b.

- 46 -

Budgetmutaties programma milieu prog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieu las te n b ij las te n b ij las te n b ij las te n b ij

2013201320132013

la s ten a f la s ten a f la s ten a f la s ten a f

2013201320132013


2013201320132013

ba ten a f ba ten a f ba ten a f ba ten a f

2013201320132013


Correctie verslavingspreventie 4.147 -4.147 NNNN

Lager aantal uitgegeven graven en vergunningen

grafbedekking

75.000 -75.000 NNNN

Daling baten bedrijfsafval door concurrentie 50.000 -50.000 NNNN

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen 100.000 165.000 265.000 0

T o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieu 4.1474.1474.1474.147 100.000100.000100.000100.000 165.000165.000165.000165.000 390.000390.000390.000390.000 -129.147-129.147-129.147-129.147 NNNN



67140110 Verslavingspreventie € 4.147 Nadeel Voor 2013 was foutief een bedrag als nog te ontvangen opgenomen. Dit bedrag wordt met deze mutatie

afgeboekt.

Baten af:Baten af:Baten af:Baten af:

6.732.0100 Baten begraafplaatsen € 75.000 Nadeel Het aantal uitgegeven graven is 22% lager dan waar bij de raming over 2013 van was uitgegaan. Ook is het

aantal verstrekte vergunningen grafbedekking en onderhoud 20% lager dan verwacht. Op basis van deze

gegevens wordt de minder opbrengst voor geheel 2013 geschat op € 100.000. Omdat de aantallen in

laatste maanden van 2013 mogelijk nog wijzigen wordt voorlopig een verlaging van de raming met € 75.000

voorgesteld. Op dit moment wordt er een notitie opgesteld waarin het beleid begraafplaatsen wordt

heroverwogen. De notitie en eventuele andere beleidskeuzes wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

NeutraalNeutraalNeutraalNeutraal::::

67210200 Inzameling huisvuil € 0 Neutraal (per saldo) Voor de inzameling huisvuil worden een aantal mutaties in de bestuursrapportage voorgesteld. Het saldo

van de mutaties wordt verrekend met de egalisatiereserve. Hiermee wordt het voordeel dat op de

exploitatie gehaald wordt, €185.000, toegevoegd aan de reserve (uit de exploitatie gehaald).

De mutaties zijn:

- Tot 1 januari 2013 werd de inzameling huisvuil voor 1.000 huisaansluitingen verzorgd door de GR

(Goes-Borsele). Vanaf 1 januari 2013 wordt de inzameling huisvuil voor deze 1.000 huisaansluitingen

weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de bijdrage aan de GR Goes-Borsele verlaagd kan

worden. Hier staat tegenover dat op de kostenplaats van Openbare ruimte de kosten gemaakt worden.

Daar wordt de € 35.000 bij geraamd. - In verband met de conjunctuur en betere scheiding wordt er minder restafval aangeboden waardoor de

lasten met € 65.000 kunnen worden verlaagd - Door betere scheiding van huishoudelijk afval is er een hogere bijdrage van Nedvang (Waste tool) van

€ 150.000, deze bestaat voornamelijk uit een bijdrage voor het ophalen van plastic. - De inkomsten op de afvalfractie van glas zijn als gevolg van een hogere opbrengst per ton en een

grotere hoeveelheid hoger dan geraamd - Structureel is er sprake van een te hoge raming van de opbrengst van het bedrijfsafval. De baten

worden niet tot dit niveau gerealiseerd. Daarnaast is er door een grote concurrentieslag een structurele

daling van het aantal bedrijven die hun afval laten inzamelen door de gemeente. Dit leidt tot het

aframen van de baten van € 50.000. - De baten inzameling oud papier worden negatief beïnvloed door de lagere papierprijs op de

wereldmarkt. Bij de raming is uitgegaan van € 75,00 per ton, momenteel is de gemiddelde opbrengst €

56,00 per ton. Daarom moeten de baten worden afgeraamd met € 80.000

- 47 -

Programma Bouwen aan ruimte







1.1 Uitwerken geactualiseerde

woonvisie.

Gereed

1.2 Actualiseren van

prestatiecontract met

woningcorporatie, o.a.:

- Kernvoorraad en

woningtoewijzing (aanpak

wachtlijsten)

- Herstructurering bestaande

woningvoorraad

- Wonen met zorg en welzijn

- Duurzaamheid (energie- en

woonlastenbesparing)

De actualisatie van de

prestatieafspraken met

woningcorporatie RWS volgt op

het vaststellen van het nieuwe

woonbeleid. In het najaar van

2013 wordt hier een start mee

gemaakt. Momenteel wordt

onderzocht of er wellicht

regionale prestatieafspraken

kunnen worden gesloten met

woningcorporatie RWS.

1

Zorg dragen voor voldoende

huisvestingsmogelijkheden.

Specifiek voor senioren en

mensen met een functiebeperking

(wonen met zorg en welzijn),

starters en andere groepen met

een kwetsbare positie .

1.3 Afstemming realisatie

woonvoorzieningen

zorginstellingen gehandicapten

en geestelijke

gezondheidszorg.

Tot en met augustus 2013 is er

geen afstemmingsoverleg met

de zorginstellingen geweest. In

het vierde kwartaal van 2013

vindt een bijeenkomst plaats

met een zorginstelling over de

beleidswijzigingen op het gebied

van het scheiden van wonen en

zorg.

2.1 Uitvoeren herstructurerings-

project Goes-West samen met

woningcorporatie RWS:

bouw eengezins-, senioren-, en

patiowoningen aan de J.P.

Coenstraat, Abel Tasmanstraat

en Evertsenstraat.

De bouw van de woningen aan

de J.P. Coenstraat,

Evertsenstraat en Abel

Tasmanstraat is gestart in het

tweede kwartaal van 2013.

Oplevering volgt in het eerste

kwartaal van 2014.

2 Het verbeteren van de kwaliteit

van de woon- en leefomgeving

2.2 Aanpak van aandachtslocaties:

prioriteren verkende locaties en

uitwerken plan

(her)ontwikkeling eerste

locaties.

In totaal is er voor 13

geselecteerde locaties een

inhoudelijke verkenning

opgesteld. Deze verkenning

worden in het vierde kwartaal

2013 afgerond en aan u

voorgelegd.

De uitvoering van de aandachts-

locatie kavel Kaele (’s-HAK) is in

augustus 2013 opgeleverd.

- 48 -







3.1 Doorwerking van de

structuurvisie #Goes2040 in de

op te stellen wijken

dorpsplannen.

De structuurvisie vormt een van

de toetsingkaders voor nieuwe

plannen. In de dorpsplannen en

wijkverkeers-plannen wordt al

een groot deel van de items

benoemd die ook in een

dorpsvisie op de ruimtelijke

ordening aan bod zouden

komen.

3 Een hoogwaardige

stedenbouwkundige kwaliteit van

ruimtelijke ontwikkelingen.

3.2 Opstellen en actualiseren van

specifieke gebiedsvisies zoals:

het stationsgebied, Goes West,

Goese Schans, Poel V,

inpassing nieuwe aansluiting

A58, Zorgpark en omgeving,

Goese Poort / Klein Frankrijk.

Er is een gebiedsvisie voor Poel

V opgesteld en de visies voor de

spoortunnel, sportpark het

Schenge en Goese Poort zijn

verder ontwikkeld.

Er zijn planuitwerkingen en

aanpassingen gemaakt voor

ondermeer Mannee, Riethoek,

Goes West en Aria.

Er zijn randvoorwaarden

opgesteld/geactualiseerd voor

ondermeer Marconi, Zwerfrust,

Beestenmarkt, Regenbos,

Lepelstraat.

4 Juridische verankering van

planologische mogelijkheden om

rechtszekerheid te bieden aan

een ieder.

4.1 4 bestemmingsplannen

vastgesteld:

• De Poel

• Zorgpark

• Kom Kattendijke

• Kom Wilhelminadorp

Bestemmingsplan De Poel is

reeds vastgesteld, net als

Goese polder en Goes Oost

(juni 2013). Voor de

bestemmingsplannen Kom

Kattendijke en Zorgpark is een

voorontwerpplan opgesteld.

5 Grondverkopen woningbouw 5.1 Voldoende uitgeefbare,

gedifferentieerde grond voor

woningbouw in voorraad

hebben:

Mannee

Aria

Wolphaartsdijk-Oost

Mannee: Kavels beschikbaar

voor circa 280 wooneenheden,

in verschillende categorieën.

Aria: 10 vrije bouwkavels

beschikbaar;

Wolphaartsdijk-Oost: nog

beschikbaar 14 bouwkavels

voor zelfbouwers en 15

- 49 -







’s-Heer Arendskerke, Landweg

Wilheminadorp, voormalig

proefstation wordt juridisch

voorbereid en bouwrijp

gemaakt

bouwkavels bedoeld voor

marktpartijen bestemd voor de

bouw van rijen woningen en

twee-onder-één kap woningen;

’s-Heer Arendskerke, Landweg:

2 bouwkavels beschikbaar;

Wilhelminadorp: Het

wijzigingsplan is onherroepelijk.

Het betreft 13 bouwkavels twee-

onder-één kap woningen en

vrijstaande woningen.


SSSStreefwaardentreefwaardentreefwaardentreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie



Gerealiseerde / opgestarte herstructurerings-

en renovatieprojecten. 4 1

Regisserende (overleg en afspraken maken

corporaties en zorginstelling) en stimulerende

(financiële ondersteuning) maatregelen.

8 0

PrestPrestPrestPrestatieatieatieatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren

Opgeleverde deelproject Goes-West 1 0

Opgestelde plan voor (her)ontwikkeling

aandachtslocaties 2 1

Acties voortvloeiend uit de geactualiseerde

woonvisie 1 0

Prestatiecontracten met corporaties 1 0

Overleg zorginstellingen gehandicaptenzorg en

geestelijke gezondheidszorg 2 0

Aantal te actualiseren bestemmingsplannen 4 3

Opstellen wijken dorpsplannen 2 2

(geactualiseerde) gebiedsvisies 3 1

- 50 -

Budgetmutaties programma bouwen aan ruimte p ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimte la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Scholing Wabo en bouwgebruiksbesluit 12.000 -12.000 NNNN

Afname dwangsommen woningtoezicht 49.716 -49.716 NNNN

Afname baten reclamevergunningen 28.615 -28.615 NNNN

Afname baten bouwen sloopvergunningen door

crisis

190.000 -190.000 NNNN

Afname baten bouw a.g.v. actualisatie

bestemmingsplannen

19.500 -19.500 NNNN

Toename vergunningen tijdelijke verhuur 3.058 3.058 VVVV

Afname kosten beheer subsidiebudget BWS 25.000 25.000 VVVV

Afname subsidie aanvragen

woonconsumentenorganisaties

2.500 2.500 VVVV

Toename aanvragen duurzaam bouwen 101.162 117.400 16.238 VVVV

T otaa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimte 113.162113.162113.162113.162 27.50027.50027.50027.500 120.458120.458120.458120.458 287.831287.831287.831287.831 -253.035-253.035-253.035-253.035 NNNN



6.822.0200 Bouw- sloopvergunningen algemeen € 12.000 Nadeel Met de komst van de Wabo en bouwgebruiksbesluit moet er fors geïnvesteerd worden in scholing op het

vakgebied. Dit zijn vaak opleidingen die niet onder studiefaciliteiten gebracht kunnen worden.


68221401 Afname kosten beheersubsidie BWS € 25.000 Voordeel Voor het beheer van het subsidiebudget van de voormalige gemeenschappelijk regeling BWS zijn in

verband met de afname van het aantal subsidieverplichtingen minder kosten gemaakt. Incidenteel daarom

aframen voor 2013 met € 25.000.

68221500 Afname subsidie aanvragen € 2.500 Voordeel Incidenteel aframen met € 2.500 omdat er voor 2013 geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden

verwacht.


68221400 Vergunningen tijdelijke verhuur € 3.058 Voordeel Er zijn incidenteel meer baten in verband met toename van aanvragen voor vergunningen tijdelijke verhuur

leegstandswet. Daarom is bijramen van € 3.058 voor 2013 noodzakelijk. Vanaf 2014 zijn deze structureel

begroot.

68221402 Aanvragen duurzaam bouwen € 16.238 Voordeel (per saldo) Er zijn behoorlijk meer subsidies verleend voor Mannee dan op voorhand geraamd. Volgens de vaste

systematiek wordt het begrote bedrag bij overinschrijving (€ 52.162) aangevuld uit de reserve duurzaam

bouwen. Ook voor het subsidiëren van de vestiging van duurzame bedrijvigheid wordt er dekking gevonden

in de reserve dubo bedrijventerreinen. Voor 2013 wordt er nog voor duurzame bedrijvigheid nog € 49.000,-

aan subsidie verwacht. Vandaar wordt voorgesteld om deze post te verhogen met € 101.162.

Deze twee onttrekkingen worden gedekt uit de reserves duurzaam bouwen. Daarnaast is een raming uit de

begroting 2013 niet verrekend met de reserve duurzaam bouwen. Dit betekent dat er een bedrag van

€ 16.238 gecorrigeerd moet worden, dus extra uit de reserve gehaald moet worden.


6.822.0100 Woningtoezicht € 49.716 Nadeel Door een beter naleefgedrag en het vroegtijdig signaleren van illegale activiteiten en zodoende snel met de

overtreder aan tafel te zitten, worden er minder dwangsommen opgelegd.

- 51 -

6.823.0100 Baten reclamevergunning € 28.615 Nadeel Met de invoering van de Wabo vallen de aanvragen voor reclame onder de Wabo en niet meer onder de

APV. De inkomsten worden geboekt op 68230200-8340000.

6.823.0200 Bouw-sloopvergunning baten € 190.000 Nadeel Gelet op de economische crisis waarin wij verkeren, gaat het slecht met de woningmarkt. Initiatieven tot

nieuw bouw zijn er maar mondjesmaat. Ook een grote marktpartij als woningcorporaties bouwen niet of

nauwelijks meer. Een aantal grote bouwbedrijven gaan of zijn failliet. Ook op het gebied van nieuwbouw

vestigen van bedrijven is de markt gestagneerd. Het merendeel van de aanvragen die de gemeente

ontvangen zijn kleine uitbreidingen en/of verbouwingen. Voor wat betreft leges levert dit minder op voor wat

betreft tijd kost het meer. In Goes op maat is al rekening gehouden met het niet meer opvullen van

vacatures die ontstaan als medewerkers met pensioen gaan op het gebied van vergunning verlening bouw.

6.823.0200 Baten bouw-sloopvergunning € 19.500,-- Nadeel Na de inhaalslag van de actualisatie van de bestemmingsplannen voldoen de meeste bouwinitiatieven aan

het geldende bestemmingsplan. Het aantal bouwplannen waarvoor een procedure gevolgd moet worden

neemt dus drastisch af.

- 52 -

Budgetmutaties programma algemene dekkingsmiddelen a lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de len las te n b ij las te n b ij las te n b ij las te n b ij

2013201320132013

la s ten a f la s ten a f la s ten a f la s ten a f

2013201320132013


2013201320132013

ba ten a f ba ten a f ba ten a f ba ten a f

2013201320132013


Lagere rentebaten door afname hypothecaire

geldleningen

61.900 -61.900 NNNN

Afname kapitaallasten 687.994 687.994 VVVV

Toerekening rente reserves 39.992 -39.992 NNNN

Herziening erfpacht 2009-2013 53.388 53.388 VVVV

Afrekening energiekosten gebouwen huurders 17.261 17.261 VVVV

Voordeel verzekeringen 393.938 393.938 VVVV

T ota a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le n 39.99239.99239.99239.992 687.994687.994687.994687.994 464.587464.587464.587464.587 61.90061.90061.90061.900 1.050.6891.050.6891.050.6891.050.689 VVVV

Algemene uitkering gemeentefonds,

septembercirculaire

10.055 10.055 VVVV



Toerekening rente reserves € 39.992 Nadeel In 2013 wordt enkel voor de algemene reserve een rentetoerekening toegepast. De rentetoerekening wordt

gedaan over de beginstand van de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting wordt een

inschatting van de beginstand van de algemene reserve gedaan. Door het toevoegen van het financiële

resultaat 2012 en het later effectueren van claims op de algemene reserve is de beginstand van de

algemene reserve hoger. Dit betekent dat ook de rentetoerekening, dus rentelast, hoger is.


Kapitaallasten € 687.994 Voordeel De analyse van de kapitaallasten laat zien dat door het doorschuiven, vertraging of lagere boekwaarde van projecten/investeringen de kapitaallasten in 2013 lager uitvallen dan begroot. Na verrekening met de reserves resteert een mutatie van € 687.994.


69130201 Herziening erfpacht 2009-2012 € 53.388 Voordeel In 2004 is een kavel op het bedrijventerrein De Poel uitgegeven in erfpacht. Conform de erfpacht akte is

met terugwerkende kracht tot 2009 (herzieningsperiode) een nieuwe canonpercentage en grondwaarde

bepaald. Over de jaren 2009 tot en met 2012 wordt een nabetaling ontvangen. Vanaf 2013 wordt de nieuwe

erfpachtcanon in rekening gebracht.

691302.. Energiekosten gebouwen huurders € 17.261 Voordeel Voor gemeentelijke gebouwen waarin meerdere huurders zijn gehuisvest – en het niet mogelijk is om deze

apart aan hen te factureren voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) – wordt bij huurders een

energievoorschot in rekening gebracht. Jaarlijks vindt een verrekening met huurders plaats van het verschil

tussen dit voorschot en de werkelijk door de gemeente betaalde/ voorgeschoten energiekosten. De

afrekening van de hogere kosten aan de huurders is als opbrengst echter niet eerder in de begroting

opgenomen geweest.

69130200 Voordeel verzekeringen € 393.938 Voordeel Er is een uitkering van de verzekering ontvangen voor de afwikkeling van brandschade. De kosten zijn al

met de jaarrekening 2012 afgedaan. Dit is een eenmalig voordeel van € 393.938 voor 2013.

Algemene uitkering gemeentefonds € 10.055 Zie toelichting paragraaf Ontwikkeling Algemene Uitkering op pagina 61.

- 53 -


6.914.0100 Geldlening/uitzettingen > 1 jaar € 61.900 Nadeel De ontvangen rente uit geldleningen is lager omdat de boekwaarde van de hypothecaire geldlening ook

lager is (de baat t.o.v. de last was niet gewijzigd). Omdat we werken met totaal financiering betekent een

afname van de hypothecaire leningen ook een afname van de leningen die we als gemeente afsluiten. Dit

vertaalt zich in een voordeel in de rentelasten dat onderdeel is van de totale kapitaallasten (zie voordeel

kapitaallasten van € 687.994 zoals dat hierboven staat weergegeven).

- 54 -

Budgetmutaties kostenplaatsen b ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te n la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij

2013201320132013

la s te n a f la s te n a f la s te n a f la s te n a f

2013201320132013


2013201320132013


2013201320132013


Kp A&I en Zorg: Detachering, UWV en werk voor

derden

26.542 26.542 VVVV

Kp BBL/RMC: afdelingskosten 10.016 10.016 VVVV

Kp Facilitaire zaken: lagere energiekosten 40.000 40.000 VVVV

Kp Facilitaire zaken: aframen huurinkomsten GR 40.000 -40.000 NNNN

Kp Facilitaire zaken: implementatie e-overheid 70.069 -70.069 NNNN

Kp Facilitaire zaken: uitstel uitwijkvoorziening ICT

platform

16.910 -16.910 NNNN

Kp Financiën: Advocaatkosten Landsbanki 6.000 -6.000 NNNN

Kp P&O: individuele opleidingen 15.000 -15.000 NNNN

Kp P&O: werving en selectie 12.000 12.000 VVVV

Kp V&H: vervallen loonkostensubsidie BOA's 84.557 -84.557 NNNN

Kp ORU: I&D banen 29.575 -29.575 NNNN

Kp ORU: Salariskosten overwerk 145.000 -145.000 NNNN

Kp ORU: Rijksbijdrage salariskosten 35.149 -35.149 NNNN

Kp ORU: Lasten huisvuilauto's 35.000 -35.000 NNNN

Kp ORU: revisie, reparaties huisvuilauto's 60.000 -60.000 NNNN

Kp SO: UWV zwangerschapsverlof 14.654 14.654 VVVV

Kp EZ: externe kosten verzekeringen 15.000 15.000 VVVV

Kp EZ: vrijval eigen vermogen OVO 25.000 25.000 VVVV

Kp EZ: toename verhaalde schades 4.200 4.200 VVVV

Kp EZ: salarissen werkzaamheden Noord

Beveland

9.342 9.342 VVVV

T o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse n 347.979347.979347.979347.979 102.016102.016102.016102.016 54.73854.73854.73854.738 189.281189.281189.281189.281 -380.506-380.506-380.506-380.506 NNNN ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )


5.100.1500 Kostenplaats FZ Algemeen € 70.069 Nadeel Tussen het Rijk en VNG is overeengekomen (meicirculaire 2011) om in het verlengde van het Nationaal

Uitvoeringsprogramma (NUP) een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeente in

te richten voor de periode 2011 tot en met 2014. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf

verantwoordelijk zijn voor de implementatie maar door een stimuleringsimpuls biedt het Rijk financiële

ondersteuning. Voor 2013 is er € 70.069 beschikbaar. Bij de verwerking van de meicirculaire 2011 is ervoor

gekozen om de middelen niet direct in te zetten maar zijn deze middelen ten gunste van het saldo voor

bestemming gebracht. Nu we tot het inzetten van de middelen overgaan levert dat een nadeel op voor de

huidige exploitatie.

5.100.1400 Kostenplaats Automatisering € 16.910 Nadeel Voor € 14.850 nadeel: De uitwijkvoorziening voor ICT platform bij gemeente Borsele is niet gerealiseerd als

gevolg van vertraging in de Samenwerking in de Bevelanden. Hiermee was wel rekening gehouden bij de

begroting.

5.100.1200 Kostenplaats Financiën € 6.000 Nadeel In verband met advocaatkosten voor Landsbanki, welke ook in 2013 nog doorlopen, dient deze post met

€ 6.000,- verhoogd te worden.

5.100.1300 Studiefaciliteiten € 15.000 Nadeel De begrotingspost studiefaciliteiten is bedoeld voor de individuele opleidingen van medewerkers van de

gehele organisatie. Als gevolg van een groter aantal opleidingen dan geraamd, vallen de kosten hoger uit.

5.401.4… Kostenplaats Openbare ruimte salariskosten € 145.000 Nadeel Voor totaal aan salarisposten geldt; De diensten van de afdeling openbare ruimte vinden niet alleen plaats

tijdens kantooruren, maar worden om reden van vraaggericht werken ook voor een deel uitgevoerd in de

weekeinden, avonduren en soms 's nachts. We spreken hier over diensten als gladheidbestrijding,

calamiteitendienst, onderhoud rioolgemalen, openstelling kinderboerderij en vegen binnenstad.

- 55 -

5.401.4600 Kostenplaats Openbare ruimte € 35.000 Nadeel Tot 1 januari 2013 werden 1000 huisaansluitingen verzorgd door de GR (Goes-Borsele). Vanaf 1 januari

2013 worden deze 1.000 huisaansluitingen weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de kosten

van de kostenplaats openbare ruimte toenemen. Hier staat tegenover dat de bijdrage aan de GR Goes-

Borsele afneemt met hetzelfde bedrag. Dit is verantwoord in het programma Milieu.

5.401.4600 Kostenplaats ORU huisvuilauto € 60.000 Nadeel De revisie aan het worm systeem van de huisvuilwagens komt op de helft van de levensduur van de

huisvuilauto's voor, budget is hiervoor oorspronkelijk niet opgenomen. Tevens waren er meer onvoorziene

reparaties aan huisvuilauto's dan voorzien. Per saldo is een bijraming van € 60.000 noodzakelijk


5.200.2610 RBL € 10.016 Voordeel Sinds dit jaar is de begroting van de kostensoorten Leerplicht, RMC-loket, Project loopbaanadviseurs en

Kwalificatieplicht samengevoegd tot de kostenplaats RBL / RMC. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende

ruimte in de begroting is om de afdelinggerelateerde kosten c.q. betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor € 40.000 Voordeel In 2013 worden er als gevolg van contractafspraken minder energiekosten van het stadskantoor verwacht.

5.100.1300 Werving en selectie € 12.000 Van de post werving en selectie kan € 12.000 worden afgeraamd omdat er minder vacatures worden

opengesteld dan op deze post structureel is begroot. Hieronder vallen ook de kosten voor externe

advertenties, assessments en dergelijke.

5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen € 15.000 Voordeel We hebben geconstateerd dat er voor verzekeringen minder externe kosten zijn gemaakt. Dit komt met

name doordat er minder procedures zijn waarbij we externe juridische bijstand nodig hebben.

5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen € 25.000 Voordeel Er is een incidentele meevaller binnen de verzekeringen omdat de Onderlinge Verzekeringen Overheid

(OVO) is opgeheven. De opheffing betekent dat het eigen vermogen is verdeeld onder de deelnemers.


5.200.2600/5.200.2700/Kp A&I en Zorg € 26.542 Voordeel Per saldo is er een voordeel van € 26.542. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangsten uit

detachering, UWV-gelden en uitvoeren van extra werkzaamheden voor buurtgemeenten (de gemeente

Kapelle).

53003100 Kostenplaats SO Zwangerschapsverlof €14.654 Voordeel Er dient € 14.654 incidenteel te worden bijgeraamd voor een uitkering van het UWV vanwege zwanger-

schapsverlof van een medewerker

50000300 Kostenplaats EZ Verzekeringen € 4.200 Voordeel Bij de baten is er een incidentele meevaller doordat er meer schades zijn verhaald dan geraamd. Het gaat

dan onder meer om schades toegebracht aan scholen die verhaald kunnen worden.

5.000.3500 Kostenplaats EZ salarissen € 9.342 Voordeel Begin dit jaar is er een collIegiale vraag gekomen van de gemeente Noord-Beveland om wat hand- en

spandiensten te verrichten op het gebied van grondzaken. We hebben daar aan meegewerkt en 2

medewerkers voor enkele uren gedetacheerd.

- 56 -

Baten af:Baten af:Baten af:Baten af:

5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor € 40.000 Nadeel In 2013 was er rekening gehouden met huurinkomsten i.v.m. de Samenwerking in de Bevelanden. Als

gevolg van vertraging in deze samenwerking worden de geraamde inkomsten niet ontvangen. Dit geeft een

nadeel van € 40.000.

5.330.3300 Kostenplaats V&H € 84.557,-- Nadeel Voorheen hadden we leerlingplaatsen voor BOA's en ontvingen daar loonkostensubsidie voor. Nu deze

plaatsen niet meer worden ingevuld, vervalt ook de loonkostensubsidie. Met de uitgaven was hier al

rekening meegehouden, alleen waren de inkomsten nog niet verlaagd. Er worden alleen nog UWV gelden

ontvangen.

5.401.4… Kostenplaats ORU I&D banen € 29.575,-- Nadeel Een medewerker (I&D) is met FPU een andere is niet meer in dienst. Deze inkomsten van respectievelijke

€ 17.575 en € 12.000 komen daarom niet meer binnen. Aan de andere kant zijn ook de salarislasten

vervallen.

5.401.4400 Kostenplaats ORU rijksbijdrage salaris € 35.149 Nadeel De rijksbijdrage voor twee medewerkers is niet gerealiseerd waardoor de inkomsten moeten worden

afgeraamd met € 34.149

- 57 -

Deel IIDeel IIDeel IIDeel II Reserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkering

- 58 -

Reserves In onderstaand overzicht treft u de actuele stand aan van de algemene reserve. In dit overzicht is het

resultaat van de bestuursrapportage 2013 verwerkt.

Omschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ing

Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012 € 17.338.917

Toevoeging rekeningresultaat 2012 € 1.356.786

Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013 € 18.695.703€ 18.695.703€ 18.695.703€ 18.695.703

Actua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g e

Toevoeging begrotingsresultaat 2013 € 0 (vermeerdering)

Overige verminderingen -€ 1.428.364 (vermindering)

Dotatie rente € 373.914 (vermeerdering)

Overige resultaatsmutaties -€ 311.695

Resultaat bestuursrapportage € 1.383.532 (vermeerdering)

Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013 € 17.387€ 17.387€ 17.387€ 17.387

Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013 € 18.713.090€ 18.713.090€ 18.713.090€ 18.713.090

Claims tot en met september 2013 € 12.357.443 (vermindering)

Alg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la ims € 6.355.647€ 6.355.647€ 6.355.647€ 6.355.647

Sa ld oSa ld oSa ld oSa ld o

De geactualiseerde stand van de algemene reserve is circa € 18,7 miljoen. Maar hierop worden nog een

aantal claims in mindering gebracht van ongeveer € 12,4 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de

rentetoevoeging en met nieuwe claims welke uw raad (tot en met raadsvergadering van 19 september

2013) heeft geaccordeerd. Per saldo resteert er na aftrek van de claims een algemene reserve van € 6,4

miljoen.

De claims op de algemene reserve zijn ruim € 12,4 miljoen. De grote omvang van de claims wordt voor een

belangrijk deel veroorzaakt door de claim van de reserve majeure projecten op de algemene reserve van

€ 8,8 miljoen. De stand van € 6,4 miljoen van de algemene reserve wordt pas bereikt na de daadwerkelijke

invulling van de claims van ruim € 12,4 miljoen.

In de bovenstaande opstelling wordt het geprognosticeerde resultaat over 2013 aan de algemene reserve

toegevoegd. Dit resultaat kan in het laatste kwartaal van 2013 nog wijzigen. Ook kan de resultaats-

bestemming over 2013 betekenen dat (een deel van) het resultaat niet aan de algemene reserve wordt

toegevoegd.

Naast de mutaties die het resultaat van de bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties in

de bestuursrapportage verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat

van de bestuursrapportage. Per saldo wordt er door de mutaties van deze bestuursrapportage € 936.000

onttrokken aan de reserves. In onderstaande tabel worden de dotatie en onttrekkingen weergegeven.

Omschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rve Muta tieMuta tieMuta tieMuta tie Do ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ing

Algemene reserve -865.095 Onttrekking uit reserve

Reserve stads- en dorpsvernieuwing -103.146 Onttrekking uit reserve

Reserve majeure projecten 862.175 Dotatie aan reserve

Reserve collegeprogramma -6.000 Onttrekking uit reserve

Reserve duurzaam bouwen -53.400 Onttrekking uit reserve

Reserve infrastructurele werken -812.166 Onttrekking uit reserve

Reserve ruimtevragende wensen 50.000 Dotatie aan reserve

Reserve bovenwijkse voorzieningen -70.000 Onttrekking uit reserve

Egalisatiereserve parkeergarage Westwal -172.492 Onttrekking uit reserve

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 283.515 Dotatie aan reserve

Reserve stimulering duurz. bedrijven -49.000 Onttrekking uit reserve

Totaal -935.609 Onttrekking uit reserve

Het doorschuiven van investeringen naar een volgend jaar kan betekenen een dotatie in het huidige jaar

maar een onttrekking in het komende jaar.

- 59 -

Stand collegeprogramma De financiële stand van het collegeprogramma 2010-2014 wordt voor het jaar 2013 in onderstaande tabel weergegeven.

Co lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g ramma

Omschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ing Be schikb aa rBe schikb aa rBe schikb aa rBe schikb aa r Gera a mdGera a mdGera a mdGera a md

Vo e d ingVo e d ingVo e d ingVo e d ing € 600.000

Be schikk ing :Be schikk ing :Be schikk ing :Be schikk ing :

Sportpark Het Schenge € 487.500 € 487.500

Citymarketingbeleid € 75.000 € 75.000

Minimabeleid € 62.500 € 62.500

Vrije ruimte -€ 25.000 -€ 25.000

T o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ing € 600.000€ 600.000€ 600.000€ 600.000 € 600.000€ 600.000€ 600.000€ 600.000

Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013 € 0€ 0€ 0€ 0

2013201320132013

- 60 -

Stand onvoorzien In onderstaand overzicht is de financiële stand opgenomen van de post onvoorzien over 2013. In dit overzicht zijn de geaccordeerde en door het college aan de raad (tot en met raadsvergadering van 19 september 2013) aangeboden begrotingswijzigingen 2013 verwerkt.

Omschri jv ingOmschri jv ingOmschri jv ingOmschri jv ing Muta tiesMuta tiesMuta tiesMuta ties Sa ldoSa ldoSa ldoSa ldo

Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013 € 364.897€ 364.897€ 364.897€ 364.897

T oe vo eg ingT oe vo eg ingT oe vo eg ingT oe vo eg ing

- Gebeidsvisie Veerse Meer € 40.000

- Plan Bewestewege € 6.370

T o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing en € 46.370€ 46.370€ 46.370€ 46.370

Vermind ering enVermind ering enVermind ering enVermind ering en

- Subside lokale omroep € 15.718

- PvA meldkamer en crisisorgaan € 74.762

- Gevonden verloren voorwerpen € 4.515

- Bouwgrond overh G075 € 35.291

- Onderwijsachterstandenbeleid € 10.919

- Begroting SaBeWa € 16.846

- Subsidie de Mythe € 10.053

- Exploitatie recreatiezone Wolphaartsdijk € 80.000

- Exploitatie brede school Wolphaartsdijk aanpassing huur € 18.587

- Sportbeleid P&O € 13.500

- Invoering SEPA € 11.800

T o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering en € 291.991€ 291.991€ 291.991€ 291.991

T o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ing € 119.276€ 119.276€ 119.276€ 119.276

Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013

- 61 -

Ontwikkeling algemene uitkering In de septembercirculaire 2013 is de gemeente door het Rijk geïnformeerd over de te verwachten gemeentefondsuitkering voor 2013 en worden lopende financiële ontwikkelingen voor 2013 behandeld. De doorberekening van de septembercirculaire voor de gemeente Goes levert voor 2013 een positief effect op van € 637.940. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. Het positieve effect voor 2013 wordt voor een groot deel veroorzaakt door integratie uitkeringen. Er zijn middelen toegevoegd voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid (€ 414.000), voor de werkgevers dienstverlening werkeloosheid (130.000) en de WMO (€ 85.000). Wanneer we het totale positieve resultaat schonen voor de specifieke uitkeringen resteert er een netto resultaat van circa € 10.000.

Ontwikke ling algemene uitkering

43,1

43,5

41,6

41,3

40,6

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

2009 2010 2011 2012 2013

Jaren

Milj

oen

€

- 62 -

Deel III Paragrafen

- 63 -

Paragraaf Financiering Voor 2013 waren er een 2-tal leningen voorzien van in totaal € 23 miljoen. Inmiddels is er op 24 juni 2013 een vaste geldlening aangetrokken van € 14 miljoen. Door de lage rentestand op de korte termijnmarkt is eerst het volledige krediet bij de BNG benut en zijn er een aantal kasgeldleningen afgesloten binnen het voor ons geldende kasgeldlimiet. Hierdoor is de vaste geldlening later afgesloten dan in eerste instantie voorzien was.

Schuldpositie

Vanaf 2013 wordt het kengetal netto schuld in % van de exploitatie te gehanteerd bij toetsing van de

schuldpositie van Goes omdat dit kengetal een juiste indicatie van het aandeel van de rentelasten van de

schulden in de totale exploitatie geeft. Als we rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen blijft de

ontwikkeling van de schuldpositie binnen onze gemeente een aandachtspunt en willen we er dan ook voor

zorgen dat de netto schuld niet hoger is dan 130% van de exploitatie. Op basis van de huidige stand op het

gebied van financiering verwachten we dat kengetal in 2013 uit zal komen op 126%.

Schatkistbankieren

Waar we eerst nog uitgingen van de invoering in 2013 zijn we als decentrale overheid per 01 januari 2014

verplicht alle middelen die we niet direct nodig hebben voor onze publieke taak in de schatkist aan te

houden. Er komt wel een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een

minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Bij overtollige

middelen die minder zijn dan deze drempels, hoeven decentrale overheden niet te gaan

schatkistbankieren. Wel moeten de administraties van alle decentrale overheden, ook die waarvan nu al

duidelijk is dat ze onder deze drempel vallen, klaar worden gemaakt om te kunnen schatkistbankieren.

Paragraaf Bedrijfsvoering

In het kader van de bedrijfsvoering mag het jaar 2013 als bijzonder worden aangemerkt. Naast het leveren

van de vereiste produktie op tal van terreinen, wordt normaliter elk jaar een deel van de beschikbare

capaciteit ingezet voor het doorontwikkelen van de organisatie. Dit zowel op organisatie- als op persoonlijk

niveau.

In het jaar 2013 wordt de tot standkoming van de gemeenschappelijke regeling samenwerking de

Bevelanden voorbereid. Dit vergt met name van de afdelingen, die overgaan naar de GR een forse

inspanning. Dit legt zonder meer beslag op de ontwikkelcapaciteit, die normaal voor de gehele organisatie

beschikbaar is. Daarbij komt nog dat sommige ontwikkelingen in de organisatie vertragen omdat

afstemming nodig is met de andere deelnemende gemeenten. Op zich een begrijpelijk offer om straks zo

snel mogelijk tot een effectieve samenwerking te kunnen komen.

Voor een deel parallel aan deze ontwikkeling maar voor een deel ook extra zijn de benodigde inspanningen

voor de voorbereiding van de drie (of vier als ook passend onderwijs wordt meegenomen) decentralisaties.

En dit alles terwijl de normale werkzaamheden onverminderd doorgaan en de formatie, mede als gevolg

van de overeengekomen taakstelling, onder druk staat.

Ondanks deze omstandigheden is er voortgang geboekt op de volgende onderdelen:

- de uitvoering van het programma antwoord is zo veel mogelijk volgens planning uitgevoerd. Externe

factoren hebben op enkele onderdelen tot vertraging geleid of doen dit nog. De implementatie van E-

dienstverlening, lang opgehouden door het ontbreken van de gewenste software, is inmiddels in volle

gang.

- het optimaliseren van de werkprocessen door het invoeren van procesmanagement, waarmee

structurele aandacht kan worden gegarandeerd is aangehouden in afwachting van de aanpassingen

van de organisatie na de totstandkoming van de GR en de versnelde inkrimping van de organisatie.

- het werken op afspraak bij de afdeling Publiekszaken is in voorbereiding en moet leiden tot een

efficiëntere inzet van de krimpende capaciteit.

- het management bereidt zich voor en past zich aan bij de geschetste ontwikkelingen. Daarbij hoort het

ontwikkelen van een visie op een toekomstige organisatie, die met minder mensen toch de vereiste

kwaliteit moet leveren. Er is grote bereidheid en begrip bij zowel management als medewerkers om zich

aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden.

- 64 -

- het nieuwe werken is nog niet ingevoerd; nadere afweging zal plaats vinden bij de verdere toekomstige

inrichting van de organisatie..

Paragraaf Weerstandsvermogen

In onderstaande grafiek is het verloop van het weerstandsvermogen en de norm van de

weerstandcapaciteit weergegeven. Vanaf 2008 is er door middel van het nemen van verschillende

beheersmaatregelen getracht de risico’s te beperken. Daar staat tegenover dat we beter in staat zijn de

risico’s in beeld te brengen. Dit maakt dat in de jaren 2008 tot nu de norm van de weerstandscapaciteit een

redelijk stabiel, licht stijgend beeld laat zien. De beschikbare weerstandscapaciteit laat een stijgende lijn

zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het toevoegen van bedragen aan de reserve majeure projecten.

Ver loop w eers tandscapaciteit

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jaren

Bed

rag

en x

€ 1

.000

Weerstandscapaciteit

Norm w eerstandscapaciteit

Als norm voor de weerstandscapaciteit geldt een percentage van 125% van het benodigde

weerstandsvermogen, zoals dit op basis van risicomanagement is berekend. Op basis van de

geïdentificeerde risico’s betekent dit een norm van minimaal € 17,2 miljoen (125% van ongeveer € 13,7

miljoen). Met een positief verschil van ruim € 20 miljoen voldoet de gemeente Goes op dit moment

ruimschoots aan deze norm. De begrote weerstandscapaciteit is daarmee voldoende om als dekking te

kunnen fungeren voor de geïdentificeerde risico’s.

De vrije norm wordt in belangrijke mate beïnvloed door de bestemmingsreserve Majeure Projecten die circa

27 miljoen bedraagt. Dit betekent dat toekomstige claims op de bestemmingsreserve Majeure Projecten de

vrije ruimte doen afnemen. Wanneer we de vrije ruimte van ruim € 20 miljoen vergelijken met de

bestemmingsreserve majeure projecten van circa € 27 miljoen, zien we dat bij het volledig inzetten van de

bestemmingsreserve majeure projecten het weerstandsvermogen onder de norm uit gaat komen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 1994 ingesteld. De voorziening is gevormd uit het

onderhoudsfonds stadskantoor en een restantkrediet. Ten laste van deze voorziening worden uitgaven

gedaan voor het onderhoud van gemeentelijke panden. De voorziening wordt jaarlijks gevoed op basis van

een genormeerde storting. De jaarlijkse voeding is gebaseerd op het beheersplan. De uitgaven worden

rechtstreeks ten laste van de voorziening gedaan.

De systematiek waarop het onderhoudsfonds is gebaseerd, is als volgt:

- 65 -

- de onderhoudbehoefte is geïnventariseerd aan de hand van inspecties. Uitgangspunt is dat de

inspecties om de 4 jaar herhaald worden. Een kortere periode heeft geen zin, omdat het verloop van het

technisch verval in de meeste gevallen zodanig is dat het onderhoudsbeeld niet al te veel verandert;

- per gebouw zijn de onderhoudshandelingen genoemd, voorzien van ramingen en prioriteitstelling,

variërend van 1 (meest urgent) tot 9 (minst urgent);

- op basis van de prioriteitstelling is bepaald welke onderhoudshandelingen in de eerstkomende drie jaar

uitgevoerd worden en welke doorgeschoven worden. Het doorschuiven vindt plaats naar de volgende

inspectieronde. Daarbij wordt de urgentiescore van de onderhoudshandelingen opnieuw bepaald;

- na elke inspectieronde zal de hoogte van de storting opnieuw worden bepaald.

Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Voor de voorziening onderhoud

gebouwen heeft in 2007 een herinspectie van een gedeelte van de gemeentelijke gebouwen

plaatsgevonden. In 2008 heeft ook de herinspectie van de gemeentelijke monumenten plaatsgevonden. De

uitkomst van de herinspectie is de basis voor de raming van de dotatie in de voorziening in de begroting.

De inspectie wordt periodiek herhaald, waarna een herberekening van de dotatie aan de voorziening

plaatsvindt. In 2009 heeft een onderzoek door een extern bureau (Brink) plaatsgevonden naar het beheer

van de gemeentelijke gebouwen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Dit is in februari 2010

door het college vastgesteld en op basis hiervan zijn de volgende stappen gezet:

- concentratie en bemensing van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud;

- opzetten van planmatig preventief onderhoud en contractbeheer;

- uitbesteden behandeling klachten en storingen bij een extern callcenter (Interswitch);

- inzichtelijk maken van al het gemeentelijk vastgoed (opzetten VBA: vastgoed beheer administratie);

- versterken van coördinatie en samenwerking op het gebied van het gemeentelijk vastgoed.

In de volgende fase van het professionaliseren van het vastgoedbeheer is in maart 2013 door het college

een projectplan vastgesteld met de volgende doelstellingen:

- Verder integratie van de hoofdonderdelen van het vastgoedbeheer: technisch onderhoud en beheer,

nieuwbouw en renovatie, aan- en verkoop / huur- en verhuur gemeentelijk vastgoed, administratief-

juridisch beheer;

- Op orde krijgen en borging van de voorziening gebouwen en de voorziening onderwijsgebouwen en een

actualisatie en uitbreiding van MJOP’s voor alle vastgoed objecten;

- Borging van de processen en financiën (aansluiting / interactie VBA met de financiële administratie) van

het vastgoedbeheer en het zorgen voor meerjaren beheerplannen die verbonden zijn met de planning &

controlcyclus;

- Vaststellen van een meerjarig strategisch vastgoedbeleid.

De huidige stand van zaken is dat ongeveer 90% van de MJOP’s gereed zijn en de meerjarige financiële

consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Op het moment dat de begroting 2014 moet worden opgesteld,

is er echter nog een te grote onzekerheid om goed te kunnen bepalen of de dotaties voor de voorzieningen

onderhoud gemeentelijke gebouwen en onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur voldoende zullen

zijn.

In het voorjaar 2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn en

zullen er ook in het meerjarig strategisch vastgoedbeleid de keuzes worden voorgelegd om een

economisch en maatschappelijk verantwoord en efficiënt vastgoedbeheer te kunnen uitvoeren. De

eventuele financiële consequenties zullen via de Perspectiefbrief 2015 aan de raad worden voorgelegd.

- 66 -

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur

Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Uit deze voorziening worden de

uitgaven bekostigd voor het onderhoud aan onderwijsgebouwen welke voor rekening komen van de

gemeente. Het betreft de onderwijsgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs en de gymzalen.

Hiervoor is uiterlijk eind 2013 ook een actuele meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In het voorjaar

2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn.

Paragraaf Verbonden partijen

Half september zijn de halfjaarcijfers van Delta NV ontvangen. In de vooruitzichten voor 2013 geeft Delta

NV aan dat het resultaat voor heel 2013 onder dat van 2012 zal uit komen. Daarbij geeft Delta NV aan dat

gezien de onzekerheid over de marktontwikkelingen bepaald moet gaan worden of handhaving van het

dividend op het huidige niveau haalbaar is.

Deze waarschuwing heeft geen invloed op het resultaat van 2013 voor gemeente Goes. In 2013

verantwoord gemeente Goes de dividend uitkering van Delta NV zoals dat in juni van dit jaar ontvangen is.

Deze dividend uitkering is conform de begroting 2013. De waarschuwing over het resultaat 2013 betekent

een risico voor de dividendbaten zoals we die geraamd hebben voor het jaar 2014.

Paragraaf Grondbeleid

BouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitaties

In zijn algemeenheid lopen de verkopen van bouwgrond in 2013 achter op de begroting. De investeringen

in de bouwgrondcomplexen zijn in het algemeen wel conform de begroting, de boekwaarde zal per ultimo

2013 naar verwachting hoger zijn dan begroot. Wij constateren dat de woningmarkt zich in 2013 verder

heeft verslechterd, de begrote verkopen grond voor woningbouw worden naar verwachting niet gehaald. De

verkopen bedrijfsgrond en grond kantoren komen naar verwachting eveneens lager uit dan de begroting.

Interesse is er zeker wel. Bijzondere aandacht gaat ook in 2013 uit naar het bouwgrondcomplex Goese

Schans waar zowel de heroriëntatie op het plan als de samenwerking en de mogelijkheden van

bestemmingsplanprocedures nadere bezinning vragen als gevolg van alle ontwikkelingen. In de rapportage

bouwgrond per 30 september 2013, forecast 2013 en begroting 2014 zullen wij u uitgebreid berichten over

de stand van zaken in de bouwgrond.

Reserve bouwgrond

Bij de vaststelling van het jaarverslag bouwgrond (2012) is besloten om ten laste van de reserve

bouwgrond een bedrag ad € 500.000 ten gunste van het negatieve saldo van de jaarrekening 2012 te

brengen. Wij verwachten minder reguliere dotaties aan de reserve bouwgrond door lagere verkopen bij

particuliere exploitaties en bedrijfsgrondexploitaties. Dit is ons inziens een verschuiving in de tijd. De

toevoeging aan de reserve bouwgrond vanuit de afwikkeling van afgesloten complexen wordt conform de

begroting voorspeld. Naar verwachting wordt de planning van de afwikkeling van complexen in

2013 gehaald. Het risico op verliesnemingen op bouwgrondexploitaties neemt toe door het uitblijven van

het aantrekken van de markt.

Documents

Bestuursrapportage 2013 - BruringDe programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in ... Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en