Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
Projectverantwoording
Het Waterschapshuis Versie 0.9 d.d. 27-10-2021
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
2
Inhoudsopgave
Bijlagen 3
1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie 3
1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden 6
1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie 9
1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening 12
1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking 16
1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen 21
1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy 24
1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen 30
1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem 31
1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen 36
1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 12 SAW@ 40
1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal 43
1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water 45
1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie 47
1.15 Bijlage 15: Detailrapportage kostenplaatsen 48
1.16 Bijlage 16: Kostenverantwoording DVO’s 49
1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer 53
1.18 Bijlage 18: Jaareindeverwachting en 2e gewijzigde begroting per deelnemer 54
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
3
Bijlagen
1.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo
2021-08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Facilitair De facilitering van de organisatie,
waaronder de huisvesting,
werkplekken en
kantoorautomatisering.
570.870 371.619 65% 570.870 199.251 -30.000 Het kantoor is weer verder geopend voor
medewerkers, in routekaart zitten we in fase
Waakzaam. Dit betekent dat het kantoor open is
met afstandsbeperking, waardoor ca. 60% van de
werkplekken in gebruik is. En er per dag 3 teams in
het vergadercentrum mogen werken.
Met de inrichting van een team van IT-specialisten
zijn we op de goede weg om de IT naar een hoger
plan te tillen. Er wordt gewerkt aan de
informatieveiligheid, een i-beleid waarmee we
richting kunnen geven aan Vechtstromen, het in
kaart brengen van de architectuur en processen en
beheer.
Organisatie
ondersteuning
De kosten (ten behoeve van) de
directie zijn hier begroot: secretaris-
directeur, plaatsvervangend
secretaris-directeur, beleidsadviseur
bestuurlijke en juridische zaken en
controller. Daarnaast de
ondersteuning van de primaire
processen van de organisatie in de
breedste zin van het woord,
waaronder financiën, P&O en
juridisch.
1.697.434 1.100.488 65% 1.697.434 596.946 -102.000 Er is dit jaar een kwaliteitsverbetering doorgevoerd
in de ondersteuning. Dit leidt tot extra inzet. De
effecten van corona drukken op de organisatie. Dit
uit zich door het ervaren van werkdruk en het
uitvallen van medewerkers. Om de effecten op te
vangen worden waar mogelijk extra krachten
ingezet. De kwaliteitsverbetering heeft ook
betrekking op de informatieveiligheid binnen de
eigen organisatie en advies hierover aan STOWA en
Unie. Dit brengt meer uren met zich mee dan
begroot.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
4
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Organisatie
inkoop
De begroting betreft
strategische inkoop. Inkoop ten
behoeve van de projecten
worden doorbelast.
195.590 89.829 46% 195.590 105.761 30.000 Capaciteit is nog steeds een probleem met een tweede
(langdurig) zieke in het team. De verwachting is dat beide dit
jaar weer volledig instromen.
De kwartiermaker Leveranciersmanagement is gestart en wordt
betaald vanuit het budget Inkoop met als doel
leveranciersmanagement op te starten en de werkzaamheden in
2022 onderdeel te maken van de contractmanagers functie.
Aanbesteding inkoopadviesdiensten is een belangrijke
kostenpost voor het budget inkoop, maar dit vormt geen gevaar
voor overbesteding. De aanbesteding is samen met HDSR
uitgevoerd.
Betrekken waterschappen bij ons werk is gestart vanuit
programma O&S, andere programma's volgen later dit jaar. Dit is
een proces dat verder vorm gegeven zal worden waarbij hWh
steeds meer een centrale rol op zich neemt in de communicatie
tussen inkopers en contractmanagers bij waterschappen.
Organisatie
capaciteitsmanag
ement
Capaciteitsmanagement ten
behoeve van de instroom,
doorstroom en uitstroom van de
flexibele schil. De kosten
worden doorbelast naar de
projecten waarvoor werving of
contractverlenging heeft
plaatsgevonden.
140.795 -94.249 -67% 140.795 235.044 210.000 We zien steeds meer arbeidsmarktkrapte ontstaan. Op korte
termijn zal het aandeel van het inhuren extern personeel
vergroot worden. Dit betekent ook dat de kosten zullen stijgen,
aangezien de marktpartijen op dit moment zichzelf uit de markt
prijzen. De schaarste van de functies die binnen de IPM rollen
zijn goed zichtbaar. Kennis en ervaring wordt op deze manier in
onze sector niet gewaarborgd. De expertise zal vanaf de markt
worden gehaald.
Vanaf september zal er een rapport gemaakt worden t.b.v.
arbeidsmarktcommunicatie. Naar aanleiding van dit rapport
zullen keuzes worden gemaakt en de website
werkbijhetwaterschapshuis vernieuwd worden.
Communicatie De kosten voor communicatie,
zoals het magazine It’s HWH.
181.533 105.496 58% 181.533 76.037 3.000 Uit de midterm review is naar voren gekomen dat er behoefte is
bij het algemeen bestuur om te begrijpen wat hWh doet, wat ze
bijdraagt en hoe het construct werkt. Om daar een bijdrage aan
te leveren zijn er twee video's gemaakt: 1) over het construct
waarin de voorzitter van het AB uitlegt hoe het werkt en waar
het AB zeggenschap over heeft, en 2) over het
opdrachtgeverschap met de voorzitter van de OGT over de
doelen die de OGT wil bereiken en hoe ze daar komen. Ook is er
een cultuurboekje gemaakt waarin is beschreven hoe
programmatisch werken volgens IPM werkt.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
5
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Bestuur Het voorbereiden, faciliteren en
het ondersteunen van (de
vergaderingen van) het
Algemeen bestuur en het
Dagelijks bestuur Gr HWH.
Hieronder wordt ook inzet van
derden begroot, zoals
accountantskosten, juridisch
advies en strategische
planning. Het ondersteunen van
het bestuur door inzet van de
vaste kern, zoals de secretaris
directeur, beleidsadviseur
bestuurlijke en juridische
zaken, controller en
beleidsadviseur financiën.
150.625 67.002 44% 150.625 83.623 0 Afhankelijk van het verloop van het btw-proces, zou er in 2021
of 2022 een kostenoverschrijding kunnen plaatsvinden. De
besteding aan uren loopt door langdurige ziekte wat achter op
begroting. Hier lijkt budgettair ruimte te ontstaan op
bestuursondersteuning. Echter zijn er plannen voor 4
bestuurssessies, welke gefinancierd zouden kunnen worden
vanuit bestuursondersteuning
Programma 1.
Bestuur en
organisatie
2.936.847 1.640.185 56% 2.936.847 1.296.662 111.000 De verbouwing van het kantoor is afgerond. Het kantoor is weer
verder geopend voor medewerkers. Corona heeft nog steeds veel
impact op de uitgaven. Zo wordt er onder andere minder
uitgegeven aan reiskosten. Daar tegenover staat wel dat er
meer tijd wordt besteed aan het welzijn van de medewerkers. Er
is extra ingezet op de kwaliteitsverbetering van de organisatie:
-In 2021 ligt een belangrijke focus op informatiebeveiliging
binnen de eigen organisatie
-Vanuit informatiebeveiliging wordt tevens een advies richting
STOWA en de Unie van Waterschappen. Dit brengt meer uren
met zich mee dan begroot.
-Er is een kwartiermaker leveranciersmanagement gestart, met
als doel dat leveranciersmanagement een vast onderdeel wordt
van de werkzaamheden van inkoop vanaf 2022.
-De IPM rollen zijn schaars, waardoor dure krachten van de
markt gehaald moeten worden. Capaciteitsmanagement gaat
arbeidsmarktcommunicatie inzetten.
-De communicatie van hWh is meer toegespitst op het helder
uitdragen van hetgeen hWh doet, welke meerwaarde de
waterschappen ervaren in de samenwerking en hoe het construct
werkt.
-De rol van projectbeheersing is verstevigd.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
6
1.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Capaciteit BUCA Activiteiten die, in opdracht van
de OGT, uitgevoerd worden tot
en met de definitieve
besluitvorming over de business
cases. Deze kosten worden per
uitgevoerde business case
doorbelast aan de deelnemende
waterschappen. Voor zover de
business case niet leidt tot een
opdracht, worden de kosten
opgenomen in instandhouding.
102.621 40.576 40% 102.621 62.045 35.000 2021 betreft het overgangsjaar dat de ontwikkelbudgetten naar
de programma's zelf zijn gegaan. Deze code is m.n. bestemd
voor die medewerkers die in de zgn. "voorfase" opgesteld staan
om mede invulling te geven aan de startbijeenkomsten van
Aanvraag business cases en het opstellen ervan, waarvan nog
niet duidelijk is in welk programma ze precies belanden.
Dit is nog niet altijd even duidelijk voor de medewerkers en
vraagt om aandacht dat de juiste medewerker op de juiste code
schrijft.
- Er ligt een grote druk op m.n. TM. De vraag overstijgt het
aanbod. Eind 2020 is er relatief veel inzet geclaimd in projecten
van IPM-medewerkers, waardoor er minder capaciteit
beschikbaar is gekomen voor business cases.
Te weinig medewerkers die de functie TM dragen, kunnen de IPM-
rol vervullen in businesscases.
Per 1 juni 2021 start een extra TM die tevens de IPM-rol kan
vervullen. Het aantal uren overall blijft onder de raming.
Strategienota
OGT
I.o.m. de OGT opzetten van
een project om te komen tot
een update van de
strategienota en
meerjarenplannen van de
programma’s.
41.198 22.643 55% 41.198 18.555 0 Uitvoering van de dialoogtafels is gestart. Via de weg van de
programma's wordt er inhoudelijk vorm gegeven aan deze tafels
en wordt de business aangevuld met andere disciplines gevraagd
actief mee te denken aan de richting en aanpak voor de
middellange termijn. (2 tot 5 jaar).
Kwaliteitsborging Structurele inzet op
kwaliteitsborging geeft ruimte
aan het versterken van de PDCA
cyclus binnen de programma’s
en projecten.
78.518 54.543 69% 78.518 23.975 0 Kwaliteitsborging wordt ingevuld door het uitvoeren van
evaluaties (2e kwartaal 2021 WIWB) en het deelnemen aan
implementatie Project Start Up binnen hWh.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
7
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Kennis delen &
verbinden
Digitale transformatie staat op de
agenda. Ook beseffen de
waterschappen dat dit gepaard gaat
met organisatorische veranderingen
en dat bij een (groot) deel van deze
opgave samenwerking noodzakelijk
is.
HWH is verkenner en verbinder bij
deze transformatie en bijbehorende
veranderingen en articuleert vragen
vanuit de business. Het brengt
kennis samen, om kansen te
benutten en veranderingen te
bewerkstelligen.
Daarnaast vervult HWH in de
uitvoering van projecten de rol van
deskundig begeleider. Vanuit het
principe van loden deuren worden
deze uren en kosten op uur basis
toegerekend aan de projecten.
350.689 249.413 71% 350.689 101.276 -40.000 De kosten van Novius tbv de programma's 8 t/m 10
worden nog hier geboekt ivm de oude bestelorder.
Ook de kosten van FAIR en BIO van de UvW vallen
onder dit nummer. Daarnaast worden er iets meer
uren gemaakt voor Kennis en verbinden. Dit leidt
tot een prognose van extra kosten ad € 40.000.
Het tekort kan worden opgevangen binnen het
programmabudget.
Ondersteuning
OGT / I-
platform
Dit project voorziet in de
noodzakelijk gebleken juridische en
secretariële ondersteuning van
platforms waarin alle waterschappen
zijn vertegenwoordigd. Dat geldt
voor de Opdrachtgeverstafel (OGT)
waarin de directies zitting hebben,
maar ook voor het i-platform
waaraan alle i-managers van de
waterschappen deelnemen. De
ondersteuning heeft tot doel de
efficiëntie en de effectiviteit van de
platforms te vergroten. Met het
beschikbare budget wordt ook de
doorontwikkeling van het
meerjarenprogramma gefinancierd.
100.961 39.410 39% 100.961 61.551 24.000 Loopt nog in lijn met de begroting.
Ondanks de enorme inspanning in het eerste
kwartaal van 2021, waarbij veel DVO's zijn verlengd,
is nog steeds de besteding op totaalniveau binnen
de kaders van de begroting.
De verwachting is dat er eind 2021 circa € 24.000
over zal blijven.
Door de uitval door ziekte van een medewerker zijn
er wat meer "inwerk" uren nodig.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
8
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Vergadercentrum Het continueren van de
dienstverlening ten aanzien van het
vergadercentrum:
•Inplannen vergaderzalen
•Cateringfaciliteiten
•Beheer en onderhoud
vergadercentrum
Het huurcontract voor het
vergadercentrum loopt tot en met
maart 2030.
482.458 312.617 65% 482.458 169.841 -17.000 Het vergadercentrum is vanaf 16 maart 2020
gesloten vanwege de corona crisis. Op 30 augustus
wordt het vergadercentrum, mits de
coronamaatregelen dat toestaan, weer geopend voor
externen.
De verbouwing is voor 99% afgerond.
Er is een Europese aanbesteding gestart voor de
aanschaf van AV-middelen. Verwachting is dat de
AV- middelen in januari 2022 geïnstalleerd worden.
De EA Frontoffice is afgerond. Sparq gaat personeel
leveren. Deze starten per 16 augustus. Komende
weken zullen er klikgesprekken plaatsvinden.
In oktober is de officiële opening gepland.
In 2021 zal de kwaliteit van het vergadercentrum
wat betreft faciliteiten omhoog gaan: nieuwe
inrichting, mogelijkheid tot videobellen en hybride
vergaderen.
Stabilisatiepost
begroting
In Kennis en verbinden is een
‘stabilisatiepost begroting’
opgenomen om de daling in de
begroting van de
instandhoudingskosten op te
vangen. Hierdoor wordt een
wettelijke
zienswijzeprocedure voorkomen voor
de geactualiseerde begroting 2021.
Ten aanzien van
de ‘stabilisatiepost begroting’ zijn
geen uitgaven gepland, dit zal
leiden tot een
terugbetaling bij de jaarafrekening
2021.
124.277 0 0% 124.277 124.277 124.277 Er zijn geen uitgaven.
Programma 2.
Kennis en
verbinden
1.280.721 719.202 56% 1.280.721 561.519 126.277 •Vergadercentrum is formeel geopend op 8 oktober.
De reacties waren zeer positief. Er is een nieuw
hospitality concept ontwikkeld.
•Evaluatie e-HRM afgerond 2 anderen in volle gang
•Dialoogtafels in het kader van de strategienota zijn
gepland en/of al gehouden
•Er zijn 13 BC afgerond en opgeleverd en er lopen
11 BC trajecten
•Discussie in OGt wordt steeds meer strategisch.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
9
1.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Innovatie en transformatie
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programmabudget
algemeen
Waterschappen hebben behoefte
aan een actieve ondersteuning m.b.t
innovatie-kennisuitwisseling. Om
deze communicatie en
kennisuitwisseling mogelijk te
maken is naast de inzet van FTE’s
een jaarbudget nodig.
179.399 148.618 83% 179.399 30.781 -35.000 De algemene conclusie op dit onderdeel is dat er
maximaal ingezet is op kwaliteit en aandacht voor
de waterschappen. Bijsturing zowel op versnellen
als op vertragen bij de leerlijn leid voor nu nog niet
tot substantiële risico's en alles valt nog binnen de
kaders. Aandacht moet er zijn voor de wens
doorontwikkeling leerlijn voor bestuur. Dit zou
kunnen leiden tot onderbezetting in Q3 en Q4 van
2021. Daarnaast is aandacht gewenst voor
algemene communicatie vanuit het programma.
Verbinden Aanjagen van het samen innoveren
en kennis-uitwisselen en benutten.
“Waterschappen van de toekomst”
door delen en leren van elkaars
innovaties.
292.500 234.950 80% 292.500 57.550 -100.000 Waterschappen zullen later dan gepland
aangesloten worden. Het kost de waterschappen
meer tijd en moeite om aan te sluiten. Focus is
verplaatst naar in September. Het feit dat de
waterinnovatieprijs via Winnovatie zal verlopen zal
een grote boost geven aan het snel aansluiten
binnen de waterschappen.
Financieel is er beperkt ruimte voor ontwikkeling van
het platform richting het einde van de pilot 2022.
De business case opzet is in volle gang hier wordt
hard aan gewerkt de belangrijkste sessies met
stakeholders zijn geweest.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
10
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Innoveren Het innovatieproces begeleiden en
“samen innoveren” ondersteunen.
Nieuwe prototypes en kennis
ontwikkelen.
126.323 42.401 34% 126.323 83.922 15.000 Het project loopt naar behoren, kosten vallen binnen
de budgettaire kaders aandachtspunt is het
uitwerken van de laatste procestappen maar acties
zijn daarvoor gepland. De eerst volgende sessie
wordt inmiddels voorbereid, deze sessie zal eind
november plaatsvinden.Leren Ondersteunen van het lerend
vermogen om in te spelen op snelle
veranderingen. Veranderbereidheid
en verandervermogen van de sector
vergroten.
413.224 153.512 37% 413.224 259.712 50.000 Het project zal qua tijd uitlopen, mede door corona
als door waterschappen die een andere planning
aanhouden als dit programma. Wij maken de keuze
te gaan voor kwaliteit en daarom mee te bewegen
met de waterschappen die later willen aanhaken. De
kosten blijven binnen de budgettaire kaders.
DEEP Een pilot ontwikkelprogramma op
het gebied van datascience en
dataengineering, wat moet leiden
tot goed opgeleide menskracht op
het nieuwe vakgebied.
243.414 200.849 83% 243.414 42.565 16.000 Deep verloopt volgens planning zowel qua kosten
als de opdrachten. Na afronding van de eerste
opdrachtronde is er geëvalueerd. Hierin kwam naar
voren om de terugkomdagen anders in te vullen. De
deelnemers voor opdrachtronde twee zelf binnen de
waterschappen de opdracht geformuleerd. Hierdoor
ontstaat er aansluiting tussen de datascientisten en
engineers en de business. Omdat het programma is
omgezet naar een digitaal programma was voor af
niet te overzien wat dit financieel zou betekenen.
Daarnaast was ook nog onduidelijk of er fysieke
meetings konden plaats vinden. Hiervoor was een
pot onvoorzien opgenomen. Deze kosten vallen
lager uit.
Onderzoek
DataScience en
HWH
Een kort te doorlopen samenwerking
binnen 3 programma's. Deze
programma's hebben samen gekozen
om met een datascientist aan de
gang te gaan om de mogelijkheden
van datascience te verkennen binnen
hWh.
15.000 15.000 100% 15.000 0 0 Het beoogde eindresultaat is in totaal binnen de
gestelde financiële kaders afgerond maar met een
opgeschoven eindtijd van 1,5 maanden.
Project is nu afgerond.
DEEP 07-21 Tweede lichting van het
ontwikkelprogramma op het gebied
van datascience en dataengineering,
wat moet leiden tot goed opgeleide
menskracht op het nieuwe
vakgebied.
210.282 5.510 3% 210.282 204.772 10.000 Deep 2 start op 24/9 met 13 waterschappen en 1
waterlab
In totaal doen er 15 deelnemers mee.
De voorbereiding zijn afgerond:
- W&S van deelnemers
- Webinars voor de waterschappen
- pre scholing voor interne deelnemers
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
11
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programma 3.
Innovatie en
transformatie
1.480.142 800.840 54% 1.480.142 679.302 -44.000 Met een goed team en goed contact met stakeholders bij de
waterschappen wordt het eerste resultaat van het programma
zichtbaar. Op zowel innovatievlak (WinnovatieLab), verbinden
(Winnovatie en Water innovatie festival) en leren (leerlijn en
DEEP) worden we actief bevraagd door de waterschappen en kan
er met een hoge kwaliteit antwoord gegeven worden op de
behoefte die er leeft. Door dit succes groeit de vraag. Het effect
hiervan is dat er verwacht kan worden dat er niet meer aan de
vraag voldaan kan worden binnen de gestelde tijd en budgetten
die nu zijn vastgesteld. De eerste aanpassingen zijn ingezet
door aanbestedingen iets te verlengen en in te zetten op de
directe behoeft van de waterschappen met Winnovatie en de
leerlijn bestuur.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
12
1.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Digitale dienstverlening
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkelbudget
digitale
dienstverlening
Dit project ondersteunt
waterschappen in de transitie die
nodig is als gevolg van de
Omgevingswet. TROWA legt de
focus op de digitale
Waterschapsverordening en de
regels die moeten worden
toegepast. Omdat alle
waterschappen voor vrijwel dezelfde
opgave staan wordt gebruikt
gemaakt van elkaars kennis en
ervaring. Er worden modelteksten en
een gezamenlijke structuur
ontwikkeld in drie werkpakketten:
‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring
opdoen) en ‘waarmee’ (digitale
gereedschappen). Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Unie van Waterschappen.
25.000 37.181 149% 25.000 -12.181 -26.000 Hier worden oa. de uren geschreven voor
Themagroep digitale dienstverlening van de UvW,
het digitaliseringsberaad en de activiteiten rondom
programmamanagement en omgevingsmanagement
waarvoor geen aparte code bestaat.
Veranderende wet- en regelgeving (SDG, Woo, WEP,
Wdo etc.) vraagt ook relatief veel tijd van
programmamanagement om hier samen met de UvW
en andere partijen als KvK, Provincies in op te
trekken in voorbereidende werkzaamheden nog
voordat waterschappen hierin actief zijn c.q. wij een
formele opdracht hebben.
Vertrek van Projectleider eHRM / CMS, 3 functioneel
beheerders, administratieve ondersteuning,
stuurgroeplid eHRM in het 3e kwartaal en wisseling
van UO-voorzitter van het programma, heeft
gemaakt dat extra niet voorziene inzet van
programmanager heeft plaats gevonden op een
aantal terreinen.
Het fenomeen 'Digitale Dienstverlening' aan o.a.
burgers is relatief nieuw in de wereld van
waterschappen. Langzaam maar zeker verschijnt het
steeds meer op de agenda van de waterschappen.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
13
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
eHRM Dit project ondersteunt
waterschappen in de transitie die
nodig is als gevolg van de
Omgevingswet. TROWA legt de
focus op de digitale
Waterschapsverordening en de
regels die moeten worden
toegepast. Omdat alle
waterschappen voor vrijwel dezelfde
opgave staan wordt gebruikt
gemaakt van elkaars kennis en
ervaring. Er worden modelteksten en
een gezamenlijke structuur
ontwikkeld in drie werkpakketten:
‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring
opdoen) en ‘waarmee’ (digitale
gereedschappen). Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Unie van Waterschappen.
475.519 219.922 46% 475.519 255.597 117.000 In oktober 2021 is een Strategisch Overleg gepland
waar wederom gebruik zal worden gemaakt om het
contract met ADP 1 jaar te verlengen.
Uitstroom van medewerkers is in de periode juli-sep
2021 dermate hoog (en dus ook uitstroom van
opgedane kennis), dat dit de continuïteit in gevaar
brengt. Indien op korte termijn geen kandidaat
wordt gevonden, komt beheer en onderhoud vanuit
hWh praktisch stil te liggen.
In 2024 eindigt de overeenkomst met ADP. Daarmee
is het noodzakelijk om in 2021 een besluit te nemen
over de voortzetting van de samenwerking tussen de
waterschappen en UvW met e-HRM. Daartoe is een
evaluatie gehouden in de periode februari t/m juni
2021 en is een evaluatierapport opgeleverd in
augustus 2021. Dit is tevens input voor de
opdrachtverlening van de business case.
CMS Dit project ondersteunt
waterschappen in de transitie die
nodig is als gevolg van de
Omgevingswet. TROWA legt de
focus op de digitale
Waterschapsverordening en de
regels die moeten worden
toegepast. Omdat alle
waterschappen voor vrijwel dezelfde
opgave staan wordt gebruikt
gemaakt van elkaars kennis en
ervaring. Er worden modelteksten en
een gezamenlijke structuur
ontwikkeld in drie werkpakketten:
‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring
opdoen) en ‘waarmee’ (digitale
gereedschappen). Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Unie van Waterschappen.
19.977 14.691 74% 19.977 5.286 0 De contractmanager heeft alle raam- en nadere
overeenkomsten geïnventariseerd van deelnemende
waterschappen en daarmee scenario's opgesteld hoe
deze in de toekomst beter kunnen worden
afgestemd en beheerd.
De keuze voor één van de scenario's wordt in
september gemaakt.
Tegelijk zal de looptijd van het raamcontract met
SIM worden verlengd tot april 2023 (laatste
verlenging).
Het gebruikersoverleg komt regelmatig bijeen. Vanaf
september is de SIM groep daarbij uitgenodigd.
Afwerken van de issuelijst gaat daardoor beter.
hWh (CM) coördineert de contacten met de SIM
groep.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
14
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Doorontwikkeling
CMS 3.0
Dit project ondersteunt
waterschappen in de transitie die
nodig is als gevolg van de
Omgevingswet. TROWA legt de
focus op de digitale
Waterschapsverordening en de
regels die moeten worden
toegepast. Omdat alle
waterschappen voor vrijwel dezelfde
opgave staan wordt gebruikt
gemaakt van elkaars kennis en
ervaring. Er worden modelteksten en
een gezamenlijke structuur
ontwikkeld in drie werkpakketten:
‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring
opdoen) en ‘waarmee’ (digitale
gereedschappen). Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Unie van Waterschappen.
33.000 11.626 35% 33.000 21.374 5.800 In juni en juli is een evaluatie "CMS gebruik en
doorontwikkeling" uitgevoerd. Bevindingen worden verwerkt en
zullen tezamen met de scenariokeuze voor contractbeheer
worden voorgelegd aan UO Digitale Dienstverlening.
Standpunten van de waterschappen zijn inmiddels helder en de
kans is groot dat hWh en de waterschappen opnieuw gaan
aanbesteden na de looptijd van huidige raamcontract. Tevens
worden er verbeterpunten opgepakt die met de evaluatie zijn
opgehaald. Globaal komt dat neer op een meer concrete
roadmap voor doorontwikkeling opstellen, waarbij centraal staat
wat door samen optrekken kansrijker is om doelmatig te
implementeren.
Aandacht zal meer verlegd worden naar dienstverlening i.p.v.
een CMS alleen. Ook wordt ingezet om het aantal deelnemende
waterschappen te vergroten.
Voor klantreizen en participatiediensten zijn bijeenkomsten
georganiseerd die volgens de waterschappen succesvol zijn
verlopen.
In het laatste kwartaal 2021 zal opnieuw een sessie
participatiediensten worden georganiseerd waaraan alle
waterschappen kunnen deelnemen. Centraal staat de vraag
waarom digitale participatie belangrijker is geworden en hoe dit
succesvol op te pakken. Van beleid tot uitvoering komt daarbij
aan de orde.
Omgevingswet Dit project ondersteunt
waterschappen in de transitie die
nodig is als gevolg van de
Omgevingswet. TROWA legt de
focus op de digitale
Waterschapsverordening en de
regels die moeten worden
toegepast. Omdat alle
waterschappen voor vrijwel dezelfde
opgave staan wordt gebruikt
gemaakt van elkaars kennis en
ervaring. Er worden modelteksten en
een gezamenlijke structuur
ontwikkeld in drie werkpakketten:
‘wat’ (kennisdeling), ‘hoe’ (ervaring
opdoen) en ‘waarmee’ (digitale
gereedschappen). Het project wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Unie van Waterschappen.
300.000 197.138 66% 300.000 102.862 0 De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli
2022. Om de ondersteuning te continueren is voor de komende
jaren een projectvoorsteld ingediend bij de OGT voor
projectbudget voor de jaren 2022-2025.
Elk kwartaal zijn er IBAT ketentesten, ook in dit kwartaal gaan
we dat weer doen. Deze zullen begeleid worden vanuit het
ondersteuningsteam.
Acceptatie Bruidsschat
Voor het einde van het kwartaal moeten we als waterschappen
een besluit nemen of we de bruidsschat, zoals die nu is, kunnen
accepteren en als initiële waterschapsverordening kunnen
aanmerken.
Werkplaats waterschapsverordening.
De werkplaats waterschapsverordening zal dit kwartaal
uitgevoerd wordenContinue monitoring
In samenwerking met de waterschappen is een
monitoringsinstrument geïntroduceerd op basis waarvan continu
monitoring op de voortgang kan plaatsvinden, op basis hiervan
kan in het PIO veel directer over de juiste onderwerpen
gesproken worden en vroegtijdig beheersmaatregelen genomen
worden als bij een waterschap de implementatie in het geding
komt.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
15
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Digitale Aangifte
bedrijven
De Digitale Aangifte Bedrijven is een
(web-)functionaliteit met behulp
waarvan bedrijven aangifte kunnen
doen van hun zuiveringsheffing en/of
verontreinigingsheffing. Het is ook
een hulpmiddel om te bepalen voor
hoeveel eenheden een bedrijf
heffing moet betalen. De applicatie
is in gebruik bij de
belastingkantoren en bij
waterschappen die zelf nog heffen.
50.085 24.192 48% 50.085 25.893 15.000 Regelmatig vinden afstemmingsmomenten met de leverancier
plaats met betrekking tot voortgang.
Met de leden van het I-platform is afgesproken dat
ondersteuning van de huidige software door de waterschappen
nog een laatste jaar plaatsvindt, in plaats van 2020 wordt dit
2021.
Besluitvorming over vervangende software gaat zeer traag. Met
leverancier is een alternatief besproken. Per 01 januari 2021 zal
de software worden overgedragen aan leverancier. De huidige
gebruikers gaan dan rechtstreeks betalen voor het gebruik en
onderhoud van de software.
Programma 4.
Digitale
dienstverlening
903.581 504.750 56% 903.581 398.831 111.800 Het positieve saldo wordt vooral veroorzaakt doordat minder
kosten zijn gemaakt bij E-hrm. De omgevingswet is opnieuw
met 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2022.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
16
1.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Organisatie en samenwerking
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkelingsbud
get O&S
Voor de continuïteit van de
ontwikkeling (verkenningen,
business cases, innovatie-pilots,
communicatie) heeft het programma
een budget van 200k€ per jaar,
waarbij het UO
gemandateerd is om binnen deze
budgettaire ruimte naar eigen inzicht
te handelen.
25.000 132.237 529% 25.000 -107.237 -175.000 In het kader van het nieuwe ontwikkelingen zijn 3 trajecten
voor een business case en het traject voor het Microsoft
Framework meegenomen vanuit 2020.
De Business case voor de verwerving van een software reseller
is na akkoord in de OGT overgegaan in een Europese
Aanbesteding. Uitgangspunt is dat de EA collectief wordt
gedaan en de daadwerkelijke deelname facultatief zal zijn.
Planning is dat de EA in december 2021 wordt afgerond.
Het Kenniscentrum wordt nu opgestart. Eerste prioritiet is de
implementatie van MS 365 E5. Microsoft levert een belangrijke
bijdrage aan het kenniscentrum.
Het Business case team strategische cloud partner heeft een
aantal sessies gehad met leden van het I-platform en het CDO
overleg. Marktverkenning heeft uitgewezen dat er vanuit de
markt zeker belangstelling bestaat om een partnerschap met de
sector aan te gaan. Planning is dat de BUCA in de OGT van
december ter besluitvorming over het vervolg wordt voorgelegd.
BC ZTC Businesscase voor het opstellen van
een zaaktype catalogus.
40.000 1.970 5% 40.000 38.030 15.000 In de OGT van 18 juni j.l. is ingestemd met de uitvoering van
een business case (buca) voor een eventueel vervolg op het
inmiddels beëindigde project ZTC binnen het Waterschapshuis.
Inmiddels is gestart met de activiteiten tbv deze buca.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
17
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Kenniscentrum Door de waterschappen is besloten
om een raamovereenkomst aan te
gaan met Microsoft voor een M365
E5 licentie. Hierbij ontstaat de
uitdaging om de implementatie van
componenten bij waterschappen
vorm te geven. Samenwerking op dit
terrein ligt voor de hand. Het
programma O&S staat onder anderen
voor het verbinden van kennis en
ervaringen op een centrale plek.
Deze centrale plek is te vinden in
het kenniscentum. De
waterschappen worden enerzijds
ontzorgd en anderzijds geholpen bij
het opbouwen van specifieke kennis.
458.100 106.167 23% 458.100 351.933 0 Op 01 april 2021 is gestart met het opzetten van het
kenniscentrum. Eerste op te pakken onderwerp met veel
prioriteit is de ondersteuning van de waterschappen met het
implementeren van de M365 E5 producten uit het Framework.
Hier wordt eveneens een belangrijke bijdrage door Microsoft
geleverd. Met Microsoft is een overeenkomst voor meerdere
jaren aangegaan voor het implementeren.
Er is een start gemaakt met een aantal workshops en Proof of
concepts, ook vinden er momenteel intakes plaats in het kader
van de roadmaps. Resultaten van de intakes worden verwerkt in
een roadmap per waterschap. Deze moet inzicht geven in de
implementatieroute. Het support wordt momenteel ingericht en
uitgerold over de waterschappen.
Framework
Microsoft
De waterschappen hebben besloten
om een raamovereenkomst aan te
gaan met Microsoft voor een M365
E5 licentie (in te zetten door alle
waterschappen). Met het afsluiten
van deze raamovereenkomst wordt
het mogelijk om de snel
veranderende wereld, waarin
toenemende eisen aan
informatieveiligheid en privacy in
een hoog tempo toenemen, het
hoofd te bieden. Daarnaast wordt
tegemoetgekomen aan de
toenemende behoefte tot
samenwerking, kennisdeling,
uitwisseling en standaardisatie.
50.000 17.159 34% 50.000 32.841 25.000 Kenmerken van het framework zijn:
• Er zijn kortingspercentages afgesproken voor de komende 4
jaar die gelden voor de gehele sector en voor meerdere
Microsoft producten.
• Een verdergaande samenwerking kan worden bereikt door het
gebruik van dezelfde producten en functionaliteiten. Informatie
kan eenvoudiger voor elkaar ontsloten worden.
- Er zijn afspraken gemaakt over informatie veiligheid die niet
in de algemene voorwaarden van MS voorkomen.
- Ook niet commerciële organisaties, zoals waternet,
belastingsamenwerkingen en laboratoria, waarin waterschappen
participeren kunnen profiteren van de afspraken uit het
framework.
De komende periode wordt contact gezocht met de
contractmanagers van VNG en Rijk om een samenwerking op te
starten met betrekking tot de gezamenlijke aanvullende
voorwaarden die zijn opgenomen in het Framework.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
18
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Aanbesteding
Standaard
Software
Aanbesteding standaard software 81.900 2.833 3% 81.900 79.067 20.000 In de OGT van 26 juni j.l hebben de leden ingestemd met het
uitvoeren van een Europese Aanbesteding (EA) voor de
verwerving van een reseller van standaard software.
Uitgangspunt is dat de EA collectief wordt gedaan en de
daadwerkelijke deelname facultatief zal zijn.
Er is gestart met het samenbrengen van een werkgroep met
vertegenwoordigers uit de waterschappen. Tevens is een
marktverkenning uitgevoerd. De resultaten daarvan worden
meegenomen in de EA.
Planning is dat de EA in december 2021 wordt afgerond.
Doorontwikkeling
en gebruik WILMA
WILMA staat voor
Waterschapsinformatie en Logisch
Model Architectuur. Dit project kent
vijf projectdoelstellingen:
1) Zorg voor een stevige update van
WILMA.
2) Zorg voor structureel beheer van
WILMA.
3) Zorg voor een goede
communicatie en het creëren van
draagvlak richting alle
waterschappen en overige
doelgroepen.
4) Bied faciliteiten voor de invoering
van WILMA door de waterschappen
zelf, door het beschikbaar stellen
van een toolkit en handvatten voor
implementatie.
5) Zorg voor het op afroep
beschikbaar hebben van centrale
implementatie
763.828 419.605 55% 763.828 344.223 0 De afgelopen twee jaar is in en met de communities hard
gewerkt aan de content van de WiLMA. Inmiddels is een groot
deel van de WiLMA online gevuld. We zijn er echter nog niet.
Ook in de fase waarin we nu verkeren hebben we collega's uit
de waterschappen hard nodig. De deelname van de collega's uit
de waterschappen loopt om legitieme redenen echter terug.
Met het toenemen van de content verandert ook langzaam de
fase waarin we met WiLMA komen. De volwassenheid en
daarmee de bruikbaarheid neemt navenant toe waardoor ook
een adviesrol met betrekking tot gebruik en implementatie om
de hoek komt kijken.
Aan de leden van het I-platform is gevraagd om namen aan te
leveren van collega's die kunnen en willen participeren in de
communities. Het gaat daarbij vooral om de volgende
kennisgebieden:
- Primaire domeinen
- Gegevensmanagement
- Informatie veiligheid
- Architectuurvolwassenheid
- Omgevingswet
De eerste webinar is een feit. De opkomst was groot en de
reacties overwegend positief.
De verbinding met de andere hWh programma's begint steeds
meer vorm te krijgen. De WiLMA architecten zijn inmiddels bij
de meeste programma's betrokken, ook vinden regelmatig
afstemmings overleggen plaats.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
19
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Software
catalogus
De Software Catalogus is ontwikkeld
door KING/VNG-realisatie en wordt
door bijna alle gemeenten gebruikt.
De catalogus maakt deel uit van het
instrumentarium waarin architectuur,
leveranciersmanagement,
inkoopondersteuning, voldoen aan
standaarden, planning van
veranderopgaven en
sturingsinformatie bij elkaar komen.
Een licht aangepaste variant van de
bestaande Software Catalogus wordt
via dit project geïmplementeerd bij
de waterschappen.
216.033 78.862 37% 216.033 137.171 50.000 De huidige versie van de WSWC is end of life. Samen met de
andere gebruikers is een onderzoek gestart naar een mogelijk
vervolg op de WSWC. Deze samenwerking heeft vorm gekregen
in een convenant, projectorganisatie en een bijbehorende
stuurgroep met vertegenwoordigers van de huidige gebruikers.
De deelnemers zijn:
- VNG
- Kennisnet
- GGD GHOR
- Instituut fysieke veiligheid
- hWh
Oracle TECH Voor de gemeenschappelijke
aanschaf en het gezamenlijk gebruik
van relevante Oracle-licenties voert
HWH het contractbeheer uit.
Inmiddels kunnen ook
samenwerkingen zoals
waterschapsbelastingen en -
laboratoria op het contract
meeliften. Naar schatting worden
met dit gezamenlijke optreden
enkele miljoenen euro’s bespaard.
818.288 480.948 59% 818.288 337.340 100.000 Geen bijzonderheden. Er was €100k onvoorzien begroot welke
niet uitgegeven zal worden.
Oracle Contract
mgnt
Voor de gemeenschappelijke
aanschaf en het gezamenlijk gebruik
van relevante Oracle-licenties voert
HWH het contractbeheer uit.
102.987 17.803 17% 102.987 85.184 15.000 De waterschappen die het betreft hebben de vereiste
aanpassingen in hun infrastructuur volledig uitgevoerd.
- Er is een tweetal kennisdagen georganiseerd voor de DBA's
van de waterschappen, een derde wordt dit najaar gepland
- De kick off voor de interne licentie audit voor de Oracle
licenties licenties heeft plaatsgevonden. De bijeenkomst werd
goed bezocht. De resultaten van de audit worden in november
in 1 op 1 sessies besproken met de DBA's van de
waterschappen.
Dit najaar wordt gestart met een onderzoek naar de
houdbaarheid van het huidige Oracle Tech contract. Hierbij
wordt niet alleen gekeken naar de productenkant van het
contract, maar ook naar ontwikkelingen die op ons afkomen en
invloed hebben op de wijze waarop we omgaan met de
licenties.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
20
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Govroam Govroam is een beveiligde wifi-
verbinding met behulp waarvan
waterschapsmedewerkers veilig,
probleemloos en snel gebruik
kunnen maken bij meer dan 300
organisaties (gemeenten,
rijksoverheid, semi
overheidsinstellingen en
provincies). HWH heeft de
implementatie van Govroam
begeleid en draagt zorg voor het
contractbeheer.
42.207 25.662 61% 42.207 16.545 2.000 De stichting govroam heeft eind vorig jaar een drietal producten
opgeleverd, waarmee de dienstverlening verbeterd wordt.
Het implementeren van deze verbetering heeft geen hoge
prioriteit, omdat er weinig bezoekers bj de waterschappen
komen vanwege Corona.
Per maand kijken we of het opportuun is om e.e.a. te
implementeren.
Programma 5.
Organisatie en
samenwerking
2.598.343 1.283.247 49% 2.598.343 1.315.096 52.000 Het programma heeft haar weg het afgelopen jaar steeds beter
kunnen vinden. Projecten binnen het programma werken goed
samen, het team staat en de samenwerking met andere
programma's loopt goed. Het afgelopen jaar is een start
gemaakt met een aantal businesscases. Deze worden/zijn dit
jaar uitgewerkt. De kosten zijn hoger dan wat hiervoor in de
begroting beschikbaar is gesteld. Het komende jaar wordt dit
verder uitgebouwd.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
21
1.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Informatie - datastromen
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Datastromen
Pijler 1
Een informatievoorziening om data
van waterschappen centraal ter
beschikking te stellen.
822.244 458.222 56% 822.244 364.022 15.000 Keten van datastromen :
Aansluiten op keten 2.1 : Dit jaar gaan (op 2 waterschappen
na) alle waterschappen aansluiten op de keten van
datastromen, release 2.1. Planningen zijn bekend.
Realiseren DAMO connect release 2.2. (Hydamo), wordt begin
Q4 opgeleverd CDL release 2.2, deze wordt opgeschort en
meegenomen in de CDL doorontwikkeling
Kwaliteit :
Kwaliteitsrapportages zijn opgesteld. Expert groep gaat hier
een belangrijke rol in spelen. Kwaliteitsplan opgeleverd en
beheerplan staat in de steigers. Daarnaast hebben we 1 object
centraal gezet "Aan en Afvoergebieden". Samen met programma
Organisatie en Samenwerking en programma Watersysteem
gaan we hier de aandacht op vestigen. Tevens zijn hier externe
partijen (die deze data gebruiken bij betrokken), waaronder
RWS.
Communicatie:
Omgevingsmanagement en communicatie zijn gericht op een
bruggenbouw tour. Elk waterschap heeft een persoonlijke
informatie sessie medio maart en november over de
doelstellingen en plannen mbt Datastromen. 1 van de effecten
is (op verzoek van Waterschappen) is dat de Digitale omgeving
en informatievoorziening verbeterd is.
Personeel /Organisatie:
Mbt personeel, zijn er veel wisselingen geweest . Dit heeft een
effect gehad op de tijd en effectiviteit van DAMO 2.2 en
kwaliteitsrapportages. Bij DAMO 2.2 vertragen we in de tijd en
bij kwaliteitsrapportages zijn we naar de minimale variant
gegaan.
Ook zijn we actief betrokken bij de projecten van andere
programma's HyDAMO, programma watersysteem
Zuiveringskringen leveren aan RIVM, programma waterketen
BuCa aansluiting veiligheidsportaal IHW/CDL, programma
waterveiligheid. Business Case WIBON aansluiten op CDL,
programma waterketen.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
22
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Datastromen
Pijler 2
Beheer en ontwikkeling van
standaarden.
208.963 96.323 46% 208.963 112.640 35.000 De taalafstemming met IMWA loopt zoals afgesproken.
Procesafspraken met GWSW zijn in ontwikkeling. Tevens is er
een gebruikersgroep AWK opgericht om wijzigingen in de taal af
te stemmen.
Datamodel voor DAMO-logisch versie 2.2 is afgerond. Hiermee
staat het model ten behoeve van HyDAMO klaar voor de
hydrologen en het NHI.
Datastromen
Pijler 3
Onderhoud van een kernregistratie
(Damo-Fysiek).
280.535 120.401 43% 280.535 160.134 40.000 Voor DAMO-Fysiek, versie 2.1, is het van belang dat alle
waterschappen deze dit jaar aan hebben staan. Echter vanwege
interne problematiek binnen de waterschappen is er het risico
dat dit voor meerdere waterschappen een probleem wordt.
Het effect hiervan is dat de aansluiting op de nieuwe CDL niet
gaat lukken. 5 waterschappen zijn nu aangesloten op DAMO-
connect 2.1,. DAMO-Fysiek is 1 waterschap aangesloten.
DAMO-Fysiek versie 2.2 wordt in Q4 opgeleverd.
Project aanbesteding DAMO-Fysiek :
In het OGT van maart is de aanbesteding DAMO Fysiek akkoord
bevonden. Medio Q4 wordt de gunning afgerond.
Datastromen
Pijler 4
Doorontwikkeling
informatievoorziening data.
466.914 167.929 36% 466.914 298.985 70.000 Deze pijler betreft de ontwikkeling van het programma en de
aanbesteding van de CDL.
M.b.t. ontwikkelingsprogramma hebben we onze focus om de
bewustwording "vanzelfsprekend data delen" centraal gezet in
ons programma. Dit komt in alle pijlers terug. Daarnaast zijn
we in ontwikkeling om samen te werken met de programma's
van hWh en zijn we bezig met de ontwikkeling over hoe we om
moeten gaan met vragen onze externe klanten.
Het 2e grote project in deze pijler is de doorontwikkeling van
CDL. De gunning is afgerond waardoor een nieuwe leverancier
aan de bouw van het gegevensknooppunt waterschappen gaat
beginnen. De verwachting is dat dit 1 maart is afgerond.
Daarnaast leveren wij ook een bijdrage aan het onderzoek om
portalen van IHW via Datastromen te ontsluiten.
Verbindingen met andere programma's zijn in ontwikkeling.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
23
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programma 6.
Informatie -
datastromen
1.778.656 842.876 47% 1.778.656 935.780 160.000 DAMO versie 2.1 is voor 25% geïmplementeerd bij de
waterschappen en versie 2.2 wordt ontwikkeld door de
leverancier. Het communicatietraject bruggenbouwen is
afgerond. Voorbereidingen voor beide aanbestedingen zijn in
volle gang en zullen binnenkort gepubliceerd worden.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
24
1.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatieveiligheid en privacy
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programmasturing
en interne HWH
kosten
De algemene kosten voor de
aansturing van het programma
informatieveiligheid en privacy.
182.218 50.533 28% 182.218 131.685 21.000 Twee businesscases (BuCA’s) zijn inhoudelijk voltooid en worden
nu ter consultatie voorgelegd aan zowel het CIW als ook het
UO. Deze BuCa’s doen voorstellen voor uitbreiding voor de
dienstverlening en ondersteuning van het CERT-WM aan
waterschappen. Hierbij gaat om het specifiek om het
aanbesteden van een partij die waterschappen ondersteuning
kan bieden met capaciteit en kennis tijdens een cyber-incident
(incident response) en om de uitbreiding van dienstverlening van
het CERT-WM met SOC-diensten voor PA.
Om bestuurders van waterschappen meer te helpen met het
thema informatieveiligheid, is dit thema als onderdeel geworden
toegevoegd aan de bestuurlijke leerlijn digitale transformatie. Er
zijn in juni twee sessies met bestuurders gehouden. Middels
prikkelende vragen en aangereikte handvatten werden
bestuurders in het thema informatieveiligheid en privacy-borging
meegenomen. De deelnemers waren betrokken bij het onderwerp
en hebben zij het als geslaagde sessies ervaren.
De over- en onderschrijdingen per project worden binnen het
programma met elkaar gecompenseerd. De ruimte die
momenteel te zien is in het programma wordt aangewend voor
voorziene ontwikkelingen later dit jaar.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
25
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Advies en kennis
I-veiligheid
De waterschapsector van goede
adviezen voorzien op het
gebied van informatieveiligheid.
Bevorderen kennisdeling op het
gebied van informatieveiligheid.
13.636 20.287 149% 13.636 -6.652 -15.000 Op de volgende vlakken zijn er of worden er adviezen gegeven
aan andere hWh programma's:
• Microsoft frame
• Pentest Z-Info
• Data classificatie voor de DAMO
• Privacy bestendigheid van Winnovatie
In samenwerking met het programma Digitale Transformatie
wordt een bestuurlijke leerlijn ontwikkeld voor de waterschap
bestuurders,. In deze leerlijn zal Informatieveiligheid & Privacy
stevig verankerd zijn.
De overschrijding binnen dit deel van het programma wordt
gedekt uit overschotten bij andere projecten. Deze wordt deels
veroorzaakt door extra uren en deels door hogere uurtarieven
dan voorzien in de begroting.
Advies en kennis
Privacy
Met de inwerkingtreding van de
Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in
mei 2018 is het nog
belangrijker geworden dat de
waterschappen voldoen aan de
privacyregels. Het programma
Privacy stimuleert hen tot
onderlinge samenwerking en
biedt ondersteuning bij de
implementatie van kwalitatief
privacy management. De
belangrijkste activiteiten in het
programma zijn de coördinatie
van het CPW-overleg
(Coördinatoren Privacy
Waterschappen), bijbehorende
werkgroepen en het organiseren
van audits.
35.052 25.631 73% 35.052 9.421 -8.000 Ter voorbereiding op de audit zijn in de maand juni digitale peer-
reviews georganiseerd. Hieraan hebben 18 waterschappen
meegedaan. De reacties op zowel de organisatie als op de
inhoud waren zeer positief. Een belangrijk onderdeel vormde het
inhoudelijke gespreksformat op basis van het CIP-baseline
kader. N.a.v. de Peerreview en dit inhoudelijke format hebben
de waterschappen een goed beeld van waar zij staan en wat zij
mogelijk nog willen oppakken ter voorbereiding op de audit.
Het programma IV &P heeft hiertoe een memo opgesteld met
daarin ingrediënten die de waterschappen kunnen inzetten in de
verdere voorbereiding op de audit.
N.a.v. privacy vragen op het medewerkersonderzoek heeft het
CPW heeft ongevraagd een privacy analyse uitgevoerd. Het doel
hiervan was om transparantie te bieden op de
persoonsgegevensverwerking die plaats vindt t.b.v. de
verschillende doelen van het medewerkersonderzoek. Het A&O
fonds waardeert de inspanningen van het CPW.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
26
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
CERT-WM CERT-WM staat voor het
Computer Emergency Response
Team op het terrein van
watermanagement. In dit team
werken de waterschappen
samen met Rijkswaterstaat. Die
samenwerking leidt onder
andere tot adviezen aan de
waterschappen ten aanzien van
kwetsbaarheden in de ICT
systemen. Daarnaast worden
medewerkers van
waterschappen, die tijdelijk in
dienst zijn bij het CERT, verder
opgeleid in cybersecurity. Die
kennis brengen zij over aan de
waterschappen. Het CERT-WM
is een belangrijk onderdeel van
het Programma
‘Informatieveiligheid en Privacy’
dat is ondergebracht bij HWH.
353.106 188.437 53% 353.106 164.668 110.500 Personeel
Na een voortvarende start aan het begin vh jaar heeft het CERT-
WM te maken gekregen het langdurig wegvallen van de
Operationeel Coördinator en lid van het CERT-WM team.
Hierdoor zijn een aantal ontwikkelingen tot stilstand gekomen,
zoals rapportages en bouw van eigen website voor het CERT-WM
Cyberfit:
Medewerkers van het CERT-WM werken ook mee aan het
programma Cyberfit van Rijkswaterstaat. Cyberfit is een audit
proces of objecten cyberveilig zijn uitgevoerd conform de CSIR.
Ontwikkeling
kaders
Borgen dat input van de
waterschappen wordt
meegenomen bij
doorontwikkeling BIO. Borgen
dat
informtieveiligheidsparagraaf in
waterschapsarchitectuur actueel
is.
42.180 9.407 22% 42.180 32.773 28.000 •De werkgroep BIO, bestaande uit vertegenwoordigers uit de
diverse overheidsinstanties heeft de taak om de BIO te
onderhouden. Het beheer van het gehele BIO stelsel is mede
door inbreng van het programma belegd bij het CIP. Het CIP
faciliteert de werkgroep en fungeert als verzamelpunt voor
aanvullende handreikingen, kennisproducten, etc.
•Het CIP heeft naast de reeds genoemde werkgroep een
redactieraad ingesteld welke waakt over de kwaliteit van alle
producten welke rondom de BIO ontwikkeld en gedeeld worden.
•Om te bepalen welke impact de recente vernieuwing van de ISO
normering heeft op de BIO, wordt onder leiding van VKA een
impact-analyse uitgevoerd. Deze analyse zal gebruikt worden om
te bepalen in welke mate de BIO aanpassing benodigd en welke
impact deze aanpassing zal hebben voor de diverse
overheidsinstanties.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
27
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Vooronderzoek Activiteiten die verkennen en
initiërend van aard zijn.
Inzichtelijk krijgen war het
programma de waterschappen
in kan ondersteunen en wat de
kosten/baten hierin zijn.
41.741 62.978 151% 41.741 -21.237 -48.000 •Er is vanuit hWh capaciteit bijgeschakeld om de BuCa’s af te
ronden. Dat is gelukt. Twee businesscases worden aangeboden
aan het UO van september 2021.
Twee businesscases (BuCA’s) zijn inhoudelijk voltooid en worden
nu ter consultatie voorgelegd aan zowel het CIW als ook het
UO. Deze BuCa’s doen voorstellen voor uitbreiding voor de
dienstverlening en ondersteuning van het CERT-WM aan
waterschappen. Hierbij gaat om het specifiek om het
aanbesteden van een partij die waterschappen ondersteuning
kan bieden met capaciteit en kennis tijdens een cyber-incident
(incident response) en om de uitbreiding van dienstverlening van
het CERT-WM met SOC-diensten voor PA.
Project Verhogen
weerbaarheid PA
Een nieuwe opdracht voor het
Programma
‘Informatieveiligheid en Privacy’
is de sectorbrede versterking
van de beveiliging van de
procesautomatisering. De
Vereniging voor
Zuiveringsbeheerders (VvZB)
heeft gevraagd in het
Programma een vooronderzoek
uit te voeren, dat kan leiden tot
aanvullende activiteiten.
192.278 75.356 39% 192.278 116.922 26.500 Gemeenschappelijke referentiearchitectuur
•Uitwerking Fase 1; High Level netwerktekening is definitief
afgerond en gestart met Fase 2; Begeleidend document (voor bij
de High Level netwerktekening)
•Er wordt continue afstemming gezocht en geborgd met de
werkgroep Objectclassificatie voor samenhang architectuur met
de CSIR 3.0
Objectclassificatie quickscan voor PA objecten)
•Veralgemenisering van de CSIR 2.0 naar de 3.0 voor de
Waterschappen loopt op schema om in september op te leveren
(Fase 1). In fase 2 zal de werkgroep aan starten met uitwerken
van best practices voor de waterschappen.
Project Audits Aantoonbaar maken
weerbaarheid tegen
cyber0risico’s. Inzichtelijk
maken implementatiestatus en
verbetermogelijkheden.
245.105 -28.878 -12% 245.105 273.983 4.000 De audit die oorspronkelijk voor 2020 was gepland, is uitgesteld
naar 2021. En daarmee ook het budget van 300.000 euro. De
aanbesteding heeft een bedrag opgeleverd van € 345.000 voor
de audit 2021/22. De extra kosten kunnen worden opgevangen
doordat een meevallen van een oude balanspost is opgetreden
van € 47.000.
Momenteel verloopt alles volgens planning
De eerst communicatie volgt in september 2021 vanuit VKA. De
afspraken zijn goed, de gesprekken constructief en de voortgang
is productief.
Afstemming heeft plaatsgevonden. De definitieve acties vanuit
het Forum worden nog teruggekoppeld. Op 7-5-2021 is weer
feedback gegeven aan het Forum waarbij voor het eerst een
openbare reactie voor het OBDO gegeven kon worden. Dit is
doorgegeven. Publicatie had in augustus moeten volgen.
Wij zijn door het Forum gevraagd een presentatie in hun
bestuurlijk overleg te doen. Dat gaat plaatsvinden in september.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
28
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Project Keten Inzichtelijk maken risico’s in de
waterketen. Verhogen
samenwerking en weerbaarheid
in de waterketen.
54.968 33.056 60% 54.968 21.912 7.500 Het project ‘ketenanalyse’ heeft de tweede fase afgerond en zal
binnenkort de resultaten publiceren. In de 1ste fase van dit
project is een analyse op een fysieke keten als uitgangspunt
voor de te ontwikkelen methodiek geanalyseerd en is een eerste
conceptmethodiek opgesteld. In de 2de fase is deze
conceptmethodiek beproefd op een virtuele informatieketen,
waarbinnen ook de drinkwatersector betrokken is. Er volgt nog
een 3de fase in dit project waarbij de methodiek getoetst zal
worden op een keten waarbij ook gemeenten en provincies een
prominente rol spelen.
Project
Risicomanagemen
t
Stimuleren risicomanagement
en komen tot uniforme
benaderingswijze in de keten.
73.396 48.737 66% 73.396 24.659 4.000 De eerste 2 werkgroepen zijn aan de hand van het plan aanpak
gestart.
Werkgroep 1 (Objectbepaling en Selectie) zitten in de
afrondende fase om hun product; beschrijvend document met
best practices op te leveren
Werkgroep 2 (Dreigingsbeeld en Registratie) zijn net gestart.
Hier wordt ook nadrukkelijk samenwerking met het CERT-WM
gezocht om elkaar in de uitvoering straks te versterken
Afgelopen overleg heeft 1 van de sectorcontrollers zijn
(landelijke) beeld gedeeld over de positionering van
risicomanagement van informatieveiligheid in bestuurlijk
perspectief en zal nog verder over worden gebrainstormd hoe we
dit binnen het project goed kunnen adresseren.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
29
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Project SOC Het resultaat van deze pilot is een
adviesdocument, op basis van de
proof of concept, waarin de
technische, organisatorische,
financiële en praktische facetten
beschreven zijn van de haalbaarheid
van de levering van een
monitoringsdienst vanuit de
gezamenlijk CERT-WM/SOC RWS
samenwerking voor in eerste
instantie procesautomatisering.
0 4.268 na 0 -4.268 -7.000 Na enige vertraging is het project sinds mei/juni voorzien van
de beloofde projectleider, waardoor het project nu weer loopt.
Twee waterschappen die in eerste instantie hebben aangegeven
dat ze mee doen, bleken uiteindelijk vanwege capaciteitsgebrek
toch niet mee te doen. Daarom hebben we nieuwe
waterschappen benaderd, dat heeft tijd gekost, maar heeft
resultaat opgeleverd: Waternet en WDOD nemen nu deel naast
HHNK dat eerder al had aangegeven deel te nemen. Deze
maand vindt de schouw plaats, waarbij de te bewaken objecten
fysiek geïnventariseerd worden.
Programma 7.
Informatieveilighe
id en privacy
1.233.678 489.811 40% 1.233.678 743.867 123.500 •De informatieveiligheid en privacy audit is gestart. Vanuit het
onafhankelijke auditbureau worden nu afspraken ingepland met
de waterschappen.
•De samenwerkingsovereenkomst CERT-WM met RWS is voor
een aantal jaren verlengd.
•Twee businesscases over SOC en Incident Response zijn
inhoudelijk voltooid en worden nu ter consultatie voorgelegd .
•Binnen het traject PoC SOC heeft de schouw plaats gevonden
voor 3 waterschappen. De PoC SOC staat voor Proof of Concept
SOC , de praktijkproef i.s.m. RWS om te bepalen of CERT-WM
uitgebreid kan worden met SOC monitorings- en
analysediensten voor waterschappen.
•De eerste sessies van de gesprekskaravaan met
waterschappen zijn geweest. Deze hebben al veel nuttige input
opgeleverd.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
30
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkelbudget
waterkeringen
Landelijk systeem voor de
registratie, planning en beheer
muskusratten bestrijding. HWH
verzorgt beheer, onderhoud,
contractmanagement en het
functioneel beheer.
25.000 19.716 79% 25.000 5.284 -4.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond. De
uren worden vooral ingezet ter ondersteuning van UO en input
ophalen uit AOIMWV. Hierdoor zal er een overschrijding plaats
vinden die zoveel mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding
binnen het programma. Bij een eventueel overblijvbend negatief
saldo zal gezocht moet worden binnen andere programma's naar
compensatie.
Vangst registratie
V2
Landelijk systeem voor de
registratie, planning en beheer
muskusratten bestrijding. HWH
verzorgt beheer, onderhoud,
contractmanagement en het
functioneel beheer.
3.475 146 4% 3.475 3.329 3.300 Vanwege de realisatie van V3 vinden er geen nieuwe
ontwikkelingen plaats op V2. Uitgangspunt voor V2 is stabiliteit
en beschikbaarheid borgen tot feitelijke overgang naar V3.
Contract met Vicrea is in Q1 van 2021 opgezegd en gestopt per
01 april van 2021.
Vangstregistratie
V3
Vangstregistratie is een landelijk
systeem voor registratie, planning
en beheer van de
muskusrattenbestrijding. Bestrijders
maken gebruik van een app op hun
mobiele telefoon waarmee zij
aangeven waar klemmen of kooien
zijn geplaatst en welke dieren zijn
gevangen. Een landelijk
registratiesysteem is belangrijk
omdat muskusratten zich niets
aantrekken van de grenzen van de
waterschappen. Op deze manier is
het toch mogelijk van de vangsten
een landelijk beeld te krijgen en dat
te analyseren. HWH verzorgt het
onderhoud, contractmanagement en
functioneel beheer van het
bestaande systeem en de
aanbesteding van de opvolging
ervan.
130.957 127.270 97% 130.957 3.687 0 De V3-trAPP omgeving is goed ontvangen en werkt goed
(gebruikers zijn erg tevreden).
Echter zijn er wensen die ontwikkeld moeten worden. Hiervoor
is een offerte aangevraagd en ontvangen.
Na uitrol van de eerste wensen kan een
tevredenheidsonderzoek worden gedaan bij de gebruikers.
Maandelijks rapportage doornemen met leverancier mbt SLA. Dit
overleg vindt plaats indien er afwijkingen zijn op de SLA mbt
doorlooptijden. Eventuele afwijkingen tov de SLA zijn
verklaarbaar en akkoord met de beheerder.
Er is extra budget aangevraagd voor de doorontwikkeling van
TrApp en dit is door het UO goedgekeurd. In oktober wordt dit
in de OGT behandeld.
Programma 8.
Waterkeringen
159.432 147.132 92% 159.432 12.300 -700 •trAPP is afgerond en overgedragen aan beheer
•er is budget vrijgemaakt voor extra wensen.
•De evaluatie van het project is gestart.
•Het AOIMWV is gestart met een overzicht van de kansen, die
er zijn in de samenwerking. Dit overzicht wordt gedeeld met het
UO. Deze kansen geven invulling aan de geplande resultaten.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
1.8 Bijlage 8: Detailrapportage programma 8 Waterkeringen
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
31
1.9 Bijlage 9: Detailrapportage programma 9 Watersysteem
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkelbudget
watersysteem
Het maken van een datamodel voor
de ondersteuning en vulling van het
Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium. Voor de realisatie
van dit verbeteren is twee jaar
uitgetrokken. Het project bestaat uit
kortweg vier werkpakketten
respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-
model, zowel logisch als fysiek; II,
verbeteren kwaliteit bij de
waterschappen; III, realiseren HTB,
HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken
consistentie van de ontwikkeling.
25.000 26.379 106% 25.000 -1.379 -15.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond.
Hierdoor zal er een overschrijding plaats vinden die zoveel
mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding binnen het
programma.
BC/Realisatie
Bodemvocht
Het maken van een datamodel voor
de ondersteuning en vulling van het
Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium. Voor de realisatie
van dit verbeteren is twee jaar
uitgetrokken. Het project bestaat uit
kortweg vier werkpakketten
respectievelijk: I, opstellen HyDAMO-
model, zowel logisch als fysiek; II,
verbeteren kwaliteit bij de
waterschappen; III, realiseren HTB,
HyDAMO Toolbox; IV, Bewaken
consistentie van de ontwikkeling.
0 5.820 na 0 -5.820 -15.000 Op verzoek van UO Watersysteem is voor het jaar 2021 een
tijdelijke bodemvochtinformatieservice voor alle waterschappen
gerealiseerd. Enerzijds om alle waterschappen voor het
groeiseizoen 2021 van bodemvochtinformatie te voorzien en
anderzijds om waterschappen kennis te laten maken met
bodemvochtinformatie en de toepassings-mogelijkheden t.b.v.
de op te stellen businesscase.
Het businesscasetraject loopt en in september j.l. zijn twee
webinars tbv de waterschappen georganiseerd.
Op basis van de input van de webinars wordt een eerste
concept-BC opgesteld welke aan de specialisten van de
waterschappen wordt voorgelegd voordat de BC wordt afgerond.
De verwachting is dat de BC binnen budget dit jaar kan worden
afgerond.
De aanvraag BC wordt momenteel opgesteld zodat het budget
in Prosa kan worden toegekend. Voor het einde van het jaar zal
de DVO bij de OGT worden ingediend.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
32
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Samenwerkingsov
ereenkomst D-
Hydro
Het maken van een datamodel
voor de ondersteuning en vulling
van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium. Voor de
realisatie van dit verbeteren is
twee jaar uitgetrokken. Het
project bestaat uit kortweg vier
werkpakketten respectievelijk: I,
opstellen HyDAMO-model, zowel
logisch als fysiek; II, verbeteren
kwaliteit bij de waterschappen;
III, realiseren HTB, HyDAMO
Toolbox; IV, Bewaken consistentie
van de ontwikkeling.
420.000 221.252 53% 420.000 198.748 8.500 Het project is gestart en de adviesgroep is ingericht. De
stuurgroep bewaakt de financiën. De subsidieaanvraag is
toegekend.
HyDAMO-NHI Het maken van een datamodel
voor de ondersteuning en vulling
van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium. Voor de
realisatie van dit verbeteren is
twee jaar uitgetrokken. Het
project bestaat uit kortweg vier
werkpakketten respectievelijk: I,
opstellen HyDAMO-model, zowel
logisch als fysiek; II, verbeteren
kwaliteit bij de waterschappen;
III, realiseren HTB, HyDAMO
Toolbox; IV, Bewaken consistentie
van de ontwikkeling.
436.360 117.398 27% 436.360 318.962 130.000 Het logisch model HyDAMO is zowel door de projectgroep NHI
als expertgroep op hoofdlijn akkoord verklaard.
De integratie van dit HyDAMO in DAMO is voorzien in de release
van 1 oktober 2021. Een mooie ontwikkeling is dat de CDL-
ontwikkeling dermate snel gaat dat deze ook HyDAMO aan kan
per september 2021.
De validatietooling is inmiddels in ontwikkeling door HKV. Het
mvp is inmiddels opgeleverd (begin juli 2021), maar verwacht
wordt door hen dat de tooling in 2021 definitief wordt
opgeleverd.
Belangrijk is de adoptie door de waterschappen. Hier lijkt de
meeste energie naar uit te moeten gaan. Zowel qua
informatievoorziening vanuit hWh als het in beweging komen (en
capaciteit beschikbaar stellen) vanuit de waterschappen zelf.
Er blijft dit jaar budget over dat nodig is in 2022 omdat het
project in de planning iets achterloopt.
De Digitale
Watertoets
De Digitale Watertoets is een
webapplicatie die op basis van
gemeentelijke ruimtelijke
ordenings-plannen laat zien wat
een gemeente met waterschappen
moet regelen. Het gaat dus om
planvorming als basis voor het
vergunning-, toezicht- en
handhavingsproces (VTH). HWH
zorgt voor het contractbeheer en
het functioneel beheer. Hoewel de
applicatie al enige tijd bestaat
worden eerst de ontwikkelingen
van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) afgewacht
voordat functionele aanpassingen
worden voorbereid.
160.100 74.675 47% 160.100 85.425 -17.000 Doordat het langzaam gaat moet er nog steeds beheer en
onderhoud aan Vicrea betaald worden.
Het contract is rond en het implementatieplan is gereviewd.
Over de kosten moet nog gepraat worden.
Kunnen niet over de aanbieding in de aanbesteding komen.
Het in productie gaan was gepland op 1 juli. De is niet gehaald,
omdat de waterschappen moeite hebben met het aanleveren van
de gevraagd zaken.
De eerste 5 waterschappen gingen prima. Maar het venijn zit in
de staart.
Ook de onderhandelingen met Vicrea over de kosten nu we nog
wat door moet de versie van hen verlopen moeizaam.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
33
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
WIWB-API 2.0
(naar DD-API)
Het Internationaal Radar Composiet
(IRC) verbetert data over actuele en
te verwachten regenval aan de bron
(het KNMI). Dat gebeurt onder
andere door gegevens van
buitenlandse stations te gebruiken.
Verstorende elementen als ijs in de
atmosfeer, insecten, vogels,
vliegtuigen etc. worden met IRC
beter herkend en weg gefilterd. Dit
project wordt medegefinancierd door
STOWA en Rijkswaterstaat. HWH
beheert het contract met het KNMI
en heeft de kassiersfunctie.
0 7.401 na 0 -7.401 -11.000 In juni heeft een startbijeenkomst met projectgroep (hWh-
Wspen-IHW) plaatsgevonden en er is vervolgens gestart met
verdere uitwerking. Vanwege capaciteitsgebrek komt het traject
zeer moeizaam uit de startblokken. Inmiddels is vanaf
september meer capaciteit beschikbaar.
Planning blijft zeer kritisch ivm afloop van contracten huidige
WIWB-voorziening in 2022 (en onmogelijkheid deze te
verlengen).
Vooralsnog wordt verwacht dat dit businesscase-onderzoek in
2021 kan worden afgerond. De kosten van de businesscase
wordt gevonden in onderschrijding op andere projecten.
De aanvraag BC wordt momenteel opgesteld zodat het budget
in Prosa kan worden toegekend. Voor het einde van het jaar zal
de DVO bij de OGT worden ingediend.
WIWB Data over de actuele en te
verwachten regenval worden met
behulp van het Weer Informatie
Waterbeheer (WIWB) afgenomen
van het KNMI en gedistribueerd naar
de waterschappen. In geval van een
calamiteit zijn de waterschappen
wettelijk verplicht deze data te
gebruiken. HWH begeleidde de
aanbesteding en implementatie van
WIWB bij de waterschappen en
draagt zorg voor het contractbeheer.
167.581 83.974 50% 167.581 83.607 0 In het UO van 21 juli is positief besloten over een productowner
Watersysteem. Dat is ook zeer positief voor WIWB, aangezien
daarmee de dienst veel beter kan worden opgezet. De
projectgroep kan en wil de taken mbt productonwerschap niet
meer uitvoeren en HWH had er het budget niet voor. Daarnaast
was deze rol ook niet voorzien bij hWh volgens het DVO.
Het is nog onzeker of er meer doorontwikkeling kan plaats
vinden binnen het huidige contract van Hydrologic. Dit punt
wordt nu uitgezocht door contractmanagement
Er wordt zowel qua uren als inkoop op de budgettaire kaders
gewerkt. De EindeJaarsVerwachting is neutraal.
IRC Het Internationaal Radar Composiet
(IRC) verbetert data over actuele en
te verwachten regenval aan de bron
(het KNMI). Dat gebeurt onder
andere door gegevens van
buitenlandse stations te gebruiken.
Verstorende elementen als ijs in de
atmosfeer, insecten, vogels,
vliegtuigen etc. worden met IRC
beter herkend en weg gefilterd. Dit
project wordt medegefinancierd door
STOWA en Rijkswaterstaat. HWH
beheert het contract met het KNMI
en heeft de kassiersfunctie.
226.662 15.992 7% 226.662 210.670 25.000 Het IRC-onderzoek heeft grote waarde voor de waterschappen
om neerslagmodellen verder te verbeteren. De verbeteringen
worden meteen geïmplementeerd indien mogelijk zodat
waterschappen meteen profiteren van de onderzoeksresultaten.
Het is zaak om alert te zijn op de planning, zeker nu de
belangrijkste onderzoeker wegens ziekte maar gedeeltelijk
beschikbaar is.
KNMI loopt met de deelresultaten 5 en 6 iets achter op
planning, wegens ziekte. KNMI werkt er aan dat de vertraging
te overzien is en geeft af dat de oplevering van het laatste
deelproduct 7 ( 1 nov 2021) op planning blijft.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
34
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Satdata 3.0 SatData 3.0 is de voortzetting van
SatData 2.0. Het verzamelen en
distribueren van actuele
verdampingsgegevens is erdoor
verbeterd. Het penvoerderschap van
dit project gaat over van
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden naar HWH. Daarnaast
zijn acht waterschappen toegetreden
tot SatData 3.0. De data worden op
dezelfde wijze gedistribueerd als in
WIWB. HWH gaat voor dit project de
aanbesteding begeleiden en het
contract beheren, dat hieruit
voortvloeit.
162.850 135.274 83% 162.850 27.576 0 De toevoeging van verdampingsdata aan de WIWB via het
project Satdata 3.0 is positief ontvangen. Het gebruik kan nog
meer worden gestimuleerd in de sector. Hiervoor zijn door
VanderSat 2 webinars georganiseerd in juni jl ter toelichting. De
verbetering om de verdamping van Open Water (zoals het
IJsselmeer) beter in beeld te brengen en via WIWB te
ontsluiten is inmiddels operationeel.
In het kader van de BCS bodemvocht is verder nog een
proefperiode voorzien voor waterschappen om tijdelijk
bodemvochtinformatie te ontvangen in 2021. Dit levert
waardevolle informatie op voor de genoemde business case.
Perceelwijzer De drie Brabantse waterschappen,
ZLTO en provincie Noord-Brabant
hebben een App laten
ontwikkelen die de specifieke
behoefte van de agrariër eenvoudig
invult; de “Perceelwijzer”. Er wordt
nu een businesscase opsteld:
“Landelijke uitrol App
Perceelwijzer”.
87.975 32.039 36% 87.975 55.936 15.000 De perceelwijzer app kent een vertraging van een half jaar.
Veroorzaakt door latere opstart van het project en onderschatte
voorbereidingsperiode start aanbesteding én een subsidietraject
die bij de aanbesteding in scope kwam.
In augustus is de directie terug gekomen op het idee om het
functioneel beheer decentraal te beleggen (zoals in de bcs
verwoord). De waterschappen worden dan niet goed genoeg
ontzorgd. Deze rol moet tóch bij hwh worden belegd. Daarnaast
moet hosting en app-ontwikkeling in verschillende percelen
worden aanbesteed. Tot slot is IE bij hwh ook nog niet volledig
geregeld.
De strategie die voorgesteld wordt is om:
- huidige leverancier nog langere tijd de app te laten hosten en
ontwikkelen en tegelijk waterschappen op die versie aan te
sluiten
- IE bij hwh parallel te regelen
- ervaring op te doen met centraal functioneel beheer bij hwh
- na deze stappen (ca 1 jaar) app alsnog aan te besteden (naar
verwachting Europees)
In de herziene aanpak (waarvan nog moet worden getoetst of
het mag en akkoord is), kunnen waterschappen die dat wensen
nog conform de planning van afgelopen maanden (of wellicht
mogelijk eerder op eigen kosten) aansluiten. Desondanks blijft
het project dan wél een half jaar achter op planning DVO/BCS
liggen.
In het DVO is wel uitloop voorzien tot (uiterlijk) medio 2025. De
doelstellingen van de bcs komen niet in het geding.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
35
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkeling
Waterwegwijs
App
0 849 na 0 -849 -1.000 Er heeft een subsidieverzoek voor de Waterwegwijs app
gelopen bij BZK, waarbij de motor van Perceelwijzer app wordt
gebruikt. Hiervan is pas 15 juli duidelijk geworden dat de
subsidie-aanvraag van € 240.000 is toegekend op een
uitgavenbudget van € 400.000. Op dit moment wordt de DVO
aanvraag voorbereid voor de OGT voor het einde van het jaar.
Programma 9.
Watersysteem
1.686.528 721.052 43% 1.686.528 965.476 119.500 Door een forse onderschrijding op het project Hydamo NHI en
ondanks de vele nieuwe initiatieven is de JEV van het
programma nu positief.
•Aanbesteding DWT is afgerond, overdracht naar nieuwe
leverancier loopt.
•Perceelwijzer is gestart
•Voor WIWB is beheer en onderhoud gecontinueerd
•HYdamo: validatie toolbox is gestart
•Hydamo logisch datamodel is gereed.
•GA D-Hydro gereed
•Voorstel PO in OGT.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
36
1.10 Bijlage 10: Detailrapportage programma 10 Waterketen
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Ontwikkelbudget
waterketen
Z-info is sinds 2012 met succes
het landelijk systeem voor alle
zuiveringsinformatie. Het
ondersteunt de waterschappen bij
het beheer van
afvalwaterzuiveringsprocessen en
zorgt voor een uniforme standaard
voor meetgegevens en
rapportages. Het systeem kan
informatie leveren voor de
bedrijfsvoering van een
afzonderlijke zuiveringseenheid,
maar ook voor een landelijke
benchmark en voor rapportages
aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Ten slotte
ontsluit Z-Info data van en naar
externe (keten-)partners. HWH
verzorgt het centrale beheer en
het contractmanagement, en
regisseert de doorontwikkeling
van de functionaliteit.
25.000 28.896 116% 25.000 -3.896 -17.000 Het ontwikkelbudget is bijgesteld n.a.v. het budgetplafond.
Hierdoor zal er een overschrijding plaats vinden die zoveel
mogelijk wordt gedekt uit onderschrijding binnen het
programma. Bij een eventueel overblijvbend negatief saldo zal
gezocht moet worden binnen andere programma's naar
compensatie.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
37
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Z-info Z-info is sinds 2012 met succes
het landelijk systeem voor alle
zuiveringsinformatie. Het
ondersteunt de waterschappen bij
het beheer van
afvalwaterzuiveringsprocessen en
zorgt voor een uniforme standaard
voor meetgegevens en
rapportages. Het systeem kan
informatie leveren voor de
bedrijfsvoering van een
afzonderlijke zuiveringseenheid,
maar ook voor een landelijke
benchmark en voor rapportages
aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Ten slotte
ontsluit Z-Info data van en naar
externe (keten-)partners. HWH
verzorgt het centrale beheer en
het contractmanagement, en
regisseert de doorontwikkeling
van de functionaliteit.
1.126.958 774.247 69% 1.126.958 352.711 -51.000 Project(fase) "Doorontwikkeling Z-info" is op stoom. De
projectleiding is geborgd (i.i.g. tot okt 2021 vanuit RHDHV,
vervolgens overname projectleiding door hWh per okt 2021) en
het plan van aanpak is in uitvoering. De sprint sessies m.b.t.
ontwikkeling van de gewenste functionaliteiten zijn onderweg en
lopen volgens planning. De eerste Z-info release (2.3.0) met
"doorontwikkeling functionaliteiten" is inmiddels een feit (juni
2021). Voor de ontwikkeling van de nieuwe trendtool is gekozen
deze door te schuiven naar de eindejaars release (2.3.1) later
dit jaar, dit i.v.m. de besparing van extra overheadkosten bij
een tussen release, de grootte en te leveren kwaliteit van deze
functionaliteit.
Conclusie overall is wel dat er veel te weinig budget
mogelijkheden zijn om de top 15 van gewenste functionaliteiten
door te kunnen voeren, laat staan alle gewenste
functionaliteiten (64 items). Naar mogelijke oplossingen hiervoor
wordt onderzoek gedaan.
Er speelt op dit moment wel een "issue" op het vlak van
geprognotiseerde uren vs. werkelijke uren voor de ontwikkeling
van functionaliteit. Dit dreigt flink uit de pas te lopen en is
geëscaleerd naar directie niveau. Het U.O. heeft groen licht
gegeven om door te gaan met de aanpassingen en
ontwikkelingen van Z-info.
Gezamelijke
prognoses AWK
Rioken (Riolerings Kerngetallen) is
een functionaliteit om
rioleringsgegevens eenmalig en
eenduidig te registreren, actueel
te houden en toegankelijk te
maken voor (keten-)partners. Met
Rioken kunnen ook prognoses van
bijvoorbeeld debieten in het
rioolstelsel worden gemaakt. HWH
zorgt voor het beheer van de
software.
Momenteel wordt een onderzoek
gedaan naar een vervolg op de
huidige, verouderde module. In de
nieuwe module worden hogere
eisen gesteld aan de
(gestandaardiseerde)
gegevensuitwisseling met
gemeenten. Hiervoor moet het
gegevensmodel verder worden
uitgewerkt (zie ook DAMO
Afvalwaterketen).
320.052 38.307 12% 320.052 281.745 0 Spoor 5 is gestart met een architectuur workshop;
De contracten voor de ondersteuning zijn in de maak;
Er is eenafspraak met Jonathan over inzet voor spoor
datascience;
De grondplaat architectuur is in de maak;
Het voorstel zuiveringskringen is richting OGT;
Het Dashboard is beschikbaar en wordt maandelijks bijgeswerkt.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
38
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Gem. P&Ids P&ID’s (Proces & Instrumentatie
Diagram) spelen een belangrijke rol
bij assetmanagement bij de primaire
taken; Afvalwaterketen,
Watersysteembeheer en bij
Waterveiligheid. Het te realiseren
doel is:
Eind 2020 hebben alle
waterschappen de middelen
beschikbaar om uniform gebruik te
maken van P&ID’s. (opstellen,
beheren, uitwisselen)
In overleg met de betrokken
waterschappen (projectgroepleden)
is het doel breder geformuleerd dan
enkel het implementeren van de
huidige toolbox.
32.872 1.509 5% 32.872 31.363 0 De PSU staat in de wacht. Er wordt een projectleider en
technisch manager geworven. Hier is nog steeds geen
voortgang omdat waterschappen de wens hebben een
medewerker met kennis van het onderwerp in te huren.
Het benodigde budget voor 2021 is terugebracht naar 2/12 deel;
de maanden november en december. Het resterende budget
wordt naar 2022 verschoven.
SE Tooling Aanvraag business case System
Engineering Tooling. Het doel is om
een kwaliteitsverbetering te
realiseren door actuele proces- en
(standaard)objectgegevens
eenduidig beschikbaar te stellen aan
alle waterschappen. In de business
case wordt onderzocht hoe en of dit
is te realiseren door een
gezamenlijke inkoop en
implementatie van de te gebruiken
SE-tooling.
65.280 1.975 3% 65.280 63.305 0
De werving van een projectleider en technisch medewerker is
niet gelukt. In overleg met HEEL (HWBP) wordt er onderzocht
om samen op te trekken: ons contractmanagement denkt mee
over mogelijkheden.
Het benodigde budget voor 2021 is terugebracht naar 2/12 deel;
de maanden november en december. Het resterende budget
wordt naar 2022 verschoven.
BC Meetgegevens
Decentrale
Sanitaire
Systemen
0 19.240 na 0 -19.240 -30.000 Budget moet nog geregeld worden. Het UO wordt gevraagd het
beschikbare ontwikkelbudget vrij te maken voor de
businesscase. Daarna moet de DVO worden voorgelegd aan de
OGT.
Traject verloopt moeizaam. Relatief weinig voortgang.
Dynamiek in de projectgroep laag tot middelmatig. In de
projectgroep van 22 juni jl. is daarom de vraag gesteld hoe
urgent men dit traject vond: "men wilde het graag en de
informatie is belangrijk, maar het was niet urgent."
Oorspronkelijke planning was dat BC in 2020 zou zijn afgerond.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
39
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programma 10.
Waterketen
1.570.162 864.175 55% 1.570.162 705.987 -98.000 Het programma heeft een geprognotiseerd tekort van bijna €
100.000.Hiervan komt € 30.000 door de BC Meetgegevens DSS
waar een DVO voor wordt opgesteld.
•Project SE-tooling is gestart in samenwerking met
HEEL(HWBP)
•BuCa DSS is afgerond
•Aanvraag businesscase tbv marktverkenning B&O Z-info is
gestart.
•Doorontwikkeling Z-info loopt.
•Prognoses in de waterketen(samen met STOWA) loopt
•Landelijk bestand zuiveringskringen wordt gebouwd.
•Architectuur grondplaat is gereed.
•Discrepantietool ontwikkeling is gestart.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
40
1.11 Bijlage 11: Detailrapportage programma 12 SAW@
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
B&O SAW@
personele inzet
In het samenwerkingstraject SAW@
(Samenwerking Waterbeheerders)
zijn Rijkswaterstaat (RWS) en negen
waterschappen een samenwerking
aangegaan op ICT-gebied voor één
integrale oplossing ter
ondersteuning van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Hiermee is invulling
gegeven aan het Bestuursakkoord
Water.
De personele inzet vanuit HWH aan
de Gezamenlijke Beheer Organisatie
(GBO van SAW@). Dit is in rekening
gebracht bij RWS CIV, als beheerder
van het gezamenlijke SAW@-
beheerbudget.
430.778 275.490 64% 430.778 155.288 18.000 Kassiersfunctie: Dit zijn kosten die RWS betaald (en niet de
waterschappen). Op zijn beurt betaald HWH de waterschappen
hiervan uit, die personeel hebben uitgeleend aan SAW@. Er
zullen wat minder kosten gemaakt worden. Daar staat tegen
over ook lagere inkomsten vanuit RWS.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
41
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
B&O SAW@
bijdrage
Waterschappen
Betreft de bijdrage van de
waterschappen aan SAW@.
1.104.219 878.419 80% 1.104.219 225.800 103.000 Binnen dit projectnummer wordt het reguliere Beheer en
onderhoud van SAW@ bekostigd. De boekhouding van de
uitgaven wordt door RWS bijgehouden. De kosten aan B&O
wordt voor 56% aan de waterschappen doorbelast.
Voortgang:
Bij de waterschappen is PB2020 succesvol geïmplementeerd. De
reacties over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de
gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien.
PB2020 een stuk sneller is.
Het project "performance verbeteren" heeft een aantal mooie
resultaten bereikt. Bij het project "aansluiten op de DSO" zijn
resultaatgebied 1 (ontvangen meldingen vanuit DSO en
resultaatgebied) en 2 (samenwerkinsfunctionaliteit) afgerond.
Samen met architecten wordt nu resultaatgebied 3 onder handen
genomen met als doel aan te sluiten op de gemeenschappelijke
taal (lees: Zaaktype catalogus ZTC en Product en
Dienstencatalogus PDC). Deze ZTC en PDC gaat ons ook helpen
als kapstok om daaraan de bewaartermijnen te verbinden
(middels de selectielijsten).
Er worden iets meer uren gemaakt en het in gebruik nemen van
de 2020-versie leidt tot iets hogere beheerkosten. Deze worden
gedekt doordat de budgetten voor wenswijzigingen en de post
onvoorzien niet aangesproken worden.
P729 Project
SAW@ bijdrage
WS
Dit betreft een kassiersfunctie
van HWH:
De gezamenlijke stuurgroep
SAW@ (waterschappen en
RWS) heeft middels het
jaarplan 2019 het jaarbudget
voor de projecten van SAW@
vastgesteld. Het hier genoemde
bedrag is de gezamenlijke
bijdrage van de deelnemende
waterschappen hieraan.
194.456 153.998 79% 194.456 40.458 -40.000 Binnen dit projectnummer worden de projecten van SAW@
bekostigd. De boekhouding van de uitgaven wordt door RWS
bijgehouden. De kosten aan deze projecten worden voor 56%
aan de waterschappen doorbelast.
De E.J.V. staat op € -40.000. In deze prognose zitten nog een
aantal onzekere posten of deze inderdaad tot kosten in 2021
zullen leiden. De in gebruik name van PB2020 leidt tot een
aantal extra werkzaamheden i.v.m. het begeleiden van
aanpassingen in het pakket.
SAW@ HWH-
werkzaamheden
Aanvullende project gerelateerd
aan SAW@ voor de invulling
van de IPM rollen.
36.467 27.986 77% 36.467 8.481 -20.000 Deze post heeft betrekking op de interne uren binnen HWH voor
de begeleiding van het SAW@-project. Tevens is dit de
salderingsrekening met nummer 727, omdat de
urendoorbelasting naar RWS gebeurt o.b.v. het begrotingstarief.
De doorbelastingen voor interne kosten worden niet separaat
doorberekend aan RWS maar verrekend met de opbrengsten uit
het begrotingstarief dat vaak iets hoger ligt dan de werkelijk uur-
tarieven.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
42
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Programma 12.
SAW@
1.765.920 1.335.893 76% 1.765.920 430.027 61.000 •Bij een aantal waterschappen is de nieuwe major release van
PowerBrowser “PB2020” succesvol geïmplementeerd. De andere
waterschappen en RWS volgen binnenkort. De eerste reacties
over het gebruik van PB2020 zijn positief, met name de
gebruiksvriendelijkheid wordt als een sterke verbetering gezien.
Ook lijkt het erop dat PB2020 een stuk sneller is.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
43
1.12 Bijlage 12: Detailrapportage programma 13 AHN/Beeldmateriaal
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
AHN kaartverkoop De overgebleven gelden van AHN
kaartverkoop zijn van RWS en de
waterschappen. De stuurgroep AHN
gaat over de bestemming van deze
gelden.
0 99.475 na 809.805 710.330 780.000 Geen risico's voor dit project omdat dit uitgaven betreft uit
gereserveerde gelden van vorige jaren. Voor de komende jaren
zal een groot deel van dit beschikbare budget worden
aangewend aan onderzoeken naar nieuwe methoden en
proefprojecten ter verhoging van de kwaliteit.
Actueel
Hoogtebestand
Nederland (AHN)
Rijkswaterstaat en waterschappen
werken sinds 1997 samen aan een
veilig watersysteem voor Nederland.
Samen hebben zij vastgesteld dat
actuele en betrouwbare hoogte
informatie onontbeerlijk is voor een
betrouwbaar beheer van het
watersysteem en de waterkeringen
in Nederland. In een door beide
partijen ondertekend convenant is
vastgelegd dat zij voor onbepaalde
tijd wensen samen te werken op dit
thema en zorg te dragen dat
kwalitatief betrouwbare hoogte
informatie beschikbaar is voor het
waterbeheer in Nederland.
Op dit moment wordt gewerkt met
AHN4. In dit project wordt er vanuit
de huidige 6-jaarlijkse actualisatie
van het AHN wordt opgeschaald naar
een 3-jaarlijkse actualisatie.
Het Waterschapshuis verzorgt de
programma- en projectsturing voor
dit project en fungeert als kassier
voor de waterschappen.
901.640 141.267 16% 889.483 748.216 110.000 Inwinning en verwerking van het AHN 2020 is afgerond. De data
is, naar tevredenheid, te laat opgeleverd. Wel is de kwaliteit
goed te noemen.
Inwinning van het AHN in 2021 is afgerond, opgeleverd en
goedgekeurd. Deze data is ook al gepubliceerd. Distributie vis
PDOK wordt uitgefaseerd.
De inwinning van de hoogdynamische gebieden gaat volgens
planning.
Inwinning van geodata in Limburg tijdens hoog water voor het
Waterschap Limburg en RWS is uitbesteed en waardevolle data
is beschikbaar voor Nederland.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
44
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Beeld Materiaal
(BM4)
Dit betreft de samenwerking tot de
gezamenlijke inkoop van
beeldmateriaal door verschillende
overheidsinstellingen.
Samenwerkende partners: de
Rijksoverheid (i.e.: Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (incl.
Kadaster, Rijkswaterstaat en
Prorail), Ministerie van Economische
Zaken (incl. CBS), Ministerie van
Defensie, Ministerie van Veiligheid
en Justitie, de Nationale Politie, de
provincies, De Gasunie,
Staatsbosbeheer, een aantal
gemeenten en de waterschappen.
HWH is verantwoordelijk voor inkoop
en leveranciersmanagement.
3.848.027 1.581.875 41% 4.245.668 2.663.793 400.000 Het BM5 2021 project verloopt niet volgens planning. Het
slechte weer van dit voorjaar hebben ertoe geleid dat de
inwinning niet op tijd klaar is. De kwaliteit van een deel van de
beelden is daardoor beperkt., daardoor wel mooi van
kleurstelling.
De distributie van opendata is geregeld en kan daarmee
bijdragen aan de doorontwikkeling van dit programma.
HWH heeft samen met Het Kadaster de opdracht gekregen van
het ministerie van BZK om de voorbereidingen te treffen voor
de inrichting van de Basisvoorziening Beeldmateriaal.
De inwinning van lage resolutie luchtfoto's heeft ernstige
vertraging opgelopen in verband met het slechte weer.
Daarnaast heeft de leverancier onvoldoende moeite gedaan om,
met het beperkte goede weer, toch beelden in te winnen. Om
deze reden is een ingebrekestelling verstuurd. Inwinning van
luchtfoto's, hoogtemodellen en oblieke foto's van het hoogwater
in Limburg zijn ingewonnen.
Programma 13.
AHN/Beeldmateri
aal
4.749.667 1.822.617 38% 5.944.956 4.122.339 1.290.000 AHN 2020 is ingewonnen, goedgekeurd en opgeleverd. Ook de
inwinning van AHN 2021 is afgerond.
De inwinning van de hoge resolutie luchtfoto’s is niet binnen de
gestelde termijn ingewonnen.
Voor de distributie van open data is een extra systeem
opgezet. De extra kosten hiervoor worden in rekening gebracht
bij de afnemers: gemeenten, belastingsamenwerkingen, etc.
Het verwachte resterende saldo eind 2021 bestaat uit de gelden
van AHN kaartverkoop en beeldmateriaal, wat reeds is ontstaan
in voorgaande jaren.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
45
1.13 Bijlage 13: Detailrapportage programma 14 Informatiehuis Water
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Basistaken IHW Dit betreft de inzet van 7 fte ten
behoeve van de basistaken IHW,
welke gefinancierd wordt door de
waterschappen.
1.022.161 900.493 88% 842.346 -58.147 -367.000 Het negatieve jaareinde verwachtingssaldo op personele inzet
wordt veroorzaakt door twee aspecten:
- Ingezette capaciteit voor basistaken heeft hogere
tariefstelling dan de dekking (externe inzet icm tarieven WS'ers
/ HWH): 187K
- IPO / RWS onvoldoende levering capaciteit:
1,61 FTE --> 180K
Over boekjaar 2020 is een tekort ontstaan van 200.000 EUR
deze is in 2021 vanuit de drie partners (RWS, waterschappen en
IPO) gecompenseerd.
ROR-
Maatregelenporta
al
In opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu wordt een
functioneel ontwerp voor het ROR-
maatregelenportaal opgesteld. De
samenwerkingspartners van het IHW
zijn de belangrijkste gebruikers van
het portaal.
8.500 0 0% 19.824 19.824 0 Inzet ROR maatregelenportaal vindt kostenverrekening op basis
van nacalculatie, vergoeding door RWS WVL. In verband met
andere ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen
activiteiten verricht.
Informatieplan
ROR/WVP
In opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu wordt een
functioneel ontwerp voor het ROR-
maatregelenportaal opgesteld. De
samenwerkingspartners van het IHW
zijn de belangrijkste gebruikers van
het portaal.
40.000 0 0% 40.000 40.000 0 Inzet Informatieplan ROR/WVP vindt op nacalculatie plaats met
vergoeding door RWS WVL. In verband met andere
ontwikkelingen binnen Waterveiligheid dit jaar geen activiteiten
verricht.
Externe
productkosten
Alle taken van IHW die in het
jaarplan van IHW zijn opgenomen
onder de noemer: basistaken en
doorontwikkeling/vernieuwing IHW.
Deze taken worden bekostigd uit de
financiële bijdrage die de
samenwerkingspartners aan IHW
leveren.
410.588 231.625 56% 450.916 219.292 92.000 Het positieve saldo van 92K komt met name door minder
voorziene kosten voor dooronwikkeling WKP in 2021 omdat dit
grotendeels in eigen beheer ipv extern plaatsvindt. Dit
compenseert de eerder benoemde meerkosten voor onder
andere aanvullend onderhoud aan WKP 2.9.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
46
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Facilitering IHW
door HWH
Dit betreft de bijdrage van IHW aan
de faciliteringkosten HWH. Dit wordt
gefinancierd door de waterschappen.
247.934 162.536 66% 247.932 85.396 0 Faciliteringsbijdrage IHW aan HWH met ingang van 2022 wordt
afgesproken in OLA 2022 - 2028. Voor 2021 blijft de bijdrage
conform afspraak.
Praktijkproef
aansluiten op
DSO
De verkenning is een vervolg op de
Praktijkproef Peilgebieden en
Streefpeilen. In de verkenning wordt
onderzocht op welke wijze alle
bronhouders aangesloten kunnen
worden om actuele informatie over
peilgebieden en streefpeilen op
correcte wijze in Omgevingsloket
van het DSO zichtbaar te maken. Op
basis van de verkenning wordt een
besluit genomen over vervolg.
0 0 na 51.068 51.068 0 Saldo restbedrag wordt ingezet voor doorontwikkeling WKP.
B&O
Waterveiligheidsp
ortaal
Beheer en onderhoud van het
Waterveiligheidsportaal.
165.289 78.685 48% 248.832 170.147 56.000 Er wordt een eindafrekening opgemaakt begin 2022 over de
periode 2019 t/m 2021 (3 boekjaren). De eindafrekening zal
worden afgestemd met het HWBP. Het positieve saldo wordt
met name veroorzaakt door eerder opgebouwde reserves.
Programma 14.
IHW
1.894.472 1.373.339 72% 2.000.918 627.579 -219.000 Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door 2 aspecten:
1. Onvoldoende dekking tarieven
2. Onvoldoende levering partners aan capaciteit
Het positieve resultaat op externe productkosten compenseert
de negatieve dekking op personeel enigszins
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
47
1.14 Bijlage 14: Detailrapportage programma 15 Kassiersfunctie
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 in de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
DROP De Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties (GVOP) bepaalt
dat de waterschappen alle officiële
publicaties, inclusief versiebeheer,
digitaal moeten publiceren. Het
Kennis- en exploitatiecentrum
Officiële Overheids Publicaties
(KOOP) levert daarvoor de
voorziening. HWH verzorgt voor deze
voorziening het functionele beheer
en het contractmanagement. Samen
met de Unie van Waterschappen
neemt HWH deel aan het
gebruikersoverleg.
313.000 173.535 55% 313.000 139.465 0 De factuur voor 2021 is binnen en betaald. Deze was nog op
basis van het "oude" tarief.
Mogelijk wordt dit later dit jaar verhoogd. Vanuit het ministerie
moet hier nog een beslissing over genomen worden. Deze
verhoging is meebegroot voor dit jaar.
Binnenkort wordt gecommuniceerd over de aanpassingen in de
wet.
Indien er geen functioneel beheerder geworven wordt, blijven er
waarschijnlijk enkele uren functioneel beheer over.
NDFF De Nationale Databank Flora en
Fauna (NDFF) bevat gegevens over
de verspreiding van planten- en
diersoorten in Nederland. De
database wordt beheerd door de
provincies, maar ook andere
organisaties, zoals de
waterschappen, kunnen erover
beschikken en eigen waarnemingen
uploaden. Dankzij die informatie van
verschillende partijen is het mogelijk
de ecologische doelstellingen in het
kader van de Kaderrichtlijn Water te
halen. HWH beheert namens de
waterschappen het contract dat
toegang geeft tot de NDFF.
309.266 302.821 98% 309.266 6.445 0 Kassiersfunctie. Geen bijzonderheden.
Programma 15.
Kassiersfunctie
622.266 476.355 77% 622.266 145.911 0 Geen bijzonderheden.
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
48
1.15 Bijlage 15: Detailrapportage kostenplaatsen
De begroting van Het Waterschaphuis kent 1 hoofdkostenplaats. Het resultaat van deze kostenplaats behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaats worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 1 van de bestuursrapportage.
Naam Omschrijving Lasten 2021
begroot
Lasten 2021-
08 werkelijk%
Baten 2021-
08 werkelijk
Saldo 2021-
08
Saldo 2021
J.E.V.1 2 3
Personele kosten Dit betreft salariskosten, inleen en
inhuur. De uren van de medewerkers
worden doorbelast naar de producten
waaraan ze werken, tegen werkelijk
tarief.
0 -68.577 na 0 68.577 -70.000 Per saldo worden de kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door
productieve uren) en indirecte uren ten opzichte van de
begroting hier zichtbaar.
Naar de status tot en met augustus is het samengevoegde
saldo van deze kostenplaats circa 3k positief, mede door de
vrijval van enkele oude stelposten. Eind maart/begin april is
een drietal medewerkers langdurig ziek, waardoor er gedurende
2021 naar verwachting een tekort zal ontstaan van circa 70k
(uitgaande van gemiddeld 50% herstel). Door de hoge
productiviteit bij de andere medewerkers zou dit nog (deels)
gecompenseerd kunnen worden.
Totaal
kostenplaatsen
0 -68.577 na 0 68.577 -70.000
Statuskleur 1= 30 april, 2 = 31 augustus,
3 = 31 december
Toelichting status
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
49
1.16 Bijlage 16: Kostenverantwoording DVO’s
De bekende detailrapportages per project zijn uitgebreid met een kostenverantwoording over de gehele looptijd van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Doel: minder nadruk op jaarbudget, meer nadruk op projectbudget over de jaren heen. Dit overzicht wordt de komende tijd intern verder
geanalyseerd en aangepast. Toch bieden we het overzicht in deze bestuursrapportage al aan, ter ondersteuning van (programma-overstijgende) prioritering en besluitvorming door de OGT.
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
50
Totaal
verwachte
kosten
Verschil tov
DVO
NaamDVO budget
totaalt/m 2020
2021 t/m
BERAP2
Forecast
restant 2021
Totaal tot en
met 20212022 2023 2024 2025
Programma 3. Innovatie en transformatie
Programmabudget algemeen 2.479.339 416.909 148.618 65.781 631.308 169.421 - - - 800.729 1.678.610
Verbinden - 208.034 234.950 157.550 600.534 190.083 - - - 790.617 790.617-
Innoveren - 24.151 42.401 68.922 135.474 123.967 - - - 259.441 259.441-
Leren - 90.212 153.512 209.712 453.436 342.975 - - - 796.411 796.411-
DEEP 471.074 275.630 200.849 26.565 503.044 - - - - 503.044 31.970-
Onderzoek DataScience en HWH - 25.000 15.000 - 40.000 - - - - 40.000 40.000-
DEEP 07-21 - - 5.510 194.772 200.282 300.595 - - - 500.877 500.877-
Totaal 2.950.413 1.039.936 800.840 723.302 2.564.078 1.127.041 - - - 3.190.242 239.829-
Programma 4. Digitale dienstverlening
Ontwikkelbudget digitale dienstverlening 675.000 - 37.181 13.819 51.000 135.000 135.000 135.000 - 456.000 219.000
eHRM 3.931.008 1.349.385 219.922 138.597 1.707.904 359.639 359.639 359.639 - 2.786.821 1.144.187
CMS 333.825 279.153 14.691 5.286 299.130 20.000 12.000 - - 331.130 2.695
Doorontwikkeling CMS 3.0 41.000 8.000 11.626 15.574 35.200 - - - - 35.200 5.800
Omgevingswet 347.000 296.633 197.138 102.862 596.633 345.875 - - - 942.508 595.508-
Omgevingswet Overig 315.000 68.054 0- 0 68.054 - - - - 68.054 246.946
Digitale Aangifte bedrijven 320.028 191.119 24.192 10.893 226.204 - - - - 226.204 93.824
Totaal 5.962.861 2.192.345 504.750 287.031 2.984.126 860.514 506.639 494.639 - 4.845.918 1.116.944
Programma 5. Organisatie en samenwerking
Ontwikkelingsbudget O&S 400.000 89.857 132.237 67.763 289.857 200.000 200.000 200.000 200.000 1.089.857 689.857-
BC ZTC 40.000 - 1.970 23.030 25.000 - - - - 25.000 15.000
IPv6 33.058 27.766 - - 27.766 - - - - 27.766 5.292
Kenniscentrum 495.600 - 106.167 351.933 458.100 751.500 155.000 155.000 155.000 1.674.600 1.179.000-
Framework Microsoft 250.000 - 17.159 7.841 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 25.000
Aanbesteding Standaard Software 250.000 - 2.833 59.067 61.900 - - - - 61.900 188.100
Doorontwikkeling en gebruik WILMA 2.230.970 1.286.912 419.605 344.223 2.050.740 795.000 795.000 795.000 795.000 5.230.740 2.999.770-
Software catalogus 619.835 234.343 78.862 87.171 400.376 267.000 63.701 - - 731.077 111.242-
Zaak Type Catalogus 159.975 85.499 - - 85.499 - - - - 85.499 74.477
Oracle TECH 27.830.978 14.510.882 480.948 237.340 15.229.170 548.821 562.500 582.500 602.500 17.525.491 10.305.487
Oracle Contract mgnt 1.563.094 506.032 17.803 70.184 594.019 152.000 152.000 152.000 152.000 1.202.019 361.075
Govroam 253.242 258.797 25.662 14.545 299.004 42.271 42.271 42.271 42.271 468.088 214.846-
Totaal 34.126.752 17.000.086 1.283.247 1.263.096 19.546.429 2.806.592 2.020.472 1.976.771 1.996.771 28.347.035 5.779.717
Programma 6. Informatie - datastromen
Datastromen Pijler 1 3.686.384 828.718 458.222 349.022 1.635.962 819.428 880.270 880.270 - 4.215.930 529.546-
Datastromen Pijler 2 824.116 197.292 96.323 77.640 371.255 208.497 208.497 208.497 - 996.746 172.630-
Datastromen Pijler 3 666.800 93.068 120.401 120.134 333.603 178.200 105.000 105.000 105.000 826.803 160.003-
Datastromen Pijler 4 1.056.244 198.307 167.929 228.985 595.221 460.875 344.061 344.061 - 1.744.218 687.974-
Business cases 2 per jaar miv 2021 240.000 - - - - - - - - - 240.000
Doorontwikkeling CDL 40.000 - - - - - - - - - 40.000
BC Beheer DAMO Fysiek 40.000 - - - - - - - - - 40.000
WIBON (BC) 2.243 2.243 - - 2.243 - - - - 2.243 0
DVO Realisatie kosten project DVO looptijd Rolling forward budgetting BERAP2
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
51
Totaal
verwachte
kosten
Verschil tov
DVO
NaamDVO budget
totaalt/m 2020
2021 t/m
BERAP2
Forecast
restant 2021
Totaal tot en
met 20212022 2023 2024 2025
Programma 7. Informatieveiligheid en privacy
Programmasturing en interne HWH kosten 5.688.425 105.200 50.533 110.685 266.418 199.678 199.678 183.038 183.038 1.031.850 4.656.575
Advies en kennis I-veiligheid - 23.710 20.287 8.348 52.345 47.477 47.477 43.521 43.521 234.341 234.341-
Advies en kennis Privacy - 28.019 25.631 17.421 71.071 34.529 34.529 31.652 31.652 203.433 203.433-
CERT-WM - 289.230 188.437 54.168 531.836 360.928 360.928 330.851 330.851 1.915.394 1.915.394-
Ontwikkeling kaders - 17.664 9.407 4.773 31.844 25.033 25.033 22.947 22.947 127.804 127.804-
Vooronderzoek - 14.485 62.978 26.763 104.226 34.529 34.529 31.652 31.652 236.588 236.588-
Project Verhogen weerbaarheid PA - 77.309 75.356 90.422 243.087 64.742 64.742 59.347 59.347 491.265 491.265-
Project Audits - 39.060 28.878- 269.983 280.165 514.024 364.024 333.689 333.689 1.825.591 1.825.591-
Project Keten - 19.691 33.056 14.412 67.158 43.161 43.161 39.565 39.565 232.610 232.610-
Project Risicomanagement - 64.338 48.737 20.659 133.734 25.897 25.897 23.739 23.739 233.006 233.006-
Project SOC - 2.636 4.268 2.732 9.636 - - - - 9.636 9.636-
Totaal 5.688.425 681.342 489.811 620.367 1.791.520 1.349.998 1.199.998 1.100.001 1.100.001 6.541.518 853.093-
Programma 8. Waterkeringen
Ontwikkelbudget waterkeringen 850.000 - 19.716 9.284 29.000 150.000 150.000 150.000 - 479.000 371.000
Vangst registratie V2 353.650 308.144 146 29 308.319 - - - - 308.319 45.332
Vangstregistratie V3 1.272.513 817.724 127.270 3.687 948.681 219.831 210.957 192.464 - 1.571.933 299.420-
Totaal 2.476.163 1.125.868 147.132 13.000 1.286.000 369.831 360.957 342.464 - 2.359.252 116.912
Programma 9. Watersysteem
Ontwikkelbudget watersysteem 850.000 - 26.379 13.621 40.000 307.000 307.000 307.000 - 961.000 111.000-
BC/Realisatie Bodemvocht - - 5.820 9.180 15.000 - - - - 15.000 15.000-
Samenwerkingsovereenkomst D-Hydro 420.000 - 221.252 190.248 411.500 - - - - 411.500 8.500
HyDAMO-NHI 890.000 211.690 117.398 188.962 518.050 64.121 - - - 582.171 307.829
De Digitale Watertoets 271.172 1.002.626 74.675 102.425 1.179.726 111.072 - - - 1.290.798 1.019.626-
WIWB-API 2.0 (naar DD-API) - - 7.401 3.599 11.000 - - - - 11.000 11.000-
WIWB 301.653 361.183 83.974 83.607 528.764 151.631 - - - 680.395 378.743-
IRC 202.000 217.434 15.992 185.670 419.096 - - - - 419.096 217.096-
Satdata 3.0 826.446 329.989 135.274 27.576 492.839 140.000 140.000 - - 772.839 53.607
Perceelwijzer 343.600 47.754 32.039 40.936 120.729 76.475 59.225 59.225 59.225 374.879 31.279-
Ontwikkeling Waterwegwijs App - - 849 - 849 - - - - 849 849-
Totaal 4.104.871 2.170.675 721.052 845.825 3.737.553 850.299 506.225 366.225 59.225 5.519.527 1.414.655-
Programma 10. Waterketen
Ontwikkelbudget waterketen 850.000 - 28.896 13.104 42.000 150.000 150.000 150.000 - 492.000 358.000
Z-info 11.793.747 4.434.464 774.247 403.711 5.612.422 1.208.306 1.267.471 1.329.594 1.012.745 10.430.538 1.363.208
Gezamelijke prognoses AWK 40.000 82.056 38.307 281.745 402.108 150.000 - - - 552.108 512.108-
Gem. P&Ids 505.300 39.546 1.509 31.363 72.418 257.528 92.950 81.950 - 504.846 454
SE Tooling 1.791.460 56.239 1.975 63.305 121.519 784.480 453.600 448.100 - 1.807.699 16.239-
BC Meetgegevens Decentrale Sanitaire Systemen - 12.291 19.240 10.760 42.291 - - - - 42.291 42.291-
WIBON 32.467 28.130 0 0- 28.130 - - - - 28.130 4.337
Totaal 15.012.974 4.652.725 864.175 803.987 6.320.887 2.550.314 1.964.021 2.009.644 1.012.745 13.857.612 1.155.362
DVO Realisatie kosten project DVO looptijd Rolling forward budgetting BERAP2
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
52
Totaal
verwachte
kosten
Verschil tov
DVO
NaamDVO budget
totaalt/m 2020
2021 t/m
BERAP2
Forecast
restant 2021
Totaal tot en
met 20212022 2023 2024 2025
Programma 11. Bedrijfsvoering
CMS 3.0 - - - - - - - - - - -
CMS 3.0 doorontwikkeling - - - - - - - - - - -
B&O eHRM - - 0- - 0- - - - - 0- 0
Totaal - - 0- - 0- - - - - 0- 0
Programma 12. SAW@
B&O SAW@ personele inzet 1.872.084 1.384.955 275.490 137.288 1.797.733 413.680 413.680 413.680 413.680 3.452.452 1.580.368-
B&O SAW@ bijdrage Waterschappen 8.146.733 1.921.790 878.419 122.800 2.923.009 1.163.819 1.163.819 1.163.819 1.163.819 7.578.285 568.448
P729 Project SAW@ bijdrage WS 758.821 358.027 153.998 80.458 592.483 108.403 108.403 108.403 108.403 1.026.095 267.274-
SAW@ HWH-werkzaamheden 109.401 137.632 27.986 28.481 194.099 36.467 36.467 - - 267.033 157.632-
Totaal 10.887.039 3.802.405 1.335.893 369.027 5.507.325 1.722.369 1.722.369 1.685.902 1.685.902 12.323.866 1.436.827-
Programma 13. AHN/Beeldmateriaal
AHN kaartverkoop - 49.001 99.475 69.670- 78.806 - - - - 78.806 78.806-
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 6.000.000 1.895.616 141.267 638.216 2.675.099 922.955 - - - 3.598.054 2.401.946
Beeld Materiaal (BM4) 22.772.390 6.857.014 1.581.875 2.263.793 10.702.682 3.851.968 - - - 14.554.650 8.217.740
Totaal 28.772.390 8.801.631 1.822.617 2.832.339 13.456.587 4.774.923 - - - 18.231.510 10.540.880
Programma 14. IHW
Basistaken IHW 3.760.331 1.892.565 900.493 348.560 3.141.617 852.612 883.062 913.512 943.963 6.734.766 2.974.436-
ROR-Maatregelenportaal - 161.835 - 19.824 181.659 53.719 54.793 55.889 57.007 403.067 403.067-
Informatieplan ROR/WVP - - - 40.000 40.000 206.612 - - - 246.612 246.612-
EF DD API - - - - - 55.537 56.648 57.781 58.937 228.903 228.903-
Externe productkosten 1.404.959 881.415 231.625 187.585 1.300.624 405.733 411.580 417.544 423.627 2.959.108 1.554.150-
Facilitering IHW door HWH 1.219.008 483.470 162.536 85.396 731.402 252.066 256.198 260.331 264.463 1.764.460 545.452-
Praktijkproef aansluiten op DSO - 11.985 - 51.068 63.053 - - - - 63.053 63.053-
B&O Waterveiligheidsportaal - 364.701 78.685 114.147 557.533 165.289 169.289 173.289 177.289 1.242.689 1.242.689-
Totaal 6.384.298 3.795.971 1.373.339 846.579 6.015.889 1.991.568 1.831.570 1.878.346 1.925.286 13.642.659 7.258.361-
Programma 15. Kassiersfunctie
Initiatiefbudget OGT 3.000.000 - - - - 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.600.000 600.000-
DROP 2.539.296 1.376.674 173.535 139.465 1.689.674 309.284 316.584 324.067 329.636 2.969.245 429.949-
NDFF 2.786.755 1.930.210 302.821 6.445 2.239.476 309.497 318.910 316.810 316.810 3.501.503 714.748-
Totaal 8.326.051 3.306.884 476.355 145.911 3.929.150 1.218.781 1.635.494 1.640.877 1.646.446 10.070.748 1.744.697-
97.927.407 45.406.731 8.776.467 7.076.193 61.259.391 17.689.644 12.192.516 12.270.971 11.268.814 86.920.744 11.006.663
Totaal instandhouding - 6.017.280 2.359.387 1.620.905 9.997.571 4.539.113 4.433.401 4.434.137 4.356.370 - -
Totaal programma's en projecten 97.927.407 39.389.451 6.417.080 5.455.288 51.261.819 13.150.531 7.759.115 7.836.834 6.912.444 86.920.744 11.006.663
DVO Realisatie kosten project DVO looptijd Rolling forward budgetting BERAP2
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
53
BERAP 2 2021 03.0000/ 219 05.0000/
002
05.0000/
561 05.0000/ 563 10.0000/ 866
10.0000/
867
Totaal per
deelnemer
DEEP BC ZTC Kennis-
centrum
Aanbesteding
standaard
software
Gem. P&Ids SE Tooling
Kostenverdeelsleutel DEELNAME VAST 45/55 45/55 45/55 45/55
Aa en Maas 14.019 1.905 12.736 3.628 0 0 32.288
AGV/Waternet 0 1.905 17.106 4.873 0 0 23.884
Brabantse Delta 14.019 1.905 13.398 3.817 0 0 33.138
De Dommel 28.038 1.905 12.018 3.423 0 0 45.383
De Stichtse Rijnlanden 14.019 1.905 13.139 3.743 0 0 32.805
Delfland 14.019 1.905 18.860 5.373 0 0 40.156
Drents Overijsselse Delta 14.019 1.905 12.449 3.546 -21.691 -29.896 -19.669Fryslân 14.019 1.905 14.231 4.054 0 0 34.209
Hollands Noorderkwartier 0 1.905 18.486 5.266 0 -44.486 -18.828
Hollandse Delta 0 1.905 15.410 4.390 0 -37.142 -15.437
Hunze en Aa's 14.019 1.905 10.638 3.030 0 -25.556 4.036
Limburg 14.019 1.905 14.548 4.144 0 -35.021 -405
Noorderzijlvest 14.019 1.905 9.919 2.826 0 0 28.668
Rijn en IJssel 14.019 1.905 11.529 3.284 0 -27.710 3.027
Rijnland 0 1.905 17.279 4.922 -30.233 -41.581 -47.708
Rivierenland 0 1.905 16.215 4.619 -28.357 0 -5.618
Scheldestromen 0 1.905 11.155 3.178 0 0 16.237
Schieland en de Krimpenerwaard 14.019 1.905 11.155 3.178 -19.404 -26.763 -15.911
Vallei en Veluwe 0 1.905 13.944 3.972 -24.341 -33.519 -38.040
Vechtstromen 0 1.905 12.995 3.702 -22.662 0 -4.061
Zuiderzeeland 14.019 1.905 10.293 2.932 -17.890 -24.707 -13.449
RWS CIV - - - - -
Unie van Waterschappen - - - - -
Derden inzake HWH 14.019 - - - - 14.019
Derden inzake IHW - - - - -
IPO - - - - -
Totaal 210.282 40.000 287.500 81.900 -164.578 -326.380 128.724
1.17 Bijlage 17: Begrotingswijziging per deelnemer
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
54
1.18 Bijlage 18: Jaareindeverwachting en 2e gewijzigde begroting per deelnemer
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2 Werkplek
Kantoorautomatis
ering
Facilitair P&O Organisatie
directie
Organisatie
ondersteuning
Organisatie
capaciteitsmanag
ement
Organisatie
financiën
Organisatie
inkoop BIWA Privacy Communicatie
Belasting opbrengst
2020 in procenten t.b.v.
de UVW 45/55
verdeelsleutel
45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55
Aa en Maas 4,16% -2.214 0 886 2.214 1.771 -5.181 9.300 -3.100 1.329 -886 664 133
AGV/Waternet 6,92% -2.975 0 1.190 2.975 2.380 -6.961 12.494 -4.165 1.785 -1.190 892 178
Brabantse Delta 4,58% -2.330 0 932 2.330 1.864 -5.452 9.785 -3.262 1.398 -932 699 140
De Dommel 3,71% -2.092 0 837 2.092 1.673 -4.895 8.786 -2.929 1.255 -837 628 126
De Stichtse Rijnlanden 4,42% -2.286 0 914 2.286 1.829 -5.348 9.600 -3.200 1.371 -914 686 137
Delfland 8,04% -3.282 0 1.313 3.282 2.626 -7.681 13.786 -4.595 1.969 -1.313 985 197
Drents Overijsselse Delta 3,97% -2.163 0 865 2.163 1.730 -5.060 9.083 -3.028 1.298 -865 649 130
Fryslân 5,10% -2.475 0 990 2.475 1.980 -5.792 10.395 -3.465 1.485 -990 743 149
Hollands Noorderkwartier 7,79% -3.214 0 1.286 3.214 2.571 -7.522 13.500 -4.500 1.929 -1.286 964 193
Hollandse Delta 5,86% -2.682 0 1.073 2.682 2.146 -6.277 11.266 -3.755 1.609 -1.073 805 161
Hunze en Aa's 2,84% -1.851 0 740 1.851 1.481 -4.332 7.775 -2.592 1.111 -740 555 111
Limburg 5,31% -2.531 0 1.012 2.531 2.025 -5.922 10.629 -3.543 1.518 -1.012 759 152
Noorderzijlvest 2,38% -1.727 0 691 1.727 1.381 -4.040 7.252 -2.417 1.036 -691 518 104
Rijn en IJssel 3,40% -2.007 0 803 2.007 1.606 -4.697 8.431 -2.810 1.204 -803 602 120
Rijnland 7,02% -3.003 0 1.201 3.003 2.402 -7.027 12.613 -4.204 1.802 -1.201 901 180
Rivierenland 6,35% -2.818 0 1.127 2.818 2.254 -6.594 11.835 -3.945 1.691 -1.127 845 169
Scheldestromen 3,17% -1.942 0 777 1.942 1.554 -4.545 8.157 -2.719 1.165 -777 583 117
Schieland en de Krimpenerwaard 3,15% -1.938 0 775 1.938 1.550 -4.534 8.138 -2.713 1.163 -775 581 116
Vallei en Veluwe 4,91% -2.423 0 969 2.423 1.938 -5.669 10.175 -3.392 1.454 -969 727 145
Vechtstromen 4,31% -2.258 0 903 2.258 1.806 -5.283 9.483 -3.161 1.355 -903 677 135
Zuiderzeeland 2,61% -1.790 0 716 1.790 1.432 -4.189 7.518 -2.506 1.074 -716 537 107
RWS CIV
Unie van Waterschappen
Derden inzake HWH
Derden inzake IHW
IPO
Totaal 100,00% 50.000- - 20.000 50.000 40.000 117.000- 210.000 70.000- 30.000 20.000- 15.000 3.000
Programma 1. Bestuur en organisatie
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
55
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2 Kennis delen &
Verbinden Capaciteit BUCA
Onder steuning
OGT / I-platform
Strategienota
OGT Kwaliteitsborging
Vergader
centrum
Stabilisatiepost
begroting
Programma-
budget algemeen Verbinden Innoveren Leren DEEP
Onderzoek
Datascience en
HWH
DEEP 07-21
45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 Deelname 45/55 Deelname
Aa en Maas -1.771 1.550 1.063 0 0 -753 6.400 -1.550 -4.429 664 2.214 2.286 0 667
AGV/Waternet -2.380 2.082 1.428 0 0 -1.011 7.648 -2.082 -5.950 892 2.975 0 0 0
Brabantse Delta -1.864 1.631 1.118 0 0 -792 6.287 -1.631 -4.659 699 2.330 1.143 0 667
De Dommel -1.673 1.464 1.004 0 0 -711 5.940 -1.464 -4.184 628 2.092 0 0 1.333
De Stichtse Rijnlanden -1.829 1.600 1.097 0 0 -777 6.840 -1.600 -4.571 686 2.286 0 0 667
Delfland -2.626 2.298 1.576 0 0 -1.116 14.458 -2.298 -6.565 985 3.282 1.143 0 667
Drents Overijsselse Delta -1.730 1.514 1.038 0 0 -735 7.199 -1.514 -4.325 649 2.163 2.286 0 667
Fryslân -1.980 1.733 1.188 0 0 -842 981 -1.733 -4.950 743 2.475 0 0 667
Hollands Noorderkwartier -2.571 2.250 1.543 0 0 -1.093 10.547 -2.250 -6.429 964 3.214 2.286 0 0
Hollandse Delta -2.146 1.878 1.288 0 0 -912 4.565 -1.878 -5.365 805 2.682 0 0 0
Hunze en Aa's -1.481 1.296 889 0 0 -629 6.357 -1.296 -3.702 555 1.851 0 0 667
Limburg -2.025 1.771 1.215 0 0 -860 -1.619 -1.771 -5.061 759 2.531 0 0 667
Noorderzijlvest -1.381 1.209 829 0 0 -587 3.044 -1.209 -3.453 518 1.727 0 0 667
Rijn en IJssel -1.606 1.405 964 0 0 -682 4.779 -1.405 -4.015 602 2.007 0 0 667
Rijnland -2.402 2.102 1.441 0 0 -1.021 7.048 -2.102 -6.006 901 3.003 2.286 0 0
Rivierenland -2.254 1.972 1.353 0 0 -958 5.491 -1.972 -5.636 845 2.818 0 0 0
Scheldestromen -1.554 1.360 932 0 0 -660 5.716 -1.360 -3.884 583 1.942 0 0 0
Schieland en de Krimpenerwaard -1.550 1.356 930 0 0 -659 5.160 -1.356 -3.875 581 1.938 1.143 0 667
Vallei en Veluwe -1.938 1.696 1.163 0 0 -824 6.722 -1.696 -4.845 727 2.423 3.429 0 0
Vechtstromen -1.806 1.580 1.084 0 0 -768 6.079 -1.580 -4.516 677 2.258 0 0 0
Zuiderzeeland -1.432 1.253 859 0 0 -609 4.635 -1.253 -3.580 537 1.790 0 0 667
RWS CIV
Unie van Waterschappen
Derden inzake HWH 0 0 667
Derden inzake IHW
IPO
Totaal 40.000- 35.000 24.000 - - 17.000- 124.277 35.000- 100.000- 15.000 50.000 16.000 - 10.000
Programma 3. Innovatie en transformatieProgramma 2. Kennis en verbinden
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
56
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2
Ontwikkel-
budget digitale
dienstverlening
eHRM Doorontwikkeling
CMS
Digitaal Aangifte
bedrijven
Ontwikkel-
budget BC ZTC
Framework
Microsoft
Aanbesteding
standaard
software
Software
catalogus (Proj +
B&O)
Oracle TECH Oracle Contract
mgnt Govroam
45/55 VERLOON VAST 45/55 45/55 VAST VAST 45/55 45/55 LICENTIE 45/55 45/55
Aa en Maas -1.151 7.276 0 692 -7.750 714 1.190 886 2.214 6.119 706 94
AGV/Waternet -1.547 0 0 927 -10.412 714 1.190 1.190 2.975 0 0 0
Brabantse Delta -1.211 8.057 1.160 727 -8.154 714 1.190 932 2.330 4.139 743 99
De Dommel -1.088 7.328 1.160 654 -7.322 714 1.190 837 2.092 3.674 666 89
De Stichtse Rijnlanden -1.189 0 0 714 -8.000 714 1.190 914 2.286 4.263 729 97
Delfland -1.707 7.393 0 1.022 -11.488 714 1.190 1.313 3.282 6.210 1.050 140
Drents Overijsselse Delta -1.125 9.332 1.160 676 -7.569 714 1.190 865 2.163 7.279 689 92
Fryslân -1.287 0 0 772 -8.663 714 1.190 990 2.475 4.317 790 105
Hollands Noorderkwartier -1.671 0 0 1.001 -11.250 714 1.190 1.286 3.214 8.072 1.028 137
Hollandse Delta -1.395 8.590 1.160 837 -9.388 714 1.190 1.073 2.682 7.138 857 114
Hunze en Aa's -963 0 0 579 -6.479 714 1.190 740 1.851 5.935 589 79
Limburg -1.316 5.415 0 790 -8.857 714 1.190 1.012 2.531 4.951 808 108
Noorderzijlvest -898 4.699 0 540 -6.043 714 1.190 691 1.727 2.540 549 73
Rijn en IJssel -1.044 6.052 0 627 -7.026 714 1.190 803 2.007 4.979 639 85
Rijnland -1.562 11.220 0 936 -10.511 714 1.190 1.201 3.003 5.244 960 128
Rivierenland -1.465 15.085 1.160 879 -9.862 714 1.190 1.127 2.818 5.617 900 120
Scheldestromen -1.010 0 0 0 -6.798 714 1.190 777 1.942 3.592 618 82
Schieland en de Krimpenerwaard -1.008 5.376 0 606 -6.782 714 1.190 775 1.938 2.322 617 82
Vallei en Veluwe -1.260 8.460 0 756 -8.479 714 1.190 969 2.423 4.425 773 103
Vechtstromen -1.174 7.198 0 705 -7.902 714 1.190 903 2.258 4.838 720 96
Zuiderzeeland -931 4.464 0 560 -6.265 714 1.190 716 1.790 4.345 569 76
RWS CIV
Unie van Waterschappen 1.054
Derden inzake HWH
Derden inzake IHW
IPO
Totaal 26.000- 117.000 5.800 15.000 175.000- 15.000 25.000 20.000 50.000 100.000 15.000 2.000
Programma 4. Digitale dienstverlening Programma 5. Organisatie en samenwerking
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
57
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2 Datastromen
Pijler 1
Datastromen
Pijler 2
Datastromen
Pijler 3
Datastromen
Pijler 4
Programmasturin
g en interne HWH
kosten
Advies en kennis
I-veiligheid
Advies en kennis
Privacy CERT-WM
Ontwikkeling
kaders Vooronderzoek
Project verhogen
weerbaarheid PA Project Audits Project Keten
Project
Risicomanagemen
t
Project SOC
45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55
Aa en Maas 664 1.550 2.582 3.100 930 -664 -354 4.894 1.240 -2.126 1.174 177 332 177 -310
AGV/Waternet 892 2.082 0 4.165 1.249 -892 -476 6.574 1.666 -2.856 1.577 238 446 238 -416
Brabantse Delta 699 1.631 2.713 3.262 978 -699 -373 5.149 1.305 -2.237 1.235 186 349 186 -326
De Dommel 628 1.464 2.443 2.929 879 -628 -335 4.623 1.171 -2.008 1.109 167 314 167 -293
De Stichtse Rijnlanden 686 1.600 2.663 3.200 960 -686 -366 5.051 1.280 -2.194 1.211 183 343 183 -320
Delfland 985 2.298 3.794 4.595 1.379 -985 -525 7.254 1.838 -3.151 1.740 263 492 263 -460
Drents Overijsselse Delta 649 1.514 0 3.028 908 -649 -346 4.779 1.211 -2.076 1.146 173 324 173 -303
Fryslân 743 1.733 0 3.465 1.040 -743 -396 5.470 1.386 -2.376 1.312 198 371 198 -347
Hollands Noorderkwartier 964 2.250 3.717 4.500 1.350 -964 -514 7.104 1.800 -3.086 1.704 257 482 257 -450
Hollandse Delta 805 1.878 3.114 3.755 1.127 -805 -429 5.928 1.502 -2.575 1.422 215 402 215 -376
Hunze en Aa's 555 1.296 2.170 2.592 777 -555 -296 4.091 1.037 -1.777 981 148 278 148 -259
Limburg 759 1.771 2.941 3.543 1.063 -759 -405 5.593 1.417 -2.429 1.341 202 380 202 -354
Noorderzijlvest 518 1.209 2.029 2.417 725 -518 -276 3.816 967 -1.658 915 138 259 138 -242
Rijn en IJssel 602 1.405 0 2.810 843 -602 -321 4.436 1.124 -1.927 1.064 161 301 161 -281
Rijnland 901 2.102 3.477 4.204 1.261 -901 -480 6.637 1.682 -2.883 1.592 240 450 240 -420
Rivierenland 845 1.972 3.267 3.945 1.183 -845 -451 6.227 1.578 -2.705 1.493 225 423 225 -394
Scheldestromen 583 1.360 0 2.719 816 -583 -311 4.292 1.088 -1.865 1.029 155 291 155 -272
Schieland en de Krimpenerwaard 581 1.356 2.268 2.713 814 -581 -310 4.282 1.085 -1.860 1.027 155 291 155 -271
Vallei en Veluwe 727 1.696 2.819 3.392 1.018 -727 -388 5.354 1.357 -2.326 1.284 194 363 194 -339
Vechtstromen 677 1.580 0 3.161 948 -677 -361 4.990 1.264 -2.167 1.197 181 339 181 -316
Zuiderzeeland 537 1.253 0 2.506 752 -537 -286 3.956 1.002 -1.718 949 143 269 143 -251
RWS CIV
Unie van Waterschappen
Derden inzake HWH
Derden inzake IHW
IPO
Totaal 15.000 35.000 40.000 70.000 21.000 15.000- 8.000- 110.500 28.000 48.000- 26.500 4.000 7.500 4.000 7.000-
Programma 7. Informatieveiligheid en privacyProgramma 6. Informatie - datastromen
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
58
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2
Ontwikkel-
budget water-
keringen
Vangst registratie
V2
Vangst registratie
V3
Ontwikkel-
budget water-
systeem
BC Realisatie
Bodemvocht D-Hydro Hydamo-NHI
De Digitale
Watertoets WIWB-API 2.0 IRC Perceelwijzer
Ontwikkeling
Waterwegwijs
app
45/55 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55 45/55 VAST 45/55 45/55 VAST 45/55
Aa en Maas -177 146 0 -664 -714 376 5.994 -1.133 -487 1.107 714 -44
AGV/Waternet -238 196 0 -892 -714 506 8.036 0 -654 1.487 714 -59
Brabantse Delta -186 154 0 -699 -714 396 6.304 0 -513 1.165 714 -47
De Dommel -167 138 0 -628 -714 356 5.665 0 -460 1.046 714 -42
De Stichtse Rijnlanden -183 151 0 -686 -714 389 6.185 -1.133 -503 1.143 714 -46
Delfland -263 217 0 -985 -714 558 8.862 0 -722 1.641 714 -66
Drents Overijsselse Delta -173 143 0 -649 -714 368 5.855 -1.133 -476 1.081 714 -43
Fryslân -198 163 0 -743 -714 421 6.694 -1.133 -545 1.238 714 -50
Hollands Noorderkwartier -257 212 0 -964 -714 546 8.679 -1.133 -707 1.607 714 -64
Hollandse Delta -215 177 0 -805 -714 456 7.250 -1.133 -590 1.341 714 -54
Hunze en Aa's -148 122 0 -555 -714 315 5.019 -1.133 -407 926 714 -37
Limburg -202 167 0 -759 -714 430 6.843 0 -557 1.265 714 -51
Noorderzijlvest -138 114 0 -518 -714 294 4.684 -1.133 -380 863 714 -35
Rijn en IJssel -161 132 0 -602 -714 341 5.438 -1.133 -442 1.004 714 -40
Rijnland -240 198 0 -901 -714 511 8.111 -1.133 -661 1.502 714 -60
Rivierenland -225 186 0 -845 -714 479 7.614 -1.133 -620 1.409 714 -56
Scheldestromen -155 128 0 -583 -714 330 0 0 -427 971 714 -39
Schieland en de Krimpenerwaard -155 128 0 -581 -714 329 5.251 -1.133 -426 969 714 -39
Vallei en Veluwe -194 160 0 -727 -714 412 6.553 -1.133 -533 1.211 714 -48
Vechtstromen -181 149 0 -677 -714 384 6.110 -1.133 -497 1.129 714 -45
Zuiderzeeland -143 118 0 -537 -714 304 4.855 -1.133 -394 895 714 -36
RWS CIV
Unie van Waterschappen
Derden inzake HWH
Derden inzake IHW 0 0 0 0
IPO
Totaal 4.000- 3.300 - 15.000- 15.000- 8.500 130.000 17.000- 11.000- 25.000 15.000 1.000-
Programma 9. WatersysteemProgramma 8. Waterkeringen
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
59
Kostenplaatsen
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2
Ontwikkel-
budget
Waterketen
Z-info
BC Meetgegevens
Decentrale
Sanitaire
Systemen
B&O SAW@
Personele inzet
HWH
B&O SAW@
bijdrage WS aan
RWS
Aanvullend
project SAW@
SAW@ HWH-
werkzaamheden DROP NDFF
Saldo
kostenplaatsen
45/55 ONTWERP VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55
Aa en Maas -753 -2.710 -1.429 0 8.527 -3.311 -1.656 0 0 -3.100
AGV/Waternet -1.011 -3.735 -1.429 0 11.397 -4.426 -2.213 0 0 -4.165
Brabantse Delta -792 -2.374 -1.429 0 8.963 -3.481 -1.740 0 0 -3.262
De Dommel -711 -2.657 -1.429 0 8.065 -3.132 -1.566 0 0 -2.929
De Stichtse Rijnlanden -777 -2.526 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.200
Delfland -1.116 -3.489 -1.429 0 0 0 0 0 0 -4.595
Drents Overijsselse Delta -735 -2.084 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.028
Fryslân -842 0 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.465
Hollands Noorderkwartier -1.093 -3.163 -1.429 0 12.302 -4.777 -2.389 0 0 -4.500
Hollandse Delta -912 -3.283 -1.429 0 10.294 -3.998 -1.999 0 0 -3.755
Hunze en Aa's -629 0 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.592
Limburg -860 -3.828 -1.429 0 9.721 -3.775 -1.888 0 0 -3.543
Noorderzijlvest -587 -1.277 -1.429 0 6.687 -2.597 -1.298 0 0 -2.417
Rijn en IJssel -682 -2.283 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.810
Rijnland -1.021 -3.816 -1.429 0 0 0 0 0 0 -4.204
Rivierenland -958 -2.976 -1.429 0 10.805 -4.196 -2.098 0 0 -3.945
Scheldestromen -660 -1.439 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.719
Schieland en de Krimpenerwaard -659 -1.280 -1.429 0 0 0 0 0 0 -2.713
Vallei en Veluwe -824 -3.659 -1.429 0 9.314 -3.617 -1.808 0 0 -3.392
Vechtstromen -768 -3.193 -1.429 0 0 0 0 0 0 -3.161
Zuiderzeeland -609 -1.229 -1.429 0 6.926 -2.690 -1.345 0 0 -2.506
RWS CIV 0
Unie van Waterschappen 0
Derden inzake HWH 18.000
Derden inzake IHW
IPO
Totaal 17.000- 51.000- 30.000- 18.000 103.000 40.000- 20.000- - - 70.000-
Programma 15. KassiersfunctieProgramma 10. Waterketen Programma 12. SAW@
Projectverantwoording
Bijlage bestuursrapportage 2021-2
60
Verwachte afrekening per deelnemer excl. BTW
JEV 2021 per
deelnemer BERAP2 Totaal JEV 2021
3e gewijzigde
begroting 2021
3e gewijzigde
begroting 2021 -/-
JEV 2021
Af: voorschot
begroting 2021
Verwachte
afrekening 2021
excl. BTW
Verwachte
afrekening 2021
incl. BTW
Geactualiseerde
begroting 2021
2e Begrotings-
wijziging
BERAP1
3e begrotings-
wijziging
BERAP2
Aa en Maas 36.298 953.219 32.903 32.288 1.018.409 982.111 -953.219 28.893 34.960
AGV/Waternet 22.531 1.011.182 23.030 23.884 1.058.096 1.035.566 -1.011.182 24.383 29.504
Brabantse Delta 37.344 952.661 31.142 33.138 1.016.940 979.596 -952.661 26.935 32.592
De Dommel 33.247 860.246 30.013 45.383 935.642 902.396 -860.246 42.150 51.001
De Stichtse Rijnlanden 22.370 747.260 32.905 32.805 812.970 790.599 -747.260 43.339 52.441
Delfland 46.604 1.030.883 40.532 40.156 1.111.571 1.064.968 -1.030.883 34.085 41.243
Drents Overijsselse Delta 35.706 876.343 81.348 -19.669 938.022 902.315 -876.343 25.972 31.426
Fryslân 17.347 818.385 21.992 34.209 874.586 857.239 -818.385 38.853 47.012
Hollands Noorderkwartier 41.560 1.234.421 94.089 -18.828 1.309.682 1.268.122 -1.234.421 33.701 40.778
Hollandse Delta 37.970 1.049.572 84.155 -15.437 1.118.290 1.080.320 -1.049.572 30.748 37.206
Hunze en Aa's 23.488 631.268 59.941 4.036 695.244 671.756 -631.268 40.489 48.991
Limburg 25.370 1.025.981 67.940 -405 1.093.516 1.068.146 -1.025.981 42.164 51.019
Noorderzijlvest 22.248 697.752 28.871 28.668 755.291 733.043 -697.752 35.291 42.702
Rijn en IJssel 23.310 740.879 54.656 3.027 798.561 775.251 -740.879 34.372 41.590
Rijnland 39.399 1.035.757 126.012 -47.708 1.114.061 1.074.661 -1.035.757 38.904 47.074
Rivierenland 45.199 1.145.090 69.205 -5.618 1.208.677 1.163.478 -1.145.090 18.389 22.250
Scheldestromen 11.932 637.059 19.507 16.237 672.803 660.871 -637.059 23.812 28.812
Schieland en de Krimpenerwaard 24.433 645.667 85.221 -15.911 714.978 690.545 -645.667 44.878 54.302
Vallei en Veluwe 37.213 1.071.101 104.481 -38.040 1.137.542 1.100.329 -1.071.101 29.229 35.367
Vechtstromen 25.251 831.748 46.259 -4.061 873.946 848.695 -831.748 16.947 20.506
Zuiderzeeland 23.836 736.456 69.635 -13.449 792.642 768.806 -736.456 32.350 39.143
RWS CIV - - - - - -
Unie van Waterschappen 1.054 4.335 -50 - 4.285 3.231 -4.335 -1.104 -1.336
Derden inzake HWH 18.667 4.079.915 - 14.019 4.093.934 4.075.267 -4.079.915 -4.648 -5.624
Derden inzake IHW - 213.789 88.000 - 301.789 301.789 -213.789 88.000 106.480
IPO - 257.704 -48.765 - 208.939 208.939 -257.704 -48.765 -59.006
Totaal 652.377 23.288.672 1.243.021 128.724 24.660.417 24.008.039 -23.288.672 719.368 870.435
Recapitulatie 2e gewijzigde begroting 2021 excl. BTW