Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Peca-tó Sponhorgász Egyesüiet 2051 Biatorbágy Kertbarátok tere 0148/3
Biatorbágy város Önkormányzata
Biatorbágy
Tisztelt városi Önkormányzat!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a város Önkormányzatának, hogy az elmúlt, 2015-ös esztendőben is támogatta egyesületünk tevékenységét, ezzel is segítséget nyújtva rendezvényeink színvonalasabbá tételéhez.
Az elmúlt, 2015-ös évben a Bia kupa hor:gász csapatverseny és nyári gyermek horgásztábor megrendezéséhez kapott összesen 150.000 Ft önkormányzati támogatást a két rendezvényhez fele-fele arányban használtuk fel.
1. A hagyományossá vált Bia kupa horgász csapatversenyt 2015. június 13-án rendeztük meg. Erre vártuk különböző intézmények és baráti társaságok 3 fös csapatait. Az érdeklődés minden korábbit, még az előző, 2014. évet is felülmúlta, összesen 44 csapat nevezett a versenyre. Ez gyakorlatilag a lehetséges maximum, mivel a tó körül több csapat egyidejűleg nem helyezhető el. A csapatok zöme Biatorbágyról és a környékről érkezett. Az időjárás is kegyeibe fogadta a versenyt, és így egy rendkívül jó hangulatú, sikeres rendezvény került lebonyolításra.
A rendezvény teljes költsége 154.290 Ft volt, melyhez felhasználtuk az Önkormányzat által nyújtott támogatás felét, azaz 75.000 Ft-ot. A költségek igazolására mellékelem a rendezvényre elköltött összegekről, valamennyi számla fénymásolatát.
2. A már ugyancsak hagyományossá vált gyermek horgásztábort 2014. július 6-10 között 5 nap időtartamban rendeztük meg 6-14 év közötti gyermekek számára. A tábor iránt, a már megszokott nagy érdeklődést is jelentősen meghaladó mutatkozott. Ennek eredményeképpen a korábbi éveket jelentősen felülmúló létszámban, összesen 34 ~ gyermek vett részt a táborozásban. A tábor jó hangulatát még a hét közepén ráktört ítéletidő sem tudta elrontani.A zárónapon a tábor ideje alatt a gyermekek által kifogott halakból halászlét föztünk, mellyel a gyermekek szüleit, jelen lévő családtagjaikat is megkínáltuk.
A tábor sikerét bizonyítja, hogy a gyermekek és szüleik egybehangzóan állították, hogy jövőre is szívesen vennének részt egy ilyen táborozáson.
Ennek a rendezvénynek a költsége - a csatolt számlamásolatok szerint -összesen 346.145 Ft-ot tett ki, melyből ugyancsak 75 .000 Ft az önkormányzat által nyújtott támogatásmásodik felét használtuk fel.
3. Ugyancsak részt vettünk a Biatorbágy város Önkormányzata által szervezett V árosnapokon, ahol halászlét f'óztünk, továbbá sült pisztrángot és pontyszeletet, valamint túrós csuszát kínáltunk a vendégeknek. Ehhez a nyersanyagok beszerzésére 230.310 Ft-ot fordítottunk, amit a mellékelt számlák "igazolnak. A rendezvény keretében felajánlottunk a testvérvárosokból érkezett vendégek részére 100 adag halászlét térítésmentesen, melynek nagy részét el is fogyasztották. Ehhez a rendezvényhez ugyan nem kaptunk örikormányzati támogatást, de úgy éreztük, hogy ennek ellenére részt kell vennünk rajta, mint a város egyik legnépesebb civil szervezetének
Valamennyi rendezvényünk kapcsolatos feladatait az egyesület tagjai önkéntes munkában végezték, azért fizetséget nem kaptak.
Rendezvényeinkhez jelentős mértékben vettük igénybe a Biatorbágyon működő vállalkozók szolgáltatásait, melyeket a rendezvényeket népszerűsítő piakátjainkon, továbbá internetes honlapunkon és szórólapokon is hirdettünk:.
A sikerekre alapozva 2016. évi munkatervünkben is szerepel ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése, mint ahogyan immár 61 éve működő, nagy hagyományokkal rendelkező egyesületünk hosszú évek óta rendszeresen megrendezi azokat, ezzel is népszerűsítve Biatorbágyot, tovább öregbítve a város jó hírnevét.
Kérem a Tisztelt Városi Önkormányzatot, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, és a lehetőségekhez mérten a 2016. évi rendezvényeinket is támogassák.
Biatorbágy, 2016. január J., "-án
Tisztelettel:
/
itlw
Nagykereskedelem
METRO KERESKEDELMI KFT . BUDAPARK, KELETI 3.
2041 BUDAORS
Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040
IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139
Swift: BACXHUHB
Adószám: 10828663-2-44 Közösségi adószám: HU10828663
Számlaszám: 0/0(010)0013/023377
PECA-TÓ SPORTHORGÁSZ EGYESULET
PECA-TÓ KERTBARATOK TERE 0148/3 .
2051 BIATORBÁGY
Cikkszám VTSZ Megnevezés
SZÁM
BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER. ARUHAZ GMlO . . BUDAPARK, KELETI 3 .. 2041 BUDAÖRS
Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040
Működési engedély szám: 1702
( 013-369087)
Vevószám: 10 384334 1 2
Adószám: 19624167-1-13
1110
Csom. Db/ Egys. Csom. Menny.
(*** EREDETI ***]
se
Nettó egys.súly Egységár
Számla dátuma: Nyomtatás dátuma:
Oldal: 1
2015.06.04. 11:24 2015 . 06.04 . 11:24
010/135 3511
Kedv. Nettó ár Afa Bruttó ár kód OP OK T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5998985529645 3924100000 50DB HS LEVESES TANYÉR 500ML
5998985529645 3924100000 50DB HS LEVESES TANYÉR 500ML
5998985523216 3924100000 80DB HS FEHÉR POHAR 300ML
5998985532317 3924100000 lOODB HS MŰA. FEH. POHAR 80ML
4018905034798 3924100000 200DB HS MUANYAG VILLA
4018905034811 3924100000 200DB HS MŰANYAG KANAL
5998985527375 4823691000 50DB HS PAPÍRTÁLCA 23X32CM
5998985527375 4823691000 50DB HS PAPÍRTALCA 23X32CM
4333465954356 15121191 lL ARO NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ
9001880934943 25010091 lKG HORVATH ROZI VAKUUM SÓ JÓD
5995863015597 09109931 14G KAKUKKFŰ MORZSOLT KOTANYI
5998304 6200.22 2103909000 210G KALOCSAI DARALT ERŐS PAPR
59904144 09042200 250G ÉDESNEMES PAPIKA SZEGEDI
5998985536292 2002903900 360G FINE LIFE SŰRÍTETT PAR. 1
5998985539552 09093200 25G FŰSZERKÖMÉNY ŐRÖLT ARO
599898553952! 0904110000 20G ARO FEKETEBORS EGÉSZ
5997010301409 2103909000 240G PIROS ARANY XL CS!P.UNIVE
lL ARO NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ - 15 db után nettó 227,60/db
Csomag: 40 összes súly: 26,940 KG
TELJES!TES DATUMA: 2015.06.04.
Fizetés: Azonnal
cs cs cs cs cs cs cs cs DB
ZA DB
DB
cs DB
DB DB TB
1
1 3 1 1 1 1 1 1
1 1
l l
1 15
1 2
1
1 3 1 1
6 1
5 5 1 1 2
0,352 715, 00 0,352 715, 00
0,450 729, 00
0,145 319,00
0,360 749,00
1,000 749,00
1,400 869,00 1,400 869,00 0, 920 235, 4 0
1,000 78,00
0,014 219,70
0, 210 216,50
0,250 585,00
0, 360 1225,50
0,125 175, 00 0,100 385,00 0,280 361,50
Nettó összesen:
Nettó AFA % 15363,80 1- 27,00%
15363,80
Bruttó összeq:
Kerekitett bruttó összeg:
Készpénz
Vissza
Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
715, 00 1 715, 00
2187,00 1 319,00 l 749,00 1 749,00 l
869, 00 1 869,00 l
3531,00 1
156,00 1 878,80 1
649. 50 1 585,00 1
1225,50 1 175,00 1 385,00 l 723,00 l
117,00- 1
15363,80
AFA 4148,23
4148,23
19512,03
19512,00
20010,00
500,00-
908,05
908,05 2777,49
405,13
951,23 p
951, 23 p
1103, 63 1103. 63 4484,37 53913P
198,12 1116, 08
824. 87 p
742,95
1556,39 222,25
488.95 p
918, 21 p
148, 59- 53913
EZEN SZAMLA EGYEDI ADASVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINOSUL POLGARI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA2689410
A számla 1 oldalból áll
••••••• A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *******
Az állalunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungaria Öko Garancia Kft. (HU·ÖK0-02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusitott veszélyes készitmények biztonsági adatlapjai a ww1•1.metro.hu/biztonsagi·adatlapok oldalról letölthetóek a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA26894to. A számlázott termékek atadása és az ellenérték téritése a l.lelro nyitvatartási idejében történik. A csomagolás termékdij·kölelezettség az eladót terheli. További információ a termékdijról: htlpJ/ww1•1.metro.hu/a-kornyezetvedelmi·termekdijrol Az értékesilett adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó f11etési kötelezettség a jelen számla kibocsálóját terheli. MH 9901/15.03.19. -1.11005
Központi ügyfélszolgálat: vezetekes telefonrol (helyi tanfaval ): +36 40/50 90 50 • mob1lrol: .,.35 23/50 90 50 [email protected] • www.metro.hu • www.vevoakademla hu
141/·C?J YOU &IQ l=ii •l •J
.-.:i;
'~
!: -j '~ 4 CUl
:;p ~
,;~~ ,,~~ ~® Jl ~
0.
"' _J
-<
>; e .,,, 'Q
•Q) e.
•.!'• e ;
:.n
'-' C"J
E :;, •-'
'"' 0
~
M N ,_ "" N (/) cx: :r:
"" ex: . ·~ CX:: N \.D X:Z O U10'\ t... •O 1- 0 ...0
•0 ro V> N O V> V>O...NON ; 0 0 ':: ' C l 0
5'; :::
·o ·e· -··~
""· L0
' '" Vl N (/) 1->
, ... ,„_ .~ -
t_;J u
f- 1-_J -'
L() L[) ,_ , ... ~ ex:
0 0 0 0
'° N L[) -......
~· t.; ,..,
t_)
' ' '
' ' ' ' ' ' 1
'
'
'
'
'
'
1
'
11 '-0110 Nll O L.(') ti •
11'° .-tllN ~Ill.()
11 „ ...... 11 -11 11 íl 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 a " 11 11 11 11 11 11
" 11 ' 11 11 11 11 11 • • ,, " 11 11 11 11
!! ii " 11 ti 11
" ,, ,, ,, " 11 11 ,, il :1 11 11· 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 •
' >O 11 -11 f--0
e: µ V v :
"" " ~
•r.:'
"' ,., ~ != iii µ
~ •(\)
-0 • 'Ú . ....,
"' '° e ·ro N .....
"' e: •OJ µ OJ
"' OJ "' ·· -(.!} '
M
"" w "'
'" '-'" ·::!'. :.L
·~ ·
"' f-LU 1-
:::::> 1 ......... (.!} '° ·w ,..., U'l ' M N 1 (/) ' •W r-.J (.!}
r: I/ // ; 1 11 j) i a /11 b( f ,;T. /rp;-q/Jrt?i/é'ti)r.nr
Sorszúm: CP3EA 3017373
Ps:úmio1:ib~csá1ó neve, címe, bankszli 111 lnszú 111a, ó~din ia : ,
Sial' . •• . . o~ .n&Qd6s ~ 2~~~:. ·,~~~
...:.1 .. . ._U;60. ·~·: '2fi-9$89';$9J .
AdóiQzil:'~., . . ' Közössúgi adószilil'i !i:t f-J{j · ·~1~i
~·~-~~~"'i~i
a t:· • • . • < ..
: rnEt!lH B tk:vnu.\,~~ Ll·tl\J tu. (!;lJ),r( ~ P-o.k_~ ~ ·- · - . -· -B. IH?.1/\'/07. r. sz. J4
1;· ·?ti
rz. 11 11 ' 11 //1a j,W
Q ' íi 'P/~ ~~
Egyszerűsített készpénzfizetési számla
1
Számla kelte: Sorszam:
2o1G CT3EA 273994 6 A termék vagy szclgállalas:
Megnevezése. tg, besorolási száma e ·g
. (), "' >-~· SZJ. EJ): i:JGS :2 gi
ó
' Szállító : VIG-BUSINESS TRADE KFT.
2030 Érd 1 Hóvirág u. 51 . Fsz. 2
Adószám : 23948637-2-13
Számlavezető : K&H Bank
~-----------1
PECA-TÓ SPORTHORG EGYESÜLET
Számlaszám : 10403136-50526667-81871008
Telefon :
Fax :
Teljesítés Atv.: 2015.06.13
Teljesítés Szvtv.: 2015.06.13
Kelt : 2015.06.13
Határidö : 2015.06.13
19624167-1-13 1
1
2051 BIATORBÁGY
KERTBARÁTOK TERE 0148/3 HRSZ j
Értesítési/Szállítási cim: -- 1 PECA-TÓ SPORTHORG EGYESÜLET
BIATORBÁGY
KERTBARÁTOK TERE 0148/3 HRSZ
2051 · ··-·· ··-·-------------~-------------r---------·------------------j
Fizetési mód : Készpénz A számla sorszáma : T2015/000103 ---- -- - - ------ ---- -------- -'---------- -------------- - --!
Tárgy : F:-~'l,11f'~ján9· '·~ ~~~dtl~~~-d.i~ . · 9~~ro1á~TTermék, illetve szolgáltatás Egység Menny .Egységár K% Nettó ÁFA% ÁFA érték Bruttó . . ·--- ------··------------------~---~--~----~~----~-~----~----
- Vöröshagyma l.o. magyar Kg 10 180 Ft 0 1 800 Ft 27% 486 Ft 2 286 Ft
- Sárgarépa kg-os Kg 3 350 Ft 0 1 050 Ft 27% 284 Ft 1 334 Ft
- Zöldség kg-os szárm: magyar Kg 2 899 Ft 0 1 798 Ft 27% 485 Ft 2 283 Ft
- Petrezselyemzöld Fodros csm 10 40 Ft 0 400 Ft 27% 108 Ft 508 Ft
- Zeller Darab 3 189 Ft 0 567 Ft 27% 153 Ft 720 Ft
- Tfokhagyma Kg 1 1 299 Ft 0 1 299 Ft 27% 351 Ft 1 650 Ft
- Paradicsom Kg 2 499 Ft 0 998 Ft 27% 269 Ft 1 267 Ft
- Paprika extra Kg 2 699 Ft 0 1 398 Ft 27% 377 Ft 1 775 Ft
9 310 Ft 2 513 Ft 11 823 Ft
darab 1/3
Az 1. példányúszámú nyomtatott számla: EREDETI példány.
~- ·
1. 27%AFA 9 310 Ft 2 513 Ft 11 823 FI
9 310 Ft 2 513 Ft 11 823 Ft
- --------- -----'-'---'-'------- ---------==============------- ---' ~~;~~~-~i:J
r ~."t'~. ~ ~„--~~ 11 825 Ft
[Compinform Bt. - edlnvoice számlázó program] www.compinform.hu . AFA visszaigénylésre csak az 1. példány használható!
A bizonylat megfelel a 23/2014 (Vl.30) NGM rendeletben foglaltaknak és a 2007.CXXVll törvény (142 par) elöirásainak.
* Compinform Számítástechnika edlnvolee számlázó program * Verzió : 15.01.03 / 01 -108/3
!4ETRO KERESKEDELMI KFT. BUDAPARK, KELETI 3.
2041 BUDAÖRS Tel: 23-4 49-100 Fax: 23-418-040 IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139
Swift: BACXHUHB
Adószám: 10828663-2-44
Közösségi adószám: HU10929663
Számlaszám: 0/0 (010)0013/024630
PECA- TÓ SPORTHORG.~SZ EGYESÜLET PECA- TÓ KERTBARÁ.TOK TERE 0148 / 3 .
2051 BIATORBÁGY
Cikkszám VTSZ Megnevezé s
BUDAÖRSI ÖNK. NAGYKER . ARuHAz GMlO.
BUDAPARK, KELETI 3 . 2041 BUDAÖRS
Tel: 23-449-100 Fax: 23-419-040 Múködési engedély szám: 1702
(013-370753)
Vevőszám: 10 384334 1 2
Adószám: 19624167-1-13
1110
Csom . Db/
[ ** * EREDETI ***]
se
Nettó Egys. Csom. Menny . egys.súly Egységár
9009135151025 071022000 2,5KG ARDO FEJTETT BAB DB 1 4 2,500 1986,14
2830130024985 1602491900 ARO FÜ.FÓ.CSÁSZARSZAL. FEL. KG
5999648701098 4819209100 2TEK OOOPS! SENS. 2R PAP!RTÖRL
4009033492263 9214900000 HÁMOZÓ ARCADALINA, HÚZÓS
4333465178301 THTAROLÓ+TETÓ5L 29,8Xl9,8Xl4,5
4 3334 65178301 THTÁROLÓ+TETŐ5L 29,8Xl9,8Xl4,5
Cs omag: 13 összes súly: 14,269 KG
TELJESÍTÉS DÁTUMA: 2015.06 . 12.
Fizeté s: Azonnal
KG
cs DB DB
DB
2, 499 1 1 5
1 1 1 1
1 1
1,000 779,00
0 , 210 125,00
0, 017 539,00 0, 357 389,00
0,357 389,00
Nettó összesen:
Nettó ÁFA % 11824,71 1=27,00%
11824, 71
Bruttó összeg: Kerekített bruttó ös szeg :
Készpénz
Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
Számla dá t uma:
Nyomtatás dátuma:
Oldal: 2015 . 06.12. 08:49
2015.06.12.08:49
010/138 3966
Kedv. Nettó ár Áfa Bruttó ár kód OP OK T
7944' 56 1938,15
625,00
539,00 389,00
389 , 00
11824. 71
ÁFA 3192,67
3192 , 67
15017' 38 15017' 00
15015, 00
1 10099, 59 1 2461,45 p
1 793,75 p
1 684. 53 1 494,03 p
1 494' 03 p
EZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6: 215 . §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA2689410
A s zámla 1 oldalból áll • ** ** ** A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *******
Az altalun'.< torgalm21ot1 ökológiai (bio) tannél
tto~l.LW.fóo..EGYS~ERlldÍTETT SZÁMLA
Számlaszám: 00102/002197 Dátum: 2015 .06 .26
SZÁLLÍTÓ: Penny Market Kft. 2351 ALSÓNÉMEDI .Északi Vállalkozói Terület
Példány: EREDETI
Eladó:
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. Auchan Budaörsi Áruháza 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. Adóigazgatási szám: 13338037-2-44
Fizetési mód KÉSZPÉNZ
Sz. Terméknév Menny. ME Egységár
1 NIVEA S.GY.NAP.SPR50 · 3 DB 3, 148.82
2 FOLY.SZ.1L U.T ALGA . 208 306.30
SZÁMLA
Számla kelte 2015.07.06
Vevő:
Pecató SHE
2051 Biatorbágy
Kertbarátok tere Hrsz 0148/3 Adóigazgatási szám: Pályázati azonosító:
VTSZ
Fizetési határidő 2015.07.06
Nettó fiz. ÁFA% ÁFA érték
v 33049900000 9,446.46 Ft 27% · 2,550.54 Ft
v 34011900000 612.60 Ft 27% 165.40 Ft
1/1. oldal
Teljesítés Dátuma 2015.07.06
Bruttó ért.
11997 Ft
778 Ft
· - Végösszeg (ÁFÁ-val) : 12775 Ft
Azaz tizenkétezer - hétszázhetvenöt forint Fizetőeszközök
Hitelkártya
Végösszeg (ÁFÁ-val) :
ÁFA% Nettó
27% 10,059.06 Ft 10,059.06 Ft
ÁFA 2,715.94 Ft
2,715.94 Ft
A számla a 4600227/0309/00045 számú nyugta alapján készült
összeg
12,775 Ft 12775 Ft
Bruttó 1,2775 Ft
12775 Ft
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas
; · .„._
AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
SZÁMLA
Péld~rly: ~~ÉQ~I~ -~~~ Számlaszám: AI02/0008829
Eladó: AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. Auchan Budaörsi Áruháza 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
Adóigazgatási szám: 13338037-2-44
Fizetési mód KÉSZPÉNZ
Sz. Terméknév
Menny. ME Egységár
1 MP TÁR.DOB.TET.2,5L 3 DB 392.91
Számla kelte 2015.07.07
Vevő:
Pecató SHE ·
2051 Biatorbágy Kertbarátok tere Hrsz 0148/3 Adóigazgatási szám: Pályázati azonosító:
VTSZ
Fizetési határidő 2015.07.07
Nettó fiz. ÁFA% ÁFA érték
v 39231000000 1,178.74 Ft 27% 318.26 Ft
Teljesítés Dátuma 2015.07.07
Bruttó ért.
1497 Ft
Végösszeg (AFA-val} : 1497 Ft
Azaz ezernégyszázkilencvenhét forint Fizetőeszközök
Készpénz Kerekítés
Végösszeg (AFA-val) :
ÁFA% Nettó
27% 1,178.74 Ft
1,178.74 Ft
A számla a 4600230/0374/00031 számú nyugta alapján készült
ÁFA
318.26 Ft .
3t8:26 Ft
összeg 1,495 Ft
2 Ft 1497 Ft
Bru\tó 1497 Ft
' · ·1497· Ft
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas
. . . . ; • · ~- •.
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!
( ), ;J ,r-J , /) )&9/Jí \\ ~ .
~~;Kf 2040 BUDAÖRS SZABADSÁG úT 52-54
CBA Bia Krupp és Társa Kft 2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca 2
ADóSZÁM: 10488559-2-44
-- EGYSZERúSfTETT SZÁMLA· --
ÁHLASZÁM: A12300648/0299/00002
:Vö: PECATO SHE M : 2051 BIATORBAGY KERTBARATOK TERE 0148 3 1 ----------------------------------------------KKSZÁM .GNEVEZÉS
MENNY. HE . EGYSÉGÁR ÉRTÉK ÁFA
----------------------------------------------000040862 1,685 KG 339,00 ' PAPRIKA LÉDIG 571 C07 000040862 1,605 KG 339,00 . PAPRIKA LÉDIG 544 C07 000040862 1,07 KG 339,00 . PAPRIKA LÉDIG 363 C07 000024417 15 DB 55,00 GYES ERóS PAPRIKA 825 C07 000016234 2,565 KG 229,00 RöSHAGVMA LÉOIG 587 C07 000016291 2, 17 KG 599,00 RADICSOM LÉDIG 1 300 C07
SZöSSZESEN: 4 190 Ft
----- ------------------------------------------.21 26X 4 190 ---- -----------------------------------------SZtStN: 41~ Ft NKKÁRTYA: 4 190 Ft
TOVABBÉRTÉKESfTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS ************************
KöSZöNJüK A VASARLAST JöJJöN EL OJRA !
************************
lllllHl~llHlllllllllllllll~lll~lll~ll 120020742015070800300002
rminál:
lONYLATSZÁH: 15.07.08.
Szintézis Zrt. www.szintezis.hu
NAV Ellenörzö kód: 38F2D
003
0299/00025 11:39
JPA1mJ6481tn,. é!djO)'il3 sz21'Ja)- G!i7371 - Fauia i:;;;;ndi l
l Simon Miklós-~ Záak. Gravir PECA-TÓ 1
&d; Balatoni u. li.>, J Tel.: 06-20-9589-59!
.;·..-RTBORGÁSZl:GYDCutT
Ad'5zirn:4980661s..~..:;3 j Adóazonositó jele, száma: ' ! „.„1'>1h4gy, ~tere 014113 lslz.
.,:j(.milJl:-19624167-1-13
Közösségi adószám:
l Közösségi adószám: FS Sg -1 ~ .ii-1 A termék vagy szolgáltatás
l :::.,'7' .).· i •l-l 1 egységára
!' megnevezése, besorolási szama. menny., mennyi-
;g!:> (ált. íorg. . egyéb jellemzöi ' ' {) ·ll egys. 1 sége , , adóval növelt)
1. r------ -A számla kelte:
~o tS _({; .
!j r~emely L:::I% AFA·t
tartalmaz
értéke mely __:::::-% ÁFÁ-t
tartalmaz
1 P. H. aláírás ~\)J
~
tle,~\Ov\~~ o~r Eredeti példány DQ3SA 6 7 6 315 4
-----·----· Az eladó neve, cime, bankszámlaszáma. adószáma:
KHa~one Kft„ 2wg·1 Eiysk, Szö!öBkert u. 55.
Adós;:;;.m: 22958849-2-07 Ts!.: 05-20/41 !ó-9393
1 A vevó neve, cime, banl
~1- §ii;;t•I ~agykereskedelem
:rno KERESKEDELM 1 KFT. IDAPARK, KELETI 3. 141 BUDAöRS !I: 23-449-100 Fax : 23-418-040 IAN : HU72 10950009 00000002 53760139 v i ft : BACXHUHB lószám: 10828663-2-44 izösségi adószám: HU10B28663
SZÁMLA
BUDAÖRSI öNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10. BUDAPARK, KELETI 3. 2041 BUDAÖRS Tel : 23-449-100 Fax : 23-418-040 Működési engedély szám: 1702
:ámlaszám: 0/0(010)0012/016359 (012-002500) [ *** EREDETI ***]
'.CA-Tó SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET :CA-Tó KERTBARÁTOK TERE 0148/3. >51 BIATORBÁGY
Vevőszám: 10 384334 1 2 SC Adószám: 19624167-1-13 1110
Cikkszám
5998985512166 5997359135796 5997010301409 5999883714072 9001880934943 9001880934943 2803050010238 2803050010528 5998003136466 8586003442532 2830130022409 5998985561010
somag : 22
Csom. Db/ Nettó VTSZ Megnevezés Egys. Csom. Menny. egys.súly Egységár
1517109000 5006 ARO LIGHT CSÉSZÉS DB 6 0, 500 130,00 09042200 lOOG ÉDESNENES FOSZERPAP.LUCUL DB 3 o. 100 227,60 2103909000 240G PIROS ARANY XL CSIP.UNIVE TB 0.280 439.40 0703200000 FOKHAGYMA 0. 5KG/NETZ MAGYAR DB 1, OOO 290, 55 25010091 lKG HORVÁTH ROZI VÁKUUM SÓ JÓD ZA 1, OOO 78,00 25010091 lKG HORVÁTH ROZI VÁKUUM Só JÓD ZA . 1. OOO 78,00 16024911 PÁPAI FO.Fő . TARJA SZELETELT KG KG 1, 023 1, OOO 1157. 00 16024911 PÁPAI FO . Fő. TARJA SZELETELT KG KG 1,052 1,000 1157,00 1601009100 PICK SZEL.CSEN.SZALÁMI lKG DB 1 1, OOO 1574,00 16010099 KAISER DÁN SZALÁMI SZEL. lKG DB l, OOO 1417. 00 1602491900 ARO FO. Fő. CSÁSZÁRSZAL. FEL. KG KG 2.240 l, OOO 944,00 16010010 ARO MÁJAS 600G DB 1 4 o. 600 212,00
összes súly : 15,295 KG Nettó összesen:
Nettó ÁFA % 10703, 08 1=27,00%
10703,08
Bruttó összeg: Kerekített bruttó összeg:
Oldal: 1 Számla dátuma : 2015.06.30. 16:12 Nyomtatás dátuma: 2015.06.30. 16 :12
010/145 6729
Kedv. Nettó ár Áfa Bruttó ár kód OP OK T
780,00 1 990. 60 682,80 1 867 , 16 p 439. 40 558. 04 290,55 369, 00 p
78, 00 99,06 78,00 99,06
1183. 61 1503, 18 p 1217, 16 1545, 79 p 1574,00 1998,98 1417, 00 1799, 59 p 2114,56 2685,49 848, 00 1076, 96 p
10703, 08
ÁFA 2889,83
2889, 83 .
13592,91 13593,00
-------------------------------------------------------------------
ELJESITES DATUMA : 2015. 06.30. izetés: Azonnal
Készpénz Vissza
ovábbértékesftés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
15000,00 1405. 00-
lEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA26B9410 számla 1 oldalból ál 1 "***** A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *******
!Italunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kfl (HU-ÖK0·02) ellenőrzi. !koztaljuk, hogy a METRO állal árusilott veszélyes készitmények biztonsági adatlapjai a 1·1w1•1.metro.hu/biztonsagi·adatlapok oldalról letöllhetöek :rmék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA26B9410. A számlázolt termékek átadása és az ellenérték térilése a Metro nvilvalartási ideiében történik. ;omagolás termékdii·kötelezettség az eladót terheli. További információ a termékdijról: htlpJ/www.metro.huJa-kornyezetvedelmi-term ekdijrol lrtékesitelt adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettség a jelen számla kibocsátóját terheli. MH
990 1115 03 Központi ügyfélszolgálat: vezetékes telefonról (helyi tarifaval): +36 40/50 90 50 • mobilról: +36 2aiso
9 -- - _ ----- ==-- - .- [email protected]: www.metro.hu ~ www.vevoaka
I
~" F=ii•i•I llagykereskedelem
JRO KERESKEDELM 1 KFT. IDAPARK. KELETI .3. 141 BUDAöRS d: 23-449-100 Fax : 23~418~040 IAN : HU72 10950009 00000002 53760139 ti ft : BACXHUHB lószám : 10828663-2-44 >zösségi adószám : HU10828663
:ámlaszám: 0/0(010)0012/016358
SZÁMLA
BUDAÖRSI öNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUOAöRS Tel : 23-449-100 Fax : 23-418-040 Működési engedély szám : 1702
(012-002499) [*** EREDETI ***]
Oldal : 1 Számla dátuma : 2015. 06. 30. 16 :09 Nyomtatás dátuma : 2015. 06. 30. 16:09
010/145 7167 ----------------------------------------
:CA-Tú SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET :CA-Tó KERTBARÁTOK TERE 0148/3. 151 BIATORBÁGY
Vevőszám : 10 384334 1 2 SC Adószám : 19624167-1-13 1110
Csom. Ob/ Nettó Cikkszám VTSZ Megnevezés Egys. Csom. Menny. egys. súly Egységár
---------·------·----------------8008520400647 96039099 WC OLőKE,MOANYAG,KAG FEHÉR DB 4018905034774 3924100000 200DB HS MOANYAG KÉS CS 4018905034774 3924100000 200DB HS MOANYAG KÉS CS 4018905034798 3924100000 20008 HS MOANYAG VILLA CS 4018905034798 3924100000 200DB HS MOANYAG VILLA CS 4018905034811 3924100000 200DB HS MOANYAG KANÁL CS 4018905034811 3924100000 20008 HS MOANYAG KANÁL CS 5995743011053 4818300000 600DB SZENDVICS SZALV. 1R. 33X33 CS 5998985529645 3924100000 50D8 HS LEVESES TÁNYÉR 500ML CS 5998985529645 3924100000 50DB HS LEVESES TÁNYÉR 500ML CS 8008570524003 3924100000 50DB MOA.FEH. LEVESES TANY. 450M CS 8008570519016 3924100000 lOODB MOA. TÁNYÉR KEREK. LAPOS 2 CS 5998985523216 3924100000 80DB HS FEHÉR POHÁR 300ML CS 8001511004480 3924100000 lOODB FEHÉR POHÁR PP 200ML CS 5998985549575 3923210000 35L ARO SZEM. ZSÁK (30DB) ERŐS TE 5998985552636 96039091 ARO SÚROLÓKEFE MŰANYAG DB 5998985552636 96039091 ARO SúROLúKEFE MOANYAG DB 5998985556351 63071030 3X3DB ARO UNIVERZÁLIS KENDÖ CS 5997396506061 7323100000 3DB ARO EDÉNYSúROLú DB 5998648702002 4818109000 32TEK VANESSA BARACK 3R WC-PAP DB
2+1 kedvezmény -200DB HS NOANYAG VILLA. KÉS. KANÁL
somag : 33 összes súly : 16, 219 KG
ELJES[TÉS DÁTUMA : 2015. 06.30. izetés : Azonnal
5 3 3 5
2 1
1, OOO 0,300 0, 300 0, 360 0,360 1, OOO 1, OOO 1. 170 0,352 0,352 0,400 1. 005 0, 450 0,200 o. 185
0, 137 0,020 2. 133
1499,00 899,00 899,00 899,00 899,00 899.00 899.00
1049.00 715,00 715, 00 629,00
1199.00 729, 00 359, 00 305. 00 269,00 269, 00 419,00 135,00
1099, 00
Nettó összesen :
Nettó AFA % 21097.00 1=27.00%
21097, 00
Bruttó összeg : Kerekített bruttó összeg:
Készpénz Vissza
JVábbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
Kedv. Nettó ár Áfa Bruttó ár kód OP OK T
1499, 00 899, 00 899,00 899,00 899, 00 899,00 899.00
1049. 00 715.00 715, 00
3145,00 3597. 00 2187,00 1795, 00
610. 00 269, 00 269, 00 419.00 135, 00
1099,00
1800,00- 1
21097.00
AFA 5696. 19
5696, 19
26793. 19 26793,00
28000,00 1205,00-
1903, 73 1141 . 73 1141.73 1141. 73 1141,73 1141.73 1141 . 73 1332.23 908. 05 908, 05
3994. 15 4568. 19 2777. 49 2279. 65 774. 70 341. 63 341.63 532. 13 171, 45
1395, 73
2286,00-
54297P 54297P 54297P 54297P 54297P 54297P
p
54297
ZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBúL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma : AA2689410
általunk lorgalmawll ökolögiai (biol termékek fo rgalmazását a Hungária Öko Garancia Kit (HU·ÖK0·021 ellenórzi. ékozlatjuk, hogy a METRO állal árusiloll veszélyes készilmények biztonsági adatlapjai a wwv1.melro.hu/bizlonsagi-adatlapok oldalról lelöllhelóek :rmék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A szá mlázoll termékek átadása és az ellenérték lérilése a Melro nyilvalarlási Idejében történik. somagolás lermékdij·kölelezellség az eladó! te rheli. További információ a termékdijról: hllp1/1°1V11·1.melro.hu/a·kornyezelvedelmi·termekdijrol érlékesilell adóköteles termék kapcsán a népegészségügyi lermékadó fize tési kölelezellség a jelen számla kibocsátóját terheli. MH 9901/15.oJ.19. - M 1005
Központi ügyfélszolgálat: vezetékes telefonrol (helyi tanfaval). +36 40/50 90 50 • mob1lrol. +36 23/50 90 50 ___ 0 -----=--·= --=--=-info~_metro.co.hu •_www.metro.h.u: 1•mw vevoakademia_.hu =-:-· - --_.· _ - ·::~.--.,, _ -·-=.·-o..-=
YO &
·· ----· ------ ----- ---------------.-------- ------.-------=------:-----. SZÁMLA Szállító : VIG-BUSIN_ESS TRADE KFT. 2030 Érd
Hóvirág u. 51 . Fsz. 2
Adószám : 23948637-2-13
=Számlavezetö : K&H Bank
Számlaszám : 10403136-50526667-81871008 ·Telefon :
Fax :
PECA-TÓ SPORTHORG EGYESÜLET
19624167-1-13 2051 BIATORBÁGY
KERTBARÁTOK TERE 0148/3 HRSZ
Értesítési/Szállítási cim:
~---~-----------PECA-TÓ SPORTHORG EGYESÜLET
1 i
Teljesítés Atv.: 2015.06.18
Teljesítés Szvtv.: 2015.06.18
Kelt : 2015.06.18
Határidő : 2015.06.18
Fizetési mód : Készpénz
Tárgy :
BIATORBÁGY
KERTBARÁTOK TERE 0148/3 HRSZ
2051
:- - Besor~lás J Termék. illetve szolgáltatás '. ·-··-- ---· _J_
- Vöröshagyma l.o. magyar Kg 10 180 Ft 0 1 800 Ft 27% 486 Ft 2 286 Ft
- Hegyes erös 1. Kg 3,5 300 Ft 0 1 050 Ft 27% 284 Ft 1 334 Ft
- Paprika extra Kg 3 399 Ft 0 1197 Ft 27% 323 Ft 1 520 Ft
- Paradicsom Kg 3 349 Ft 0 1 047 Ft 27% 283 Ft 1 330 Ft
5 094 Ft 1 376 Ft 6 470 Ft
:
8ui: \VIDÉK ZRT . 20~2 BUDAKESZI
ERDö U.4 . COOP Viadukt 05005
2051 Bi ato1· ~,.:! ;1ll Baross Gábor utca 1/a ADóSZÁH: 10527946-2-13
EGYS7~RüSíTETT SZÁMLA -----
SZÁMLA:JZAM: A03201986/0294/00001
~E:vö: PECA-Tó SHE 2051 BIATORBÁGY KERTBARÁTOK TERE 0148/3
BESOROLAS MEGNEVEZÉS MENNYISEti ~E- F ·~Y~!: '· ·1 P.
COO ALUTIN hf .Foi...I ;. ··-0711191 2 DB x 399 Ft/DB
ÉRTÉK
798 ----------
C-21 ,26 %
· ;zESEN :
KEREKíTÉS KÉSZPÉNZ ;:· VISSZAJÁRÓ
T0 1/A88FRíEKESíltS E!:>ETE:N A JöVtUE~ : TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLASARA NEM ALKALM~S
A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KE ": :· n
798
798 Ft
2 Ft 5 OOO Ft 4 200 Ft
. ÁRUHÁZ: 085C05 PÉN:'; ;' R: 002 PftE' r .o\ROS: 004 LAUREL TRANl.11KCi jSi ,;;•;. · ' 0000115398
BUDAVIDÉK ZRT. 2092 BUDAKESZI
ERDö U.4. COOP Viadukt 85005 2051 BiatorbáQY
Baross Gábor utca 1/a ADóSZÁH: 10527946-2-13
EGYSZEROSíTETT SZAMLA -----
SZÁMLASZÁM: A03201985/0280/00001
VEVÖ: PECA-Tó SHE 2051 BIA TORBÁGY KERTBARÁTOK TERE 0148/3 HRSZ. ----------- ------- --- -- - ------~----------- --
BESOROLÁS MEGNEVEZÉS MENNYISÉG, ME EGYSÉGÁR
COO MINDEN NAP SZAL, 481830000
ÉRTt::K
5 CSOM x 159 Ft/CSOM 795
C-21,26 %
ÖSSZESEN:
KÉSZPÉNZ VISSZAJARó
TOVABBÉRTÉKESíTÉS ESETÉN A JöVEDÉKI TERMÉK SZARMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS
A SZAMLA· KÉT PÉLDANYBAN KÉSZÜLT
795
795 Ft
1 OOO Ft 205 Ft
ÁRUHÁZ: 085005 PÉNZTÁR: 001 PÉNZTÁROS: 009 LAUREL TRANZAKCióSZÁM: 0000028521
l llllllllllllllllllllllHllllll~llll1lilllllllllillll llll i lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll~llllllll ~ 099508500530020000115398 099508500530010000028521
BIZONYLATSZAM: 02~4/00173 BIZONYLATSZÁM: 0280/00222 2015.06 .20. 13:10 2015.06.20. 12:40
NAV Ellerórző1 Kód:17372 ~ • _A:·, ' "-01986 ltn' \~'.P NAV Ellerórzö Kód:BABD8 ( .IPA03201985/íyy v I
- --- - - - .. - - ··-- --- ---- - - -
\}~~.ol__ VARGA ÉS TSA. KFT 2051 BIATORBAGY
KOSSUTH L. úT 1/A Varga és Társa Kft
2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/A ADóSZAM: 10665071-2-13
EGYSZEROStTETT SZAMLA -----
SZAMLASZAM: A04700010/0322/00013
VEVö: PECA-Tó S.H.E. 2051 BIATORBAGY KERTBARATOK TERE 0148/3 HRSZ ----------------------------------~---------
AFA MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ME. * EGYSÉGAR CIKKSZAM
ÉRTÉK
------------------------------------------C27 73901 1 DB "' 4050 Ft/DB " 2711-13-91-00 TOTAL PB 11.5 kg
4 050
--------------------------------------------C-21,26 % 4 050 -------------------------··------------------ÖSSZESEN:
Készpénz
Vev5:
4 050 Ft
4 050 Ft
2303
Továbbértékesftés esetén a jövedék! termék . származásának Igazolására nem alkalmas!
Köszönjük a vásárlást! Működési engedélyünk száma:
!3-3096/2/2009
Pénztáros: Lukács Károly Pénztár: VBIA-PC1-POS
Tranzakclószám: 002011/0327/0173 * CC) SYNERGON - RETAIL SYSTEM *
BIZONYLATSZAM: 0322/00172 2015.06.21. 11:48
NAV Ellenőrző Kód:699DD f · , .IPA0470001°4 C?'J
J~w.pot KR~PP ÉS T~RSA K~tSKtDtlHI K~
2040 BUDAÖRS SZABADSÁG úT 52-54 CBA Bia Krupp és Társa Kft
2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca 2 ADóSZAM: 10488559-2-44
-- EGYSZEROSfTETT SZÁMLA --
SZÁMLASZÁM: A12300536/0276/00001
VEVö: PECA TO SHE CfM : 2051 BIATORBAGY KERTBARATOK TERE 0148 3 HRSZ G 2 ------------ - ----------------~------------------CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYStGÁR MEGNEVEZtS tRTtK ÁFA
------------------------------------------10000066130 22 ' DB 299,00 HÁZI JELLEGO KENYÉR 6 578 B19
ReSZöSSZESEN: 6 ·579 Ft ,
B-15,25% 6578 · f ------------------------------------------ - ----- 1
öSSltSt~: 6 57~ H 1 BANKKÁRTYA: 6 578 Ft l,
1
TOVÁBBtRTtKESfTtS ESETtN A JÖVEDÉKI TERMtK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS ************************
KöSZöNJOK A VÁSÁRLÁST JöJJöN EL úJRA !
************************
~11 ~l~J~l~~l~~l~l,~~ljl~ !l~J !l~l~JJljlll Terminál: 002 ·I
Sz1ntéz1s Zrt. Ww sz1ntez1s.hu 0276/00075
w . 07:53 BIZONYLA!~?ÁM: - . 846CE t 2015.06 . .::· . NAV Ellenörzo k6d6. ~J .{)
. IPA 1230053 /~ ~: ,
~..._ 1yszercíásített készpénzfizetési s.zámDai. \ Jr-l-r-o ~ lo..Jl(}J)O Cs.(ámlal1ibocsátó neve, irányítószáma, címe: A vevö neve.irányítószáma, címe:
~-\ -~
·· -~ :)\ ·i/\.~. 1(fL n-r-/,9lvZ% ! :UI\flll!JPV 101:: \ P ~ · ··1~ :d) :1 .:·1, '.~«.i 1l.:u. növelt) tartalmaz tartalmaz „ E g>
~1ef, JJ.t'1e/)I (\j!,, cY' ·72.0 .:::; ,. v·7~ )1· ,,.----
--- -
1........-~ ' ... ~ J 1\ () ~} ból'- 7
( ( /" /
- / -/ /
/
Számlaérték összesen ÁFA kulcsonként: .
/?f; A számla végösszege .„.?. .. „ „ . % általános forgalmi adót tartalmaz 0 J-G' .....--- o . „
.---. A számla végösszege .... ............ % általános forgalmi adót tartalmaz
..
A szám1~ fft"dl5'1.~u~ffl~ '2,~AQ1 -
- !ll 6Ji
)> " )> U> .... cn cn N "' N N „. 1 .,_ Dl· 3 "' ~i
3 3 iií .... iií iií ~-- le )> < < tn:
< N (i). (i). "' (0 (0 0•
1 O• O• cn fii cn cn
· < cn cn N < N N "' L. ~: (i) (i) cn .!: (0 (0 "' (!) "' ::i Ol ~~ ~ )>-;-i
~1 jJ '- 6 !'! ~ O• "' N ? e „ ...,. ö
Ql
~ "' 1 0 ?' 0 . ::i
~ "' ... íii íii ~ ,- m: m:
~ :J :J 0 0 cn "' Ö' Ö'
t ü3 ü3 Ql Ql
[ [ Ql Ql e. a. 2: 2: íii íii :::l :::l Ql "' 3 3 Ql Ql N N f-·-" ~~ ~
~, r VJ l?r-- _!... •
l-6
\ Ú:::..> ()
\:) y ) 0
' \ \ ----- - -------- - --- ---------- --···---·
L-....!....~---''--~"---~.J_~....!....~-'-~-'-~--1~~'-~.I.-~-'-~-'-~--'-~--'-~--'~--'=
1~1 =i i •I•I Nagykereskedelem
METRO KERESKEDELMI KFT. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAÖRS Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040 IBAN : HU72 10950009 00000002 53760139 Swift: BACXHUHB ~dószám: 10828663-2-44 Közösségi adószám: HU10828663
Számlaszám: 0/0(010)0010/034649
PECA-TO SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET PECA-Tó KERTBARÁTOK TERE 0148/3. 2051 BIATORBÁGY
Cikkszám VTSZ Megnevezés
SZÁMLA
BUDAÖRSI öNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAöRS Tel : 23-449-100 Fax : 23-418-040 MOködési engedély szám : 1702
(010-001477) [*** EREDETI ***]
Vevőszám : 10 384334 1 2 SC Adószám: 19624167-1-13 1110
Csom. Db/ Nettó Egys. Csom. Menny. egys. súly Egységár
5997863500011 20019097 VEGYES VÁGOTT 8 KG/VÖDÖR VD 8, 000 2235.43 +0249236 3923100000 GöNGY. : VÖDÖR 10 L DB 5997010301409 2103909000 240G PIROS ARANY XL CSfP. UNIVE TB 5998159300650 20019097 1 KG VÁGOTT VEGYES CSfPOS R ZA
~somag: 9 összes súly: 14,860 KG
~···
rELJESITES DATUMA: 2015. 06. 20. : i zetés : Azonna 1
1 0.300 545, 00 2 0. 280 439.40 6 1. OOO 377. 17
Nettó összesen :
Nettó AFA % 5922.25 1=27.00%
5922,25
Bruttó összeg: Kerekített bruttó összeg:
Készpénz
íovábbértékesltés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
Oldal: 1 Számla dátuma : 2015. 06. 20. 07 :34 Nyomtatás dátuma: 2015. 06. 20. 07 :34
010/163 5562
Kedv. Nettó ár Áfa Bruttó ár kód OP OK T
2235.43 2839, 00 545, 00 692. 15 878,80 1116. 08
2263.02 2874.04
5922. 25
ÁFA 1599, 01
1599. 01
7521 . 26 7521 , 00
7520, 00
:ZEN SZAMLA EGYEDI ADÁSV~TELI SZERZOD~SNEK MINOSOL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA2689410 1 számla 1 oldalból ál 1 '****** A SZÁMLA ~RTÉKE FORINTBAN ÉRTENDO *******
lz általunk forgalmazott ökológiai (bio) termékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia K~ (HU-ÖK0-02) ellenőrzi . "ájékoztaijuk, hogy a METRO állal árusilotl veszélyes készítmények biztonsági adaUapjai a www.melro.hu/bizlonsagi-adallapok oldalról lelöllhetöek 1 termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlazolt termékek átadása és az ellenérték léritése a Melro nyilvatartasi idejében történik. l l'~nm~nnHc: IPmu>~ttii.1-i\IPlnottdn :n cil:1ttiit t&lfhPli Tnvlhhi infnnn3~iil :.11 IP.i'mPk"lilirnt· httn·//www nw.trn h11/:.11 .lr:nmvP.1P.fVP.dPini-fPimf.kdürnl
·· l:n;P.!f --------
1i•,1 #j itil•I SZÁMLA Nagy~ereskédelem
METRO . KERESKEDELM 1 . KFT. BUDAPARK.>i
1~1 §j i •l•I " Nagykereskedelem
METRb KERESKEDELMI KFT. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAÖRS Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040 IBAN : HU72 10950009 00000002 53760139 Swift: BACXHUHB Adószám: 10828663-2-44 Közösségi adószám : HU10828663
Számlaszám: 0/0(010)0006/033531
PECA-Tó SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET PECA-Tó KERTBARÁTOK TERE 0148/3. 2051 BIATORBÁGY
SZÁMLA
BUDAÖRSI öNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GN10. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAÖRS Tel: 23-449-100 Fax : 23-418-040 MOködési engedély ~zám : 1702
(006-000589) [ *** EREDET 1 ***]
Vev6szám: 10 384334 5 2 SC Adószám: 19624167-1-13 1110
----------------------------------
Cikkszám VTSZ
5998466114018 34022090 4008297124689 85444290 4006341663207 85444290
-----------
Csom. Megnevezés Egys.
750ML WELL DONE HIDEG ZSIROLDó DB ASZTALI ELOSZTÓ KÜLTÉRRE 4-ES. DB HOSSZABB!Tó CSAPFEDÉLLEL. lOM. DB
Csomag: 3 összes súly : 1,999 KG
~···
TELJESITÉS DÁTUMA: 2015.06. 16. Fizetés: Azonnal
Db/ Csom. Menny.
Nettó egys. súly Egységár
0, 750 719,00 0, 706 2690,00 0. 543 4390,00
Nettó összesen:
Nettó ÁFA % 7799,00 1=27,00%
7799,00
Bruttó összeg: Kerekített bruttó összeg:
Bankkártya Online
Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
Oldal: Számla dátuma: 2015.06. 16. 17:04 Nyomtatás dátuma: 2015.06. 16. 17:04
Nettó ár Áfa
719,00 2690.00 4390,00
7799,00
ÁFA 2105, 73
2105, 73
9904, 73 9905,00
9905,00
010/180 8715
Kedv. Bruttó ár kód OP OK T
913, 13 3416, 30 5575,30
EZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZODÉSNEK NINOSüL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA2689410 A számla 1 oldalból ál 1 ******* A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *******
z állalunk forgalmazoll ökológiai (bio) termékek forgalmazása! a Hungaria Öko Garancia Kft. (HU-ÖK0-02) ellenőrzi. ljékoztatjuk, hogy a METRO állal árusitoll veszélyes készitmények bizlonsági adatlapjai a www.metro.hll/biztonsagi-adatlapok oldalról letölthetőek termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA26B9410. A számlázoll termékek átadása és az ellenérték térítése a Metro nyitvatartási idejében történik. csomagolás termékdlj·kOlelezellség az eladót 1erheli. További inlormáció a rermékdljról: hllp://www.melro.hu/a-komyezetvedelmHermekdijrol E E s a
l ·'l 1 §i i ;;1 • I N~gykereskedelem
METRO KERESKEDELMI KFT. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAöRS Tel : 23-449-100 Fax: 23-418-040 IBAN: HU72 10950009 00000002 53760139 Swift: BAGXHUHB Adószám: 10828663-2-44 Közösségi adószám: HU10828663
SZÁMLA
BUDAÖRSI öNK. NAGYKER. ÁRUHÁZ GM10. BUDAPARK. KELETI 3. 2041 BUDAöRS Tel: 23-449-100 Fax: 23-418-040 MOködési engedély ~zám: 1702
Számlaszám: 0/0(010)0012/014489 (012-000017) [*** EREDETI ***]
PECA-Tó SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET PECA-Tó KERTBARÁTOK TERE 0148/3. 2051 BIATORBÁGY
Vevószám: 10 384334 1 2 SG Adószám: 19624167-1-13 1110
Gsom. Db/ Nettó Cikkszám VTSZ Megnevezés Egys. Gsom. Menny. egys.súly Egységár
--------------------5997587362247 11010015 lKG SZATMÁRI FINOMLISZT BL-55 4333465114217 04014010 10X10G ARO KÁVÉTEJSZfN 4333465811994 39201025 3X45M ARO FRISS.FÓLIA 7MY 4333465954356 15121191 lL ARO NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 5998985555408 25010091 lKG ASZTALI Só ARO 4006341663207 85444290 HOSSZABBfTó CSAPFEDÉLLEL. lOM. 5998985527351 4823691000 50DB HS PAPfRTÁLCA 16X23CM 5998985527351 4823691000 50DB HS PAP[RTÁLCA 16X23CM 5413149136977 34022090 ll JAR MOSOGATÓSZER LEMON
--------lKG SZATMÁRI FINOMLISZT BL-55 - 10 db után nettó 73,-/db
-----------Csomag : 31 összes súly :
~ -·
TELJESÍTÉS DÁTUMA : 2015. 06. 15. Fizetés : Azonnal
23,376 KG
DB cs zs DB DB DB cs cs DB
10 1, OOO 78,00 4 0, 100 65,00
0, 121 349,00 10 0,920 235,40 2 1, OOO 33,00
0,543 4390,00 0,056 399,00 0, 056 399,00 1, OOO 427,00
Nettó összesen:
Nettó AFA % 9114, 00 1=27.0~ 260,00 8=18. 00%
9374,00
Bruttó összeg : Kerekített bruttó összeg:
Készpénz Vissza
Továbbértékesítés esetén a számla a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.
Olda 1: 1 Számla dátuma: 2015. 06. 15. 14:38 Nyomtatás dátuma: 2015.06. 15. 14:38
010/145 0509
Kedv. Nettó ár Áfa Bruttó ár kód OP OK T
780,00 .260, 00 8 349,00 1
2354,00 66,00
4390,00 399,00 399,00 427,00
50,00- 1
9374,00
AFA 2460, 78
46, 80
2507,58
11881,58 11882,00
12000,00 120,00-
·--------990,60 53915P 306,80 443, 23
2989, 58 p 83,82
5575, 30 506, 73 506, 73 542, 29
63,50- 53915
EZEN SZÁMLA EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSNEK MINŐSÜL POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL A PTK. 6:215. §-A SZERINT. METRO FELIR száma: AA2689410 A számla 1 oldalból ál 1 ******* A SZÁMLA ÉRTÉKE FORINTBAN ÉRTENDŐ *******
Az általunk forgalmazott OkolÓl)iai (bio) tenmékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia KII. (HU·ÖK0·02) ellenőrzi. Tájékoztatjuk, hogy a METRO által árusiloll veszélyes készitmények biztonsági adatlapjai a www.metm.hu/biztonsagi·adallapok oldalról letoltnetóek a termék megnevezése alapján. METRO FELIR száma: AA2689410. A számlázott termékek átadása és az ellenérték téritése a Metro nyitvatartási idejében történik. A csomaaolás termékdíl·kOtelezellséa az eladót terheli. További információ a tenmékdiiról: hllo1/www.metro.hu/a·kornvezetvedelmi·lenmekdiirol