Bilancio di previsione 2007/2009

1

Bilancio di previsione2007/2009

2

La manovra di Bilancio 2007

Imposte e tasseImposte e tasse

SpeseSpese

ServiziServizi

InvestimentiInvestimenti

Copertura spese obbligatorie

Adeguamento tariffe all’aumento dei costi

Mantenimento gamma e qualità

Proventi concessioni edilizie € 1.970.000

Invariata I.C.I

aumento dello 0,1% IRPEF e 3% T. I.A.

Applicazione avanzo presunto € 1.030.000

Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000

Nuovi mutui € 50.747.905,00

Contenimento spese generali di struttura

3

I Programmi

4

UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO

riqualificazione e valorizzazione del territorio

• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE

• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE

miglioramento della qualità e dell’ambiente urbano

• RETE TELERISCALDAMENTO• RETE TELERISCALDAMENTO

mobilità PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

PUT PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

5

UNA CITTÀ ANIMATA

iniziative museali • 100/ MOSTRA HABITUS•20/M MOSTRA ARCHITETTURA•60/M MOSTRA ORI PERUSINI•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE ANTICA•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE MODERNA

• 100/ MOSTRA HABITUS•20/M MOSTRA ARCHITETTURA•60/M MOSTRA ORI PERUSINI•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE ANTICA•40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE MODERNA

Iniziative culturali • 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC.

• 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC.

Iniziative turistiche

• 410/M FRIULI D’OR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO

• 410/M FRIULI D’OR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO

6

UNA CITTÀ SICURA

maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze

progetto sicurezza stradale:

osservatorio regionale

educazione stradale nelle scuole

implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio 203/M collegamento

trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

203/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

7

UNA CITTÀ DI QUALITA’

integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, potenziamento sportelli prossimità) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dell’alloggio (ampliamento offerte abitative)servizi integrati di zona svolti dall’Ambito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap

politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative

politiche sociali

3.200/M rette case riposo180/M rette centro diurno150/M soggiorni climatici

3.200/M rette case riposo180/M rette centro diurno150/M soggiorni climatici

20/M campagna spesa amica615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative450/M contributi economici1.950M fondo affitti

20/M campagna spesa amica615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative450/M contributi economici1.950M fondo affitti

444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri

444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri

10.085/M10.085/M

1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria

1.920/M mense703/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio

1.920/M mense703/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio

8

Bilancio 2007(dati in migliaia di €)

Avanzo 7.289

E. tributarie 26.013

E. da trasferimenti 54.546

E. extratributarie 32.262 Spese correnti 106.842

Alienazioni e trasf. 72.944 Investimenti 129.451

Accensione prestiti 51.748 Rimborso prestiti 8.509Totale 244.802 Totale 244.802

Servizi c/ terzi 23.332 Servizi c/ terzi 23.332

TOTALE GENERALE 268.134 TOTALE GENERALE 268.134

SPESEENTRATE

9

Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Entrate tributarieEntrate tributarie

TrasferimentiTrasferimenti

Entrate extratributarie

Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente

Avanzo applicato parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

32.484

54.546

32.262

1.500

1.030

Spese PersonaleSpese Personale

Acquisto beniAcquisto beni

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti

Interessi passiviInteressi passivi


Oneri straordinariOneri straordinari

Quota capitale mutui

Quota capitale mutuiFondo di riservaFondo di riserva

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

1.978

47.428

2.536

11.990

5.679

2.708

1.490

8.509

549

26.013

115.351115.351 115.351115.351

Importi in migliaia di €

10

Le Entrate

11

2005 2006 2007 Scostamento

(accertamenti competenza)

(previsione assestata)

Entrate tributarie 24.137 23.534 26.013 2.479

Conferimenti e trasferimenti

48.830 52.008 54.546 2.538

Entrate Extratributarie

29.939 30.300 32.262 1.962

TOTALE 102.906 105.842 112.821 6.979

Andamento delle entrate correnti(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)


+ 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel

+ 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel

Fondo sociale ambito s.a.Fondo sociale ambito s.a.

+ 830 concorsi e rimborsi ambito s.a.

+180 piscine e imp. Sportivi

+100 interessi attivi

+215 utili società

+ 830 concorsi e rimborsi ambito s.a.

+180 piscine e imp. Sportivi

+100 interessi attivi

+215 utili società

12

Entrate Correnti 2007

Trasferimenti47%


28%

Entrate tributarie23%

Avz applicato parte corrente

1%

Proventi conc. edilizie. app.

parte corrente1%

13

Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)




Entrate tributarie 24.137 23.534 26.013 2.479

Conferimenti e trasferimenti

43.704 47.082 46.503 -579

Entrate Extratributarie

25.369 25.780 26.867 1.087

TOTALE 93.210 96.396 99.383 2.987


14

Entrate correnti 2007(escluso Ambito S.A.)

Contributi e trasferimenti

correnti47%


27%

Entrate tributarie26%

15

Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)

51,65%

52,55%

49,52%50,86%50,99%

55,35%55,18%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III

Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

M0069862:

Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il

contributo significativo della lotta all’evasione e dell’introduzione

dell’addizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici

connessi ad iniziative specifiche, all’ambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione

maggiore

M0069862:

Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il

contributo significativo della lotta all’evasione e dell’introduzione

dell’addizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici

connessi ad iniziative specifiche, all’ambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione

maggiore

16

Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione

833,27783,62758,52765,15

700,93666,26649,63

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.400Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

17

Entrate tributarie 2005 –2007(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

24.137 23.534 26.013

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2005 2006 2006

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE

+ 2.479 mila € rispetto al 2006:

Imposte + 2.540

Tasse – 61

Altre entrate tributarie 0

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE


Imposte + 2.540

Tasse – 61

Altre entrate tributarie 0

18

Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

23,06%

22,23%

23,46%

21,83%22,32%

22,56%22,16%

19,00%19,50%20,00%20,50%21,00%21,50%22,00%22,50%23,00%23,50%24,00%24,50%25,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Titolo I x 100Titolo I + II + III

19

Pressione ICI ____ICI (al netto dei proventi lotta evasione)____

Popolazione

183,99 184,79 182,56

197,16

201,78

202,73

170

180

190

200

210

2002 2003 2004 2005 2006 2007

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 4,50% 4,50%

ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 4,50% 4,50%

20

Contributi e trasferimenti correnti2005 – 2007

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

48.830

52.009 54.546

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

2005 2006 2007

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 2.537 mila rispetto al 2006:

Contributi dallo Stato -10

Contributi dalla Regione + 2.912

Contributi da organismi comunitari -246

contributi da altri enti del settore pubblico -119

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 2.537 mila rispetto al 2006:

Contributi dallo Stato -10

Contributi dalla Regione + 2.912

Contributi da organismi comunitari -246

contributi da altri enti del settore pubblico -119

21

Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

43.704

47.082 46.503

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

2005 2006 2007

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

- 579 mila € rispetto al 2006:

Contributi dallo Stato - 10

Contributi dalla Regione - 205

Contributi da organismi comunitari - 246

Contributi da altri enti del settore pubblico - 117

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

- 579 mila € rispetto al 2006:

Contributi dallo Stato - 10

Contributi dalla Regione - 205

Contributi da organismi comunitari - 246

Contributi da altri enti del settore pubblico - 117

22

Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)




Trasferimenti Ordinari regionali

26.419 27.508 27.771 263

TOTALE 26.419 27.508 27.771 263

23

Entrate extratributarie 2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

29.93930.300

32.262

28.000

30.000

32.000

34.000

2005 2006 2007

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE


Proventi da servizi pubblici + 668

Proventi da beni dell’ente + 89

Interessi su anticipazioni e crediti + 80

Utili società partecipate + 216

Proventi diversi + 910

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE







24

Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.


25.37025.780

26.867

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

2005 2006 2007

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)

+1.087 mila € rispetto al 2006:






ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)

+1.087 mila € rispetto al 2006:






25

La Spesa

26

Composizione della spesa corrente

Interessi passivi5%

Imposte e tasse3%

Trasferimenti11%


45%

Acquisto beni2%

Fondi di riserva1%

Personale30%

Utilizzo beni di terzi2%

Oneri straor. gestione corrente

2%

SPESE CORRENTI 2007SPESE CORRENTI 2007

32.484Spese PersonaleSpese Personale


Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

1.978

47.428

2.536

11.990

5.679

2.708

1.490

549

106.842

27

SPESE CORRENTI 2007

(escluso Ambito S.A.)

SPESE CORRENTI 2007

(escluso Ambito S.A.)

29.778Spese PersonaleSpese Personale



Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

1.952

40.713

2.494

8.269

5.679

2.540

1.430

549

93.404

Composizione spesa corrente (escluso Ambito S.A.)

Acquisto beni2%

Personale31%


43%

Utilizzo beni di terzi3%

Trasferimenti9%

Interessi passivi6%

Imposte e tasse3%

Fondi di riserva1%

Oneri straordinari della gestione

corrente2%

28

30.17132.57932.483

2.2542.1431.978

42.14144.325

47.427

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Personale

Acquisto beni


200720062005

- 165 mila € rispetto al 2006- 165 mila € rispetto al 2006


+ 3.102 mila € rispetto al 2006+ 3.102 mila € rispetto al 2006


Andamento spesa corrente 2005 - 2007

29

2.2292.4072.536

10.37310.19411.990

4.6924.883

5.679

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Utilizzo beni diterzi

Trasferimenti

Interessi passivi

200720062005

+ 796 mila € rispetto al 2006+ 796 mila € rispetto al 2006

+ 1.795 mila € rispetto al 2006+ 1.795 mila € rispetto al 2006




30

2.4522.869

2.708

2.2353.099

1.490

00

549

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Imposte e tasse

Oneri straordinaridella gestione

corrente

Fondo riserva

200720062005

- 1.609 mila € rispetto al 2006- 1.609 mila € rispetto al 2006





31

27.989,0029.944,0029.778,00

2.240,002.115,00

1.952,00

37.340,0039.911,0040.713,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Personale

Acquisto beni

Prestazioni diservizi

200720062005

Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso Ambito S.A.)





32

2.200,002.373,002.494,00

7.862,008.062,008.269,00

4.692,004.883,005.679,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Utilizzo beni diterzi

Trasferimenti

Interessi passivi

200720062005

Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)





33

2.354,002.727,00

2.540,00

2.170,003.022,00

1.430,00

0,000,00

549,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Imposte e tasse

Oneri straordinaridella gestione

corrente

Fondo riserva

200720062005

Andamento spesa corrente 2005 – 2007 (escluso Ambito S.A.)



- 1.591 mila € rispetto al 2006- 1.591 mila € rispetto al 2006


34

Personale e Mutui

35

900920940960980

100010201040

2004 2005 2006

Numeri dipendenti 2004 - 2006personale 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006

n. totale dipendenti 1025 1016 971

personale Ambito s.a. 89 88 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 936 928 888dipendenti t. indeterminato 876 853 833

di cui part time 115 120 121dipendenti t. determinato 60 75 55

di cui part time 20 18 3

personale 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006

n. totale dipendenti 1025 1016 971

personale Ambito s.a. 89 88 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 936 928 888dipendenti t. indeterminato 876 853 833

di cui part time 115 120 121dipendenti t. determinato 60 75 55

di cui part time 20 18 3

36

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

2003 2004 2005 2006 2007

Andamento Spesa personale

2004: Arretrati2004: Arretrati2006: Previsto ultimo biennio economico

2006: Previsto ultimo biennio economico

37

Mutui in ammortamento

2005 2006 2007

Quota interessi 4.598 4.786 5.599

Quota capitale 6.571 6.216 8.509

TOTALE 11.169 11.002 14.108

6.571

5.599

8.509

4.5984.786

6.216

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Quota interessi Quota capitale

2005

2006

2007

38

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

rata lorda rata netta

Andamento oneri ammortamento mutui

Palazzetto INDOORPalazzetto INDOOR

Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA

Rimodulazione mutui ‘06Scuola ManzoniBiblioteca

Rimodulazione mutui ‘06Scuola ManzoniBiblioteca

39

Rigidita’ strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

43,04%

37,24%

44,25%

41,86%

43,01%

39,96%

41,96%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

40

Incidenza spesadel personale

Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

29,80%

31,88%

30,53%

32,61%

31,00%

33,92%

28,40%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

41

Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale

Totale Entrate Tit I + II + III

12,50%

10,40%

10,85%

10,78%

10,06%

10,18%

8,86%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

42

INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2007(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)

FONDI PROPRI 13.685,00 IMPIANTI SPORTIVI 15.256,00

ONERI URBANIZZAZIONE 1.970,00 MUSEI E BIBLIOTECA 3.665,00

CONTRIBUTI C/CAPITALE 6.943,00 PLESSI SCOLASTICI 6.574,00

ALIENAZIONI BENI 1.158,00 PATRIMONIO 14.812,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.259,00 VIABILITA' E FOGNATURE 16.234,00

ALTRE ENTRATE PROPRIE 325,00 VERDE PUBBLICO 2.642,00

ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO 1.030,00 EDILIZIA CIMITERIALE 1.254,00

INFORMATIZZAZIONE 625,00

ACCENSIONE DI PRESTITI 51.748,00 ACCORDI BONARI E F.R. 2.500,00

- a carico dell'Ente 28.180,00 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 1.030,00

- assistiti CTB su rata 10 anni 10.918,00 ALTRE MINORI 841,00

- assistiti CTB su rata 15 anni 7.760,00

- assistiti CTB su rata 20 anni 3.890,00

- f.do rotativo progettualità CDP 1.000,00

TOTALE 65.433,00 TOTALE 65.433,00

ENTRATE SPESE

43

INVESTIMENTI 2007

VERDE PUBBLICO4%

EDILIZIA CIMITERIALE2%

ACCORDI BONARI E F.R.4%

INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE

2% ALTRE MINORI1%

INFORMATIZZAZIONE1%

VIABILITA' E FOGNATURE

24%

IMPIANTI SPORTIVI23%

MUSEI E BIBLIOTECA6%

PLESSI SCOLASTICI10%PATRIMONIO

23%

44

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 2007 2008 2009

Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 4.582.285,00€

Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 1.200.000,00€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale - Progetto viabilità di quartiere)

1.000.000,00€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale Via grazzano)

74.220,00€

Acquisto rampe di carico e modulo antincendio per mezzi protezione civile

6.360,00€

Realizzazione pista di skateboard presso parco Ardito Desio 40.000,00€

Adeguam. fermate bus - sistema guida ipovedenti 114.925,00

TOTALE 6.943.570,00 74.220,00

45

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI 2007

Impianto sportivo per la scherma e la ginnastica 3.900.000,00€

Costruzione parcheggio via M. Volpe 2.818.000,00€

Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture

4.200.000,00€

TOTALE 10.918.000,00€


Civico Castello: impianto condizionato zona espositiva 500.000,00€

Allestimento museale di tipo impiantitico Palazzo Giacomelli: primo intervento 335.000,00€

Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: secondo intervento 455.000,00€

Climatizzazione e realizzazione servizi igienici Chiesa S. Francesco 350.000,00€

Palasport "Carnera" ampliamento e ristrutturazione 2.790.000,00€

Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria CPI impianti e strutture 3.330.000,00€

Sede del Museo di Storia naturale

TOTALE 7.760.000,00€

46


Palazzo D'Aronco: adeguamento norme di sicurezza per ottenimento CPI - 2° stralcio 3° lotto

850.000,00€

Sistemazioni stradali per campionato corsa su strada 3.040.000,00€

Stadio Friuli - Copertura e attrezzature

TOTALE 3.890.000,00€

47

TREND OPERE PUBBLICHE


3.559Impianti sportiviImpianti sportivi

Musei - BibliotecaMusei - BibliotecaPlessi scolasticiPlessi scolastici

3.615

10.760

10.988

2.380

4.948

15.256

3.665

6.574

Anno 2005Impegni

Anno 2005Impegni

Anno 2006Assestato

Anno 2006Assestato

Anno 2007Previsione

Anno 2007Previsione


0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

Impiantisportivi:

Musei -Biblioteca

Plessiscolastici


Anno 2005 impegni Anno 2006 assestato Anno 2007 previsione

3,9/M Palestra scherma

5,8/M Stadio Friuli

2,7/M palasport Carnera

3,9/M Palestra scherma

5,8/M Stadio Friuli

2,7/M palasport Carnera

48

2.799Patrimonio

Viabilità e fognatureVerde pubblico

7.055

409

11.588

17.009

1.517

14.812

16.234

2.642

Anno 2005Impegni

Anno 2005Impegni

Anno 2006Assestato

Anno 2006Assestato

Anno 2007Previsione

Anno 2007Previsione

Edilizia cimiteriale

406 1.866 1.254




0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

20.000.000,00

Patrimonio Viabilità efognature

Verdepubblico

Ediliziacimiteriale


Anno 2005 impegni Anno 2006 assestato Anno 2007 previsione

49

Diapositiva sommario

• La manovra di Bilancio 2007• I Programmi• UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO • UNA CITTÀ SICURA • UNA CITTÀ DI QUALITA’ • Bilancio 2007

(dati in migliaia di €)• Bilancio economico

50

Diapositiva sommario (cont.)

• Le Entrate• Andamento delle entrate correnti• Entrate Correnti 2007• Andamento delle Entrate correnti escluso

Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

51


• Entrate correnti 2007(escluso Ambito S.A.)

• Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)

• Pressione finanziaria• Entrate tributarie 2005 –2007

(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

52


• Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

• Pressione ICI• Contributi e trasferimenti correnti

2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

• Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP

53


• Trasferimenti regionali• Entrate extratributarie 2005 – 2007


• Entrate extratributarieescluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

54


• La Spesa• Composizione spesa corrente• Composizione spesa corrente (escluso ambito)• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 - 2007• Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso

Ambito S.A.)

55


• Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)

• Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.)

• Personale e Mutui• Numeri dipendenti 2004 - 2006• Spesa per il personale• Andamento Spesa personale

56


• Mutui in ammortamento• Andamento oneri

ammortamento mutui• Rigidita’ strutturale• Incidenza spesa

del personale• Incidenza dell’indebitamento

sulle Entrate correnti

57


• Bilancio investimenti• Investimenti 2007• Opere finanziate con contributi• Opere finanziate con mutui assistiti da

contributi• Opere finanziate con mutui assistiti da

contributi• Trend opere pubbliche

Documents

Bilancio di previsione 2007/2009