BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino Attività

BILANCIO DI

PREVISIONE 2011

Imposte, tasse e tariffe dei servizianno 2011

Animazione estiva c/o Tusini

(mattina e pomeriggio)

Animazione estiva c/o Tusini

(mattina e pomeriggio) Grest CalmasinoGrest CalmasinoAttività integrative scolastiche

e per minori

Attività integrative scolastiche

e per minori

€ 140,00 per minore

€ 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino

€ 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino

€ 50,00 per ingresso anticipato

€ 140,00 per minore

€ 30,00 per minore residente che usufruisce del pulmino

€ 35,00 per minore non residente che usufruisce del pulmino

€ 50,00 per ingresso anticipato

€ 20,00 quota settimanale residenti

€ 80,00 quota mensile residenti

€ 100,00 quota mensile non residenti

€ 20,00 quota settimanale residenti

€ 80,00 quota mensile residenti

€ 100,00 quota mensile non residenti

€ 32,00 per partecipante per attività su programma dell’educatrice

€ 32,00 per appoggi socio-educativi (max 20)

€ 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni

€ 32,00 per partecipante per attività su programma dell’educatrice

€ 32,00 per appoggi socio-educativi (max 20)

€ 14,00 per progetto il fiocco rivolto a bambini da 0 a 3 anni


Servizio pesa pubblicaServizio pesa pubblica Servizio mensaServizio mensa ScuolabusScuolabus

Da ql.1 a ql. 50 € 0,77

Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03

Da ql. 81 ed oltre € 1,55

Da ql.1 a ql. 50 € 0,77

Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03

Da ql. 81 ed oltre € 1,55

€ 3,30 a pasto per ogni alunno residente

€ 4,50 a pasto per ogni alunno non residente

In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio

Esenzione totale a partire dal 4° figlio

€ 3,30 a pasto per ogni alunno residente

€ 4,50 a pasto per ogni alunno non residente

In caso di 2 o più figli riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio


Residenti:

€ 175,00 annui con 1 o 2 rientri

€ 187,50 annui con 3 rientri


Non residenti:





Residenti:




Non residenti:






Servizio pasto agli anzianiServizio pasto agli anziani IciIci

Tariffa unica € 6,00 per pasto

Tariffa unica € 6,00 per pasto

4 per mille abitazioni principali non esenti

4,5 per mille terreni

7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili

4 per mille abitazioni principali non esenti

4,5 per mille terreni

7 per mille abitazioni non locate, aree edificabili e altri immobili


Addizionale comunale IrpefAddizionale comunale Irpef CosapCosap Tariffa Igiene AmbientaleTariffa Igiene Ambientale

Aliquota 0,4%Aliquota 0,4%

Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico

Confermate tutte le tariffe per i canoni di occupazione del suolo pubblico

Confermata la tariffa dell’anno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante l’applicazione dell’Iva

Confermata la tariffa dell’anno precedente con unico particolare la questione (non ancora risolta) riguardante l’applicazione dell’Iva

Bilancio di previsione 2011 Entrate Totali: €. 10.843.952,14

Titolo I° - Entrate tributarie

3.949.552,0038%

Titolo II° - Contributi e trasferimenti851.025,14

8%Titolo III° - Entrate

extra-tributarie2.129.250,00

21%

Titolo V° - Accensione di prestiti

1.290.000,0012%

Titolo VI° - Servizi c/ terzi

1.527.200,0015%

Titolo IV° - Entrate da alienazioni601.925,00

6%

Bilancio di previsione 2011 Entrate correnti: €. 6.929.827,14

Titolo III° - Entrate extra-tributarie

2.129.250,0031%

Titolo II° - Contributi e trasferimenti851.025,14

12%

Titolo I° - Entrate tributarie3.949.552,00

57%

Bilancio di previsione 2011 Entrate in c/capitale: €. 1.891.925,00

Titolo V° - Entrate da accensione di prestiti

1.290.000,0068%

Titolo IV° - Entrate da alienazioni e trasferimenti

601.925,0032%

Le entrate da alienazioni e trasferimenti sono calate del 38% pari a € 370.330

Bilancio di previsione 2011 Spese Totali: €. 10.843.952,14

Titolo IV° - Servizi c/ terzi1.527.200,00

14%

Titolo III° - Spese per rimborso prestiti

1.189.000,0011%

Titolo II° - Spese in c/ capitale

1.636.925,0015%

Titolo I° - Spese correnti6.490.827,14

60%

Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte corrente

Descrizione Importo %Titolo I° - Entrate correnti 3.949.552 57,0%Titolo II° - Contributi e trasferimenti 851.025 12,3%Titolo III° - Entrate extra-tributarie 2.129.250 30,7%

Totale entrate correnti 6.929.827 100,0%Titolo I° - Spese correnti 6.490.827 93,7%Rimborso di prestiti 439.000 6,3%

Totale spese correnti 6.929.827 100,0%

Bilancio di previsione 2011 Verifica degli equilibri di parte capitale

Descrizione Importo %Titolo IV° - Alienazioni e trasferimenti 601.925 52,7%Titolo V° - Accensione di prestiti 540.000 47,3%

Totale entrate in c/ capitale 1.141.925 69,8%Avanzo di amministrazione 495.000 30,2%

Totale risorse 1.636.925 100,0%Titolo II° - Spese in c/ capitale 1.636.925 100,0%

Totale spese in c/ capitale 1.636.925 100,0%

Bilancio di previsione 2011Entrate correnti

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Ici

Addizionale Irpef

Addizionale Enel

Irpef dallo Stato

Pubblicità e altro

Entrate tributarie

€ 3.949.552

Ici 3.385.000

Addizionale Irpef 300.000

Addizionale Enel 160.000

Irpef dallo Stato 55.000

Pubblicità e altro 49.552


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Trasferim enti correnti

Contributi regionali

Trasferim enti dallaProvincia

Trasferim enti dallaRegione

Trasferimenti

€ 851.025

Trasferimenti correnti di cui € 483.000 trasferimenti correnti e € 314.325 ex Ici 1^ casa

797.325

Contributi regionali 36.000

Trasferimenti dalla Provincia 9.700

Trasferimenti dalla Regione 8.000I trasferimenti correnti sono passati da € 963.677 del 2010 a 797.325 (- 17%)


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Canoni e concessionidem aniali

Sanzioniam m inistrative

Concessioni e servizivari

Diritti di segreteria econcessioni

Trasporti e m ense

Interessi attivi

Entrate extra-tributarie

€ 2.129.250

Canoni e concessioni demaniali

714.050

Sanzioni amministrative 340.000

Concessioni e servizi vari 290.000

Diritti di segreteria e concessioni

96.200

Trasporti e mense 79.000

Interessi attivi 12.000

Bilancio di previsione 2011Quadro generale degli impieghi

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Amministrazione Poliz ia Isctruzione Cultura Sport Turismo Viabilità Teeritorio Sociale Sv iluppo

Descrizione programmi Spese correnti Spese d’investimento

Totale

Amministrazione, gestione, controllo

2.226.384 576.465 2.802.849

Polizia locale 417.550 0 417.550

Istruzione pubblica 954.910 40.000 994.910

Cultura e beni culturali 130.370 10.000 140.370

Settore sportivo e ricreativo 231.700 205.000 436.700

Turismo e manifestazioni 243.000 156.000 399.000

Viabilità e trasporti 696.270 449.460 1.145.730

Territorio e ambiente 680.786 200.000 880.786

Settore sociale 873.927 0 873.927

Sviluppo economico 35.930 0 35.930

Totali 6.490.827 1.636.925 8.127.752

Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per funzioni

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

Am m inistrazione

Istruzione

Sociale

Viabilità

Territorio

Polizia

Turism o

Sport

Cultura

Sviluppo

Amministrazione, gestione e controllo 2.226.384 34% - 7%

Istruzione pubblica 954.910 15% 0%

Settore sociale 873.927 14% 4,5%

Viabilità e trasporti 696.270 11% 0%

Territorio e ambiente 680.786 10% 16%

Polizia locale 417.550 5% 0%

Turismo 243.000 4% - 46%

Sport 231.700 4% 25%

Cultura 130.370 2% 42%

Sviluppo 35.930 1% - 7%

Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per servizi

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Segreteriagenerale

Gestione benidem aniali epatrim onialiAltri servizigenerali

Gestioneeconom ico-finanziariaUfficio tecnico

Organiis tituzionali

Anagrafe e s tatocivile

Gestione entratetributarie

Funzioni generali di amministrazione gestione

e controllo – 7%

€ 2.226.384

Segreteria generale 621.699 27,9%

Gestione beni demaniali e patrimoniali 489.388 22,0%

Altri servizi generali 309.982 13,9%

Gestione economico-finanziaria 177.650 8,0%

Ufficio tecnico 175.100 7,9%

Organi istituzionali 169.215 7,6%

Anagrafe e stato civile 149.650 6,7%

Gestione entrate tributarie 133.700 6,0%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Scuola m aterna

Assistenzascolastica etrasporto

Istruzione m edia

Is truzioneelem entare

Funzioni di istruzionepubblica

€ 954.910

Scuola materna 583.610 61,1%

Assistenza scolastica e trasporto 282.800 29,6%

Istruzione media 49.800 5,2%

Istruzione elementare 38.700 4,1%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Assistenza eservizi allapersona

Asili nido, serviziper infanzia em inori

Serviziocim iteriale

Ricovero peranziani

Servizi diprevenzione eriabilitazione

Funzioni nel settoreSociale

+4,5%

€ 873.927

Assistenza e servizi alla persona 689.835 78,9%

Asili nido, servizi per infanzia e minori 113.800 13,0%

Servizio cimiteriale 58.670 6,7%

Ricovero per anziani 6.422 0,7%

Servizi di prevenzione e riabilitazione 5.200 0,6%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

Viabilità ecircolazione

Illum inazionepubblica

Funzioni nel campoviabilità e trasporti

€ 696.270

Viabilità e circolazione stradale 384.900 55,3%

Illuminazione pubblica e servizi connessi 311.370 44,7%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

Parchi e territorio

Urbanistica egestioneterritorio

Sm altim entorifiuti

Servizio idricointegrato

Protezione civile

Funzioni di gestionedel territorio edell’ambiente

+16,3%

€ 680.786

Parchi e altri servizi relativi al territorio 365.780 53,7%

Urbanistica e gestione del territorio 143.800 21,1%

Servizio smaltimento rifiuti 125.656 18,5%

Servizio idrico integrato 43.050 6,3%

Protezione civile 2.500 0,4%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Polizia m unicipale

Poliziaam m inistrativa

Funzioni di polizialocale

€ 417.550

Polizia municipale 414.550 99,3%

Polizia amministrativa 3.000 0,7%


Funzioni nel campoTuristico

-46%

€ 243.000


0

100.000

200.000

Gestione im pianti

Organizzazionem anifestazioni

Funzioni nel settore sportivoe ricreativo

+25,1%

€ 231.700

Gestione impianti sportivi 177.700 76,7%

Organizzazione manifestazioni 54.000 23,3%


0

25.000

50.000

75.000

100.000

Teatri e attivitàculturali diverse

Biblioteca

Funzioni relativealla cultura

+42,6%

€ 130.370

Teatri e attività culturali diverse 80.150 61,5%

Biblioteca 50.220 38,5%


Funzioni per lo sviluppoeconomico

€ 35.930

Personale€. 2.025.750

Retribuzioni e oneri riflessi

Personale€. 2.025.750

Retribuzioni e oneri riflessi

Acquisto di beni€. 367.600

Es. materiale di consumo,

cancelleria, carburante, riviste,

generi alimentari

Acquisto di beni€. 367.600

Es. materiale di consumo,

cancelleria, carburante, riviste,

generi alimentari

Prestazioni di servizio€. 2.015.898

Energia elettrica, riscaldamento,

acqua, telefono, pulizie.

Spese postali, assicurazioni,

Incarichi legali, tecnici e consulenze

Manutenzioni dei beni comunali

Spettacoli e iniziative culturali

Spese connesse all’erogazione

dei servizi

Spese per gli organi istituzionali

Prestazioni di servizio€. 2.015.898

Energia elettrica, riscaldamento,

acqua, telefono, pulizie.

Spese postali, assicurazioni,

Incarichi legali, tecnici e consulenze

Manutenzioni dei beni comunali

Spettacoli e iniziative culturali

Spese connesse all’erogazione

dei servizi

Spese per gli organi istituzionali

Utilizzo beni di terzi€. 27.175

Affitti, noleggi,

Canoni di concessione,

Utilizzo beni di terzi€. 27.175

Affitti, noleggi,

Canoni di concessione,

Trasferimenti€. 1.565.200

Contributi in campo culturale,

sportivo, turistico e sociale

Altri contributi e trasferimenti

Trasferimenti€. 1.565.200

Contributi in campo culturale,

sportivo, turistico e sociale

Altri contributi e trasferimenti

Interessi passivi€. 293.307

Su mutui

Interessi passivi€. 293.307

Su mutui

Imposte e tasse€. 162.773

IRAP, IVA, bollo automezzi,

valori bollati, tasse di

registrazione

Imposte e tasse€. 162.773

IRAP, IVA, bollo automezzi,

valori bollati, tasse di

registrazione

Fondo di riserva€. 33.124

Altre spese correnti di natura

straordinaria

Fondo di riserva€. 33.124

Altre spese correnti di natura

straordinaria

Bilancio di previsione 2011Spesa corrente per tipologia

Bilancio di previsione 2011Entrate Straordinarie e spese di investimento

ONERI DI

URBANIZZAZIONE

€. 528.700

ONERI DI

URBANIZZAZIONE

€. 528.700

CONTRIBUTI IN

CONTO CAPITALE DALLA

REGIONE

€. 73.225

CONTRIBUTI IN

CONTO CAPITALE DALLA

REGIONE

€. 73.225Spese di investimento

(€. 1.636.925) • Ristrutturazione Villa Carrara

•Gestione esternalizzata centrali termiche• Gestione esternalizzata illuminazione pubblica

• Acquisto arredi scuola di Calmasino• Incarico per PAT

• Certificazione EMAS• Pista ciclabile di Cisano

•Lungolago di Cisano•Campetto da calcio in sintetico

•Fognature di Palù

Spese di investimento

(€. 1.636.925) • Ristrutturazione Villa Carrara

•Gestione esternalizzata centrali termiche• Gestione esternalizzata illuminazione pubblica

• Acquisto arredi scuola di Calmasino• Incarico per PAT

• Certificazione EMAS• Pista ciclabile di Cisano

•Lungolago di Cisano•Campetto da calcio in sintetico

•Fognature di PalùMUTUI

€. 540.000

MUTUI

€. 540.000 AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

€. 495.000

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

€. 495.000

Gli investimenti sono calati del 30,8% pari a € 728.330. I contratti pluriennali di gestione illuminazione e centrali termiche pesano per il 20%. Illuminazione € 471.367 (271.367 in c/capitale e 200.000 in corrente) e centrali termiche € 215.700 (128.700 in c/capitale e € 87.000 in corrente)

Bilancio di previsione 2011Finanziamento interventi in c/capitale

Contributi73.225

4%

M utui540.000

34%

Oneri528.700

32%

Avanzo495.000

30%

Mutui

Oneri

Avanzo

Contributi

Intervento 2011 2012 2013Ristrutturazione Villa Carrara 250.000 Abbattimento barriere architettoniche 50.000 50.000 50.000 Oneri per il culto 10.000 10.000 10.000 Messa a norma impianti di illuminazione 200.000 200.000 200.000 Trasferimenti per centrali termiche 128.700 128.700 128.700 Rimborso oneri erroneamente versati 30.000 Sentieri e piste ciclabili 200.000 Manutenzione straordinaria patrimonio 17.765 Riqualificazione Piazzale Gramsci 100.000 Acquisto arredi scuola di Calmasino 40.000 Incarico per PAT 100.000 Caserma dei Carabinieri 100.000 100.000 Lavori su impianti sportivi 5.000 Piazzetta San Nicolò 350.000 Riqualificazione Via Verona 150.000 Strada Palù 300.000 Certificazione EMAS 141.000 Pavimentazione Piazza Matteotti 150.000 Chiesa San Severo 480.000 Lungolago Mirabello 800.000 Interventi sulla segnaletica stradale 16.000 Interventi di videosorveglianza 4.000 Trasferimento a Veneto strade a seguito convenzione 29.460 30.965 32.560 Realizzazione nuove spiagge 200.000 Circolo Anziani 200.000 Pista ciclabile di Cisano 80.000 Zatteroni galleggianti 15.000 Lungolago Cisano - Lazise 120.000 270.000 320.000 Campo in sintetico 200.000 Scuola di Calmasino - 2° stralcio 1.035.740 768.040 Fognature di Palù 200.000

TOTALE 1.636.925 2.955.405 3.409.300

Programma generale delle opere pubbliche 2011 - 2013Opere a bilancio

Patto di Stabilità anno 2011

Descrizione poste di bilancio 2011

Entrate titolo I° (accertam enti) 3.949.552,00

Entrate titolo II° (accertam enti) 851.025,14

Entrate titolo III° (accertam enti) 2.129.250,00

Entrate titolo IV° (incassi) 3.306.299,83

Totale entrate 10.236.126,97

Spese titolo I° (im pegni) 6.490.827,14

Spese titolo II° (pagam enti) 2.562.816,72

Totale spese 9.053.643,86

Bonus de llo 0,75% sui res idui 2008 56.116,72

Differenza entrate - spese 1.238.599,83

Obiettivo de l Patto di Stabilità 1.237.058,90

Differenza 1.540,93

Documents

BILANCIO DI PREVISIONE 2011. Imposte, tasse e tariffe dei servizi anno 2011 Animazione estiva c/o Tusini (mattina e pomeriggio) Grest Calmasino Attività