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BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007. Educare: la vera libertà. Quando la società giunge a certi passaggi decisivi, dovrebbe mettere in conto innanzitutto la necessità dell’educazione dei giovani e degli adulti. Se l’umanità non è educata non può sentirsi libera. Luigi Giussani. - PowerPoint PPT Presentation
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BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007
Educare: la vera libertà
Quando la società giunge a certi passaggi decisivi, dovrebbe mettere in
conto innanzitutto la necessità dell’educazione dei giovani e degli
adulti. Se l’umanità non è educata non può sentirsi libera.
Luigi Giussani
Jean-François Millet, Coltivatori di patate, 1861-1862, olio su tela
“… Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica
del cammino... Solo quando il futuro è certo come realtà positiva,
diventa vivibile anche il presente.”(Papa Benedetto XVI: Spe Salvi)
La sede di ERBA
Insegnanti Scuola primarian. 17
Insegnanti Scuola sec. I grando n. 21Docenti madre lingua n. 4Personale non docente n. 17
Servizi Amministrativi n. 4Pulizia e mensa n. 5Assistenti attività pratica n. 2Volontari n. 6
La sede di ALBESE
Insegnanti Istituto Professionalen. 23
Educatori Istituto Professionale n. 3Insegnanti Sec. di I grado
n. 17Docenti madre lingua n. 4Personale non docente n. 6
Servizi Amministrativi n. 2Pulizia e mensa n. 4Assistenti attività pratica n. 2
AMBIENTE
SOCIETA’ CIVILE
ECONOMIA DI MERCATO
CONVIVENZA
Possibile posizionamentodi un’organizzazione
non profit
COOPERATIVA
SCUOLASECONDARIA
1° GRADOERBA
SCUOLASECONDARIA
1° GRADOALBESE
IST. PROF.AGRO
AMBIENTALE
FORMAZIONEADULTI:
AMBITO SOCIOSANITARIO
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI ERICREATIVI
FORMAZIONELINGUISTICAPER ESTERNI
SOSTEGNOFAMIGLIA
SEMINARICONVEGNI
MOMENTI DIAGGREGAZIONE
PIANI DIZONA
SITO WEB
FORMAZIONE EAGGIONAMENTO
GENITORI E DOCENTI
SCUOLAPRIMARIA
I NOSTRISERVIZI
A FAVORE DI CHI?
I dati statistici elaborati si riferiscono ai servizi scolastici e ai servizi formativi. Sono stati presi in considerazione per un opportuno confronto i dati dal 2000 al 2007.
Gli ortogrammi permettono la comparazione del numero delle classi, degli alunni e dei docenti, mentre i diagrammi riportano solo l’andamento delle iscrizioni degli alunni.
Da ultimo, in ogni servizio, è evidenziato con areogramma il rapporto tra docenti e alunni.
DATI STATISTICI
7
155
218
172
22
8
145
207
128
18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2003 2006 2007
Andamento Scuola Primaria
N° Classi N° Alunni N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA PRIMARIA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2003 2006 2007
SCUOLA PRIMARIA - 2007
N° Docenti12%
N° Alunni88%
N° Alunni N° Docenti
3
78
15
3
85
17
3
72
18
4
80
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2003 2006 2007
Andamento Scuola Secondaria di 1° grado - Erba
N° Classi N° Alunni N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ERBA
65
70
75
80
85
90
2000 2003 2006 2007
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ERBA 2007
N° Alunni80%
N° Docenti20%
N° Alunni N° Docenti
3
62
15
3
63
16
3
59
18
3
61
14
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2003 2006 2007
Andamento Scuola Secondaria di 1° grado - Albese
N° Classi N° Alunni N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ALBESE
57
58
59
60
61
62
63
64
2000 2003 2006 2007
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ALBESE 2007
N° Docenti23%
N° Alunni77%
N° Alunni N° Docenti
1
1115
3
42
136
91
22
5
102
23
0
20
40
60
80
100
120
2000 2003 2006 2007
Andamento I. P. A. A. - 2007
N° Classi N° Alunni N° Docenti
DIAGRAMMA I.P.A.A.
0
20
40
60
80
100
120
2000 2003 2006 2007
ISTITUTO PROFESSIONALE A.A. 2007
N° Alunni81%
N° Docenti19%
N° Alunni N° Docenti
1
26
00 2
43
00 2
43
00 2
51
003
45
00 121
15
41
20
122
18
42
26
122
20
42
20
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Andamento Corsi di formazione ASA/OSS
Corsi A.S.A. Corsi O.S.S. Corsi Riqua Corsisti A.S.A. Corsisti O.S.S. Corsisti Riqua
DIAGRAMMA ASA/OSS
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Corsi A.S.A. Corsi O.S.S. Corsi Riqua
Corsisti A.S.A. Corsisti O.S.S. Corsisti Riqua
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTOValore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi per vendite e prestazioni: Tot. € 1.905.464,00
100%
Ricavi da convenzioni, bandi e concorsi:
Servizi territoriali Diritto allo studio: 4.008,00 € 4.636,00 €
Servizi educativi MIUR Convenzione Scuola Elementare:
158.164,00 €
Contributo MIUR disabili 109.743,00 €
Contributo Lg. 27 22.400,00 €
Andemm al Domm: 4.800,00 €
Servizi formativi Aiività di stages I.P.A.A Enti. EntPUC Pubblici
10.200,00 €
Altre Attività di stages I.P.A.A.
4.076,00 €
Servizi assistenza
C.R.D.(Cen.Ricreativo Diurno):
3.336,00 €
Servizi sociali Una rete x famiglia Lg 289 3.486.00 €
Totale324.849,00 €
17.00 %
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTOValore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da progetti:
Apico progetto formativo CAD 1.000.00 €
Prog. Educazione Alimentare Sec. I °
300.00 €
Totale 1.300.00 €
0.%
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTOValore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da liberalità
Fondazione Comunità di Lecco(Fondo Stefano e Giovanna Farina)
6.197,00 €
Liberalità diverse a sostegno I.P.A.A.
5.250,00 €
Liberalità da Privati da Aziende
23,737,00 € 48,600,00 €
Contributo Fondo Sociale 2.370,00 €
Contributo Agesc 900,00 €
Contributo 5 per mille 7.471.00 €
Totale94.525,00 €
5,00%
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTOValore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da Privati:Utenti Scuole 1.076.316.00
€
Contributi mensa 150.530.00 €
Ricavi da servizi socio educativi e mensa
35.887.00 €
Ricavi da servizi di city camp 18.915,00 €
Ricavi di servizi diversi 52.787,00 €
Percorsi musicali 6.961,00 €
Corsi di lingua 11.308,00 €
Corsi A.S.A. 125.544.00 €
Attività di pubblicazioni 100.00 €
Ricavi di MediazioneRicavi da Magazzino
731.00 € 5.711,00 €
Totale1.484.790,00 €
78 %
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività
N° Nome indicatore Modo di calcolarlo Riferimento
1 N.° soci
188
2 Composizione della compagine sociale della Cooperativa
N° lavoratori a T.I. N° lavoratori a T.D. N° totale lavoratori N° soci ordinari N° soci lavoratori ordinari N° totale lavoratori svantaggiati N° totale sovventori N° totale dei fruitori N° totale dei volontari
43 16 59123 56 536 4
Libro soci cooperativaLibro matricola e 770Libro soci volontariAltro da valutare
3 Tassi di crescita delle categorie menzionate all’indicatore precedente
N. nuovi soci – n soci andati via x 100Totale soci periodo precedente
1,76% Come indicatore precedente
4 Valore quota 25€
5 Percentuale adesione soci N. nuovi soci x 100N. totale soci
2.12% Libri soci
6 Percentuale dimissioni soci N. soci dimessi x 100N. totale soci
1,76% Libri soci
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività
N° Nome indicatore Modo di calcolarlo Riferimento
7 Variazione occupazione Δ (soci occupati) x 100 Totale soci occupati
5.08% Libri matricola
8 Grado precarietà (Soci Lav.T.D.+Cool.Prog.*Occ.li+Doc.Prof.)
Totale occupati contratti atipiciTotale occupati a T.I.
2.30% 770 contrattualistica
9 Fatturato 1.905.006 € Bilancio
10 Fatturato medio per addetto Fatturato= 1.905.006Totale dipendenti 59di-coll.prest.op . 98
32.288 €20.052 €
Bilancio e libri soci
11 Tasso crescita fatturato Δ(fatturato) x 100Totale fatturato
4.59 % Bilancio o controllo di gestione
12 Fatturato medio per utente Fatturato Tot. Utenti 750
2540 € Bilancio documenti vari
13 Grado di dipendenza dalla P.A Fatturato da commesse pubbliche x 100Fatturato totale
16.61% Bilancio controllo di gestione
14 Composizione percentuale delle fonti di entrata della Cooperativa
% fatturato da convenzioni di enti pubblici% fatturato % liberalità
17.00% 78% 5%
BilancioControllo di gestioneContratti
15 Grado di dipendenza dalla maggiore fonte di entrata
Fatturato maggior cliente x 100Fatturato totale
56.50% Bilancio e contratti
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività
N° Nome indicatore Modo di calcolarlo Riferimento
16 Tipologia utenti Utenti minori e utenti adulti 750
17 Numero medio di utenti per addetto
N. totale utenti = 750N. totale addetti 99
7,57 Contratti e appalti
18 Nuovi servizi Percorsi linguistici in aziende 0.04%
19 Servizi dismessi 0
20 Totale servizi Istruzione – formazione – assistenza mediazione - cultura
5
21 Capacità di consolidamento di nuovi servizi
Fatturato da nuovi servizi x 100Totale fatturato servizi
0.07% Bilancio contratti
22 Dipendenza della Cooperativa da uno o più servizi
Tot. fatturato servizi più remunerativi
56.50% Bilancio contratti
23 Soci volontari numero età sesso titolo di studio ore di impegno permanenza media mansioni % sui lavoratori risparmio in costi fatturato generato da loro
41M–3Fmedio1800
2gg/settrecup.
assist.segr.A.S.A. portineria6%
1,03%15.000 €
24 Liberalità Percentuale sul totale del fatturato
5 % Bilancio
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività
N° Nome indicatore Modo di calcolarlo Riferimento
25 Collaborazioni con cooperative o altri enti
Fondazione Ist. San Vincenzo – Enti territoriali – Congregazione S.G.A.T. – Amm. Comunale Erba – Amm. Comunale Albese con Cassano – Università Cattolica – Federsolidarietà – Assessorati Provincia di Como -
26 Fatturato da collaborazioni € 3.436.00
27 Maternità (n.4) Costo maternità x 100Costo totale dipendenti
0,8%
28 Ore di assenza media pro capite per malattia
3.5 gg/pc= 24 h/pc
29 Ore formazione per dipendente Ore formazione, formaz.gener. = 749hRiforma, Qualità
32 Livello retribuzioni 15.000 24.000
33 Tasso del costo di formazione del personale
Costo formazione personale x 100Totale costi
0,01%
34 Indici di partecipazione dei soci Numero assembleePresenza soci % soci sempre assenti
135*54=89
51,70%
35 Attività integrative Partecipazioni ad associazioni di secondo livelloNumero convegni organizzatiPresenza a convegni esterniNumero di pubblicazioni curateNumero di volte in cui si è apparsi in TV
Confcoop.FOE –Agidae - Fidae1 “Filo verde”21, Atti “Filoverde” – calendari – pubblicazioni natalizie 2
CRD 2007 - Erba
TOTALE PARTECIPANTI n. 122Maschi n. 70
Femmine n. 52
SAN VINCENZO n. 58Maschi n. 35
Femmine n. 23
ESTERNI n. 64Maschi n. 36
Femmine n. 28
CRD 2007 - AlbeseCITTA' NUMERO
Albavilla 4
Albese con Cassano 34
Alzate Brianza 2
Caslino d'Erba 3
Como 1
Erba 1
Lipomo 1
Monguzzo 1
Montorfano 1
Pontelambro 2
Tavernerio 34
TOTALE 84
PULMINO ELEMENTARI E MEDIEN. alunni 9 (8 elementari + 1 medie)
PERCORSI MUSICALIN. alunni 11
DOPOSCUOLA ELEMENTARIN. alunni 5
DOPOSCUOLA MEDIE ALBESEN. alunni 31
DOPOSCUOLA MEDIE ERBAN. alunni 21
VARIE
SCUOLA- I -
COOP - A -
FAMIGLIA- L -
COMUNITA’- G -
PERSONA
SCHEMA A.G.I.L.
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI,SOSTIENI LE ATTIVITA’ EDUCATIVE, SOCIALI E
IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.
NON TI COSTA NULLA.
5x1000COOPERATIVA ISTITUTOSAN VINCENZO
RINGRAZIAMENTI
Per la compilazione di questo bilancio sociale si ringrazia lo staff educativo, didattico e amministrativo della Cooperativa SAN VINCENZO.
Un ringraziamento più esplicito va al Consiglio di Amministrazione ed in particolare a tutti coloro che, a vario titolo e con competenze diverse, hanno reso possibile questo lavoro.
Franca Pasquino Prati
Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo22036 ERBA (CO) - Via Garibaldi, 54Tel. 031.645742 – C.F. 01352610131
Presentazione a cura di Silvio Masonwww.silviomason.com