Bilancio Sociale Anno di gestione 2014 - ilmosaicoservizi.it sociale Mosaico Servizi 2014.pdf · per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica

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Bilancio Sociale

Anno di gestione 2014

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NOTA DI METODO

Questo è il VII° anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale; bilancio redatto nel segno della continuità con le prime edizioni al fine di rafforzare la trasparenza e facilitare la comprensione del documento, rendendo più facile il confronto tra i diversi anni di attivita’. Le pagine che seguono vogliono essere un invito a conoscere la nostra cooperativa attraverso: i servizi gestiti, le persone che ne usufruiscono, chi ci lavora e chi dona parte del suo tempo libero, i significati che stanno alla base del lavoro quotidiano.

METODOLOGIA

Il Libro del Bilancio Sociale è stato, come di consueto, redatto secondo i criteri del Gruppo di Studio Nazionale per il Bilancio Sociale (GSB) del 2001, il cui modello prevede l’articolazione in tre parti: l’identità aziendale, la relazione sociale, la produzione e distribuzione del valore aggiunto. Tale modello indica anche i contenuti e la struttura del documento di bilancio sociale quale presupposto di validità dello stesso e di comparabilità spaziale e temporale delle informazioni contenute. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Il testo sarà reso accessibile in Internet nel nostro sito web www.mosaico.com e consegnato in formato libro a tutti i principali stakeholders di riferimento

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CAP.1 IDENTITA’

1.1. DATI ANAGRAFICI

» Denominazione Coop. Sociale a Responsabilita’ limitata Il Mosaico Servizi » Indirizzo e sede legale Via Agostino da Lodi 9-26900 Lodi » Forma giuridica Cooperativa sociale » Forma adottata s.p.a. » Tipologia Cooperativa sociale di tipo A » Data di costituzione 1993 » C.F. e PARTITA IVA 11065670157 » N° iscrizione Albo Nazionale delle società cooperativa N.° A126434 » N.° iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali 239 dal 6/03/1995 » Adesione a centrali cooperative Legacoop » Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Zenith Sociale

1.2 STORIA

1989, la cooperativa Il Mosaico Servizi prende vita a partire dall’Associazione Amici degli Handicappati di Lodi (A.L.A.H.) e inizia a fornire alcuni servizi sul territorio lodigiano: comunità alloggio Campo di Marte, pre e post scuola, servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

1991 entra in vigore la legge 381/91 e avvio di una serie di mutamenti e trasformazioni per Il Mosaico Servizi

1993 anno in cui nasce la cooperativa sociale Il Mosaico Servizi 1993 -2003 la cooperativa sociale Il Mosaico Servizi acquisisce quell’identità che oggi

nella Provincia di Lodi è molto conosciuta e radicata: grazie ad una sempre maggiore esperienza è riuscita a sviluppare una capacità di lettura del bisogno sempre più profonda e adeguata, che ha permesso l’abbandono di una modalità operativa basata sulle emergenze a favore di strategie di previsione e programmazione sempre più puntuali e quindi di risposte sempre più qualificate al bisogno rilevato. Nello stesso periodo si è attivata una fruttuosa interconnessione con i Servizi del territorio che ha portato alla promozione di numerose e nuove iniziative.

2003 – ad oggi la cooperativa è cresciuta e si è specializzata sempre di più per rispondere in modo efficace e repentino ai bisogni presenti sul territorio.

Oggi il Mosaico Servizi è una cooperativa sociale che in quasi tutti i Comuni della Provincia

di Lodi e in alcuni comuni fuori Provincia, per fornire risposta a svariati bisogni.

Gli operatori, i soci, i volontari e gli utenti danno vita ad una attività senza fini di lucro, che

fornisce servizi differenziati e in continua evoluzione al fine di dare risposte sempre più

adeguate ai bisogni che emergono sul territorio.

Il Mosaico Servizi collabora con le Istituzioni territoriali per la programmazione, la

progettazione, la realizzazione e la valutazione dei servizi.

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1.3 MISSIONE

La cooperativa ha per scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge 8 novembre 1991

n.381. Operando secondo i principi dettati da questa legge, la Cooperativa ha cercato nel corso

degli anni di organizzare un’impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della

base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali economici ed

educativi, in un rapporto equilibrato con lo Stato e le istituzioni e con un forte legame col

territorio.

1.4 VALORI E PRINCIPI

Integrazione

I nostri servizi operano in continuo e costante collegamento con la rete dei servizi del

territorio al fine di orientare la propria azione ad obiettivi comuni.

Anche l’azione educativa è finalizzata a garantire la più ampia integrazione del soggetto

nel suo territorio di riferimento

Centralità della persona

I nostri interventi sono orientati a fornire risposte ai bisogni e alle caratteristiche delle

singole persone inserite, ponendo la persona, nella sua globalità, al centro dei nostri

interventi educativi, che sono imperniati su principi di accoglienza e rispetto.

Solidarietà

L’equipe educativa si pone nell’ ottica di tutela ed aiuto nei confronti delle persone in

situazione di fragilità.

Partecipazione

Il servizio garantisce alla persona e ai suoi familiari una partecipazione attiva attraverso

una corretta, chiara e completa informazione, oltre alla condivisione del progetto

educativo individuale che è costruito in collaborazione con la persona e la sua

famiglia.Garantisce inoltre la valutazione e l’osservazione della qualità dei servizi, quale

fonte di stimolo per il cambiamento e il miglioramento continuo.

1.5 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La cooperativa sociale Il Mosaico Servizi nell’anno 2014 ha prestato servizi a persone

residenti nella Provincia di Lodi e nella Provincia di Bergamo

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1.6 I SERVIZI GESTITI NEL 2014

AREA DISABILITA’

CDD VILLA IGEA CDD EXCALIBUR CDD SOVERE CDD GRAFFIGNANA CSE ATHENA SFA C.A. CAMPO MARTE C.S.S. LE MARGHERITE MICRO-RESIDENZIALITA’ AVALON

AREA MINORI

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA DI BOFFALORA D’ADDA CLASSE PRIMAVERA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERTONICO ATTIVITA’ INTEGRATIVE PIEVE FISSIRAGA PRE E POST SCUOLA SCUOLABUS

AREA DOMICILIARI

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

AREA STRANIERI

APPARTAMENTO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI MEDIAZIONI CULTURALI

AREA DISAGIO MENTALE

RI-COSTRUZIONE

1.7 STRATEGIE E GOVERNO

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Statuto - Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio di Amministrazione c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato

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Statuto – Art 25 (Funzioni dell’assemblea)

L’Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili; 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli

importi ed i caratteri di cui al precedente art.18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e,

ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed

al soggetto deputato al controllo contabile 6) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 23 del presente

statuto; 7) delibera l’eventuale crisi aziendale e sul regolamento interno di lavoro, così come

previsto dall’art.6 legge n.142/01 8) approva i regolamenti interni; 9) autorizza ai sensi dell’art.2364, coma primo n.5 Codice Civile degli amministratori al

compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal

presente statuto.

Sono riservate all’Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; 3) le altre materie indicate dalla legge.

Statuto – Art 29 (Presidenza dell’assemblea e verbalizzazione)

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal

vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’assemblea stessa,

col voto della maggioranza dei presenti. […]

Statuto – Art 30 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da tre a nove

eletti tra i soci dall’assemblea che ne determina il numero. Il consiglio di amministrazione

elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. […]

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rileggibili

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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COGNOME E NOME CARICA DATA NOMINA

Greco Lucrezia Presidente 2013

Taravella Stefano Consigliere 2013

Bardelli Fernanda Consigliere 2012

Ghemasi Piera Consigliere 2012

Romeo Alberto Consigliere 2012

Soresini Simona Consigliere 2012

Valentini Nadia Consigliere 2012

Previtali Giuseppina Consigliere 2014

Cibra Chiara Consgliere 2012

ORGANO DI CONTROLLO

COGNOME E

NOME

CARICA DATA NOMINA

Manfredi

Alessandro

Revisore 22/12/2012

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ORGANIGRAMMA DELLA COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI

1.8 PORTATORI DI INTERESSE

INTERNI FRUITORI ESTERNI

CDA

SOCI DIPENDENTI NON

SOCI

COLLABORATORI

VOLONTARI

TIROCINANTI

UTENTI

FAMILIARI

CONSORZIO LODIGIANO PER I

SERVIZI ALLA PERSONA

ASL

AZIENDA OSPEDALIERA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI

PROVINCIA DI LODI

REGIONE LOMBARDIA

SINDACATI

ENTI FORMATIVI

CONSORZI

COOPERATIVE SOCIALI

FORNITORI

SISTEMA BANCARIO

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ASSOCIAZIONI

COMUNITA’

1.9 POLITICA DELLA QUALITA’

Il Mosaico Servizi ha adottato un proprio sistema di gestione per la qualità a partire dal 2005,

sistema che è stato rinnovato e aggiornato nel 2008 in riferimento alla normativa UNI EN ISO

9001:2008.

Attualmente l’accreditamento è esteso alle seguenti attività:

Progettazione ed erogazione di servizi domiciliari e sanitari Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza ai disabili fisici e psichici Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti a minori

Nell’anno 2014 risultano accreditati i seguenti servizi gestiti dalla cooperativa:

Servizio di Assistenza Domiciliare - Lodi Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Lodi Centro Socio Educativo Athena - Lodi Scuola dell’Infanzia - Boffalora d’Adda Centro Diurno Disabili Villa Igea - Lodi Centro Diurno Disabili Excalibur - Lodi Centro Diurno Disabili – Sovere Centro Diurno Disabili – Graffignana

Il nostro sistema di gestione della qualità è in continua evoluzione e sempre teso alla ricerca

del modello organizzativo più efficace ed efficiente; che meglio sappia soddisfare clienti e

committenti. Crediamo che in termini organizzativi, di marketing, di comunicazione e di

trasparenza la certificazione ci dia una mano a migliorare, mettendo al centro di tutto la

persona-cliente e i suoi bisogni.

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CAP.2 RELAZIONE SOCIALE

2.1. AREA DISABILITA’

Servizi gestiti nel 2014

Centro Diurno Disabili EXCALIBUR

Centro Diurno Disabili GRAFFIGNANA

Centro Diurno Disabili VILLA IGEA

Centro Diurno Disabili SOVERE

Centro Socio Educativo ATHENA

Servizio di Formazione all’autonomia

Micro-residenzialità AVALON

Comunità alloggio CAMPO MARTE

Comunità Socio Sanitaria LE MARGHERITE

Committenti

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona

Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo

Comuni Provincia di Lodi

Asl provincia di Lodi

Provincia di Lodi

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Comuni Provincia di Bergamo

Asl Provincia di Bergamo

Ufficio di Piano distretti Lodi – Casalpusterlengo – Sant’Angelo Lodigiano

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127 persone disabili sono state coinvolte nei nostri servizi nel 2014

Evoluzione numero nel corso del tempo

2009 2010 2011 2012 2013 2014

135 129 127 129 128 127

Distribuzione in base al genere

M =58,3%

F =41,7%

Età utenti

<18 18<29 30<39 40<49 50<59 60<69

0,79% 22,8% 29,1% 28,3% 16,5% 3,1%

Anzianità utenti

Prima del ‘95 1996-2000 2001-2005 2006- 2010 2011-2014

25,2% 5,5 % 18,9% 26,8% 21,3%

Distribuzione nei servizi

Residenziali 14,2%

Servizi Diurni 85,8%

CAMPO MARTE 9

LE MARGHERITE 9

AVALON 3

CDD GRAFFIGNANA 12

CDD EXCALIBUR 9

CDD SOVERE 20

VILLA IGEA 30

CSE 28

SFA 7

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Questionari di soddisfazione

Servizi disabilità

Nel corso dell’anno è stato somministrato ai genitori e agli utenti, in grado di rispondere alle

domande, il questionario di soddisfazione: la rielaborazione di questi ha permesso di rilevare

un esito positivo nella soddisfazione del cliente. Anche i feed back avuti durante la riunione

plenaria e durante i colloqui individuali con le famiglie confermano questo dato.

2.2. AREA SERVIZI DOMICLIARI


Servizio Assistenza Domiciliare Anziani

Assistenza domiciliare integrata

Committenti

Azienda Ospedaliera

Asl-Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale



Comune di Codogno

Comune di Casalpusterlengo


SAD

Evoluzione numero persone coinvolte nel servizio

2012 2013 2014

368 315 311

Di cui: 38% maschi – 62% femmine

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Distribuzione utenti in base all’età

0/9 anni 10/19 20/29 30/39 40/49 50/59 60/69 70/79 80/89 90/99 100>

0 0,3% 1,3% 0 2,3% 13,5% 25,4% 29,6% 19% 7,7% 1%

Percentuale utenti diviso per i diversi Committenti

Consorzio Lodigiano per i servizi alla Persona 90%

Ufficio di Piano - CEAD 5,5%

Asl – Hcp/Inpdap 4,5%

Distribuzione territoriale del servizio

Casalpusterlengo 9%

Codogno 9,6%

Lodi 38,3%

Sant’Angelo Lodigiano 11,6%

Altro 31,5%

42.878,25 ore di servizio totali erogate nel 2014 così ripartite:

Ore erogate Committenti

33798.75 ore feriali e 115 ore festive Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona

6956 ore Azienda Consortile di Casalpusterlengo

1371.50 ore Progetti HCP

498 feriali e 139 festive progetti DGR 740/B2

Novità 2014:

Da Aprile 2014 il servizio Sad viene erogato tramite accreditamento Ufficio di Piano di lodi,

articolato su 7 giorni settimanali, dalle ore 7 alle ore 22

Da Agosto 2014 realizzazione di progetti DGR 740/B2 erogati dal Cead in base ai quali sono

stati realizzati interventi aggiuntivi rivolti ad utenti non autosufficienti con bisogni complessi, a

sostegno della domiciliarità (copertura assistenza oltre gli orari stabiliti dal patto di

accreditamento, rafforzamento personale)

Progetto Dote Inpdap realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, rivolto ai

pensionati Inpdap non autosufficienti o in situazione di particolare fragilità e ai loro famigliari.

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Affidati a Mosaico (in qualità di Ente Erogatore dell’Assistenza Domiciliare Integrata) n. 14

progetti di assistenza socio assistenziale a domicilio.

ADI

Evoluzione numero utenti

2012 2013 2014

948 1215 1194

Distribuzione persone coinvolte nei 3 distretti

LODI 958 80,2%

BASSO LODIGIANO 115 9,6%

SANT'ANGELO 121 10,1%

Prelievi

Evoluzione numero prelievi

2012 2013 2014

422 6038 2243

Distribuzione prelievi nei 3 distretti

Lodi 87%

Casalpusterlengo/Codogno 5,2%

Sant’Angelo Lodigiano 7,8%

Evoluzione numero voucher erogati

2009 2010 2011 2012 2013 2014

834 1028 1312 2213 8.340 5.177

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Distribuzione voucher

DISTRETTI N° TITOLI

PRESTAZIONALE N° TITOLI PROFILO 1

N° TITOLI PROFILO2

N° TITOLI PROFILO 3

N° TITOLI PROFILO 4

TOTALI TITOLI

Lodi 769 745 277 107 48 3898

Basso lodigiano 333 157 45 43 7 702

Sant’Angelo Lod. 158 115 53 55 22 577

Tot 1260 1017 375 205 77 5177


Servizi domiciliari (sad e adi)

I questionari di soddisfazione somministrati alle persone che hanno usufruito del servizio Sad

E Adi nel corso dell’anno 2014, registrano una buona soddisfazione del cliente. Restano basse

le percentuali dei questionari resi nell’ambito dei servizi domiciliari

2.3. AREA DISAGIO MENTALE Servizi gestiti nel 2014 RI-COSTRUZIONE

Committenti

Azienda Ospedaliera

Asl-Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale

Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona

23 persone con disagio mentale sono state coinvolte nei nostri servizi nel 2013

Evoluzione numero nel corso del tempo

2009 2010 2011 2012 2013 2014

26 27 24 29 23 28

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M =67,9%

F =32,1%

Età utenti

<18 0

18-29 21,4%

35-44 25%

45-54 35,7%

55-64 10,7%

+ 65 0

2.4. AREA STRANIERI


Progetto per minori stranieri non accompagnati

Mediazioni colturali

Committenti

Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona

Comune di Lodi

Msna

Nel corso del 2014 sono stati ospitati nell’appartamento 7 minori, di cui 6 provenienti dall’Egitto

e 1 dal Gambia.

Tutti avevano 17 anni nel momento della loro presenza nel nostro progetto.

Mediazioni culturali

Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona: 38,25 ore complessive di mediazioni realizzate, di

cui 36,75 in lingua araba e 1,5 in lingua inglese

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2.5. AREA MINORI


Scuola dell’infanzia e Sezione Primavera Boffalora d’Adda

Sezione Primavera Bertonico

Attività integrative Pieve Fissiraga

Cred Boffalora d’Adda

Assistenza Educativa Scolastica

Servizi di Scuolabus

Committenti




Comune di Boffalora d’Adda

Comune di Casalpusterlengo

Comune di Pieve Fissiraga

Comune di Milano

Istituti scolastici della Provincia di Lodi

Ufficio parità scolastica

211 minori sono state coinvolte nei nostri servizi nel 2013 (NB: in questi dati non sono inclusi

i minori che usufruiscono dei servizi di pre e post scuola, delle attività integrative e del servizio

di scuolabus)

Evoluzione numero dei minori nel corso del tempo

2009 2010 2011 2012 2013

142 144 189 228 226

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M=58,9%

F=41,1%

Distribuzione dell’utenza nei diversi servizi

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 52

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BOFFALORA D’ADDA 68

SEZIONE PRIMAVERA BOFFALORA D’ADDA 12

CRED BOFFALORA D’ADDA 46

PRIMAVERA BERTONICO 21

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

52 utenti (a.s. 2013-2014 e a.s. 2014-2015)

Di cui 19,2% femmine e 80,8% maschi

Percentuale utenti divisi per scuola di frequenza

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO SECONDARIA II GRADO CFP

5 27 13 7 0

Percentuale minori stranieri = 25%

Percentuale utenti divisi per scuola di frequenza


Servizi infanzia

A conclusione dell’anno scolastico è stato somministrato ai genitori il questionario di soddisfazione: la rielaborazione di questi ha permesso di rilevare un esito positivo nella soddisfazione del cliente. Anche i feed back avuti durante la riunione plenaria e durante i

colloqui individuali con le famiglie confermano questo dato.

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CAP.3 RISORSE UMANE

3.1 BASE SOCIALE

Nell’anno 2014 la base sociale della cooperativa è composta da 146 soci:

SOCI AL 31/12/2014 MASCHI FEMMMINE TOTALE

Lavoratori 7 70 77

Fruitori/utenti 0 1 1

Volontari 8 4 12

SOVVENTORI 0 0 0

Persone giuridiche 0 0 0

Altri 4 52 56

Totale 19 127 146

Composizione base sociale

Evoluzione numero soci nel tempo

2014 146

2013 146

2012 154

2011 150

2010 125

2009 98

52,70%

0,70%

8,20%

38,40%

Soci al 31/12/2014

Lavoratori Fruitori/utenti Volontari

Sovventori Persone giuridiche Altri

20

Soci divisi per genere

maschi 13%

femmine 87%

Età dei soci

18/29 30/39 40/49 50/59 60/69 70 TOTALI

37 38 25 24 18 4 146

Anzianità dei soci

93/99 11,70%

00/04 18,20%

05/10 50%

11/14 20,10%

Evoluzione soci nel 2014

Soci al 31/12/2013

Soci ammessi nel 2014

Recessi soci nel 2014

Decadenza esclusione soci nel 2014

Soci al 31/12/14

Numero 146 0 0 146

Partecipazione assemblea 2014

DATA % VOTANTI (tramite partecipazione o delega)

ODG

27/05/14

44,5% 1. Illustrazione ed approvazione Bilancio al 31/12/2013, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale al 31/12/2013, deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Varie ed eventuale

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CAP. 3.2. LAVORATORI: DATI OCCUPAZIONE

LAVORATORI: DATI OCCUPAZIONE

Evoluzione numero lavoratori dall’anno 2012 all’anno 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

176 181 191 185 158 152

Evoluzione numero dipendenti dall’anno 2009 all’anno 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

164 178 188 165 155 145

Evoluzione numero collaboratori dall’anno 2009 all’anno 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 3 3 6 3 7

Evoluzione percentuale soci lavoratori nel corso degli anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lavoratori soci 35,7% 45,9% 68,1% 45,9% 43% 48%

Lavoratori non soci 64,3% 54,1% 31,9% 54,1% 57% 52%

dipendenti collaboratori

soci 66 7 73

non soci 79 0 79

totale 145 7 152

Dipendenti divisi per genere

MASCHI FEMMINE

14 131

9,7% 90,3%

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Occupati divisi per cittadinanza

ITALIANI STRANIERI

143 9

94,1% 5,9%

Occupati per titolo di studio

TITOLO DI STUDIO N.°

Licenza elementare 1 0,7%

Licenza media 6 3,9%

Diploma/qualifica 108 71,1%

Laurea 37 24,3%

TOTALE 152

Numero nuovi assunti nel 2014 suddiviso per titolo di studio

TITOLO DI STUDIO N.°nuovi assunti

Licenza elementare

Licenza media

Diploma/qualifica 10 62,5%

Laurea 6 37,5%

TOTALE 16

Confronto con numero persone assunte negli anni precedenti

2010 2011 2012 2013 2014

78 62 67 32 16

n.° DIMISSIONI 2014 36

Tipologia rapporto di lavoro

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO Numero

Lavoratori dipendenti 145 95,4%

Collaboratori 7 4,6%

Totale 152

23

Occupati per livello contrattuale e per genere

LIVELLI MASCHI FEMMINE TOT

A2 3 3

B1 1 6 7

C1 5 72 77

C2 1 2 3

C3 1 1

D1 1 15 16

D2 4 24 28

D3 2 7 9

E2 0

F2 1 1

TOTALE 145

Occupati per mansione (dipendenti e collaboratori)

MANSIONE N.°

ADDETTA CUCINA 1

ADDETTA PULIZIE 2

ASA 58

ASA NON FORMATA 3

ASS AD PERSONAM 15

ASS INFANZIA 1

ASS. SCUOLABUS 1

AUTISTA 1

AUTISTA/ACCOMPAGNATORE 2

COLLABORATORI A PROGETTO 7

COORD/EDUCATORI 9

EDUCATORE 35

FISIOTERAPISTA 2

IMPIEGATI 7

OP. MANUT 1

OP. TECNICO 1

OSS 3

ASSISTENTE SOCIALE 1

RESP. AZIENDALE 1

RESP PROGETTI 1

TOTALE 152

N.° infortuni nel 2014

INFORTUNI

N.° infortuni 4

n.° giorni infortunio 91

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Prospetto assenze 2014

Causa assenza Ore

Carenza malattia 2863,66

Malattia 3579,77

L. 104 1568,25

Maternità obbligatoria 2603,99

Maternità facoltativa 1871,62

TOT 12.487,29

3.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE Nel corso del anno 2014 sono state erogate 1.380,5 ore di formazione

Evoluzione numero ore di formazione

2010 2011 2012 2013 2014

1542 649 825 2643 1380,5

Evoluzione numero operatori formati

2010 2011 2012 2013 2014

115 83 141 176 145

Percentuale ore formazione operatori divise per aree di intervento

AREE DI INTERVENTO

AREA SERVIZI DOMICILIARI 42,5%

AREA MINORI 4,1%

AREA DISABILITA’ 53,4%

3.4 TIROCINANTI

Nel corso del 2014 sono stati ospitati nei servizi della cooperativa 51 tirocinanti provenienti da diverse scuole del territorio. Complessivamente le ore di tirocinio realizzate sono state 3515

25

Evoluzione numero tirocinanti

2011 2012 2013 2014

46 39 51 25

Evoluzione numero ore tirocinio

2011 2012 2013 2014

2779,5 2958 3515 2.325

Distribuzione tirocinanti per figura professionale da formare

EDUCATORI 4

ASA 6

OSS 0

OPERATORI SOCIALI (EINAUDI) 14

PSICOLOGI 0

DIRIGENTE DI COMUNITA' 1

Distribuzione tirocinanti nei diversi servizi della cooperativa

CSE/SFA 4

CDD VILLA IGEA 2

CDD EXCALIBUR 4

CDD SOVERE 4

C.S.S. LE MARGHERITE 3

C.A. CAMPO MARTE 4

CDD GRAFFIGNANA 4

26

3.5 VOLONTARI

Nel corso del 2014 h\anno prestato attività di volontariato nei servizi della cooperativa 61 volontari

Evoluzione numero volontari ne corso del tempo

2009 2010 2011 2012 2013 2014

49 67 66 57 59 61

Distribuzione dei volontari secondo il genere

M F

60,7% 39,3%

Distribuzione dei volontari secondo l’età

<18 18<29 30<39 40<49 50<59 60<69 70<79

- 3,3% 6,6% 21,3% 14,8% 41% 13,1%

Distribuzione dei volontari secondo l’anzianità di presenza nel servizio

Da 1 anno Da 1 a 3 anni Da 4 a 6 anni Da 7 a 9 anni Più di 9 anni

3,3% 25,6% 36,10% 14,8 % 21,3%

Distribuzione dei volontari nei servizi della cooperativa

CAMPO MARTE 5

LE MARGHERITE 3

AVALON 3

CDD GRAFFIGNANA 4

CDD EXCALIBUR 4

CDD SOVERE 5

VILLA IGEA 15

CSE 22

SFA 0

27

CAP.4 BILANCIO ECONOMICO

4.1 CONTO ECONOMICO CIVILISTICO 31.12.2014 31.12.2013

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.078.468 5.062.353

2) var rimanenze prodotti in corso lav, semilav e finiti

3) variazione lavori in corso su ordinazione

4) incrementi immobilizzati per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 89.593 86.643

Totale valore della produzione (A) 5.168.061 5.148.996

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussid, consumo e merci 324.217 367.061

7) per sevizi 1.585.883 1.418.533

8) per godimento beni di terzi 38.143 20.884

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.226.208 2.430.841

b) oneri sociali 618.498 680.109

c) trattamento di fine rapporto 169.561 184.553

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento immob immateriali 24.635 24.635

b) ammortamento immob materiali 63.690 64.363

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti del circolante e delle disponibilità liquide

11) variazione rimanenze MP, sussid, di consumo e merci

- 18.568 (2.933)

12) accantonaemnti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 125.715 103.767

Totale costi della produzione (B) 5.157.982 5.291.813

28

Valore della produzione - Costi della produzione (A-B) 10.079 (142.817)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate

da imprese colelgate

altri

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 970 525

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

da banche per intressi attivi

altri proventi finanziari 14 46

17) interessi e altri oneri finanziari

da imprese controlalte

da imprese controllanti

da altri 64.676 62.974

17bis) utili e perdite su cambi

utile su cambi

perdta su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) 63.692 62.403

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni 0

19) svalutazioni 0

a) di partecipazioni 0

c) di titoli dell'attivo circ che non costituiscono immob 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi:

plusvalenze da alienazioni

varie 10.735 107.277

21) oneri 22.500 752

Totale proventi e oneri straordinari (E) (11.765) 106.525

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) (65.378) (98.695)

22) imposte sul reddito d'esercizio

imposte correnti 3716

imposte differite

imposte anticipate

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale

Totale imposte sul reddito 3.716 0

Utile (perdita) d'esercizio (69.094) (98.695)

29

2. RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO SECONDO IL CRITERIO

DEL VALORE AGGIUNTO

31.12.2014

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.078.468

2) var rimanenze prodotti in corso lav, semilav e finiti 0

3) variazione lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi immobilizzati per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi 89.593

Totale Valore della Produzione A 5.168.061

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussid, consumo e merci 324.217

7) per sevizi 1.585.883

8) per godimento beni di terzi 38.143

11) variazione rimanenze MP, sussid, di consumo e merci (18.568)

12) accantomento per rischi 0

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 125.715

Totale Costi della Produzione B 2.055.390

VALORE AGGIUNTO 3.112.671

Costi del personale

a) salari e stipendi 2.226.208

b) oneri sociali 618.498

e) altri costi 0

Totale costi del personale 2.844.706

MOL (EBITDA) 267.965

c) trattamento di fine rapporto 169.561

d) trattamento di quiescienza e simili 0

a) ammortamento immob immateriali 24.635

b) ammortamento immob materiali 63.690

d) svalutazione dei crediti del circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 257.886

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 10.079

C) Proventi e Oneri Finanziari

15) proventi da partecipazioni 970

16) altri proventi finanziari 14

17) interessi e altri oneri finanziari 64.676

17bis) utili e perdite su cambi 0

Totale Proventi e Oneri Finanziari 63.692

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari (11.765)

30

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (65.378)

Imposte sul reddito d'esercizio 3.716

Utile (perdita) d'esercizio (69.094)

Documents

Bilancio Sociale Anno di gestione 2014 - ilmosaicoservizi.it sociale Mosaico Servizi 2014.pdf · per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica