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Informe de Auditoría
Nº EXPEDIENTE: 2002/0130/ER/02 Nº INFORME: 10 TIPO DE AUDITORÍA: 1ª Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO
Nº EXPEDIENTE: 2002/0130/GA/01 Nº INFORME: 10 TIPO DE AUDITORÍA: 1ª Seguimiento
NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 14001:2004 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO
Fecha de realización de la Auditoría: 2013-07-15, 16, 17, 18 Y 19
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
(Departamento Foral de Medio Ambiente)
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1. DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la Organización BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Dirección CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA
48009 - BILBAO(VIZCAYA)
Representante de la Organización
(nombre y cargo) Dña. María URIBE GUERENDIAIN (Directora General de Medio Ambiente)
B .EQUIPO AUDITOR
Función Nombre Iniciales
Auditora Jefe Dña. MARIA CRISTINA ALONSO GARCIA CAG
Auditora Dña. María Rosa MATEOS BAZ RMB
C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE
SIN MODIFICACIÓN EN EL ALCANCE. SE ANEXAN HOJAS DE DATOS ACTUALIZADAS INCLUYÉNDOSE LA PLAYA DE GORLIZ
D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.
(Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría)
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA
Se ha realizado la Auditoria Primera de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado, Calidad y Ambiental, del DEPARTAMENTO FORAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA., para comprobar su adecuación a los modelos recogidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, con los resultados recogidos en el apartado de no conformidades y observaciones del presente informe Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita: Ordenamiento del baño en las Playas de Bizkaia, derivado de la aplicación de la Resolución del Capitán
Marítimo de Bilbao de 9 de marzo de 2012. Nuevo sistema de balizamiento y señaletica, para ordenar el baño en las playas en lo referente a los distintos tipos de usos y actividades acuáticas.
Sanidad: cambio de denominación Departamento de salud/ Osasun Saila
Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría: La auditoría se ha desarrollado de acuerdo con la planificación, evaluándose los procesos, actividades y requisitos previstos, cursándose visita a las playas de Isuntza, Laida, Laga, Bakio, Aritzatxu, Plentzia Y Arrietara-Atxabiribil
Conclusiones sobre la eficacia del sistema de gestión: El sistema auditado se encuentra correctamente implantado y mantenido, tiene la orientación adecuada para dar cumplimiento a los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 y es una herramienta eficaz para el control de los procesos, la mejora del servicio y del comportamiento ambiental Puntos fuertes:
El compromiso de la Alta Dirección del SIG Contenido de la revisión del sistema por la dirección La implicación y el trabajo realizado por todo el personal con responsabilidades en el SIG en el
mantenimiento y mejora del sistema El rigor en el desarrollo de las actividades realizadas por las contratas de los servicios clave (salvamento
y socorrismo, limpieza y mantenimiento de playas), así como las recomendaciones de mejora propuestas a DFB al final de temporada
La rigurosidad de la auditoría interna Simulacro de emergencia 2013 Departamento de Salud: Protocolos transfronterizos de actuación para casos de presencia de medusas y
flotantes El trabajo realizado por la organización, relacionado con la ordenación del baño en las playas
(balizamientos, ampliación de la información a los usuarios de las playas a través del Cartel de información general: banderas, zona delimitando actividades acuáticas, pictogramas), así como las normas de conducta para SOS y Hondartzainak
Temporada 2012: Resultados de satisfacción de usuarios (4,1/5) y aumento del porcentaje en un 11,45%
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Oportunidades de mejora: Recogidas en el apartado de observaciones del presente informe Observaciones: GENERALES ER GA 1. Considerar la identificación de los requisitos específicos de las autorizaciones generales de campaña,
emitidas a nombre de la DFB en un formato independiente del general, para facilitar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos relacionados con equipamiento de playas, instalación de equipamiento periplayero y nivelación de arenas
2. Revisar la sistemática actual relacionada con la gestión de eventos, de forma que se facilite a los ayuntamientos la identificación de requisitos derivados de las autorizaciones y su seguimiento. En este sentido tener en cuente la posible segmentación de eventos (p.e: Campañas, actividades acuáticas como campeonatos de surf, regatas o actividades deportivas)
3. Estudiar la conveniencia de incorporar los requisitos aplicables a las concesiones que figuran en el pliego la concesión, junto a los de la Demarcación de Costas.
4. Aclarar en la Ficha de la Playa de Arrigunaga la denominación de “Paseo” diferenciando las zonas que abarca dicha denominación.
5. Incluir en la documentación relacionada con la obtención de datos de Hondartzianak y socorristas los criterios establecidos para el cuenteo de usuarios
ER
6. Una vez finalizada la temporada, revisar la IT sobre ordenación del baño en las playas para incluir las mejoras identificadas en el periodo de validación
7. Departamento de Salud del Gobierno Vasco: Se recomienda iniciar el trabajo de identificación y evaluación de riesgos higienico-sanitarios en cada una de las playas, como punto de partida para el establecimiento de acciones para su control o eliminación
8. Analizar la conveniencia de incorporar en la Lista de equipamiento e instalaciones de Playas de la contrata de mantenimiento de cada uno de los elementos que se encuentran instalados en la playa
9. Mejorar en análisis de causas en los informes de incidencias y reclamaciones de usuarios. 10. Sistematizar las modificaciones de contrato de los distintos servicios (p.e: instalación, mantenimiento y
retirada del equipamiento y de la infraestructura básica de las playas, SOS,…) 11. Ajustar el Valor de referencia del indicador “Tiempo medio intervención en las actuaciones de
mantenimiento” a la vista del resultado obtenido en la temporada 2012. 12. Analizar la conveniencia de sistematizar la gestión de objetos perdidos en las Playas y que se entregan a
los Hondartzainak
GA
13. Se encuentra pendiente analizar el aumento del indicador de residuos no peligrosos de usuarios, en el mes de junio mail de UTE HONDARTZAK del 12 de julio)
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PLAYA DE LA ISUNTZA Puntos fuertes:
Implicación de la responsable municipal en el mantenimiento y mejora del sistema Reducción de un 33,12% el consumo de agua, y energía eléctrica, un 38,85% en la Temporada 2012 con respecto
a 2011.
Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales
Observaciones:
1. Se encuentra pendiente de realizar el balizamiento definitivo indicado por la Demarcación de Costas 2. Puntualmente se detecta que el formato F-03-04/2 Hoja de control de instalaciones, por los Hondartzainak, no
se encuentra adecuado a la realidad, Ejemplo Base 1: 3 duchas, no Lavapiés, Base2: 2 duchas, 1 fuente, Base 3: 3 duchas, no Lavapiés, Base 4: 3 duchas no Lavapiés.
3. Puntualmente se detecta que no se ha registrado el día 4 de julio la ocupación de la Playa por parte del Hondartzaina en el formato F03.04/1.
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PLAYA DE LAIDA Puntos fuertes:
Ver comentarios generales Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales
Observaciones:
Ver comentarios generales
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PLAYA DE LAGA Puntos fuertes:
Ver comentarios generales Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales
Observaciones:
Ver comentarios generales
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PLAYA DE ARITZATXU Puntos fuertes:
Implicación de los responsables municipales en el mantenimiento y mejora del sistema Reducción de residuos urbanos (67,29%) y de consumo de energía eléctrica (47,53%),
Oportunidades de mejora:
Analizar la posibilidad de instalar interruptores de luz individuales en los aseos de la Playa, de forma que no
estén encendidos permanentemente. Observaciones:
Pendiente de respuesta, por parte de la Demarcación de Costas del País Vasco a la solicitud de explotación del bar y terraza de Aritzatxu (periodo de consulta a Ura)
Puntualmente se detecta que no se ha registrado el día 4 de julio la climatología, bandera, grado de ocupación de la Playa por parte del Hondartzaina en F03.04/1.
En visita a playa se detecta que el panel de información general contienen publicad a la analítica de calidad del agua de fecha 05-07-2013 en lugar de la última de fecha 12-07-13.
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PLAYA DE BAKIO Puntos fuertes:
Implicación de los responsables municipales en el mantenimiento y mejora del sistema Registro EMAS Reducción consumo de agua (25,23%), reducción consumo eléctrico (52,04%) en la Temporada 2012 con
respecto a 2011.
Observaciones:
1. Puntualmente no se han actualizado alguna información de la ficha de la playa Temporada 2013 en lo relativo
a Limpieza del paseo por la empresa Contratada: GMSM, cuando lo realiza en la actualidad la Brigada Municipal.
2. Actualizar en la ficha de la playa la información relativa a la frecuencia de limpieza, nº de operarios y horarios de limpieza, horario de apertura al público, del Edifico de limpieza del Edificio Central.
3. Se encuentra pendiente de comunicación, en plazo, por parte del Ayuntamiento a Demarcación de Costas del País Vasco, la relación nominal de los terceros encargados de la explotación de los dos puestos de helados AUT01/13/48/0001.
Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales
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PLAYA DE PLENTZIA Puntos fuertes:
Implicación de los responsables municipales en el mantenimiento y mejora del sistema Reducción del consumo de energía (28,75%), residuos urbanos (34,87%), aumento del reciclado papeleras
amarillas (2,16%) en la Temporada 2012 con respecto a 2011. Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales Observaciones:
1. Puntualmente no se han actualizado alguna información de la ficha de la playa Temporada 2013 en lo relativo
a la empresa que realiza la limpieza del parque, Lantegi Batuak. Así mismo no queda claro el término “paseo” ni si la limpieza del edificio de servicios es solamente en Temporada
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PLAYA DE LA ARRIETARA-ATXABIRIBIL Puntos fuertes:
Implicación de la responsable municipal en el mantenimiento y mejora del sistema Oportunidades de mejora:
Ver comentarios generales Observaciones:
1. Dejara mejor indicado el horario de apertura al público y el horario de limpieza del Edifico de servicios de la Playa.
2. Puntualmente se detecta que el registro de limpieza del edificio de servicios de la playa y el horario acordado de limpieza con el personal contratado, no coinciden. Horario de los registros 10H-20H horarios de la Ficha de la playa 10H-19:30H. Días 9, 10, 11, 12,13 julio 2013.
3. Actualizar la ficha de la playa incluyendo la limpieza del parking par parte del ayuntamiento por INBISA. 4. Revisar la terminología accesos-paseo empleada en la ficha de la Playa y en los registros y planes de control.
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Listado de documentos del SG
Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos: Obligatorios en todos los Sistemas:
Matriz de actividades de auditoría. Listado de emplazamientos fijos y/o temporales Listado de participantes ANEXO I Hojas de Datos II Listado de documentos en vigor ANEXO III Listado de legislación aplicable ANEXO IV
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3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES
Ref. N. C.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Apdo. Norma 9001
Apdo. Norma 14001
Categoría
N. C.
01 En visita a la Playa de Laga se comprueba deficiencias relacionadas con el equipamiento incluido en la Ficha de la Playa (avería en el lavabo de personas con movilidad reducida, dos duchas fuera de servicio,…)
6.3 menor
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.
EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
EL EQUIPO AUDITOR
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4. DISPOSICIONES FINALES
1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR:
4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría:
COMPROBADO SU TRATAMIENTO Y CIERRE EFICAZ
5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.
6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,,identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.
8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:
Fecha próxima auditoría:
JULIO 2014 Fecha expiración del actual certificado:
(no cumplimentar en Fase I / Fase II)
2015-10-22
9. Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). ALONSO GARCIA, MARIA CRISTINA
En BILBAO, a 19 de 2013
El Representante de la Organización El Equipo Auditor
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ANEXO CENTROS VISITADOS
DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades) CENTRO 1: AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO Y PLAYA DE ISUNTZA
DIRECCIÓN: LEKEITIO
CENTRO 2: AYUNTAMIENTO DE IBARRANGELU Y PLAYA DE LAIDA
DIRECCIÓN: IBARRANGELU
CENTRO 3: AYUNTAMIENTO DE IBARRANGELU Y PLAYA DE LAGA
DIRECCIÓN: IBARRANGELU
CENTRO 4: AYUNTAMIENTO DE BERMEO Y PLAYA DE ARITZATXU
DIRECCIÓN: BERMEO
CENTRO 4: AYUNTAMIENTO Y PLAYA DE BAKIO
DIRECCIÓN: BAKIO
CENTRO 6: AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA Y PLAYA DE PLENTZIA
DIRECCIÓN: PLENTZIA
CENTRO 7: AYUNTAMIENTO DE SOPELANA Y PLAYA DE ARRIETARA-ATXABIRIBIL
DIRECCIÓN: SOPELANA
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AENOR Asociación Española de
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ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)
LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO O CARGO REUNIÓN INICIAL AUDITORÍA REUNIÓN FINAL
MARIA URIBE RESPONSABLE DEL SIG X
LUZ EMPARANZA BERECIARTUA DIRECTORA AENOR DELEGACION PAIS VASCO X
IÑIGO BILBAO JEFE SECCIÓN DE PLAYAS DPTO. M.A. DFB X X X
Mª ARANZAZU GOIRIGOLZARRI LETRADA DPTO. M.A. DFB X
CONCEPCIÓN ONAINDIA DPTO. SALUD Gº Vº X
JORGE MARTINEZ DPTO. SALUD Gº Vº X
KOLDO LARRAZABAL COORDINADOR GENERAL SOS X
BENJAMIN ROMERO COORDINADOR ADJUNTO SOS X
VERONICA GALAN LEGASKO (MANTENIMIENTO DFB) X
JAVIER MARTINEZ LEGASKO (MANTENIMIENTO DFB) X
RAUL URIGÜEN UTE HONDARTZAK ( LIMPIEZA PLAYAS DFB) X
MIREN GURUTZ ERKIAGA AYUNTAMIENTO LEKEITIO X
XABIER SAIZARBITORIA HONDARTZAINA ISUNTZA X
IBAI ZANCADA SOS ISUNTZA X
RUBEN UDAONDO SOS LAGA X
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JOSE MARCOS ETZEANDIA OPERARIO DE LIMPIEZA LAGA AYUNTAMIENTO IBARRANGELU
X
LUR ARTEATX HONDARTZAINA LAGA X
GORKA CORRES COORDINADOR SOS LAIDA X
SHANTI LOPEZ HONDARTZAINA LAIDA X
IÑIGO GONZALEZ AYUNTAMIENTO BERMEO X
LAURA BEOTEGI AYUNTAMIENTO BERMEO X
IGOR SANTA EUFEMIA AYUNTAMIENTO BERMEO X
GORKA TXARTE SOS ARITXATZU (BERMEO) X
FLORENCIO ZABALA CONCEJAL Y RESPONSABLE QMA AYUNTAMIENTO BAKIO
X
JOSU URRUTIA APAREJADOR BAKIO X
BIOTZA MONASTERIO TECNICO AYTO. BAKIO X
GONZALO LEGORBURU SOS BAKIO X
JON IDOIAGA HONDARTZAINA BAKIO X
IRATXE RENTERIA HONDARTZAINA BAKIO X
ISABEL ZARAUZA ALCALDESA PLENTZIA X
KOLDO UGARTETXE RESPONSABLE QMA AYUNTAMIENTO PLENTZIA X
ESTITXU ARANZAMENDI TECNICO AYTO. PLENTZIA X
VANESSA ALONSO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIOS PLENTZIA X
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AYUNTAMIENTO PLENTZIA
IÑIGO RUIZ DE GAUNA COORDINADOR SOS PLENTZIA X
DAVID CLEMENTE HONDARTZAINA PLENTZIA X
OHIANE SOTO TECNICO AYUNTAMIENTO SOPELANA X
PABLO HERRAN RUIZ DE APODAKA RESPONSABLE LIMPIEZA PASEO / ACCESOS PLAYA ARRIATERA ATXABIRIBIL (INBISA)
X
PILAR AXPE GAROÑA RESPONSABLE LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIOS PLAYA DE ARRIATERA ATXABIRIBIL
X
GORKA ZALAKAIN SOS ARRIATERA ATXABIRIBIL X
JOSEBA ANDONI BASABE HONDARTZAINA ARRIATERA ATXABIRIBIL X
Mª ANGELES YAGÜE INGURE X X
BEGOÑA PALACIOS INGURE X
CARLOS GOYANES INGURE (COORDINADOR HONDARTZAINA GENERAL )
X
UNAI VASCO INGURE (COORDINADOR HONDARTZAINA ADJUNTO)
X
GUADALUPE PALACIOS INGURE X X X
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ANEXO HOJA DE DATOS
DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Factoría/Planta/Delegación Ayuntamientos de MUSKIZ, ZIERBANA, BAKIO, IBARRANGELU, MENDEXA, SOPELANA, ISPASTER, LEKEITIO, PLENTZIA, ONDARROA, GETXO y BERMEO Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Domicilio Social GRAN VIA, 25, 48009 - BILBAO, (VIZCAYA)
C.I.F. P4800000D
Grupo (si aplica)
Correo electrónico [email protected]
Representante de la Dirección
Nombre Dña. María URIBE GUERENDIAIN
Cargo Directora General de Medio Ambiente
Teléfono 944068613
Fax 944068615
Correo electrónico [email protected]
Dirección General
Nombre D. IOUSU MADARIAGA
Cargo DIPUTADO FORAL MEDIO AMBIENTE
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ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)
Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008
Alcance Español
Gestión de playas (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga y Aritzatxu).
Gestión de playas (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu y Gorliz ).
Alcance Inglés
Beach management (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga and Aritzatxu).
Beach management (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu and Gorliz)).
Procesos subcontratados (mencionar procesos)
Productos/Proyectos
CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)
Pers Prop
Pers Subc
Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)
Pers Prop
Pers Subc
Departamento Foral de Medio Ambiente CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA. 48009 - BILBAO (VIZCAYA) 8 187
PLAYA LA ARENA Ayuntamiento de MUSKIZ Y ZIERBENA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA BAKIO Ayuntamiento de BAKIO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA LAIDA Ayuntamiento de IBARRANGELU Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA LAGA Ayuntamiento de IBARRANGELU Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA KARRASPIO Ayuntamiento de MENDEXA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ARRIETARA - ATXABIRIBIL Ayuntamiento de SOPELANA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA OGELLA Ayuntamiento de ISPASTER, Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ISUNTZA Ayuntamiento de LEKEITIO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
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PLAYA DE PLENTZIA Ayuntamiento de PLENTZIA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ARRIGORRI Ayuntamiento de ONDARROA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE EREAGA Ayuntamiento de GETXO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE ARRIGUNAGA Ayuntamiento de GETXO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE ARITZATXU Ayuntamiento de BERMEO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE GORLIZ Ayuntamiento de GORLIZ Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Emplazamientos temporales Nº Centros: Emplazamientos
temporales
Nº Centros:
Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):
OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
Total personas implicadas en el alcance del certificado: Total personas implicadas en el alcance del certificado
Total personas que realizan la misma actividad: Total personas que realizan la misma actividad
Personal estacional Nº Personas: Periodo: Personal estacional Nº Personas: Periodo:
Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada:
Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos:
Distribución personal por área Distribución personal por área
Dirección: Producción: Comercial: Admón: Dirección: Producción: Comercial: Admón:
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Nº DE INFORME:
23 de 28 R-DTC-002.09
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones
Reglamentación aplicable al alcance del certificado
El representante de la empresa El representante de AENOR Fecha: 2013-07-15
Fdo:
Fdo:
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Nº DE INFORME: 10
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ANEXO HOJA DE DATOS
DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Nombre de la Organización BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Factoría/Planta/Delegación Ayuntamientos de MUSKIZ, ZIERBANA, BAKIO, IBARRANGELU, MENDEXA, SOPELANA, ISPASTER, LEKEITIO, PLENTZIA, ONDARROA, GETXO y BERMEO Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Domicilio Social GRAN VIA, 25, 48009 - BILBAO, (VIZCAYA)
C.I.F. P4800000D
Grupo (si aplica) <GRUPO>
Correo electrónico [email protected]
Representante de la Dirección
Nombre Dña. María URIBE GUERENDIAIN
Cargo Directora General de Medio Ambiente
Teléfono 944068613
Fax 944068615
Correo electrónico [email protected]
Dirección General
Nombre D. IOUSU MADARIAGA
Cargo DIPUTADO FORAL MEDIO AMBIENTE
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Nº DE INFORME: 10
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Nº DE INFORME: 10
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ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias)
Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Norma de referencia UNE-EN ISO 14001:2004
Alcance Español
Gestión de playas (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga y Aritzatxu).
Gestión de playas (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu y Gorliz ).
Alcance Inglés
Beach management (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga and Aritzatxu).
Beach management (La Arena, Bakio, Laga, Laida, Karraspio, Arrietara-Atxabiribil, Isuntza, Ogella, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu and Gorliz)).
Procesos subcontratados (mencionar procesos)
Productos/Proyectos
CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias)
Pers Prop
Pers Subc
Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias)
Pers Prop
Pers Subc
Departamento Foral de Medio Ambiente CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA. 48009 - BILBAO (VIZCAYA) 8 187
PLAYA LA ARENA Ayuntamiento de MUSKIZ Y ZIERBENA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA BAKIO Ayuntamiento de BAKIO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA LAIDA Ayuntamiento de IBARRANGELU Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA LAGA Ayuntamiento de IBARRANGELU Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA KARRASPIO Ayuntamiento de MENDEXA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ARRIETARA - ATXABIRIBIL Ayuntamiento de SOPELANA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA OGELLA Ayuntamiento de ISPASTER, Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ISUNTZA Ayuntamiento de LEKEITIO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
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PLAYA DE PLENTZIA Ayuntamiento de PLENTZIA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA ARRIGORRI Ayuntamiento de ONDARROA Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE EREAGA Ayuntamiento de GETXO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE ARRIGUNAGA Ayuntamiento de GETXO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE ARITZATXU Ayuntamiento de BERMEO Departamento de Salud del Gobierno Vasco
PLAYA DE GORLIZ Ayuntamiento de GORLIZ Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Emplazamientos temporales Nº Centros: Emplazamientos
temporales
Nº Centros:
Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):
OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Modificaciones identificadas en auditoría
(planificación y/o realización)
Total personas implicadas en el alcance del certificado: Total personas implicadas en el alcance del certificado
Total personas que realizan la misma actividad: Total personas que realizan la misma actividad
Personal estacional Nº Personas: Periodo: Personal estacional Nº Personas: Periodo:
Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada:
Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos:
Distribución personal por área Distribución personal por área
Dirección: Producción: Comercial: Admón: Dirección: Producción: Comercial: Admón:
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Nº DE INFORME: 10
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización)
Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones
Reglamentación aplicable al alcance del certificado
El representante de la empresa El representante de AENOR Fecha: 2013-07-15
Fdo:
Fdo:
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Nº DE INFORME: 10
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AENOR Asociación Española de
