Borgerinfomøde om budget

Borgerinfomøde om budget19. og 20. august 2014

Gennemgangsplan

• Velkomst ved Borgmesteren• Aabenraa Kommunes økonomi i hovedtræk• Budgetbalance 2015-2018• Handlemuligheder, herunder BDOs

beredskabskatalog• Ønsker/behov på drift og anlæg• Den videre proces ved Borgmesteren

2

Resume• Økonomien i 2015 er stort set i

balance• I 2016-2018 mangler vi ca. 65 mio. kr.

stigende til 100 mio. kr. pga. indtægtsfald

• Indtægtsfaldet skyldes primært faldende indbyggertal og manglende finansieringstilskud

• Basisbudgettet indeholder pt. ikke politiske prioriteringer som fx reduktioner fra BDOs beredskabskatalog, ændringer på anlæg eller skatteændringer

3

AABENRAA KOMMUNES ØKONOMI I HOVEDTRÆK

4

Her kommer pengene fra(budget 2014)

5

Skatter53%

Tilskud og udlign-ing

29%

låneoptagelse1%

Brugerbetaling, refusioner

17%

Det bruger vi pengene på(budget 2014)

6

Service71%

Overførsels-indkomster23%

Anlæg5%

Renter og afdrag2%

Servicedriftsområdet(budget 2014)

7

Byudvikling, bolig og miljø-foranstaltninger

2% Transport og infrastruktur5%

Undervisning og kultur26%

Sundheds-området12%

Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

40%

Fællesudgifter og administration mv.

15%

Ordinær drift – mio. kr.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-100

-50

0

50

100

150

Chart Title

Mio

. k

r.

8

Påvirkning kassebeholdning

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100Chart Title

Mio

. k

r.

9

Baggrund

• En kommunes økonomi er meget anerledes end en privat virksomheds• Skat og dermed indtægten fastsættes en gang

om året• Bevilling før man kan bruge penge• Formål er ikke at skabe overskud• Vi kan ikke blot låne selv om vi måtte have

friværdi• Vi skal følge en række spilleregler, der er

udefra bestemt10

Befolkningsudvikling

11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

Indbyggertal primo året

Befolkningsudviklingen – en udfordring for indtægtssiden

12Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

59,208

58,970

58,726

58,512

58,333

58,179

Indbyggertal og indtægtstab

-17 mio. kr.

-17 mio. kr.

-15 mio. kr.

-13 mio. kr.

-11 mio. kr.

BUDGETBALANCE 2015-2018

13

Vedtaget budget 2014

14

Spillerum 0 2015 2016 2017 2018

Indtægter -3.580.438 -3.637.006 -3.687.916 -3.687.916

Driftsudgifter incl. renter 3.503.837 3.555.640 3.623.498 3.623.498

Resultat af ordinær drift -76.601 -81.366 -64.418 -64.418

Anlæg - skattefinansieret 181.120 158.276 113.700 113.700

Anlæg - jordforsyning 17.000 5.525 0 0

Resultat 121.519 82.435 49.282 49.282

Låneoptagelse -155.000 -51.502 -22.700 -22.700

Afdrag lån 57.159 62.812 65.458 65.458

Finansforskydninger -5.773 -5.981 -6.198 -6.198

Påvirkning kassebeholdning

17.905 87.764 85.842 85.842

Basisbudget 2015 - 2018

15

Spillerum 3 2015 2016 2017 2018

Indtægter -3.626.041 -3.621.703 -3.665.155 -3.710.778

Driftsudgifter incl. renter 3.490.946 3.552.484 3.611.231 3.674.477

Resultat af ordinær drift -135.095 -69.219 -53.924 -36.301

Anlæg - skattefinansieret 162.546 158.504 100.450 120.100

Anlæg - jordforsyning 12.750 5.525 5.100 5.100

Resultat 40.201 94.810 51.626 88.899

Låneoptagelse -119.680 -55.502 -38.800 -30.100

Afdrag lån 53.439 59.161 62.909 62.115

Finansforskydninger -5.773 -5.981 -6.198 -6.422

Påvirkning kassebeholdning -31.813 92.488 69.537 114.492

HANDLEMULIGHEDER

16

Handlemuligheder

• Sænke udgifterne enten ved effektivisering eller servicenedsættelser

• Sænke anlægsudgifterne• Øge brugerbetalingen• Bruge af kassebeholdningen• (Hæve skatten)• (Øge indtægterne ved

befolkningsfremgang)

17

BEREDSKABSKATALOG

18

INDLEVELSE SKABER UDVIKLINGINDLEVELSE SKABER UDVIKLING

BeredskabskatalogByrådet den 11. august 2014

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Opdrag

2015 50 mio. kr.2016 100 mio. kr.

• Alle sektorer og temaer er i spil

• Der er behov for at se på både effektiviseringer og ændret serviceniveau

• Der har løbende været gennemført besparelser, hvor udgangspunktet har været sektorielt

• Opgaven her er udover hvad der allerede er hentet i ”Investeringsplanen”

Samlede besparelser

Ændret serviceniveau

Effektiviseringer


Aabenraa i sammenligning

1.000 kr. Regnskab 2013.

Soc. øko.

indeks

Udgifts-behov

pr. indb.

Beskat.-

grundlag pr. indb.

Service-

udgifter pr. indb.

Indbyggertal

Befolknings-tæthed (indb./km2)

(2011)

Aabenraa 1,0562.95

8153.64

2 40.584 59.208 64

Fredericia 1,1262.86

0166.88

3 40.717 50.374 375

Haderslev 1,0462.21

5153.10

8 40.552 56.051 69

Sønderborg* 1,09

63.226

158.412 39.611 75.732 154

Hjørring 0,9660.81

7150.74

6 42.320 65.767 71

Vordingborg 1,14

64.562

155.431 39.779 45.465 74

* Sønderborg har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen, data medtaget men ikke valideret


Er Aabenraa dyrere end andre?

Økonomiske nøgletal

• Aabenraa Kommune afviger udgiftsmæssigt ikke væsentligt fra andre kommuner

• Aabenraa fremstår samlet set som en ganske veldrevet virksomhed

• Ingen umiddelbare quick-fixes

• Der skal kigges indad og skrues på andre håndtag

Skat/serviceLangfristet gæld pr. indb.

Likvide aktiver pr. indb.

Samlede driftsudgifter pr. indb.

Pasningsudgifter pr. 0-10-årig

Undervisningsudgifter pr. elev

Anbring. mv. af børn og unge pr. 0-17-årigTeknik og miljø pr. indb.

Bibliotek, kultur og folkeoplysninng pr. indb.

Overførselsudgifter pr. indb.

Sundhedsydelser pr. indb.

Ældreudgifter pr. 65+/67+-årig

Administration

0

100

200

Aabenraa Sammenligningskommuner


Især 3 forhold kendetegner opgaveløsningen i Aabenraa

• Opgaveløsning er baseret på bred lokal forankring • Opgaveløsning er fysisk spredt på flere (små eller mindre) enheder fordelt over hele

geografien

• Konsolideret faglig profil inden for de enkelte sektorer • Relativ stor frihed til at indrette opgaveløsningen forskelligt inden for de enkelte

sektorområder om end der i budgettildelingerne lægges vægt på at anvende nøgletal og aktivitetsmodeller.

• Moderne arbejdsformer følger de officielle planer• Første og anden bølge er gennemført, klar til at gennemføre flere bølger• Udbudsplan iværksat, mulighed for at øge omfang


Præmisser for anbefalinger

1. Central styring – decentral ledelse

Rammer aftales centralt og udmøntes i de enkelte udvalg og lokalt på de enkelte institutioner

De fremlagte forslag tager højde for en fortsættelse af dette grundlæggende styringsprincip

2. Geografisk dækning

Aabenraa har en bred geografisk dækning Der skal fortsat være en bred geografisk dækning, kun mindre tilpasninger

3. Økonomisk rationale

Der ledes efter forandringer, der er tilstrækkelig store, at der har en mærkbar konsekvens

Der ledes efter forandringer, der har en rimelig kort tidshorisont


Beredskabskatalog - II hele mio. 2015 2016 2017 2018

Strukturtilpasninger

1 Skolestruktur - lukning af mindre skoler 5,2 10,4 10,4

2 Daginstitutionsstruktur - sammenlægning af mindre enheder 5,7 5,7 5,7

3 Sygeplejekliniker – kapacitetsudvidelse 0,5 1,0 1,0 1,0

4 Biblioteksstruktur - samling af indsats 1,2 2,4 2,4 2,4

5 Erhverv og turisme - sammenlægning af indsats 3,0 3,0 3,0

6 Produktionsskoler - fra to til en 0,5 0,5 0,5

7 Tinglev rådhus 0,3 0,3 0,3

Stordriftsfordele

8 Facility Management - etablering af fælles enhed -0,4 3,0 6,0 8,0

9 Administrationsbidrag til selvejende dagtilbud - brug af stabe 0,6 0,6 0,6 0,6

10 Fælles center for misbrug og psykiatri 0,2 0,5 1,0 1,0


Beredskabskatalog - III hele mio. 2015 2016 2017 2018 Tilpasning af serviceniveau 11 Tandpleje - tilpasning af serviceniveau til sam. ligningskommuner 0,9 0,9 0,9 12 Vidtgående specialundervisning - tilpasning af serviceniveau 2,7 2,7 2,7 13 Klubtilbud - lukning af "kan" opgave 4,0 7,4 7,4 7,4 14 Naturskoler - fjernelse af tilskud 1,4 1,4 1,4 1,4 15 Ungdomsskolen - tilpasning af niveau til sammenligningskommuner 1,6 3,2 3,2 3,2 16 Musikskole - tilpasning af serviceniveau 1,0 1,0 1,0 1,0 17 Hjemmehj. – incitaments- og servicetilpas. for borgere m. stort behov 2,5 5,0 5,0 5,0 18 Aktivitets- og samværstilbud – tilpas. af niveau til sam.lign.kommuner 3,8 3,8 3,8 3,8 19 Ældreområdet - ændret demografimodel 1,0 2,1 3,2 4,3 20 Lokaletilskud til foreninger - tilpasning af niveau til lovens minimum -0,5 1,2 1,2 1,2

Ændret ressourceanvendelse 21 Lønniveau - tilpasning til niveau hos sammenligningskommuner 1,8 3,6 5,4 7,2 22 A-dagpenge - øget virksomhedsindsats 3,3 4,7 4,7 4,7 23 Tværsektorielt samarbejde - arbejdsmarkedsområdet 3,8 6,1 6,1 6,1 24 Anbringelsesområdet - ændret anvendelse af døgntilbud 6,4 5,4 4,4 4,4 25 Pulje til personalepolitiske aktiviteter 0,5 0,5 0,5 0,5


Beredskabskatalog - IIII hele mio. 2015 2016 2017 2018

Nye arbejdsformer

26 Bølgeplaner - indarbejdelse af bølgeplan 3 og grunddata 2,4 3,4 3,4 3,4

27 Borgervendt digitalisering - implementering af velfærdsteknologi 3,8 3,8 3,8

28 Udbud af rengøring 1,3 1,3 1,3

29 Eksisterende udbudsplan - øget potentiale i eksisterende plan 3,1 3,6 4,1 4,6

Indtægtsoptimering

30 SFO - tilpasning af takstniveau 2,3 4,6 4,6 4,6

31 Byggesagsgebyrer - revision af takstberegningsmodel 1,1 1,6 1,6 1,6

32 Kost på plejecentre - opkrævning løftes til maksimalt niveau 0,3 1,3 1,3 1,3

33 Musikskole - takster tilpasses sammenligningskommuner 0,3 0,3 0,3 0,3


1. Skolestruktur – lukning af mindre skoler Præmis:• Befolkningsprognose peger på faldende

børnetal på 6,5 % (517 børn) i alderen 7-16 år frem mod 2018

• Flere skoler og færre elever pr. skole• Klassekvotient på 20,9 mod 21,6

Potentiale:• 10,4 mio. kr.

Beregningsgrundlag:• Lukning af de fem mindste skoler

• fortsat geografisk dækning

• Mulighed for at øge klassekvotient med én elev i gennemsnit uden ombygning• fra nuværende 20,9 til 21,8

• Øget kørsel • en ekstra udkørsel • en ekstra hjemkørsel

Aaben

raa

Sønd

erbo

rg

Hader

slev

Fred

erici

a

Hjørri

ng

Vordi

ngbo

rg

0

200

400

600

800

1000

323413 439

541679

908

19 18 12 10 10 5

Gns. Skolestørrelse Antal skoler


2. Daginstitutionsstruktur – sam.lægn. af mindre enhederPræmis:• Befolkningsprognose peger på faldende

børnetal på 8 % i alderen 0-6 år frem mod 2018

• Flere institutioner og færre børn pr. inst.


Beregningsgrundlag:• Lukning af de 11 mindste skoler

• Reduceret bygningsomkostninger• Lavere bæredygtighedstillæg

• Bedre kapacitetsudnyttelse hos eksisterende institutioner• Kapacitetsforbedring på 10 pct. • Uændret ledelse og administration

• Afledt effekt for private institutioner• Lavere enhedspriser

Aaben

raa

Vordi

ngbo

rg

Sønd

erbo

rg

Hader

slev

Hjørri

ng

Fred

ericia

0.0

15.0

30.0

45.0

60.0

75.0

45.550.8

55.1 57.3 58.663.6

49

30

51

3742

36

Gns. børn pr. institution Antal børne institutioner


3. Sygeplejekliniker – kapacitetsudvidelsePræmis:

• Oprindelig ønske om at etablere 4 klinikker

• 3 ud af 4 klinikker er etableret

• Gennemføres ca. 23.000 forløb om året

Potentiale:• 1,0 mio. kr. herefter

Beregningsgrundlag:• Udvidelse med yderligere én klinik

• Udgifter til etablering af klinik er indregnet

• Forbedret udnyttelse af ressourcer• Effektiviseringspotentiale på 10 pct. • Lavere udgifter til

medicinadministration• Lavere udgifter til kørsel• Lavere udgifter til koordination


4. Biblioteksstruktur – samling af indsatsPræmis:

• Samme antal biblioteker eller flere end andre

• Lavere anvendelsesgrad end andre


Beregningsgrundlag:• Lukning af de 3 mindste filialer

• Fremover bibliotek i nord og syd• Reduceret bygningsomkostninger

• Uændret materialebestand• Materialebestand flyttes rundt til

øvrige filialer

Antal biblioteker

Udlåni alt

Fysiske besøg pr.

borger

Down-load pr. borger

Fredericia 1 290.072 5,3 1,7

Haderslev 2 394.391 5,7 0,4

Vordingborg 5 367.275 6,4 2,8

Aabenraa 5 367.783 4,9 2,1

Hjørring 5 466.242 7,2 3,2

Sønderborg 8 568.652 11,3 2,1


5. Erhverv og turisme – sammenlægning af indsatsPræmis:• Kommende digitaliseringsindsatser åbner

mulighed for digitale synergieffekter

• Erhvervs- og turismeindsats er beslægtet men adskilt i dag

• A – Hjemtage Erhvervsfremmeindsats• B – Sammenlægning af Erhverv og

Turisme• C – Ændre bidraget til EHAA


Beregningsgrundlag:• Sammenlægning af erhvervs og turisme

indsatsen• Samling af indsat i én organisation

• Udnyttelse af digitale løsninger• Fra fysiske modtageservice til digital

information • Anvendelse af overnatningssteder og

kulturinstitutioner, herunder biblioteker

• Ændret bidragsbetaling• Bidrag på niveau med andre

kommuner


6. Produktionsskoler – fra to til énPræmis:• Aabenraa rummer to beslægtede

produktionsskoler• Meritten • EFA-syd

• Skolerne optager ca. 84 elever fra Aabenraa

• Visitation sker gennem UU-vejledning.

• Kommunen betaler et grundtilskud til hver skole og en grundtakst pr. elev.


Beregningsgrundlag:• Organisatorisk sammenlægning

• Der optages forhandlinger om sammenlægning af de to skoler

• Uændret elevoptag


7. Tinglev RådhusPræmis:• Centrale forvaltninger er i dag samlet på

tre administrationsbygninger

• Halvdelen af de sammenlagte kommuner efter kommunalreformen har nedlagt de mindre rådhuse

• En ændring af biblioteksstrukturen åbner mulighed for at udnytte de ledige lokaler på tingled Rådhus

• Hjemmeplejen syd bor i lejede lokaler i Tinglev og der kan opsiges.


Beregningsgrundlag:• Ændring af biblioteksstrukturen • Flytning af Hjemmepleje syd ind i ledige

lokaler i Tinglev Rådhus


8. Facility Management – etablering af fælles enhedPræmis:• Aabenraa Kommune råder over mere end

273.000 kvm. bygningsareal

• Begrænset tværgående styring og koordinering


Beregningsgrundlag:• Samling af alle ejendomsopgaver ét sted

• Tilsyn, vedligehold, forsikring og tekniske installationer

• Lejekontrakter og administration af 3. mands lejemål

• Samling af teknisk personale• Større udnyttelse af teknisk personale

på tværs af institutioner

• Ny huslejemodel• Incitamentsmodel for nedbringelse af

areal

Delkomponent Økonomi

Bygningsdrift og vedligehold mv. 118,8 mio. kr.

Huslejeudgifter og –indtægter (samlet)

-4,9 mio. kr.

Teknisk servicepersonale 29,4 mio. kr.

Samlet udgift (ikke korrigeret) 143,3 mio. kr.

Samlet udgift (korrigeret med 20 % for konteringsfejl)

120,5 mio. kr.

Gns. FM-udgifter 441 kr. / kvm


9. Administrationsbidrag til selvejende institutionerPræmis:• Selvejende institutioner modtager

administrationsbidrag på 1,6 % eller 2,1 % til dækning af adm. udgifter

• Sammenfald mellem institutionernes og kommunens systemer


Beregningsgrundlag:• Ændring af driftsoverenskomsten med de

selvejende institutioner• Selvejende institutioner supporteres

fremadrettet af Aabenraa Kommunes stabe

• Forventning om bedre kapacitetsudnyttelse i stabsfunktionerne• Det forudsættes, at der er kapacitet i

stabsfunktionerne til at tage den øgede opgave ind


10. Fælles ledelse af misbrug og psykiatriPræmis:• Misbrugscentret og Socialpsykiatrien har

borgere, der modtager ydelser begge steder

• Områderne er delt i to enheder• Misbrugscentret har 16 medarbejdere• Socialpsykiatrien har 90 medarbejdere


Beregningsgrundlag:• Organisatorisk sammenlægning

• Adskilt bygninger• Fælles ledelse og personale


11. Tandpleje – tilpasning af serviceniveauPræmis:• Decentral organisering - syv mindre

filialer, hvoraf en række kun bemandes midlertidigt

• Højere gennemsnitsudgifter end sammenligningskommuner


Beregningsgrundlag:• Tilpasning af budgettet til

niveauet for de andre kommuner

Land

sgen

nem

snit

Fred

erici

a

Hjørri

ng

Vordi

ngbo

rg

Aaben

raa

Sønd

erbo

rg

Hader

slev

-

100

200

300

400

500

341 356 364 378 398 414 415


12. Vidtgående specialundervisning – tilpasning af servicePræmis:• Området er vidtgående

specialundervisning på særlige skoler – autisme, indlæringsvanskeligheder m.m.

• Højere nettoenhedsudgifter pr. 6-16 årig – gns. på 7.052 kr.


Beregningsgrundlag:• Egne skoler som sammenligningsgrundlag

• Fratræk af udgifter for ophold i andre kommuner

• Tilpasning af tildeling til gennemsnit af øvrige kommuner• Reduktion af ramme svarende til

nettoenhedspris pr. 6-16 årig i sammenligningskommuner

Vordi

ngbo

rg K

omm

une

Sønd

erbo

rg K

omm

une

Fred

erici

a Kom

mun

e

Hader

slev

Kom

mun

e

Aaben

raa

Komm

une

Hjørri

ng K

omm

une

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

10,000

5,350

6,670 6,863 7,484

8,075 8,895


13. Klubtilbud – lukning af ”kan”-opgavePræmis:• Folkeskolereformen betyder, at

kommunens fritidstilbud skal forandres.

• En længere skoledag for alle børn medfører, at fritidstilbuddene skal nytænkes, så børnene oplever en sammenhængende dag.

• Klubområdet er for 4. – 7. klasse og en ”kan”-opgave, med relativ få forpligtelser

• Økonomien er relativ stor – i alt 9,4 mio. kr.


Beregningsgrundlag:• Reduktion til minimum

• Behovet for fritidsaktiviteter bliver primært dækket gennem fysisk deltagelse i aktiviteter på skolen

• Etablering af tilbud for børn med særligt behov – Huset som eksempel

• Nedlæggelse af øvrige tilbud


14. Naturskoler – fjernelse af tilskudPræmis:• Aabenraa yder et særskilt tilskud til drift

af naturskoler

• Anvendes som led i skolernes naturundervisning

• Tilskuddet er et kan-tilskud og kan fjernes eller omlægges, således at skolerne finansierer det over deres ramme


Beregningsgrundlag:• Bortfald af tilskud

• Fjernelse af særligt tilskud, alt. • omlægning til finansiering via

skolernes undervisningsmidler


15. Ungdomsskolen – tilpasning af niveau Præmis:• Ungdomsskolen indgår i en revurdering af

fritidsaktiviteterne omkring folkeskolen

• Udgiftsniveauet i Aabenraa ligger over sammenligningskommunerne


Beregningsgrundlag:• Udgiftsniveau i ungdomsskolen tilpasset

niveauet i sammenligningskommunerne• Undervisning i ungdomsskolen• Streetworker• SSP

• Korrektion for usikkerhed grundet færre data• Sønderborg og Vordingborg• Samlet potentiale nedreguleret med

50 pct.

-

50

100

150

200

250

300 251

131

178

58

112

145 163

Ungdomsskole ekskl. 10. kl.


16. Musikskole – tilpasning af serviceniveauPræmis:• Aabenraa yder et forholdsmæssigt højt

kommunalt tilskud til musikskoleundervisning

• Omfanget af musikskoleundervisning er højere i Sydjylland end i øvrige dele af landet


Beregningsgrundlag:• Reduktion af kommunalt tilskud

• Reduktion af udgifter med 1 mio. kr.• Deltager betaling opretholdes uændret

gennem omlægning af musikskoletilbud

• Uændret statslig refusion


17. Hjemmehjælp – incitaments- og servicetilpasningPræmis:• 50 Borgere modtager mere hjælp hjemme

end prisen pt. er for en plejehjemsplads


Beregningsgrundlag:• Reduktion i serviceniveau

• Udgangspunkt i nuværende service-pakkestruktur

• Generel reduktion på 10 pct. i serviceniveau for alle borgere i funktionsniveau 4

• Ændret adfærd• 8 borgere vælger plejehjem på

baggrund af det ændrede serviceniveau

Vordi

ngbo

rg K

omm

une

Hader

slev

Kom

mun

e

Sønd

erbo

rg K

omm

une

Hjørri

ng K

omm

une

Fred

erici

a Kom

mun

e

Aaben

raa

Komm

une

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

43,291 45,952

51,989 52,208 53,188 55,070

- Udg ældrepleje pr. 65+ årig - Udg hjem.hjælp egen bolig pr. 80+ årig


18. Aktivitets- og samværstilbud (§103 og §104)Præmis:• Aabenraa anvender samlet set flere

ressourcer på aktivitets- og samværstilbud end de øvrige kommuner

• Priserne pr. plads er tilsvarende højere


Beregningsgrundlag:• Tilpasning af udgiftsniveau til gns. af

andre kommuner• Ingen adfærdsændring mod dyrere

botilbud

• Indeværende nednormering af beskæftigelsespladser opretholdes for kommende år

• Hjemtagning af borgere fra TV glad• Øvrig tilpasning kan finde sted

gennem reduktion af enhedspriser og/eller på øvrige områder inden for §103 og §104.

Udgift i 2014 Antal pladser

i Aabenra

a

Pris pr. plads i

Aabenraa Kommune

Pris pr. plads i

Fredericia

Kommune

Tilbud til autister i døgntilbud

14 179.853 kr.130.308

kr.

Tilbud til udviklingshæmmede i døgntilbud

107.032 kr.

Kilen 57 138.500 kr.

Skovly 12 128.250 kr.

Montagen 34,5 99.173 kr.

Næstmark 18 126.074 kr.


19 Ældreområdet – ændret demografimodelPræmis:• Stigende demografiudvikling angående

ældre over 65 år

• Forbedret sundhedstilstand kan indregnes i demografiregulering


Beregningsgrundlag:• Forbedret sundhed indregnes for alle

borger over 65 år• Sundhedseffekt på 0,3 pct. pr. år.

• Mindre opskrivning af de kommende års budgetter end allerede indarbejdet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

Ikke omfattet af 0,3% regulering Omfattet af 0,3% regulering


20. Lokaletilskud til foreninger – tilpasning til lovens min.Præmis:• Aabenraa giver tilskud på op til 75 pct. af

foreningernes lokaleudgifter – lovens minimum er 65 pct.

• Gebyr for anvendelse af haller m.m. kan hæves


Beregningsgrundlag:• Tilpasning af gebyrer og tilskud

• Nedsættelse af lokaletilskud til 65 pct.• Ændring af gebyr for leje af haller• Investering i online bookingsystem• Uændret foreningsadfærd

Eksist. Ordning

Evt. Ny ordning

Evt. merindt /mindreudg.

Idrætshal 58 kr. 100 kr. 0,346 mio. kr. Svømmehal 58 kr. 150 kr. 0,315 mio. kr.Øvrige sale 36 kr. 65 kr. 0,010 mio. kr.Folkeoplysende foreninger

2,539 mio. kr.

2,226 mio. kr. 0,313 mio. kr.

Voksenundervisning

0,024 mio. kr.

0,021 mio. kr. 0,003 mio. kr.

Medlemstilskud 65+

0,174 0,0 0,174

Forsamlingshus - 10%

0,361 0,325 0,036

I alt 1,197


21. Lønniveau – tilpasning til sammenligningskommunerPræmis:• Aabenraa har et lønniveau, der er højere

end de øvrige kommuner

• Span of Control på niveau møde de øvrige


Beregningsgrundlag:• Genbesættelser

• Lavere indplacering ved ny-/genbesættelse af stilling

• Opsigelse af forhåndsaftaler• Gennemgang af eksisterende

forhåndsaftaler mhp. at opsigelse heraf

• Nedlæggelse af personlige ordninger• Ved fratrædelse af medarbejdere med

særlige personlige ordninger ansættes ny medarbejder uden tilsvarende ordninger

• Tilbageholdenhed med at oprette nye personlige ordninger

1,8 %

0,2 %

Aftale ml. KL og KTO

• Lønstigning 01.04• Lønregulering 01.10• Teknisk korrektion

Reststigning

• Personalets sammensætning /-omsætning

• Anciennitetsstigning


22. A-dagpenge – øget virksomhedsindsatsPræmis:• Aabenraa har i dag en god, men lavere

fastholdelseseffekt for personer der har været syge gennem længere tid

• Aabenraa anvender privat løntilskud mere end gns. I Klynge, men mindre end de højeste

• Høj produktivitet, men lavere end de bedste i klyngen


Beregningsgrundlag:• Øget fastholdelse

• Øget fastholdelse af 25 helårspersoner• Tilførsel af ressource

• Ændret redskabsvalg• Flytning af 20 helårspersoner til privat

løntilskud og virksomhedspraktik• Tilførsel af ressourcer

• Øget produktiviteter• Produktivitet øges til niveau med de

bedste i klyngen

Aabenraa Gennmsnit i klyngen Bedste

81.8

85.2

88.5Andel fastholdte lønmodtagere i pct.

(2013)


23. Tværsektorielt samarbejdePræmis:• Jobcenter og Ydelseskontor er

organisatorisk adskilt i to forskellige forvaltninger

• Andel af afsluttede sygedagpengeforløb er på niveau med gns. men lavere end de bedste (potentiale på 11,4 mio. kr.)


Beregningsgrundlag:• På niveau med det tredjebedst jobcenter

• Afslutte 30 helårspersoner yderligere• Udvidelse med 2 ressourcer

• Forbedret samarbejde med øvrige områder• Klarere opgavefordeling med a-kasse• Klarere arbejdsdeling omkring

rehabiliteringsmøder• Investering til analyse af nye

arbejdsgangAabenraa Gennemsnit i klyngen Bedste

71.4% 71.2%

75.7%

Andel afsluttede sygedagpenge forløb inden 4. uge i pct (2013)


24. Anbringelsesområdet – anvendelse af døgntilbudPræmis:• Aabenraa har bragt udgifterne til

anbringelser ned på niveau med sammenligningskommunerne


Beregningsgrundlag:• Strammere praksis implementering

• Praksissamarbejde med socialtilsynet om strammere opfølgning implementeres

• Niveau for første del af året opretholdes

90

100

110

120

130

140

Anbringelsesudgifter

2010

2011

2012

2013

Budget 2014

2014

Mio

. kr.

2014 p

riser


25. Pulje til personalepolitiske aktiviteterPræmis:• Aabenraa udmønter ikke

personalepolitiske puljer fuldt ud

• Planlagte aktiviteter gennemføres som forudsat


Beregningsgrundlag:• Nuværende niveau af personalepolitiske

aktiviteter opretholdes• Efteruddannelse i arbejdsmiljøregler

m.m.• Tillidsrepræsentationsaftaler• Kompetenceudvikling


26. Bølgeplaner – bølgeplan 3 og grunddataPræmis:• Aabenraa har implementeret de første

bølgeplaner

• De næste planer skal indarbejdes over de kommende år


Beregningsgrundlag:• KL’s effektiviseringsskøn indarbejdes

• Stigning i bølgeplan 2 fra 2014 til 2015 indarbejdes

• Bølgeplan 3 indarbejdes

• Grunddataprogrammet indarbejdes• Grunddataprogrammet implementeres

samtidig og er beslægtet med elementerne i bølge 3 - indarbejdes


27. Borgervendt digitalisering - velfærdsteknologiPræmis:• Aabenraa er kommet langt med at

afprøve den borgervendte velfærdsteknologi

• KL forventede først gevinster fra efter 2014

• Andre kommuner anvender økonomien som incitamentsstyring for fortsat fokus på at arbejde innovativt og afprøve nye muligheder


Beregningsgrundlag:• Forflytningsteknologi

• KL’s beregnede effektiviseringspotentialer indarbejdes

• Forventning nedskrevet med ca.50 pct.

• Vasketoiletter• KL’s beregnede

effektiviseringspotentialer indarbejdes

• Hjælpemidler• KL’s beregnede

effektiviseringspotentialer indarbejdes• Forventning nedskrevet med ca.50

pct.

ForflytningsteknologiSpiserobotterVasketoiletterBedre brug af hjælpemidler


28. Udbud af rengøringPræmis:• Aabenraa har konkurrenceudsat rengøring

på ca. 50 af bygningsmassen


Beregningsgrundlag:• Øvrige områder underlægges krav om

udbud af rengøring• Eksisterende områder, der selv

forestår rengøring underlægges kravet om udbud

• Der forventes effektiviseringspotentiale på niveau med tidligere udbud

Områder Bemærkning

Økonomiudvalget

ArbejdsmarkedsudvalgetKan ikke

konkurrenceudsættes Børn og

Uddannelsesudvalget

Børn og Familie Ej konkurrenceudsat

Skole og undervisning

Dagtilbud

Kultur- og Fritidsudvalget Ej Konkurrenceudsat

Social- og Sundhedsudvalget Ej Konkurrenceudsat

Teknik og miljøudvalget Ej Konkurrenceudsat


29. Eksisterende udbudsplan – øget potentialePræmis:• Krav i den eksisterende udbudsplan er

indfriet, men der eksisterer et merpotentiale

• IKU for Aabenraa udgør 23,3 pct.


Beregningsgrundlag:• Gennemgang af eksisterende udbud

• Merpotentiale for eksisterende udbud indarbejdet

• Genudbud• Forventning om yderligere gevinst ved

genudbud indarbejdet

• Øget anvendelse af udbud på nye områder• Planlagte udbud, drivmidler,

indarbejdes• Forventning om, at nye områder kan

identificeres for 2015 og frem


30. SFO – tilpasning af takstniveauPræmis:• KL lægger op til, at der i forbindelse med

Folkeskolereformen foretages en drøftelse af takstniveauet på SFO-området

• Aabenraa ligger lavere end sammenligningskommunerne


Beregningsgrundlag:• Hævelse af takstniveau til 100 pct.

• Takst hæves til 1.805 kr. / mdr.

Månedl. takst for SFO for 6-9-årige

2013 2014

Vordingborg Kommune 1.687 1.705

Haderslev Kommune 1.867 1.880

Sønderborg Kommune 1.650 1.672

Aabenraa Kommune 1.476 1.492

Fredericia Kommune 1.678 1.673

Hjørring Kommune 1.449 1.524


31. Byggesagsgebyrer – revision af takstberegningsmodelPræmis:• Ny lovgivning med virkning fra 1. januar

2015

• Der skal beregnes nyt gebyrniveau for alle byggesagskategorier

1. simple konstruktioner2. enfamilieshuse3. industri og lagerbebyggelse samt

jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

4. andre faste konstruktioner m.v.(fx vindmøller)

5. øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.


Beregningsgrundlag:• Fuld finansiering i alle kategorier

• Udgifterne i alle kategorier dækkes fuldt

• Fratræk for forvaltningsretlig forpligtelse på 0,5 mio. kr.

Samlede omkostninger

Fakturérbare timer = Timepris


32. Kost på plejecentre – opkrævning løftes til maksimumPræmis:• Aabenraa kan foretage løft af priser på

kost på plejecentre og borgere i eget hjem


Beregningsgrundlag:• Hovedret

• Løftes med 2 kr. pr. ret til maksimum

• Biret• Løftes med 5 kr. pr. ret til fuld

omkostningsdækning

• Forplejningspakke• Løftes med 155

• Reduktion af brugere i eget hjem• Ved øget visitation reduceres omfang

af brugere med 10 pct.

Makspris / fremstillin

gs-pris

Pris i dag

Madservice, hovedret – pr. ret 49 /55 47

Madservice, biret – pr. retIngen

maks. / 149

Forplejningspakke, plejehjem – pr. mdr.

3.374 / ukendt

3.213


33. Musikskole – takst tilpasses sammenligningskommunerPræmis:• Aabenraa har lavere minutpriser i

sammenligning med andre musikskoler


Beregningsgrundlag:• Takst for soloundervisning forhøjes

• Niveau tilpasses sammenligningskommunerne uden Fredericia

AabenraaGennems

nitFredericia

Sønderborg

HjørringVordingb

orgHaderslev

Minutpris

3,61 kr. 4,33 kr. 3,88 kr. 4,18 kr. 4,48 kr. 4,50 kr. 4,62 kr.

UDFORDRINGER OG ØNSKER

61

Udfordringer 2015-2018 (sorteret efter beløbsstørrelse)

62

2015 2016 2017 2018Belægninger / bygværker 21.400 21.400 21.400 21.400Ejendomme 18.000 20.000 20.000 20.000Det spec. voksenområde 11.435 21.218 28.296 34.881Drift og vedligehold 9.000 9.000 9.000 9.000Vintertjenesten 2.600 2.600 2.600 2.600Huslejetab almennyttige boliger 1.429 1.429 1.429 1.429Kollektiv trafik 1.270Udgifter til tilsyn 1.067 1.067 1.067 1.067Planlægning 960 1.440 1.440Huslejetab Lergården 717Fremtidig drift Multiarena 700 700 700 700Hal-analyse 600Aktiv Campus Aabenraa 550 550 550 550

Miljøbeskyttelse 480 480Grunddataprogram 250 370 370 370

Beredskab – holdlederudd. 250 250

Det kreative hus 157 157 157 157I alt 70.865 80.661 87.009 92.154

DEN VIDERE PROCES

63

Fase 2• 11. august ØK-møde basisbudget og

beredskabskatalog• 13.-28.august Høringsperiode • 19. august Orienteringsmøde syd• 20. august Orienteringsmøde nord

• 29. august Forventet svar på låne- og tilskudsansøgninger

• 1./2. sept. Politisk budgetseminar

Fase 3

• 9. sept. ØK-møde – budgetforslag• 17. sept. Byråd – 1. behandling

• 30. sept. ØK-møde• 8. okt. Byråd – 2. behandling

Documents

Borgerinfomøde om budget