Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1 e-mail: brdovec@brdovec ... · e-mail: [email protected] G L A S N I K OPĆINE BRDOVEC Službeno glasilo Broj 09 , godina XV, 04. lipanj 2018. Odlukom

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRDOVECBrdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1

tel: 01 / 33 10 350, fax: 01 / 33 10 322e-mail: [email protected]

G L A S N I KOPĆINE BRDOVEC

Službeno glasiloBroj 09 , godina XV, 04. lipanj 2018.

Odlukom Općinskog načelnika ovaj list je besplatan.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

SADRŽAJ

Strana:1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. 22. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1.-31.12.2017.g. – opći dio po izvorima

financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji 33. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1.-31.12.2017.g. – organizacijska klas. 74. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1.-31.12.2017.g. – programska klas. 85. Realizacija Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1.-31.12.2017.g. – opći i posebni dio 176. Zaključak o prihvaćanju realizacije Proračuna Općine Brdovec za razdoblje 1.1.-31.12.2017.g. 417. Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna za 2017.g. 418. Realizacija Plana razvojnih programa za 2017.g. 439. Realizacija Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu za 2017.g. 4710.Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. 4811.Realizacija Programa ulaganja u prostorno planiranje za 2017.g. 4912.Realizacija Programa protupožarne zaštite i spašavanja za 2017.g. 5013.Realizacija Programa potreba u predškolskom odgoju za 2017.g. 5014.Realizacija Programa potreba u osnovnom školstvu za 2017.g. 5115.Realizacija Programa potreba u srednjem i visokom obrazovanju za 2017.g. 5116.Realizacija Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g. 5217.Realizacija Programa poticanja amaterskog sporta i rekreacije za 2017.g. 5318.Realizacija Programa socijalnih i dr. pomoći za 2017.g. 5319.Realizacija Programa poboljšanja zdravstvene zaštite za 2017.g. 5420.Realizacija Programa zaštite okoliša za 2017.g. 5521.Realizacija Programa upravljanja imovinom za 2017.g. 5622.Realizacija programa kapitalnih pomoći za 2017.g. 5723.Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovec za 2017.g. – opći dio 5824.Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovec za 2017.g. – posebni dio 59

ISSN 1848-8609

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 09 / 04.06.2018.)2

Na temelju članka 37. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 87/08, 136/12, 102/17) te članka 20. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22.5.2018.g. donijelo je slijedeću

O D L U K Uo godišnjem obračunu Proračuna Općine Brdovec za 2017.g.

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. sadrži:

1. Ostvareni prihodi poslovanja 28.252.212,80 kuna2. Ostvareni rashodi poslovanja 25.636.891,64 kuna3. Rashodi za nabavu nef. Imovine 4.201.364,85 kuna4. Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zajm. 264.319,68 kuna5. Prenijeti višak poslovanja iz 2016.g. 3.717.299,90 kuna6. Utvrđen financijski rezultat – višak 1.866.936,53 kuna

Članak 2.

Stanje novčanih sredstava i potraživanja na dan 31. prosinca 2017.g.

1. novčana sredstava na računu 1.066.932,64 kuna2. novčana sredstva u blagajni 311,23 kuna3. potraživanja 6.494.863,14 kuna4. udjeli u trg. društvima 11.417.818,50 kuna

Članak 3.

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2017.g. iznosi 983.795,45 kuna

1. Stanje dospjelih, a nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2017.g. iznosi 75.262,35 kuna 2. Stanje nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017.g. iznosi 908.533,10kuna

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Brdovec.

KLASA: 400-01/18-10/01.UR.BROJ:238/03-04/02-18-2.Brdovec, 22.5.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆADamir Slavnović, dipl.ing.

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC (Broj: 09 / 04.06.2018.) 3

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1

Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 2017. Indeks 3/1 Indeks 3/21 2 3 4 5

6 29.964.625,10 34.026.486,15 28.252.212,80 94,29% 83,03%7 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

29.965.625,10 34.036.486,15 28.252.212,80 94,28% 83,01%3 23.917.811,28 29.498.080,25 25.636.891,64 107,19% 86,91%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.969.078,65 7.975.705,80 4.201.364,85 84,55% 52,68%

28.886.889,93 37.473.786,05 29.838.256,49 103,29% 79,62%1.078.735,17 -3.437.299,90 -1.586.043,69 -147,03% 46,14%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 0 0,00 0,00% 0,00%5 246.266,26 280.000,00 264.319,68 107,33% 94,40%

753.733,74 -280.000,00 -264.319,68 -35,07% 94,40%1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3.717.299,90 0 1.866.936,53 50,22% 0,00%


29.964.625,10 34.026.486,15 28.252.212,80 94,25% 83,03%22.017.450,36 25.308.394,50 21.923.589,67 99,57% 86,63%21.147.965,96 24.338.394,50 21.000.378,93 99,30% 86,28%19.297.884,41 19.133.267,58 99,15% 0,00%

1.539.270,39 1.550.857,25 100,75% 0,00%856.498,98 1.071.997,19 125,16% 0,00%

88.095,35 90.012,63 102,18% 0,00%-633.783,17 -845.755,72 133,45% 0,00%477.870,32 720.000,00 707.192,60 147,99% 98,22%

75.902,00 77.869,45 102,59% 0,00%401.968,32 629.323,15 156,56% 0,00%391.614,08 250.000,00 216.018,14 55,16% 86,41%156.219,01 152.433,05 97,58% 0,00%235.395,07 63.585,09 27,01% 0,00%

1.362.018,28 1.855.000,00 1.114.443,41 81,82% 60,08%1.166.885,28 1.655.000,00 997.582,41 85,49% 60,28%

134.163,28 176.957,41 131,90% 0,00%1.032.722,00 820.625,00 79,46% 0,00%

195.133,00 150.000,00 116.861,00 59,89% 77,91%195.133,00 116.861,00 59,89% 0,00%

50.000,00 0,00% 0,00%671.273,06 858.000,00 565.670,98 84,27% 65,93%

7.076,26 15.500,00 430,27 6,08% 2,78%7.076,26 430,27 6,08% 0,00%

664.196,80 842.500,00 565.240,71 85,10% 67,09%12.000,00 12.015,00 100,13% 0,00%

556.567,40 530.489,73 95,31% 0,00%95.629,40 22.735,98 23,78% 0,00%

5.600.216,34 5.627.091,65 4.435.243,83 79,20% 78,82%308.371,00 337.000,00 303.288,37 98,35% 90,00%287.455,96 286.304,07 99,60% 0,00%

20.915,04 16.984,30 81,21% 0,00%656.592,63 1.069.091,65 611.066,17 93,07% 57,16%

1.569,79 1.396,28 88,95% 0,00%55.563,84 117.051,09 210,66% 0,00%

599.459,00 492.618,80 82,18% 0,00%4.635.252,71 4.221.000,00 3.520.889,29 75,96% 83,41%2.573.001,52 1.437.837,44 55,88% 0,00%1.985.175,61 2.019.530,28 101,73% 0,00%

77.075,58 63.521,57 82,41% 0,00%165.348,02 203.000,00 114.699,07 69,37% 56,50%124.848,02 163.000,00 104.699,07 83,86% 64,23%124.848,02 104.699,07 83,86% 0,00%

40.500,00 40.000,00 10.000,00 24,69% 25,00%40.500,00 10.000,00 24,69% 0,00%

159.124,03 175.000,00 98.565,84 61,94% 56,32%2.000,00 10.000,00 1.000,00 50,00% 10,00%2.000,00 1.000,00 50,00% 0,00%

157.124,03 165.000,00 97.565,84 62,09% 59,13%157.124,03 97.565,84 62,09% 0,00%

1.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%1.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%1.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%1.000,00 0,00% 0,00%

23.917.811,28 29.498.080,25 25.636.891,64 107,19% 86,91%4.293.799,44 4.353.915,41 4.057.335,23 94,49% 93,19%2.694.257,41 2.695.209,20 2.547.963,10 94,57% 94,54%2.694.257,41 2.547.963,10 94,57% 0,00%

327.778,51 363.600,00 310.466,54 94,72% 85,39%327.778,51 310.466,54 94,72% 0,00%

1.271.763,52 1.295.106,21 1.198.905,59 94,27% 92,57%688.606,09 650.388,04 94,45% 0,00%525.946,90 493.417,91 93,82% 0,00%

57.210,53 55.099,64 96,31% 0,00%6.896.486,18 10.604.853,14 8.548.980,42 123,96% 80,61%

171.018,39 307.526,24 227.040,64 132,76% 73,83%48.933,50 0,00% 0,00%

157.553,39 150.243,34 95,36% 0,00%13.465,00 27.863,80 206,94% 0,00%

1.654.262,78 1.884.800,00 1.596.673,10 96,52% 84,71%184.964,57 202.049,93 109,24% 0,00%

1.142.765,93 1.036.556,42 90,71% 0,00%72.429,00 74.489,43 102,84% 0,00%

226.405,36 271.089,00 119,74% 0,00%27.697,92 12.488,32 45,09% 0,00%

prikaz po izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji

Račun / opis

Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

UKUPNI PRIHODI Rashodi poslovanja

UKUPNI RASHODI

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITIVIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA REZULTAT GODINE

Izdaci za financijsku imovinui otplate zajmova NETO ZADUŽIVANJE

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi

311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

6421 Naknade za koncesije

6521 Prihodi državne uprave 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine

322 Rashodi za materijal i energiju

3223 Energija

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

32 Materijalni rashodi

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna6631 Tekuće donacije 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

681 Kazne i upravne mjere 6818 Upravne mjere

6533 Naknade za priključak

651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima

6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Općina Brdovec

OIB: 14722979018

611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

61 Prihodi od poreza

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIRačun / Opis

6 Prihodi poslovanja

Izvješće o izvršenju Proračuna za 2017.g.

6134 Povremeni porezi na imovinu


VIŠAK / MANJAKB. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

OPĆI DIO


3.416.099,70 5.538.428,34 4.392.907,50 128,59% 79,32%167.995,42 193.662,08 115,28% 0,00%

1.987.493,11 2.779.485,13 139,85% 0,00%210.865,37 278.139,24 131,90% 0,00%243.159,02 127.923,60 52,61% 0,00%

40.819,86 1.485,94 3,64% 0,00%63.038,51 74.582,16 118,31% 0,00%

620.455,80 868.788,83 140,02% 0,00%18.000,00 18.000,00 100,00% 0,00%64.272,61 50.840,52 79,10% 0,00%24.381,23 0,00% 0,00%24.381,23 0,00% 0,00%

1.630.724,08 2.874.098,56 2.332.359,18 143,03% 81,15%460.046,62 551.969,16 119,98% 0,00%

22.908,38 17.853,74 77,94% 0,00%357.944,38 302.170,98 84,42% 0,00%

13.600,00 15.500,00 113,97% 0,00%98.095,28 236.484,05 241,08% 0,00%

678.129,42 1.208.381,25 178,19% 0,00%96.186,52 95.100,00 75.862,45 78,87% 79,77%96.186,52 95.100,00 75.862,45 78,87% 79,77%36.057,89 32.792,82 90,94% 0,00%60.128,63 43.069,63 71,63% 0,00%

103.381,96 187.000,00 99.296,09 96,05% 53,10%103.381,96 187.000,00 99.296,09 96,05% 53,10%103.381,96 99.296,09 96,05% 0,00%

2.966.542,42 3.234.500,00 2.834.853,47 95,56% 87,64%2.966.542,42 3.234.500,00 2.834.853,47 95,56% 87,64%1.219.978,57 1.254.964,94 102,87% 0,00%1.746.563,85 1.579.888,53 90,46% 0,00%9.561.414,76 11.022.711,70 10.020.563,98 104,80% 90,91%7.286.408,16 7.488.544,50 7.200.417,29 98,82% 96,15%7.286.408,16 7.200.417,29 98,82% 0,00%

500.834,31 1.644.000,00 1.246.112,26 248,81% 75,80%55.812,50 0,00% 0,00%

445.021,81 1.246.112,26 280,01% 0,00%1.774.172,29 1.890.167,20 1.574.034,43 88,72% 83,27%

400.000,00 0,00% 0,00%1.374.172,29 1.574.034,43 114,54% 0,00%4.969.078,65 7.975.705,80 4.201.364,85 84,55% 52,68%

900.523,75 1.616.000,00 1.027.121,00 114,06% 63,56%150.000,00 148.521,00 0,00% 99,01%

148.521,00 0,00% 0,00%900.523,75 1.466.000,00 878.600,00 97,57% 59,93%900.523,75 878.600,00 97,57% 0,00%

4.068.554,90 6.359.705,80 3.174.243,85 78,02% 49,91%3.691.402,34 5.790.105,80 2.880.581,52 78,03% 49,75%

440.448,19 128.110,38 29,09% 0,00%2.064.977,72 1.562.926,13 75,69% 0,00%1.185.976,43 1.189.545,01 100,30% 0,00%

333.971,49 447.600,00 250.572,72 75,03% 55,98%46.752,50 0,00% 0,00%

333.971,49 203.820,22 61,03% 0,00%15.000,00 0,00% 0,00%

32.526,25 17.000,00 6.150,00 18,91% 36,18%32.526,25 6.150,00 18,91% 0,00%10.654,82 90.000,00 36.939,61 346,69% 41,04%10.654,82 36.939,61 346,69% 0,00%


29.964.625,10 34.036.486,15 28.252.212,80 94,25% 83,01%22.687.835,27 25.942.894,50 22.325.527,98 98,40% 86,06%22.212.583,36 25.448.394,50 22.040.450,67 99,23% 86,61%

5.086,65 10.500,00 430,27 8,46% 4,10%311.378,49 302.000,00 179.779,40 57,74% 59,53%

13.420,25 20.000,00 11.580,00 86,29% 57,90%22.915,04 37.000,00 17.984,30 78,48% 48,61%

122.451,48 125.000,00 75.303,34 61,50% 60,24%127.377,27 173.000,00 95.960,07 75,34% 55,47%

18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 100,00%109.377,27 155.000,00 77.960,07 71,28% 50,30%

5.933.579,03 5.999.000,00 4.741.331,20 79,91% 79,04%365.297,95 568.000,00 390.230,21 106,83% 68,70%565.028,82 750.000,00 399.836,54 70,76% 53,31%

10.000,00 0,00% 0,00%77.075,58 85.000,00 63.521,57 82,41% 74,73%

312.435,71 330.000,00 313.324,07 100,28% 94,95%1.985.175,61 2.160.000,00 2.019.530,28 101,73% 93,50%2.628.565,36 2.096.000,00 1.554.888,53 59,15% 74,18%1.166.885,28 1.705.000,00 997.582,41 85,49% 58,51%

332.722,00 950.000,00 349.454,00 105,03% 36,78%834.163,28 705.000,00 648.128,41 77,70% 91,93%

50.000,00 0,00% 0,00%0,00 0,00 0,00% 0,00%

40.500,00 40.000,00 10.000,00 24,69% 25,00%40.500,00 40.000,00 10.000,00 24,69% 25,00%20.253,24 176.591,65 81.811,14 403,94% 46,33%20.253,24 161.591,65 81.811,14 403,94% 50,63%

15.000,00 0,00% 0,00%

28.886.889,93 37.473.786,05 29.838.256,49 103,29% 79,62%23.001.881,60 29.380.194,40 24.602.834,64 106,96% 83,74%20.853.937,89 25.168.394,50 21.682.036,70 103,97% 86,15%

5.320,30 10.500,00 0,00% 0,00%244.341,91 302.000,00 256.593,50 105,01% 84,96%

11.400,46 20.000,00 3.292,89 28,88% 16,46%86.993,40 37.000,00 17.072,43 19,62% 46,14%

1.799.887,64 3.842.299,90 2.643.839,12 146,89% 68,81%39.447,96 173.000,00 76.780,78 194,64% 44,38%15.275,14 18.000,00 1.675,00 10,97% 9,31%24.172,82 155.000,00 75.105,78 310,70% 48,46%

4.336.442,65 5.999.000,00 4.378.993,91 100,98% 73,00%315.893,94 568.000,00 308.581,20 97,69% 54,33%549.896,64 750.000,00 487.970,98 88,74% 65,06%

10.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjereIzvor 1.2. prihodi od financijske imovine

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-aIzvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENEIzvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spomIzvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori

Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovineIzvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi

Izvor 3. VLASTITI PRIHODIIzvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK

Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjestaIzvor 4.7. komunalna naknada i NUVIzvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnjuIzvor 5. POMOĆI

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-aIzvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti

423 Prijevozna sredstva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 426 Nematerijalna proizvedena imovina

4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu

35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge

323 Rashodi za usluge

Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodiIzvor 1.9. Ostali prihodiIzvor 3. VLASTITI PRIHODIIzvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK

Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr

Izvor 5.2. pomoći od županije

Izvor 6. DONACIJEIzvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osobaIzvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆEIzvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJEIzvor 8.4. HZZO

Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi

SVEUKUPNI RASHODIIzvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 5.3. Sredstva Europske unijeIzvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spomIzvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovoriIzvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i GrIzvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci

Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna

SVEUKUPNI PRIHODIIzvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjereIzvor 1.2. prihodi od financijske imovineIzvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine

4111 Zemljište

Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodiIzvor 1.9. Ostali prihodi

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJARačun / Opis

4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4262 Ulaganja u računalne programe

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 386 Kapitalne pomoći

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

382 Kapitalne donacije

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Čanarine i norme3295 Pristojbe i naknade

34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge

3239 Ostale usluge


73.202,23 85.000,00 54.449,30 74,38% 64,06%126.476,88 330.000,00 4.300,00 3,40% 1,30%

1.485.347,27 2.160.000,00 2.073.271,86 139,58% 95,98%1.785.625,69 2.096.000,00 1.450.420,57 81,23% 69,20%

711.993,46 1.705.000,00 756.697,06 106,28% 44,38%950.000,00 320.625,00 0,00% 33,75%

711.993,46 705.000,00 436.072,06 61,25% 61,85%50.000,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00%40.000,00 10.000,00 0,00% 25,00%40.000,00 10.000,00 0,00% 25,00%

758.838,33 0,00% 0,00%758.838,33 0,00% 0,00%

38.285,93 176.591,65 12.950,10 33,82% 7,33%38.285,93 161.591,65 12.950,10 33,82% 8,01%

15.000,00 0,00% 0,00%

Izvršenje 2016 Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 3/1 Indeks 3/21 2 3 4 5

28.886.889,93 37.473.786,05 29.838.256,49 103,29% 79,62%65.000,00 35.614,98 54,79%65.000,00 35.614,98 54,79%65.000,00 35.614,98 54,79%

2.311.741,42 2.054.244,50 1.643.948,59 71,11% 80,03%2.311.741,42 2.054.244,50 1.643.948,59 71,11% 80,03%

308.081,25 172.100,00 137.102,62 44,50% 79,66%1.988.000,17 1.865.400,00 1.495.111,47 75,21% 80,15%

15.660,00 16.744,50 11.734,50 74,93% 70,08%90.634,21 456.500,00 405.864,56 447,81% 88,91%90.634,21 456.500,00 405.864,56 447,81% 88,91%11.430,66 440.500,00 389.864,56 3.410,69% 88,51%16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00% 100,00%63.203,55

2.426.026,91 3.450.250,00 3.408.565,45 140,50% 98,79%2.426.026,91 3.450.250,00 3.408.565,45 140,50% 98,79%2.426.026,91 3.450.250,00 3.408.565,45 140,50% 98,79%3.913.661,76 4.332.991,65 3.522.664,64 90,01% 81,30%3.904.309,26 4.277.991,65 3.475.912,14 89,03% 81,25%1.306.108,58 431.365,41 243.533,98 18,65% 56,46%1.764.537,27 3.182.126,24 2.625.628,21 148,80% 82,51%

91.882,16 94.500,00 75.374,95 82,03% 79,76%581.781,25 570.000,00 531.375,00 91,34% 93,22%160.000,00

9.352,50 55.000,00 46.752,50 499,89% 85,00%9.352,50 55.000,00 46.752,50 499,89% 85,00%

23.129,06 80.000,00 11.393,00 49,26% 14,24%23.129,06 80.000,00 11.393,00 49,26% 14,24%23.129,06 80.000,00 11.393,00 49,26% 14,24%

1.302.411,14 1.775.100,00 1.672.368,69 128,41% 94,21%1.302.411,14 1.720.100,00 1.672.368,69 128,41% 97,23%1.302.411,14 1.720.100,00 1.672.368,69 128,41% 97,23%

55.000,0015.000,0040.000,00

87.216,23 166.500,00 81.005,24 92,88% 48,65%87.216,23 146.500,00 81.005,24 92,88% 55,29%74.516,23 110.500,00 81.005,24 108,71% 73,31%

36.000,0012.700,00

20.000,0020.000,00

110.000,00 73.023,56 66,39%110.000,00 73.023,56 66,39%

10.000,00100.000,00 73.023,56 73,02%

232.610,63 282.000,00 122.811,25 52,80% 43,55%232.610,63 282.000,00 122.811,25 52,80% 43,55%232.610,63 252.000,00 122.811,25 52,80% 48,73%

30.000,0010.654,82 80.000,00 36.939,61 346,69% 46,17%10.654,82 80.000,00 36.939,61 346,69% 46,17%10.654,82 80.000,00 36.939,61 346,69% 46,17%29.407,96 30.000,0029.407,96 30.000,0029.407,96 30.000,00

824.772,22 2.099.000,00 889.345,38 107,83% 42,37%824.772,22 994.000,00 767.470,38 93,05% 77,21%803.772,22 944.000,00 722.470,38 89,88% 76,53%

21.000,00 50.000,00 45.000,00 214,29% 90,00%1.105.000,00 121.875,00 11,03%

245.000,00 121.875,00 49,74%860.000,00

63.180,38 80.000,00 61.481,06 97,31% 76,85%63.180,38 80.000,00 61.481,06 97,31% 76,85%63.180,38 80.000,00 61.481,06 97,31% 76,85%

6.502.828,70 9.577.601,34 6.759.949,90 103,95% 70,58%2.853.879,85 4.304.795,54 3.575.975,32 125,30% 83,07%

635.635,71 1.860.628,34 1.676.201,20 263,70% 90,09%87.381,96 105.000,00 83.296,09 95,32% 79,33%

2.130.862,18 2.339.167,20 1.816.478,03 85,25% 77,65%3.648.948,85 5.272.805,80 3.183.974,58 87,26% 60,38%

400.000,00 219.146,00 54,79%3.648.948,85 4.872.805,80 2.964.828,58 81,25% 60,84%

495.865,81 470.000,00 462.161,78 93,20% 98,33%495.865,81 470.000,00 462.161,78 93,20% 98,33%495.865,81 470.000,00 462.161,78 93,20% 98,33%

1.097.076,76 1.316.000,00 923.223,88 84,15% 70,15%196.553,01 390.000,00 237.123,88 120,64% 60,80%196.553,01 390.000,00 237.123,88 120,64% 60,80%900.523,75 926.000,00 686.100,00 76,19% 74,09%900.523,75 926.000,00 686.100,00 76,19% 74,09%154.987,66 100.000,00 23.914,10 15,43% 23,91%154.987,66 100.000,00 23.914,10 15,43% 23,91%154.987,66 100.000,00 23.914,10 15,43% 23,91%203.776,27 153.500,00 129.740,40 63,67% 84,52%203.776,27 153.500,00 129.740,40 63,67% 84,52%3 Rashodi poslovanja

0640 Ulična rasvjeta3 Rashodi poslovanja

0620 Razvoj zajednice3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 35 Subvencije 38 Ostali rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

0432 Nafta i prirodni plin4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0520 Gospodarenje otpadnim vodama

0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

32 Materijalni rashodi 35 Subvencije 0460 Komunikacije

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 Cestovni promet3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene 0133 Ostale opće usluge

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane3 Rashodi poslovanja

3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene

Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJAIzvor 7.1. namjenski oročeni depozit

SVEUKUPNO RASHODI01 Opće javne usluge3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi

Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆEIzvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0721 Opće medicinske usluge

3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


32 Materijalni rashodi 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

3 Rashodi poslovanja

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0320 Usluge protupožarne zaštite

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0421 Poljoprivreda3 Rashodi poslovanja

38 Ostali rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

35 Subvencije 38 Ostali rashodi

3 Rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi

32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi



38 Ostali rashodi 0112 Financijski i fiskalni poslovi3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 35 Subvencije

Izvor 5.5. Pomoći državni proračun - kompenzacijske mjere

0131 Opće usluge vezane za službenike3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi

Izvor 8.4. HZZO

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJIRačun/ Opis

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnjuIzvor 5. POMOĆIIzvor 5.1. pomoći iz državnog proračunaIzvor 5.2. pomoći od županijeIzvor 5.3. Sredstva Europske unije

Izvor 6. DONACIJEIzvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba

Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjestaIzvor 4.7. komunalna naknada i NUV


1.000,00 16.000,00202.776,27 137.500,00 129.740,40 63,98% 94,36%

10.000,0010.000,0010.000,00

1.156.751,12 1.358.000,00 1.161.612,50 100,42% 85,54%1.096.573,62 1.245.000,00 1.161.612,50 105,93% 93,30%

49.737,77 35.000,005.436,00 40.000,00 26.000,00 478,29% 65,00%

1.041.399,85 1.170.000,00 1.135.612,50 109,05% 97,06%60.177,50 113.000,0060.177,50 113.000,00

1.194.454,76 1.471.398,56 1.146.519,59 95,99% 77,92%1.052.404,15 1.362.498,56 1.117.734,09 106,21% 82,04%

253.582,70 300.200,00 268.133,18 105,74% 89,32%557.517,26 819.698,56 628.113,41 112,66% 76,63%

4.304,36 600,00 487,50 11,33% 81,25%236.999,83 242.000,00 221.000,00 93,25% 91,32%142.050,61 108.900,00 28.785,50 20,26% 26,43%142.050,61 108.900,00 28.785,50 20,26% 26,43%

4.229.645,09 4.868.200,00 4.600.711,11 108,77% 94,51%4.216.670,09 4.868.200,00 4.600.711,11 109,11% 94,51%

1.000,004.216.670,09 4.867.200,00 4.600.711,11 109,11% 94,52%

12.975,0012.975,00

1.094.839,04 1.292.500,00 1.129.241,39 103,14% 87,37%1.094.839,04 1.292.500,00 1.129.241,39 103,14% 87,37%1.040.903,64 1.154.500,00 1.075.322,64 103,31% 93,14%

53.935,40 138.000,00 53.918,75 99,97% 39,07%538.583,25 525.000,00 465.624,26 86,45% 88,69%538.583,25 525.000,00 465.624,26 86,45% 88,69%538.583,25 525.000,00 465.624,26 86,45% 88,69%

75.200,00 87.000,00 80.800,00 107,45% 92,87%75.200,00 87.000,00 80.800,00 107,45% 92,87%75.200,00 87.000,00 80.800,00 107,45% 92,87%

827.434,73 1.183.000,00 989.731,57 119,61% 83,66%827.434,73 1.183.000,00 989.731,57 119,61% 83,66%660.434,73 841.000,00 655.731,57 99,29% 77,97%167.000,00 342.000,00 334.000,00 200,00% 97,66%

Izvršenje 2016 Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 3/1 Indeks 3/21 2 3 4 5

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,0081 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.000.000,00815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 1.000.000,008155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora 1.000.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 246.266,26 280.000,00 264.319,68 107,33% 94,40%53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 20.000,00 100,00%532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 20.000,00 100,00%5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 100,00%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 246.266,26 260.000,00 244.319,68 99,21% 93,97%542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 246.266,26 260.000,00 244.319,68 99,21% 93,97%5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 246.266,26 244.319,68 99,21% 93,97%

9 9 Vlastiti izvori 1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%92 92 Rezultat poslovanja 1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%9221 9221 Višak prihoda 1.884.830,99 3.717.299,90 197,22% 100,00%

2.638.564,73 3.437.299,90 3.452.980,22 130,87% 100,46%


SVEUKUPNO PRIHODI 1.000.000,007. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.000.000,007.1. namjenski oročeni depozit 1.000.000,00

SVEUKUPNO RASHODI 246.266,26 280.000,00 264.319,68 107,33% 94,40%1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 246.266,26 280.000,00 264.319,68 107,33% 94,40%1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 246.266,26 280.000,00 264.319,68 107,33% 94,40%

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%1.9. Ostali prihodi 1.884.830,99 3.717.299,90 3.717.299,90 197,22% 100,00%

NETO FINANCIRANJE 2.638.564,73 3.437.299,90 3.452.980,22 130,87% 100,46%



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0820 Službe kulture

PREDSJEDNIK OV:Damir Slavnović, dipl.ing.

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

RAČUN FINANCIRANJA - po izvorima financiranjaRačun / Opis

38 Ostali rashodi

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA - po ekonomskoj klasifikacijiRačun / Opis

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima3 Rashodi poslovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe3 Rashodi poslovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi

NETO FINANCIRANJE

3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene

3 Rashodi poslovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

38 Ostali rashodi

32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi



0750 Istraživanje i razvoj zdravstva

38 Ostali rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

32 Materijalni rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 0810 Službe rekreacije i sporta3 Rashodi poslovanja

38 Ostali rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0912 Osnovno obrazovanje


38 Ostali rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0911 Predškolsko obrazovanje


Općina BrdovecTRG DR.FRANJE TUĐMANA 1OIB: 14722979018

Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 2/11 2 3

37.753.786,05 30.102.576,17 79,73%Razdjel 001 938.800,00 820.681,41 87,42%Glava 00101 938.800,00 820.681,41 87,42%Razdjel 002 1.174.744,50 750.582,80 63,89%Glava 00201 362.000,00 261.461,66 72,23%Glava 00203 746.000,00 445.858,23 59,77%Glava 00204 46.744,50 43.262,91 92,55%Glava 00205 20.000,00 0,00%Razdjel 003 30.196.234,25 24.875.293,17 82,38%Glava 00301 3.440.996,51 3.181.193,74 92,45%Glava 00302 653.000,00 491.278,63 75,23%Glava 00303 18.972.798,56 17.192.838,02 90,62%Proračunski korisnik 02 725.398,56 529.840,48 73,04%Glava 00304 9.879.039,18 7.475.313,86 75,67%Glava 00305 1.795.100,00 1.674.968,69 93,31%Glava 00306 2.483.000,00 1.521.483,70 61,28%Glava 00307 198.000,00 124.863,09 63,06%Glava 00308 166.500,00 81.005,24 48,65%Glava 00309 1.161.500,00 932.471,97 80,28%Glava 00310 570.000,00 531.375,00 93,22%Razdjel 004 5.444.007,30 3.656.018,79 67,16%Glava 00401 1.360.700,00 1.226.095,54 90,11%Glava 00402 499.500,00 418.030,95 83,69%Glava 00403 2.545.500,00 1.629.737,00 64,02%Glava 00404 1.038.307,30 382.155,30 36,81%


UPRAVLJANJE IMOVINOMUPRAVLJANJE PROJEKTIMA


POLJOPRIVREDAZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRBUMIROVLJENICIUPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJESTRUČNE SLUŽBE ODJELAFINANCIJE

JAVNE POTREBE

MUZEJ BRDOVECKOMUNALNO GOSPODARSTVOPROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITAPROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠAGOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

MJESNA SAMOUPRAVAPOLITIČKE STRANKESAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVECUO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD.STRUČNE SLUŽBE ODJELAOPĆI I UPRAVNI POSLOVI

UKUPNO RASHODI I IZDATCIOPĆINSKA IZVRŠNA TIJELAOPĆINSKA IZVRŠNA TIJELAOPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVAOPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA

Izvješće o izvršenju Proračuna - po organizacijskoj klasifikacijiZa razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

RGP Opis


TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1Općina Brdovec

OIB: 14722979018Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za 2017.g.

POSEBNI DIO - PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacijaIzvori

Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 2/1Funkcijska Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 37.753.786,05 30.102.576,17 79,73%RAZDJEL 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 938.800,00 820.681,41 87,42%GLAVA 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 938.800,00 820.681,41 87,42%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 918.800,00 820.681,41 89,32%1001 PROGRAM: Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 768.800,00 684.308,66 89,01%

0111 A100009 Aktivnost: Rad općinskog načelnika 768.800,00 684.308,66 89,01%311 Plaće (Bruto) 83.500,00 63.935,97 76,57%3111 Plaće za redovan rad 63.935,97312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 42.648,14 85,30%3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.648,14313 Doprinosi na plaće 38.600,00 30.518,51 79,06%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 16.692,033132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.387,613133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.438,87321 Naknade troškova zaposlenima 2.700,00 1.733,34 64,20%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.733,34323 Rashodi za usluge 7.000,00 3.422,70 48,90%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.422,70329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 587.000,00 542.050,00 92,34%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 181.440,303293 Reprezentacija 199.952,863294 Čanarine i norme 13.600,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 147.056,841015 PROGRAM: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 150.000,00 136.372,75 90,92%

0820 A100144 Aktivnost: Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 136.372,75 90,92%323 Rashodi za usluge 150.000,00 136.372,75 90,92%3237 Intelektualne i osobne usluge 136.372,75Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 0,00%1001 PROGRAM: Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 20.000,00 0,00%

0111 A100007 Aktivnost: Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 20.000,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00%3293 Reprezentacija RAZDJEL 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.174.744,50 750.582,80 63,89%GLAVA 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 261.461,66 72,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 362.000,00 261.461,66 72,23%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 362.000,00 261.461,66 72,23%

0111 A100001 Aktivnost: Rad predstavničkog tijela 190.000,00 114.654,02 60,34%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 114.654,02 60,34%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 114.654,02

0111 A100002 Aktivnost: Rad povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 62.174,18 81,81%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 62.174,18

0111 A100003 Aktivnost: Materijalni rashodi 6.000,00 3.824,26 63,74%323 Rashodi za usluge 6.000,00 3.824,26 63,74%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.824,26

0111 A100145 Aktivnost: Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 80.809,20 89,79%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.809,20GLAVA 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 746.000,00 445.858,23 59,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 746.000,00 445.858,23 59,77%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 441.600,00 317.267,94 71,85%

0111 A100003 Aktivnost: Materijalni rashodi 441.600,00 317.267,94 71,85%322 Rashodi za materijal i energiju 284.600,00 210.358,36 73,91%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 106.336,523225 Sitni inventar i auto gume 104.021,84323 Rashodi za usluge 67.300,00 48.481,97 72,04%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.786,663234 Komunalne usluge 25.067,083239 Ostale usluge 8.628,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.700,00 58.427,61 65,14%3293 Reprezentacija 52.407,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.020,001006 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 75.600,00 39.641,47 52,44%

0620 K100036 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu mjesnih odbora 75.600,00 39.641,47 52,44%422 Postrojenja i oprema 75.600,00 39.641,47 52,44%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 39.641,471007 PROGRAM: Održavanje poslovnih prostora i opreme 150.800,00 79.237,84 52,54%

0620 T100044 Tekući projekt: Održavanje objekata mjesnih odbora 104.900,00 70.963,24 67,65%323 Rashodi za usluge 104.900,00 70.963,24 67,65%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.963,24

0620 T100048 Tekući projekt: Održavanje opreme mjesnih odbora 45.900,00 8.274,60 18,03%323 Rashodi za usluge 45.900,00 8.274,60 18,03%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.274,601019 PROGRAM: Zaštita okoliša 78.000,00 9.710,98 12,45%

0550 A100124 Aktivnost: Male komunalne akcije 78.000,00 9.710,98 12,45%323 Rashodi za usluge 61.300,00 9.538,51 15,56%3239 Ostale usluge 9.538,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.700,00 172,47 1,03%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 172,47


GLAVA 00204 POLITIČKE STRANKE 46.744,50 43.262,91 92,55%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.744,50 11.734,50 99,91%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 11.744,50 11.734,50 99,91%

0111 A100004 Aktivnost: Političke stranke 11.744,50 11.734,50 99,91%381 Tekuće donacije 11.744,50 11.734,50 99,91%3811 Tekuće donacije u novcu 11.734,50Izvor 5. POMOĆI 35.000,00 31.528,41 90,08%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 35.000,00 31.528,41 90,08%

0111 A100145 Aktivnost: Troškovi izbora 35.000,00 31.528,41 90,08%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 31.528,41 90,08%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31.528,41GLAVA 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 20.000,00 0,00%

0111 A100163 Aktivnost: Rad Savjeta Mladih 20.000,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD.30.196.234,25 24.875.293,17 82,38%GLAVA 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.440.996,51 3.181.193,74 92,45%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.387.750,00 3.169.166,74 93,55%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 92.100,00 22.084,69 23,98%

0111 A100003 Aktivnost: Materijalni rashodi 92.100,00 22.084,69 23,98%322 Rashodi za materijal i energiju 92.100,00 22.084,69 23,98%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 22.084,691002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 3.295.650,00 3.147.082,05 95,49%

0131 A100009 Aktivnost: Plaće za zaposlene 2.405.150,00 2.379.098,98 98,92%311 Plaće (Bruto) 1.640.000,00 1.623.709,85 99,01%3111 Plaće za redovan rad 1.623.709,85313 Doprinosi na plaće 765.150,00 755.389,13 98,72%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 405.666,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 314.343,653133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 35.378,99

01 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 65.000,00 35.614,98 54,79%323 Rashodi za usluge 65.000,00 35.614,98 54,79%3237 Intelektualne i osobne usluge 35.614,98

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 825.500,00 732.368,09 88,72%312 Ostali rashodi za zaposlene 215.000,00 194.368,51 90,40%3121 Ostali rashodi za zaposlene 194.368,51321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 177.589,75 80,72%3211 Službena putovanja 48.933,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.750,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.906,25322 Rashodi za materijal i energiju 187.000,00 168.158,23 89,92%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.009,893223 Energija 14.323,423225 Sitni inventar i auto gume 33.824,92323 Rashodi za usluge 148.500,00 145.499,10 97,98%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.475,223234 Komunalne usluge 25.023,88422 Postrojenja i oprema 55.000,00 46.752,50 85,00%4221 Uredska oprema i namještaj 46.752,50Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 53.246,51 12.027,00 22,59%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 53.246,51 12.027,00 22,59%

0131 A100009 Aktivnost: Plaće za zaposlene 15.000,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 15.000,00 0,00%3111 Plaće za redovan rad

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 38.246,51 12.027,00 31,45%313 Doprinosi na plaće 38.246,51 12.027,00 31,45%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12.027,00GLAVA 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 653.000,00 491.278,63 75,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 653.000,00 491.278,63 75,23%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 653.000,00 491.278,63 75,23%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 653.000,00 491.278,63 75,23%322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 8.000,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000,00323 Rashodi za usluge 405.000,00 262.837,99 64,90%3233 Usluge promidžbe i informiranja 137.737,993237 Intelektualne i osobne usluge 125.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000,00 220.440,64 91,85%3295 Pristojbe i naknade 220.440,64GLAVA 00303 JAVNE POTREBE 18.972.798,56 17.192.838,02 90,62%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.073.700,00 8.331.498,77 91,82%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 61.439,47 61,44%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 25.000,00 17.092,70 68,37%322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 17.092,70 68,37%3223 Energija 17.092,70

0820 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 75.000,00 44.346,77 59,13%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 44.346,77 59,13%3293 Reprezentacija 44.346,771006 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 32.000,00 5.200,00 16,25%

0810 K100033 Kapitalni projekt: Ulaganje u športske objekte 10.000,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0820 K100035 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 5.200,00 40,00%422 Postrojenja i oprema 13.000,00 5.200,00 40,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.200,00

0820 K100043 Kapitalni projekt: Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 5.000,00 0,00%4212 Poslovni objekti 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00 0,00%4241 Knjige


1007 PROGRAM: Održavanje poslovnih prostora i opreme 2.000,00 0,00%0820 T100047 Tekući projekt: Održavanje opreme kinodvorane 2.000,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1010 PROGRAM: Poticanje gospodarstva i poduzetništva 185.000,00 147.110,45 79,52%

0620 A100066 Aktivnost: Razvoj turističkih zona 185.000,00 147.110,45 79,52%381 Tekuće donacije 183.000,00 147.110,45 80,39%3811 Tekuće donacije u novcu 147.110,45382 Kapitalne donacije 2.000,00 0,00%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1012 PROGRAM: Potrebe u predškolskom odgoju 4.538.200,00 4.376.931,94 96,45%

0911 A100074 Aktivnost: Smještaj djece u dječjim vrtićima 4.535.200,00 4.376.931,94 96,51%381 Tekuće donacije 4.535.200,00 4.376.931,94 96,51%3811 Tekuće donacije u novcu 4.376.931,94

0911 A100075 Aktivnost: Mala škola 1.000,00 0,00%381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu

0911 A100076 Aktivnost: Izborni programi u DV 2.000,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00 0,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 1013 PROGRAM: Potrebe u osnovnom obrazovanju 1.184.500,00 1.085.322,64 91,63%

0912 A100079 Aktivnost: Prehrana učenika 425.800,00 364.648,87 85,64%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 425.800,00 364.648,87 85,64%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 364.648,87

0912 A100080 Aktivnost: Izborni programi u OŠ 32.000,00 10.000,00 31,25%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 381 Tekuće donacije 30.000,00 10.000,00 33,33%3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

0912 A100082 Aktivnost: Produženi boravak 720.700,00 706.673,77 98,05%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 720.700,00 706.673,77 98,05%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 706.673,77

0912 T100087 Tekući projekt: Školski športski klubovi 6.000,00 4.000,00 66,67%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 4.000,00 66,67%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.000,001014 PROGRAM: Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 546.424,26 89,29%

0922 A100089 Aktivnost: Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 480.000,00 430.424,26 89,67%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 430.424,26

0922 A100090 Aktivnost: Srednjoškolske stipendije 45.000,00 35.200,00 78,22%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 35.200,00 78,22%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.200,00

0941 A100091 Aktivnost: Studentske stipendije 87.000,00 80.800,00 92,87%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 87.000,00 80.800,00 92,87%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 80.800,001015 PROGRAM: Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.757.000,00 1.665.559,59 94,80%

1070 A000145 Aktivnost: Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42%381 Tekuće donacije 190.000,00 187.000,00 98,42%3811 Tekuće donacije u novcu 187.000,00

0550 A000146 Aktivnost: Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00%381 Tekuće donacije 50.000,00 45.000,00 90,00%3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

0620 A000147 Aktivnost: Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 17.000,00 85,00%381 Tekuće donacije 20.000,00 17.000,00 85,00%3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00

0820 A100096 Aktivnost: Kulturni tisak 150.000,00 136.876,25 91,25%323 Rashodi za usluge 150.000,00 136.876,25 91,25%3233 Usluge promidžbe i informiranja 136.876,25

0820 A100131 Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini220.000,00 218.000,00 99,09%381 Tekuće donacije 220.000,00 218.000,00 99,09%3811 Tekuće donacije u novcu 218.000,00

0810 A100132 Aktivnost: Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 985.800,00 98,58%381 Tekuće donacije 1.000.000,00 985.800,00 98,58%3811 Tekuće donacije u novcu 985.800,00

0820 A100143 Aktivnost: Poticanje kulturnog stvaralaštva 127.000,00 75.883,34 59,75%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 72.883,34 69,41%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.883,34381 Tekuće donacije 22.000,00 3.000,00 13,64%3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,001016 PROGRAM: Poticanje amaterskom športa i rekreacije 225.000,00 175.812,50 78,14%

0810 A100101 Aktivnost: Športska, plesna i druga rekreacija građana 225.000,00 175.812,50 78,14%323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 26.000,00 65,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 26.000,00381 Tekuće donacije 15.000,00 2.000,00 13,33%3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00382 Kapitalne donacije 155.000,00 147.812,50 95,36%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 147.812,501022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 438.000,00 267.697,92 61,12%

0912 A100134 Aktivnost: Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 6.000,00 0,00%382 Kapitalne donacije 6.000,00 0,00%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0912 A100135 Aktivnost: Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 102.000,00 43.918,75 43,06%382 Kapitalne donacije 102.000,00 43.918,75 43,06%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 43.918,75

0911 A100137 Aktivnost: Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 223.779,17 67,81%382 Kapitalne donacije 330.000,00 223.779,17 67,81%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 223.779,17Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00%


1006 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 50.000,00 0,00%0810 K100033 Kapitalni projekt: Ulaganje u športske objekte 50.000,00 0,00%

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00%4212 Poslovni objekti PROR. KORISNIK 02 MUZEJ BRDOVEC 725.398,56 529.840,48 73,04%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 698.598,56 518.917,38 74,28%2001 PROGRAM: Redovna djelatnost 421.198,56 369.461,37 87,72%

0820 A200002 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 311.200,00 282.098,58 90,65%311 Plaće (Bruto) 171.000,00 157.610,04 92,17%3111 Plaće za redovan rad 157.610,04312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 36.311,42 98,14%3121 Ostali rashodi za zaposlene 36.311,42313 Doprinosi na plaće 85.400,00 73.288,62 85,82%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 39.402,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.536,983133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.349,20321 Naknade troškova zaposlenima 17.800,00 14.888,50 83,64%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.480,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.408,50

0820 A200003 Aktivnost: Materijalni rashodi 109.998,56 87.362,79 79,42%322 Rashodi za materijal i energiju 60.100,00 42.115,34 70,08%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.386,303223 Energija 26.666,353225 Sitni inventar i auto gume 6.062,69323 Rashodi za usluge 31.700,00 28.890,69 91,14%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.724,013234 Komunalne usluge 3.166,683238 Računalne usluge 18.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.598,56 15.869,26 90,17%3293 Reprezentacija 5.463,743294 Čanarine i norme 1.900,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.505,52343 Ostali financijski rashodi 600,00 487,50 81,25%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 487,502002 PROGRAM: Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08%

0820 A200001 Aktivnost: Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 2.363,08 59,08%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.363,082003 PROGRAM : Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 73.900,00 17.435,50 23,59%

0820 K200001 Kapitalni projekt: Ukaganja u zgradu Muzeja 59.900,00 4.753,00 7,93%421 Građevinski objekti 59.900,00 4.753,00 7,93%4212 Poslovni objekti 4.753,00

0820 K200002 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu 14.000,00 12.682,50 90,59%422 Postrojenja i oprema 14.000,00 12.682,50 90,59%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.682,502005 PROGRAM: Arheologija 95.000,00 80.173,47 84,39%

0820 A200001 Aktivnost: Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 95.000,00 80.173,47 84,39%323 Rashodi za usluge 95.000,00 80.173,47 84,39%3237 Intelektualne i osobne usluge 80.173,472007 PROGRAM: Muzeologija 13.000,00 6.150,00 47,31%

0820 A200003 Aktivnost: Zaštita muzejske i arhivske građe 13.000,00 6.150,00 47,31%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.000,00 6.150,00 47,31%4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 6.150,002008 PROGRAM: Izložbe i promocije 91.500,00 43.333,96 47,36%

0820 A200001 Aktivnost: Izložbe i promocije 88.500,00 42.333,96 47,83%323 Rashodi za usluge 25.000,00 2.525,00 10,10%3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.525,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.500,00 39.808,96 62,69%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.808,96

0820 A200002 Aktivnost: Promotivne aktivnosti 3.000,00 1.000,00 33,33%323 Rashodi za usluge 3.000,00 1.000,00 33,33%3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 10.000,00 50,00%2001 PROGRAM: Redovna djelatnost 10.000,00 0,00%

0820 A200001 Aktivnost: Materijalni rashodi 5.000,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00%3293 Reprezentacija

0820 A200003 Aktivnost: Materijalni rashodi 5.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 2005 PROGRAM: Arheologija 10.000,00 10.000,00 100,00%

0820 A200001 Aktivnost: Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 10.000,00 10.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 6.800,00 923,10 13,58%2001 PROGRAM: Redovna djelatnost 6.800,00 923,10 13,58%

0820 A200002 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 6.800,00 923,10 13,58%313 Doprinosi na plaće 6.800,00 923,10 13,58%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 923,10GLAVA 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9.879.039,18 7.475.313,86 75,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.242.494,04 3.545.507,84 83,57%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 1.094.600,00 985.623,41 90,04%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.094.600,00 985.623,41 90,04%322 Rashodi za materijal i energiju 751.500,00 690.331,68 91,86%3223 Energija 564.223,763225 Sitni inventar i auto gume 113.619,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.488,32323 Rashodi za usluge 273.500,00 225.775,43 82,55%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.305,063234 Komunalne usluge 4.160,653235 Zakupnine i najamnine 1.485,943237 Intelektualne i osobne usluge 137.750,00


3239 Ostale usluge 30.073,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.600,00 69.516,30 99,88%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 69.516,301003 PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture 501.828,34 498.411,91 99,32%

0620 A100013 Aktivnost: Održavanje općinskih cesta 499.828,34 498.411,91 99,72%323 Rashodi za usluge 499.828,34 498.411,91 99,72%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 498.411,91

0451 T100020 Tekući projekt: Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1004 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.048.898,50 860.751,56 82,06%

0620 K100021 Kapitalni projekt: Izgradnja javnih površina 20.000,00 18.996,25 94,98%421 Građevinski objekti 20.000,00 18.996,25 94,98%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 18.996,25

0620 K100022 Kapitalni projekt: Izgradnja općinskih cesta 842.939,67 841.755,31 99,86%421 Građevinski objekti 842.939,67 841.755,31 99,86%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 841.755,31

0620 K100025 Kapitalni projekt: Ulaganja u groblje Javorje 185.958,83 0,00%421 Građevinski objekti 185.958,83 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 1005 PROGRAM: Javni prijevoz 30.000,00 0,00%

0451 A100030 Aktivnost: Poboljšanje javnog prijevoza 30.000,00 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora30.000,00 0,00%3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora1006 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 563.000,00 235.898,63 41,90%

0620 K100031 Kapitalni projekt: Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana)320.000,00 123.357,38 38,55%421 Građevinski objekti 320.000,00 123.357,38 38,55%4212 Poslovni objekti 123.357,38

0810 K100033 Kapitalni projekt: Ulaganje u športske objekte 53.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 53.000,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti

0620 K100034 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu (zgrada općine) 90.000,00 88.627,15 98,47%422 Postrojenja i oprema 90.000,00 88.627,15 98,47%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 88.627,15

0660 K100041 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 23.914,10 23,91%422 Postrojenja i oprema 100.000,00 23.914,10 23,91%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.914,101007 PROGRAM: Održavanje poslovnih prostora i opreme 165.000,00 129.766,39 78,65%

0133 A100150 Aktivnost: Održavanje opreme - komunalni pogon 60.000,00 57.640,04 96,07%323 Rashodi za usluge 60.000,00 57.640,04 96,07%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.640,04

0620 T100043 Tekući projekt: Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 35.000,00 33.752,06 96,43%322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 33.752,06 96,43%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.752,06

0810 T100045 Tekući projekt: Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0620 T100046 Tekući projekt: Održavanje opreme u općinskoj zgradi 50.000,00 38.374,29 76,75%322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 38.374,29 76,75%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38.374,291022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 839.167,20 810.889,19 96,63%

0620 A100138 Aktivnost: Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 750.167,20 732.556,04 97,65%386 Kapitalne pomoći 750.167,20 732.556,04 97,65%3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama 732.556,04

0620 A100144 Aktivnost: Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 50.560,82 90,29%382 Kapitalne donacije 56.000,00 50.560,82 90,29%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 50.560,82

0620 K100138 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o.33.000,00 27.772,33 84,16%382 Kapitalne donacije 33.000,00 27.772,33 84,16%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 27.772,33Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.035.000,00 3.630.747,91 72,11%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 286.000,00 285.828,98 99,94%

0111 A100003 Aktivnost: Materijalni rashodi 286.000,00 285.828,98 99,94%322 Rashodi za materijal i energiju 286.000,00 285.828,98 99,94%3223 Energija 285.828,981002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 130.000,00 106.653,75 82,04%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 130.000,00 106.653,75 82,04%323 Rashodi za usluge 130.000,00 106.653,75 82,04%3237 Intelektualne i osobne usluge 106.653,751003 PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture 2.154.000,00 1.920.646,77 89,17%

0550 A100011 Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 304.000,00 297.855,64 97,98%323 Rashodi za usluge 304.000,00 297.855,64 97,98%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 297.855,64

0620 A100013 Aktivnost: Održavanje općinskih cesta 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65%323 Rashodi za usluge 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.026.425,10

0160 A100014 Aktivnost: Održavanje groblja Laduč 40.000,00 4.300,00 10,75%323 Rashodi za usluge 40.000,00 4.300,00 10,75%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.300,00

0160 A100015 Aktivnost: Održavanje groblja Javorje 40.000,00 7.093,00 17,73%323 Rashodi za usluge 40.000,00 7.093,00 17,73%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.093,00

0640 A100016 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete 470.000,00 462.161,78 98,33%323 Rashodi za usluge 470.000,00 462.161,78 98,33%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 462.161,78

0451 A100017 Aktivnost: Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 62.232,50 51,86%323 Rashodi za usluge 120.000,00 62.232,50 51,86%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.232,50

0620 A100018 Aktivnost: Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0451 T100019 Tekući projekt: Zimska služba 130.000,00 60.578,75 46,60%


323 Rashodi za usluge 130.000,00 60.578,75 46,60%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.578,751004 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.620.000,00 775.198,13 47,85%

0620 K100022 Kapitalni projekt: Izgradnja općinskih cesta 700.000,00 280.000,00 40,00%421 Građevinski objekti 700.000,00 280.000,00 40,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 280.000,00

0620 K100024 Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa 540.000,00 422.174,57 78,18%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 421 Građevinski objekti 520.000,00 422.174,57 81,19%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422.174,57

0620 K100025 Kapitalni projekt: Ulaganja u groblje Javorje 260.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 260.000,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti

0432 K100027 Kapitalni projekt: Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 73.023,56 81,14%421 Građevinski objekti 90.000,00 73.023,56 81,14%4214 Ostali građevinski objekti 73.023,56

0520 K100028 Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 1008 PROGRAM: Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00%

0432 K100146 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 835.000,00 542.420,28 64,96%

0620 K100138 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o.835.000,00 542.420,28 64,96%386 Kapitalne pomoći 835.000,00 542.420,28 64,96%3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama 542.420,28Izvor 5. POMOĆI 485.000,00 299.058,11 61,66%1004 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 35.000,00 0,00%

0620 K100024 Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa 35.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 35.000,00 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 450.000,00 299.058,11 66,46%

0620 A100138 Aktivnost: Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 150.000,00 0,00%382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0620 K100138 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o.300.000,00 299.058,11 99,69%386 Kapitalne pomoći 300.000,00 299.058,11 99,69%3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama 299.058,11Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 116.545,14 0,00%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 116.545,14 0,00%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 116.545,14 0,00%311 Plaće (Bruto) 72.709,20 0,00%3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 33.809,70 0,00%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 321 Naknade troškova zaposlenima 10.026,24 0,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život GLAVA 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.795.100,00 1.674.968,69 93,31%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.795.100,00 1.674.968,69 93,31%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 2.600,00 13,00%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 20.000,00 2.600,00 13,00%311 Plaće (Bruto) 10.000,00 0,00%3111 Plaće za redovan rad 323 Rashodi za usluge 10.000,00 2.600,00 26,00%3239 Ostale usluge 2.600,001009 PROGRAM: Protupožarna zaštita i spašavanje 975.100,00 920.100,00 94,36%

0320 A100057 Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice 920.100,00 920.100,00 100,00%381 Tekuće donacije 920.100,00 920.100,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 920.100,00

0320 A100058 Aktivnost: Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00%412 Nematerijalna imovina 15.000,00 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina

0320 A100059 Aktivnost: Civilna zaštita 40.000,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 40.000,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 800.000,00 752.268,69 94,03%

0320 K10158 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 752.268,69 94,03%382 Kapitalne donacije 800.000,00 752.268,69 94,03%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 752.268,69GLAVA 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.483.000,00 1.521.483,70 61,28%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.459.000,00 921.758,70 63,18%1008 PROGRAM: Ulaganje u prostorno planiranje 610.000,00 323.498,88 53,03%

0650 A100053 Aktivnost: Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 237.123,88 60,80%323 Rashodi za usluge 390.000,00 237.123,88 60,80%3237 Intelektualne i osobne usluge 237.123,88

0650 K100052 Kapitalni projekt: Izrada PPUO Brdovec 100.000,00 38.875,00 38,88%412 Nematerijalna imovina 100.000,00 38.875,00 38,88%4126 Ostala nematerijalna imovina 38.875,00

0650 K100054 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58%412 Nematerijalna imovina 120.000,00 47.500,00 39,58%4126 Ostala nematerijalna imovina 47.500,001019 PROGRAM: Zaštita okoliša 839.000,00 598.259,82 71,31%

0550 A100120 Aktivnost: Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 10.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%3234 Komunalne usluge 0,00

0550 A100121 Aktivnost: Dimnjačarske usluge 32.000,00 9.024,25 28,20%323 Rashodi za usluge 32.000,00 9.024,25 28,20%3234 Komunalne usluge 9.024,25


0550 A100122 Aktivnost: Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 122.000,00 120.406,55 98,69%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000,00 120.406,55 98,69%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.406,55

0550 A100123 Aktivnost: Sprečavanja i sanacija divljih deponija 40.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00%3234 Komunalne usluge

0550 A100124 Aktivnost: Male komunalne akcije 290.000,00 285.472,96 98,44%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 285.472,96 98,44%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.472,96

0560 A100147 Aktivnost: Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 61.481,06 76,85%323 Rashodi za usluge 80.000,00 61.481,06 76,85%3234 Komunalne usluge 61.481,06

0550 A100149 Aktivnost: Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00%3234 Komunalne usluge

0550 T100119 Tekući projekt: Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 245.000,00 121.875,00 49,74%412 Nematerijalna imovina 245.000,00 121.875,00 49,74%4126 Ostala nematerijalna imovina 121.875,001022 PROGRAM: Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00%

0620 K100171 Kapitalni projekt: Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00%382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00%3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 764.000,00 599.725,00 78,50%1008 PROGRAM: Ulaganje u prostorno planiranje 716.000,00 599.725,00 83,76%

0650 K100052 Kapitalni projekt: Izrada PPUO Brdovec 50.000,00 0,00%412 Nematerijalna imovina 50.000,00 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina

0650 K100056 Kapitalni projekt: Izrada ostale projektne dokumentacije 656.000,00 599.725,00 91,42%412 Nematerijalna imovina 656.000,00 599.725,00 91,42%4126 Ostala nematerijalna imovina 599.725,00

0432 K100146 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00%412 Nematerijalna imovina 10.000,00 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina 1019 PROGRAM: Zaštita okoliša 48.000,00 0,00 0,00%

0550 A100123 Aktivnost: Sprečavanja i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 48.000,00 0,00%3234 Komunalne usluge Izvor 5. POMOĆI 260.000,00 0,00 0,00%1019 PROGRAM: Zaštita okoliša 260.000,00 0,00 0,00%

0550 T100119 Tekući projekt: Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 260.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 260.000,00 0,00%4212 Poslovni objekti GLAVA 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 198.000,00 124.863,09 63,06%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 198.000,00 124.863,09 63,06%1000 PROGRAM: Rad općinskog vijeća 17.000,00 5.567,00 32,75%

0111 A100003 Aktivnost: Materijalni rashodi 17.000,00 5.567,00 32,75%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 5.567,00 46,39%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.567,00386 Kapitalne pomoći 5.000,00 0,00%3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama1010 PROGRAM: Poticanje gospodarstva i poduzetništva 161.000,00 99.296,09 61,67%

0620 A100064 Aktivnost: Razvoj poduzetništva i obrtništva 105.000,00 83.296,09 79,33%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora105.000,00 83.296,09 79,33%3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 83.296,09

0112 A100065 Aktivnost: Razvoj poduzetničkih zona 40.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0112 T100063 Tekući projekt: Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora16.000,00 16.000,00 100,00%3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 16.000,001021 PROGRAM: Upravljanje imovinom 20.000,00 20.000,00 100,00%K100155 Kapitalni projekt: Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 20.000,00 20.000,00 100,00%532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 20.000,00 100,00%5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00GLAVA 00308 POLJOPRIVREDA 166.500,00 81.005,24 48,65%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.500,00 81.005,24 48,65%1011 PPROGRAM: Poticanje poljoprivrede 166.500,00 81.005,24 48,65%

0421 A100070 Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje 36.000,00 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora36.000,00 0,00%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0421 A100071 Aktivnost: Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87%323 Rashodi za usluge 90.000,00 74.582,16 82,87%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 74.582,16

0421 A100073 Aktivnost: Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 20.000,00 0,00%412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina

0421 A100148 Aktivnost: Osiguranje usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.500,00 6.423,08 31,33%3292 Premije osiguranja 6.423,08GLAVA 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.161.500,00 932.471,97 80,28%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.076.500,00 870.721,97 80,88%1007 PROGRAM: Održavanje poslovnih prostora i opreme 5.000,00 0,00%

0620 A100117 Aktivnost: Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 5.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009 PROGRAM: Protupožarna zaštita i spašavanje 10.000,00 0,00%

0750 T100060 Tekući projekt: Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1017 PROGRAM: Socijalne i druge potrebe stanovništva 908.000,00 740.981,57 81,61%

1070 A100104 Aktivnost: Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 9.975,00 49,88%


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.975,001070 A100105 Aktivnost: Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 611.000,00 491.951,18 80,52%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 459.000,00 344.951,18 75,15%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 117.510,783722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 227.440,40381 Tekuće donacije 152.000,00 147.000,00 96,71%3811 Tekuće donacije u novcu 147.000,00

1070 A100106 Aktivnost: Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 3.055,39 76,38%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 3.055,39 76,38%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.055,39

1070 A100108 Aktivnost: Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1070 A100109 Aktivnost: Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 236.000,00 94,40%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 236.000,00 94,40%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 236.000,00

1070 A100110 Aktivnost: Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1018 PROGRAM: Poboljšanje zdravstvene zaštite 153.500,00 129.740,40 84,52%

0721 A100114 Aktivnost: Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0721 A100115 Aktivnost: Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0721 A100116 Aktivnost: Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 147.500,00 129.740,40 87,96%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 381 Tekuće donacije 137.500,00 129.740,40 94,36%3811 Tekuće donacije u novcu 129.740,40Izvor 5. POMOĆI 85.000,00 61.750,00 72,65%1017 PROGRAM: Socijalne i druge potrebe stanovništva 85.000,00 61.750,00 72,65%

1070 A100105 Aktivnost: Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 85.000,00 61.750,00 72,65%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00 61.750,00 72,65%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 61.750,00GLAVA 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 531.375,00 93,22%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 531.375,00 93,22%1020 PROGRAM: Pomoć obiteljima i kućanstvima 570.000,00 531.375,00 93,22%

0133 A100127 Aktivnost: Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 570.000,00 531.375,00 93,22%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 570.000,00 531.375,00 93,22%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 531.375,00RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.444.007,30 3.656.018,79 67,16%GLAVA 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.360.700,00 1.226.095,54 90,11%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.215.700,00 1.152.201,88 94,78%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 1.215.700,00 1.152.201,88 94,78%

0131 A100009 Aktivnost: Plaće za zaposlene 1.030.100,00 1.029.466,47 99,94%311 Plaće (Bruto) 703.000,00 702.707,24 99,96%3111 Plaće za redovan rad 702.707,24313 Doprinosi na plaće 327.100,00 326.759,23 99,90%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 175.676,983132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 136.149,673133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.932,58

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 185.600,00 122.735,41 66,13%312 Ostali rashodi za zaposlene 61.600,00 37.138,47 60,29%3121 Ostali rashodi za zaposlene 37.138,47321 Naknade troškova zaposlenima 42.000,00 29.630,00 70,55%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.280,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 350,00322 Rashodi za materijal i energiju 79.500,00 54.046,94 67,98%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.486,993225 Sitni inventar i auto gume 13.559,95323 Rashodi za usluge 2.500,00 1.920,00 76,80%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.920,00Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 145.000,00 73.893,66 50,96%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 15.000,00 3.199,05 21,33%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 15.000,00 3.199,05 21,33%321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 3.199,05 21,33%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.199,051006 PROGRAM: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 70.694,61 54,38%

0620 K100034 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu (zgrada općine) 50.000,00 33.755,00 67,51%422 Postrojenja i oprema 50.000,00 33.755,00 67,51%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 33.755,00

0460 K100038 Kapitalni projekt: Ulaganje u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17%426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 36.939,61 46,17%4262 Ulaganja u računalne programe 36.939,61GLAVA 00402 FINANCIJE 499.500,00 418.030,95 83,69%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 471.500,00 415.143,83 88,05%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 471.500,00 415.143,83 88,05%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 471.500,00 415.143,83 88,05%323 Rashodi za usluge 230.000,00 211.077,74 91,77%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.509,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 169.568,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 154.688,34 82,72%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.655,953299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.032,39343 Ostali financijski rashodi 54.500,00 49.377,75 90,60%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.305,323434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 17.072,43Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 28.000,00 2.887,12 10,31%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 28.000,00 2.887,12 10,31%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 28.000,00 2.887,12 10,31%



323 Rashodi za usluge 18.000,00 1.675,00 9,31%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.675,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 1.212,12 12,12%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.212,12GLAVA 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.545.500,00 1.629.737,00 64,02%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.145.500,00 1.437.480,46 67,00%1002 PROGRAM: Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 42.040,61 42,04%

0133 A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi 100.000,00 42.040,61 42,04%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 16.043,41 26,74%3295 Pristojbe i naknade 16.043,41343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 25.997,20 64,99%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.997,201007 PROGRAM: Održavanje poslovnih prostora i opreme 20.000,00 11.430,66 57,15%

0112 A100149 Aktivnost: Osiguranje imovine 20.000,00 11.430,66 57,15%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 11.430,66 57,15%3292 Premije osiguranja 11.430,661019 PROGRAM: Zaštita okoliša 600.000,00 0,00%

0550 A100120 Aktivnost: Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 600.000,00 0,00%421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 1021 PROGRAM: Upravljanje imovinom 1.425.500,00 1.384.009,19 97,09%

0112 A100151 Aktivnost: Povrati plin-kanalizacija 380.500,00 378.433,90 99,46%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.500,00 378.433,90 99,46%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 378.433,90A100154 Aktivnost: Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 244.319,68 93,97%542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn260.000,00 244.319,68 93,97%5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 244.319,68

0620 K100132 Kapitalni projekt: Društveni domovi 785.000,00 761.255,61 96,98%421 Građevinski objekti 785.000,00 761.255,61 96,98%4214 Ostali građevinski objekti 761.255,61Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 148.521,00 99,01%1021 PROGRAM: Upravljanje imovinom 150.000,00 148.521,00 99,01%

0620 K100128 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 148.521,00 99,01%4111 Zemljište 148.521,00Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 43.735,54 17,49%1021 PROGRAM: Upravljanje imovinom 250.000,00 43.735,54 17,49%

0620 K100132 Kapitalni projekt: Društveni domovi 250.000,00 43.735,54 17,49%421 Građevinski objekti 250.000,00 43.735,54 17,49%4214 Ostali građevinski objekti 43.735,54GLAVA 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.038.307,30 382.155,30 36,81%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 448.307,30 61.530,30 13,73%1023 Program: Razvojni projekti 448.307,30 61.530,30 13,73%

0620 K100170 Kapitalni projekt: KANDIDIRANI PROJEKTI 448.307,30 61.530,30 13,73%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 421 Građevinski objekti 383.307,30 61.530,30 16,05%4214 Ostali građevinski objekti 61.530,30423 Prijevozna sredstva 15.000,00 0,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Izvor 5. POMOĆI 590.000,00 320.625,00 54,34%1023 Program: Razvojni projekti 590.000,00 320.625,00 54,34%

0620 K100170 Kapitalni projekt: KANDIDIRANI PROJEKTI 590.000,00 320.625,00 54,34%412 Nematerijalna imovina 250.000,00 70.625,00 28,25%4126 Ostala nematerijalna imovina 70.625,00421 Građevinski objekti 340.000,00 250.000,00 73,53%


4214 Ostali građevinski objekti 250.000,00


POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO PRIHODI 37.753.786,05 31.969.512,70 84,68

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 37.753.786,05 31.969.512,70 84,68Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.782.394,50 22.208.666,98 86,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 25.298.394,50 21.923.589,67 86,66

61 Prihodi od poreza 25.298.394,50 21.923.589,67 86,66P001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam 19.581.394,50 18.227.551,42 93,09P002 6111 Porez i prirez na dohodak po rješenju o reprogramu 15.000,00 0,00 0,00P003 6111 Porez i prirez na doh, mir. ostvaren u inozemstvu po rješenjPU 140.000,00 127.551,29 91,11P004 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (mirovina) 464.000,00 381.024,40 82,12P005 6111 Pred.por. i pr.na dr. doh. od nes.rada naplaćen po sudskim p 2.500,00 0,00 0,00P033 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samstalnih djelatnosti 523.000,00 397.140,47 75,94P006 6112 Pred.por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačeni 710.000,00 774.386,62 109,07P007 6112 Pred.por. i prir.na dohodak od obrta i slob.zan.-paušalno 50.000,00 44.897,62 89,80P008 6112 Pred.por. i prir.na doh.po osn.djel.članova skupština i NO- 5.000,00 0,00 0,00P009 6112 Pred.por. i pr. na dr. dohodak po osnovi autorskih naknada 5.000,00 0,00 0,00P010 6112 Pred.por.i pr.na dr.doh. nerezedenta za obavlj.umjet.artist 2.000,00 0,00 0,00P011 6112 Pred.por. i pr.na dr.doh.po osnovi djel.trg.putnika, agenata 5.000,00 0,00 0,00P012 6112 Pred.por. i pr. na dr.doh.po osnovi prof.djel.novinara i um 3.500,00 0,00 0,00P013 6112 Porez i prirez na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvuje drugi dohodak 690.000,00 731.573,01 106,03P014 6113 Pred.por. i pr.na dr. doh. po osnovi naknade za isporučeno u 5.000,00 0,00 0,00P015 6113 Pred.por.i pr.na doh.od iznajmljivanja stanova, soba i poste 25.000,00 27.295,02 109,18P016 6113 Pred.por. i pr.na doh. od najma i zakupa-rješenje PU 330.000,00 300.107,55 90,94P017 6113 Pred.por. i pr. na dr. doh.po osnovi primitaka u naravi 5.000,00 0,00 0,00P018 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi dohotka od kapitala 605.000,00 667.771,62 110,38P019 6113 Porez i prirez na dohodak po osnovi doh.od imovinskih prava 80.000,00 76.823,00 96,03P020 6114 Pred.por. i pr.po odb. na doh od dividendi- dobit od udjela 20.000,00 0,00 0,00P021 6114 Pred.por. i pr.na doh po osnovi kamata na štednju 45.000,00 27.855,98 61,90P022 6114 Pred.por. i pr. po odbitku na dohodak po osnovi udjela dobit 500,00 0,00 0,00P023 6114 Predujam poreza i prireza na doh.po osn.živ.osig.s obilježještednje 1.500,00 0,00 0,00P024 6114 Pred.por.i pr.na doh. po osn.dobrovoljnog MIO 40.000,00 3.315,46 8,29P025 6114 Predujam preza i prir. na doh. po osnovi osiguranja 80.000,00 58.841,19 73,55P026 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretdne godine 5.000,00 0,00 0,00P027 6117 Porez i prirez na doh.po god.prijavi - 910.000,00 - 845.755,72 92,94P086 6118 Kompenzacijske mjere 1.800.000,00 0,00 0,00P028 6131 Porez na kuće za odmor 110.000,00 77.869,45 70,79P029 6134 Porez na promet nekretnina 600.000,00 629.323,15 104,89P030 6134 Porez i prirez na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskiprava po rj.PU 10.000,00 0,00 0,00P031 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 150.000,00 152.433,05 101,62P032 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 100.000,00 63.585,09 63,59Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 10.000,00 430,27 4,30

64 Prihodi od imovine 10.000,00 430,27 4,30P034 6413 Kamate na depozite po viđenju 5.000,00 430,27 8,61P035 6414 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 292.000,00 179.779,40 61,57

64 Prihodi od imovine 282.000,00 176.406,78 62,56P036 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 27.000,00 - 5.122,64 - 18,97P037 6422 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 180.000,00 181.529,42 100,85P038 6423 Naknada za korištenje javnih površina - HT 75.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.000,00 3.372,62 33,73

P039 6526 Ref. za plaćene režije u izn.prostorima 10.000,00 3.372,62 33,73Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 11.580,00 57,90


P040 6512 Općinske upravne pristojbe 20.000,00 11.580,00 57,90Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 37.000,00 17.984,30 48,61


P041 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 27.000,00 16.984,30 62,9068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 1.000,00 10,00

P042 6818 Upravne mjere i kazne 10.000,00 1.000,00 10,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 125.000,00 75.303,34 60,24

61 Prihodi od poreza 10.000,00 0,00 0,00P043 6114 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 10.000,00 0,00 0,00


P044 6526 Refundacije šteta 10.000,00 7.598,50 75,9968 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 105.000,00 67.704,84 64,48

P045 6831 Povrati u općinski proračun 55.000,00 50.977,43 92,69P046 6831 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00 16.727,41 33,45

OIB: 14722979018

Realizacija Proračuna Općine Brdovecza razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Općina Brdovec

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1

LC147RP-IRIP Stranica 1 od 24 *Obrada LC*


Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 173.000,00 95.960,07 55,47Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 18.000,00 100,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 18.000,00 18.000,00 100,00P047 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 18.000,00 18.000,00 100,00Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 155.000,00 77.960,07 50,30

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 95.000,00 48.099,07 50,63P048 6615 Vlastiti prihodi -UO za financije 95.000,00 48.099,07 50,63

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.000,00 29.861,00 49,77P049 6831 Prihod od Hrvatskih voda za ubiranje svn-e 60.000,00 29.861,00 49,77Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.999.000,00 4.741.331,20 79,04Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 568.000,00 390.230,21 68,70

64 Prihodi od imovine 565.500,00 388.833,93 68,76P050 6413 Kamate na oročena sredstva za kanalizaciju 5.000,00 0,00 0,00P051 6421 Prihodi od koncesije 15.000,00 12.015,00 80,10P052 6422 Naknada za korištenje plinske mreže 500.000,00 354.082,95 70,82P053 6423 Naknada za eksploataciju šljunka 40.000,00 20.851,33 52,13P054 6423 Spomenička renta po četvornom metru 500,00 0,00 0,00P055 6423 Prihod od spomeničke rente na ukupan prihod 5.000,00 1.884,65 37,69


P056 6521 Prihodi od prenamjene polj.zemljišta 2.500,00 1.396,28 55,85Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 399.836,54 53,31


P057 6526 Prihodi od građana za izgradnju kan. mreže - ugovori 750.000,00 399.836,54 53,31Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.000,00 0,00 0,00

P058 6512 Naknada za plin 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 85.000,00 63.521,57 74,73


P059 6533 Naknada za priključenje - kanalizacijski sustav 85.000,00 63.521,57 74,73Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 330.000,00 313.324,07 94,95


P060 6512 Prihodi od groblja Javorje 180.000,00 162.974,51 90,54P061 6512 Prihodi od groblja Laduč 100.000,00 111.749,56 111,75

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 38.600,00 77,20P062 6615 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 50.000,00 38.600,00 77,20Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 2.160.000,00 2.019.530,28 93,50

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.160.000,00 2.019.530,28 93,50

P063 6532 Komunalne naknade 2.160.000,00 2.019.530,28 93,50Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 2.096.000,00 1.554.888,53 74,18

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.096.000,00 1.554.888,53 74,18

P064 6522 Vodni doprinos 120.000,00 117.051,09 97,54P065 6531 Komunalni doprinosi 1.696.000,00 1.297.453,03 76,50P066 6531 Naknada za nezakonito izgrađenu gradnju 280.000,00 140.384,41 50,14Izvor 5. POMOĆI 1.705.000,00 997.582,41 58,51Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 950.000,00 349.454,00 36,78

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 950.000,00 349.454,00 36,78P067 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 28.829,00 19,22P068 6332 Kapitalne pomoći - državni proračun 500.000,00 0,00 0,00P069 6332 Kapitalne pomoći - razvojni projekti 300.000,00 320.625,00 106,88Izvor 5.2. pomoći od županije 705.000,00 648.128,41 91,93

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 705.000,00 648.128,41 91,93P070 6331 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 205.000,00 148.128,41 72,26P071 6332 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00 500.000,00 100,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 0,00P072 6382 Sredstva EU za kandidirane projekte 50.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 0,00 0,00P073 6631 Prihodi od sponzorstva 20.000,00 0,00 0,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 169.791,65 81.811,14 48,18Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 154.791,65 81.811,14 52,85


P074 6526 HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog osa 38.246,51 0,00 0,00P075 6526 HZZ - javni radovi 116.545,14 81.811,14 70,20Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00


P076 6526 HZZO - refundacija bolovanja 15.000,00 0,00 0,00Glava 00001 opći prihodi i primici 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00

92 Rezultat poslovanja 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00P077 9221 Višak prihoda poslovanja 3.717.299,90 3.717.299,90 100,00



Glava 00002 prihodi za posebne namjene 10.000,00 0,00 0,00Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00P078 7227 Prihodi od prodaje opreme 10.000,00 0,00 0,00Glava 00009 Opći prihodi i primici - PK Muzej 177.300,00 126.861,00 71,55Proračunski korisnik 25984 PRIHODI I PRIMICI - PK MUZEJ BRDOVEC 177.300,00 126.861,00 71,55

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 177.300,00 126.861,00 71,55Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.500,00 116.861,00 77,65Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 116.861,00 77,91

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 150.000,00 116.861,00 77,91P079 6361 Prihodi - Ministarstvo kulture za PK Muzej Brdovec 100.000,00 72.861,00 72,86P080 6361 Prihodi - Zagrebačka županije za PK Muzej Brdovec 50.000,00 44.000,00 88,00Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 500,00 0,00 0,00P081 6413 Prihodi od kamata 500,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 10.000,00 50,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 10.000,00 50,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 10.000,00 50,00P082 6631 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00P083 6631 Sponzorstva Muzej 10.000,00 0,00 0,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 6.800,00 0,00 0,00Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 6.800,00 0,00 0,00


P084 6526 HZZ - stručno osposobljavanje - Muzej 6.800,00 0,00 0,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 37.753.786,05 30.102.576,17 79,73

Razdjel 001 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 938.800,00 820.681,41 87,42Glava 00101 OPĆINSKA IZVRŠNA TIJELA 938.800,00 820.681,41 87,42PROGRAM 1001 Rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika 788.800,00 684.308,66 86,75Aktivnost A100007 Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 20.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R017 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100009 Rad općinskog načelnika 768.800,00 684.308,66 89,01Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 768.800,00 684.308,66 89,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 768.800,00 684.308,66 89,01

31 Rashodi za zaposlene 172.100,00 137.102,62 79,66R001 3111 Plaća načelnika 83.500,00 63.935,97 76,57R002 3121 Naknada troškova 50.000,00 42.648,14 85,30R003 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 16.000,00 12.696,04 79,35R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - 2. stup 5.400,00 3.995,99 74,00R005 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.600,00 11.988,01 82,11R006 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu 600,00 399,60 66,60R007 3133 Doprinos za zapošljavanje 2.000,00 1.438,87 71,94

32 Materijalni rashodi 596.700,00 547.206,04 91,71R008 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 2.700,00 1.733,34 64,20R009 3231 Usluge telefona, telefaksa 7.000,00 3.422,70 48,90R010 3291 Naknade zamjenicima Načelnika 182.500,00 181.440,30 99,42R011 3293 Reprezentacija 125.000,00 126.527,86 101,22R015 3293 Prigodno darivanje djece predškolske i osnovnoškolske dobi 73.500,00 73.425,00 99,90R012 3294 Članarine Savezu gradova i općina i sl. 16.000,00 13.600,00 85,00R013 3299 Proračunska pričuva 40.000,00 0,00 0,00R014 3299 Manifestacije, pokroviteljstva, priredbe i sl. 150.000,00 147.056,84 98,04PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 150.000,00 136.372,75 90,92Aktivnost A100144 Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 136.372,75 90,92Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 136.372,75 90,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 136.372,75 90,92

32 Materijalni rashodi 150.000,00 136.372,75 90,92R016 3237 Ugovori o djelu,autorski honorari i sl. 150.000,00 136.372,75 90,92Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 1.174.744,50 750.582,80 63,89Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 362.000,00 261.461,66 72,23PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 362.000,00 261.461,66 72,23Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela 190.000,00 114.654,02 60,34Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 114.654,02 60,34Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 114.654,02 60,34

32 Materijalni rashodi 190.000,00 114.654,02 60,34R018 3291 Naknade članovima općinskog vijeća 190.000,00 114.654,02 60,34Aktivnost A100002 Rad povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 62.174,18 81,81Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 76.000,00 62.174,18 81,81

32 Materijalni rashodi 76.000,00 62.174,18 81,81



R019 3291 Naknade članovima povjerenstava OV 76.000,00 62.174,18 81,81Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 6.000,00 3.824,26 63,74Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 3.824,26 63,74Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 3.824,26 63,74

32 Materijalni rashodi 6.000,00 3.824,26 63,74R020 3231 Usluge telefona, telefaksa 6.000,00 3.824,26 63,74Aktivnost A100145 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 80.809,20 89,79Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 80.809,20 89,79

32 Materijalni rashodi 90.000,00 80.809,20 89,79R021 3299 Troškovi izbora 90.000,00 80.809,20 89,79Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 746.000,00 445.858,23 59,77Korisnik 000100 MO BRDOVEC 82.600,00 52.596,43 63,68PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 61.500,00 52.596,43 85,52Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 61.500,00 52.596,43 85,52Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 61.500,00 52.596,43 85,52Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 61.500,00 52.596,43 85,52

32 Materijalni rashodi 61.500,00 52.596,43 85,52R022 3223 Električna energija 12.000,00 11.250,07 93,75R023 3223 Potrošnja plina 9.000,00 5.186,15 57,62R024 3225 Sitni inventar 26.900,00 25.375,00 94,33R025 3234 Opskrba vodom 6.000,00 5.323,57 88,73R026 3293 Reprezentacija 7.600,00 5.461,64 71,86PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 20.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 20.000,00 0,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00R028 4227 Oprema 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R029 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R030 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 100,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 100,00 0,00 0,00R031 3239 Male komunalne akcije 100,00 0,00 0,00Korisnik 000102 MO JAVORJE 54.300,00 54.082,19 99,60PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 39.000,00 38.803,45 99,50Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 39.000,00 38.803,45 99,50Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.000,00 38.803,45 99,50Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 39.000,00 38.803,45 99,50

32 Materijalni rashodi 39.000,00 38.803,45 99,50R032 3223 Električna energija 1.400,00 1.326,32 94,74R033 3223 Potrošnja plina 800,00 792,12 99,02R034 3225 sitni inventar 30.900,00 30.884,40 99,95R035 3234 Opskrba vodom 4.500,00 4.432,90 98,51R036 3293 Reprezentacija 1.400,00 1.367,71 97,69PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 11.900,00 11.880,00 99,83

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 11.900,00 11.880,00 99,83

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.900,00 11.880,00 99,83Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 11.900,00 11.880,00 99,83

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.900,00 11.880,00 99,83R038 4227 Oprema 11.900,00 11.880,00 99,83PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.400,00 3.398,74 99,96Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.400,00 3.398,74 99,96Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.400,00 3.398,74 99,96Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.400,00 3.398,74 99,96

32 Materijalni rashodi 3.400,00 3.398,74 99,96R041 3239 Male komunalne akcije 3.400,00 3.398,74 99,96Korisnik 000103 MO ZDENCI BRDOVEČKI 77.100,00 52.758,54 68,43PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 41.000,00 33.955,18 82,82Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 41.000,00 33.955,18 82,82Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.000,00 33.955,18 82,82Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 41.000,00 33.955,18 82,82

32 Materijalni rashodi 41.000,00 33.955,18 82,82R042 3223 Električna energija 7.650,00 7.630,48 99,74R043 3223 Potrošnja plina 5.650,00 5.639,74 99,82



R044 3225 sitni inventar 16.200,00 16.136,56 99,61R045 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.144,32 57,22R046 3293 Reprezentacija 9.000,00 3.404,08 37,82R047 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 5.000,00 0,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00R048 4227 Oprema 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 21.000,00 16.617,30 79,13Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.000,00 10.942,30 72,95Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 10.942,30 72,95Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 10.942,30 72,95

32 Materijalni rashodi 15.000,00 10.942,30 72,95R049 3232 Održavanje objekta 15.000,00 10.942,30 72,95Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,00 5.675,00 94,58Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 5.675,00 94,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 5.675,00 94,58

32 Materijalni rashodi 6.000,00 5.675,00 94,58R050 3232 Održavanja opreme 6.000,00 5.675,00 94,58PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.100,00 2.186,06 21,64Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.100,00 2.186,06 21,64Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.100,00 2.186,06 21,64

32 Materijalni rashodi 10.100,00 2.186,06 21,64R051 3239 Male komunalne akcije 10.100,00 2.186,06 21,64Korisnik 000104 MO PRUDNICE 71.900,00 54.873,02 76,32PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 48.000,00 32.236,08 67,16Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 48.000,00 32.236,08 67,16Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 48.000,00 32.236,08 67,16Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 37.500,00 26.851,06 71,60

32 Materijalni rashodi 37.500,00 26.851,06 71,60R052 3223 Električna energija 4.000,00 3.534,99 88,37R053 3223 Potrošnja plina 3.000,00 2.850,03 95,00R054 3225 sitni inventar 12.000,00 5.484,73 45,71R055 3231 Usluge telefona, telefaksa 5.300,00 5.290,33 99,82R056 3234 Opskrba vodom 4.200,00 1.872,58 44,59R057 3293 Reprezentacija 8.500,00 7.618,40 89,63R058 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 200,00 40,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 10.500,00 5.385,02 51,29

32 Materijalni rashodi 10.500,00 5.385,02 51,29R063 3223 Potrošnja plina 10.500,00 5.385,02 51,29PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 20.500,00 20.187,50 98,48



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.500,00 20.187,50 98,48R059 4227 Oprema 20.500,00 20.187,50 98,48PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 1.000,00 409,10 40,91Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R060 3232 Održavanje objekta 500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 409,10 81,82Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 409,10 81,82Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 409,10 81,82

32 Materijalni rashodi 500,00 409,10 81,82R061 3232 Održavanje opreme 500,00 409,10 81,82PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 2.400,00 2.040,34 85,01Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.400,00 2.040,34 85,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.400,00 2.040,34 85,01

32 Materijalni rashodi 2.400,00 2.040,34 85,01R062 3239 Male komunalne akcije 2.400,00 2.040,34 85,01Korisnik 000105 MO DRENJE BRDOVEČKO 64.000,00 57.368,07 89,64PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 28.400,00 23.359,94 82,25Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 28.400,00 23.359,94 82,25Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.400,00 23.359,94 82,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 28.400,00 23.359,94 82,25

32 Materijalni rashodi 28.400,00 23.359,94 82,25R064 3223 Električna energija 1.500,00 1.314,48 87,63R065 3223 Potrošnja plina 7.500,00 5.066,88 67,56R066 3225 sitni inventar 7.000,00 6.702,50 95,75R067 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.433,74 71,69R068 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.136,73 56,84



R069 3293 Reprezentacija 4.400,00 3.705,61 84,22R070 3299 Manifestacije i priredbe 4.000,00 4.000,00 100,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 500,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 0,00 0,00R071 4227 Oprema 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 34.600,00 34.008,13 98,29Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.100,00 34.008,13 99,73Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.100,00 34.008,13 99,73Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 34.100,00 34.008,13 99,73

32 Materijalni rashodi 34.100,00 34.008,13 99,73R072 3232 Održavanje objekta 34.100,00 34.008,13 99,73Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R073 3232 Održavanje opreme 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 500,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R074 3239 Male komunalne akcije 500,00 0,00 0,00Korisnik 000106 MO KLJUČ BRDOVEČKI 55.600,00 36.493,28 65,64PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 36.900,00 25.641,56 69,49Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 36.900,00 25.641,56 69,49Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 36.900,00 25.641,56 69,49Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.900,00 25.641,56 69,49

32 Materijalni rashodi 36.900,00 25.641,56 69,49R075 3223 Električna energija 3.500,00 2.852,01 81,49R076 3223 Potrošnja plina 8.500,00 3.119,42 36,70R077 3225 sitni inventar 4.500,00 3.957,79 87,95R078 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.400,00 2.039,60 84,98R079 3234 Opskrba vodom 6.000,00 4.680,53 78,01R080 3293 Reprezentacija 9.000,00 7.892,21 87,69R081 3299 Manifestacije i priredbe 3.000,00 1.100,00 36,67PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 9.500,00 5.815,69 61,22



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.500,00 5.815,69 61,22R082 4227 Oprema 9.500,00 5.815,69 61,22PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 7.500,00 5.036,03 67,15Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 4.000,00 3.285,53 82,14Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 3.285,53 82,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 3.285,53 82,14

32 Materijalni rashodi 4.000,00 3.285,53 82,14R083 3232 Održavanje objekta 4.000,00 3.285,53 82,14Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,00 1.750,50 50,01Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500,00 1.750,50 50,01Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.500,00 1.750,50 50,01

32 Materijalni rashodi 3.500,00 1.750,50 50,01R084 3232 Održavanje opreme 3.500,00 1.750,50 50,01PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.700,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.700,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.700,00 0,00 0,00R085 3239 Male komunalne akcije 1.700,00 0,00 0,00Korisnik 000107 MO ŠENKOVEC 67.800,00 44.068,13 65,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 50.500,00 35.928,07 71,14Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 50.500,00 35.928,07 71,14Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.500,00 35.928,07 71,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.500,00 35.928,07 71,14

32 Materijalni rashodi 50.500,00 35.928,07 71,14R086 3223 Električna energija 7.500,00 7.455,87 99,41R087 3223 Potrošnja plina 23.000,00 13.126,86 57,07R088 3225 sitni inventar 6.700,00 4.845,38 72,32R089 3234 Opskrba vodom 3.500,00 2.926,73 83,62R090 3293 Reprezentacija 7.500,00 7.353,23 98,04R091 3299 Manifestacije i priredbe 2.300,00 220,00 9,57PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00





42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00R092 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.000,00 7.315,00 60,96Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,00 6.875,00 68,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 6.875,00 68,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 6.875,00 68,75

32 Materijalni rashodi 10.000,00 6.875,00 68,75R093 3232 Održavanje objekta 10.000,00 6.875,00 68,75Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 440,00 22,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 440,00 22,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 440,00 22,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 440,00 22,00R094 3232 Održavanja opreme 2.000,00 440,00 22,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 3.300,00 825,06 25,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 3.300,00 825,06 25,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.300,00 825,06 25,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.300,00 825,06 25,00

32 Materijalni rashodi 3.300,00 825,06 25,00R095 3239 Male komunalne akcije 3.300,00 825,06 25,00Korisnik 000108 MO HARMICA 60.000,00 42.827,40 71,38PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.700,00 24.740,22 78,04Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.700,00 24.740,22 78,04Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.700,00 24.740,22 78,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.700,00 24.740,22 78,04

32 Materijalni rashodi 31.700,00 24.740,22 78,04R096 3223 Električna energija 4.100,00 4.025,65 98,19R097 3223 Potrošnja plina 8.000,00 6.286,69 78,58R098 3225 sitni inventar 11.500,00 9.897,98 86,07R099 3231 Usluge telefona, telefaksa 3.600,00 3.093,26 85,92R100 3293 Reprezentacija 4.000,00 1.436,64 35,92R101 3299 Manifestacije i priredbe 500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.200,00 1.758,28 79,92



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.200,00 1.758,28 79,92R102 4227 Oprema 2.200,00 1.758,28 79,92PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 15.600,00 15.240,59 97,70Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 15.700,00 15.240,59 97,07Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.700,00 15.240,59 97,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.700,00 15.240,59 97,07

32 Materijalni rashodi 15.700,00 15.240,59 97,07R103 3232 Održavanje objekta 15.700,00 15.240,59 97,07Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora - 100,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 100,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere - 100,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi - 100,00 0,00 0,00R104 3232 Održavanje opreme - 100,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 10.500,00 1.088,31 10,36Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 10.500,00 1.088,31 10,36Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.500,00 1.088,31 10,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.500,00 1.088,31 10,36

32 Materijalni rashodi 10.500,00 1.088,31 10,36R105 3239 Male komunalne akcije 10.500,00 1.088,31 10,36Korisnik 000109 MO PRIGORJE BRDOVEČKO 67.800,00 19.926,73 29,39PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 41.300,00 19.926,73 48,25Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 41.300,00 19.926,73 48,25Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.300,00 19.926,73 48,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 41.300,00 19.926,73 48,25

32 Materijalni rashodi 41.300,00 19.926,73 48,25R106 3223 Električna energija 5.000,00 1.456,76 29,14R107 3223 Potrošnja plina 13.500,00 6.554,39 48,55R108 3225 sitni inventar 2.500,00 0,00 0,00R109 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.500,00 1.189,35 47,57R110 3234 Opskrba vodom 4.300,00 1.126,19 26,19R111 3293 Reprezentacija 11.000,00 9.600,04 87,27R112 3299 Manifestacije i priredbe 2.500,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00R113 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 12.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.500,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.500,00 0,00 0,00



32 Materijalni rashodi 10.500,00 0,00 0,00R114 3232 Održavanje objekta 10.500,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00R115 3232 Održavanje opreme 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 12.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 12.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00R116 3239 Male komunalne akcije 12.000,00 0,00 0,00Korisnik 000110 MO LADUČ 74.200,00 14.656,69 19,75PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 31.500,00 14.484,22 45,98Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 31.500,00 14.484,22 45,98Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.500,00 14.484,22 45,98Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 31.500,00 14.484,22 45,98

32 Materijalni rashodi 31.500,00 14.484,22 45,98R117 3223 Električna energija 2.500,00 0,00 0,00R118 3223 Potrošnja plina 10.000,00 5.653,87 56,54R119 3225 sitni inventar 5.000,00 737,50 14,75R120 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 1.740,38 87,02R121 3234 Opskrba vodom 3.000,00 1.665,53 55,52R122 3293 Reprezentacija 7.000,00 4.186,94 59,81R123 3299 Manifestacije 2.000,00 500,00 25,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 26.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 26.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 26.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 26.000,00 0,00 0,00R124 3232 Održavanja objekta 25.000,00 0,00 0,00R125 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 16.700,00 172,47 1,03Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 16.700,00 172,47 1,03Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.700,00 172,47 1,03Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 16.700,00 172,47 1,03

32 Materijalni rashodi 16.700,00 172,47 1,03R126 3299 Male komunalne akcije 16.700,00 172,47 1,03Korisnik 000111 MO VUKOVO SELO 60.700,00 7.579,52 12,49PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 21.800,00 6.967,83 31,96Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 21.800,00 6.967,83 31,96Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.800,00 6.967,83 31,96Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 21.800,00 6.967,83 31,96

32 Materijalni rashodi 21.800,00 6.967,83 31,96R127 3221 Uredski materijal 500,00 0,00 0,00R128 3223 Električna energija 2.300,00 1.155,47 50,24R129 3223 Potrošnja plina 9.000,00 4.673,25 51,93R130 3225 sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00R131 3231 Usluge telefona, telefaksa 2.000,00 0,00 0,00R132 3234 Opskrba vodom 2.000,00 758,00 37,90R133 3293 Reprezentacija 4.000,00 381,11 9,53R134 3299 Manifestacije i priredbe 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 2.000,00 0,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 0,00 0,00R135 4227 Oprema 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 19.600,00 611,69 3,12Tekući projekt T100044 Održavanje objekata mjesnih odbora 14.600,00 611,69 4,19Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.600,00 611,69 4,19Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 14.600,00 611,69 4,19

32 Materijalni rashodi 14.600,00 611,69 4,19R136 3232 Održavanje objekta 14.600,00 611,69 4,19Tekući projekt T100048 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00R137 3232 Održavanje opreme 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 17.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 17.300,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.300,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 17.300,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 17.300,00 0,00 0,00R138 3239 Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00 0,00Korisnik 9002001 MJESNI ODBORI 10.000,00 8.628,23 86,28PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 10.000,00 8.628,23 86,28



Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 10.000,00 8.628,23 86,28Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 8.628,23 86,28Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 8.628,23 86,28

32 Materijalni rashodi 10.000,00 8.628,23 86,28R479 3239 Zbrinjavanje i odvor smeća za mjesne odbore 10.000,00 8.628,23 86,28Glava 00204 POLITIČKE STRANKE 46.744,50 43.262,91 92,55PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 35.000,00 31.528,41 90,08Aktivnost A100145 Troškovi izbora 35.000,00 31.528,41 90,08Izvor 5. POMOĆI 35.000,00 31.528,41 90,08Izvor 5.2. pomoći od županije 35.000,00 31.528,41 90,08

32 Materijalni rashodi 35.000,00 31.528,41 90,08R139 3291 Naknade članovima izbornih povjerenstava, biračkih odbora i 35.000,00 31.528,41 90,08Korisnik 000112 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.240,00 3.240,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 3.240,00 3.240,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.240,00 3.240,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.240,00 3.240,00 100,00

38 Ostali rashodi 3.240,00 3.240,00 100,00R140 3811 HDZ 3.240,00 3.240,00 100,00Korisnik 000113 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 1.125,00 1.125,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 1.125,00 1.125,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 1.125,00 1.125,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.125,00 1.125,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.125,00 1.125,00 100,00

38 Ostali rashodi 1.125,00 1.125,00 100,00R141 3811 HSS 1.125,00 1.125,00 100,00Korisnik 000114 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA - SDP 3.937,00 3.927,00 99,75PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 3.937,00 3.927,00 99,75Aktivnost A100004 Političke stranke 3.937,00 3.927,00 99,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.937,00 3.927,00 99,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.937,00 3.927,00 99,75

38 Ostali rashodi 3.937,00 3.927,00 99,75R142 3811 SDP 3.937,00 3.927,00 99,75Korisnik 000115 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU 2.092,50 2.092,50 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 2.092,50 2.092,50 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 2.092,50 2.092,50 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.092,50 2.092,50 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.092,50 2.092,50 100,00

38 Ostali rashodi 2.092,50 2.092,50 100,00R143 3811 HSU 2.092,50 2.092,50 100,00Korisnik 000116 NEZAVISNA LISTA -STJEPAN ESIH 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00

38 Ostali rashodi 225,00 225,00 100,00R144 3811 NL Stjepan Esih 225,00 225,00 100,00Korisnik 000117 HRVATSKA STRANKA PRAVA-ANTE STARČEVIĆ 225,00 225,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 225,00 225,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 225,00 225,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225,00 225,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225,00 225,00 100,00

38 Ostali rashodi 225,00 225,00 100,00R145 3811 HSP - AS 225,00 225,00 100,00Korisnik 000911 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00

38 Ostali rashodi 450,00 450,00 100,00R466 3811 BM365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 450,00 450,00 100,00Korisnik 0009112 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 450,00 450,00 100,00Aktivnost A100004 Političke stranke 450,00 450,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450,00 450,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 450,00 450,00 100,00

38 Ostali rashodi 450,00 450,00 100,00R467 3811 ŽIVI ZID 450,00 450,00 100,00Glava 00205 SAVJET MLADIH OPĆINE BRDOVEC 20.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100163 Rad Savjeta Mladih 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R146 3299 Manifestacije i tribine 20.000,00 0,00 0,00Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 30.196.234,25 24.875.293,17 82,38Glava 00301 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 3.440.996,51 3.205.360,49 93,15PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 92.100,00 46.251,44 50,22



Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 92.100,00 46.251,44 50,22Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.100,00 46.251,44 50,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 92.100,00 46.251,44 50,22

32 Materijalni rashodi 92.100,00 46.251,44 50,22R487 3221 Izborni i ostali materijal 70.000,00 24.166,75 34,52R148 3223 Električna energija 22.100,00 22.084,69 99,93PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 3.348.896,51 3.159.109,05 94,33Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 2.420.150,00 2.379.098,98 98,30Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.405.150,00 2.379.098,98 98,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.405.150,00 2.379.098,98 98,92

31 Rashodi za zaposlene 2.405.150,00 2.379.098,98 98,92R149 3111 Plaće za zaposlene 1.640.000,00 1.623.709,85 99,01R150 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 327.000,00 320.960,41 98,15R151 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 84.800,00 84.706,08 99,89R152 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 307.500,00 304.203,46 98,93R153 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 10.400,00 10.140,19 97,50R154 3133 Doprinosi za zapošljavanje 35.450,00 35.378,99 99,80Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 15.000,00 0,00 0,00Izvor 8.4. HZZO 15.000,00 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 15.000,00 0,00 0,00R172 3111 Bolovanja na teret HZZO-a 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 928.746,51 780.010,07 83,99Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 890.500,00 767.983,07 86,24Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 890.500,00 767.983,07 86,24

31 Rashodi za zaposlene 215.000,00 194.368,51 90,40R155 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 215.000,00 194.368,51 90,40

32 Materijalni rashodi 620.500,00 526.862,06 84,91R480 3211 Troškovi službenih putovanja 50.000,00 48.933,50 97,87R156 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 110.000,00 106.750,00 97,05R157 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanja 30.000,00 12.850,00 42,83R158 3213 Tečajevi i stručni ispiti 30.000,00 9.056,25 30,19R159 3221 Uredski materijal 80.000,00 77.675,53 97,09R160 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 15.000,00 14.741,10 98,27R161 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 28.000,00 27.593,26 98,55R162 3223 Plin 29.000,00 14.323,42 49,39R163 3225 sitni inventar 35.000,00 33.824,92 96,64R164 3231 Usluge telefona, telefaksa 122.000,00 120.475,22 98,75R165 3234 Opskrba vodom 16.500,00 15.643,39 94,81R166 3234 Usluge čišćenja, pranja i slično 10.000,00 9.380,49 93,80R488 3237 Troškovi konzultanata, vanjskih suradnika i sl. 65.000,00 35.614,98 54,79

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 46.752,50 85,00R167 4221 Oprema 55.000,00 46.752,50 85,00Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 38.246,51 12.027,00 31,45Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 38.246,51 12.027,00 31,45

31 Rashodi za zaposlene 38.246,51 12.027,00 31,45R168 3131 MIO 2. stup za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 7.089,98 2.959,78 41,75R169 3131 ZO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 9.565,72 79,40 0,83R170 3131 Doprinos za slučaj nezgode za vježbenike - str.osp.bez zasn.nog odnosa 321,33 2,64 0,82R171 3131 MIO za vježbenike - str.osp.bez zasn.radnog odnosa 21.269,48 8.985,18 42,24Glava 00302 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 653.000,00 491.278,63 75,23PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 653.000,00 491.278,63 75,23Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 653.000,00 491.278,63 75,23Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 653.000,00 491.278,63 75,23Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 653.000,00 491.278,63 75,23

32 Materijalni rashodi 653.000,00 491.278,63 75,23R173 3221 Potrošni materijal 8.000,00 8.000,00 100,00R174 3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 130.000,00 127.761,49 98,28R175 3233 Objave natječaja i sl. 50.000,00 9.976,50 19,95R176 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savj. 125.000,00 53.000,00 42,40R177 3237 Usluge konzultanata 100.000,00 72.100,00 72,10R178 3295 Sudske i administrativne pristojbe 220.000,00 212.181,74 96,45R179 3295 Javnobilježničke pristojbe 20.000,00 8.258,90 41,29Glava 00303 JAVNE POTREBE 9.849.098,56 8.861.339,25 89,97PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 75.000,00 44.346,77 59,13Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 75.000,00 44.346,77 59,13Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 44.346,77 59,13Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.000,00 44.346,77 59,13

32 Materijalni rashodi 75.000,00 44.346,77 59,13R180 3293 Reprezentacija 75.000,00 44.346,77 59,13PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 69.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 60.000,00 0,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00R181 4227 Sportski objekti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 50.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00



R198 4212 Sportski objekti 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100043 Zgrade javne namjene 9.000,00 0,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 0,00 0,00R188 4212 Sanacija Stare škole Šenkovec 5.000,00 0,00 0,00R189 4241 Otvoreno učilište- knjižnica Brdovec 2.000,00 0,00 0,00R190 4241 Knjižnica Šenkovec 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1014 Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 546.424,26 89,29Aktivnost A100089 Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 480.000,00 430.424,26 89,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 480.000,00 430.424,26 89,67

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 480.000,00 430.424,26 89,67R182 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza 480.000,00 430.424,26 89,67Aktivnost A100090 Srednjoškolske stipendije 45.000,00 35.200,00 78,22Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 35.200,00 78,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 45.000,00 35.200,00 78,22

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.000,00 35.200,00 78,22R183 3721 Stipendije -srednjoškolci 45.000,00 35.200,00 78,22Aktivnost A100091 Studentske stipendije 87.000,00 80.800,00 92,87Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.000,00 80.800,00 92,87Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.000,00 80.800,00 92,87

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 87.000,00 80.800,00 92,87R184 3721 Stipendije - studenti 87.000,00 80.800,00 92,87PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 275.000,00 212.759,59 77,37Aktivnost A100096 Kulturni tisak 150.000,00 136.876,25 91,25Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 136.876,25 91,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 136.876,25 91,25

32 Materijalni rashodi 150.000,00 136.876,25 91,25R185 3233 Kulturni tisak 150.000,00 136.876,25 91,25Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 125.000,00 75.883,34 60,71Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.000,00 75.883,34 60,71Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 125.000,00 75.883,34 60,71

32 Materijalni rashodi 105.000,00 72.883,34 69,41R186 3299 Manifestacije i priredbe 105.000,00 72.883,34 69,41

38 Ostali rashodi 20.000,00 3.000,00 15,00R187 3811 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 20.000,00 3.000,00 15,00PROGRAM 1016 Poticanje amaterskom športa i rekreacije 225.000,00 175.812,50 78,14Aktivnost A100101 Športska, plesna i druga rekreacija građana 225.000,00 175.812,50 78,14Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225.000,00 175.812,50 78,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225.000,00 175.812,50 78,14

32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00R191 3236 Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 26.000,00 65,00R192 3722 Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00 0,00R193 3722 Prijevoz udruga 30.000,00 26.000,00 86,67

38 Ostali rashodi 170.000,00 149.812,50 88,13R194 3811 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00 0,00R195 3811 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 2.000,00 20,00R196 3822 Kapitalne donacije za uređenje objekata 125.000,00 122.812,50 98,25R197 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 25.000,00 83,33Korisnik 000118 KINODVORANA 40.000,00 22.292,70 55,73PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 25.000,00 17.092,70 68,37Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 25.000,00 17.092,70 68,37Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 17.092,70 68,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 25.000,00 17.092,70 68,37

32 Materijalni rashodi 25.000,00 17.092,70 68,37R199 3223 Plin - kino dvorana 25.000,00 17.092,70 68,37PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 13.000,00 5.200,00 40,00

Kapitalni projekt K100035 Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 5.200,00 40,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 5.200,00 40,00R200 4227 Oprema 13.000,00 5.200,00 40,00PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 2.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100047 Održavanje opreme kinodvorane 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00R201 3224 Održavanje opreme - kino dvorana 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000133 MATICA HRVATSKE 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00R202 3811 Matica Hrvatska Zaprešić 2.000,00 0,00 0,00



Korisnik 000134 DV MASLAČAK 3.973.000,00 3.726.960,11 93,81PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 3.643.000,00 3.503.180,94 96,16Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24

38 Ostali rashodi 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24R203 3811 Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 3.503.180,94 96,24Aktivnost A100075 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 0,00R204 3811 Mala škola 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100076 Izborni programi u DV 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000,00 0,00 0,00R205 3722 Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 0,00R206 3811 Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 330.000,00 223.779,17 67,81Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 223.779,17 67,81Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 223.779,17 67,81Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 255.000,00 156.334,38 61,31

38 Ostali rashodi 255.000,00 156.334,38 61,31R489 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 156.334,38 61,31Izvor 1.9. Ostali prihodi 75.000,00 67.444,79 89,93

38 Ostali rashodi 75.000,00 67.444,79 89,93R207 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 67.444,79 89,93Korisnik 000135 DV VRTULJAK 145.000,00 142.400,00 98,21PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 145.000,00 142.400,00 98,21Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 145.000,00 142.400,00 98,21Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 145.000,00 142.400,00 98,21Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 145.000,00 142.400,00 98,21

38 Ostali rashodi 145.000,00 142.400,00 98,21R208 3811 Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 145.000,00 142.400,00 98,21Korisnik 000136 DV MALI KAJ 510.000,00 491.981,00 96,47PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 510.000,00 491.981,00 96,47Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 510.000,00 491.981,00 96,47Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 510.000,00 491.981,00 96,47Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 510.000,00 491.981,00 96,47

38 Ostali rashodi 510.000,00 491.981,00 96,47R209 3811 Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 491.981,00 96,47Korisnik 000137 DV BAMBI 79.200,00 79.150,00 99,94PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 79.200,00 79.150,00 99,94Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 79.200,00 79.150,00 99,94Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 79.200,00 79.150,00 99,94Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 79.200,00 79.150,00 99,94

38 Ostali rashodi 79.200,00 79.150,00 99,94R210 3811 Smještaj djece u DV Bambi 79.200,00 79.150,00 99,94Korisnik 000138 DV TOČKICA 161.000,00 160.220,00 99,52PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 161.000,00 160.220,00 99,52Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 161.000,00 160.220,00 99,52Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.000,00 160.220,00 99,52Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 161.000,00 160.220,00 99,52

38 Ostali rashodi 161.000,00 160.220,00 99,52R211 3811 Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 161.000,00 160.220,00 99,52Korisnik 000140 OŠ I.B.MAŽURANIĆ 436.300,00 361.041,70 82,75PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 384.300,00 352.666,70 91,77Aktivnost A100079 Prehrana učenika 120.000,00 90.458,75 75,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 90.458,75 75,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 120.000,00 90.458,75 75,38

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 90.458,75 75,38R212 3722 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 90.458,75 75,38Aktivnost A100082 Produženi boravak 262.300,00 262.207,95 99,96Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 262.300,00 262.207,95 99,96Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 262.300,00 262.207,95 99,96

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 262.300,00 262.207,95 99,96R213 3721 Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 262.300,00 262.207,95 99,96Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 0,00R214 3721 Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 8.375,00 16,11Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00



R215 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 8.375,00 16,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 8.375,00 16,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 8.375,00 16,75

38 Ostali rashodi 50.000,00 8.375,00 16,75R216 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 8.375,00 16,75Korisnik 000141 OŠ I.PERKOVAC 364.400,00 317.865,89 87,23PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 312.400,00 282.322,14 90,37Aktivnost A100079 Prehrana učenika 110.000,00 79.932,50 72,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 79.932,50 72,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 110.000,00 79.932,50 72,67

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 110.000,00 79.932,50 72,67R217 3722 Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 79.932,50 72,67Aktivnost A100082 Produženi boravak 200.400,00 200.389,64 99,99Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.400,00 200.389,64 99,99Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 200.400,00 200.389,64 99,99

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.400,00 200.389,64 99,99R218 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.400,00 200.389,64 99,99Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 2.000,00 100,00R219 3721 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 52.000,00 35.543,75 68,35Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00R220 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 50.000,00 35.543,75 71,09Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 35.543,75 71,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 35.543,75 71,09

38 Ostali rashodi 50.000,00 35.543,75 71,09R221 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 35.543,75 71,09Korisnik 000142 OŠ PAVAO BELAS 459.800,00 439.453,80 95,57PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 455.800,00 439.453,80 96,41Aktivnost A100079 Prehrana učenika 193.800,00 193.377,62 99,78Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 193.800,00 193.377,62 99,78Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 193.800,00 193.377,62 99,78

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 193.800,00 193.377,62 99,78R222 3722 Prehrana u OŠ P. Belas 193.800,00 193.377,62 99,78Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 0,00R223 3721 Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100082 Produženi boravak 258.000,00 244.076,18 94,60Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 258.000,00 244.076,18 94,60Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 258.000,00 244.076,18 94,60

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 258.000,00 244.076,18 94,60R224 3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 3.000,00 100,00R225 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 241.076,18 94,54Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 2.000,00 100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 2.000,00 100,00R226 3721 Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 2.000,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 4.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00R227 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00R228 3822 Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 000143 OŠ ANTE KOVAČIĆ-MARIJA GORICA 2.000,00 880,00 44,00PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 2.000,00 880,00 44,00Aktivnost A100079 Prehrana učenika 2.000,00 880,00 44,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 880,00 44,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 880,00 44,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 880,00 44,00R229 3722 Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 880,00 44,00Korisnik 000144 OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 10.000,00 33,33PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 30.000,00 10.000,00 33,33Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 30.000,00 10.000,00 33,33




38 Ostali rashodi 30.000,00 10.000,00 33,33R230 3811 Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 10.000,00 33,33Korisnik 000159 TURISTIČKA ZAJEDNICA SSDB 185.000,00 147.110,45 79,52PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 185.000,00 147.110,45 79,52Aktivnost A100066 Razvoj turističkih zona 185.000,00 147.110,45 79,52Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.000,00 147.110,45 79,52Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 185.000,00 147.110,45 79,52

38 Ostali rashodi 185.000,00 147.110,45 79,52R231 3811 Turistička zajednica 138.000,00 137.980,97 99,99R490 3811 TZ - manifestacije 30.000,00 9.129,48 30,43R491 3811 TZ - kandidirani projekti 15.000,00 0,00 0,00R234 3822 Kapitalne donacije TZ za nabavu opreme 2.000,00 0,00 0,00Korisnik 200201 Uduge u kulturi 220.000,00 218.000,00 99,09PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 220.000,00 218.000,00 99,09Aktivnost A100131 Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 220.000,00 218.000,00 99,09Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 218.000,00 99,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 218.000,00 99,09

38 Ostali rashodi 220.000,00 218.000,00 99,09R235 3811 Udruge - područje kulture, tehn.kulture i rel. baštine 220.000,00 218.000,00 99,09Korisnik 200202 Sportske udruge 1.000.000,00 985.800,00 98,58PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.000.000,00 985.800,00 98,58Aktivnost A100132 Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 985.800,00 98,58Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 985.800,00 98,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000.000,00 985.800,00 98,58

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 985.800,00 98,58R236 3811 Udruge - područje sporta 1.000.000,00 985.800,00 98,58Korisnik 200203 Udruge u socijalnoj skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 190.000,00 187.000,00 98,42Aktivnost A000145 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 187.000,00 98,42Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 187.000,00 98,42

38 Ostali rashodi 190.000,00 187.000,00 98,42R237 3811 Udruge - područje socijalne skrbi 190.000,00 187.000,00 98,42Korisnik 200204 Ekološke udruge 50.000,00 45.000,00 90,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 50.000,00 45.000,00 90,00Aktivnost A000146 Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 45.000,00 90,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 45.000,00 90,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 45.000,00 90,00R238 3811 Udruge - područje zaštita okoliša 50.000,00 45.000,00 90,00Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 17.000,00 85,00PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 20.000,00 17.000,00 85,00Aktivnost A000147 Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 17.000,00 85,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 17.000,00 85,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 17.000,00 85,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 17.000,00 85,00R239 3811 Udruge - ostala područja 20.000,00 17.000,00 85,00Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 725.398,56 529.840,48 73,04

Korisnik 000119 MUZEJ BRDOVEC 725.398,56 529.840,48 73,04PROGRAM 2001 Redovna djelatnost 437.998,56 370.384,47 84,56Aktivnost A200001 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00R284 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 318.000,00 283.021,68 89,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 311.200,00 282.098,58 90,65Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 311.200,00 282.098,58 90,65

31 Rashodi za zaposlene 293.400,00 267.210,08 91,07R240 3111 Plaće za zaposlene - Muzej 171.000,00 157.610,04 92,17R241 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - Muzej 37.000,00 36.311,42 98,14R242 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup - Muzej 42.000,00 32.884,23 78,30R243 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup - Muzej 7.200,00 6.518,21 90,53R244 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Muzej 31.500,00 29.551,89 93,82R245 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu - Muzej 1.100,00 985,09 89,55R246 3133 Doprinosi za zapošljavanje - Muzej 3.600,00 3.349,20 93,03

32 Materijalni rashodi 17.800,00 14.888,50 83,64R247 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Muzej 12.800,00 12.480,00 97,50R248 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50 48,17Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 6.800,00 923,10 13,58Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 6.800,00 923,10 13,58

31 Rashodi za zaposlene 6.800,00 923,10 13,58R287 3131 MIO I Stup - volonteri 5.100,00 692,32 13,57R288 3131 MIO II stup - volonteri 1.700,00 230,78 13,58Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 114.998,56 87.362,79 75,97Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 109.998,56 87.362,79 79,42



Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 104.900,00 83.696,88 79,7932 Materijalni rashodi 104.300,00 83.209,38 79,78

R249 3221 Uredski materijal 6.000,00 5.354,88 89,25R250 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50 98,38R251 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Muzej 2.100,00 2.063,92 98,28R252 3223 Električna energija Muzej 12.000,00 9.283,00 77,36R253 3223 Plin 30.000,00 17.383,35 57,94R254 3225 sitni inventar 8.000,00 6.062,69 75,78R255 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01 85,82R256 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33 77,97R257 3234 Komunalne i dimnjačarske usluge 2.200,00 1.607,35 73,06R258 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00 100,00R259 3293 Reprezentacija 6.000,00 5.463,74 91,06R260 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00 95,00R261 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61 96,79

34 Financijski rashodi 600,00 487,50 81,25R262 3431 Usluge banaka 600,00 487,50 81,25Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 500,00 0,00 0,00R283 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 4.598,56 3.665,91 79,72

32 Materijalni rashodi 4.598,56 3.665,91 79,72R474 3299 Povrat HZZ-u 4.598,56 3.665,91 79,72Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00R285 3233 Organizacija izložbi 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 2.363,08 59,08

32 Materijalni rashodi 4.000,00 2.363,08 59,08R263 3224 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81 59,74R264 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27 58,41PROGRAM 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 73.900,00 17.435,50 23,59

Kapitalni projekt K200001 Ukaganja u zgradu Muzeja 59.900,00 4.753,00 7,93


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.900,00 4.753,00 7,93R265 4212 Ulaganje u zgrada Muzeja 59.900,00 4.753,00 7,93

Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u opremu 14.000,00 12.682,50 90,59


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 12.682,50 90,59R266 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50 89,58R272 4227 Ulaganje u opremu 10.000,00 9.995,00 99,95R278 4227 Ulaganje u opremu 1.000,00 0,00 0,00PROGRAM 2005 Arheologija 105.000,00 90.173,47 85,88Aktivnost A200001 Arheološka istraživanja i zaštita lokaliteta 105.000,00 90.173,47 85,88Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 80.173,47 84,39Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 95.000,00 80.173,47 84,39

32 Materijalni rashodi 95.000,00 80.173,47 84,39R273 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 30.000,00 30.000,00 100,00R274 3237 Arheološka istraživnja Sveti Križ 35.000,00 24.861,30 71,03R279 3237 Arheološka istraživanja Sveti Križ 15.000,00 12.812,17 85,41R280 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 15.000,00 12.500,00 83,33Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00 100,00Izvor 6.2. prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 10.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00R481 3237 Arheološka istraživanja Drenje - Laduč 10.000,00 10.000,00 100,00PROGRAM 2007 Muzeologija 13.000,00 6.150,00 47,31Aktivnost A200003 Zaštita muzejske i arhivske građe 13.000,00 6.150,00 47,31Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 6.150,00 47,31Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 13.000,00 6.150,00 47,31

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 6.150,00 47,31R267 4243 Uređenje etno-kuće 13.000,00 6.150,00 47,31PROGRAM 2008 Izložbe i promocije 91.500,00 43.333,96 47,36Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 88.500,00 42.333,96 47,83Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 88.500,00 42.333,96 47,83Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 68.000,00 41.083,96 60,42

32 Materijalni rashodi 68.000,00 41.083,96 60,42R268 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00 25,25R275 3233 Internet stranica i muzejski vodič 15.000,00 0,00 0,00R269 3299 Organizaciju izložbi i radionica 14.000,00 12.395,02 88,54R276 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 10.000,00 7.991,46 79,91R282 3299 Organizacija izložbi radionica i sl. 19.000,00 18.172,48 95,64Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.500,00 1.250,00 6,10



32 Materijalni rashodi 20.500,00 1.250,00 6,10R473 3299 Organizaciju izložbi i radionica 20.500,00 1.250,00 6,10Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 3.000,00 1.000,00 33,33Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 1.000,00 33,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 3.000,00 1.000,00 33,33

32 Materijalni rashodi 3.000,00 1.000,00 33,33R270 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00 33,33Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 9.879.039,18 7.451.147,11 75,42PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 286.000,00 285.828,98 99,94Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 286.000,00 285.828,98 99,94Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 286.000,00 285.828,98 99,94Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 286.000,00 285.828,98 99,94

32 Materijalni rashodi 286.000,00 285.828,98 99,94R342 3223 Potrošnja javne rasvjete 286.000,00 285.828,98 99,94PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.341.145,14 1.092.277,16 81,44Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 1.341.145,14 1.092.277,16 81,44Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.094.600,00 985.623,41 90,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 654.600,00 568.398,55 86,83

32 Materijalni rashodi 654.600,00 568.398,55 86,83R290 3223 Potrošnja el.en.-groblje Javorje 6.000,00 5.630,39 93,84R291 3223 Potrošnja.el.en.-groblje Laduč 5.500,00 5.391,47 98,03R292 3223 Potrošnja goriva 145.000,00 135.977,04 93,78R293 3225 sitni inventar 95.000,00 93.094,60 97,99R294 3225 Auto gume 30.000,00 20.525,00 68,42R295 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 12.488,32 41,63R296 3232 Održavanje prijevoznih sredstava 73.000,00 52.305,06 71,65R297 3234 Potrošnja vode - groblje Javorje 3.500,00 2.340,04 66,86R298 3234 Potrošnja vode - groblje Laduč 2.000,00 1.820,61 91,03R299 3235 Najamnine za opremu 10.000,00 1.485,94 14,86R300 3237 Stručni nadzor i sl. 150.000,00 137.750,00 91,83R301 3239 Registracija prijevoznih sredstava 35.000,00 30.073,78 85,93R302 3291 Naknade troškova-kanalizacija 69.600,00 69.516,30 99,88Izvor 1.9. Ostali prihodi 440.000,00 417.224,86 94,82

32 Materijalni rashodi 440.000,00 417.224,86 94,82R485 3223 Potrošnja JR 440.000,00 417.224,86 94,82Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 106.653,75 82,04Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 130.000,00 106.653,75 82,04

32 Materijalni rashodi 130.000,00 106.653,75 82,04R327 3237 Ugovori o djelu - komunalna infrastruktura 130.000,00 106.653,75 82,04Izvor 8. REFUNDACIJE ZA PLAĆE 116.545,14 0,00 0,00Izvor 8.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 116.545,14 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 106.518,90 0,00 0,00R351 3111 Plaće za zaposlene po Programu JR 72.709,20 0,00 0,00R352 3131 Doprinosi za MIO - I stup JR 15.450,66 0,00 0,00R353 3131 Doprinos za MIO - II stup - JR 2.726,64 0,00 0,00R354 3132 Doprinosi za obvezno ZO - JR 13.632,90 0,00 0,00R355 3132 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu - JR 454,50 0,00 0,00R356 3133 Doprinos za zapošljavanje - JR 1.545,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.026,24 0,00 0,00R357 3212 Naknada za prijevoz na posao - JR 10.026,24 0,00 0,00PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 2.655.828,34 2.419.058,68 91,08Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 304.000,00 297.855,64 97,98Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 304.000,00 297.855,64 97,98Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 60.000,00 59.578,39 99,30

32 Materijalni rashodi 60.000,00 59.578,39 99,30R328 3232 Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 59.578,39 99,30Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 244.000,00 238.277,25 97,65

32 Materijalni rashodi 244.000,00 238.277,25 97,65R343 3232 Održavanje oborinskih kanala 244.000,00 238.277,25 97,65Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 1.529.828,34 1.524.837,01 99,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 499.828,34 498.411,91 99,72Izvor 1.9. Ostali prihodi 499.828,34 498.411,91 99,72

32 Materijalni rashodi 499.828,34 498.411,91 99,72R321 3232 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 498.411,91 99,72Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65

32 Materijalni rashodi 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65R344 3232 Održavanje općinskih cesta 1.030.000,00 1.026.425,10 99,65Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 40.000,00 4.300,00 10,75Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 4.300,00 10,75Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R329 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 4.300,00 21,50

32 Materijalni rashodi 20.000,00 4.300,00 21,50R338 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 4.300,00 21,50Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 40.000,00 7.093,00 17,73Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 7.093,00 17,73



Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 7.093,00 70,9332 Materijalni rashodi 10.000,00 7.093,00 70,93

R330 3232 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 7.093,00 70,93Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 30.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00R339 3232 Održavanje groblja Javorje 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100016 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 462.161,78 98,33Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 470.000,00 462.161,78 98,33Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 470.000,00 462.161,78 98,33

32 Materijalni rashodi 470.000,00 462.161,78 98,33R345 3232 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 462.161,78 98,33Aktivnost A100017 Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 62.232,50 51,86Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 62.232,50 51,86Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 120.000,00 62.232,50 51,86

32 Materijalni rashodi 120.000,00 62.232,50 51,86R331 3232 Prometna signalizacija 120.000,00 62.232,50 51,86Aktivnost A100018 Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R340 3232 Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100019 Zimska služba 130.000,00 60.578,75 46,60Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 60.578,75 46,60Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 130.000,00 60.578,75 46,60

32 Materijalni rashodi 130.000,00 60.578,75 46,60R346 3232 Zimska služba 130.000,00 60.578,75 46,60Tekući projekt T100020 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00R303 3299 Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 2.703.898,50 1.635.949,69 60,50

Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 18.996,25 94,98


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 18.996,25 94,98R304 4213 Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 18.996,25 94,98

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 1.121.755,31 72,70

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 842.939,67 841.755,31 99,86Izvor 1.9. Ostali prihodi 842.939,67 841.755,31 99,86

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 842.939,67 841.755,31 99,86R322 4213 Ceste 842.939,67 841.755,31 99,86Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 700.000,00 280.000,00 40,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 700.000,00 280.000,00 40,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 280.000,00 40,00R468 4213 Ceste 700.000,00 280.000,00 40,00

Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 575.000,00 422.174,57 73,42

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000,00 422.174,57 78,18Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 540.000,00 422.174,57 78,18

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R305 3299 Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 520.000,00 422.174,57 81,19R347 4213 Izgradnja nogostupa 520.000,00 422.174,57 81,19Izvor 5. POMOĆI 35.000,00 0,00 0,00Izvor 5.2. pomoći od županije 35.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00R349 4213 Izgradnja nog. i cesta 35.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.958,83 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 185.958,83 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.958,83 0,00 0,00R324 4214 Groblje Javorje 185.958,83 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 260.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 0,00 0,00R341 4214 Groblje Laduč 260.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 73.023,56 81,14

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00 73.023,56 81,14Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 80.000,00 73.023,56 91,28

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 73.023,56 91,28R332 4214 Plinovod 80.000,00 73.023,56 91,28Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00R336 4214 plinovod 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00 0,00



Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 30.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00R333 4214 kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1005 Javni prijevoz 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100030 Poboljšanje javnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 30.000,00 0,00 0,00

35 Subvencije 30.000,00 0,00 0,00R306 3522 Poboljšanje autobusnog prijevoza 30.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 563.000,00 235.898,63 41,90

Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 320.000,00 123.357,38 38,55


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 107.479,34 35,83R307 4212 Ulaganje u općinsku zgradu i kinodvoranu 300.000,00 107.479,34 35,83Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 15.878,04 79,39

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 15.878,04 79,39R318 4212 Ulaganje u općinsku zgradu ,kinodvoranu i obj. kom. pogona 20.000,00 15.878,04 79,39

Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 53.000,00 0,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 53.000,00 0,00 0,00R308 4214 Ulaganje dječja igrališta 53.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 90.000,00 88.627,15 98,47

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 88.627,15 98,47Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 90.000,00 88.627,15 98,47

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 88.627,15 98,47R319 4227 Oprema - općinski obj. 90.000,00 88.627,15 98,47

Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 23.914,10 23,91


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 23.914,10 23,91R492 4227 Oprema 100.000,00 23.914,10 23,91PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 165.000,00 129.766,39 78,65Aktivnost A100150 Održavanje opreme - komunalni pogon 60.000,00 57.640,04 96,07Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 57.640,04 96,07Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 57.640,04 96,07

32 Materijalni rashodi 60.000,00 57.640,04 96,07R310 3232 Održavanja opreme - komunalni pogon 60.000,00 57.640,04 96,07Tekući projekt T100043 Održavanje općinske zgrade i kinodvorane 35.000,00 33.752,06 96,43Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 33.752,06 96,43Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 35.000,00 33.752,06 96,43

32 Materijalni rashodi 35.000,00 33.752,06 96,43R311 3224 Održavanje - općinske zgrade i kino dvorane 35.000,00 33.752,06 96,43Tekući projekt T100045 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R312 3224 Održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100046 Održavanje opreme u općinskoj zgradi 50.000,00 38.374,29 76,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 38.374,29 76,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 38.374,29 76,75

32 Materijalni rashodi 50.000,00 38.374,29 76,75R313 3224 Održavanje opreme općinskih objekata 50.000,00 38.374,29 76,75PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00R334 4264 Projekt plinovoda 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 2.124.167,20 1.652.367,58 77,79Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 900.167,20 732.556,04 81,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.167,20 732.556,04 97,65Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00R314 3862 kanalizacija 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 740.167,20 732.556,04 98,97

38 Ostali rashodi 740.167,20 732.556,04 98,97R326 3862 Kanalizacijska mreža 740.167,20 732.556,04 98,97Izvor 5. POMOĆI 150.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00R348 3822 Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100144 Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 50.560,82 90,29




38 Ostali rashodi 56.000,00 50.560,82 90,29R315 3822 Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 50.560,82 99,14R316 3822 Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.168.000,00 869.250,72 74,42


38 Ostali rashodi 33.000,00 27.772,33 84,16R317 3822 Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 27.772,33 84,16Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 835.000,00 542.420,28 64,96Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 487.970,98 65,06

38 Ostali rashodi 750.000,00 487.970,98 65,06R335 3862 kanalizacija - mjesna mreža 750.000,00 487.970,98 65,06Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 85.000,00 54.449,30 64,06

38 Ostali rashodi 85.000,00 54.449,30 64,06R337 3862 kanalizacija - mjesna mreža 85.000,00 54.449,30 64,06Izvor 5. POMOĆI 300.000,00 299.058,11 99,69Izvor 5.2. pomoći od županije 300.000,00 299.058,11 99,69

38 Ostali rashodi 300.000,00 299.058,11 99,69R350 3862 Kanalizacija 300.000,00 299.058,11 99,69Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 1.795.100,00 1.674.968,69 93,31PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 55.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100058 Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00R358 4126 Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 40.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00R493 4223 Oprema 40.000,00 0,00 0,00Korisnik 000160 VZO BRDOVEC 1.720.100,00 1.672.368,69 97,23PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 920.100,00 920.100,00 100,00Aktivnost A100057 Financiranje Vatrogasne zajednice 920.100,00 920.100,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 920.100,00 920.100,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 920.100,00 920.100,00 100,00

38 Ostali rashodi 920.100,00 920.100,00 100,00R360 3811 VZO Brdovec 920.100,00 920.100,00 100,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 800.000,00 752.268,69 94,03

Kapitalni projekt 2K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 752.268,69 94,03


38 Ostali rashodi 800.000,00 752.268,69 94,03R361 3822 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 603.632,85 92,87R362 3822 Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 148.635,84 99,09Korisnik 000161 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ 20.000,00 2.600,00 13,00PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 20.000,00 2.600,00 13,00Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 20.000,00 2.600,00 13,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 2.600,00 13,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 2.600,00 13,00

31 Rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,00R363 3111 Plaće za zaposlene - Javna vatrogasna postrojba 10.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 2.600,00 26,00R364 3239 Intervencije JVP 10.000,00 2.600,00 26,00Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 2.483.000,00 1.521.483,70 61,28PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 1.326.000,00 923.223,88 69,62Aktivnost A100053 Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 237.123,88 60,80Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 390.000,00 237.123,88 60,80Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 390.000,00 237.123,88 60,80

32 Materijalni rashodi 390.000,00 237.123,88 60,80R365 3237 Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 237.123,88 60,80

Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 38.875,00 25,92


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 38.875,00 38,88R366 4126 Projektna dokumentacija 100.000,00 38.875,00 38,88Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 50.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00R382 4126 Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 47.500,00 39,58



R494 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 47.500,00 39,58

Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 656.000,00 599.725,00 91,42


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 656.000,00 599.725,00 91,42R383 4126 Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 347.475,00 86,87R384 4126 Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 256.000,00 252.250,00 98,54

Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 0,00 0,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00R379 4126 Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.147.000,00 598.259,82 52,16Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00R367 3234 Iznošenje i odvoz smeća 10.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 32.000,00 9.024,25 28,20Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.000,00 9.024,25 28,20Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 9.024,25 60,16

32 Materijalni rashodi 15.000,00 9.024,25 60,16R368 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 15.000,00 9.024,25 60,16Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00R374 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 122.000,00 120.406,55 98,69Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 122.000,00 120.406,55 98,69Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 102.000,00 100.406,55 98,44

32 Materijalni rashodi 102.000,00 100.406,55 98,44R369 3299 Nabavka ukrasnog bilja 102.000,00 100.406,55 98,44Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 100,00R472 3299 Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 20.000,00 100,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 88.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00R370 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 30.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00R377 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 48.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00 0,00R380 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 290.000,00 285.472,96 98,44Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 290.000,00 285.472,96 98,44Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 290.000,00 285.472,96 98,44

32 Materijalni rashodi 290.000,00 285.472,96 98,44R495 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 290.000,00 285.472,96 98,44Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 61.481,06 76,85Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 80.000,00 61.481,06 76,85

32 Materijalni rashodi 80.000,00 61.481,06 76,85R484 3234 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 61.481,06 76,85Aktivnost A100149 Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R371 3234 Sanacija parcela 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 505.000,00 121.875,00 24,13Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 245.000,00 121.875,00 49,74Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 245.000,00 121.875,00 49,74

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 121.875,00 49,74R372 4126 Strategije razvoja 245.000,00 121.875,00 49,74Izvor 5. POMOĆI 260.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 0,00 0,00R385 4212 Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 10.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00 0,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00R373 3822 Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00 0,00Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 198.000,00 124.863,09 63,06



PROGRAM 1000 Rad općinskog vijeća 17.000,00 5.567,00 32,75Aktivnost A100003 Materijalni rashodi 17.000,00 5.567,00 32,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.000,00 5.567,00 32,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 17.000,00 5.567,00 32,75

32 Materijalni rashodi 12.000,00 5.567,00 46,39R387 3299 LAG 12.000,00 5.567,00 46,39

38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00R496 3862 Prijenos komunalnom poduzeću 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1010 Poticanje gospodarstva i poduzetništva 161.000,00 99.296,09 61,67Aktivnost A100064 Razvoj poduzetništva i obrtništva 105.000,00 83.296,09 79,33Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.000,00 83.296,09 79,33Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 105.000,00 83.296,09 79,33

35 Subvencije 105.000,00 83.296,09 79,33R389 3522 Poduzetnik Brdovec 2009 i 2012 105.000,00 83.296,09 79,33Aktivnost A100065 Razvoj poduzetničkih zona 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R390 3232 Stambeno poslovna zona Januševec 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00R391 3232 Razvoj poduzetničkih zona 20.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100063 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 16.000,00 100,00Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 16.000,00 16.000,00 100,00

35 Subvencije 16.000,00 16.000,00 100,00R392 3522 Sajam poduzetništva 16.000,00 16.000,00 100,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 20.000,00 20.000,00 100,00

Kapitalni projekt K100155 Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 20.000,00 20.000,00 100,00


53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 20.000,00 100,00R486 5321 Temeljni kapital 20.000,00 20.000,00 100,00Glava 00308 POLJOPRIVREDA 166.500,00 81.005,24 48,65PPROGRAM 1011 Poticanje poljoprivrede 166.500,00 81.005,24 48,65Aktivnost A100070 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 36.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 36.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 36.000,00 0,00 0,00

35 Subvencije 36.000,00 0,00 0,00R393 3523 Subvencije poljoprivrednicima 36.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100071 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 74.582,16 82,87Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 90.000,00 74.582,16 82,87

32 Materijalni rashodi 90.000,00 74.582,16 82,87R394 3236 Veterinarske usluge 90.000,00 74.582,16 82,87Aktivnost A100073 Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00R395 4126 Plan gospodarenja polj.zemljištem 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100148 Osiguranje usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.500,00 6.423,08 31,33Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 20.500,00 6.423,08 31,33

32 Materijalni rashodi 20.500,00 6.423,08 31,33R396 3292 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 20.500,00 6.423,08 31,33Glava 00309 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB 1.161.500,00 932.471,97 80,28PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100117 Održavanje ostalih objekata od javnog interesa 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00R397 3232 Ambulanta Brdovec 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 10.000,00 0,00 0,00Tekući projekt T100060 Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00R398 3236 Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 821.000,00 645.756,57 78,65Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 544.000,00 406.701,18 74,76Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 459.000,00 344.951,18 75,15Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 459.000,00 344.951,18 75,15

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 459.000,00 344.951,18 75,15R399 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65.000,00 57.475,67 88,42R400 3721 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 60.000,00 57.035,11 95,06R401 3721 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 8.000,00 3.000,00 37,50R402 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima - el.nepogoda i sl. 25.000,00 0,00 0,00R403 3721 DV Gradski ured za obrazovanje 1.000,00 0,00 0,00



R404 3722 Stanovanje 300.000,00 227.440,40 75,81Izvor 5. POMOĆI 85.000,00 61.750,00 72,65Izvor 5.2. pomoći od županije 85.000,00 61.750,00 72,65

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 85.000,00 61.750,00 72,65R414 3721 Pomoć za ogrjev 85.000,00 61.750,00 72,65Aktivnost A100106 Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 3.055,39 76,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 3.055,39 76,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 3.055,39 76,38

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000,00 3.055,39 76,38R405 3721 Prijevoz pokojnika Javorje,grobna nak. 4.000,00 3.055,39 76,38Aktivnost A100108 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 18.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.000,00 0,00 0,00R406 3721 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 5.000,00 0,00 0,00R407 3721 Olakšice braniteljima i građanima za priključenje na kom.inf 13.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100109 Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 236.000,00 94,40Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 236.000,00 94,40Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 250.000,00 236.000,00 94,40

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 250.000,00 236.000,00 94,40R408 3721 Pomoć za novorođenčad 250.000,00 236.000,00 94,40Aktivnost A100110 Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00 0,00R409 3721 Djeca poginulih branitelja 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 93.500,00 77.317,76 82,69Aktivnost A100114 Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000,00 0,00 0,00R410 3721 Akcija dobrovoljnog davanja krvi 1.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100115 Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00 0,00R411 3721 Zdravstveni pregledi za stanovništvo 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 87.500,00 77.317,76 88,36Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.500,00 77.317,76 88,36Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.500,00 77.317,76 88,36

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 0,00R412 3721 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ambulanti 10.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 77.500,00 77.317,76 99,76R413 3811 Radionice za djecu s posebnim potrebama 77.500,00 77.317,76 99,76Korisnik 000167 CRVENI KRIŽ ZAPREŠIĆ 147.000,00 147.000,00 100,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 147.000,00 147.000,00 100,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 147.000,00 147.000,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 147.000,00 147.000,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 147.000,00 147.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 147.000,00 147.000,00 100,00R415 3811 Crveni križ Zaprešić 147.000,00 147.000,00 100,00Korisnik 000168 POLIKLINIKA SUVAG 5.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00R416 3811 Poliklinika Suvag 5.000,00 0,00 0,00Korisnik 000174 LJEKARNA ZAPREŠIĆ 60.000,00 52.422,64 87,37PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 60.000,00 52.422,64 87,37Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 60.000,00 52.422,64 87,37Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 52.422,64 87,37Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 60.000,00 52.422,64 87,37

38 Ostali rashodi 60.000,00 52.422,64 87,37R417 3811 Sufinanciranje dežurne ljekarne 60.000,00 52.422,64 87,37Korisnik 200205 Ostale udruge 20.000,00 9.975,00 49,88PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 20.000,00 9.975,00 49,88Aktivnost A100104 Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 9.975,00 49,88Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 9.975,00 49,88

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 9.975,00 49,88R418 3721 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 9.975,00 49,88Glava 00310 UMIROVLJENICI 570.000,00 531.375,00 93,22PROGRAM 1020 Pomoć obiteljima i kućanstvima 570.000,00 531.375,00 93,22Aktivnost A100127 Ostale pomoće obiteljima, kućanstvima i udrugama 570.000,00 531.375,00 93,22Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 531.375,00 93,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 570.000,00 531.375,00 93,22

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 570.000,00 531.375,00 93,22



R419 3722 Sufinanciranje javnog prijevoza 570.000,00 531.375,00 93,22Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.444.007,30 3.656.018,79 67,16Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.360.700,00 1.226.095,54 90,11PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 1.230.700,00 1.155.400,93 93,88Aktivnost A100009 Plaće za zaposlene 1.030.100,00 1.029.466,47 99,94Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.030.100,00 1.029.466,47 99,94Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.030.100,00 1.029.466,47 99,94

31 Rashodi za zaposlene 1.030.100,00 1.029.466,47 99,94R420 3111 Plaće za zaposlene 703.000,00 702.707,24 99,96R421 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 144.900,00 144.837,51 99,96R422 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 30.900,00 30.839,47 99,80R423 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 131.800,00 131.757,72 99,97R424 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 4.400,00 4.391,95 99,82R425 3133 Doprinosi za zapošljavanje 15.100,00 14.932,58 98,89Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 200.600,00 125.934,46 62,78Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.600,00 122.735,41 66,13Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 185.600,00 122.735,41 66,13

31 Rashodi za zaposlene 61.600,00 37.138,47 60,29R426 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 61.600,00 37.138,47 60,29

32 Materijalni rashodi 124.000,00 85.596,94 69,03R427 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 32.000,00 29.280,00 91,50R428 3213 Tečajevi i stručni ispiti 10.000,00 350,00 3,50R429 3221 Uredski materijal 40.000,00 28.189,04 70,47R430 3221 Stručna literatura 12.500,00 12.297,95 98,38R431 3225 sitni inventar 27.000,00 13.559,95 50,22R432 3231 Usluge interneta i HRT 2.500,00 1.920,00 76,80Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.000,00 3.199,05 21,33Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 15.000,00 3.199,05 21,33

32 Materijalni rashodi 15.000,00 3.199,05 21,33R433 3213 Seminari, savjetovanja i str.usavršavanje 15.000,00 3.199,05 21,33PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 70.694,61 54,38

Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 50.000,00 33.755,00 67,51

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 50.000,00 33.755,00 67,51Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 50.000,00 33.755,00 67,51

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 33.755,00 67,51R434 4227 Oprema 50.000,00 33.755,00 67,51

Kapitalni projekt K100038 Ulaganje u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 80.000,00 36.939,61 46,17Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 80.000,00 36.939,61 46,17

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 36.939,61 46,17R435 4262 Ulaganja u računalne programe 80.000,00 36.939,61 46,17Glava 00402 FINANCIJE 499.500,00 418.030,95 83,69PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 499.500,00 418.030,95 83,69Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 499.500,00 418.030,95 83,69Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 471.500,00 415.143,83 88,05Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 421.500,00 394.778,51 93,66

32 Materijalni rashodi 387.000,00 362.473,19 93,66R436 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 40.000,00 38.216,34 95,54R437 3232 Usluge tekućeg održavanja programa i opreme 170.000,00 169.568,51 99,75R438 3291 Naknade za izbore 105.000,00 92.655,95 88,24R439 3299 Troškovi ubiranja naknada 72.000,00 62.032,39 86,16

34 Financijski rashodi 34.500,00 32.305,32 93,64R440 3431 Usluge banaka 24.500,00 23.946,12 97,74R441 3431 Usluge platnog prometa 10.000,00 8.359,20 83,59Izvor 1.2. prihodi od financijske imovine 10.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00R442 3299 Troškovi ubiranja naknada 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.4. prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi 20.000,00 3.292,89 16,46

32 Materijalni rashodi 20.000,00 3.292,89 16,46R443 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 20.000,00 3.292,89 16,46Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 20.000,00 17.072,43 85,36

34 Financijski rashodi 20.000,00 17.072,43 85,36R444 3434 Ministarstvo financija 5% 20.000,00 17.072,43 85,36Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 28.000,00 2.887,12 10,31Izvor 3.3. Vlastiti prihodi UO fin. od PK 18.000,00 1.675,00 9,31

32 Materijalni rashodi 18.000,00 1.675,00 9,31R445 3232 Usluge tekućeg održavanja opreme 18.000,00 1.675,00 9,31Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 10.000,00 1.212,12 12,12

32 Materijalni rashodi 10.000,00 1.212,12 12,12R446 3299 Troškovi ubiranja naknada 10.000,00 1.212,12 12,12Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.545.500,00 1.629.737,00 64,02PROGRAM 1002 Redovna djelatnost općinskih službi 100.000,00 42.040,61 42,04Aktivnost A100010 Materijalni rashodi 100.000,00 42.040,61 42,04Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 42.040,61 42,04Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 100.000,00 42.040,61 42,04

32 Materijalni rashodi 60.000,00 16.043,41 26,74R447 3295 Legalizacija općinskih objekata 60.000,00 16.043,41 26,74



34 Financijski rashodi 40.000,00 25.997,20 64,99R448 3434 Troškovi zaduživanja - kta 40.000,00 25.997,20 64,99PROGRAM 1007 Održavanje poslovnih prostora i opreme 20.000,00 11.430,66 57,15Aktivnost A100149 Osiguranje imovine 20.000,00 11.430,66 57,15Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 11.430,66 57,15Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 11.430,66 57,15

32 Materijalni rashodi 20.000,00 11.430,66 57,15R449 3292 Premije osiguranja ostale imovine 20.000,00 11.430,66 57,15PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 1.165.500,00 939.290,33 80,59Aktivnost A100151 Povrati plin-kanalizacija 380.500,00 378.433,90 99,46Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 380.500,00 378.433,90 99,46Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 380.500,00 378.433,90 99,46

32 Materijalni rashodi 380.500,00 378.433,90 99,46R450 3299 Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 274.000,00 272.178,70 99,34R451 3299 Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 24.000,00 23.755,20 98,98R452 3299 Naknada za pravo služnosti i sl. 82.500,00 82.500,00 100,00Aktivnost A100154 Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 244.319,68 93,97Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 260.000,00 244.319,68 93,97Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 260.000,00 244.319,68 93,97

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.000,00 244.319,68 93,97R453 5424 Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 244.319,68 93,97

Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 148.521,00 99,01R483 4111 Kupnja zemljišta 150.000,00 148.521,00 99,01

Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 375.000,00 168.015,75 44,80

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.000,00 124.280,21 99,42Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 124.280,21 99,42

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 124.280,21 99,42R455 4214 Društveni domovi 125.000,00 124.280,21 99,42Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 43.735,54 17,49Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 43.735,54 17,49

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 43.735,54 17,49R456 4214 Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 43.735,54 17,49Korisnik 000002 OPĆINA BRDOVEC 1.260.000,00 636.975,40 50,55PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 600.000,00 0,00 0,00Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 600.000,00 0,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 600.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00R457 4214 Reciklažno dvorište 600.000,00 0,00 0,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 660.000,00 636.975,40 96,51

Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 660.000,00 636.975,40 96,51


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 636.975,40 96,51R497 4214 Društveni dom Javorje 660.000,00 636.975,40 96,51Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.038.307,30 382.155,30 36,81Program 1023 Razvojni projekti 1.038.307,30 382.155,30 36,81

Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 1.038.307,30 382.155,30 36,81

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 448.307,30 61.530,30 13,73Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 65.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00R498 3299 Financiranje kandidiranih projekata 50.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00R461 4231 Kandidirani projekt - Car sharing 15.000,00 0,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 383.307,30 61.530,30 16,05

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 383.307,30 61.530,30 16,05R475 4214 Razvojni projekti 383.307,30 61.530,30 16,05Izvor 5. POMOĆI 590.000,00 320.625,00 54,34Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 540.000,00 320.625,00 59,38

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 70.625,00 35,31R462 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija 200.000,00 70.625,00 35,31

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 250.000,00 73,53R463 4214 Razvojni projekti - društveni domovi i sl. zgrade javne namje 100.000,00 10.000,00 10,00R464 4214 Razvojni projekti 240.000,00 240.000,00 100,00Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00R465 4126 Idejni projekti sl. projektna dokumentacija - kandidirani projekti 50.000,00 0,00 0,00





Na temelju članka 39 .Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 20. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec 4/09), Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22.5.2018.g. donijelo je slijedeći

Z a k lj u č a ko prihvaćanju realizacije proračuna za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.g.

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o realizaciji proračuna Općine Brdovec za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.g.Izvješće iz st.1. ovog članka čini sastavni dio ovog Zaključka i prileži istom.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Brdovec.


PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Slavnović, dipl.ing.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14 i 115/15) te članka 20. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22.5.2018.g. donijelo je slijedeću

O D L U K Uo raspodjeli rezultata po godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna za 2017.g.

Članak 1.

Temeljem godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za 2017. godinu utvrđen je slijedeći rezultat:- višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.615.321,15 kuna, - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.201.364,85 kuna,- manjak primitaka od financijske imovine i zaduživanja 264.319,68 kuna,- prenijeti višak iz 2016.g. u iznosu 3.717.299,90 kuna

Članak 2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.201.364,85 kuna rezultat je nabave nefinancijske imovine tijekom 2017. godine za što su u Proračunu Općine Brdovec za 2017. godinu bila osigurana financijska sredstva iz prihoda poslovanja u iznosu 3.298.079,24 kuna te iz viška prihoda 903.285,61 kuna.Manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 264.319,68 kuna rezultat je otplate glavnice tijekom 2017. godine za primljeni kredit za kupnju općinske zgrade u iznosu 244.319,68 kuna te uplate temeljnog kapitala za Komu-nalno gospodarstvo Brdovec u iznosu 20.000,00 kuna, a za što su u Proračunu Općine Brdovec za 2017. godinu bila osigurana financijska sredstva iz prihoda poslovanja.


Članak 3.

Slijedom utvrđenog u članku 1. i 2. ove Odluke te nakon sučeljavanja viška prihoda poslovanja s manjkom prihoda od nefinancijske imovine te financijske imovine i zaduživanja te prenijetim viškom iz 2016.g, utvrđuje se višak prihoda kao financijski rezultat poslovanja za 2017.g. u iznosu od 1.866.936,53 kuna koji se prenosi u 2018. godinu.

Članak 4 .

Višak prihoda za posebne namjene iznose 533.204,44 kuna, a sastoje se od:- prihodi za izgradnju kanalizacijske mreže u iznosu 9.072,27 kuna- prihodi od grobne naknade u iznosu 309.024,07 kuna- komunalni doprinos i naknada za legalizaciju u iznosu 104.467,96 kuna- sredstva HZZ za javne radove u iznosu 81.811,14 kuna- sredstva pomoći ( Državni proračun – elementarna nepogoda) u iznosu 28.829,00 kuna

Ostatak viška prihoda u iznosu 1.333.732,09 kuna ostvaren je iz ostalih izvora financiranja čija namjena nije unapri-jed utvrđena.

Članak 5.

Višak iz članka 4. prenijet će se 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.g. u plan Proračuna za 2018.g.kao izvor financiranja 1.9. s namjenom na rashodovnoj strani kako slijedi:

a) prihodi za posebne namjene u iznosu 533.204,44 kuna- za izgradnju kanalizacijske mreže - 9.072,27 kuna- za izgradnju i proširenje groblja - 169.024,07 kuna- za ulaganje u programe i opremu groblja – 140.000,00 kuna- za izgradnju nogostupa – 104.467,96 kuna - za naknadu štete od el. nepogode – 28.829,00 kuna- za rashode zaposlenih po Programu JR – 81.811,14 kuna

b) ostatak prihoda u iznosu 1.333.732,09 kuna

- za izgradnju nogostupa – 900.000,00 kuna- za izgradnju kanalizacijske mreže – 200.000,00 kuna- za projektnu dokumentaciju kanalizacija – 100.000,00 kuna- razvojni projekti – 133.732,09

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Brdovec.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆADamir Slavnović, dipl.ing.


2Izmjene plana

0,00 64,440,00 52,440,00 52,440,00 52,440,00 52,440,00 52,440,00 52,440,00 52,44

42 0,00 52,444227 0,00 52,44

0,00 66,310,00 14,520,00 16,250,00 16,250,00 16,250,00 16,250,00 0,00

42 0,00 0,004227 0,00 0,00

0,00 40,0042 0,00 40,004227 0,00 40,00

0,00 0,0042 0,00 0,004212 0,00 0,004241 0,00 0,00

2Izmjene plana

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

42 0,00 0,004212 0,00 0,00

0,00 23,590,00 23,590,00 23,590,00 23,590,00 23,590,00 7,93

42 0,00 7,934212 0,00 7,93

0,00 90,5942 0,00 90,594227 0,00 90,59

0,00 61,670,00 68,360,00 35,210,00 35,210,00 94,980,00 94,98

42 0,00 94,984213 0,00 94,98

0,00 29,010,00 35,83

42 0,00 35,834212 0,00 35,83

0,00 0,0042 0,00 0,004214 0,00 0,00

0,00 23,9142 0,00 23,91

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

1 3 4 4/3Izvorni plan Tekući plan Izvršenje INDEKS

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1OIB: 14722979018

Realizacija Programa razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Općina Brdovec

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 75.600,00 75.600,00 39.641,47GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 75.600,00 75.600,00 39.641,47

Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA 75.600,00 75.600,00 39.641,47Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.600,00 75.600,00 39.641,47

UKUPNO RASHODI / IZDACI 8.795.705,80 8.795.705,80 5.668.106,76Razdjel 002 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA 75.600,00 75.600,00 39.641,47

Razdjel 003 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE I KOMUNALNO GOSPOD. 6.366.798,50 6.366.798,50 4.222.103,23Glava 00303 JAVNE POTREBE 155.900,00 155.900,00 22.635,50

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.600,00 75.600,00 39.641,47Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 75.600,00 75.600,00 39.641,47

PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 75.600,00 75.600,00 39.641,47Kapitalni projekt K100036 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 75.600,00 75.600,00 39.641,47

Kapitalni projekt K100033 Ulaganje u športske objekte 10.000,00 10.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00

GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 32.000,00 32.000,00 5.200,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 32.000,00 32.000,00 5.200,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.000,00 32.000,00 5.200,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 32.000,00 32.000,00 5.200,00

Kapitalni projekt K100043 Zgrade javne namjene 9.000,00 9.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 9.000,00 0,00


Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00 10.000,00 0,00Kapitalni projekt K100035 Ulaganje u opremu kinodvorane 13.000,00 13.000,00 5.200,00

Općina Brdovec

Poslovni objekti 5.000,00 5.000,00 0,00Knjige 4.000,00 4.000,00 0,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 50.000,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 50.000,00 50.000,00 0,00

4/3Izvorni plan Tekući plan Izvršenje INDEKS


1 3 4

Poslovni objekti 50.000,00 50.000,00 0,00Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 73.900,00 73.900,00 17.435,50


GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 50.000,00 0,00PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 50.000,00 50.000,00 0,00

Kapitalni projekt K200001 Ukaganja u zgradu Muzeja 59.900,00 59.900,00 4.753,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.900,00 59.900,00 4.753,00

Glavni program A02 Program rada PK Muzej Brdovec 73.900,00 73.900,00 17.435,50PROGRAM 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 73.900,00 73.900,00 17.435,50


Glava 00304 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 4.444.898,50 4.444.898,50 2.741.099,04Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.644.898,50 1.644.898,50 1.124.422,52


Poslovni objekti 59.900,00 59.900,00 4.753,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganje u opremu 14.000,00 14.000,00 12.682,50

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 18.996,25Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 20.000,00 20.000,00 18.996,25

PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 20.000,00 20.000,00 18.996,25Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 20.000,00 18.996,25



Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 300.000,00 107.479,34Poslovni objekti 300.000,00 300.000,00 107.479,34

PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 453.000,00 453.000,00 131.393,44Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 300.000,00 300.000,00 107.479,34

Općina Brdovec

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 23.914,10

Ostali građevinski objekti 53.000,00 53.000,00 0,00Kapitalni projekt K100041 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 100.000,00 100.000,00 23.914,10


2Izmjene plana

4227 0,00 23,910,00 84,160,00 84,16

38 0,00 84,163822 0,00 84,16

0,00 95,000,00 95,000,00 95,000,00 79,39

42 0,00 79,394212 0,00 79,39

0,00 98,4742 0,00 98,474227 0,00 98,47

0,00 81,810,00 81,810,00 81,810,00 99,86

42 0,00 99,864213 0,00 99,86

0,00 0,0042 0,00 0,004214 0,00 0,00

0,00 53,450,00 60,850,00 60,850,00 66,380,00 91,28

42 0,00 91,284214 0,00 91,28

0,00 0,0042 0,00 0,004214 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

2Izmjene plana

42 0,00 0,004264 0,00 0,00

0,00 65,060,00 65,060,00 65,060,00 65,06

38 0,00 65,063862 0,00 65,06

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

42 0,00 0,004214 0,00 0,00

0,00 64,060,00 64,060,00 64,060,00 64,06

38 0,00 64,063862 0,00 64,06

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

42 0,00 0,004214 0,00 0,00

0,00 56,630,00 56,630,00 56,630,00 40,00

42 0,00 40,004213 0,00 40,00

0,00 78,1832 0,00 0,003299 0,00 0,00

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000,00 100.000,00 23.914,10PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 33.000,00 33.000,00 27.772,33



GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 110.000,00 110.000,00 104.505,19PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 110.000,00 110.000,00 104.505,19

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 33.000,00 33.000,00 27.772,33Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 110.000,00 110.000,00 104.505,19

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 33.000,00 33.000,00 27.772,33Ostali rashodi 33.000,00 33.000,00 27.772,33


Poslovni objekti 20.000,00 20.000,00 15.878,04Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 90.000,00 90.000,00 88.627,15

Kapitalni projekt K100031 Ulaganje u općinske objekte (zgrada općine i kinodvorana) 20.000,00 20.000,00 15.878,04Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 15.878,04


PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.028.898,50 1.028.898,50 841.755,31Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 842.939,67 842.939,67 841.755,31

Izvor 1.9. Ostali prihodi 1.028.898,50 1.028.898,50 841.755,31GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.028.898,50 1.028.898,50 841.755,31

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 120.000,00 120.000,00 73.023,56GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 120.000,00 120.000,00 73.023,56

Ostali građevinski objekti 185.958,83 185.958,83 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.465.000,00 2.465.000,00 1.317.618,41

Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 185.958,83 185.958,83 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.958,83 185.958,83 0,00

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 30.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 80.000,00 73.023,56Ostali građevinski objekti 80.000,00 80.000,00 73.023,56

PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 110.000,00 110.000,00 73.023,56Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 80.000,00 80.000,00 73.023,56

Općina Brdovec

Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 10.000,00 0,00

Ostali građevinski objekti 30.000,00 30.000,00 0,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 10.000,00 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00Ostala nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 0,00



Ostali rashodi 750.000,00 750.000,00 487.970,98Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i 750.000,00 750.000,00 487.970,98

PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 750.000,00 750.000,00 487.970,98Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 750.000,00 750.000,00 487.970,98

Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 750.000,00 487.970,98GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 750.000,00 750.000,00 487.970,98

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00Ostali građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00

PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 10.000,00 10.000,00 0,00Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 10.000,00 10.000,00 0,00

Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 10.000,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.000,00 10.000,00 0,00

Ostali rashodi 85.000,00 85.000,00 54.449,30Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i 85.000,00 85.000,00 54.449,30

PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 85.000,00 85.000,00 54.449,30Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 85.000,00 85.000,00 54.449,30

Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 85.000,00 85.000,00 54.449,30GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 85.000,00 85.000,00 54.449,30

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 260.000,00 0,00Ostali građevinski objekti 260.000,00 260.000,00 0,00

PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 260.000,00 260.000,00 0,00Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 260.000,00 260.000,00 0,00

Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 260.000,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 260.000,00 260.000,00 0,00


PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1.240.000,00 1.240.000,00 702.174,57Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 700.000,00 700.000,00 280.000,00

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 1.240.000,00 1.240.000,00 702.174,57GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 1.240.000,00 1.240.000,00 702.174,57

Općina Brdovec

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 540.000,00 540.000,00 422.174,57Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00


2Izmjene plana

42 0,00 81,194213 0,00 81,19

0,00 89,270,00 89,270,00 89,270,00 0,000,00 0,00

42 0,00 0,004213 0,00 0,00

0,00 99,690,00 99,69

38 0,00 99,693862 0,00 99,69

0,00 94,030,00 94,030,00 94,030,00 94,030,00 94,030,00 94,03

38 0,00 94,033822 0,00 94,03

0,00 72,530,00 37,550,00 37,550,00 37,550,00 39,260,00 38,88

41 0,00 38,884126 0,00 38,88

0,00 39,5841 0,00 39,584126 0,00 39,58

0,00 0,000,00 0,00

38 0,00 0,00

2Izmjene plana

3822 0,00 0,000,00 83,760,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

41 0,00 0,004126 0,00 0,00

0,00 84,950,00 84,950,00 84,950,00 0,00

41 0,00 0,004126 0,00 0,00

0,00 91,4241 0,00 91,424126 0,00 91,42

0,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,00

53 0,00 100,005321 0,00 100,00

0,00 59,760,00 54,380,00 54,380,00 54,380,00 54,380,00 54,380,00 67,51

42 0,00 67,514227 0,00 67,51

0,00 46,17




Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 35.000,00 35.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 35.000,00 0,00

GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 335.000,00 335.000,00 299.058,11PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 35.000,00 35.000,00 0,00

Izvor 5. POMOĆI 335.000,00 335.000,00 299.058,11Izvor 5.2. pomoći od županije 335.000,00 335.000,00 299.058,11

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i 300.000,00 300.000,00 299.058,11Glava 00305 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 800.000,00 800.000,00 752.268,69

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 300.000,00 300.000,00 299.058,11Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 299.058,11

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 35.000,00 35.000,00 0,00PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 300.000,00 300.000,00 299.058,11

Kapitalni projekt K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 800.000,00 752.268,69Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 752.268,69

GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 800.000,00 800.000,00 752.268,69PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 800.000,00 800.000,00 752.268,69


GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 230.000,00 230.000,00 86.375,00PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 220.000,00 220.000,00 86.375,00


Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 800.000,00 800.000,00 752.268,69Glava 00306 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 946.000,00 946.000,00 686.100,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 120.000,00 47.500,00Ostala nematerijalna imovina 120.000,00 120.000,00 47.500,00

Ostala nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 38.875,00Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 120.000,00 47.500,00

Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 100.000,00 100.000,00 38.875,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 38.875,00

Općina Brdovec

Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00

PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 10.000,00 10.000,00 0,00Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 10.000,00 0,00

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 10.000,00 10.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 716.000,00 716.000,00 599.725,00



Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 0,00

PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 10.000,00 10.000,00 0,00Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 10.000,00 10.000,00 0,00

Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 10.000,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 10.000,00 10.000,00 0,00


PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 706.000,00 706.000,00 599.725,00Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 50.000,00 50.000,00 0,00

Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 706.000,00 706.000,00 599.725,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 706.000,00 706.000,00 599.725,00


Ostala nematerijalna imovina 656.000,00 656.000,00 599.725,00Glava 00307 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 656.000,00 656.000,00 599.725,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 656.000,00 656.000,00 599.725,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 20.000,00 20.000,00Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.353.307,30 2.353.307,30 1.406.362,06

Kapitalni projekt K100155 Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 20.000,00 20.000,00 20.000,00Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 20.000,00 20.000,00

GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 20.000,00 20.000,00 20.000,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PROGRAM 1006 Kapitalna ulaganja u prostore i opremu 130.000,00 130.000,00 70.694,61Kapitalni projekt K100034 Ulaganje u opremu (zgrada općine) 50.000,00 50.000,00 33.755,00

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi UO fin za ubiranje NUV-a 130.000,00 130.000,00 70.694,61GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 130.000,00 130.000,00 70.694,61

Glava 00401 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 130.000,00 130.000,00 70.694,61Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 130.000,00 130.000,00 70.694,61

Općina Brdovec

Kapitalni projekt K100038 Ulaganje u računalne programe 80.000,00 80.000,00 36.939,61



2Izmjene plana

42 0,00 46,174262 0,00 46,17

0,00 80,470,00 96,980,00 96,510,00 96,510,00 96,510,00 96,51

42 0,00 96,514214 0,00 96,51

0,00 99,420,00 99,420,00 99,420,00 99,42

42 0,00 99,424214 0,00 99,42

0,00 99,010,00 99,010,00 99,010,00 99,010,00 99,01

41 0,00 99,014111 0,00 99,01

0,00 17,490,00 17,490,00 17,490,00 17,490,00 17,49

42 0,00 17,494214 0,00 17,49

0,00 36,810,00 13,720,00 0,000,00 0,000,00 0,00

2Izmjene plana

0,00 0,0032 0,00 0,003299 0,00 0,0042 0,00 0,004231 0,00 0,00

0,00 16,050,00 16,050,00 16,050,00 16,05

42 0,00 16,054214 0,00 16,05

0,00 54,340,00 59,380,00 59,380,00 59,380,00 59,38

41 0,00 35,314126 0,00 35,3142 0,00 73,534214 0,00 73,53

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

41 0,00 0,004126 0,00 0,00


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 80.000,00 36.939,61Ulaganja u računalne programe 80.000,00 80.000,00 36.939,61



PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 660.000,00 660.000,00 636.975,40Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 660.000,00 660.000,00 636.975,40


Glava 00403 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.185.000,00 1.185.000,00 953.512,15Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 785.000,00 785.000,00 761.255,61


Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 125.000,00 124.280,21GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 125.000,00 125.000,00 124.280,21


GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 150.000,00 150.000,00 148.521,00PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 150.000,00 150.000,00 148.521,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 150.000,00 148.521,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 150.000,00 150.000,00 148.521,00


Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 250.000,00 43.735,54GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 250.000,00 250.000,00 43.735,54

Zemljište 150.000,00 150.000,00 148.521,00Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 250.000,00 43.735,54

Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 150.000,00 148.521,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 148.521,00

Glava 00404 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 1.038.307,30 1.038.307,30 382.155,30Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 448.307,30 448.307,30 61.530,30



Općina Brdovec

Program 1023 Razvojni projekti 65.000,00 65.000,00 0,00

Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 65.000,00 65.000,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 65.000,00 65.000,00 0,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 65.000,00 65.000,00 0,00Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00



Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 383.307,30 383.307,30 61.530,30Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 383.307,30 383.307,30 61.530,30

GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 383.307,30 383.307,30 61.530,30Program 1023 Razvojni projekti 383.307,30 383.307,30 61.530,30

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 15.000,00 15.000,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 383.307,30 383.307,30 61.530,30

Program 1023 Razvojni projekti 540.000,00 540.000,00 320.625,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 540.000,00 540.000,00 320.625,00

Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 540.000,00 540.000,00 320.625,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 540.000,00 540.000,00 320.625,00

Ostali građevinski objekti 383.307,30 383.307,30 61.530,30Izvor 5. POMOĆI 590.000,00 590.000,00 320.625,00

Izvor 5.3. Sredstva Europske unije 50.000,00 50.000,00 0,00GLAVNI PROGRAM A01 Program rada općinskih tijela i službi 50.000,00 50.000,00 0,00


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 200.000,00 70.625,00Ostala nematerijalna imovina 200.000,00 200.000,00 70.625,00



Program 1023 Razvojni projekti 50.000,00 50.000,00 0,00Kapitalni projekt K100170 KANDIDIRANI PROJEKTI 50.000,00 50.000,00 0,00


POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 2.703.898,50 60,50

PROGRAM 1004 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 2.703.898,50 60,50

Kapitalni projekt K100021 Izgradnja javnih površina 20.000,00 94,98

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 94,98Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 94,98

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 94,98R304 4213 Izrada autobusnih čekaonica i klupa 20.000,00 94,98

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja općinskih cesta 1.542.939,67 72,70

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 842.939,67 99,86Izvor 1.9. Ostali prihodi 842.939,67 99,86

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 842.939,67 99,86R322 4213 Ceste 842.939,67 99,86Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 700.000,00 40,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 700.000,00 40,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 40,00R468 4213 Ceste 700.000,00 40,00

Kapitalni projekt K100024 Izgradnja nogostupa 575.000,00 73,42

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000,00 78,18Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 540.000,00 78,18

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00R305 3299 Izmicanje komu.infrastrukture za izgradnju nogostupa 20.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 520.000,00 81,19R347 4213 Izgradnja nogostupa 520.000,00 81,19Izvor 5. POMOĆI 35.000,00 0,00Izvor 5.2. pomoći od županije 35.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00R349 4213 Izgradnja nog. i cesta 35.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100025 Ulaganja u groblje Javorje 445.958,83 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.958,83 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 185.958,83 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.958,83 0,00R324 4214 Groblje Javorje 185.958,83 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 260.000,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 260.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 0,00R341 4214 Groblje Laduč 260.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100027 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 90.000,00 81,14

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00 81,14Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 80.000,00 91,28

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 91,28R332 4214 Plinovod 80.000,00 91,28Izvor 4.3. prihodi od naknade za priključenje na kom. infr. - plin i Gr 10.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00R336 4214 plinovod 10.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100028 Izgradnja kanalizacijske mreže 30.000,00 0,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00R333 4214 kanalizacija - mjesna mreža 30.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturuza 2017.g.

REALIZIRANO

Općina BrdovecTRG DR.FRANJE TUĐMANA 1

1.635.949,691.635.949,69

18.996,25

18.996,2518.996,2518.996,2518.996,25

1.121.755,31

841.755,31841.755,31841.755,31841.755,31280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00

422.174,57

422.174,57422.174,57

0,000,00

422.174,57422.174,57

0,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

73.023,56

73.023,5673.023,5673.023,5673.023,56

0,000,000,00

0,00


0,000,000,000,00

PREDSJEDNIK OV:




PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture 2.655.828,34 91,08Aktivnost A100011 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 304.000,00 97,98Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 304.000,00 97,98Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 60.000,00 99,30

32 Materijalni rashodi 60.000,00 99,30R328 3232 Održavanje oborinskih kanala 60.000,00 99,30Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 244.000,00 97,65

32 Materijalni rashodi 244.000,00 97,65R343 3232 Održavanje oborinskih kanala 244.000,00 97,65Aktivnost A100013 Održavanje općinskih cesta 1.529.828,34 99,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 499.828,34 99,72Izvor 1.9. Ostali prihodi 499.828,34 99,72

32 Materijalni rashodi 499.828,34 99,72R321 3232 Održavanje općinskih cesta 499.828,34 99,72Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.030.000,00 99,65Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 1.030.000,00 99,65

32 Materijalni rashodi 1.030.000,00 99,65R344 3232 Održavanje općinskih cesta 1.030.000,00 99,65Aktivnost A100014 Održavanje groblja Laduč 40.000,00 10,75Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 10,75Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 20.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00R329 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 21,50

32 Materijalni rashodi 20.000,00 21,50R338 3232 Održavanje groblja Laduč 20.000,00 21,50Aktivnost A100015 Održavanje groblja Javorje 40.000,00 17,73Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 17,73Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 10.000,00 70,93

32 Materijalni rashodi 10.000,00 70,93R330 3232 Održavanje groblja Javorje 10.000,00 70,93Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 30.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00R339 3232 Održavanje groblja Javorje 30.000,00 0,00Aktivnost A100016 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 98,33Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 470.000,00 98,33Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 470.000,00 98,33

32 Materijalni rashodi 470.000,00 98,33R345 3232 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 98,33Aktivnost A100017 Održavanje prometne signalizacije 120.000,00 51,86Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 51,86Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 120.000,00 51,86

32 Materijalni rashodi 120.000,00 51,86R331 3232 Prometna signalizacija 120.000,00 51,86Aktivnost A100018 Održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice 20.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 0,00Izvor 4.6. prihodi od grobarine i prodaje grobnih mjesta 20.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00R340 3232 Ispračajno mjesto Javorje 20.000,00 0,00Tekući projekt T100019 Zimska služba 130.000,00 46,60Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 46,60Izvor 4.7. komunalna naknada i NUV 130.000,00 46,60

32 Materijalni rashodi 130.000,00 46,60R346 3232 Zimska služba 130.000,00 46,60Tekući projekt T100020 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 2.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00R303 3299 Naknada za korištenje zemljišta HC, HŽ i dr. 2.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa održavanja komunalne infrastruktureza 2017.g.

REALIZIRANO


2.419.058,682.419.058,68

297.855,64297.855,64

59.578,3959.578,3959.578,39

238.277,25238.277,25238.277,25

1.524.837,01498.411,91498.411,91498.411,91498.411,91

1.026.425,101.026.425,101.026.425,101.026.425,10

4.300,004.300,00

0,000,000,00

4.300,004.300,004.300,007.093,007.093,007.093,007.093,007.093,00

0,000,000,00

462.161,78462.161,78462.161,78462.161,78462.161,78

62.232,5062.232,5062.232,5062.232,5062.232,50

0,000,000,000,000,00

60.578,7560.578,7560.578,7560.578,7560.578,75


0,000,000,000,000,00




PROGRAM 1008 Ulaganje u prostorno planiranje 1.336.000,00 69,10Aktivnost A100053 Izrada geodetsko-katastarskih podloga 390.000,00 60,80Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 390.000,00 60,80Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 390.000,00 60,80

32 Materijalni rashodi 390.000,00 60,80R365 3237 Geodetsko-katastarske usluge 390.000,00 60,80

Kapitalni projekt K100052 Izrada PPUO Brdovec 150.000,00 25,92


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 38,88R366 4126 Projektna dokumentacija 100.000,00 38,88Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00Izvor 4.8. komunalni i vodni doprinos, naknada za nez.gradnju 50.000,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00R382 4126 Planovi prostornog uređenja 50.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100054 Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju 120.000,00 39,58


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 39,58R494 4126 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 120.000,00 39,58

Kapitalni projekt K100056 Izrada ostale projektne dokumentacije 656.000,00 91,42


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 656.000,00 91,42R383 4126 Projekt nog.ceste i sl. 400.000,00 86,87R384 4126 Idejni proj.procjene i sl.proj.dokment. 256.000,00 98,54

Kapitalni projekt K100146 Izrada projektne dokumentacije - plinovod 20.000,00 0,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00R379 4126 Projektna dok. plinovod 10.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00R334 4264 Projekt plinovoda 10.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa ulaganja u prostorno planiranjeza 2017.g.

REALIZIRANO


923.223,88923.223,88237.123,88237.123,88237.123,88237.123,88237.123,88

38.875,00

38.875,0038.875,0038.875,0038.875,00

0,000,000,000,00

47.500,00

47.500,0047.500,0047.500,0047.500,00

599.725,00

599.725,00599.725,00599.725,00347.475,00252.250,00

0,00

0,000,00


0,000,000,000,00

PREDSJEDNIK OV:



POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 985.100,00 93,40

PROGRAM 1009 Protupožarna zaštita i spašavanje 985.100,00 93,40Aktivnost A100057 Financiranje Vatrogasne zajednice 920.100,00 100,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 920.100,00 100,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 920.100,00 100,00

38 Ostali rashodi 920.100,00 100,00R360 3811 VZO Brdovec 920.100,00 100,00Aktivnost A100058 Planovi protupožarne zaštite 15.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00R358 4126 Procjena ugroženosti 15.000,00 0,00Aktivnost A100059 Civilna zaštita 40.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 40.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00R493 4223 Oprema 40.000,00 0,00Tekući projekt T100060 Zaštita građana od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00R398 3236 Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 10.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa protupožarne zaštite i spašavanjaza 2017.g.

REALIZIRANO


920.100,00920.100,00920.100,00920.100,00920.100,00920.100,00920.100,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00


0,000,000,000,000,00



PROGRAM 1012 Potrebe u predškolskom odgoju 4.538.200,00 96,45Aktivnost A100074 Smještaj djece u dječjim vrtićima 4.535.200,00 96,51Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.535.200,00 96,51Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.535.200,00 96,51

38 Ostali rashodi 4.535.200,00 96,51R203 3811 Prijenos Gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Maslačak 3.640.000,00 96,24R208 3811 Prijenos gradu Zaprešiću za smještaj djece u DV Vrtuljak i d 145.000,00 98,21R209 3811 Smještaj djece u DV Mali kaj 510.000,00 96,47R210 3811 Smještaj djece u DV Bambi 79.200,00 99,94R211 3811 Smještaj djece u DV Točkica, dadilje i dr. 161.000,00 99,52Aktivnost A100075 Mala škola 1.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00R204 3811 Mala škola 1.000,00 0,00Aktivnost A100076 Izborni programi u DV 2.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 2.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000,00 0,00R205 3722 Izborni programi u DV Maslačak 1.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00R206 3811 Pomoći DV Maslačak 1.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa potreba u predškolskom odgoju za 2017.g.

REALIZIRANO


4.376.931,944.376.931,944.376.931,944.376.931,944.376.931,944.376.931,943.503.180,94

142.400,00491.981,00

79.150,00160.220,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00





PROGRAM 1013 Potrebe u osnovnom obrazovanju 1.184.500,00 91,63Aktivnost A100079 Prehrana učenika 425.800,00 85,64Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 425.800,00 85,64Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 425.800,00 85,64

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 425.800,00 85,64R212 3722 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 120.000,00 75,38R217 3722 Prehrana u OŠ I. Perkovca 110.000,00 72,67R222 3722 Prehrana u OŠ P. Belas 193.800,00 99,78R229 3722 Prehrana u OŠ A. Kovačića M. Gorica 2.000,00 44,00Aktivnost A100080 Izborni programi u OŠ 32.000,00 31,25Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.000,00 31,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 32.000,00 31,25

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00R223 3721 Izborni izvanšk.programi učenika i nastavnika OŠ P Belas 2.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 33,33R230 3811 Škola učenika u prirodi, Sajam mogućnosti i sl 30.000,00 33,33Aktivnost A100082 Produženi boravak 720.700,00 98,05Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 720.700,00 98,05Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 720.700,00 98,05

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 720.700,00 98,05R213 3721 Plaće za zaposlene - produženi boravak OŠ IBM 262.300,00 99,96R218 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ IP 200.400,00 99,99R224 3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu OŠ P:Belas 3.000,00 100,00R225 3721 Plaće za zaposlene-produženi boravak OŠ P.Belas 255.000,00 94,54Tekući projekt T100087 Školski športski klubovi 6.000,00 66,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 66,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 66,67

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.000,00 66,67R214 3721 Školski sportski klubovi- I.B. Mažuranić 2.000,00 0,00R219 3721 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 2.000,00 100,00R226 3721 Školski sportski klubovi OŠ P. Belas 2.000,00 100,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa potreba u osnovnom obrazovanju za 2017.g.

REALIZIRANO


1.085.322,641.085.322,64

364.648,87364.648,87364.648,87364.648,87

90.458,7579.932,50

193.377,62880,00

10.000,0010.000,0010.000,00

0,000,00

10.000,0010.000,00

706.673,77706.673,77706.673,77706.673,77262.207,95200.389,64

3.000,00241.076,18

2.000,002.000,00


4.000,004.000,004.000,004.000,00

0,00



PROGRAM 1014 Potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju 612.000,00 89,29Aktivnost A100089 Subvencije javnog prijevoza 480.000,00 89,67Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 480.000,00 89,67Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 480.000,00 89,67

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 480.000,00 89,67R182 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza 480.000,00 89,67Aktivnost A100090 Srednjoškolske stipendije 45.000,00 78,22Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 78,22Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 45.000,00 78,22

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.000,00 78,22R183 3721 Stipendije -srednjoškolci 45.000,00 78,22Aktivnost A100091 Studentske stipendije 87.000,00 92,87Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.000,00 92,87Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 87.000,00 92,87

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 87.000,00 92,87R184 3721 Stipendije - studenti 87.000,00 92,87


OIB: 14722979018

Realizacija Programa potreba u srednjem i visokom obrazovanju za 2017.g.

REALIZIRANO


546.424,26546.424,26430.424,26430.424,26430.424,26430.424,26430.424,26

35.200,0035.200,0035.200,00

80.800,0080.800,00


35.200,0035.200,0080.800,0080.800,0080.800,00




PROGRAM 1015 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 1.907.000,00 94,49Aktivnost A000145 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 190.000,00 98,42Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 98,42Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 190.000,00 98,42

38 Ostali rashodi 190.000,00 98,42R237 3811 Udruge - područje socijalne skrbi 190.000,00 98,42Aktivnost A000146 Program javnih potreba u području zaštite okoliša 50.000,00 90,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 90,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 50.000,00 90,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 90,00R238 3811 Udruge - područje zaštita okoliša 50.000,00 90,00Aktivnost A000147 Program javnih potreba u ostalim područjima 20.000,00 85,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 85,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 85,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 85,00R239 3811 Udruge - ostala područja 20.000,00 85,00Aktivnost A100096 Kulturni tisak 150.000,00 91,25Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 91,25Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 91,25

32 Materijalni rashodi 150.000,00 91,25R185 3233 Kulturni tisak 150.000,00 91,25Aktivnost A100131 Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religijskoj baštini 220.000,00 99,09Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 99,09Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 220.000,00 99,09

38 Ostali rashodi 220.000,00 99,09R235 3811 Udruge - područje kulture, tehn.kulture i rel. baštine 220.000,00 99,09Aktivnost A100132 Program javnih potreba u amaterskom sportu i rekreaciji 1.000.000,00 98,58Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 98,58Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000.000,00 98,58

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 98,58R236 3811 Udruge - područje sporta 1.000.000,00 98,58Aktivnost A100143 Poticanje kulturnog stvaralaštva 127.000,00 59,75Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 127.000,00 59,75Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 127.000,00 59,75

32 Materijalni rashodi 105.000,00 69,41R186 3299 Manifestacije i priredbe 105.000,00 69,41

38 Ostali rashodi 22.000,00 13,64R187 3811 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 20.000,00 15,00R202 3811 Matica Hrvatska Zaprešić 2.000,00 0,00Aktivnost A100144 Ugovori o djelu - kultura 150.000,00 90,92Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 90,92Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 150.000,00 90,92

32 Materijalni rashodi 150.000,00 90,92R016 3237 Ugovori o djelu,autorski honorari i sl. 150.000,00 90,92


OIB: 14722979018

Realizacija Programa javnih potreba u društvenim djelatnostimaza 2017.g.

REALIZIRANO


1.801.932,341.801.932,34

187.000,00187.000,00187.000,00187.000,00187.000,00

45.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0017.000,0017.000,0017.000,0017.000,0017.000,00

136.876,25136.876,25136.876,25136.876,25136.876,25218.000,00218.000,00218.000,00218.000,00218.000,00985.800,00985.800,00985.800,00985.800,00985.800,00

75.883,3475.883,3475.883,3472.883,3472.883,34

3.000,003.000,00

0,00


136.372,75136.372,75136.372,75136.372,75136.372,75




PROGRAM 1016 Poticanje amaterskom športa i rekreacije 225.000,00 78,14Aktivnost A100101 Športska, plesna i druga rekreacija građana 225.000,00 78,14Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 225.000,00 78,14Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 225.000,00 78,14

32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00R191 3236 Liječnićki pregledi sportaša 15.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 65,00R192 3722 Prijevoz sportaša 10.000,00 0,00R193 3722 Prijevoz udruga 30.000,00 86,67

38 Ostali rashodi 170.000,00 88,13R194 3811 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 5.000,00 0,00R195 3811 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,00 20,00R196 3822 Kapitalne donacije za uređenje objekata 125.000,00 98,25R197 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme 30.000,00 83,33


OIB: 14722979018

Realizacija Programa poticanja amaterskog sporta i rekreacijeza 2017.g.

REALIZIRANO


175.812,50175.812,50175.812,50175.812,50175.812,50

0,000,00

26.000,000,00

26.000,00


149.812,500,00

2.000,00122.812,50

25.000,00



PROGRAM 1017 Socijalne i druge potrebe stanovništva 993.000,00 80,84Aktivnost A100104 Prijevoz invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 49,88Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 49,88Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 49,88

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 49,88R418 3721 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 20.000,00 49,88Aktivnost A100105 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 696.000,00 79,55Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 611.000,00 80,52Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 611.000,00 80,52

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 459.000,00 75,15R399 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima 65.000,00 88,42R400 3721 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 60.000,00 95,06R401 3721 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 8.000,00 37,50R402 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima - el.nepogoda i sl. 25.000,00 0,00R403 3721 DV Gradski ured za obrazovanje 1.000,00 0,00R404 3722 Stanovanje 300.000,00 75,81

38 Ostali rashodi 152.000,00 96,71R415 3811 Crveni križ Zaprešić 147.000,00 100,00R416 3811 Poliklinika Suvag 5.000,00 0,00Izvor 5. POMOĆI 85.000,00 72,65Izvor 5.2. pomoći od županije 85.000,00 72,65

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 85.000,00 72,65R414 3721 Pomoć za ogrjev 85.000,00 72,65Aktivnost A100106 Prijevoz pokojnika groblje Javorje 4.000,00 76,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 76,38Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 4.000,00 76,38

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000,00 76,38R405 3721 Prijevoz pokojnika Javorje,grobna nak. 4.000,00 76,38Aktivnost A100108 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 18.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 18.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.000,00 0,00R406 3721 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 5.000,00 0,00R407 3721 Olakšice braniteljima i građanima za priključenje na kom.inf 13.000,00 0,00Aktivnost A100109 Pomoć obiteljima za novorođenu djecu 250.000,00 94,40Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 94,40Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 250.000,00 94,40

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 250.000,00 94,40R408 3721 Pomoć za novorođenčad 250.000,00 94,40Aktivnost A100110 Pomoć djeci poginulih branitelja 5.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00R409 3721 Djeca poginulih branitelja 5.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa socijalnih i drugih pomoćiza 2017.g.

REALIZIRANO


802.731,57802.731,57

9.975,009.975,009.975,009.975,009.975,00

553.701,18491.951,18491.951,18344.951,18

57.475,6757.035,11

3.000,000,000,00

227.440,40147.000,00147.000,00

0,0061.750,0061.750,0061.750,0061.750,00

3.055,393.055,393.055,393.055,393.055,39

0,000,000,000,000,000,00

236.000,00236.000,00236.000,00236.000,00236.000,00


0,000,000,000,000,00




PROGRAM 1018 Poboljšanje zdravstvene zaštite 153.500,00 84,52Aktivnost A100114 Dobrovoljno darivanje krvi 1.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 1.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000,00 0,00R410 3721 Akcija dobrovoljnog davanja krvi 1.000,00 0,00Aktivnost A100115 Mamografija i ostali zdravstveni pregledi 5.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 5.000,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00R411 3721 Zdravstveni pregledi za stanovništvo 5.000,00 0,00Aktivnost A100116 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ustanova 147.500,00 87,96Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 147.500,00 87,96Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 147.500,00 87,96

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00R412 3721 Poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih ambulanti 10.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 137.500,00 94,36R413 3811 Radionice za djecu s posebnim potrebama 77.500,00 99,76R417 3811 Sufinanciranje dežurne ljekarne 60.000,00 87,37


OIB: 14722979018

Realizacija Programa poboljšanja zdravstvene zaštiteza 2017.g.

REALIZIRANO


129.740,40129.740,40

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

129.740,40129.740,40129.740,40


0,000,00

129.740,4077.317,7652.422,64




PROGRAM 1019 Zaštita okoliša 1.825.000,00 33,31Aktivnost A100120 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže 610.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 610.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00R367 3234 Iznošenje i odvoz smeća 10.000,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 600.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00R457 4214 Reciklažno dvorište 600.000,00 0,00Aktivnost A100121 Dimnjačarske usluge 32.000,00 28,20Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 32.000,00 28,20Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 15.000,00 60,16

32 Materijalni rashodi 15.000,00 60,16R368 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 15.000,00 60,16Izvor 1.5. Upravne pristojbe i sl. prihodi 17.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00R374 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 17.000,00 0,00Aktivnost A100122 Nabavka ukrasnog bilja i uređenje zelenih površina 122.000,00 98,69Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 122.000,00 98,69Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 102.000,00 98,44

32 Materijalni rashodi 102.000,00 98,44R369 3299 Nabavka ukrasnog bilja 102.000,00 98,44Izvor 1.9. Ostali prihodi 20.000,00 100,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 100,00R472 3299 Nabavka ukrasnog bilja 20.000,00 100,00Aktivnost A100123 Sprečavanja i sanacija divljih deponija 88.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00R370 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 10.000,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 30.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00R377 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija, klizišta i sl. 30.000,00 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.000,00 0,00Izvor 4.1. Prih.od imovine (kta oroč.,konc, zak.polj.z, eks.šlj. i spom 48.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 48.000,00 0,00R380 3234 Sprječavanje i sanacija divljih deponija 48.000,00 0,00Aktivnost A100124 Male komunalne akcije 368.000,00 80,21Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 368.000,00 80,21Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 368.000,00 80,21

32 Materijalni rashodi 368.000,00 80,21R031 3239 Male komunalne akcije MO Brdovec 100,00 0,00R041 3239 Male komunalne akcije MO Javorje 3.400,00 99,96R051 3239 Male komunalne akcije MO Zdenci Brdovečki 10.100,00 21,64R062 3239 Male komunalne akcije MO Prudnice 2.400,00 85,01R074 3239 Male komunalne akcije MO Drenje Brdovečko 500,00 0,00R085 3239 Male komunalne akcije MO Ključ Brdovečki 1.700,00 0,00R095 3239 Male komunalne akcije MO Šenkovec 3.300,00 25,00R105 3239 Male komunalne akcije MO Harmica 10.500,00 10,36R116 3239 Male komunalne akcije MO Prigorje Brdovečko 12.000,00 0,00R138 3239 Male komunalne akcije MO Vukovo Selo 17.300,00 0,00R126 3299 Male komunalne akcije MO Laduč 16.700,00 1,03R495 3299 Uređenje park.odv.kan.,zelenih otoka, dj.igr.i sl. 290.000,00 98,44Aktivnost A100147 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 80.000,00 76,85Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 76,85Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 80.000,00 76,85

32 Materijalni rashodi 80.000,00 76,85R484 3234 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 76,85Aktivnost A100149 Sanacija zapuštenih parcela 20.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 20.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00R371 3234 Sanacija parcela 20.000,00 0,00Tekući projekt T100119 Idejni projekt zaštite i očuvanja okoliša 505.000,00 24,13Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 245.000,00 49,74Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 245.000,00 49,74

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 49,74R372 4126 Strategije razvoja 245.000,00 49,74Izvor 5. POMOĆI 260.000,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 260.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000,00 0,00R385 4212 Program energetske obnove objekata 260.000,00 0,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa zaštite okolišaza 2017.g.

REALIZIRANO


607.970,80607.970,80

0,000,000,000,000,000,000,000,00

9.024,259.024,259.024,259.024,259.024,25

0,000,000,00

120.406,55120.406,55100.406,55100.406,55100.406,5520.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

295.183,94295.183,94295.183,94295.183,94

0,003.398,742.186,062.040,34

0,000,00

825,061.088,31

0,000,00

172,47285.472,9661.481,0661.481,0661.481,0661.481,0661.481,06

0,000,000,000,000,00

121.875,00121.875,00121.875,00121.875,00121.875,00

0,000,000,000,00





PROGRAM 1021 Upravljanje imovinom 1.845.500,00 86,50Aktivnost A100151 Povrati plin-kanalizacija 380.500,00 99,46Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 380.500,00 99,46Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 380.500,00 99,46

32 Materijalni rashodi 380.500,00 99,46R450 3299 Povrat sredstava po ugovorima za kan.pl.i sl. 274.000,00 99,34R451 3299 Povrat sredstava po rj.za plin, kom.dop. i sl. 24.000,00 98,98R452 3299 Naknada za pravo služnosti i sl. 82.500,00 100,00Aktivnost A100154 Financijska imovina i zaduživanje 260.000,00 93,97Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 260.000,00 93,97Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 260.000,00 93,97

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.000,00 93,97R453 5424 Otplata glavnice - općinska zgrada 260.000,00 93,97

Kapitalni projekt K100128 Kupnja zemljišta 150.000,00 99,01


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 99,01R483 4111 Kupnja zemljišta 150.000,00 99,01

Kapitalni projekt K100132 Društveni domovi 1.035.000,00 77,78


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 96,51R497 4214 Društveni dom Javorje 660.000,00 96,51Izvor 1.3. prihodi od nefinancijske imovine 125.000,00 99,42

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 99,42R455 4214 Društveni domovi 125.000,00 99,42Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 17,49Izvor 5.2. pomoći od županije 250.000,00 17,49

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 17,49R456 4214 Društv.domovi i dr.obj.javne n 250.000,00 17,49

Kapitalni projekt K100155 Temeljni kapital Komunalno poduzeće Brdovec 20.000,00 100,00


53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 100,00R486 5321 Temeljni kapital 20.000,00 100,00


OIB: 14722979018

Realizacija Programa upravljanja imovinomza 2017.g.

REALIZIRANO


1.596.265,731.596.265,73

378.433,90378.433,90378.433,90378.433,90272.178,70

23.755,2082.500,00

244.319,68244.319,68244.319,68244.319,68244.319,68

148.521,00

148.521,00148.521,00148.521,00148.521,00

804.991,15

761.255,61636.975,40636.975,40636.975,40124.280,21124.280,21124.280,21

43.735,5443.735,5443.735,54

20.000,00


43.735,54

20.000,00

20.000,0020.000,0020.000,00




PROGRAM 1022 Kapitalne pomoći 3.372.167,20 79,25Aktivnost A100134 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 6.000,00 0,00Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 0,00Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 6.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 6.000,00 0,00R215 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I.B.Mažuranić 2.000,00 0,00R220 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ I. Perkovca 2.000,00 0,00R227 3822 Kapitalne donacije za nabavu opreme OŠ Pavao Belas 2.000,00 0,00Aktivnost A100135 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 102.000,00 43,06Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 102.000,00 43,06Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 102.000,00 43,06

38 Ostali rashodi 102.000,00 43,06R216 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I.B.Mažuranić 50.000,00 16,75R221 3822 Kapitalne pomoći za objekte OŠ I. Perkovca 50.000,00 71,09R228 3822 Kapitalne donacije za objekte OŠ P.Belas 2.000,00 0,00Aktivnost A100137 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 330.000,00 67,81Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 67,81Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 255.000,00 61,31

38 Ostali rashodi 255.000,00 61,31R489 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 255.000,00 61,31Izvor 1.9. Ostali prihodi 75.000,00 89,93

38 Ostali rashodi 75.000,00 89,93R207 3822 Kapitalne pomoći DV Maslačak za objekte 75.000,00 89,93Aktivnost A100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 900.167,20 81,38Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 750.167,20 97,65Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 10.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00R314 3862 kanalizacija 10.000,00 0,00Izvor 1.9. Ostali prihodi 740.167,20 98,97

38 Ostali rashodi 740.167,20 98,97R326 3862 Kanalizacijska mreža 740.167,20 98,97Izvor 5. POMOĆI 150.000,00 0,00Izvor 5.1. pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00R348 3822 Prijenos za kante, kontejnere,kompostere i sl. 150.000,00 0,00Aktivnost A100144 Kapitalne pomoći Gradu Zaprešiću 56.000,00 90,29Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.000,00 90,29Izvor 1.1. prihodi od poreza i komp.mjere 56.000,00 90,29

38 Ostali rashodi 56.000,00 90,29R315 3822 Prijenos - širokopojasni internet 51.000,00 99,14R316 3822 Prijenos Gradu Zaprešiću za uređenje cesta 5.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100138 Kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. 1.168.000,00 74,42


38 Ostali rashodi 33.000,00 84,16R317 3822 Prijenos Vodoopskrba i odvodnja d.o.o - Aglomeracija Zapreši 33.000,00 84,16Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 835.000,00 64,96Izvor 4.2. prihodi od građana za kan.mrežu - ugovori 750.000,00 65,06

38 Ostali rashodi 750.000,00 65,06R335 3862 kanalizacija - mjesna mreža 750.000,00 65,06Izvor 4.4. Prihodi od naknade za priključenja na kom.infr. - kanalizaci 85.000,00 64,06

38 Ostali rashodi 85.000,00 64,06R337 3862 kanalizacija - mjesna mreža 85.000,00 64,06Izvor 5. POMOĆI 300.000,00 99,69Izvor 5.2. pomoći od županije 300.000,00 99,69

38 Ostali rashodi 300.000,00 99,69R350 3862 Kanalizacija 300.000,00 99,69

Kapitalni projekt K100171 Hrvatske vode - uređenje slivnih potoka 10.000,00 0,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00R373 3822 Uređenje vodotoka (slivni potoci) 10.000,00 0,00

Kapitalni projekt 2K10158 Kapitalne pomoći VZO 800.000,00 94,03


38 Ostali rashodi 800.000,00 94,03R361 3822 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - objekti 650.000,00 92,87R362 3822 Kapitalne donacije za nabavu vozila 150.000,00 99,09


OIB: 14722979018

Realizacija Programa kapitalnih pomoći za 2017.g.

REALIZIRANO


2.672.334,192.672.334,19

0,000,000,000,000,000,000,00

43.918,7543.918,7543.918,7543.918,758.375,00

35.543,750,00

223.779,17223.779,17156.334,38156.334,38156.334,3867.444,7967.444,7967.444,79

732.556,04732.556,04

0,000,000,00

732.556,04732.556,04732.556,04

0,000,000,000,00

50.560,8250.560,8250.560,8250.560,8250.560,82

0,00

869.250,72

27.772,3327.772,3327.772,3327.772,33

542.420,28487.970,98487.970,98487.970,9854.449,3054.449,3054.449,30

299.058,11299.058,11299.058,11299.058,11

0,00

0,000,000,000,00

752.268,69

752.268,69


752.268,69752.268,69603.632,85148.635,84

PREDSJEDNIK OV:




572.304,16 725.398,56 529.840,48 92,58% 73,04%572.304,16 725.398,56 529.840,48 92,58% 73,04%530.549,44 638.498,56 506.254,98 95,42% 79,29%134.471,61 86.900,00 23.585,50 17,54% 27,14%665.021,05 725.398,56 529.840,48 79,67% 73,04%-92.716,89 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%91.716,89 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00


572.304,16 725.398,56 529.840,48 92,58% 73,04%185.133,00 150.000,00 116.861,00 63,12% 77,91%185.133,00 150.000,00 116.861,00 63,12% 77,91%185.133,00 116.861,00 63,12% 0,00%

448,45 500,00 0,00% 0,00%448,45 500,00 0,00% 0,00%448,45 0,00% 0,00%

6.751,08 6.800,00 0,00% 0,00%6.751,08 6.800,00 0,00% 0,00%6.751,08 0,00% 0,00%

10.500,00 10.000,00 10.000,00 95,24% 100,00%10.500,00 10.000,00 10.000,00 95,24% 100,00%10.500,00 10.000,00 95,24% 0,00%

359.471,63 548.098,56 402.979,48 112,10% 73,52%359.471,63 548.098,56 402.979,48 112,10% 73,52%302.871,63 389.388,98 128,57% 0,00%56.600,00 13.590,50 24,01% 0,00%10.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%10.000,00 10.000,00 0,00% 0,00%10.000,00 0,00% 0,00%

530.549,44 638.498,56 506.254,98 95,42% 79,29%253.582,70 300.200,00 268.133,18 105,74% 89,32%152.324,57 171.000,00 157.610,04 103,47% 92,17%152.324,57 157.610,04 103,47% 0,00%28.263,37 37.000,00 36.311,42 128,48% 98,14%28.263,37 36.311,42 128,48% 0,00%72.994,76 92.200,00 74.211,72 101,67% 80,49%40.239,81 40.325,54 100,21% 0,00%29.517,58 30.536,98 103,45% 0,00%3.237,37 3.349,20 103,45% 0,00%

272.662,38 337.698,56 237.634,30 87,15% 70,37%15.955,00 17.800,00 14.888,50 93,32% 83,64%12.480,00 12.480,00 100,00% 0,00%3.475,00 2.408,50 69,31% 0,00%

52.751,60 64.100,00 44.478,42 84,32% 69,39%14.785,96 10.581,11 71,56% 0,00%30.692,47 26.666,35 86,88% 0,00%1.908,75 1.168,27 61,21% 0,00%5.364,42 6.062,69 113,02% 0,00%

180.803,45 169.700,00 122.589,16 67,80% 72,24%10.653,46 7.724,01 72,50% 0,00%34.403,65 3.525,00 10,25% 0,00%3.938,62 3.166,68 80,40% 0,00%

113.807,72 90.173,47 79,23% 0,00%18.000,00 18.000,00 100,00% 0,00%23.152,33 86.098,56 55.678,22 240,49% 64,67%7.745,56 5.463,74 70,54% 0,00%

1.900,00 0,00% 0,00%15.406,77 48.314,48 313,59% 0,00%4.304,36 600,00 487,50 11,33% 81,25%4.304,36 600,00 487,50 11,33% 81,25%4.304,36 487,50 11,33% 0,00%

134.471,61 86.900,00 23.585,50 17,54% 27,14%134.471,61 86.900,00 23.585,50 17,54% 27,14%98.320,36 59.900,00 4.753,00 4,83% 7,93%98.320,36 4.753,00 4,83% 0,00%3.625,00 14.000,00 12.682,50 349,86% 90,59%3.625,00 12.682,50 349,86% 0,00%

32.526,25 13.000,00 6.150,00 18,91% 47,31%32.526,25 6.150,00 18,91% 0,00%


572.304,16 725.398,56 529.840,48 92,58% 73,04%545.053,08 698.598,56 519.840,48 95,37% 74,41%185.133,00 150.000,00 116.861,00 63,12% 77,91%302.871,63 472.198,56 389.388,98 128,57% 82,46%56.600,00 75.900,00 13.590,50 24,01% 17,91%

448,45 500,00 0,00% 0,00%20.500,00 20.000,00 10.000,00 48,78% 50,00%20.500,00 20.000,00 10.000,00 48,78% 50,00%6.751,08 6.800,00 0,00% 0,00%6.751,08 6.800,00 0,00% 0,00%

665.021,05 725.398,56 529.840,48 79,67% 73,04%662.868,53 698.598,56 518.917,38 78,28% 74,28%188.535,36 150.000,00 116.332,41 61,70% 77,55%314.982,14 472.198,56 388.994,47 123,50% 82,38%54.836,13 75.900,00 13.590,50 24,78% 17,91%1.066,35 500,00 0,00% 0,00%

103.448,55 0,00% 0,00%20.000,00 10.000,00 0,00% 50,00%20.000,00 10.000,00 0,00% 50,00%

2.152,52 6.800,00 923,10 42,88% 13,58%2.152,52 6.800,00 923,10 42,88% 13,58%


Račun / opis

Izvor 6.2. Prihod ostvaren od pravnih osobaIzvor 6. DONACIJEIzvor 1.4. Prihodi od financijske imovine - ktaIzvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina BrdovecIzvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec

Izvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina BrdovIzvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNI PRIHODIPRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 8.2. Hrvatski zavod za zapošljavnajeIzvor 8. REFUNDACIJA ZA PLAĆEIzvor 6.2. Prihod ostvaren od pravnih osobaIzvor 6. DONACIJEIzvor 1.9. Ostali prihodiIzvor 1.4. Prihodi od financijske imovine - kta

422 Postrojenja i oprema4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNI RASHODI

Izvor 8.2. Hrvatski zavod za zapošljavnajeIzvor 8. REFUNDACIJA ZA PLAĆE

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

343 Ostali financijski rashodi3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine421 Građevinski objekti4212 Poslovni objekti

3238 Računalne usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3293 Reprezentacija3294 Čanarine i norme3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34 Financijski rashodi

3225 Sitni inventar i auto gume323 Rashodi za usluge3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza3233 Usluge promidžbe i informiranja3234 Komunalne usluge3237 Intelektualne i osobne usluge

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika322 Rashodi za materijal i energiju3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3223 Energija3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

313 Doprinosi na plaće3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti32 Materijalni rashodi321 Naknade troškova zaposlenima

3 Rashodi poslovanja31 Rashodi za zaposlene311 Plaće (Bruto)3111 Plaće za redovan rad312 Ostali rashodi za zaposlene3121 Ostali rashodi za zaposlene

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi683 Ostali prihodi6831 Ostali prihodi

652 Prihodi po posebnim propisima6526 Ostali nespomenuti prihodi66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna6631 Tekuće donacije67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna64 Prihodi od imovine641 Prihodi od financijske imovine6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

NETO ZADUŽIVANJEB. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Račun / opisA. RAČUN PRIHODA I RASHODA - po ekonomskoj klasifikaciji6 Prihodi poslovanja63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

MUZEJ BRDOVECI. Gregorića 13OIB: 17328721593

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana PK Muzej Brdovec

VIŠAK / MANJAK UKUPNI RASHODI4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3 Rashodi poslovanja UKUPNI PRIHODI6 Prihodi poslovanja

RAVNATELJICA:Silvija Limani


Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.OPĆI DIO

Račun / opis

REZULTAT GODINEVIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA


POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO PRIHODI 725.398,56 529.840,48 73,04

Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI 725.398,56 529.840,48 73,04Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 698.598,56 519.840,48 74,41Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 150.000,00 116.861,00 77,91P001 6331 Namjenski prihodi - Ministarstvo kulture 100.000,00 72.861,00 72,86P002 6331 Namjenski prihodi - županija 50.000,00 44.000,00 88,00Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 472.198,56 389.388,98 82,46P003 6711 Prihodi za financiranje rashoda posl. - Općina Brdovec 472.198,56 389.388,98 82,46Izvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 75.900,00 13.590,50 17,91P004 6712 Prihodi za financiranje nefin.imovine-Općina Brdovec 75.900,00 13.590,50 17,91Izvor 1.4. Prihodi od financijske imovine - kta 500,00 0,00 0,00P005 6413 Prihodi od kamata 500,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 20.000,00 10.000,00 50,00Izvor 6.2. Prihod ostvaren od pravnih osoba 20.000,00 10.000,00 50,00P006 6631 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00P007 6831 Sponzorstva 10.000,00 0,00 0,00Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00 0,00 0,00Izvor 8.2. Hrvatski zavod za zapošljavnaje 6.800,00 0,00 0,00P008 6526 Prihod od HZZ-a 6.800,00 0,00 0,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO REALIZIRANO INDEKSSVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 725.398,56 529.840,48 73,04

Razdjel 003 UO ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE, JAVNE POTREBE I KOM.GOSP. 725.398,56 529.840,48 73,04Glava 00303 JAVNE POTREBE 725.398,56 529.840,48 73,04Proračunski korisnik 02 MUZEJ BRDOVEC 725.398,56 529.840,48 73,04

Glavni program A02 PROGRAM RADA PK MUZEJ BRDOVEC 725.398,56 529.840,48 73,04Program 2001 Redovna djelatnost 437.998,56 370.384,47 84,56Aktivnost A200002 Rashodi za zaposlene 311.200,00 282.098,58 90,65Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 311.200,00 282.098,58 90,65Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 311.200,00 282.098,58 90,65R013 3111 Plaće za zaposlene 171.000,00 157.610,04 92,17R014 3121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 37.000,00 36.311,42 98,14R015 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I stup 42.000,00 32.884,23 78,30R016 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - IIstup 7.200,00 6.518,21 90,53R017 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.500,00 29.551,89 93,82R018 3132 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.100,00 985,09 89,55R019 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.600,00 3.349,20 93,03R020 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.800,00 12.480,00 97,50R021 3213 Edukacija i stručni ispiti 5.000,00 2.408,50 48,17Aktivnost A200003 Materijalni rashodi 126.798,56 88.285,89 69,63Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 109.998,56 87.362,79 79,42Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 109.498,56 87.362,79 79,78R022 3221 Uredski materijal 6.000,00 5.354,88 89,25R023 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 2.000,00 1.967,50 98,38R024 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.100,00 2.063,92 98,28R025 3223 Električna energija 12.000,00 9.283,00 77,36R026 3223 Plin 30.000,00 17.383,35 57,94R027 3225 Sitni inventar 8.000,00 6.062,69 75,78R028 3231 Usluge telefona, telefaksa 9.000,00 7.724,01 85,82R029 3234 Opskrba vodom 2.000,00 1.559,33 77,97R030 3234 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.200,00 1.607,35 73,06R031 3238 Knjigovodstvene usluge 18.000,00 18.000,00 100,00R032 3293 Reprezentacija 6.000,00 5.463,74 91,06R033 3294 Članarine 2.000,00 1.900,00 95,00R034 3299 Premije osiguranja imovine 5.000,00 4.839,61 96,79R050 3299 Povrat HZZ 4.598,56 3.665,91 79,72R035 3431 Usluge banaka 600,00 487,50 81,25Izvor 1.4. Prihodi od financijske imovine - kta 500,00 0,00 0,00R044 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 500,00 0,00 0,00Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00Izvor 6.2. Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 0,00 0,00R045 3233 Organizacija izložbi 5.000,00 0,00 0,00R046 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 0,00R047 3299 Manifestacija 0,00 0,00 0,00Izvor 8. REFUBDACIJA ZA PLAĆE 6.800,00 923,10 13,58Izvor 8.2. Hrvatski zavod za zapošljavnaje 6.800,00 923,10 13,58R048 3131 Doprinosi za mirov. 1 stup-volonter 5.100,00 692,32 13,57R049 3131 Doprinosi za mirovin.2stup-volonter 1.700,00 230,78 13,58Program 2002 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08

MUZEJ BRDOVECI. Gregorića 13OIB: 17328721593

Realizacija Financijskog plana PK Muzej Brdovecza razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017



Aktivnost A200001 Održavanje poslovnog prostora i opreme 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 2.363,08 59,08Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 4.000,00 2.363,08 59,08R036 3221 Održavanje zgrade Muzeja 2.000,00 1.194,81 59,74R037 3224 Održavanje opreme 2.000,00 1.168,27 58,41Program 2003 Kapitalna ulaganja u prostor i opremu 73.900,00 17.435,50 23,59

Kapitalni projekt K200001 Ulaganje u zgradu Muzeja 59.900,00 4.753,00 7,93

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 59.900,00 4.753,00 7,93Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00R001 4212 Zgrada Muzeja 0,00 0,00 0,00R007 4212 Ulaganje u zgradu Muzeja 0,00 0,00 0,00Izvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 59.900,00 4.753,00 7,93R041 4212 Zgrada Muzeja 59.900,00 4.753,00 7,93

Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u opremu 14.000,00 12.682,50 90,59

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.000,00 12.682,50 90,59Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 11.000,00 9.995,00 90,86R002 4227 Ulaganje u opremu 10.000,00 9.995,00 99,95R008 4227 Ulaganje u opremu 1.000,00 0,00 0,00Izvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 3.000,00 2.687,50 89,58R042 4227 Oprema 3.000,00 2.687,50 89,58Program 2005 Arheologija 105.000,00 90.173,47 85,88Aktivnost A200001 Arheloška istraživanja i zaštita lokaliteta 105.000,00 90.173,47 85,88Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 80.173,47 84,39Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 95.000,00 80.173,47 84,39R003 3237 Arheološka istraživanja Drenje-Laduč 30.000,00 30.000,00 100,00R004 3237 Sveti Križ - arheološka istraživanja 35.000,00 24.861,30 71,03R009 3237 Sustavno arheol.istr.Sveti Križ 15.000,00 12.812,17 85,41R010 3237 Sustavno arheol.istr.Drenje Brdovečko 15.000,00 12.500,00 83,33Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 10.000,00 100,00Izvor 6.2. Prihod ostvaren od pravnih osoba 10.000,00 10.000,00 100,00R051 3237 Arheološka istraživanja- Drenje Laduč 10.000,00 10.000,00 100,00Program 2006 Etnologija 13.000,00 6.150,00 47,31Aktivnost A200003 Zaštita etno kuće 13.000,00 6.150,00 47,31Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.000,00 6.150,00 47,31Izvor 1.3. Prihodi za financiranje nefinancijske imovine - Općina Brdov 13.000,00 6.150,00 47,31R043 4244 Uređenje etno kuće i parka 13.000,00 6.150,00 47,31Program 2008 Izložbe i promocije 91.500,00 43.333,96 47,36Aktivnost A200001 Izložbe i promocije 73.500,00 42.333,96 57,60Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 73.500,00 42.333,96 57,60Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 29.000,00 26.163,94 90,22R005 3299 Organizacija izložbi, radionica i sl. 10.000,00 7.991,46 79,91R011 3299 Organizacija izložbi, radionica i sl. 19.000,00 18.172,48 95,64Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 44.500,00 16.170,02 36,34R038 3233 Likovne izložbe 10.000,00 2.525,00 25,25R039 3299 Organizacija izložbi i radionica 34.500,00 13.645,02 39,55Aktivnost A200002 Promotivne aktivnosti 18.000,00 1.000,00 5,56Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 1.000,00 5,56Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 0,00R006 3233 Internet stranica i muzejski vodić 15.000,00 0,00 0,00R012 3233 Internet stranica i muzejski vodić 0,00 0,00 0,00Izvor 1.2. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Općina Brdovec 3.000,00 1.000,00 33,33R040 3233 Usluge promidžbe 3.000,00 1.000,00 33,33

KLASA: 400-01/18-10/01.UR.BROJ:238/03-04/02-18-26.Brdovec, 22.5.2018.g. Silvija Limani

RAVNATELJICA:


Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu objavljuje svoje opće akte.

Odlukom Općinskog načelnika Općine Brdovec ovaj list je besplatan.Uredništvo: Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,

Maja Coner i Daniel Bukovinski, pročelnici upravnih odjela tel. 01 / 33 10 350, fax. 33 10 322

Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1.

Documents

Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1 e-mail: brdovec@brdovec ... · e-mail: [email protected] G L A S N I K OPĆINE BRDOVEC Službeno glasilo Broj 09 , godina XV, 04. lipanj 2018. Odlukom