Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi -
Süreç Kodu 1.1
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Oryantasyon eğitimine katılan öğrenci
sayısının yetersizliği
Riskin Etkisi Oryantasyon eğitiminin yapılamaması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Öğrencilerin ilgisiz kalması
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 27
Tarih (Başlangıç-Bitiş) 02.03.2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Oryantasyon eğitiminin katılmayan
öğrencilere tekrarlanması
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.3
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Sınav uygulama alanları
Riskin Etkisi Sınav uygulamalarına yönelik
memnuniyetsizlik
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Gözetmen sayısının yetersizliği
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 27
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Mart-ekim 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Dönem başında ihtiyaç duyulan
gözetmen sayılarının belirlenip yazıların
yazılması
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.3
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Sınav notu düzeltme sayısının fazlalığı
Riskin Etkisi Öğrencilerin zamanında sınav notlarını
görememesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Sehven işlemlerden dolayı sürenin
aşılması
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 24
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Mart- ekim 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Öğretim elemanlarına yönelik
bilgilendirme toplantılarının yapılması
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.3
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Sınav notuna itiraz sayısı
Riskin Etkisi İş yükünün artması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Öğrenci sayısının fazlalığı
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 12
Tarih (Başlangıç-Bitiş)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Ders programlarının zamanında
açıklanamaması
Riskin Etkisi Eğitim öğretimin gecikmesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Branş hocalarının yetersizliği
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 36
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Ocak- Temmuz 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Öğretim elemanı ihtiyacının belirlenmesi
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Günlük ders saatinin 8 saati aşan öğretim
elemanının sayısının artması
Riskin Etkisi Eğitim öğretimin gecikmesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Branş hocalarının yetersizliği
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 36
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Ocak- Temmuz 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Öğretim elemanı ihtiyacının belirlenmesi
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Ders izlencelerinin sistemde görülmemesi
Riskin Etkisi Öğrencilerin ders izlencelerine
ulaşamaması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Derse ait bilgilerin dönem başında dersin
hocası tarafından sisteme girilmemesi
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 27
Tarih (Başlangıç-Bitiş) 21.03.2018-31.10.2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Bologna toplantılarının düzenlenmesi
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet
oranının düşük olması
Riskin Etkisi Danışmanlık hizmetinin yetersizliği
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Öğrencinin danışmana ulaşamaması
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 27
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Haziran- Aralık 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Ofis saatinin öğrenci ile birlikte
belirlenmesi
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Staj alanları
Riskin Etkisi Beceri eğitiminin yetersizliği
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Staj alanlarının sınırlı olması
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 18
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Haziran- Aralık 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Uygulama lab. Malzeme çeşitliliğinin
arttırarak yetersizliğin giderilmesi
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza
BİRİM RİSK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU
(Form No: FR - 477; Revizyon Tarihi :….../..…/……..; Revizyon No:…….)
Stratejik Amaç 2.0
Stratejik Hedef 2.6
Performans Programı Göstergesi
Süreç Kodu 1.2
Faaliyet/Proje/ İşlem
Risk Tanımı Uygulama laboratuvarı Malzeme
eksikliği
Riskin Etkisi Beceri eğitiminin yetersizliği
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler Sınırlı bütçe
Risk Öncelik Göstergesi (RÖS) 27
Tarih (Başlangıç-Bitiş) Haziran-Aralık 2018
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Faaliyeti Gerekli görüşmelerin sağlanması ve dış
paydaşlarla işbirliği yaparak alandaki
malzemelerin kullanılması
İyileştirme Faaliyetinin Maliyeti
Raporlanma zamanı (hafta/ay/yıl)
Elde Edilen Fayda
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)
Risk Yetkilisi
İmza