Budget 2012-2015

Budget 2012og budgetoverslag 2013-2015

Budget 2012 er en investering i fremtidenI september blev der indgået budgetforlig for 2012 i Gladsaxe Kommune, og den 12. oktober blev budgettet vedtaget. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folke-parti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-stre. Hermed står 24 ud af byrådets 25 med-lemmer bag budgettet.

De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økonomi-aftale mellem den forrige regering og Kommu-nernes Landsforening (KL). Det har lagt snæv-re rammer for kommunernes økonomi.

Gladsaxes økonomi er stram i 2012 og 2013 som følge af meget store anlægsinvesteringer. Men på længere sigt er den økonomiske ba-lance fornuftig. Vores fl erårige arbejde med at eff ektivisere driften har sammen med hø-jere skatteindtægter skabt et godt grundlag for investeringer i fremtiden. Skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes i ro samtidig med, at kassebeholdningen styrkes.

Den fremtidige udvikling i konjunkturerne er dog meget usikker. Vi må derfor udvise stor forsigtighed i de kommende år. Vi står sam-tidig overfor en række store udfordringer. I Gladsaxe skal vi være med til at løse udfordrin-gerne ved at opfi nde og skabe fremtiden. Det gør vi med de rigtige investeringer. Her er nøg-leordene at skabe social balance, miljømæssig balance og balance i fællesskabet. I budgettet for 2012 har vi derfor blandt andet sat ekstra penge af på følgende fi re vigtige områder: in-

frastruktur, skolestruktur, ældre, handicappe-de og sundhed samt klima.

Blandt de store investeringer de kommende år er en letbane langs Ring 3. Letbanen skal sam-men med andre investeringer i infrastruktur og byudvikling sikre udvikling og vækst. En ny skolestruktur skal sikre et højt fagligt niveau, en bedre integration og en bedre udnyttelse af kommunens bygninger. Tilbud og aktiviteter for ældre og handicappede samt på sundheds-området skal følge med tiden og sikre en hver-dag for borgerne med så høj livskvalitet som muligt. Investeringerne i klima drejer sig om, at vi skal mindske CO2-udledningen og kunne håndtere de kraftige regnskyl.

For at skabe rum til de store investeringer i 2012 og 2013 er det nødvendigt fortsat at eff ek-tivisere. Vi reducerer blandt andet i udgifterne til administration og gennemfører rationali-seringer på rengøringsområdet. Vi sparer også penge som følge af en bedre kapacitetsudnyt-telse på skoler og daginstitutioner. Endelig ud-skyder vi en række anlægsprojekter til slutnin-gen af den fi reårige budgetperiode.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet. På gladsaxe.dk/budget2012 kan du få mere deltaljerede oplysninger om budget-tet.

God læselyst!

Karin Søjberg HolstBorgmester

Forord

2

Indh

old

Borgmesterens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Gladsaxe Byråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Budgettet kort fortalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Børne- og Undervisningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Trafik- og Teknikudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kultur-, Fritids- og Idrærtsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Hovedoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Bevillingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Beslutningsnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Indhold

3

4

Karin Søjberg Holst (A)Borgmester

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)

Bent Greve (A)

Lars Abel (C)

Trine Græse (A)1. viceborgmester

Ole Skrald Rasmussen (A)

Erling Schrøder (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Cheri-Mae MarlenaWilliamson (B)

Eva Michaelsen (C)

Peter Nielsen (A) (orlov)

Katrine Skov (A)

Kristoffer Beck (C)

Gladsaxe Byråd

4

Eva Nielsen (A) (suppleant)

Gla

dsax

e B

yråd

Susanne Palsig (F)

Ebbe Skovsgaard (V)2. viceborgmester

Trine Henriksen (Ø)

Serdal Benli (F) Thomas Monberg (F)

Kim Wessel-Tolvig (V)

Kristian Niebuhr (O)

Lone Yalcinkaya (V)

Klaus Kjær (O)

Pia Skou (V)

Poul Reher Jensen (F) Gunnar Svendsen (F)

PartierA Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk FolkepartiO Dansk Folkeparti V VenstreØ Enhedslisten

5

66

Indledning

Budget 2012 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret.

Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i kassebehold-ningen. Det opridser de overordnede rammer for prioriteringerne i budgetaftalen for 2012-2015, og hvilke temaer der særligt er i fokus. Endvidere beskrives de væsentligste nye tvær-gående initiativer.

De efterfølgende kapitler retter fokus mod de væsentligste konkrete nye tiltag og ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i kommunen. Kapitlerne er inddelt efter de politiske udvalg, som har ansvaret for de forskellige dele af kom-munens bredtfavnende aktivitetsområder. Des-uden giver de enkelte kapitler også indblik i om-rådernes samlede økonomiske ramme og i de mål og resultatkrav, der er fastsat for aktiviteter-ne det kommende år. Kapitlerne afsluttes med de vigtigste nøgletal på områderne. Efter de ud-valgsopdelte kapitler følger en oversigt over ud-valgte takster på alle kommunens områder.

Herefter følger en hovedoversigt over budget-tet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre netop disse oversigter efter en fast skabelon. Det betyder, at oversigterne kan sam-menlignes fra år til år og fra kommune til kom-mune.

Budget 2012 afsluttes med en oversigt over be-slutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoter er en oversigt over analyser, undersøgelser med videre, som det politisk er besluttet at sætte i gang, så Gladsaxe Kommune fortsat kan være i udvikling. Der findes også en bilagssamling til Budget 2012. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområ-der, herunder en oversigt over samtlige mål- og resultatkrav. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på gladsaxe.dk/budget2012.

7

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

BudgetaftalenBudget 2012 er et budget med investeringer i fremtiden. Investeringer, der skal sørge for vækst og udvikling, en faglig stærk folkeskole, aktiviteter for ældre, handicappede og på sund-hedsområdet, der følger med tiden og endelig investeringer, der kan imødegå klimaudfordrin-gerne. For at finansiere investeringerne indehol-der budget 2012 en række effektiviseringer og administrative besparelser.

De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økonomi-aftale mellem den forrige regering og Kommu-nernes Landsforening (KL), der har lagt snævre rammer for kommunernes råderum. I økono-miaftalen indgår, at de samlede kommunale ud-gifter i 2012 skal holdes uændrede i faste priser sammenlignet med 2011. Der er indført sank-tioner, hvis regnskabet viser, at udgifterne lig-ger over det aftalte niveau. Samtidig må skatten ikke sættes op.

Budgettet kort fortalt

De snævre økonomiske rammer har også påvir-ket økonomien i Gladsaxe Kommune og vil fort-sat påvirke den. Derfor har kommunen i flere år arbejdet med at effektivisere driften. Resultatet heraf er sammen med øgede skatteindtægter, at forholdet mellem Gladsaxe Kommunes drifts-udgifter og løbende indtægter nu er i en fornuf-tig balance. Udgifterne ligger inden for rammer-ne af økonomiaftalen. Samtidig holdes skatte-procenten og grundskyldspromillen i ro, og kas-sebeholdningen styrkes.

Økonomien er dog meget stram i 2012 og 2013. Dette skyldes især de store anlægsprojekter. Forudsætningen om, at udgifterne ikke må stige de kommende år, betyder samtidig, at hvis der skal blive mulighed for at skabe udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter, vil der være brug for fortsat at have fokus på, hvordan vi ud-nytter ressourcerne bedst muligt. Ikke mindst på det administrative område og ved effektivi-seringer. Hertil kommer den betydelige usikker-hed, som udsving i konjunkturerne kan skabe om økonomien.

Budgettet i kroner og ørerDe budgetterede udgifter og indtægter i 2012 til og med 2015 er vist i resultatopgørelsen på næ-ste side:

8

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3.749 millioner kroner i 2011. Nettodriftsudgif-terne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refu-sioner til overførselsydelser. Frem mod 2015 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne vil stige til 4.017 millioner kroner Stigningen dæk-ker over stagnerende nettodriftsudgifter i perio-den, når der ses bort fra prisudviklingen.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er bud-getteret med samlede skatteindtægter på 3.988 millioner kroner i 2012. Det forventes, at skat-teindtægterne stiger til 4.321 millioner kroner i 2015. Dette svarer omtrentligt til stigningen i den almindelige prisudvikling.

Resultatopgørelse i millioner kroner (løbende priser)

2012 2013 2014 2015

I. Det skattefinansierede område

Skatter 3.143 3.243 3.417 3.548

Tilskud og udligning 845 821 777 773

Indtægter i alt 3.988 4.064 4.195 4.321

Driftsudgifter (netto) 3.749 3.842 3.921 4.017

Driftsresultat 239 222 273 304

Anlægsudgifter (netto) 205 217 193 161

Drift- og anlæg i alt 33 5 80 143

Renteudgifter (netto) 22 24 25 24

Resultat af det skattefinansierede område 12 -19 55 119

Strukturel balance (driftsresultat – renteudgifter) 217 198 249 280

II. Forsyningsområdet (renovation og fjernvarme)

Driftsresultat (netto) -3 -1 3 4

Anlægsresultat (netto) -84 -52 -15 0

Resultat af forsyningsområdet -87 -53 -12 4

Årets resultat i alt -75 -72 43 123

8

Som det fremgår af nederste linje i resultat-opgørelsen, viser årets resultat i 2012 og 2013 et underskud på henholdsvis 75 og 72 millio-ner kroner, mens der forventes et overskud på henholdsvis 43 og 123 millioner kroner i 2014 og 2015. Underskuddene i 2012 og 2013 afspej-ler de stor anlægsinvesteringer disse år. Både på det skattefinansierede område og på forsy-ningsområdet er anlægsbudgettet højt i 2012 og 2013. Der er i hele budgetperioden et overskud på mellem 198 og 280 millioner kroner, når man

udelukkende ser på den strukturelle balance, som er driftsresultatet fratrukket renteudgif-terne på det skattefinansierede område. Disse forhold viser, at økonomien grundlæggende er sund.

Også låneoptagelse og afdrag på lån med videre påvirker kommunens kassebeholdning. Opgø-relsen af likviditetsforbruget og den likvide be-holdning, det vil sige kassebeholdningen, frem-går af nedenstående finansieringsoversigt.

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Finansieringsoversigt i millioner kroner (løbende priser)

2012 2013 2014 2015

Årets resultat -75 -72 43 123

Låneoptagelse 98 95 27 0

Afdrag på lån -49 -51 -54 -96

Øvrige finansforskydninger 21 55 -8 -1

Likviditetsforbrug i alt -4 27 8 26

Likvidbeholdning, ultimo året 68 95 103 129

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning fra at udgøre 68 millioner kroner i 2012 til at udgøre 129 millio-ner kroner i 2015.

Låneoptagelsen er i budget 2012-2015 forudsat til 220 millioner kroner. Heraf udgør 149 mil-lioner kroner lån til den planlagte udbygning af fjernvarmenettet i 2012-2014. 38 millioner kro-ner vedrører lån til finansiering af energiforbed-ringer og pensionisters indefrosne ejendoms-

skatter i 2012-2014. 31 millioner vedrører lån-tagning i 2013 til ombygningen af Nybrogård. Der er ikke budgetteret med låntagning i 2015. Hvad bruger vi pengene til?Samlet set er der i budget 2012 afsat 5.424 mil-lioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebe-taling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 3.749 millioner kroner i 2011.

9

10

På anlægsbudgettet er der afsat bruttoudgifter på 295 millioner kroner i 2012. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 205 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg er der afsat brutto-udgifter på 5.720 millioner kroner i 2012. For-delingen af brutto drifts- og anlægsudgifterne fremgår af figur 1.

Nye drifts- og anlægsaktiviteterI budgetårene 2012 til 2015 er der prioriteret i alt 39,4 millioner kroner til nye driftsaktiviteter. På anlægssiden er der afsat 196,2 millioner kro-ner til nye anlægsinvesteringer og 100 millioner kroner til en fortsættelse af puljerne til almin-deligt vedligehold. Herudover er der afsat 32,3 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af, at befolkningstallet – særligt børnetal-let – forventes at stige mere end tidligere forud-sat.

De 39,4 millioner kroner, der er afsat ekstra på driftsbudgettet, går blandt andet til forløbspro-grammer for kronikere, kræftrehabilitering, vel-

færdsteknologi, en styrket social indsats i Høje Gladsaxe og forsøg med intensive samtaleforløb for ledige.

På anlægsområdet går de nye midler på 196,2 millioner kroner til medfinansiering af den nye letbane, udbygning af infrastrukturen langs let-banen, anlægsinvesteringer i forbindelsen med ny skolestruktur i Høje Gladsaxe området, ener-girenoveringer og solceller, cykelsuperstier, tra-fiksikkerhed med videre.

For at sikre balance i budgettet er der fundet be-sparelser og effektiviseringer for i alt 134,5 mil-lioner kroner på driftsbudgettet og 2,2 millio-ner kroner på anlægsbudgettet i budgetperioden 2012 til 2015.

Forventet befolkningsudviklingDer er afsat 32,3 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af den forventede be-folkningsudvikling. De befolkningstal, der er forudsat i budget 2012-2015 fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningstallet i 2010-prognosen er gengivet nederst i tabellen.

Figur 1. Gladsaxes samlede brutto drifts- og anlægsudgifter i 2012. I alt 5.720 millioner kroner.

Befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune

2012 2013 2014 2015

0-5 år 5.072 5.027 4.925 4.740

6-16 år 8.940 8.875 8.948 9.069

17-64 år 40.650 40.764 40.795 40.798

65-99 år 10.623 10.785 10.925 11.013

2011-prognosen i alt 65.285 65.451 65.593 65.620

2010-prognosen i alt 64.462 64.417 64.432 64.302

Undervisning 723

Ældre 701

Beskæftigelse 742 Sociale opgaver 1.403

Administration 617

Trafik og infrastruktur 108

Sundhed 302

Kultur, Fritid og idræt 148 Renovation og fjernvarme 148

Miljø 3

Anlæg 295

Dagtilbud og klubber 529

10

Figur 2. Gladsaxes samlede bruttoindtægter i 2012. I alt 5.719 millioner kroner. Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

Den ændrede demografiske udvikling betyder blandt andet flere udgifter på skole og dagtil-budsområdet, fordi der er flere børn i 2011-prognosen end i 2010-prognosen.

Hvor kommer pengene fra?Gladsaxe Kommunes samlede indtægter er bud-getteret til 5.719 millioner kroner i 2012. Forde-lingen af indtægterne i vist i figur 2.

Den største indtægtskilde er skatterne. Skatte-indtægterne er i 2012 budgetteret til i alt 3.143 millioner kroner. Heraf består 81 procent af indkomstskatter, godt 5 procent af selskabsskat-ter og 13 procent af ejendomsskatter.

En anden stor indtægtskilde er drifts- og an-lægsindtægter, som er budgetteret til 1.681 mil-lioner kroner i 2012. De består blandt andet af brugerbetaling for dagtilbudspladser, betaling for renovation, entreindtægter fra svømmehal-ler, betaling for pensionistkurser, salg af byg-ninger og ikke mindst refusioner fra staten, som fx dækker en del af udgiften til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til for-sikrede ledige.

Indtægter fra tilskud og udligning udgør 845 millioner kroner i 2012. Indtægterne fra tilskud og udligning er steget med omkring 180 millio-ner kroner i forhold til 2011. Stigningen skyl-des blandt andet at udgifterne til grundbidrag til medfinansieringen af sundhedsudgifterne fra og med 2012 ikke længere indgår i tilskuds- og

udligningsbeløbet, og at der er sket en omlæg-ning af refusionsreglerne på beskæftigelsesom-rådet, hvilket i begge tilfælde medfører et højere tilskud fra staten.

Den sidste indtægtspost ’Øvrige indtægter’ ud-gør 49 millioner kroner i 2012. Den består af nettolåneoptagelse, nettorenteindtægter, netto-finansforskydninger mellem årende samt for-brug af kassebeholdningen.

Nye tværgående initiativer i budget 2012-2015De væsentligste nye initiativer i budgettet er nærmere beskrevet i de udvalgsopdelte kapitler. Nogle af initiativerne går på tværs af udvalgene. De væsentligste tværgående aktiviteter beskri-ves i det følgende.

Infrastruktur og erhvervsudviklingByrådet har vedtaget helhedsplaner for den fremtidige anvendelse af Bagsværd og Gladsaxe erhvervskvarter, som lægger op til en mere in-tensiveret udnyttelse. Det betyder mere trafik og større pres på infrastrukturen.

For eksempel skitserer helhedsplanen for Glad-saxe Ringby en byudvikling med op til 40.000 ekstra arbejdspladser. Helhedsplanen bygger på at der etableres en letbane langs Ring 3. Herud-over vil kommunen arbejde med en sammen-fattende plan for mobilitet, som skal være med til at sænke antallet af bilister til et niveau, hvor fremkommeligheden er acceptabel. Byrådet vur-

Selskabsskat 172

Ejendomsskat 415

Tilskud og udligning 845

Øvrige indtægter 49Drifts- og

anlægs-indtægter 1681 Indkomstskat

2556

11

12

derer, at det blandt andet kan blive nødvendigt at opføre fælles parkeringshuse i områdets pe-riferi. Til letbanens kunder skal der anlægges attraktive gang- og cykelstier, der forbinder ar-bejdspladser med parkeringshuse, letbanestatio-ner og det overordnede stinet.

Byrådet vil fremlægge planer for områdernes omdannelse og foreslå infrastrukturanlæg, som grundejere og investorer skal medvirke til at etablere.

Der er fra og med 2013 afsat 14,2 millioner kro-ner årligt i budgettet til medfinansiering af let-banen. Herudover er der afsat en pulje på i alt 5 millioner kroner fordelt over årende 2014 og 2015 til udbygning af infrastrukturen i forbin-delse med byudviklingsprojekterne.

Øget digitaliseringGladsaxe Kommune vil i perioden 2012-2015 sætte yderligere fokus på arbejdet med at hø-ste gevinster ved digitalisering. Dette behov er blevet aktualiseret gennem økonomiaftalen for 2012 mellem den daværende regering og KL. Her er der forventninger om effektiviseringer i størrelsesordnen 2 mia. kroner på landsplan via digitalisering fra 2015.

Forventninger til effektiviseringer og tiltag via digitalisering fremgår blandt andet af den fæl-lesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 – ’Den digitale vej til fremtidens velfærd’ som er udarbejdet af Regeringen, KL og Danske Re-

gioner samt i KL’s handlingsplan for den fælles-kommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Gladsaxe Kommune vil følge udviklingen i disse projekter og implementere løsningerne i takt med de er klar. Det er forventningen, at projek-terne kan lede til omkostningsreduktioner og effektiviseringer eller produktionsgevinster.

Gladsaxe Kommune går allerede nu i gang med at analysere, om der er muligheder for yderlige-re digitaliseringstiltag. Der iværksættes analyser af kommunens nuværende digitaliseringsniveau for at kunne identificere områder og arbejds-gange, hvor digitalisering kan medvirke til en nytænkning af arbejdsgange og heraf følgende effektiviseringer.

Helt konkret er der i budget 2012 reserveret en del af anlægspuljen ‘Puljen til it på skolerne‘ til at understøtte denne udvikling, for eksempel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden gennemføres i 2012 et forsøg, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer hver især udstyres med en iPad og får erfaringer med ‘papirløst‘ udvalgsarbejde.

Gladsaxe er blevet frikommuneI april 2011 blev Gladsaxe Kommune sammen med Gentofte Kommune udnævnt til frikom-muner. Det betyder, at de to kommuner får mu-lighed for at søge om fritagelse for konkrete lov-krav, som udgør en forhindring i forhold til at løse en række opgaver på en mere hensigtsmæs-sig måde. De opgaver, som Gladsaxe og Gentof-

12

Bud

gett

et k

ort f

orta

lt

te Kommune ønsker at fokusere på som frikom-muner, er inden for psykiatri, børn og forenklet sagsbehandling.

På psykiatriområdet ønsker Gladsaxe og Gen-tofte Kommuner at sammenlægge distrikts-psykiatrien (som i dag er Regionens ansvar) og socialpsykiatrien (som i dag er kommunernes ansvar), så der i stedet bliver én indgang for bor-gerne, og så man i højere grad sikrer en helheds-orienteret og koordineret indsats.

På børneområdet søges om mulighed for at kun-ne tilbyde nye bedre rammer for undervisning og vejledningstilbud. Skolerne skal blandt andet kunne etablere nye faglige læringsmiljøer, ind-drage andre faggrupper i undervisningen og yde en mere sammenhængende vejledning. Ligele-des skal undervisningen tilpasses den enkeltes forudsætninger, så flere børn kan inkluderes i den almene undervisning.

Herudover indeholder Gladsaxe og Gentoftes ansøgninger en række ønsker til regelforenk-linger, som vil lette de administrative byrder i kommunerne.

FrivilligpolitikByrådet i Gladsaxe skal i 2012 vedtage en ny tværgående frivilligpolitik.

Formålet med den ny politik er at få et fælles, tværgående udgangspunkt i kommunen for at styrke samarbejdet mellem kommunen og den frivillige sektor. Politikken skal støtte og bak-ke op om kommunens rige kultur-, fritids- og idrætsliv med mange aktive, frivillige forenin-ger.

Den ny politik skal særligt sætte fokus på, hvor-dan frivillige kan inddrages på nye måder og være en del af opgaveløsningen i kommunen. Den skal derudover have fokus på at understøt-te de frivillige foreninger, og på at foreningerne inden for det frivillige sociale område kan søge økonomisk støtte.

13

14

ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Nye tiltag og budgetmæssig betydning for 2012

Digital kommuneplan Alle landets kommuner skal revidere deres kommuneplan minimum hvert fjerde år. Forud for dette udarbejder Byrådet en planstrategi, der er Byrådets program for den fremtidige fysiske udvikling af kommunen. I strategien peger By-rådet på de temaer, der vil få størst betydning i den kommende planperiode. Arbejdet med planstrategien er i gang. Strategien forventes i offentlig høring i starten af 2012, hvor der også vil blive holdt et borgermøde.

Efter den endelige vedtagelse af planstrategien i foråret 2012 går arbejdet med at revidere kom-muneplanen i gang. I Gladsaxe vil en stor del af revideringen foregå i 2012.

Som noget nyt bliver kommuneplanen digi-tal. Det betyder, at den ikke bliver trykt som en samlet bog men i stedet præsenteres på kommu-nens hjemmeside. Det sker for at styrke den di-gitale kommunikation med borgerne.

Den digitale kommuneplan bliver et brugerven-ligt redskab, der giver flere og mere målrettede valgmuligheder end den trykte plan. Borger-ne kan for eksempel vælge at få oplysninger om kommunens mål og regler på et bestemt om-råde. For eksempel trafik, detailhandel, bolig-områder eller lignende. Borgerne kan også ud

fra et kort på hjemmesiden få oplysninger om, hvad der gælder i et kvarter eller for en specifik adresse. Dermed bliver det lettere at finde præ-cis de oplysninger, der er interessante og rele-vante for den enkelte. Samtidig får kommunen en plan, der altid er ajourført med Byrådets be-slutninger på området.

Oplæg til den næste kommuneplan forventes at kunne ses på kommunens hjemmeside ved ud-gangen af 2012.

God borgerbetjeningFra 1. oktober 2011 er der indført nye regler for, hvornår borgere kan møde op på rådhuset. Hvor det er muligt henvises borgerne til at søge deres svar på kommunens hjemmeside og bruge selvbetjeningsløsningerne.

Ændringerne skal give borgerne en mere mål-rettet hjælp samtidig med, at det er en mere ef-fektiv måde for medarbejderne at løse opgaverne på. Hvis medarbejderen vurderer, at sagen bedst løses ved et personligt møde med borgeren, af-tales et møde, som finder sted på Gladsaxe Råd-hus.

Tidligere på året indførte Borgerservice en lig-nende ordning for folke- og førtidspensionister, der har spørgsmål til deres pension. Ordningen er en succes, som både borgere og medarbejdere er tilfredse med.

14

Øko

nom

iudv

alge

t

Flytning af opgaver til Udbetaling DanmarkEn ny myndighed overtager en række udbeta-lingsopgaver på områderne folke- og førtidspen-sion, boligstøtte, barselsdagpenge og familie-ydelser. Opgaver og medarbejdere flytter til fem centre i landet, som har fået navnet Udbetaling Danmark.

Råd og vejledning til borgerne forbliver i kom-munerne sammen med enkelte opgaver af admi-nistrativ karakter.

For Gladsaxe Kommunes vedkommende flytter cirka 20 medarbejdere fra Borgerservice til Ud-betaling Danmark. Flytningen af medarbejdere sker i perioden oktober 2012 til februar 2013 i takt med at opgaverne overføres.

Besparelser i administrationenFor at bidrage til nye aktiviteter – herunder fi-nansiering af letbanen – gennemføres en række besparelser i 2012-2015 i administrationen og på driftsbudgettet. Besparelserne er dels aftalt i forbindelse med sidste års budget 2011-2014 og dels i forbindelse med budget 2012-2015. I det følgende omtales besparelserne samlet.

I 2012 gennemføres en personalereduktion på i alt fire procent i kommunens administration. Det årlige provenu vil være på godt 12 millioner kroner. Hertil kommer en årlig besparelse på to millioner kroner, der gennemføres med bag-grund i borgernes stigende brug af digitale selv-

betjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede IT-systemer. Så vidt det er muligt, vil personalereduktionen ske ved natur-lig afgang.

På driftsbudgettet gennemføres også besparel-ser. Budgettet til en række forskellige aktiviteter reduceres med knap 12 millioner kroner årligt med virkning fra 2012.

Herudover effektiviserer rengøringsområdet for henholdsvis 2,5 og 4,5 millioner kroner i 2012 og 2013, uden at kvalitet og arbejdsmiljø berø-res.

Administrationen samles på rådhusetModerniseringen og ombygningen af den æld-ste del af rådhuset bliver færdig ved udgangen af 2011. Bygningerne har herefter fået en tids-svarende indretning. De tidligere gangarealer er inddraget til kontorer, og der er skabt et moder-ne åbent kontormiljø. Efter ombygningen sam-les hele kommunens administration på rådhu-set.

By- og Miljøforvaltningen flytter derfor fra de nuværende lokaler på Rosenkæret til rådhuset i foråret 2012. Indflytning af de medarbejdere, der blandt andet har været genhuset i pavilloner ved Rådhuspassagen, forventes at ske i begyn-delsen af 2012.

15

16

Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 590,3 millioner kroner i 2012.

Anlæg (netto) millioner kroner 2012 i alt

Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse 5,6

Takstfinansierede tilbud, energiforbedring 0,4

IT-køb 5,4

Beboelsesejendomme, ombygning 0,2

Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter 0,4

Salg af grunde -5,0

Pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 38,5

Byfornyelse 0,1

Solceller/solpaneler på rådhusets tag 0,7*)

I alt 46,3

Målsætning Resultatkrav

Borger- og erhvervsservice

Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt

blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til

rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk.

Kommunens hjemmeside

Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommu-

ner i landet på selvbetjeningsområdet .

Borger- og erhvervsservice

Gladsaxe Kommune ønsker at være blandt de 10 bedste er-

hvervskommuner i landet . Kommunen skal tiltrække nye

virksomheder .

God erhvervskommune

Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste erhvervs-

kommuner .

Virksomheden Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk

planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og ind-

tægter .

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet skal i 2012 være mindst 2 .000

kroner pr . indbygger, svarende til 125 millioner kroner . På

grund af store anlægsinvesteringer kombineret med de øko-

nomiske vilkår skal likviditeten i 2013 og 2014 være mindst

1 .500 kroner pr . indbygger, svarende til 100 millioner kroner .

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2012

AnlægDer er afsat 46,3 millioner kroner til anlæg på Økonomiudvalgets budget i 2012.

*) Nye anlægsmidler i 2012 .

Boligstøtte56,0

Administrative udgifter og indtægter

435,5

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 31,4

Rengørings-service58,9

Byrådsmedlemmer,valg m.m.8,5

16

Resultat 2010 Forventet 2011 Skøn 2012

Antal personlige henvendelser i Borgerservice 46.799 45.000 -

Forudsætninger og nøgletal

Oversigt over antal medarbejdere, deres sygefravær og personaleomsætningen

Område Sygefravær i procent Personaleomsætning3

i procentAntal årsværk

2010 20111 20122 2009 2010 2009 2010 20114

Administration 3,2 3,4 - 15,2 13,9 671 679 658

Træning og Pleje 5,9 6,1 - 21,1 16,2 1.112 1.204 1.167

Daginstitution 7,1 7,3 - 23,9 21,7 1.101 1.145 1.216

Psykiatri og Handicap 6,3 6,4 - 15,8 13,8 538 517 513

Skoler 5,0 5,1 - 12,2 11,9 1.232 1.214 1.150

Rengøring 4,9 5,6 - 8,3 7,2 197 191 189

Øvrige driftsområder 4,7 5,0 - 13,7 12,3 857 798 818

Gladsaxe Kommune i alt 5,6 5,81 5,7 2 17,9 15,3 5.708 5.748 5.711

1 Sygefraværsprocenten for 2011 er beregnet ud fra de første tre kvartaler i 2011 plus fjerde kvartal 2010 . Måltallet for syge- fravær i kommunestrategien er på 15,1 arbejdsdage, hvilket svarer til 5,8 procent .2 Der foreligger ikke sygefraværsdata for 2012 . Måltallet for sygefravær i kommunestrategien er på 14,8 arbejdsdage, hvilket

svarer til 5,7 procent .3 Personaleomsætningen er beregnet som gennemsnittet af tilgangen og afgangen i forhold til gennemsnitlig antal ansatte i

starten og slutningen af året . Populationen er månedslønnet ekskl . medarbejdere i løntilskudsjob .4 Opgjort juli 2011 .

Øko

nom

iudv

alge

t

17

18

Børne- og UndervisningsudvalgetOmrådet omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge, samt specialtilbud til børn og unge.


Ny skolestrukturI 2012 arbejdes der videre med et forslag om til-pasning af skolestrukturen i Gladsaxe Kommu-ne. Forslaget indebærer, at Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole nedlægges og der opret-tes en ny femsporet skole i det bygningskom-pleks, der udgøres af Høje Gladsaxe Skole, 10. Klassecentret og Grønnemosecentret. Derud-over ligger det i planen, at samle de to tilhøren-de fritids- og ungdomsklubber, Piraten og Høje Gladsaxe, i én klub i tilknytning til den nye sko-le. Klubben bliver samlet i den nuværende SFO Svinget, der udbygges. Ungdomsskolen og 10. Klassecentret sammenlægges på Marielyst Sko-le, med fokus på at videreudvikle et særligt ung-doms- og udskolingsmiljø med plads til mange-artede aktiviteter.

En sammenlægning af Høje Gladsaxe og Marie-lyst skoler skal styrke integrationen og giver en række faglige og pædagogiske fordele og mulig-heder.

Byrådet skal i februar 2012 træffe endelig beslut-ning om den nye skolestruktur.

Der er i budgettet afsat anlægsmidler på i alt 93 millioner kroner over årene 2012-2014 til byg-ningsændringer i forbindelse med skole- og klubsammenlægningerne. Der vil være en år-lig driftsbesparelse på 5,6 millioner kroner fra 2014.

Nedlæggelse af Lundevang Skole Lundevang Skole er Gladsaxe Kommunes skole for børn med generelle indlæringsvanskelighe-der. Lundevang Skole foreslås nedlagt som selv-stændig skole og oprettet som en gruppeord-ning på Buddinge Skole for samme målgruppe. Formålet er at etablere et samarbejde mellem det specielle og det almene område.

Byrådet skal i februar 2012 træffe endelig beslut-ning om nedlæggelsen af Lundevang Skole.

Der er afsat 5,5 millioner kroner i 2012 og 0,5 millioner kroner i 2013 til oprettelse af lokalefa-ciliteter til gruppeordningen på Buddinge Skole. Der vil være en driftsbesparelse på 1,1 millioner kroner i 2012 og 2,7 millioner kroner årligt fra og med 2013.

Ny struktur for fritids- og ungdomsklubber1. januar 2012 får klubområdet ny struktur og samles under ét med det fælles navn Klub Glad-saxe. Alle klubber formaliserer et juniorklubtil-bud for 6. og 7. klassetrin, som en del af den nye struktur. Klubberne organiseres i fire pædagogi-ske distriktsfællesskaber, som skal sikre et tæt-tere samarbejde om især junior- og ungdoms-klubmedlemmerne.

Tidligere har klubområdet været struktureret efter princippet én klub – én skole. Klub Glad-saxe bygger videre på dette princip, der sikrer den forløbsmæssige sammenhæng mellem den enkelte folkeskole og den tilhørende fritids- og ungdomsklub.

18

Bør

ne- o

g U

nder

visn

ings

udva

lget

Som noget nyt får klubberne et fælleshus. Dette etableres på Grønnegården, der lukker som klub i forbindelse med sammenlægningen af Glad-saxe og Egegård skoler. Fælleshuset skal udvik-les og drives af klubberne i fællesskab med en høj grad af inddragelse af brugerne. Det er det ambitionen at tilbyde aktiviteter og fællesskab, der rækker på tværs af ungdomsårgangene og lokalområderne. Målet med fælleshuset er at styrke en tværgående ungdomskultur, der bidra-ger til at fastholde især ungdomsklubmedlem-merne i et klubmiljø med adgang til rådgivning, vejledning og aktiviteter, som den enkelte klub ikke kan tilbyde.

Styrket social indsatsI Værebro og Høje Gladsaxe fortsætter arbej-det med at gennemføre en styrket social indsats for at skabe tryggere og mere attraktive bolig-områder. Gladsaxe Kommune har tidligere fået tildelt 9 millioner kroner fra Socialministeriet i forbindelse med projektet. Der er herudover ved vedtagelsen af budget 2011-2014 afsat 8,8 mil-lioner kroner årligt til fortsættelse af projektet fra 2013. I budget 2012 er der yderligere afsat 1,1 million kroner i 2012 til den forventede med-lemstilgang i Høje Gladsaxe Klub.

Høje Gladsaxe Skole og fritids- og ungdoms-klubben Høje Gladsaxe har nu et helhedstilbud, hvor fritidstilbud og undervisning understøt-ter hinanden, og hvor den sociale indsats er en del af det samlede tilbud. Hvis den foreslåede ændring af skolestrukturen besluttes udvides det gratis klubtilbud med eleverne fra Marie-lyst Skole. I budgettet er der afsat 0,5 millioner kroner i 2012 og 1,1 millioner kroner i 2013 og fremover til at kompensere for forældrebetalin-gen.

Høje Gladsaxe Skole, SFO, Klub og børnehusene Lundegården og Hyldegården er etableret som henholdsvis profilskole og profildagtilbud med fokus på idræt og bevægelse. Hvis den foreslåe-de ændring af skolestrukturen besluttes udvides profilskolen med eleverne fra Marielyst Skole. I budgettet er der afsat 0,3 millioner kroner i 2012 og 0,8 millioner kroner i 2013 og fremover til ekstra idrætstimer.

19

20

Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsudgifter udgør 1.259,8 millioner kroner i 2012.


Børne- og ungeområdet

Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og

læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte

aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god

overgang til skolen . Professionelt uddannet personale er af

stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbud-

dene .

Uddannet personale i dagtilbud

Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2009 58

procent . Målet i 2012 er, at 63 procent af personalet skal

være pædagogisk uddannet . I 2014 skal 70 procent af perso-

nalet være pædagogisk uddannet .


Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs

lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter fol-

keskolen f .eks . i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddan-

nelse . Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne

sig i fortsættelse af skolen .

Unge i ungdomsuddannelser

Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter

folkeskolen, skal stige . I 2012 skal andelen af unge, der fort-

sætter i ungdomsuddannelse være 88 procent .


At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vel-

lykket integration . En tidlig sprogstimulering og særlig ind-

sats i dagtilbuddene skal bidrage til, at tosprogede børn får

en bedre skolestart . Det er et mål, at alle børn skal kunne

tale og forstå dansk, når de kommer i skole .

Sprogvurdering

Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for sup-

plerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduce-

res . I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for sup-

plerende undervisning i dansk som andetsprog, 56 procent . I

2012 skal andelen være faldet til 54 procent .

Tværgående målsætning

Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde

på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har

et forebyggende og sundhedsfremmende sigte . Det forebyg-

gende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere

og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune

har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred .

9. klasseelevers helbred

Andelen af 9 . klasseelever, som angiver at have et godt eller

virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de

kommende år . I 2012 skal andelen være 81 procent .


Skoler521,3

Dagtilbud374,4

og tandpleje33,0

Støttekrævende børn og unge

269,7

Familie og rådgivning

61,4

Sundhedspleje

20

Bør

ne- o

g U

nder

visn

ings

udva

lget

AnlægDer er afsat 131,2 millioner kroner til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets budget i 2012.

Anlæg (netto) millioner kroner 2012

IT til skolerne 1,8

Pulje til udearealer, skoler 1,0

Pulje til funktionsændringer, faglokaler, skoler 8,0

Ny Bagsværd Skole 91,3

Pavilion, Stengård Skole 0,5

Renovering af ældre dagtilbud 2,3

Pulje til udearealer, dagtilbud 1,0

Units til tandplejen 0,4

Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 0,5

Nyt tag Bakkeskole 9,4

Dagtilbud Oktobervej 5,1

Enerirenovering Oktobervej 1,5*)

Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst 8,0*)

Flytning af ADHD og obs-grupper til Søborg Skole 1,8*)

Udvidelse af klub 4 med en årgang 0,5*)

Etablering af Lundevang grupper på en folkeskole 5,5*)

Udvidelser af kapacitet på dagtilbudsområdet 2,0*)

I alt 131,2



Figuren viser, at antallet af de 0-2 årige børn falder . Antallet af 3-6 årige stiger derimod frem til 2012, hvorefter de begynder at falde . Prognosen er mest usikker længst ude i fremtiden .

Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommunes institutioner

21

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Antal 0-2 årige børn i GladsaxeKommunes institutioner eksklusiv dagplejen

Antal 3-6 årige børn i GladsaxeKommunes institutioner

22

Nøgletal Resultat 2010 Forventet 2011 Skøn 2012

Antal indskrevne børn 0-2 årige1 1.463 1.480 1.378

Antal indskrevne børn 3-6 årige 2.400 2.512 2.619

Antal indskrevne børn Fritidsklub 2.231 2.276 2.285

Antal indskrevne børn Ungdomsklub 1.007 1.035 1.000

Dækningsgrad for 0-2 årige1 57,6 % 57,6 % 57,0 %

Dækningsgrad for 3-6 årige 73,5 % 72,9 % 74,8 %

Dækningsgrad for Fritidsklub 69,8 % 69,9 % 71,0 %

Dækningsgrad for Ungdomsklub 29,2 % 29,8 % 29,1 %

Klassekvotient bh. klasse til 9. klasse 21,6 21,7 22,1

Andel af privatskoleelever 20,8 % 21,2 % 20,9 %

Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf: 122 121 120

- Antal børn i familiepleje 55 55 58

- Antal børn i andre anbringelser 67 66 62

Samlede bruttoudgifter pr. barn, kroner pr. år2

Folkeskoleelev - - 60.640

Dagplejen - - 153.410

0-2 årige børn - - 145.539

3 år til skolestart - - 94.926

SFO - - 57.957

Fritidsklub - - 26.328

Ungdomsklub - - 18.101

1 . Eksklusive dagplejen2 . Er opgjort efter en ny metode fra og med 2012 .


22

Seni

orud

valg

et

SeniorudvalgetOmrådet omfatter træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.


Styrket indsats for borgere i den erhvervs-aktive alder med hjerneskade Gladsaxe Kommune har siden 2010 styrket sin indsats på hjerneskadeområdet markant. Det er sket via ekstra midler på budgettet og en ny målrettet organisering af arbejdet. Forbedrin-gen af indsatsen fortsætter i 2012. Genoptræ-ningscenteret er i gang med at etablere et højt kvalificeret genoptrænings- og rehabiliterings-tilbud, særligt målrettet borgere i den erhvervs-aktive alder med erhvervet hjerneskade. Glad-saxe Kommune er også ved at etablere en syste-matisk hjemmevejledning, der skal følge op på genoptræningen, så borgeren kan fortsætte en aktiv tilværelse i eget lokalmiljø. Øget indsats for arbejdsfastholdelse og opnåelse af arbejds-evne vil ligeledes være et fokusområde.

Til at varetage genoptræningen og rehabiliterin-gen ansætter Genoptræningscenteret en tale-pædagog og en neuropsykolog som supplement til de ergoterapeuter, fysioterapeuter og det ple-jepersonale, der allerede arbejder med rehabi-litering. Tidligere blev en væsentlig del af disse træningsforløb købt hos eksterne leverandører.

Teknologi gør borgere selvhjulpne Velfærdsteknologi er et højt prioriteret ind-satsområde. De nye teknologier skal understøt-te Gladsaxes fokus på at bevare ældre borgeres selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet.

I 2011 afprøver hjemmeplejen et intelligent tryghedssystem, der automatisk kan sende alar-

mer, hvis en hjemmehjælpsmodtager er faldet i sin bolig og har brug for hjælp. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen vil bruge iPhone og iPad til at forbedre arbejdsprocesserne. De gode er-faringer med robotstøvsugere fra tidligere pi-lotprojekter vil blive brugt på seniorcentrene. Derudover vil Gladsaxe Kommune arbejde med teknologier og enkle hjælpemidler som redska-ber til at hjælpe ældre borgere til at forblive selv-stændige og uafhængige.

I budgettet er der fra og med 2012 afsat ekstra 0,5 millioner kroner årligt til det strategiske ar-bejde med velfærdsteknologi, så der nu er i alt 2 millioner kroner om året til at afprøve nye in-novative teknologier. Derudover indgår Glad-saxe i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gen-tofte og Rudersdal om afprøvning af velfærds-teknologi.

Bedre rengøring og flere forebyggende besøgFra 2012 vil hjemmehjælpsmodtagere, der i dag modtager rengøring hver tredje uge, modta-ge rengøring hveranden uge. Denne gruppe af hjemmehjælpsmodtagere vil derfor opleve en hyppigere og dermed bedre rengøring af boli-gen.

Derudover er der afsat 200.000 kroner om året fra 2012 til en udvidelse af kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg. På de forebyg-gende hjemmebesøg vejledes de ældre borgere i at udnytte deres egne ressourcer, bevare de dag-ligdags færdigheder samt at holde sig fysisk ak-tive og spise sundt. Med udvidelsen bliver det muligt for Gladsaxe at gennemføre flere fore-byggende besøg end tidligere.

23

24


Ældre

Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet .

Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i

orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten

af den service kommunen yder .

Seniorcentre

Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurde-

res som tilfredsstillende ved samtlige social- og sundheds-

faglige tilsyn .

Ældre

Der skal være høj tilfredshed med Gladsaxe Kommunes

hjemmehjælp til hjemmeboende pensionister, hvad angår

kvalitet og service . Gladsaxe Kommune undersøger derfor

brugernes tilfredshed for at få viden om i hvor høj grad, til-

buddene lever op til forventningerne .

Hjemmehjælp – personlig pleje

Brugernes tilfredshed med hjemmehjælp (personlig pleje)

skal stige i perioden . Tilfredsheden skal være på mindst 83%

i 2012 .

Sundhed og forebyggelse

Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til at borgerne kom-

mer hurtigt hjem, når de er lægeligt færdigbehandlede på

hospitalet .

Sygehusliggedage

Antallet af sygehusliggedage om året for færdigbehandle-

de patienter over 65 år i Gladsaxe, skal falde i forhold til ni-

veauet 2007-2009, som i gennemsnit pr . år var 0,18 dage

pr . borger over 65 år i kommunen . Resultatkravet for 2012 er

0,15 dage .


Figur 6. Seniorudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 566,2 millioner kroner i 2012.

Sundhed og frivilligt socialt

arbejde 4,0

Hjælpemidler og vederlagsfri

fysioterapi49,6

Pensionistrejser og kurser6,5

Seniorcentre og hjemmepleje

506,0

24

Seni

orud

valg

et

AnlægI 2012 er der afsat 0,6 millioner kroner på Seniorudvalgets anlægsbudget.

Anlæg (netto) millioner kroner 2012

It-omsorgssystem 0,6


Figur 7. Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2012 til 2026.

Kilde: Befolkningsprognosen Gladsaxe pr . 1 . januar 2011 (samlede befolkning =64 .951) .

Den samlede andel af borgere over 65 år forven-tes at stige i perioden fra 2012 til 2026. I 2012 udgør denne aldersgruppe 16 % af den samlede befolkning i Gladsaxe Kommune. I 2026 vil bor-gere over 65 år udgøre 19 %. I perioden frem til

85+ år

65-84 år

14 .000

12 .000

10 .000

8 .000

6 .000

4 .000

2 .000

0

1619

9004

1364

10936

2012 2026

2026 forventes antallet af borgere mellem 65-84 år at stige med 24 %. Til sammenligning forven-tes antallet af borgere 85+ årige at falde med 15 % i perioden. Der bliver flere, men også yngre, ældre i de kommende år.

25

26


Antal modtagere af hjemmepleje1 1.810 1.729 -

Gennemsnitlig timer pr. modtager 4,0 4,5 -

Antal plejeboliger, heraf 663 653 653

- Permanente boliger 583 573 573

- Midlertidige pladser og genoptræningspladser 80 80 80

Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf 2 1.316 1.220 -

- Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret 1.077 1.050 -

- Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning

239 170 -

- Andel specialiseret genoptræning 18 % 14 % -

Timepris for hjemmehjælp 3

- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag 352 353 349

- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend 459 415 431

1 . Antal modtagere af hjemmepleje er opgjort som det faktiske antal borgere i uge 38 i henholdsvis 2010 og 2011 .2 . Tallene for 2011 er baseret på data fra første halvår og opregnet til helårsniveau .3 . Timepriserne er gældende for 1 . april året før til 31 . marts i det angivne år .


26

Fore

bygg

else

s-, S

undh

eds-

og

Han

dica

pudv

alge

t

Forebyggelses-, Sundheds- og HandicapudvalgetOmrådet omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt sundhed og frivilligt socialt arbejde.


Fremtidssikring af det specialiserede social-område Gladsaxe Kommune oplever lige som mange an-dre kommuner et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Kommunen vil derfor i 2012 sætte fokus på, hvordan vi kan få mest mulig kvalitet for pengene. For at fremtids-sikre serviceniveauet for borgerne skal der udar-bejdes en analyse af, hvilke udgifter vi har i dag og forventer at få fremadrettet, samt hvilke mu-ligheder kommunen har for at styre udgifterne.

I budgettet er der afsat henholdsvis 5 millioner kroner ekstra i 2012 og 3 millioner kroner ekstra i 2013 til et løft af budgettet til køb af pladser i botilbud for at imødegå den nuværende udgifts-stigning. Fra og med 2014 er det målet, at bud-gettet ikke stiger udover den almindelige pris-regulering. Budgettet udgør i alt 176,5 millioner kroner i 2012.

På Kellersvej er der samlet en række forskellige bo- og aktivitetstilbud til borgere med handi-cap. I 2012 igangsættes en analyse af, hvordan området bliver fremtidssikret. Tilbuddene skal gøres konkurrencedygtige, både hvad angår pris og faglig kvalitet.

Analysen skal munde ud i en investeringsplan for området.

Strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed Gladsaxe Kommune fremlægger i foråret 2012 en strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. Jo dårligere man er stillet socialt set, desto større sandsynlighed er der for, at man har et dårligt helbred og udvikler en sygdom. Ved at sætte ind overfor social ulighed i sund-hed bliver det muligt i højere grad at forebygge sygdom hos de dårligst socialt stillede borgere.

Der er fra og med 2012 afsat 0,5 millioner kro-ner årligt til en strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed.

Handleplan for borgere med kroniske sygdommeGladsaxe Kommune har vedtaget en handleplan for borgere med kronisk sygdom. Handleplanen omfatter KOL (rygerlunger), type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skeletsygdomme, demens, kræft og hjerneskade.

Handleplanen skal sikre, at borgere med en kro-nisk sygdom får den rette indsats af høj kvali-tet på det rette tidspunkt og i den rette sektor (kommune, praktiserende læge eller hospital). Ved hjælp af såkaldte forløbsprogrammer bliver der blandt andet sat rammer for en tværfaglig, koordineret og målrettet indsats, så borgerne oplever et sammenhængende behandlingsforløb og støttes i at håndtere deres sygdom.

27

28

Der er fra og med 2012 afsat to millioner kroner årligt til handleplanen for borgere med kronisk sygdom.

KræftrehabiliteringI 2010 vedtog den daværende regering Kræft-plan III. Hovedfokus i aftalen er blandt andet bedre efterbehandling med et løft af den kom-munale kræftrehabilitering. For at sikre kvali-teten har Gladsaxe Kommune i 2010 ansat en kræftkoordinator. Koordinatoren blev ansat i foreløbig tre år som et forsøgstilbud i kommu-nen. Kræftkoordinatoren udarbejder sammen med borgeren en handleplan for borgerens re-habiliteringsforløb, herunder hjælp til koordi-nation af indsatsen mellem hospital, praktise-rende læge og kommune. Gladsaxe Kommunes kræftrehabiliteringstilbud omfatter også sam-taler med kræftkoordinatoren, fysisk træning, afspænding og en kræftskole, hvor der er under-visning i forskellige problemstillinger for borge-re med en kræftsygdom.

På baggrund af gode erfaringer med ordnin-gen er midlerne til kræftrehabilitering nu gjort permanente, og der er fra og med 2013 afsat 876.000 kroner årligt hertil.

28

Fore

bygg

else

s-, S

undh

eds-

og

Han

dica

pudv

alge

t


Voksne med særlige behov

Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud

til handicappede og sindslidende, der benytters af borge-

re fra både Gladsaxe og andre kommuner . Tilbuddene skal

være af høj kvalitet . Bo- og dagtilbuddene skal med et ud-

viklende perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og

ønsker .

Sociale tilbud til voksne

Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne

skal vurderes som tilfredsstillende ved samtlige social- og

sundhedsfaglige tilsyn .


En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj

grad af tilfredshed . Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud

skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov .

Brugertilfredshed med de sociale tilbud på handicapområdet

Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på handicapom-

rådet skal være mindst 90 procent i 2012 .


En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj

grad af tilfredshed . Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud

skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov .

Brugertilfredshed med de sociale tilbud på det psykosociale

område

Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på det psyko-

sociale område skal være mindst 80 procent i 2012 .

Sundhed og forebyggelse

Forebyggelsescentret skal understøtte borgernes bevidsthed

for at styrke den igangværende positive udvikling .

Borgere i Forebyggelsescenteret

Antallet af borgerkontakter i Forebyggelsescentret skal fast-

holdes over den kommende fireårige periode . I 2008 var der i

alt 4 .970 borgerkontakter i Forebyggelsescentret .

Målet for 2012 er 5 .000 borgerkontakter .


Figur 8. Forebyggelses-, Sundheds og Handicapudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 497,0 millioner kroner i 2012.

Psykosocial indsats

34,7

Helbredstillæg m.m.9,4

Psykisk handicappede

102,0

Specialundervisning4,0

Sundhed og frivilligt socialt

arbejde32,8

Beskyttet beskæftigelse

41,1

Fysisk handicappede

41,7

231,2

Medfinansierings-bidrag

29

30

AnlægI 2012 er der afsat 9,1 millioner kroner på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets anlægs-budget.


Funktionsændringer mv. i sociale institutioner 0,1

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansieret område (Hjørnehuset og Nybrogård) 9,0

I alt 9,1


Figur 1: Forekomst af kroniske sygdomme blandt borgere i Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden.

*) Andelen af borgere der har tre eller flere kroniske sygdommeKilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed samt Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gladsaxe Kommune, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden .

Gladsaxe Kommune

Region Hovedstaden

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

4,5 4,3 4,3 4,5

14,013,0

3,0

4,0

13,012,0

KOL

Diabete

s

Rygsy

gdom

me

Hjertek

arsy

gdom

me

>3 kro

niske s

ygdom

me*

30


Antal unge og voksne i behandling for afhængighed af stoffer og alkohol1

Behandling i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter

- Stofmisbrugsbehandling 18-29 årige 59 46 56

- Stofmisbrugsbehandling 30+ år 149 158 190

- Alkoholbehandling 18-29 årige 7 4 5

- Alkohol 30+ år 55 87 105

Behandling andre steder

- Alkohol 18-29 årige 178 13 10

- Alkohol 30+ år 200 180

Antal borgere med støtte i eget hjem og i botilbud2

- Antal borgere med støtte i eget hjem 212 199 200

- Antal borgere i botilbud 234 237 235

Pladser på udvalgte bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, herunder i parantes andel pladser købt af Gladsaxe i 2011

Udviklingshæmmede

- Kellersvej 8-9, botilbud 48 48 (21%) 48

- Kellersvej 10, botilbud 60 60 (14%) 60

- AktivitetsCenter Kellersvej, dagtilbud 122 122 (13%) 122

- Cathrinegården, botilbud 23 23 (26%) 23

Autister

- Hjørnehuset, botilbud 13 13 (8%) 24

- Hjørnehuset, dagtilbud 6 6 (17%) 8

- Skovdiget, botilbud 5 5 (0%) 5

Sindslidende

- Nybrogård, botilbud 40 30 (21%) 24

Hjemløse misbrugere

- Tornehøjgård, botilbud 20 20 (20%) 20

1 . Tallene for 2011 på misbrugsområdet angiver forventet antal borgere på helårsniveau opregnet på baggrund af udviklingen januar - september 2011 .

2 . 2010 tallene er opgjort ved udgangen af 2010 . Tallene for 2011 er antal modtagere pr . september 2011 .

Fore

bygg

else

s-, S

undh

eds-

og

Han

dica

pudv

alge

t


31

32

Beskæftigelses- og IntegrationsudvalgetOmrådet omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.


Forstærket indsats overfor udsatte grupperGladsaxe Kommune ønsker at forstærke indsat-sen overfor gruppen af ledige, der er i risiko for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Glad-saxe har derfor søgt og fået bevilliget midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje ’svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet’. Med disse bevillin-ger kan Gladsaxe Jobcenter gennemføre projek-terne ’På plads i fleksjob’ og ’Parat i job’. Projekterne skal hjælpe ledige Gladsaxeborgere med at finde tilbage på arbejdsmarkedet gen-nem en tværfaglig og rehabiliterende indsats, blandt andet i Gladsaxe Kommunes Forebyggel-sescenter.

Projekt ’På plads i fleksjob’ er for ledige borge-re med en fleksjobbevilling, der ikke har fundet job. Projektet er startet 1. maj 2011 og slutter 31. oktober 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen har be-villiget 837.617 kroner til projektet, og Gladsaxe bidrager selv med 56.640 kroner.

Projekt ’Parat i job’ henvender sig til borge-re med andre problemer end ledighed, der har brug for hjælp for at kunne finde ind på arbejds-markedet igen. Projektet er startet 1. oktober 2011 og løber frem til 31. marts 2013. Arbejds-markedsstyrelsen har til dette projekt bevilli-get 4.945.760 kroner og Gladsaxe bidrager selv med 1.234.308 kroner fordelt over 2011, 2012 og 2013.

Virksomhedsrettet beskæftigelsesstrategiDen mest effektive måde at hjælpe ledige tilbage i arbejde er ved at skabe kontakt mellem de le-

dige og arbejdspladserne. Det kan ske gennem praktik eller ved ansættelse med løntilskud. For at forstærke den aktive virksomhedsrettede ind-sats, som jobcenteret allerede udfører, har Glad-saxe oprettet et projektsekretariat, der systema-tisk skal udvide og vedligeholde det netværk af virksomheder, som jobcenteret har aftaler med. Målet er at skabe endnu flere praktikpladser og løntilskudsstillinger for de ledige i Gladsaxe, så de kan bevare konktakten med arbejdsmarkedet.

Gladsaxe Kommune har sat et ambitiøst mål om, at antallet af fuldtidspersoner i løntilskuds-job og virksomhedspraktik i 2012 skal stige til 464. I 2010 var der 284 fuldtidspersoner i løn-tilskud og virksomhedspraktik. Der skal ske en stigning på 63 procent fra 2010 til 2012. Det er i foråret 2011 beregnet, at udgifterne til den nye, mere virksomhedsrettede strategi fra 2011-2013 vil beløbe sig til 3,5 millioner kroner, mens der over den samme periode forventes besparel-ser og forøgede refusionsindtægter i Gladsaxe Kommune på godt 20 millioner kroner.

Intensive samtaleforløbEn forskningsbaseret evaluering af Arbejds-markedsstyrelsens forsøg ’Hurtigt i Gang 2’ har vist, at intensive samtaleforløb, der gennemfø-res med borgere kort efter, at de er blevet ledige, i gennemsnit forkorter deres ledighedsperiode med 1,3 uge. Gladsaxe Kommune har på den-ne baggrund valgt at tilføre Jobcenteret i alt 3½ medarbejdere på forsøgsbasis i 2012 og 2013. Medarbejderne skal målrettet gennemføre in-tensive samtaleforløb med nyledige dagpenge-modtagere. Forsøget forventes at give en bespa-relse på cirka 2,7 millioner kroner årligt til for-sørgelsesudgifter. Forsøget skal evalueres, når projektperioden udløber.32

Bes

kæft

igel

ses-

og

Inte

grat

ions

udva

lget


Beskæftigelsesområdet

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kom-

munens borgere er selvforsørgende og at kommunens ud-

gifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år . Samtidig

vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefra-

værsforløb .

Udgifter til forsørgelse

Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr . indbygger i al-

deren 16 - 66 år skal i 2012 ligge under gennemsnittet blandt

sammenlignelige kommuner . I 2010 var Gladsaxes udgifter

til forsørgelsesydelser 10 .588 kroner pr . borger 16-66 år . For

de sammenlignelige kommuner var tallet 11 .113 kroner


Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge

under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på ar-

bejdsmarkedet . Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at

unge kommer i ordinær uddannelse eller job .

Selvforsørgende unge under 30 år

Jobcenter Gladsaxe skal ligge i den bedste fjerdel blandt sam-

menlignelige jobcentre målt i forhold til den laveste andel

unge ledige (18 - 29 år) i forhold til den samlede befolkning i

alderen 18 – 29 år . I oktober 2009 var Gladsaxe placeret som

nr . 6 ud af 15 i forhold til sammenlignelige jobcentre .


En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er

tilknytning til arbejdsmarkedet . I Gladsaxe Kommune er det

målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad

af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere .

Indvandreres beskæftigelsesfrekvens

Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske dan-

skere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde . I 2008

var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske

danskere (80,9 procent) og indvandrere (60 procent) på

20,9 procentpoint . Resultatkravet for 2012 er en forskel på 18

procentpoint .


Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en ak-

tiv beskæftigelsesindsats . Derfor skal Gladsaxe Kommune

fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en re-

levant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige til-

bage i arbejde .

Antallet af virksomhedspraktikker og løn-tilskudsjob

Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud skal

i en treårig periode frem til 2014, stige til 479 . I 2010 var der

284 fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og løntilskud . Der

søges etableret flest mulige pladser i det private erhvervsliv .


Figur 9. Beskæftigelses- og integrationsudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 615,6 millioner kroner i 2012.

AnlægI 2012 er der afsat 0,1 millioner kroner på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsbudget.


Funktionsændringspulje, takstfinansierede institutioner 0,1

I alt 0,1

Kontanthjælp og forrevalidering

118,5

Revalidering3,4

Udgifter til ansatte med løntilskud

63,5Sygedagpenge

85,9

Integration af flygtninge og indvandrere

5,4

Aktivering af ledige 32,7

Øvrige driftsudgifter inkl. det takst-finansierede

område 17,7

Dagpenge til forsikrede ledige

90,4Førtidspension198,1

33

34

1 . Antallet af uger, hvor Gladsaxes Kommune får 100 procent refusion fra staten, er i 2011 på 12, mod 18 i 2010 . I 2012 forven-tes Gladsaxe Kommune at få 100 procent statsrefusion i 8 uger .

2 . Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af Jobcentre med sammenlignelige rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg . Der foreligger ikke budgettal for sammenligningskommunerne for 2011 og 2012 .

3 . Ledighedsprocenten angiver hvor stor en andel, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør af arbejdsstyrken . Den anfør-te procent medtager alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere og afviger derfor fra andre offentliggjorte opgørelser, som alene medtager for eksempel de mest arbejdsparate ledige . Tallene for 2011 er for første halvår af 2011 .


Modtagere af forsørgelsesydelser, helårspersoner

- Dagpengemodtagere 1.130 1.352 998

- Kontanthjælpsmodtagere 1.407 1.523 1.274

- Revalidender 58 76 58

- Sygedagpengemodtagere 768 730 768

- Løntilskud 406 429 435

- Ledighedsydelse 116 132 116

- Integrationsydelse 10 12 31

- Førtidspensionister 2.503 2.486 2.438

Udgifter til forsørgelsesydelser pr. borger 16-66 år, kroner

- Dagpenge1 1.204 2.187 1.767

- Kontanthjælp 2.308 2.968 2.336

- Revalidering 67 249 84

- Sygedagpenge 1.852 1.958 1.968

- Ledighedsydelse 404 438 364

- Førtidspension 4.754 4.553 4.375

Samlede udgifter 10.588 12.353 10.853

Sammenligningsgrundlag2 11.113

Ledighedsprocent3

Gladsaxe Kommune 8,0 % 8,7 % 7 %

Kommuner med samme rammevilkår 7,5 % 8,0 % -

Region Hovedstaden 8,4 % 9,1 % -

Hele landet 9,0 % 9,4 % -


34

Trafi

k- o

gTe

knik

udva

lget

35

Trafik- og TeknikudvalgetOmrådet omfatter vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.


Årets trafiksikkerhedsbyGladsaxe Kommune er udnævnt til Årets Tra-fiksikkerhedsby 2011.

Kommunen ønsker at udvikle en samlet plan for arbejdet med trafiksikkerhed, som landets an-dre kommuner kan lade sig inspirere af. Mål-sætningen er at skabe en ambitiøs ’Gladsaxe-model’, hvor kernen er fysiske tiltag og trafiksa-neringer, og med solide samarbejder og kampag-ner. Formålet er at opnå den bedste effekt af det samlede trafiksikkerhedsarbejde, og udvikle nye metoder i trafiksikkerhedsarbejdet.

Trafiksaneringerne vil både omfatte ombygning af udvalgte kryds og strækninger, hvor der er mange uheld samt tiltag på større dele af vejnet-tet. Der suppleres med kampagner og metoder til udpegning af steder med risiko for trafik-uheld.

Herudover vil både kommunens egne medarbej-dere og eksterne eksperter blive inddraget for at diskutere ideer og løsninger med hinanden.

Målsætningen i projektet er et fald på 221 tra-fikuheld de kommende 10 år sammenlignet med en forudgående 10-årig periode.

Projektet omfatter investeringer i trafiksikker-hedsfremmende tiltag – såvel fysiske tiltag som metodeudvikling – og der er i budgettet afsat i alt 13 millioner kroner over de næste tre år.

CykelsuperstierDet skal være hurtigere, mere behageligt og tryggere at komme frem på cykel i myldre-tiden. Målet er at cyklen gerne må blive det foretrukne transportmiddel i hovedstadsområ-det også på ture over fem kilometer. Derfor er Gladsaxe sammen med Københavns Kommune i gang med at etablere cykelsuperstien Farum-ruten. Denne rute skal gå fra Kongens Nytorv i det centrale København gennem Gladsaxe langs Hillerødmotorvejen og fortsætte til Hareskoven og Farum.

Ruten indgår i et net af vigtige cykelruter, der skal få flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Der er lagt op til, at cykelsuperstierne er brede, at der er en jævn belægning, at sneryd-ningen er god, hvilket medfører at transport-tiden er kort.

Staten har givet tilskud til Farumruten og Glad-saxes udgift vil derfor være omkring 1 millioner kroner. I projektet indgår etablering af en sikker stikrydsning ved Klausdalsbrovej.

Byens ArenaI september 2011 indviede Gladsaxe Kommune ‘Byens Arena‘, som er et nyt byrum på de kom-munale parkeringsarealer foran højhusene i Høje Gladsaxe. Byens Arena er indrettet med en række arenaer, der inviterer til leg og bevægelse. I de kommende år vil samarbejdet fortsætte. By-ens Arena skal udvikles yderligere over de kom-mende år. Der er i budget 2012 afsat 500.000 kroner til en udbygning med en mastearena.

36


Miljø og trafik

Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og

beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed . Kommu-

nen vil bekæmpe invasive arter .

Invasive arter

Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2012 reduceres med 20 pro-

cent, i 2013 med 30 procent og i 2014 med 40 procent . Re-

duktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørne-

klo i vækstsæsonen 2009 .

Miljø og trafik

Tilgængeligheden for handicappede øges .

Etablering af ramper og overkørsler

Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderli-

gere 15 procent (19 stk . pr . år) af de steder, som tilgængelig-

hedsplanen har peget på .

Figur 10. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 97,4 millioner kroner i 2012.

AnlægDer er afsat 14,5 millioner kroner på Trafik- og Teknikudvalgets anlægsbudget for 2012.


Køretøjer og maskiner 0,8

Trafikforbedringer for cyklister og handicappede *) 1,5

Fremkommelighed for bustrafik 0,3

Renovering af broer 0,2

Vejvedligeholdelse 11,1

Byens arena, udvidelser 0,5*)

Afmærkning af motionsruter 0,1*)

I alt 14,5

*) Nye anlægsmidler i 2012.


Ny asfalt på kørebaner, km og % af samlede km kørebaner 11,9 (7,0%) 8,4 (4,9%) 8,0 (4,7%)

Ny asfalt på cykelstier, km og % af samlede km cykelstier 4,7 (5,0%) 2,2 (2,3%) 2,5 (2,7%)

Renovering af fortove, km og % af samlede km fortove 8,0 (2,6%) 7,5 (2,5%) 6,0 (2,0%)

Antal modtagne byggesager 911 1.000 1.000

Antal rotteanmeldelser 765 696 700

Gennemsnitlig antal passagerer på hverdage i kommunale buslinjer 14.500 15.000 15.000

23,1Grønne områder

Byggesagsbehandlingog øvrige områder

-2,5

Veje og Trafik76,8



36

37

MiljøudvalgetOmrådet omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.


Udbygning af fjernvarmeI 2012 fortsætter Gladsaxe Kommune sin mas-sive udbygning af fjernvarmenettet. De nye for-brugere, som får mulighed for at omstille til fjernvarme, er boligselskaber, virksomheder og kommunale ejendomme. Der er tale om forbru-gere, som i dag opvarmer med olie, el, eller gas.

Ved at omstille til fjervarme bidrager de nye kunder til at opfylde kommunens mål om at nedbringe CO2- udledningen.

I 2012 vil endnu flere borgere få mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen. Der arbejdes med at der skal graves 2 km fjernvarmerør ned om må-neden.

Der er afsat i alt 250 millioner kroner til udbyg-ningen, deraf de 84 millioner kroner i 2012.

CO2-handlingsplanGladsaxe Kommune har sat sig et mål om at re-ducere CO2-udledningen med 25 procent over 10 år. I 2012 er der afsat 2 millioner kroner til indsatsen. Der er et stort potentiale for at mind-ske energiforbruget i bygninger, og der er opnået fine resultater med energibesparelser i kommu-nens egne bygninger.

Almene boliger og erhverv udgør en meget væ-sentlig del af bygningsmassen i Gladsaxe. Derfor

vil Gladsaxe Kommune samarbejde med både boligselskaber og virksomheder om at nedsætte deres forbrug af energi. Det vil blandt andet ske ved at sætte fokus på erfaringsudveksling, in-formation og vejledning om de praktiske, øko-nomiske og miljømæssige muligheder, der er ved at nedsætte energiforbruget.

Håndtering af store mængder regnvandDe kraftige skybrud, som der kommer flere og flere af, er et eksempel på, at klimaet er på vej til at ændre sig. Det bliver varmere, vådere og mere ekstremt i fremtiden.

Der skal derfor ske tilpasning til det ændrede klima. I Gladsaxe har der indtil videre været fo-kus på regnvandet ved at opfordre borgerne til at hjælpe med at håndtere regnvandet på egen grund i stedet for, at det løber i kloakken. For at mindske belastningen på kloakkerne er det også besluttet at etablere et separat regnvandssystem til at lede regnvandet væk fra vejene, således at regnvandet ikke kommer ned i kloakkerne. Det er et projekt som løber over de næste 50 år.

I 2012 vil Byrådet blive præsenteret for en sam-let Klimatilpasningsplan. Planen kan komme til at indeholde tiltag, der for eksempel handler om, at udsatte områder beskyttes bedre via lokalpla-ner eller eksempelvis kantstensforhøjelser ud-valgte steder, der vil betyde, at vandet i forbin-delse med skybrud kan transporteres til steder, hvor det gør mindre skade end i dag.

Milj

øudv

alge

t

38



Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt

andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning .

Reduktion af CO2-udledningen

Den årlige CO2-udledning på 430 .000 tons for kommunen

som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent

om året . Kravet i 2012 er en reduktion på 21 .500 tons .

Miljø og trafik

Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturom-

råderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny

indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne . Kom-

munen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem

kortmateriale og information om blandt andet naturtyper,

beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturople-

velser i kommunen .

Naturformidling til borgerne

Der udarbejdes en strategi for naturformidlingen i 2010 . Der

gennemføres en særlig formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud

fra strategien, så de ni største naturområder i Gladsaxe er

beskrevet i 2014 . Resultatkravet i 2012 er, at der ligger infor-

mation om mindst fem naturområder på gladsaxe.dk

Miljø og trafik

Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i

Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald

bliver deponeret .

Genanvendeligt affald

Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger,

der genanvendes, skal vise en årlig fremgang . I 2012 skal

mindst 32 procent af affaldet genanvendes .

Miljø og trafik

For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloak-

nettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilba-

gebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at

borgeren håndterer regnvandet på egen grund .

Håndtering af regnvand

Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på

egen grund, skal stige i byrådsperioden . I 2012 skal mindst

250 grundejere håndtere regnvand på egen grund .


CO2-udledningen i kommunen reduceres .

Tilslutning til fjernvarme

For at bidrage til målet om en CO2-reduktion, skal flere virk-

somheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som al-

ternativ til gas eller olieopvarmning . I 2012 skal mindst 75

nye kunder tilsluttes fjernvarme .


38

I budgettet er der fra og med 2013 afsat en pulje på 1 millioner kroner om året til håndtering af ekstrem regn.

Herudover har Miljøudvalget i forbindelse med vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2014 beslut-tet at udarbejde et tillæg, der tager højde for de

kraftigere regnskyl. Der skal derfor udarbej-des en analyse, der tager sigte på at intensivere indsatsen for håndtering af ekstremregn. I den forbindelse vil der blive set på muligheden for at fremrykke investeringer fra Spildevandsplan 2011-2014. Tillægget til spildevandsplan 2011 -2014 sendes i høring inden udgangen af 2012.

Milj

øudv

alge

t

39

Figur 11. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 150,2 millioner kroner i 2012. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

AnlægDer er afsat 86,0 millioner kroner til anlæg på Miljøudvalgets budget for 2012.


CO2 handlingsplan 2,0*)

Udbygning af fjernvarmenettet 84,0

I alt 86,0



Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler/påbud 120 130 140

Antal borgere, der har søgt om tilladelse til at etablere faskine 120 500 1.000

Affald i ton og procentvis fordeling

- Affald til forbrænding 19.885 (68,2%) 19.000 (65,2%) 18.000 (59,7%)

- Affald til genanvendelse 9.103 (31,2%) 10.000 (34,3%) 12.000 (39,8%)

- Affald til deponering 10 (0,03%) 10 (0,03%) 10 (0,03%)

- Affald til specialbehandling 138 (0,5%) 140 (0,5%) 150 (0,5%)

Affald i alt 29.136 (100%) 29.150 (100%) 30.160 (100%)

Miljø2,9

Fjernvarme70,9

Renovation77,0


40

Kultur-, Fritids- og IdrætsudvalgetOmrådet omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken (Gladsaxe Kulturhus), øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.


Bagsværd FortSom et led i revitaliseringen af Københavns Be-fæstning, der ligger som en ring rundt om hele hovedstaden, skal Bagsværd Fort gøres tilgæn-gelig. Bagsværd Fort ligger i dag gemt væk i Bag-sværd og ikke mange har kendskab til fortet som det historiske mindesmærke, det er.Der skal fjernes hegn og fældes en del af be-plantningen, så fortet kan ses fra Buddinge Ho-vedgade. Stedets historie vil blive formidlet via skiltning og smartphones og ved forskellige ak-tiviteter.

Mod Møllemarken bliver der anlagt en forhin-dringsbane, der kan inspirere til bevægelse og bygger på datidens militære træningsbaner for at skabe sammenhæng til de historiske rammer. Bagsværd Fort forventes klar ved udgangen af 2012.

Der er i budget 2011 afsat 3 millioner kroner til etablering af anlægget, hvoraf 2 millioner kro-ner indskydes af parterne bag revitaliseringen, som er Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvs-styrelsen og Real Dania. Derudover er afsat 0,2 millioner kroner til den løbende drift af områ-det fra 2012 og frem.

Pulje til idrætsområdetDer er i budget 2012 oprettet en pulje til idræts-området. Puljen skal anvendes til mindre funk-tionsændringer på idrætsanlæggene og vil der-med imødekomme ønsker til mindre ændringer og nye tiltag på de forskellige anlæg. Puljen vil medføre, at mindre ændringer hurtigt kan ef-fektueres.

Det er planlagt at puljen stiger i beløbsmæssig størrelse henover de kommende år, hvilket vil give hele området et løft.

Der er afsat 0,2 millioner kroner til formålet i 2012 voksende til 1,5 millioner kroner i 2015.

40

Kultu

r-, F

ritid

s-

og Id

ræts

udva

lget

41


Kultur, fritid og idræt

Gladsaxe Bibliotekerne skal levere service af høj faglig kvali-

tet . Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidig-

hed og aktualitet og det skal afspejle medieudviklingen .

Beøgende på biblioteket

Det årlige antal besøgende på Gladsaxe Bibliotekerne skal

fastholdes på skal fastholdes på 690 .000 i perioden .

Deltagere i bibliotekets undervisning

Det årlige antal deltagere i Gladsaxe Bibliotekernes bruger-

undervisning skal minimum være på 600 i perioden .

Kultur, fritid og idræt

Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner

ofte rammerne for fritidslivet . De skal derfor være funktio-

nelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme

de aktiviteter, som der er interesse for . De skal motivere til

og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere

både inden og uden for foreningslivet .

Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idræftsanlæg

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitets-

huse og idrætsanlæg skal minimum være 86 % i perioden .

Figur 12. For Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget udgør nettodriftsbudgettet 120,7 millioner kroner i 2012.

AnlægDer er afsat 1,4 millioner kroner til anlæg på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget budget for 2012.


IT på biblioteksområdet 1,2

Pulje til fuktionsændringer mv. på idrætsområdet 0,2*)

I alt 1,4


Fælles Formål 2,9

Biblioteker 47,9

Kunst og Kultur3,7

Idræt35,9

Fritid12,6

Folkeoplysning17,6



Antal besøgende i svømmehallen 375.316 425.000 425.000

Antal solgte billetter i Bibliografen 46.162 65.000 80.000

Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere 9.394 9.410 9.402


Kroner 2011 2012

Pas, kørekort og sundhedskort

Pas, voksen, pensionist, barn 600 / 350 / 115 600 / 350 / 115

Kørekort (dog fra det fyldte 70. år) 260/30 260/30

Sundhedskort (tidligere sygesikringskort) 170 175

Institutioner, pr. måned

Heldagstilbud 0-2 årige 2.885 2.950

Heldagstilbud 3-6 årige 1.950 1.980

Skolefritidsordning 1.415 1.495

Fritidsklub 395 400

Ungdomsklub 115 120

Serviceydelser på plejehjem

Morgenmad pr. måltid 22 23

Middag pr. måltid 51 52

Aftensmad pr. måltid 31 31

Vask af eget tøj pr. måned 137 140

Vask og leje af linned pr. måned 219 224

Pensionister

Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson 380 388

Sommeridræt 83 84

Pensionistrejser / Danmark pr. tur 3.387 3.462

Vask af privat tøj pr. måned 137 140

Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned 219 218

Varm mad, hjemmeboende pr. portion 46 47

Musik- og billedskole

Billedskole pr. måned 217 223

Musik og bevægelse pr. måned 208 214

Leje af instrumenter pr. måned 81 83

Svømmehal og motionscenter

Svømmehalsbillet, barn/pensionist 20 21

Svømmehalsbillet, voksen 40 42

Svømmehal, barn/pensionist, 10-turskort 160 170

Svømmehal, voksen, 10-turskort 320 340

Motionscenter, pr. time 75 75

Motionscenter, 10-turskort 425 425

42

Hov

edov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

011-

2014

Taks

ter

Takster

1 . Takster for 2012 bliver vedtaget i løbet af 2012 .2 . Byggesagsgebyrerne er omlagt i 2011 på grund af ændret lovgivning . I 2010 er kun angivet de takster, der direkte kan sammenlignes med de andre år .

43

Kroner 2011 2012

Forsyningsvirksomhed

Renovation 2.262,50 2.290,00

Fjernvarme 165,91 pr. GJ se gladsaxe.dk

Vandafgift 19,83 pr. m³ se gladsaxe.dk

Vandafledningsafgift 21,90 pr. m³ se gladsaxe.dk

Private fællesveje1

Gebyr, private fællesveje, A-aftale 1.142,50 se gladsaxe.dk

Gebyr, private fællesveje, B-aftale 494,50 se gladsaxe.dk

Byggesagsbehandling2

Garager, carporte, udhuse og lignende under 50m² 1.500 se gladsaxe.dk

Garager, carporte, udhuse og lignende over 50m² 4.000 se gladsaxe.dk

Nybyggeri og tilbygninger af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse 4.000 se gladsaxe.dk

Mobilantenner 8.000 se gladsaxe.dk

Mindre enkeltstående ombygninger af erhvervs- og etageboliger under 150 m²

3.000 se gladsaxe.dk

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 0-99 m² 5.000 se gladsaxe.dk

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 100-999 m² 20.000 se gladsaxe.dk

Dispensationer der ikke samtidig kræver tilladelse eller anmeldelse 3.000 pr. matr. se gladsaxe.dk

Diverse gebyrer

Gebyr for adresseforespørgsel 52 52

Gebyr for vurderingsattester 60 60

Gebyr for BBR-meddelelser 60 60

Indbringelse af sag for beboerklagenævn 133 136

Indbringelse af sag for huslejenævnet 133 136

Hegnsynsforretning 1.125 1.125

44

1.000 kr Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

A DRIFTSVIRKSOMHEDEN

00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger

20.617 1.506 118.745 22.568 117.644 34.160 116.422 34.160 116.271 34.160 116.261 34.160

01 Forsyningsvirksomheder 141.842 138.080 144.935 142.801 163.195 163.449 186.648 192.992 192.215 204.640 200.255 215.441

02 Trafik og infrastruktur 119.213 18.596 52.654 1.277 53.619 1.333 53.625 2.033 53.624 2.033 53.624 2.033

03 Undervisning og kultur 897.339 264.652 830.946 228.167 825.908 118.893 825.323 114.304 817.307 114.503 818.455 114.503

04 Sundhedsområdet 66.311 2.056 68.125 2.338 75.025 3.048 75.214 2.313 74.010 1.211 74.048 1.211

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.413.226 1.235.892 3.450.874 1.193.441 3.601.967 1.298.561 3.602.605 1.300.110 3.604.594 1.299.933 3.603.553 1.299.582

06 Administration mv. 558.434 123.667 565.555 102.713 587.024 55.743 581.704 53.750 571.638 53.418 568.926 52.818

DRIFTSVIRKSOMHED IALT 5.216.980 1.784.441 5.231.837 1.693.307 5.424.382 1.675.186 5.441.542 1.699.663 5.429.661 1.709.898 5.435.122 1.719.749

heraf refusion 552.132 476.974 611.713 611.423 614.863 615.794

B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN


32.970 14.861 23.761 15.162 8.021 6.120 10.795 6.120 11.606 750 8.478 750

01 Forsyningsvirksomheder 3.186 453 47.000 86.041 0 52.000 0 15.690 0 1.237 0

02 Trafik og infrastruktur 59.672 4.775 31.487 15.703 33.143 44.015 47.594

03 Undervisning og kultur 80.848 58.371 3.500 139.965 193.896 50.000 89.681 0 59.569 0

04 Sundhedsområdet 12.435 602 409 415 415

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 59.080 25.181 64.416 2.660 37.976 39.529 14.460 31.753 0 27.238 0

06 Administration mv. 22.763 9.896 7.360 4.299 5.507 5.488

ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 270.954 45.270 235.533 21.322 295.475 6.120 333.661 70.580 198.667 750 150.018 750

PL Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

100.124 198.333 297.155

C 07 RENTER 34.656 34.614 43.902 18.456 34.926 10.460 42.187 11.057 47.180 11.851 48.892 12.624

D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.412.165 1.370.725 1.436.390 1.383.953 1.444.887 1.453.673 1.465.821 1.441.911 1.444.887 1.438.238 1.444.887 1.438.276

E 08 AFDRAG PÅ LÅN 49.233 0 48.798 0 48.687 0 51.701 0 54.326 0 96.073 0

A+B+C+D+E+ PL IALT 6.983.988 3.235.050 6.996.460 3.117.038 7.248.357 3.145.439 7.435.036 3.223.211 7.373.054 3.160.737 7.472.147 3.171.399

F FINANSIERING

F 07 Tilskud og udligning 150.572 837.228 166.912 831.073 62.118 907.218 54.800 876.060 60.991 838.325 65.271 838.265

F 07 Refusion af købsmoms 589 0 0 0 0

F 07 Skatter -314.914 2.602.789 13.626 3.057.828 3.143.016 3.243.152 0 3.417.247 0 3.548.129

F 08 Forbrug af likvide aktiver 0 104.743 0 48.036 16.601 0 51.971 9.265 0 20.377 0

F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 40.425 123.023 98.200 95.435 27.000 0

F FINANSIERING IALT -163.753 3.585.185 180.538 4.059.960 62.118 4.165.035 54.800 4.266.618 70.256 4.282.572 85.648 4.386.394

BALANCE 6.820.235 6.820.235 7.176.998 7.176.998 7.310.475 7.310.475 7.489.836 7.489.836 7.443.310 7.443.310 7.557.795 7.557.795

44

1.000 kr Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

A DRIFTSVIRKSOMHEDEN


20.617 1.506 118.745 22.568 117.644 34.160 116.422 34.160 116.271 34.160 116.261 34.160

01 Forsyningsvirksomheder 141.842 138.080 144.935 142.801 163.195 163.449 186.648 192.992 192.215 204.640 200.255 215.441

02 Trafik og infrastruktur 119.213 18.596 52.654 1.277 53.619 1.333 53.625 2.033 53.624 2.033 53.624 2.033

03 Undervisning og kultur 897.339 264.652 830.946 228.167 825.908 118.893 825.323 114.304 817.307 114.503 818.455 114.503

04 Sundhedsområdet 66.311 2.056 68.125 2.338 75.025 3.048 75.214 2.313 74.010 1.211 74.048 1.211

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.413.226 1.235.892 3.450.874 1.193.441 3.601.967 1.298.561 3.602.605 1.300.110 3.604.594 1.299.933 3.603.553 1.299.582

06 Administration mv. 558.434 123.667 565.555 102.713 587.024 55.743 581.704 53.750 571.638 53.418 568.926 52.818

DRIFTSVIRKSOMHED IALT 5.216.980 1.784.441 5.231.837 1.693.307 5.424.382 1.675.186 5.441.542 1.699.663 5.429.661 1.709.898 5.435.122 1.719.749

heraf refusion 552.132 476.974 611.713 611.423 614.863 615.794

B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN


32.970 14.861 23.761 15.162 8.021 6.120 10.795 6.120 11.606 750 8.478 750

01 Forsyningsvirksomheder 3.186 453 47.000 86.041 0 52.000 0 15.690 0 1.237 0

02 Trafik og infrastruktur 59.672 4.775 31.487 15.703 33.143 44.015 47.594

03 Undervisning og kultur 80.848 58.371 3.500 139.965 193.896 50.000 89.681 0 59.569 0

04 Sundhedsområdet 12.435 602 409 415 415

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 59.080 25.181 64.416 2.660 37.976 39.529 14.460 31.753 0 27.238 0

06 Administration mv. 22.763 9.896 7.360 4.299 5.507 5.488

ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 270.954 45.270 235.533 21.322 295.475 6.120 333.661 70.580 198.667 750 150.018 750

PL Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

100.124 198.333 297.155

C 07 RENTER 34.656 34.614 43.902 18.456 34.926 10.460 42.187 11.057 47.180 11.851 48.892 12.624

D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.412.165 1.370.725 1.436.390 1.383.953 1.444.887 1.453.673 1.465.821 1.441.911 1.444.887 1.438.238 1.444.887 1.438.276

E 08 AFDRAG PÅ LÅN 49.233 0 48.798 0 48.687 0 51.701 0 54.326 0 96.073 0

A+B+C+D+E+ PL IALT 6.983.988 3.235.050 6.996.460 3.117.038 7.248.357 3.145.439 7.435.036 3.223.211 7.373.054 3.160.737 7.472.147 3.171.399

F FINANSIERING

F 07 Tilskud og udligning 150.572 837.228 166.912 831.073 62.118 907.218 54.800 876.060 60.991 838.325 65.271 838.265

F 07 Refusion af købsmoms 589 0 0 0 0

F 07 Skatter -314.914 2.602.789 13.626 3.057.828 3.143.016 3.243.152 0 3.417.247 0 3.548.129

F 08 Forbrug af likvide aktiver 0 104.743 0 48.036 16.601 0 51.971 9.265 0 20.377 0

F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 40.425 123.023 98.200 95.435 27.000 0

F FINANSIERING IALT -163.753 3.585.185 180.538 4.059.960 62.118 4.165.035 54.800 4.266.618 70.256 4.282.572 85.648 4.386.394

BALANCE 6.820.235 6.820.235 7.176.998 7.176.998 7.310.475 7.310.475 7.489.836 7.489.836 7.443.310 7.443.310 7.557.795 7.557.795

Hov

edov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

011-

2014

Hov

edov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

012-

2015

Hovedoversigt over budget 2012-2015

45

46

A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015

udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter

ØKONOMIUDVALGET

Politiske og administrative organisation 600.928 67.753 595.608 65.760 585.541 65.428 582.829 64.828

Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 202.734 145.578 202.733 145.577 202.734 145.577 202.733 145.577

Økonomiudvalget i alt 803.662 213.331 798.341 211.337 788.275 211.006 785.563 210.406

Refusion i alt 122.336 122.336 122.336 122.336

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Veje, trafik, grønne områder og byggesager 107.887 10.453 106.852 11.153 106.818 11.154 106.808 11.154

Trafik- og Teknikudvalget i alt 107.887 10.453 106.852 11.153 106.818 11.154 106.808 11.154

MILJØUDVALGET

Miljø 2.944 579 2.763 579 2.645 579 2.645 579

Renovation 77.020 74.271 77.110 74.271 76.300 74.271 76.366 74.271

Fjernvarmeforsyning 70.856 73.859 94.219 103.402 100.596 115.050 108.570 125.851

Miljøudvalget i alt 150.819 148.710 174.092 178.253 179.541 189.900 187.581 200.701

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Børn, unge og familier 1.533.840 284.142 1.530.410 278.562 1.514.257 277.150 1.510.514 277.150

Takstfinansierede tilbud 110.927 113.321 110.927 113.321 110.927 113.321 110.927 113.321

Overførselsudgifter mv. 30.431 17.905 29.886 17.632 29.542 17.461 29.312 17.346

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.675.199 415.367 1.671.226 409.516 1.654.727 407.932 1.650.754 407.817

Refusion i alt 17.673 17.096 16.660 16.224

KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 148.375 27.640 148.375 27.640 148.368 27.640 148.368 27.640

Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 148.375 27.640 148.375 27.640 148.368 27.640 148.368 27.640

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre 649.391 132.824 648.372 132.796 645.130 132.762 642.330 132.729

Hjælpemidler mv. 51.698 2.096 51.642 2.096 51.642 2.096 51.642 2.096

Seniorudvalget i alt 701.090 134.920 700.014 134.892 696.772 134.858 693.972 134.825

Refusion i alt 148 148 148 148

FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET

Voksne med særlige behov og sundhed 248.336 13.205 246.258 12.102 242.165 10.997 242.115 10.994

Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 274.407 305 281.342 305 289.485 305 296.843 305


Personlige ydelser 23.735 22.724 23.735 22.724 23.735 22.724 23.735 22.724

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 765.528 268.484 770.380 267.381 774.430 266.271 781.738 266.268

Refusion i alt 22.130 22.130 22.130 22.130

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 62.733 30.034 62.750 30.033 62.750 30.033 62.750 30.033

Forsørgelse 939.033 373.941 939.453 377.152 947.921 378.794 947.531 378.594

Øvrige udgifter 53.830 35.381 53.830 35.381 53.829 35.381 53.829 35.381


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.071.822 456.282 1.072.261 459.492 1.080.728 461.137 1.080.338 460.937

Refusion i alt 378.970 385.661 385.599 385.599

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.424.382 1.675.186 5.441.542 1.699.668 5.429.661 1.709.898 5.435.122 1.719.74946

A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015


ØKONOMIUDVALGET

Politiske og administrative organisation 600.928 67.753 595.608 65.760 585.541 65.428 582.829 64.828

Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 202.734 145.578 202.733 145.577 202.734 145.577 202.733 145.577

Økonomiudvalget i alt 803.662 213.331 798.341 211.337 788.275 211.006 785.563 210.406

Refusion i alt 122.336 122.336 122.336 122.336


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 107.887 10.453 106.852 11.153 106.818 11.154 106.808 11.154

Trafik- og Teknikudvalget i alt 107.887 10.453 106.852 11.153 106.818 11.154 106.808 11.154

MILJØUDVALGET

Miljø 2.944 579 2.763 579 2.645 579 2.645 579

Renovation 77.020 74.271 77.110 74.271 76.300 74.271 76.366 74.271

Fjernvarmeforsyning 70.856 73.859 94.219 103.402 100.596 115.050 108.570 125.851

Miljøudvalget i alt 150.819 148.710 174.092 178.253 179.541 189.900 187.581 200.701


Børn, unge og familier 1.533.840 284.142 1.530.410 278.562 1.514.257 277.150 1.510.514 277.150


Overførselsudgifter mv. 30.431 17.905 29.886 17.632 29.542 17.461 29.312 17.346

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.675.199 415.367 1.671.226 409.516 1.654.727 407.932 1.650.754 407.817

Refusion i alt 17.673 17.096 16.660 16.224

KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 148.375 27.640 148.375 27.640 148.368 27.640 148.368 27.640

Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 148.375 27.640 148.375 27.640 148.368 27.640 148.368 27.640

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre 649.391 132.824 648.372 132.796 645.130 132.762 642.330 132.729

Hjælpemidler mv. 51.698 2.096 51.642 2.096 51.642 2.096 51.642 2.096

Seniorudvalget i alt 701.090 134.920 700.014 134.892 696.772 134.858 693.972 134.825

Refusion i alt 148 148 148 148


Voksne med særlige behov og sundhed 248.336 13.205 246.258 12.102 242.165 10.997 242.115 10.994

Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag 274.407 305 281.342 305 289.485 305 296.843 305


Personlige ydelser 23.735 22.724 23.735 22.724 23.735 22.724 23.735 22.724

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 765.528 268.484 770.380 267.381 774.430 266.271 781.738 266.268

Refusion i alt 22.130 22.130 22.130 22.130

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 62.733 30.034 62.750 30.033 62.750 30.033 62.750 30.033

Forsørgelse 939.033 373.941 939.453 377.152 947.921 378.794 947.531 378.594

Øvrige udgifter 53.830 35.381 53.830 35.381 53.829 35.381 53.829 35.381


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.071.822 456.282 1.072.261 459.492 1.080.728 461.137 1.080.338 460.937

Refusion i alt 378.970 385.661 385.599 385.599

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.424.382 1.675.186 5.441.542 1.699.668 5.429.661 1.709.898 5.435.122 1.719.749

Sam

men

drag

af b

udge

t

Bevillingsoversigt over budget 2012-2015

Bev

illin

gsov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

012-

2015

47

48

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015


ØKONOMIUDVALGET

Den politiske og administrative organisation 52.393 6.120 65.914 6.120 71.002 750 67.547 750

Økonomiudvalget i alt 52.393 6.120 65.914 6.120 71.002 750 67.547 750


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 14.549 0 17.792 0 28.573 0 32.163 0

Trafik- og Teknikudvalget i alt 14.549 17.792 0 28.573 32.163

MILJØUDVALGET

Miljø, herunder varmeværker 2.041 0 1.000 1.690 1.237

Fjernvarme 84.000 51.000 14.000 0 0

Miljøudvalget i alt 86.041 0 52.000 0 15.690 0 1.237 0


Skoler 117.887 172.590 50.000 56.185 35.036 0

Dagtilbud, dagpleje og klubber 12.440 963 8.401 6.301

Familie og rådgivning 409 415 415

Takstfinansierede tilbud 508 10.372 524

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 131.244 173.553 50.000 75.373 0 42.276 0

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur, fritid og idræt 1.378 0 1.474 2.677 3.763

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 1.378 1.474 0 2.677 3.763

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 626 1.749 2.785 1.662

Seniorudvalget i alt 626 0 1.749 0 2.785 1.662


Voksne med særlige behov 9.127 0 21.179 14.460 2.333 1.253

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 9.127 0 21.179 14.460 2.333 0 1.253

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 117 0 234 117

Beskæftigelse- og integrationsudvalget 117 0 234 117

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 295.475 6.120 333.661 70.580 198.667 750 150.018 750

48

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015


ØKONOMIUDVALGET

Den politiske og administrative organisation 52.393 6.120 65.914 6.120 71.002 750 67.547 750

Økonomiudvalget i alt 52.393 6.120 65.914 6.120 71.002 750 67.547 750


Veje, trafik, grønne områder og byggesager 14.549 0 17.792 0 28.573 0 32.163 0

Trafik- og Teknikudvalget i alt 14.549 17.792 0 28.573 32.163

MILJØUDVALGET

Miljø, herunder varmeværker 2.041 0 1.000 1.690 1.237

Fjernvarme 84.000 51.000 14.000 0 0

Miljøudvalget i alt 86.041 0 52.000 0 15.690 0 1.237 0


Skoler 117.887 172.590 50.000 56.185 35.036 0

Dagtilbud, dagpleje og klubber 12.440 963 8.401 6.301

Familie og rådgivning 409 415 415

Takstfinansierede tilbud 508 10.372 524

Børne- og Undervisningsudvalget i alt 131.244 173.553 50.000 75.373 0 42.276 0

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur, fritid og idræt 1.378 0 1.474 2.677 3.763

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 1.378 1.474 0 2.677 3.763

SENIORUDVALGET

Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 626 1.749 2.785 1.662

Seniorudvalget i alt 626 0 1.749 0 2.785 1.662


Voksne med særlige behov 9.127 0 21.179 14.460 2.333 1.253

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 9.127 0 21.179 14.460 2.333 0 1.253

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivering 117 0 234 117

Beskæftigelse- og integrationsudvalget 117 0 234 117

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 295.475 6.120 333.661 70.580 198.667 750 150.018 750

Sam

men

drag

af b

udge

t


Bev

illin

gsov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

012-

2015

49

50

Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015


PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 100.124 0 198.333 0 297.155 0

Forbrug af likvide aktiver 16.601 51.971

Forøgelse af likvide aktiver 9.265 20.377

SAMLET FINANSIERING

Renter 34.926 10.460 42.187 11.057 47.180 11.851 48.892 12.624

Finansforskydninger 1.444.887 1.453.673 1.465.821 1.441.911 1.444.887 1.438.238 1.444.887 1.438.276

Afdrag på lån 48.687 51.701 54.326 96.073

Lånoptagelse 98.200 95.435 27.000 0

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud 45.612 764.931 37.819 708.123 43.464 666.103 47.289 661.571

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 22.417 23.128 23.774 24.516

Grund- og udviklingsbidrag 8.002 8.175 8.349 8.511

Sektorspec. udligningsordn. 101.466 125.927 129.076 132.302

Særlige tilskud 8.504 18.404 8.806 18.882 9.178 19.373 9.472 19.877

Tilskud og udligning i alt 62.118 907.218 54.800 876.060 60.991 838.325 65.271 838.265

Skatter

Indkomstskatter 2.555.558 2.674.436 2.798.721 2.885.474

Selskabsskatter 172.228 124.240 142.937 156.628

Grundskyld 415.230 444.476 475.589 506.027

Skatter i alt 0 3.143.016 0 3.243.152 0 3.417.247 0 3.548.129

SAMLET FINANSIERING I ALT 1.590.618 5.612.567 1.614.509 5.719.586 1.607.384 5.732.661 1.655.123 5.837.294

BALANCE 7.310.475 7.310.475 7.489.836 7.489.836 7.443.310 7.443.310 7.557.795 7.557.795

50

Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015


PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 100.124 0 198.333 0 297.155 0

Forbrug af likvide aktiver 16.601 51.971

Forøgelse af likvide aktiver 9.265 20.377

SAMLET FINANSIERING

Renter 34.926 10.460 42.187 11.057 47.180 11.851 48.892 12.624

Finansforskydninger 1.444.887 1.453.673 1.465.821 1.441.911 1.444.887 1.438.238 1.444.887 1.438.276

Afdrag på lån 48.687 51.701 54.326 96.073

Lånoptagelse 98.200 95.435 27.000 0

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud 45.612 764.931 37.819 708.123 43.464 666.103 47.289 661.571

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 22.417 23.128 23.774 24.516

Grund- og udviklingsbidrag 8.002 8.175 8.349 8.511

Sektorspec. udligningsordn. 101.466 125.927 129.076 132.302

Særlige tilskud 8.504 18.404 8.806 18.882 9.178 19.373 9.472 19.877

Tilskud og udligning i alt 62.118 907.218 54.800 876.060 60.991 838.325 65.271 838.265

Skatter

Indkomstskatter 2.555.558 2.674.436 2.798.721 2.885.474

Selskabsskatter 172.228 124.240 142.937 156.628

Grundskyld 415.230 444.476 475.589 506.027

Skatter i alt 0 3.143.016 0 3.243.152 0 3.417.247 0 3.548.129

SAMLET FINANSIERING I ALT 1.590.618 5.612.567 1.614.509 5.719.586 1.607.384 5.732.661 1.655.123 5.837.294

BALANCE 7.310.475 7.310.475 7.489.836 7.489.836 7.443.310 7.443.310 7.557.795 7.557.795


Bev

illin

gsov

ersi

gt o

ver

budg

et 2

012-

2015

51

5252 52

Beslutningsnoter

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille.

2. Strukturen på skoleområdet ændres i disse

år. Det medfører bedre udnyttelse af kom-munens bygninger, og frigør blandt an-det gamle Gladsaxe Skole, Ungdomsskolen, Lundevang Skole og Bagsværd Skole til salg. Udover de nævnte skoler arbejdes der vi-dere med mulighederne for at udbyde andre kommunale ejendomme til salg jf. beslut-ningsnote 15 i budget 2011. Ejendomsmar-kedet er fortsat præget af usikkerhed, og bortset fra salget af Bagsværd Skole er der ikke budgetteret med disse mulige salgsind-tægter. Kommer der salgsindtægter udover de budgetterede på 50 millioner kroner for Bagsværd Skole vil et ungdomsspillested have første prioritet. Salg af Borgernes hus vil indgå som delvis finansiering jf. budget-note 18 i budget 2011. En ny kunstgræsbane på Skovdiget har anden prioritet. Hvis der herudover er salgsindtægter aftaler budget-forligspartierne, hvordan midlerne skal dis-poneres til allerede planlagte eller nye an-lægsprojekter fra 2014. For alle projekter er det en forudsætning, at driftsudgifter afhol-des inden for de eksisterende rammer.

3. Forligspartierne er enige om, at det forslag

til skolesammenlægninger i Høje Gladsaxe/Marielystområdet, som Børne- og Under-visningsudvalget har vedtaget med henblik

på høring, udsendes til høring. Når svarene foreligger besluttes eventuelle ændringer af det udsendte forslag i enighed mellem for-ligspartierne.

4. Forligspartierne er enige om, at Lundevang

Skole placeres som en gruppeordning på en almindelig folkeskole. Det er forudsat, at flytning og indretning kan holdes inden-for henholdsvis den samlede driftsramme og den samlede anlægsramme for Børne- og Undervisningsudvalget.

5. Ved kommunalreformen overtog kommu-

nerne en række opgaver på sundhedsområ-det, herunder på genoptræning. Kommu-nerne har nu varetaget opgaverne i en år-række. I samarbejde med andre kommuner vil der blive foretaget en sammenligning af standarder og udgiftsudvikling på området. I den forbindelse vil mulighederne for sty-ring i relation til medfinansieringen blive undersøgt, herunder virkningen af udgifts-fordelingen.

6. Gladsaxe Kommune oplever et stigende ud-

giftspres på det specialiserede socialområ-de for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme, der overgår fra børne- til voksenområdet. Der tilføres derfor 5 millioner kroner i 2012 og 3 millioner kroner i 2013 til købsbudgettet til botilbud. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på områ-

52

53

Milj

ø og

fors

ynin

g

det og mulighederne for at styre udgifterne. I den forbindelse skal de nye styringstiltag, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2012 vurderes nærmere. Det vurderes desuden, hvordan et eventuelt sta-dig større forventningspres kan imødekom-mes på en måde, så det ikke i sig selv giver anledning til større udgifter på området. De forslag, som beslutningsnoten giver anled-ning til, vil ligge i forlængelse af og supple-re den allerede igangværende omlægnings-strategi vedrørende aktiviteterne på voksen-området. Tiltagene forventes først at have fuld virkning fra 2014 og frem. Fra 2014 er det målet, at købsbudgettet ikke stiger ud-over den almindelige prisregulering.

7. Gladsaxe Kommune er en stor udbyder af

tilbud på det specialiserede socialområde, både til egne og andre kommuners borgere. Kommunens tilbud skal være konkurren-cedygtige både hvad angår pris og fagligt indhold. Der udarbejdes derfor en samlet analyse af den fremtidige tilbudsstruktur på Kellersvejområdet. Først vurderes mulighe-derne for at reducere taksterne, f.eks. ved at samle administrationen på Kellersvejområ-det. Dernæst udarbejdes – blandt andet på baggrund af en vurdering af den fremtidige efterspørgsel fra såvel Gladsaxe Kommune som andre kommuner – en samlet plan for udviklingen af området ved Kellersvej. Ud-viklingsplanen skal bygge på de ideer og vi-sioner, der fremgår af den kommende plan

2020 for handicapområdet. Endelig udar-bejdes en konkret investeringsplan for om-rådet, hvor en samlet tidsplan og plan for finansiering af omlægningen vil fremgå. In-vesteringsplanen vil blive udarbejdet i 2012-2013 og vil indgå i udarbejdelsen af budget 2014-2017.

8. Letbanen bliver efter planen en realitet i 2020. Gladsaxe bidrager med 14 millioner kroner om året til selve Letbanen. Herud-over er der i budgettet foreløbig afsat 2 mil-lioner kroner i 2014 og 3 millioner kroner i 2015 til byudviklingsprojekter, herunder Gladsaxe Ringby. I samarbejde med bor-gere og erhvervsliv undersøges behovet for udbygningen af infrastrukturen for Letba-nens passagerer. Virksomheder placeret tæt ved Letbanen vil få stort udbytte af udbyg-ningen med hurtigere og mere fleksibel kol-lektiv transport. Virksomhederne kan også have ønsker om for eksempel at forbedre adgangen for biler, sikre grønne løberuter eller andre grønne arealer i tilgængelig af-stand af deres virksomhed. Mulighederne for at inddrage virksomhederne i planlæg-ningen og finansieringen af byudviklingen i området undersøges.

9. Gladsaxe Kommune vil sammen med andre kommuner søge et samarbejde med Køben-havns Kommune om en samordning og vi-dereudvikling af den kollektive trafik i den indre hovedstadsregion.

Bes

lutn

ings

note

r

54

10. Det undersøges, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for at tiltrække børn til Væ-rebro Skole. Mulighederne for at skabe en bedre balance i beboersammensætningen i Værebro Park afdækkes ved at undersøge mulighederne for ændringer i reglerne og ansvaret for boliganvisningen. Beboerne i Værebro området og særligt børnene og de unge skal mødes af alsidige fritids- og kom-munale tilbud, hvor der arbejdes aktivt for at skabe en god balance i den sociale sam-mensætning. Behovet og mulighederne for omlægninger af tilbuddene i området un-dersøges.

11. Brugen af tablet computere er i hastig ud-

vikling. I det kommende år undersøges mu-lighederne for at intensivere brugen af iPads eller lignende produkter i skoler og i Byrå-det. Brugen af IT og digitale medier på sko-lerne er konstant i udvikling, og erfaringer høstet i udvalgte projekter kan blive til gavn for alle. I Budget 2012 reserveres en del af anlægspuljen ‘Puljen til IT på skolerne‘ til at understøtte denne udvikling, for eksem-pel ved afprøvning af forskellig hardware herunder tablets. Desuden undersøges de tekniske muligheder for, at byrådets med-lemmer hver udstyres med en iPad eller et tilsvarende produkt, der kan afløse de nu-værende hjemmearbejdspladser, og hvorpå det er muligt at modtage al information fra kommunen, dagsordner med bilag, og som bl.a. kan anvendes under møderne i udvalg

og Byråd, så byrådsarbejdet bliver ‘papirløst‘. Som et led heri gennemføres i 2012 et forsøg, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudval-gets medlemmer udstyres med en iPad og får erfaringer med ‘papirløst‘ udvalgsarbejde.

12. Det blev sidste år besluttet at udarbejde en

analyse af rengøringsområdet, herunder GKR's konkurrencedygtighed. Analysen er færdig til fremlæggelse for Økonomiudvalget i december 2011. Når analysen foreligger, be-slutter forligspartierne i hvilket omfang ren-gøringsopgaven skal i udbud. GKR skal have mulighed for at byde, og udbuddet skal inde-holde samme krav til kvalitet, arbejdsmiljø og miljø, som i dag stilles til GKR.

13. Mulighederne for administrative effektivise-

ringer og besparelser forfølges fortsat. I dette og de seneste års budgetter er de administra-tive udgifter reduceret med en stigende profil frem til 2014. Kommuneaftalen for i år peger på potentiale for besparelser på indkøb og di-gitalisering. Fremadrettet afdækkes mulighe-derne for besparelser vedrørende digitalise-ring, indkøb og organisering. Indkøbsbespa-relser realiseres i takt med at de konstateres. Mulighederne for besparelser ved digitalise-ring konkretiseres når KL kommer med et udspil. Reorganisering af udvalgte admini-strative opgaver vil kunne medvirke til større effektivitet og besparelser.

54

Bes

lutn

ings

note

r

14. Der er med budget 2010-2013 forudsat, at regelforenklinger vil give besparelser på 4,2 millioner kroner i 2012 og yderligere 4,2 millioner kroner i 2013. Puljen for 2012 ud-møntes i budgetoplægget her. Der arbejdes videre med udmøntning af puljen for 2013 i forbindelse med budget 2013, hvor der også forventes nye initiativer fra statens side.

15. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har an-

søgt om og fået status som frikommune. Forsøget løber fra 1.1.2012 til udgangen af 2015. Målsætningen med forsøget er at ska-be modeller for nye måder at styre og tilret-telægge den kommunale service, som både er mere effektive og som højner kvaliteten. Gladsaxe og Gentofte Kommuner har sendt forsøgsansøgninger i tre spor: et admini-strations- og regelforenklingsspor, et psy-kiatrispor og et ungespor. Kommunerne har mulighed for at indsende forsøgsansøg-ninger på andre områder i forsøgsperioden. Det er forudsat, at eventuelle udgifter af-holdes indenfor det afsatte budget, inklusiv eventuelle overførte midler fra andre myn-digheder. Det undersøges, om der som led i frikommuneforsøget kan og bør gives tilbud om fritidsjob til unge.

16. Det statsgaranterede udskrivningsgrund-lag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2012.

17. Det er forudsat, at der optages lån til finan-

siering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 12 millioner kro-ner i 2012 og 13 millioner kroner i 2013 og 2014, herudover optages i 2012 lån til ener-girenoveringer for 1,5 millioner kroner på Oktobervej og 0,7 millioner kroner til op-sætning af solceller/solpaneler på rådhusets tag. I årene 2012 til 2014 er der samlet set forudsat låntagning på 149 millioner kroner til fjernvarmeudbygningen og i 2013 31 mil-lioner kroner til Nybrogård. Det forudsæt-tes, at der ikke vil være nogen låneoptag-ning i 2015.

55

Gladsaxe Kommune

Budget- og analyseafdelingen

Rådhuset

Rådhus Allé

2860 Søborg

gladsaxe .dk

Layo

ut: G

rafi a

• Tr

yk: G

rafi a

• O

plag

: xxx

• O

ktob

er 2

011

• Sva

nem

ærk

et tr

yksa

g 54

1-75

7

Documents

Budget 2012-2015