Budget 2012 i detaljer

Budget 2012 Budgetoverslag 2013 – 2014 – 2015

- i detaljer

Indledning Hermed foreligger Budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2012 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2012 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2012 i detaljer” indeholder:

• Budget- og anlægsoversigt • Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

• Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:

o Forside o Budgetforudsætninger o Anlægsoversigt o Budgetoversigt

God læselyst.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2012-2015........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2012-2015..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget:

Mission og vision .......................................................................7 2. Renter ................................................................................8 3. Finansforskydninger .............................................................11 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................25 12. Kommunale ejendomme .......................................................33 13. Brand og Redning.................................................................96 14. Centralfunktioner .................................................................99 15. Fælles Formål ......................................................................111 16. Tværgående aktiviteter .........................................................120 18. Rengøring ...........................................................................125

Vej- og Trafikudvalget:

Mission og vision .......................................................................127 24. Kollektiv Trafik ...................................................................128 25. Veje ..................................................................................131 28. Entreprenøropgaver .............................................................140

Kultur- og Fritidsudvalget:

Mission og vision .......................................................................143 34. Kultur og Fritid.....................................................................144

Børne- og Ungeudvalget:

Mission og vision .......................................................................181 41. Skoler ...............................................................................182 43. Børn og Familie....................................................................232 45. Handicap - børn...................................................................258 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................266 49. Familie – Institutioner ..........................................................272

Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................278 51. Social Service......................................................................279 55. Handicap.............................................................................291 56. Sociale overførsler................................................................304 57. Handicap – sociale overførsler................................................326 58. Handicap – institutioner ........................................................329 59. Social Service – Institutioner .................................................345

Arbejdsmarkedsudvalget:

Mission og vision .......................................................................352 61. Arbejdsmarked - service .......................................................353 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................359 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................377

Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................383 71. Sundhedsområdet ................................................................384 73. Ældreområdet......................................................................390 78. Fritvalgsområdet ..................................................................410

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................412 81. Natur og Miljø ......................................................................413 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................417

Hovedoversigt ...........................................................................................422 Tværgående artsoversigt.............................................................................425 Låneoversigt..............................................................................................427

BYRÅDET

Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1

Mio. kr. - netto

Løbende priser2011 2012 2013 2014 2015

1. IndtægterSkatter 3.497,5 3.608,3 3.729,2 3.877,1 3.996,9Tilskud og udligning 858,6 1.076,4 1.057,6 1.050,9 1.077,9Betinget balancetilskud 48,1 48,0 48,1 48,2 48,3Beskæftigelsestilskud 170,1 214,8 220,1 225,6 231,3

Indtægter i alt 4.574,3 4.947,5 5.055,0 5.201,8 5.354,4

2. Driftsudgifter Økonomiudvalget (incl. forsikringspuljer) -439,9 -621,0 -622,6 -622,8 -620,1Vej- og Trafikudvalget -107,1 -115,1 -115,1 -115,1 -115,1Kultur- og Fritidsudvalget -144,3 -135,4 -135,2 -135,5 -135,7Børne- og Ungeudvalget -1.480,6 -1.358,9 -1.358,9 -1.358,9 -1.358,9Socialudvalget -332,1 -355,3 -355,3 -355,3 -355,3Arbejdsmarkedsudvalget -20,9 -22,5 -22,5 -22,5 -22,5Ældre- og Sundhedsudvalget -848,5 -981,6 -981,6 -981,6 -981,6Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,7 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9Driftsudgifter ex. overførselsudgifter -3.382,1 -3.598,7 -3.600,1 -3.600,6 -3.598,1

Socialudvalget -663,7 -692,3 -718,7 -745,2 -771,7Arbejdsmarkedsudvalget -278,7 -371,0 -371,0 -371,0 -371,0Økonomiudvalget (forsikringspulje) -15,8 -15,8 -15,8 -15,8Overførselsudgifter i alt -942,4 -1.079,1 -1.105,5 -1.132,0 -1.158,5

Anslået pris- og lønskøn -122,3 -249,3 -380,7Driftsudgifter i alt -4.324,5 -4.677,8 -4.828,0 -4.981,9 -5.137,3

3. Renter m.v. -15,4 -21,5 -20,4 -18,4 -16,2

Resultat af ordinær drift 234,3 248,3 206,6 201,6 200,9

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget -34,5 -55,7 -48,2 -44,7 -44,7Vej- og Trafikudvalget -20,0 -36,8 -67,7 -51,7 -75,0Kultur- og Fritidsudvalget -7,1 -22,9 -4,2 -25,7 -35,7Børne- og Ungeudvalget -49,8 -50,4 -32,4 -25,9 -57,9Socialudvalget -15,5 -11,0 -8,4 -8,8 -12,8Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0Ældre- og Sundhedsudvalget -34,3 -3,0 -3,0 -66,9 -66,9Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -23,2 -30,5 -27,2 -16,0 -16,0

Anlægsudgifter i alt -184,4 -210,2 -191,2 -239,8 -309,0

Resultat af skattefin. område 50,0 38,1 15,4 -38,2 -108,1

Likviditet

Resultat i alt (pkt. B) 50,0 38,1 15,4 -38,2 -108,1Låneoptag/ændret afdragsprofil 51,2 67,1 44,4 36,9 28,6Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud 48,4 48,4Afdrag på lån -90,5 -97,1 -94,4 -86,9 -78,6Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -8,7 -7,0 -5,4 -5,4 -3,8

I alt - ændring af likvide aktiver 2,0 1,1 -40,0 -45,2 -113,5Anm.:Positive tal angiver indtægter/overskudNegative tal angiver udgifter/underskud

OverslagsårBudget

Budgetopgørelse 2012 - oversigt

Budget

2

ANLÆGSARBEJDER Budget

Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015 Senere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme 41.717 37.217 37.217 37.217 40.217

-Salg -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

-Køb 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- 17.500 18.000 18.000 18.000 18.000

- 5.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 3.000

- 19.217 19.217 19.217 19.217 19.217

Bevilling 15 Fælles formål 11.500 8.500 5.000 5.000 16.000

- 5.000 2.500 2.500 2.500 5.000

- 6.500 6.000 2.500 2.500 6.000

- 0 0 0 0 5.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 2.500 2.500 2.500 2.500 7.500

- 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000

- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- 0 0 0 0 2.500

ØKONOMIUDVALGET 55.717 48.217 44.717 44.717 63.717

Bevilling 25 Veje 36.750 67.750 51.700 75.000 326.500

- 3.500 3.500 3.500 3.500 28.500

- 3.000 0 0 0 0

- 1.250 1.250 2.500 2.500 25.000

- 500 0 0 0 0

- 1.000 8.000 15.200 1.000 0

- 0 1.500 500 0 0

- 0 0 1.500 0 0

- 0 0 1.000 2.000 0

-500 0 1.500 0 0

- 0 0 1.500 500 0

- 500 0 0 0

- 0 7.000 9.000 5.000 0

- 2.000 0 8.000 24.000 30.000

- 1.000 0 0 0 30.000

- 0 0 6.000 6.000 8.000

- 0 0 0 2.000 0

- 0 0 0 500 0

- 1.000 4.000 0 0

- 1.000 5.000 0 0

- 0 2.000 0 0 4.000

- 1.500 1.500 1.500 0 7.500

- 2.000 3.000 0 0 0

- 18.000 22.000 0 0 0

- 0 4.000 8.000

- 0 9.000 0 0 0

- 0 0 0 10.000 10.000

- 0 0 0 3.000 1.000

- 0 0 0 8.000 2.000

- 0 0 0 3.000 0

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 0 20.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 20.000

- 0 0 0 0 8.000

Mindre anlægsarbejder

Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravningØstergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

Vej fra rådhus vest til p-kælder

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)

Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

Havneområdet, renovering

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)

Sejling Hedevej Vest

Industrivej Hårup, cykelstier

Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej

Budgetoverslag

Vedligehold og energi-investeringer

Ombygning Østergade 1

Anlægsoversigt 2012-2015

Digitalisering, hjemmeside, esdh mv. inkl. udstyr

Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej

Mindre anlægsarbejder til og med 2020

Særlige indsatsområder

Øget digitalisering og modernisering af IT

Klimaindsats

Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen

Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål

Vejbelysning, renovering til og med 2020

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

Renovering af vejvisning

Borgergade - Christians 8.s Vej

3



Budgetoverslag


- 0 0 0 0 9.000

- 0 0 0 0 3.000

- 0 0 0 0 5.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 8.000

- 0 0 0 0 50.000

- 0 0 0 0 3.000

- 0 0 0 0 500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 36.750 67.750 51.700 75.000 326.500

Bevilling 34 Kultur og Fritid 22.900 4.250 25.750 35.750 92.050

- 0 0 0 1.000 8.000

-1.000 0 0 0 0

- 0 0 1.000 1.000 0

- 0 0 0 500 0

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 500 3.000

- 0 0 1.500 500 0

- 0 0 0 0 25.000

- 500 750 750 750 2.750

- 0 0 0 300 300

- 900 1.500 1.000 200 0

- 0 0 0 1.000 3.000

- 1.000 0 0 0 0

- 0 0 500 1.500 0

- 0 0 0 1.000 9.000

- 0 0 0 500 0

-500 1.000 11.500 16.000 1.000

- 0 1.000 1.000 0 0

-0 0 0 0 3.000

- 19.000 0 0 0 0

- 0 0 7.000 7.000 7.000

- 0 0 1.500 4.000 0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22.900 4.250 25.750 35.750 92.050

Bevilling 41 Skoler 41.123 28.623 15.123 43.623 186.123

-Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. 34.000 24.500 0 0 0

-Modernisering, Kjellerup Skole 0 0 4.500 23.000 6.500

-Sorring Skole, 2. etape 0 1.000 7.000 0 0

-Modernisering, Thorning Skole 0 0 500 13.500 500

-Modernisering, Vestre Skole 0 0 0 4.000 16.000

-Digitalisering af undervisning inkl. udstyr 1.500 1.500 1.500 1.500 8.500

-Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser 0 0 0 0 80.000

-Dybkær specialskole, Lemming afdeling 0 0 0 0 50.000

- Frisholm Skole, 2. etape 0 0 0 0 10.000

- 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 2.000

- 0 0 0 0 5.000

- 0 0 0 0 4.000

- 1.000 0 0 0 0

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

Udskiftning af legeredskaber

Ny kunstgræsbane

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt)

Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt)

Nyt koncert- og aktivitetsområde

Søsportscenter ved Sølystvej - projektering

Renoveringsopgaver i IndelukketIndelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

Bibliotek/kulturhus i Them

Indretning af lokale til Perronteatret

Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

Jorns fødselsdag

Kulturtorv på Bindslev Plads

Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt)

Silkeborghallerne

Haller

Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.

Etablering af nye idrætsanlæg

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

Renovering af søbade, generelt

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

Balle Kirkevej, cykelstier

Ombygning af kryds i Grønbæk

Stier ved Funder Kirkeby

Nørrevænget, cykelstier

Søndertorv, renovering

Vestergade, renovering af gågaden

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

Søtorvet, omdannelse til bypark

Voel Skole, udskiftning af tag

Fårvang Skole, renovering af overbygning

Sejs Skole, tagrenovation

Fritidstilbud Hvinningdal

4



Budgetoverslag


- 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623

- 3.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 2.000

Bevilling 43 Børn og Familie 6.770 2.300 9.800 13.230 136.800

- 800 800 800 800 800

-Ny daginstitution i Sorring 1.800 0 0 0 0

-Udvidelse af Ans Børnehus 746 0 0 0 0

-Udvidelse af Bryrup børnehave 2.424 0 0 0 0

-Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- 0 500 8.000 11.430 0

- 0 0 0 0 40.000

- 0 0 0 0 25.000

- 0 0 0 0 30.000

- 0 0 0 0 40.000

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 2.500 1.500 1.000 1.000 12.400

- 2.500 1.500 0 0 0

- 0 0 1.000 1.000 1.200

- 0 0 0 0 11.200

BØRNE- OG UNGEUDVALGET 50.393 32.423 25.923 57.853 335.323

Bevilling 51 Social Service 5.000 0 0 0 0- 5.000 0 0 0 0

Bevilling 58 Handicap - institutioner 5.950 8.450 8.800 12.800 156.600

- 0 2.500 8.000 7.500 32.000

- 800 800 800 800 800

- 0 0 0 500 1.000

- 150 150 0 0 0

- 0 0 0 0 5.500

- 0 0 0 0 3.700

- 0 0 0 0 32.500

- 5.000 5.000 0 4.000 25.000

- 0 0 0 0 56.100

SOCIALUDVALGET 10.950 8.450 8.800 12.800 156.600

Bevilling 73 Ældreområdet 3.000 3.000 66.893 66.893 74.393

- 500 500 500 500 3.500

- 0 0 7.580 7.580 7.580

- 0 0 7.884 7.884 7.884

- 0 0 48.429 48.429 48.429

- 2.500 2.500 2.500 2.500 7.000

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 3.000 3.000 66.893 66.893 74.393

Bevilling 81 Natur og Miljø 500 1.100 1.000 1.000 3.300

- 0 300 200 300 0

- 500 0 0 0 0

- 0 300 0 0 0

- 0 500 300 300 600

- 0 0 0 100 0

- 0 0 0 300 0

- 0 0 500 0 0

- 0 0 0 0 1.000

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

Kjellerupbanen

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

Funder børnehave 1. etape.

Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter

Nyindkøb af busser

Plejehjem til ældre handicappede borger

Diverse bygningsmæssige ændringer


Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 14%

Velfærdsteknologi mv.

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej

Rusmiddelcenter

Modernisering af Regnbuen, Solbo

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2%

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

Indkøb af el-vogne

Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken

Funder børnehave 2. etape

Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup

Udvidelse af institution i Sølyst

Gubsø sti

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter

Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

Krabbes Grønne Ring

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt)

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)

Tandklinik, FrisholmSølystskolen, tandklinik


5



Budgetoverslag


-0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 300

- 0 0 0 0 200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 30.000 26.050 15.000 15.000 101.000

- 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

- 4.000 500 0 0 0

- 500 500 2.000 0 0

- 0 2.750 5.000 1.000 0

- 0 0 0 2.500 0

- 1.500 1.000 500 1.000 0

- 3.000 2.800 0 0 0

- 2.500 0 0 0 0

- 2.000 0 0 0 0

- 0 0 0 0 500

- 0 0 0 0 4.000

- 0 0 0 0 4.000

- 0 0 0 0 6.000

- 0 0 0 0 17.500

- 0 0 0 0 8.000

- 0 6.000 0 0 0

- 500 0 0 0 0

- 0 0 0 4.000 16.000

- 0 0 0 2.000 8.000

- 800 0 0 0 0

- 3.000 2.500 0 0 0

- 6.700 2.500 0 0 0

- 0 0 0 0 7.000

- 1.000 0 0 0 0

- 0 3.000 3.000 0 10.000

- 0 0 0 0 10.000

- 0 0 0 0 3.500

- 0 0 0 0 2.000

- 1.500 0 0 0 0

- -1.500 0 0 0 0

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 30.500 27.150 16.000 16.000 104.300ANLÆG I ALT 210.210 191.240 239.783 309.013 1.152.883

Kjellerup syd (forbrænding)

Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

Medfinansering af e-korridor

Byggemodning i relation til motorvejen

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

Fårvang (nye områder)

Øst for Turkuvej, Silkeborg

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg

Dybkærcenteret 2. etape

Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

Løgagervej, Gjessø

Hårup Erhverv

Margrethesvej - 2. etape Voel

Tingbakken - 3. etage, Gjern

Romervej - 2. etape 2, Grauballe

Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej

Funder - facadegrunde til motorvej

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

Industrivej (syd for), Kjellerup

Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Turkuvej

Gødvad Bygade - 2. etape Silkeborg (til gym. p-plads)

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

Digterparken, etape 2 Kjellerup

Bundgården, Sorring

Frisholmparken - 2. etape, Them

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.

Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

Indtægt ved arbejder for fremmed regning

Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1

Krondyrvej, Ans

6

ØKONOMIUDVALGET

Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

7

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015Renter af likvide aktiver -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000Renter af kortfristede tilgodehavender -260 -260 -260 -260 -260Renter af langfristede tilgodehavender -340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340Renter af kortfristet gæld 300 0 0 0 0Renter af langfristet gæld 17.245 26.066 25.031 22.956 20.818I alt 15.445 21.466 20.431 18.356 16.218

Bevilling 2 Renter

8

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 2 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-1.500

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 100 mio.kr. og med en forrentning på 3 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-260

-260

-260

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-340

-1.340

-1.340

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virk-somheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.50 Renter af kortfristet gæld


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

300

0

0

0

0

I denne funktion indgår renteudgifter vedrørende kassekreditter og byggelån. 07.55 Renter af langfristet gæld


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

17.245

26.066

25.031

22.956

20.818

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

9

Udgifter Indtægter

02 Renter 26.066 4.600

4 Renter 26.066 4.600

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 26.066 4.600

22 Renter af likvide aktiver 3.000

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 3.000

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i 260

øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 260

32 Renter af langfristede tilgodehavender 1.340

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 340

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.000

55 Renter af langfristet gæld 26.066

63 Selvejende institutioner med overenskomst 240

68 Realkredit 372

70 Kommunekreditforeningen 25.454

001 Kommunale ældreboliger 7.008

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2012 Hele 1.000 kr.

10

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015Forskydninger i likvide aktiver 2.014 1.118 -40.005 -45.165 -113.510Indskud i Landsbyggefonden 4.400 7.200 5.625 5.625 4.050Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4.750 -250 -250 -250 -250Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -470 0 0 0 0Anden gæld 0 0 0 0 0Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 0I alt 10.694 8.068 -34.630 -39.790 -109.710

Bevilling 3 Finansforskydninger

11

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 3 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.014

1.118

-40.006

-45.166

-113.511

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4.400

7.200

5.625

5.625

4.050

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (14 %) for 32 almene boliger i 2012, 25 boliger i 2013 og 2014 samt 18 boliger i 2015. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4.750

-250

-250

-250

-250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-470

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.51.52 Anden gæld


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

Her budgetteres med udgifter til familieydelser, pensioner og dagpenge med 100 pct. refusion. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

12

Udgifter Indtægter

03 Finansforskydninger 8.068

5 Balanceforskydninger 8.068


22 Forskydninger i likvide aktiver 1.118

01 Kontante beholdninger 1.118

200 Kassebeholdning 1.118

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 6.950

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 7.200

001 Grundkapitalindskud (indskud i 7.200

Landsbyggefonden)

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 250

300 Silkeborg Sportscenter 250

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

852010 FAMILIEYDELSE

009 Børnetilskud 44.133

090 Ordinært børnetilskud 22.003

092 Ekstra børnetilskud 13.048

094 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4 6.236

stk. 2 og 3 nr. 1, 2 og 3

096 Særligt børnetilskud i.h.t. pgf. 4 2.777

stk. 3

098 Børnetilskud til uddannelsessøgende 69

pgf. 10c

010 Ikkeforskudsvise udlagte 54

underholdsbidrag

100 Udbetaling af ikke forskudsvis 1.059

pct.tillæg til normalbidrag

101 Udbetaling af ikke forskudsvise 1.216

børnebidrag

102 Udbetaling af ikke forskudsvise 47

uddannelsesbidrag

103 Udbetaling af ikke forskudsvise 138

ægtefællebidrag

104 Indbetaling af ikke forskudsvis 926

pct.tillæg

105 Indbetaling af ikke forskudsvise 1.155

børnebidrag

106 Indbetaling af ikke forskudsvise 42

uddannelsesbidrag

107 Indbetaling af ikke forskudsvis 283

ægtefællebidrag

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER


13

Udgifter Indtægter

011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 9.778

110 Udbetaling af forskudsvis børnebidrag 29.117

112 Indbetaling af forskudsvis 19.339

børnebidrag

092 Refusion af børnetilskud 44.133

010 Indeværende år 44.133

094 Refusion af andre familieydelser 9.832


852030 BARSELSDAGPENGE 187.220

014 Dagpenge ved graviditet, barsel og 185.000

adoption

102 ATPbidrag barselsdagpenge 2.220

852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 187.220

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos 6.200

forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

013 Sygedagpenge i øvrigt 35.200

132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. 35.200

refusion

095 Refusion af dagpengeydelser 228.620

097 Refusion af ATPbidrag 6.000

010 Kontanthjælp, aktivering og 2.000

revalidering m.fl.

020 Sygedagpenge og barselsdagpenge 4.000

100 ATPbidrag kontanthjælp og 2.000

revalidering

152 Bidrag af kontanthjælp 2.000

101 ATPbidrag sygedagpenge 4.000

151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og 4.000

fødsel m.v. nyt system

852200 PENSION, NYT SYSTEM 1.714.668

001 Folkepension 1.562.295

010 Skattepligtig 1.554.770

012 Skattefri 7.525

003 Supplerende pensionsydelse 36.016

(pensionsloven § 72 d)

003 Skattepligtig 36.016

006 Højeste og mellemste førtidspension 91.278

060 Højeste og mellemste 72.656

062 Invaliditetsydelse 18.622

007 Almindelig og forhøjet almindelig 15.139

førtidspension



14

Udgifter Indtægter


072 Skattefri 1.976

008 Supplerende opsparingsordning for 4.334

førtidspensionister

019 Tillægsydelse for pensionister med 5.606

alm. eller forhøjet alm. førtidspension

852210 PENSION IØVRIGT 1.714.668

015 ATPbidrag førtidspension 4.740

155 Bidrag af førtidspension 4.740

018 Delpension 739

010 Skattepligtig 739

090 Refusion af offentlige pensioner 1.711.073

010 Indeværende år 1.711.073

093 Refusion af supplerende 4.334

opsparingsordning for førtidspensionister

097 Refusion af ATPbidrag 4.879

030 Førtidspension 4.740

050 Fleksydelse 139

104 ATPbidrag fleksydelse 139

106 Fleksydelse 24.455

107 Bidrag vedr. fleksydelse 4.925

108 Refusion vedr. fleksydelse 19.530


52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

001 Forskudsbeløb af kirkeskat 104.840

013 Landskirkeskat 17.638

014 Lokale kirkelige kasser 87.202

020 Kirkekasser 87.202



15

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015Afdrag på lån 90.500 97.139 94.392 86.910 78.588Optagne lån -51.226 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017I alt 39.274 30.000 50.000 1.571 1.571

Bevilling 4 Lån

16

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Udgifter 90.500 97.139 94.392 86.910 78.588 Indtægter -51.226 -67.139 -44.392 -85.339 -77.017

39.274 30.000 50.000 1.571 1.571 På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 30 mio. kr. i 2012, 50 mio. i 2013 samt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 48,4 mio. kr. i 2014 og 2015. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2011.

17

Udgifter Indtægter

04 Lån 97.139 67.139

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 97.139


55 Forskydninger i langfristet gæld 97.139

63 Selvejende institutioner med overenskomst 135

68 Realkredit 3.160


77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.466

7 Finansiering 67.139


55 Forskydninger i langfristet gæld 67.139


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN


18

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015Udligning og generelle tilskud -999.643 -1.108.785 -1.090.180 -1.083.785 -1.111.209Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 26.420 26.368 27.082 27.898 28.819Kommunale bidrag til regionerne 118.927 10.990 11.031 11.087 11.156

Særlige tilskud -224.504 -269.761 -275.743 -281.917 -288.287

Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000I alt -1.076.800 -1.339.188 -1.325.810 -1.324.717 -1.357.521

Bevilling 5 Tilskud og udligning

19

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-999.643

-1.108.785

-1.090.180

-1.083.785

-1.111.209

Her budgetteres:

Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat.

Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig:

Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: År Mio. kr. 2012 12.616,1 2013 13.000,9 2014 13.462,4 2015 13.819,1 Udskrivningsprocent, grundværdier og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 13.219,3 mio. kr. (statsgaranterede) og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 8.074,2 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 12.466,5 mio. kr. hvoraf 3.000 mio. kr. er betinget balancetilskud. Finansministeren har orienteret Finansudvalget om, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til det beløb, der lå til grund for økonomiaftalen. Finansministeren har overfor Finansieringsudvalget tilkendegivet, at balancetilskuddet vil blive opjusteret med 146 mio. kr. i 2012 fra 12.320,5 mio. kr. til 12.466,5 mio. kr. Justeringen af balancetilskuddet på 146 mio. kr. vil fremgå af finanslovforslaget for 2012, som regeringen fremsætter i august.

20


Silkeborg Kommune modtager netto 1.108,8 mio. kr. i 2012. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning 781,8 mio. kr. Statstilskud 262,8 mio. kr. Statstilskud betinget 48,0 mio. kr. Overudligning 0,1 mio. kr. Udligning af selskabsskat 16,1 mio. kr. Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 155.692 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9090 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 53.865 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.353 pr. 1. januar 2012 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((155,692* 0,249090) –53,865) x 0,58 x 89.353=781,8 mio. kr. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. En del af det samlede statstilskud går til finansiering af landsudligningen (53,8 mia. kr.) og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr.) og en lille del til diverse overgangstilskud og særpuljer mv. (200,3 mio. kr.). Den resterende del (19.4 mia. kr.) fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud der fordeles efter folketal er 19.412,502 mio. kr. Silkeborg kommunes andel af det samlede folketal er 1,6015 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 19.412,502 * 0,016015 = 310,9 mio. kr. Folketinget vedtog den 25. juni 2010 lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (Lov nr. 710). Loven indebærer, at 3 mia. kr. af statens balancetilskud til kommunerne betinges af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det forudsatte udgiftsniveau både i forhold til aftalen mellem KL og Regeringen samt at regnskabet herefter også overholder budgettet.

21


Silkeborg Kommunes andel af det betingede balancetilskud er 48,0 mio. kr. og indgår i beløbet i ovenstående beregning. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.353) der svarer til statsgarantien) er 389 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 749 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (749-389) * 0,5 * 89.353= 16,1 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

26.336

26.368

27.082

27.898

28.819

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2012 modtager Silkeborg Kommune 31,7 mio. kr. fra ordningen og betaler 58,1 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

118.927

10.990

11.031

11.087

11.156

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2012 123 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,0 mio. kr. Væksten fra 2011 til 2012 skyldes primært omlægning af medfinansieringsmodellen hvor grundbidraget er overført til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet. 7.62.86 Særlige tilskud


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-224.504

-269.761

-275.743

-281.917

-288.287

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (9,8 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,2 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

22


Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2012 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2012. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 600 mio. kr. i 2012, herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånemuligheden er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af:

• Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud tilskud for 2010 korrigeret for ændringer i love og regler på beskæftigelsesområdet, herunder refusionsomlægningen, afkortningen af dagpengeperioden og at karensperioden hvor staten finansierer hele dagpengeudgiften er reduceret til 8 uger

• Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i 2010.

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 214,8 mio. kr. i 2012, stigningen fra 2011 skal ses i lyset af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011 samt udvikling i ledigheden. 7.62.87 Refusion af købsmoms


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

23

Udgifter Indtægter

05 Tilskud og udligning 71.073 1.410.261

7 Finansiering 71.073 1.410.261

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 71.073 1.410.261

62 Tilskud og udligning 69.073 1.410.261

80 Udligning og generelle tilskud 1.108.785

001 Kommunal udligning 829.833

002 Statstilskud til kommuner 262.848

010 Udligning af selskabsskat 16.104

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 58.083 31.715

001 Udligning vedrørende udlændinge 58.083 31.715

82 Kommunale bidrag til regionerne 10.990

002 Kommunalt udviklingsbidrag 10.990

86 Særlige tilskud 269.761

007 Tilskud fra kvalitetsfonden 32.030

008 Beskæftigelsestilskud 214.764

100 Det særlige ældretilskud 22.967

65 Refusion af købsmoms 2.000

87 Refusion af købsmoms 2.000

004 Tilbagebetaling af refusion af 2.000

købsmoms

010 Automatisk bogført tilbagebetaling 2.000

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING


24

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015Kommunal indkomstskat -3.079.892 -3.208.648 -3.306.530 -3.423.978 -3.514.702

Selskabsskat -64.682 -34.735 -34.735 -39.962 -44.318Anden skat pålignet visse indkomster -4.500 -1.816 -1.816 -1.816 -1.816

Grundskyld -320.973 -337.805 -360.775 -386.030 -410.735Anden skat på fast ejendom -27.466 -25.331 -25.331 -25.331 -25.331I alt -3.497.513 -3.608.335 -3.729.187 -3.877.117 -3.996.902

Bevilling 6 Skatter

25

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-3.079.892

-3.208.648

-3.306.530

-3.423.978

-3.514.702

Kommunal indkomstskat

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.

· Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundla-get, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætnin-ger

· Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyt-tede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrø-rende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker ef-terregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. For budgetforslag 2012 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgarante-rede udskrivningsgrundlag for 2012 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivnings-grundlag for 2009, som er opgjort pr. maj 2011 til 11.002,9 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for ændringer af skattereglerne siden 2009, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”Forårspakke 2.0” samt ”genopretningsaftalen”. Der skal ikke korrigeres for suspension af SP-bidraget i 2012, da SP-bidraget også var suspenderet i 2009. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 bliver således 11.427,6 mio. kr. og fremskrives med den af Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte garantiprocent på 10,4 pct. fra 2009 til 2012. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 12.616,1 mio. kr. Udskriv-ningsprocenten er 25,5. "Forårspakke 2.0" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med 18,2 mia. kr. i 2009: ° Fastholdelse af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftssystemet ° Forhøjelse af pensionstillægget ° Indførelse af multimediebeskatning ° Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderobligationer ° Loft over indbetalingerne til ratepension ° Loft over fradrag i henhold til rejseregler "Genopretningsaftalen" påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag ved følgende, og bevirker at det kommunale udskrivningsgrundlag samlet forøges med ca. 9 mia. kr.: ° Suspension af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter i 2012 ° Loft over fradrag for faglige kontingenter

26


Effekterne af ”Forårspakke 2.0” og ”Genopretningsaftalen” for Silkeborg Kommunes skattepro-venue og udskrivningsgrundlag i 2009:

Skatteprovenue UdskrivningsgrundlagMio. kr.

2009 pr. maj 2011 2.805,7 11.002,9

Korrektioner:Multimediebeskatning 0,8 3,1 Forårspakken 2.0 71,7 281,3 Genopretningsplan 35,8 140,3

2009 Korrigeret 2.914,0 11.427,6 I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

Udvikling i udskrivnings-grundlag i pct.

2009/2010 8,7 2010/2011 4,1 2011/2012 1,3 2012/2013 3,8 2013/2014 4,3 2014/2015 3,4 Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. Boligjobplanen medfører at det kommunale udskrivningsgrundlag bliver reduceret fra 2011 til 2013 sfa., at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Tabelen viser boligjobplanens konsekvenser for kommunernes udskrivningsgrundlag i 2011 til 2013.

Der hersker stadigvæk stor usikkerhed omkring opsvingets størrelse i 2012, men både Det Økonomiske Råd og Finansministeriet har opjusteret deres forventninger til væksten i BNP sammenlignet med decembervurderingen. Regeringens vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012. Regeringen har endvidere indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform, som indebærer, at det fra 2012 er muligt at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man træder ud af efterlønsordningen. Finansministeriet

27


forventer, at en del af disse midler vil blive indbetalt på fradragsberettigede pensionsudbetalinger i 2012, mens resten vil gå til øget forbrug. De øgede pensionsindbetalinger vil reducere det kommunale udskrivningsgrundlag i 2012. Der er i opgørelsen af vækstskønnene for 2010, 2011 og 2012 korrigeret for henholdsvis skat-tereformen "Forårspakken 2.0", "Genopretningsaftalen", "Boligjobplanen og aftalen” og "Tilba-getrækningsreformen”. Forventede udskrivningsgrundlag: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2012 og frem til 2015 er anvendt KL’s pro-centstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 0,75 pct. årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008 og 2009. År Stigning Udskrivningsgrundlag 2012 Statsgaranti 12.616,1 2013 3,05 % 13.000,9 2014 3,55 % 13.462,4 2015 2,65 % 13.819,2 Efterregulering Efterreguleringen for 2009 opgøres i 2011 og afregnes i 2012 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2009. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010 og 2011, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2011,2012 og 2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så bor-gerne bliver friholdt for den skat. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,86 pct. i 2011 og 2012 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2011 resulterede i en samlet stigning i det kom-munale skatteprovenu på 330 mio. kr. Dette indebærer, at bundskatten skal nedsættes med 0,03 pct. point fra 3,67 til 3,64 pct., sva-rende til, at kommunernes skatteloft forhøjes fra 24,83 til 24,86 pct. i 2011 til 2012. For 2012 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betin-gelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2012. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2012. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en ud-skrivningsprocent på 25,5 i 2012 – altså højere end de 24,83 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2012 er 1.320,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.320,5 mio. kr. altså 8,451 mio. kr.

28


07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-64.682

-34.735

-34.735

-39.962

-44.318

Afregningen af selskabsskatter sker 3 år efter indkomståret. Indtægten for 2012 ligger dermed fast. For 2013 til 2015 er der budgetteret med udgangspunkt i afregningen for 2009 og tillagt KL’s forventninger til udviklingen i provenuet. Fra 2011 til 2012 er provenuet faldet med 46,3 pct. i Silkeborg Kommune, som hovedsageligt kan tilskrives afmatningen i dansk økonomi i 2008-2009, herunder at Jyske Bank fra 2008 til 2009 har halveret resultatet før skat. På landsplan var faldet i alt på 8,5 pct. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort den samlede afregning vedr. selskabsskat i 2012 til knap 4,3 mia. kr., hvoraf ca. 750 mio. kr. vedrører ekstraordinære store afregning vedrørende tidligere år. Hvis man korrigerer 2012 for disse ekstraordinære store afregninger vedr. tidligere år, er der samlet set afregnet 3,5 mia. kr. i selskabsskat til kommunerne vedr. indkomståret 2009 i 2012. Dette grundlag danner udgangspunkt for fremskrivningen af Skat-teministeriets seneste skøn fra maj 2011 over selskabs- og fondsskat ekskl. kulbrinteskat, jf. nedenstående tabel. Dette er også forklaringen på at selskabsskatteprovenuet forventes at stige med 20,83 pct. fra 2012 til 2013. I budgetforslaget er det valgt ikke at fremskrive selskabsskatten med 20,83 pct., idet det pt. udredes, hvor stor andel af de ekstraordinære store afregninger vedrørende tidligere år der falder i Silkeborg Kommune. Hvis beløbet er meget lille vil der ikke være vækst i selskabsskat-ten fra 2012 til 2013. Stigningen i provenuet fra 2013 skal blandt andet ses i lyset af Forårspakke 2.0, som indbefat-ter en harmonisering af beskatningen af selskabers aktier og udbytter og de positive forvent-ninger til dansk økonomi. Skatteomlægningen forventes at indbringe et merprovenu fra sel-skabsskatten på 0,1 pct. af BNP i 2010. Skøn over kommunal andel af selskabsskat: 2012 2013 2014 2015 Selskabsskat i mio. kr. 4.264 4.256 4.896 5.430 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Vækst i pct. på landsplan -8,5 20,83 15,05 10,90 Vækst i pct. i budgetforslaget -46,3 0 15,05 10,90 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-4.500

-1.816

-1.816

-1.816

-1.816

Beløbet i 2012 er Silkeborg kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansæt-telser for 2009.

29


07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-320.973

-337.805

-360.775

-386.030

-410.735

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2009. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent 2011/2012 4,3 2012/2013 6,8 2013/2014 7,0 2014/2015 6,4

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.251 mio. kr. i 2012, heraf udgør 1.984,3 mio. kr. produktionsjord.

Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplanta-ge eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskylds-promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produkti-onsjord (22,0-9,7-5,1=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grund-skyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2.

Det medfører, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2012 skal budgettere med en mindre indtægt fra produktionsjord, som modsvares af en tilsvarende kompensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 5 mio. kr.

Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. bereg-ningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal til-bagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem KL, Skatteministeriet, Kombit og Indenrigs- og Sund-hedsministeriet, som arbejder tæt sammen med KMD omkring udviklingen af en teknisk løs-ning til håndteringen af tilbagebetalingsspørgsmålet. Det forventes, at der foreligger en teknisk it-løsning i løbet af 2011.

30


07.68.95 Anden skat på fast ejendom 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-27.466

-25.331

-25.331

-25.331

-25.331

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 pro-mille. Dækningsafgiften opkræves i 2012 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 427,0 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 130,5 mio. kr.

Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr.

Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

31

Udgifter Indtægter

06 Skatter 8.451 3.616.786

7 Finansiering 8.451 3.616.786

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 8.451 3.616.786

68 Skatter 8.451 3.616.786

90 Kommunal indkomstskat 8.451 3.217.099

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 3.217.099

006 Afregning vedrørende det skrå 8.451

skatteloft

92 Selskabsskat 34.735

001 Afregning af selskabsskat m.v. 34.735

93 Anden skat pålignet visse indkomster 1.816

004 Kommunens andel af skat af dødsboer 1.816

94 Tilskud vedr. nedsat grundskyld 337.805

001 Grundskyld 337.805

95 Anden skat på fast ejendom 25.331

001 Dækningsafgift af offentlige 4.280

ejendommes grundværdi

003 Dækningsafgift af forretningsejendomm 21.051

es forskelsbeløb

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER


32

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Fælles ejendomsdrift 0 143.877 143.454 142.592 142.592Arealer 945 0 0 0 0Beboelse -613 0 0 0 0Andre faste ejendomme -1.921 0 0 0 0Byfornyelse 1.259 1.186 1.216 1.246 1.276Driftsikring boligbyggeri 3.335 3.144 3.104 3.064 3.024Private ældreboliger 2.824 2.784 2.764 2.744 2.724Administrationsbygninger 14.428 0 0 0 0I alt 20.257 150.991 150.538 149.646 149.616Anlæg 29.400 41.717 37.217 37.217 37.217

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

33

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Fælles Ejendomsdrift Pr. 1. januar 2012 samles alle Silkeborg Kommunes bygninger i en ny ejendomsstab, der er underlagt Økonomiudvalget. Formålet med den nye ejendomsstab er at skabe de bedst mulige ejendomsmæssige rammer for Silkeborg Kommunes opgaver og aktiviteter. Dette skulle blandt andet ske ved at forfølge disse fem overordnede mål:

1. Alle bygninger har teknisk servicepersonale tilknyttet 2. Der skal laves det rigtige - på rette tid og sted 3. Det skal ikke drukne i administration og nye ledere 4. Der skal være fokus på kerneopgaven 5. Økonomiske effektiviseringer hvert år

Fælles ejendomsdrift

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

143.877

143.454

142.592

142.592

I budgettet for Fælles Ejendomsdrift er der indarbejdet en samlet rammebesparelse på 4,818 mio. kr., som udmøntes i løbet af 2012. Besparelsen vedrører: Fælles Ejendomsdrift 3,0 mio. kr., Gensidighedsaftale 0,5 mio. kr., Udbud/konkurrence 1,3 mio. kr. og en indkøbsudbud-besparelse 0,018 mio. kr. Ejendomsstaben har pr. 1. januar 2012 især fokus på sikker drift. Dette vil bl.a. ske gennem videreførelse af eksisterende aftaler om vintervedligeholdelse og andre ejendomsrelaterede serviceaftaler samt fokus på at driftssektionens medarbejdere er tilgængelige ude i bygninger-ne. Derudover forberedes og implementeres den økonomiske og opgavemæssige ledelse og styring. En fornuftig afrapportering af organisationens præstationer fremadrettet kræver et solidt fundament for så vidt, at budget 2012 og kontoplanen skal fungere som fikspunkt både bagud- og fremadrettet. Ejendomsstaben består pr. 1. januar 2012 af følgende fire sektioner: Administrativ sektion Sektionen varetager administration af kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder kommunens køb og salg af fast ejendom, indleje og udleje. Derudover varetages sekretariats-funktion for husleje- og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer, herun-der støtte til nye almene boliger. Teknisk sektion Sektionen varetager bygningsvedligeholdelse, bygherrerådgivning ved alle byggeprojekter, energiledelse, forsikring- og risikostyring og mindre projekteringsopgaver. Derudover vareta-ges energistyringen af Silkeborg kommunes institutioner og bygninger, herunder blandt andet opfølgning og betaling af el, vand og varme forbrug. Driftssektion Sektionen varetager drift og tilsyn af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger. Derud-over varetages pleje og vedligeholdelse af Silkeborg kommunes udenomsarealer. Rengøringssektion Sektionen varetager rengøringen af Silkeborg Kommunes institutioner og bygninger m.v. Sek-tionen var førhen placeret på bevilling 18.

34


Til fælles ejendomsdrift er overført budget fra følgende bevillinger: Bevilling (1.000 kr.) Budget

2012 Overslag

2013 Overslag

2014 Overslag

2015 12 Kommunale ejendomme 5.995 5.995 5.995 5.995 13 Brand og redning 405 405 405 405 14 Centralfunktioner 8 8 8 8 18 Rengøringssektionen 0 0 0 0 24 Kollektiv Trafik 358 358 358 358 34 Kultur og Fritid 11.383 10.960 10.098 10.098 41 Skoler 83.386 83.386 83.386 83.386 43 Børn og Familie 33.288 33.288 33.288 33.288 51 Social Service 1.308 1.308 1.308 1.308 55 Handicap* 1.971 1.971 1.971 1.971 73 Ældreområdet** 5.775 5.775 5.775 5.775 I alt 143.877 143.454 142.592 142.592 * I beløbet indgår udgifter ved ældreboliger (1.406 t. kr.) ** I beløbet indgår udgifter og indtægter ved ældreboliger (-11.650 t. kr.) Herud over er der på udførerbevillingerne følgende budgetbeløb. Det er fælles ejendomsdrift i samråd med ledelsen indenfor budgetområderne, der administrerer anvendelsen: Bevilling (1.000 kr.) Budget

2012 28 Entreprenørgården 3.102 48 Handicap – børneinstitutioner 811 49 Familie – institutioner 2.614 58 Handicap – institutioner 7.860 59 Social Service – institutioner 264 69 Arbejdsmarked – institutioner 1.647 Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån 00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.259

1.186

1.216

1.246

1.276

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. En nettoramme på 0,1 mio. kr. til diverse undersøgelser er overført til bevilling 14. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

3.335

3.144

3.104

3.064

3.024

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktio-nen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

35


05.32.30 Private ældreboliger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.824

2.784

2.764

2.744

2.724

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

36


Udvalg: Økonomiudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 12 Kommunale ejendommeANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -125.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22.500

00.25.18 Servicearealer

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000

03.22.01 Folkeskoler

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000

9.422 9.422 9.422 9.422 9.422 47.110

790 790 790 790 790 3.950

3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 17.0005.255 5.255 5.255 5.255 5.255 26.275

3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 18.750

5.000 5.000

3.000 3.000

06.45.50 Administrationsbygninger

Pulje til vedligehold jf. almenboliglovgivningen


05.32.34 Plejehjem og beskyttede boligerMindre anlægsarbejder

12 Kommunale ejendomme

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

05.25.14 Integrerede daginstitutioner



Salg

Ombygning Østergade 1

Samlet bevilling givet før

2012

Rådig-hedsbeløb forventet

frigivet før 2012

00.22.01 Fælles formål

Køb


03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge





193.58537.217 40.21737.21741.717 37.217

37

Udgifter Indtægter

12 Kommunale ejendomme 264.441 71.733

1 Drift 197.724 46.733

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.347 15.106

22 Jordforsyning 1.305 360

05 Ubestemte formål 1.305 360

700 Fast ejendom 1.305

710 Udenomsarealer 340

740 Skatter, afgifter og forsikringer 965

900 Indtægter 360

910 Forpagtningsafgifter m.v. 360

25 Faste ejendomme 11.204 14.746

10 Fælles formål 4.818

010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.818


700 Rammebesparelse 4.818

010100 RENGØRINGSSEKTIONEN

400 Personale 54.335

401 Løn m.v. 53.943

420 Kurser 180

470 Personforsikringer 212

500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.870

509 Rengøringsmidler 1.170

520 Møder, rejser og repræsentation 87

540 Kontorhold 326

591 Administrationsbidrag 287

600 IT, inventar og materiel 867

602 Køb af IT, inventar og materiel, som 593

ikke skal aktiveres

620 Drift og vedligeholdelse af IT, 274

inventar og materiel

900 Indtægter 57.072

912 Betaling fra kommunale institutioner 57.072

m.v.

010110 DRIFTSSEKTIONEN


401 Løn m.v. 23.871

420 Kurser 76

430 Tjenestekørsel 103

435 Beklædning 101


490 Andet 198

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME


38

Udgifter Indtægter


912 Betaling fra kommunale institutioner 24.459

m.v.

11 Beboelse 4.090 5.855

011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 66



skal aktiveres



700 Fast ejendom 55

704 Indvendig vedligeholdelse 461

725 El 540

783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme 12

790 Andet 12

011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 1.114 2.104

SILKEBORG

400 Personale 273

401 Løn m.v. 265


700 Fast ejendom 841


705 Udvendig vedligeholdelse 82


720 Opvarmning 150

725 El 110


750 Rengøring 30

780 Telefon 10

790 Andet 5


905 Lejeindtægt 1.734

910 Varmebidrag 185

915 Indbetalt el 110

920 Indbetalt hybridnet 75

011016 MICHAEL SØRENSENS STIFTELSE, ÅHAVEVEJ 876 998

3, 8600 SILKEBORG

400 Personale 237

401 Løn m.v. 231






720 Opvarmning 87

725 El 89



39

Udgifter Indtægter


900 Indtægter 998

905 Lejeindtægt 818

910 Varmebidrag 89

915 Indbetalt el 91

011017 ÅSTIFTELSEN, ÅHAVEVEJ 59, 8600 983 995

SILKEBORG

400 Personale 237

401 Løn m.v. 231






720 Opvarmning 92

725 El 96

730 Vand og vandafledningsbidrag 46


900 Indtægter 995


910 Varmebidrag 92

915 Indbetalt el 77


011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG 144 284



720 Opvarmning 21

725 El 2



900 Indtægter 284


910 Varmebidrag 29


011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG 72 59

700 Fast ejendom 72


720 Opvarmning 17

725 El 2



900 Indtægter 59

905 Lejeindtægt 48

910 Varmebidrag 11




40

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 69


720 Opvarmning 20

725 El 2



900 Indtægter 72

905 Lejeindtægt 54

910 Varmebidrag 18


700 Fast ejendom 51


720 Opvarmning 5



900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 42

910 Varmebidrag 6

011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG 28 13

700 Fast ejendom 28




900 Indtægter 13

905 Lejeindtægt 13

011240 EBBESENSVEJ 3B, 8641 SORRING 18 40

700 Fast ejendom 18




900 Indtægter 40

905 Lejeindtægt 40

011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG 46 36

700 Fast ejendom 46


720 Opvarmning 10

725 El 2



900 Indtægter 36

905 Lejeindtægt 36

011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG 38

700 Fast ejendom 38



41

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 2



011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 86 85

SILKEBORG

700 Fast ejendom 86


720 Opvarmning 4

725 El 2



900 Indtægter 85

905 Lejeindtægt 85

011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG 63 253



720 Opvarmning 37

725 El 4



750 Rengøring 3

900 Indtægter 158 253

905 Lejeindtægt 115 212

910 Varmebidrag 28 28

920 Indbetalt hybridnet 15 11

975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2

011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG 2 48

700 Fast ejendom 2


900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 48

011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN 77

700 Fast ejendom 50



900 Indtægter 127


011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP 55 30

700 Fast ejendom 55


720 Opvarmning 13

725 El 2




42

Udgifter Indtægter


900 Indtægter 30

905 Lejeindtægt 30

011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP 35 57

700 Fast ejendom 35


720 Opvarmning 5

725 El 1



900 Indtægter 57

905 Lejeindtægt 57

011550 KEJLSTRUPVEJ 90, 8600 SILKEBORG 40




900 Indtægter 151


011565 KRAGELUNDVEJ 75, 8600 SILKEBORG 40 27

700 Fast ejendom 40


720 Opvarmning 5

725 El 1



900 Indtægter 27

905 Lejeindtægt 27

011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG 21 22

700 Fast ejendom 21




900 Indtægter 22

905 Lejeindtægt 22

011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG 17 72

700 Fast ejendom 17



900 Indtægter 72

905 Lejeindtægt 72

011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG 117 263



43

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 17

725 El 3



900 Indtægter 263


910 Varmebidrag 23


975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2

011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG 31 33

700 Fast ejendom 31



900 Indtægter 33

905 Lejeindtægt 33

011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG 29 27

700 Fast ejendom 29


720 Opvarmning 6

725 El 1



900 Indtægter 27

905 Lejeindtægt 27

011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG 58 27

700 Fast ejendom 58


720 Opvarmning 9



760 Husleje 25

900 Indtægter 27

905 Lejeindtægt 27

011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG 53

700 Fast ejendom 17



900 Indtægter 70

905 Lejeindtægt 70

011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM 36 45



44

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 36


720 Opvarmning 1



900 Indtægter 45

905 Lejeindtægt 45

011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG 63 58

700 Fast ejendom 63


720 Opvarmning 11

725 El 2



900 Indtægter 58

905 Lejeindtægt 51

910 Varmebidrag 7

011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG 16 42

700 Fast ejendom 16



900 Indtægter 42

905 Lejeindtægt 42


700 Fast ejendom 45




900 Indtægter 69

905 Lejeindtægt 69


700 Fast ejendom 41




900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 48

13 Andre faste ejendomme 7.602 8.891



781 Særlig vedligeholdelse ikke 3.264

udmøntet



45

Udgifter Indtægter

783 Afledt drift ved køb af nye ejendomme 183

790 Andet 269

013010 LANDEJENDOMME 300 527

18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG 34 48

700 Fast ejendom 34




900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 48

20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 2

1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

700 Fast ejendom 2


40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD 14

900 Indtægter 14

905 Lejeindtægt 14

60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING 2 40

700 Fast ejendom 2


900 Indtægter 40

905 Lejeindtægt 40

67 SORTENBORGVEJ 4 39 78

700 Fast ejendom 39




900 Indtægter 78

905 Lejeindtægt 78


700 Fast ejendom 45


720 Opvarmning 4

725 El 1



900 Indtægter 89

905 Lejeindtægt 89

70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. 64 116

GØDVAD



46

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 64


720 Opvarmning 22



900 Indtægter 116

905 Lejeindtægt 92

910 Indbetalt varme 24

84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE 30 24

700 Fast ejendom 30



900 Indtægter 24

905 Lejeindtægt 24

85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE 37 62

700 Fast ejendom 42




900 Indtægter 5 62



700 Fast ejendom 47




900 Indtægter 56

905 Lejeindtægt 56

013080 ANTENNEMASTER 3 53

700 Fast ejendom 3



900 Indtægter 53

905 Lejeindtægt 53

013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP 287




720 Opvarmning 131

725 El 45





47

Udgifter Indtægter

750 Rengøring 5

013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 5

SILKEBORG

700 Fast ejendom 5



013100 ANSVEJ 98 (TIDL. SØHOLT VANDVÆRK) 23

8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 23



013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 156

8620 KJELLERUP

01 MUSEUM 86

700 Fast ejendom 86



02 LOKALHISTORISK ARKIV 70

700 Fast ejendom 70



013165 BORGERGADE 19 ST. 10

700 Fast ejendom 10


013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 10 44

SILKEBORG

700 Fast ejendom 10


900 Indtægter 44

905 Lejeindtægt 44

013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG 10

700 Fast ejendom 10



013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 23

SILKEBORG

700 Fast ejendom 23


013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP 33



48

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 33

720 Opvarmning 6

725 El 2



013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG 113

700 Fast ejendom 67



900 Indtægter 180


013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG 21 463

700 Fast ejendom 21



900 Indtægter 463


013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 342 186





900 Indtægter 186


013300 LUDVIGSLYST, JULSØVEJ 248, 8600 22

SILKEBORG

700 Fast ejendom 22



013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG 219 519



720 Opvarmning 55



900 Indtægter 519


013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 27

LEMMING

700 Fast ejendom 33




49

Udgifter Indtægter



900 Indtægter 60

905 Lejeindtægt 60

013338 LEMMING SKOLEVEJ 8D, 8632 LEMMING 12




900 Indtægter 139


013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN 141

700 Fast ejendom 23



900 Indtægter 164


013370 LYNGBYGADE 50, 8600 SILKEBORG 137



720 Opvarmning 97

725 El 100



900 Indtægter 263


013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 816 1.229

KJELLERUP






013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG 66

700 Fast ejendom 66


720 Opvarmning 44

725 El 2



013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG 30 15

700 Fast ejendom 30



50

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 8



900 Indtægter 15

905 Lejeindtægt 2

910 Indbetalt varme 13

013510 SMEDEBAKKEN 38, 8653 THEM 10 70

700 Fast ejendom 10


900 Indtægter 70

905 Lejeindtægt 70

013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN 235




720 Opvarmning 75

725 El 30


750 Rengøring 3

013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG 30 1.600

(ENTREPRENØRSEKTIONEN)

700 Fast ejendom 30




013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG 226




013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 400 50

8600 SILKEBORG



900 Indtægter 50

905 Lejeindtægt 13

907 Lejeindtægt (momsregistreret) 37

013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG 30 3.180

700 Fast ejendom 30





51

Udgifter Indtægter

907 Lejeindtægt (momsregistreret) 3.180

013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG 150

900 Indtægter 150

907 Lejeindtægt (momsregistreret) 150

013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN 40 70

GAMLE BIOGRAF)

700 Fast ejendom 40



900 Indtægter 70

905 Lejeindtægt 70

013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG 428 735



720 Opvarmning 63

725 El 10



900 Indtægter 735


911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål 66

(momsregistreret)

013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP 106


720 Opvarmning 17

725 El 12



750 Rengøring 70

013720 ØSTRE RINGVEJ 4, 8600 SILKEBORG 2

700 Fast ejendom 2



013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG 159





15 Byfornyelse 1.186

001 Udgifter til byfornyelse 1.186

100 Ydelsesstøtte 1.186



52

Udgifter Indtægter

18 Driftsikring af boligbyggeri 3.144

001 Støtte til opførelse af boliger 3.054

020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til 650

andelsboliger med tilsagn før 1. april

2002

030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 624

040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger 1.780

opført af almene boligorganisationer

002 Ungdomsboligbidrag 90

32 Fritidsfaciliteter 433

31 Stadion og idrætsanlæg 164

04 Friluftsbade 164

1 Egne 164

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 164




725 El 10



35 Andre fritidsfaciliteter 269

01 Campingpladser og vandrerhjem 269

1 Egne 269

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 269

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 92

725 El 48



58 Redningsberedskab 405

95 Redningsberedskab 405

003 Afhjælpende indsats 405


02 Transport og infrastruktur 487 129

32 Kollektiv trafik 487 129

31 Busdrift 487 129



53

Udgifter Indtægter

231030 CHAUFFØRLOKALER 487 129

10 DREWSENSVEJ 128 129

700 Fast ejendom 128 129

760 Husleje 128 129

12 FREDENSGADE 9

700 Fast ejendom 9

720 Opvarmning 5

725 El 2


14 NYE CHAUFFØRLOKALER DREWSENSVEJ 350



760 Husleje 200

03 Undervisning og kultur 94.486 150

22 Folkeskolen m.m. 83.310 10

01 Folkeskoler 60.348


15 ØVRIGE 19.151


704 Indvendig vedligeholdelse 16.054

793 Pulje til vagtordning 882

794 Pulje til rengøring 784

konsulentbistand

796 Pulje til fast ejendom 1.431

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 1.991

02 ANS SKOLE IØVRIGT 1.991



720 Opvarmning 413

725 El 172



750 Rengøring 927

301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 2.437

SILKEBORG

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 2.437



720 Opvarmning 473

725 El 307



54

Udgifter Indtægter



750 Rengøring 1.062

301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 1.530

BRYRUP

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 1.530



720 Opvarmning 384

725 El 145



750 Rengøring 768

301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 1.759

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 309

725 El 245



750 Rengøring 711

301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 2.015

SILKEBORG



720 Opvarmning 406

725 El 161



750 Rengøring 881

301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 1.881

THEM



720 Opvarmning 374

725 El 208



750 Rengøring 826

301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 1.259

SILKEBORG



720 Opvarmning 225

725 El 101




55

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 604

301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 1.765

FÅRVANG

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 1.765



720 Opvarmning 274

725 El 145




301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 766

GJERN



720 Opvarmning 106

725 El 31



750 Rengøring 401

301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 679

SILKEBORG



720 Opvarmning 111

725 El 48



750 Rengøring 283

301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 948

SILKEBORG



720 Opvarmning 127

725 El 65



750 Rengøring 503

301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 957

SILKEBORG



720 Opvarmning 164

725 El 80





56

Udgifter Indtægter

750 Rengøring 501

301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 1.818

SILKEBORG



720 Opvarmning 289

725 El 186



750 Rengøring 968

301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 2.230

KJELLERUP

01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE 2

700 Fast ejendom 2


03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 2.228



720 Opvarmning 413

725 El 224




301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 699

9A,8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 163

725 El 49



750 Rengøring 309

301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 1.618

SILKEBORG

01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE 212


720 Opvarmning 51

725 El 29


790 Andet 123

03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 1.406



720 Opvarmning 190



57

Udgifter Indtægter

725 El 181



750 Rengøring 688

301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 513

SILKEBORG



720 Opvarmning 104

725 El 46



750 Rengøring 222

301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 1.788

SILKEBORG



720 Opvarmning 355

725 El 212



750 Rengøring 821

301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 549

8620 KJELLERUP

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 549



720 Opvarmning 70

725 El 34



750 Rengøring 244

301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 2.079

SILKEBORG



720 Opvarmning 739

725 El 206



750 Rengøring 770

301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 738

SORRING



720 Opvarmning 121

725 El 60



58

Udgifter Indtægter



750 Rengøring 279

301123 SØLYSTSKOLEN 4.120

03 I ØVRIGT 4.120



720 Opvarmning 971

725 El 363




301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 2.014

KJELLERUP

01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 87

700 Fast ejendom 87


720 Opvarmning 26

725 El 10



750 Rengøring 41

02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 1.927



720 Opvarmning 555

725 El 178



750 Rengøring 824

301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 265

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 104

725 El 57



750 Rengøring 7

301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 1.833

SILKEBORG



720 Opvarmning 407

725 El 217




59

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 899

301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 847

2, 8620 KJELLERUP



720 Opvarmning 163

725 El 54



750 Rengøring 360

301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 1.295

SILKEBORG



720 Opvarmning 271

725 El 117



750 Rengøring 641

301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 804

SILKEBORG



720 Opvarmning 115

725 El 57



750 Rengøring 323

05 Skolefritidsordninger 11.901

305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 431

03 ØVRIGT 431



305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 398

02 ANS SFO, IØVRIGT 392


720 Opvarmning 65

725 El 33


750 Rengøring 279

04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 6

KJELLERUP



60

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 6


305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 510

SILKEBORG


720 Opvarmning 72

725 El 60



750 Rengøring 331

305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 336

02 BRYRUP SPEC. SFO 236


750 Rengøring 236

03 BRYRUP SFO IØVRIGT 100


720 Opvarmning 32

725 El 38



305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 734

5, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 95

725 El 61



750 Rengøring 555

305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 318

SILKEBORG


720 Opvarmning 52

725 El 39



750 Rengøring 200

305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 495

THEM


720 Opvarmning 59

725 El 19



750 Rengøring 378



61

Udgifter Indtægter

305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 345

SILKEBORG


720 Opvarmning 64

725 El 34



750 Rengøring 213

305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 360

FÅRVANG


720 Opvarmning 39

725 El 25


750 Rengøring 284

305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 43

700 Fast ejendom 43

720 Opvarmning 11

725 El 5


760 Husleje 25

305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 158

SILKEBORG


720 Opvarmning 29

725 El 9


750 Rengøring 116

305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 132

SILKEBORG


720 Opvarmning 14

725 El 7



750 Rengøring 104

305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 536

8600 SILKEBORG

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 85

700 Fast ejendom 85

725 El 55



02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 451



62

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 62

725 El 13



750 Rengøring 264

305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 463

SILKEBORG


720 Opvarmning 79

725 El 63



750 Rengøring 291

305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 731

KJELLERUP

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 731


720 Opvarmning 138

725 El 56



750 Rengøring 519

305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 146

8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 33

725 El 16



750 Rengøring 86

305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 997

SILKEBORG


720 Opvarmning 82

725 El 112



750 Rengøring 739

305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 269

SILKEBORG


720 Opvarmning 67

725 El 18





63

Udgifter Indtægter

750 Rengøring 170

305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 510

SILKEBORG


720 Opvarmning 85

725 El 48



750 Rengøring 350

305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 301

KJELLERUP


720 Opvarmning 52

725 El 25


750 Rengøring 160

760 Husleje 59

305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 453

SILKEBORG


720 Opvarmning 160

725 El 38



750 Rengøring 228

305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 313

SORRING


720 Opvarmning 65

725 El 32



750 Rengøring 203

305123 SØLYSTSKOLENS SFO 961

01 SFO, KNAST 213


720 Opvarmning 33

725 El 23



750 Rengøring 131

02 I ØVRIGT 748


720 Opvarmning 105

725 El 46



64

Udgifter Indtægter



750 Rengøring 572

305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 474

KJELLERUP

01 THORNING SPECIAL SFO 378


750 Rengøring 378

02 THORNING SFO, IVØRIGT 96

700 Fast ejendom 96

720 Opvarmning 68

725 El 21


305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 333

SILKEBORG


725 El 40



750 Rengøring 220

305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 148

2,8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 35

725 El 12


750 Rengøring 99

305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 614

SILKEBORG


720 Opvarmning 116

725 El 51



750 Rengøring 390

305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 392

SILKEBORG


720 Opvarmning 77

725 El 38


750 Rengøring 270

08 Kommunale specialskoler, jf. 875

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5



65

Udgifter Indtægter


001 Undervisning i kommunens egne 213

specialskoler


308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 662

KJELLERUP

001 Undervisning i kommunens egne 662

specialskoler


18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 10.186 10




318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 245

TEGLGADE 20, 8643 ANS


720 Opvarmning 65

725 El 39


750 Rengøring 129

318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE 281

KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 59

725 El 53


750 Rengøring 156

318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 129

SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP


720 Opvarmning 29

725 El 11


750 Rengøring 87

318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 413

BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 91

725 El 148


750 Rengøring 166

318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 158



66

Udgifter Indtægter

ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 47

725 El 26


750 Rengøring 78

318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 94

FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

700 Fast ejendom 94

720 Opvarmning 24

725 El 13


750 Rengøring 55

318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 414

FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 172

725 El 95


750 Rengøring 124

318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 37

THORSØVEJ 12, 8882, FÅRVANG

700 Fast ejendom 37

720 Opvarmning 2

725 El 2


750 Rengøring 32

318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 64

SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

700 Fast ejendom 64

720 Opvarmning 11

725 El 5


750 Rengøring 46

318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 83

BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 83

720 Opvarmning 18

725 El 8


750 Rengøring 55

318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 167

GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 47



67

Udgifter Indtægter

725 El 25


750 Rengøring 87

318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 32

HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 32

720 Opvarmning 2

725 El 2

750 Rengøring 28

318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 428

EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 104

725 El 56


750 Rengøring 239

318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 1.678

TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

400 Personale 537

401 Løn m.v. 536


500 Materiale og aktivitetsudgifter 8

590 Administrationsudgifter 8





720 Opvarmning 349

725 El 300


750 Rengøring 340

318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 78

FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 78

720 Opvarmning 27

725 El 8


750 Rengøring 41

318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 278

HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 63

725 El 58


750 Rengøring 147



68

Udgifter Indtægter

318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 249

SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 54

725 El 34


750 Rengøring 152

318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 294

TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 87

725 El 30


750 Rengøring 152

318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 123

SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 78

725 El 37


318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 553

SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 183

725 El 76


750 Rengøring 267

318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 145

SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING


720 Opvarmning 47

725 El 23


750 Rengøring 69

318123 SØLYSTSKOLEN 634


720 Opvarmning 162

725 El 89


750 Rengøring 363

318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 130

MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 48



69

Udgifter Indtægter

725 El 15


750 Rengøring 64

318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 79

ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 79

720 Opvarmning 18

725 El 13


750 Rengøring 46

318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 81

VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 81

720 Opvarmning 35

725 El 12


750 Rengøring 32

318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 383

PARADISVÆNGET 35, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 87

725 El 92


750 Rengøring 184

318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 97

HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 97

720 Opvarmning 21

725 El 10


750 Rengøring 64

318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES 102

IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 15

725 El 22


750 Rengøring 60

1 Egne 2.007 10

318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 164

SILKEBORG



720 Opvarmning 18

725 El 10



70

Udgifter Indtægter


740 Skatte, afgifter og forsikringer 5

750 Rengøring 86

318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 303

FÅRVANG



720 Opvarmning 115

725 El 92



318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 387 10

SILKEBORG




720 Opvarmning 89 10

725 El 88



318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1.043

1B + 3, 8600 SILKEBORG




720 Opvarmning 170

725 El 169



750 Rengøring 214

318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 110

8600 SILKEBORG



32 Folkebiblioteker 2.746

50 Folkebiblioteker 2.746

350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 2.746

01 BIBLIOTEKET 2.720





720 Opvarmning 281

725 El 431




71

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 870

02 SILKEBORG ARKIV 26

700 Fast ejendom 26


725 El 22


35 Kulturel virksomhed 2.512

63 Musikarrangementer 893

1 Egne 893

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 893

7, 8600 SILKEBORG

03 FAST EJENDOM 893




720 Opvarmning 99

725 El 100



750 Rengøring 432

64 Andre kulturelle opgaver 1.619

1 Egne 1.619

364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS) 82

700 Fast ejendom 82



364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE 1.479


720 Opvarmning 113

725 El 53



760 Husleje 1.305

364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 58

700 Fast ejendom 58


720 Opvarmning 7

725 El 24





72

Udgifter Indtægter

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 5.918 140

70 Fælles formål 3.835 140

1 Egne 3.835 140

370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG 44

700 Fast ejendom 44


720 Opvarmning 15



370115 BALLE TORV 7, 8600 SILKEBORG 52

700 Fast ejendom 52

760 Husleje 52

370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG 43

700 Fast ejendom 43



720 Opvarmning 10

725 El 6



370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP 35

700 Fast ejendom 35


720 Opvarmning 13

725 El 5



370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 33

ENGESVANG

700 Fast ejendom 33


725 El 12



370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 25

KJELLERUP

700 Fast ejendom 25


725 El 10



370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 81

BRYRUP



73

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 81


720 Opvarmning 23

725 El 31



370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, 211

BJERGET, 8620 KJELLERUP



720 Opvarmning 27

725 El 65



370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG 23

700 Fast ejendom 23


725 El 9



370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 18

8620 Kjellerup

700 Fast ejendom 18


725 El 3



370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG 35

700 Fast ejendom 35


720 Opvarmning 15

725 El 6



370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.236 140

LUNDEN, 8600 SILKEBORG




720 Opvarmning 157

725 El 171



750 Rengøring 67

900 Indtægter 140

948 Forpagtningsafgift, cafeteria 140



74

Udgifter Indtægter

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 1.368

KJELLERUP





720 Opvarmning 74

725 El 236



750 Rengøring 495

770 Alarm 19

370149 PAVILLONER, KEJLSTRUPVEJ 40, 8600 20

SILKEBORG

700 Fast ejendom 20


720 Opvarmning 6

725 El 2


370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 120




720 Opvarmning 47

725 El 18



750 Rengøring 9

370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 65

700 Fast ejendom 65


720 Opvarmning 38

725 El 17

370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG 13

(MØDEHUS)

700 Fast ejendom 13


720 Opvarmning 2

725 El 1

750 Rengøring 7

370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 28

8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 28



720 Opvarmning 10



75

Udgifter Indtægter

725 El 2



370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG 27

700 Fast ejendom 27


720 Opvarmning 8

725 El 6



370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 229

8653 THEM




720 Opvarmning 56

725 El 60



370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 39

8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 39


720 Opvarmning 13

725 El 13



370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 29

52, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 29


720 Opvarmning 10

725 El 3



370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 61

KJELLERUP

700 Fast ejendom 61


720 Opvarmning 16

725 El 19



76 Ungdomsskolevirksomhed 2.083




76

Udgifter Indtægter



376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 1.356

8600 SILKEBORG

20 ANDEN UNDERVISNING 1.022



720 Opvarmning 151

725 El 158



750 Rengøring 457

30 FRITIDSUNDERVISNING 52

700 Fast ejendom 52

725 El 9



750 Rengøring 32

35 KLUB 282


760 Husleje 282

376098 HØJMARKSSKOLEN 226



720 Opvarmning 82

725 El 51


750 Rengøring 61

04 Sundhedsområdet 705

62 Sundhedsudgifter m.v. 705

82 Kommunal genoptræning og 705

vedligeholdelsestræning

482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER 441




482010 DECENTRAL TRÆNING 264




05 Sociale opgaver og beskæftigelse 76.759 31.348



77

Udgifter Indtægter

25 Dagtilbud til børn og unge 33.288

10 Fælles formål 766


08 ØVRIGE 766



712 Tyverisikring i daginstitutioner 121

11 Dagpleje 667

511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 610



720 Opvarmning 23

725 El 18


750 Rengøring 153

760 Husleje 400

511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 57

700 Fast ejendom 57


720 Opvarmning 31

725 El 6


13 Børnehaver 3.148

1 Egne 3.148




513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN 98

700 Fast ejendom 98

725 El 37


750 Rengøring 56

513501 INSTITUTION 1 1.271



720 Opvarmning 310

725 El 133



750 Rengøring 564



78

Udgifter Indtægter




720 Opvarmning 112

725 El 114



750 Rengøring 866

760 Husleje 124

14 Integrerede daginstitutioner 28.529

1 Egne 28.529




514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 464

SILKEBORG



720 Opvarmning 58

725 El 47



750 Rengøring 271




720 Opvarmning 236

725 El 115



750 Rengøring 876




720 Opvarmning 199

725 El 204



750 Rengøring 945

760 Husleje 32




720 Opvarmning 251



79

Udgifter Indtægter

725 El 228




760 Husleje 86




720 Opvarmning 177

725 El 154







720 Opvarmning 184

725 El 194







720 Opvarmning 122

725 El 71



750 Rengøring 837




720 Opvarmning 233

725 El 205




760 Husleje 1.041




720 Opvarmning 208

725 El 146




760 Husleje 1.064



80

Udgifter Indtægter




720 Opvarmning 278

725 El 135




760 Husleje 350




720 Opvarmning 247

725 El 153




760 Husleje 257




720 Opvarmning 125

725 El 79



750 Rengøring 595




720 Opvarmning 238

725 El 123



750 Rengøring 875

760 Husleje 19




720 Opvarmning 199

725 El 248



750 Rengøring 963

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 178

1 Egne 178




81

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 10


517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 168

SILKEBORG



725 El 12



750 Rengøring 122

32 Tilbud til ældre og handicappede 40.965 31.348

30 Ældreboliger 17.492 24.952

1 Egne 17.492 24.952


10 ÆLDREOMRÅDET 2.784

001 Ydelsesstøtte vedrørende private 2.784

ældreboliger

530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 485 1.347

KJELLERUP

092 Lejeindtægter 1.347





725 El 100



752 Husleje m.v. 65

530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 457

KJELLERUP



720 Opvarmning 212



530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 460 790

SILKEBORG

092 Lejeindtægter 683

400 Personale 65

401 Løn m.v. 65



82

Udgifter Indtægter






720 Opvarmning 65

725 El 10



752 Husleje m.v. 15

790 Administrationsgebyr 40

900 Indtægter 107

910 Varmebidrag 107

530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP 1.005 1.542


400 Personale 145

401 Løn m.v. 145






720 Opvarmning 175

725 El 210



752 Husleje m.v. 40


900 Indtægter 340

910 Varmebidrag 204

920 Indbetalt el 136

530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 365 683

KJELLERUP







725 El 25



752 Husleje m.v. 90



83

Udgifter Indtægter

530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 575 1.079

KJELLERUP







725 El 110



752 Husleje m.v. 55

530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 383 788

SILKEBORG





720 Opvarmning 71

725 El 21



900 Indtægter 74

910 Varmebidrag 74

530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 425 700

8882 FÅRVANG







720 Opvarmning 70

725 El 60



530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 260 355

GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG


400 Personale 29

401 Løn m.v. 29




84

Udgifter Indtægter




720 Opvarmning 38

725 El 56


530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 2.555 5.200

8600 SILKEBORG


400 Personale 526

401 Løn m.v. 526






720 Opvarmning 464

725 El 150




530037 KAROLINELUND 696 1.382







720 Opvarmning 167

725 El 80



900 Indtægter 158

910 Varmebidrag 122

930 Indbetalt vand/vandafledning 36

530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP 240




720 Opvarmning 52

725 El 49





85

Udgifter Indtægter

530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND 925 1.855

MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG


400 Personale 163

401 Løn m.v. 163






720 Opvarmning 195

725 El 20




900 Indtægter 185

910 Varmebidrag 185

530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 663 1.312

KJELLERUP


400 Personale 228

401 Løn m.v. 228





725 El 130



752 Husleje m.v. 115

530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 177

KJELLERUP




720 Opvarmning 19

725 El 18



530058 HORSENSVEJ 532





86

Udgifter Indtægter

530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 275 534

8653 THEM


400 Personale 55

401 Løn m.v. 55









530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 765 875

SILKEBORG


400 Personale 115

401 Løn m.v. 115






720 Opvarmning 100

725 El 35



900 Indtægter 83

910 Varmebidrag 83

530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 915 2.051

8620 KJELLERUP







725 El 250



530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 615 1.286



87

Udgifter Indtægter

8620 KJELLERUP







725 El 125


752 Husleje m.v. 130

530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 335 521

SORRING







720 Opvarmning 55

725 El 30



530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 385 946

ANS







725 El 90



752 Husleje m.v. 55

530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM 570 856


400 Personale 95

401 Løn m.v. 95







88

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 90

725 El 80




900 Indtægter 82

910 Varmebidrag 82

530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 430 632

SILKEBORG







720 Opvarmning 75




900 Indtægter 71

910 Varmebidrag 71

530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP 215 218


400 Personale 40

401 Løn m.v. 40








752 Husleje m.v. 15


32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 18.493 4.700

handicappede


08 ØVRIGE 4.700




89

Udgifter Indtægter

763 Pedelydelser til boligselskaber 4.500

764 Arealtilskud 200

1 Egne 18.493

532600 OMRÅDE NORD 6.534

02 INSTITUTIONER PLEJE 6.534

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 6.534

frit valg af leverandør (Serviceloven §

83, jf. § 93)


532700 OMRÅDE SYD 5.891




83, jf. § 93)


532800 OMRÅDE ØST 6.068




83, jf. § 93)


33 Forebyggende indsats for ældre og 2.016

handicappede

1 Egne 2.016

533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 160

001 Forebyggende hjemmebesøg 160


533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 445

KJELLERUP

002 Generelle tilbud med aktiverende og 445

forebyggende sigte jf. servicelovens § 79


533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 395

SILKEBORG




533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 721

SILKEBORG



90

Udgifter Indtægter




533012 SORRINGHUS 195




533014 VOEL SENIORBY 100




34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.964 1.696


094 Beboeres betaling for husleje 900

010 Ballelund 900

096 Beboeres betaling for el og varme 350

010 Ballelund 350

900 Indtægter 446

1 Egne 2.964

534600 OMRÅDE NORD 2.964




720 Opvarmning 725

725 El 568



35 Rådgivning 633

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 633

540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 633

001 Hjælpemidler og etablering af 633

hjælpemiddeldepoter


38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.632

42 Botilbud for personer med særlige sociale 71

problemer (§§109110)

1 Egne 71



91

Udgifter Indtægter

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 71

SILKEBORG

700 Fast ejendom 71

720 Opvarmning 6

725 El 8


760 Husleje 52

790 Andet 3

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 141

alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG, 141

VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG

003 Ambulant behandling 141


45 Behandling af stofmisbrugere (efter 855

servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A, 855

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 134

725 El 42

750 Rengøring 194

760 Husleje 440

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 103

1 Egne 103

552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 103

SILKEBORG

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 103


59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 462

1 Egne 462

559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104) 462

002 Aktivitets og samværstilbud til 462

personer med nedsat funktionsevne


72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 241

øvrige sociale formål

99 Øvrige sociale formål 241

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 241



92

Udgifter Indtægter

(§ 18)


06 Fællesudgifter og administration m.v. 11.940

45 Administrativ organisation 11.940

50 Administrationsbygninger 11.932




ikke skal aktiveres

650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 4.358




720 Opvarmning 166

725 El 275



750 Rengøring 459

760 Husleje 3.288

650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG 6.041




720 Opvarmning 940

725 El 1.640




650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM 683




720 Opvarmning 174

725 El 115



750 Rengøring 210

51 Sekretariat og forvaltninger 8

651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN 8

SERVICE

90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE 8

IØVRIGT

700 Fast ejendom 8



93

Udgifter Indtægter

760 Husleje 8

3 Anlæg 66.717 25.000


22 Jordforsyning 25.000 25.000

01 Fælles formål 25.000 25.000

001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 25.000 25.000

20 RÅDIGHEDSBELØB 25.000 25.000

25 Faste ejendomme 7.500



20 RÅDIGHEDSBELØB 4.500

18 Driftsikring af boligbyggeri 3.000



003 Udgift til servicearealer 3.000

03 Undervisning og kultur 17.212

22 Folkeskolen m.m. 17.212




18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 790


20 RÅDIGHEDSBELØB 790

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12.005



1 Egne 8.255





94

Udgifter Indtægter

32 Tilbud til ældre og handicappede 3.750

34 Plejehjem og beskyttede boliger 3.750





50 Administrationsbygninger 5.000





95

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Redningsberedskab 12.399 11.931 11.931 11.931 11.931Tjenestemandspensioner 1.313 1.365 1.365 1.365 1.365I alt 13.711 13.296 13.296 13.296 13.296

Bevilling 13 Brand & Redning

96

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 Brand og Redning

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

12.399

11.931

11.931

11.931

11.931

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.313

1.365

1.365

1.365

1.365

97

Udgifter Indtægter

13 Brand og Redning 14.882 1.586

1 Drift 14.882 1.586


58 Redningsberedskab 13.517 1.586

95 Redningsberedskab 13.517 1.586


400 Personale 8.855

500 Materialer og aktivitetsudgifter 1.475


900 Indtægter 4.536 945

002 Forebyggelse 1.034 375

400 Personale 1.281



003 Afhjælpende indsats 6.629 266

400 Personale 4.550


600 It, inventar og materiel 1.996




52 Lønpuljer 1.365

72 Tjenestemandspension 1.365

200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 1.365

øvrige

095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles 1.225

formål

096 Brand og Redningsafdelingen, 140

Afhjælpende indsats

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING


98

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Byfornyelse 0 105 105 105 105Sekretariat og forvaltninger 289.018 287.984 287.984 287.984 287.984Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 44.237 43.719 43.719 43.719 43.719Administration vedrørende naturbesktyttelse 414 414 414 414 414Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2.563 2.139 2.139 2.139 2.139

Tjenestemandspensioner 21.860 21.860 21.860 21.860 21.860

Interne forsikringspuljer -5.603 -5.903 -5.903 -5.903 -5.903I alt 352.488 350.318 350.318 350.318 350.318

Bevilling 14 Centralfunktioner

99

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 105 105 105 105 105

Der er afsat en ramme på 105.000 kr. til diverse forundersøgelser. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 289.018 287.984 287.984 287.984 287.984

Udgifterne på denne funktion er relateret til det administrative personale i afdelinger-ne/stabene. Der er beregnet en lønsumsramme for direktionen og for hver af de 10 afdelinger/stabe samt afsat beløb til afholdelse af kontorhold, kompetenceudvikling mv. Lønsumsrammen indeholder alle udgifter dvs. både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til ar-bejdsmiljøpulje mv. Der afholdes desuden udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, tjene-stemandspensioner mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved byggesagsbehandling, miljø-tilsyn, ejendomsgebyrer og gebyrer vedrørende opkrævning/inddrivelse. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. Endelig afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 44.237 43.719 43.719 43.719 43.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet

og den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige mål-grupper af ledige.

100

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner

06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 414 414 414 414 414

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbe-skyttelsesopgaver. 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 2.563 2.139 2.139 2.139 2.139

På denne funktion budgetteres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyt-telsesopgaver. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 21.860 21.860 21.860 21.860 21.860

På denne funktion budgetteres tjenestemandspensioner for personalet på bevilling 14 Central-funktioner. 06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto -5.603 -5.903 -5.903 -5.903 -5.903

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

101

Udgifter Indtægter

14 Centralfunktioner 373.855 23.537

1 Drift 373.855 23.537

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 205 100

25 Faste ejendomme 205 100

15 Byfornyelse 205 100

001 Udgifter til byfornyelse 205

200 Ramme til skimmelsvampsager 205

004 Refusion af byfornyelsesudgifter 100

200 Ramme til skimmelsvampsager 100

06 Fællesudgifter og administration m.v. 373.650 23.437

45 Administrativ organisation 357.693 23.437

51 Sekretariat og forvaltninger 311.060 23.076

651100 DIREKTIONEN 13.987

214 Pulje til undersøgelse af eventuelt 1.025

salg af forsyningsvirksomheder m.v.

400 Personale 7.802

401 Løn m.v. 5.147


475 Omstillingspulje 994

490 Andet 1.600



540 Kontorhold 207

592 Andet 4.635

651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 23.836 550

10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN 6.783

400 Personale 6.130

401 Løn m.v. 5.932

402 Rammebesparelse 51

419 Korterevarende kurser 71


432 Telefongodtgørelse 10




540 Kontorhold 102




BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER


102

Udgifter Indtægter

20 FAMILIESEKTIONEN 17.053 550

400 Personale 15.408 200

401 Løn m.v. 14.724

410 Vikarer 200






540 Kontorhold 225

550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v. 125

600 IT, inventar og materiel 1.055

620 Drift og vedligeholdelse af IT, 1.055


800 Betaling andre offentlige myndigheder 150

898 Takstfinansierede aktiviteter 150

900 Indtægter 350

936 Lovpligtig tilsyn, private 350

opholdssteder

651180 JOB OG BORGERSERVICE 68.072 2.523

20 STABEN 4.954

400 Personale 4.814

401 Løn m.v. 4.436

410 Vikarer 100




490 Andet 120



548 Integrationsråd 45




30 SOCIALSEKTIONEN 25.776


401 Løn m.v. 11.118





524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 674

540 Kontorhold 55

543 Lægeerklæringer m.v. 4.357



103

Udgifter Indtægter




50 BORGERSERVICE 37.342 2.523


401 Løn m.v. 23.688






540 Kontorhold 215





938 Tilsyn 190

975 Gebyrer m.v. 2.125

977 Administrationsvederlag 208

skorstensfejning (momsregistreret)

651200 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN 21.287 2.729

SERVICE

10 ADMINISTRATION FÆLLES 3.620


541 Porto 3.620

12 FORSIKRINGER 562


563 Risikostyring 562

14 KANTINEMOMS 10


592 Andet 10

15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS 4.105 2.729

400 Personale 2.482

401 Løn m.v. 2.436




580 Varekøb 1.623


980 Varesalg 2.729

90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE 12.990



104

Udgifter Indtægter

IØVRIGT


401 Løn m.v. 14.803






540 Kontorhold 130



skal aktiveres


ikke skal aktiveres




910 Indtægter vedr. Administrativ sektion 310

920 Indtægter vedr. Teknisk sektion 2.793

651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 4.142

90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT 4.142

400 Personale 3.944

401 Løn m.v. 3.890






540 Kontorhold 34




651260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 20.587


401 Løn m.v. 19.456






533 Handicaprådet 10

540 Kontorhold 200






105

Udgifter Indtægter


898 Takstfinansierede aktiviteter 209

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 53.537 7.375

10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 3.303 3.303

400 Personale 421

401 Løn m.v. 387



531 Kursusudgifter 2.470

539 Kontorhold, møder m.v. 225

573 Uddannelse og udvikling 187


982 Kursusgebyrer (momsregistreret) 3.303

20 FÆLLES UDDANNELSE 2.331

400 Personale 2.331

419 Korterevarende kurser 1.607

423 Længerevarende kurser 724

40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ 3.105 2.169

400 Personale 1.176

401 Løn m.v. 1.176

500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.929 2.169

522 Honorarer 108

523 Arbejdsmiljørådgivning 153

525 Krisehjælp 1.128

526 Arbejdsmiljøcertificering 361

527 Udvikling sundhedsfremmende 179

foranstaltninger

528 Arbejdsmiljøbidrag 2.169

50 TREPARTSMIDLER 2.614

400 Personale 2.614

401 Løn m.v. 2.614

60 FÆLLES I ØVRIGT 5.179 1.858

400 Personale 2.818

428 Elever 2.818


543 Lægeerklæringer m.v. 66

547 Medarbejdergoder 1.858 1.858

596 Ansattes mærkedage m.v. 130

597 Falck kommuneabonnement 229

598 Forsikringer (kriminalitetsforsikring 63

m.v.)

599 Andet 15



106

Udgifter Indtægter

70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION 1.529


501 Informationssider (annoncering) 366

503 Øvrig annoncering 52

504 Den lokale telefonbog 103

507 Byportal 311

511 Hjemmeside 176

513 Intranet 311

514 ITsupport 52

515 Grafisk design 55

517 Abonnementer 52

519 Øvrig kommunikation 51

72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK


592 Andet 875

900 Indtægter 875

929 Varesalg 875

80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN 35.476 45


401 Løn m.v. 25.240






540 Kontorhold 283




900 Indtægter 45

930 Lønadministration vedr. eksterne 45

virksomheder (momsregistreret)

651300 SKOLEAFDELINGEN 5.677

400 Personale 5.377

401 Løn m.v. 5.357




540 Kontorhold 50




651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN 55.242 7.604



107

Udgifter Indtægter

10 KORT OG GEODATA 4.718 1.516

500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.718 796

554 Reproduktion (storformat) m.v. 241

556 Computerdrift m.v. 930

564 Fælles offentlige ITløsninger 495

565 GISprojekter 608

566 Ajourføring m.v. af kort 1.648

571 KTCkortsamarbejde 478 478

575 Opmålingsydelser 318 318

900 Indtægter 720

985 Indtægter (momsregistreret) 720

80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT 50.524 6.088

097 Gebyrer for byggesagsbehandling 4.438


401 Løn m.v. 44.565







540 Kontorhold 144

557 Planlægning 348

574 Udgifter i forbindelse med 350

affaldsplanlægning

576 Gudenåkomiteen 300 300





943 Brugerbetaling for miljøtilsyn 1.000

945 Affaldsplanlægning (momsregistreret) 350

651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 7.396

80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT 7.396

400 Personale 7.124

401 Løn m.v. 6.993






540 Kontorhold 47





108

Udgifter Indtægter


651400 ØKONOMI OG ITSTABEN 37.297 2.295

10 ØKONOMI 24.898 2.245


401 Løn m.v. 17.279




540 Kontorhold 579

582 PBS, gebyrer m.m. 1.091

583 Revision 1.373

585 Opsamling vedr. tilskud fra fonde og 430

husholdningskasser





975 Gebyrer m.v. 1.836


15 ITCENTRET 12.399 50


401 Løn m.v. 12.272




486 Konsulenter 574



537 Projekter 700

540 Kontorhold 201


602 Køb af IT, inventar og materiel, som 10.378

ikke skal aktiveres



900 Indtægter 22.300 50

902 Internt salg 500

903 Teknologileje, administration 17.850

904 Teknologileje, undervisning 3.000

905 Teknologileje, nødkald 550

906 Teknologileje, IPalarmer 400

908 Øvrigt salg (momsregistreret) 50

53 Administration vedrørende jobcentre og 43.719

pilotjobcentre




109

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 36.614






550 Projekter 2.345

552 Udgift til anden aktør 1.474


592 Andet 60




54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 414

400 Personale 400

401 Løn m.v. 400



55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2.500 361

400 Personale 800

401 Løn m.v. 800



595 Tværgående miljøaktiviteter 1.334 361

52 Lønpuljer 15.957



øvrige

651 Administrativt personale 21.860

74 Interne forsikringspuljer 5.903

001 Arbejdsskader 5.903





110

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Andre kulturelle opgaver 2.766 2.766 2.766 2.766 2.766

Sociale opgaver og beskæftigelse 367 367 367 367 367Fælles formål 531 531 531 531 531Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.726 7.724 7.724 8.417 7.724Kommuissioner, råd og nævn 523 598 598 598 598

Valg 1.726 1.724 3.450 3.450 1.724

Sekretariat og forvaltninger 514 718 718 718 718Diverse udgifter og indtægter 3.984 3.556 3.645 4.067 3.841Turisme 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632Ehvervsservice og iværksætteri 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050Tjenestemandspensioner 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000I alt 34.018 33.666 35.481 36.596 33.951Anlæg 5.100 11.500 8.500 5.000 5.000

Bevilling 15 Fælles formål

111

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver 1.000 kr.

2012-priser Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 2.766 2.766 2.766 2.766 2.766

Driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.006.522 kr. Budgetmæssig virkning: 2.766.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 367 367 367 367 367

Beløbet dækker tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

531

531

531

531

531

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktivi-teter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fra-trukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemmer er budgetlagt med 6,50 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

7.726

7.724

7.724

8.417

7.724

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kur-ser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgs-formænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgme-ster og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 4 medlemmer, som er be-rettiget til vederlaget.

112


06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

523 598 598 598 598

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærde-mokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.726

1.724

3.450

3.450

1.724

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: I år 2012: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2013: Et kommunalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2015: Et folketingsvalg 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

514

718

718

718

718

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter samt rammeaftaleområdet. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

3.984

3.556

3.645

4.067

3.841

Udgifterne dækker kontingent til KL samt beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta, er der i budgetoverslagsåret ind-regnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632

Der er afsat beløb til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat markedsføringsbidrag til Ri-verboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

113


06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050

Der er afsat beløb til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2012 er afsat 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Heraf vedrører 2.8 mio. kr. videreførelse af projekter igangsat i 2011 indenfor indsatsområder-ne Motorvej, Erhvervsservice, Iværksætteri og Innovation, Miljø og Energi samt IT- og viden-service. Endvidere er indeholdt bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i er-hvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.200

2.000

2.000

2.000

2.000

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

114



Bevilling: 15 Fælles formål

ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere


2.500 2.000 1.000 1.000 2.000 8.500

5.000 2.500 2.500 2.500 5.000 17.500

2.000 1.500 4.000 4.000 1.500 1.500 4.000 16.500

5.000 5.000

15 Fælles formål 11.500 8.500 5.000 5.000 16.000 47.500

Øget digitalisering og modernisering af IT



Digitalisering, selvbetjening, dokumenthåndtering, hjemmeside mv. inkl. IT-udstyr m.v.


frigivet før 2012



2012I alt

115

Udgifter Indtægter


1 Drift 33.692 26



64 Andre kulturelle opgaver 2.766

2 Selvejende/private 2.766

364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG 2.766


589 Driftstilskud 2.766

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 367

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 367


99 Øvrige sociale formål 367

001 Tinglysningsafgift ved lån til 367

betaling af ejendomsskatter o.lign.

100 Lån til betaling af ejendomsskat 367

06 Fællesudgifter og administration m.v. 30.559 26

42 Politisk organisation 10.584 7



530 Økonomisk støtte til politiske 301

partier

540 Repræsentative aktiviteter 230

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.724

641001 BYRÅD 7.724

400 Personale 6.810

401 Løn m.v. 6.603

431 Kørselsgodtgørelse 157



521 Møder, rejser og kurser 676

592 Andet 238

42 Kommissioner, råd og nævn 605 7

642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. 5

(KØRSELSGODTGØRELSE)

400 Personale 5

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL


116

Udgifter Indtægter


642100 GRUNDLISTEUDVALG 10


592 Andet 10

642150 HUSLEJENÆVN 115 5

400 Personale 86

401 Løn m.v. 86

500 Materiale og aktivitetsudgifter 29 5

592 Andet 29 5

642200 BEBOERKLAGENÆVN 85 2

400 Personale 66

401 Løn m.v. 66


592 Andet 19 2

642250 HEGNSYNET 34


592 Andet 34

642300 BEVILLINGSNÆVN 7


592 Andet 7

642400 VALG M.V. TIL SKOLEBESTYRELSER/ 66

INSTITUTIONSBESTYRELSER


592 Andet 66

642500 NÆRDEMOKRATI 283

10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4 283


513 Tilskud til lokalråd 150

592 Andet 133

43 Valg m.v. 1.724

002 Folketingsvalg 1.724


45 Administrativ organisation 718





117

Udgifter Indtægter

08 ØVRIGE 304


532 DUTmidler til koordinering m.v. af 304

rammeaftaler

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 414

15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 414

400 Personale 414

401 Løn m.v. 414

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 17.257 19

60 Diverse indtægter og udgifter efter 3.575 19

forskellige love


510 Kontingent til Kommunernes 3.153

Landsforening

530 Diverse tilskud 422

900 Indtægter 19

920 Afgifter vedr. bevilling til 19

hyrevognskørsel

62 Turisme 3.632



510 Driftstilskud til Turistfonden for 2.757

Silkeborg

545 Markedsføringsaftaler 522

560 Oplevelsesøkonomi m.v. 353

67 Erhvervsservice og iværksætteri 10.050

001 Væksthuse 1.486


510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 3.885

550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands 200

EUkontor

552 Erhvervspolitiske møder og 70

konferencer

555 Netværk, analyser og 113

kompetanceudvikling

560 Erhvervspolitisk handleplan 4.296

52 Lønpuljer 2.000



øvrige

641 Borgmester og viceborgmester 2.000



118

Udgifter Indtægter

3 Anlæg 11.500








51 Sekretariat og forvaltninger 9.000





119

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Sekretariat og forvaltninger 29.618 88.550 88.750 88.750 88.750I alt 29.618 88.550 88.750 88.750 88.750Anlæg 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

120

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter


1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

28.910

88.550

88.750

88.750

88.750

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Overførselsudgifter Til imødegåelse af udgifter på overførselsudgifter på bevilling 56 og 66 er der afsat følgende puljer:

• Forsikrede ledige 15,8 mio. kr. • Overførselsudgifter 15 mio. kr. • Sygedagpenge 12 mio. kr.

Øvrige puljer Til imødegåelse af forventede udgifter samt etablering af puljer til senere disponering er der afsat:

• 5 mio. kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af tilbagebetaling vedrøren-de parkeringsindtægter.

• 2,1 mio. kr. til forventede projekter, hvortil der kan ansøges om 0,3 mio. kr. til unge-indsats jf. ungestrategien samt 1,8 mio. kr. til indsats på kontanthjælpsområdet jf. kontanthjælpsstrategien, i alt 2,1 mio. kr.

Tværgående effektiviseringer Der er budgetteret med tværgående indkøbsbesparelser, effektivisering vedrørende indkøb i medfør af gensidighedsaftalen samt udgifter forbundet med etablering af nyt tværkommunalt indkøbsfællesskab – i alt nettoudgifter på 0,1 mio. kr. I forbindelse med udvidelse af Silkeborg Hallerne er der afsat en reguleringspulje til afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2012 samt 0,3 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Tværgående centrale udgifter og indtægter På det takstfinansierede område, omfattende institutioner under den sociale rammeaftale, for-ventes en nettoindtægt på 18,1 mio. kr. Funktionen indeholder:

• Forventede indtægter fra taksterne på institutioner i rammeaftalen på det sociale områ-de. Beløbet skal finansiere de udgifter som budgetteres centralt vedrørende institutio-ner (vedligeholdelse, pensioner, administration, it m.v.). Beløbet er skønsmæssigt be-regnet på baggrund af forventede takster.

• Finansiering af centrale udgifter, som bl.a. omfatter udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale, IT-udgifter samt udgifter til tjeneste-mandspensioner for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale.

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,7 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr.

121



Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter

ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 10.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

2.500 2.500

16 Tværgående aktiviteter 2.500 2.500 2.500 2.500 7.500 17.500

Særlige indsatsområder

Pulje til særlige indsatser / ad hoc formål


2012


frigivet før 2012


Klimaindsats

122

Udgifter Indtægter

16 Tværgående aktiviteter 91.050

1 Drift 88.552

10 Konsolidering 50.000

20 Overførselsudgifter 42.822

30 Øvrige puljer 7.455

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt -11.725

06 Fællesudgifter og administration m.v. -11.725

45 Administrativ organisation -11.315

51 Sekretariat og forvaltninger -11.315

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -11.565

05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER -17.962

206 Tværgående effektiviseringer 174 010 Effektiviseringer 107 020 Reguleringspulje 67

207 Takstfinansierede centrale udgifter 1.152 001 IT-udgifter 1.152

208 Forventede indtægter fra -19.288 takstfinansierede områder 001 Handicap -22.739 005 Bidrag til sociale institutioner 3.451

08 ØVRIGE 6.397

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.397 500 FLIS (fælles ledelsesinformationssys- 700 tem) 534 Sundhedsordning 5.697

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 250

60 FÆLLES I ØVRIGT 250

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 250 545 Stillingsannoncer 250

52 Lønpuljer -410

70 Løn- og barselspuljer -410

400 Personale -410 070 Barselspulje -410

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER


123

Udgifter Indtægter

3 Anlæg 2.500



51 Sekretariat og forvaltninger 2.500

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 2.500


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER


124

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Rengøring 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 18 Rengøring

125

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 18 Rengøring


1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

Bevillingen er en udførerbevilling, der mod betaling udfører rengøring af Silkeborg Kommunes skoler, SFO, daginstitutioner samt administrationsbygninger m.v.

126

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

127

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Busdrift 42.570 42.215 42.215 42.215 42.215Jernbanedrift 113 110 110 110 110I alt 42.683 42.325 42.325 42.325 42.325

Bevilling 24 Kollektiv trafik

128

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Letbane

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

113

110

110

110

110

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

42.570

42.215

42.215

42.215

42.215

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silke-borg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billet-indtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

129

Udgifter Indtægter

24 Kollektiv trafik 42.325

1 Drift 42.325

02 Transport og infrastruktur 42.325

22 Fælles funktioner 110


201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS 110


32 Kollektiv trafik 42.215

31 Busdrift 42.215

231010 BUSDRIFT 35.165

001 Trafiktilskud 35.165


231020 HANDICAPKØRSEL 1.900



231025 TRAFIKSELSKAB 5.000



231090 DIVERSE 150


575 Diverse udgifter 150

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK


130

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Faste ejendomme 275 382 382 382 382Fælles funktioner -9.914 -10.472 -10.472 -10.472 -10.472Vejvedligeholdelse mv. 38.972 38.353 38.353 38.353 38.353Belægning mv. 26.668 26.521 26.521 26.521 26.521Vintertjeneste 8.882 15.092 15.092 15.092 15.092Havne -325 -326 -326 -326 -326Tjenestemandspensioner 2.206 3.244 3.244 3.244 3.244I alt 66.763 72.794 72.794 72.794 72.794Anlæg 20.398 36.750 67.750 51.700 75.000

Bevilling 25 Veje

131

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme (offentlige toiletter)

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

275

382

382

382

382

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter:

• Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen.

02.22.07 Fælles Funktioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-9.915

-10.472

-10.472

-10.472

-10.472

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse mv.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

38.972

38.353

38.353

38.353

38.353

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

• Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlæg-

ning, trafiksikkerhedskampagner m.m.).

132

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje

02.28.12 Belægning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

26.668

26.521

26.521

26.521

26.521

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

• Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belæg-ninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove).

Vedligeholdelsen omfatter:

• Ca. 1.280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler • Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme.

02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

8.881

15.092

15.092

15.092

15.092

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. Funktionen er tilført 6 mio. kr. ifht. budget 2011. Budgettet er fastlagt på grundlag af de sidste 4 års regnskabstal. Vintertjenesten er niveausty-ret jf. regulativet for vintertjeneste. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 02.35.40 Havne

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-326

-326

-326

-326

-326

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silke-borg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i hav-nen. 06.52.72 Lønpulje m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.206

3.244

3.244

3.244

3.244

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

133


Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

3.500 3.500 3.500 3.500 28.500 42.500

500 500 1.250 1.250 2.500 2.500 25.000 33.000

1.500 1.000 500 1.500

500 500 1.000 8.000 15.200 1.000 25.700

1.500 500 2.000

1.500 1.500

1.000 2.000 3.000

500 1.500 2.000

1.500 500 2.000

500 500

7.000 9.000 5.000 21.000

1.000 1.000 2.000 8.000 24.000 30.000 65.000

1.000 30.000 31.000

6.000 6.000 8.000 20.000

2.000 2.000

500 500

1.000 4.000 5.000

1.000 5.000 6.000

2.000 4.000 6.000

1.500 1.500 1.500 7.500 12.000

2.000 3.000 5.000

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion


2012


frigivet før 2012

Vejbelysning, renovering til og med 2020

Borgergade, Ansvej-Sølystvej, etape 1

Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

Havneområdet, renovering

Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej

Drewsensvej øst, forlængelse til Århusvej (fase 1)

02.28.22 Vejanlæg

Mindre anlægsarbejder til og med 2020

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej (fase 1)

Renovering af vejvisning

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

Østerbordingvej, udbygning og forlægning

Sejling Hedevej Vest

Industrivej Hårup, cykelstier

Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV anlæg

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

134


Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 25 Veje

2012 2013 2014 2015 Senere I alt



2012


frigivet før 2012

18.000 22.000 40.000

4.000 8.000 12.000

9.000 9.000

10.000 10.000 20.000

3.000 1.000 4.000

8.000 2.000 10.000

3.000 3.000

30.000 30.000

20.000 20.000

8.000 8.000

20.000 20.000

8.000 8.000

9.000 9.000

3.000 3.000

5.000 5.000

8.000 8.000

8.000 8.000

50.000 50.000

3.000 3.000

500 500

3.000 3.000

25 Veje 36.750 67.750 51.700 75.000 326.500 560.700

Balle Kirkevej, cykelstier

Nørrevænget, cykelstier

Søndertorv, renovering

Stier ved Funder Kirkeby

Vestergade, renovering af gågaden

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

Søtorvet, omdannelse til bypark

Ombygning af kryds i Grønbæk

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Tilpasning af parkerings- og trafikforhold v. Silkeborghallerne

Vej fra rådhus vest til p-kælder

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej

Borgergade - Christians 8.s Vej

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Iller Damvej, cykelstier til Grønbæk

135

Udgifter Indtægter

25 Veje 132.037 22.493

1 Drift 95.287 22.493



10 Fælles formål 410 28

010010 OFFENTLIGE TOILETTER 410 28



720 Opvarmning 24

725 El 16



750 Rengøring 200

900 Indtægter 28

906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, 28

Them

02 Transport og infrastruktur 91.633 22.465

22 Fælles funktioner 2.306 12.778

07 Parkering 2.306 12.778

207010 BETALT PARKERING 1.220 11.823

091 Kommunale indtægter fra 11.823

parkeringsbilletordninger

010 Billetindtægter 9.967

020 Periodekort 1.856


207020 PARKERINGSKONTROL 1.086 955

092 Kommunale indtægter fra 478 955

parkeringsafgifter

400 Personale 557

401 Løn m.v. 530


490 Andet 15


28 Kommunale veje 89.133 9.167

11 Vejvedligeholdelse m.v. 47.312 8.959

211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 5.182


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE


136

Udgifter Indtægter

510 Græsslåning på landet 1.762

511 Græsslåning i byområde 416

512 Rabatregulering 1.139

514 Øvrige arbejder 1.865

211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 2.897


520 Rensning af brønde 725

522 Øvrige arbejder 2.172

211030 BEPLANTNING 3.570


211040 VEJBELYSNING 15.911 7.753


532 Drift og vedligeholdelse 15.911


937 Leasingydelse vedr. 7.721

vejbelysningsanlæg (momsregistreret)

988 Øvrige indtægter (momsregistreret) 32

211042 SIGNALANLÆG 650


211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 1.803


211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING 1.722 20


211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER 500 42


211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V. 465


211090 RENHOLDELSE 4.076 583


540 Gågader m.v. 861

542 Silkeborg by 1.392

544 Silkeborg Kommune 840

546 Arrangementer 400

548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 583 583

211100 VEJTILSYN 1.866

400 Personale 1.866

401 Løn m.v. 1.637



137

Udgifter Indtægter


490 Andet 197

211110 BROER, TUNNELLER M.V. 738


211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 7.932 561


550 Vejes kloakbidrag 4.765

592 Andet 3.167

900 Indtægter 561

935 Stadepladsafgifter 561

12 Belægninger m.v. 26.521

212010 FÆRDSELSBANER 26.521


510 Fornyelse af kørebaner 17.336

512 Reparationer af kørebaner m.v. 4.178

514 Stier og cykelstier 1.900

516 Fortove 3.107

14 Vintertjeneste 15.300 208


510 Vintertjeneste 15.089

512 Vintertjeneste i midtbyen 211 208

(momsregistreret)

35 Havne 194 520

40 Havne 194 520




725 El 5



900 Indtægter 520

910 Leje af kiosker (momsregistreret) 520


52 Lønpuljer 3.244



øvrige

211 Vejvæsen 3.244

3 Anlæg 36.750



138

Udgifter Indtægter

02 Transport og infrastruktur 36.750

22 Fælles funktioner 36.750

05 Driftsbygninger og pladser 36.750





139

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Arbejder for fremmed regning -166 -177 -177 -177 -177Tjenestemandspensioner 166 177 177 177 177I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

140

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-166

-177

-177

-177

-177

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

166

177

177

177

177

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 125 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 136.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte

og er beregnet til kr. 177.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser der fastsættes efter almindelige forret-ningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregn-skabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

141

Udgifter Indtægter

28 Entreprenøropgaver 9.031 9.031

1 Drift 9.031 9.031

02 Transport og infrastruktur 8.854 9.031

22 Fælles funktioner 8.854 9.031

03 Arbejder for fremmed regning 8.854 9.031

203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8.854 9.031

8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 41.960

420 Kurser 226



490 Andet 1.450


510 Produktionsomkostninger, interne 19.438

arbejder

520 Produktionsomkostninger, eksterne 589

arbejder



skal aktiveres


ikke skal aktiveres



700 Fast ejendom 3.531 496


710 Udenomsarealer 330 496

720 Opvarmning 124

725 El 209



760 Husleje 1.784

900 Indtægter 76.644 8.535

910 Salg ekstern 8.535

920 Salg intern 76.644

06 Fællesudgifter og administration m.v. 177

52 Lønpuljer 177

72 Tjenestemandspension 177

200 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 177

øvrige

203 Entreprenørsektionen 177

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER


142

KULTUR- OG

FRITIDSUDVALGET

Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

143

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Grønne områder og naturpladser 4.775 4.643 4.643 4.643 4.643Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 11.900 11.711 11.446 11.569 11.692Andre fritidsfaciliteter -55 -329 -329 -329 -329Lystbådehavne -858 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077

Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.677 25.670 25.670 25.670 25.670Folkebiblioteker 39.632 35.967 35.967 35.967 35.967Museer 7.829 7.733 7.733 7.733 7.733Biografer 53 53 53 53 53Teatre 936 856 856 856 856Musikarrangementer 8.574 7.462 7.462 7.462 7.462Andre kulturelle opgaver 14.760 13.153 13.282 13.450 13.450Fælles formål 7.021 3.596 3.596 3.596 3.596Folkeoplysende voksenundervisning 1.949 1.703 1.703 1.703 1.703Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.240 2.277 2.277 2.277 2.277Lokaletilskud 17.948 18.932 18.932 18.932 18.932Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 881 528 528 528 528Sekretariat og forvaltninger 366 373 373 373 373Tjenestemandspensioner 1.908 2.121 2.121 2.121 2.121I alt 147.535 135.372 135.236 135.527 135.650Anlæg 7.231 22.900 4.250 25.750 35.750

Bevilling 34 Kultur og fritid

144

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4.775

4.643

4.643

4.643

4.643

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

11.900

11.711

11.446

11.569

11.692

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget. Disse områder falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner:

Budget 2012 Fællesudgifter- og indtægter 1.564 Robaneanlæg 104 Silkeborg Stadion 2.591 Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen 3.021 Ans Varmtvandsbassin 279 Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)

445

Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen 20 Silkeborg Sportscenter 3.687 I alt 11.711

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 123.000 kr. i 2012 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen.

145


00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-55

-329

-329

-329

-329

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift. Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket -242 Silkeborg Søcamping, Århusvej -114 Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg -233 Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg 260 I alt -329 Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023 og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. 02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-858

-1.077

-1.077

-1.077

-1.077

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Havnen, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2011 Budget 2012 Indtil 1,70 m 31 30 1,71 m til 2,30 m 127 106 Over 2,30 m 202 207 I alt 360 343 Bådpladslejen stiger i 2012 med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten. Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladser i Havnen nedlægges fra 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

26.677

25.670

25.670

25.670

25.670

Nedgang skyldes overførsel af budgetbeløb til Fælles Ejendomsdrift.

146


Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Området falder inden for rammerne af statens kvalitetsfond. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2012 Udendørs idrætsanlæg 12.563 Atletikstadion 97 Fårvanghallen 586 Gødvadhallen 530 Linåhallen 154 Sydbyhallerne 865 Virklundhallen 361 Voel Hallerne 1.063 Svømmecenter Nordvest 2.922 Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: ThemHallerne 2.266 Arena Midt 2.450 Svømmehal v/Silkeborg Højskole, offentlig åbning 1.813 I alt 25.670 Efter udbudsrunde i 2008 varetages plejen af idrætsbaner af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Fra 2011 er udendørs bassinet ved Svømmecenter Nordvest lukket. 03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

39.632

35.967

35.967

35.967

35.967

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed, af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Hostrupsgade • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv Der er selvbetjent åbningstid i Gjern og Them.

147


Biblioteket har i 2011 udviklet modeller til betjening af lokalområderne. Modellerne går i drift, når busbetjeningen lukkes ned ved udgangen af året. Bibliotekets budget 2012 er på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Ejendomsdriften er fra 1. januar 2012 overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift”. 03.35.60 Museer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

7.829

7.733

7.733

7.733

7.733

Der ydes driftstilskud til følgende museer: ( i 1.000 kr. i 2012-priser) Til udbetaling, idet 5 %

refunderes via momsudligningsordningen

2011: 2012:

Budgetmæssig virkning 2012:

Silkeborg Kulturhistoriske Museum 4.667 4.440 4.218 Museum Jorn 3.306 3.670 3.487 Them Fortidsmindesamling. 29 29 28 Driftstilskud i alt 8.002 8.139 7.733 Der er i budgetforslaget indarbejdet en forhøjelse af driftstilskuddet til Museum Jorn på 500.000 kr. (budgetmæssig virkning). Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 14. maj 2010 affødt af budgetlægning 2011-2014 nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper med tilhørende kommissorier vedrørende samarbejde mellem kulturinstitutioner på følgende opgaveområder:

• Back-up funktion for KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Det forventede rationale var 500.000 kr. i 2012

• Kunstneriske muligheder ved et tættere samarbejde mellem KunstCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn

Kultur- og Fritidsudvalget har senere godkendt at arbejdet afventer Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab. Arbejdet i henhold til de 2 kommissorier stilles således i bero indtil Kulturministeriets udredning om fremtidens museumslandskab foreligger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidigt, at det forventede rationale på 500.000 kr. fordeles forholdsmæssigt i forhold til den enkelte institutions aktuelle driftstilskud fra Silkeborg Kommune. Det forventede rationale i 2012 i alt 512.000 kr. (budgetmæssig virkning) er i budgetforslaget reduceret i driftstilskuddet til Museum Jorn, Silkeborg Kulturhistoriske Museum og KunstCentret Silkeborg Bad. 03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

53

53

53

53

53

Kjellerup Biograf blev med virkning fra 1. januar 2009 lukket. Silkeborg Bibliotekerne driver i stedet en biografklub.

148


03.35.62 Teatre 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

936

856

856

856

856

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget

2011 Budget 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. 235 229 Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter

30

Silkeborg Teaterkreds, voksne 194 190 Silkeborg Teaterkreds, børn og unge 129 126 I alt årlige arrangementer 558 575 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

70

39

Teaterforestillinger, der afvikles på Biblioteket med entrèbetaling. Fra 2012 overføres budgetbeløbet til funktion 3.35.50 Biblioteket

67

0

Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

-64

-63

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

125

125 Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater

180

180 Teatre i alt 936 856 03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

8.574

7.462

7.462

7.462

7.462

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer

149


Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget

2011 Budget 2012

Primær drift, udgifter 11.578 11.770 Primær drift, indtægter - 4.186 - 4.455 I alt primær drift 7.392 7.315 Ejendommens drift, almindelig vedligeholdelse og pedel Ejendommens drift i øvrigt er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” fra 1. januar 2012.

1.319 426

Ejendommens drift, indtægter - 61 - 61 I alt ejendommen 1.258 365 Sekundær drift, udgifter 1.916 1.648 Sekundær drift, indtægter - 1.775 -1.544 I alt sekundær drift 141 104 Statstilskud - 1.345 - 1.355 Den Kreative Skole, netto

7.436

6.429

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2011 løn- og prisfremskrevet til 2012 og reduceret for helårsvirkningen af nedsættelse af undervisningslektioner 1. august 2011. Budgettet er baseret på:

• Forventet undervisningsaktivitet i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 • Undervisningsaktiviteten i forhold til 2011 er steget med 787 lektioner til i alt 19.370

Stigningen kan hovedsagelig henføres til talent-musik (405) talent-dans (123) samt MIBUS (180), som er overført fra sekundær drift til primær drift

• En personaleressource til ledelse og administrator på uændret 93 ugentlige timer • En uændret statstilskudsprocent på 13,6 % • Uændrede takster i forhold til 1. august 2011

2-årigt forsøgsprojekt vedrørende samarbejder mellem skolerne i Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole er indarbejdet i budgettet under sekundær drift. Projektet indebærer tilbud om forældrebetalt undervisning i fritiden eller skolebetalt kompagnon undervisning i skoletiden. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud fastholdes uændret i 2012 således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Egenbetaling i procent af

fuld deltagerbetaling Til og med 230.000 kr. Betalingen udgør 50 % Mellem 231.000 kr. og 270.000 kr. Betalingen udgør 75 % 271.000 kr. og derover Betalingen udgør 100 %

150


Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudlig-ningsordningen:

2011 2012

Budget-mæssig virkning

2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Skolernes Nytårskoncert 20 20 20 Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)

36 35 34

Riverboat Jazzfestival 153 150 147 Midtjysk Børne- og ungdomssymfoniorkester. Fra 2012 overføres tilskuddet til Den Kreative Skole

69

0

0

Tilskud årlige arrangementer i alt 278 205 201 Tilskud til rytmiske musikforeninger

293

308

302

Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt

150

147

Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

578

391

383 Musikarrangementer i alt 1.149 1.054 1.033 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

14.760

13.153

13.282

13.450

13.450

Omfatter driftsudgifter og -indtægter af kulturelle institutioner samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget

2011 Budget

2012 Drift af ejendommen Bindslevs Plads 6, som benyttes af Kulturhuset ”Rampelys”. Overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift 1. januar 2012.

82

0 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 707 707 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdrift er overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” 1. januar 2011.

1.182

- 252 Drift af Musikøvehus, ”Lydpotten”. Overført til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift”

59

0

”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 124 124 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter 1.232 1.232 Børnekultursamrådet, driftsmidler 31 30 Riverboat Sekretariat 629 629 Kunstprojekter 31 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af

151


unge 51 50 Pulje til særlige tiltag 0 121 Udarbejdelse af planer 34 33 I alt 4.167 2.709 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2011-priser) Til udbetaling, idet 8 %

refunderes via moms-udligningsordningen:

2011 2012

Budget- mæssig virkning

2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Silkeborg Udstillingen 29 28 26 KK44 20 20 18 I alt

49 48 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver 11 10 9 Silkeborg Billedkunstsamråd 6 0 0 Silkeborg Musiksamråd 5 0 0 Silkeborg Teatersamråd 5 0 0

I alt

27 10 9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling 15 15 14 Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune 24 23 21 Egnsarkivet for Gl. Them Kommune 20 20 18 I alt

59 58 53

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene 21 20 18 Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening 21 20 18 Foreningen Norden, Silkeborg 10 10 9 Foreningen Norden, Kjellerup 10 10 9 Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer 16 17 16 78 76 70 Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd

10

15

14 Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse 238 184 169 Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlings-huse

285

285

262

Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd)

445

445

409 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus 6.820 6.820 6.274 Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad 3.230 3.074 2.828 Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

274

338

311

Øvrige tilskud i alt 11.515 11.161 10.443 Budget, Andre kulturelle opgaver i alt 13.153

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s. uden prisfremskrivning.

152


Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført uændret. Proces for udarbejdelse af ny aftale gældende for perioden 2012-2016 er aftalt. Indhold/indsatsområder i ny aftale forventes drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget i september 2011 med henblik på forelæggelse af forslag til ny aftale i Kultur- og Fritidsudvalget i november 2011. Med virkning fra 21. februar 2011 har Silkeborg Kulturråd og de tre faglige samråd besluttet at ændre den siden 1. januar 2007 gældende samarbejdsstruktur på kulturområdet. De tre faglige samråd Teatersamrådet, Musiksamrådet og Billedkunstsamrådet er nedlagt, og samrådenes formål og opgaver varetages herefter af Silkeborg Kulturråd. Børnekultursamrådet fortsætter som hidtil. Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad er nedsat med andel af forventet rationale vedrørende samarbejder mellem kulturinstitutioner jfr. bemærkning under funktion 3.35.60 Museer. Tilskud til forsamlingshusenes vedligeholdelse er nedsat med 50.000 kr. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende

aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og

eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget

2011 Budget

2012 Folkeoplysende voksenundervisning 1.703 1.703 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.240 2.277 Særlige formål 246 292 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 17.539 18.523 Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning 409 409 I alt 23.137 23.204

153


03.38.70 Fælles formål 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

7.021

3.596

3.596

3.596

3.596

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2011

Budget 2012

Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner 304 250 Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner -254 -154 Tilskud til transportudgifter for handicappede 10 10 Tilskud til ”Fest i vand” 51 51 Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 3 3 Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed 46 46 Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år ( De grå pantere)

41

41

Medlemskontingent til Kompedallejren 45 45 Særlige formål i alt 246 292 Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Nedenstående foreninger (undtagen mødehus på Solbakkevej) betaler gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Indtægterne er opført under funktion 03.38.74 Lokaletilskud. Ejendomsdrift vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme ”Fælles ejendomsdrift”, bortset fra tilskud til rengøring og andel af udbud på grønne områder. Adresse: Benyttelse Budget

2011 Budget 2012

Ansvej 108, Silkeborg SIF Cykelklub og Fiskeriforeningen 44 Balle Torv 7, Silkeborg FDF/ØBG 52 Falstersgade 1B, Silkeborg Dansk Tyrkisk Forening 43 Grønningen 21, Kjellerup Motorcykelklubben ”Snøvserne”. 35 Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 37 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 29 4 Jens Bæks Gård, Fasanvej, Them

Spejdere og medborgerhus 81

Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 310 99 Lanstigvej 12A, Faarvang Motorcykelklubben MC Old Boys. 23 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 21 3 Jordkærvej 11, Silkeborg Motorcykelklubben ”Baronerne”. 35 Kejlstrupvej 40 EDR. 20 Solbakkevej (mødehus) Mariehøj IF (fra 1.10.2012) 13 Skolevangen 26-28, Kjellerup KFUM-spejdere 28 Tandskovvej 17A. Silkeborg Motorcykelklubben ”Silkeborg MC”. 27 Møllevej 36, Thorning DDS-spejdere 43 4 Træengen, Sindinggade 52, Kj. De grønne pigespejdere 32 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 66 5 Fælleskonto Rengørings- og vedligeholdelsestilskud 24 24 Klubhuse i alt 963 146

154


Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter 18 Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter 208 Lemming IF Omklædningsfaciliteter 196 Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter 82 Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for

orienteringsløb 107

Gjern IF Klublokaler, Skovvejen 37 I alt 648 Medborgerhuse Budgetbeløbet er i forhold til 2011 korrigeret for overførsel til Bevilling 12 Ejendomme, ”Fælles ejendomsdrift” Toftebjerg Medborgerhus i Them 1.348 Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 1.096 Mosaikken i Kjellerup 99 ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 -113 Sjørslev Sognegård 80 I alt 2.510 Fælles formål i alt

3.596

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2011

Overslag 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Netto

1.949

1.703

1.703

1.703

1.703

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2011

Budget 2012

Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.703 1.703 Tilskud til lærer- og lederløn til undervisning ydes med følgende brøk: Almen undervisning 1/3 Handicapundervisning 8/9 Instrumentalundervisning 5/7 Foredrag (maks. 6 timer pr. foredrag) 1/3 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

3.240

2.277

2.277

2.277

2.277

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2011

Budget 2012

Pr. aktivitetsmedlem 0–17 år. 145 103 Pr. aktivitetsmedlem 18–25 år 20 20

155


Den manglende indtægt fra 1.1.2012 som følge af bortfald af gebyr for foreningers benyttelse af idræts- og svømmehaller, hvor der deltager personer over 18 år, er finansieret ved nedsæt-telse af aktivitetstilskud pr. medlem fra 145 kr. i 2011 til 103 kr. i 2012. Budgetgrundlag: Medlemmer

Regnskab 2009 Antal

Regnskab 2010 Antal

Budget 2011 Antal

Regnskab 2011 Antal

Budget 2012 Antal

0-17 år 21.044 21.285 21.400 21.320 21.700 18-25 år 2.899 2.678 3.000 2.750 2.750 23.943 23.963 24.400 24.070 24.450 03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

17.948

18.932

18.932

18.932

18.932

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2011

Budget 2012

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 409 409 Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde 9.887 9.670 Køb af timer i selvejende svømmehaller 1.692 1.688 Køb af timer i selvejende idrætshaller 7.616 7.663 Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år

-1.167

0

Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse -353 -358 Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane -136 -140 I alt 17.948 18.932 Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeop-lysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i oktober 2008 nye retningslinjer for lokaletilskud med virkning fra 1. januar 2009:

• Hovedregel: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år

• Uniformerede korps: 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år.

• Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år

Uniformerede korps bevilges fra 1.1.2012 lokaletilskud med 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år, mod hidtil 75 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Besparelsen er indregnet i budgettet med 160.000 kr.

156


Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2011 fremskrevet med ¾ (1,7 %) pris- og lønstigning til 2012. Til nye initiativer er afsat 287.000 kr. Forventet udgift til lokaletilskud i alt i 2012 9,670 mio. kr. Opkrævning af gebyr Udvalget vedtog i oktober 2008, at der opkræves gebyr for anviste idræts- og svømmehaller, når der er deltagere over 18 år. Ikrafttræden 1. august 2009. Gebyret bortfalder fra 1.1.2012. Gebyr opkræves fortsat for anviste klublokaler/huse. Derudover betales gebyr for benyttelse af kunstgræsbanen på Søholt. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans • Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup • Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring • Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18: • ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup • Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen • ThemHallerne, Frisholmvej 13, Them • Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

881

528

528

528

528

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Budget

2011 Budget

2012

Idrætslederpris 5 5 Idræt om Dagen. Overført til Bevilling 71 Sundhedsområdet 410 0 Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34

345

402

Folkeuniversitetet 18 18 Leje af P-plads ved Elling Motorsportsbane 4 4 Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget 99 99

I alt 881 528

Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk er tilført 105.000 kr. fra Svømmecenter Nordvest svarende til årlig besparelse efter gennemførelse af energispareprojekt. Projektet

157


finansieres over årene 2012-2015 via puljen. Puljen er nedsat med 48.000 kr. vedrørende rabat på indkøbsaftaler til fordeling på berørte områder. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.273

2.494

2.494

2.494

2.494

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest 372 Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd 1.622 Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne) 510

158


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

1.000 8.000 9.000

500 500 1.000 1.500

1.000 1.000 2.000

500 500

30.000 30.000

500 3.000 3.500

1.500 500 2.000

9.500 9.500

500 750 750 750 2.750 5.500

300 300 600

900 1.500 1.000 200 3.600

1.000 3.000 4.000

1.000 1.000

500 1.500 2.000

9.500

25.000 25.000

7.000 7.000 7.000 21.000

1.000 9.000 10.000



2012


frigivet før 2012

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Renoveringsopgaver i Indelukket

Indelukket, udskiftning af bænke og etablering af fast belægning ved frilluftsteatret

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

Udskiftning af legeredskaber

Etablering af nye idrætsanlæg

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

Søsportscenter ved Sølystvej - projektering

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Nyt koncert- og aktivitetsområde

Renovering af søbade, generelt

Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Bibliotek/kulturhus i Them

Silkeborghallerne (½ finansiering)

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

03.32.50 Folkebiblioteker

Ny kunstgræsbane

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

Silkeborg Hallerne (½ finansiering)

Haller

159


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid

2012 2013 2014 2015 Senere I alt



2012


frigivet før 2012

500 500

500 1.000 11.500 16.000 1.000 30.000

1.000 1.000 2.000

3.000 3.000

1.500 4.000 5.500

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

03.35.63 Musikarrangementer

Jorns fødselsdag

Sammenbygning af Hovedbibliotek, Den Kreative Skole og Medborgerhuset

03.35.62 Teatre

Indretning af lokale til Perronteatret

180.70092.05035.750

Kulturtorv på Bindslev Plads

22.900 4.250 25.75034 Kultur og Fritid

160

Udgifter Indtægter

34 Kultur og Fritid 180.941 22.669

1 Drift 158.041 21.251


28 Fritidsområder 4.795 152

20 Grønne områder og naturpladser 4.795 152

020001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 14

400 Personale 14

400 Central lønpulje for bev. 34 14

020010 PARKER OG LEGEPLADSER 4.086 152


592 Andet 42



710 Udenomsarealer 3.809

725 El 45 19



750 Rengøring 15

760 Husleje 48

900 Indtægter 133

972 Benyttelse af parker m.v. 133

020100 INDELUKKET, PLEJE 380

400 Personale 224

401 Løn m.v. 213



490 Andet 3



020115 SPRINGVAND 315





725 El 140


32 Fritidsfaciliteter 17.131 5.749

31 Stadion og idrætsanlæg 13.245 1.534

01 Idrætsanlæg 4.304 45

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID


161

Udgifter Indtægter

1 Egne 4.304 45


400 Personale 1.519

401 Løn m.v. 1.435

420 Kurser 6



490 Andet 17




031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ 104




031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 2.636 45

8600 SILKEBORG

400 Personale 447

401 Løn m.v. 439




600 IT, inventar og materiel 321 19



630 Lysanlæg 244 19




720 Opvarmning 43

725 El 105



750 Rengøring 46

900 Indtægter 26

944 Udleje af antennemaster 26

02 Idrætshaller 8.068 1.340

1 Egne 4.361 1.340

031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG 4.361 1.340

VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600

SILKEBORG

400 Personale 2.788



162

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 2.687

420 Kurser 15



490 Andet 9



592 Andet 15



ikke skal aktiveres






720 Opvarmning 358

725 El 428



750 Rengøring 88

900 Indtægter 10 1.340

946 Reklameafgifter (momsregistreret) 54

948 Forpagtningsafgift, cafeteria 89

(momsregistreret)


974 Udleje af inventar og betaling for 10 56

rengøring


031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG 20

FORSAMLINGSHUS,


589 Driftstilskud 20

031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 3.687

8600 SILKEBORG



03 Svømmehaller 410 131

1 Egne 410 131

031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 410 131

ANS

400 Personale 53

401 Løn m.v. 53




163

Udgifter Indtægter

503 Driftsmidler 20






720 Opvarmning 53

725 El 60



750 Rengøring 168

900 Indtægter 131


972 Salg af badebilletter og 24

abonnementskort

04 Friluftsbade 463 18

1 Egne 463 18

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 463 18


592 Andet 15



900 Indtægter 18

921 Afgift af kiosk 18

35 Andre fritidsfaciliteter 3.886 4.215

01 Campingpladser og vandrerhjem 3.886 4.215

1 Egne 3.886 4.215

035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 31 273

SILKEBORG

700 Fast ejendom 31


900 Indtægter 273

948 Forpagtningsafgift 273

035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 41 155

8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 41


900 Indtægter 155

948 Forpagtningsafgift 155



164

Udgifter Indtægter

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 1.689 1.922

8600 SILKEBORG


563 Bidrag til dispositionsfond 161

592 Andet 54



ikke skal aktiveres






750 Rengøring 51

900 Indtægter 1.217 1.922

942 Gebyr for overnatning 1.217 1.922

035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 2.125 1.865

41A, 8600 SILKEBORG

400 Personale 1.520

401 Løn m.v. 1.471

420 Kurser 8


490 Andet 11


503 Driftsmidler 47

562 Momsregistreret virksomhed 77 134


591 Gas 62







720 Opvarmning 50

725 El 56




972 Salg af badebilletter 1.731

02 Transport og infrastruktur 911 1.988

35 Havne 911 1.988

41 Lystbådehavne m.v. 911 1.988

400 Personale 522



165

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 498



490 Andet 3


563 Betalingsanlæg i Indelukket 31 94

592 Andet 6



725 El 3




905 Leje af bådpladser 1.792

906 Leje af gæstepladser 102

03 Undervisning og kultur 132.710 13.362

22 Folkeskolen m.m. 29.077 3.407

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 29.077 3.407

1 Egne 22.548 3.407

318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 12.917 354

400 Personale 262

401 Løn m.v. 256






ikke skal aktiveres

630 Lysanlæg 257




720 Opvarmning 186

725 El 382 252



750 Rengøring 251

900 Indtægter 102


318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 272 175

SILKEBORG





166

Udgifter Indtægter


630 Lysanlæg 56



900 Indtægter 175


318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 586

FÅRVANG

400 Personale 507

401 Løn m.v. 492








700 Fast ejendom 56


750 Rengøring 20

318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 540 10

SILKEBORG

400 Personale 515

401 Løn m.v. 501







ikke skal aktiveres

700 Fast ejendom 9

750 Rengøring 9

900 Indtægter 10

971 Lejeindtægt 10

318530 LINÅ HALLEN, SKOLEBAKKE 23, 8600 154

SILKEBORG



720 Opvarmning 31

725 El 11


750 Rengøring 87



167

Udgifter Indtægter

318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 934 69

SILKEBORG

400 Personale 108

401 Løn m.v. 101

420 Kurser 2



490 Andet 1


561 Automater (momsregistreret) 13 26


592 Andet 4







720 Opvarmning 120

725 El 85



750 Rengøring 443

900 Indtægter 43


971 Lejeindtægt 12

318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 361

1B + 3, 8600 SILKEBORG

400 Personale 338

401 Løn m.v. 328

420 Kurser 3








318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 1.224 161

8600 SILKEBORG

400 Personale 739

401 Løn m.v. 721






168

Udgifter Indtægter








720 Opvarmning 116

725 El 126



750 Rengøring 42

900 Indtægter 161


318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 5.560 2.638

8600 SILKEBORG

400 Personale 3.052

401 Løn m.v. 2.913

420 Kurser 38



490 Andet 16


503 Driftsmidler 136


586 Cafeteria (momsregistreret) 372 375


592 Andet 10






720 Opvarmning 454

725 El 701



750 Rengøring 58



972 Salg af badebilletter og 1.322

abonnementskort


318600 THEM HALLERNE 2.266





169

Udgifter Indtægter

318604 ARENA MIDT, KJELLERUP 2.450



318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, 1.813

PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG



32 Folkebiblioteker 37.405 1.438

50 Folkebiblioteker 37.405 1.438

350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 37.405 1.438

01 BIBLIOTEKET 35.441 1.438

003 Bøger m.v. 3.095 307

008 Andre udlånsmaterialer 2.984


401 Løn m.v. 23.940

420 Kurser 419



490 Andet 14



564 Kulturelle arrangementer 363 102

590 Administrationsudgifter 1.143



ikke skal aktiveres



700 Fast ejendom 63

750 Rengøring 26

760 Husleje 37

900 Indtægter 950

910 Betjeningsoverenskomster 50

912 Bøder m.v. 900

02 SILKEBORG ARKIV 1.964

003 Bøger m.v. 16

400 Personale 1.784

401 Løn m.v. 1.741

421 Uddannelse 17




170

Udgifter Indtægter






ikke skal aktiveres

35 Kulturel virksomhed 37.123 6.448

60 Museer 7.733


360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 3.487

SILKEBORG



360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, 4.218

HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG



360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING 28



61 Biografer 53

361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK 53

400 Personale 53

401 Løn m.v. 53

62 Teatre 919

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 919


520 Årlige arrangementer 346

521 Dukketeaterfestival, momsregistreret 229

(gældende fra 010111)

526 Husleje Perronteatret 125

528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg 180

Bad)

530 Anden Teatervirksomhed 39

63 Musikarrangementer 14.877 6.060

363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER 530





171

Udgifter Indtægter

363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER 302



363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE 201



1 Egne 13.844 6.060

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 13.844 6.060

7, 8600 SILKEBORG

01 PRIMÆR DRIFT 11.770 4.455


401 Løn m.v. 7.400

402 Løn, ikke refusionsberettiget 1.087

403 Løn administration m.v. 2.377

420 Kurser 75



490 Andet 50


501 Undervisningsmaterialer/ 155

elevaktiviteter


592 Andet 40



ikke skal aktiveres

603 Leje/leasing af IT, inventar og 100

materiel



900 Indtægter 30 4.455

964 Udlejning af instrumenter 35

(momsregistreret)

967 Elevbetalinger under 25 år 3.422

969 Andre elever 923

972 Fripladser 30

989 Øvrige indtægter 75

02 SEKUNDÆR DRIFT 1.648 1.544

400 Personale 1.500

401 Løn m.v. 700

402 Løn, ikke refusionsberettiget 800



elevaktiviteter



172

Udgifter Indtægter

586 Skolernes Nytårskoncert 100 100


960 Musiksalg elver under 25 år 644

962 Andet salg 800

03 FAST EJENDOM 50 61

700 Fast ejendom 50


900 Indtægter 61


04 ØVRIGE 376

400 Personale 376

401 Løn m.v. 368


64 Andre kulturelle opgaver 13.541 388

1 Egne 2.147 388



502 Pulje til understøttelse af lokale 50

kulturaktiviteter

503 Pulje til særlige tiltag 121

364105 BØRNEKULTUR 707

400 Personale 535

401 Løn m.v. 529


490 Andet 4


550 Projekter 140

592 Andet 32

364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE 136 388

400 Personale 41

401 Løn m.v. 40



592 Andet 35




700 Fast ejendom 45


750 Rengøring 20



173

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 388


364200 ØVRIGE OPGAVER 493


539 Udarbejdelse af planer 33


364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD 9


589 Driftstilskud 9

364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER 44



364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD 53



364230 KULTURAFTALE 409



364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 125

400 Personale 124

401 Løn m.v. 124

700 Fast ejendom 1

750 Rengøring 1


364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG 6.274

TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG



364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE 431



364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, 1.232

SKOVVEJEN, 8883 GJERN



364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 2.828



174

Udgifter Indtægter

40, 8600 SILKEBORG



364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT 629

400 Personale 629

401 Løn m.v. 629

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 29.105 2.069


370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. 446 154

FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2


549 Transportudgifter vedr. handicappede 10

550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden 41

er målrettet mod ældre over 60 år

551 Administrationstilskud mv. 49

553 Fest i vand 51

573 Andet 45

800 Betaling andre offentlige myndigheder 250 154

1 Egne 4.073 1.417


700 Fast ejendom 24

750 Rengøring 24

370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 4

ENGESVANG

700 Fast ejendom 4

750 Rengøring 4

370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 4

KJELLERUP

700 Fast ejendom 4

750 Rengøring 4

370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, 99

BJERGET, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 99

750 Rengøring 99

370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 3

8620 Kjellerup

700 Fast ejendom 3

750 Rengøring 3



175

Udgifter Indtægter

370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.656 560

LUNDEN, 8600 SILKEBORG

400 Personale 1.563

401 Løn m.v. 1.526

420 Kurser 4







ikke skal aktiveres


materiel



700 Fast ejendom 93




907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 10

908 Salg af fotokopier, momsregistreret 20

989 Øvrige indtægter 20 71

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 104 5

KJELLERUP


570 Brugerbestyrelse (momsregistreret) 89



ikke skal aktiveres

900 Indtægter 5

370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 10 123




900 Indtægter 123


370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 182 102

400 Personale 145

401 Løn m.v. 145


592 Andet 26



176

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 11


900 Indtægter 102


370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 1.975 627

8653 THEM

400 Personale 1.398

401 Løn m.v. 1.381

420 Kurser 4



562 Øvrige aktiviter 83 83

586 Cafeteria, momsregisreret 370 426





700 Fast ejendom 66


750 Rengøring 25

900 Indtægter 118


370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 4

8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 4


370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 3

52, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 3


370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 5

KJELLERUP

700 Fast ejendom 5

750 Rengøring 5

2 Selvejende/private 648

370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 18

SILKEBORG

700 Fast ejendom 18

760 Husleje 18

370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 208

8600 SILKEBORG



177

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 5


760 Husleje 176

370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 196

8632 SILKEBORG


720 Opvarmning 19


750 Rengøring 39

760 Husleje 128

370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 82

SILKEBORG

700 Fast ejendom 82


720 Opvarmning 17


750 Rengøring 15

760 Husleje 40

370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN 37

IF)

700 Fast ejendom 37

760 Husleje 37

370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 107

8600 SILKEBORG



760 Husleje 103

72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.703

372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING 1.703


572 Tilskud til UV 1.703

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.277

002 Aktiviteter 2.277

500 Materiale og aktivitetstilskud 2.277

74 Lokaletilskud 19.430 498

001 Lokaletilskud til folkeoplysende 409

voksenundervisning

002 Lokaletilskud til det frivillige 19.021

folkeoplysende foreningsarbejde

020 Timer i selvejende svømmehaller 1.688



178

Udgifter Indtægter

025 Timer i selvejende idrætshaller 7.663

030 Andre lokaler 9.670

093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, 498

vedørende lokaler til det frivillige

folkeoplysende foreningsarbejde

100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 140

150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler 358

75 Fritidsaktiviteter uden for 528

folkeoplysningsloven

375100 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE, TYVERI OG 402

HÆRVÆRK (GENEREL)



375130 ØVRIGE AKTIVITETER 126


561 Idrætslederpris 5

592 Andet 121


45 Administrativ organisation 373


651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 373

20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER 373

400 Personale 373

401 Løn m.v. 372


52 Lønpuljer 2.121



øvrige

020 Parker og legepladser 233

350 Biblioteket 1.888

2 Statsrefusion 1.418



62 Teatre 63

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 63

002 Refusion vedrørende børneteatre, 63



179

Udgifter Indtægter

egnsteatre og opsøgende teatre

070 Øvrige 63

63 Musikarrangementer 1.355

1 Egne 1.355

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 1.355

7, 8600 SILKEBORG

002 Refusion vedrørende musikskoler 1.355

3 Anlæg 22.900

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 10.500

28 Fritidsområder 1.000

20 Grønne områder og naturpladser 1.000

020001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 1.000


32 Fritidsfaciliteter 9.500

31 Stadion og idrætsanlæg 9.500





18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 11.900



35 Kulturel virksomhed 500

63 Musikarrangementer 500





180

BØRNE- OG

UNGEUDVALGET

Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

181

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Folkeskoler 552.252 478.559 478.559 478.559 478.559Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.938 1.429 1.429 1.429 1.429Syge- og hjemmeundervisning 1.147 1.534 1.534 1.534 1.534Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 12.067 12.068 12.068 12.068 12.068Skolefritidsordninger 108.482 85.250 85.250 85.250 85.250

Befordring af elever i grundskolen 25.405 7.558 7.558 7.558 7.558Specialundervisning i regionale tilbud 2.991 2.688 2.688 2.688 2.688Kommunale specialskoler 54.783 64.180 64.180 64.180 64.180Bidrag til statslige og private skoler 49.047 48.900 48.900 48.900 48.900

Efterskoler og ungdomskostskoler 18.130 18.225 18.225 18.225 18.225Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 743 743 743 743 743

Idræftsfaciliteter for børn og unge 7.989 0 0 0 0Teatre 112 140 140 140 140Ungdomsskolevirksomhed 33.380 33.471 33.471 33.471 33.471Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 1.532 65 65 65 65Kommunal tandpleje 33.712 33.612 33.612 33.612 33.612Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen 1.467 1.562 1.562 1.562 1.562Tjenestemandspensioner 10.363 10.246 10.246 10.246 10.246I alt 915.539 800.231 800.231 800.231 800.231Anlæg 35.742 41.123 28.623 15.123 43.623

Bevilling 41 Skoler

182

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler


1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

552.252

478.559

478.559

478.559

478.559

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområ-det. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 11.270.000 kr. Kompetenceløft på skolerne -6.250.000 kr. IT-projekt -3.000.000 kr. Finansiering af gensidighedsaftalen -3.020.000 kr. Rest 1. januar 2012 -1.000.000 kr. Gensidighedsaftalen har medført en rammereduktion for skoleområdet på i alt 3.709.000 kr. 689.000 kr. er fundet indenfor det øvrige samlede budget. De resterede 3.020.000 findes af denne pulje. Der henstår således en ikke udmøntet rammebesparelse på -1.000.000 kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.830.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommu-nen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat 322.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 75.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 2,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Vakant 1,000 Samlet lønudgift 2.878.000 kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslut-ning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 259.000 kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) 24.159 kr. Grundbeløb pr. elev (do.) 114 kr. Samlet udgift til skolebiblioteker 1.881.000 kr.

183


Kulturtilbud Børnekultur 51.000 kr. Skolen i Biografen 68.000 kr. Skolernes Nytårskoncert 38.000 kr. Koncerter 23.000 kr. Forfatterbesøg 19.000 kr. Teater 13.000 kr. KK44 20.000 kr. I alt 232.000 kr. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektio-ner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2012 er der afsat 2.054.000 kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.853.000 kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget 2012 på 19.013.547 kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i 2011 blev effektueret) frem-skrevet fra det oprindelige budget 2011 til 30.325.760 kr. i 2012-priser for egne elever. Hel-årsvirkningen af besparelsen i 2012 på 1.549.722 kr. fratrækkes og ressourcerne udgør heref-ter for budget 2012 34.121.894 kr. til specialklasserne (incl. Ulvedalskolens budget). Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2012 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i spe-cialklasser budgetteres i 2012 med en restpulje på 1.007.087 kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, regule-ringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehu-set. Puljen indeholder også midler til udgifter for rejseholdselever der går i almindelig skole. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt speci-alklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædago-gisk bistand 11/12

Budget 2012

Puljebeløb specialpædagogisk bistand 19.013.547 Specialklasserne 2011 oprindeligt budget egne elever fremskrevet til 2012 inden besparelser.

30.325.760

184


Specialklasserne Ulvedalskolen 2012 5.345.856 Besparelse 2012 helårsvirkning -1.549.722 Ressourcer til specialundervisning 2012 53.135.441 Fordeling af ressourcer 2012: Udv. specialpædagogisk bistand egne elever 2012 -16.350.922 Specialklasser egne elever 2012 (incl. Ulvedalskolen) -34.739.007 Rejseholds- og Satellitklasser egne elever 2012 -1.104.298 Pulje til regulering herefter i 2012 941.214 Detaljeret ressourcetildeling udvidet specialpædagogisk bistand 2012 fremgår af nedenstående opgørelser: Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – egne elever Antal lekt. Revis. udvidet tildelte lektioner 189 Tildelte lektioner i alm. skole 212 Pædagogtimer 1 Ungdomsskolen – Stille piger 33 Ungdomsskolen – Unge i Centrum 60 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 20 Indstillede spec.kl. – træk 8 lektioner ugt. -152 PPR’s nye fordeling af 8 lektioners træk 152 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 877 Årlige undervisningstimer 26.280 Antal stillinger 37,277 Kr. Tildeling i beløb egne elever 16.350.922 Specialklasser budget 2012 – se nedenstående specifikation 34.739.007 Rejseholds- og Satellitelever 2012 – se nedenstående specifikation 1.104.298 Pulje til fordeling herefter i 2012 941.214 Fradrag Rejseholdselever egne elever 2012 Antal lekt. Indstillede elever rejsehold – træk 4 lektioner ugt. 8 Fradrag i beløb 147.670 Rejseholdseleverne indgår i alm. skole og udløser en tildeling på: 81.096 Restbeløb i rejseholdspulje 66.574 Samlet PPR-pulje 2012 1.007.787 Ressourcer til specialundervisning 2012 – udenbys elever Budget

2012 Udv. specialpædagogisk bistand tildeling - udenbys elever 2012 -2.990.320 Specialklasser budget 2012 - udenbys elever -948.096 Rejsehold – udenbys elever 2012 -223.222 Ressourcetildeling i alt udenbys elever 2012 – opkræves fra andre kommuner.

-4.161.638

Udvidet specialpædagogisk bistand 2012 – udenbys elever Antal lekt. Tildeling til udenbys elever – lektioner i alm. skole 125 Tildeling til udenbys elever – lektioner i specialklasser 37 Tildeling i beløb udenbys elever 2.990.320

185


Detaljeret ressourcetildeling til specialklasserne i budget 2012 fremgår af nedenstående opgø-relse: Tildeling special-klasser 2012 egne elever + udenbys elever 2012

Elever 11/12

Egne elever Udenbys elever

Lærer person. ordning

I alt

Ans Centerkl. 44 5.734 5.734 Ans Centerkl. 2 261 261 Balle læseklasse 20 1.556 1.556 Bryrup Spec.kl. 8 1.043 1.043 Bryrup Spec.kl. 1 130 130 Ulvedalskolen 30 6.682 6.682 Langsø Centerkl. 32 4.170 75 4.245 Sølystskolen Sp.kl. 69 7.360 75 7.435 Sølystskolen sp.kl. 3 320 320 Thorning Skole Sp.kl.

28

2.987

2.987

Thorning Skole Sp.kl.

1

107

107

Bryrup Skole E-kl. 6 697 697 Højmarkskolen 30 3.915 3.915 Højmarkskolen 1 130 130 Ungdomsskolen læseklasse

8

446

446

I alt 275+8=283 34.590 948 150 35.687 Detaljeret ressourcetildeling til Rejsehold og Satellitklasser budget 2012: Satellitklasser - ressource-tildeling 2012

Elever 11/12 Egne elever Udenbys elever

I alt

Ulvedal (Satellitelever Kjel-lerup)

3 669 669

Rejsehold – ressourcetilde-ling 2012

Elever 11/12 Egne elever Udenbys elever

I alt

Thorning Sp.kl. (Skægkær) 2 213 213 Ulvedal (Kjellerup) 1 223 223

Ulvedal (Voel) 1 223 223

I alt Rejsehold 4 436 223 659 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervis-ningstimer på 34,52 kr. i 2012. I budget 2012 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12-budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2012 ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærer-lønsressourcer i Acadre.

186


15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole 129.000 kr. Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % 6.096.000 kr. Fællestillidsrepræsentant DLF 238.000 kr. Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# 3.655.000 kr. Videreuddannelse af lærere¤ 132.000 kr.

#Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte sko-les ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere 1.686.000 kr. Kompetenceløft vedr. specialpædagogik (2011 – 2013) 6.267.000 kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 151.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 450.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikker-hedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet Budgettet på 160.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar 2011. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar 2011. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.292.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudval-get eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2012 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev 260.000 kr. Them Fritidscenter 558.000 kr. Thorning Hallen 485.000 kr.

187


GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningsplig-tens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til under-visningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2011/12. Der budgetteres med 81 lekti-oner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 3.579.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat 162.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 318.000 kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer, hærværk, vagtordning, fast ejendom samt renovering og vedligehold Puljerne er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. Pulje vedr. specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i 2012, men der er derimod afsat en pulje på 156.000 kr. på anlæg til specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 333.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i 2012 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 1.968.000 kr. på skoledelen og 1.322.000 kr. på fritidsdelen. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Projektmedarbejder* 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift 1.897.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 729.000 kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommu-ner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

188


Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012 på ca. kr. 66.000. Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 an-bragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. Budgettallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2012 Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til 0.-9. klasse er ændret fra 1. au-gust 2011 på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget 2012 på i alt 19.900.000 kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget 2012 en grundtildeling pr. skole på 256.000 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2012 med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overhol-des. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Be-regningen for frie timer pr. elev er:

Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole

I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 256.000 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2012. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2012: Årgang Klasseun-

dervisning Tildelingsmo-del

Øvrig tildeling Specialundervis-ning

Klokketimer pr. år pr. årgang

Faktortal for til-deling pr. elev i de forskellige faser

Faktortal for årlige klokketimer pr. elev


Årlig grund-tildeling til den enkelte skole

256.000 kr. - sva-rende til helårligt 0,590 stilling.

189


Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.

1.265 årlig uv-timer svarende til helår-ligt 1,794 stilling. Timerne er fordelt på 6 skoler.

Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 1. til 3. årgang

0

42,6

0

0

Fase 2: 4. til 6. årgang

0

43,3 0

0


0

46,6 0

0

10. årgang 840 32 - besparelse 3,71 1,30 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2012: Årgang Klasseun-

dervisning Tildelings-model

Øvrig tildeling Specialundervis-ning


Faktortal for tildeling pr. elev i de for-skellige faser



Årlig grund-tildeling til den enkelte skole

256.000 kr. - sva-rende til helårlig 0,590 stilling.

Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.

1.852,6 årlig uv-timer svarende til helårligt 2,627 stil-ling. Timerne er fordelt på 4 skoler.

Bh. klassen 0

42,6 0 0


0 42,6 0 0


0 43,3 0 0


0 46,6 0 0

10. årgang 840 32 (- besparelse)

3,71 1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til special-klasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor.

190


Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser/inklusionscentre: Specialklassestrukturen ændres i de kommende år – flere elever skal rummes i folkeskolens almindelige klasser. Specialklasserne samles i seks inklusionscentre.

• Flere elever skal undervises i satellitklasser (specialklasser på elevernes distriktsskole) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne.

• Flere elever skal undervises i den klasse, de i forvejen er indskrevet i (rejseholdselever) – undervisning skal varetages af lærere fra inklusionscentrene/specialklasserne.

• 1. august 2011 er Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskelig-heder startet. Inklusionscentret omfatter elever fra den tidligere SE-klasse i Kjellerup og eleverne fra Ulvedalskolen. Den fysiske placering er på Ulvedalskolen.

Fra skoleåret 2011/2012 er der 4 rejseholdselever og 3 satellitelever. Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever udreg-nes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. Budget 2012 er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i 2011 er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Taksterne til specialklasserne, rejseholdselever og satellitelever ses i følgende skema: Specialklasser Antal ele-

ver skole-året 11/12

Takstbeløb 2012 7/12

Antal ele-ver skole-året 12/13

Takstbeløb 2012 5/12

Ans Skoles Centerklasser 46 130.322 46 130.322 Bryrup Skoles Specialklasser 9 130.322 9 130.322 Langsøskolens Centerklasser 32 130.322 32 130.322 Kjellerup Skoles Specialklasser 0 138.974 0 138.974 Ulvedalskolen 30 223.222 30 223.222 Sølystskolens Specialklasser 72 106.661 72 106.661 Thorning Skoles Specialklasser 29 106.661 29 106.661 Bryrup Skoles E-klasse 6 116.193 6 116.193 Balleskolens Læseklasse 20 77.778 20 77.778 I alt 244 244 Takster til Rejseholdselever: Thorning (Skægkær) 2 106.661 2 106.661 Ulvedal (Kjellerup) 1 223.222 1 223.222 Ulvedal (Voel) 1 223.222 1 223.222 Takster til Satellitelever: Ulvedal (Kjellerup) 3 223.222 3 223.222 Rejseholds- og satellitelever i alt 7 7 Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Pr. 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaf-talen. Det betyder, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole bliver flyttet til funktion 03.22.01. Disse skoler har i forvejen specialklasser konteret her. I løbet af foråret 2012 skal der findes ud af, hvordan tildelingen skal være til eleverne fra de tidligere amtsklas-

191


ser fremover. Regulering af budgetbeløb sker efter samme princip som de øvrige specialklas-ser. De budgetbeløb, der er overført, er de tidligere udregnede beløb til rammeaftalen excl. over-head m.v. Beløbet er for Langsøskolen kr. 4.156.000 for 18 elever og for Thorning Skole kr. 5.411.000 for 26 elever. Disse beløb er indsat på en særskilt konto. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + om-regnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelses-klasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i 2012. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011. Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 11/12

Ugt. lekt. 7/12

Årlige uv-timer 7/12

Ugt. lekt. 5/12

Årlige uv-timer 5/12

Fårvang Skoles modtagelseshold 24 720 24 720 Kjellerup Skoles modtagelseshold 42 1260 42 1260 Sølystskolens modtagelsesklasser 92 2760 92 2760 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompe-tencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og inte-grationsområdet. Lønbudget 2012 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2012 Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder 1 511.842 Konsulent 1 456.057 Lærere 2 867.562 Pædagoger 1 366.228 Kontaktpersoner pulje 100 timer 0,103 44.759 Pulje, supervision 0,258 111.897 I alt 2.358.345 Vikardækning: I budgettet for 2012 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøn-tes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende:

• Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af med-arbejdere og elever.

• Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling • Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste le-

der for. • Besparelsen på skoleledelse på 8 % med virkning fra 1. august 2011 slår igennem i

budget 2012 med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8 % gældende fra 1. januar 2011.

192


Teknisk servicepersonale: Ressourcerne til løn i budget 2012 til teknisk service medarbejdere på de enkelte skoler er til-ført Fælles Ejendomsdrift. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere 511.842 Overenskomstansatte lærere pers. ordning 508.697 Lærere 433.781 Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning 438.513 Børnehaveklasseledere 400.065 Administration 385.845 Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmateria-ler/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

• Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre Inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende

samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2012 afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2012:

Tildelingsmodel Grundbeløb kr.

Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse pr. elev 4.-6. klasse pr. elev 7.-10. klasse pr. elev Specialklasser herunder læseklasser og modtage-klasser pr. elev

51.835

1.357 1.724 2.090

5.044 Kurser Til kurser tildeles skolerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.635.000 kr. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012.

193


Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskelig-heder. En del af elevgruppen fra SE-tilbuddet på Kjellerup Skole er flyttet til Ulvedalskolen pr. 1. august 2011. Ulvedalskolen bliver nedlagt som en selvstændig specialskole med virkning fra 1. august 2012, hvor der bliver oprettet et nyt inklusionscenter for elever med socioemotionel-le vanskeligheder som en del af Hvinningdalskolen. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på 223.222 kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. ja-nuar 2012. Der er budgetteret med 35 elever. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2012 er afsat 261.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.938

1.429

1.429

1.429

1.429

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2012. Der er budgetlagt med 545.034 kr. (2010 priser fremskrevet til 2012.) Der vil i sommeren 2012 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 94.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. til-skud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 790.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.147

1.534

1.534

1.534

1.534

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2012 er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til 2012-niveau, i alt 1.400.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig syg-dom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt 134.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

12.067

12.068

12.068

12.068

12.068

194


Der er budgetlagt med 11.075.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysiote-rapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2011 til 2012-niveau. 03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

108.447

85.250

85.250

85.250

85.250

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 1.589.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.055.000 kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Råd-givning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 2.088.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.746.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pæda-gogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med 132.000 kr. til fælleskurser. Budgetbeløbet omhandler udgifter til le-derkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.444.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 23.500.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige be-hov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fri-pladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbe-handler eller SFO. Der er afsat 3.066.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Bereg-ningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 12.000.000 kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2012 primært bruges til teknologileje.

195


Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra KL’s takst for 2011 fremskrevet til 2012-pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat 138.000 kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 0. – 3. klasse 1,586 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,559 4. klasse 1,050 5. klasse (600 timer årligt) 0,816 5. klasse (250 timer årligt) 0,408 6. klasse (600 timer årligt) 0,642 6. klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1. september 2011 x dækningsprocen-ten i den enkelte SFO (7/12) og prognoseelevtallene pr. 1. august 2012 x indskrivningsprocen-ten x dækningsprocenten i den enkelte SFO (5/12). Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. de-cember i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 366.228 kr. Pædagogmedhjælper 280.420 kr. PGU pædagogmedhjælper* 328.714 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2011 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2012 med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO.

196


Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2012 tilde-les følgende: Årligt pr. barn 0. – 3. klasse 1.425 kr. 4. klasse 906 kr. 5. – 6. klasse 503 kr. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 2.004 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 638.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,646 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 602.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for 2012: Special SFO Antal børn

(1.9.2011) Årligt takstbe-løb pr. barn

Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # 40 109.154 kr. Langsø SFO, Knasten - ”amtsbørn” # 16 104.200 kr. Thorning Center SFO - ”amtsbørn” # 22 104.200 kr. Ans Center SFO # 41 99.201 kr. Bryrup Special SFO 8 100.345 kr. Knasten, Langsø SFO # 26 99.201 kr. Thorning Special SFO # 20 93.840 kr. Sølyst SFO, Knasten 18 94.923 kr. Sølyst SFO, Jupiter 24 94.923 kr. I alt 215

# Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1/1-2012. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

25.405

7.558

7.558

7.558

7.558

197


Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribe-fordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.416.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idræts-kørsel er der afsat i alt 2.212.000 kr. Befordring egne specialklasser Budgettet til befordring egne specialklasser er flyttet til funktion 03.22.08 i henhold til ændrin-ger i Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Efterfølgende er vi blevet bekendt med, at en del af befordringsudgifterne stadig skal konteres her. Derfor vil der i løbet af 2012 blive tilba-geført et beløb til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøsko-len, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt 674.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonolo-gigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyop-rettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000) I beløbet ind-går 400.000 kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 105.100 kr. til befordring af midlertidig syge elever og 50.000 kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 100.200 kr. Tilbuddet omfatter alle folke-skoler i Silkeborg Kommune. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.991

2.688

2.688

2.688

2.688

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2012. Samtidig er der budgetteret med 350.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

54.783

64.180

64.180

64.180

64.180

Med virkning fra 1. januar 2012 udtræder Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. Derfor bliver budgetterne ændret således, at de tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole overføres til konto 03.22.01, og Nørskovlund og Dybkær Spe-cialskole fortsat bliver konteret på konto 03.22.08 Specialskoler. Funktionen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2012. Der er kommet autoriserede grupperinger på funktionen, og derfor er der foretaget rettelser i henhold til disse.

198


001 – Undervisning i kommunens egen specialskoler Nørskovlund og Dybkær Specialskole er budgetteret på denne gruppering. I 2012 er der bud-getteret med kr. 10.502.000 for 41 elever på Nørskovlund, og kr. 22.795.000 for 80 elever på Dybkær Specialskole. Budgettet for Nørskovlund er excl. udgifter til drift af ejendom. Dette er overgået til Fælles Ejendomsdrift. Budgettet for Dybkær Specialskole er incl. udgifter til drift af ejendom, idet det ikke har været muligt at udskille beløbet endnu. Der arbejdes på at finde en måde at opgøre beløbet på, således at det også kan blive flyttet til FE. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommu-ne Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt 16.088.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Sil-keborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på kr. 15.101.000 for 56 elever. Heri indgår indtægter for alle tidligere amtsskoler/klasser. Beløbet bliver opdelt senere. 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2012 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2011 er frem-skrevet til 2012. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Under denne gruppering bliver der budgetteret med Dybkær Specialskoles SFO – incl. ejen-domsudgifter. Budgettet er på kr. 11.680.000 for 58 elever. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på kr. 4.321.000 for 24 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en ind-tægt på kr. 3.607.000. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distrikts-skolen I budgettet for 2012 er der budgetteret med kr. 11.191.000 til befordring af elever til alle spe-cialklasser i kommunen undtagen Dybkær Specialskole. Dette tal skal splittes ud i løbet af året, således at befordring til specialklasser i tilknytning til folkeskoler bliver flyttet til funktion 03.22.06. Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.934.000. Desuden er der budgetteret med kr. 3.710.000 til dækning af befordring til andre kommuners specialskoler med vores egne elever.

199


Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr. 450.000. Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 2 elever fra Silkeborg Kommune i 2012. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 479.000 kr. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

49.047

48.900

48.900

48.900

48.900

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Sil-keborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.315 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 1.384 SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 10.285 kr. ekskl. moms pr. barn. Pr. 5. september 2011 var børnetallet: 406 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

18.130

18.225

18.225

18.225

18.225

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten for 2012 er ifølge Undervisningsministeriet 32.710 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Pr. 5. september 2011 var elevtallet: 548 Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

743

743

743

743

743

200


Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.22.18 Idrætsfaciliteter

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

7.989

0

0

0

0

Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. 03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

113

140

140

140

140

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfe-stival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og op-søgende teater. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

33.380

33.471

33.471

33.471

33.471

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2012 for: 10 – GFU 20 – Anden undervisning (herunder Læseklasse, tildeling til stille piger og tildeling til Unge i Centrum) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Tildelingen af ressourcer i budget 2012 er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet 2011 med indlagte besparelser. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 5/12 budget 2012 samt tilhø-rende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Skoleåret 2011/12

Ugt. lekt. 7/12 2012

Årlige uv-timer 7/12 2012

Ugt. lekt. 5/12 2012

Årlige uv-timer 5/12 2012

GFU under 18-årige 84 2520 84 2520 Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleaf-delingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelin-gen. Der er i budget 2012 tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisnings-midler og beløb til ekskursioner.

201


Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hid-tidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget 2011. I budget 2011 er der fra 1. august 2011 fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. Budget 2012: 10. årgang Klasse- un-

der-visning Undervis-ningsdifferen-tiering

Årlige uv-timer

Øvrig tilde-ling

Specialun-dervisning


Faktortal for årlige klokke-timer pr. elev udover 16 i klassen

Faktortal for årlige klokke-timer pr. elev

Faktortal for årlige klokke-timer pr. elev

7/12 budg. 5/12 budg.

840 840

16,16 16,16

10177,6 8949,76

3,71 3,71

1,30 1,30

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning er i budget 2011 reduceret med en be-sparelse pr. 1. august 2011 på 400.000 kr. samt yderligere besparelse i 2012 på 600.000 kr. samt en personalerokade. Lønbudgettet for klubområdet er pr. 1. januar 2011 overtaget fra Børne- og Familieafdelingen – fordelingen fremgår af nedenstående: Fritidsundervisning 2012 Ungd.skolen lønbudget 3.677 Ungd.skolen undervisningsmidler 2.005 Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget 5.468 Ungdomsklub undervisningsmaterialer 285 Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2011 fremskrevet til 2012-priser. Specialundervisning: Institutioner under Ungdomsskolen er takstfinansierede på lønbudgettet: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. I budgettet for skoleåret 2011/2012 er indregnet en besparelse på 5 % på taksten. Antal elever i specialafdelingen samt takst i budget 2012 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Specialafdelinger Antal ele-

ver i skole-året 11/12

Takst 2012 7/12

Antal elever i skoleåret 12/13

Takst 2012 5/12

Højmarkskolen 31 130.486 31 130.486 Ungdomsskolens læseklasse 8 55.778 8 55.778 I alt 39 39

202


Undervisningsmidler er budgetlagt med samme takst som til specialklasseelever. Bygningsudgifter Alle bygningsudgifter er overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.532

65

65

65

65

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 60.000 kr. til sygebefordring. Elevtilskud Udgifterne er samlet på Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

33.706

33.612

33.612

33.612

33.612

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.467

1.562

1.562

1.562

1.562

Sundhedsplejens forebyggende og oplysende indsats i hjemmene op til 6 års alderen, med henblik på at vejlede familierne til at sende de-res børn i daginstitution. Sundhedsplejens formidlende og vejledende indsats overfor familien ved optagelsen i daginstitution og som fortsat samarbejdspartner i daginstitutionen 0,135 stilling Team af sprogpædagoger, der tager rundt og udfører det sprogstimu-lerende arbejde i børnenes daginstitutioner i hele kommunen og vare-tager den obligatoriske sprogstimulering af de børn, der vurderes at have et behov for ekstra sprogstimulering (Dagtilbudslovens § 11) 3,000 stillinger 06.45.51 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

10.363

10.246

10.246

10.246

10.246

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

2.617.000 kr.

203


Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Økonomistyrelsen, der fremsender regning til Silkeborg Kommune

4.816.000 kr. Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere

603.000 kr.

Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer, i alt 2.210.000 kr.

204


Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Bevilling: 41 Skoler

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

5.000 5.000 34.000 24.500 63.500

4.500 23.000 6.500 34.000

1.000 7.000 8.000

500 13.500 500 14.500

4.000 16.000 20.000

1.500 1.500 1.500 1.500 8.500 14.500

80.000 80.000

10.000 10.000

0 0

0 0

0 0

50.000 50.000

0 0

2.000 2.000

5.000 5.000

4.000 4.000

1.000 1.000

1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 8.115

3.000 3.000

2.000 2.000

Dybkær specialskole, Lemming afdeling


Sejs Skole, tagrenovation

Digitalisering af undervisning inkl. udstyr

Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.

Modernisering, Kjellerup Skole

Modernisering, Thorning Skole

Sorring Skole, 2. etape

Modernisering, Vestre Skole

1.000 kr. i 2012-prisniveau

Tandklinik, Frisholm


Frisholm Skole, 2. etape

Bryrup Skole, erstatningsbyggeri for pavillon (beløb ukendt)

Hvinningdalskolen, etablering af parkeringsforhold (beløb ukendt)

Resenbro Skole, erstatningsbyggeri for barak + tag på gym.sal (beløb ukendt)

Funder skole, udvidelse og modernisering (beløb ukendt)

Voel Skole, udskiftning af tag

Fårvang Skole, renovering af overbygning

4.62.85 Tandplejen

41 Skoler



2012


frigivet før 2012

Sølystskolen, tandklinik


314.615186.123

Fritidstilbud Hvinningdal

15.123 43.62341.123 28.623

205

Udgifter Indtægter

41 Skoler 976.774 135.420

1 Drift 935.651 135.532

03 Undervisning og kultur 890.230 135.532

22 Folkeskolen m.m. 856.666 135.532

01 Folkeskoler 494.009 15.450

200 Budgetregulering 2.000

201 Pulje til skævvridning 2.830


01 LØNPULJER 322

400 Personale 322

400 Central lønpulje 322

02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE 75

BØRNE OG UNGEPOLITIK



04 PÆDAGOGISK SEKTION 3.098

400 Personale 2.990

401 Løn m.v. 2.878

421 Uddannelse 28









06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE 259

400 Personale 259

401 Løn m.v. 259

07 SKOLEBIBLIOTEKET 1.014

400 Personale 70

401 Løn m.v. 41

420 Kurser 29


504 Bøger 20

506 Kørsel og fragt 121

508 Kulturtilbud 232

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER


206

Udgifter Indtægter


08 TALE/HØREUNDERVISNING 6.607

400 Personale 6.607

401 Løn m.v. 6.396

421 Uddannelse 45



09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER 2.054

400 Personale 2.054

401 Løn m.v. 1.963

421 Uddannelse 23



12 AKUTPULJE 3.853

400 Personale 3.853

401 Løn m.v. 3.853

14 ENKELT INTEGREREDE ELEVER 1.008 2.990

800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.008 2.990

835 Enkelt integrerede elever 1.008 2.990

15 ØVRIGE 44.711 11.731


401 Løn m.v. 10.250

421 Uddannelse 7.953


481 Psykologisk krisehjælp 151

490 Andet 4.587



546 Silkeborglejren Ahl Hage 1.655 363

547 Skolebestyrelsen 23

548 Betaling til Haller 1.303

549 GFU over 18 årige 1.930 100

551 Konsulentbistand 333

592 Andet 160


644 ITpulje 3.741


890 Betaling vedr. praktiklærere ved 22

kommunale øvelsesskoler

894 Betaling for undervisning, VRC 1.507 1.507

Silkeborg, Vends. Rådg. Center

895 Betaling for undervisning i andre 6.005 6.898

kommuners skole

896 Betaling for undervisning, Børne og 4.187 897

Familiehuset



207

Udgifter Indtægter

898 Betaling for specialundervisning 4.334 1.944

16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER 1.988 729

400 Personale 1.940

401 Løn m.v. 1.897

421 Uddannelse 14










820 Betaling til/fra staten 729

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 22.840

01 ANS SKOLE, SPECIALKLASSE 6.736

400 Personale 6.508

401 Løn m.v. 6.456

420 Kurser 28




elevaktiviteter

02 ANS SKOLE IØVRIGT 16.104


401 Løn m.v. 15.106

420 Kurser 63




elevaktiviteter

502 Skolebibliotek 78

301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 24.640

SILKEBORG

01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE 1.622

400 Personale 1.563

401 Løn m.v. 1.556

420 Kurser 7



elevaktiviteter



208

Udgifter Indtægter

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 23.018


401 Løn m.v. 21.504

420 Kurser 98



501 Undervisningsmaterialer/ 1.191

elevaktiviteter


301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 14.974

BRYRUP

01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE 1.976

400 Personale 1.892

401 Løn m.v. 1.870

420 Kurser 8




elevaktiviteter

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 12.998


401 Løn m.v. 12.189

420 Kurser 50




elevaktiviteter


301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 16.487

8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 15.348

420 Kurser 68




elevaktiviteter


301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 14.763

SILKEBORG


401 Løn m.v. 13.766

420 Kurser 62



209

Udgifter Indtægter




elevaktiviteter


301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 18.105

THEM


401 Løn m.v. 16.946

420 Kurser 72




elevaktiviteter


301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 14.123

SILKEBORG


401 Løn m.v. 13.184

420 Kurser 57




elevaktiviteter


301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 14.865

FÅRVANG

02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE 474

400 Personale 474

401 Løn m.v. 472

420 Kurser 2

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 14.391


401 Løn m.v. 13.377

420 Kurser 58




elevaktiviteter


301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 5.898

GJERN

400 Personale 5.568



210

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 5.520

420 Kurser 23




elevaktiviteter


301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 6.457

SILKEBORG

400 Personale 6.102

401 Løn m.v. 6.041

420 Kurser 25




elevaktiviteter


301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 5.275

SILKEBORG

400 Personale 4.973

401 Løn m.v. 4.924

420 Kurser 21




elevaktiviteter


301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 11.860

SILKEBORG


401 Løn m.v. 11.117

420 Kurser 47




elevaktiviteter


301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 26.726

SILKEBORG


401 Løn m.v. 25.100

420 Kurser 103






211

Udgifter Indtægter

elevaktiviteter


301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 26.637

KJELLERUP

01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE 51

400 Personale 15




elevaktiviteter

02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE 908

400 Personale 833

401 Løn m.v. 827

420 Kurser 4




elevaktiviteter

03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 25.678


401 Løn m.v. 23.973

420 Kurser 104




elevaktiviteter


301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 5.385

9A,8600 SILKEBORG

400 Personale 5.078

401 Løn m.v. 5.025

420 Kurser 22




elevaktiviteter


301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 22.260

SILKEBORG

01 LANGSØSKOLEN, SPECIALKLASSE 8.600

400 Personale 8.118

401 Løn m.v. 8.076



212

Udgifter Indtægter

420 Kurser 19




elevaktiviteter

03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 13.660


401 Løn m.v. 12.656

420 Kurser 55




elevaktiviteter


301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 6.210

SILKEBORG

400 Personale 5.888

401 Løn m.v. 5.830

420 Kurser 23




elevaktiviteter


301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 22.772

SILKEBORG


401 Løn m.v. 21.286

420 Kurser 92




elevaktiviteter


301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 5.244

8620 KJELLERUP

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 5.244

400 Personale 4.947

401 Løn m.v. 4.898

420 Kurser 21




elevaktiviteter



213

Udgifter Indtægter


301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 13.919

SILKEBORG


401 Løn m.v. 13.010

420 Kurser 56




elevaktiviteter


301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 7.891

SORRING

400 Personale 7.485

401 Løn m.v. 7.409

420 Kurser 31




elevaktiviteter


301123 SØLYSTSKOLEN 36.220

01 SPECIALKLASSER 8.178

400 Personale 7.819

401 Løn m.v. 7.755

420 Kurser 34




elevaktiviteter

02 MODTAGERKLASSER 1.966

400 Personale 1.820

401 Løn m.v. 1.810

420 Kurser 8




elevaktiviteter

03 I ØVRIGT 23.430


401 Løn m.v. 21.914

420 Kurser 91




214

Udgifter Indtægter



elevaktiviteter


04 ELITEIDRÆTSKLASSER 261



elevaktiviteter

05 KOMPETENCECENTER 2.385

400 Personale 2.376

401 Løn m.v. 2.358

420 Kurser 11




301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 23.828

KJELLERUP

01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 9.118

400 Personale 8.564

401 Løn m.v. 8.531

420 Kurser 15




elevaktiviteter

02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 14.710


401 Løn m.v. 13.755

420 Kurser 59




elevaktiviteter


301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 8.350

8600 SILKEBORG

400 Personale 7.906

401 Løn m.v. 7.813

420 Kurser 32


490 Andet 31




215

Udgifter Indtægter


elevaktiviteter

301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 17.019

SILKEBORG


401 Løn m.v. 15.865

420 Kurser 70




elevaktiviteter


301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 5.611

2, 8620 KJELLERUP

400 Personale 5.291

401 Løn m.v. 5.235

420 Kurser 24




elevaktiviteter


301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 16.414

SILKEBORG


401 Løn m.v. 15.326

420 Kurser 67




elevaktiviteter


301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 9.417

SILKEBORG

400 Personale 8.924

401 Løn m.v. 8.839

420 Kurser 37




elevaktiviteter


02 Fællesudgifter for kommunens samlede 1.464 35

skolevæsen



216

Udgifter Indtægter

302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING 545


302020 SOMMERFERIESVØMNING 129 35

400 Personale 61

401 Løn m.v. 61


900 Indtægter 35

910 Sommerferiesvømning 35

302030 SSPGRUPPERNE 790

400 Personale 597

401 Løn m.v. 495

420 Kurser 30

421 Uddannelse 50




550 Nye tiltag 18

551 SSPårsmøder 75

552 Sidste skoledag 25

553 Møder 15

554 Sommerferieaktiviteter 25




ikke skal aktiveres

03 Syge og hjemmeundervisning 1.534

400 Personale 134

401 Løn m.v. 134

800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.400

810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.400

regioner

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.068


401 Løn m.v. 11.075

421 Uddannelse 127





515 Testmateriale 87


592 Andet 122



217

Udgifter Indtægter




05 Skolefritidsordninger 179.205 93.955

305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 52.091 353

01 INSTITUTIONSPERSONALE 12.735

200 Pulje PAU og ordinær pæd. udd. 2.209

202 Pulje til skævvridning 2.055

400 Personale 6.966

410 Vikarer 2.088

418 Støttepædagoger 4.746

420 Kurser 132


510 Støtte, privatskole SFO 1.444

592 Andet 61

03 ØVRIGT 39.356 353

002 Søskenderabat 23.500

003 Fripladser i skolefritidsordninger 15.066

200 Pædagogiske fripladser 3.066

210 Økonomiske fripladser 12.000

400 Personale 257

425 Fællestillidsrepræsentant 257


644 ITpulje 42


801 Betaling til/fra andre kommuner 491 353

305002 FORÆLDREBETALING M.V. 93.602

092 Forældrebetaling incl. fripladser og 93.602

søskenderabat

005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 3.972

010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 5.985

Silkeborg

015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 2.584

020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 3.835

5, 8600 Silkeborg

025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 4.395

Silkeborg

030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 4.412

035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 3.649

Silkeborg

040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 2.190

Fårvang

045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern 2.008



218

Udgifter Indtægter

050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 2.282

Silkeborg

055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 1.807

Silkeborg

060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 2.889

8600 Silkboerg

065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 7.291

Silkeborg

070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 4.694

Kjellerup

075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 1.799

8600 Silkeborg

080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 2.723

Silkeborg

082 Langsøskolen Knast, 417

Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600

Silkeborg

100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 1.996

Silkeborg

105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 5.711

Silkeborg

110 Sjørslev SFO 1.654

115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 2.713

Silkeborg

120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 2.355

Sorring

125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 3.418

Kjellerup

135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 4.534

Silkeborg

140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 1.632

8620 Kjellerup

145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 4.585

Silkeborg

150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 3.222

Silkeborg

155 Sølystskolens SFO 4.850

305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 12.146

01 ANS SPECIAL SFO 4.166

400 Personale 4.108

401 Løn m.v. 4.067

420 Kurser 21



501 Børneudgifter 58

02 ANS SFO, IØVRIGT 3.510

400 Personale 3.264

401 Løn m.v. 3.224

420 Kurser 18





219

Udgifter Indtægter


04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 4.470

KJELLERUP

400 Personale 4.413

401 Løn m.v. 4.366

420 Kurser 23




305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 6.291

SILKEBORG

400 Personale 5.831

401 Løn m.v. 5.768

420 Kurser 32




305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 3.710

02 BRYRUP SPEC. SFO 820

400 Personale 809

401 Løn m.v. 803

420 Kurser 4




03 BRYRUP SFO IØVRIGT 2.890

400 Personale 2.701

401 Løn m.v. 2.668

420 Kurser 15




305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 4.409

5, 8600 SILKEBORG

400 Personale 4.102

401 Løn m.v. 4.053

420 Kurser 21




305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 4.873



220

Udgifter Indtægter

SILKEBORG

400 Personale 4.533

401 Løn m.v. 4.477

420 Kurser 24




305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 4.903

THEM

400 Personale 4.546

401 Løn m.v. 4.490

420 Kurser 25




305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 4.184

SILKEBORG

400 Personale 3.898

401 Løn m.v. 3.850

420 Kurser 21




305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 2.545

FÅRVANG

400 Personale 2.382

401 Løn m.v. 2.349

420 Kurser 13




305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 2.434

400 Personale 2.274

401 Løn m.v. 2.249

420 Kurser 12




305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 2.611

SILKEBORG

400 Personale 2.440

401 Løn m.v. 2.412



221

Udgifter Indtægter

420 Kurser 13




305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 2.261

SILKEBORG

400 Personale 2.120

401 Løn m.v. 2.097

420 Kurser 11




305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 4.039

8600 SILKEBORG

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 716

400 Personale 612

401 Løn m.v. 602

420 Kurser 3




02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 3.323

400 Personale 3.097

401 Løn m.v. 3.059

420 Kurser 17




305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 7.883

SILKEBORG

400 Personale 7.313

401 Løn m.v. 7.229

420 Kurser 40




305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 4.949

KJELLERUP

01 KJELLERUP SPECIAL SFO 7

400 Personale 7




222

Udgifter Indtægter

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 4.942

400 Personale 4.581

401 Løn m.v. 4.531

420 Kurser 25




305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 2.242

8600 SILKEBORG

400 Personale 2.103

401 Løn m.v. 2.080

420 Kurser 11




305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 3.135

SILKEBORG

400 Personale 2.883

401 Løn m.v. 2.848

420 Kurser 15




305082 LANGSØSKOLEN KNAST, 4.349

CENTERKLASSEELEVER, HEJREVEJ 25, 8600

SILKEBORG

400 Personale 4.289

401 Løn m.v. 4.246

420 Kurser 22




305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 2.421

SILKEBORG

400 Personale 2.267

401 Løn m.v. 2.243

420 Kurser 12




305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 6.241

SILKEBORG



223

Udgifter Indtægter

400 Personale 5.788

401 Løn m.v. 5.710

420 Kurser 32




305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 2.105

KJELLERUP

400 Personale 1.975

401 Løn m.v. 1.953

420 Kurser 11




305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 3.236

SILKEBORG

400 Personale 3.026

401 Løn m.v. 2.992

420 Kurser 16




305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 2.816

SORRING

400 Personale 2.629

401 Løn m.v. 2.597

420 Kurser 14




305123 SØLYSTSKOLENS SFO 9.633

01 SFO, KNAST 4.075

400 Personale 4.015

401 Løn m.v. 3.987

420 Kurser 21




02 I ØVRIGT 5.558

400 Personale 5.215

401 Løn m.v. 5.139



224

Udgifter Indtægter

420 Kurser 26




305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 8.095

KJELLERUP

01 THORNING SPECIAL SFO 4.280

400 Personale 4.220

401 Løn m.v. 4.169

420 Kurser 22




02 THORNING SFO, IVØRIGT 2.528

400 Personale 2.383

401 Løn m.v. 2.355

420 Kurser 13




03 TROLDHØJ SFO 1.287

400 Personale 1.200

401 Løn m.v. 1.188

420 Kurser 6




305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 4.923

SILKEBORG

400 Personale 4.574

401 Løn m.v. 4.522

420 Kurser 25




305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2.053

2,8620 KJELLERUP

400 Personale 1.930

401 Løn m.v. 1.907

420 Kurser 10




225

Udgifter Indtægter



305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 4.982

SILKEBORG

400 Personale 4.628

401 Løn m.v. 4.576

420 Kurser 25




305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 3.645

SILKEBORG

400 Personale 3.396

401 Løn m.v. 3.359

420 Kurser 19




06 Befordring af elever i grundskolen 7.558



540 Befordring til og fra kommunens 7.558

skoler

07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.688

001 Objektiv finansiering af regionale 350

tilbud

002 Køb af pladser 2.338

08 Kommunale specialskoler, jf. 90.272 26.092

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5


005 Befordring af elever i forbindelse med 14.901

specialundervisning uden for

distriktsskolen


308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE 1.934

005 Befordring af elever i forbindelse med 1.934

specialundervisning uden for

distriktsskolen


308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 10.502



226

Udgifter Indtægter

KJELLERUP

001 Undervisning i kommunens egne 10.502

specialskoler

308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 22.795

8600 SILKEBORG

001 Undervisning i kommunens egne 22.795

specialskoler

308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, 11.680

ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

004 Fritidstilbud til elever med behov for 11.680

særlig støtte

308090 ØVRIGT 21.998 20.108

002 Undervisning ved køb af pladser 16.538 15.101

(specialundervisningstilbud) i anden

kommune


003 Undervisning i interne skoler på 1.139

opholdssteder


004 Fritidstilbud til elever med behov for 4.321 3.607

særlig støtte


092 Forældrebetaling 1.400


308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 5.984

SILKEBORG


826 Betaling til Silkeborg kommune 5.984

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 6.462

tjenesteydelser

308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 6.462

SILKEBORG


541 Betaling for undervisning 6.462

10 Bidrag til statslige og private skoler 48.900

001 Elever i frie grundskoler samt 44.724

grundskoleafdelinger ved private

gymnasieskoler

004 Skolefritidsordninger ved frie 4.176



227

Udgifter Indtægter

grundskoler

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 18.225

001 Bidrag til staten for elever på 17.925

efterskoler, husholdningsskoler og

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler


002 Bidrag til staten for elever med svære 300

handicap på efterskoler,

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

samt ungdomshøjskoler


16 Specialpædagogisk bistand til børn i 743

førskolealderen

001 Objektiv finansiering af regionale 743

tilbud


62 Teatre 28

362110 ØVRIGE AFDELINGER 28


540 Skolerne 28

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33.536

76 Ungdomsskolevirksomhed 33.471

376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 29.243

8600 SILKEBORG

10 GFU 3.784

400 Personale 3.365

401 Løn m.v. 3.335

420 Kurser 14




elevaktiviteter

20 ANDEN UNDERVISNING 14.000


401 Løn m.v. 13.100

420 Kurser 71



490 Andet 88




228

Udgifter Indtægter


elevaktiviteter


30 FRITIDSUNDERVISNING 11.442

400 Personale 9.152

401 Løn m.v. 9.145




elevaktiviteter

503 Klubudgifter 285

35 KLUB 17

400 Personale 17


376098 HØJMARKSSKOLEN 4.228

400 Personale 4.070

401 Løn m.v. 4.045




elevaktiviteter

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 65

selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

001 Befordring af midlertidigt syge til 65

ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om

befordringsrabat til uddannelsessøgende i

ungdomsuddannelser m.v.

04 Sundhedsområdet 33.612

62 Sundhedsudgifter m.v. 33.612

85 Kommunal tandpleje 33.612

485100 KOMMUNAL TANDPLEJE 33.612

001 Tandpleje for 018 årige opdelt på 27.377

kommunens egne klinikker




002 Tandpleje 018 årige hos øvrige 6.235

udbydere (private tandlæger og andre

kommuners klinikker)





229

Udgifter Indtægter




12 SPROGSTIMULERING 1.562

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i 1.562

førskolealderen

400 Personale 1.507



52 Lønpuljer 10.246



øvrige

301 Skoler 8.036

485 Tandplejen 2.210

2 Statsrefusion 112

03 Undervisning og kultur 112


62 Teatre 112

362110 ØVRIGE AFDELINGER 112

002 Refusion vedrørende børneteatre, 112

egnsteatre og opsøgende teatre

110 Skoleafdeling 112

3 Anlæg 41.123












230

Udgifter Indtægter




231

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Teatre 113 113 113 113 113Kommunal sundhedstjeneste 12.711 12.582 12.582 12.582 12.582Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -374 -374 -374 -374Fælles formål - Dagtilbud 44.698 42.233 42.233 42.233 42.233Dagplejen 120.785 118.756 118.756 118.756 118.756Børnehaver 80.823 22.868 22.868 22.868 22.868Integrerede institutioenr 157.158 178.929 178.929 178.929 178.929Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 -178 -178 -178 -178Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 664 663 663 663 663Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr 1.719 2.752 2.752 2.752 2.752Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 54.241 54.985 54.985 54.985 54.985Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 25.698 29.670 29.670 29.670 29.670

Døgninstitutioner for børn og unge 25.698 21.535 21.535 21.535 21.535Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge 5.929 5.500 5.500 5.500 5.500Rådgivning og rådgivningsinstituioner 2.298 2.378 2.378 2.378 2.378Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.164 1.175 1.175 1.175 1.175Tjenestemandspensioner 1.004 1.001 1.001 1.001 1.001I alt 534.702 494.588 494.588 494.588 494.588Anlæg 15.049 6.770 2.300 9.800 13.230

Bevilling 43 Børn og familie

232

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie

03.35.62 Teatre 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

113

113

113

113

113

Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refu-sion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 12.711 12.582 12.582 12.582 12.582

På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 30.000 kr. jf. målaftalen for 2012 – 2015 samt en reduk-tion pga. demografi på 100.000 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 -374 -374 -374 -374

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidlige-re afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 44.698 42.233 42.233 42.233 42.233

Ændringer i budgettet til 2012 på Fælles formål skyldes især følgende årsager:

− Som følge af faldende børnetal og at der ikke længere afsættes midler til driftsoptime-ring, reduceres ”vippen” med ca. 2,1 mio. kr.

− I budget 2011 var der budgetlagt med 53 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning” med en gennemsnitsfordeling i aldersgruppen 0 – 5 år. I budget 2012 afsættes der budget til 60 børn i ordningen i aldersgruppen en 0 – 2 år. Beløbet er budgetlagt på baggrund af faktiske forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Merudgift i forhold til budget 2011 er 1 mio. kr.

Budgettet til områdeledelse omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder, kursus- og kørsels-udgifter til fem områdeledere, to for dagplejen og tre for dagtilbudsområdet, samt lederen af dagtilbudssektionen. På selvstændig gruppe er afsat budgetbeløb til støtte. Budgetbeløbet omfatter løn til ressour-ce- og vejledningskorpset på 6,517 mio. kr., dispensationstimer også kaldet løse timer 0,879 mio. kr., som tildeles daginstitutioner på baggrund af visitation. Derudover er der en pulje på 4,399 mio. kr. til ekstra ressourcer i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Beløbet hertil tildeles for to år ad gangen og første gang i 2011. Der er afsat et beløb til kursusaktivite-ter og kørsel.

233


Løn svarende til en områdeleder og en person fra vejledningskorpset er flyttet til en admini-strationskonto som følge af ny struktur på dagtilbudsområdet. Beløbet skal bruges til anven-delse af administrativ ”hjælp” i daginstitutionerne. Der er afsat 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner, en aktivitet som blev indført i forbindelse med vedtagelse af Dagtilbudsloven. Der er afsat beløb til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, dagin-stitution, SFO eller privat pasning. Der er afsat budget til 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” Beløbet er afsat på baggrund af forbruget i 2011 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat følgende:

− Tilsyn vedr. privat pasning er afsat budget til 60 børn, svarende til 316.000 kr. − Til pædagogisk udvikling, lederkonference, lederkurser, merit efteruddannelse samt

årskurser er der i alt afsat 980.000 kr. Beløbet er en fremskrivning af det afsatte beløb i 2011.

− 471.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. − 2.425.000 kr. til aflønning af PAU elever. − En pulje på 2.067.000 kr. til pasning af børnehavebørn, der ikke indgår i det budget,

der er afsat på de decentrale institutioner. Under kontogruppen materiale og aktivitetsudgifter er afsat:

− 110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser. − 1.629.000 kr. til forskellige administrative opgaver og fællesudgifter, herunder bogfø-

ring og betaling af regninger, lønudgifter til ekstra administration i daginstitutionerne, tyverisikring, IT samt mindre puljer til vedligeholdelsesopgaver.

Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet en betaling fra andre kom-muner på i alt 1.988.000 kr. i indtægter og en udgift på 2.809.000 kr. Beløbet er afsat på bag-grund af faktisk forbrug i 2011 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2011. Børn i 0-2 års alderen

− Pasningsprocenten øges, som børnene bliver ældre. Der er regnet med følgende gen-nemsnitlige pasningsprocent:

o 0-2 årige på 71,5 % − Det er forudsat, at børnene fødes jævnt i løbet af et år.

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.226 pladser til børn i 0-2 års alde-ren i 2012 fordelt på 1.495 dagplejepladser og 731 vuggestuepladser. Der ud over forventes 60 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 23 børn i privatinstitutionen ”Stengården”. Børn i 3-5 års alderen

• Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister. Tidlige-re opgørelser har vist sig at give et meget nøjagtigt behov for antal pladser i de enkelte områder.

• Der har været dialog med mange af institutionerne angående fordeling af antal pladser.

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 3.709 pladser til børn i 3-5 års alde-ren eksklusiv pladser i specialtilbud i de kommunale og selvejende institutioner, hvoraf 30 pladser er afsat på ”vippen”. Der er afsat budget til 36 børn i privat institutionerne i Lemming

234


Børnehave og Rudolf Steinerskolens Børnehave. Til børn i specialtilbud er der afsat budget til 37 børn. Fælles for alle daginstitutioner – vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner Budgettet til daginstitutionerne er afsat på følgende måde: Personale Det afsatte lønbudget er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: Vuggestuebørn: 8,76 timer pr. barn pr. uge Børnehavebørn de første 20 børn: 5,18 timer pr. barn pr. uge Børnehavebørn barn nr. 21 og derover: 4,32 timer pr. barn pr. uge Børn under 3 år indskrevet i børnehave 7,18 timer pr. barn pr. uge Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutions- og daglig leder på baggrund af den forventede løn til den an-satte leder på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2012 er 376.865 kr. pr. år. for pædagoger og 306.501 kr. for medhjælpere. Der tildeles et antal bruttotimer pr. uge pr. barn. Det tildelte antal timer skal dække samtlige opgaver i institutionen herunder også ledelse. Dog gives der ekstra til:

− Vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt perso-nalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter.

− Til børn med særlige behov efter visitation − Til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon-den vil blive omplaceret i løbet af 2012. Kurser: 1.245 kr. pr. årsværk Tjenestekørsel: 718 kr. pr. årsværk Personforsikringer: 7.910 kr. pr. årsværk. Prisen er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter Beskæftigelsesmaterialer: 1.711 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost

2.121 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost Udenomsarealer: 818 kr. pr. barn Kostordning: 7.877 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.749 kr. pr. barn for de øvrige Budget til opvarmning og el er afsat på baggrund af ejendomsafdelingens vurdering af faktiske forbrug de seneste 3 år. Budget til vand er en sum af den faste afgift på 1.146 kr. og 9,6 m³ pr. vuggestuebarn og 7,15 m³ pr. børnehavebarn. Prisen pr. m³ er 35 kr. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er en fremskrivning af forbruget for 2011. Budget til rengøring er det faktiske forbrug i 2010 fremskrevet med prisudviklingen og korrigeret for til- og udbygninger.

235


05.25.11 Dagplejen 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 120.785 118.756 118.756 118.756 118.756

Dagplejens budget er baseret på, at der passes 1.495 børn i dagplejen. Antallet af 0 – 2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af vuggestuepladsen med 51 pladser. Der er afsat 609.000 kr. til administrationslønninger og 7.695.000 kr. til aflønning af dagpleje-konsulenter. Lønnen til dagplejekonsulenter og dagplejere er det afsatte beløb i budget 2011 pris- og lønfremskrevet. Derudover er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.615.000 kr. til personforsikringer, 63.000 kr. til kursus for dagpleje-konsulenterne og 810.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til dagplejekonsulenter, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål 510. Der er budgetlagt til 60 børn, hvilket svarer til en lønudgift på 316.000 kr. Der er afsat 667.000 kr. til ejendomsudgifter på legestuerne i Gødvad (tidligere Slugten) og til Krudttønden i Virklund. Denne udgift var tidligere budgetteret under 05.25.13 og 05.25.14. 05.25.13 Børnehaver

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 80.823 22.869 22.869 22.869 22.869

Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med bar-selsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i børnehaverne er væsentligt lavere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner Antal børn

med alm. normering

Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 1 163

• Thorning Børnehus 61 • Krathgården 48 • Troldhøj 54

Institution nr. 4: 207

• Klokkeblomst 85 • Kragelund Børnehave 44 • Skægkær BH 78

Landsbymodel:

• Gjessø Børnehus 63 Selvejende daginstitutioner: Dr. Louises Børnehave 53 Tyttebærhuset 51 Vinderslev Børnegård 57 I alt 594

236


05.25.14 Integrerede institutioner 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 157.158 178.929 178.929 178.929 178.929

Der er på fælles konto afsat budget til økonomiske fripladser, lønopfyld i forbindelse med bar-selsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægt ved forældrebetaling. Antallet af pladser i de integrerede institutioner er højere end i 2011, som følge af ny dagtilbudsstruktur. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Børnehave-

Børn Vuggestue-børn

Specialtilbud

Kommunale daginstitutioner: Institution nr. 2: 211 24

• Broparken 68 • Storkereden 48 12 13 specialpladser • Mælkebøtten 41 • Levring Børnehus 54 12

Institution nr. 3: 308 15

• Børnehuset Fårvang 82 • Børnehuset Ans 132 • Grauballe Børnegård 94 15


• Gjern Børnegård 100 24 • Sorring Børnehus 109 20 • Voel Børnegård 124 • Resenbro Børnehave 61


• Balle Børnehus 65 32 • Balle Naturbørnehave 102 • Dalhaven 68 20 11 specialpladser


• Hvinningdal Børnehus 55 24 • Regnbuen 52 30 • Troldebusken 52 12 • Kærsgård 54 24


• Buskelundhøjen 62 36 • Buskelundskolen BH 85


• Dybkærgården 86 24 • Elverhøjen 40 • Skovbuen 85 24 • Tumlehøjen 82 36


237


• Børnegården 55 33 • Vangen 40 • Søholt 118 40 • Engen 38 11


• Akacien/Kernehuset 62 43 • Skolegade BH 30 13 specialpladser • Granly 60 40


• Arnen/Frederiksberggården 55 32 • Søfryd 46 30 • Bakkegården 88 36


• Virklund Børnehave 71 • Troldehøjen 59 24


• Julsøhaven 69 24 • Lynghøjen 59 15 • Laven Børnehave 36


• Them Børnehave 59 • Frisholm Børnehave 59 • Bryrup Børnehave 97 • Askehuset 75 12

Selvejende daginstitutioner:

• Blæksprutten 72 30 • Skovstjernen 36 16

I alt 3.085 731 37 pladser i specialtilbud Der er afsat budget til 3.679 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 594 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.085 pladser. Dertil kommer 37 børnehave-pladser i specialtilbud samt 731 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

-178

-178

-178

-178

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. Takstudgiften til børnene fra Silkeborg Kommune er budgetteret på handicapområdet. Udgifterne til fast ejendom er budgetteret under Fælles Ejendomsdrift.

238


05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 664 663 663 663 663

Der er budgetteret med 568.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 95.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 1.719 2.752 2.752 2.752 2.752

Der er afsat ressourcer til betaling til private børnehaver. Til Lemming Børnehave er der afsat beløb til i alt 29 børn i alderen 3 – 5 år. Til Stengården, Sepstrup er der afsat beløb til i alt 23 børn i alderen 0 – 2 år. Til Rudolf Steinerskolens Børnehave, Gødvad er der afsat beløb til i alt 7 børn i alderen 3 – 5 år. Beløbet er netto, da der i 2011 er lavet forældrebetalingskonti sam-me sted til Lemming Børnehave og Stengården. Rudolf Steinerskolens Børnehave opkræver selv forældrebetalingen.

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

54.241

54.985

54.985

54.985

54.985

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

• Plejefamilier • Silkeborg Kommunes Ungecenter • Socialpædagogiske opholdssteder • Kost- og efterskoler

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er med Barnets reform og det lokalt udfærdigede anbringelsesgrundlag sket en omlægning af anbringelsesmønsteret som er startet i 2010 og forventes fortsat også ind i 2012. Således forventes fortsat et antal anbringelser omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse om end mindre end i 2011. Årspersoner Døgntakst Budget Familiepleje 82 915 27.386 Familiepleje § 76 5 640 1.168 Pl.hjemsforening 1 1.062 388 Netværksanb. 10 309 1.128 Kost- og efterskoler 6 1.470 3.219 Socialpædagogiske opholdssteder 13 2.065 9.798 Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20 – 05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 682 familier (marts 2011). Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vej-ledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samta-ler. Der er iværksat 964 forebyggende foranstaltninger og 176 antal anbringelser (marts 2011).

239


Barnets reform: Barnets reform vægter tidlig indsats, kontinuitet og tryghed i opvæksten, bl.a. ved at styrke de professionelles fokus på netværkets betydning samt anbringelse i plejefamili-er. Familiesektionen vil derfor anbringe en del af de børn, som tidligere blev anbragt på institu-tion, i plejefamilie. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

25.698

29.670

29.670

29.670

29.670


− Silkeborg Kommunes Familiecenter − Familiebehandling − Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud − Aflastningsordninger − Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien − Praktiktilbud − Anden hjælp − Økonomisk støtte − Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringel-

se uden for hjemmet Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2011 budgetteret med en svag stigning i antallet af forebyggende foran-staltninger. Baggrunden hænger sammen med reduktionen på anbringelsesområdet, idet det forventes, at der med en stigning i brug af forebyggende foranstaltninger kan reducere i antal-let af kommende anbringelser. Endvidere etableres der oftere støttende foranstaltninger også i forbindelse med anbringelser – eksempelvis når det drejer sig om netværksanbringelser og i forbindelse med etablering af unge i lokale tilbud, hvor familien involveres mere. Årspersoner Døgntakst Budget 52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn 1 4.000 1.460 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

25.698

21.535

21.535

21.535

21.535


− Børn og unge anbragt på døgninstitutioner Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2011. Der er i forhold til budget 2011 reduceret i det samlede antal anbragte, og et antal anbringelser for-ventes omlagt fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse. Årspersoner Døgntakst Budget Under 18 år 23 2.190 18.385 Over 18 år 5 1.570 2.865 Flygtninge 100 % ref. 4 1.650 2.409 Statsrefusion, flygtninge 4 -1.650 -2.409

240


05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.929

5.500

5.500

5.500

5.500

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − Børn og unge anbragt på sikrede institutioner

Ved en sikret institution forstås her en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant af-låste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne og det det koster at drive de sikrede insti-tutioner fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 14-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner. Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til 2 årspersoner og dels en andel af den objektive finansiering der er afsat på bag-grund af de modtagne opkrævninger for 2011 fremskrevet. Hvis der ikke er modtaget opkræv-ninger vedrørende 2011 på budgetlægningstidspunktet, er der taget udgangspunkt i opgørelse fra Danske Regioner fra oktober 2010. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.298

2.378

2.378

2.378

2.378

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn unge og familier således at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstalt-ning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende råd-givningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.163

1.175

1.175

1.175

1.175

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsat-te budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvinde-krisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 1.003 1.001 1.001 1.001 1.001

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2010.

241


Udvalg: Børne- og Ungeudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 43 Børn og Familie

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

800 800 800 800 800 4.000

05.25.13 Børnehaver

10.746 10.000 746 10.746

12.374 9.950 2.424 12.374

25.000 23.200 1.800 25.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

500 8.000 11.430 19.930

40.000 40.000

25.000 25.000

30.000 30.000

40.000 40.000

43 Børn og Familie 43.150 6.770 2.300 9.800 13.230 136.800 212.050

Funder børnehave 2. etape

Erstatningsbyggeri for 3 daginstitutioner i Kjellerup

Udvidelse af institution i Sølyst


Funder børnehave 1. etape.


2012


frigivet før 2012

Indkøb af el-vogne

05.25.11 Dagplejen

Ny daginstitution i Sorring

Udvidelse af Ans Børnehus

Udvidelse af Bryrup børnehave


Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg

05.25.14 Integrerede inst.

242

Udgifter Indtægter

43 Børn og Familie 659.997 158.639

1 Drift 653.227 154.331



62 Teatre 113

362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG 113

UNGEUDVALG

400 Personale 36

401 Løn m.v. 26

490 Andet 10


510 Børn 77



89 Kommunal sundhedstjeneste 12.582

489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE 12.582


401 Løn m.v. 10.887



490 Andet 279


530 Medicin 2

537 Alarmappetater 17

540 Instrumenter 20




ikke skal aktiveres


25 Dagtilbud til børn og unge 517.459 151.436



02 OMRÅDELEDELSE 3.900

400 Personale 3.900

401 Løn m.v. 3.704

420 Kurser 65


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE


243

Udgifter Indtægter

490 Andet 65

04 STØTTE 11.945


401 Løn m.v. 6.517

403 Løse timer 879

404 Trin i belastede institutioner 4.399

420 Kurser 119


05 SPROGSCREENING 153

400 Personale 153

401 Løn m.v. 153

08 ØVRIGE 28.223 1.988

017 Søskenderabat (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 14.226

63. stk. 1 og 76, stk. 2 i

dagtilbudsloven)

010 Kommunale institutioner 14.226

018 Tilskud til forældre, der vælger 3.130

privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

019 Tilskud til forældre på 60

børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om

social service) og tilskud til forældre

vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i

dagtilbudsloven)

400 Personale 6.259

407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i 316

dagtilbudsloven)

421 Pædagogisk Udvikling 362

422 Lederkonference 172

423 Lederkursus 223

424 Årskursus 161

425 Fællestillidsrepræsentant 471

426 Merit efteruddannelse 62

427 PGU elever 2.425

480 Vippen 2.067


553 Forældrebestyrelse, kursus 110

590 Administrationsudgifter 1.505





801 Betaling til/fra kommuner 2.809 1.988

11 Dagpleje 157.899 39.143




244

Udgifter Indtægter

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 3.297

1, nr. 24)


092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 39.143

3133 og 4142 i dagtilbudsloven)


401 Løn m.v. 8.304

418 Kursus til dagplejere 810

420 Kurser 63


470 Personforsikringer 3.615


592 Andet 729




511010 DAGPLEJE, TEAM NORD 37.768

001 Løn til dagplejere 37.750


400 Personale 18


511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 36.669



400 Personale 18




511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 27.988



400 Personale 18


511040 DAGPLEJE, TEAM VEST 38.189



400 Personale 20





245

Udgifter Indtægter


13 Børnehaver 34.092 11.224

1 Egne 23.584 11.224


002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17. stk. 1.908

6 og 43, stk. 1, nr. 24)



3133 og 4142 i dagtilbudsloven)

400 Personale 1.220

410 Vikarer 1.220


914 Forældrebetaling for kost 2.886


400 Personale 8.244

401 Løn m.v. 8.032

420 Kurser 27





580 Madordning 610



401 Løn m.v. 9.848

420 Kurser 33





580 Madordning 705


513405 DR. LOUISES BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 3.370

20, 8600 SILKEBORG

400 Personale 2.578

401 Løn m.v. 2.510

420 Kurser 9







246

Udgifter Indtægter

580 Madordning 314




720 Opvarmning 29

725 El 20



750 Rengøring 167

780 Kasserer og revisionshonorar 40

513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 3.527

SILKEBORG

400 Personale 2.675

401 Løn m.v. 2.605

420 Kurser 9





580 Madordning 305




720 Opvarmning 49

725 El 21



750 Rengøring 234

760 Husleje 51

513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, 3.611

HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP

400 Personale 2.747

401 Løn m.v. 2.675

420 Kurser 9





580 Madordning 333




720 Opvarmning 35

725 El 35



750 Rengøring 238



247

Udgifter Indtægter

14 Integrerede daginstitutioner 271.619 92.690

1 Egne 258.854 92.690


002 Friplads (§§17. stk. 6, 43. stk.1 nr. 14.056

24, 63, stk 1, nr. 24 og 76, stk. 1 i

dagtilbudsloven)



3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172

og 7475 i dagtilbudsloven)

400 Personale 2.442

410 Vikarer 2.442


914 Forældrebetaling for kost 20.152

514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 3.788

SILKEBORG

400 Personale 3.292

401 Løn m.v. 3.207

420 Kurser 11





580 Madordning 362



401 Løn m.v. 14.548

420 Kurser 47





580 Madordning 1.418



401 Løn m.v. 15.516

420 Kurser 54








248

Udgifter Indtægter



401 Løn m.v. 22.146

420 Kurser 75








401 Løn m.v. 17.613

420 Kurser 59








401 Løn m.v. 17.924

420 Kurser 61








401 Løn m.v. 10.086

420 Kurser 35





580 Madordning 528



401 Løn m.v. 20.940

420 Kurser 73







249

Udgifter Indtægter


514510 INSTITUTION 10 22.545


401 Løn m.v. 19.504

420 Kurser 66






514511 INSTITUTION 11 20.082


401 Løn m.v. 17.744

420 Kurser 59






514512 INSTITUTION 12 20.310


401 Løn m.v. 17.708

420 Kurser 62







400 Personale 8.388

401 Løn m.v. 8.167

420 Kurser 28





580 Madordning 457

514514 INSTITUTION 14 13.124


401 Løn m.v. 11.480

420 Kurser 39





250

Udgifter Indtægter



580 Madordning 918

514515 INSTITUTION 15 16.644


401 Løn m.v. 14.757

420 Kurser 48





580 Madordning 819


514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 4.327

SILKEBORG

400 Personale 3.243

401 Løn m.v. 3.157

420 Kurser 11





580 Madordning 310




720 Opvarmning 27

725 El 13



750 Rengøring 230

760 Husleje 314

514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 8.438

103, 8600 SILKEBORG

400 Personale 6.125

401 Løn m.v. 5.963

420 Kurser 20





580 Madordning 547




720 Opvarmning 76



251

Udgifter Indtægter

725 El 47



750 Rengøring 488

760 Husleje 694

780 Kasserer og revisionshonorar 91

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.911 5.089

1 Egne 4.911 5.089

517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 5.089

OG UNGEAFDELINGEN



regioner

517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 4.911

SILKEBORG

400 Personale 3.666

401 Løn m.v. 3.526

420 Kurser 39




501 Børneudgifter 1.157

502 Sundhedsmæssige foranstaltninger 23

592 Andet 65

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 663



575 Tilskud til private legestuer 95

518002 FLYGTNINGE 568


580 Lege/mødregruppe 568

19 Tilskud til puljeordninger, private klubber 4.054 1.302

og privatinstitutioner

519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION 2.109 664

002 Driftstilskud til børn i 2.109

privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens

§ 36)

900 Indtægter 664

992 Forældrebetaling 664

519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE 378



252

Udgifter Indtægter

002 Driftstilskud til børn i 378


§ 36)

2 Selvejende/private 1.567 638

519095 LEMMING BØRNEHAVE 1.567 638

002 Driftstilskud til børn i 1.567


§ 36)

900 Indtægter 638


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 117.344 2.895

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 57.935 2.600

og unge

1 Egne 48.137 2.600

520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 48.137 2.600

001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 33.032

200 Under 18 år 31.814

205 Opholdsbetaling over 18 år 1.218

002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, 1.128

nr. 3)

255 Omkostningssted 1.128

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 110

stk. 1, nr. 5)

210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v. 110

004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 3.484

5)

220 Kost og efterskoleophold under 18 år 3.484

005 Eget værelse, kollegier eller 5.383

kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.

1, nr. 4)

230 Eget værelse, under 18 år 4.139

250 Eget værelse, over 18 år 1.244

007 Advokatbistand (§ 72) 200

265 Advokatbistand 200

092 Betaling (§§ 159 og 160) 600

265 Forældrebetaling/egenbetaling 600


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 4.800 1.900

regioner

889 Egenbetaling pgf. 76 100



253

Udgifter Indtægter


tjenesteydelser

520201 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 9.798

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 9.798

stk. 1, nr. 5)

200 Socialpædagogiske opholdssteder 9.798

under 18 år

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 29.670

unge

1 Egne 29.670

521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 29.670

002 Praktisk, pædagogisk eller anden 980

støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)


003 Familiebehandling eller behandling af 8.890

barnets eller den unges problemer (§ 52,

stk. 3, nr. 3)

240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 1.800

40, stk. 3, nr. 3, servicelov

260 Rusmiddelbehandling 1.049


004 Døgnophold for både 1.460

forældremyndighedsindehaveren, barnet

eller den unge og andre medlemmer af

familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)

245 Opholdsbetaling 1.460

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 6.710

nr. 5)

255 Plejevederlag 5.600

260 Netværksplejefamilier 100

265 Plejehjemsforening 500

270 Kørsel og transport 450

275 Enkeltudgifter 60

007 Fast kontaktperson for barnet eller 7.383

den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,

stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

285 Fast kontaktperson 2.216

800 Betaling til/fra andre kommuner 4.767

810 Betaling til regioner 400

008 Fast kontaktperson for hele familien 175

(§ 52, stk. 3, nr. 6)

285 Fast kontaktperson 175

009 Formidling af praktikophold hos en 100

offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,

stk. 3. nr. 8)

290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 100



254

Udgifter Indtægter

52, stk. 3, nr. 8

010 Anden hjælp, der har til formål at yde 100

rådgivning, behandling og praktisk og

pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

330 Anden hjælp 100

011 Økonomisk støtte til 3.672

forældremyndighedsindehaveren, når det må

anses for at være af væsentlig betydning

af hensyn til et barns eller en ungs

særlige behov for støtte (§52a)

295 Økonomisk støtte 1.022

300 Tabt arbejdsfortjeneste 50

305 Kost og efterskoler 1.600

310 Netværksindsats 1.000

013 Støtteperson til forældremyndighedens 200

indehaver i forbindelse med et barn eller

en ung kvinde/mands anbringelse uden for

hjemmet (§ 54 og 54 a)

325 Støttepersoner til forældre 200

23 Døgninstitutioner for børn og unge 24.239 295

1 Egne 24.239 295

523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 24.239 295

OG FAMILIEAFDELINGEN

002 Døgninstitutioner for børn og unge med 24.239 90

sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.

pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

200 Opholdsbetaling under 18 år 21.349

215 Opholdsbetaling over 18 år 2.890


092 Betaling (§ 159 og 160) 205


24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og 5.500

unge



regioner

35 Rådgivning 2.378

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.378

1 Egne 2.378

540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG 2.378

FAMILIEAFDELINGEN




255

Udgifter Indtægter

525 Rådgivning, undersøgelse og 1.150

behandling af børn og unge med

adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk

og psykisk funktionsevne samt deres

familier

527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2) 1.228


42 Botilbud for personer med særlige sociale 2.350


1 Egne 2.350

542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.350

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 2.350

815 Betaling til kommunale institutioner 2.200

817 Psykologbistand til børn og 150

familievejledning


52 Lønpuljer 1.001



øvrige

489 Sundhedsplejen 529

510 Daginstitutioner 380

517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18 92



22 Kontanthjælp og aktivering m.v. 374

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 374

002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 70

200 Refusion vedr. Børne og 70

Familieafdelingen



Familieafdelingen



Familieafdelingen



Familieafdelingen

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.759



256

Udgifter Indtægter

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 350

og unge

002 Refusion af udgifterne til flygtninge 250

med 100 pct. refusion


Familieafdelingen

004 Refusion vedrørende advokatbistand 100


Familieafdelingen

23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.409

002 Refusion af udgifterne til flygtninge 2.409


200 Refusion vedr. Børne og 2.409

Familieafdelingen




004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 1.175

personer med særlige sociale problemer med

50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)

200 Børne og Familieafdelingen 1.175

3 Anlæg 6.770



11 Dagpleje 800



13 Børnehaver 3.170

1 Egne 3.170




1 Egne 2.800





257

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 2.791 2.791 2.791 2.791Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.179 13.533 13.533 13.533 13.533Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.153 5.229 5.229 5.229 5.229Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 25.468 23.350 23.350 23.350 23.350Døgninstitutioner for børn og unge 20.247 20.141 20.141 20.141 20.141Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 392 691 691 691 691I alt 64.439 64.033 64.033 64.033 64.033

Bevilling 45 Handicap - børn

258

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 2.791 2.791 2.791 2.791

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for per-soner under 18 år. Der er budgetlagt med 8,4 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannel-sescenter og 1,5 årsperson i STU-tilbud på Aktivitetsgården i Sorring og 1 årsperson i regionalt tilbud. I alt 10,9 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702

På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i servicelo-ven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 13.179 13.533 13.533 13.533 13.533

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • § 32 børnehaver. • § 36 klubtilbud. • Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 9,5 børn på Solsikken og yder-ligere 3,5 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Der er budgetteret med 6 personer i klubtilbud på Lysbro Uddannelsescenter.

259


05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 5.153 5.229 5.229 5.229 5.229

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • Plejefamilier • Skoleophold • Socialpædagogiske opholdssteder. • Eget værelse Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2012 (1.000 kr.) Familiepleje 3.027 Skoleophold 360 Soc.pæd. opholdssteder 744 Eget værelse 108 Betaling til andre kommuner 990 I alt 5.229 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 25.468 23.350 23.350 23.350 23.350

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 34 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere budgetteret med 21 børn i aflastning på Haudal, Kanikkegården, Pindstrup og i Plejehjemsforeningers regi. End-videre er budgetteret med 15 børn i aflastning på Solbo, samt 31 børn i aflastning i andre kommuners eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2012 (1.000 kr.) Aflastning 3.000 Aflastning på Solbo m.v. 5.101 Pædagogisk støtte i hjemmet 463 Familiebehandling 48 Haudal, Kanikkegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger 5.406 Praktikløn og lønrefusion 257 Anden hjælp 257 Økonomisk støtte 690 Kontaktperson for barnet 112 Betaling til kommuner 5.030 Betaling til regioner 2.709 Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede 82 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver 195 I alt 23.350

260


05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 20.247 20.141 20.141 20.141 20.141

Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 19 børn og unge. Institution Budget 2012 (1.000 kr.) Solbo 5.097 Skovbo, Skanderborg 5.376 Heimdal, Århus 754 Dalgården, Århus 790 Mellerup Skolehjem, Region Midt 1.903 Hald Ege, Region Midt 1.206 Fenrishus, Region Midt 1.314 Oustruplund, Region Midt 2.818 GOLÅ – Fonden, Selvejende 778 Diverse udgifter 105 I alt 20.141 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 392 691 691 691 691

Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af SEL § 11 – Familieorienteret rådgivning.

261

Udgifter Indtægter

45 Handicap børn 65.761 1.728

1 Drift 65.761 26


30 Ungdomsuddannelser 2.791

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.791

346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 2.791

HANDICAP BØRN (BEV. 45)


530 Befordring til STU 60


810 Betaling til/fra andre 258

kommuner/regioner

814 STU Private institutioner 377

826 Betaling til Silkeborg Kommune 2.096

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 62.970 26


17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.533

1 Egne 13.533


HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

200 Socialpædagogisk støtte og træning i 600

eget hjem



regioner


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 48.746 26

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 5.229

og unge

1 Egne 4.631


001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 2.615

200 Under 18 år 2.615

002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, 174

nr. 3)

200 Under 18 år 174


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN


262

Udgifter Indtægter

stk. 1, nr. 5)

215 Opholdsbetaling over 18 år 360

220 Lommepenge og beklædning 12


004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 360

5)

215 Opholdsbetaling 360

005 Eget værelse, kollegier eller 108


1, nr. 4)

210 Støttepersoner 108


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 990

regioner

2 Selvejende/private 360

520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 360


stk. 1, nr. 5)

200 Socialpædagogiske opholdssteder 360

under 18 år

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 238

tjenesteydelser



stk. 1, nr. 5)

200 Socialpædagogiske opholdssteder 238

under 18 år

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 23.350

unge

1 Egne 5.104


002 Praktisk, pædagogisk eller anden 463



003 Familiebehandling eller behandling af 48

barnets eller den unges problemer (§ 52,

stk. 3, nr. 3)



nr. 5)

200 Plejevederlag 2.639





263

Udgifter Indtægter

007 Fast kontaktperson for barnet eller 112

den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,

stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

009 Formidling af praktikophold hos en 257

offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,

stk. 3. nr. 8)

290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 257

52, stk. 3, nr. 8

010 Anden hjælp, der har til formål at yde 257

rådgivning, behandling og praktisk og

pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

011 Økonomisk støtte til 601

forældremyndighedsindehaveren, når det må

anses for at være af væsentlig betydning

af hensyn til et barns eller en ungs

særlige behov for støtte (§52a)

295 Økonomisk støtte 283

305 Kost og efterskoler 318

012 Økonomisk støtte med henblik på at 89

undgå anbringelse uden for hjemmet, at

fremskynde en hjemgivelse og til en stabil

kontakt mellem forældre og børn under

anbringelsen (§ 52, stk. 5)

013 Støtteperson til forældremyndighedens 195

indehaver i forbindelse med et barn eller

en ung kvinde/mands anbringelse uden for

hjemmet (§ 54 og 54 a)

521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE 41

006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 41

6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

400 Personale 41

521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE 41

006 Personlig rådgiver (§ 52, stk. 3, nr. 41

6 og § 76 , stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

400 Personale 41

3 Andre offentlige myndigheder 12.840



810 Betaling til / fra andre kommuner / 7.739

regioner



tjenesteydelser



264

Udgifter Indtægter



nr. 5)


23 Døgninstitutioner for børn og unge 20.167 26

1 Egne 18.641 26

523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.641 26


001 Døgninstitutioner for børn og unge med 18.641

betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.

5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,

§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)

220 Lommepenge/enkeltydelser 17



092 Betaling (§ 159 og 160) 26


tjenesteydelser




betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.

5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,

§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)


35 Rådgivning 691

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 691

540021 PGF. 11 BETALINGER 691




22 Kontanthjælp og aktivering m.v. 1.702

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 1.702

004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 1.702

205 Refusion vedr. Handicap og 1.702

Psykiatriafdelingen



265

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0

Daginstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 0 2.500 1.500 1.000 1.000

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

266

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

05.28.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 5,0 mio. kr. Sted Normering 2011 takst Takst pr. dag Solsikken 10 1.471 kr. 1.501 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2012 er 14,1 mio. kr. Sted Normering 2011 takst Takst pr. dag Solbo 15 2.690 kr. 2.743 kr. I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

267


Udvalg: Børn- og Ungeudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 48 Handicap - børneinstitutioner

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

2.500 1.500 4.000

1.000 1.000 1.200 3.200

11.200 11.200

18.40048 Handicap - børneinstitutioner 1.000 12.4002.500 1.500



2012


frigivet før 2012

1.000

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

Modernisering af Regnbuen, Solbo

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

268

Udgifter Indtægter

48 Handicap børneinstitutioner 8.163 5.663

1 Drift 5.663 5.663


25 Dagtilbud til børn og unge 322 322

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 322 322

1 Egne 322 322

517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 322 322

8600 SILKEBORG

400 Personale 3.836

401 Løn m.v. 3.688

420 Kurser 39



490 Andet 22


503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 12

505 Aktiviteter 9

510 Transport 682

512 Svømning og fysioterapi 50



592 Andet 88



ikke skal aktiveres






720 Opvarmning 26

725 El 39



750 Rengøring 31

800 Betaling andre offentlige myndigheder 4.951 322

810 Betaling til/fra andre kommuner/ 322

regioner

825 Betaling fra Silkeborg Kommune 5.064

899 Betaling til administration 113


23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.341 5.341

1 Egne 5.341 5.341

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER


269

Udgifter Indtægter

523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 5.341 5.341

SILKEBORG

400 Personale 12.592 24

401 Løn m.v. 12.095 24

410 Vikarer 28

420 Kurser 108




490 Andet 38


501 Børn og unge 351

515 Køkken 408

530 Kvisten 51

532 Regnbuen 51



592 Andet 1



ikke skal aktiveres


materiel






720 Opvarmning 111

725 El 117



750 Rengøring 88



regioner



900 Indtægter 311

909 Salg af mad til personale 87

(momsregistreret)

913 Betaling for ophold 177

962 Andet salg 1

963 Salg af Snoezelkurser 15

964 Snoezelleje 31

3 Anlæg 2.500


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.500



270

Udgifter Indtægter

23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.500





271

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0 0 0 0 0Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 0 0 0

Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

272

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Børn og Familie - institutioner

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig til-værelse. En opgørelse i maj 2011 viser at Ungecentret har 82 unge indskrevet fordelt på føl-gende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karak-teriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældre-myndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelses-mæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet hen-vender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Familiecentret der er en forebyggende dagbehandlingsforan- staltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a. at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og at familiens egne res-sourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det an-ses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2011 viser at Familiecentret har 193 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt be-hov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige for-hold og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.

273


Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien, forud for dette tilbud, have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selv-hjælp) og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedva-rende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kun-ne komme på tale): • Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen • Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomser-

kendelse. • Intellektuelt svage forældre med svagt netværk Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i un-dersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning at § 50 undersøgelsen viser at bekymringsgraden er meget stor. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og be-handling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning som udgangspunkt falder uden for mål-gruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et af-grænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge der har behov for et længerevarende forløb kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl om han/hun kan bruge tilbuddet tilbyder Familiecentret at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykia-triske problemstillinger herunder unge der er selvmordstruet er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjem-met. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børn og unge-udvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver grup-pe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinan-den, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn der har en forældre der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe.

274


Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter tilbydes psykologbehandling. Kurser for forældre § 11.1 Det er et åbent tilbud til forældre bosat i Silkeborg kommune Forældre med:

− små børn − teenager − sammenbragte børn

Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børne-hjem siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser og målgruppen er børn og unge primært i alders-gruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psy-kosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk obser-vation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlings-mæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Bør-nene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med drifts-overenskomst med Silkeborg Kommune. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fy-sisk/psykisk vold eller trusler om vold.

275

Udgifter Indtægter

49 Familiesektionen institutioner 7.218 7.218

1 Drift 7.218 7.218



20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 716 716

og unge

1 Egne 716 716

520210 UNGECENTER SILKEBORG 716 716

005 Eget værelse, kollegier eller 716 716


1, nr. 4)

400 Personale 8.897


600 Drift af IT, inventar og materiel 46



21 Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge

1 Egne

521210 FAMILIECENTER SILKEBORG

002 Praktisk, pædagogisk eller anden


400 Personale 7.089




23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.179 5.179

1 Egne 4.083 4.083

523210 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD 8600 4.083 4.083

SILKEBORG

002 Døgninstitutioner for børn og unge med 4.083 4.083


pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 3.718





2 Selvejende/private 1.096 1.096

523220 KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 3, 8600 1.096 1.096

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER


276

Udgifter Indtægter

SILKEBORG

01 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.645 1.096

002 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.645 1.096


pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 994


592 Andet 5





02 BØRNEAFDELINGEN OBS AKUT 2.047



pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 1.962


04 UDVIKLINGSAFDELINGEN 1.694



pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 1.591


38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.323 1.323

42 Botilbud for personer med særlige sociale 1.323 1.323



542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 1.323 1.323

8600 SILKEBORG

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 1.323 1.246

400 Personale 1.936


600 It, inventar og materiel 42




092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 77

200 Kost 77

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER


277

SOCIALUDVALGET

Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

278

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Beboelse 116 115 115 115 115Driftsikring af boligbyggeri 212 212 212 212 212Andre sundhedsudgifter 4.079 2.650 2.650 2.650 2.650Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.465 5.394 5.394 5.394 5.394Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.444 5.801 5.801 5.801 5.801Behandling af stofmisbrugere 13.604 13.220 13.220 13.220 13.220

Botilbud til længerevarende ophold 1.715 1.715 1.715 1.715 1.715Botilbud til midlertidigt ophold 17.228 22.585 22.585 22.585 22.585Kontaktperson- og ledsageordninger 410 410 410 410 410Beskyttet beskæftigelse 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229Aktivitets- og samværstilbud 1.989 2.189 2.189 2.189 2.189Øvrige sociale formål 2.018 1.116 1.116 1.116 1.116Tjenestemandspension 0 0 0 0 0I alt 53.509 56.636 56.636 56.636 56.636Anlæg 10.199 5.000 0 0 0

Bevilling 51 Social service

279

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service

0.25.11 Beboelse 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

115

115

115

115

115


• Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboer- nes egenbetaling.

Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig.

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

212

212

212

212

212


• Lejetab i almennyttige boliger.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i forventninger til udgiftsniveauet for budget 2011.

Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger.

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4.079

2.650

2.650

2.650

2650

På denne funktion afholdes udgifter til:

• Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse.

Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktise-rende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1.

280


5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.465

5.394

5.394

5.394

5.394

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene • Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem

både i og uden for Silkeborg Kommune.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i budgettet for 2011. Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal per-soner.

Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etable-ret efter servicelovens § 110.

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.444

5.801

5.801

5.801

5.801


• Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer.

Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til bor-gere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier.

Der er ved budgetlægningen forventet behandling af 120 borgere.

I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således af-sat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser.

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

13.604

13.220

13.220

13.220

13.220


• Behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje.

Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret.

Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 300.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2011. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse

281


af den udmeldte budgetteringsramme for 2012. Det manglende lønbeløb forventes finansie-ret ved omlægning af døgnbehandling, svarende til en plads, til ambulant behandling.

Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2011.

Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune.

Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr.

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.715

1.715

1.715

1.715

1.715


• Botilbud til længerevarende ophold for 4 personer med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Der er budgetteret med udgifter til køb af institutionspladser i andre kommuners botil-bud. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 samt budgettet for 2011. 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

17.228

22.585

22.585

22.585

22.585


• Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer.

Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem.

Midlertidige ophold – servicelovens § 102/108

Antal årspersoner

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

4

428.750

1.715

Midlertidigt ophold – servicelovens § 85 – Eksterne tilbud

Antal årspersoner

Gennemsnitspris pr. år kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

10

195.127

1.952

282


Interne tilbud

Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

35

72.884

2.550

Eksternt tilbud

Antal årspersoner


BUDGET 2012 (1.000 kr.)

50

40.097

2.005

Øvrige pladser – servicelovens § 85 / § 107

Servicelovens

§§

Antal årsperso-

ner


BUDGET 2012 (1.000 kr.)

85

8

106.109

855

107

13

724.586

9.419

Herudover indeholder budgettet udgifter til:

o Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede. o Øvrige enkeltpladser samt regninger fra andre kommuner og private opholdssteder,

hvor Silkeborg Kommune er betalingskommune. o Betaling til bostøtte Rusmiddel center

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

410

410

410

410

410


• Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbru-gere og alkoholikere.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.229

1.229

1.229

1.229

1.229


• Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser.

Der forventes for 2012 at være ca. 12 årspersoner i beskyttet beskæftigelse.

283


5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.989

2.189

2.189

2.189

2.189


• Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested samt 200.000 kr. til at varmestuen kan holde søndagsåben.

Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.

5.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.018

1.116

1.116

1.116

1.116


• Øvrige sociale formål.

Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer.

Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2011.

6.52.72 Tjenestemandspension 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension.

Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidli-gere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget.

I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af ud-giften i 2012 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

284


Udvalg: Socialudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 51 Social service

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

750 750 5.000 5.750

5.000

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Rusmiddelcenter



2012

05.00051 Social service


frigivet før 2012

00 0

285

Udgifter Indtægter

51 Social service 69.974 8.338

1 Drift 64.974 3.342



11 Beboelse 149 14

011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE 149 14

002 Boliger til midlertidig boligplacering 129

af flygtninge


003 Udgifter ved lejetab og garanti ved 20

fraflytning af flygtninge

020 Lejetab (pgf. 71) 20

093 Betaling vedrørende midlertidige 14

boliger til flygtninge

18 Driftsikring af boligbyggeri 212

004 Lejetab ved fraflytning 212

290 Øvrige 212



90 Andre sundhedsudgifter 2.650

004 Begravelseshjælp 1.850

005 Befordringsgodtgørelse 800





1 Egne 10.370

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 530

SILKEBORG

400 Personale 477

401 Løn m.v. 454

421 Uddannelse 10

490 Andet 13




BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE


286

Udgifter Indtægter


001 Botilbud for personer med særlige 3.900

sociale problemer (§ 110)

815 Betaling til kommunale institutioner 3.900



region

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 6.068 267


544010 ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I SILKEBORG, 4.214

VIBEVEJ 10, 8600 SILKEBORG

003 Ambulant behandling 3.959

400 Personale 3.703

500 Behandlingsaktiviteter 218



880 Overhead 255

544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. 1.170

SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

002 Døgnbehandling 1.170

010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. 970

Sundhedslovens pgf. 141

015 Alkohol afgiftning 200

544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 62 267


810 Betaling til / fra andre kommuner 62 267

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 622

tjenesteydelser

544080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 622

200 Blå Kors, Skannerup 622

45 Behandling af stofmisbrugere (efter 13.661 441


545010 MISBRUGSCENTRET, CHR. 8. VEJ 2 A, 10.992 441

8600 SILKEBORG

400 Personale 8.015

401 Løn m.v. 7.606

421 Uddannelse 80


471 Supervision 108

490 Andet 106



287

Udgifter Indtægter


550 Klientudgifter 1.132

560 Medicin 984




ikke skal aktiveres





kommuner/regioner

880 Overhead 577

900 Indtægter 20

905 Lejeindtægt 20

545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET

400 Personale 2.615

401 Løn m.v. 2.366



471 Supervision 58


555 Behandlingsaktiviteter 11





002 Døgnbehandlingstilbud til 2.669

stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)

100 Ekserne ydelser uden moms 1.655

200 Interne ydelser uden moms 1.014

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1.715

1 Egne 1.715

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.715

BORGERSERVICEAFDELINGEN

001 Længerevarende botilbud for personer 1.715

med særlige sociale problemer


52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 25.205 2.620

1 Egne 14.743 2.620

552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 14.743 2.620



288

Udgifter Indtægter

001 Midlertidigt botilbud for personer med 2.823 2.402

særlige sociale problemer


005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 11.920

og 102)

201 Personlig og praktisk hjælp 4.069

(afregning af Handicap og

Psykiatriafdelingen)

210 Støttepersoner PULS 5.085

212 Bostøtte. Rusmiddelcentret 2.766

092 Beboeres betaling (§ 163) 218



001 Midlertidigt botilbud for personer med 10.462



53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 410

45,9799)

553200 SOCIALAFDELINGEN (LYSBRO) 410

002 Støtte og kontaktpersonordning for 410

sindslidende (§ 99)

400 Personale 410

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.229

1 Egne 1.229

558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.229

BORGERSERVICEAFELINGEN

001 Beskyttet beskæftigelse til personer 1.229



59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 2.189

001 Aktivitets og samværstilbud til 1.375

personer med særlige sociale problemer


559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 814

BORGERSERVICEAFDELINGEN

001 Aktivitets og samværstilbud til 814

personer med særlige sociale problemer

240 Tilskud til Kirkens Korshær 814

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 1.116




289

Udgifter Indtægter

99 Øvrige sociale formål 1.116

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.116

(§ 18)

200 Tilskud til foreninger 1.116


00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 20

25 Faste ejendomme 20

11 Beboelse 20

002 Refusion vedrørende udgifter til 20

lejetab og garanti ved fraflytning af

flygtninge





004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 4.976

personer med særlige sociale problemer med

50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)

100 Job og Borgerserviceafdelingen 4.976

3 Anlæg 5.000



44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 5.000






290

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Specialpædagogiskbistand til voksne 4.723 2.236 2.236 2.236 2.236Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 15.216 14.541 14.541 14.541 14.541Kommunal tandpleje 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -10.706 -10.706 -10.706 -10.706Ældreboliger -1.670 -3.119 -3.119 -3.119 -3.119Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 23.261 20.255 20.255 20.255 20.255Forebyggende indsats for ældre og handicappede 48.663 58.036 58.036 58.036 58.036Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 53 130 130 130 130Rådgivning og rådgivningsinstitution 3.295 3.246 3.246 3.246 3.246Botilbud for længerevarende ophold 112.836 120.887 120.887 120.887 120.887Botilbud til midlertidigt ophold 42.701 44.801 44.801 44.801 44.801Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.011 3.489 3.489 3.489 3.489Beskyttet beskæftigelse 19.555 18.279 18.279 18.279 18.279Aktivitets- og samværstilbud 24.719 28.386 28.386 28.386 28.386Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -11.046 -2.874 -2.874 -2.874 -2.874I alt 286.379 298.648 298.648 298.648 298.648

Bevilling 55 Handicap

291

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 4.723 2.236 2.236 2.236 2.236

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bi-stand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2012 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Årskurser på Lysbro Uddannelsescenter er nedlagt pr. 1. august 2011 og der er følgelig ikke budgetlagt midler hertil i 2012-15. Abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,019 mio. kr. er budgetteret på denne funktion. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 15.216 14.541 14.541 14.541 14.541

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for personer over 18 år. På denne funktion er kalkuleret med udgifter til 28 årspersoner på den 3 årige ungdomsud-dannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 3 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktions-skole, 6,7 årsperson i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 6,2 årsperson i andre STU til-bud, 6,5 årsperson i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årsperson i STU tilbud i andre kommu-ner. 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2010. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 -10.706 -10.706 -10.706 -10.706

På denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i servicelo-ven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

292


Grænserne for refusion er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 940.000 kr. og 1.750.000 kr. Der modtager 50 % refusion af udgiften over 1.750.000 kr. 05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto -1.670 -3.119 -3.119 -3.119 -3.119

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

• Kommunale ældreboliger • Lejetab i almennyttige boliger

Udgifterne på ældreboligernes gr. 700 er overflyttet til den fælles ejendomsdrift. Til funktionen er tilknyttet Multihusets 10 boliger, Klosterhavens 12 boliger, Bakkehusets 16 boliger og 4 boliger på Horsensvej 3A. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 23.261 20.255 20.255 20.255 20.255

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service § 96. Der er budgetteret med 28 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Heraf har to borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstå-ende og tre borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 48.663 58.036 58.036 58.036 58.036

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,973 mio. kr. Antal brugere på bud-getlægningstidspunktet: 234 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,646 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 93 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Desuden er der kalkuleret med betaling for pædagogisk støtte til 5 personer, der har ophold i tilbud drevet af regioner, for pædagogisk støtte til 14 personer, der har ophold i tilbud i andre kommuner og endelig 10 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v.

293


Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 6 borgere, der ikke kan henføres un-der ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 20 personer i egne tilbud. Den forudsatte budgetsum hertil fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab Budget 2012 1.000 kr. Bakkehuset 3.580 Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter 6.652 Vesterbo 5.722 I alt 15.954 05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 53 130 130 130 130

På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 17 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 3.295 3.246 3.246 3.246 3.246

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på bag-grund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericasko-len, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 112.836 120.887 120.887 120.887 120.887


• Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse

Der er budgetteret med i alt 114 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. Der er budgetteret med i alt 53 sindslidende i længerevarende botilbud.

294


Længerevarende botilbud sindslidende

Budget 2012

1.000kr.

Længerevarende botilbud fysisk/psykisk handicappede

Budget 2012

1.000kr

6.603 Urbakken 4.741

Arendalsvej–bodel 1 + 2 Arendalsvej–bodel 3 619 Tulipanvej 1+2 + lejl. 6.607

Jagtvej 1.857 Kejlstrupvej 719

Gr. 1 530 Gr. 2 4.927 Gr. 4 2.830 Gr. 5 2.160 Gr. 6 4.272 Gr. 9 1.006

Birkeparken

7.093

Sølund

Enkeltm. 3.979 Hinge 1.101 Sødisbakke 2.205 Bostedet, Kjellerup 5.311 Solbakkevej – Kernen 2.299 OK-Centret – Enghaven 3.154 Klosterhaven 4.203 Søhuset, Viborg 1.080 Bavnebjerg, Skanderb. 5.019 Umanakvej botilbud 3.034 Horsensvej 3A 4.932 Andre tilbud 6.437 Andre tilbud 37.763 I alt 33.808

I alt 90.673 Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 42.701 44.801 44.801 44.801 44.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 120 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 39 borgere med et handi-cap eller en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner. Udgifterne til Psykiatriens hus er også budgetteret på denne funktion med 4,008 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter) Budget 2012 1.000 kr.

Tulipanvej 223 Bodel 5 602

Arendalsvej 275-289 Bodel 4 2.442

Solbakkevej - H-huset 2.227 Bredhøjvej 697 Klokbjerghøjen 1.006 Multihuset 2.062 Nylandsvej 74 1.412 Sandvejen 50 1.485 Gormsvej 2.394

295


Fuglemosevænget 1.692 Grønnegade 8 3.483 Kernehuset 915 Andre kommuner 14.221 Regioner 3.176 Private opholdssteder 5.558 Plejevederlag – privat pleje 605 I alt 44.200 Der er indarbejdet en besparelse på 3,594 mio. kr. vedr. mulighedskatalogets besparelse på særligt dyre enkeltsager samt en effekt af opnormeringen af administrationen i afdelingen, der endnu ikke er udmøntet. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 3.011 3.489 3.489 3.489 3.489

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - Serviceloven §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - Serviceloven § 98 Der er budgetteret med 140 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter Servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2012 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 2 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. Ser-vicelovens § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 1 borger med ordningen under en selv-ejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 19.555 18.279 18.279 18.279 18.279

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 83 borgere i Silkeborg Kom-munes tilbud, 50 borgere i andre kommuners tilbud, 22 borgere i regionale tilbud og 4 borgere i private tilbud, i alt 159 personer. Beskæftigelsessted (bruttoudgifter) Budget 2012 1.000 kr.

Takst 1 952 Takst 2 3.453 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 3 2.719

Solbakkevej – Aktivitetscenter 1.211 Bredegård Blindehjem – aktivitetscenter 240 Blindes Arbejde 284

296


Kommunale aktivitetscentre

5.522

Regionale aktivitetscentre 2.536 Andre beskæftigelsessteder 1.533 I alt 18.450 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 24.719 28.384 28.384 28.384 28.384

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivi-tetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 249 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 145 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 86 i andre kommuners tilbud og 18 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2012

1.000 kr. Aktivitetssted Budget 2012

1.000 kr. Kastaniehuset 2.576 Cafe På Vejen 138

Kunstkælderen 2.178 Kommunale til-bud

10.269

Takst 1 1.279 Hjemmetilbud 120 Takst 2 1.616 Klubtilbud 566 Takst 3 2.353 Dagtilbud Hinge 1.256

Kernen

Takst 4 872 Regionale tilbud 2.397

I alt 25.620 Desuden er værestederne i Them, Gjern, Kjellerup og Mødestedet budgetteret med 2,825 mio. kr. på denne funktion. 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto -11.046 -2.874 -2.874 -2.874 -2.874

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole. Der er på denne funktion indlagt en rammebesparelse på i alt 2,996 mio. kr. Denne besparelse skal realiseres for at budget 2012 balancerer. Følgende korrigerende handlinger gennemføres for at sikre balance i budget 2012:

• Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korri-gerende handlinger på enkeltsagsniveau – løsning af konkrete opgaver på anden vis.

• Tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet inviteres til dialog og beslutning på korri-gerende handlinger af generel karakter – generelle driftsoptimeringer.

• Implementering af tiltag som angivet i ”Strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet”, der forventes at foreligge ultimo 2011.

297

Udgifter Indtægter

55 Handicap 314.371 15.723

1 Drift 314.371 4.838



17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.236


001 Objektiv finansiering af regionale 2.019

tilbud

002 Køb af pladser 217

090 Øvrigt 114



46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.541

346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 14.541

HANDICAP (BEV. 55)


530 Befordring til STU 720


810 Betaling til/fra andre 2.575

kommuner/regioner

812 Betaling til skoleophold 1.512

814 STU Private institutioner 2.478

826 Betaling til Silkeborg Kommune 7.256





003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 1.061

på kommunens egne klinikker




30 Ældreboliger 152 3.271

1 Egne 152 3.271


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP


298

Udgifter Indtægter


005 Lejetab 75

530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 33 1.261

KJELLERUP




792 Renter af kommunens udlæg 1

530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP 21 873




792 Renter af kommunens udlæg 12

530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 23 581

KJELLERUP




530058 HORSENSVEJ 556



handicappede

1 Egne 21.639 1.384

532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 21.639 1.384

003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til 21.639 1.384


(Servicelovens § 96)

100 Tilskud til personer 16.913

210 Vikarbureau 9

220 Private udbydere 2.498


900 Indtægter 170

33 Forebyggende indsats for ældre og 58.219 183

handicappede

1 Egne 58.219 183

533100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 57.522 183




299

Udgifter Indtægter

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 57.522 183

til personer med betydelig nedsat

funktionsevne eller særlige sociale

problemer (SEL §§ 85 og 102)

020 § 102 udgifter m.v. 10


533123 KOORDINATOR FOR HJERNESKADE OMRÅDET 397

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 397




400 Personale 397

533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL 300

SENHJERNESKADEDE

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 300




400 Personale 300

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 130

og befordring

535020 BEFORDRING, HANDICAP OG 130

PSYKIATRIAFDELINGEN

011 Støtte til individuel befordring 130

(servicelovens § 117)



540020 SPECIALISERET LANDS ELLER 3.246

LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD


888 Objektiv finansiering 3.246






med nedsat funktionsevne


003 Længerevarende botilbud for 29.247

sindslidende




300

Udgifter Indtægter

999 Rammebesparelse 3.594


tjenesteydelser



003 Længerevarende botilbud for 4.560

sindslidende


52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 44.801

1 Egne 20.741



nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

(handicap)

400 Personale 605


003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 3.594


552152 PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 4.008

SILKEBORG


400 Personale 3.908







003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 915


3 Andre offentlige myndigheder 19.614




(handicap)



tjenesteydelser



301

Udgifter Indtægter


002 Midlertidigt botilbud for personer med 191


(handicap)

200 Opholdsbetaling 191


200 Opholdbetaling 1.141

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 3.489

45,9799)


002 Støtte og kontaktpersonordning for 534

sindslidende (§ 99)

400 Personale 534

003 Ledsageordning for personer med nedsat 2.728

funktionsevne (§§ 45 og 97)

100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 2.112


004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 227

98)

400 Personaleudgifter vedr. kontakt 183

personordning for døvblinde (pgf.98)


58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 18.458



002 Beskyttet beskæftigelse til personer 18.458


200 Opholdsbetaling selvejende 525

institutioner

240 Afklaring/udredning 7


59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 28.386






1 Egne 2.827

559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104) 2.827



400 Personale 2.346



302

Udgifter Indtægter



72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 2.874


99 Øvrige sociale formål 2.874

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.874

(§ 18)

225 Den Blå Skole 2.874







Psykiatriafdelingen



Psykiatriafdelingen



Psykiatriafdelingen


205 Refusion vedr. Handicap og 608

Psykiatriafdelingen

38 Tilbud til voksne med særlige behov 179

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 179

002 Refusion af udgifterne til flygtninge 179


205 Handicap og Psykiatriafdelingen 179



303

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Introduktionsydelse 3.238 5.452 5.452 5.452 5.452Rapatriering 64 0 0 0 0Personlige tillæg mv. 8.865 8.865 8.865 8.865 8.865

Førtidspension med 50 % refusion 34.484 31.529 30.029 28.529 27.029

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) 62.426 67.600 67.600 67.600 67.600

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) 150.741 172.855 198.715 224.715 250.715Sygedagpenge 156.481 140.067 140.067 140.067 140.067Sociale formål 27.564 5.356 5.356 5.356 5.356Kontanthjælp 82.730 78.367 78.367 78.367 78.367Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 0Kontanthjælp 27.687 43.920 43.920 43.920 43.920Boligydelse til pensionister 35.850 34.125 35.170 36.215 37.285Boligsikring 27.615 27.770 28.770 29.720 30.670Revalidering 24.391 23.919 23.919 23.919 23.919Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 35.041 29.960 29.960 29.960 29.960I alt 677.178 669.785 696.190 722.685 749.205

Bevilling 56 Sociale overførsler

304

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Sociale overførsler

05.46.61 Introduktionsydelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

3.239

5.452

5.452

5.452

5.452


• Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Introduktionsydelse udbetales til personer omfattet af integrationsloven, og er afhængig af hvornår udlændingens opholdstilladelse er udstedt.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten.

De øgede udgifter til introduktionsydelse skal se på baggrund af det øgede antal flygtning, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i både 2010, 2011 og forventes at ankomme i 2012.

Integrationspersoner der ikke er i aktivering:

Årspersoner

Takst pr. år

(kr.)

BUDGET 2011 (1.000 kr.)

Gifte

48

65.688

3163

Tillæg til gifte (børn)

48

16.428

789

Enlige

18

79.212

1435

Tillæg til enlige

2

19.812

40

Unge Udeboende

7

65.688

451

Unge hjemmeboende

1

32.652

33

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

Integrationspersoner der er i aktivering: Årspersoner Takst pr. år (kr.) BUDGET 2011 (1.000 kr.)

Gifte 17 65.688 1.086

Tillæg til gifte (børn) 4 16.428 66

Enlige 17 79.212 1.316

Tillæg til enlige 6 19.812 119

Unge udeboende 11 65.688 700

Unge hjemmeboende 7 32.652 219


305


Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde.

05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

64

0

0

0

0


• Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2011.

Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865


• Helbredstillæg • Personlige tillæg • Varmetillæg.

Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tand- proteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 75.500 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent.

Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendi- ge og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

306


Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 35.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 445 kr. henholdsvis 897 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1.juni 2011. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue.

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg.

05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

34.484

31.529

30.029

28.529

27.029


• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997

• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998.

Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år.

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skøn- nes et mindre forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene.

Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvir- kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes udgiften at være faldende i de kommende år.

05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

62.425

67.600

67.600

67.600

67.600


• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002.

Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension.

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010 og det aktuelle forbrug pr. 1. juni 2011. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene.

Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år

307


05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003)

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

157.740

172.855

198.715

224.715

250.715


• Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003.

Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf.

Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pensionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv.

Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2011 og budgetoverslagsårene.

Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år.

5.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2011-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

159.665

140.067

140.067

140.067

140.067

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Antallet af dagpengeuger med refusion er skønnet til 1.042 årspersoner. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 180 årspersoner. Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger:

Årspersoner Antal dagpengeuger Budget 2011 (1.000 kr.)

Med 50 % statsrefusion (varighed 5 - 8 uger)

239

12.428

34.000

308


Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

192

9.984

30.600

Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

606

31.512

103.700

Uden statsrefusion (varighed over 52 uger)

180

9.360

35.800

Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn)

5

260

700

I alt

1222

63.544

204.800

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.456

5.356

5.356

5.356

5.356


• Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn • Hjælp til sygebehandling • Enkeltudgifter og flytning • Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne • Efterlevelseshjælp.

Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i april 2011.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 120 modtagere af merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe).

Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er af- gået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension.

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

05.57.73 Kontanthjælp

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

85.778

78.367

78.367

78.367

78.367

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter

til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere

309


• Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.

Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp.

Kontanthjælp:

Årspersoner Takst pr. år

(kr.) BUDGET 2012

(1.000 kr.) Forsørger

405

163.343

66.237

Ej forsørger

284

122.939

34.915

Unge udeboende

80

65.692

5.255

Unge hjemmeboende

33

32.656

1.077


Starthjælp:


(kr.) BUDGET 2012

(1.000 kr.) Gifte/samlevende

15

65.692

985

Enlige

16

79.217

1.267

Unge udeboende

5

65.692

328

Unge hjemmeboende

1

32.656

33


Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0


• Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

Der forventes for 2012 alene at være udgifter til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge for 234.000 kr.

310


Budgetlægningen har taget udgangspunkt i aktuelle forbrug ultimo april 2011. Staten yder 100 % refusion af udgifterne.

05.57.75 Kontanthjælp

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

47.097

43.920

43.920

43.920

43.920


• Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger • Løntilskud til personer i aktivering • Godtgørelse • Særlig støtte - § 34 i Lov om aktiv socialpolitik

Udgifter vedrører kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Årspersoner Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Refusion

Aktiveringsydelse

459

124.326

57.076

-17.122

Løntilskud

30

136.884

4.107

-2.053

Kontanthjælp under forrevalidering - for- sørgere

11

163.342

1.796

-658

Kontanthjælp under forrevalidering – ikke-forsørgere

8

122.272

978

-359

forrevalidering – unge udeboende

19 65.569 1.245 -457

forrevalidering – unge hjemmeboende

3 32.656 97 -35

I alt 530 65.299 -20.684

Statsrefusion:

Staten yder 30 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion.

5.57.76 Boligydelse til pensionister

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

35.851 34.125 35.170 36.215 37.285


311


• Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2011 modtager 4.418 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2012 på 31.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 29.604 kr. og 30.360 kr.

Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.

5.57.77 Boligsikring

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

27.615 27.770 28.770 29.720 30.670


• Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2011 modtager 4.038 husstande boligsikring. Der er budgetteret med et uændret antal boligsikringsmodtagere.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2012 på 14.300 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2009 og 2010 været på henholdsvis 13.632 kr. og 14.064 kr.

Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

24.972

23.919

23.919

23.919

23.919


• Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender.

Der budgetteres her med følgeudgifter til personer på revalideringsydelse – blandt andet udgifter til transport og hjælpemidler i forbindelse med uddannelse, virksomhedspraktik m.v. Der budgetteres med 9 løntilskudspladser i forbindelse med optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, praktik og elev- og lærlingeforløb m.v.

Uddannelsesbetaling m.v. er budgetlagt på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.

312


1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

36.508

29.960

29.960

29.960

29.960

Årspersoner

Budget 2011 (1.000 kr.)

Revalideringsydelse

165

32.500

Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik

95

18.300

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring og revalideringsydelsen, og 65 % af løntilskud til revalidender og revalideringsydelsen i forbindelse med virksomhedspraktik.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse • Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på

ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob.

Ved budgetlægningen for 2012 er der taget udgangspunkt i et nogenlunde uændret antal personer, der venter på et fleksjob. Ligeledes er indarbejdet konsekvenser af refusionsreformen, der fik virkning pr. 1. januar 2011. Endelig er der taget højde for mistet refusion for de personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.


(kr.) BUDGET 2012

(1.000 kr.) Ledighedsydelse i visitationsperioden

25

186.578

4.664

Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob

80

186.578

14.926

Ledighedsydelse i aktive tilbud

72

186.578

13.434

Øvrige 89 186.578 16.605

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse).

Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).

313

Udgifter Indtægter

56 Sociale overførsler 1.190.316 520.531

1 Drift 1.190.316 37.700

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.190.316 37.700

46 Tilbud til udlændinge 11.540 52

61 Introduktionsydelse 11.087 52

004 Ydelse til udlændinge 9.854

200 Ikke aktivering 6.058

210 Aktivering 3.796

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 1.233

udlændinge

210 Udgifter ved deltagelse i 189

introduktionsprogram


230 Sygebehandling m.v. 275

250 Flytteudgifter 10

090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 32

75 pct. refusion

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 20

særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion

65 Repatriering 453

001 Hjælp til repatriering 453

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 482.604 23.233

67 Personlige tillæg m.v. 21.299

001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 10

1 (§ 17, stk. 2)

220 Nyt system (kode 1031) 10

002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 20

1 (§ 17, stk. 2)


003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 40

§ 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor 25

og psykologbehandling, personlige tillæg §

14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


005 Supplement til pensionister med nedsat 265

pension (brøkpension), personlige tillæg §

14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 56 SOCIALE OVERFØRSLER


314

Udgifter Indtægter

006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 130

(§ 17, stk. 2)


007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 320


008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 6.100

220 Nyt system (kode 1050) 6.100

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 2.700

14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)


010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, 2.100

stk. 4 (§ 18, stk. 4)


011 Fysioterapi, kiropraktor og 910

psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a

(§ 18)


012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, 1.539

stk. 4 (§ 18, stk. 4)


013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 7.140

14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)


68 Førtidspension med 50 pct. refusion 65.557 2.200

568200 NYT SYSTEM 65.557 2.200



200 Skattepligtige beløb 40.000

210 Skattefrie beløb 9.200

230 Invaliditetsydelse, skattefri 357


førtidspension med 50 pct. refusion




810 Betaling til/fra andre 1.900 2.200

kommuner/regioner


tilkendt efter regler gældende før 1. januar

2003

569200 NYT SYSTEM 105.000 1.490





315

Udgifter Indtægter



230 Invaliditetsydelse, skattefri 750


førtidspension med 35 pct. refusion




835 Før 1.1.2003 2.400 1.490


tilkendt efter regler gældende fra 1. januar

2003

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 277.590



57 Kontante ydelser 601.514 14.415

71 Sygedagpenge 207.522 5.594

571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE 205.616 3.799

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden 34.984

refusion

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 34.000

004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til 700

forældre med alvorligt syge børn, jf. §

19a

005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 30.600

§ 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge

006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til 103.700

passive sygedagpengemodtagere, jf. § 62,

stk. 3, i lov om sygedagpenge

008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. 1.122

sygedagpengemodtageres ansættelse med

løntilskud, jf. § 51 stk. 1, i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats

009 Udgifter til hjælpemidler og 510

befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

010 Befordringsgodtgørelse 255

020 Hjælpemidler 255

090 Regresindtægter vedrørende 3.799

sygedagpenge

571020 SYGEDAGPENGE PROJEKT TILBAGE TIL 1.906 1.795



316

Udgifter Indtægter

ARBEJDE

10 UDGIFTER OMFATTET AF FONDSFINANSIERING 1.791 1.795

400 Personale 1.048

401 Løn mv. 1.034

473 Særlige omkostninger 14


581 Driftsomkostninger (møder, rejser, 743

virksomhedsbesøg m.m.)


941 Refusion fra Forebyggelsesfonden 1.795

20 UDGIFTER OMFATTET AF KOMMUNAL 115

MEDFINANSIERING




72 Sociale formål 10.443 73

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med 119

børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

200 Job og Borgerserviceafdelingen 119

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling 2.488

mv. (Aktivloven, § 82)


220 Borgerservice 283

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 3.574

(Aktivloven, §§ 81 og 85)


220 Borgerservice 54

010 Merudgifter for voksne med nedsat 3.745

funktionsevne (Serviceloven, § 100)


017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 102

a)

030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere 415

af starthjælp ikke refusionsberettiget

(pgf. 8185, jf.pgf. 25, stk. 6)

200 Job og Borgerserviceafdelingen, 415

Socialsektionen


810 Betaling til/fra andre kommuner 73

73 Kontanthjælp 114.479 3.174

013 Kontanthjælp til forsørgere og 67.222

starthjælp til gifte og samlevende fyldt



317

Udgifter Indtægter

25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1,

nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, stk.

5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk.

13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv

socialpolitik)

200 Modtagere af kontanthjælp 66.237

210 Modtagere af starthjælp 985

016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 2.580

34 i Lov om aktiv socialpolitik)



018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og 36.182

starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30

pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25,

stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5

og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk.

13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv

socialpolitik)


210 Modtagere af starthjælp 1.277

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 761

uden ret til social pension og til

asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25

a, 27 og 27 a i Lov om aktiv

socialpolitik)


210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, 52

skattepligtig

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge 6.692

mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1,

nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12,

nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26,

stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)



022 Diverse udbetalinger ikke 425

refusionsberettiget

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 1.553

pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om

aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i

lov om social service)


skattefri


skattepligtig

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 1.074

pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om

aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i

lov om social service)



318

Udgifter Indtægter


210 Skattefri 537

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. 32

med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv

socialpolitik


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 617 515

regioner

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 234

flygtninge

006 Hjælp i øvrigt til uledsagede 155

flygtningebørn og handicappede flygtninge


016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de 79

første 3 år med 100 pct. refusion

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 68.546 74

004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 300


200 Boliger 300

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 854


200 Særlig støtte 854

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov 2.043

om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)

230 Ikke tilbagebetalingspligtig 2.043

godtgørelse

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter 39.671

kapitel 10 med 30 pct. refusion

200 Aktiveringsydelse 39.671

011 Løntilskud til personer i tilbud efter 4.107

kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om

aktiv beskæftigelsesindsats§ 51)

200 Løntilskud 4.107

012 Hjælp til opkvalificering og 50

hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og

100 )

210 Hjælpemidler uden løntilskud, 50

skattefri

014 Kontanthjælp og starthjælp under 2.745

forrevalidering med 30 pct. refusion (§§

25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1,

3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv

socialpolitik)




319

Udgifter Indtægter

015 Kontanthjælp og starthjælp under 1.371

forrevalidering med 50 pct. refusion

100 Forrevalidering 1.371

kontanthjælpsmodtagere

016 Forsørgelse til personer i tilbud 17.405

efter kapitel 10 og 11 med 50 pct.

refusion

100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering 17.405


093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 10

socialpolitik kap. 12) med 50 pct.

refusion


094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 64

socialpolitik kap. 12) med 65 pct.

refusion


210 Skattefri 2

76 Boligydelse til pensionister 141.400 2.100

001 Tilskud til lejere 98.000

002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 200

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 4.900

200 Tilskud 3.600

210 Lån 1.300

005 Tilskud til lejebetaling i 38.500

ældreboliger

091 Efterreguleringer 700

093 Tilbagebetaling af lån og renter 500

800 Betaling andre offentlige myndigheder 500 1.600

810 Betaling til/fra andre kommuner/ 500 1.600

regioner

77 Boligsikring 58.890 3.400

003 Boligsikring som tilskud og lån 40

200 Tilskud 10

210 Lån 30

005 Boligsikring som tilskud 8.200

006 Almindelig boligsikring 50.600

010 Boligsikring efter særligt behov uden 50

refusion

091 Efterreguleringer 3.400



320

Udgifter Indtægter

200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 200

210 Øvrige modtagere 3.200

58 Revalidering 94.658



003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 1.775

under aktivering med 50 pct. refusion

010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 863

020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og 672

arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og

77)

210 Skattefri 96

250 Befordringsgodtgørelse vedrørende 144

virksomhedspraktik

008 Løntilskud i forbindelse med 1.075

revalidenders ansættelse med løntilskud

med 65 pct. refusion (lov om aktiv

beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §

64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik §

51, stk. 2)

210 Skattefri 1.075

011 Revalideringsydelse i forbindelse med 18.300

virksomhedspraktik med 65 pct. refusion

(lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk.

2)

020 Revalideringsydelse virksomheder 18.300

012 Revalideringsydelse med 50 pct. 32.500

refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)

200 Revalideringsydelse ord.udd 32.500

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 41.008

personer i løntilskudsstillinger i målgruppe

§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt

modtagere af ledighedsydelse

004 Udgifter til hjælpemidler og 230

befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat

s.

010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr. 179

LAB §82

020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber 51

og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og

77

005 Ledighedsydelse, ikke 6.075

refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,

stk. 12 og § 104a i lov om aktiv

socialpolitik)



321

Udgifter Indtægter

010 Pga af 18 mdr. varighed 5.888

020 Pga af manglende grundlag 187

010 Ledighedsydelse under ferie med 30 933

pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)

011 Særlig ydelse til personer uden ret 560

til ledighedsydelse med 30 pct. refusion

(§ 74 i)

010 Særlig ydelse til personer uden ret 560

ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf.

74 i)

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden 4.664

før første fleksjob med 30 pct. refusion

(§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)


019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 14.926

pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om

aktiv socialpolitik)


020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 187

med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og §

74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)

103 Ledighedsydelse til personer i 10.448

aktivering med 30 pct. refusion, jf. §

104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

104 Særlig ydelse til personer i 373


104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

106 Ledighedsydelse til personer i 2.612


104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik

010 Ledighedsydelse i aktivering i 2.612

visitationsperiode



46 Tilbud til udlændinge 6.036

61 Introduktionsydelse 5.583

004 Refusion vedrørende 4.927

introduktionsydelse for udlændinge

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 656

tilfælde m.v. for udlændinge

65 Repatriering 453



322

Udgifter Indtægter

001 Refusion vedrørende hjælp til 453

repatriering med 100 pct. refusion

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 178.522

67 Personlige tillæg m.v. 12.434

002 Refusion af varmetillæg 5.355

004 Refusion af personlige tillæg og 7.079

helbredstillæg


004 Refusion vedrørende højeste og 24.778

mellemste førtidspension med 50 pct.

refusion

005 Refusion vedrørende almindelig og 7.050

forhøjet almindelig førtidspension med 50

pct. refusion


tilkendt efter regler gældende før 1. januar

2003

004 Refusion vedrørende højeste og 29.375

mellemste førtidspension med 35 pct.

refusion

005 Refusion vedrørende almindelig og 6.535

forhøjet almindelig førtidspension med 35

pct. refusion


tilkendt efter regler gældende fra 1. januar

2003

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 98.350

pct. refusion

57 Kontante ydelser 257.494

71 Sygedagpenge 61.861

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 30.401

refusion (grp. 003,005, 008 og 009)

004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 350

refusion til forældre med alvorligt syge

børn, jf. §30, stk. 2

009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. 31.110

refusion (grp. 006 og 010)

72 Sociale formål 5.014

002 Refusion af udgifter til sociale 5.014



323

Udgifter Indtægter

formål på gruppering nr. 004015 og 017


73 Kontanthjælp 32.938

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp 537

m.v. på grupperingsnr. 092 og 094

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 34.030

grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020

minus grp. 097

004 Refusion af kontanthjælp m.v. 555

grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og

095 med 35 pct. refusion

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 234

flygtninge

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 234

pct. refusion

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24.552

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. 8.661

refusion på gruppering 017 minus

gruppering 094

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. 2.910

refusion på gruppering 004, 011, 012, 015

og 016 minus gruppering 093

004 Refusion af udgifter med 30 pct. 12.981

refusion på gruppering 005, 010, 014 minus

gruppering 097

76 Boligydelse til pensionister 105.175

002 Refusion af boligydelse 105.175

77 Boligsikring 27.720

002 Refusion af boligsikring og 27.720

huslejetilskud efter § 29 b



002 Refusion af udgifter med 50 pct. 17.137

refusion på gruppering 001,003,006 og 012

minus 091 og 093

004 Refusion af løntilskud og 12.594

revalideringsydelser med 65 pct. refusion

på gruppering 008 og 011 minus 092

005 Sociale overførsler 12.594



324

Udgifter Indtægter






005 Refusion af udgifter til 1.421

ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50

pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,

101, 102, 106 og 107)



ledighedsydelse og særlig ydelse med 30

pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0

20,103 og 104 minus grp. 109)




325

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Sociale formål 0 22.527 22.527 22.527 22.527I alt 0 22.527 22.527 22.527 22.527

Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler

326

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap - Sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 22.527 22.527 22.527 22.527

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 543 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Endvidere er der budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem af 2 svært handicappede børn. Endelig er der budgetlagt merudgifter i forbindelse med kørsel til 198 børn med handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 24.900 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 47 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning ca. 35.100 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 300 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til for-ældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 77.200 kr.

327

Udgifter Indtægter

57 Handicap sociale overførsler 45.628 23.101

1 Drift 45.628




009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af 20.816

børn med nedsat funktionsevne

(Serviceloven, § 41)

240 Handicap og Psykiatriafdelingen 20.816

010 Merudgifter for voksne med nedsat 1.652

funktionsevne (Serviceloven, § 100)


015 Hjælp til dækning af tabt 23.160

arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af

børn med nedsat funktionsevne

(Serviceloven, § 42)






001 Refusion efter reglerne for den 23.101

centrale refusionsordning på

grupperingerne 009016 (SEL § 176)


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER


328

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Specialpædagogiskbistand til voksne 0 0 0 0 0Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 0 0 0 0Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 0Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 5.609 5.950 8.450 8.800 12.800

Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner

329

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner

03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0

På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag STU Lysbro 32 710 kr. til 31.07.11

644 kr. fra 01.08.11 679 kr.

Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,8 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0

På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede, hjemmevejledning og bostøtte samt nedenstående botilbud: Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag Bakkehuset 16 2.364 kr. 2.383 kr. Vesterbo 20 919 kr. 964 kr.

4 596 kr. 610 kr. Bofællesskab Tulipanvej 1 1.101 kr. 1.411 kr. Bofællesskab Amerikavej 6 379 kr. Individuel takst Bofællesskab Lupinvej 11 379 kr. Individuel takst Bofællesskab Møllegade 5 379 kr. Individuel takst Bofællesskab Narvikvej 8 1.453 kr. Individuel takst Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,6 mio. kr. Bostøttens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 18,0 mio. kr. Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 12,8 mio. kr. Botilbud Fyrrevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,3 mio. kr. Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 6,6 mio. kr. Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,3 mio. kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.

330


Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag Arendalsvej bodel 1 + 2 14 1.605 kr. 1.640 kr. Arendalsvej bodel 3 5 1.273 kr. 1.299 kr. Solbakkevej – Kernen 7 2.058 kr. 2.094 kr. Botilbud Tulipanvej 10,5 1.746 kr. 1.742 kr. Tulipanvej Demensafsnit 8 1.942 kr. 1.978 kr. Botilbud Kejlstrupvej 8 1.944 kr. 1.964 kr. Botilbud Horsensvej 9 2.779 kr. 2.622 kr. Klosterhaven 12 1.862 kr. 1.914 kr. Socialpsykiatrisk bosted 17 1.764 kr. 1.814 kr. Botilbud Hinge 15 1.476 kr. 1.504 kr. Birkeparken Normaltakst Efter regulering af overskud

12

1.536 kr.

1.459 kr.

1.555 kr.

Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,7 mio. kr. Arendalsvej bodel 3 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,2 mio. kr. Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 4,9 mio. kr. Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 11,2 mio. kr. Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,2 mio. kr. Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,8 mio. kr. Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,4 mio. kr. Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 10,3 mio. kr. Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,6 mio. kr. Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 6,0 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

331


Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag

2 1.308 kr. 1.335 kr. Bofællesskabet Bredhøjvej 5 467 kr. 476 kr. Bofællesskabet Fuglemosevænget

8 902 kr. 910 kr.

Bofællesskabet Voel 6 1.068 kr. 1.090 kr. Bofællesskabet Grønnegade 5 Individuel Individuel Bofællesskabet H-huset 8 1.182 kr. 1.184 kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjen

4 1.346 kr. 1.374 kr.

Bofællesskabet Multihuset

10 822 kr. 763 kr.

Bofællesskabet Nylandsvej

10 540 kr. 551 kr.

Bofællesskabet Sandvejen

10 497 kr. 507 kr.

Arendalsvej bodel 4 8 1.612 kr. 1.627 kr. Arendalsvej bodel 5 8 792 kr. 822 kr.

Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,7 mio. kr. Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,5 mio. kr. Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. Bofællesskabet Grønnegades nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,6 mio. kr. Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,2 mio. kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,6 mio. kr. Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,7 mio. kr. Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 4,5 mio. kr. Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Beskyttet beskæftigelse for handicappede. Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag Aktivitetscentret A-huset 7 576 kr. 623 kr.

21 190 kr. 193 kr. 43 356 kr. 356 kr.

Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøj-vej

16 468 kr. 474 kr. Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,4 mio. kr. Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,8 mio. kr.

332


05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Aktivitets- og samværstilbud til handicappede.

Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 9,2 mio. kr. Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 0,1 mio. kr. Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,9 mio. kr. Kastaniehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,8 mio. kr. Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,0 mio. kr.

Sted Normering 2011 takst/dag 2012 takst/dag 10 282 kr. 246 kr. 33 395 kr. 423 kr. 22 447 kr. 456 kr.

Kernen

4 583 kr. 596 kr. Cafe på Vejen 30 13 kr. 14 kr.

12 464 kr. 472 kr. 10 116 kr. 119 kr.

Dagtilbuddet i Hin-ge

8 245 kr. 249 kr. Kastaniehuset Normal takst Efter regulering af overskud

31

271 kr.

254 kr.

276 kr.

Dagtilbud til hjem-meboende 18 160 kr. 164 kr. Kunstkælderen 25 376 kr. 372 kr.

333


Udvalg: Socialudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 58 Handicap - institutioner

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

5.000 5.000 4.000 25.000 39.000

2.500 8.000 7.500 32.000 50.000

800 800 800 800 800 4.000

500 1.000 1.500

150 150 300

5.500 5.500

3.700 3.700

32.500 32.500

56.100 56.100

Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter



2012


frigivet før 2012

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede


Nye dagtilbud - herunder erstatning for Lillehøjvej

Nyindkøb af busser

Pulje til diverse renoveringer på Arendalsvej

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Plejehjem til ældre handicappede borger

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

Nyt botilbud til erstatning for Birkeparken

58 Handicap - institutioner

05.32.30 Ældreboliger

192.60012.800 156.6005.950 8.450 8.800

334

Udgifter Indtægter

58 Handicap vokseninstitutioner 91.714 85.766

1 Drift 85.764 85.766

03 Undervisning og kultur

30 Ungdomsuddannelser

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN

14, 8600 SILKEBORG

400 Personale 6.106

401 Løn m.v. 6.024

420 Kurser 31



490 Andet 11


501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 34

ter

510 Elevbefordring 3

514 Elevfester 3








720 Opvarmning 97

725 El 54



750 Rengøring 5






33 Forebyggende indsats for ældre og 13.578 13.578

handicappede

1 Egne 13.578 13.578

533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 11.058 11.058

KJELLERUP

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 11.058 10.491


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER


335

Udgifter Indtægter








900 Indtægter 30

093 Betaling for personlig og praktisk 567

hjælp samt madservice i forbindelse med

afløsning og aflastning

533130 SENHJERNESKADEDE

004 Socialpædagogisk bistand og behandling




400 Personale 2.646


533140 HJEMMEVEJLEDERE





400 Personale 3.217



533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG 1.335 1.335





400 Personale 6.580



533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L 1.185 1.185





400 Personale 1.277



700 Fast ejendom 10


533150 BOSTØTTEN

01 FÆLLES



336

Udgifter Indtægter










533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING





400 Personale 1.211



50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 47.718 47.716

550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 1.558 1.558

SILKEBORG

05 KEJLSTRUPVEJ 32 1.558 1.558

003 Længerevarende botilbud for 1.558 1.241

sindslidende

400 Personale 5.844





900 Indtægter 20



020 Varme 41

550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 3.213 3.213

002 Længerevarende botilbud for personer 3.213 2.781


400 Personale 7.656





900 Indtægter 75

093 Beboeres betaling for service 42





337

Udgifter Indtægter

010 El 56

020 Varme 47

550115 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 3 2.449 2.449



400 Personale 2.629








010 El 13

020 Varme 13

550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 7.940 7.939

37, 8620 KJELLERUP


sindslidende

400 Personale 6.990








010 El 60

020 Varme 55

550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 3.565 3.565

8600 SILKEBORG

02 KERNEN 3.565 3.565



400 Personale 4.647





900 Indtægter 28





338

Udgifter Indtægter


550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 7.533 7.533

SILKEBORG











550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 5.621 5.621



400 Personale 4.668








550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 4.276 4.275



400 Personale 7.035






550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 4.604 4.604

KJELLERUP



400 Personale 6.594







339

Udgifter Indtægter


550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 6.959 6.959

42C, 8620 KJELLERUP


sindslidende

400 Personale 9.538





900 Indtægter 61


52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 11.529 11.530

1 Egne 11.529 11.530

552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ 1.153 1.154



(handicap)

400 Personale 1.736



552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET 970 971

002 Midlertidigt botilbud for personer med 970 971


(handicap)

400 Personale 2.325




552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL

002 Midlertidigt botilbud for personer med


(handicap)

400 Personale 2.218



552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE

002 Midlertidigt botilbud for personer med


(handicap)

400 Personale 3.721


552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 1.615 1.615

20, 8600 SILKEBORG



340

Udgifter Indtægter



(handicap)

400 Personale 3.153





900 Indtægter 316

552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 1.007 1.007

THEM



(handicap)

400 Personale 1.885


700 Fast ejendom 5


552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET 1.166 1.165



(handicap)

400 Personale 1.973





552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74 605 605



(handicap)

400 Personale 1.884



552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN 370 370



(handicap)

400 Personale 1.731






(handicap)

400 Personale 4.418




341

Udgifter Indtægter






(handicap)

400 Personale 2.649




58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 3.988 3.989

558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 367 367

20, 8600 SILKEBORG

002 Beskyttet beskæftigelse til personer 367 367


400 Løn 1.150





558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, 3.622 3.622

LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG

01 LILLEHØJVEJ 3.622 3.622

002 Beskyttet beskæftigelse til personer 3.622 3.622


400 Løn 7.288





59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 8.950 8.953

559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 4.736 4.736

8620 KJELLERUP

01 AKTIVITETSHUSET KERNEN 4.736 4.736

002 Aktivitets og samværstilbud til 4.736 4.736


400 Personale 7.480





559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600

SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til



342

Udgifter Indtægter


400 Personale 141



559120 DAG OG BESKÆFTIGELSESTILBUDDET I 2.169 2.171

HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP

01 HINGE TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 9 1.933

002 Aktivitets og samværstilbud til 124 1.933






900 Indtægter 49

005 Arbejdsvederlag (§ 105) 115

03 LØN OG PERSONALEUDGIFTER FÆLLES 1.939



400 Personale 1.939

05 TAKST 2 238 238

002 Aktivitets og samværstilbud til 238 238


400 Personale 408



559130 PSYKIATRIENS HUS, DAGTILBUD, 821 821

FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til 1.014 821


400 Personale 2.349





900 Indtægter 113

990 Overførsel fra foregående år 193

559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 1.225 1.225

SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til 1.225 1.225


400 Personale 2.954



3 Anlæg 5.950



343

Udgifter Indtægter



33 Forebyggende indsats for ældre og 5.000

handicappede


23 PROJEKTERING AF FRYDENSLUNDS FREMTIDIGE 5.000

ANVENDELSE

002 Projektering 5.000

38 Tilbud til voksne med særlige behov 950

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 950





344

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 0

Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 59 Social service - institutioner

345

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er mål-rettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilby-de, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og bor-gerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro.

De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2011 Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice ”køber” 3 pladser og de resterende 18 pladser afsættes til andre kommuner. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne mod-

346

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner

svares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kom-muner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbruge-re. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes at kommunen gør brug af 3 pladser i ”Halvvejshuset og at 1 plads sælges til an-dre kommuner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hvi-ler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.

347

Udgifter Indtægter

59 Social service institutioner 15.166 15.166

1 Drift 15.166 15.166




handicappede


532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, 2.768 2.768

HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN

400 Personale 3.460

401 Løn m.v. 3.353




471 Supervision 27

490 Andet 12


560 Medicin 8

579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 19


700 Fast ejendom 30



790 Andet 19



regioner


880 Overhead 228


42 Botilbud for personer med særlige sociale 11.565 11.565



542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 9.436 9.436

A,7362 HAMPEN


200 Kost 438

210 Logi 411

400 Personale 7.055

401 Løn m.v. 6.817



BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER


348

Udgifter Indtægter


471 Supervision 39

490 Andet 32


508 Husholdning 506 190

510 Arbejdsdusør til beboere 277

540 Beboer aktiviteter 135

550 Landbrug (momsregistreret) 209 542

555 Værksted (momsregistreret) 312 325


590 Administrationsudgifter 141 45






720 Opvarmning 191

725 El 190



750 Rengøring 37

790 Andet 180



region


880 Overhead 531

542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, 2.129 2.129

HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG


200 Kost 172

210 Logi 151

400 Personale 2.486

401 Løn m.v. 2.305




471 Supervision 63

490 Andet 20


560 Medicin 5

570 Madkassen 185









349

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 70

725 El 43



750 Rengøring 25

790 Andet 64



region


880 Overhead 208

45 Behandling af stofmisbrugere (efter 358 358


545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 358 358

SILKEBORG

400 Personale 899

401 Løn m.v. 871

421 Uddannelse 11



550 Klientudgifter 89




ikke skal aktiveres





720 Opvarmning 36

725 El 20





kommuner/regioner

825 Betaling fra Silkeborg Kommune 997

880 Overhead 100

900 Indtægter 25

905 Lejeindtægt 25

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 475 475

2 Selvejende/private 475 475

550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 475 475

A,7362 HAMPEN



350

Udgifter Indtægter

001 Længerevarende botilbud for personer 475 429


400 Personale 807

700 Fast ejendom 40





351

ARBEJDSMARKEDS-

UDVALGET

Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

352

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.861 9.556 9.556 9.556 9.556Produktionsskoler 5.545 6.635 6.635 6.635 6.635Beskyttet beskæftigelse -49 0 0 0 0Løntilskud til ledige ansat i kommuner 8.212 7.073 7.073 7.073 7.073Servicejob -1.458 -981 -981 -981 -981Sekretariat og forvaltninger 240 241 241 241 241I alt 21.352 22.524 22.524 22.524 22.524

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

353

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.22.14 Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

8.861

9.556

9.556

9.556

9.556

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

• Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7. – 9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. De to ting tilsammen medfører et større beløb på budget 2012, som modsvarer de opgaver der skal udføres i UU regi. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.545

6.635

6.635

6.635

6.635


• Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Silkeborg Kommune skal betale en fast takst for hver årselev der optages på en produktions- skole, hvis den pågældende elev havde fast bopæl i Silkeborg Kommune den 5. september 2010.


(kr.) Budget 2012 (1.000 kr.)

Elever under 18 år

57

34.066

1.942

Elever over 18 år

80

58.662

4.693

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-49

0

0

0

0

Denne funktion er i foråret 2011 overflyttet til bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner.

354


05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

8.212

7.073

7.073

7.073

7.073


• Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2012 meldt ud til 258 årspersoner. Der er for 2012 budget-teret med at Silkeborg Kommune benytter 193 årspladser. Endvidere er der budgetteret med udgifter til forsikringer, pensionsbidrag og feriepenge. 05.68.96 Servicejob

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-1.458

-981

-981

-981

-981

På denne funktion afholdes indtægter til:

• Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. De servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforhol- det ophører. Der forventes for 2012 at være godt 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

241

241

241

241

241


• Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune. Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæf- tigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet.

355


LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målret- tet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Puljemidlerne er fra og med 2011 beskåret fra omkring 3 mio. kr. til under 2 mio. kr. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående:

• LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær

• LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Job-

centers beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbesty-

relsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunal- • bestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på be-

stemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.

356

Udgifter Indtægter

61 Arbejdsmarked service 25.536 3.012

1 Drift 25.536 2.031



14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.556

314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING 9.556

SILKEBORG

400 Personale 8.791

401 Løn m.v. 8.390

420 Kurser 140


482 Lov om almen voksenuddannelse unge 170

under 18 år


510 Elevaktiviteter 20


592 Andet 110


44 Produktionsskoler 6.635

001 Produktionsskoler 6.635


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.073

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 7.073

samt til alternativt tilbud

001 Løn til forsikrede ledige med 7.073

løntilskud (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats § 55)

400 Personale 1.485

06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.272 2.031

45 Administrativ organisation 2.272 2.031

51 Sekretariat og forvaltninger 2.272 2.031

651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 2.272 2.031

10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2.272 2.031

400 Personale 325

401 Løn m.v. 275

409 Mødediæter 20

420 Kurser 30

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE


357

Udgifter Indtægter


553 Midler vedr. projekter 1.903

559 Evaluering og formidling 44


830 Tilskud puljemidler, 2.031

Socialministeriet

2 Statsrefusion 981

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 981

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 981

96 Servicejob 981

004 Tilskud til servicejob (Lov om 981

ophævelse af lov om servicejob)

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE


358

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Erhvervsgrunduddannelser 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130Introduktionsprogram m.v. -3.071 -7.738 -7.738 -7.738 -7.738Dagpenge til forsikrede ledige 138.978 184.323 184.323 184.323 184.323Revalidering 32.346 2.622 2.622 2.622 2.622Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 44.311 53.905 53.905 53.905 53.905Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 95.306 95.306 95.306 95.306Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 35.545 30.477 30.477 30.477 30.477Seniorjob 359 2.572 2.572 2.572 2.572Beskæftigelsordninger 31.225 3.374 3.374 3.374 3.374I alt 285.824 370.971 370.971 370.971 370.971

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

359

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

6.130

6.130

6.130

6.130

6.130


• Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.

Der er på funktionen budgetlagt med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetlagt med udgifter til praktikforløb. Efter ændring i 2007 af loven om Erhvervsgrunduddannelser forventes antallet af EGU-elever på landsplan at stige fra 1100 til ca. 3000 årselever. Aldersgruppen er udvidet til at omfatte elever op til 30 år. I august 2008 overtog Silkeborg Produktionshøjskole opgaven med at etablere og forestå EGU- virksomheden i Silkeborg Kommune. Antallet af elever er p.t. 36 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010. Dette vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-3.936

-7.738

-7.738

-7.738

-7.738


• Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andet-

sprog for voksne udlændinge m.fl. Fra 1. januar 2008 og frem til ultimo 2012 vareta-ges opgaven af Sprogcenter Horsens.

• Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven.

• Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlæn-dingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller på-gældendes forældre får lovligt ophold her i landet.

• Resultattilskud fra staten for hver udlænding, o der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fort-

sætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, o der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompe-

tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måne-der og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlæn-dingen et forsørgelsesgrundlag,

360


o der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau

o der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.

Tilskud:

Årspersoner

Takst pr. år (kr.) Grundtilskud

226

47.601

Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere

6

98.104

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten for 2012 er endnu ikke udmeldt. Udlændinge- service har 13. maj 2011 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2012, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2012 er fastsat til 3.000 personer. Silkeborg Kommunes kvote for 2012 forventes at være 60 personer, heraf 20 børn og 2 uledsagede mindreårige asylansøgere. Der budgetteres derfor på grundlag af dette antal. Der er en stigning i antallet af årspersoner, hvortil der kan hjemtages grundtilskud. Dette skyldes, at kvoterne for både 2010 og 2011 er væsentlig større end tidligere. I 2010 blev modtaget 64 personer svarende til kvoten. Samme antal forventes i 2011. Endvidere er antallet af øvrige udlændinge, der er indrejst i 2010, også steget i forhold til tidligere. Dette forventes også at gøre sig gældende i både 2011 og 2012. Aktuelt er der 7 uledsagede mindreårige asylansøgere i Silkeborg Kommune, hvoraf 5 fylder 18 år i 2012. Af KL’s budgetvejledning fremgår ikke, om der kan forventes et fald eller stigning, men på forespørgsel har Udlændingeservice ultimo maj 2011 oplyst, at der på landsplan forventes et fald i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der forventes derfor i 2011 og 2012 et mindre fald, så der i 2012 budgetteres med tilskud for 6 børn/ unge. Resultattilskud

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Ordinær beskæftigelse

10

45.739

Studie- eller kompetencegivende uddannelse

6

45.739

Bestået danskprøve

25

34.305

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler På grundlag af antallet af udlændinge omfattet af Integrationsloven, der i 2012 afslutter den 3 årige introduktionsperiode, budgetteres med mindre stigning i antal årspersoner, hvortil der kan hjemtages resultattilskud. Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2012 udgør rådighedsbeløbet 80.043 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i intro- duktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af stignin-

361


gen i antallet af flygtninge og øvrige udlændinge omfattet af Integrationsloven forventes 110 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2012. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktiv- beskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

201.612

184.323

184.323

184.323

184.323


• arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct.

• befordringsudgifter til forsikrede ledige. Det skønnes i august 2011, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.940 helårsperso-ner i 2012, hvilket er en reduktion på 260 årspersoner i forhold til skønnet for 2011. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 193.800 kr. pr. helårsperson. I 2012 er karensperio-den, dvs. antallet af uger hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 8 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2012 skønnes at blive 195 fuldtidspersoner (10 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledi-ge. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 355 i 2012, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en overskridelse af rettidigheden, svarende til 1,7 %, hvilket svarer til 30 helårspersoner med en udgift på 5,8 mio. kr. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddan-nelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 183,41 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,625 mio. kr.

Antal årspersoner Budget

(1.000 kr.) Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag 30

5.816

Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag

180

17.449

Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag

130

17.643

Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag

1.031

139.923

Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag

19

2.579

Befordring til forsikrede ledige

125

625

362


05.58.80 Revalidering 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.256

2.622

2.622

2.622

2.622


• Revalideringsindsatsen, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse

• Driftsudgifter i forbindelse med revalidering, herunder taxameterbetaling vedrørende-deltagelse i uddannelsesforløb

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

54.266

53.905

53.905

53.905

53.905


• Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob.

Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob

Årspersoner

Gennemsnits- takst (kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

1/3 tilskud til lønmodtagere

5

107.268

480


229

147.030

33.686


527

195.597

103.079

Skånejob

60

48.517

2.906

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overens- komstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.

363


05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

98.240

95.306

95.306

95.306

95.306


• Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/- forre-validender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for delta-gere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af ar-bejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledig-hedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, me-dens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvali-ficerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det er obligatorisk at anvende centrale udbud for ledige med længerevarende uddannelse (LVU-udbuddet). Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Der er fastsat et prisloft på 3.500 kr. pr uge for selvvalgt uddannelse. Udviklin-gen i ledigheden samt prisloftet medfører et forventet fald i udgifterne på området. Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontrakt-forløb m.v. Der etableres projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder. I henhold til KL’s budgetvejledning for 2012, forventes der at ske en stigning i antallet af hel-årspersoner på kontanthjælpsområdet på ca. 24, pga. afkortning af dagpengeperioden samt skærpede regler for genoptjening af dagpengeretten. Budgettet er baseret på forventning om 290 revalidender, som fordeler sig med 165 personer i ordinær uddannelse, 95 i virksomhedspraktik og 30 er selvforsørgere. I forhold til 2011 er der tale om et mindre fald. På sygedagpengeområdet forventes 469 årspersoner at være i aktivitet, heraf 228 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 241 årspersoner er i vejledning og opkvalificering.

364


Der satses på, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter. Der er fort-sat behov for forberedende aktiviteter med henblik på iværksættelse af målrettet arbejdsfast- holdelse. Forberedende aktiviteter reduceres. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansierings- omlægning gældende fra 2011. Endelig afholdes driftsudgifter til vejledning og opkvalificering for ledighedsydelsesmodtagere.

Antal årspersoner Budget

(1.000 kr.) Driftsudgifter dagpengemodtagere incl. del-tagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse 1.774

30.501

Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere

1.600

50.047

Driftsudgifter revalidender/forrevalidender

290

22.322

Driftsudgifter sygedagpengemodtagere

1.320

26.427

Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere

271

2.749

Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft 5.255

-36.717

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

27.310

30.477

30.477

30.477

30.477


• Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation.

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 101). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbund-ne med budgettet for funktion 5.57.78. Refusionsomlægningen med virkning pr. 1. januar 2011 har berørt alle 3 områder og deres indbyrdes samspil. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed.

365


Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

Løntilskud til offentlige arbejdsgivere

200

42.804

Løntilskud til private arbejdsgivere

70

8.752

Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse

147

8.999

Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede

400

Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år

88

4.080

Jobrotation

67

18.760

Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgi-vere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgø-re i alt 30,478 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 22,84 mio. kr. og mod-svares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

359

2.572

2.572

2.572

2.572


• Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige medlemmer af en arbejds-løshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længe-re har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der budgetteres med at være 18 årspersoner ansat i seniorjob i 2012. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpen-ge i 2012 – hvor især andet halvår er tungtvejende.

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

Seniorjob

18

271.620

4.889

Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 128.000 kr. pr. årsperson.

366


05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.859

3.374

3.374

3.374

3.374

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:

• Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere • Udgifter til mentorer

Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsør- gere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.

367

Udgifter Indtægter

66 Arbejdsmarked overførsler 580.489 209.518

1 Drift 580.489 12.940



45 Erhvervsgrunduddannelser 6.232

001 Skoleydelse 2.990

040 Praktik 3.229

045 Kørsel 13


46 Tilbud til udlændinge 12.864 12.940

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 12.864 12.940

m.v.

001 Udgifter til tilbud til 709

ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens

§ 23 a

210 Aktiveringsudgifter 709

010 Udgifter til danskuddannelse som en 2.097

del af et integrationsprogram til

ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens

§ 21

011 Udgifter til danskuddannelse som en 2.604

del af et integrationsprogram til

selvforsørgede ifølge Integrationslovens §

21

012 Udgifter til danskuddannelse som en 738

del af et introduktionsforløb ifølge

integrationslovens § 24 d

013 Udgifter til danskuddannelse for 6.541

øvrige kursister ifælge lov om

danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl.

010 Øvrige kursister 6.541

014 Tolkeudgifter 120

040 Projekt Aktive medforsørgere 55

400 Personale 55

092 Tilskud til mindreårige uledsagede 589

asylansøgere

240 Tilskud til mindreårige uledsagede 589

asylansøgere

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet 10.758

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER


368

Udgifter Indtægter

af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk.

4, i integrationsloven

100 Resultattilskud for udlændinge der 274

påbegynder kompetencegivende uddannelse

ifølge Integrationslovens § 45, stk. 8


består prøve i dansk ifølge

Integrationslovens § 45, stk. 8


kommer i ordinær beskæftigelse ifølge

integrationslovens § 45, stk. 8


78 Dagpenge til forsikrede ledige 184.323

003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld 6.104

kommunal finansiering

005 Medfinansiering 50 pct. af 625

befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede

ledige efter § 82 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. 17.449

kommunalt bidrag

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. 17.643

kommunalt bidrag

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. 139.923

kommunalt bidrag

009 Uddannelsesydelse under seks ugers 2.579

selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt

bidrag



580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT 2.622

030 Bostøtte m.v. 2.622

220 Bostøtte 2.622






008 Løntilskud til personer i 2.906

løntilskudsstillinger efter § 51 i



369

Udgifter Indtægter

målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

og handicappede personer med 50 pct.

refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

200 Kommunalt ansatte 891

220 Øvrige 2.015

012 Driftsudgifter for personer i 740

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere

skånejob) og handicappede personer i

målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og

99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat

s.

200 Driftsudgifter 740

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til 480

personer i fleksjob med 65 pct. refusion

(kapitel 13 i Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

200 Kommunalt ansatte 106

220 Øvrige 374

014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til 33.686




200 Kommunalt ansatte 8.465

220 Øvrige 25.221

015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til 103.079




200 Kommunalt ansatte 34.356

220 Øvrige 68.723

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til 1.760

selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv


017 Tilskud på 2/3 af lønnen til 1.950

selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv


199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i 2.748

forbindelse med kommunale fleks og

skånejob


90 Driftsudgifter til den kommunale 132.023

beskæftigelsesindsats

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 11.900



370

Udgifter Indtægter

for dagpengemodtagere

050 Driftsudgifter andre uddannelser 11.900

002 Øvrige driftsudgifter for 14.597

dagpengemodtagere

020 Driftsudgifter til vejledningsforløb 9.400

og opkvalificering af forsikrede ledige

jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg.

040 Flyttehjælp, administrationsudgifter 50

v/partnerskabsaftaler og opkvalificering

v/ansættelse vedr. forsikrede ledige jfr.

LAB § 8, LAB kap. 13, LAB § 81a og § 99

050 Andre aktører driftstilskud 1.232

055 Andre aktører bonus 2.167

060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 1.748


for kontanthjælpsmodtagere m.v.

010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 512

020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 307

030 Driftsudgifter i.f.m. 820

erhvervsuddannelser

040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 410

uddannelser

050 Driftsudgifter i.f.m. andre 1.025

uddannelser

060 HF & VUC kompetencegivende 1.025

uddannelser

070 Højskoler/efterskoler m.m. 1.622

200 Driftsudgifter ikke 154

refusionsberettige udgifter


kontanthjælpsmodtagere m.v.

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 201

jfr. LAB § 7677

020 Driftsudgifter til særligt 717

tilrettelagte projekter og

uddannlsesforløb, herunder praktik og

danskundervisning

030 Flyttehjælp, administrationsudgifter 563

v/partnerskabsaftaler og opkvalificering

jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99

040 Driftsudgifter diverse projekter 1.537

050 Driftsudgifter diverse vejlednings 4.605

og afklarende forløb

060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 4.738

070 Driftsudgifter aktivering/afklaring 6.659

Jobkompagniet

080 Udbud/licitation 12.668

090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 2.356

110 Driftsudgifter AOF kurser 1.000

120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 3.000

140 Driftsudgifter Jysk 2.700

Kompetencecenter

150 Driftsudgifter Servicelinien 1.153

160 Driftsudgifter PROKOM 1.025

170 Fokuscenter 1.050



371

Udgifter Indtægter

200 Driftsudgifter ikke 200

refusionsberettigede udgifter


for revalidender/forrevalidender

010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 320

020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 775

030 Driftsudgifter i.f.m. 3.375

erhvervsuddannelser

040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 7.000

uddannelser

050 Driftsudgifter i.f.m. andre 1.190

uddannelser


revalidender/forrevalidender

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 1.627

jfr. LAB § 7677

050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr 3.360

æningsforløb på BoSkoleJob og lign.

institutioner

200 Køb af revalideringspladser 4.400

Silkeborg Kommune

210 Køb af revalideringspladser andre 252

offentlige myndigheder


for sygedagpengemodtagere

010 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 100

for sygedagpengemodtagere målgruppe 5

020 Driftsudgifter under fælles 13.445

driftsloft vedr. delvis raskmeldte jfr.

sygedagpengelovens § 62.4 og 62.5


sygedagpengemodtagere

030 Driftsudgifter til vejledning og 12.882

opkvalificering


ledighedsydelsesmodtagere

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 20

jfr. LAB § 7677

030 Driftsudgifter til særligt 2.524

tilrettelagte projekter og

uddannlsesforløb, herunder praktik og

danskundervisning

040 Flyttehjælp, seks uger selvvalgt 205

uddannelse og opkvalificering jfr. LAB §

8, LAB § 73b og 99

010 Driftsudgifter for deltagere i seks 4.004

ugers selvvalgt uddannelse

010 Driftsudgifter til vejledning og 4.004

opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2

i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 83.795



372

Udgifter Indtægter

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede 400

ledige og beskæftigede med 50 pct.

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),

jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv


007 Personlig assistance til handicappede 8.813

i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45

i lov om kompensation til handicappede i

erhverv m.v.

008 Personlig assistance til handicappede 186

under efter og videreuddannese med 50

pct. refusion, jf. § 14 i lov om

kompensation til handicappede i erhverv

m.v.

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for 1.080

ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c

98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa

ts

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 3.000

beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §

98c 98g i lov om en aktiv


016 Jobrotation med 100 pct. refusion – 18.760

forenklet permanent ordning, jf. § 98a,

stk. 13, i lov om en aktiv


102 Løntilskud til forsikrede ledige med 4.284

50 pct. refusion statslige og regionale

arbejdsgivere og selvejende institutioner,

jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv



50 pct. refusion privale arbejdsgivere,

jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv


104 Løntilskud med 50 pct. refusion 918

forsikrede ledige over 55 år i privale

virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats


50 pct. refusion kommunale

arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

97 Seniorjob for personer over 55 år 4.889

001 Løn til personer i seniorjob 4.889

400 Personale 4.889



373

Udgifter Indtægter

98 Beskæftigelsesordninger 6.392


003 Godgørelse til særlig udsatte unge 100

under 18 år i virksomhedspraktik (lov om

aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c)

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant 256

og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende

med løntilskud i kommunale virksomheder

m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa

ts § 55)

011 Udgifter til hjælpemidler til 47

aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76

og 77)

200 Udgifter til hjælpemidler 47

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en 4.589

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881

190 Udgifter til mentor til de 1517 302

årige

200 Udgifter til mentor for øvrige 3.087

320 Projekt "Virksomhedsindsats for de 1.200

svageste ledige"

017 Udgifter til mentor for flere 400

personer, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk.

2.2. punktum)


550 Projekter 1.000



30 Ungdomsuddannelser 102

45 Erhvervsgrunduddannelser 102

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på 102

gruppering 001


46 Tilbud til udlændinge 7.662

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 7.662

m.v.

001 Refusion af udgifterne på gruppering 4.402

001011 + 015016



374

Udgifter Indtægter

002 Refusion af udgifterne på gruppering 3.260

013








ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50

pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,

101, 102, 106 og 107)

010 Arbejdsmarkedsoverførsler 1.823

007 Refusion af udgifter til løntilskud 91.621

til personer i fleksjob, handicappede

personer og tilskud til selvstændigt

erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter

til ledighedsydelse og særlig ydelse og

løntilskud til handicappede personer med

65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017

og 108)

010 Arbejdsmarkedsoverførsler 91.621


90 Driftsudgifter til den kommunale 36.717


001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. 36.717

under det fælles driftsloft, jf. § 118,

stk. 2 i lov om en aktiv


91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 53.318


ved uddannelsesaftaler for ledige og

beskæftigede, seks ugers selvvalgt

uddannelse samt jobrotation med 100 pct.

refusion (grp. 013,014,015,016 og 017)

Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp.

015 kun for udgifter vedr. 2010

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler 4.700

og personlig assistance til handicappede

med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og

008)


med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra

2011

97 Seniorjob for personer over 55 år 2.317



375

Udgifter Indtægter

002 Tilskud til kommunale seniorjob 2.317

98 Beskæftigelsesordninger 3.018

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, 3.018

mentorudgifter og til 1517 årige med 50 %

refusion



376

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Jobkompagniet 0 0 0 0 0Virksomheden 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

377

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission:

• At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompeten-cer.

• At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet

• At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder.

Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 70 ansatte og gennemfø-rer hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1400 borgere. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Job-center Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Derudover søges fonds- og puljemidler, som finansierer forsøgsprojekter. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borge-re med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicin-ske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomhe-der, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

378


Jobkompagniet forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 32.862.000.

Antal

borgere som gennemfører

et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb

(kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

Specialiserede forløb på Job-kompagniet og i offentlige og private virksomheder

482

43.502

20.968

Kurser og ambulante ydelser

312

11.682

3.645

Aktiv centret

389

13.349

5.193

Forsikrede ledige

240

3.600

864

I alt

1.423

30.670

Beskyttet beskæftigelse

Årspersoner

Årspris pr. plads

(kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

Beskyttet beskæftigelse

7

106.215

744

Budget 2012 (1.000 kr.)

Produktionssalg på værksteder

950

Andet salg til private og offent-lige virksomheder

498

I alt

32.862

05.68.98 Virksomheden

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede ak-tiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Job-center Silkeborg.

379


”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UD-

VIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansat-te og en belægning på ca. 230 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kom-petenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor ”Virksomheden” sælger forløb til Job-center Silkeborg. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2012 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.227.000.

Antal

borgere som gennemfører

et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb

(kr.)

Budget 2012 (1.000 kr.)

Joblinje

752

11.454

8.613

Kompetencelinje

106

43.260

4.585

Konsulentydelser

52

5.071

264

I alt

910

13.462

Budget 2012 (1.000 kr.)

Produktionssalg på værksteder

1.650

Refusion vedr. ”Fokuscenter”

115

I alt

15.227

380

Udgifter Indtægter

69 Arbejdsmarked institutioner 19.127 19.127

1 Drift 19.127 19.127


58 Revalidering 3.900 3.900

80 Revalidering 3.900 3.900

580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 3.900 3.900

SILKEBORG (UDFØRER)


401 Løn m.v. 25.050

406 Beskyttede medarbejdere 500

419 Kurser og uddannelse 300



471 Supervision 200


490 Andet 85


520 Konsulenter 2.260

525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 305

540 Produktion 492 950




ikke skal aktiveres


materiel





720 Opvarmning 255

725 El 275



750 Rengøring 50

760 Husleje 375

790 Andet 30



regioner


900 Indtægter 450

925 Salg af produkter og ydelser 50

940 Salg af øvrige ydelser 400

(momsregistreret)

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 15.227 15.227

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER


381

Udgifter Indtægter

98 Beskæftigelsesordninger 15.227 15.227

598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 15.227 15.227

SILKEBORG


401 Løn m.v. 10.673

420 Kurser 52

421 Uddannelse 40


435 Beklædning 90


490 Andet 60



570 Aktivering 534 10




ikke skal aktiveres





720 Opvarmning 160

725 El 230


750 Rengøring 225

760 Husleje 855

900 Indtægter 75 15.217

920 Salg af aktiveringspladser 13.577

925 Salg af produkter og ydelser 75 140

935 Produktion til private 1.500

(momsregistreret)

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER


382

ÆLDRE- OG

SUNDHEDSUDVALGET

Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

383

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Idræt om dagen 0 411 411 411 411

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 179.039 300.432 300.432 300.432 300.432Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.570 5.776 5.776 5.776 5.776Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut 14.673 14.373 14.373 14.373 14.373Sundhedsfremme og forebyggelse 4.399 4.398 4.398 4.398 4.398Andre sundhedsudgifter 4.006 3.100 3.100 3.100 3.100I alt 206.688 328.490 328.490 328.490 328.490

Bevilling 71 Sundhedsområdet

384

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet

3.38.75 Idræt om Dagen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 411 411 411 411 411

Idræt om Dagen er et idrætstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er ca. 1600 deltagere årligt. Tilbud fra Idræt om Dagen integreres i den kommunale del af forløbsprogrammet. 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

300.431

300.432

300.432

300.432

300.432

Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. ja-nuar 2012. Det medfører bortfald af grundbidraget, og modsvares af højere medfinansierings-procenter og højere lofter for den kommunale medfinansiering af ambulant og stationær soma-tik samt ydelser hos speciallæger. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefast-satte afgrænsninger:

• Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en

region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i lan-

det eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og

DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honora-

rer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner

Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Medfinansieringens størrelse

Stationær behandling 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl)

Ambulant behandling 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl)

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Genoptræning under indlæggelse

70 % af genoptræningstakst

Stationær behandling 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl)

Psykiatrisk aktivitet på priva-te og offentlige sygehuse

Ambulant behandling 30 % af besøgstakst Aktivitet i praksissektoren Speciallægebehandling 34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr.

385


ydelse (12 pl) Almen lægebehandling 10 % af honorar på grundydelser Øvrig sygesikring 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæ-

ge, fysioterapi, kiropraktik, psyko-loghjælp, fodterapi samt anden be-handling)

Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i KL’s skøn over Silkeborg Kommunes andel af den samlede kommunale medfinansiering, hvor KL tager sit udgangspunkt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Region Midtjyllands forventer imidlertid et højere niveau. For at imødegå en eventuel overskridelse, eksempelvis som følge af en overskridelse af indtjeningsloftet i Region Midtjylland, men ikke i de øvrige regioner, budgetlægges over såvel KL’s som regionens skøn. Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser ifht. budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrå-det/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 4.570 5.776 5.776 5.776 5.776

Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den al-mindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 23 % fra 2008 til 2009 og med yderligere 11 % fra 2009 til 2010. Denne stigning forventes at fortsætte med baggrund i det stigende fokus på rehabilitering og genoptræning generelt, den igangværende omlægning til accelererede patientforløb der medfører tidligere udskrivelse samt introduktion af nye forløbsprogrammer på henholdsvis lænde-ryg, kræft og depression, som kan medføre øgede udgifter til specialiseret genoptræning. Der budgetlægges derfor med en stigning på ca. 20 % i årets priser. 4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 14.673 14.373 14.373 14.373 14.373

Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Efter nogle år med kraftig stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, er stigningstakten nu noget mindre. Der forventes på den baggrund mindreforbrug på funktionen i 2011 i lighed med 2010. Med udgangspunkt i de kendte udgifter i 2011 og en antagelse om 3 % stigning i udgif-terne resten af året samt en yderligere stigning på 4 % i 2012, fastlægges budgettet for 2012 på 14.373.000 kr.

386


4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 4.399 4.398 4.398 4.398 4.398

Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift af sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere, fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 4.006 3.100 3.100 3.100 3.100

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2009 og 2010 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2012. Udgifterne til færdigbehandlede patienter varierer ligeledes meget, og udgifterne var således væsentligt mindre i 2010 end i 2009. Det er uvist, om det lave niveau i 2010 kan fastholdes i takt med stadig kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant behandling. Der budgetteres derfor ud fra en gennemsnitsbetragtning i forhold til 2009 og 2010 med 700.000 kr. til færdig-behandlede psykiatriske patienter og 400.000 kr. til færdigbehandlede somatiske patienter.

387

Udgifter Indtægter

71 Sundhedsområdet 329.096 606

1 Drift 329.096 606

03 Undervisning og kultur 1.017 606

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.017 606

75 Fritidsaktiviteter uden for 1.017 606

folkeoplysningsloven

375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11 1.017 606

400 Personale 733

401 Løn m.v. 711

420 Kurser 10



490 Andet 1


550 Frivillige kontaktpersoner/ 43

instruktører

551 Rekvisitter 10

552 PR/markedsføring 56

553 Aktiviteter 39


592 Andet 7

700 Fast ejendom 98

761 Halleje 98

900 Indtægter 606

973 Deltagerbetaling 538

989 Øvrige indtægter 68



81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 300.432

sundshedsvæsenet

002 Stationær somatik 141.481

003 Ambulant somatik 115.036

004 Stationær psykiatri 2.515

005 Ambulant psykiatri 10.747

006 Praksissektoren (Sygesikring) 24.959

100 Almen læge 6.406

110 Fodterapi 134

120 Fysioterapi 490

130 Kiropraktor 271

140 Psykolog 263

150 Speciallæge 11.926

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET


388

Udgifter Indtægter

160 Tandlæge 2.597

170 Anden behandling 2.872

007 Genoptræning under indlæggelse 5.694

82 Kommunal genoptræning og 5.776



002 Ambulant specialiseret genoptræning 5.776

(sundhedslovens § 140)


84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.373


810 Betaling til/fra andre kommuner / 14.373

regioner

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.398

1 Egne 4.398


10 BUDGETRAMMER 4.398

200 Sundhedsfremmende tiltag 4.398

90 Andre sundhedsudgifter 3.100

001 Kommunale udgifter til hospiceophold 2.000

003 Plejetakst for færdigbehandlede 1.100

patienter

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET


389

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Beboelse -1.086 0 0 0 0Genoptræning 32.850 33.333 33.333 33.333 33.333Kommunal tandpleje 1.332 1.245 1.245 1.245 1.245Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928Ældreboliger -10.937 2.086 2.086 2.086 2.086Pleje og omsorg mv. af ældre 532.527 515.638 515.638 515.638 515.638Forebyggende indsats for ældre 5.459 3.620 3.620 3.620 3.620Plejehjem og beskyttede boliger 2.956 0 0 0 0Hjælpemidler 47.552 46.142 46.142 46.142 46.142Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 3.642 3.519 3.519 3.519 3.519Hjælpemiddeldepot 5.207 5.027 5.027 5.027 5.027Botilbud for længerevarende ophold 11.516 13.846 13.846 13.846 13.846Sekretariater og forvaltning 25.397 26.307 26.307 26.307 26.307Tjenestemandspension 4.301 4.300 4.300 4.300 4.300I alt 660.717 653.135 653.135 653.135 653.135Anlæg 34.986 3.000 3.000 66.893 66.893

Bevilling 73 Ældreområdet

390

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet

04.62.82 Genoptræning 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

32.850

33.333

33.333

33.333

33.333

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 gen-optræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter for-skellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører:

• Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup • Døgngenoptræningspladser med døgnpleje • Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af

børn på Dybkær Videnshus • Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halv-

delen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning

• Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulent-funktion for områderne.

Silkeborg kommune modtager i 2010, 2011 og 2012 puljemidler til udvikling af kommunal re-habilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2). Puljebeløbet ud-gør 882.000 kr. i 2012. Der tilbydes endvidere fra 2012 rehabiliteringsforløb som forløbsprogram til kræftpatienter, ligesom der forventes implementeret et forløbsprogram for borgere med lænde-ryg-problematikker. Til betaling for Shared Care teamet er afsat 521.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes for-ventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Regi-on Midtjylland ti dialysepatienter på 317.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). 04.62.85 Omsorgstandpleje

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

1.332

1.245

1.245

1.245

1.245

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 350, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2011. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

-1.928

-1.928

-1.928

-1.928

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

391


05.32.30 Ældre- og plejeboliger 1.000 kr.


Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-10.937

2.086

2.086

2.086

2.086

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Pr. 01.01.2012 flyttes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger til Fælles Ejendomsdrift og bevilling 12. Udgifterne omfatter derfor pr. 01.01.2012 huslejetab på sammenlagt 2.086.000 kr. til Ældre-boliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Heri er ind-regnet 114.000 kr. som følge af gensidighedsaftalen for 2012. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

532.527

515.638

515.638

515.638

515.638

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

• Betaling for ydelser på plejecentre

• Betaling for ydelser omfattet af frit valg

• Betaling for ydelser madservice

• Områdernes fastdelsbudget

• Mellemkommunale betalinger

• Tilskud til pensionistforeninger m.v.

• Drift og anskaffelse af biler og radioer

• Diverse udgifter og indtægter

• Tilskud efter § 95

• Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse

Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 162.812 tkr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesba-serede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 590 plejehjemspladser i Silkeborg Kommu-ne. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser:

392


P1 P2 P3 P4 P5 P6 I alt Total antal pakker

205.659

5.250

95.565

63.236

40.483 18.172

428.365

Kr. pr. pak-ke 385,66 357,10 282,11 528,5 428,52

214,266

Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1 P2 P3 P4 P5 P6

Nord

Bakkegården 5.577

142

2.592

1.715

1.098

493

Ballelund 17.080

436

7.937

5.252

3.362

1.509

Fuglemosen 6.274

160

2.916

1.929

1.235

554

Kragelund 8.366

214

3.887

2.572

1.647

739

Lysbro 16.034

409

7.451

4.930

3.156

1.417

Malmhøj 8.366

214

3.887

2.572

1.647

739

Sandgårdsparken 13.943

356

6.479

4.287

2.745

1.232

Solgården 8.017

205

3.725

2.465

1.578

708

Søvangen 5.577

142

2.592

1.715

1.098

493

Syd

Birkebo 5.229

133

2.430

1.608

1.029

462

Funder 14.292

365

6.641

4.394

2.813

1.263

Remstruplund 9.063

231

4.211

2.787

1.784

801

Skovly 3.486

89

1.620

1.072

686

308

Toftevang 8.714

222

4.049

2.679

1.715

770

Virklund 8.366

214

3.887

2.572

1.647

739

Øst

Fårvang 9.760

249

4.535

3.001

1.921

862

Gødvad 23.703

605

11.014

7.288

4.666

2.094

Karolinelundcenteret 11.503

294

5.345

3.537

2.264

1.016

Rødegård 11.503

294

5.345

3.537

2.264

1.016

Sejs 10.806

276

5.021

3.323

2.127

955

I alt 205.659

5.250

95.565

63.236

40.483

18.172

393


Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 365 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2011. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsik-ringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for maj må-ned 2011, hvor der var 2.360 brugere. Under hensyntagen til den forventede udvikling af an-tallet af ældre (demografiske udvikling) er budgettet udvidet med 4,6 mio. svarende til 2,5 %. Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv ud-gifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb

Pakker Timer priva-

te

Timer kom-mu-nale

Timer i alt

Kr. priva-

te i

1.000 kr.

Kr. kom-mu-nale

i 1.000

kr.

Kr. i alt i

1.000 kr.

For-deling (% af bud-get

i alt)

A2 Hver 3. uges rengøring

10.42

2

16.85

8

27.28

0

3.970

6.091

10.06

1

5,8

A3 Ugentlig rengøring

3.167

5.123

8.290

1.206

1.851

3.057

1,8

A4 Udvidet rengøring

636

910

1.546

242

328

570

0,3

B1 Alm. Tøjvask i egen bolig

1.088

2.354

3.442

414

851

1.265

0,7

B2 Alm. Tøjvask i vaskeri

745

1.612

2.357

283

582

866

0,5

B3 Udvidet tøjvask

1.022

2.213

3.236

389

799

1.189

0,7

C1 Indkøb

450

1.983

2.433

171

717

888

0,5

D1 Pleje bad

1.615

7.194

8.809

619

2.618

3.237

1,9

D2 Let pleje

9.443

59.99

8

69.44

1

3.828

23.18

1

27.00

9

15,6

D3 Almindelig pleje

18.47

0

74.77

0

93.24

1

7.483

28.94

4

36.42

7

21,0

D4 Udvidet pleje

16.70

4

59.18

3

75.88

7

6.766

22.92

1

29.68

7

17,1

D5 Almindelig pleje aften

6.434

38.00

5

44.43

9

2.912

16.45

7

19.36

9

11,2

D6 Udvidet pleje aften

14.00

9

32.95

8

46.96

7

6.331

14.28

6

20.61

7

11,9

394


D7 Nat pleje

516

12.53

9

13.05

5

286

6.663

6.949

4,0

E Psykisk pleje og omsorg

800

4.173

4.973

315

1.575

1.890

1,1

G Observationsbesøg

2

62

64

1

24

25

0,0

J1 Situationsbestemt ple-je/omsorg – Lille

2.493

10.12

8

12.62

1

1.028

3.973

5.001

2,9

J2 Situationsbestemt ple-je/omsorg – Stor

6.251

5.295

11.54

6

2.577

2.077

4.654

2,7

K Afløsning i eget hjem

295

1.821

2.116

114

670

784

0,5

I Faste vagter

100

Uopsættelige behov

50

Vareudbringning

1.875 Pris- og lønfremskrivning (2,4%)

4.165

Demografi

4.600

Forventet tilgang

Specialiseret socialområde -1.500

I alt

182.835 100,0

Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2011. Der forventes at være 746 brugere af madservice. Der er tillagt 2 % i demografi. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 664 kostportioner pr. dag i 2012. Fordelingen forventes at blive følgende:

• Hovedret – 422 portioner • Diæter – 147 portioner • Biretter – 63 portioner

Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2012:

• Normale kostportioner 47,51 kr. • Diæter 72,94 kr. • Biret 13,02 kr. • Leverancer pr. gang (varm mad) 25,45 kr. • Leverancer pr. gang (kold mad) 39,71 kr.

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive 15.266 tkr. Brugernes betaling forventes at blive -10.122 tkr. Nettoudgifter i alt 5.144 tkr.

395


Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbring-ning. Denne takst er fremskrevet til 2012 priser og bliver følgende:

• Hovedret 47,00 kr. • Biret 15,50 kr. • Diæter (normal og superkost) 47,00 kr.

Drift af områderne – fastdelsbudget Udgifterne fordeler sig således: Lønbudget fast del 138.210 Indtægter for forplejning -25.105 Fast ejendom 2.767 Øvrigt 20.365 I alt 136.237

I områdernes budget er taget højde for lukningen af Frydenslund, Marienlund samt Kejlstrup-lund og åbningen af 48 nye plejeboliger på Gødvad plejecenter. Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys ple-jehjem, forudsættes udgifter

16.898

På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på -23.959

Statsrefusion i særlig dyre enkeltsager -467

I alt -7.528 Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2010, mens ind-tægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2011. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforenin-ger, og Ældrerådets udgifter 766

Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 85 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og re-servedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 12 biler. Udgiften til biler er bereg-net med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Driftsbudgettet til radioer tager udgangspunkt i de nuværende 250 radioer. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler 5.355 Drift og anskaffelser af radioer 339 Udgifter i alt 5.694

Diverse Dækker udgifter til: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er

4.144

396


Tiltag på sygefraværsområdet 250

Sygeplejedepot 498

Diverse 1.280

Fællestillidsrepræsentant 491

Div. indtægter og udgifter 410 I alt 7.073

Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende. Tilskud efter Servicelovens § 95 500

Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en de-menskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere. I 2012 er afsat 5.113

Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 65 ugers varighed svarer dette til 150 årsværk.

19.525

SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 78 ugers varighed svarer dette til 34,5 årsværk.

4.930

Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk.

1.020

AER -8.568 Personaleforsikringer 1.519 Sygedagpenge refusion for elever -520 Forventet elevfrafald på 6,5 % -1.634 Anden uddannelse 720 I alt 16.992

I budgettet er forudsat, at alle elever er ”almindelige” elever, da merudgiften til de elever der optages som voksenelever, dækkes af en pulje hos Organisation og Personale. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.459

3.620

3.620

3.620

3.620

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Grauballelund, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efter-lønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger.

397


Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 1,9 årsværk. Forebyggende hjemmebesøg 965 Al-Huset 373 Grauballelund 0 Rosengårdscentret 2.077 Sorringhus 160 Voel Seniorby 45 I alt 3.620

05.32.35 Hjælpemidler

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

47.552

46.142

46.142

46.142

46.142

Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. 6.631 Optiske hjælpemidler 996 Arm- og benproteser 1.975 Høreapparater til personer 9.233 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 4.416 Inkontinens- og stomihjælpemidler 8.642 Andre hjælpemidler 13.481 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 1.002 Forbrugsgoder 95 Hjælp til boligindretning 2.030 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 26 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -2.800 Betaling andre offentlige myndigheder 415 I alt 46.142

Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjæl-pemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

3.642

3.519

3.519

3.519

3.519

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennem-snitudgiften for 2009 og 2010, som så er fremskrevet til 2012 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepotet

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

5.207

5.027

5.027

5.027

5.027

398


Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligehol-delse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

11.516

13.846

13.846

13.846

13.846

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. Dagstaksten forventes at være 3.148 kr. 06.45.51 Sekretariater og forvaltning

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

25.397

26.307

26.307

26.307

26.307

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og admini-stration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommu-ne i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tid-ligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række gene-ralist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektio-nen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen danner det samlede budget.

Budget 2012

Myndighedssektionen 10.780

Hjælpemiddelsektionen 15.527

I alt 26.307 06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4.301

4.300

4.300

4.300

4.300

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.

399


Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 73 Ældreområdet

ANLÆGSARBEJDER

Projekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

500 500 500 500 3.500 5.500

7.580 7.580 7.580 22.740

7.884 7.884 7.884 23.652

48.429 48.429 48.429 145.288

2.500 2.500 2.500 2.500 7.000 17.000

3.000 3.000 66.893 66.893 74.393 214.18073 Ældreområdet

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Velfærdsteknologi mv.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede


Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar

Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 84% / beboerind 2%

Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 14%

05.32.30 Ældreboliger


2012


frigivet før 2012

400

Udgifter Indtægter

73 Ældreområdet 727.181 71.046

1 Drift 724.181 68.651

04 Sundhedsområdet 36.630 2.052

62 Sundhedsudgifter m.v. 36.630 2.052

82 Kommunal genoptræning og 35.230 1.897


482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 521 317

002 Ambulant specialiseret genoptræning 521 317

(sundhedslovens § 140)

200 Ældreomådet 521 317

482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER 10.131



400 Personale 8.029



003 Personbefordring 1.974


482010 DECENTRAL TRÆNING 11.634






482011 FORLØBSPROGRAM 882 882

001 Kommunal genoptræning og 882 882


400 Personale 669




482012 PROJEKT MESTRINGSEVNE 2.151



400 Personale 2.151

482050 REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER 8.856 698

001 Kommunal genoptræning og 8.856 698



400 Personale 8.288


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET


401

Udgifter Indtægter



tjenesteydelser

482005 KJELLERUP GENOPTRÆNINGSCENTER 1.055




85 Kommunal tandpleje 1.400 155

485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 1.400 155

003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 1.400 155

på kommunens egne klinikker


900 Indtægter 155



30 Ældreboliger 2.086

1 Egne 2.086


10 ÆLDREOMRÅDET 2.086

005 Lejetab 2.086


handicappede


01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER 162.812


401 Løn m.v. 162.812

02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 182.835

PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER

009 Private leverandører af personlig og 1.875

praktisk hjælp (hjemmehjælp),

(Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)

567 Vareudlevering 1.875


401 Løn m.v. 180.960

03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 15.266 10.122

PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE



402

Udgifter Indtægter


576 Afregning for leverede ydelser til 15.266

private leverandører


980 Brugerbetaling 10.122

04 SYGEPLEJEDEPOT 498

400 Personale 498

401 Løn m.v. 481


490 Andet 7

07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 491

400 Personale 491

401 Løn m.v. 481

490 Andet 10

08 ØVRIGE 29.717 24.234

400 Personale 250

480 Syge og fraværspolitik 250


565 Fleksjobs, mellemregningskonto 65

570 Tilskud til ældreorganisationer 705

572 Hoplaklubben, Hjejlevej 61



skal aktiveres


ikke skal aktiveres




810 Betaling til/fra andre kommuner/ 16.898 23.959

regioner

900 Indtægter 275

955 Beboeres betaling for husleje i 275

aflastning

532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 22.105

01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 4.953

400 Personale 4.883

401 Løn m.v. 4.673


435 Beklædning 22

460 Anden uddannelse 65


490 Andet 6



403

Udgifter Indtægter



materiel

02 PROJEKTER 160


580 Projekt 160

03 UDDANNELSE 16.272


401 Løn m.v. 22.444

450 Elevuddannelse og refusion 8.568

470 Personforsikringer 1.519

490 Andet 877

04 UDDANNELSE 720

400 Personale 720

460 Anden uddannelse 720

1 Egne 163.064 26.327

532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK 500

HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER

002 Tilskud til personlig og praktisk 500

hjælp m.v., som modtageren selv antager

(Servicelovens § 94b og 95)

400 Personale 500

532600 OMRÅDE NORD 59.285 10.930

02 INSTITUTIONER PLEJE 59.285 10.930

004 Hjemmesygepleje 12.072


011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 47.213 47


83, jf. § 93)




093 Betaling for personlig og praktisk 10.883

hjælp samt madservice undtaget frit valg

af leverandør

200 Kost 10.883

532700 OMRÅDE SYD 43.891 6.615






404

Udgifter Indtægter

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 31.774 1.128


83, jf. § 93)







af leverandør

200 Kost 5.487

532800 OMRÅDE ØST 59.388 8.782




011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 47.617 47


83, jf. § 93)







af leverandør

200 Kost 8.735

33 Forebyggende indsats for ældre og 5.483 1.863

handicappede

1 Egne 5.483 1.863

533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 965

001 Forebyggende hjemmebesøg 965

400 Personale 845



533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 425 52

KJELLERUP



400 Personale 250



900 Indtægter 52


533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 3.888 1.811



405

Udgifter Indtægter

SILKEBORG

002 Generelle tilbud med aktiverende og 3.888 506


400 Personale 2.955




950 Beboeres betaling for service 1.305

533012 SORRINGHUS 160



400 Personale 90


533014 VOEL SENIORBY 45



400 Personale 45

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 49.905 3.763

og befordring

535010 HJÆLPEMIDLER 49.905 3.763

001 Støtte til køb af bil mv. 6.631


110 Tilskud til særlig indretning 1.530

120 Lån 5.075

130 Diverse udgifter og indtægter 26

002 Optiske synshjælpemidler 996


003 Arm og benproteser (servicelovens § 1.975

112)

004 Høreapparater til personer 9.233


110 Offentlige leverandører 9.233

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 4.416


110 Fodtøj 1.971

120 Brystproteser 475

130 Andet 1.970

006 Inkontinens og stomihjælpemidler 8.642


110 Kateter, stomi 6.215

120 Bleer 2.328

130 Plejehjem bleer 99

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 13.481



406

Udgifter Indtægter

112)

110 Kompressionsstrømper, ærmer og 602

handsker

120 Parykker 296

130 Diabetes 5.620

140 Førerhunde 169

150 Taxi 72

160 Andet 6.722

008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder 1.002

(servicelovens §§ 112 og 113)

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 95

010 Hjælp til boligindretning 2.030


011 Støtte til individuel befordring 26


091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til 2.800

køb af bil (servicelovens § 114)


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.378 963

regioner

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 3.519

o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

001 Løn og plejevederlag til pårørende, 3.359

jf. servicelovens §§ 118 og 119

400 Personale 3.359

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af 160

døende i eget hjem jf. servicelovens § 122

200 Under 67 år 160



540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 5.027

001 Hjælpemidler og etablering af 5.027

hjælpemiddeldepoter

400 Personale 4.401



592 Andet 149





SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN



407

Udgifter Indtægter




06 Fællesudgifter og administration m.v. 30.897 290

45 Administrativ organisation 26.597 290

51 Sekretariat og forvaltninger 26.597 290

651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 26.597 290

10 VISITATIONEN 10.780


401 Løn m.v. 10.052

421 Uddannelse 70


435 Beklædning 95


490 Andet 15



540 Kontorhold 40

542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre 144



materiel

60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN 15.817 290


401 Løn m.v. 14.745

421 Uddannelse 155


435 Beklædning 116


490 Andet 22



540 Kontorhold 129



materiel

900 Indtægter 290

909 Salg af konsulentydelser 290

(momsregistreret)

52 Lønpuljer 4.300




408

Udgifter Indtægter


øvrige

532 Integrerede plejeordninger 4.300






120 Refusion vedr. Sundheds og 1.656

Omsorgsafdelingen


120 Refusion vedr. Sundheds og 272

Omsorgsafdelingen

32 Tilbud til ældre og handicappede 467

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 467

handicappede

1 Egne 467

002 Refusion af udgifter til flygtninge 467


120 Refusion vedr. Sundheds og 467

Omsorgsafdelingen

3 Anlæg 3.000


25 Faste ejendomme 500

18 Driftsikring af boligbyggeri 500



003 Udgift til servicearealer 500



32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 2.500

handicappede





409

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

410

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Fritvalgsområdet

4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

• Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb)

Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2012 er afsat 138.250.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og pris-krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den sam-lede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af bru-gerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om æn-dringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

411

PLAN-,

MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

Mission: Plan-, Miljø- og klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.

412

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Naturbeskyttelse 6.192 6.178 6.178 6.178 6.178Vandløbsvæsen 2.724 2.724 2.724 2.724 2.724Diverse udgifter og indtægter 4 0 0 0 0I alt 8.920 8.902 8.902 8.902 8.902Anlæg 1.224 500 1.100 1.000 1.000

Bevilling 81 Natur og miljø

413

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

6.192

6.178

6.178

6.178

6.178

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdel-se af øvrige naturområder. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

2.724

2.724

2.724

2.724

2.724

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg og udgifter til mindre sø- og vand-løbsrestaureringer. 00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

4

0

0

0

0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten sænkes til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi mod nuværende 3,50 grundet en effektivisering af opgaven hos den kommunale entreprenørgård.

414


Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 1.000 kr. i 2012-prisniveau

Bevilling: 81 Natur og Miljø

ANLÆGSARBEJDER

Projekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

300 200 300 800

1.000 1.000 500 1.500

300 300

500 300 300 600 1.700

100 100

300 300

500 500

1.000 1.000

300 300

300 300

300 300

300 300

300 300

200 200

1.000 500 1.100 1.000 1.000 3.300 7.90081 Natur og Miljø


2012

Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer

Kjellerupbanen

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

Tingdalsøerne, (konvertering fra nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

Krabbes Grønne Ring

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-

00.38.50 Natur-forvaltningsprojekter

Kortlægning/naturprojekter bilag


frigivet før 2012

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

Gubsø sti

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år

415

Udgifter Indtægter

81 Natur og Miljø 12.536 3.134

1 Drift 12.036 3.134


38 Naturbeskyttelse 6.523 345

50 Naturforvaltningsprojekter 2.457


510 Drift af naturarealer 2.457

53 Skove 4.066 345


510 Drift af grønne områder 2.405

550 Drift af skove (momsregistreret) 1.661

900 Indtægter 345

910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 300

920 Jagtleje m.v. 45

48 Vandløbsvæsen 2.724

71 Vedligeholdelse af vandløb 2.724

071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.724


55 Diverse udgifter og indtægter 2.789 2.789

91 Skadedyrsbekæmpelse 2.789 2.789


510 Rottebekæmpelse 2.789


910 Rottebekæmpelse 2.779

912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret) 10

3 Anlæg 500


38 Naturbeskyttelse 500

50 Naturforvaltningsprojekter 500



BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ


416

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2012 prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015Anlæg 22.412 30.000 26.050 15.000 15.000

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

417



Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning

ANLÆGSARBEJDER

Projekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22.500

4.000 500 4.500

500 500 2.000 3.000

2.750 5.000 1.000 8.750

2.500 2.500

1.500 1.000 500 1.000 4.000

500 500 3.000 2.800 6.300

10.000 7.500 2.500 10.000

11.128 9.128 2.000 11.128

500 500

4.000 4.000

4.000 4.000

6.000 6.000

17.500 17.500

8.000 8.000

6.000 6.000

500 500

4.000 16.000 20.000

2.000 8.000 10.000

8.800 8.000 800 8.800

13.800 8.300 3.000 2.500 13.800


Byggemodning, færdiggørelse,


2012

Rådighedsbeløb

forventet frigivet før

2012

00.22.02 Boligformål

Frisholmparken v. Tømmerbyvej,

Krondyrvej, Ans

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

Margrethesvej - 2. etape Voel

Tingbakken - 3. etage, Gjern

Romervej - 2. etape 2, Grauballe

Digterparken, etape 2 Kjellerup

Turkuvej

Industrivej (syd for), Kjellerup

Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg

Frisholmparken - 2. etape, Them

Funder - facadegrunde til motorvej

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

00.22.03 Erhvervsformål

Hårup Erhverv

Gødvad Bygade - 2. etape

Bundgården, Sorring

Løgagervej, Gjessø

Fårvang (nye områder)

Øst for Turkuvej, Silkeborg

418



Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning

ANLÆGSARBEJDER

Projekt / funktion

2012 2013 2014 2015 Senere I alt


2012

Rådighedsbeløb

forventet frigivet før

2012

21.700 12.500 6.700 2.500 21.700

7.000 7.000

1.000 1.000

3.000 3.000 10.000 16.000

10.000 10.000

3.500 3.500

2.000 2.000

3.500 3.500 1.500 5.000

-3.500 -3.500 -1.500 -5.000

45.928 30.000 26.050 15.000 15.000 101.000 232.978

Nord for F.L.Smiths vej, Silkeborg, etape 1

82 Planlægning og Byggemodning

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Byggemodning af erhvervsområde

Medfinansering af e-korridor

Byggemodning i relation til motorvejen

Kjellerup syd (forbrænding)

Indtægt ved arbejder for fremmed regning

Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

Dybkærcenteret 2. etape

419

Udgifter Indtægter

82 Planlægning og Byggemodning 30.000

3 Anlæg 30.000

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 30.000

22 Jordforsyning 30.000




02 Boligformål 13.500



03 Erhvervsformål 12.000



BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING


420

DIVERSE OVERSIGTER

421

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

422

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.802 -25.889 62.315 -26.489Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 164.210 -33.613 164.210 -33.613Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.186.314 -151.058 1.185.710 -150.936Heraf refusion -1.408 -1.4084. Sundhedsområdet 415.319 -2.052 415.319 -2.0525. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.791.726 -1.171.415 3.837.835 -1.191.140Heraf refusion -727.655 -747.3306. Fællesudgifter og administration 468.220 -25.784 470.234 -25.783Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.087.591 -1.409.811 6.135.624 -1.430.013Heraf refusion -729.083 -748.758

B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 74.000 -25.000 60.150 -25.0002. Transport og infrastruktur 36.750 67.7503. Undervisning og kultur 70.235 52.0854. Sundhedsområdet 3.000 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 34.725 27.2556. Fællesudgifter og administration 16.500 9.000Anlægsvirksomhed i alt 235.210 -25.000 216.240 -25.000

P/L hovedkonto 0 - 6 162.346 -40.000

C) RENTER 26.066 -4.600 25.031 -4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver 1.118Øvrige balanceforskydninger 6.950 0 5.375 0Balanceforskydninger i alt 8.068 0 5.375 0

E) AFDRAG PÅ LÅN 97.139 94.392

Sum (A+B+C+D+E) 6.454.073 -1.439.411 6.639.008 -1.499.613

F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiver -40.006Optagne lån -67.139 -44.392Tilskud og udligning 69.073 -1.410.261 70.652 -1.398.462Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 8.451 -3.616.786 8.691 -3.737.878Finansiering i alt 79.524 -5.094.186 81.343 -5.220.738

BALANCE 6.533.597 -6.533.597 6.720.351 -6.720.351

BUDGET 2012 BUDGET 2013

423

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 62.428 -26.489 62.541 -26.489Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 164.210 -33.613 164.210 -33.613Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.184.790 -150.710 1.184.790 -150.710Heraf refusion -1.408 -1.4084. Sundhedsområdet 415.319 -2.052 415.319 -2.0525. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.881.035 -1.207.865 3.924.335 -1.224.665Heraf refusion -764.005 -780.7556. Fællesudgifter og administration 471.349 -25.783 468.704 -25.783Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.179.132 -1.446.512 6.219.900 -1.463.312Heraf refusion -765.433 -782.183

B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 59.080 -25.000 60.080 -25.0002. Transport og infrastruktur 51.700 75.0003. Undervisning og kultur 56.585 94.0854. Sundhedsområdet 0 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 90.918 98.3486. Fællesudgifter og administration 6.500 6.500Anlægsvirksomhed i alt 264.783 -25.000 334.013 -25.000

P/L hovedkonto 0 - 6 309.295 -60.000 470.744 -90.000

C) RENTER 22.956 -4.600 20.818 -4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger 5.375 0 3.800Balanceforskydninger i alt 5.375 0 3.800 0

E) AFDRAG PÅ LÅN 86.910 78.588

Sum (A+B+C+D+E) 6.868.451 -1.536.112 7.127.863 -1.582.912

F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiver -45.166 -113.511Optagne lån -85.339 -77.017Tilskud og udligning 72.370 -1.399.087 74.228 -1.433.749Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 8.933 -3.886.050 9.181 -4.006.083Finansiering i alt 83.303 -5.415.642 85.409 -5.630.360

BALANCE 6.951.754 -6.951.754 7.213.272 -7.213.272

BUDGET 2015BUDGET 2014

424

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourcefor-brug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autorise-rede artsinddeling.

425

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGThele 1000 kr.

Udgifter Indtægter

BALANCE 6.533.597 -6.533.597 1. Lønninger 2.657.266 1 Lønninger 2.657.266 2 Varekøb 319.881 2 Fødevarer 41.020 3 Brændsel og drivmidler 64.137 6 Køb af jord og bygninger 25.000 7 Anskaffelser 14.931 9 Øvrige varekøb 174.793 4 Tjenesteydelser m.v. 1.748.425 0 Tjenesteydelser uden moms 352.562 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 279.055 6 Betalinger til staten 282.343 7 Betalinger til kommuner 239.955 8 Betaling til regioner 396.380 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 198.130 5 Tilskud og overførsler 1.596.042 1 Tjenestemandspensioner m.v. 37.729 2 Overførsler til personer 1.423.936 9 Øvrige tilskud og overførsler 134.377 6 Finansudgifter 211.983 7 Indtægter -689.362 1 Egne huslejeindtægter -42.726 2 Salg af produkter og ydelser -335.740

-94 6 Betalinger fra staten -779 7 Betalinger fra kommuner -206.894 8 Betalinger fra regioner -1.531 9 Øvrige indtægter -101.598 8 Finansindtægter -5.844.235 6 Statstilskud -3.306.446

426

LÅNEOVERSIGT

427

Rente 2012

2011 2012

13.031 9.977 612482.960 412.502 18.446

67.139495.991 489.618 19.058

294.352 284.630 7.0080

294.352 284.630 7.008

Lån ialt 790.343 774.248 26.066

Øvrige lån ialt

Ældreboliglån

9.77 LåneoptagÆldreboliger ialt

9.77 Kommunekredit

Gæld ultimo

Øvrige lån 9.68 Almindelig Realkredit9.70 Kommunekredit

Låneoversigt

1000 kr.

Låneoptag/afdragsprofil

Lån uden støtteLånenr. udløbsår Rente

ultimo 2011 ultimo 2012Almindelig Realkredit1653-5140-006 2012 5,00% 5 01926-0396-001 2014 2,50% 315 1971926-2770-001 2014 2,50% 315 1971933-0751-001 2015 2,50% 320 2211938-1273-002 2014 2,50% 537 3601938-1273-003 2016 2,50% 1527 12091938-1273-007 2037 2,50% 3777 36431978.1122 2025 8,00% 1444 13881978-1122-002 2040 2,50% 221 218295886-06 2012 2,50% 1934 01657.7760 2029 6,00% 1716 16531723.9975-009 2029 6,00% 214 2061723-9975-010 2041 2,50% 679 6731065-004-972 2013 6,50% 21 71096-001-821 2016 7,00% 6 59.68 I alt 13.031 9.977Kommunekredit200226252 2012 4,51% 4.000 0200326836 2014 4,11% 5.952 3.571200630622 2016 4,08% 10.290 8.394200630683 2021 4,44% 7.100 6.390200731678 2017 4,23% 10.175 8.325200732202 2017 4,67% 77.231 64.359200732289 2017 4,48% 6.900 5.750200934921 2015 2,71% 59.437 44.578201035207 2023 3,70% 7.004 6.420201136935 2021 3,43% 29.900 26.753201035208 2026 var. 36.594 34.070201137492 2028 var. 40.492 38.110201137600 2020 var. 187.885 165.781låneoptag/afdragsprofil 67.1399.70 i alt 482.960 479.641

Restgæld

428

Lån med støttelånenr. Udløbsår Rente d.d. ultimo 2011 ultimo 201217617 2014 2,60% 420 26817682 2014 6,91% 302 18717683 2014 6,91% 586 36217845 2015 11,93% 1.263 93717927 2015 10,19% 1.326 95017931 2015 10,35% 953 68217941 2015 10,41% 19 1317942 2015 10,41% 5 417943 2015 10,41% 3 217944 2015 10,41% 3 218019 2015 7,88% 3.200 2.44818057 2016 5,79% 795 63718355 2037 4,70% 4.550 4.52218356 2037 4,70% 43 43188 2013 10,68% 251 3818963 2017 3,37% 126 109688 2013 7,09% 516 223888 2013 6,81% 226 949721558 2041 2,94% 6.333 6.3369821981 2041 2,95% 190 1909821982 2041 2,95% 644 6449822760 2041 2,74% 16.619 16.6139822769 2041 2,74% 3.276 3.2759923730 2042 4,18% 291 2919923732 2042 4,18% 303 303200024248 2030 6,71% 474 461200226137 2032 5,56% 225 219200226138 2032 5,56% 530 516200226141 2032 5,62% 10 10201124193 2030 4,76% 12.759 12.317201124247 2030 4,76% 12.591 12.155200024174 2030 3,34% 4.273 4.097200124683 2031 3,34% 60 58200630764 2036 3,34% 13.726 13.346200630787 2036 3,34% 6.312 6.137200630788 2036 3,34% 4.728 4.597200731532 2037 3,34% 12.819 12.485200731895 2037 3,34% 250 243200731909 2037 3,34% 1.353 1.317200833665 2039 3,34% 13.273 12.965200933681 2039 3,34% 5.069 4.951200933842 2039 3,34% 29.196 28.517200933843 2039 3,34% 21.661 21.158200934130 2039 3,34% 8.680 8.478200934424 2039 3,34% 243 237200934783 2039 3,34% 6.440 6.290200934784 2039 3,34% 4.223 4.125201031895 2037 3,34% 2.814 2.740201034424 2037 3,34% 13.273 12.927201035305 2040 2,95% 199 194201035312 2040 2,95% 15.767 15.398201137266 2041 1,72% 54.039 52.589201137431 2041 1,58% 2.832 2.755201137432 2041 1,58% 4.290 4.1729.77 i alt 294.352 284.630

Restgæld

429

Forsiden:Maleri af Børge Eriksen Aktivitetstilbuddet Kernen Titel: ’Boller i karry’

Documents

Budget 2012 i detaljer