Budget 2013verbal version

Underlag för budgetarbetetKort omvärldsanalysKaraktärsdrag för vår budgetDriftbudgetInvesteringsbudgetResultaträkningFinansplan

12 05 14

Underlag för budgetarbetet

MP:s politik på alla plan, riks-, regionalt- och lokalt Kort omvärldsanalys Chefs- och Ledningsgruppens

budgetförutsättningar Vår egen budgetberednings arbetsmöten Inledande informationsmöten (3) med

representanter för alla partier och viss förvaltningspersonal som deltagare

Detaljerad diskussion med ekonomichefen Möte med MP Sölvesborg rörande SBKF, 12 05 11 Möten (4) med vissa verksamhetschefer och

förbundschefen för SBKF

Kort omvärldsanalys Fortsatt osäkerhet gäller, inte bara om den

övergripande ekonomiska utvecklingen i omvärlden, utan också vad gäller regeringspolitiken till följd av den parlamentariska situationen. Regeringen förlorar, mer frekvent än tidigare, viktiga omröstningar i riksdagen.

På det lokala planet ser vi Ivöstrands-projektet som en betydande osäkerhetsfaktor och hänvisar då till de frågetecken vi anfört i kommunfullmäktige.

Sysselsättningens utveckling, med allt oftare förekommande varsel, är en faktor som stämmer till eftertanke.

Karaktärsdrag för vår budget arbetslösheten för ungdomarna * äldreomsorgens(hemtjänst, särskilt boende, boende på institution

och viss sjukvård) utformning, organisation och utförande försörjningsstödets utveckling bevakas noga barnomsorgen byggs ut i enlighet med förskoleplanen befolkningsutvecklingen värderas som indikator på hur rätt vår

samlade politik är personalresurserna i skolan analyseras, vi vill där se ett tydligt socio-

ekonomiskt tänkande intensifierat samarbete mellan kommunens omsorgsverksamhet,

AME och AF beredningarnas nuvarande resurser utgör hinder för dem att fullgöra

avsedd inverkan kommunens utveckling skattesatsen lämnas oförändrad utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 %

* MP Bromölla arbetar med ett särskilt åtgärdsprogram

Driftbudget 2013/1Gemensam servicekonsultmedverkan( ≠ upphandling av kompetens) minimeras posterna för oförutsedda behov hos KS och KF måste, med den ovan påtalade osäkerheten, budgeteras väsentligt högremedel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktionanslaget för KS dimensioneras upp med belopp reserverade för deltagande på KOMMEKantalet utvecklingssekreterare minskas jämfört CoL: förslaget med 2.0 tjänsterenskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal upphandling, statsbidrag delfinansierarmedel för marknadsföring av Ivöstrand allokeras hos BFC ABekonomisystemets installation och implementering drar högre kostnader än vad CoL angett i sitt förslagupphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan med Karlshamn, Olofström och Sölvesborgdiariet görs tillgängligt på kommunens hemsida

Driftbudget 2013/2Stöd och Omsorg1.Socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd2.Försörjningsstödet förs kontomässigt över till Kommunstyrelsen m.h.t. dess opåverkbarhet3.Behovet av trygghetsboenden i kommunens yttre tätorter utredsTillväxt och Utveckling1.lokaltrafikens driftkostnader ökar oavsett utförare2.odlingslotterna i ordningsställs 3.mätningsverksamheten upphandlas4.datorer och läsplattor är för oss förbrukningsinventarier

Driftbudget 2013/3Kultur och fritidBromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 %Politikfasta arvoden reduceras med 15 % och kommunal- resp. oppositionsråd läggs samman till 1.0 uppdragÖverförmyndarnämnden avvecklasKommunalförbundet (SBKF)SommargymnasiumPraktikjobb i kommunen harmoniserade med gymnasiestudier/vuxenutbildning i SBKFUpphandlingsfunktionerna i ägarkommunerna övertas av SBKF alternativt av existerande interkommunal samverkan

Investeringsbudget 2013/1

Gemensam serviceekonomisystemets anskaffningskostnad måste sättas till minst 4000 tkrinvesteringsobjekt som påverkas av händelseförloppet avseende Ivöstrand samordnas med det objektets investeringstaktreparationen av duschrummen i byggnaden på Strandängens idrottsplats måste ske med större fermitet än vad som är sagt i CoL-förslaget

Investeringsbudget 2013/2

Tillväxt och Utvecklingsatsningen (2600 tkr) på rastplatsen Skåneporten ifrågasätts av ossvi godtar kostnadsbedömningen för personalbyggnaden på Åsen om den inrymmer lokal för återvinning av säljbara nyttigheterför cykelvägen till Allarp bör alternativ sträckning prövasAllarpsvägen bör förbättras men det skall det göras med minst ett öga på cykelvägens sträckningmätningsbilen utgår, inkluderas i avtal med antagen entreprenörmiljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordrasvattenrutschbanan får inte plats i vår budget för 2013

Investeringsbudget 2013/3

Utbildningkonvertering av mottagningskök till tillagningskök, minst 2 per årrenovering av taket på Gualövs skola tidigareläggs till 2012Stöd och OmsorgPersondatorer är förbrukningsinventarier och förs därför till driftbudgetenKulturKonsthall i Köpmannen, finansieras av AB BromöllahemPolitikmikrofoner på borden i plenisalen, hjälpmedel för replikskiften innebär bättre ordningdatorer och läsplattor bokförs i driftbudgeten eftersom vi betraktar dessa som förbrukningsinventarierMP sätter frågetecken för Ivöstrand och där planerade investeringar. Vår avvaktande hållning kvarstår tills tveksamheten eliminerats

Resultaträkning 2013Resultatbudget 2013 - 2016

2012-04-262012 KF 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

varav årets nyintjänade pens

Varav utbetalningar av pens

Nettokostnader före avskrivn

-524 270

-553 230

-568 700

-588 550

-589 500

Ökning av semesterlöneskuld -800 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Avskrivningar -21 100 -23 000 -24 000 -24 000 -24 000

Verksamhetens nettokostn

-546 170

-577 230

-593 700

-613 550

-614 500

Skatteintäkter

447 820

472 004489 468

510 516

532 468

Slutavräkning 2 284 0 0 0 1Kommunal fastighets avgift 19 405 19 730 19 964 20 211 0Tillfälligt konjunkturstöd

Inkomstutjämning108 420

113 606115 508

118 235

120 739

Kostnadsutjämning -10 648 -9 649 -9 672 -9 695 -9 711

Regleringsavgift/bidrag 6 177 2 994 62 -3 816 -7 072

LSS-utjämning -15 978 -15 623 -15 661 -15 699 -15 724

Finansiella intäkter 3 630 3 725 3 820 3 820 3 820Finansiella kostnader -4 600 -7 700 -9 220 -8 500 -8 500

Resultat före extraord poster 10 340 1 858 569 1 521 1 521

Extraordinära intäkterExtraordinära kostnaderÅrets resultat 10 340 1 858 569 1 521 1 521Nettokost andel av sk o stb 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Finansplan 2013Finansieringsbudget 2013 - 2016

2012-04-262013 2014 2015

Årets resultat 1 858 569 1 521

Avskrivningar 23 000 24 000 24 000

Försäljning av anläggningstillgångar

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0

Ökning av långfristiga skulder 82 000 19 000

Summa tillförda medel 106 858 43 569 25 521

Nettoinvesteringar 107 345 44 155 25 190

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga skulder

Summa använda medel 107 345 44 155 25 190

Förändring rörelsekapital -487 -586 331

Åtgärdsprogram (utkast) för att motverka ungdomsarbetslösheten

Praktikjobb inom kommunens förvaltningsområde kombinerat med gymnasiestudier och/ eller i kommunalförbundets (SBKF:s) regi där praktikjobbets karaktär harmoniseras med kursvalet i gymnasiet/Komvux

Sommargymnasium Stipendier avsedda för utlandsstudier Lokaltrafik anpassad till gymnasieungdomarnas tider Förhöjt antal feriejobb

Tillägg till Budget 2013 utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % anslag till Kommunstyrelsen för oförutsedda behov 1.0 mkr anslag till Kommunfullmäktige för oförutsedda behov 5.0 mkr åtgärdsprogram för att motverka ungdomsarbetslösheten, se MP:s B 2013 verbal version medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal skötsel, statsbidrag

delfinansierar ekonomisystemets installation och implementering, ramen ökas till 4,0 mkr upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % arvoden reduceras med 15 % och kommunal- och oppositionsråd minskas till 1.0

uppdrag Överförmyndarnämnden avvecklas miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras nettoramen för Driftbudgeten 2013 sätts till det belopp som anges i resultaträkningen

för vårt budgetförslag B 2013 (553 mkr)