Budget 2014 Plan 2015-2016 · minskat betydligt och USA:s ekonomi växer stadigt. ... (SKL) ljusnar läget i omvärlden ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget 2014Plan 2015-2016

Fotograf: Lars E Persson

Fastställd av KS 2013-10-29Fastställd av KF 2013-11-11

Budget 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET .................................................................................... 2 NYCKELTAL ........................................................................................................................... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2014 ........................................................................ 4

SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ...................................................................................... 4 Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna ................................... 4 Skatter och bidrag ............................................................................................................... 5 Befolkningsutveckling ......................................................................................................... 6

KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................. 7 Kommunalskatt ................................................................................................................... 7 Investeringar och självfinansiering .................................................................................... 8 Tillgångar och skulder ........................................................................................................ 8 Soliditet ............................................................................................................................... 9 Pensionsförpliktelser .......................................................................................................... 9

FINANSIELLA MÅL OCH RIKTLINJER ......................................................................... 11 STYRELSER OCH NÄMNDER .......................................................................................... 12

KOMMUNSTYRELSEN .................................................................................................................. 13 Verksamhetsbeskrivning ................................................................................................... 13 Personalförändringar ....................................................................................................... 14 Kommunstyrelsens vision och mål .................................................................................... 15

BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN ................................................................................................. 17 Verksamhetsbeskrivning ................................................................................................... 17 Budgetkommentarer .......................................................................................................... 18 Personalförändringar ....................................................................................................... 18 Utveckling på sikt ............................................................................................................. 18 Barn- och Bildningsnämndens mål ................................................................................... 19

SOCIALNÄMNDEN ....................................................................................................................... 20 Verksamhetsbeskrivning ................................................................................................... 20 Budgetkommentarer .......................................................................................................... 21 Personalförändringar ....................................................................................................... 21 Utveckling på sikt ............................................................................................................. 22 Socialnämndens mål och värdighetsgarantier ................................................................. 22

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN ....................................................................................................... 25 Personalförändringar ....................................................................................................... 25 Bygg- och miljönämndens vision och mål ........................................................................ 25

BUDGET 2014, PLAN 2015-2016 .......................................................................................... 27 RESULTATRÄKNING (TKR) ........................................................................................................... 27

Pensioner .......................................................................................................................... 27 Avskrivningar .................................................................................................................... 27 Skatter och bidrag ............................................................................................................. 27

............................................................................................................................................... 28 BALANSRÄKNING (TKR) .............................................................................................................. 29 INVESTERINGSBUDGET ................................................................................................................. 30

1

Budget 2014

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Budgetprocessen har förbättrats betydligt inför årets budgetarbete. Kommunstyrelsen startade i mars med ett möte då de ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren belystes. Efter en tids partipolitiska diskussioner beslöt kommunfullmäktige i juni att anta styrelsens och nämndernas preliminära ramar för år 2014. Ingen nämnd har fått full kompensation för kostnadsutvecklingen.

Budgeten utgår dels från en oförändrad skattesats och dels från att den ska ge ett finansiellt överskott med 1 % av summan av skatter och bidrag. Arbetet med att nå det tidigare målet, 2%, kommer att fortsätta för att stärka ekonomin inför framtidens utmaningar, bl.a. en växande andel äldre kommuninvånare.

Det har varit svårt att förutse t.ex. skatteintäkter och utjämningssystem när vi startade budgetarbetet så tidigt och förutsättningarna har reviderats flera gånger men fördelarna överväger. Nya besked gav kommunstyrelsen möjligheten att tillföra verksamheterna ytterligare 6,5 miljoner och av dem tilldelades socialnämnden den största ramförstärkningen.

I årets budget finns 2,4 miljoner avsedda för oförutsedda utgifter, en trygghet eftersom mycket kan hända under ett år och som är svårt att förutse.

Vi är på rätt väg, både vad det gäller budgetarbetet och kommunens resultat. Nämnder och styrelse har tvingats att prioritera inom sina verksamhetsområden för att kostnaden ska rymmas inom den tilldelade ramen. Jag bedömer att Surahammars kommun fortfarande kommer att kunna erbjuda kommuninvånarna en service med hög kvalitet.

Vi måste tidigt uppmärksamma om någon verksamhet får större kostnader under nästa år än de budgeterade så vi kan hitta lösningar som gör att vi kan avsluta året med det resultat vi harbeslutat. Bra ekonomiska resultat ger oss möjligheter att utveckla kommunen inför framtidens utmaningar.

Britt-Inger Fröberg

2

Budget 2014

NYCKELTAL

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget2009 2010 2011 2012 2013 2014

AllmäntInvånarantal 1 november året före* 10 083 9 996 9 966 9 864 9 882 9 882Kommunal skattesats, % 22,19 22,19 22,19 22,31** 22,31 22,31

PersonalPersonalkostnader 287,9 290,5 296,2 307,1 308,8 313,8

ResultatÅrets resultat (mkr) 2,4 6,2 2,4 4,0 0,7 4,9Finansnetto (mkr) -7,6 -7,3 -10,9 -9,4 -8,8 -7,8Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter 97,7% 97,1% 97,1% 97,1% 98,0% 97,4%

Driftsredovisning

Nettokostnader inkl. finansnetto (mkr) -441,8 -451,1 -461,4 -460,7 -473,2 -484,4

InvesteringarNettoinvesteringar (mkr) 23,6 88,9 76,0 17,1 16,8

SkulderLåneskuld (mkr) 221,1 259,9 306,8 303,5 300,0 294,0

Soliditet 10,3% 10,9% 10,1% 10,7% 10,3%

* antalet invånare 1 november året före budgetåret avgör vilka skatteintäkter kommunen får under budgetåret** skatteväxling med Landstinget för hemsjukvård och kollektivtrafik med totalt 0,12%

3

Budget 2014

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2014

Enligt Lag om kommunal redovisning ska kommuner och landsting varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under året och upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Av planen ska det framgå hur utgifterna ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna. Den politiska nivån fastställer verksamhetens inriktning och vilken service/kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna. Budgeten består av flera delar såsom driftbudget, resultatbudget och balansbudget.

I kommunens budgetarbete ska en god ekonomisk hushållning framhållas. Grundtanken bakom detta är att dagens medborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte vältra över kostnader på kommande generationer. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Surahammar finansiella mål som ska uppfyllas för att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

De viktigaste beräkningsförutsättningarna för budget 2014 är.

Oförändrad kommunal skattesats på 22,31 % Invånarantalet för Surahammars kommun baseras på samma antal invånare som den

1 november 2012 dvs. 9 882 invånare. Skatter, bidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings

cirkulär 13:53, men med eget antagande om invånarantal enligt ovan. Resultatmålet som ligger till grund för en god ekonomisk hushållning har tillfälligt sänkts

till en procent. Det fastslagna målet innebär att det budgeterade resultatet beräknats till + 4,9 mkr.

Hänsyn har tagits till beräknad löneökning 2014.

SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna

Riskerna för en ny akut finansiell och ekonomisk kris kopplad till problemen i Europa har minskat betydligt och USA:s ekonomi växer stadigt. Finansmarknaden har, efter omfattande penningpolitiska stimuleringar världen över, återfått förtroendet för statsfinanser och banker.

Den internationella konjunkturen kommer att vända uppåt och förstärkas under 2014 men den finansiella krisen som varit har satt bestående spår. Därför finns det anledning att räkna med att den globala ekonomin under ett antal år framöver kommer att växa betydligt svagare än vi varit vana vid.

Enligt ”Ekonomirapporten” i oktober från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ljusnar läget i omvärlden ytterligare men utvecklingen förblir splittrad i olika länder, vilket medför en relativt svag tillväxt internationellt år 2014.

Återhämtningen i Sverige är tydlig med relativt höga tillväxttal (BNP 2,7%) och en arbetslöshet som förväntas vika nedåt från 8,0% till strax under 7,5% en bit in på år 2014.

4

Budget 2014

Sverige är en liten, starkt utlandsberoende ekonomi och den förbättrade internationella konjunkturen gör att både exporten och industriproduktionen lyfter.

Räntorna förväntas vända uppåt igen under början av år 2014, vilket är en naturlig del då konjunkturutsikterna förbättras. Pris- och löneutvecklingen kommer dock hållas tillbaka på grund av fortsatt svagt arbetsmarknadsläge i kombination med att kronan fortfarande kommer att vara stark.

Nycke ltal för de n sve nska e konominProcentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016 2017BNP* 1,3 0,8 2,7 3,6 3,8 2,8Arbetade timmar* 0,7 0,2 0,5 1,6 1,9 0,9Öppen arbetslöshet** 8,0 8,1 7,7 7,1 6,6 6,5Konsumentpris, KPI 0,9 0,1 1,3 2,4 2,8 2,8* Kalenderkorrigerade** Procent av arbetsk raftenKälla: SKL Cirkulär 13:53, 131010

Regeringens budgetproposition

I SKL:s cirkulär 13:48 sammanfattas de förslag i regeringens budgetproposition som berör kommunerna åren 2014-2017

Besparingarna i gymnasieskolan dras helt tillbaka för åren 2014 – 2015 och från 2016 begränsas effektiviseringskraven till 470 miljoner.

I det generella statsbidragen kompenseras kommunerna med 210 mkr för införandet av jobbstimulans för de som har ekonomiskt bistånd.

Flyktingersättningen föreslås bli en prestationsbaserad ersättning och omfattar ökade medel med 365 miljoner.

Det nya förslaget till utjämningssystem införs från 1 januari 2014. Här ingår kompensation med 850 miljoner kronor för sänkt inkomstutjämningsavgift.

Inom skolområdet föreslås flera förändringar bland annat karriärtjänster, fler matematiklektioner, fortbildning inom läsning och skrivning m.m.

Genom skattesänkningen till pensionärer höjs grundavdraget vilket minskar det kommunala skatteunderlaget med 0,4 procent. Kommunerna kompenseras i bidraget till kommunsektorn med 1,6 miljarder.

Skatter och bidrag

Åren 2015-2016 växer skatteunderlaget med drygt två procent per år i reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Trots tillväxt kommer det krävas höjning av statsbidragen eller åtgärder, för att undvika underskott totalt för den kommunala sektorn från år 2015 och framåt.

5

Budget 2014

Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens viktigaste inkomster och ska räcka till finansiering av den löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar på gjorda investeringar.

När det gäller skatteintäkter och statsbidrag använder kommunen sig av framtagna prognoser som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt senaste cirkuläret från SKL, 13:53, beräknas Surahammars kommun erhålla 410,8 mkr i skatteintäkter och 78,5 mkr i statsbidrag från utjämningssystemet.

Skatte unde rlagsprognos och skatte intäkt

Bokslut Prognos Budget Prognos Prognos2012 2013 2014 2015 2016

Skatteunderlagsprognos, ökning %Regeringen, sept 2013 4,3 3,9 2,7 4,4 5,2SKL, okt 2013 4,1 3,5 2,9 4,6 5,6

Summa skatteintäkter och utjämning Surahammar,mkr 464,7 476,8 489,3 505,7 526,2 Källa: SKL Cirkulär 13:53, 131010

Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen har minskat de senaste åren och uppgick den 31 december 2012 till 9 890 personer.

Folkmängd den 31 december

9 980 9 9499 871 9 890 9 851

10 24910 200 10 196

10 109 10 12210 062

9 5009 6009 7009 8009 900

10 00010 10010 20010 300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013aug

Analys av be folkningsutvecklingen 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013aug

Folkmängd 9 980 9 949 9 871 9 890 9 851Förändring -82 -31 -78 19 -39

Födelseöverskott -15 1 -19 -5 -23Flyttnetto -67 -32 -59 24 -16

Befolkningens åldersfördelning jämfört med riket visar att kommunen har färre personer mellan 18 och 44 år samtidigt som antalet personer över 45 år är högre än genomsnittet i riket.

6

Budget 2014

Den lägre andelen i de barnafödande ålderklasserna kan få negativa konsekvenser för födelseöverskottet vilket leder till att befolkningen fortsätter att minska om inte inflyttningen ökar.

En viktig fråga för kommunen är pendlingen. Utpendlingen är stor och uppgår till över 2 100 personer. Inpendlingen har ökat något under den senaste femårsperioden och ligger runt 900 personer.

Det är befolkningen skriven i kommunen den första november året före budgetåret som medräknas i skatte- och bidragsunderlaget.

Budget 2014 beräknas efter en uppskattad folkmängd på 9 882 invånare per 2013-11-01. En förändring med 10 invånare motsvarar en förändring av skatter och bidrag med ca 0,4 mkr.

KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunen har redovisat årliga positiva resultat sedan år 2001. Resultatutvecklingen sedan år 2005 framgår av nedanstående diagram.

Årets resultat (mkr)

0,05,0

10,015,020,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunen kommer att ställas inför nya utmaningar i framtiden då behoven från demografiska förändringar ökar kraftigt vilket ger ökade kostnader inom nästan alla verksamheter.

Målsättningen är att upparbeta resurser för att kommunen ska kunna möta dessa förändringar och då är det viktigt att resultatmålet på två procent av skatteintäkterna och bidrag uppfylls. Även soliditeten, som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt, måste förstärkas genom fortsatta goda resultat.

Kommunalskatt

Skattesatsens utveckling under de senaste åren visas i nedanstående tabell:

Kommunalskatt, %2010 2011 2012 2013 2014

Kommunen 22,19 22,19 22,31 22,31 22,31Landstinget 10,50 10,50 10,38 10,88 10,88TOTALT 32,69 32,69 32,69 33,19 33,19

Den kommunala skattesatsen är oförändrad sedan år 1999. Skatteväxling mellan kommun och landsting för hemsjukvården +0,16 % och kollektivtrafiken –0,04 % ägde rum 2012. Landstingsskatten höjdes med 0,5% 2013.

7

Budget 2014

Härtill kommer församlingsavgifter: Kyrkoavgift till Svenska kyrkan (för medlemmar i kyrkan) resp. begravningsavgifter (för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan).

Investeringar och självfinansiering

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 16,8 mkr. Under 2013 har fram till 30 september investerats ca 10,4 mkr.

Investeringar (mkr)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2009 2010 2011 2012 Prognos 2013

Nettoinvesteringar Avskrivningar

I kommunens finansiella riktlinjer är inriktningen att nya investeringar ska finansieras fullt ut med skattemedel. Detta mål infriades under 2012. Även för 2013 ser målet ut att uppfyllas.

Utrymmet för nya investeringar är begränsat de kommande åren.

Tillgångar och skulder

Kommunens upplåning

Låneskulden i Surahammars kommun uppgick den 30 september 2013 till 301,3 mkr. Kommuninvest är den största långivaren med 256,6 mkr, ca 85 %, av låneskulden. Av lånen löper ca 160 mkr med rörlig ränta. Låneskulden utgör en ränterisk, en procents höjning av räntan innebär ökade kostnader med 1,6 mkr/år.

Under 2014 skall lån uppgående till 61 mkr sättas om, varav 29,7 mkr löper med fast ränta och 31,2 mkr med rörlig ränta.

Kommunfullmäktige innehar rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Detta förutsätter dock att kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för såväl nyupplåning som omsättning av lån.

Inriktningen för 2014 är att inga nya lån ska upptas.

8

Budget 2014

Låneskuldens utveckling 2005-2014 (mkr)

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Låneskulden för 2013 och 2014 är endast prognoser.

Soliditet

Soliditeten är det enskilt viktigaste måttet för att mäta en kommuns ekonomiska styrka på lång sikt. Det visas hur stor del av de totala tillgångarna i balansräkningen som är finansierad genom eget kapital. Påverkansfaktorer på soliditeten är resultatutvecklingen samt värdeförändring för tillgångar och skulder.

I diagrammet visas soliditetens utveckling åren 2005-2012.

5,1%9,3% 10,2% 10,3% 10,9% 10,1% 10,7%

-45,8%

-53,8%-58,6%

-53,8% -50,8%

-42,5% -41,2% -39,3%

1,4%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Soliditet

Soliditet inkl. pensionsskuld

Kommunens positiva resultatutveckling under 2000-talet har medfört att soliditeten har förbättrats, men den ligger fortfarande lägre än jämförbara kommuner (39,1 %).

Pensionsförpliktelser

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balans-räkningen och pensioner intjänade efter 1998 redovisas som skuld i balansräkningen.

Ansvarsförbindelsen ökar med räntor och minskar med utbetalningar under året, vilket medför att en sänkt diskonteringsränta ökar ansvarsförbindelsen med 20,6 mkr 2013. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa.

9

Budget 2014

Pensionskostnader inkl löne skatt (mkr)

Utfall Prognos Budget2012 2013 2014

Pensionskostnad 22,3 30,6 25,0 Ansvarsförbindelse 254,6 271,0 246,1 Källa: KPA

Ett nytt helt avtal (AKAP-KL) som bygger på helt avgiftsbestämda pensioner kommer att träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2014 och gäller för arbetstagare födda 1986 och senare. Avtalets konstruktion bygger på att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och de anställda kommer tjäna in pension från den första anställningsdagen till den sista.

10

Budget 2014

FINANSIELLA MÅL OCH RIKTLINJER

Under år 2001 antogs dels en ekonomistyrningsplan och dels mål och riktlinjer för kommunens ekonomiska hållbarhet. Ekonomistyrningsdokumentet beskriver rutiner för budgetering och uppföljning samt förutsättningar och spelregler för detta. Dessutom görs klart att det är kommunens bästa som är överordnat de olika verksamheternas behov och önskningar. Genom att det nu finns ägardirektiv för samtliga bolag har även styrningen skärpts mot de kommunala bolagen.

Mål och riktlinjerna är utformade så att de dels ska visa åt vilket håll kommunen är på väg och dels situationen vid ett speciellt tillfälle. De övergripande finansiella målen kan sammanfattas och rangordnas enligt nedan:

1. Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat2. Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med skattemedel3. Säkerställande av pensionsskuldsutbetalningen ska ske4. Återbetalning av låneskulden

Punkt 3 är ännu ej aktuell eftersom tillförda medel saknas i tillräcklig utsträckning för att göra eventuella placeringar.

Mål Utfall Prognos Budget Plan Plan2012 2013 2014 2015 2016

Resultatutveckling (tkr) Positiv 3 996 354 4 900 10 115 10 525Nettoresultat andel av skatteintäkter* > 2% 0,9% 0,1% 1,0% 2,0% 2,0%Nettokostnadsandel totalt exkl. finans 96% 97,1% 98,0% 97,5% 96,3% 96,3%Nettokostnadsandel totalt inkl finans 98% 99,1% 99,9% 99,0% 98,0% 98,0%Soliditet Positiv 10,7% 10,5%

Mål 2 - Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med skattemedel

Självfinansiering av årets investeringar > 100% 195,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Årets nettoinvesteringar /planenliga avskrivningar 100-102% 58,2%

Mål 4 -Återbetalning av

Amortering ska göras med 50% av årets resultat --

Mål 1 - Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat

Mål 3 - Målet gällande pensionsskuld går ännu inte att analysera eftersom ingen placering skett för att säkra pensionsskuldsåterbetalningen.

* Målet på sikt är 2% men inför budgeten 2014 har det tillfälligt sänkts till 1%.

11

Budget 2014

STYRELSER OCH NÄMNDER

Utfall B udge t B udge t Avvike ls e2012 2013 2014 2013-2014

Kommunstyrelsen 133 039 128 424 127 806 617 Barn och bildningsnämnden 147 014 150 311 154 500 -4 189 Socialnämnd 143 778 144 117 152 443 -8 326 Bygg- och miljönämnd 4 468 5 500 5 600 -100 Summa 428 300 428 352 440 349 -11 997 Statsbidrag maxtaxa -3 235 -3 000 -2 800 -200 Planeringsreserv att fördela 2 200 Totalt s tyre ls e r och nämnde r 425 064 425 352 439 749 -12 197

Utökningen av budgeten för 2014 jämfört med 2013 består främst av:

Antal förskolebarn ökar Fler ungdomar med funktionsnedsättning flyttar till gruppbostad Kostnaderna för placeringar inom institutionsvård tenderar att bli högre

Personalförändringar, fast anställd personal (antal årsarbetare) Nämnd Budget Budget Budget

2012 2013 2014Kommunstyrelse 61,70 68,12 70,60Barn- & bildningsnämnd 285,93 279,86 275,59Socialnämnd 265,80 264,29 274,78Bygg- & miljönämnd 5,50 6,00 6,00TOTAL 618,93 618,27 626,97

12

Budget 2014

KOMMUNSTYRELSEN

Utfall Budge t B udge t Avvike lse2012 2013 2014 2013-2014

Centralförvaltning 21 875 22 764 21 493 1 271 Politisk verksamhet 3 297 3 692 3 284 409 Revision 450 451 460 -9 Köp av verksamhet 57 469 55 361 53 317 2 044 Bidrag 1 039 1 080 1 258 -178 Facklig verksamhet 1 515 1 497 1 462 34 Central vaktmästarenhet 3 822 4 047 5 392 -1 345 Personalvård 4 819 4 015 3 606 409 Arbetsmarknadsåtgärder 4 332 3 085 3 248 -163 Fastigheter 31 002 25 182 25 435 -253 Parker o grönområden 4 845 4 701 4 748 -47 Gator o vägar 8 418 5 800 6 655 -855 Skogsvård -1 026 261 261 0 Fastigheter ej bolagen, netto -8 819 -4 613 -5 712 1 099 Oförutsett 0 1 100 2 400 -1 300 Ej fördelat 0 0 500 -500 Summa 133 039 128 424 127 806 617

Intäkte r -23 944 -18 974 -21 244 2 270 Personal 39 477 35 164 33 625 1 539 Övriga kostnader 117 507 112 234 115 425 -3 191 Summa kostnade r 156 983 147 397 149 050 -1 652 Summa 133 039 128 424 127 806 617

Verksamhetsbeskrivning

CentralförvaltningUnder centralförvaltning har kommunens administrativa personal gällande lön, växel, IT, ekonomi, ledning samt personal samlats.

Ansvaret för att följa lagen om extraordinära händelser i fredstid återfinns också inom denna samlade förvaltning. Kommunen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt verka för samordning av förberedelser mellan olika myndigheter.

En viktig uppgift för kommunstyrelsen är att samverka med det lokala näringslivet, andra externa myndigheter och organisationer i syfte att förbättra näringslivs- och arbetsmarknadssituationen i kommunen.

Politisk verksamhetUnder den politiska verksamheten finns all politisk verksamhet i nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige inklusive partistöd. Även avgifter för medlemskap i olika politiska organ, främst länsövergripande, återfinns här.

13

Budget 2014

RevisionKommunen har fem förtroendevalda revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Till stöd för sin granskning köper revisorerna tjänster från revisionsbyrå.

Köp av verksamhet och bidragUnder kommunstyrelsens verksamhetsområde ligger anslag till kommunens samarbetsorganisationer såsom Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR), Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF), Länstrafiken och kostnader för gymnasieutbildning till utbildningssamordnare i andra kommuner, såväl kommunala som friskolor, främst i Västerås.

Vidare ingår bidrag som ges till Strömsholms kanal, Västmanlands Kommuner och Landsting samt till olika kulturföreningar inom kommunen.

PersonalvårdUnder kommunstyrelsens ansvarsområde finns även ansvaret för personalvård där största delen utgörs i samarbete med kommunens företagshälsovård, som i dagsläget är Previa AB.

ArbetsmarknadsåtgärderVerksamheten syftar till att personer ska förberedas för inträde på arbetsmarknaden genom praktisk sysselsättning.

Tekniska enhetenKommunen har inte någon egen teknisk enhet utan detta sköts av det helägda dotterbolaget Surahammars Kommunalteknik AB (SKTAB), som kommunen har avtal med. SKTAB har ansvar för kommunens gator & vägar, fastigheter samt parkdrift. För att sköta barmarksunderhåll samt vinter- och gaturenhållningen anlitar SKTAB underentreprenören PEAB AB.

Även den skogsvård som kommunen ansvarar för återfinns under den tekniska enheten.

Personalförändringar

Antal årsarbetare Budget 2013 Budget 2014 FörändringCentralförvaltning 26,20 24,38 -1,82 Facklig verksamhet 3,38 3,00 -0,38 Central vaktmästarenhet 7,25 11,00 3,75 Arbetsmarknadsåtgärder 31,29 32,22 0,93 TOTAL 68,12 70,60 2,48

14

Budget 2014

Kommunstyrelsens vision och mål

Vision

Surahammars kommun – För barnens skull

I Surahammars kommun• är vi alla delaktiga i att bygga ett bättre samhälle,• är skolorna bland de bästa i landet. Alla får en god start i det livslånga lärandet,• är förskolan till för alla och verksamheten håller högsta kvalitet,• är det attraktivt att leva och verka,• har vi ett levande kulturliv, rika möjligheter till fritidsaktiviteter och nära till naturen

och stillheten,• finns det bra bostäder för alla.

15

Budget 2014

Mål

Process Mål Ansvarig chef Uppföljnings-ansvarig

Rapporttillfälle Övrigt

Företagsbesök, planerade

Minst 25 företag ska besökas

Chef för samhälls-byggnads-enheten

Näringslivs-ansvarig

Delårsbokslut Årsbokslut

Nyhetsbrev via e-post

Minst fyra brev ska skickas till kommunens företag


Näringslivs-ansvarig


Enbart till de företag som har kända epost-adresser

Webben, aktualitetshållande

Uppdatering av samtliga sidor på webben ska ske minst var 6:e månad


Informations-ansvarig

Årsbokslut

Webben, nyhetsflöde Det ska tillkomma minst en nyhetsartikel på webbens förstasida varje vecka


Informations-ansvarig


Platsansökan Bekräftelse om erhållen ansökan till vakant tjänst ska i 90 % av fallen besvaras (postas) senast 2 arbetsdagar efter mottagande.

Personalchef Personal-administratör

Årsbokslut

Platsansökan Besked om att tjänst tillsatts med annan sökande ska i 90 % av fallen skickas ut senas t 5 arbetsdagar efter det att tjänsten tillsatts .


Årsbokslut

Anmälan om arbetsskada

Rapport skickas till Försäkringskassan samt AFA Försäkring senast 5 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit i 90 % av ärendena.


16

Budget 2014

BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN


Förskolan 36 273 37 318 39 358 -2 040 Mellersta rektorsområdet 32 009 32 010 31 122 888 Södra rektorsområdet 17 128 17 285 17 951 -667 Norra rektorsområdet 17 408 16 669 14 845 1 824 Interkommunala ersättningar 7 651 9 710 10 650 -940 Skolskjutsar 6 821 6 500 7 100 -600 Centralt pedagogiskt 1 744 1 987 3 317 -1 330 Intäkter förskola/fritids -5 536 -5 500 -5 700 200 Utvecklare, SYV, Kulturpedagog 1 798 2 019 2 011 8 Elevvård 2 725 3 105 3 178 -73 Ekängsbadet 1 562 1 861 1 950 -89 Biblioteket 4 627 4 578 4 868 -290 Fritid 1 869 1 962 2 618 -656 Lokalvårdsgruppen 7 934 8 385 8 835 -450 Restaurangtjänst 13 001 12 423 12 396 27 Summa 147 014 150 311 154 500 -4 189

Intäkte r -16 326 -12 825 -15 120 2 296 Personal 129 207 126 816 130 897 -4 081 Övriga kostnader 34 133 36 319 38 723 -2 404 Summa kostnade r 163 340 163 135 169 620 -6 485 Summa 147 014 150 311 154 500 -4 189


Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, fritidsgård, bibliotek, badhus, föreningsstöd, matproduktion och lokalvård.

Förskoleplats erbjuds alla barn som fyllt ett år och vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller är hemma i samband med barns födelse. Alla barn erbjuds förskoleplats i den allmänna förskolan i augusti det år de fyller tre år. Förskola för barn i åldern 1-5 år finns på Virsboskolan, Lärkan och Åsen i Ramnäs samt på Äventyret, Ängsgården, Björnstugan och Skogsgläntan i Surahammar.

På Starbäcksskolan och Nytorpsskolan finns förskoleklass, grundskola åk 1-3 och fritidshem. På Tuppkärrskolan finns grundskola åk 4-6 och fritidshem för elever i åk 2-3 som går på Nytorpsskolan. Bäckhammarskolan i Ramnäs omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem och på Virsboskolan finns förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem. Hammarskolan har elever i grundskolan årskurs 7-9 och särskola årskurs 1-9.

Fritidsgårdsverksamhet finns i de tre tätorterna. Fritidsgården i Ramnäs har organisatoriskt flyttats från att tidigare ha tillhört Virsbo till att numera tillhöra Surahammar.

17

Budget 2014

Till områdenas förfogande finns en central resurs bestående av psykolog, kurator, kulturpedagog och läspedagoger.

Bibliotek finns i Virsbo och i Surahammar. I Ramnäs finns bokutlåning.

Verksamheten leds av chefen för skola omsorg tillsammans med fyra rektorer och två förskolechefer.

Budgetkommentarer

Kostnaden för förskolan har ökat på grund av att antalet förskolebarn ökar och att det finns fler barn med funktionshinder i verksamheten.

Kostnaden för grundskola och fritidshem har minskats dels på grund av att de neddragningar som genomfördes inför läsåret 13/14 får full effekt 2014 och dels genom minskning av behovsstyrd resurs av ekonomiska skäl.

Kostnaden för interkommunala ersättningar har ökat främst beroende på att elever från Virsbo fullgör sin grundskola i friskola eller annan kommuns grundskola. Övriga verksamheter är i stort sett oförändrade.

För förskolan finns medel budgeterade för en utökning av verksamheten i Ramnäs och Surahammar under första halvåret. Personalförändringar

Antal årsarbetare Budget 2013 Budget 2014 FörändringRektorsområden 210,03 202,60 -7,43 Centralt 1,15 2,85 1,70 Elevvård, SYV, kulturpedagog etc. 5,80 5,87 0,07 Lokalvård 22,00 21,64 -0,36 Restaurangtjänst 30,00 30,70 0,70 Bibliotek 5,38 5,43 0,05 Badhus 5,50 5,50 0,00 Fritid 0,00 1,00 1,00 TOTAL 279,86 275,59 -4,26

Utveckling på sikt

Antalet elever i grundskolan kommer att vara relativt konstant under de närmaste åren. Antalet barn på fritidshem och förskola bedöms vara konstant.

Utvecklingsarbetet kommer fortsatt inriktas på att utveckla lärarnas arbetssätt. Nämnden deltar i det av staten finansierade ”mattelyftet” som syftar till att utveckla matematikundervisningen och kommunen genomför parallellt med detta ämneslyft även i andra ämnen. Nämnden deltar även i matematikprojektet ”Pisa 2015” som leds av SKL.

IT-satsningen inom förskola och grundskola fortsätter med målet att öka datoranvändandet i undervisningen.

18

Budget 2014

Barn- och Bildningsnämndens mål

Målen för den pedagogiska verksamheten finn fastlagd i läroplanerna för de olika skolformerna och resultaten följs genom sammanställningar från nationella prov, betyg och trygghetsenkäter..

Barn- och bildningsnämndens fokusområden.Barn och bildningsnämnden har lämnat uppdrag åt verksamheten att särskilt fokusera på:

- att alla barn upplever trygghet i förskolan och skolan- att alla barn får utmaningar i förskola och skola

19

Budget 2014

SOCIALNÄMNDEN

Utfall Budge t B udge t Avvike lse2012 2013 2014 2013-2014

Individ och familjeomsorg 28 131 25 182 25 988 -806 Komvux 1 528 1 300 1 326 -26 Missbruksenheten 2 676 2 781 3 019 -238 Global 0 0 0 0 Psykiatrin 1 272 1 297 1 002 295 LSS-boende i annan kommun 489 500 500 0 Ledsagare, kontakt,stöd via LSS 1 698 1 578 1 649 -71 LSS- personlig assistent 6 535 7 044 7 153 -109 LSS-verksamhet exkl. personlig assistent 18 621 21 540 21 760 -220 Hemtjänst inkl Dynabacken & Städet 28 194 28 814 29 927 -1 113 Larm 599 855 1 135 -280 Särskilda boenden inkl Österängen 35 916 36 514 39 173 -2 659 Sjukgymnastik/Arbetsterapi/Dagvård 5 763 4 121 4 236 -115 Kommunsjuksköterskor 7 548 9 136 9 099 37 Färdtjänst 1 309 1 200 1 350 -150 Gemensamt 3 498 3 255 5 126 -1 871 Flyktingfonden 0 -1 000 0 -1 000 Summa 143 778 144 117 152 443 -8 326

Intäkte r -39 570 -27 027 -32 140 5 113 Personal 139 329 134 980 146 144 -11 164 Övriga kostnader 44 019 36 164 38 440 -2 276 Summa kostnade r 183 348 171 144 184 583 -13 440 Summa 143 778 144 117 152 443 -8 326


Individ- och familjeomsorgen består av ekonomihandläggargrupp och behandlingsgrupp. Till verksamheten hör också missbruksvård, familje- och boendestödjare, kommunpsykiatri, flyktingmottagning, social sysselsättningsenhet, biståndshandläggare och ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Den kommunala vuxenutbildningen administreras av individ-och familjeomsorgen.

Vård och omsorg består av hemtjänst, serviceboende, gruppboende för dementa, vårdboende, korttidsboende för avlastning, växelvård och rehabilitering. Dessutom ingår dagvård, rehabilitering i eget boende och hobbyverksamhet för pensionärer. Inom verksamheten finns också gruppboenden och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt ett korttidsboende för barn med funktionsnedsättning. Verksamheten svarar även för personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner för personer med fysiska eller psykiska funktions-hinder och avlastningsfamiljer. Verksamheten ger sjuksköterskeinsatser i särskilda boende och till personer i eget boende som har beslut om hemsjukvård.

20

Budget 2014

Färdtjänst tillhandahålls för personer som på grund av funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer.

Serviceboende finns i de tre tätorterna och demensboende, vårdboende och korttidsboende för äldre finns i Surahammars tätort.

Kommunövergripande resurser är budgeterade centralt. Inom verksamheten återfinns medel för köp av tjänster från andra vårdgivare.

Budgetkommentarer

Individ- och familjeomsorgKostnaderna för placeringar har utökats eftersom nämnden tvingats placera fler ungdomar och vuxna de senaste åren.

Budgeten för individ- och familjeomsorg, missbruk och kommunpsykiatri har minskats med 0,9 mkr av ekonomiska skäl. Det kommer att innebära att Familjens Hus kommer att avvecklas i nuvarande form och att bemanningen inom missbruksenhet kommer att minska.

Vård och omsorgKommunens LSS-verksamhet har ökat framförallt på grund av att flera ungdomar flyttar hemifrån till gruppboende.

Inom äldreomsorgen har antalet dementa med behov av särskilt boende ökat vilket medför kostnadsökningar.

Medel för en utökning av antalet områdeschefer med en tjänst är budgeterad.Av ekonomiska skäl har utökningen av personal utifrån de ökade behoven inom LSS begränsats. För äldreomsorgen sker neddragningar med en tjänst inom hemtjänst, två nattjänster inom demensvård och en sjukskötersketjänst för att budgeten skall rymmas inom tilldelad ram.


Antal årsarbetare Budget 2013 Budget 2014 FörändringÄldreomsorgen 169,03 154,20 -14,83 Omsorgen, inkl. LSS 59,36 82,28 22,92 Individ- och familjeomsorgen 35,90 38,30 2,40 TOTAL 264,29 274,78 10,49

21

Budget 2014

Utveckling på sikt

Individ och familjeomsorgenDet förebyggande arbetet kommer att prioriteras även fortsättningsvis för att undvika att placeringarna ökar.

Äldre och funktionshindradeAntalet äldre över 85 år kommer att öka marginellt de närmaste åren för att därefter öka kraftigt. Det kommer sannolikt att innebära att volymen på hemtjänsten kommer att öka och att det kommer att krävas ytterligare särskilda boenden.Nämnden fortsätter arbetet med värdegrund och bemötande samt att använda de nationella registren för att utveckla vården av de mest sjuka äldre.

Socialnämndens mål och värdighetsgarantier

Värdegrund I vår kommun har alla tryggheten att veta att det finns hjälp att få när livssituationen så

kräver. Vår kommun strävar efter att vara tillgänglig för alla och det finns bostäder för alla skeden i livet.

Alla har tillgång till vård och omsorg efter sina behov och alla får ett respektfullt bemötande med hänsyn tagen till individuella behov.

All vård och omsorg bedrivs enligt evidensbaserad praktik d.v.s. med beaktande av brukarens synpunkter, personalens erfarenhet och aktuell forskning.

Individ- och Familjeomsorgen

Socialnämndens vision för individ- och familjeomsorgen: I vår kommun prioriteras förebyggande arbete för att undvika personliga och

samhälleliga problem. I vår kommun har alla en helhetssyn där gränsöverskridande samarbete, nätverksarbete

och kontinuerlig uppföljning av arbete och insatser skapar trygghet för individen.

Socialnämndens mål för barn och ungdom: Genom förebyggande insatser minskar antalet placeringar. Genom förebyggande insatser upptäcks/förhindras riskbeteende och missbruk tidigt. När insatser krävs sker samverkan mellan alla berörda.

Socialnämndens mål för försörjningsstöd: Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar med 10 % per år från 2011 års nivå. Alla som erhåller försörjningsstöd erbjuds insatser för att förkorta tiden för

bidragsberoendet. Alla som är under 30 år och beroende av försörjningsstöd skall omgående få stöd för

att komma in på arbetsmarknaden, påbörja studier eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet att utöva fritidsaktiviteter.

Socialnämndens mål för missbruksvård: Genom förebyggande arbete upptäcks riskbeteende och missbruk tidigt. Genom effektiv öppenvård förhindras placeringar. I samverkan med andra aktörer erbjuds eftervård, stöd, utbildning och andra insatser.

22

Budget 2014

Socialnämndens mål för arbetet mot våld eller hot i nära relationer samt hedersrelaterat våld eller hot:

Alla invånare skall lätt kunna finna information om vart man skall vända sig för att få hjälp om man utsätts för psykiskt eller fysikt våld av närstående.

Alla invånare skall lätt kunna finna information om vart man skall vända sig för att få hjälp om man utsätts för hedersrelaterat våld eller hot.

Alla som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld från närstående skall omedelbart få hjälp, en trygg omsorg och ett säkert skydd.

Socialnämndens mål för ensamkommande flyktingbarn: Att alla är självförsörjande och att de fungerar som självständiga individer i samhället.

Socialnämndens mål för den kommunala vuxenutbildningen: Att använda Komvux som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Att 75 % av de studerande skall gå till arbete eller fortsatt utbildning.

Äldreomsorgen

Socialnämndens mål för hemtjänst: Minst 75 % av personalen har undersköterskeutbildning. Minst 80 % av brukarna skall vara mycket nöjda med helheten av omsorgen. Samtliga brukare skall uppge att de är mycket nöjda med personalens bemötande. Minst 80 % av brukarna skall vara mycket nöjda med hur man tar hänsyn till deras

åsikter och önskemål. Minst 70 % av brukarna skall vara mycket nöjda med aktiviteter som erbjuds och med

möjligheten till social samvaro.

Värdighetsgaranti för hemtjänst: Brukaren erbjuds någon social och/eller fysisk aktivitet minst en gång per vecka. Alla brukare med dagliga insatser erbjuds att komma ut en gång per vecka. Vid omvårdnadsbehov är tid mellan ansökan och verkställighet högst fem arbetsdagar. Tid för från beslut till genomförandeplan är högst tre veckor. Brukaren skall garanteras att bli kontaktad om hemtjänsten är försenad.

Socialnämndens mål för särskilt boende: Minst 83 % av personalen har undersköterskeutbildning. Minst 70 % av brukarna skall vara mycket nöjda med helheten av omsorgen. Samtliga brukare skall uppge att de är mycket nöjda med personalens bemötande. Minst 60 % av brukarna skall vara mycket nöjda med hur man tar hänsyn till deras

åsikter och önskemål. Minst 55 % av brukarna skall vara mycket nöjda med sin sociala samvaro och de

aktiviteter som erbjuds.

Värdighetsgaranti för särskilt boende: Brukaren erbjuds någon social och/eller fysiskt aktivitet dagligen. Anhöriga inbjuds till anhörigträffar minst två gånger per år. Möjlighet att komma ut dagligen under sommarhalvåret och en gång per vecka under

vinterhalvåret. Tid mellan inflyttning och genomförandeplan är högst tre veckor

23

Budget 2014

LSS-verksamhet

Socialnämndens mål för LSS-verksamhet (exkl. personlig assistans): Minst 90 % skall ha undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms som

värdefull i arbetet med målgruppen. Minst 50 % skall ha någon form av specialkompetens inom området

funktionshindrade. Minst 90 % av brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med

verksamheten som helhet Samtliga brukare eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med personalens

bemötande.

Socialnämndens mål för gruppbosstäder enligt LSS: Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med hur man tar hänsyn till

brukarnas synpunkter och åsikter. Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds

utöver daglig verksamhet.

Värdighetsgarantier för gruppboende enligt LSS: Anhöriga inbjuds till anhörigträff minst två gånger per år. Brukaren erbjuds att komma ut dagligen under sommarhalvåret och minst en gång per

vecka under vinterhalvåret. Tid från inflyttning till genomförandeplan är högst tre veckor.

Socialnämndens mål för korttidsvistelse: Föräldrarna skall ange att de är känner trygghet med verksamheten. Föräldrarna skall ange att de upplever att barnens självständighet utvecklas genom

korttidsboendets verksamhet.

Socialnämndens mål för daglig verksamhet: Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med hur man tar hänsyn till

brukarnas synpunkter och åsikter. Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med innehållet i de uppgifter

som erbjuds på daglig verksamhet. Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med hur brukaren trivs på

daglig verksamhet. Brukarna eller dess företrädare skall vara mycket nöjda med hur brukaren utvecklas på

daglig verksamhet.

Socialnämndens mål för personlig assistans: Andel anställda (ej PAN) med gymnasiekompetens inom området skall vara minst

80 %.

Värdighetsgarantier för personlig assistans: Alla skall erbjudas brukarmöten tillsammans med de assistenter som arbetar med

brukaren två gånger per år. Alla skall erbjudas enskilt uppföljningssamtal med chefen en gång per år.

24

Budget 2014

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN


Bygg 1 825 2 271 2 544 -273 Vägsamfälligheter 80 92 92 0 Miljö- och hälsoskydd 927 1 223 1 347 -124 Bostadsanpassning 1 636 1 914 1 617 297 Summa 4 468 5 500 5 600 -100

Intäkte r -1 070 -1 224 -1 224 0 Personal 2 625 3 109 3 126 -17 Övriga kostnader 2 914 3 615 3 697 -83 Summa kostnade r 5 539 6 724 6 823 -100 Summa 4 468 5 500 5 600 -100


Antal årsarbetare Budget 2013 Budget 2014 FörändringBygg 3,00 3,00 0,00Miljö 3,00 3,00 0,00TOTAL 6,00 6,00 0,00


Bygg- och Miljönämnden arbetar i huvudsak med tillstånds- och tillsynsverksamhet, t exbygglov, trafikföreskrifter, miljö- och hälsoskydd. I nämndens ansvarsområde ligger också planering av markanvändning, bostadsfrågor, trafikfrågor och övergripande miljöfrågor. I budgeten återfinns också medel för bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskilda vägar.

Verksamheterna kommer att fortgå som tidigare, där huvuduppgiften är myndighetsutövning och där arbetets innehåll och omfattning styrs i hög grad av lagstiftning.

Bygg- och miljönämndens vision och mål

VisionSurahammars kommun ska vara en kommun med miljömässigt hållbar utveckling. Byggnadsplaneringen ska medföra god tillgång till byggklara tomter för boende och näringsverksamhet.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen påbörjas år 2012 och kommer att fortgå i tre år.

25

Budget 2014

Mål

Plan- och byggenheten

Process Mål Ansvarig chef

Uppföljnings-ansvarig

Rapport-tillfälle

Övrigt

Bygglov inom detaljplanelagt område

Beslut ska i 85 % av fallen fattas inom tio arbetsdagar från mottagandet


Byggnads-inspektören


Delegationsärenden, som överensstämmer med detaljplan och där inga grannar behöver höras och där inga andra remisser erfordras

Bygglov med avvikelse eller utanför detaljplanelagt område

Beslut ska i 85 % av fallen fattas inom 20 arbetsdagar från mottagandet



Årsbokslut Delegationsärenden, där grannar ska höras, i övrigt som ovan

Bygglov som kräver nämndbeslut




Årsbokslut Ofta större och mera komplicerade ärenden

Anmälan ej lovpliktig åtgärd





Tekniskt samråd Byggsamråd ska hållas i alla ärenden om nybyggnad eller s törre tillbyggnad av enbostadshus, s törre fritidshus och större industribyggen.



Årsbokslut

Miljökontoret

Process Mål Ansvarig chef

Uppföljnings-ansvarig

Rapport-tillfälle

Övrigt

Anmälan enligt § 38 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



Ansvarig miljöinspektör

Årsbokslut Förutsätter komplett anmälan, delegations-ärende och i övrigt normala förutsättningar

Anmälan om installation av bergvärmepump





Förutsätter komplett anmälan, delegations-ärende och i övrigt normala förutsättningar

Ansökan om tills tånd för enskild avlopps-anläggning





Förutsätter komplett ansökan, delegations-ärende och i övrigt normala förutsättningar

26

Budget 2014

BUDGET 2014, PLAN 2015-2016

RESULTATRÄKNING (TKR)

Utfall Budge t Budge t Plan Plan2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens nettokostnader -421 920 -437 652 -451 404 -460 829 -480 891

varav pensionsutbetalningar -13 241 -12 300 -12 000 -12 600 -13 400

Avskrivningar -29 452 -26 700 -25 200 -26 000 -26 000 Ve rksamhe te ns ne ttokostnad -451 372 -464 352 -476 604 -486 829 -506 891

Skatteintäkter 392 894 403 309 410 829 429 701 453 764Generella statsbidrag 71 850 70 482 78 474 76 043 72 452Finansiella intäkter 796 700 700 700 700Finansiella kostnader -10 171 -9 500 -8 500 -9 500 -9 500 Re sultat före e xtraordinära poste r 3 996 639 4 900 10 115 10 525

Åre ts re sultat 3 996 639 4 900 10 115 10 525

PensionerPensionskostnaderna är framräknade enligt prognos från KPA och visar den individuella delen samt pensionsutbetalningar.

AvskrivningarAvskrivningskostnader uppstår på investeringar som gjorts. För år 2014 beräknas avskrivningskostnaderna uppgå till 25,2 mkr vilket motsvarar 5,1 % av kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag. Skatter och bidragSkatteintäkternas utveckling är främst beroende av befolkningsutvecklingen, skatteunderlagsutvecklingen och skattesatsen. För år 2014 beräknas skatteintäkten till 410,8 mkr.

Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 78,5 mkr. Detta belopp består av inkomstutjämning, fastighetsavgift, regleringsbidrag/avgift, kostnadsutjämning samt LSS-utjämning, och storleken på respektive post regleras i ett utjämningssystem för alla kommuner i Sverige.

27

Budget 2014

Skatte r och bidrag (mkr )

Budget Prognos Prognos Prognos Prognos 2013 2013 2014 2015 2016

Skatteintäkter 403,3 406,8 411,6 429,7 453,8Inkomstutjämning 75,3 76,5 79,0 77,4 76,8Kostnadsutjämning -20,1 -20,4 -15,3 -15,3 -15,3Regleringsbidrag/ avgift 4,5 4,5 2,2 1,3 -1,7Strukturbidrag 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0LSS utjämning (inkl. införandebidrag) -7,8 -7,8 -6,3 -6,3 -6,3Fastighetsavgift 17,7 17,9 17,9 17,9 17,9

Slutavräkning 2012, korrigering 0,7Slutavräkning 2013 -2,3Slutavräkning 2014 -0,8

Summa intäkter (inkl. avräkning) 473,8 476,8 489,3 505,7 526,2

28

Budget 2014

BALANSRÄKNING (TKR)

B oks lut B udge t Budge t 2012 2013 2014

TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar

Mark, byggnader & tekniska anläggn. 338 476 330 900Maskiner & inventarier 17 705 17 900

Finansiella anläggningstillgångar 67 221 66 900 66 900Summa anläggningstillgångar 423 402 415 700 66 900

B idrag till s tatlig infras truktur 15 000 14 500 13 800

OmsättningstillgångarFörråd 677 400 500Fordringar 48 018 43 000 43 000Kassa och bank 21 994 10 700 10 000Summa omsättningstillgångar 70 689 54 100 53 500

SUM M A TILLGÅNGAR 509 091 484 300 134 200

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREge t kapital 54 667 50 100

varav årets resultat 3 996 639 4 900

AvsättningarPensionsavsättning 29 156 29 200 30 400Andra avsättningar 24 626 15 000 15 000Summa avsättningar 53 782 44 200 45 400

Skulde rLångfristiga 305 249 300 000 295 400Kortfristiga 95 392 90 000 90 000Summa skulde r 400 642 390 000 385 400

SUM M A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 509 091 484 300 430 800

-296 600 PANTER OCH ANSVARSFÖRB INDELSERStällda pante rFastighetsinteckningar 2 000 2 000 2 000Ansvars förbinde lse rPensionsförpliktelser äldre än 1998 254 625 255 900 246 066Borgensåtaganden 323 914 337 049

29

Budget 2014

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget för år 2014 fastställs senare.

30

Documents

Budget 2014 Plan 2015-2016 · minskat betydligt och USA:s ekonomi växer stadigt. ... (SKL) ljusnar läget i omvärlden ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017