BUDGET 2017 2020 - · PDF fileADM103 Ny struktur på udviklingsområdet 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling -0,273 -0,273 0,000 0,000

BUDGET 2017 – 2020 Temadag om budget for

kommunalbestyrelsen

16. september 2016 kl. 9.00

Side 1

Velkomst

v/ Jesper Kaas Schmidt

Side 2

Dagens program

1. Grundlaget for budget 2017-2020

• Målsætning for budget 2017-2020

• Puljer, lånemuligheder, ansøgninger mv.

• Gennemgang af ændringer siden 1. behandlingsbudgettet

2. Øvrige temaer

Temaer på Økonomiudvalgets område

• Eksempler på effekt af ingen prisfremskrivning

• Den politiske organisation – besparelser

• Grenaa Marina

• Kyst- og fjordcentret

Temaer på Arbejdsmarkedsudvalgets område

• Ekstra beskæftigelsesindsats

• Integrationsområdet 2016-2017

Side 3

Dagens program fortsat…

Temaer på Børne- og ungdomsudvalget

• Elevprognose for folkeskoler

• Besparelser på skoleområdet og specialundervisning

Temaer på Kultur- og udviklingsudvalgets og Miljø- og teknikudvalgets område

• Finansiering af kapitalindskud til almene boliger

• Projekter vedrørende trafiksikkerhed

• Infrastruktur i tilknytning til letbanen

• Byggesagsgebyrer

• Gadebelysning

• Fritidsanalysen

Side 4

Budget 2017-2020

v/ Jesper Kaas Schmidt

Side 5

Målsætning for budget 2017-2020/

1. behandlingsbudgettet

Forslaget til 1. behandlingsbudgettet tager udgangspunkt i følgende:

• Det vil være målet for de kommende budgetforhandlinger at der i

perioden 2017-2020 er en økonomi i balance, med en gennemsnitlig

kassebeholdning på mindst 80 mio. kr.

• Udover de foreslåede ændringer til budget 2017-2020 vil

budgetdrøftelserne tage udgangspunkt i det udarbejdede katalog over

besparelser ”Katalog 2017”. Tidligere indsendte høringssvar vil blive

anvendt sammen med nye høringssvar.

Side 6

Hovedoversigt 2017-2020


(mio. kr.) 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -2.391 -2.424 -2.468 -2.519

Driftsområdet i alt 2.346 2.364 2.403 2.436

Resultat af ordinær drift -45 -60 -64 -82

Anlæg i alt 43 33 24 16

Resultat i alt -3 -27 -40 -66

Lån og finansforskydninger i alt 25 27 36 38

Kasseforbrug (- =overskud) 22 0 -4 -28

Kassebeholdning gennemsnit 84 61 55 67

Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

Pris- og lønfremskrivning (KL juli 2016)

Fuld lønfremskrivning – 26,6 mio. kr.

Ingen prisfremskrivning – effektivisering i 2017 på driften på 10 mio. kr.

Side 7

Puljer, lånemuligheder, ansøgninger m.v.

Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Bevilget Låneprocent

Anlæg - Ordinære anlægsområde 8. aug. 2016 28 mio. kr. 35,5%

Investeringer med

effektiviseringspotentiale 8. aug. 2016

Særligt vanskeligt stillede kommuner 4. aug. 2016 4 mio. kr.

Lånepulje til styrkelse af likviditeten i

vanskeligt stillede kommuner* 8. aug. 2016 21 mio. kr.

Skatteforhøjelse/skattenedsættelse 2. sep. 2016

*Lån til lav likviditet – 10 årigt lån – årlige ydelser på 2,2 mio. kr.

Side 8

Opdateret hovedoversigt 2017-2020

Inkl. 4 mio. kr. i tilskud og 21 mio. kr. i lån

(mio. kr.) 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -2.395 -2.424 -2.468 -2.519



Anlæg i alt 43 33 24 16



Kasseforbrug (- =overskud) -1 2 -2 -26



Inkluderer indtægt på 4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lån på 21

mio. kr. fra lånepuljen til styrkelse af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner.

Side 9

Budgettering af det ekstraordinære

finansieringstilskud – i BRA kommunerne

I økonomiaftalen for 2017 er finansieringstilskuddet forhandlet til 3,5 mia. kr.

(Dette er 4 år i træk).

Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle som i 2016, hvor de vanskeligt

stillede kommuner får den største andel af tilskuddet.

B2017 (forventet):

Finansieringstilskud indregnet 2017 2018 2019 2020

Mio. kr. Pct. Pct. Pct. Pct.

Randers 92,4 100 0 0 0

Viborg 90,5 100 54 54 54

Hedensted 43,4 100 100 100 100

Horsens 83,6 100 71,7 71,7 71,7

Aarhus 87,5 100 100 100 100

Samsø 2,0 100 0 0 0

Silkeborg 23,8 100 0 0 0

Skanderborg 15,6 100 0 0 0

Favrskov 12,5 100 0 0 0

Syddjurs 39,6 100 53 53 53

Norddjurs 35,8 100 100 100 100

Odder 5,8 100 100 100 100

Side 10

Gennemgang af ændringer siden


Side 11

Administrative ændringsforslag

Nr. Driftsændring (mio. kr.) 2017 2018 2019 2020

ADM101 Overdragelse af ejerskab af IT-system vedr. Børne-

og ungeydelse

-0,128 -0,125 0,000 0,000

ADM102 Administrationsbidrag vedr. Beredskab og

sikkerhed

0,380 0,380 0,380 0,380

ADM103 Ny struktur på udviklingsområdet 1,251 1,251 1,251 1,251

ADM104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet

sagsbehandling

-0,273 -0,273 0,000 0,000

ADM502 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen 0,360 0,240 0,250 0,000

Tværgående Driftsrammejustering på baggrund af PL

fremskrivning

-0,140 -0,137 -0,137 -0,137

ADM301 Privatskoler 1,142 1,142 1,142 1,142

AMD302 Efterskoler 0,473 0,473 0,473 0,473

ADM401 Nedlæggelse af bibliotekschefstilling -0,740 -0,740 -0,740 -0,740

ADM501 Driftsudgifter afledt af anlægsprojekter 0,050 0,135 0,392 0,392

ADM701 Aktivitetsbestemt medfinansiering – manglende PL

fremskrivning fra 2016 og frem

2,328 2,342 2,351 2,351

I alt

4,703 4,688 5,362 5,112

Indarbejdet 5 mio. kr. til dækning af disse i 1. behandlingsbudgettet.

Side 12

Ændringer siden 1. behandlingen

Alle beløb i mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Indtægter

Nyt skatteskøn 6,018 5,026 4,194

Tilskud og udligning -7,056 -5,842 -4,612

Resultat i alt -0,946 -0,723 -0,323

- = merindtægter/mindre udgift, + = merudgifter/ mindre indtægter

Side 13

Ændringer der er indarbejdet i hovedoversigten

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Prisfremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering 2,7 5,6 8,5

Ændret indtægtsskøn -0,9 -0,7 -0,3

Administrative ændringer over 5 mio. kr. 0,4 0,1

I alt indarbejdet 0 1,8 5,2 8,3

+ = merudgift/mindreindtægt - = indtægt/mindreudgift

Side 14

Ændringer der endnu ikke er indarbejdet i

hovedoversigten

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Manglende indtægt asylcentre 2,0 2,0

Yderligere låneoptagelse på anlæg -6,2

I alt ikke indarbejdet -4,2 2,0 0 0

+ = merudgift/mindreindtægt - = indtægt/mindreudgift

Side 15

Opdateret hovedoversigt 2017-2020

Inkl. ændringer siden 1. behandlingen

(mio. kr.) 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -2.395 -2.425 -2.468 -2.519



Anlæg i alt 43 33 24 16



Kasseforbrug (- =overskud) -1 4 3 -18



Pris- og lønfremskrivning (KL juli 2016)

Fuld lønfremskrivning – 26,6 mio. kr.

Ingen prisfremskrivning – effektivisering i 2017 på driften på 9 mio. kr.

Indtægterne reduceres med 3,4 mio. kr. hvert år fra 2018 pga. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der

reducerer bloktilskuddet hvert år. I 2019 er det i alt 6,8 mio. kr., i 2020 er det 10,2 mio. kr. osv.

Side 16

Anlæg - lånemuligheder

Lånedispensation til det ordinære anlægsområde på i alt 28 mio. kr.

Låneadgang på 35,5% af den samlede anlægsinvestering

Anlægsprogram i 1. behandlingsbudgettet på 42,7 mio. kr.

Hvis anlægsniveauet stiger i forhold til det indarbejdede niveau i 1.

behandlingsbudgettet vil der kunne opnås lån svarende til ca. 35,5%

af det som anlægsrammen forhøjes med.

Hertil skal der indregnes afdrag og renter på lånene.

Side 17

Serviceramme 2017

Tekst Beløb i mio. kr.

Nettodriftsudgifter 2.328,8

Overførselsudgifter 474,7

Udgifter til forsikrede ledige 72,4

Central refusionsordning -12,2

Aktivitetsbestemt medfinansiering 142,0

Ældreboliger -22,5

Serviceudgifter 1.674,3

Udmeldt serviceramme 1.687,9

Difference -13,6

Side 18

Likviditet 365 dages gennemsnit inklusiv

ændringer siden 1. behandlingen

Mio. kr.

Side 19

Udvalg Område Vedrører 2017 2018 2019 2020

ØK Direktionen Kommunaldirektørens pulje til

organisationsudvikling og

konsulentbistand mv. 1,055 1,055 1,055 1,055

Direktionssekretariatet Selvforsikringspulje 0,400 0,400 0,400 0,400

HR-området Centrale kompetencemidler 1,289 1,289 1,289 1,289

Løn og bogholderi Barselspulje 7,325 7,325 7,325 7,325

Jubilæumsgratialer 0,361 0,361 0,361 0,361

Sygedagpenge indtægtspulje -0,463 -0,463 -0,463 -0,463

ØK total 9,967 9,967 9,967 9,967

AU Arbejdsmarkedsområdet Ny arbejdsmarkedspolitik 1,028 1,028 1,028 1,028

AU total 1,028 1,028 1,028 1,028

BUU Dagpasningsområdet Fælles lønpulje dagpasningsområdet 0,423 0,423 0,423 0,423

Pulje til madordning 0,640 0,640 0,640 0,640

Skoleområdet Fælles lønpulje skole (nødhjælpskasse) 3,429 3,557 3,557 3,557

Kompetenceudvikling og faglige projekter

-skole 0,184 0,184 0,184 0,184

Pulje til 2-sprogede 0,205 0,205 0,205 0,205

Pulje til støtte ifm. handicap 0,359 0,359 0,359 0,359

Tilskud til kulturelle arrangementer 0,060 0,060 0,060 0,060

BUU total 5,300 5,428 5,428 5,428

Ikke-disponerede puljer i budgettet

Side 20

Udvalg Område Vedrører 2017 2018 2019 2020

EUU Erhvervsområdet Erhvervsudviklingsindsats – erhvervsmæssig

branding 0,095 0,500 0,500 0,500

Erhvervsudviklingspuljen 0,414 0,724 0,924 0,924

EUU total 0,509 1,224 1,424 1,424

KUU Kulturområdet Fleksmidler under kultur 0,030 0,030 0,030 0,030

Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde,

fleksmidler fritidsområdet 0,090 0,090 0,090 0,090


leder og instruktørmidler 0,200 0,200 0,200 0,200


midler til udviklingsprojekter 0,211 0,211 0,211 0,211

Midler til mindre kulturprojekter 0,176 0,176 0,176 0,176

Pulje til renovering af haller og idrætsanlæg 1,000 1,000 1,000 1,000

Midler til større kulturprojekter (Sager på

vej) 0,638 0,690 0,690 0,690

Udviklingsområdet Fleksmidler by- og landdistrikt 0,030 0,030 0,030 0,030

Forsamlingshusmidler, tilskud til renovering 0,091 0,091 0,091 0,091

Udviklingsmidler by- og landdistrikt 0,520 0,620 0,620 0,620

KUU total 2,986 3,138 3,138 3,138

MTU Teknik og drift Fælles bygningsvedligeholdelse 3,023 3,023 3,023 3,023

Teknik og miljø Vedligeholdelse af naturområder 1,225 1,225 1,225 1,225

MTU total 4,248 4,248 4,248 4,248

VPU Sundhed og omsorg Sundhedspuljen 0,410 0,410 0,410 0,410

Velfærdssekretariatet Funktionsområde 5.72.99 – Frivilligpulje 0,650 0,650 0,650 0,650

VPU total 1,060 1,060 1,060 1,060

Hovedtotal 25,098 26,093 26,293 26,293

Ikke-disponerede puljer i budgettet - fortsat Side 21

Besparelser på administrationen,

som endnu ikke er udmøntet

Nr. Driftsændring (mio. kr.) 2017 2018 2019 2020

S107 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6)

-0,865 -1,688 -1,688 -1,688

Hvis forslag S107 vedrørende generel besparelse på administrationen ikke bliver præciseret vil direktionen udmønte det på medarbejderreduktioner. Allerede indarbejdede besparelser på administrationen: • På arbejdsmarkedsområdet er der i budget 2016 indarbejdet besparelser på 0,5 mio.

kr. i 2016 stigende med 0,5 mio. årligt til 2019, hvor besparelsen er 2,0 mio. kr. • På økonomiområdet er der indarbejdet en besparelse vedr. økonomidirektørstillingen

på 0,9 mio. kr. årligt.

En besparelse på 1,688 mio. kr. svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger.

Side 22

Anlæg

Økonomiudvalgets forslag til


Side 23


Anlæg – ØK, BUU og KUU

Nr. Anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 Afledte

driftsudg.

A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100

A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-

projekter

3,000

2,000

2,000

2,000 Ved afslutning

A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000

I alt ØK 4,100 3,100 3,100 3,100

A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum

Skole 2,500 6,500 Er indarbejdet

A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker

ved Auning Skole 4,500 Er indarbejdet

A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-

genanskaffelse og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 Er indarbejdet

I alt BUU 7,688 8,634 7,673 2,792

Side 24

1. behandlingsbudgettet anlæg – MTU

Nr. Anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 Afledte driftsudg.

A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500

A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700

A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af

motorer 0,300

A504 Letbanestationer og færdiggørelse af

letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000

ADM 501

Indarb. fra 2019

A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl.

ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000

A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700

A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende

institutioner 1,500

A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338

A509 Vejføring Glesborg 0,600

A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000

A511 Omfartsvej nord om Grenaa ADM 501

Indarb. fra 2018

A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961 -0,465 -0,455

A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 ADM 501

Indarb. fra 2018

A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000

A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 ADM 501

Indarb. fra 2019

NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi i

Auning og Grenaa 0,350 0,350 0,350 0,350

I alt MTU 25,410 16,797 13,223 10,033

Side 25


Anlæg – EU og VPU

Nr. Anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 Afledte driftsudg.

A603 Thomasminde i Fjellerup 1,800

I alt EU 1,800

A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved

Glesborg Plejecenter 1,000

I alt VPU 1,000

Side 26


Anlæg – jordforsyning, anlæg total

Nr. Anlægsbudget 2017 2018 2019 2020

A101 Indtægter jordforsyning – boligformål -1,500 -1,500 -1,500 -1,500

A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000

A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500

A105 Byggemodning – pulje 1,000 1,000 1,000 1,000

I alt jordforsyning 0 0 0 0

Anlæg 1. behandlingsbudgettet i alt 42,698 33,431 23,996 15,925

Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138

Side 27

Anlægsforslag som ikke er medtaget i

1. behandlingsbudgettet, men som har været

fremlagt politisk

Medfinansieringspuljen

Nr. Anlægsbudget 2017 2018 2019 2020

A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000

A404

Grenaa Idrætscenter – renovering af

østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000

Restbeløb 2016 -2,787

Medfinansieringspuljen i alt -0,787 24,000 9,000

Side 28

Anlægsforslag som ikke er medtaget i

1. behandlingsbudgettet, men som har været

fremlagt politisk

Nr. Øvrige anlæg 2017 2018 2019 2020

ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000

ØK A109 Aarhus Lufthavn –

Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200

BUU A304 Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad

og Fjellerup samlet i Fjellerup 3,750

MTU A514 Nedrivningspuljen – pulje til

landsbyfornyelse 1,000 1,000 1,000 1,000

MTU A515 Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på

Grenaa Havn 1,235

MTU A512 Restaurering – Dystrup-Ramten Søerne 1,300

EU A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 4,000

VPU A702 Pulje til velfærdteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500

Øvrige anlæg i alt 16,985 9,500 9,500 9,500

Side 29

Reetablering af Gjesing Mose i

Løvenholm Skov

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt

Udgifter 0,150 0,230 1,241 1,151 0,135 0,135 0,077 0,061 3,181

Indtægter 0,000 -0,143 -0,350 -0,190 -0,600 -0,590 -0,108 -1,200 -3,181

I alt 0,150 0,087 0,891 0,961 -0,465 -0,455 -0,031 -1,138 0,000

• Projektet koster 3,2 mio. kr. og er fuldt

finansieret.

• Norddjurs Kommune modtager 1,9 mio. kr. fra EU’s

LIFE-program, og 1,3 mio. kr. fra staten.

• Kommunen har udlæg i de første år.

Side 30

Temaer på: Økonomiudvalgets område

v. Jesper Kaas Schmidt

Side 31

Prisfremskrivning

• Analyse af konsekvenserne ved den manglende

prisfremskrivning

Side 32

Oversigt over anvendt praksis ved

prisfremskrivning

År Anvendt fremskrivning

2007 ½ fremskrivning




2011 Ingen prisfremskrivning






Side 33

Besparelse ved manglende prisfremskrivning

2017-2020

År 2017 2018 2019 2020

Besparelse ved manglende

prisfremskrivning (mio. kr.)

9,012 19,954 31,313 43,463

Side 34

Eksempler på

effekt af ingen prisfremskrivning 2017 – 2020

Centrale enheder Institution (løbende pris) Budget i 2017

der ikke

prisfremskrives

2017 2018 2019 2020

Skole- og dagtilbudsområdet -10,076 -1,175 -2,391 -3,668 -4,972

Myndigheds- og

visitationsenhed 71,261 -1,294 -2,670 -4,105 -5,570

Erhverv og Miljø 7,761 -0,166 -0,318 -0,474 -0,636

Sundhed og omsorg 44,771 -0,811 -1,870 -3,167 -4,985

Arbejdsmarkedsudvalgets

område 99,798 -2,295 -4,368 -6,398 -8,495

+ = merudgift

- = besparelse

En merudgift betyder i denne forbindelse, at en given institution tildeles flere penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger. En besparelse betyder, at en given institution tildeles færre penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger.

Side 35

Eksempler på

effekt af ingen prisfremskrivning 2017 – 2020

Decentrale institutioner

Institution (løbende pris) Budget

2017

2017 2018 2019 2020

Børneby/distrikt uden dagtilbud

Auning skole 3,954 0,028 -0,032 -0,092 -0,152

Børneby/distrikt med dagtilbud

Distrikt Langhøj 2,921 -0,022 -0,072 -0,123 -0,175

Norddjurs Børnecenter 2,685 -0,005 -0,048 -0,091 -0,135

Digterparken 2,203 -0,034 -0,105 -0,177 -0,250

Materielgården 11,372 0,018 -0,177 -0,375 -0,576

+ = merudgift

- = besparelse

En merudgift betyder i denne forbindelse, at en given institution tildeles flere penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger. En besparelse betyder, at en given institution tildeles færre penge, end hvis der blev indregnet prisfremskrivninger.

Side 36

Udgifter Kommunalbestyrelsen –

politisk organisation I mio. kr. Budget 2014 Regnskab

2014

Budget 2015 Regnskab

2015

Vederlag inkl. Kørsel 7,093 7,494 7,852 7,542

Møder for KB, KL

arrangementer mv.

0,523 0,498

Kurser 0,503

0,083 0,503 0,019

PC, mobiltelefoni,

aviser/abonnementer

m.v.

0,620 0,181

Vielser og gaver m.v. 0,052

0,129 0,052 0,182

I alt 7,648 8,849 8,407 8,422

1) Budget for kurser dækker møder for KB, KL arrangementer m.v., kurser, PC, mobiltelefoni, aviser/abonnementer.

2) Ekskl. forplejning ved møde på rådhus og i administrationsbygninger. Endvidere er følgende studieture i 2015

finansieret af administrationens budget: BUU, VPU og AU

3) It-udstyr, Ipad, mobiltelefon i forbindelse med ny KB pr. 1/1-2014.

4) Tilført yderligere 0,150 mio. kr. fra overførte midler i 2015.

1)

2) 2)

3)

4)

Side 37

Vederlag - udvalg

• Vederlag udvalgs formand: 167.611 kr.

• Vederlag udvalgs medlem: 25.678 kr.

• Udgift til vederlag for udvalg med 5 medlemmer: 270.324 kr.

• Udgift til vederlag for udvalg med 7 medlemmer: 321.679 kr.

• Udgift til vederlag for udvalg med 7 medlemmer uden formandsvederlag

(EU): 154.068 kr.

Side 38

Forslag om ændret sats på

vejafvandingsbidrag til AquaDjurs

Nedsættelse af vejafvandingsbidrag i 2016 og 2017 fra 8,0 % til 6,25 %.

• Ændringen beror på, at kommunen har mulighed for at anvende et skøn,

fremfor det hidtil fastsatte i betalingsvedtægten på 8,0 %.

• 2016: Der er betalt 2,4 mio. kr. svarende til 8,0 %. Ved en bidragssats på

6,25 % vil beløbet i stedet være 1,9 mio. kr. svarende til en evt.

tilbagebetaling på cirka 0,5 mio. kr.

• 2017: Der er budgetteret med 2,2 mio. Ved en sats på 6,25 % reduceres

vejafvandingsbidraget med cirka 0,5 mio. kr.

• Revisionen er enig i skønnet.

• I 2018 forventes der nye regler.

Side 39

Grenaa Marina

Der er nedsat en arbejdsgruppe.

• Arbejdsgruppen vil gennemgå Grenaa Marinas drift.

• Udviklingsmuligheder vil blive vurderet (eks.

samarbejde/sammenlægning med Grenaa Havn).

Grenaa Marina har fået huslejefritagelse i 2016.

Der mangler midler til løbende vedligeholdelse og husleje. Behovet er ca.

0,2 mio. kr. årligt.

Side 40

Kyst- og fjordcentret

Forvaltningen har udarbejdet et

økonominotat og haft møder med centret.

Kyst- og fjordcentret har behov for

yderligere driftstilskud på minimum 0,1

mio. kr. og en kapitalindsprøjtning i 2016

på 0,2-0,3 mio. kr.

Side 41

Temaer på: Arbejdsmarkedsudvalgets område

v. Michael Kielsgaard Engelsbæk

Side 42

Ekstra beskæftigelsesindsats jf. 1.

behandlingsbudgettet

Flere i ordinær beskæftigelse Der er indarbejdet driftsbesparelse på 5,0 mio. kr. som forventes

udmøntet på følgende områder:

• Jobafklaring

• Integration

• Øvrige forsørgelsesområder

Side 43

Integrationsområdet 2016 – 2017

Topartsaftale mellem regering og KL

Aftalen er opdelt i følgende initiativer:

• 225 mio. kr. i ekstraordinær integrationstilskud i 2016

Norddjurs Kommune andel 2,065 mio. kr.

• I 2017 forøges grundtilskuddet til 3.780 kr. pr. md.

• 25 mio. kr. til en styrket beskæftigelsesindsats for

flygtninge (ND andel 0,167 mio. kr. i bloktilskud)

• Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering som

overstiger egenbetalingen på huslejen 0,135 mio. kr.

Side 44


Typer af borgere som er en del af beregningsgrundlaget:

• Indvandrer og efterkommere

• Personer under integrationsprogrammet

• EØS borgere

• Andre indvandrer

• Personer med opholdstilladelse

• Familiesammenførte

• Borgere med permanent opholdstilladelse

Side 45


Placering af midlertidige lejemål i Norddjurs Kommune:

Der er pt. 27 eksterne lejemål

• 12 i almene boliger

• 15 i private boliger

Geografisk placering:

• 24 boliger i Grenaa

• 3 boliger i Ørum

Norddjurs Kommune boliger:

• 2 lejligheder i Grenaa

• 18 lejligheder i Gjessing

• 1 bolig i Liltved

Side 46


Norddjurs Kommune tal 2016 2017

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Boligindretning -1,152

Særligt integrationstilskud -1,812

Ekstraordinær integrationstilskud

Topartsaftalen 2016 -2,064

Refusion af huslejeudgift der

overstiger egenbetalingen -0,135 -0,135

Andel af tilskud og udligning -23,151 -24,692

Udligning udlændinge 15,201 15,753

Total -13,113 -9,074

Fra 2015 aftalen

Side 47

Integrationsområdet 2016 – 2017 Norddjurs Kommune tal 2016 2017

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Modtagerklasser 3,800 3,941

Dagpasning - fripladser og søskenderabat 0,300 0,300

Dagpasning pasningstilbud 1,700 1,700

Børneområdet myndighedsområdet 1,320 2,326

Integrationsmedarbejdere

arbejdsmarkedsområdet 3,080 5,375

Kørsel/tolk 0,300 0,300

Lejeudgifter private boliger 1,400 1,200

Administration af boliger 0,200 0,205

Kontanthjælp under integration 7,193 -13,000

Integrationsydelse

13,407

Opr. budget 30,222

Tekn. korr. 11,208

41,430

Integrationsprogrammet 0,646 -2,241

I alt 33,346 -13,113 41,536 -9,074

Nettoudgifter 20,233 32,462

Side 48

Temaer på: Børne- og ungdomsudvalgets

v. Kenneth Koed Nielsen

Side 49

Generel besparelse på folkeskoleområdet der

endnu ikke er udmøntet

I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Skoleområdet 0 -2,1 -4,2 -4,2

Side 50

Elevprognosen folkeskoler

Side 51

Elevtal pr. 5/9 2016 – skoler uden

overbygning

Klassetrin Mølle Toubro Glesborg Langhøj Rougsø Allingåbro

0. 24 7 17 20 25 20

1. 30 10 13 31 24 25

2. 12 7 19 16 20 12

3. 24 9 18 30 31 14

4. 21 14 16 18 23 14

5. 19 16 15 35 24 19

6. 23 12 24 23 29 19

Specialklasse 24 0 0 26 0 0

I alt 177 75 122 199 176 123

Side 52

Elevtal pr. 5/9 2016 – skoler med

overbygning Klassetrin Vestre Kattegat-

skolen

Anholt Ørum Auning 10.

Klasse

0. 62 57 2 39 60

1. 44 33 2 33 45

2. 72 43 1 31 58

3. 76 67 0 25 57

4. 66 56 2 25 65

5. 72 52 1 24 62

6. 71 41 1 18 59

7. 71 73 0 43 118

8. 64 77 1 46 107

9. 61 77 1 44 87

10. 0 0 0 0 0 109+19

Specialklasse 42 0 5 44

Modtageklasser 51 0 0 0

I alt 659 669 11 333 743 128

Side 53

Besparelser på skoleområdet og

specialundervisning

Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O309b Takstnedsættelse

Djurslandsskolen

-1,510 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510

0311 Begrænsning i visitationen til

specialklasser

-0,226 -0,542 -0,542 -0,542 -0,542 -0,542 -0.542 -0,542 -0,542

O312 Intern specialundervisning -0,417 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

O317 Besparelse på specialundervisning -1,050 -4,617 -9,000 -9,800 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000

PF302 Inklusionseffekt – færre udgifter

til specialundervisning

(overgangsordning Kattegatskolen)

0,000 -1,250 -2,500 -3,750 -5,000

PF303 Færre udgifter til

specialundervisning

0,000 -0,500 -1,500 -2,500 -2,500

BM301 Reduktion specialundervisning -0,875 -2,975 -2,975 -2,975

Børne- og ungdomsudvalget -3,203 -7,669 -12,052 -12,852 -13,052 -15,677 -20,027 -22,277 -23,527

Side 54

Temaer på: Kultur- og udviklingsudvalgets

&

Miljø- og teknikudvalgets område

v. Kim Kofod Hansen

Side 55

Finansiering af kapitalindskud

til almene boliger

Side 56

Fire forskellige projekter

• Auning

• GD-Grunden (er ikke omkostningsneutralt)

• Taglejligheder på Fasanvej i Grenaa (er ikke omkostningsneutralt)

• Åbyen

Side 57

Auning

To kommunale arealer på Bakkesvinget til salg:

• Område IV-2, ca. 6700 m2, pris: 2.700.000 kr.

• Område IV-1, ca. 7300 m2, pris: 1.890.000

Intet konkret projekt er dog fremlagt af nogen boligforening endnu.

Side 58

Auning

Resultat ved opførelse af 12 familieboliger på Bakkesvinget:

• Indtægt: Købesum for grund på Bakkesvinget udgør enten 2.700.000

kr. eller 1.890.000 kr.

• Udgift: Grundkapital til opførelse af byggeri (10 % af den samlede

byggesum- gældende indtil 31. december 2018), estimeret til

1.850.000 kr. jf. Djursbos tidligere byggeri på Banevænget i 2013.

Norddjurs Kommune kan tilbyde boligorganisationerne et

grundkapitalindskud svarende til en af de ovennævnte grundpriser, og

dermed være omkostningsneutralt for kommunen, under forudsætning

af, at byggeriet opføres på en af grundene på Bakkesvinget

Side 59

GD-Grunden

B 45 ønsker at fortsætte sit byggeri på grunden med etape 3 og 4.

GD-Grunden er ejet af Calum Ejendomsselskab som har oplyst, at

ville indbetale restkøbesummen fra Calums køb af delnr. 2 i Åbyen,

udgørende i alt 2.493.750 kr., såfremt B 45 køber og bygger videre

på GD-grunden, som Calum ejer p.t.

B 45 har anført, at etape 3 vil medføre opførelse af 30

familieboliger. Grundkapitalen for Norddjurs Kommune forventes at

udgøre 5.811.000 kr.

Side 60

GD-Grunden

Resultat ved iværksættelse af etape 3 på GD-Grunden:

• Indtægt: restkøbesum indbetalt af Calum: ca. 2.500.000 kr.

• Udgift: Grundkapital til byggeri: ca. 5.800.000 kr.

Yderligere byggeri på GD-Grunden vil således medføre en

udgift for Norddjurs Kommune på 3.300.000 kr., og vil derfor

ikke være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune.

Projektet bør måske alligevel overvejes, da der vil opstå

mangel på almene boliger i Grenaa.

Side 61

Taglejligheder på Fasanvej

Efter en af Kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse til klimarenovering

i Afd. 1, Lynggården, ønsker Grenaa Andelsboligforening (GAB), at

etablere 10 taglejligheder.

Projektet vil koste Norddjurs Kommune 1.700.000 kr. i

grundkapitalindskud i 2017.

Projektet vil ikke være omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune.

Side 62

Åbyen

Tre kommunale storparceller i Åbyen er til salg, og priserne er fastlagt

efter bruttoetageareal og hvor attraktiv beliggenheden er:

• Storparcel A, 1100 m2, pris: 4.040.517

• Storparcel D, 1000 m2, pris: 5.450.000 kr.

• Storparcel E, 1870 m2, pris: 12.100.000 kr.

GAB har oplyst, at boligselskabet ønsker at købe halvdelen af storparcel E

til opførelse af 24 boliger. Prisen for grunden bør i udgangspunktet udgøre

halvdelen af udbudsprisen: 6.050.000 kr.

Prisen for byggeriet udgør, jf. GABs udregninger, 52.383.000 kr.

Grundkapitalen for Norddjurs Kommune vil i så fald udgøre 5.238.344 kr.

Side 63

Åbyen

Resultat ved opførelse af 24 familieboliger i Åbyen:

• Indtægt: købesum for salg af storparcel E: 6.050.000 kr.

• Udgift: Prisen for byggeriet udgør, jf. GABs udregninger,

52.383.000 kr. Grundkapitalen for Norddjurs Kommune vil i så

fald udgøre 5.238.344 kr.

Realistisk set vil byggeriet og grundsalget formentlig være

omkostningsneutralt for Norddjurs Kommune. Der kan således ikke

forventes et overskud.

Side 64

Åbyen

Boligorganisationerne har tidligere i forløbet oplyst, at man derfra

mener, at grundprisen er for høj

Forvaltningen har rådført sig med en ejendomsmægler, som tilslutter sig,

at prisen er for høj og kan sammenlignes med Århus-priser. En eventuel

regulering af priserne på grundene skal behandles politisk i forbindelse

med den generelle sag om udbud af kommunens grunde.

Side 65

Åbyen

Det anbefales at boligorganisationerne bliver oplyst om, at kommunen

ønsker at videreudvikle Åbyen.

Boligorganisationerne opfordres derfor til at fremlægge et boligprojekt

på en af ovennævnte storparceller, enten parcel A, D eller E.

Der fastsættes kriterier for hvilket projekt der skal prioriteres.

Udgangspunktet er, at det skal være omkostningsneutralt for Norddjurs

Kommune, men det kan også være en forudsætning, at boligselskabet

har sin økonomiske situation på plads, og kan dokumentere en effektiv

drift.

Side 66

Åbyen

Lokalplanen foreskriver i pkt. 3.5, at stueetagen primært skal

anvendes til publikumsorienterede funktioner.

Forvaltningen er ved at undersøge, om det skal anbefales, at

ændre i lokalplanen, så der også er mulighed for boliger.

En eventuel ændring skal foretages efter inddragelse af

borgerne i området.

Side 67

Konklusion

• Auning: projektet er omkostningsneutralt

• GD-Grunden: projektet er ikke omkostningsneutralt, og forventes

at koste 3.300.000 kr. for 30 boliger

• Taglejligheder på Fasanvej i Grenaa: projektet er ikke

omkostningsneutralt, og forventes at koste 1.700.000 kr. for 10

boliger

• Åbyen: projektet er omkostningsneutralt

Side 68

Parkering og trafiksikkerhed

Side 69

Parkering ved daginstitutionen Regnbuen

Daginstitutionens nuværende P-plads har 9

parkeringspladser. Når disse er optaget, parkeres

der på Lupinskrænten i stedet, hvor de parkerede

biler forværrer oversigtsforholdene, hvilket kan give

anledning til farlige situationer.

Forslag:

Eksisterende sti omlægges, og P-

pladsen udvides fra 9 til 22

parkeringspladser.

Økonomisk overslag: 290.000.-

Side 70

Trafiksikkerhed ved Auning Skole

Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til projekter, som skal kunne afhjælpe

trafikale problemer og forbedre trafiksikkerheden på Sdr. Fælledvej, hvor

Auning Skole, Auning Idræts- og Kulturcenter og Børnehuset Mælkevejen er

beliggende.

Forslag 1:

- Sdr. Fælledvej spærres foran AIK

- Auning Stadion inddrages delvist

til etablering af en ny P-plads.

Adgang til P-pladsen sker fra

Energivej

- Motorkørsel forbydes foran

skolen. Busser og beboere

undtages for forbuddet

- Der etableres dobbeltrettet

cykelsti langs skolen fra

Østergade til det afspærrede

område foran AIK

Økonomisk overslag: 3.350.000.-

Side 71


Forslag 2:

- Sdr. Fælledvej spærres foran AIK

- Parkering henvises til

eksisterende parkeringspladser

bag AIK. Parkeringsarealet her

kan udvides hvis der er behov

for flere pladser.

- Der etableres ”Kiss-and-ride”

foran skolen


cykelsti fra Østergade til skolens

hovedindgang





beliggende.

Side 72


Forslag 3:

- Der etableres ”Kiss-and-ride”

foran skolen


cykelsti fra Østergade til skolens

hovedindgang





beliggende.

Side 73

Infrastruktur i tilknytning til

Letbanen

Side 74

Letbaneprojekter

Letbaneprojekter - økonomi

I 2016 er der afsat 1.0 mio.kr. til Trustrup Station og 1,564 mio. kr. til

Grenaa Trafikterminal.

I 2017 er der på budgettet afsat 6 mio. kr. til anlægsprojekter i

forbindelse med letbanen.

Det er endnu udvist hvor stor en andel af det afsatte beløb, der skal

bruges til etableringen af stationen i Hessel, men det forventes at

udgøre min. 5.0 mio. kr.

Side 75

Hessel Station

Hessel Station (5.0 - 5.5 mio.)

Anlæg af ny station

• Perron

• Vente-og toiletfaciliteter

• Etablering af adgangsforhold

• Kys og kør

• Sammenhængende vej- og

stisystem til og fra stationen

• P-pendlerpladser

• El-ladestander

• Cykelparkering aflåst

• Belysning, etc.

Side 76

Trustrup Station

Trustrup Station (1.1 mio.)

• Etablering af niveaufrie

overgange og sammen-

hængende stisystem nord for

banen til nye udstykning

Nordbakken og videre til

Toubroskolen og Lyngby (0.5

mio. kr.)

• Asfaltering af p-pendlerplads

evt. udvidelse af p-

forholdene (0.5 mio. kr.)

• Opsætning af el-ladestander

og belysning (0.1 mio. kr.)

Side 77

Grenaa Trafikterminal

Grenaa Trafikterminal

(1.3 mio. kr.)

• Cykelparkering/aflåst (0.3

mio kr).

• Niveaufri overgang(e) ved

Grenaa stationsbygning og

etablering af sikrings-

anlæg og stisystem (1.0

mio. kr).

(Derudover overvejes det at

udvide antallet af p-

pendlerpladser på

ejendommen Østergade 36

(pris 1.5 mio. kr. som ikke er

indeholdt i budgetoverslaget)

Side 78

Letbaneprojekter

• Derudover må der forventes udgifter til opsætning af letbanens

polygoner m. logo ved alle tre stationer 0.3 mio. kr.

• Det forventes at budgettet vil kunne overholdes, dog er p-

pendlerpladsen ved Østergade ikke medregnet.

• Det nuværende budget i 2016 og 2017 udgør 8,564 mio. kr.

Side 79

Byggesagsgebyrer

Side 80

Byggesagsbehandling Gebyr eller ikke gebyr

Norddjurs Kommune har i 2015 og 2016 haft gebyrfri

byggesagsbehandling.

• Indregnet indtægt i budget 2017-2020 på 2,2 mio. kr. årligt

To muligheder for at opkræve betaling:

• Gebyr på baggrund af medgået tid til sagsbehandling – gældende fra 1. januar 2015

• Fast gebyr på max. 1.000 kr. i stedet for medgået tid – Ny gebyrbestemmelse pr. 30. juni 2016

Side 81

Gadebelysning Norddjurs Kommune

Fokus på LED-belysning

Side 82

Principielt vedtaget

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2015

belysningsplanen samt tilhørende handleplan for gadebelysning i

Norddjurs kommune.

Der er kun afsat økonomi til en del af handleplanen:

• Udskiftning af ulovlige kviksølvarmaturer til LED-armaturer, i

alt 24,5 mio. kr. over årene 2014-2020

Der udstår således opgaver i handleplanen for 29 mio. kr. der ikke

er afsat midler til i budgettet.

Illustreret på følgende slide:

Side 83

24,5 mio. kr.

29 mio. kr.

Overblik over handleplanen

Lovbundet udskiftning tilLED (indgår i budgettet),24,5 mio. kr.

Resterende belysning tilLED (indgår ikke ibudgettet), ca. 29 mio.kr.

Investeringer

Side 84

Investering Akkumuleret besparelse

(25 år)

24,5 mio. kr. Lovbundet udskiftning til LED

(godkendt)

2014-2020

14 mio.kr.

(tændt natlys)

22,3 mio.kr

(slukket natlys)

29 mio. kr. Resterende belysning udskiftes

til LED

(ikke politisk besluttet)

21 mio.kr.

(tændt natlys)

31,5 mio.kr.

(slukket natlys)

Investeringer og besparelser

Side 85

Totaløkonomi (tændt natlys)

År I alt (mio. kr.)

Forbrug/budget 24,500

Renteudgifter- Fast lån 1,34 % i rente i alt 4,495

Afdrag på lån (25 årige lån) 24,500

Ydelser samlet 28,995

Driftsbesparelser (vedligehold og el) 13,930

Salg af energibesparelse 0,205

Resultat (- = merudgift, += besparelse) -14,860

Tabel 1 Finansiering med besparelse fra Scenarie 3

Forretningen af investeringen, når der er taget højde for alle omkostninger

set i en periode på 25 år. I beregning af renter og afdrag er der taget

udgangspunkt i, at et fastforrentet lån kan optages til 1,34 % i rente hos

kommunekredit. Der er ikke taget højde for eventuelle prisstigninger på

energi.

Side 86

Totaløkonomi (slukket natlys)

År I alt (mio. kr.)

Forbrug/budget 24,500

Renteudgifter- Fast lån 1,34 % i rente i alt 4,495

Afdrag på lån (25 årige lån) 24,500

Ydelser samlet 28,995

Driftsbesparelser (vedligehold og el) 22,325

Salg af energibesparelse 0,205

Resultat (- = merudgift, += besparelse) -6,465

Tabel 1 Finansiering med besparelse fra Scenarie Handleplan

Forretningen af investeringen, når der er taget højde for alle omkostninger

set i en periode på 25 år. I beregning af renter og afdrag er der taget

udgangspunkt i, at et fastforrentet lån kan optages til 1,34 % i rente hos

kommunekredit. Der er ikke taget højde for eventuelle prisstigninger på

energi.

Side 87

Der lægges op til valg af princip: Besparelse årligt

(mio. kr.)

Enten alt belysning tændt om natten 0,400

Eller alt belysning slukket om natten 0,700

Scenarier ved LED udskiftning fra kviksølv

Hvad ønskes politisk?

Side 88

Fremtidsscenarie 2020

efter forbrug af 24,5 mio.kr:

~45 % LED

~43 % LED

~24 % LED

LED-procent i

områder:

Side 89

Udrulningsplanen

Område, (mio.kr)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

Gadebelysning 1,5 5,0 4,0 5,0 5,0 3,0 1,0 24,5

Resterende

investeringer:

Udskiftning af øvrige

armaturer

(29,0)

Side 90

Fritidsområdeanalysen

Side 91

Baggrund for analyse på fritidsområdet:

• Løbende debat på fritidsområdet

• Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 26. maj 2014

kommissoriet for en analyse på fritidsområdet.

• Analysen skulle give et samlet overblik over tilskudsordninger,

retningslinjer, bestemmelser og udvikling indenfor det

folkeoplysende område, og udarbejdelse af scenarier for fremtiden.

Side 92

Hovedtemaer analyse

• Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 17. august 2015, at

der skulle arbejdes videre med analysens anbefalinger i form af en

implementeringsplan.

• Implementeringsplanen omfattede følgende hovedtemaer:

• Driftstilskud til idrætshaller; ny beregningsmodel samt

gennemsigtighed over hallernes vilkår og tilskud

• Skolernes brug af idrætshaller

• Kommunalt vedligehold af bane- og udeområder ved

idrætshaller

Side 93

Status på fritidsområdeanalysen Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 20. juni 2016 følgende:

• At forslaget til ny tilskudsmodel samt skolernes brug af

idrætshaller sendes i høring.

• At driftsaftalerne med idrætshallerne opsiges inden

udgangen af juni 2016, for at nye aftaler kan indgås og træde i

kraft pr. 1. januar 2017.

• At beregninger for kommunal drift af udenomsarealer tages til

orientering og sagen oversendes til orientering i miljø- og

teknikudvalget.

Side 94

1.a Status forslag ny tilskudsmodel

Kultur- og udviklingsudvalget ønskede den 30. august 2016 følgende:

• At fastholde gebyrordningen i sin nuværende form.

• At der skal indføres et ”gebyr for manglende afmelding” af ubrugte anviste tider.

• At der skal gennemføres en opdatering af driftsaftaler, som skaber gennemsigtighed,

og giver plads til hallernes forskellighed.

• At den konkrete udformning af tilskudsmodel blev oversendt til budgetforhandling,

idet KUU ønskede:

• At multihaller og -sale skal indgå

• At tilskuddet gives ud fra et årligt timetal, der kan anvendes op til 52 uger,

dog mindst 33 uger pr. år efter foreningernes aftale med den enkelte hal.

• At det kan overvejes, om den faste del af grundtilskuddet med fordel kan

øges på bekostning af det variable timebaserede tilskud.

Side 95

1.b Status skolernes brug af idrætshaller

Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 30. august 2016 følgende:

• At sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne med henblik på at finde en

fremadrettet løsning.

1.c Videre proces vedr. driftsaftaler idrætshallerne

• Sagen behandles på møde i kultur- og udviklingsudvalget den 19. september 2016

med henblik på afklaring af udfærdigelse af hallernes driftsaftaler 2017.

Side 96

Driftstilskud - idrætshaller

Side 97

Forslag tilskudsmodel, der har været sendt i høring.

• Fast tilskud der differentieres ud fra hvilke faciliteter hallerne råder over

• Timebaseret tilskud på baggrund af foreningernes faktiske brug af hallen i en

anvisningsperiode på 33 uger.

• De tre nye multihaller indgår i modellen

• Der kompenseres delvis for at hallerne har forskellige lån ved at låneandel er beregnet

forholdsmæssigt i driftstilskuddet.

Side 98

Skolernes brug af idrætshaller

• Betaling for skolebrug er videreført fra de gamle kommuner

• Der er ikke sket regulering i forhold til skolernes faktiske forbrug i

hallerne. Dog er der i årene 2014, 2015 og 2016 givet et ekstra tilskud

til Auning Idræts- og kulturcenter

• Tilskud ift. faktisk forbrug viser at en enkelt hal ikke modtager tilskud

for skolens faktiske forbrug. De øvrige haller med skolebrug modtager

større tilskud end faktisk forbrug.

Side 99

Mulige parametre for justering af tilskudsmodel for

idrætshaller

• Multihaller

• Øget fast tilskud pr. facilitet i hallen på bekostning af det timebaseret

tilskud.

• Omklædning

• Gebyrstigning

Side 100

Budget 2017-2020 – den videre proces

Side 101

Tidsplan for budget

16. september – 22. september Forhandling om budget (Rådhuset i Grenaa)

22. september kl. 10 - 13 Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget 2017

23. september kl. 22 Deadline for budgetforslag

26. september kl. 10 Frist for politiske ændringsforslag

4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling.

11. oktober 2. behandling kommunalbestyrelsen

Side 102

Tak for i dag

Side 103

Documents

BUDGET 2017 2020 - · PDF fileADM103 Ny struktur på udviklingsområdet 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling -0,273 -0,273 0,000 0,000