Trykprøvning af tidligere Byrådsbeslutninger og centrale aftaler:

0,000 0,000 0,000 0,000

Trykprøvning plejeboliger 8,800 7,500 10,000 10,000

4.1 Manglende effekt af Plejeboligplan 0,000 4,000 10,000 10,000

4.2 Forsinket effekt af lukning af Ældrecenter Havbakken 8,800 3,500 0,000 0,000

Trykprøvning centrale aftaler -8,800 -7,500 -10,000 -10,000

4.15 SOSU-elever - ny dimensioneringsaftale 1,590 3,660 5,420 5,700

4.17 Den sikrede institution Kofoedsminde 2,250 2,250 2,250 2,250

Reduktionskatalog/Uspecificeret besparelse -12,640 -13,410 -17,670 -17,950

Trykprøvning af tidligere Byrådsbeslutninger og centrale aftaler

Bilag 4

Side 1 af 13

Kapitel 4.1

Manglende effekt af Plejeboligplan 2030

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Trykprøvning rammestyrede driftsområder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: 5271200503

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.) 2020 2021 2022 2023

Budget ændring 0,000 4,000 10,000 10,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Som en konsekvens af at indstille arbejdet med Plejeboligplan 2030, skal den budgetlagte reduktion på plejeboligområdet på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022 indarbejdes i budgetdrøftelser for Budget 2020-2023.

Beskrivelse Som en udmøntning af Budgetaftalen 2019 - 2022 skulle Plejeboligplan 2030 anvise, hvordan de samlede driftsomkostninger på plejeboligområdet kunne reduceres med henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022. I forbindelse med Byrådets beslutning om at indstille arbejdet med Plejeboligplan 2030 den 19. december 2018, blev det samtidig besluttet, at besparelsen skal indarbejdes i Byrådets budgetdrøftelser for Budget 2020-2023.

Bilag 4

Side 2 af 13

Kapitel 4.2

Forsinket effekt af lukningen af Ældrecenter Havbakken

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Trykprøvning rammestyrede driftsområder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde (valgfrit): Ældre Kontonr.: 5271700506

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.) 2020 2021 2022 2023

Budget ændring 8,800 3,500 0,000 0,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Lukningen af Havbakken har taget længere tid end forudsat. Dermed er det forudsatte økonomiske rationale mindre end forudsat. I opgørelsen over det manglende rationale indgår et overført mindrerationale på 3,2 mio. kr. fra 2019, jf. Økonomirapport 1.

Beskrivelse I forbindelse med godkendelsen af budget 2019-2022 besluttede Hjørring Kommunes Byråd at lukke Ældrecenter Havbakken. Med denne beslutning skulle der opnås en reduktion på 5,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,15 mio. kr. herefter. Implementeringsfasen af denne beslutning har vist sig længere end antaget. Dette primært på baggrund af, at et flertal af beboerne på Havbakken ikke har ønsket at flytte til et andet ældrecenter. Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget blev forelagt en status for lukningen af Havbakken på møde den 20. marts 2019. Denne status blev videresendt til behandling i Byrådet den 27. marts, hvor det blev besluttet, at Ældrecenter Havbakken lukker som ældrecenter pr. 1. november 2019. Beslutningen har den konsekvens, at de beboere, der ikke ønsker at flytte, skal modtage pleje fra Hjemmeplejen og Primærsygeplejen i det omfang de visiteres til, og at boligerne fungerer som ældreboliger. Det betyder også, at bygningen ikke kan anvendes til anden brug eller afhændes. Kommunen vil således have tomgangsudgifter til de lejligheder der ikke er beboet og driftsudgifter til den øvrige bygning, så længe der er beboere i bygningen. En anden konsekvens af beslutningen kan også være, at beboerne vælger at fraflytte til andre ældrecentre. Sker dette vil bygningen overdrages til Økonomiudvalget og SÆH-området vil ikke have yderligere udgifter til driften af bygningen.

Bilag 4

Side 3 af 13

Den nuværende situation på Havbakken, hvor pårørende og beboere er tilbageholdende i forhold til flytning, indikerer dog, at dette scenarie er mindre sandsynligt. Ved beregningerne af den forsinkede effekt af lukningen af ældrecenter Havbakken er der lavet en beregning af såvel effekten af, at Havbakken lukker helt ned og fraflyttes pr 1. november. Der er også lavet en beregning af, hvad konsekvensen er, hvis de beboere, der på nuværende tidspunkt bor på Havbakken, bliver boende. Total lukning af Havbakken pr. 1. november 2019: Hvis alle beboere har besluttet at flytte fra Ældrecenter Havbakken inden 1. november 2019 indledes der en exit-sag, hvor det skal godkendes, at bygningen overdrages til Økonomiudvalget. I forhold til dette er der indlagt den forudsætning, at bygningen vil være overdraget pr. 31. februar 2020. Det vil sige, at helårsbesparelsen på 12,15 mio. kr. skal fratrækkes tomgangsudgifter og drift af bygningen i 2 måneder af 2020. Det svarer til ca. 0,4 mio. kr. Løbende lukning af Havbakken: Hvis beboerne fortsat ikke tager imod tilbuddet om at flytte til et andet ældrecenter, så forventes det, at der er 16 beboere på Havbakken ved indgangen til 2020. Forventningen baserer sig på det øjebliksbillede, der kendes lige nu, men som løbende kan ændres. Erfaringsmæssigt forventes der en naturlig fraflytning på 8 borgere årligt. I 2020 består det manglende rationale af tomgang og driftsudgifter for i alt 2,0 mio. kr. 1,7 mio. kr. i tomgangsudgifter (6.100 kr. pr. ledig lejlighed pr. måned) og ca. 0,3 mio. kr. til drift af bygningen. Hertil skal der jævnfør Økonomirapport 1 2019 lægges 3,2 mio. kr., som udgjorde det manglende rationale for lukningen af Havbakken i 2019. I 2021 skal der lægges yderligere 0,3 mio. kr. til i tomgangsudgifter. Det vil sige manglende rationale i 2021 bliver 2,3 mio. kr. Estimeret ud fra, at der erfaringsmæssigt er 8 lejligheder, der bliver fraflyttet af naturlige årsager, vil der fra og med 2022 kunne opnås fuldt rationale på 12,1 mio. kr. årligt ved lukning af Havbakken. Afledte merudgifter i syge- og hjemmeplejen Hjemmeplejens overtagelse af plejeopgaven på Havbakken indebærer en ikke-budgetlagt merudgift for Hjemmeplejen. Det præcise omfang af plejeopgaven kendes ikke før en konkret revisitering af de tilbageværende beboere på Havbakken. Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan det estimeres, at den afledte merudgift for hjemmeplejen vil beløbe sig til 4,8 mio. kr. Estimatet svarer til en gennemsnitsudgift på 300.000 kr. pr. borger, eller ca. 15 timer pr. uge pr. borger. De 4,8 mio. kr. er skævt fordelt, idet fraflytningen fra Havbakken forventes at ske gradvist over 2 år. Dvs. 3,6 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Det er vigtigt at understrege, at den præcise beregning først kan foretages, når revisiteringen faktisk har fundet sted.

Bilag 4

Side 4 af 13

4.15 SOSU-elever – ny dimensioneringsaftale Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: SundhedÆldre Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 5274000505

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.) 2020 2021 2022 2023

Budget ændring 1,590 3,660 5,420 5,700 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Som følge af ny dimensioneringsaftale vil udgifter til SOSU-elever i 2020 til 2023 være stigende.

Beskrivelse Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL er blevet enige om en praktikpladsaftale som søger at imødegå rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Aftalen medfører at minimumsantallet af praktikpladser til social- og sundhedshjælper (SSH) og Social- og sundhedsassistent (SSA) forhøjes med 30% fra 2019 til 2020 og 2021. For Hjørring Kommune betyder det, at der fra 2020 udover eksisterende elevoptag skal optages 18 SSA’ere og 11 SSH’ere. Derudover indgår det i aftalen, at kommunerne overtager arbejdsgiverandsvaret for 18 SSA’ere fra regionen. Af KLs budgetvejledninger til budget 2020 fremgår det at kommunerne ikke kompenseres økonomisk for den øgede dimensionering, da det antages, at udgiften til en elev tilsvares af den arbejdsværdi som opnås. Det vil sige, at elevernes realiserbare arbejdsværdi må betragtes som værende 100% fra første praktikdag. Denne forudsætning vurderes urealistisk af forvaltningen, idet det ikke er fagligt forsvarligt at sende elever ud til borgerne fra første praktikdag. I Hjørring kommune har praksis været, at SSA/SSH’er indregnes med en arbejdsværdi på 50% af elevlønsudgiften. Det vil sige, at budgetterne for driftsområderne skal reducere med 1,24 mio. kr. i 2020 stigende til 3,96 mio. kr. i 2023. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til ca. 3 i 2020 og ca. 9 i 2023.

Bilag 4

Side 5 af 13

Nedenstående beregning viser øget udgifter til SOSU-elever: 2020 2021 2022 2023

Lønudgifter som følge af øget dimensionering af SSA elever (18) og SSH (11)

2,48 5,43 7,52 7,92

50% arbejdsværdi -1,24 -2,72 -3,76 -3,96 10% frafald* -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 Netto merudgift 0,60 2,07 3,12 3,32

* Beregnet som 10% frafald indenfor de første 6 mdr. af uddannelsen. Baseret på erfaringstal. Som det fremgår af tabellen ovenfor sker der en gradvis indfasning af merudgiften. Indfasningen skyldes at uddannelserne for henholdsvis SSA’er og SSH’er er 34 og 14 måneder. Det betyder, at det først er i 2023, at ændringerne får fuld gennemslag. Overtagelse af elever fra regionen Praktikpladsaftalen indeholder udover en øget dimensionering også at kommunen overtager arbejdsgiveransvaret (lønudgiften) for 18 SSA’ere som tidligere har ligget i regionen. Det følger af aftalen, at overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for de regionale elever skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner. Justeringen skal følge de gængse DUT-principper. Justeringerne indgår i fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftaler for 2020. DUT-midlerne forventes udmeldt i august 2019. 2020 2021 2022 2023

Lønudgift ved overtagelse af regionale SSA elever (18 stk.)

1,45 3,84 5,93 6,33

Forventet finansiering – DUT midler

-1,45 -3,84 -5,93 -6,33

Netto udgift 0,00 0,00 0,00 0,00

Opstartstilskud til at styrke praktikvejledningen. Der er i finanslovsaftalen afsat 30 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021 til et opstartstilskud til at styrke praktikvejledningen i kommunerne med henblik på at understøtte kommunernes implementering af dimensioneringsaftalen. Opstartstilskuddet fordeles over bloktilskuddet og skal anvendes til at dække eventuelle udgifter i forbindelse med det øgede optag, herunder forbedret praktikvejledning og styrket indsats mod frafald. DUT-kompensationen svarer for Hjørring Kommune til 0,33 mio. kr. i 2020 og i 2021.

Bilag 4

Side 6 af 13

Idet der kommer flere SOSU-elever øges udgifterne til vejledning også. I Hjørring Kommune er det praksis at der pr. elev afsættes 5 timer pr uge i 60 uger til SSA vejledning og 5 timer ugentligt i 39 uger til SSH vejledning. Ved optagelse af yderligere 18 SSA’er og 11 SSH’er vil der også være øgede udgifter til vejledning. I praktikaftalen er der ikke afsat midler til øgede lønudgifter til ansættelse af nye vejledere. Forvaltningen har vurderet at der er behov for 20 nye vejledere (14 for SSA og 6 for SSH), hvilket er en merudgift på 0,3 mio.kr. og dertil kommer at der er afsat 0,05 mio.kr. til uddannelse af vejledere mv. I praktikaftalen er der ikke afsat midler til øget administration. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at øge normeringen med en administrativ medarbejder, til at varetage uddannelsekoordinering og ekstra administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af de ekstra elever og overtagelse af regionens elever. 2020 2021 2022 2023

DUT-midler til opstart -0,33 -0,33 0,00 0,00 Øgede udgifter til vejledning 0,57 1,17 1,55 1,63 Øget lønudgifter til nye vejledere 0,35 0,35 0,35 0,35 Øget administrativ normering 0,40 0,40 0,40 0,40 Netto udgift 0,99 1,59 2,30 2,38

Samlet set er der et budgetudvidelsesforslag som følge af ny praktikaftale: 2020 2021 2022 2023

Øget elevoptag 0,60 2,07 3,12 3,32 Øgede udgifter til vejledning og administration

0,99 1,59 2,30 2,38

Netto udgift 1,59 3,66 5,42 5,70

Ovenstående forudsætter, at kommunerne bliver fuldt ud DUT-kompenseres for overtagelse af ansættelsesansvaret for de regionale elever. Hvis dette ikke er tilfældet vil finansieringsbehovet være større. KKR Nordjylland har udarbejdet et notat vedr. økonomi ift. SOSU dimensioneringsaftale, hvor de anbefaler, at KL genovervejer elevernes realiserbare arbejdsværdi, dette notat er vedlagt som bilag. Afslutningsvis skal det bemærkes, at der formentlig kan blive nødvendigt at anvende mere omkostningskrævende ansættelser som f.eks. voksenlærlinge for at kunne opfylde dimensioneringskravene, og for at understøtte måltallet for et mindsket frafald i dimensionsaftalen.

Bilag 4

Side 7 af 13

1/5

Notat vedrørende praktikpladsaftalen for social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2020-2021

Kommunerne står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne bliver større i de kommende år. Antallet af elever på social- og sundhedsområdet i kommunerne er på 5 år faldet med ca. 40 %1. Det udfordrer kommunerne i dagligdagen, og gør det vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt personale. Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har d. 6. februar 2019 indgået aftale om en ny praktikpladsaftale for uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for årene 2020-2021. Formålet med aftalen er at få uddannet mere social- og sundhedspersonale. Det forudsætter en styrket tilgang til uddannelserne og en indsats for at få flere til at gennemføre uddannelserne. Af aftalen fremgår, at:

På uddannelsen til social- og sundhedsassistent forpligter kommunerne og regionerne sig til som minimum at tilvejebringe 6.000 praktikpladser i 2020 og 2021.

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til som minimum at tilvejebringe 3.000 praktikpladser i 2020 og 2021.

Den fremadrettede dimensionering på uddannelsen til pædagogisk assistent drøftes blandt parterne i foråret 2019 med henblik på at fastlægge antallet af praktikpladser samt aftale periodens længde.

Aftalen medfører, at minimumsantallet af praktikpladser til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent forhøjes med 30% fra 2019 til 2020 og 2021. Formålet med de ekstra praktikpladser er at give eleverne på uddannelserne større chance for at få en praktikplads og som følge heraf, at flere vælger en social- og sundhedsuddannelse. Kommuner og regioner kan fortsat oprette flere praktikpladser end minimumsdimensioneringen tilsiger. Praktikpladsaftalen indeholder udover en øget dimensionering også en kommunal overtagelse af det fulde arbejdsgiveransvar for de regionale SSA-elever. Isoleret set øger dette ikke kommunernes praktikforpligtelser, men vedrører alene etablering af ansættelsesforhold, udbetaling af løn mv. Disse elever udgør i dag 1.360 pladser på landsplan, hvis dimensioneringen var fuldt udfyldt. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. I aftalen fastsættes en målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet til maksimalt 10 procent (målt 3 måneder efter påbegyndt hovedforløb).

Aktivitetsmæssige konsekvenser I Nordjylland betyder aftalen konkret, at:

antallet af SSH-elever i de nordjyske kommuner stige fra 224 til 312, svarende til en stigning på ca. 39%

antallet af SSA-elever i de nordjyske kommuner stiger fra 337 til 483, svarende til en stigning på ca. 43%

Dertil kommer overtagelse af ansættelsesansvaret for 154 elever fra regionen.

1 ’Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren’, s.4, KL, oktober 2018

Bilag 4

Side 8 af 13

2/5

Den nye dimensionering i de fem landsdele ses af tabel 1. Tabel 1: Oversigt over den øgede dimensionering for SSH- og SSA-elever, 2020-2021 Social og sundhedshjælpere Social – og sundhedsassistenter

Dimensionering

2017-2019

Tilvækst Dimensionering

2020-2021

Dimensionering

2017-2019

Tilvækst Nuværende

regionale

pladser*

Dimensionering

2020-2021

Hovedstaden 639 218 857 1.065 352 379 1.796

Sjælland 345 129 474 516 210 218 944

Syddanmark 511 186 697 717 301 313 1.331

Midtjylland 481 179 660 702 291 296 1.289

Nordjylland 224 88 312 337 146 154 637

Hele landet 2.200 800 3.000 3.337 1.300 1.360 5.997 *De elever, som i dag er ansat i regionerne, har i dag også praktikforløb i kommunerne. For dem er det nye arbejdsgiveransvaret. Det vurderes dog, at regioner ikke i alle tilfælde har levet op til dimensioneringen

Det antages, at den øgede dimensionering samt overtagelse af ansættelsesansvaret fra regionen vil få følgende aktivitetsmæssige konsekvenser:

Behov for oprettelse af yderligere praktikpladser

Behov for flere ressourcer til vejlederopgaven i form af flere vejledertimer og/eller ansættelse af flere vejledere

Behov for flere ressourcer til uddannelseskoordinatorer i form af flere timer og/eller ansættelse af flere koordinatorer

Behov for flere ressourcer til administration, bl.a. ifm. ansøgnings- og ansættelsesprocessen, hjemsøgning af refusioner mv.

Økonomiske konsekvenser Af KL's budgetvejledninger til budget 2020 fremgår det af sektorskrivelse 6.2 vedrørende uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, at kommunerne ikke kompenseres økonomisk for den øgede dimensionering, da det antages, at udgiften til en elev tilsvares af den arbejdsværdi som opnås. Der er i finanslovsaftalen afsat 30 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021 til et opstartstilskud til at styrke praktikvejledningen i kommunerne med henblik på at understøtte kommunernes implementering af dimensioneringsaftalen. Opstartstilskuddet fordeles over bloktilskuddet og skal anvendes til at dække eventuelle udgifter i forbindelse med det øgede optag, herunder forbedret praktikvejledning og styrket indsats mod frafald. De nordjyske kommuner kan forvente at modtage 11,5% af disse midler, svarende til 3,5 mio. kr. i 2020 og 2021. Det følger af aftalen, at overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for de regionale elever skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner. Justeringen skal følge de gængse DUT-principper. Justeringerne indgår i fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftaler for 2020. DUT-midlerne forventes udmeldt i august 2019. I tabel 1 ses et estimat for de økonomiske konsekvenser af den øgede dimensionering i Nordjylland. Beregningen viser alene et estimat for øgede lønudgifter som følge af den øgede dimensionering samt øgede lønudgifter i forbindelse med vejledning af de ekstra elever. Der er væsentligt at pointere, at der i kommunerne er forskellig praksis forhold til:

uddannelse og aflønning af vejledere.

antal vejledningstimer eleverne modtager, herunder om vejledning foregår individuelt eller som gruppevejledning mv.

Bilag 4

Side 9 af 13

3/5

elevsammensætningen i kommunerne, herunder hvor stor en andel af eleverne, der er under/over 25 år.

rekrutteringsstrategier, bl.a. i forhold til anvendelse af voksenelevløn, voksenlærlingeordningen mv

Alle ovennævnte forhold har betydning for udviklingen i udgifterne til elevområdet, hvorfor nedenstående må betragtes som et estimat i forhold til, hvorledes lønudgifterne til de ekstra elever og vejledere kan udvikle sig i perioden 2020-2023. Det er væsentligt, at pointere, at flere nordjyske kommuner allerede nu anvender mere omkostningstunge ansættelser for at kunne opfylde dimensioneringskravene. Det betyder, at kommunerne arbejder med forskellige ansættelsesformer indenfor området, for at kunne tilbyde en attraktiv arbejdsplads. Estimatet peger på, at den øgede dimensionering kan medføre et samlet finansieringsbehov i Nordjylland i 2020 på 22,6 mio. kr. stigende til 90,5 mio. kr. i 2023, når dimensioneringen er fuld indfaset. Dette forudsætter, at kommunerne bliver fuldt DUT-kompenseret for overtagelse af ansættelsesansvaret for de regionale elever. Hvis dette ikke er tilfældet vil finansieringsbehovet være større. Tabel 2: Økonomisk konsekvenser af øget dimensionering 2020-2021

(Beløb i mio. kr.) 2020

udgift 2021

udgift 2022

udgift 2023

udgift

Regionale SSA elever (154 stk.) 15,7 39,2 59,6 64,5

Forventet finansiering - DUT midler -15,7 -39,2 -59,6 -64,5

Netto udgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Udvidelse af dimensioneringen

(Beløb i mio. kr.) 2020

udgift 2021

udgift 2022

udgift 2023

udgift

SSA elever (146 stk.) 14,9 37,1 56,5 63,0

SSH elever (88 stk.) 6,3 11,1 11,1 11,1

Netto udgift 21,3 48,2 67,6 74,1

Vejledning og administration

(Beløb i mio. kr.) 2020

udgift 2021

udgift 2022

udgift 2023

udgift

Daglig vejledning SSA 3,3 8,2 12,4 13,8

Daglig Vejledning SSH 1,5 2,6 2,6 2,6

Forventet finansiering - Finansloven (vejled. + adm.) -3,5 -3,5 0,0 0,0

Samlet udgift 1,3 7,3 15,0 16,4

Samlet finansieringsbehov 22,6 55,5 82,6 90,5

Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger: Det antages, at kommunerne DUT-kompenseres fuldt ud for overtagelse af ansættelsesansvaret for de regionale SSA-elever. De nordjyske kommuner bør her være særligt opmærksomme på, om der i forhandlingerne opnås fuld kompensation for både lønudgifterne til de ekstra elever samt udgifter til administration af elevernes ansættelsesforhold.

Bilag 4

Side 10 af 13

4/5

I beregningerne forudsættes, at halvdelen af de SSA-elever, der optages er under/over 25 år og at optaget er fordelt ligeligt halvårligt (januar/august). I beregningerne forudsættes, at alle SSH-elever er under 25 år og at optaget er fordelt ligeligt halvårligt (januar/august). Antallet af vejledningstimer pr. elev er i beretningerne fastlagt til 4 timer ugentligt pr. elev i 40 uger for SSA-eleverne og 30 uger for SSH-eleverne. Der er ikke indregnet øgede lønudgifter til ansættelse af nye vejledere. Dertil kommer, at der ikke er indregnet udgifter til uddannelse af nye vejledere, herunder deltagerbetaling på kurser, kørsel samt vikardækning i uddannelsesperioden. Dette er udeladt, da de nordjyske kommuner har forskellig praksis for uddannelse af vejledere. Der er ikke indregnet øgede udgifter til uddannelseskoordinatorer, da kommunerne har forskellig praksis på området. Det må dog formodes, at der vil være et øget ressourcetræk på funktionen, der kan betyde et behov for at øge timeforbruget. Dertil kommer, at der utvivlsomt vil være behov for ekstra administrative ressourcer i forbindelse med ansættelse af de ekstra elever både som følge af den øgede dimensionering, men også som følge af overtagelse af ansættelsesansvaret for de regionale elever. Den øgede dimensionering vil utvivlsomt medføre øgede udgifter til kørsel, arbejdstøj, forsikringer og lignende. Der er forskellige praksis for indregning af disse udgifter i kommunerne, hvorfor dette ikke er indregnet i estimatet. Der er ikke indregnet frafald. Frafald fra ordningen vil naturligvis medføre et mindre løntræk samtidig vil frafald blandt eleverne også medføre et ressourcespild for kommunerne. Perspektiver Af KL's budgetvejledninger til budget 2020 fremgår det af sektorskrivelse 6.2 vedrørende uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, at kommunerne ikke kompenseres økonomisk for den øgede dimensionering, da det antages, at udgiften til en elev tilsvares af den arbejdsværdi som opnås. De nordjyske kommuner har indtil nu indregnet elevernes arbejdsværdi forskelligt, og nogle steder er eleverne ikke en del af den ordinære normering. Hvis kommunerne fremover skal indregne eleverne med en arbejdsværdi på 100%, vil merudgiften skulle finansieres af kommunernes eksisterende budgetter og vil derfor formentlig medføre til besparelser i forhold til det faste uddannede personale. Den øgede dimensionering vil naturligvis afhjælpe rekrutteringsudfordringerne, men vil blot frigøre flere ressourcer til hjælperopgaver, da en SSH- og SSA-elever ikke må varetage SUL-opgaver. SSA-elever opnår således først deres autorisation, når de er færdiguddannede. De nordjyske kommuner vurderer, at KL's udmelding betyder, at elevernes realiserbare arbejdsværdi må betragtes som værende 100% fra første praktikdag. Det vil i praksis betyde, at eleven fra første praktikdag, skal indgå som en del af normeringen på arbejdsstedet med egne selvstændige opgaver. De nordjyske kommuner udtrykker bekymring for KL's arbejdsværdisættelse og frygter, at det vil blive en udfordring at fastholde eleverne, når de skal indgå i driften som fuld arbejdskraft fra første dag. Kommunerne anser det således ikke for fagligt forsvarligt at sende elever ud til borgerne fra første praktikdag – både af hensyn til eleven, praktikstedet samt borgeren. Eksempel: 16-årig SSA-elev skal indgå i driften som 100% arbejdskraft.

Bilag 4

Side 11 af 13

5/5

Eleven vil på den første dag i praktikken i Frit Valg skulle medbringe en cykel og vil få udleveret en køreliste. Eleven vil herefter blive sendt ud til borgerne på lige fod med en fastansat SSA’er med 10 års erfaring.

KL's udmelding vil desuden betyde, at der ikke er afsat tid til vejledning af eleven hvilket vil medføre, at eventuel vejledning skal ske, mens elev og vejleder udfører deres ordinære arbejdsopgaver. De nordjyske kommuner finder her, at KL's udmelding står i kontrast til KL's egne anbefalinger, som beskrevet i bl.a. ”Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren”, hvori det påpeges, at:

”Kommunerne og uddannelsesstederne har en vigtig opgave i at vejlede og støtte eleverne og sikre, at de kommer sikkert igennem uddannelsesforløbet. Det kræver blandt andet en forstærket indsats i forhold til praktikvejledningen”.

KL anbefaler således, at kommunerne skal tage hånd om eleverne og følge dem tæt samt lave individuelle vurderinger i forhold til, hvornår eleven er klar til nye opgaver med passende ansvar. Derudover anbefaler KL, at der bruges minimum 2 uger på introduktion af eleverne. På baggrund af ovenstående anbefaler de nordjyske kommuner, at KL genovervejer elevernes realiserbare arbejdsværdi – både af hensyn til eleven, praktikstedet og borgeren. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af følgende repræsentanter:

- Anja Høgh Sittrup, faglig leder, Morsø Kommune - Anne Birk Frederiksen, konsulent, Aalborg Kommune - Kirstine Rørmose Mathiesen, økonomikonsulent, Brønderslev Kommune

Bilag 4

Side 12 af 13

Kapitel 4.17

Den sikrede institution Kofoedsminde

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 5500103002

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.) 2020 2021 2022 2023

Budget ændring 2,250 2,250 2,250 2,250

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Fra 2019 og frem er der en øget opkrævning af objektiv finansiering af specialinstitutionen Kofoedsminde pga. øget antal pladser.

Beskrivelse Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, dvs. udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal. Hjørring Kommunes andel heraf er 1,1 %. Hjørring Kommunes udgift til Kofoedsminde har hidtil ligget på 1,0 mio. kr. om året. Fra 2020 stiger den årlige udgift for Hjørring Kommune til 3,25 mio. kr. Det vil sige en stigning på 2,25 mio. kr. om året. Baggrunden for udvidelsen er, at Kofoedsminde i en del år har haft overbelægning pga. stigende efterspørgsel, og at antallet af pladser derfor udvides fra 47 til 68.

Bilag 4

Side 13 af 13