Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hjørring Kommune
November 2017
Budget 2018Bind 2
Principper for økonomistyringSpecifikke bemærkningerUnderbilag til bugetaftalen 2018-2021InvesteringsoversigtenAnlægsbemærkningerServiceinformationerTaksterIndtægtssidenHovedoversigtBevillingsoversigtBudget på sektor- og serviceniveauBudgetsammendragTværgående artsoversigtPersonaleoversigter
Budget
Mål og indsatser
Indholdsfortegnelse Bind 2
Principper for Økonomistyring
Specifikke budgetbemærkninger
• Økonomiudvalget
• Arbejdsmarkedsudvalget
• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
• Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
• Teknik- og Miljøudvalget
• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Underbilag til budgetaftalen 2018-2021
Investeringsoversigt
Anlægsbemærkninger
• Økonomiudvalget
• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
• Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
• Teknik- og Miljøudvalget
• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Serviceinformationer for Dagtilbud, Klubber, Special SFO og SFO
Takstblade
Indtægtssiden
Hovedoversigt
Bevillingsoversigt
Budget på sektor og serviceniveau
• Økonomiudvalget
• Arbejdsmarkedsudvalget
• Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
• Fritids- og Kulturudvalget
• Teknik- og Miljøudvalget
• Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Budgetsammendrag
Tværgående artsoversigt
Personaleoversigter
HJØRRING KOMMUNE
Principper for økonomistyring
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18
1 INDLEDNING ............................................................................................................ 3
1.1 Forord ...................................................................................................................... 3
1.2 Lovgrundlag ............................................................................................................. 3
1.3 Formål ...................................................................................................................... 3
1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper .......................................... 3
1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau ..................... 4
1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring” ...................................................... 4
2 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER ..................................................................... 5
2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper ................................................................... 5
2.2 Økonomiske støttefunktioner ................................................................................. 5
2.3 Budgetprocessen ..................................................................................................... 6
2.4 Årsbudget og bevillingsniveau ................................................................................. 6
2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn ............................................................................... 6
2.6 Økonomiopfølgning ................................................................................................. 7
2.7 Tillægsbevillinger ..................................................................................................... 7
2.8 Overførsel mellem årene (drift) .............................................................................. 8
2.9 Regnskabsaflæggelsen ............................................................................................. 9
2.10 Særligt Anlægsstyring ............................................................................................ 10
2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv. .................... 12
3 BETALINGSFORMIDLING ....................................................................................... 12
3.1 Finansiel strategi .................................................................................................... 12
3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) .............................................. 12
3.3 Betalingsformidling ................................................................................................ 13
4 VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER .......................................................................... 14
4.1 Bogføringsprocessen ............................................................................................. 14
4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser ........................................................................ 15
4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger ................................................. 16
5 AKTIVER OG PASSIVER .......................................................................................... 16
5.1 Fysiske aktiver ........................................................................................................ 16
5.2 Aktiver i øvrigt ....................................................................................................... 16
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 3 af 18
1 Indledning
1.1 Forord
Hjørring Byråd har i “Principper for Økonomistyring” fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune.
Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på,
• at budgetlægningen skal være robust og realistisk
• at budgettet overholdes i årets løb
Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi.
1.2 Lovgrundlag
”Principper for økonomistyring” er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelses-lovens § 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.
1.3 Formål
Formålet med principperne er:
• at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen
• at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi
• at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige
1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper
Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 4 af 18
I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv.
Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen.
1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative ni-veau
Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politi-ske niveau:
Økonomiudvalget skal jf. § 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal ind-hentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges.
Fagudvalgene bestyrer jf. § 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.
Borgmesteren har jf. § 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration.
Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg.
Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntnin-gen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning.
1.6 Ajourføring af ”Principper for økonomistyring”
Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring.
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 5 af 18
Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktø-ren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen fo-relægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.
Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Øko-nomi- & Personaleforvaltningen.
Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen.
Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft.
2 Økonomiske styringsprincipper
2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper
Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer.
Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører.
2.2 Økonomiske støttefunktioner
Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbej-delse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overhol-des.
Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvalt-ningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle øko-nomistyringen i hele kommunen.
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og til-syn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Økonomi og Finans har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i orga-nisationen.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 6 af 18
2.3 Budgetprocessen
De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelseslo-ven og i regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen.
Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg god-kendes af Byrådet.
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen.
2.4 Årsbudget og bevillingsniveau
Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil nor-malt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip ”nettobevillinger”, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet.
2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn
Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning.
På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelin-gen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet.
De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejds-gange og interne kontroller inden for eget område.
Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktivite-ter.
I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 7 af 18
De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen for-valtning.
For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledel-sestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for anvisning og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokumentarkivet) Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestil-syn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne.
2.6 Økonomiopfølgning
De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og rele-vante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Der foretages økonomiopfølgning pr. 31.3 og 30.9. Disse fremsendes til behandling i Økonomiud-valg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. På områder med særlig politisk bevågenhed eller med risiko for større budgetafvigelser, kan Økonomiudvalget stille krav om en løbende rapportering af udviklingen mellem de to økonomiopfølgninger. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporte-ringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring.
2.7 Tillægsbevillinger
Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en ”initiativforpligtigelse” til at sikre budget-overholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevil-ling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for
• at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse
• en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren
• for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet)
• en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet)
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 8 af 18
Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økono-miopfølgning.
Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens § 40 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget.
2.8 Overførsel mellem årene (drift)
Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effek-tiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budget-ansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mu-lighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående:
• Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af
bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt
budgetansvar.].
• I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførs-
len, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb:
o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindre-
forbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte
budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 9 af 18
mindre end kr. 200.000, kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr. 200.000.
o Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de
enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det
overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor drifts-
enheden kræver Byrådets godkendelse.
• Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et mer-
forbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler.
• Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om
overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes an-
vendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af
maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastlægger inden for egen forvaltning, dokumen-
tationskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv
procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler.
• Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirap-
porter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse.
• Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og By-
råd i forbindelse med økonomirapporterne.
• Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug
pga. højere aktivitet ikke overføres.
• Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt
mellemkommunale afregninger.
• Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i
bilag 2.8) [Økonomi og Finans udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et
bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget.
• Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvalt-
ninger.
2.9 Regnskabsaflæggelsen
De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Økonomi- og In-denrigsministeriet.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 10 af 18
Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regel-grundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regn-skabsaflæggelsen.
Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (30. juni) og et årsregnskab (31. decem-ber).
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet foretages med udgangspunkt i forventet regnskab ved økonomiopfølgningen pr. 31.3.
Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brug-bart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning.
De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden.
2.10 Særligt Anlægsstyring
2.10.1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb
Anlægsbevillinger gives af Byrådet.
Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet.
Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion.
Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår frem-går af investeringsoversigten eller bevillingssagen.
For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsar-bejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet.
For projekter med en samlet anlægsbevilling over 10 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af an-lægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår.
For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af ”overførselssagen” ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning.
Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godken-delse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt.
Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 11 af 18
2.10.2 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår
Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mel-lem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang eller tidligere. Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og byg-ninger. Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktivi-teter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fast-lægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag 2.10.2). Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godken-des på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt. 45.000 kr.) håndteres samlet ved økonomiopfølgning.
2.10.3 Aflæggelse af anlægsregnskaber
Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægs-bevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser.
Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag 2.10.3).
Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet:
• Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr.
• Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende be-handling i Byrådet
• Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger.
Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påteg-ning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den al-mindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde anlægsregnskaberne i årsregnskabet.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 12 af 18
2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold – lån, leje og leasing mv.
Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og lea-singaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommu-nen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæs-sige problemstillinger.
3 Betalingsformidling
3.1 Finansiel strategi
Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis.
3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold)
I henhold til Styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, opta-gelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgme-ster og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til
• Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Økonomi og Finans.
• Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Økonomi og Finans.
• Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Perso-
naleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltnin-gen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag 3.2.1. Direktøren for
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 13 af 18
Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afde-lingslederniveuaet.
• Indgåelse af lejeaftaler
o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet.
Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomi-system.
3.3 Betalingsformidling
3.3.1 Generelt
Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov.
Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen.
Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder.
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger.
3.3.2 NemKonto administration
Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register – NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder.
Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændrin-ger til dette register.
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2).
3.3.3 Kassevirksomhed
Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet.
Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 14 af 18
Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning.
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2).
3.3.4 Betalingskort
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende for-retningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4).
3.3.5 Opkrævning af kommunale fordringer
Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af it-systemerne hertil.
Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkræv-ningsplanen (se bilag 3.3.5).
4 Vigtige regnskabsprocesser
4.1 Bogføringsprocessen
Kommunen skal følge god bogføringsskik – og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.
Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti.
Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og be-tryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger.
Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange it-systemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet.
Dette kræver tre ting:
• Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kon-troller.
• De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 15 af 18
• Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet.
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogførings-processen (se bilag 4.1).
4.1.1 Systemejerskab
For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemansvarlig (ledende) medarbejder.
Den systemansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etableres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt.
De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledel-sestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemansvarlige (se bilag under 4.1.1)
Kommunen har vedtaget en IT-sikkerheds-politik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1)
4.1.2 Autorisationer til Økonomisystemet
De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Perso-naleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet.
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer.
4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser
4.2.1 Indkøbspolitik
Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvalt-ningens Indkøbs & Udbudsafdeling.
Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 16 af 18
4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger
God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti – dvs. beholdnings- og mellemreg-ningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl.
Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte for-valtninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den.
Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen.
De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler.
Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvalt-ningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsen-des hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner).
5 Aktiver og passiver
5.1 Fysiske aktiver
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for regi-strering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9.
Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek.
5.2 Aktiver i øvrigt
5.2.1 It-aktiver
IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som it-afdelingen har supportansvaret for.
I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret op-bevares under betryggende forhold.
Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit 4.1.1.
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 17 af 18
5.2.2 Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm.
Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger.
5.2.3 Vigtige dokumenter af økonomisk betydning
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumen-ter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag 5.2.3.
5.2.4 Rettigheder og forpligtigelser
Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigel-ser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautions- og garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind 2.
5.2.5 Værdier tilhørende andre
Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagel-sesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlæg-ge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5).
30-11-2017 Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 18 af 18
Afsnit Bilagsoversigt og ”interne” link til politikker mv. Status
2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontrol-ler
Bilag udarbejdes
2.3, 2.6 og 2.9
Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt
2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt
2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti
Bilag udarbejdes
2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt
2.10.2 Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt
2.10.3 Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt
3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt
3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt
3.2.1 Leasing Bilag vedlagt
3.3.2 Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt
3.3.3 Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og an-vendelse af kasseapparater
Bilag vedlagt
3.3.4 Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt
3.3.5 Opkrævningsplan Bilag vedlagt
4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt
4.1.1 Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt
4.1.1 I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt
4.1.2 Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisy-stemet.
Bilag vedlagt
4.2.1 Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt
4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer.
Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen
5.2.3 Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt
5.2.5 Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
1
Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomi-udvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.
Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder.
Note: Serviceområderne forvaltninger, forsikringer og særlige udgifter og indtægter i nuværende struktur bliver i ny struktur fordelt på serviceområderne central administration og budgetpuljer.
Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter således fremadrettet følgende sektorer: Administrativ og Politisk organisation samt Erhverv, Turisme og Profilering.
I forbindelse med budget 2017-2020 blev der vedtaget en række reduktioner. Det er forventningen, at de vedtagne reduktioner i budget 2017-2020 realiseres fuldt ud i budget 2018-2021.
På Økonomiudvalgets møde den 9. august 2017 blev det besluttet, at de opgjorte demografireguleringer for SÆH og BSU for 2019-2021 placeres i en pulje under ØKU med henblik på revurdering ved budgetlægningen for 2019-2022.
Det blev samtidig besluttet, at der som modpost til det demografiske udgiftspres mv. budgetlægges en reduktionspulje under Økonomiudvalgets område på 45 mio. kr. i 2020 og 90 mio. kr. i 2021 med henblik på eventuel udmøntning ved budgetlægningen for 2019-2022.
Nuværende struktur Budget 2018 Ny struktur Budget 2018
10 Økonomiudvalget 478.293.738 10 Økonomiudvalget 478. 293.738
10 Administrativ organisation 425.857.543 10 Administrativ organisation 453.455.215100 Forvaltninger 345.964.528 100 Central administration 342.888.884101 Forsikringer -2.994.796 102 IT og Digitalisering 56.646.566102 Kommunikation 56.565.718 104 Administrationsbygninger 26.322.093104 Administrationsbygninger 26.322.093 106 Redningsberedskabet 15.116.860
108 Budgetpuljer 12.480.81211 Politisk organisation 12.297.290 110 Byråd 10.119.751 11 Politisk organisation 12.297.290111 Nævn og råd 617.167 110 Byråd, råd og nævn 11.274.573112 Fælles formål politisk organisation 537.655 113 Valg 1.022.717113 Valg 1.022.717
14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.23312 Særlige udgifter og indtægter 12.480.812 140 Turisme 4.273.494120 Særlige udgifter 12.480.812 141 Profilering 1.087.488121 Særlige indtægter 0 142 Erhverv 7.180.251
14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.233 140 Turisme 4.273.494 141 Profilering 1.087.488 142 Erhverv 7.180.251
15 Redningsberedskabet 15.116.860 150 Redningsberedskabet 15.116.860
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
2
Fra 2019 indføres et nyt udligningssystem, som skal løse manglerne i det nuværende udligningssystem og de midlertidige lappeløsninger, som er gennemført de senere år. Hjørring Kommunes finansieringsgrundlag fra 2019 og frem er derfor forbundet med stor usikkerhed.
I forbindelse med Regnskab 2016 blev der overført 26,8 mio. kr. til 2017. Det er forventningen, at der overføres et tilsvarende beløb til 2018.
Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Det samlede driftsbudget i 2018 udgør 478,3 mio. kr. faldende til 413,9 mio. kr. i 2021. Faldet kan i høj grad tilskrives indlagte reduktionspuljer i 2020 og 2021.
Økonomiudvalgets samlede ramme:
Ændringer til rammen
På Byrådets møde den 29. marts 2017 blev det besluttet, at budget 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2017.
Budgetrammerne for de enkelte udvalg er udmeldt med udgangspunkt i pris og løn skøn jf. budget- vejledningsskrivelse af 30. juni 2017.
Der er indregnet 0,227 mio. kr. vedr. lov og cirkulæreprogram. Bevillinger som følge af tidligere beslutninger udgør netto 1,577 mio. kr.
Flygtningepuljen er udmøntet i henhold til nedenstående:
Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 202 1Administrativ organisation 453,5 458,6 426,2 389,7Heraf reduktionspulje 0,0 0,0 -45,0 -90,0
Heraf demografi på Bsu og SÆH 0,0 3,6 17,8 27,8
Politisk organisation 12,3 11,8 11,8 11,8Erhverv, Turisme og Profilering 12,5 12,5 12,5 12,5Udvalget i alt 478,3 482,9 450,5 413,9
Udmøntning af tværgående flygtningepulje
Udgifter 18,100 18,100 18,100 18,100
AU - udgifter 15,000 15,000 15,000 15,000
Ydelseskontoret 0,800 0,800 0,800 0,800
BSU Dagtilbud 0,400 0,400 0,400 0,400
BSU Skole 1,600 1,600 1,600 1,600
SÆH Tandplejen 0,300 0,300 0,300 0,300
Indtægter -18,100 -18,100 -18,100 -18,100
AU - resultattilskud -5,200 -4,200 -4,400 -3,600
ØKU - grundtilskud -12,900 -7,500 -6,500 -5,900
Dækning via budgetgaranti -6,400 -7,200 -8,600
Samlet balance 0,000 0,000 0,000 0,000
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
3
Demografireguleringer SÆH og BSU er indarbejdet i 2019-2021.
Reduktionspulje til at imødegå demografiudviklingen er ligeledes indarbejdet i budget 2020-2021.
De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt.
Ændringer til rammen i budget 2018-2021:
Administrativ organisation
Sektoren omfatter områderne Central administration inkl. Forsikringsområdet, IT og Digitalisering, drift af Administrationsbygninger, Redningsberedskab samt Budgetpuljer.
Samlet oversigt over den administrative organisatio n:
De enkelte serviceområder er beskrevet i efterfølgende afsnit.
Økonomiudvalget i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2 021Rammen 463,649 459,245 458,305 458,305Effekt lov- og cirkulæreprogram 0,227 0,226 0,183 0,181Bevillinger vedr. tidligere beslutninger 1,577 1,577 1,577 1,577Tilpasning flygtningepulje - udmøntning + grundtilskud 3,059 8,459 9,459 10,059Demografi SÆH og BSU 0 3,619 17,801 27,826Reduktionspulje 0 0 -45,000 -90,000Tekniske korrektioner 0,196 0,196 0,196 0,196Trykprøvning Arbejdsmarkedsomr. 5,900 5,900 4,300 2,700Tidlig foreb.indsats BSU 0,887 0,887 0,887 0,887Borgmesterens forslag 0,800 0,800 0,800 0,200Flytning fra anlæg til drift 2,000 2,000 2,000 2,000Udvalget i alt 478,294 482,908 450,507 413,929
Administrativ organisation 2018 2019 2020 2021Central Administration 342,889 342,312 342,360 339,885IT og Digitalisering 56,647 52,998 50,569 50,843Administrationsbygninger 26,322 26,019 25,817 25,817Redningsberedskabet 15,117 15,117 15,117 15,117Budgetpuljer 12,481 22,184 -7,634 -42,009I alt 453,455 458,630 426,229 389,652
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
4
Central Administration Serviceområdet Central Administration består primært af lønninger til personale ansat på det administrative område, samt følgeudgifter hertil. Desuden er forsikringsområdet en del af den centrale administration. Forsikringsområdet er takstfinansieret og der er et udgiftsbudget på ca. 16 mio. kr. til de udgifter der er til forsikringspræmier, skader mv.
Serviceområde Central Administration, specificeret:
Rammen til forvaltninger udgør 305,1 mio. kr., som primært omfatter løn og følgeudgifter til det administrative personale. Der er rammestyring på løn og følgeudgifter, og de budgetansvarlige på de administrative områder har ansvaret for budgetoverholdelse. Desuden har de adgang til at over-føre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år.
Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et fast bidrag for denne ydelse. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark stiger i takt med at KMD’s systemer udfases. Hjørring Kommunes budget er udarbejdet med udgangspunkt i KL’s budgetvejledning på området. Området skal ses i sammenhæng med monopolbrud under serviceområdet IT og Digitalisering.
Tjenestemandspensioner er budgetteret fladt i forhold til de forudsætninger, der ligger i 2017.
Central Administration 2018 2019 2020 2021Øvrige områder 1,258 1,258 1,258 1,258Forvaltninger - personale mv. 305,094 304,424 302,778 300,576Administrationsbidrag til UDK 11,770 11,864 13,558 13,285Tjenestemandspensioner 24,767 24,767 24,767 24,767I alt 342,889 342,312 342,360 339,885
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
5
IT og Digitalisering Området omfatter kopi/print, telefoni, it-anskaffelser, licensudgifter og centrale EDB-fagsystem-udgifter.
Serviceområde IT og Digitalisering, specificeret:
IT-drift består af løn og følgeudgifter i IT-afdelingen, som er omfattet af rammestyring. Den budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse, og der er adgang til at overføre 3% af et budgetoverskud og 2% af budgetunderskud til efterfølgende år.
IT-systemer dækker over centrale systemer som omfatter fagsystemer, økonomisystem, lønsystem, journalsystem samt øvrige systemer. Der er kontrakter på de enkelte systemer, der løbende genforhandles eller sendes i udbud.
Udgifter til KMD vedr. Udbetaling Danmarks områder er faldende fra 2018 til 2021, hvilket kan tilskrives at udgifterne til KMD-systemer falder efterhånden som løsningerne udfases. Samtidig vil der være et stigende administrationsbidrag i takt med at Udbetaling Danmark sætter nye monopolbrudsløsninger i drift.
Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har forpligtet sig til at gennemføre. Formålet med monopolbruddet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten i løsningen af de kommunale kerneopgaver. Samtidig er det forventningen, at monopolbruddet i gennemsnit vil føre til en besparelse på 25 % af kontraktudgifterne for de anvendte systemer.
En række af de centrale delprojekter i monopolbruddet er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Hjørring Kommune vurderer, at forsinkelsen vil være cirka 2 år. Forsinkelsen medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster.
Den forventede udvikling i monopolbrudsøkonomien i Hjørring Kommune er opgjort på baggrund af de nyeste opdateringer på området. Set i lyset af den generelle usikkerhed på området fastholdes det nuværende budgetgrundlag med henblik på revurdering ved budgetlægningen for 2019 til 2022.
IT og Digitalisering 2018 2019 2020 2021IT-afdelingen, drift 20,020 19,919 19,919 19,919KMD-Udbetaling Danmark 7,614 7,348 5,626 5,899KMD Øvrige systemer 14,942 14,942 14,942 14,942Økonomisystem 2,838 2,838 2,838 2,838Lønsystem 4,382 4,382 4,382 4,382Pulje til udvikling af systemer 0,500 0,500 0,500 0,500Øvrige systemer 2,718 2,882 2,882 2,882Kopi/Print/Papir 0,806 0,806 0,806 0,806Monopolbrud 2,826 -0,619 -1,326 -1,326I alt 56,647 52,998 50,569 50,843
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
6
Administrationsbygninger Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner.
Serviceområde Administrationsbygninger, specificere t:
Rådhuset i Hirtshals anvendes til bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice mv.
I Amtmandsboligen er der mødefaciliteter, vielseskontor mv.
I november 2016 har kommunen erhvervet 877 m2 af stueetagen på Rådhuset i Hjørring til indretning af ydelseskontor, der fremover er en del af Borgerservice.
Redningsberedskabet Nordjyllands Beredskab varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm.
Serviceområde Redningsberedskabet, specificeret:
Afhjælpende indsats omfatter kommuneabonnement til Falck og generelle udgifter til beredskabet omhandler løn, forsikringer mv.
Budgetgrundlaget er det fremskrevne tilrettede budget 2017.
Administrationsbygninger 2018 2019 2020 2021Rådhuset Hirtshals 0,120 0,120 0,120 0,120Rådhuset Vrå (Socialtilsyn Nord) -0,843 -0,843 -0,843 -0,843Rådhuset Hjørring (primært leaset bygning) 18,266 17,963 17,761 17,761Jobcentret (lejet bygning) 7,808 7,808 7,808 7,808Amtmandsboligen 0,970 0,970 0,970 0,970I alt 26,322 26,019 25,817 25,817
Redningsberedskabet 2018 2019 2020 2021Generelle udgifter (Nordjyllands Beredskab) 4,506 4,506 4,506 4,506Afhjælpende indsats (Falck) 10,611 10,611 10,611 10,611I alt 15,117 15,117 15,117 15,117
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
7
Budgetpuljer Omfatter budgetpuljer, der ikke umiddelbart kan henføres til øvrige områder under Økonomiudvalget.
Serviceområde Budgetpuljer, specificeret:
Økonomiudvalgets udviklingspulje disponeres særskilt i løbet af året og midlerne udbetales herfra, eller omplaceres til respektive omkostningssteder.
Grundtilskud til flygtninge, er budgetlagt centralt. De øvrige udgifter til flygtninge er budgetlagt henholdsvis under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelses-udvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, jævnfør tidligere beskrivelse.
I alle budgetår er der afsat en bufferpulje på 24,9 mio. kr. Bufferpuljen anvendes til håndtering af driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Eventuelle mindreforbrug på bufferpuljen i det enkelte budgetår tilføres kassen.
Politisk Organisation
Varetagelse af den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger.
Specifikation af sektoren Politisk Organisation:
Nævn og råd omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn
Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, valg til Folketing, Region, Byråd, Ældreråd og øvrige folkeafstemninger.
Derudover er der udgifter til vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kontingenter og abonnementer.
Budgetpuljer 2018 2019 2020 2021Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,511 2,195 2,195 2,195EXIT-strategi - driftsbesparelse -1,344 -1,344 -1,344 -1,344Flygtninge - Grundtilskud -12,900 -7,500 -6,500 -5,900Bufferpulje - likviditetsopbygning 25,214 25,214 25,214 25,214Demografi SÆH og BSU 0 3,619 17,801 27,826Reduktionspulje 0 0 -45,000 -90,000I alt 12,481 22,184 -7,634 -42,009
Politisk Organisation 2018 2019 2020 2021Byråd, råd og nævn 11,275 10,764 10,764 10,764Valg 1,023 1,023 1,023 1,023I alt 12,297 11,787 11,787 11,787
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget
8
Jf. beslutning i byrådet i januar 2017, stiger udgiften til vederlag for byrådet. Stigningen er en udløber af en tidligere beslutning fra Regeringen. Hjørring Kommune kompenseres i 2017 for merudgiften, men fremadrettet skal der ske en forøgelse af budgettet til vederlag for borgmester og udvalg.
Erhverv, Turisme og Profilering
Området omfatter Hjørring ErhvervsCenter, turismeudviklingscenter, Hjørring-LIVE mv.
Specifikation af sektoren Erhverv, Turisme og Profi lering:
Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver
• Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme • Erhvervs- og turistfremme samt service • Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet • Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m.
Erhverv, Turisme og Profilering 2018 2019 2020 2021Erhverv 7,180 7,180 7,180 7,180Servicering af samarbejdsfora 0,054 0,054 0,054 0,054Hjørring ErhvervsCenter 4,447 4,447 4,447 4,447Tværkommunale samarbejder 2,352 2,352 2,352 2,352Pulje - Erhverv 0,182 0,182 0,182 0,182Filmsatsning 0,146 0,146 0,146 0,146Turisme 4,273 4,273 4,273 4,273Turismeudviklingscenter 4,273 4,273 4,273 4,273Profilering 1,087 1,037 1,037 1,037Pulje til markedsføring 0,885 0,885 0,885 0,885Hjørring LIVE 0,202 0,152 0,152 0,152I alt 12,541 12,491 12,491 12,491
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigel-sesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:
Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning
Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret.
Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.008,2 mio. kr. sig på følgende tre sektorer:
Tabel 1: Budget 2018-2021, nettodriftsudgifter, mio. kr. (18-pl)
Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Forsørgelsesydelser 893,607 894,652 892,886 893,175
Beskæftigelsesindsats 105,178 105,572 104,971 105,757
Specialundervisning for voksne 9,402 9,402 9,402 9,402
Udvalget i alt 1.008,187 1.009,626 1.007,260 1.008,335
Figur 1: Fordeling af budget 2018 på sektorer
Investeringsstrategien
Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse – og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 – og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2018-21 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forud-sætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mel-lem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor.
Figur 2: Investeringsprofil og besparelse, mio. kr.
Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid".
Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grund-lag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Sektor Forsørgelsesydelser
89 pct. af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder
Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor.
Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte sat-ser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel be-sparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjæl-per til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Aktivitetsforudsætninger
Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2018-2021 baseres på, fremgår af ne-denstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP).
Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2018-2021, helårspersoner 2018 2019 2020 2021
Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 739 674 674 674 Revalidering 225 225 225 225 Fleksjob (inkl. ledighedsydelse) 1.346 1.374 1.379 1.384 Førtidspension 2.574 2.550 2.527 2.502 Sygedagpenge 744 744 744 744 Jobafklaring 225 225 225 225 A-dagpenge 915 895 875 875 Ressourceforløb 312 306 301 296 Løntilskud 55 55 55 55 Jobrotation 25 25 25 25 Integrationsydelse 395 358 316 267 I alt 7.555 7.431 7.345 7.272
Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsør-gelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien.
Refusionsreformen
Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe:
Trin 1: 0-4 uger: 80 pct.
Trin 2: 5-26 uger: 40 pct.
Trin 3: 27-52 uger: 30 pct.
Trin 4: Over 52 uger: 20 pct.
Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konse-kvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelses-grupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsør-gelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Kontanthjælp
Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed.
Der er budgetteret med en faldende profil fra 2018-2019 som følge af effekterne af investe-ringsstrategien. Fra og med 2019 er det lave niveau forudsat fastholdt i 2020 og 2021.
Tabel 3: Aktivitetsforudsætninger, kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp), helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 11 10 10 10 5-26 uger 71 65 65 65 27-52 uger 94 85 85 85 52+ uger 563 514 514 514 I alt 739 674 674 674
Revalidering
Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplace-res på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i bud-getperioden.
Tabel 4: Aktivitetsforudsætninger, revalidering, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 8 8 8 8 52+ uger 216 216 216 216 I alt 225 225 225 225
Fleksjob
På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 2014, fortsætter med uæn-dret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/7 2014 er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlig-hed blive indplaceret på refusionstrin 4.
Tabel 5: Aktivitetsforudsætninger, fleksjob, helårspersoner
2018 2019 2020 2021 Fleksjob, visiteret før 1/7 2014 780 640 630 620 Fleksjob, visiteret efter 1/7 2014 370 560 575 590 Ledighedsydelse 196 174 174 174 I alt 1.346 1.374 1.379 1.384
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Førtidspension
Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/7 2014.
For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusions-satser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden 1992-1998, udløser 50 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspen-sionsreformen i 2003 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydel-ser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede.
Der er desuden ca. 250 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 100 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før 1992. De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har.
Tabel 6: Aktivitetsforudsætninger, førtidspension, helårspersoner
Førtidspensionsordning 2018 2019 2020 2021 FØP 50% refusion 292 268 244 219 FØP 35% refusion før 2003 502 466 430 394 FØP 35% refusion efter 2003 1.363 1.279 1.195 1.111 Ny refusionsordning (20% refusion) 417 537 658 778 I alt 2.574 2.550 2.527 2.502
Sygedagpenge
Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen ind-placeres på refusionstrin 1-4.
Der er budgetteret med en flad profil i hele budgetperioden idet effekterne af investerings-strategien forventes fuldt indfaset i 2018.
Tabel 7: Aktivitetsforudsætninger, sygedagpenge, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 89 89 89 89 5-26 uger 254 254 254 254 27-52 uger 157 157 157 157 52+ uger 244 244 244 244 I alt 744 744 744 744
Jobafklaringsforløb
Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge.
Tabel 8: Aktivitetsforudsætninger, jobafklaringsforløb, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 28 28 28 28 52+ uger 196 196 196 196 I alt 225 225 225 225
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
A-dagpenge
Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen.
Der er budgetteret med faldende aktivitetsniveau i budgetperioden som følge af forventede effekter af investeringsstrategien, hvor forsikrede ledige fra og med foråret 2017 er en del af målgruppen.
Tabel 9: Aktivitetsforudsætninger, A-dagpenge, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 62 61 60 60 5-26 uger 307 301 294 294 27-52 uger 283 276 270 270 52+ uger 263 257 251 251 I alt 915 895 875 875
Ressourceforløb
Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourcefor-løb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af inve-steringsstrategien.
Tabel 10: Aktivitetsforudsætninger, ressourceforløb, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 20210-4 uger 0 0 0 05-26 uger 4 4 4 427-52 uger 9 9 9 952+ uger 299 293 288 283I alt 312 306 301 296
Løntilskud
Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen.
Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden.
Tabel 11: Aktivitetsforudsætninger, løntilskud, helårspersoner
2018 2019 2020 2021Løntilskud 55 55 55 55
Jobrotation
Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen.
Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau i budgetperioden.
Tabel 12: Aktivitetsforudsætninger, jobrotation, helårspersoner
2018 2019 2020 2021 Jobrotation 25 25 25 25
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Integrationsydelse
Integrationsydelse er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på integrati-onsydelse er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed.
Den forventede udvikling er baseret udviklingen t.o.m. august 2017, statens udmeldte kvoter for flygtninge i 2018, KL’s forudsætninger for overslagsårene 2019-2021 samt en vurderet ri-siko for tilgang til integrationsydelse fra integrationsborgere, der pt. modtager SU.
Tabel 13: Aktivitetsforudsætninger, integrationsydelse, helårspersoner
Varighed 2018 2019 2020 2021 0-4 uger 9 9 8 7 5-26 uger 36 36 34 30 27-52 uger 49 48 44 40 52+ uger 301 265 230 190 I alt 395 358 316 267
De ændrede flygtningetal medfører væsentlige mindreudgifter i forhold til budget 2017-2020.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Sektor Beskæftigelsesindsats
Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 10 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjør-ring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og op-kvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge-modtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrette-lagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU).
Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor.
Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats
De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceom-råde Afklaringsforløb, projekter mv.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Arbejdsmarkedsudvalget – Specifikke bemærkninger
Sektor Voksenspecialundervisning
Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver:
At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om special-undervisning for voksne.
At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt til-rettelagt ungdomsuddannelse.
Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
B2018 B2019 B2020 B2021
(mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Sektor SundhedÆldre 895,0 893,2 892,2 893,0 Sektor Handicap 407,8 420,9 417,5 417,5 Sektor Sikringsområdet 60,1 60,1 60,1 60,1 Sektor Socialtilsyn Nord 0,0 0,0 0,0 0,0
Udvalget i alt 1.362,9 1.374,3 1.369,9 1.370,7
67%
29%
4%
0%
Sektor Sundhed Ældre
Sektor Handicap
Sektor Sikringsområdet
Sektor Socialtilsyn Nord
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Budget 2018-21 Budgetstrategi
Udgangspunktet for arbejdet med budget 2018-21 har været den budgetstrategi som SÆH-udvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning for 2015 (SÆH-møde 24. juni 2014).
Centrale elementer i denne strategi er
at fastholde den nuværende investeringsstrategi hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området
at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode.
at der vil være behov for at finde konkrete budgettilpasninger
at det vil være nødvendigt at sikre en effektivitetsforbedring i driften.
Fortsat investering i selvhjulpenhed, sundhed og me stringsevne
– stiller krav om effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse
Budgetstrategien tager udgangspunkt i en tro på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt.
At klare sig selv mest muligt og længst muligt – selvhjulpenhed og mestringsevne - understøttes af SÆH-områdets investering i forebyggelse og rehabilitering.
For at sikre de nødvendige ressourcer til denne investering er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering.
Konkret kan strategien inddeles i A) en del rettet mod selvhjulpenhed og mestringsevne blandt borgerne i målgruppen for SÆH-områdets ydelser og B) en virksomhedsdel rettet mod opti-mering af driftsenhederne på SÆH-området. Dette relaterer sig både til besparelser på arbejds-pladserne og besparelser på centralt niveau.
I de følgende 2 afsnit er A) og B) foldet ud.
A. Investering i borgernes selvhjulpenhed og mestrings evne Vi skal styrke og udbygge indsatsen for at øge borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne. Dette gøres blandt andet ved følgende elementer:
På det specialiserede socialområde arbejdes konsekvent efter et LEON-princip (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau), hvor indsats og ydelser leveres på det mest ef-fektive niveau ”nederst i pyramiden”. Det vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværksrelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Alle borgere indenfor målgruppen tilbydes rehabilitering, uanset leverandør.
Velfærdsteknologi tænkes ind i alle relevante sammenhænge, hvor det kan være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed.
En målrettet indsats for at øge borgernes sundhedstilstand og dermed en reduktion i behandlingsbehovet skal sikre, at der i hele budgetperioden kan frigøres 5 % af budget-tet, der er afsat til medfinansiering af regionens behandlingstilbud. De frigjorte midler skal geninvesteres i rehabilitering, tidlig opsporing af sygdom, opfølgende hjemmebesøg, (hjemme)træning m.m. – og derved understøtte den overordnede strategi mest muligt.
B. Effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse ska l understøtte SÆH-områdets investeringer i selvhjulpenhed og mestring sevne En vigtig forudsætning for, at SÆH-områdets investeringsstrategi skal lykkes er, at der kan frigø-res de nødvendige ressourcer til at finansiere den forebyggende og rehabiliterende indsats.
Hvis det skal lykkes kræver det, at SÆH-områdets samlede ressourceanvendelse optimeres. Vi skal med andre ord
gøre tingene effektivt
gøre de effektive ting
At gøre tingene effektivt retter sig mod de enkelte driftsenheders evne til at driftsoptimere, og få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der anvendes til opgaven.
At gøre de effektive ting retter sig mod at sikre en fornuftig og rimelig balance mellem om-kostningen ved at levere en ydelse og den kvalitet eller værdi som borgeren oplever at få ud af ydelsen.
Således handler den første dimension om få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi.
Gør tingene effektivt
Vi vil sikre maksimalt fokus på driftsoptimering ved, at den enkelte arbejdsplads bliver stillet over-for vedvarende konkrete krav til effektivisering i budgetperioden. Ved budget 2015 blev de de-centrale driftsenheder stillet for et samlet effektiviseringskrav svarende til 1 % af budgetrammerne i 2015, 2 % i 2016, 3 % i 2017 og 4 % i 2018. Ved udgangen af 2017 er ¾ af effektiviseringskravet realiseret, men man er opmærksom på, at den sidste 1 % i 2018 bliver væsentligt sværere at reali-sere.
Til at understøtte driftsenhederne i denne opgave er der udarbejdet en håndbog, som anviser gode eksempler på, hvordan opgaven kan gribes an i forhold til eksempelvis:
Velfærdsteknologi
Sygefravær
Forenkling af dokumentation
Færre skader på biler
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Effektivisering af arbejdsgange
Kørsel
Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse
Reduktion af eksternt vikarforbrug
Denne håndbog udbygges løbende med nye værktøjer og eksempler.
Det er målet, at en understøttelse af driftsenhederne indenfor de nævnte områder, vil være med til, at de kan udføre deres opgaver mere effektivt.
Gør de effektive ting
Det andet effektivitetshensyn handler om, at der skal være den rette sammenhæng mellem det som det koster at levere en ydelse og den værdi som ydelsen har for den enkelte borger. Sammenhængen mellem ressourceanvendelsen og den kvalitet, der kommer ud af det, er en kompleks sammenhæng.
I nogle tilfælde kan en stor ressourceanvendelse være forbundet med en meget lille effekt i kvalitet, serviceniveau eller brugeroplevelse, mens der i andre tilfælde kan være store effek-ter forbundet med en lille ressourceanvendelse.
Figuren herunder illustrerer, at sammenhængen mellem ressourceanvendelse og effekt kan væ-re meget forskellig, alt efter hvilken indsats der er tale om.
Høj effekt + + +/-
Lav effekt +/- - -
Lav ressourceanvendelse Høj ressourceanvendelse
Pointen er ikke, at man skal prioritere ydelser og indsatser alene efter, hvor forholdet mel-lem ressourceanvendelse og effekt er mest gunstigt. Der kan være andre begrundelser end de rent økonomiske – dvs. politiske hensyn – som gør, at ressourcetunge ydelser og indsatser som har en relativ lille effekt på kvalitet eller brugeroplevelse, alligevel prioriteres højt.
Og omvendt kan der også være ydelser og indsatser, som har stor effekt på kvalitet og bruger-oplevelse trods en relativ lille ressourceanvendelse, som alligevel - politisk set - prioriteres lavt.
Pointen er derimod at holde sig det overordnede pejlemærke for øje. Det vil sige, at ressourcer-ne som udgangspunkt skal ses i lyset af, hvor de skaber størst værdi for borgerne og, at SÆH- området skal søge at etablere ”rette tilbud til rette borger” og ikke betale for ydelser som borgeren reelt set ingen eller kun i ringe grad har gavn af.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Trykprøvning af opdriftsprognoser
Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografi-ske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have be-hov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Det er fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og via den aktivitetsbestemte medfinan-siering ligger det kommunale budgetansvar herfor hos Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger ”afgangen”. Mens det i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige er det i de kommende år især antallet af +80 årige som stiger. Ifølge Danmarks Statistik stiger antallet af 80+ årige med 50% i Hjørring Kommune frem mod 2030.
Ved hvert års budgetlægning ”trykprøves” tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved Budget 2018. Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 2018 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i 2019-21 (se tabel 1 nedenfor). De store ubalancer i 2020 og 2021 skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020 og 2021.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
80+ årige i Hjørring Kommune 2018-2030
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Den væsentligste forklaring på faldet i 2018 er, at forventningen til opdrift på VoksenHandicapom-rådet fra Børne- og Familieafdelingen er nedjusteret. Nedjusteringen skyldes, at en række børn og unge fra årgang 97 og 98 (dvs. nuværende alder 19-20 år), som tidligere har været indeholdt i op-driftsforventningen, nu ikke længere ventes at overgå til SÆH-området. Tabel 1
2018 2019 2020 2021
mio. kr.
SundhedÆldre – opdrift 2018-21 3,2 8,0 12,4 17,6
Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 3,4 7,0 7,0 7,0
Resultat af trykprøvning SundhedÆldre 0,2 -1,0 -5,4 -10,6
VoksenHandicap – opdrift 2018-21 10,7 29,8 44,1 53,0
Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 13,1 26,2 26,2 26,2
Resultat af trykprøvning VoksenHandicap 2,4 -3,6 -17,9 -26,8
Resultat af trykprøvning SÆH i alt 2,6 -4,6 -23,3 -37,4
Demografimodel og metoder på SÆH-området Den demografisk betingede opdrift på SÆH-området antager forskellige karakter alt efter om det er på Sundheds- og Ældreområdet eller om det er på Handicapområdet. Derfor udarbejdes progno-serne for opdrift på forskellige måder på de 2 hovedområder.
Sundheds- og Ældreområdet
Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er
• Hjemmehjælp • Aktivitetsområdet • Hjælpemidler • Hjemmesygepleje • Kommunal genoptræning
De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifter på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansie-ring, der budgetlægges helt særskilt, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betin-get opdrift.
Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enheds-omkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for Hjørring Kommune.
1. Enhedsomkostninger
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, 50-54 år, 55-59 år osv.
Der er to væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til at beregne enhedsomkostningerne. For det første er det væsentligt, at der ved trykprøvningen tages udgangspunkt i senest kendte regnskabstal. Dermed er der i enhedsomkostningen taget højde for den forbedring af borger-nes helbredstilstand som generelt har kunnet konstateres gennem de seneste mange år. Tryk-prøvningens baseline er således dynamisk i den forstand, at den fornys ved hvert års fornyede trykprøvning af den demografisk betingede opdrift.
For det andet er det væsentligt, at der i aldersinddelingen også tages højde for borgere yngre end de 65 år, som ofte bruges til at afgrænse udgifter på ældreområdet. Omkring 20% af de 5 udgiftsområder kan faktisk henføres til borgere under 65 år. Den demografiske opdriftsprogno-se tager således højde for udgiftsdrivende aldersgrupper uanset om de er stigende eller fal-dende.
2. Fremskrivning Fra Danmarks Statstik hentes befolkningsprognoser for Hjørring Kommune fordelt efter samme aldersintervaller som ovenfor angivet. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler, dødsfald, til- og fraflytning. På baggrund af enhedsomkostningerne kan udgiftsbehovet på de udvalgte områder således fremskrives med befolkningsprognosen.
Opdrift på Handicapområdet
Opdrift på Handicapområdet området beregnes i modsætning til sundheds- og ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe. Opdriften på handicap baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderin-ger og historik. Opdrift på handicapområdet består af to dele:
1. Opdrift fra Børne og Familieafdelingen (BSU): • borgere, som i den kommende budgetperiode fylder 18 år, og som forventes at
overgå til SÆH-området inden de fylder 22 år. 2. Øvrig opdrift:
• borgere som er fyldt 22 år, og som får brug for støtteforanstaltning på SÆH-området i den kommende budgetperiode. Det kan f.eks. være pga. senhjerneskade eller misbrugsproblemer. I den Øvrige opdrift indregnes også frafald eller afgang i form af fraflytninger eller dødsfald. Øvrig opdrift er således udtryk for en netto-opdrift.
Prognosen for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af,
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: • ADHD • Autisme • Udviklingshæmmet • Psykisk handicappet • Fsisk handicappet
b. tyngden af støttebehov:
• Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge • Bostøtte mere end 10 timer pr. uge • Botilbud uden døgndækning • Botilbud med døgndækning • Højt specialiseret botilbud
c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet
• Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker vi-den om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne til-fælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen.
Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig opdrift Øvrig opdrift på Handicapområdet består af netto-tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BSU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Indeholdt i netto-beregningen af Øvrig opdrift er den afgang, der sker i form af fraflytning eller dødsfald. Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af bor-gere som modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 2017 ca. 1100 borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Øvrig opdrift er således = opdrift ikke kendt fra B&F minus afgang = netto-opdrift Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig opdrift. Tilgang som konse-kvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Om afgang ved vi alene at den relativt er faldende.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Den metode, der er blevet anvendt de senere år på SÆH-området til at angive en forventning om Øvrig opdrift, har været at fokusere på historikken. Det har nemlig vist sig, at den øvrige opdrift samlet set har ligget på et ganske stabilt niveau (svarende til omkring 7 mio. kr. pr. år). Der er ikke noget, der tilsiger, at denne historik ikke skulle fortsætte i den kommende budgetperio-de, og det vurderes derfor som en relativ robust forudsigelse at regne med en Øvrig opdrift på 7 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Supplerende nøgletal på SÆH-området
Sektor SundhedÆldre
67%
29%
4%
SÆH-området
Sektor Sundhed Ældre
Sektor Handicap
Øvrige områder
10%
62%
28%
Sektor Sundhed Ældre
Sundhed
Ældre
Aktivitetsbestemt medfinansiering
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Serviceområde Sundhed
På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.
Mio. kr. Budget 2018 Træningsenheden 22,3 Borgersundhed 7,8 Tandplejen 25,1
De tre områder på Sundhedsområdet er rammebudgetterede.
Aktivitetstal Træningsenheden
Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven §86 og efter Sundhedsloven §140 (efter udskrivning fra hospital).
Aktivitetstal Borgersundhed
Antallet af rehabiliteringsplaner på hjerteområdet har stabiliseret sig på et leje på knap 200 pr. år.
På de øvrige områder ses en stigning i antallet af rehabiliteringsplaner. For kræftrehabilitering er der sket en stigning på 62,50 % fra 2015-2016. For diabetesrehabilitering ses en stigning på 29,73 %, og for KOL-rehabilitering e stigning på 25,29 % fra 2015 – 2016.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Genoptræning
Antal borgere ifølge SL § 86 Antal borgere ifølge SUL § 140
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose er nystartet i 2016, og her var en forvent-ning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter første år er der stor efterspørgsel for behandling.
I 2016 udgjorde henvisninger fra almen praksis og sygehusene til sammen 75 %, af det samlede antal henvisninger. Kigger man på det samlede antal henvisninger på alle diagnoser for første halvår 2017, er der udsigt til, at det vil overstige henvisningerne i 2016. Det kan være en naturlig konsekvens af den demografiske udvikling.
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal forløb
Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter 2011-
2016
KOL
Hjerte
Diabetes
Kræft
Osteoporose
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Serviceområde Ældre
På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.
Mio. kr. Budget 2018 Hjemmeplejen 149,1 Primærsygeplejen 38,6 Ældrecentre 224,8 Aktivitetsområdet 12,8 Køkkenområdet* -0,3 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 47,5 mio. kr. og indtægter på 47,8 mio. kr.
Hjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Bud-gettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt.
Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjem-mepleje. Budgettet til disse udgør ca. 15 mio. kr. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo 2015.
Et af SÆH-områdets budgetmål, er at fastholde borgerantallet i hjemmeplejen, selv om der kom-mer flere ældre. Som det ses nedenfor, modtager knap 2200 borgere hjemmehjælp.
2195
2150
21712163
21792191
2228
2200
2221
22432230
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
Antal borgere visiteret til hjemmehjælpHjemmehjælp §§83 og 83a
Alle leverandører
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Primærsygeplejen består af 3 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjem-meplejen.
Der er 14 ældrecentre med i alt 568 boliger, som er fordelt således:
Ældrecenter Somatiske Demens Korttidsplads
Trænings-nings-plads Sum
Mariebo, Bindslev 23 8 31 Vikingbanke, Hirtshals 24 6 30 Lynggården, Hirtshals 17 20 37 Vellingshøjcentret, Hjørring 40 8 48 Lundgården, Vrå * 36 12 48 Bålhøjcentret, Tårs 32 8 40 Skovgården, Hjørring 30 8 10 48 Smedegården, Bindslev 18 18 Fynsgadecentret, Hjørring 30 30 Vendelbocentret, Sindal 35 9 20 64 Havgården, Løkken 26 12 38 Vesterlund, Hjørring 38 18 56 Havbakken, Tornby ** 24 8 3 35 Svanelundsbakken, Hjørring 36 9 45 Sum 409 106 33 20 568 *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med op-start af Demensby Lundgården pr. 1. september 2017.
Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære forde-ling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier:
0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads
Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. Aktivitetscentrene benyttes pr. august 2017 af 422 borgere for-delt på alle 5 centre.
Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Central-køkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og ind-tægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv.
Ca. 1025 borgere er visiteret til madservice, og heraf får ca. 90 % maden leveret fra Køkkenområ-det, og de resterende fra private leverandører.
Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering
Budgettet til den Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 254,8 mio. kr. i 2018.
Den kommunale medfinansiering, omlægges 2018, med en ny aldersdifferentieret afregningsme-tode og sygehusudskrivninger bliver erstattet med regionsudskrivninger. Det forventes at udgifter-ne på området vil stige, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, og området følges tæt.
Det somatiske område udgør størstedelen af udgifterne.
95%
5%
Udgiftsfordeling somatik og psykiatri
2016
Somatik
Psykiatri
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgave-glidning fra sygehusene til kommunerne.
4
5
6
7
8
9
10
11
jan
-12
ap
r-1
2
jul-
12
ok
t-1
2
jan
-13
ap
r-1
3
jul-
13
ok
t-1
3
jan
-14
ap
r-1
4
jul-
14
ok
t-1
4
jan
-15
ap
r-1
5
jul-
15
ok
t-1
5
jan
-16
ap
r-1
6
jul-
16
ok
t-1
6
jan
-17
ap
r-1
7
jul-
17
ok
t-1
7
Millioner Sundhedsområdet
Aktivitetsbestemt medfinansieringStationær og ambulant somatik
Stationær somatik Ambulant somatik
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sektor Handicap
Handicapområdet er inddelt i to serviceområder - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handi-captilbud.
Økonomistyring på handicapområdet:
Handicapområdet er både ramme- og aktivitetsstyret. De rammestyrede områder består af de uvi-siterede tilbud såsom værestederne og ”Den Gode Modtagelse”, samt Hjørring Kommunes mis-brugstilbud.
De aktivitetsstyrede områder består af såvel interne (botilbud og bostøtte) som eksterne tilbud. Disse tilbud er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene, og vil løbende blive til-passet de bevillingsmæssige ændringer.
Af den grund vil en budgetudfordring pga. stigende aktivitet først og fremmest være synlig på Myn-dighedsområdet, hvor visitationsbudgetterne skal afholde en stigende aktivitet.
52%
48%
Sektor Handicap
Interne tilbud
Eksterne tilbud
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udviklingen på handicapområdet viser en stigning i antallet af borgere fra 977 borgere januar 2015 til 1102 borgere juli 2017. Denne stigning skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens § 85. Det kan dog ses, at udviklingen er stagneret en smule og holdt sig på et niveau omkring 1100 borgere siden medio 2016.
Denne stigende udvikling gør, at Hjørring Kommune løbende skal omstille, effektivisere og priorite-re på handicapområdet således, at opdriften kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt.
Serviceområde Interne tilbud
Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 210 mio. kr. i 2018. Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner:
Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser
Laden 17 NBV §103 18
Tørholmsvej 99 8 REVA §103 42
St. Kirkestræde 21-23 10 Vester Thirup 27
Botilbud Frederikshavnsvej 14 NBV §104 95
Rålingen 15 Slusen 8
Mosbjerghus 16 I alt 190
Elsagervej 27-31 22
Aage Holmsvej 36
Elsagervej 44 13
Bispehuset 23
Bispehuset 4.sal 6
977
1023
1072
1098 10971115
11351114 1116
1126
1102
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
Antal borgere
Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Valmuevej 6
Penta – St. Kirkestr. 6
Buen 5
Kollegietilbuddet 18
Hjørring Krisecenter 4
Lysningen 7
ADHD botilbud §107 7
Grønningen 6
Poulstruplund 12
I alt 251
Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende, Behandlingscenter Nor-denfjord samt misbrugsområdet.
Som ovenstående graf viser, at der fra 2016 og frem har været ca. 900 borgere i Hjørring Kommu-nes egne tilbud, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet. I september 2017 er andelen af borgere i interne tilbud således på 80 %.
I 2018 forventes antallet af borgere i interne tilbud at stige, da handicapområdet kapacitetsudvides med både flere botilbud- og dagtilbudspladser.
13,86
14,73 14,7514,94
14,7114,96 14,83 14,78
870
899 917
893 884
899 907
885
600
650
700
750
800
850
900
950
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
jan
-16
feb
-16
ma
r-1
6
ap
r-1
6
ma
j-1
6
jun
-16
jul-
16
au
g-1
6
sep
-16
ok
t-1
6
no
v-1
6
de
c-1
6
jan
-17
feb
-17
ma
r-1
7
ap
r-1
7
ma
j-1
7
jun
-17
jul-
17
au
g-1
7
sep
-17
ok
t-1
7
no
v-1
7
de
c-1
7
Antal borgereMio. kr. pr. måned
Forbrug 2016-2017 - interne tilbud interne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger
Forbrug interne tilbud Antal borgere
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Serviceområde Eksterne tilbud
Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere først og fremmest kun til eksterne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiserede indsats. På den baggrund er udgiften til borgere i eksterne tilbud også relativt højere end borgere i interne tilbud.
I perioden januar 2016 til september 2017 er antallet af borgere i eksterne tilbud er faldet med 10 borgere. På trods af faldet er udgiftsniveauet steget i samme periode med ca. 1,5 mio. kr. pr. må-ned. Dette indikerer, at borgerne i de eksterne tilbud er blevet mere komplekse og har et større behov for en højt specialiseret indsats.
Som et led i budgetprojektet ”Styrket Borgerkontakt”, er indsatsen omkring en tættere opfølgning på de eksterne tilbud centralt. Af den grund er forventningen, at udgiftsniveauet i 2018 vil falde.
13,80
14,09
14,84
15,21
15,49 15,4215,50 15,43
227
208 212
217 217 215 219 217
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
jan
-16
feb
-16
ma
r-1
6
ap
r-1
6
ma
j-1
6
jun
-16
jul-
16
au
g-1
6
sep
-16
okt
-16
no
v-1
6
de
c-1
6
jan
-17
feb
-17
ma
r-1
7
ap
r-1
7
ma
j-1
7
jun
-17
jul-
17
au
g-1
7
sep
-17
okt
-17
no
v-1
7
de
c-1
7
Antal borgereMio. kr. pr. måned
Forbrug 2016-2017 - Eksterne tilbudEksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger
Forbrug til eksterne tilbud Antal Borgere
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sektor Sikringsområdet
Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været udeholdt fra reg-lerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene.
Budget 2018 Personlige tillæg 9,02 Boligydelse/ boligsikring 51,04 I alt 60,06
Sektor Socialtilsyn
Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er såle-des budgetneutralt for Hjørring Kommune.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 100,447 mio. kr. Dette be-løb anvendes indenfor områderne:
• Forvaltningen • Haller og bygninger • Biblioteker • Museer og teatre • Andre kulturelle opgaver • Folkeoplysning • Bosætning
Samlet overblik over budget 2018 og overslagsår 2019-2021 fordelt på områder:
2018 2019 2020 2021
Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, i alt 100,447 93,296 93,297 93,296
Forvaltningen 0,092 0,092 0,062 0,113 Haller og bygninger m.v. 25,985 25,788 25,738 25,520
Biblioteker 38,049 31,299 31,283 31,299
Museer og teatre 16,323 16,141 16,283 16,399
Andre kulturelle opgaver 2,936 2,914 2,879 2,914
Folkeoplysning 16,499 16,499 16,489 16,488
Bosætning 0,563 0,563 0,563 0,563
Figur 1: Procentvis fordeling af driftsramme
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Forvaltningen
Området er udskilt fra andre kulturelle formål og haller og bygninger. Det omfatter projektmidler til re-novering af Det gamle Rugbrødsbageri i Vrå og andre formål på fritidsområdet, der omfatter net-værksaktiviteter, mødeaktivitet samt enkelt arrangementer, der ikke er konkret budgetteret.
Haller og bygninger
Grundlag for budget 2018 og historik:
Budgetteringen for haller og bygninger er tilpasset som følge af udvidelser i de selvejende haller med der af følgende udvidelse af tilskudsrammen i Haltilskudsmodellen. Samtidig er budgettet tilpasset på baggrund af 2016-niveau for såvidt angår de nye idrætsanlæg ved Nord Energi Arena, Atletikstadion og Vendiahallerne. Der er genoptaget prisfremskrivning på rammen til Haltilskudsmodellen, så rammen til tilskud til selv-ejende haller afspejler det forventede tilskud uden ændringer i Haltilskudsmodellen i 2018. Budgetforliget for budget 2017 er lagt til grund for budgetlægningen for Vendelbohus og der afventer således endelig afklaring om fremtidig driftskonstruktion for Vendelbohus. Indtil afklaringen foreligger driftes Vendelbohus indenfor den afsatte ramme. Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede drifts-ramme for budget 2018 på 25,985 mio. kr. fordeler sig således:
Bygninger Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget
2018
Børglum Kirkevej 5 Ejer Børglum Bygn.drift 0,131
Jernbanegade 8, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,099
Stadionvej 11, Vrå Ejer Vrå Bygn.drift/ driftstilskud 0,078
Vejbyvej 605, Vejby Ejer Vejby Bygn.drift 0,077
Nørregade 12, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,023
Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift/ driftstilskud 0,018
Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygn.drift/ driftstilskud 0,118
Tversted Arkiv Ejer Tversted Bygn.drift 0,030
I alt 0,574
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Haller og idrætsfaciliteter Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget
2018
Fælles formål kommunale haller og bygninger
- - Drift 2,100
Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,150
Frem Klubhus* Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,351
Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud 0,243
Nord Energi Arena Ejer Hjørring Bygn.drift 1,312
Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift 0,334
Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,813
Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,654
Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,760
Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,774
Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 2,100
Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,450
Atletikstadion Ejer Hjørring Drift 0,256
Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,289
Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift 0,646
Haltilskudsordning selvejende hal-ler, inkl. institutioner, der får tilskud efter principperne i haltilskudsmo-dellen:**
- Hele kommunen Driftstilskud 10,179
I alt 25,411 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter er udgået og Frems Klubhus forventes overført til selveje i budgetperioden. ** Omfatter Hirtshals Idrætscenter, Løkken Idrætscenter, Sindalhallerne, Idrætscenter Vendsyssel, Tårshallen, Stendyssehallen, Tannisbugthallen, Tornbyhallen, Astrup-Sønderskov, Vrejlev-Hæstrup, Skalleruphallen samt Kultur- og Idrætscenter Hundelev
Biblioteker
Grundlag for budget 2018 og historik:
Som grundlag for budget 2018 er der videreført uændret budgetlægning fra 2017 ud fra, at der fortsat arbejdes med indfasning af besparelser fra tidligere år og deraf følgende organisatoriske og aktivi-tetsmæssige ændringer: • Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af be-
sparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i 2017.
• Reduktioner besluttet med budget 2017 omfattende omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. sti-gende til 0,533 mio. kr..
Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for biblioteker-ne i 2018 udgør 38,049 mio. kr. begrundet i udfasning af leasingaftale, selve driftsrammen er på 31,2 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted. Museer og teatre
Grundlag for budget 2018 og historik:
Som grundlag for budget 2018 er der videreført beslutninger om omprioriteringer fra budget 2017 for driftsaftale for Vendsyssel Teater. Der er fastholdt reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum, jf. budget 2017. Tilskud til de øvrige institutioner er videreført på uændret niveau. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme for budget 2018 på 16,323 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel og er budgetlagt på baggrund af budget 2017.
Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget
2018 i mio. kr.
Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud 0,246
Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,070
Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud 0,920
Vendsyssel Historiske Museum
Selvejende Kommunedækkende Driftstilskud 5,707
Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,657
Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud, bygn.drift, refu-
sion og aktivitetspulje 5,678*
Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,688
Forprojekt Naturmuseum i Hirtshals
Projekt Hirtshals
Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forun-
dersøgelse vedrørende et na-turmuseumsprojekt i Hirts-hals. Midlerne betinges af
endelig godkendelse af an-søgning fra projektgruppe
med bred opbakning i Hirts-hals-
0,300
Fælles formål teatre - - Mødeaktivitet mv. og lignen-de vedr. kulturinstitutioner
0,056
I alt 16,323
*I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,653 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til instituti-onen og lejeindtægt på 2,272 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Andre kulturelle opgaver
Grundlag for budget 2018 og historik:
For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra revideret aftale om økonomisk fordeling, der blev godkendt med budget 2017. For de øvrige aktiviteter, herunder ændret ramme til puljer til talent- og elitestøtte samt kulturpuljerne, videreføres niveauet uændret fra 2017. For enkelt institutioner er tilskuddet til Grafisk Værksted udfaset, mens tilskud til Herregården Odden er videreført med et årligt tilskud på 0,250 mio. kr. Området omfatter primært aktivitetspuljer indenfor talent- og eliteidræt, kulturelle aktiviteter og samar-bejdsaftaler på kulturområdet. Området omfatter desuden lokalhistoriske arkiver og ”Samling og Sammenhold”, hvor de budgetterede midler er målrettet projektrealisering og samarbejder med bor-gergrupper m.fl..
Den samlede driftsramme i 2018 på 2,936 mio. kr. fordeler sig som vist i nedstående tabel og er bud-getlagt på baggrund af budget 2017.
Aktivitet Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse Nettobudget
2018 i mio. kr.
Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud 0,043
Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd. 0,230
Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje 0,032
Hjørring Kommunes Kunstfond - - - 0,110
Samling og sammenhold, incl. Byens Hus
- Hele Kommunen og Vren-
sted Projekter og borgersam-arbejder
0,286
Talentudvikling idræt/sport - - Pulje 0,214
Frie kulturstøttemidler - - Pulje 0,459
Musikarrangementer - - Pulje 0,067
Nyskabende initiativer - - Pulje 0,040
Brinck Seidelinsgade 10 – fre-skoer
Lejer Hjørring Bygningsdrift 0,040
Kulturalliance Hjørring-Frederikshavn
- - Samarbejdsaftale 0,809
Kulturaftale Nordjylland - - Samarbejdsaftale 0,233
Fælles formål andre kulturelle opgaver
- - Mødeaktivitet mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder
0,123
Herregården Odden - Bjergby-Mygdal Driftstilskud 0,250
Andre kulturelle opgaver, i alt 2,936
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Folkeoplysning
Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2018 på 16,499 mio. kr. fordeler sig som vist i ta-
bellen herunder. Rammener budgetlagt på baggrund af aktivitetsniveau fra 2016 samt tilskudsramme til voksenundervisning på niveau med 2017.
Område Nettobudget 2018
I mio. kr.
Bemærkning
Fællesudgifter Folkeoplysning 0,108
Betaling til og fra andre kommuner 0,386 Forhøjet ramme,
jf. budgetforlig 2017
Folkeoplysende Voksenundervisning 1,080 Reduceret ramme, jf. budgetforlig 2017
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6,000 Budgetforudsætning er pointværdi
på aktivitetstilskud på 0,89 kr.
Lokaletilskud 8,925 Budgetforudsætning er lokaletilskud på 70%
I alt 16,499
Bosætning
Bosætningsopgaverne omfatter løbende kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor der både arbejdes med håndholdt ”her og nu”-indsats og strategiske tiltag. Indsatserne skal fremme arbejdet med at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markeds-føre de initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune.
Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,563 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter:
• Etablering og drift af ambassadørnetværk • Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhæn-
gende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og bor-gere.
• Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at er-hvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune.
Plads til det gode liv – hele livet
I 2018 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om:
• Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og konsekvenser • Anderledes måder at arbejde på, og samarbejdspartnere • Energi, og hvordan skal der arbejdes videre hermed • Digitalisering, herunder ressourcer, service og indsigt • Infrastruktur/trafikplan, behovet herfor i en moderne kommune • Byudvikling, attraktive boligområder • Kollektiv trafik, mere trafikal sammenhæng mellem byer og land • Kyst, som turisme, service, sikring og drift.
Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling – Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling.
Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 123,128 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer:
I mio. kr. Budget
2018
Budget
2019
Budget
2020
Budget
2021
Park og Vej 134,344 133,844 133,844 133,844
Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000
Byggeri og Ejendomme -24,419 -24,419 -24,419 -24,419
Natur og Miljø 11,446 11,048 11,051 11,053
Landdistrikter 1,757 1,757 1,757 1,757
Udvalget i alt 123,128 122,230 122,233 122,235
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer.
Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Sektor Forsyningsområdet
Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne.
I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2018 kan igangsæt-tes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner.
I mio. kr. 2018 2019 2020 2021
Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000
Indtægter i alt -75,732 -75,732 -75,732 -75,732
Udgifter i alt 65,452 65,452 65,452 65,452
Justering, teknisk korrektion 0,328 0,328 0,328 0,328
Ordninger for dag-renovation - restaf-fald
-0,581 -0,581 -0,581 -0,581
Gebyr for genan-vendelse
-36,494 -36,494 -36,494 -36,494
Udgifter 35,913 35,913 35,913 35,913
Ordninger for stor-skrald og haveaf-fald
0,004 0,004 0,004 0,004
Gebyr for genan-vendelse
-0,538 -0,538 -0,538 -0,538
Udgifter 0,542 0,542 0,542 0,542
Ordninger for glas, papir og pap 0,019 0,019 0,019 0,019
Gebyr for genan-vendelse
-2,424 -2,424 -2,424 -2,424
Udgifter 2,442 2,442 2,442 2,442
Ordninger for far-ligt affald -0,003 -0,003 -0,003 -0,003
Grundlag for budget 201 8 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,000 mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne – samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Gebyr for genan-vendelse
-0,502 -0,502 -0,502 -0,502
Udgifter 0,505 0,505 0,505 0,505
Genbrugsstationer 0,268 0,268 0,268 0,268
Gebyr for genan-vendelse
-34,708 -34,708 -34,708 -34,708
Udgifter 24,976 24,976 24,976 24,976
Øvrige ordninger og anlæg 0,008 0,008 0,008 0,008
Gebyr for øvrige ordninger
-1,066 -1,066 -1,066 -1,066
Udgifter 1,074 1,074 1,074 1,074
Faktuelle oplysninger:
• 1 forbrændingsanlæg • 2 deponeringsanlæg • 12 genbrugspladser • 1 modtagestation for farligt affald • Bobler til indsamling af papir og glas • Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere • Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske
Opgaven er:
• Administration af renovationsordning • Administration af genbrugsordninger • Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande • Indsamling af dagrenovation 5.800 sommerhuse • Myndighedsopgaver på affaldsområdet • Planlægning og regulativ udarbejdelse
Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven.
Ordninger for storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ord-ningen administreres af AVV.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Ordninger for glas, papir og pap Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen.
Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagesta-tion for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel.
Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver gen-brugspladserne i kommunen.
Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens ud-gifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Sektor Park og vej
Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne:
Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn
I mio. kr. 2018 209 2020 2021
Park og Vej 134,344 133,844 133,844 133,844 410 Vejområdet 109,570 109,326 109,326 109,326
10 Fælles formål 3,304 3,292 3,292 3,292
93 Diverse udgifter og indtægter 0,023 0,001 0,001 0,001
66 Øvrige ordninger og anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000
01 Fælles formål -2,251 -2,053 -2,053 -2,053 03 Arbejder for fremmed regning 0,002 -0,111 -0,111 -0,111
05 Driftsbygninger og -pladser 2,502 2,486 2,486 2,486
11 Vejvedligeholdelse m.v. 37,053 36,866 36,866 36,866
12 Belægninger m.v. 27,492 27,412 27,412 27,412
14 Vintertjeneste 15,175 15,082 15,082 15,082
31 Busdrift 26,279 26,279 26,279 26,279
34 Lufthavne -0,010 -0,010 -0,010 -0,010
51 Sekretariat 0,000 0,82 0,82 0,82
Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 134,344 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
412 Grønne områder 22,739 22,509 22,509 22,509
10 Fælles formål 0,566 0,563 0,563 0,563
20 Grønne områder og naturpladser 9,796 9,677 9,677 9,677
31 Stadion og idrætsan-læg 0,441 0,436 0,436 0,436
50 Naturforvaltningspro-jekter 1,050 1,050 1,050 1,050
53 Skove 0,774 0,763 0,763 0,763
71 Vedligeholdelse af vandløb 3,915 3,882 3,882 3,882
72 Bidrag for vedligehol-delsesarbejde m.v. 0,293 0,293 0,293 0,293
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5,905 5,845 5,845 5,845
413 Strand og Kyst 2,035 2,008 2,008 2,008
20 Grønne områder og naturpladser 1,871 1,845 1,845 1,845
54 Sandflugt 0,163 0,163 0,163 0,163
Serviceområde Vejområdet varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel. Vejvedligeholdelse Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid.
Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Fre-derikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 2016 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerheds-planen omfatter blandt andet en skole-vejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Kollektiv Transport Den kollektive bustrafik blev i 2016 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der er enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed.
Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov Opgaverne er:
• Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og be-lysning.
• Vejmyndighed for de private fællesveje • Vintertjeneste. • Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. • Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. • Vej– og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje,
opgravningstilladelser m.v. • Kollektiv trafik. • Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger • Vej- og stiplaner. • Vejafmærkning. • Drift af offentlige toiletter. • Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v.
Service- og kvalitetsniveau:
Vejklasse Betegnelse Længde (Km)
Beskrivelse
0 Nationale veje - Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa.
1 Overordnede trafikveje
173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvri-ge del af Regionen og mellem disse internt i kommu-nen.
2 Trafikveje 208 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder.
3 Overordnede lokalveje
288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne.
4 Lokalveje 710 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom.
5 Øvrige trafik-arealer
5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v.
Beskrivelse af service - og kvalitetsniveau Trafiksikkerhed Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksik-
kerhed. Cykelstrategi Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi
for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel.
Rottebekæmpelse Rotter i beboelse bekæmpes samme hverdag som administrationen modtager underretningen. Øvrige henvendelser behandles gennemsnitlig inden for to da-ge, maksimalt inden for en uge.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Offentlige toiletter
Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toi-letter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige ud-gift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres.
Belægninger • Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på om-trentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år
• Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i for-
bindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byforny-elsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opret-ninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så ned-slidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes.
Vejvedligeholdelse Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i neden-
stående: • Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter
oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning.
• Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år.
• Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perio-den marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften.
• Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På pri-vate fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard.
• Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger på par-keringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I for-hold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt.
Vintertjenesten Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Udsmykning og service
Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonesta-tus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handels-standsforeninger, mm.
Vejbelysning På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelys-ningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træma-ster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energifor-brugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje
Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2015, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 2014 og frem til 2017 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled. Skadedyrsbekæmpelse Her afholdes udgifter til rottefængeren.
Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup.
Fælles formål Administration, vejplanlægning, mv.
Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver.
Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykel-stier, grusveje mm. Vintertjeneste Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug fi-nansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal Lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Serviceområde Grønne områder Området varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder. Skove og grønne områder Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilla-delser til en varieret benyttelse, bla.:
Vandreruter Faste orienteringsposter Skovbørnehaver Skoletjenesten Spejderhytter Jagt
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Rollespil Mountainbike
Opgaven er:
• Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner • Vedligeholdelse af 18 legepladser • Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer • Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb • Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet • Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm. • Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter
Serviceområde Beskrivelse af service - og kvalitetsniveau Grønne områ-der, parker og pladser
Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommu-nen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grøn-ne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden.
Legepladser Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæs-sigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt.
Skove Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages mål-rettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter
Stadion og idrætsanlæg
Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt, i perioden marts til septem-ber. Enkelte større anlæg klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ord-ning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.
Fælles Formål På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 160+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturgenopretning. Skove Drift 450 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 540 km. vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven. Serviceområde Strand og Kyst For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten gene-relt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden.
Opgaven er:
• Renholdelse af 52 km strand • Sandflugtsbekæmpelse • Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning • Servicering af udlejet strandareal til badehuse • Intensiv renholdelse af kommunens strande • Vedligeholdelse af 11 nedkørsler
Service - og kvalitetsniveau:
• Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. • Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. • Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. • Nedkørslerne vedligeholdes efter behov hele året. • Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. • Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen.
Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Sektor Byggeri og Ejendomme
En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherreråd-givning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm.
I mio. kr. 2018 2019 2020 2021
Byggeri og Ejendomme -24,419 -24,419 -24,419 -24,419
421 Lejeadministrationen 3,305 3,305 3,305 3,305
01 Fælles formål 0,078 0,078 0,078 0,078
02 Boligformål 0 0 0 0
03 Erhvervsformål 0,007 0,007 0,007 0,007
04 Offentlige formål -0,131 -0,131 -0,131 -0,131
05 Ubestemte formål -1,508 -1,508 -1,508 -1,508
10 Fælles formål 0,794 0,794 0,794 0,794
11 Beboelse -0,101 -0,101 -0,101 -0,101
12 Erhvervsejendomme 1,563 1,563 1,563 1,563
13 Andre faste ejendomme 2,760 2,760 2,760 2,760
20 Grønne områder og natur-pladser -0,143 -0,143 -0,143 -0,143
31 Busdrift -0,014 -0,014 -0,014 -0,014
422 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0
423 Ældre- og plejeboliger -27,723 -27,723 -27,723 -27,723
Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligehol-delse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -24,419 mio. kr., hvilket skyldes huslejeind-tægterne på sektor ældre- og plejeboliger.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Serviceområde Lejeadministrationen
Opgaven er:
• Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. • Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. • Bygherrekontakten til eksterne parter. • Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. • Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. • Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger
og jordarealer m.v. • Byggesagsbehandling. • Landzoneadministration. • Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.
Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer. Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens ”klimaskærm” er tæt og sund, funktionen af byg-ningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2017 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenleje-loven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center. Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Sektor Natur og Miljø
Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning.
Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktø-rer der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen.
I 2018 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole.
I mio. kr. 2018 2019 2020 2021
Natur og Miljø 11,446 11,048 11,051 11,053
50 Naturforvaltningspro-jekter
0,996 0,996 0,996 0,996
51 Natura 2000 0,556 0,555 0,555 0,554
54 Sandflugt 1,215 1,215 1,215 1,215
70 Fælles formål, regula-tiver mm.
1,241 1,241 1,241 1,241
80 Fælles formål inden for vand og jord
3,951 3,951 3,951 3,951
81 Jordforurening -0,005 -0,005 -0,005 -0,005
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
3,092 3,095 3,098 3,101
51 Sekretariat og forvalt-ninger
0,400 0,000 0,000 0,000
Opgaven er:
• Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttel-seslovens § 3)
• Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling) • Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)
Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,446 mio. kr. er placeret.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
• Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttel-seslovens § 26)
• Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) • Beskyttet diger (museumsloven) • Vandløbsregulativer • Vandløbsadministration • Vandløbsrestaureringer • Tilsyn og godkendelse af dambrug • Udarbejdelse af Vandplaner • Projekter i forhold til Vandplaner
Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilby-der miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed. Natura 2000 Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2018.
Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup – der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver.
Opgaven er:
• Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m3 sand
Faktuelle oplysninger:
• 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse • 10 bølgebrydere og 2 høfder
Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende. Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljø-vagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Faktuelle oplysninger:
• 10.760 ha beskyttet natur (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven) • 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger • Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger • 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger • 538 km offentlige vandløb • Mange tusinde km private vandløb
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Bæredygtig udvikling – Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplan, som Byrådet vedtog i december 2010. Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på:
At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport
Netværk for virksomheder
Siden 2011 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, de to erhvervs-centre, universitet og Eniig, drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. I 2016 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra BRN. Medlemmer-ne i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed. På nuværende tidspunkt er der 15 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune, der arbejdes hele tiden med vores medlemsvirksomheder og med at få flere virksomheder i kommunen til at bidrage ind i en bæredygtighedsdagsorden. Netværket har i 2016 afholdt 22 arrangementer og med-virket til 102 match med virksomheder, herunder 13 som fast eller projektansættelser.
Faktuelle oplysninger:
Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrå-
det.
• Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret.
• Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: • Energiplanlægning • Energirigtigt byggeri • Bæredygtigt forbrug • Transport • Affald
• Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2017. Erhverv – opgaverne består primært i at udarbejde miljøtilladelser/ miljøgodkendelser og ud-føre regelmæssige og akutte miljøtilsyn.
Opgaven er:
• Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. • At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. • Udvikle Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling • At informere borgerne om energiforbrug og affald • At reducere kommunens Globale Fodaftryk
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
På dette område arbejdes der med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Udviklin-gen af det dialogbaserede tilsyn vil fortsætte, da forhåndsdialog og medinddragelse af virk-somhederne bidrager til de gode løsninger. I 2017 vil de digitale løsninger på miljøområdet blive prioriteret højt i forventningen om, at det vil bidrage til en endnu højere serviceoplevelse hos vores virksomheder.
Hvad er opgaven:
• Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold • Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og
pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg • Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn • Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet • Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg • Vejledning af producenter om regler og ansøgninger • Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og
rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.:
• 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) • 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn • 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn • Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet) • 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold • 430 husdyrbrug med 3 - 75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) • 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) • 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse)
Vand og jord – myndighedsopgaver på drikkevand/grundvands-, badevands- og spilde-vandsområdet. Der arbejdes sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvandet, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v. Som myndighed følges vandet
når det regner bliver noget til overfladevand, som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning
noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grund-vandet ikke forurenes
noget af dette bliver til det drikkevand vi har i hanerne fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes
ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge.
Opgaven er:
• Godkendelse af vandforsyningsanlæg • Vandforsyningsplanlægning • Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
• Tilladelser til indvinding af grundvand – både permanent og midlertidigt • Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (drikkevand) • Spildevandsplanlægning • Påbud om spildevandsrensning i det åbne land • Påbud om separering på egen grund • Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke • Godkendelse af nedsivningsanlæg m.v. • Udledningstilladelser til recipient • Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag • Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten • Tilsyn og godkendelse af svømmebade • Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan • Godkendelse af jordvarmeanlæg • Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger • Bistår Regionen med jordforureningskortlægning • Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven • Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger • Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager
Faktuelle oplysninger:
• 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker • Ca. 700 enkeltvandsforsyninger • Ca. 140 anlæg til markvanding • 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger • Påbud til ca. 500 ejendomme om separering på egen grund årligt • Ca. 450 udledningstilladelser • Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tøm-
ningsordning • Ca. 70 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg • Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag • 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner • Ca. 30 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg • Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse
områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening • Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt • 8.555 registrerede forurenede grunde, heraf 3.679 uafklarede
Vandplaner: For at nå målet sat i EU’s vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter:
• Fjernelse af spærringer: 209 stk. • Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb • Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb • Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb • Indsats mod okker i 9 km vandløb
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget
Sektor Landdistrikter
Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kom-munens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt.
Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæ-redygtige lokalsamfund.
I mio. kr. 2018 2019 2020 2021
Landdistrikter 1,756 1,756 1,756 1,756
560 Matchningsmidler 1,027 1,027 1,027 1,027
561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby
0,54 0,54 0,54 0,54
562 Landsbyforum og lokalområder 0,108 0,108 0,108 0,108 563 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,080 0,080 0,080 0,080 Matchningsmidler Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lo kalbyer Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til forenings-samvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.
Grundlag for budget 201 8 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,757 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lo-kalbyerne samt landsbyerne – konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge,
dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.
Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2018 på 1,011 mia. kr. på følgende sektorområder:
Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Sektor Undervisning 567,0 562,6 565,0 562,6
Sektor Dagtilbud 237,5 236,3 238,5 238,5
Sektor Børne- og Familie 206,1 200,8 198,7 197,7
Udvalget i alt 1.010,7 999,7 1.002,2 998,8
Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud
samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme.
I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger,
der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på
driftsområderne.
Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede
opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt
ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale
specialundervisningstilbud. Endelig indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.
Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 567 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:
Specifikation undervisning (1.000 kr.) Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
Folkeskoler 368.232 364.894 367.921 366.483
Fællesudgifter skolevæsen 4.043 3.538 3.538 3.538
Skoleteater 185 185 185 185
Skolefritidsordninger og special – SFO 24.932 24.302 23.612 23.102
Befordring elever i grundskole 8.061 8.061 8.061 8.061
Regional specialundervisning 1.395 1.395 1.395 1.395
Kommunal specialundervisning 66.979 66.979 66.979 66.979
Ungdomsskole 10.061 10.061 10.061 10.061
Musikskole 7.100 7.100 7.100 7.100
Privatskoler og privat SFO 63.446 63.908 64.371 63.985
Efterskoler 12.195 11.846 11.391 11.321
Almen voksenuddannelse 374 374 374 374
Samlet 567.003 562.643 564.988 562.585
1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning
Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er
elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige
tilbud.
På folkeskoleområdet tildeles budgettet for skoleåret 2017/2018 på baggrund af det faktisk opgjorte
antal elever pr. 5. september 2017. Skolernes budgetter efterreguleres for skoleåret 2018/2019 på
baggrund af det faktisk opgjorte antal elever pr. 5. september 2018.
På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever.
Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.
Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2018 på baggrund af antallet af
indskrevet elever på Privat- og efterskoler pr. 5. september 2017 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår
af forslag til finanslov for 2018.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.1.2 Nøgletal Undervisning
På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og
nøgletal:
Budgetteret aktivitetsniveau Antal
Udgift pr. elev
(brutto)
Folkeskoler inkl. andre kommuners elever 5.853 62.798
Skolefritidsordninger 840 21.116
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie 600 16.417
Skolefritidsordninger – morgen/ferie 50 12.097
Generelt specialklassetilbud 44 163.360
Udvidet specialklassetilbud 145 239.957
G2 - specialklasse 44 296.432
K2 - specialklasse 4 374.094
Special SFO 68 90.099
Special SFO - K2 4 101.470
Bidrag til privatskoler* 1.649 38.017
Bidrag til efterskoler* 346 36.797
Bidrag til SFO ved privatskoler* 527 7.699
* I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler afløftes 5% i moms.
Elever i folkeskoler udenfor kommunen 74 75.920
Øvrige nøgletal
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2017/18 22,1
Andel elever i almen undervisning 73,4%
Andel elever i kommunal specialundervisning 2,9%
Andel elever i privatskoler 19,6%
Andel elever i efterskoler 4,1%
Dækningsgrad special SFO 30,4%
Dækningsgrad SFO 65,6%
Forældrebetalingsandel SFO 73,0%
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.1.3 Folkeskoler
Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de
enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende
budgetnormer:
Fremskrivningsprocent løn 1,34%
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58%
Grundbudget
Løntildeling
Bh klasse 610.303 kr. pr. klasse
Fase 1 626.201 kr. pr. klasse
Fase 2 718.477 kr. pr. klasse
Fase 3 755.022 kr. pr. klasse
Hjørring Ny 10. 34.222 kr. pr. elev
Øvrige lønrelaterede udgifter 2.146 kr. pr. elev
Skoledistriktsledelse Faktisk lønsum
Skoleledelse og administration
Grundtildeling pr. undervisningssted 454.293 kr. pr. undervisningssted
Beløb pr. elev 1.568 kr. pr. elev
To-sprogede elever
Modtageforløb
Europa og vesten 22.238 kr. pr. elev.
Øvrige lande 44.469 kr. pr. elev.
Supplerende undervisning i dansk
Europa og vesten 4.449 kr. pr. elev.
Øvrige lande 21.774 kr. pr. elev.
Øvrige driftsmidler 2.541 kr. pr. elev
Bygningsdrift
Vedligehold, rengøring og teknisk service 342
Rammebesparelse rengøring 2018 -8
Vedligehold, rengøring og teknisk service 334 kr. pr. m2
Forbrugsudgifter og skatter og afgifter
Fremskreven ramme på
bygningsmasse
Beregnede beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler:
Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2017/18 Klassekvotient Nettobudget
Centrale konti 26.822.516
Hirtshals Skole 808 39 20,7 55.090.066
Sindal Skole 845 39 21,7 53.967.510
Vrå Skole 788 38 20,7 45.133.608
Tårs Skole 373 19 19,6 23.192.493
Hjørring Nordvestskole 1.531 69 22,2 84.797.361
Hjørring Sydøstskole 1.391 55 25,3 74.732.901
Hjørring Ny 10 117 - 12.233.846
Samlet 5.853 259 22,1 375.970.301
Specifikation centrale konti:
Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning 2.658.958 Bidrag til central barselsudligningsordning.
Kompetenceudvikling 1.749.415
Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af
medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler.
Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af
budgetåret via specifikation på konkrete
udviklingsprojekter.
Strategi for kvalitetsudvikling 244.877
Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som
følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet.
Midlerne anvendes konkret ind i strategi for
kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud
Erhvervsplaymaker 506.700
Midler afsat til at skabe tættere relationer mellem
skolerne og erhvervslivet.
Projekt ungeforum 129.082 Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum.
Das Deutche Haus 510.550
Das Deutsche Haus underviser som udgangspunkt
elever fra 5. – 8. årgang. Ved konkrete henvendelser om
undervisning på 9. årgang, kan dette efterkommes.
Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne
gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får
positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at
udvide elevernes tyske ordforråd.
Skoletjenesten 1.857.945
Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten
ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten
samt English House.
IT og Digitalisering 2.097.510
Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt
finansiering af leasingkontrakter.
Skolebibliotekssystemer 353.228 Til drift af skolebibliotekssystemer mv.
Mellemkommunale betalinger
skoler 2.759.364
Her betales og opkræves for elevers skolegang på tværs
af kommunegrænser.
Andet samt særlige formål 689.672
Administration, møder, rejser, repræsentation,
annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet.
Pulje til integration 1.000.000
BSU´s andel af flygtningepuljen. Ved nedlæggelse af
puljen kompenseres udvalgene for den øgede tilgang af
flygtninge gennem 2015 og 2016 ved permanent at
løfte udvalgenes udgiftsrammer med de beløb, der blev
udmøntet fra puljen ved Økonomirapport 1 for 2017.
Fælles tillidsrepræsentant 725.717
Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant
på skoleområdet.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Forventet efterregulering af
elevtal -1.520.650
Jf. elevtalsprognosen forventes der 64 færre elever i
folkeskolerne i skoleåret 2018/2019 i forhold til
skoleåret 2017/2018. Mindreudgiften som følge af
faldet i elever, trækkes ud af skolernes rammer når
elevtallet for 2018/2019 kendes. Budgetreduktionen
udmøntes i den forbindelse.
Midler afsat til ændret
klassedeling ved 26 600.000
Der afsættes midler til at sikre skolerne mulighed for at
lave klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning
fra skoleåret 2018/2019. For en uddybning henvises til
sagen "Klassestørrelse i folkeskoler" - pkt. 6 på
økonomiudvalgets dagsorden 21. juni 2017. Der
afsættes 0,6 mio. kr. til dette i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019,
3,7 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021. Konkret
stillingtagen til klassedelingen sker på den enkelte skole
og det forudsættes, at ændringerne håndteres indenfor
de eksisterende bygningsmæssige rammer.
Diverse reguleringer 1.316.948
Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor
Undervisning.
Skolernes brug af haller 3.521.655
Midler afsat til betaling for skolernes brug af de
selvejende haller.
Kørsel til diverse
kulturarrangementer 521.626 Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen 4.183.724
Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold
til budget 2016 er 4,5 mio. kr. overført til TMU som
følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede
skoleruter til kollektiv trafik.
Skoleteaterordning 184.975 Midler afsat til skoleteaterordning.
Kursusudgift-/indtægt 0
Kursusudgift og statstilskud vedr. liniefagsuddannelse
for lærer og skolepædagoger.
I alt 24.091.296
Administration og udvikling 2.731.220
I forbindelse med ny cheforganisering på BUU -
området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning
nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor
Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 2,644 mio.
kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående
aktivitetet indenfor administration-og
udviklingsområdet incl. midler afsat til tværgående
fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet.
Rammen er udvidet med 87.000 kr. målrettet arbejdet
med antimobningsstrategi.
Bevillinger i alt 26.822.516
1.1.4 Specialundervisning
Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til
specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende
undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved
Hjørring Skolen efter den gældende takststruktur.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:
Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev
ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose 239.957 kr.
Kontaktklasser Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller
andre kontaktforstyrrelser
239.957 kr.
TF – klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig
følelsesmæssigt skade
239.957 kr.
K2 – klasse
(Højenehuset)
Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som
derudover har en betydelig mental retardering,
betydelige følelsesmæssige problematikker som, i
kombination med autisme, betyder, at eleven vil være
særligt ressourcekrævende
374.094 kr.
G2 – klasser Elever med vidtgående indlærings- og
udviklingsforstyrrelser
296.432 kr.
Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og ikke trives i den
almene skole og derfor har behov for mere struktureret
undervisning og et forenklet skoleforløb
239.957 kr.
G3 – klasser
Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle
indlæringsvanskeligheder
163.360 kr.
Sprogklasser Elever med sprog-, tale-, og læsevanskeligheder 163.360 kr.
Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang1
163.360 kr.
Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 14. august 2017 i
de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.
På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser:
Elevtal
Hjørring
Elevtal andre
kommuner
Samlet
elevtal
Budget
2018
Centrale konti 7.011.658
ADHD 48 3 51 12.573.019
Kontaktklasser 48 5 53 13.159.380
K2 - klasse (Højenehuset) 4 0 4 1.567.614
G2 - Klasser 44 3 47 14.493.574
TF - Klasser 37 7 44 10.943.659
Kløverklassen 12 0 12 2.952.514
Sprogklasser 16 3 19 3.160.833
G3 - Klasser 18 0 18 3.050.983
Ungdomsskolens
Heltidsundervisning 1 10 1 11 1.871.167
1 Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår
derfor som del af kommunens specialklassetilbud.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Samlet 237 22 259 70.784.402
Bevillinger på centrale kontoområder:
Konto
Bevilling
2018 Bevillingsforudsætning
Barselsudligningsordning 754.400
Bidrag til central
barselsudligningsordning
Betaling fra andre
kommuner -5.918.510
Betaling fra andre kommuner for plads i
specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre
kommuner 7.160.154
Betaling til andre kommuner for plads i
specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på
opholdssteder 1.140.391
Midler afsat til undervisning på interne
skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser 3.875.224 Befordring af specialklasseelever
Samlet 7.011.658
Øvrige bevillinger:
Konto
Bevilling
2018 Bevillingsforudsætning
Specialundervisning
regionale tilbud til
småbørn 937.347
Betaling for specialundervisning i
regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning
regionale tilbud til
undervisningspligtige
elever 457.506
Betaling for specialundervisning i
regionale tilbud for undervisningspligtige
elever
Tilskud til statslige
uddannelsesinstitutioner 374.365
Betaling for kommunens tilskud til
alment voksenuddannelsestilbud
Sygehusundervisning
mellemkommunal
betaling 219.389
Betaling for sygehusundervisning imellem
kommuner
Sygehusundervisning
driftsbudget* 526.165
Driftsbudget for sygehusundervisning i
Hjørring Kommune, der driftes på
Hjørring Sydøstskole.
Samlet 2.514.772
*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne.
1.1.5. Skolefritidsordninger
Pr. 1. januar 2016 blev SFO´en indført som fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse på det almene
undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Budgettildeling SFO
Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.
Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede
SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO’er er der taget udgangspunkt i antal indmeldte elever pr.
1. august 2017, mens der til budgetlægning på special-SFO’erne tages udgangspunkt i antal visiterede
elever pr. 1. august 2017.
På SFO’erne opkræves en forældrebetalingsandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.
Budgetnormer SFO
Normer almen SFO
Fremskrivningsprocent løn 1,34%
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,58%
Løntildeling heltidsmodul 16.131 kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul 12.381 kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul 9.131 kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul 1.792 kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul 1.416 kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul 1.073 kr. pr. elev
Tildeling til ledelse og administration
Grundtildeling 271.683 kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst 2.030 pr. elev i heltidsmodul
Normer G2-, ADHD-, Kontakt-, TF- og Kløver-SFO
Lønrelaterede udgifter 79.296 kr. pr. elev
Ledelse 9.319 kr. pr. elev
Øvrige udgifter 4.229 kr. pr. elev
Normer K2- SFO
Lønrelaterede udgifter 89.633 kr. pr. barn
Ledelse 9.319 kr. pr. barn
Øvrige driftsudgifter 4.229 kr. pr. barn
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) -1.428 kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* -1.190 kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) -818 kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) -1.110 kr. pr. mdr.
* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid
På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Samlet budget Elevtal Budget 2018
Centrale konti 0 -9.325.808
Hirtshals SFO 228 4.278.846
Sindal SFO 219 4.087.453
Vrå SFO 205 3.720.379
Tårs SFO 96 1.904.553
Hjørring Nordvest SFO 388 6.758.840
Hjørring Sydøst SFO 354 6.503.436
Samlet budget almen SFO 1.490 27.253.508
ADHD SFO 20 1.856.870
Kontakt - SFO 7 649.905
K2 - SFO 4 412.725
TF- SFO 15 1.392.653
G2 - SFO 27 2.506.775
Kløver-SFO 2 185.687
Samlet budget special - SFO 75 7.004.614
Samlet 1.565 24.932.314
Bevillinger på centrale kontoområder:
Konto Bevilling 2018 Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud 4.448.885 Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser 5.698.079
Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i
SFO
Barselsudligningsordning 1.231.550 Bidrag til central barselsudligningsordning
Mellemkommunale betalinger alm SFO
(netto) 345.000
Her betales og opkræves for ophold i SFO
imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special
SFO (netto) 175.383
Her betales og opkræves for special SFO imellem
kommuner
Fælles tillidsrepræsentant 188.952
Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO
området
Elevtalsregulering 502.031
Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og
special SFO
Forældrebetaling SFO -21.915.688 Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
Samlet -9.325.808
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.1.6. Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning,
prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud.
Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i
overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et
tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.
Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at
deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen.
På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.
Budget 2018
Personale 8.857.300
Øvrig drift 1.203.334
I alt nettobudget 10.060.634
1.1.7. Musisk Skole
Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne
er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med
forskellig omkostningsstruktur.
Aktivitet
Gennemsnit elevtal
skoleåret 2016/2017
Børn og unge 0-25 år:
Forskoleundervisning - hold 233
Instrumentundervisning - hold 73
Instrumentundervisning - solo 359
Talentklasse 19
Sammenspil og fællesaktiviteter 26
Instrumentleje 74
Instrumentundervisning - Voksne + 25 år 8
Show-/streetdance mv. 3
Billedskole 23
Dramaskole 28
Drama Talent 17
Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring
Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og
decentralt på kommunens skoler.
Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2018 på
Hjørring Kommunes hjemmeside.
På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Budget 2018
Personale 13.005.391
Øvrig drift 999.617
I alt bruttobudget 14.005.008
Salg af kerneydelser -4.381.208
Statsrefusion -2.523.828
I alt nettobudget 7.099.972
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.2 Dagtilbud
23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet.
Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover
ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere
varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagoger.
For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan
findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 237,5 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:
Specifikation dagtilbud Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
Fælles formål dagtilbud 29.474 28.243 30.453 30.451
Dagpleje 35.220 35.220 35.220 35.220
Daginstitutioner og vuggestuer 113.572 113.572 113.572 113.572
Klubber 1.423 1.423 1.423 1.423
Særlige dagtilbud 5.582 5.582 5.582 5.582
Tilskud til privatinstitutioner 24.443 24.443 24.443 24.443
Tilskud til privat pasning 27.806 27.806 27.806 27.806
Samlet 237.521 236.289 238.499 238.498
1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning
Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af
en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres.
I 2018 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne
aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.
Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en
minimumsnormering på 60 børn på de mindre institutioner. Minimumsnormeringen på de 60 børn er derfor
indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og der dermed udmøntet på
daginstitutionerne.
1.2.2 Nøgletal dagtilbud
Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn
(brutto)
Kommunal dagpleje 333 123.504
Kommunal vuggestue 309 122.886
Puljeordning 0-2 år 2 9 72.074
Privatinstitutioner vuggestue 2 72 98.503
Privat pasning § 80 0-2 år 379 69.124
Særlige dagtilbud 0-2,10 år 0 0
2 2 3
Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige
private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Kommunal børnehave 1600 77.269
Privatinstitutioner børnehave 3 282 58.872
HPR § 80 førskolebørn 37 43.464
Særlige dagtilbud 2,10-5 år 9 472.246
Juniorklub 68 15.011
Ungdomsklub 30 19.588
Øvrige nøgletal
Børn i alderen 0-2,10 år Andel i procent
Kommunal dagpleje 19,5%
Kommunal vuggestue 18,1%
Puljeordning 0,5%
Privatinstitutioner vuggestue 4,2%
Privat pasning § 80 22,2%
Særlige dagtilbud 0%
Passes hjemme/øvrig pasning 35,4%
I alt 100%
Børn i alderen 2,10-5 år Andel i procent
Kommunal børnehave 79,4%
Privatinstitutioner børnehave 14,0%
HPR § 80 førskolebørn 1,8%
Særlige dagtilbud 0,5%
Passes hjemme/øvrig pasning 4,3%
I alt 100%
1.2.3 Dagpleje
Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 333 børn i
dagplejen i 2018.
Budgettildeling dagplejen
Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt
beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn.
Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn
indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i
budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91,4 %.
Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:
Personale Kr. årligt
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer 352.479
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende 450.262
Gennemsnitlig lønudgift leder 754.396
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder 503.923
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. 411.526
Personalerelaterede udgifter
Uddannelse/kurser 0,57 % af lønsummen
Arbejdsskade og ansvar 2.141
Øvrig drift Kr. pr. barn
Samlet norm 3.152
Forældrebetaling Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder) -2.806
På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet
• Bruttobudget: 42,620 mio. kr.
• Forældreindtægt: -10,278 mio. kr.
• Økonomiske fripladser: 2,878 mio. kr.
Samlet nettobudget: 35,220 mio. kr.
Budgettet til dagplejen er opjusteret med 0,6 mio. kr. som følge af opprioriteringen af tilsynet med de
private pasningstilbud jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets prioritering af de tidlige forebyggende
indsatser.
1.2.4 Øvrige dagtilbud
I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen 0 til 6 år.
I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.
Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber
Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte
daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om,
hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.
På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende
budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit, justeres budgetterne
kvartalsvis i forhold til det faktiske børnetal.
Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.
I forhold til budgetlægningen for 2018 er der taget udgangspunkt i følgende normer:
Normtal Procent
Fremskrivning løn 0,0134
Fremskrivning øvrig driftsudgifter 0,0158
Pædagogisk personale Kr. pr. barn
Børnehaver 43415
Vuggestue 84651
Områdeledelse Faktisk lønsum
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Faglig ledelse og administratin
Grundtildeling 246183
Beløb pr. barn 4972
Øvrige driftsudgifter Kr. pr. barn
Børnehaver 3004
Vuggestuer 3658
Bygningsdrift Kr. pr. m2
Vedligehold, rengøring og teknisk service 501
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Fremskreven ramme på
bygningsmassen
Forældrebetaling (25%) Kr. pr. måned
Vuggestuer (heltid) -2793
Børnehaver (heltid) -1756
På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner:
Område Øst Børnetal Budget 2018
Børnehave 701 45.279.377
Vuggestue 98,5 10.836.320
Klub 0 0
Samlet Område Øst 800 56.115.697
Område Vest Børnetal Budget 2018
Børnehave 411 28.916.386
Vuggestue 83 9.554.603
Juniorklub 42 608.710
Ungdomsklub 30 574.700
Samlet Område Vest 566 39.654.399
Område Nord Børnetal Budget 2018
Børnehave 488 32.916.564
Vuggestue 128 14.196.910
Juniorklub 26 412.043
Samlet Område Nord 642 47.525.516
Indsatspædagogerne 8.072.980
Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:
Konti Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling 300.285
Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter,
udviklingsarbejder samt lederuddannelse
Strategi for kvalitetsudvikling 301.472
Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af
omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes
konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og
Dagtilbud
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Kvalitetsudvikling i dagtilbud 263.056
Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på
dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af
sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og
offentlig pasning
IT og Digitalisering 533.050
Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte
beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og
fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske
praksis
Andet 353.104
Midler afsat til diverse udgifter f.eks. stillingsopslag, abonnementer,
forplejning vedrørende møder mv.
Barselsudligningsordningen 1.879.017 Bidrag til central barselsudligningsordning
Integrationspulje 400.000 Midler afsat til integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet
Udvidet obligatorisk dagtilbud
(sprogstimulering) 196.000
Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på
demokrati i privat pasning. Midler afsat til sprogstimulering af børn
udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for
arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage
et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer
om ugen i stedet for kun 15 timer om ugen.
To-sprogede medarbejdere og
(sprogstimulering) 320.716
Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en
eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov
for sprogstimulering vil modtage et 15 timers sprogtilbud i form af
en plads i et dagtilbud i 15 timer om ugen.
FTR 308.374 Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant.
Diverse reguleringer 1.579.150
Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med
personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige
merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering.
Andel af pulje til øgede
normeringer dagtilbud 1.798.701
Der er afsat 5 mio. kr. til øgede normeringer på dagtilbudsområdet.
Byrådet har besluttet, at 0,8 mio. kr. anvendes til at håndtere
budgetudfordring på SFO-området mens 4,2 mio. kr. udmøntes på
dagtilbudsområdet. Det er her vedtaget, at en andel af midlerne skal
anvendes til at sikre minimumsnormering på dagtilbuddene
svarende til 60 børn mens de resterende midler konkret skal
udmøntes af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Der resterer her ca. 1,8 mio. kr., der konkret kan udmøntes på
daginstitutionerne efter de kriterier, Børne-, Skole og
Uddannelsesudvalget beslutter. Der er her taget højde for, at en
andel af de tilførte midler skal indgå i tilskuddene til de private
pasningsordninger.
Søskendetilskud 6.828.601
Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i
dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber,
puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende
søskendetilskud
Tilskud til privat pasning 27.806.013
Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2018 er
budgetteret med et aktivitetsniveau på 416 børn (379 børn 0-2,10
år, 37 børn 2,10-5 år)
Mellemkommunale betalinger 1.367.294
Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold
til dagtilbud.
Kommunal frokostordning 534.296
Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved
etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
Sprogvurdering 491.699
Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven.
Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller
to-sprogede.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
PAU 2.378.509
Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske
assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
I alt: 47.639.337
Administration og udvikling 1.904.538
I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er
Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og
budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor
Dagtilbud; heraf er 1,9 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud
Samlet budget 49.543.875
Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:
Konti Bevilling 2018 Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud 9.293.362
Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver
og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer -9.490.260 Forældrebetalingsandel for vuggestuer
Forældrebetaling børnehaver -30.915.664 Forældrebetalingsandel for børnehaver
Fripladser klubber 51.516
Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for
juniorklubber
Forældrebetaling klubber -223.981 Forældrebetalingsandel for klubber
Mere pædagogisk personale
dagtilbud 2.984.569
Statstilskud vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud.
Midlerne fordeles til vuggestuer og børnehaver jf. de politisk
vedtagne principper
Skoleudgangsudsættere -336.449
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 forventes en
mindreudgift på 0,3 mio. kr. til skoleudsættere, da det forventes, at
færre børn har behov for skoleudsættelse.
Samlet -28.636.906
1.2.5 Særlige dagtilbud
Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af
de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.
Der er i 2018 budgetteret med 9 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben fastsættes efter fast
takst, der i 2018 udgør 472.246 kr. pr. barn inkl. kørsel.
Der er derudover budgetteret med 2 børn udenfor kommunen.
Nettodriftsramme 5,582 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet.
Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med
udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og
Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og
Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området.
Samlet set udgør driftsrammen i 2018: 206,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:
Specifikation børn og familier Budget 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
Plejefamilier og opholdssteder 94.951 94.947 94.745 93.997
Forebyggende foranstaltninger 48.369 45.667 45.666 45.664
Handicapinstitutioner for børn og unge 34.940 32.264 30.445 30.245
Sikrede døgninstitutioner for børn og
unge 1.573 1.573 1.573 1.573
Indtægter fra central refusionsordning -8.048 -8.048 -8.048 -8.048
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 8.043 8.013 7.944 7.945
Socialpædagogiske fripladser 1.206 1.206 1.206 1.206
Sundhedspleje 12.571 12.611 12.611 12.611
PPR 12.526 12.526 12.526 12.526
Samlet 206.132 200.760 198.669 197.720
1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen
Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2017,
dog med undtagelse af enkelte døgninstitutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til
Sundhed, Ældre og Handicap forvaltningen ved det 18. år, og der er derfor taget højde for ophør af disse
anbringelser.
For at sikre robusthed i budgettet, er der udover de forventede anbringelser indarbejdet 4,371 mio. kr. til
nye endnu ikke kendte anbringelser. Beløbet er i forhold til budget 2017 reduceret med 4 mio. kr., da
behovet for den indarbejdede robusthed har været mindre end det budgetterede i 2016 og 2017. Den
indarbejdede robusthed svare til ca. 3 anbringelser på døgninstitution eller 4 anbringelser på
socialpædagogiske opholdssteder.
På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2017.
1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie
Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn
Antal børn i familiepleje 151 394.531
Antal børn i netværksplejefamilie 3 78.942
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder 19 1.000.148
Antal børn på døgninstitutioner 24 1.362.450
Antal børn med afgivet refusionstilsagn 18 535.277
Antal børn i ung i egen bolig 5 75.143
Antal børn i aflastning på døgninstitutioner 14 339.504
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste 113 83.163
Antal helårsbørn i forebyggende aflastning 37 85.559
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2016
Spædbørnsområdet 1.060
1-6 års området 135
Skolebørnsområdet 4.397
1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter
Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge
med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse og deres familier.
Foranstaltningerne drejer sig om:
• Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, § 41), når
merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne.
• Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS § 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med
nedsat funktionsevne.
Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og
hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger.
Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion3.
Samlet nettodriftsramme for tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter: 8,043 mio. kr.
1.3.4 Forebyggelse
De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge
med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så
problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet.
I Lov om Social Service § 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at
være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende
foranstaltninger er bl.a.:
• Rådgivning og vejledning
• Praktisk pædagogisk støtte
• Familiebehandling
• Aflastning4
• Kontaktpersoner
Herudover ligger SSP-samarbejdet under serviceområde forebyggende foranstaltninger.
Med budgetforliget for 2018-2021 blev 0,500 mio. kr. afsat til et 1-årigt forsøgsprojekt med rådgivning i
forbindelse med skilsmisser for at forebygge konflikter, der kan skade de involverede børn. Projektmidlerne
er placeret på serviceområde forebyggende foranstaltninger.
3 Der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt
arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 4 Der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.
Samlet nettodriftsramme for forebyggelse: 49,575 mio. kr.
1.3.5 Anbringelser
Anbringelser og følgeudgifter af anbringelser sker på to hovedområder, døgnopholdsområdet og
døgninstitutionsområdet. Døgnopholdsområdet omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. § 52 stk. 3
pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie,
værtsfamilie, på eget værelse eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at
imødekomme barnets eller den unges særlige behov.
• Driftsramme døgnophold: 94,504 mio. kr.
Døgninstitutionsområdet omfatter anbringelser på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens § 52.
Budgetrammen for døgninstitutioner er jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august
2017, reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021, som led i investeringsstrategien på
handicapområdet.
• Driftsramme døgninstitutioner: 28,913 mio. kr.
Samlet nettodriftsramme for anbringelser: 123,417 mio. kr.
1.3.6 Sundhedspleje
Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge
samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov.
Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra ” Lov om
forebyggende sundhedsordninger for børn og unge”.
Med baggrund i budgetforliget for 2018-2021 er rammen til Sundhedsplejen opjusteret med 1,0 mio. kr.,
for at styrke Sundhedsplejen og understøtte den tidlige forebyggende indsats. Derudover er der fra 2018
og overslagsår tilført 0,550 mio. kr. målrettet børn med overvægt. Arbejdet med indsatsen sker i
samarbejde med Sundheds- Ældre og Handicap.
Station Victor
Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og
målrettet indsats til:
• Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab
• Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn–
tilknytning/relation
Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018-2021 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende:
• Sundhedsplejen: 9,964 mio. kr.
• Station Viktor: 1,446 mio. kr.
• Projekt en god start sammen: 0,426 mio. kr.
• Projekt kom godt i gang: 0,185 mio. kr.
• Indsats for børn med overvægt: 0,550 mio. kr.
Samlet nettodriftsramme for sundhedsplejen: 12,571 mio. kr.
1.3.7 PPR
PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i
Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske
vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO’er.
For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR’s aktiviteter.
Samlet nettodriftsramme for PPR: 12,526 mio. kr.
Bilag 1
Budget2018
Overslag 2019 Overslag2020
Overslag2021
Hele Budget
perioden
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ( - = kassetilgang) -24.691 -2.195 -5.295 6.248 -25.933
Borgmesterens forslag 47.912 40.350 36.288 -23.377 101.173Ændr. Borgmesterens forslag 3.000 -755 -1.595 -650 0
Virkning af Budgetforlig 26.221 37.400 29.398 -17.779 75.240
Udvalgenes omprioriteringer 460 287 102 -848 0Teknisk korrektion 196 196 196 196 783
PL drift 0 243 411 479 1.133PL anlæg 0 505 995 -2.998 -1.497
Samlet kassevirkning af ændringer 51.568 40.826 36.397 -27.198 101.594
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 26.877 38.631 31.102 -20.950 75.661
Ændring fra budgetopgørelse 3 til 5 Budgetforlig
13. september 2017
1000 kr.
Nr. 2017 Budget2018
Overslag 2019 Overslag2020
Overslag2021
Hele perioden Beskrivelse
I mio. kr.
Bundlinje Budgetopgørelse 3 (- = kasseforbedring) -24,691 -2,195 -5,296 6,248 -25,934
Heraf reduktionspulje under ØKU -45,000 -90,000
Ændringer "Drift" 14,250 15,865 13,525 11,470
Øgede normeringer dagtilbud og budgetudfordring SFO. 1 5,000 5,000 5,000 5,000
Forældrerådgivning i forbindelse med skilsmisser 2 0,500 0,000 0,000 0,000 Forsøgsprojekt
Klassedeling ved 26 elever med gradvis indfasning 3 0,600 2,500 3,700 1,300 Jf. sag behandlet på ØKU 21. juni 2017
Familieorienteret indsats for børn med overvægt 4 1,100 1,180 1,180 1,180
Enkeltmandsprojekt indenfor Voksen-handicap opreguleres den
forventede demografitilførsel 5 0,600 3,240 3,240 3,240
- budgettilpasning SÆH 5 -0,600 -1,805 -2,680 -2,130
Udvidelse af misbrugsbehandlingen 6 3,000 2,700 AU investeringsstrategi efterfølgende
Tilførsel af midler til afdækning af usikkerhed omkring afregning af
aktivitetsbestemt medfinansiering. 71,500 1,500 1,500 1,500
Tilførsel af ekstra midler til By, Kultur og Erhverv med henblik på
fokusering af indsatser i områdefornyelser i Løkken, Vrå og Hirtshals.8
0,600 0,600 0,600 0,000
Særlige psykiatriske pladser 9 1,000
Udvidet åbning i borgerservice Hirtshals 10 0,200 0,200 0,200 0,200
Årligt driftstilskud til Herregården Odden 11 0,250 0,250 0,250 0,250
Budgettilførsel visitationspulje SÆH 12 0,500 0,500 0,535 0,930
Ændringer "Anlæg" 27,507 21,225 20,663 -41,002
Løkken Moleleje - fremrykning 3,778 -3,778
Vrå Skole - fremrykning 13,000 20,000 -41,000 Samlet besparelse ved fremrykning 8 mio. kr.
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og
klimaforanstaltninger 6,000 6,000 6,000
Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering af det nye byråd 17,500
Øget anlægsramme i 2018 til prioritering ved budgetforhandlingen 31,150
Neutralisering af prisfremskrivning -2,243 -2,053 -2,059 -2,002
Tilpasning af bevilling til Børne- og Ungehuset Lundergård, Inventar
og legeplads mv. 0,600 Jf. udvalgsforslag
Nulstilling af bevilling til Lundergård
Undervisningssted/Lundergårdshallen -2,500 Jf. udvalgsforslag
Øget bevilling til 1-års og 5-års eftersyn afledt af de store
anlægsinvesteringer 0,500 0,500 0,500 0,500 Jf. udvalgsforslag
Omprioritering af projekter inden for Fritid, Kultur og Bosætning 0,000 Jf. udvalgsforslag
Børnehus i Hjørring Øst - tilpasning af samlet investering til
udvalgsforslag med ændret periodisering -22,000
Ændringer "Finansiering mv." -4,000 9,155 2,505 0,505 5,505
Indfrielse af lån på Møllegården og besparelse på ydelsen. 16,000 -0,900 -0,900 -0,900 -0,900
Ved nedlæggelse af almennyttige boliger skal eventuelle
ældreboliglån indfries. Indfrielsen udgør 16 mio. kr. og medfører en
besparelse på ydelsen på 0,9 mio. kr. Øvrige driftsudgifter og lejetab
håndteres efter stillingtagen til fremtidsplan for bygningen evt. via
exitstrategien.
Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån) - ydelse 0,100 0,100 0,100
Deponering vedrørende halprojekt i Vrå (VIC) 5,000Forventet deponering i 2021 under forudsætning af ibrugtagning i
2020.
Grundkapitalindskud - Slagterigrund i Vrå 2,000 2,000
Indfrielse leasing inventar på biblioteket 6,000 -0,750 -0,750 -0,750Frikøb af inventar biblioteket og årlig driftsbesparelse på 0,75 mio.
kr. fra 2019 og frem.
Likviditetslån -20,000 2,055 2,055 2,055 2,055Hjemtagelse af resterende likviditetslån i 2017 på 20 mio. kr. Ydelse
er 2,055 mio. kr. årligt ved 0,5% i rente.
Samlet virkning af ændringer 50,912 39,595 34,693 -24,027 101,173
Ny bundlinje (- = kasseforbedring) -4,000 26,221 37,400 29,397 -17,779 75,239
Bilag 2
Bilag 3
Budget2018
I mio. kr.
Disponering af engangs anlægspulje i 2018 31,150
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6,000
Områdefornyelse Løkken - Bygningsfornyelse mv. 1,650
Forprojekt Naturmuseum Hirtshals 0,300
Transportkonference - Hirtshals 0,500
Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4,150
Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2,200
Tilskud til Tolne Skovpavillion 1,000
Pulje til implementering af ny strategi VHM 2,000
Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6,000
Trafikale forhold omkring Skolevangen - Jf. TMU's ønske 1,900
Renovering af Hirtshals stadion 3,500
Finansiering fra FKB eksisterende anlægsramme -1,000
Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2,000
Cykelstiprojekter udvides 1,000
Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1,000
Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse 0,400
Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån) 0,000
Løkkensvej 0,000
Udskiftning bassindug i Vandhuset i 2018 udgår -0,600
Signalanlæg udgår i 2018 -0,350
Klimastrategi udgår i 2018 -0,500
Beskrivelse
Tilskuddet er 5,0 mio. kr. og
vores momsrefusion er 0,85 mio.
kr.
Bilag 1
Budget2018
Overslag 2019
Overslag2020
Overslag2021
Hele budget
perioden
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 5 ( - = kassetilgang) 26.877 38.631 31.102 -20.950 75.660
Tekniske korrektioner 38 38 38 38 151Bevilling vedr. tidl. Beslutninger - EOJ omsorgssystem SÆH 0 -1.634 -1.634 -1.634 -4.902Anlæg - Flytning til drift 3.200 2.000 2.000 2.000 9.200Anlæg - Flytning fra anlæg -3.200 -2.000 -2.000 -2.000 -9.200Anlæg - ændret periodisering Musisk Skole og Vrå Skole -27.000 27.000 0 0 0
PL drift 0 6 13 19 38PL anlæg 0 595 -96 -146 352
Samlet kassevirkning af ændringer -26.962 26.005 -1.680 -1.723 -4.361
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 6 A -85 64.636 29.422 -22.673 71.299
Ændring fra budgetopgørelse 5 til 6 A2. behandling4. oktober 2017
1000 kr.
Bilag 12018 2019 2020 2021 Bemærkninger
i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr i 1.000 kr.
Flytning fra anlæg til drift i alt 3.200 2.000 2.000 2.000
Økonomiudvalget 2.000 2.000 2.000 2.000
Salgsmodning 1.000 1.000 1.000 1.000 ØKU
Budgettet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable.
Pulje 1-års og 5-års eftersyn 1.000 1.000 1.000 1.000 ØKU
Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter.
Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget 300 - - -
Forprojekt Naturmuseum Hirtshals 300 0 0 0 ØKU
Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirtshals.
Teknik- og Miljøudvalget 900 - - -
Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse 400 0 0 0 ØKU
Til afklaring af om der kan etableres en rentabel model opstilling af solceller på kommunale bygninger – eventuelt i form af dannelse af et kommunalt selskab.
Transportkonference - Hirtshals 500 0 0 0 ØKU
Til afholdelse af transportkonference i 2018 med fokus på Jyllandskorridorens, og herunder Hirtshals Havns, betydning for transporten mellem Norge og de europæiske kontinent.
Ændret periodisering -27.000 27.000 - -
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget -27.000 27.000 - -
Musisk Skole -10.000 10.000 0 0
Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/6-2017.
Skole og børnehus i Vrå -17.000 17.000 0 0
Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.
Investeringsoversigt for årene 2018 - 2021Flytning fra anlæg til drift / Ændret periodisering
overslag Flyttes til drift i
følgende udvalg
2018 2019 2020 2021 Bemærkninger
i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr.
Budgetforslag til 1. behandling 128.290 109.210 116.020 91.520
Flytning fra anlæg til drift -3.200 -2.000 -2.000 -2.000
Ændret periodisering -27.000 27.000 0 0
Endelig anlægsramme 98.090 134.210 114.020 89.520
Bruttoanlægsudgifter 105.090 141.210 121.020 96.520
Økonomiudvalget 6.500 8.500 6.000 23.500
Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering af det nye byråd 0 0 0 17.500Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.
Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.
Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000
Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.
Jordforsyning - boligformål indt. -4.500 -4.500 -4.500 -4.500Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.
Jordforsyning - boligformål udg. 3.000 3.000 3.000 3.000Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.
Sommerhusgrunde - salg -500 -500 -500 -500Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup på to forskellige arealer. Forventningen er at et salg giver en indtægt på 0,5 mio. kr.
Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.
Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000 2.000 2.000 2.000
Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.
Områdefornyelser/Turismefremme 2.000 2.000 2.000 2.000
Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.
Børneteaterfestival 500 2.500 0 0Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11.550 10.550 14.550 30.550
Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500 1.500 1.500 1.500For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Tandplejeudstyr 370 370 370 370Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.
Træningsudstyr 380 380 380 380 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsomr.
Køkkenområdet 1.700 1.700 1.700 1.700For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes.
Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 2.700
Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. Træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses ramme.
Vedligeholdelsesram. Ældreomr. 3.900 3.900 3.900 3.900
Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.
Demensby/Plejeboligplan 0 0 4.000 20.000
SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby skal tage forbehold for Hjørring Kommunes Plejeboligplan 2030 samt erfaringerne for pilotprojektet på Lundgården.
Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet" 1.000
Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt.Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn.
Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget 19.450 3.380 3.380 3.380
FKB-anlægspulje 0 680 1.750 1.750
Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Ved økonomirapport 2 i 2017 overføres 1 mio. kr. fra denne pulje til 2018. Puljen på 1 mio. kr. benyttes i 2018 til restfinansiering af Renovering af Hirtshals Stadion (*se nedenfor).
Vedligehold FKB-bygninger 400 400 500 500Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under FKB udvalget.
Vedligehold Hjørring Hallerne 800 800 1.130 1.130Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år.
Renovering af gulv i Lundergårdhallen 600 0 0 0Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Renovering af gulv i Højenehallen 0 900 0 0Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud 4.150Renovering af Hirtshals svømmehal er nødvendig, for at holde den i drift. Renoveringen er inkl. Skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg
Vandhuset, udskiftning af bassinduge 0 600 0 0
En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. bassindugene planlægges udskiftet i 2019. Udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr., hvoraf de 0,600 finansieres over anlægspuljen og den resterende del på 1,000 mio kr. søges som en udvidelse af anlægsbudgettet.
Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne) 6.000
Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på:o Forbedring af udebanefacilitetero Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum
Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen.
Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.000Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.
Renovering af Hirtshals stadion 3.500
Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres fra FKB’s anlægspulje. (*se ovenfor)
Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen 2.000
Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m2 (15.000 kr. pr. m2) som passiv byggeri.
Investeringsoversigt for årene 2018 - 2021Budgetopgørelse 6A
overslag
2018 2019 2020 2021 Bemærkninger
i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr.
overslag
Teknik- og Miljøudvalget 32.190 19.580 9.890 9.890
Buffer til infrastuktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger 6.000 6.000 6.000 6.000
Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær 7.000 0 0 0 Udgifter til belægninger, fortove, afvanding mv. i forbindelse med projekter i vejene.
Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000 1.000 1.000 1.000Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger.
Cykelstiprojekter 2.000 500 500 500 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Helhedsindsats Hirtshals 3.000 2.500 0 0Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800 0 0 0Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning.
NATUR Folkemøde 2.000 1.000 1.000 1.000 En årlig tilbagevendede begivenhed med debat omkring naturen i Danmark.Signalanlæg - fornyelse 0 350 350 350 Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Slotvedgård 540 540 540 540
Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal. Købet kan afdrages over 10 år.
Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave 2.200
Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0 500 0 500Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken 1.600 5.690 0 0Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.
Bygværker 1.000 1.000 0 0Det er vigtigt, at nuværende skader udbedres inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne.
Løkken - områdefornyelse 2.150 0 0 0 Områdebyfornyelse i Løkken med fem indsatser.Hjørring Kommunes klimastrategi 0 500 500 0 Der arbejdes med Adfærdsprojekt for institutioner, rådgivning ved varmeforsyning. Mv.
Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.900 Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring.
Tolne Skovpavillion 1.000 Tilskud til Tolne Skovpavillion
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 28.400 92.200 80.200 22.200
Fællespulje skoler 4.700 4.700 4.700 4.700
Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500 2.500 2.500 2.500
Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
Børnehuset Kingo 800 0 0 0 Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo.
Skole og børnehus i Vrå 18.000 75.000 65.000 0
Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.
Musisk Skole 0 10.000 0 0
Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/6-2017.
Børnehus i Hjørring Øst 0 0 8.000 15.000
BSU den 15. maj 2017 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tages der højde for det særligt høje børnetal i 2020 og 2021. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 2022 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nye børnehus. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nye børnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 50 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnene fra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 2022.
Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv 2.400 0 0 0
Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårde hvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.
Økonomiudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
6.500.000 8.500.000 6.000.000 23.500.000I alt
AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Jordforsyning - boligformål udg.111-2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000Jordforsyning - erhvervsformål indt.1122.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Jordforsyning - erhvervsformål udg.113-500.000-500.000-500.000-500.000Sommerhusgrunde - salg114
002.500.000500.000Børneteaterfestival2574.000.0004.000.0004.000.0004.000.000Energibesparende foranstaltninger453
17.500.000000Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering4952.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Områdefornyelser/Turismefremme5112.000.0002.000.0002.000.0002.000.000Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening564
-4.500.000-4.500.000-4.500.000-4.500.000Jordforsyning - boligformål indt.110
I alt 6.500.000 8.500.000 6.000.000 23.500.000
Beskrivelse
111 Jordforsyning - boligformål udg. 3.000.000 3.000.000
Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg -� geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2017 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20203.000.000
Overslag 20213.000.000
112 Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000.000 -2.000.000
Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart erforventningen, at indtægter og udgifter vil balancere � dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-2.000.000
Overslag 2021-2.000.000
113 Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000.000 2.000.000
Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart erforventningen, at indtægter og udgifter vil balancere � dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000
Overslag 20212.000.000
114 Sommerhusgrunde - salg -500.000 -500.000
Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup, på to forskellige arealer. Forventningen er salg af grunde, der giver en indtægt på 0,5 mio. kr.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-500.000
Overslag 2021-500.000
257 Børneteaterfestival 500.000 2.500.000
Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionelscenekunst for børn og unge.Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen.
Festivalen har et budget på 4,500 mio. kr. (i 2014-priser), som skal betales primo 2019. De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede, så der forventes ennettoudgift til selve festivalen på ca. 2,3 mio. kr. og erfaringsmæssigt arrangørudgifter på ca. 0,700 mio. kr.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
453 Energibesparende foranstaltninger 4.000.000 4.000.000
Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse.Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf.lånebekendtgørelsen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.000.000
Overslag 20214.000.000
495 Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering 0 0
Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 202117.500.000
511 Områdefornyelser/Turismefremme 2.000.000 2.000.000
Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, og dels som en pulje til at fremme en turisme,der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000
Overslag 20212.000.000
564 Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening 2.000.000 2.000.000
Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse afdemonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.000.000
Overslag 20212.000.000
110 Jordforsyning - boligformål indt. -4.500.000 -4.500.000
Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg � geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2016 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020-4.500.000
Overslag 2021-4.500.000
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
11.550.000 10.550.000 14.550.000 30.550.000I alt
AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
380.000380.000380.000380.000Træningsudstyr923.900.0003.900.0003.900.0003.900.000Vedligeholdelsesramme Ældreomr.449
370.000370.000370.000370.000Tandplejeudstyr45120.000.0004.000.00000Demensby-plejeboligplan522
0001.000.000Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr."5071.700.0001.700.0001.700.0001.700.000Køkkenområdet4501.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Omlægninger på det specialiserede område4082.700.0002.700.0002.700.0002.700.000Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap409
I alt 11.550.000 10.550.000 14.550.000 30.550.000
Beskrivelse
92 Træningsudstyr 380.000 380.000
Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af �maskinparken� vil derudover gøre det muligt at udnytte noglemed-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold. Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb,ved at overføre budget til efterfølgende år.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020380.000
Overslag 2021380.000
449 Vedligeholdelsesramme Ældreomr. 3.900.000 3.900.000
Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team KommunaleBygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 10-årigevedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne.
Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2.
Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgetsinvesteringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20203.900.000
Overslag 20213.900.000
451 Tandplejeudstyr 370.000 370.000
Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr.
Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020370.000
Overslag 2021370.000
522 Demensby-plejeboligplan 0 0
SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samletplejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. Rammerne for en evt. kommendedemenslandsby er ikke aftalt, hvorfor der er anvendt 105 pladser som beregningsgrundlag for anlægsudgiften.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.000.000
Overslag 202120.000.000
507 Genneførelse af "Projekt Aften Madservice Køkomr." 1.000.000 0
"Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for atkunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- ogsmagsmæssigt.Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn. "
(Note: politisk beslutning, således ikke et ønske fra SÆH)
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
450 Køkkenområdet 1.700.000 1.700.000
For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning afreinvesteringer indgår i takstberegningen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.700.000
Overslag 20211.700.000
408 Omlægninger på det specialiserede område 1.500.000 1.500.000
For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling forborgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller socialfunktionsnedsættelse.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.500.000
Overslag 20211.500.000
409 Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700.000 2.700.000
Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet � f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder � afsættes en vedligeholdelses-ramme. Dertages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tagerudgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicapomfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.700.000
Overslag 20212.700.000
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
19.450.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000I alt
AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
000600.000Renovering af gulv i Lundergårdhallen28900600.0000Vandhuset, udskiftning af bassinduge2910004.150.000Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud293
1.130.0001.130.000800.000800.000Vedligehold Hjørring Hallerne3950003.500.000Renovering af Hirtshals Stadion5130002.000.000Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter514
1.750.0001.750.000680.0000FKB-anlægspulje2070006.000.000Pulje til forbedringer stadion5090002.000.000Pulje til implementering af ny strategi VHM51000900.0000Renovering af gulv i Højenehallen290
500.000500.000400.000400.000Vedligehold FKB-bygninger208
I alt 19.450.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000
Beskrivelse
289 Renovering af gulv i Lundergårdhallen 600.000 0
Udskiftning af halgulv i Lundergårdhallen
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
291 Vandhuset, udskiftning af bassinduge 0 600.000
En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvisdugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019. Udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr., hvoraf de 0,600 finansieres overanlægspuljen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
293 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud 4.150.000 0
Renovering af Hirtshals Svømmehal er nødvendig for at holde den i drift. renoveringen er inkl. skvulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
395 Vedligehold Hjørring Hallerne 800.000 800.000
Der er udarbejdet en vedligeholdelses-plan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år. Mange af bygningerne har en anseelig alder, og har derfor dekommende år brug for ekstra vedligehold. Dels for at opretholde den nuværende standard, men også for at imødekomme en tidssvarende standard.
Der er derfor afsat 100 kr. pr. m2 som dog er fratrukket de bevillinger der er afsat på driftsbudgettet til vedligehold. Rammebeløbet fremtidssikrer de kommunale bygninger ogomfatter mindre projekter som renovering af tag, gulv, døre, vinduer, murværk mm. samt bygningernes tekniske installationer.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.130.000
Overslag 20211.130.000
513 Renovering af Hirtshals Stadion 3.500.000 0
Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentetprisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværendebudgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres på FKB�sanlægsramme for 2017.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
514 Renovering Højene Hallen - Omklædningsfaciliteter 2.000.000 0
Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter ogstøtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteterafsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallenindgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m2 (15.000 kr. pr. m2) som passiv byggeri.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
207 FKB-anlægspulje 0 680.000
Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nyeprojekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.750.000
Overslag 20211.750.000
509 Pulje til forbedringer stadion 6.000.000 0
Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortunamed sigte på:o Forbedring af udebanefacilitetero Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum
Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen."
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
510 Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.000.000 0
Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse iByrådet.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
290 Renovering af gulv i Højenehallen 0 900.000
Udskiftning af halgulv i Højenehallen
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
208 Vedligehold FKB-bygninger 400.000 400.000
Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Puljen dækker ligeledestilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000
Overslag 2021500.000
Teknik- og Miljøudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
32.190.000 19.580.000 9.890.000 9.890.000I alt
AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
500.000500.000500.0002.000.000Cykelstiprojekter1981.000.0001.000.0001.000.0002.000.000NATUR Folkemøde215
540.000540.000540.000540.000Slotvedgård252350.000350.000350.0000Signalanlæg - fornyelse374
002.500.0003.000.000Helhedsindsats i Hirtshals375000800.000Løkkensvej - øget attraktivitet mm3770500.000500.0000Hjørring Kommunes klimastategi512
6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst.5160002.200.000Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov5170001.000.000Tolne Skovpavillion5210007.000.000Vejvedligeholdelse - ekstraordinær524005.690.0001.600.000Løkken Moleleje - helhedsindsats525001.000.0001.000.000Bygværker5260002.150.000Løkken - områdefornyelse544
1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000Byforskønnelse - nedrivningspulje3700001.900.000Trafikale forhold omkring Skolevangen520
500.0000500.0000Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog180
I alt 32.190.000 19.580.000 9.890.000 9.890.000
Beskrivelse
198 Cykelstiprojekter 2.000.000 500.000
En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000
Overslag 2021500.000
215 NATUR Folkemøde 2.000.000 1.000.000
Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejdemed Aalborg Universitet, og profilen vil blive international.Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.000.000
Overslag 20211.000.000
Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejdemed Aalborg Universitet, og profilen vil blive international.Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang.
252 Slotvedgård 540.000 540.000
Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring SlotvedGård, Sindal. Købet afdrages over 10 år.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020540.000
Overslag 2021540.000
374 Signalanlæg - fornyelse 0 350.000
Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020350.000
Overslag 2021350.000
375 Helhedsindsats i Hirtshals 3.000.000 2.500.000
Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
377 Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800.000 0
Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning og hvordan der kan skabeset liv med naturen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
512 Hjørring Kommunes klimastategi 0 500.000
I 2017 satses der bl.a. på følgende initiativer:- Fortsættelse af projekt med energigennemgang målrettet andelsboliger.- sluk-luk-skru ned- adfærdsprojekt for institutioner.- Mulighed for rådgivning, eks. ved komplicerede varmeforsyningsspørgsmål.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020500.000
Overslag 20210
516 Buffer til infrastruktur, vejvedl., klimaforanst. 6.000.000 6.000.000
Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20206.000.000
Overslag 20216.000.000
517 Færddiggørelse rekreativt område Slotved Skov 2.200.000 0
Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuldrealisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
521 Tolne Skovpavillion 1.000.000 0
Tilskud til Tolne Skovpavillion
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
524 Vejvedligeholdelse - ekstraordinær 7.000.000 0
Udgifter til belægninger, fortove, afvanding m.v. i forbindelse med projekter i vejene, bl.a. kloakrenovering, vand- og fjernvarmerenovering. Med bevillingen kan der laveshelhedsorienterede løsninger hvilket er væsentligt billigere for kommunen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
525 Løkken Moleleje - helhedsindsats 1.600.000 5.690.000
Etape 2 i 2017-2018 skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset.Der blev lånt 1,600 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen 2014.Etape 3 i 2019-2020 er renovering og nybyggeri af bygningerne i området: Fiskernes Hus, Spilhuset, Friluftshuset og et antal mobile enheder.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
526 Bygværker 1.000.000 1.000.000
Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
544 Løkken - områdefornyelse 2.150.000 0
Områdefornyelsen omfatter følgende fem indsatser:¤ Torvet som indbydende mødested.¤ Klitpladsen, p-plads. Sdr. Strandvej omdannes til flerfunktionelt byrum.� Borgerinvolvering med henblik på endelig udformning af pladsen efterår/vinter 2016. Anlægsarbejdetplanlægges gennemført i 2017.¤ Synliggørelse af forbindelsen fra Torv til Moleleje � udvikles sammen med Klitpladsen efterår/vinter 2016.¤ Synliggørelse og sikring af Løkkens net af historiske stier og slipper � dialog og samarbejde med borgere og berørte grundejere sker i 2017.¤ Bygningsfornyelsesstrategi, skal synliggøre bygningsarvens værdi og danne grundlag for prioritering af evt. kommunal støtte til bygningsfornyelse � arbejdet igangsættes i2017.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
370 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000.000 1.000.000
Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværendeproces med forskønnelse af yderområder.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20201.000.000
Overslag 20211.000.000
520 Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.900.000 0
Forbedring af trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
180 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0 500.000
Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flerekan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette ernødvendigt.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 2021500.000
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgetkr. Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
28.400.000 92.200.000 80.200.000 22.200.000I alt
AnlægNummer Navn Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021
000800.000Børnhuset Kingo520002.400.000Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le247
2.500.0002.500.0002.500.0002.500.000Fællespulje, AT mv. dagtilbud2714.700.0004.700.0004.700.0004.700.000Fællespulje skoler272
065.000.00075.000.00018.000.000Skole og børnehus i Vrå5270010.000.0000Musisk Skole528
15.000.0008.000.00000Børnehus i Hjørring Øst529
I alt 28.400.000 92.200.000 80.200.000 22.200.000
Beskrivelse
52 Børnhuset Kingo 800.000 0
Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
247 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/le 2.400.000 0
Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårdehvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
271 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500.000 2.500.000
Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaverog myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20202.500.000
Overslag 20212.500.000
272 Fællespulje skoler 4.700.000 4.700.000
Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver ogmyndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20204.700.000
Overslag 20214.700.000
527 Skole og børnehus i Vrå 18.000.000 75.000.000
Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdetog driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 202065.000.000
Overslag 20210
528 Musisk Skole 0 10.000.000
Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller etlejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse afgarantier, jf. Byrådet 28/6-2017.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20200
Overslag 20210
529 Børnehus i Hjørring Øst 0 0
BSU den 15. maj 2017 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tagesder højde for det særligt høje børnetal i 2020 og 2021. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 2022 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nyebørnehus. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nyebørnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 50 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnenefra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 2022.
Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 20208.000.000
Overslag 202115.000.000
Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området
Gældende fra 1. januar 2018
Pladsanvisningen
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
2
Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området ................................................................................................... 3
Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud .............................................................................. 3
En tryg hverdag med trygge overgange ................................................................................... 3
It og digitale medier .................................................................................................................. 3
Forældresamarbejde ................................................................................................................ 4
Dagtilbud i Hjørring Kommune ........................................................................................................ 4
Priser 2018 – kommunale dagtilbud ......................................................................................... 4
Pasningsgaranti ....................................................................................................................... 5
Fravalg af pasningsgaranti ....................................................................................................... 5
Dagpleje .................................................................................................................................. 5
Lukkedage og feriepasning ............................................................................................... 5
Vuggestuer og børnehaver ...................................................................................................... 5
Udvidet åbningstid ............................................................................................................. 6
Lukkedage og feriepasning ............................................................................................... 6
Frokostordning .................................................................................................................. 6
Tilskud og friplads ........................................................................................................................... 6
Søskendetilskud ...................................................................................................................... 6
Økonomisk fripladstilskud ........................................................................................................ 7
Socialpædagogisk friplads ....................................................................................................... 7
Opskrivning og udmeldelse ............................................................................................................. 7
Generelt ved opskrivning ......................................................................................................... 7
Optagelse i dagpleje og vuggestue .......................................................................................... 8
Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud ............................................................... 8
Optagelse i børnehave ............................................................................................................. 8
Udmeldelse .............................................................................................................................. 9
Udmeldelse på en garantiplads ................................................................................................ 9
Private pasningstilbud ..................................................................................................................... 9
Privatinstitutioner ..................................................................................................................... 9
Privat pasning .......................................................................................................................... 9
Priser 2018 – privat pasning .................................................................................................. 10
Har du spørgsmål? ....................................................................................................................... 10
3
I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud bagerst i dokumentet. Mål for dagtilbud 0-6-års området1 Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette skabes blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6- årige børns hverdagsliv og læring Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud
Børnehaver, vuggestuer og dagplejen arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes ”Strategi for Pædagogisk Praksis”, der skaber retning på dagtilbudsområdet. Strategi for pædagogisk praksis beskriver 11 temaer, der alle er centrale for børns trivsel, udvikling og læring.
Eksempelvis er der fokus på gode legerelationer, anerkendende voksen-relationer, forældresamarbejde, It og sundhed. Du kan læse hele strategien på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/pædagogiskpraksis
En tryg hverdag med trygge overgange
Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagpleje, vuggestuer som børnehaver. Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge. It og digitale medier
Alle daginstitutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og
1 Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejen og de private
institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene.
4
i kommunikationen med forældre. Alle daginstitutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Læs medielæringsstrategien på hjoerring.dk/medielæringsstrategi Forældresamarbejde
Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Læs mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/styrelsesvedtægter
Dagtilbud i Hjørring Kommune De kommunale dagtilbud 0-6 år omfatter følgende:
Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 – 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er
et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge.
0 – 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser.
2 år og 10 mdr. - skolestart
Børnehave
Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser.
Priser 2018 – kommunale dagtilbud
Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer 2.806 Vuggestue, heldags 2.793 Vuggestue, deltid 1.862 Børnehaver, heldags 1.756 Børnehaver, deltid 1.171
5
Pasningsgaranti
Hjørring Kommune har pasningsgaranti2 for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud.
For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du søge om plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.
Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.
Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti
Som forælder kan du fravælge pasningsgarantien, hvis du udelukkende ønsker plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at du har mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælger du pasningsgarantien betyder det, at dit barn først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje
En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt.
Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere.
Lukkedage og feriepasning Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Vuggestuer og børnehaver
Den generelle åbningstid for vuggestue og børnehave er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl.16.00. En fuldtidsplads i vuggestue og børnehaven kan benyttes i dette tidsrum.
Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuer og børnehaver. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl. 7.45 -12.45.
2 Jf. Dagtilbudsloven § 23.
6
Udvidet åbningstid Daginstitutionerne i Hjørring Kommune er inddelt i tre områder. I hvert område er der en eller flere institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution/børnehave.
På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid: hjoerring.dk/børnehaver
Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf.72 33 44 20.
Lukkedage og feriepasning Institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune.
Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 – 29 – 30. Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn.
Frokostordning Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2018 er 524 kr. pr. måned i vuggestue og 568 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.
Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, som dermed er betalingsfri.
Maden leveres af ”Fru Hansens Kælder” til den enkelte institution. Frokostordningen består af ”smør selv” med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør.
Se hvilke vuggestuer, der har madordning: hjoerring.dk/vuggestuer
Se hvilke børnehaver, der har madordning: hjoerring.dk/børnehaver
Tilskud og friplads Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk.
7
Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud
Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads
Du kan som forældre søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.
Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: [email protected]
Opskrivning og udmeldelse
Generelt ved opskrivning
Du skriver dit barn op til dagpleje, vuggestue og børnehave på pladsanvisningen.hjoerring.dk
Du har mulighed for at tilkendegive tre prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud. Pladsanvisningen forsøger at imødekomme dit ønske i det omfang, det er muligt.
Du vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen.
Du modtager en besked via sms, når dit barn har fået et pladstilbud.
Dit barn kan starte i dagtilbuddet til den 1. i en måned.
Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen.
8
Optagelse i dagpleje og vuggestue
Du kan tidligst skrive dit barn op til en plads i dagpleje og vuggestue, når barnet er født.
Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde dit ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af dit barns bopæl.
Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer:
• De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien.
• Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres.
• Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres.
• I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads.
• Anciennitet efter opskrivningsdato.
• Forældrenes ønske.
• Familiens bopæl og arbejdsplads.
Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud
Der er mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få dit barn overflyttet, hvis der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Det er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere.
Optagelse i børnehave
Du kan skrive dit barn op til børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er der et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen.
Hvis du ønsker plads i en børnehave i et andet distrikt, kan Pladsanvisningen imødekomme ønsket, hvis der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis det distrikt, dit barn tilhører, er fyldt op til den aftalte normering.
Dit barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,10 år.
Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret.
Når dit barn er indmeldt i børnehave, er det ikke muligt at blive på ventelisten til en anden børnehave.
9
Udmeldelse
Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske på pladsanvisningen.hjoerring.dk
I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr.
I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse.
Udmeldelse på en garantiplads
Du har mulighed for at melde dit barn ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Private pasningstilbud
De private pasningstilbud er en pasningsform for dig, der selv ønsker at bestemme, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem.
Kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private institutioner og private børnepassere. Tilsynet varetages af Børne- og Undervisningsforvaltningen.
Privatinstitutioner
Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn. Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/privatinstitutioner Privat pasning
Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering. Der føres årligt både anmeldte og uanmeldte tilsyn med de private pasningsordninger.
Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Pladsanvisningen, som skal godkende aftalen.
10
Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene. Priser 2018 – privat pasning
Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 5.760 Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.320 Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer 3.622 Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer 2.415 Du har mulighed for at søge om søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven §85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud. Læs mere om privat pasning på hjoerring.dk//privatpasningansoeg Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte:
Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Dagplejens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket) Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på hjoerring.dk/pasning
Serviceinformation for klubtilbud
i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2018
Pladsanvisningen
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Side 2
2
Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet .................................................................... 3
Klubtilbud i Hjørring Kommune .................................................................................. 3
Juniorklub ................................................................................................................. 3
Åbningstid .......................................................................................................... 4
Priser 2018 ........................................................................................................ 4
Tilmelding til juniorklub ....................................................................................... 4
Udmeldelse af juniorklub .................................................................................... 4
Ungdomsklub ............................................................................................................ 4
Åbningstid .......................................................................................................... 4
Priser 2018 ........................................................................................................ 4
Tilmelding til ungdomsklub ................................................................................. 5
Udmeldelse af ungdomsklub .............................................................................. 5
Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub ........................................ 5
Fripladstilskud – juniorklub og ungdomsklub ............................................................. 5
Økonomisk fripladstilskud .................................................................................. 5
Socialpædagogisk friplads ................................................................................. 5
Har du spørgsmål? ................................................................................................... 6
Side 3
3
Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i 4.– 6. klasse og klubtilbuddet
for de 11-17-årige i dagtilbudsområdet.
Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.
Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse
Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet juniorklub ved:
• Hirtshals Skole og • Børne- og Ungehuset Lundergaard
11 – 17 år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter
Dagtilbudsloven til de 11-17-årige. Der er oprettet ungdomsklub ved:
• Børne- og Ungehuset Lundergaard
Juniorklub Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4.-6.klasse, hvor barnet efter skole kan deltage i forskellige
aktiviteter. Der er tale om både selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.
De to juniorklubtilbud i hhv. Hirtshals og i Børne- og Ungehuset Lundergård henvender sig til alle
kommunens børn i aldersgruppen.
Side 4
4
Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl. 14.00 til 16.30. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område.
Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Pr. måned Juniorklub 279 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.
Tilmelding til juniorklub Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk
Udmeldelse af juniorklub Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7. klassetrin.
Ungdomsklub
Ungdomsklub er et tilbud om socialt samvær for alle kommunens 11-17 årige. Der er oprettet ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård.
Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18.00 til 22.00.
Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Årligt Ungdomsklub 508 kr.
Side 5
5
Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.
Tilmelding til ungdomsklub Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben
Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen.
Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det
betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i
kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen.
Fripladstilskud – juniorklub og ungdomsklub
Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub eller ungdomsklub. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads
Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub eller ungdomsklub er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i juniorklub og ungdomsklub.
Side 6
6
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk På hjoerring.dk/klubber kan du læse mere om klubtilbuddene.
Serviceinformation for Skolefritidsordning
Gældende fra 1. januar 2018
Pladsanvisningen
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
2
Indhold Mål for skolefritidsordninger ............................................................................................................ 3
Samarbejde og overgange ....................................................................................................... 3
Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse .......................................................................... 3
SFO i Hjørring Kommune ................................................................................................................ 4
Pladsgaranti ............................................................................................................................. 4
Moduler .................................................................................................................................... 4
Priser 2018 .............................................................................................................................. 4
Lukkedage og feriepasning ...................................................................................................... 5
Forældresamarbejde ................................................................................................................ 5
Tilskud og friplads ........................................................................................................................... 5
Søskendetilskud ...................................................................................................................... 5
Økonomisk fripladstilskud ........................................................................................................ 5
Socialpædagogisk friplads ....................................................................................................... 6
Tilmelding og udmeldelse ............................................................................................................... 6
Generelt ved tilmelding ............................................................................................................ 6
Bindingsperiode ....................................................................................................................... 6
Udmeldelse .............................................................................................................................. 6
Har du spørgsmål? ......................................................................................................................... 7
3
I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune. Mål for skolefritidsordninger Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene.
Samarbejde og overgange
SFO og undervisningsdel – pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere – samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO’en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole – særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger o.lign.
Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse
I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO’en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Du kan læse mere om de enkelte skolers strategi for deres SFO i ”Strategi for mål og indhold”, som du finder på den enkelte skoles hjemmeside.
4
SFO i Hjørring Kommune
Pladsgaranti Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse. Kommunen giver
garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole.
Moduler SFO omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud:
Heldagstilbud • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 17.00, fredag til kl.
16.00 • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00
Morgenmodul
• På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00
Eftermiddagsmodul
• På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 17.00, fredag til kl. 16.00 • I skoleferierne: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00
Priser 2018 Skolefritidsordning Pr. måned
Heltidsmodul 1.428 kr.
Morgenmodul 818 kr.
Eftermiddagsmodul 1.110 kr.
Klassetrin Tilbud Beskrivelse
Fra 0. klasse til og med
3. klasse.
Skolefritidsordning
(SFO)
Skolefritidsordninger er oprettet efter
Folkeskoleloven og er en integreret del
af skolen.
5
Lukkedage og feriepasning SFO’en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af:
• de tre hverdage op til Skærtorsdag
• fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
• hverdagene mellem jul og nytår
• uge 29 og 30 (sommerferielukket)
På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler.
Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så
tilbuddet tilpasses de lokale forhold.
Forældresamarbejde
Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO. Tilskud og friplads
Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
Økonomisk fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud.
6
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads
Socialpædagogisk friplads
Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Tilmelding og udmeldelse
Generelt ved tilmelding
Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk.
Bindingsperiode
Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder.
Udmeldelse
Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse.
7
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk
Serviceinformation for Special SFO
Gældende fra 1. januar 2018
Pladsanvisningen
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Side 2
2
Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser ............................................................. 3
Fælles ansvar .................................................................................................... 4
Brobygning og overgange .................................................................................. 4
Specialklasser i Hjørring Kommune .......................................................................... 5
Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen ...................................................................... 5
Forældresamarbejde ......................................................................................... 5
Åbningstid .......................................................................................................... 5
Lukkedage ......................................................................................................... 5
Priser 2018 ........................................................................................................ 5
Tilskud og friplads ..................................................................................................... 6
Søskendetilskud ................................................................................................ 6
Økonomisk fripladstilskud .................................................................................. 6
Socialpædagogisk friplads ................................................................................. 6
Optagelse og udmeldelse ......................................................................................... 7
Optagelse .......................................................................................................... 7
Bindingsperiode ................................................................................................. 7
Udmeldelse ....................................................................................................... 7
Har du spørgsmål? ................................................................................................... 7
Side 3
3
I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for Special SFO i Hjørring Kommune. Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser mulighed for at benytte Special SFO.
Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at:
• Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde.
• Understøtte social udvikling og fællesskaber Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter.
• Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt.
• Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå
Side 4
4
i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.
• Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud.
Fælles ansvar
Børne- og Undervisningsområdet arbejder ud fra grundtanken om, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange
Skoler og institutioner har fokus på at skabe den bedst mulige brobygning og gode overgange i forhold til de skift, som børn og unge kommer til at opleve, fx fra daginstitution til skole. Målet er, at skiftene bliver oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie.
Side 5
5
Specialklasser i Hjørring Kommune Hjørring Skolen er en samlet organisatorisk enhed for alle specialklasser i Hjørring Kommune. Alle afdelinger ligger placeret på skoler i Hjørring by. Eleverne i Hjørring Skolen tilbydes undervisning fra kl. 8.00 til 15.00 på skoledage. Læs mere om undervisningstilbuddet på Hjørring Skolens hjemmeside: hjoerringskolen.dk Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen Special SFO tilbydes til elever i Hjørring Skolen. Læs mere om Special SFO-tilbuddet nedenfor. Forældresamarbejde
Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid
Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.30 til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl. 6.30 til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Lukkedage
Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Priser 2018
Pr. måned Special SFO, heldagstilbud 1.190
* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.
Side 6
6
Tilskud og friplads
Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og Special SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
Økonomisk fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i Special SFO. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads
Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt:
Side 7
7
Optagelse og udmeldelse
Optagelse
Du kan søge om en plads i Special SFO ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode
Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse
Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: [email protected] Online: www.hjoerring.dk
På hjoerring.dk/special-SFO kan du læse mere om tilbuddet.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Økonomiudvalget
Takstområde 2017 2018
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit):For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningomfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time
Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter:Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr.Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr.Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr.Ejendomsskat * 0,5 % pr. 0,4 % pr.
påbegyndt måned påbegyndt måned
Gebyr for diverse attester:Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. overejendomsskattebilletten 40,00 kr. 40,00 kr.
Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningFolkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningSundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivningLegitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning
Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikatione r mv.:Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning
Fremfinding af gamle oplysninger:Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis
Garantiprovision Varmeselskaber 0,75% 0,75%Garantiprovision Vandselskaber 0,50% 0,50%
Førerkort:Behandling af ansøgning om førerkort 250,00 kr. 250,00 kr.Behandling af ansøgning om førerkort incl. Førerkort 359,00 kr. 359,00 kr.Nyt førerkort (erstatning ved bortkomst o.l.) 109,00 kr. 109,00 kr.
Taxabevilling:Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 250,00 kr. 250,00 kr.Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 750,00 kr. 750,00 kr.Påtegning toldattest 154,00 kr. 154,00 kr.Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris +
26,00 kr. 26,00 kr.Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris +
39,00 kr. 39,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Økonomiudvalget
Takstområde 2017 2018
Tømningsordning for hustanke:Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 16,00 kr. pr. tømning 18,00 kr. pr. tømningaf tømningsordning for hustanke
Vandløbsregulering:Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 2 % af anlægssummen, 2 % af anlægssummen,efter vandløbsloven dog min. 6.525,00 kr. pr. dog min. 6.420,00 kr. pr.
projekt projekt(3.000 kr. i prisniveau 1983) (3.000 kr. i prisniveau 1983)
Byggesagsbehandling 500,00 kr./time 500,00 kr./timefor alle sager for alle sager
*) Rentesatsen er ajourført med seneste udmelding fra staten pr. 13. november 2017, som først er udmeldt efter vedtagelsen af taksterne i budgettet.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Takstområde 2017 2018
Madservice for pensionister:
Leverede portioner:Madudbringning pr. portion , leveret inkl. biret 54,41 kr. 52,75 kr.Madudbringning pr. portion , leveret ekskl. biret 46,66 kr. 45,26 kr.Kost på plejecentre pr. måned 3.542,00 kr. 3.613,00 kr.
Servicepakken på plejecentre pr. måned:
Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 14,00 kr. 14,00 kr.Vask og leje af linned 239,00 kr. 256,00 kr.Vask af øvrigt tøj 179,00 kr. 197,00 kr.Rengørings- og plejeartikler 164,00 kr. 208,00 kr.
Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 138,00 kr. 140,15 kr.
Priser, private leverandører:
Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 54,35 kr. 52,14 kr.Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 46,51 kr. 44,61 kr.
Personlig pleje og praktisk hjælp:
Praktisk bistand, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr.Personlig pleje, hverdage, pr. time 359,83 kr. 365,44 kr.Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 457,49 kr. 464,63 kr.
Plejecentertakst pr. visiteret time 498,05 kr. 477,65 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Takstområde 2017 2018
Døgntakster på Handicapområdet:
Institutioner med døgndækning:Elsagervej 27-31 1.139,00 kr. 1.192,00 kr.Aage Holms Vej Multihandicappede 3.041,00 kr. 3.539,00 kr.Aage Holms Vej Handicappede 2.132,00 kr. 2.163,00 kr.Elsagervej 44 1.530,00 kr. 1.556,00 kr.Grønningen (§107) 2.134,00 kr. 2.128,00 kr.Kollegietilbud 1.364,00 kr. 1.390,00 kr.Bispehuset (§108) 1.307,00 kr. 1.403,00 kr.Buen ( Grundtakst derudover individuel takst) 711,00 kr. 892,00 kr.Laden 1.144,00 kr. 1.014,00 kr.Botilbuddet Rålingen 1.609,00 kr. 1.484,00 kr.Lysningen (§107) 2.142,00 kr. 2.017,00 kr.Poulstruplund (§107) 3.156,00 kr. 2.759,00 kr.Poulstruplund §85 2.692,00 kr. 2.553,00 kr.Mosbjerghus 1.921,00 kr. 2.028,00 kr.Bispehuset 4. sal §107 1.020,00 kr. 1.239,00 kr.
Institutioner uden døgndækning:Valmuevej 1 962,00 kr. 1.028,00 kr.Fællesopgangen Penta 1.026,00 kr. 936,00 kr.St. Kirkestræde 21-23 552,00 kr. 660,00 kr.Tørholmsvej 99 556,00 kr. 620,00 kr.ADHD-tilbud (§107) 1.014,00 kr. 1.122,00 kr.Bofællesskabet Frederikshavnsvej 733,00 kr. 847,00 kr.
Øvrige:Hjørring Krisecenter 2.315,00 kr. 2.019,00 kr.
Dagtilbud:V. Thirup (§104) 218,00 kr. 234,00 kr.Slusen 494,00 kr. 524,00 kr.NBV 327,00 kr. 316,00 kr.REVA 327,00 kr. 316,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget
Takstområde 2017 2018
GenereltGodkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger - § 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter EliteidrætslovenBetaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00
1) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 105,00 kr. 107,00 kr. - Øvrige, pr. time 349,00 kr. 354,00 kr.
Kommerciel takst - Pr. dag 17.000,00 kr. 17.257,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 8.500,00 kr. 8.628,00 kr.
2) Træningssale 600 - 800 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 85,00 kr. 86,00 kr. - Øvrige, pr. time 282,00 kr. 286,00 kr.
Kommerciel takst - Pr. dag 10.000 kr. 10.151,00 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.000 kr. 5.076,00 kr.
3) Træningssale 250 - 599 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 64,00 kr. 65,00 kr. - Øvrige, pr. time 212,00 kr. 215,00 kr.
Kommerciel takst - Pr. dag 10.000 kr. 10.151 kr. - ½ dag (op til 5 timer) 5.000 kr. 5.076 kr.
4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 42,00 kr. 43,00 kr. - Øvrige, pr. time 140,00 kr. 142,00 kr.
Note; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v.
5) Vendelbohus:Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 64,00 kr. 65,00 kr. - Den store sal u. scene og lille sal 42,00 kr. 43,00 kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr
Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.573,00 kr. 4.642,00 kr. - Den store sal med scene 6.441,00 kr. 6.538,00 kr. - Den lille sal 2.753,00 kr. 2.795,00 kr. - Restauranten 2.753,00 kr. 2.795,00 kr. - Kælderen (60'eren) 1.857,00 kr. 1.885,00 kr. - Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.376,00 kr. 1.397,00 kr.
Timepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer.Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget
Takstområde 2017 20186) Fitnesslokaler Park VendiaGodkendte foreninger, gebyr pr. timeSamlet lokale 151,00 kr. 153,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 42,00 kr. 43,00 kr. - Træningsal 42,00 kr. 43,00 kr. - Motionsrum 85,00 kr. 86,00 kr.
Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. timeSamlet lokale 504,00 kr. 512,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141,00 kr. 143,00 kr. - Træningsal 141,00 kr. 143,00 kr. - Motionsrum 303,00 kr. 308,00 kr.
Øvrige:Samlet lokale 505,00 kr. 513,00 kr.Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 141,00 kr. 143,00 kr. - Træningsal 141,00 kr. 143,00 kr. - Motionsrum 303,00 kr. 308,00 kr.
7) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 156,00 kr. 158,00 kr. - Øvrige 520,00 kr. 528,00 kr.
8) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 30,00 kr. 30,00 kr. - Voksenbillet 45,00 kr. 45,00 kr. Rabatter: - 10-turskort = 10 % rabat - 20-turskort = 20 % rabat - 30-turskort = 30 % rabat
Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 33,00 kr. 34,00 kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 110,00 kr. 112,00 kr.
- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 67,00 kr. 68,00 kr. - 1 bane af 50 m - øvrige 220,00 kr. 223,00 kr.
- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 264,00 kr. 268,00 kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 880,00 kr. 893,00 kr.
- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 528,00 kr. 536,00 kr. - 8 bane af 50 m - øvrige 1.780,00 kr. 1.807,00 kr.
Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.513,00 kr. 1.536,00 kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.522,00 kr. 2.560,00 kr. foreninger samt øvrige
Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 129,00 kr. 131,00 kr. - Øvrige 432,00 kr. 439,00 kr.
*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget
Takstområde 2017 20189) Kunstgræsbane:Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune - Gebyr pr. time hel bane 356,00 kr. 361,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 179,00 kr. 182,00 kr.
Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år. - Takst pr. time hel bane 422,00 kr. 428,00 kr. - Takst pr.time ½ bane 211,00 kr. 214,00 kr.
Øvrige 1.188,00 kr. 1.206,00 kr.
Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.
10) Hjørring Stadion:Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.
- Godkendte foreninger 3.749,00 kr. 3.806,00 kr. - Øvrige 12.496,00 kr. 12.685,00 kr.Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.
11) Atletikstadion (NY)Gratis for foreninger og borgere ‐ for øvrige brugere opkræves pr.
time Ingen 354,00 kr.
12) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang 500,00 kr. 508,00 kr.
13) Særlig gebyrordning:Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger.Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning.Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år.Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget
Takstområde 2017 201814) Hjørring Bibliotekerne:
Lånetiden overskrides: - 1-7 dage Voksne 20,00 kr. Voksne 20,00 kr.
Børn 10,00 kr. Børn 10,00 kr. - 8-20 dage (hjemkaldelse) Voksne 40,00 kr. Voksne 40,00 kr.
Børn 20,00 kr. Børn 20,00 kr. - 21-35 dage Voksne 100,00 kr. Voksne 100,00 kr.
Børn 50,00 kr. Børn 50,00 kr. - > 36 dage Voksne 160,00 kr. Voksne 160,00 kr.
Børn 100,00 kr. Børn 100,00 kr.
Udstedelse af erstaningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr.
Fotokopier sort: - A4 1,00 kr. 1,00 kr. - A3 2,00 kr. 2,00 kr.
Farvekopier: - A4 4,00 kr. 4,00 kr. - A3 8,00 kr. 8,00 kr.
Print fra mikrofilm 3,00 kr. 3,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget
Takstområde 2017 2018
Affald og genbrug:
Ugetømning (årligt gebyr):Restaffald: 110 l sæk 1.272,00 kr. 1.297,00 kr.Restaffald container: 140 l 1.565,00 kr. 1.596,00 kr.Restaffald container: 240 l 2.082,00 kr. 2.124,00 kr.Restaffald container: 400 l 2.783,00 kr. 2.838,00 kr.Restaffald container: 660 l 4.200,00 kr. 4.284,00 kr.Restaffald container: 770 l 4.832,00 kr. 4.928,00 kr.Madaffald 400 l
14 dages tømning (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 756,00 kr. 771,00 kr.Container: 140 l 884,00 kr. 901,00 kr.Container: 240 l 1.136,00 kr. 1.159,00 kr.Container: 400 l 1.616,00 kr. 1.648,00 kr.Container: 660 l 2.505,00 kr. 2.555,00 kr.Container: 770 l 2.934,00 kr. 2.993,00 kr.To delt container 240 l (rest- + madaffald) 884,00 kr. 902,00 kr.Container madaffald 140 lContainer madaffald 240 lContainer madaffald 400 l
Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 675,00 kr. 689,00 kr.Container: 140 l 833,00 kr. 850,00 kr.Container: 240 l 1.136,00 kr. 1.159,00 kr.Container: 400 l 1.490,00 kr. 1.520,00 kr.Container: 660 l 2.121,00 kr. 2.163,00 kr.Container: 770 l 2.386,00 kr. 2.433,00 kr.
Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr):Helårsstativ: 110 l sæk 809,00 kr. 809,00 kr.Container: 140 l 1.068,00 kr. 1.068,00 kr.Container: 240 l 1.398,00 kr. 1.398,00 kr.Container: 400 l 1.959,00 kr. 1.959,00 kr.Container: 660 l 2.626,00 kr. 2.626,00 kr.Container: 770 l 2.929,00 kr. 2.929,00 kr.
Ekstra tømning i rute:Helårsstativ: 110 l sæk 40,00 kr. 41,00 kr.Container: 140 l 43,00 kr. 44,00 kr.Container: 240 l 49,00 kr. 50,00 kr.Container: 400 l 62,00 kr. 63,00 kr.Container: 660 l 82,00 kr. 84,00 kr.Container: 770 l 94,00 kr. 96,00 kr.
Tillæg ekstra tømning udenfor rute 368,00 kr. 375,00 kr.
Erstatning og rengøring af containere:Udbringning/ hjemtagning af containere 256,00 kr. 261,00 kr.Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 256,00 kr. 261,00 kr.Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris
Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget
Takstområde 2017 2018
Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:Køb af ekstra sæk 40,00 kr. 40,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 101,00 kr. 100,00 kr.Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25,00 kr. 25,00 kr.Tillæg tømning af forkert sorteret container 101,00 kr. 103,00 kr.Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175,00 kr. 175,00 kr.
Specialafhentning m.v.:Sække (pr. år) 2.323,00 kr. 2.369,00 kr.32 uger sommerhus (sæk) 1.446,00 kr. 1.475,00 kr.26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.212,00 kr. 1.236,00 kr.Tillæg containere pr. år 1.196,00 kr. 1.219,00 kr.Tillæg container 32 uger sommerhus 736,00 kr. 750,00 kr.Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 598,00 kr. 610,00 kr.
Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:3 m³ 512,00 kr. 522,00 kr.5 m³ 696,00 kr. 710,00 kr.
Nedgravet containerÅrlig leje af nedgravet container 5.000,00 kr.
Storaffald og genbrug:Helårshuse og sommerhuse 1.350,00 kr. 1.377,00 kr.(samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, storskraldindsamling,genbrugscontainere)
Grundgebyr for erhvervsaffald(Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af 375,00 kr. 375,00 kr.Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativdatabase og affaldssystem samt den kommunale administrationaf ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret)
Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Teknik- og Miljøudvalget
Takstområde 2017 2018
Ny fraktionsopdelte affaldscontainereOmbytning til ny affaldscontainer, oktober - december 2018 gratis
Rottebekæmpelse 0,036 o/oo af ejen- 0,036 o/oo af ejen-domsværdien domsværdien
Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning
Badehusafgift: 2.149,00 kr. 2.149,00 kr.Venteliste badehuse 100,00 kr. 100,00 kr.
Leje af offentlige arealer:Leje af vejareal 1,00 kr. pr. m2 pr. dag 1,00 kr. pr. m2 pr. dagUdeservering/vareudstilling 115,00 kr. pr. m2 pr. år 115,00 kr. pr. m2 pr. årTorvehandel 1-6 gang ugentligt 330,00 kr. pr. måned 330,00 kr. pr. måned
Lejlighedsudlejning ved arrangementer:Stadeplads 275,00 kr. pr. dag 275,00 kr. pr. dagBusstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 440,00 kr. pr. dag 440,00 kr. pr. dag
Servicetavler:sort/hvid vejvisning til private forretninger mv. 6.100,00 kr. 6.100,00 kr.
Områdeklassificering:Gebyr for administration af jordflytning 100,00 kr. pr. ejendom 100,00 kr. pr. ejendom
Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Takstområde 2017 2018
Dagtilbud
Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.750 kr. 2.806 kr.
Vuggestue - 11 mdr. Halvdags 1.799 kr. 1.862 kr. Heldags 2.699 kr. 2.793 kr. Madordning 506 kr. 524 kr.
Børnehaver - 11 mdr. Halvdags 25% 1.153 kr. 1.171 kr. Heldags 25% 1.729 kr. 1.756 kr. Madordning 549 kr. 568 kr.
Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 283 kr. 279 kr.
Ungdomsklub - årligt 500 kr. 508 kr.
SFO
Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul 1.336 kr. 1.428 kr. Morgen og feriemodul 824 kr. 818 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.014 kr. 1.110 kr.
Special-SFO - 11 mdr. 1.184 kr. 1.190 kr. * Til beregning af takst på special-SFO er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special- SFO'en
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Takstområde 2017 2018
Mellemkommunale takster - 11 mdr.:
05.11 DagplejeFuldtid:Brutto: 122.579 kr. 10.918 kr. 11.044 kr.Netto: 91.713 kr. 8.169 kr. 8.338 kr.Forældrebetaling: 30.866 kr. 2.806 kr.
05.14 Vuggestue Fuldtid:Brutto: 122.613 kr. 10.732 kr. 11.147 kr.Netto: 91.891 kr. 8.034 kr. 8.354 kr.Forældrebetaling: 30.722 kr. 2.793 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.
Deltid:Brutto: 81.746 kr. 7.155 kr. 7.431 kr.Netto: 61.264 kr. 5.356 kr. 5.569 kr.Forældrebetaling: 20.482 kr. 1.862 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.
0-2 års vægtet gennemsnitstilskudFuldtid:Brutto: 122.595 kr. 10.832 kr. 11.145 kr.Netto: 91.800 kr. 8.186 kr. 8.345 kr.Forældrebetaling: 30.797 kr. 2.800 kr.Madordning 506 kr. 524 kr.
05.14 BørnehaveFuldtid:Brutto: 77.613 kr. 6.925 kr. 7.056 kr.Netto: 58.296 kr. 5.196 kr. 5.300 kr.Forældrebetaling: 19.317 kr. 1.756 kr.Madordning 549 kr. 568 kr.
Deltid:Brutto: 51.745 kr. 4.617 kr. 4.704 kr.Netto: 38.866 kr. 3.464 kr. 3.533 kr.Forældrebetaling: 12.879 kr. 1.171 kr.Madordning 549 kr. 568 kr.
05.16 Junior-klubber (dagtilbud)Fuldtid:Brutto: 15.011 kr. 1.383 kr. 1.365 kr.Netto: 11.941 kr. 1.100 kr. 1.086 kr.Forældrebetaling: 3.070 kr. 279 kr.
05.16 Ungdoms-klubber (dagtilbud)Fuldtid:Brutto: 19.588 kr. 964 kr. 1.781 kr.Netto: 19.080 kr. 920 kr. 1.735 kr.Forældrebetaling: 508 kr. årligt
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Takstområde 2017 2018
Mellemkommunale takster:
Almen - SFO skoleområdet
Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: 23.630 kr. 2.010 kr. 2.148 kr.Netto: 7.921 kr. 674 kr. 720 kr.Forældrebetaling: 15.709 kr.
Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr.Brutto: 13.535 kr. 1.239 kr. 1.230 kr.Netto: 4.537 kr. 415 kr. 412 kr.Forældrebetaling: 8.998 kr.
Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: 18.370 kr. 1.526 kr. 1.670 kr.Netto: 6.158 kr. 512 kr. 560 kr.Forældrebetaling: 12.213 kr.
Special - SFO skoleområdet
Kontakt-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.
K2 SFOBrutto: 114.557 kr. 10.275 kr. 10.414 kr.Netto: 101.470 kr. 9.091 kr. 9.224 kr.
ADHD-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.
TF-SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.
G2Brutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.
Kløverklassens SFOBrutto: 103.185 kr. 9.255 kr. 9.381 kr.Netto: 90.099 kr. 8.070 kr. 8.191 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Takstblad 2018 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Takstområde 2017 2018
Hjørring Musiske Skole
Børn og unge 0-25 år Forskoleundervisning 1.240 kr. 1.643 kr.Instrumentalforskole 1.840 kr. 2.438 kr.Karrusel, orkesterskole mv. 2.280 kr. 3.021 kr.Instrumentalundervisning, hold 3.100 kr. 4.108 kr.Instrumentalundervisning, solo 3.640 kr. 4.823 kr.Talentklasse 5.460 kr. 7.235 kr.
Sammenspil og fællesaktiviteterInstrumentalelever 0 kr. 0 kr.Øvrige 960 kr. 1.272 kr.Instrumentleje 660 kr. 875 kr.
Voksne + 25 årInstrumentalundervisning 5.380 kr. 7.129 kr.
Billedskole24 x 2/1 lektion 1.860 kr. 2.465 kr.
DramaskoleDrama 1 (1/1 lektion i 24 uger) 790 kr.Drama 2 (2/1 lektion i 24 uger) 1.320 kr. 1.749 kr.Drama 3 (3/1 lektion i 24 uger) 1.840 kr.Drama Talent 5.460 kr. 7.235 kr.
BalletAlment (32 uger) 3.080 kr. 4.081 kr.Elitehold (32 uger) 2.910 kr. 3.856 kr.Show-/streetdance 2.860 kr. 3.790 kr.
Hjørring Ungdomsskole
Ungdomsklub årligt 500 kr. 508 kr.
Budget 2018 – baggrundsnotater om nogle indtægtspos ter mv. Indhold: Side 1
• Kommunal udligning 1 • Statstilskud 3 • Selskabsskat 5 • Udlændinge 6 • Budgetgaranti mv. 7 • Grund- og resultattilskud til flygtninge mv. 10 • Beskæftigelsestilskud 12 • Tilskud til bedre dagtilbud 13 • To ældrepuljer i 2017 14 • Styrket finansiering 15 • Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 16 • Aktivitetsbestemt medfinansiering 17 • Indkomstskat 19 • Grundskyld 21 • Dækningsafgift 23
Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,25 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,75 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2018 beregnet til 62.249 kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2018 pr. indbygger beregnet til 60.754 kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2018 indgår de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2016 med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2018 på 24,90 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,09 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i 2018. For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2018 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2018 pr. indbygger opgjort til 41.520 kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2018 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til 47.088 kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud.
1
For Hjørring kommune medfører det:
• 20.728 kr. i strukturelt underskud pr. borger (62.249 kr. – 41.520 kr.) • 65.224 borgere pr. 1. januar 2018 er der forudsat • 61 pct. i udligningsgrad
Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 2018 beregnes til: (20.728 kr. x 65.224) x 61 pct. = 824,712 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2018:
• 20.728 kr. i strukturelt underskud pr. borger • 12.983 kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr.
indbygger i hele landet. Beregnet som (60.754 kr. – 47.088 kr.) x 0,95 • 7.746 kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger • 32 pct. i udligningsgrundlag • 65.224 borgere pr. 1. januar 2018 er der forudsat
Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2018 kan herefter beregnes til: (7.746 kr. pr. borger x 65.224 borgere) x 32 pct. = 161,664 mio. kr.
2
Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af:
• Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. • Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. • Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts-
eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.
• Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2018 består statstilskuddet for hele landet af:
• 2,523 mia. kr. i et ordinært statstilskud • 4,000 mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende drift og
1,000 mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2018 i statsgarantien fastsat til 5.784.625 borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 2018 kan herefter beregnes til (6.523,428 mio. kr. : 5.784.625 borgere) x 65.224 borgere = 73,560 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 2018 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 28,452 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på 11,280 mio. kr. Det betingede statstilskud vedrørende drift på 33,828 mio. kr. i 2018 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt:
• Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter.
• Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter.
3
Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,280 mio. kr. i 2018 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 2018 inden for den i Økonomiaftalen for 2018 aftalte anlægsramme for hele landet på 17,0 mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 2018 overskrider den i Økonomiaftalen for 2018 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 2018 enighed om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne – Regeringen tillægger det stor værdi, at kommunernes
anlægsregnskaber for 2018 ikke bliver højere end 17,0 mia. kr.
4
Selskabsskat I 2018 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2015 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2018 opgjort til 42,857 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2018 opgjort til 657,07 kr. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af selskabsskat er tilsvarende for 2018 opgjort til 1.285,30 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2018 på 65.224 borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.285,30 kr. pr. borger – 657,07 kr. pr. borger) x 50 pct. x 65.224 borgere = 20,484 mio. kr.
5
Udlændinge – udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2018:
• Tilskud pr. udlænding 5.969 kr. • Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.838 kr. • Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 23.976 kr.
Hjørring kommune har pr. 1. januar 2017 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande:
• 3.147 indvandrere og efterkommere • 333 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år • 592 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år
Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 34,920 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.803,156 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på 65.224 borgere opgøres til: (4.803,156 mio. kr. : 5.784.625 borgere) x 65.224 borgere = 54,156 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 2018 med 19,236 mio. kr . til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere.
6
Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen Notat vedr. reguleringer af Budgetgaranti mv. samt Beskæftigelsestilskud
Nærværende notat belyser, hvilke reguleringer der sker af Hjørring Kommunes indtægter i 2018 og i overslagsårene 2019-2021 som følge af den forudsatte udvikling på landsplan i budgetgarantien mv. samt beskæftigelsestilskuddet. Reguleringerne er beregnet ift. indtægts-forudsætningerne i overslagsårene i Budget 2017-2020, som har været udgangspunktet for indtægtsforudsætningerne i Budget 2018-2021 (hvor 2021 er sat lig 2020).
Den samlede regulering af Hjørring Kommunes indtægter i 2018 som følge af det aftalte ni-veau for budgetgarantien mv. og beskæftigelsestilskud udgør -27,3 mio. kr. ift. det forudsatte i 2018. I overslagsårene er reguleringerne af budgetgarantien mv. baseret på KL’s tilskuds-model. De samlede reguleringer ift. indtægtsforudsætningerne er som følger i tabel 1 herun-der:
Tabel 1: Udvikling i overførselsudgifterne indenfor Budgetgarantien mv. ift. indtægtsforud-
sætningerne, mio. kr. (18-pl)
2018 2019 2020 2021
Budgetgaranti mv. ift. indtægtsforudsætningerne -14,2 -12,4 -31,8 -25,0
Beskæftigelsestilskud ift. indtægtsforudsætningerne -13,1 -13,1 -13,1 -13,1
I alt ift. indtægtsforudsætningerne -27,3 -25,5 -44,9 -38,1
For nærmere uddybning af beregningsgrundlag mv. se de nedenstående afsnit.
Det bemærkes, at der ikke foretages reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme som følge af de reguleringer af Hjørring Kommunes indtægter, som skyldes ændringer vedr. budgetgaranti mv. samt beskæftigelsestilskud.
Arbejdsmarkedsudvalget foretager en konkret budgettering af de skønnede nettoudgifter til overførsler mv. i budget- og overslagsårene ud fra konkrete forventninger til udviklingen i Hjørring Kommune samt forudsætningerne i investeringsstrategien. Udviklingen i Hjørring Kommune vil således afvige fra den forudsatte udvikling på landsplan bl.a. som følge af inve-steringsstrategien, strukturelle forhold mv. Det gør sig selvfølgeligt gældende, at nogle regu-leringer vil slå mere eller mindre direkte igennem i Hjørring Kommune. Det er fx tilfældet for den store reduktion af de forudsatte udgifter til integrationsydelse på landsplan.
Budgetgaranti mv. i 2018
Budgetgarantien omfatter både udgifterne til overførsler, modregning af. grund- og resultattil-skud vedr. flygtninge mv.
I nærværende afsnit opgøres først konsekvensen af det i Økonomiaftalen for 2018 aftalte niveau for de kommunale nettoudgifter til overførsler. Dernæst opgøres konsekvensen af modregningen af grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv., som også foretages indenfor budgetgarantien. Sidst opgøres den samlede konsekvens af reguleringerne indenfor budget-garantien.
Overførselsudgifterne
I Økonomiaftalen for 2018 er der i lighed med tidligere aftalt et niveau for de kommunale net-toudgifter til overførsler. For overførselsudgifterne med relevans for arbejdsmarkedsområdet, er der i økonomiaftalen aftalt følgende:
3.august 2017
Side 1.
7
Side 2
Tabel 2: Aftalt udvikling i overførselsudgifterne indenfor Budgetgarantien mv., mio. kr. (18-pl)
ØA2017 ØA2018 Vækst
Hjørring
Andel*
Kontant- og uddannelseshjælp 13.176 12.991 -185 -2,1
Kontantydelse 48 0 -48 -0,5
Erhvervsgrunduddannelse 64 62 -2 0,0
Førtidspension 22.887 21.803 -1.084 -12,2
Ressourceforløb 2.887 3.104 217 2,5
Jobafklaringsforløb 1.552 1.901 349 3,9
Revalideringsydelse 932 829 -103 -1,2
Ledighedsydelse 2.064 2.153 89 1,0
Driftsudgifter til aktivering mv. 3.223 3.959 736 8,3
Løntilskud 359 268 -91 -1,0
Jobrotation 174 149 -25 -0,3
Integration i alt** 4.064 2.997 -1.067 -12,0
- Integrationsydelse 2.626 1.458 -1.168 -13,2
- Driftsudgifter inkl. danskuddannelse 1.345 1.396 51 0,6
- Løntilskud 92 143 51 0,6
BG (overførsler) i alt 51.429 50.216 -1.213 -13,7
Sygedagpenge 7.930 7.901 -29 -0,3
Fleksjob 5.119 5.864 745 8,4
Seniorjob 930 878 -52 -0,6
Driftsudgifter og mentorer uden refusion 266 241 -25 -0,3
Øvrige relevante overførsler i alt 14.246 14.884 638 7,2
Samlet for overførsler 65.675 65.100 -575 -6,5 Note: *Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel i statsgarantien for 2018.
**Integration er opgjort excl. modregning vedr. grund- og resultattilskud.
Hjørring Kommunes indtægter fra bl.a. budgetgarantien budgetteres i overslagsårene ud fra oplysningerne i KL’s tilskudsmodel. Baseret på tilskudsmodellen for 2017, blev det i over-slagsåret 2018 forudsat, at indtægterne fra budgetgarantien i 2018 ville øges med 24,1 mio. kr. (18-pl).
Tabel 3: Forudsat og realiseret ændring vedr. Budgetgarantien, mio. kr. (18-pl)
Regulering fra Økonomiaftale
2017 til Økonomiaftale 2018
Forudsat regulering i
overslagsår 2018 i B2017*
Samlet regulering ift. indtægts-
forudsætninger for 2018
Budgetgaranti mv. -6,5 24,1 -30,5 Note: * Baseret på KL’s tilskudsmodel for 2017
Samlet sker der således som følge af den aftalte udvikling i overførselsudgifterne i budgetga-rantien mv. en regulering af bloktilskuddet på -30,5 mio. kr. ift. det forudsatte.
Grund- og resultattilskud vedr. flygtninge mv.
Finansieringen af de forudsatte kommunale indtægter fra grund- og resultattilskud sker ved en modregning i budgetgarantien – og dermed en regulering af bloktilskuddet. Kommunerne ”afleverer” således årligt et beløb til at finansiere de forudsatte indtægter fra grund- og resul-tattilskud. Nedenstående tabel viser reguleringen af bloktilskuddet som følge af de forudsatte
8
Side 3
niveauer for tilskuddene i økonomiaftalen for 2018 ift. det forudsatte niveau for overslagsåret 2018 i budget 2017-2020:
Tabel 4: Grund- og resultattilskud i 2018, mio. kr. (18-pl)
Overslagsår 2018 i
B2017-2020*
Økonomiaftale
2018
Ændring ift. budget-
forudsætninger
Regulering
bloktilskud
Hjørring Kommune
andel af bloktilskuds-
regulering**
Grundtilskud 2.440 1.145 -1.295 1.295 14,6
Resultattilskud 610 461 -149 149 1,7
I alt 3.050 1.606 -1.444 1.444 16,3 Note: * Baseret på KL's tilskudsmodel for 2017
** Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel for statsgarantien for 2018
At tilskuddene forudsættes at falde med ca. 1,4 mia. kr. betyder, at bloktilskuddet øges tilsva-rende. Hjørring Kommunes andel af det øgede bloktilskud udgør 16,3 mio. kr.
Reguleringer i Budgetgarantien mv. i alt
Samlet reduceres Hjørring Kommunes bloktilskud ift. det forudsatte for 2018 med 14,2 mio. kr. som følge af det aftalte niveau i økonomiaftalen for Budgetgarantien mv.
Tabel 5: Regulering af bloktilskud sfa. aftalt niveau for Budgetgaranti mv., mio. kr. (18-pl)
Regulering af bloktilskud
ift. forudsat for 2018
Overførselsudgifter -30,5
Grund- og resultattilskud 16,3
Budgetgaranti mv. i alt -14,2 Beskæftigelsestilskud i 2018
I overslagsår 2018 i Budget 2017-2020 var der forudsat et beskæftigelsestilskud på 167,4 mio. kr. (18-pl). Med Økonomiaftalen for 2018 modtager Hjørring Kommune 153,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Dermed reguleres indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet med -13,1 mio. kr. ift. det forudsatte.
Tabel 6: Beskæftigelsestilskud, mio. kr. (18-pl)
Overslagsår 2018 i
B2017-2020Økonomiaftale 2018 Ændring
Beskæftigelsestilskud 167,4 154,3 -13,1
Budgetgaranti mv. i overslagslagsårene 2019-2021
KL udarbejder årligt en tilskudsmodel, som anvendes til at budgettere kommunens indtægter i overslagsårene. En del af disse indtægter vedrører reguleringer af Budgetgaranti mv. Med KL’s skøn for udviklingen i Budgetgarantien mv. som grundlag beregnes konsekvensen ift. indtægtsforudsætningerne på samme vis som ovenfor. Dette giver følgende resultat: Tabel 7: Regulering af overførsler i Budgetgaranti mv. i overslagsårene, mio. kr. (18-pl)
2019 2020 2021
Budgetgaranti mv. ift. forudsætninger i B2017 -12,4 -31,8 -25,0
Beskæftigelsestilskuddet forudsættes i alle overslagsår at være lig aftaleniveauet for 2018.
9
Hjørring Kommune
Notat Økonomifunktionen, Arbejdsmarkedsforvaltningen Notat vedr. budgettering af grund- og resultattilskud til flygtninge mv.
Med budget 2017 besluttede Økonomiudvalget at budgetlægge indtægter fra grund- og resul-tattilskud i en pulje under Økonomiudvalget. Der blev desuden budgetlagt med en tilsvarende udgiftspulje til at imødekomme merudgifter på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet som følge af flere flygtninge. Niveauet for indtægterne blev budgetlagt som Hjørring Kommunes befolk-ningsandel af budgetgarantiens forudsatte niveauer for grund- og resultattilskud for hele lan-det.
Ved budgettering af indtægter fra grund- og resultattilskud ud fra befolkningsandelen af det i Økonomiaftalen aftalte, vil budgetteringen af tilskuddene udgøre 18,1 mio. kr. i 2018 jf. neden-stående:
Tabel 1: Indtægter fra grund- og resultattilskud i 2018, mio. kr. (18-pl)
ØA 2018, hele landet
Hjørring Kommune
andel af ØA18
Grundtilskud 1.145 12,9
Resultattilskud 461 5,2
I alt 1.606 18,1
Såfremt der budgetteres på samme vis om i 2017, skal indtægtspuljen budgetlægges til 18,1 mio. kr. og samtidigt skal udgiftspuljen budgetteres med et tilsvarende beløb.
Forslag om nedlæggelse af udgiftspuljen og budgetlægning af indtægterne
En mulig variant af ovenstående budgetlægning er, at budgetlægge indtægterne ud fra be-folkningsandelen af det i Økonomiaftalen forudsatte under Økonomiudvalget på linje med indtægter fra bloktilskud mv. Samtidigt lukkes udgiftspuljen ned ved permanent at ligge ud-møntningerne fra puljen ved ØK1 for 2017 ind i udvalgenes budgetter. Jf. tabel 2 herunder, svarer udmøntningerne fra puljen i 2017 ret præcist til Hjørring Kommunes andel af indtæg-terne i 2018 jf. tabel 1 (bemærk dog forskel i opgjort pl-niveau):
Tabel 3: Udmøntninger fra udgiftspuljen i 2017, mio. kr. (17-pl)
2017
AU 15,0
YK 0,8
BSU dagtilbud 0,4
BSU skole 1,6
SÆH tandplejen 0,3
I alt 18,1
Argumentet for denne budgetteringsmetode er, at puljen blev oprettet pga. meget stor usik-kerhed omkring det antal flygtninge, som kommunen fremadrettet ville modtage. Den seneste udvikling i flygtningetallet samt udsigterne fremadrettet vurderes at være mere stabile, hvor-for det vil være hensigtsmæssigt at lukke puljen ned for at undgå bureaukrati og samtidigt skabe større budgetsikkerhed.
3.august 2017
Side 1.
10
Side 2
En yderligere overvejelse kan være, at flytte indtægterne vedr. resultattilskuddet fra Økono-miudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, og reducere udgiftsbudgettet hos Arbejdsmarkeds-udvalget tilsvarende.
Resultattilskud modtages, når flygtninge mv. består danskprøve og/eller kommer i job og uddannelse. Ved at placere indtægtskravet hos Arbejdsmarkedsudvalget sikres det, at be-lønning og indsats ligger samme sted. Det bemærkes i øvrigt i den henseende, at regnskab 2016 viste, at Hjørring Kommune hjemtog mindre i resultattilskud end befolkningsandelen tilsiger, mens det omvendte var tilfældet for Nordjylland generelt, herunder både Frederiks-havn, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Regnskab 2016 indikerer dermed, at der er potentiale for, at Hjørring Kommune får flere flygtninge i job og uddannelse, og det at give Arbejdsmarkedsudvalget budgetansvaret for resultattilskuddet vurderes at give en hensigts-mæssig incitamentstruktur.
Det bemærkes, at forslag om nedlægning af puljen samt budgettering af grundtilskud under ØKU og resultattilskud under AU er indarbejdet i budgetopgørelse 1.
Overslagsårene 2019-2021
I overslagsårene er der jf. KL’s tilskudsmodel forudsat følgende ændringer i grund- og resul-tattilskud ift. aftaleniveauet for 2018:
Tabel 3: Forudsatte ændringer i indtægter fra grund- og resultattilskud i overslagsårene 2019-
2021 ift. aftaleniveauet for 2018 mio. kr. (18-pl)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Grundtilskud -477 -575 -632 -5,4 -6,4 -7,0
Resultattilskud -92 -68 -143 -1,0 -0,8 -1,6
I alt -570 -643 -776 -6,4 -7,2 -8,6
Hele landet Hjørring andel*
Det bemærkes, at bloktilskuddet reguleres tilsvarende op idet grund- og resultattilskud mod-regnes i budgetgarantien.
11
Beskæftigelsestilskud i 2018 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret. For 2018 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs. 2016. Dette beskæftigelsestilskud for 2016 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2018, samt det regelgrundlag, der er gældende i 2018. Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2016 til 2018. Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i 2016. For 2018 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på 83.558, og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være 10.991 mio. kr. fordelt med 11.904 mio. kr. i grundtilskud og -913 mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2018 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune fastsat således:
• 165,852 mio. kr. i grundtilskud • -11,604 mio. kr. i merudgiftsbehov
154,248 mio. kr. i beskæftigelsestilskud.
12
Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der fra 2013 og frem årligt skal tilføres kommunerne 500 mio. kr. kr. til brug for et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud til børn. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2018 udgør omhandlede tilskud 544,5 mio. kr. Hjørring kommunes andel af tilskuddet udgør 5,484 mio. kr. for 2018. Tilskuddet for 2018 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018. KL har på et orienteringsmøde om Økonomiaftalen oplyst, at der ikke findes formkrav til kommunerne for at få omhandlede tilskud udbetalt.
13
To ældrepuljer i 2018 1) Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Puljen bliver årligt reguleret med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen udgør for 2018 for hele landet 725,3 mio. kr., som i henhold til praksis bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil i 2018 modtage 9,744 mio. kr. fra denne ældrepulje. 2) Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2018 for hele landet 972,0 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2018 modtage 13,056 mio. kr . fra denne ældrepulje.
14
Styrket finansiering Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2018 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde:
1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr.
indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag
(statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger. Ad 1) Hjørring kommune modtager i sagens natur sin andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. efter
kommunens indbyggertal. Hjørring kommunes andel udgør 16,913 mio. kr. Ad 2) Det strukturelle underskud opgøres som forskellen mellem en kommunens udgiftsbehov og
kommunens beregnede skatteindtægter. Et strukturelt underskud er udtryk for, at en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Et strukturelt underskud er således at samlet udtryk for en kommunens økonomiske situation. Hjørring kommune har et beregnet strukturelt underskud på 20.728 kr. pr. borger i 2018. Tilsvarende er gennemsnittet for hele landet for 2018 opgjort til 13.666 kr. pr. borger. Hjørring kommune får derfor andel af puljen på 1,0 mia. kr., som fordeles efter indbyggertallet til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Hjørring kommunes andel udgør 18,731 mio. kr.
Ad 3) Hjørring kommune har i 2018 et statsgaranteret beskatningsgrundlag pr. indbygger på
166.769 kr., og er derfor berettiget til at få andel af puljen på 1,0 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag under 176.700 kr. pr. borger. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borger i statsgarantien for 2018 er fastsat til 189.130 kr. Hjørring kommunes andel udgør 24,144 mio. kr.
Samlet får Hjørring kommune i 2018 et ekstraordinært finansieringstilskud på 59,784 mio. kr. Såfremt tilskuddet på 3,5 mia. kr. var fordelt efter befolkningstallet, ville Hjørring kommunes tilskud have været 39,464 mio. kr.
15
Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I forbindelse med arbejdet med budget 2017 i efteråret 2016 blev der indarbejdet reguleringer i SÆH’ s budgetrammer for 2016-2019 på baggrund af de i 2016 tilgængelige oplysninger mv.: I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene 2016-2019 tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene 2016-2019 kan opgøres til: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældre- befolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolk- ningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social– og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for 2017. Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for 2017. Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomisk Forvaltning oplyser i august 2017:
• At den statslige tilskudspulje til styrkelse af akutfunktionen for 2018 som fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet udgør 133,6 mio. kr. opgjort i 2018 P/L – forudsat 131,4 mio. kr. for 2018 opgjort i 2017 P/L.
• At der i SÆH’ s budgetramme er indarbejdet en skønnet regulering på 1,774 mio. kr. i 2018 opgjort i 2017 P/L jf. punkt ad a) ovenfor.
• At den faktiske regulering i 2018 jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af 30. juni 2017 for Hjørring kommune blev 1,800 mio. kr. opgjort i 2018 P/L.
• At staten for 2017 til 2018 har anvendt en reguleringsprocent på 1,7 pct. for P/L regulering af den statslige tilskudspulje.
• At P/L regulering med 1,7 pct. fra 2017 til 2018 af et beløb på 1,774 mio. kr. medfører et beløb opgjort i 2018 P/L på 1,804 mio. kr.
I det foreliggende budgetmateriale for 2018 er der pga. ovennævnte ikke af Økonomisk Forvaltning fundet behov for at indarbejde korrektion af tidligere indarbejdet reguleringer for 2018 i SÆH’ s budgetramme idet reguleringen i givet fald skulle have været på -0,004 mio. kr. i SÆH’s budgetramme for 2018.
16
1
Hjørring Kommune Økonomisk Forvaltning August 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering fremadrettet For 2017 er SÆH-udvalgets budgetramme vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering fastsat som: 1. Kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. 2. 7,0 mio. kr. til afdækning af usikkerhed omkring finansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Argumentet for ovennævnte ordning ad 1) var, at SÆH-budgetramme vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering skulle svare til det, som Hjørring kommune via bloktilskuddet havde i indtægter pga. det i Økonomiaftalen aftalte niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for hele landet. Efterreguleringen for aktivitetsbestemt medfinansiering er ændret fra 2017, således at kommunal medfinansiering +/- for det forudsatte niveau for kommunernes udgifter sker til kommunerne inden for den region, som betalingen vedrører. Dvs. efterreguleringen vil for Hjørring kommune ske i relation til forskellen mellem det fastsatte og realiserede niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland. For året 2016 vil Hjørring kommune i 2017 modtage en efterregulering på 2,6 mio. kr. beregnet på baggrund af henholdsvis forudsatte og realiseret niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland, og således uafhængig af forudsatte og realiseret niveau på landsplan for aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er forventning om, at den øvre grænse for de regionale indtægter for den regionale medfinansiering vil stige i de kommende år for Region Nordjylland. Det skyldes, at den øvre grænse for forudsatte indtægter fra kommunal medfinansiering på regionalt niveau fremover i højere grad tager højde for den aldersmæssige og socioøkonomiske struktur i de enkelte regioner. Der er fra statslig side ønske om at løsgøre rammefastsættelsen på regionalt niveau fra tidligere års aktivitetsniveau, så uønsket incitamentsvirkning på regionalt niveau modvirkes. Tidligere kunne den enkelte region have en økonomisk tilskyndelse til at fastholde uhensigtsmæssig aktivitet for at fastholde et højere indtægtsloft i efterfølgende år. Der gennemføres overgangsordninger for at modgå store byrdefordelingsmæssige virkninger på regionalt niveau. For 2017 havde Region Nordjylland:
• 9,18 pct. af budgetterede indtægt fra den kommunale medfinansiering. • 10,36 pct. af befolkningen mv. som aktivitetsbestemt medfinansiering som udgangspunkt
fremadrettet skal fastsættes på baggrund af.
Såfremt der i Hjørring kommune er ønske om, at SÆH-udvalget fremadrettet skal sikres mulighed for at have økonomisk midler til at finansierer en investeringsstrategi via frigjorte midler vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering foreslås, at SÆH’s budgetramme fra 2018 reguleres med Hjørring kommunes andel af ændringen i aktivitetsbestemt medfinansiering fra året før budgetåret til budgetåret i Region Nordjylland.
17
2
Konkret vil det for 2018 i givet fald være Hjørring kommunes andel af forskellen mellem:
• 1.868,439 mio. kr. i aktivitetsbestemt medfinansiering i Region Nordjylland i 2017. • 2.116,786 mio. kr. i forudsat aktivitetsbestemt medfinansiering i Region Nordjylland i 2018 jf.
udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det forudsatte niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 opskrives til 2018 P/L med en prisfremskrivning på 1,62 pct. jf. udmelding fra KL vedr. art 4.8. Det svarer til, at den forudsatte udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland for 2017 kan opgøres til 1.898.708 mio. kr. i 2018 P/L.
Realstigningen fra 2017 til 2018 i Region Nordjylland for aktivitetsbestemt medfinansiering kan herefter beregnes til 218,078 mio. kr.
Befolkningstallet for Hjørring kommune er for 2018 i statsgarantien forudsat til at være 65.224 borgere mod tilsvarende 589.152 borgere for Region Nordjylland.
Hjørring kommunes forholdsmæssige andel af den forudsatte stigning i aktivitetsbestemt medfinansiering for Region Nordjylland fra 2017 til 2018 kan herefter beregnes til 24,1 mio. kr.
Økonomisk Forvaltning beregner overnævnte regulering herunder regulerer for PL mv. jf. praksis. Efter forelæggelse for Økonomiudvalget primo august indarbejdes den beregnede rammekorrektion vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i budgetrammen for SÆH.
Eventuelle efterreguleringer finansieres af eller tilfalder kassen jf. i øvrigt ad 2.
18
Indkomstskat 2018 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2015 som opgjort maj 2017. Indkomstskatteprovenuet for 2015 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet for Hjørring kommune korrigeret med:
• -18,069 mio. kr. pga. af ekstraordinær hævning af beskæftigelsesfradraget pr. person fra maksimalt 26.800 kr. i 2015 til 33.300 kr. i 2018.
• -0,387 mio. kr. pga. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er fastsat til 18.000 kr. pr. person i 2015 og stiger til 19.000 kr. i 2018.
• 17,544 mio. kr. pga. at der i 2015 var et boligjobfradrag på maksimalt 15.000 kr. pr. person til lønudgifter disponeret til vedligeholdelse af bolig mv., men at dette fradrag ikke er gældende for 2018. I 2016 og 2017 blev boligjobordningen erstattet af en såkaldt grøn boligjobordning. Denne grønne boligjobordning udløber ultimo 2017.
Ovennævnte korrektioner er foretaget, således at det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2015, såfremt de for 2018 gældende skatteregler var gældende i 2015. Korrektionen pga. ændrede skatteregler er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommuneniveau, hvor der er taget hensyn til de enkelte kommuners indkomstforhold mv. Dvs. korrektionsniveauet på kommuneniveau varierer. Hjørring kommunes udskrivningsgrundlag for 2015 er opgjort til:
• 9.088,946 mio. kr. i faktisk opgjort udskrivningsgrundlag. • 9.085,421 mio. kr. i korrigeret udskrivningsgrundlag såfremt skatteregler gældende i
2018 var gældende i 2015. Økonomiområdet oplyser, at korrektionsfaktoren netto for Hjørring kommune medfører, at det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 korrigeres marginalt ned med 0,04 pct. point For hele landet bliver det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 korrigeret ned med 0,12 pct., når det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for hele landet bliver opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 på 9.085,421 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2018 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.
19
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2018 fastsat til 10.039,390 mio. kr. Hvis der i 2018 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2017 for Hjørring kommune på 25,9 pct., vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2018 blive 2.600,202 mio. kr. Det skrå skatteloft: I finansieringsreformen for 2006 var det fastsat, at såfremt en kommune hævede udskrivningsprocenten, så ville kommunen skulle medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft i henhold til følgende fastsatte kriterier såfremt:
• En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og • Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5.
Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2018 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt:
• En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og • Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 – i perioden 2013-2017 var
loftet også 24,87 pct. Såfremt Hjørring kommune i 2018 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 pct., skal Hjørring kommune for indkomståret 2018 medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft svarende til 1,03 pct. af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til 2017. Økonomiområdet oplyser, at for indkomståret 2017 er skattenedslaget pga. personskattelovens skatteloft af Økonomi- og Indenrigsministeriet endeligt opgjort til 6,660 mio. kr. for Hjørring kommune – beregnet som 1,03 pct. af 646,101 mio. kr. For 2018 er der for Hjørring kommune af KL skønnet et skattenedslag på 6,821 mio. kr. pga. personskattelovens skatteloft, såfremt Hjørring kommune i 2018 fastsætter en udskrivningsprocent på 25,9 pct. – beregnet som 1,03 pct. af 662,254 mio. kr. Økonomiområdet oplyser, at topskattegrænsen fra 2017 til 2018 pr. borger hæves med 7.800 kr. opgjort i 2010 PL jf. skattereformen af juni 2012.
20
Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på 16-34 promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2018 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.694,220 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 266,966 mio. kr. for Hjørring kommune. Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu
(i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.)
Landbrug 2.337.225 7,2 16.828 Øvrige 7.356.995 34,00 250.138 I alt 9.694.220 - 266.966 Økonomisk Forvaltning har fra teknik- og miljøområdet fået en udskrift fra det fælleskommunale ejendomsstamregister med seneste kørsel over de afgiftspligtige grundværdier, som skal indgå i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet for 2018. Ifølge denne kørsel er de afgiftspligtige grundværdier i Hjørring kommune opgjort til 9.696,522 mio. kr. De afgiftspligtige grundværdier som indgår i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet ændrer sig over tid pga. ændringer i værdiansættelserne for ejendomme i forbindelse med omvurderinger mv. Det er beregningsmæssigt forudsat, at Hjørring kommune i 2018 budgetterer med det af staten skønnede grundskyldsprovenu i 2018 for Hjørring kommune på 266,966 mio. kr.
21
Økonomisk Forvaltning oplyser:
• At Folketinget har vedtaget en ændring af vurderingsloven i december 2014, som medfører, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse.
• At 2011-vurderingen for ejerboliger videreføres i yderligere to år til 2017, og 2012-vurderingen for øvrige ejendomme videreføres i yderligere 3 år til 2018.
• At den gældende rabatordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen 2011-vurderingen nedsættes med 2,5 pct. videreføres frem til de nye vurderinger i 2017.
• At rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger pr. 1. oktober 2015 og frem til nye vurderinger i 2018.
• At der herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr., og den del af grundværdien der ligger under 100.000 kr.
• At Folketinget i januar 2017 har vedtaget, dels at det nye vurderingssystem skal levere de første nye vurderinger i foråret 2019 med vurderingstermin i oktober 2018, og dels at indtil da videreføres 2011/2012 vurderingen som hidtil.
Der er af regeringen lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. For 2018 er loftsreguleringsprocenten fastsat til 6,5 pct. Ifølge det fælleskommunale ejendomsstamregister vil de opgjorte jordværdier, som anvendes til beregning af Hjørring kommunes grundskyldsprovenuet for 2018 være:
• 10,415 mia. kr. i afgiftspligtige grundværdier. • 9,697 mia. kr. i anvendt skattegrundlag for beregning af grundskyld pga. den
indførte stigningsbegrænsning. • 0,718 mia. kr. i difference pga. skatteloft.
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre har den 2. maj 2017 indgået forlig om den fremtidige boligbeskatning. Forliget er endnu ikke blevet omsat i lov, og de økonomiske effekter for bl.a. 2018 af det aftalte om den fremtidige boligbeskatning er derfor endnu ikke blevet udmøntet.
22
Dækningsafgift Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2018 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2017 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2018 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. a) Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: Statsejendomme: 29.114.300 kr. Øvrige offentlige ejendomme: 45.657.800 kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på 74.772.100 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 74.772.100 kr. x 15,00 promille = 1,122 mio. kr. b) Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskels- værdi for offentlige ejendomme: 626.349.200 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2018 for offentlige ejendomme beregnes til: 626.349.200 kr. x 8,75 promille = 5,481 mio. kr. c) Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2018 beregnes til 6,603 kr.
23
HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 99.022 -63.282 98.975 -63.282 99.030 -63.282 99.032 -63.282 Heraf refusion -850 -850 -850 -850 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 2. Transport og infrastruktur 132.180 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 3. Undervisning og kultur 772.620 -52.939 760.412 -52.195 761.886 -51.374 757.405 -49.298 Heraf refusion -5.849 -5.863 -5.877 -5.877 4. Sundhedsområdet 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.966.251 -577.346 2.963.483 -563.702 2.944.581 -550.040 2.944.251 -548.640 Heraf refusion -328.404 -325.491 -326.542 -326.542 6. Fællesudgifter og administration mv. 558.480 -83.918 559.348 -85.971 525.947 -85.971 488.769 -85.971 Driftsvirksomhed i alt 4.959.349 -875.749 4.945.440 -863.414 4.894.252 -848.932 4.852.727 -845.456 Heraf refusion -335.103 -332.204 -333.268 -333.268B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32.590 -7.000 17.640 -7.000 14.140 -7.000 14.140 -7.000 2. Transport og infrastruktur 18.500 0 13.040 0 6.850 0 7.350 0 3. Undervisning og kultur 15.150 0 20.580 0 8.080 0 8.080 0 4. Sundhedsområdet 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 27.900 0 80.700 0 82.700 0 40.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 10.200 0 8.500 0 8.500 0 25.500 0 Anlægsvirksomhed i alt 105.090 -7.000 141.210 -7.000 121.020 -7.000 96.520 -7.000Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 109.069 -17.397 218.038 -34.770 327.017 -52.508C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 24.498 -4.589 23.764 -3.942 23.156 -3.537 22.544 -3.397D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 85 0 0 22.674 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 3.195 -664 4.607 -664 2.960 -664 7.960 -664 Balanceforskydninger i alt 3.280 -664 4.607 -664 2.960 -664 30.634 -664E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) 73.714 0 77.362 0 80.567 0 83.906 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.165.930 -888.002 5.301.452 -892.417 5.339.994 -894.903 5.413.348 -909.025F. FINANSIERING
HovedoversigtKommunenummer: 860Hele 1000 kr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 -64.635 -29.421 0 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) 8.675 -1.340.352 8.832 -1.385.714 8.981 -1.368.076 9.134 -1.360.529 Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Skatter (7.68.90 - 7.68.96) 7.821 -2.917.072 7.954 -2.938.471 8.092 -3.027.666 8.210 -3.124.138 Finansiering i alt 17.496 -4.295.424 17.786 -4.426.820 18.073 -4.463.164 18.344 -4.522.667BALANCE 5.183.426 -5.183.426 5.319.238 -5.319.238 5.358.067 -5.358.067 5.431.692 -5.431.692
Bevillingsoversigt for Hjørring Kommune 15.11.2017 - 12.11.35
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
10 Økonomiudvalget 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382
10 Administrativ organisation 453.455.215 458.630.338 426.229.165 389.652.025
11 Politisk organisation 12.297.290 11.786.740 11.786.740 11.786.740
14 Erhverv, Turisme og 12.541.233 12.490.617 12.490.617 12.490.617
profilering
20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575
20 Forsørgelsesydelser 893.607.298 894.651.719 892.886.309 893.175.309
21 Beskæftigelsesindsats 105.178.027 105.572.131 104.971.131 105.757.131
22 Specialundervisning for 9.402.135 9.402.135 9.402.135 9.402.135
Voksne
30 Sundheds-, Ældre- og 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007
Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627
31 Sundheds- og Ældreområdet 895.007.243 893.229.964 892.212.882 893.019.882
32 Handicapområdet 407.817.431 420.912.466 417.524.498 417.522.498
40 Fritids-, Kultur- og 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940
Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940
50 Teknik- og 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231
Miljøudvalget 41 Park og vej 134.343.683 133.843.682 133.843.682 133.843.682
42 Byggeri og Ejendomme -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701
45 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350
46 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900
70 Børne-, Skole- og 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862
Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 567.003.248 562.642.515 564.987.520 562.584.700
52 Dagtilbud 237.521.123 236.289.462 238.499.357 238.498.177
53 Børne- og Familie 206.131.516 200.760.390 198.669.236 197.719.985
Total 4.083.599.510 4.082.025.750 4.045.320.388 4.007.270.997
Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
10 Økonomiudvalget 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382
10 Administrativ organisation 453.455.215 458.630.338 426.229.165 389.652.025
100 Central administration 342.888.884 342.312.143 342.360.394 339.885.149
005100 Salgsmodning af bolig- og erhversgrunde 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
013017 EXIT Bygninger - fælles 255.054 255.054 255.054 255.054
013018 Møllegården, Vrå -58.447 -58.447 -58.447 -58.447
013031 Stationsvej 12, Vrensted -4.943 -4.943 -4.943 -4.943
013032 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted -1.005 -1.005 -1.005 -1.005
013037 Toftagervej 1, Hirtshals -29.419 -29.419 -29.419 -29.419
013045 Skolegade 4, Hjørring 88.000 88.000 88.000 88.000
013055 Møllebakken 5 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540
013062 Lyngbyvej 140, Lyngby, Løkken -1.482 -1.482 -1.482 -1.482
013065 Dalsagervej 20 -3.762 -3.762 -3.762 -3.762
013078 Hyttebyen -5.420 -5.420 -5.420 -5.420
018001 Fælles formål 1.019.718 1.019.718 1.019.718 1.019.718
019001 Fælles formål 96.021 96.021 96.021 96.021
360020 Arkivering 1.883.592 1.883.592 1.883.592 1.883.592
651001 Fælles formål -4.269.754 -4.046.670 -4.089.670 -4.091.670
05 Centrale forvaltningsudgifter -7.692.132 -7.469.048 -7.512.048 -7.514.048
15 Kantine 1.706.720 1.706.720 1.706.720 1.706.720
20 Kontorelever 1.715.658 1.715.658 1.715.658 1.715.658
651005 Decentrale forvaltninger 144.639.002 143.980.126 143.978.099 143.378.099
05 Plan og Udvikling 11.608.124 11.608.124 11.608.124 11.008.124
10 Stabene 13.802.277 13.802.277 13.802.277 13.802.277
15 Økonomi- og Personale 27.913.432 27.788.573 27.788.573 27.788.573
18 Borgerservice 26.607.671 26.400.671 26.400.671 26.400.671
20 Arbejdsmarkedsområdet 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
25 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 19.488.227 19.488.227 19.488.227 19.488.227
30 Børne- og Undervisning 14.318.149 14.570.799 14.570.799 14.570.799
35 Teknik- og Miljøområdet 21.901.122 21.321.455 21.319.428 21.319.428
651005 Decentrale forvaltninger 89.766.783 89.785.024 88.184.011 86.584.011
20 Arbejdsmarkedsområdet 89.766.783 89.785.024 88.184.011 86.584.011
654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse 5.035.157 5.035.157 5.035.157 5.035.157
655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 8.719.904 8.719.906 8.719.906 8.719.906
656001 Administration vedrørende 7.347.733 7.347.733 7.347.733 7.347.733
byggesagsbehandling
657005 Voksenområdet 1.840.036 1.840.036 1.840.036 1.840.036
657010 Ældreområdet 9.615.205 9.615.205 9.615.205 9.615.205
657015 Handicapområdet 11.056.695 11.056.695 11.056.695 11.056.695
658001 Fælles formål 3.639.568 3.386.918 3.386.918 3.386.918
658005 Tidlig indsats 2.275.536 2.275.536 2.275.536 2.275.536
658010 Børne- og Familieafdelingen 16.366.700 16.366.700 16.366.700 16.366.700
658012 Ledelsessekretariat 1.752.229 1.752.229 1.752.229 1.752.229
Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
658013 Handicap 4.957.220 4.957.220 4.957.220 4.957.220
658015 Administration 2.352.107 2.352.107 2.352.107 2.352.107
659001 Administrationsbidrag til Udbetaling 11.770.075 11.863.533 13.557.824 13.284.579
Danmark
670010 Barselsudligningsordning 18.616 18.616 18.616 18.616
672001 Fælles formål 24.766.501 24.766.501 24.766.501 24.766.501
674001 Fælles formål -797.236 -797.236 -797.236 -797.236
674005 Forsikringsadministration -1.241.984 -1.241.984 -1.241.984 -1.241.984
01 Løsøreforsikring -117.980 -117.980 -117.980 -117.980
02 Bygningsforsikring -2.091.933 -2.091.933 -2.091.933 -2.091.933
03 Ansvarsforsikring -336.763 -336.763 -336.763 -336.763
04 Motorkøretøjsforsikring -464.432 -464.432 -464.432 -464.432
08 Øvrige forsikringer 169.124 169.124 169.124 169.124
09 Sikringstiltag 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
674010 Arbejdsskadeadministration -955.576 -955.576 -955.576 -955.576
102 IT og Digitalisering 56.646.566 52.998.454 50.569.457 50.842.702
651010 Kommunikation 80.848 80.848 80.848 80.848
45 Medarbejderordning - fleksible lønpakker 80.848 80.848 80.848 80.848
652010 Kommunikation 56.565.718 52.917.606 50.488.609 50.761.854
40 IT-drift 20.019.816 19.918.756 19.918.756 19.918.756
50 KMD- og øvrige systemer 22.556.390 22.290.119 20.568.542 20.841.787
51 Øvrige systemer 8.486.547 8.650.356 8.650.356 8.650.356
55 CMS/SBSYS systemer 1.871.139 1.871.139 1.871.139 1.871.139
60 Kopi/Print 652.693 652.693 652.693 652.693
65 Papir og tryk 153.587 153.587 153.587 153.587
75 Monopolbrud 2.825.546 -619.044 -1.326.464 -1.326.464
104 Administrationsbygninger 26.322.093 26.018.913 25.816.793 25.816.793
650005 Rådhuset Hirtshals 120.418 120.418 120.418 120.418
650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5 -842.959 -842.959 -842.959 -842.959
650007 Rådhuset, Hjørring 18.272.107 17.968.927 17.766.807 17.766.807
650010 Rådhuset Sindal -5.940 -5.940 -5.940 -5.940
650011 Jobcentret 7.808.482 7.808.482 7.808.482 7.808.482
650013 Amtmandsboligen 969.985 969.985 969.985 969.985
106 Redningsberedskabet 15.116.860 15.116.860 15.116.860 15.116.860
095001 Generelle udgifter 4.505.560 4.505.560 4.505.560 4.505.560
095010 Afhjælpende indsats 10.611.300 10.611.300 10.611.300 10.611.300
02 Beredskab 10.611.300 10.611.300 10.611.300 10.611.300
108 Budgetpuljer 12.480.812 22.183.968 -7.634.339 -42.009.479
560002 Tilbud til udlændinge -12.900.000 -7.500.000 -6.500.000 -5.900.000
663001 Fælles formål 166.775 4.469.931 -26.348.376 -61.323.516
11 Politisk organisation 12.297.290 11.786.740 11.786.740 11.786.740
110 Byråd, råd og nævn 11.274.573 10.764.023 10.764.023 10.764.023
640001 Fælles formål 537.655 537.655 537.655 537.655
Budget på sektor og serviceniveauØkonomiudvalget 15.11.2017 - 15.04.11
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
641005 Byråd 10.119.751 9.609.201 9.609.201 9.609.201
642005 Diverse nævn og kommissioner 206.940 206.940 206.940 206.940
642010 Huslejenævn 109.215 109.215 109.215 109.215
642015 Beboerklagenævn 68.910 68.910 68.910 68.910
642040 Handicaprådet 34.706 34.706 34.706 34.706
642045 Hegnsyn 20.888 20.888 20.888 20.888
642050 Ældrerådet 135.392 135.392 135.392 135.392
642055 Det Sociale Koordinationsudvalg 11.502 11.502 11.502 11.502
642065 Integrationsområdet 29.614 29.614 29.614 29.614
113 Valg 1.022.717 1.022.717 1.022.717 1.022.717
643001 Valg fælles formål 1.022.717 1.022.717 1.022.717 1.022.717
14 Erhverv, Turisme og profilering 12.541.233 12.490.617 12.490.617 12.490.617
140 Turisme 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494
662001 Turisme 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494
05 Turismeudviklingscenter 4.273.494 4.273.494 4.273.494 4.273.494
141 Profilering 1.087.488 1.036.872 1.036.872 1.036.872
662002 Profilering 1.087.488 1.036.872 1.036.872 1.036.872
25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag 885.024 885.024 885.024 885.024
30 Ungeindsats/HjørringLIVE 202.464 151.848 151.848 151.848
142 Erhverv 7.180.251 7.180.251 7.180.251 7.180.251
667001 Erhverv 7.180.251 7.180.251 7.180.251 7.180.251
12 Servicering af samarbejdsfora m.m. 54.369 54.369 54.369 54.369
15 Hjørring ErhvervsCenter 4.446.640 4.446.640 4.446.640 4.446.640
20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv 2.351.613 2.351.613 2.351.613 2.351.613
25 Pulje - Erhverv 181.928 181.928 181.928 181.928
30 Filmsatsning 145.701 145.701 145.701 145.701
Total 478.293.738 482.907.695 450.506.522 413.929.382
Budget på sektor og serviceniveauArbejdsmarkedsudvalget 15.11.2017 - 15.05.17
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575
20 Forsørgelsesydelser 893.607.298 894.651.719 892.886.309 893.175.309
200 Kontanthjælp 79.274.632 73.103.348 73.211.780 73.211.780
572005 Arbejdsmarkedsområdet -1.030.122 -1.030.122 -1.030.122 -1.030.122
201 Revalidering 34.102.101 34.102.101 34.102.101 34.102.101
202 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134.929.153 144.198.246 144.598.246 144.998.246
02 Arbejdsgiverandel 2.762.096 2.655.862 2.655.862 2.655.862
203 Førtidspension 307.375.473 311.535.357 315.694.042 319.853.042
204 Sygedagpenge 120.735.819 120.695.819 120.693.819 120.695.819
205 A-dagpenge 123.048.410 120.386.925 117.693.005 117.691.005
206 Ressourceforløb 39.293.118 38.572.398 37.972.398 37.372.398
207 Løntilskud 9.434.611 9.434.611 9.434.611 9.434.611
598002 Beskæftigelsesordninger 9.124.045 9.124.045 9.124.045 9.124.045
13 Jobrotation 9.124.045 9.124.045 9.124.045 9.124.045
208 Øvrig forsørgelse 15.789.458 15.789.458 15.789.458 15.789.458
209 Integrationsydelse 29.624.523 26.833.456 23.696.849 20.026.849
21 Beskæftigelsesindsats 105.178.027 105.572.131 104.971.131 105.757.131
210 Afklaringsforløb, projekter mv. 65.331.260 65.331.260 65.331.260 65.331.260
345002 EGU forløb 2.101.637 2.101.637 2.101.637 2.101.637
04 Udgifter med refusion 2.101.637 2.101.637 2.101.637 2.101.637
590003 Tilbudsafdelingen 13.377.415 13.377.415 13.377.415 13.377.415
02 Administration 1.670.862 1.670.862 1.670.862 1.670.862
09 Helhedstilbud 11.706.553 11.706.553 11.706.553 11.706.553
590004 Kontanthjælpstilbud 5.309.502 5.309.502 5.309.502 5.309.502
02 Fælles 1.302.579 1.302.579 1.302.579 1.302.579
03 City Bike 1.200.026 1.200.026 1.200.026 1.200.026
04 Arbejdsredskaber & Beklædning 407.963 407.963 407.963 407.963
05 Serviceteam 898.934 898.934 898.934 898.934
06 Ren By 300.000 300.000 300.000 300.000
07 Naturplejen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
590009 Vejledning og opkvalifisering 26.969.528 26.969.528 26.969.528 26.969.528
10 Øvrige driftsudgifter kontanthjælp 2.989.366 2.989.366 2.989.366 2.989.366
14 Mellemkommunal refusion 106.541 106.541 106.541 106.541
15 Ordinær uddannelse kontanthjælp 433.666 433.666 433.666 433.666
16 Ordinær uddannelse revalidering 7.499.356 7.499.356 7.499.356 7.499.356
17 Øvrige driftsudgifter revalidering 919.881 919.881 919.881 919.881
19 Øvrige driftsudgifter sygedagpenge 349.334 349.334 349.334 349.334
21 Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse 580.521 580.521 580.521 580.521
22 Projekt ledighedsydelse 944.373 944.373 944.373 944.373
24 Forsikring selvrisiko 101.166 101.166 101.166 101.166
26 Projekt Væreværksted -1.532 -1.532 -1.532 -1.532
27 Ordinær uddannelse for 101.060 101.060 101.060 101.060
uddannelseshjælpsmodtagere
Budget på sektor og serviceniveauArbejdsmarkedsudvalget 15.11.2017 - 15.05.17
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
28 Øvrige driftsudgifter for 2.534.980 2.534.980 2.534.980 2.534.980
uddannelseshjælpsmodtagere
31 Godtgørelse efter § 83 1.920.140 1.920.140 1.920.140 1.920.140
35 Mentorudgifter til aktivitetsparate 1.566.430 1.566.430 1.566.430 1.566.430
kontanthjælpsmodtagere,
uddannelseshjælpsmodtagere m.v.
36 Ikke-Refusionsberettigede mentorudgifter 5.105.166 5.105.166 5.105.166 5.105.166
37 Mentorudgifter til revalidender, 1.819.080 1.819.080 1.819.080 1.819.080
sygedagpengemodtagere mv.
590013 Investeringsstrategi 23.941.114 23.941.114 23.941.114 23.941.114
33 Investeringsstrategi 23.941.114 23.941.114 23.941.114 23.941.114
598002 Beskæftigelsesordninger 600.967 600.967 600.967 600.967
04 Tilskud til befordring 20.212 20.212 20.212 20.212
05 Hjælpemidler 245.993 245.993 245.993 245.993
06 Vejledning og opkvalificering af unge 99.950 99.950 99.950 99.950
10 Tuba 133.752 133.752 133.752 133.752
11 Befordring 101.060 101.060 101.060 101.060
212 Tilbud til udlændinge 8.234.166 8.629.166 8.028.166 8.815.166
560002 Tilbud til udlændinge 14.978.232 14.449.311 13.848.311 14.635.311
215 Uddannelse, vejledning forsikrede 8.155.118 8.155.118 8.155.118 8.155.118
590010 Driftsudgift dagpengemodtagere 13.357.680 13.357.680 13.357.680 13.357.680
590010 Driftsudgift dagpengemodtagere -6.399.189 -6.399.189 -6.399.189 -6.399.189
218 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17.960.839 17.960.839 17.960.839 17.960.839
346101 STU 17.960.839 17.960.839 17.960.839 17.960.839
219 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.496.644 5.495.748 5.495.748 5.494.748
314001 UU Hjørring 5.496.644 5.495.748 5.495.748 5.494.748
22 Specialundervisning for Voksne 9.402.135 9.402.135 9.402.135 9.402.135
220 Specialskolen for Voksne Vendsyssel 6.378.610 6.378.610 6.378.610 6.378.610
317110 CKU Vendsyssel 2.228.025 2.228.025 2.228.025 2.228.025
01 Fælles udgifter 2.228.025 2.228.025 2.228.025 2.228.025
317111 Voksenspecialundervisning 2.101.990 2.101.990 2.101.990 2.101.990
346110 STU - CKU Vendsyssel -23.985 -23.985 -23.985 -23.985
01 Fælles uidgifter -23.985 -23.985 -23.985 -23.985
598002 Beskæftigelsesordninger 2.072.580 2.072.580 2.072.580 2.072.580
03 Klub Hjerneværket 2.072.580 2.072.580 2.072.580 2.072.580
221 Regional Voksenspecialundervisning 3.023.525 3.023.525 3.023.525 3.023.525
01 Mellemkommunal refusion 501 501 501 501
Total 1.008.187.460 1.009.625.985 1.007.259.575 1.008.334.575
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
30 Sundheds-, Ældre- og 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007
Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627
301 Særlige sikringsydelser 60.062.569 60.130.627 60.130.627 60.130.627
567002 Personlige tillæg 14.661.178 14.660.971 14.660.971 14.660.971
567002 Personlige tillæg -5.638.186 -5.638.186 -5.638.186 -5.638.186
576002 Boligydelse 34.807.064 34.807.270 34.807.270 34.807.270
577002 Boligsikring 16.232.513 16.300.572 16.300.572 16.300.572
31 Sundheds- og Ældreområdet 895.007.243 893.229.964 892.212.882 893.019.882
311 Sundhed 88.068.086 89.052.943 88.281.257 88.748.215
482002 Træningsenheden 21.041.747 21.047.580 21.063.557 21.074.543
482003 Kørsel til genoptræning 1.270.843 1.270.843 1.270.843 1.270.843
484010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.973.198 9.973.198 9.973.198 9.973.198
485010 Tandplejen 25.085.023 26.379.023 25.654.023 26.088.023
488002 Borgersundhed 7.819.570 7.709.626 7.741.580 7.763.552
488003 Sundhedscenter - Boligadm. -1.525.043 -1.525.043 -1.525.043 -1.525.043
488004 Ejendomsdrift Sundhedscenter 3.548.380 3.548.380 3.548.380 3.548.380
488999 Projekter 1.497.399 1.503.093 1.416.561 1.416.561
53 Tidlig indsat 1.416.561 1.416.561 1.416.561 1.416.561
58 Hjælp til rygestop til særlige grupper 80.838 86.532 0 0
490001 Fælles formål 6.523.317 6.312.592 6.304.507 6.304.507
20 Fælles udgifter 200.990 462.989 462.989 462.989
21 Trækningsret - Sundhed 3.771.177 3.771.177 3.771.177 3.771.177
22 Hospice 875.933 875.933 875.933 875.933
23 Færdigbehandlede - somatiske 221.918 221.918 221.918 221.918
24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed 87.284 87.284 87.284 87.284
27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet 48.159 233.099 225.014 225.014
30 Aftaler med almen praksis -2.359 -3.288 -3.288 -3.288
32 Telecare nord/servicefunktion 530.215 530.215 530.215 530.215
34 EOJ rationale Sundhed 0 -546.735 -546.735 -546.735
90 Budgetudvidelser SundhedÆldre 2018-2021 790.000 680.000 680.000 680.000
490002 Særlige sikringsydelser 4.025.252 4.025.252 4.025.252 4.025.252
490003 Personale - Myndighed 7.542.199 7.542.198 7.542.198 7.542.198
28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler 7.192.199 7.192.198 7.192.198 7.192.198
29 Pulje til udligning 350.000 350.000 350.000 350.000
490004 Faglig udvikling SÆH 1.266.201 1.266.201 1.266.201 1.266.201
312 Ældre 552.168.878 552.173.660 551.569.488 551.915.530
019001 Fælles formål 3.335.795 3.335.795 3.335.795 3.335.795
01 Lejetab - Ældreboliger 3.335.795 3.335.795 3.335.795 3.335.795
507001 Særligt dyre enkeltsager -1.512.936 -1.512.936 -1.512.936 -1.512.936
526001 Hjemmeplejen 104.452.014 18.069.456 18.069.456 18.069.456
01 Fælles formål 1.209.409 -90.591 -90.591 -90.591
02 Administration - hjemmeplejen 8.159.068 8.159.068 8.159.068 8.159.068
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
05 Hjemmepleje Dag - Hirtshals 11.506.737 649.095 649.095 649.095
06 Hjemmepleje Aften - Hirtshals 4.170.442 -181.435 -181.435 -181.435
07 Hjemmepleje Nat 8.226.447 8.226.447 8.226.447 8.226.447
08 Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny 2016 12.683.227 511.350 511.350 511.350
09 Hjemmepleje Aften - Sindal 4.744.212 -233.541 -233.541 -233.541
10 Hjemmepleje Dag - Løkken 12.740.319 556.505 556.505 556.505
11 Hjemmepleje Aften - Løkken 5.218.703 -190.581 -190.581 -190.581
12 Hjemmepleje Dag - Højene/Tversted 13.758.960 236.496 236.496 236.496
13 Hjemmepleje Aften - Højene/Tversted 4.952.415 -420.647 -420.647 -420.647
14 Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest 11.047.618 315.416 315.416 315.416
15 Hjemmeplejen Aften - Hjørring Vest 3.940.237 -350.341 -350.341 -350.341
16 Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny 2016 12.997.116 436.263 436.263 436.263
17 Hjemmepleje Aften - Syd 4.316.511 -246.778 -246.778 -246.778
19 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til -10.405.809 0 0 0
handicappede - opsamling
20 Hjemmepleje Aften - Hjemmehjælp til -4.184.615 0 0 0
handicappede - opsamling
21 Hjemmepleje Nat - Hjemmehjælp til -1.321.713 0 0 0
handicappede - opsamling
27 Bispecentret (Ejendom) 692.730 692.730 692.730 692.730
526006 Fælles formål 5.148.145 5.148.145 5.148.145 5.148.145
10 Eksterne tilbud ældre 5.148.145 5.148.145 5.148.145 5.148.145
526020 Madservice 10.972.581 10.972.581 10.972.581 10.972.581
05 Overførsel til Handicap -1.639.582 -1.639.582 -1.639.582 -1.639.582
526022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -9.070.490 -9.070.490 -9.070.490 -9.070.490
madservice
05 Overførsel til Handicap 1.460.257 1.460.257 1.460.257 1.460.257
526031 Hjemmeplejebiler 505.300 505.300 505.300 505.300
526043 Private leverandører Hjemmehjælp Ældre 9.118.669 11.046.852 11.046.852 11.046.852
05 Overførsel til Handicap -1.928.183 0 0 0
526048 Visitationsbudget - §83 Ældre -860.630 100.076.476 100.086.141 100.481.141
526049 Visitationsbudget - §94 Ældre 588.067 588.067 588.067 588.067
05 Overførsel til Handicap -14.264.233 -14.264.233 -14.264.233 -14.264.233
526052 Indkøbsordning - Ældre 208.907 208.907 208.907 208.907
526053 Mellemregningskonto - BN-Model 0 3.737.658 3.737.658 3.737.658
527001 Plejecentre 224.849.144 224.849.144 224.849.144 224.849.144
01 Fælles formål -6.535.917 -6.535.917 -6.535.917 -6.535.917
02 Administration - plejecentre 14.911.135 14.911.135 14.911.135 14.911.135
05 Mariebo 11.135.903 11.135.903 11.135.903 11.135.903
06 Vikingbanke 9.623.900 9.623.900 9.623.900 9.623.900
07 Lynggården 16.793.599 16.793.599 16.793.599 16.793.599
08 Vellingshøjcentret 20.255.840 20.255.840 20.255.840 20.255.840
09 Lundgården 18.529.400 18.529.400 18.529.400 18.529.400
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
10 Bålhøjcentret 15.411.183 15.411.183 15.411.183 15.411.183
11 Skovgården 18.469.198 18.469.198 18.469.198 18.469.198
12 Smedegården 7.136.432 7.136.432 7.136.432 7.136.432
13 Fynsgadecentret 11.254.960 11.254.960 11.254.960 11.254.960
14 Vendelbocentret 24.368.325 24.368.325 24.368.325 24.368.325
15 Havgården 14.234.738 14.234.738 14.234.738 14.234.738
16 Vesterlund 21.772.946 21.772.946 21.772.946 21.772.946
17 Havbakken 11.893.119 11.893.119 11.893.119 11.893.119
18 Svanelundsbakken 15.603.201 15.603.201 15.603.201 15.603.201
25 Industrirengøring -8.818 -8.818 -8.818 -8.818
527020 Centralkøkkenet -3.637.158 -3.637.158 -3.637.158 -3.637.158
527022 Fælles udgifter Centralkøkkenet 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000
527030 FTR - Ældreområdet 1.305.506 1.305.506 1.305.506 1.305.506
527031 Biler Plejecentre 2.846.608 2.846.608 2.846.608 2.846.608
527032 EOJ funktionen 6.967.235 5.333.235 5.333.235 5.333.235
527033 Ældrerådet 121.591 121.591 121.591 121.591
527034 Uddannelse Plejecentre -9.939 -9.939 -9.939 -9.939
527035 Nødkald 154.217 154.217 154.217 154.217
527036 Plejehjemstilsyn 292.826 292.826 291.815 291.815
527038 Genhusningspulje 54.700 54.700 54.700 54.700
527039 Beklædning Plejecentre 4.251.131 4.251.131 4.251.131 4.251.131
527040 Sosu elever 15.164.441 15.164.441 15.164.441 15.164.441
527041 Køkkenelever 1.307.298 1.307.298 1.307.298 1.307.298
527044 Diverse udgifter på ældreområdet 3.732.036 3.732.036 3.732.036 3.732.036
527047 Tilpasningspakke Ældre 2.983.621 2.156.546 2.156.546 2.156.546
527050 Særlige borgersager - Ældre 678.703 678.703 678.703 678.703
527051 Velfærdsteknologi 512.237 512.237 512.237 512.237
527053 Opsamling haleydelser - Plejecentre 50.670 50.670 50.670 50.670
527054 Honorar til fast tilknyttede læger på 233.449 231.427 -230.000 -228.000
plejecentre
527057 Pulje til udligning 816.000 816.000 816.000 816.000
527091 Lov- og Cirkulæreprogram - SÆH 413.000 653.000 414.000 412.000
527093 Brandforebyggelse Ældre- og Handicap 550.000 410.000 410.000 410.000
528001 Sundhedsområdet 64.927.072 64.926.883 65.027.484 64.989.526
02 Fælles formål - Hjemmesygepleje 407.323 407.132 507.733 469.775
03 Administration - Hjemmesygepleje 4.524.825 4.524.825 4.524.825 4.524.825
04 Demensvejledere 1.213.306 1.213.306 1.213.306 1.213.306
05 Sygepleje Nat 2.249.805 2.249.805 2.249.805 2.249.805
06 Hjemmesygepleje - Nord 10.383.608 10.383.609 10.383.609 10.383.609
07 Hjemmesygepleje - Syd 10.793.880 10.793.881 10.793.881 10.793.881
08 Hjemmesygepleje - Vest 10.154.325 10.154.325 10.154.325 10.154.325
09 Visitationsbudget - §83 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000
528002 Hjemmesygeplejen Private leverandører 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
10 Visitationsbudget - §83 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
528031 Biler Hjemmesygeplejen 146.537 146.537 146.537 146.537
529001 Forebyggende hjemmebesøg 1.671.112 1.671.112 1.671.112 1.671.112
05 Forebyggende hjemmebesøg 1.671.112 1.671.112 1.671.112 1.671.112
529002 Aktivitetsområdet 12.365.743 12.365.743 12.365.743 12.365.743
02 Fælles formål - Aktivitetscentre 9.309.395 9.309.395 9.309.395 9.309.395
03 Kørsel til dag- og aktivitetscentre 2.904.778 2.904.778 2.904.778 2.904.778
04 Aktivitetscenter Lynggården -2.153 -2.153 -2.153 -2.153
05 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret -2.119 -2.119 -2.119 -2.119
07 Aktivitetscenter Lundgården -1.222 -1.222 -1.222 -1.222
08 Dagcenter Sindal By 158.926 158.926 158.926 158.926
09 Aktivitetscenter Vesterlund -1.862 -1.862 -1.862 -1.862
529010 Forsamlingsbygningen 738.427 738.427 738.427 738.427
529011 Aktivitets Huset Lønstrup 163.300 163.300 163.300 163.300
529012 Aktivitets Huset Poulstrup 113.045 113.045 113.045 113.045
529013 Frivilligcentret 395.839 395.839 395.839 395.839
529014 Vestergaarden 127.866 127.866 127.866 127.866
529015 Frivillighedens Huse 781.773 781.773 781.773 781.773
01 Frivillig Aktivitetsdel 424.651 424.651 424.651 424.651
02 Café/køkken 357.122 357.122 357.122 357.122
529016 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen 252.650 252.650 252.650 252.650
531010 Hjælpemiddeldepotet 9.055.056 9.055.055 9.055.055 9.055.055
531020 Hjælpemidler - Ældre 29.903.198 29.903.198 29.903.198 29.903.198
531025 Overførsel til handicap -14.528.345 -14.528.345 -14.528.345 -14.528.345
536001 Fælles formål 3.249.480 3.249.480 3.249.480 3.249.480
538001 Hjemmepleje Handicap 15.912.137 0 0 0
05 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til 10.405.809 0 0 0
handicappede
06 Hjemmepleje Aften - Hjemmehjælp til 4.184.615 0 0 0
handicappede
07 Hjemmepleje Nat - Hjemmehjælp til 1.321.713 0 0 0
handicappede
538020 Madservice - Handicap 1.639.582 1.639.582 1.639.582 1.639.582
538022 Centrale udgifter og indtægter vedr. -1.460.257 -1.460.257 -1.460.257 -1.460.257
madservice - Handicap
538043 Private leverandører Hjemmehjælp 1.928.183 0 0 0
Handicap
538049 Visitationsbudget - §94 Handicap 14.264.233 14.264.233 14.264.233 14.264.233
541020 Hjælpemidler - Handicap 4.517.484 4.505.484 4.492.484 4.481.484
541025 Overførsel fra ældre 14.528.345 14.528.345 14.528.345 14.528.345
599002 Frivilligt socialt arbejde 1.429.680 1.429.680 1.429.680 1.429.680
314 Aktivitetsbestemt medfinansiering 254.770.279 252.003.361 252.362.137 252.356.137
481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 252.701.761 252.423.951 252.782.727 252.776.727
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
482002 Træningsenheden 2.068.518 2.068.518 2.068.518 2.068.518
527055 EOJ rationale Ældre 0 -2.255.659 -2.255.659 -2.255.659
527056 EOJ rationale Myndighed 0 -233.449 -233.449 -233.449
32 Handicapområdet 407.817.431 420.912.466 417.524.498 417.522.498
322 Interne tilbud 210.182.577 212.635.163 209.853.225 209.851.225
019001 Fælles formål 532.633 532.633 532.633 532.633
02 Lejetab - Handicap 532.633 532.633 532.633 532.633
490001 Fælles formål 525.309 525.309 525.309 525.309
26 Færdigbehandliede - psykiatriske 525.309 525.309 525.309 525.309
539010 Bostøtte 14.995.820 14.995.820 14.995.820 14.995.820
539011 Bostøtte Misbrug 2.551.624 2.551.624 2.551.624 2.551.624
542015 Akuttilbuddet 276.200 276.200 276.200 276.200
542012 Hjørring Krisecenter 2.532.335 2.532.335 2.532.335 2.532.335
03 Egenbetaling kost -71.564 -71.564 -71.564 -71.564
544002 Behandlingscenter Nordenfjord 2.640.130 2.639.095 2.639.095 2.639.095
544003 Substitutionsbehandling 2.604.381 2.604.381 2.604.381 2.604.381
544004 Ejendommen Dronningensgade 18 187.051 187.051 187.051 187.051
544005 Indsats for særligt udsatte misbrugere 1.510.313 1.510.313 1.510.313 1.510.313
550001 Fælles formål -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275
01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275 -2.385.275
550010 Bispehuset 11.136.635 11.136.635 11.136.635 11.136.635
550011 Bispehuset - Egenbetaling -465.795 -449.795 -449.795 -450.795
02 Fast læge på botilbud §108 41.000 57.000 57.000 56.000
551001 Fælles formål -4.821.398 -930.276 -931.276 -932.276
03 Visitationsbudget handicap -4.821.398 -930.276 -931.276 -932.276
551010 Laden 6.341.130 6.341.130 6.341.130 6.341.130
551011 Tørholmsvej 99 1.843.083 1.843.083 1.843.083 1.843.083
551012 Rålingen 7.849.238 7.849.238 7.849.238 7.849.238
551014 St. Kirkestræde 21 - 25 2.274.765 2.274.765 2.274.765 2.274.765
551015 Opgangsfælleskabet Penta 1.819.000 1.819.000 1.819.000 1.819.000
551017 Botilbuddet Frederikshavnsvej 3.457.981 3.457.981 3.457.981 3.457.981
551019 Mosbjerghus 10.058.718 10.058.718 10.058.718 10.058.718
551030 Elsagervej 27-31 9.072.956 9.072.956 9.072.956 9.072.956
551031 Aage Holms Vej (Handicap) 15.603.787 15.603.787 15.603.787 15.603.787
551032 Aage Holms Vej (Multihandicap) 16.465.578 16.414.908 16.414.908 16.414.908
02 Fællespersonale 4.043.817 4.043.817 4.043.817 4.043.817
03 Hus 14 A-F 5.124.529 5.099.194 5.099.194 5.099.194
04 Hus 12 G-N 7.297.232 7.271.897 7.271.897 7.271.897
551033 Elsagervej 44 6.794.161 6.794.161 6.794.161 6.794.161
551036 Kollegietilbud 8.144.990 8.144.990 8.144.990 8.144.990
551037 Valmuevej 2.298.727 2.298.727 2.298.727 2.298.727
551040 Bofællesskabet Buen 4.848.654 4.848.654 4.848.654 4.848.654
552001 Fælles formål 5.906.747 4.600.189 1.839.553 1.839.553
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
02 Fælles formål handicap 715.599 715.599 715.599 715.599
05 Skævdelingspulje og trepartsmidler 1.066 1.066 1.066 1.066
08 Områdeleder Psykiatri 870.192 870.192 870.192 870.192
09 Områdeleder Botilbud 850.876 850.876 850.876 850.876
10 Områdeleder Dagtilbud 1.356.434 1.356.434 1.295.798 1.295.798
11 Sygeplejeartikler -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
13 EOJ rationale Handicap 0 -1.006.558 -1.006.558 -1.006.558
20 Egen betaling -864.023 -864.023 -864.023 -864.023
27 Tilpasningspakke Handicap 28.603 28.603 28.603 28.603
90 Budgetudvidelser Handicap 2018-2021 3.000.000 2.700.000 0 0
552010 Lysningen 4.868.578 4.868.578 4.868.578 4.868.578
552020 Botilbud § 107 - ADHD 2.663.436 2.663.436 2.663.436 2.663.436
552030 Grønningen, ventetidstilbud 4.198.553 4.198.553 4.198.553 4.198.553
552031 Poulstruplund, hovedbygning 11.153.723 11.153.723 11.153.723 11.153.723
552032 Bispehuset 4. sal 2.422.000 2.422.000 2.422.000 2.422.000
553001 Fælles formål 2.293.250 2.293.250 2.293.250 2.293.250
553010 Det opsøgende Team 1.348.343 1.348.343 1.348.343 1.348.343
553011 SKP-overgade 1.373.531 1.373.531 1.373.531 1.373.531
558010 NBV 2.659.860 2.649.726 2.649.726 2.649.726
30 Snedkeriet -555.174 -555.174 -555.174 -555.174
34 Kantinen NBV § 103 -27.246 -27.246 -27.246 -27.246
558011 NBV/REVA § 103 2.869.405 2.869.405 2.869.405 2.869.405
35 Værksted -657.387 -657.387 -657.387 -657.387
36 Trykkeriet 20.309 20.309 20.309 20.309
558012 Grafiskværksted -1.412 -1.412 -1.412 -1.412
559001 Fælles formål 1.028.888 1.028.888 1.028.888 1.028.888
02 Blå Kors 1.028.888 1.028.888 1.028.888 1.028.888
559008 Den gode modtagelse 8.885.500 8.885.500 8.885.500 8.885.500
559009 Værestederne Socialpsykiatrien 5.239.909 5.239.909 5.239.909 5.239.909
559010 Huset i Overgade 291.639 291.639 291.639 291.639
559011 Sindal Værested 120.163 120.163 120.163 120.163
559012 Bøjen 109.016 109.016 109.016 109.016
559013 Stokrosen i Vrå 84.165 84.165 84.165 84.165
559014 Det røde Hus 2.526.561 2.526.561 2.526.561 2.526.561
559015 Hirtshals Værested 196.825 196.825 196.825 196.825
559051 Vester Thirup 2.964.790 2.964.790 2.964.790 2.964.790
559052 NBV 10.252.472 10.166.333 10.166.333 10.166.333
05 Seksualvejledningsfunktionen 36.547 36.547 36.547 36.547
32 Mirabell § 104 361.629 361.629 361.629 361.629
33 Cafeen NBV § 104 4.778 4.778 4.778 4.778
36 Dyrparken, NBV § 104 210.826 210.826 210.826 210.826
37 Kommunikationsprojekt 377.088 377.088 377.088 377.088
559053 Slusen 1.353.415 1.353.415 1.353.415 1.353.415
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
559054 Sansemotorisk 1.079.451 1.079.451 1.079.451 1.079.451
559055 Befordring af brugere, §§103+104 2.909.800 2.909.800 2.909.800 2.909.800
559056 Servicegruppen 571.218 571.218 550.916 550.916
572001 Fælles formål 4.436.214 4.436.214 4.436.214 4.436.214
572001 Fælles formål -2.316.194 -2.316.194 -2.316.194 -2.316.194
323 Eksterne tilbud 197.634.854 208.277.303 207.671.273 207.671.273
231002 NT 2.547.879 2.547.879 2.547.879 2.547.879
507001 Særligt dyre enkeltsager -15.851.791 -15.851.791 -15.851.791 -15.851.791
526010 Diverse udgifter - Myndighed -595.841 -595.841 -595.841 -595.841
527010 Fælles formål 7.189.438 7.189.438 7.189.438 7.189.438
01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og 7.189.438 7.189.438 7.189.438 7.189.438
hjemmepleje
539001 Fælles formål 1.450.171 1.450.171 1.450.171 1.450.171
01 Eksterne tilbud - §85 bostøtte 1.450.171 1.450.171 1.450.171 1.450.171
539002 Speciel § 85 bostøtte 2.350.160 2.350.160 2.350.160 2.350.160
539020 BPA §§ 95 og 96 13.500.594 14.328.582 14.328.582 14.328.582
01 Visitationsreserve 750.489 1.578.477 1.578.477 1.578.477
12 Klient nr. 1053 1.169.631 1.169.631 1.169.631 1.169.631
13 Klient nr. 2388 1.924.816 1.924.816 1.924.816 1.924.816
14 Klient nr. 2369 1.509.913 1.509.913 1.509.913 1.509.913
15 Klient nr. 2394 4.800 4.800 4.800 4.800
16 Klient nr. 2398 522.255 522.255 522.255 522.255
17 Klient nr. 2363 1.195.455 1.195.455 1.195.455 1.195.455
18 Klient nr. 2360 1.276.772 1.276.772 1.276.772 1.276.772
19 Klient nr. 2402 1.957.399 1.957.399 1.957.399 1.957.399
20 Klient nr. 1052 1.279.499 1.279.499 1.279.499 1.279.499
21 Klient nr. 2406 1.909.565 1.909.565 1.909.565 1.909.565
539001 Fælles formål 4.231.923 4.231.923 4.231.923 4.231.923
02 Ekstern tilbud - §85 bostøtte (Private 4.231.923 4.231.923 4.231.923 4.231.923
leverandører)
539020 BPA §§ 95 og 96 10.058.088 10.058.088 10.058.088 10.058.088
10 Klient nr. 2357 1.735.277 1.735.277 1.735.277 1.735.277
11 Klient nr. 1663 1.279.290 1.279.290 1.279.290 1.279.290
22 Klient nr. 2319 1.929.100 1.929.100 1.929.100 1.929.100
23 Klient nr. 2361 1.457.059 1.457.059 1.457.059 1.457.059
24 Klient nr. 1585 851.550 851.550 851.550 851.550
25 Klient nr. 2567 447.051 447.051 447.051 447.051
26 Klient nr. 1584 332.479 332.479 332.479 332.479
27 Klient nr. 2290 2.026.282 2.026.282 2.026.282 2.026.282
542001 Fælles formål 1.894.391 1.894.391 1.894.391 1.894.391
01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 1.894.391 1.894.391 1.894.391 1.894.391
Krisecenter
542001 Fælles formål 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Krisecenter (Privat)
542001 Fælles formål -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229 -2.705.229
544001 Misbrug - Alkohol 178.467 178.054 178.054 178.054
03 Anonym alkoholbehandling 136.321 135.908 135.908 135.908
05 Ambulant alkoholbehandling 42.146 42.146 42.146 42.146
544001 Misbrug - Alkohol 341.953 341.953 341.953 341.953
03 Anonym alkoholbehandling 341.953 341.953 341.953 341.953
545001 Misbrug - Stofmisbrug -90.151 -90.151 -90.151 -90.151
04 Ambulant 10.805 10.805 10.805 10.805
545001 Misbrug - Stofmisbrug 5.508.676 5.508.160 5.508.160 5.508.160
09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år 4.872.847 4.872.331 4.872.331 4.872.331
og derover - private inst.
10 Halvvejshuset 602.479 602.479 602.479 602.479
11 Ambulant 33.350 33.350 33.350 33.350
550001 Fælles formål 53.725.984 53.726.398 53.726.398 53.726.398
01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 52.685.570 52.685.984 52.685.984 52.685.984
02 Trækningsret 1.040.414 1.040.414 1.040.414 1.040.414
550001 Fælles formål 3.823.882 3.823.882 3.823.882 3.823.882
04 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 3.823.882 3.823.882 3.823.882 3.823.882
(Privat)
550001 Fælles formål -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985 -4.004.985
551001 Fælles formål 45.551.515 55.366.491 54.760.461 54.760.461
01 Eksterne tilbud - §85 Botilbud 46.544.317 46.544.317 46.544.317 46.544.317
03 Visitationsbudget handicap -992.802 8.822.174 8.216.144 8.216.144
551001 Fælles formål 368.588 368.588 368.588 368.588
02 Eksterne tilbud - § 85 botilbud (private 368.588 368.588 368.588 368.588
tilbud)
552001 Fælles formål 20.027.838 20.027.838 20.027.838 20.027.838
01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud 19.276.907 19.276.907 19.276.907 19.276.907
552001 Fælles formål 35.063.820 35.063.820 35.063.820 35.063.820
15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat) 35.063.820 35.063.820 35.063.820 35.063.820
553001 Fælles formål 426.517 426.517 426.517 426.517
558001 Fælles formål 829.041 829.041 829.041 829.041
01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 829.041 829.041 829.041 829.041
558001 Fælles formål 2.071.327 2.071.327 2.071.327 2.071.327
02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 2.071.327 2.071.327 2.071.327 2.071.327
(Privat)
559001 Fælles formål 3.982.830 3.982.830 3.982.830 3.982.830
01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.982.830 3.982.830 3.982.830 3.982.830
559001 Fælles formål 3.459.769 3.459.769 3.459.769 3.459.769
Budget på sektor og serviceniveauSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15.11.2017 - 15.06.22
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.459.769 3.459.769 3.459.769 3.459.769
(Privat)
33 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0
331 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0
651005 Decentrale forvaltninger 0 0 0 0
Total 1.362.887.243 1.374.273.057 1.369.868.007 1.370.673.007
Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
40 Fritids-, Kultur- og 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940
Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940
349 Forvaltningen 91.837 91.837 61.837 112.772
013069 Renovering - Det Gamle Rugbrødsbageri 50.415 50.415 50.415 50.415
i Vrå
318039 Andre formål 41.422 41.422 11.422 62.357
350 Haller og bygninger m.v. 25.984.066 25.788.380 25.738.102 25.520.498
013070 Børglum Kirkevej 5 130.772 130.772 130.772 130.772
013071 Jernbanegade 8, Vrå 98.899 98.899 98.899 98.899
013072 Stadionvej 11, Vrå 77.900 77.900 77.900 77.900
013073 Vejbyvej 605, Vejby 77.340 77.340 77.340 77.340
013074 Nørregade 12, Løkken 22.709 22.709 22.709 22.709
013075 Redningshus, Løkken 17.962 17.962 17.962 17.962
031010 Bredbånd Nord Arena 1.312.000 1.212.000 1.212.000 1.212.000
031012 Vandhuset 4.450.244 4.450.244 4.450.244 4.450.244
01 Cafe Park Vendia 666.990 666.990 666.990 666.990
318001 Fælles formål kommunale Haller og 2.100.000 2.050.000 1.950.000 1.950.000
bygninger m.v.
318002 Bagterphallen 812.910 812.910 812.910 812.910
01 Sjov Lørdag 12.619 12.619 12.619 12.619
318003 Hallen Park Vendia 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
01 Sjov Lørdag 10.854 10.854 10.854 10.854
03 Vendiahallens cafeteria -562 -562 -562 -562
318004 Højenehallen 760.378 760.378 760.378 760.378
318005 Lundergårdhallen 774.456 774.456 774.456 774.456
318007 Bjergby-Mygdalhallen 653.644 653.644 653.644 653.644
318016 Kunstgræsbane 288.611 288.611 288.611 288.611
318017 Atletikstadion 256.000 256.000 256.000 256.000
318020 Hirtshals Stadion 334.458 334.458 334.458 334.458
318022 Bagterp Klubhus 150.212 150.212 150.212 150.212
318023 Frems Klubhus 350.678 350.678 350.678 350.678
318024 Harkenhallen 243.164 243.164 243.164 243.164
318040 Fælles formål selvejende haller 10.178.595 10.234.919 10.284.641 10.067.037
364025 Vendelbohus 645.601 543.591 543.591 543.591
364028 Sømandskirken, Hirtshals 117.533 117.533 117.533 117.533
364031 Tversted Arkiv 30.000 30.000 30.000 30.000
351 Biblioteker 38.048.853 31.298.853 31.283.496 31.298.853
350002 Hjørring Bibliotekerne 38.048.853 31.298.853 31.283.496 31.298.853
03 Kulturelle arrangementer voksne 140.881 140.881 140.881 140.881
04 Kulturelle arrangementer børn 27.280 27.280 27.280 27.280
05 Metropolen 10.868.532 4.118.532 4.118.532 4.118.532
06 Varebiler 137.289 137.289 137.289 137.289
Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
07 Projektarbejde 22.718 22.718 22.718 22.718
08 Brugerbetalte print -112.065 -112.065 -112.065 -112.065
352 Museer og teatre 16.323.466 16.141.353 16.282.513 16.398.825
012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater -1.272.309 -1.221.119 -1.169.929 -1.169.929
360002 Vendsyssel Historiske Museum 5.706.649 5.692.949 5.676.649 5.727.305
360003 Vendsyssel Kunstmuseum 2.657.320 2.643.620 2.627.320 2.677.976
360004 Løkken Museum 69.539 69.539 69.539 69.539
360005 Vrå Kunstbygning 688.998 688.998 688.998 688.998
360006 Nordsøen Oceanarium 920.777 920.777 920.777 920.777
360010 Forprojekt Naturmuseum i Hirtshals 300.000 0 0 0
362001 Fælles formål teatre 55.761 20.274 10.000 25.000
362002 Hjørring Teater 245.989 245.989 245.989 245.989
362003 Vendsyssel Teater 9.604.721 9.748.478 9.895.039 9.895.039
362010 Refusion børneteater m.v. -2.653.979 -2.668.152 -2.681.869 -2.681.869
353 Andre kulturelle opgaver 2.936.286 2.913.550 2.878.550 2.913.550
364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver 122.736 100.000 75.000 100.000
364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg 110.017 110.017 110.017 110.017
364007 Samling og Sammenhold 285.997 285.997 285.997 285.997
01 Byens Hus i Vrensted 75.000 75.000 75.000 75.000
364010 Kulturaftale Nordjylland 233.083 233.083 233.083 233.083
364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn 809.277 809.277 799.277 809.277
02 Tilskud Spillestedsaftale 559.277 559.277 559.277 559.277
03 Talentudviklingspulje 100.000 100.000 100.000 100.000
04 Fritidsaftale 25.000 25.000 25.000 25.000
05 Udligning i henhold til aftale 50.000 50.000 50.000 50.000
06 Mødeaktivitet/ramme til forhandling 75.000 75.000 65.000 75.000
364012 Herregården Odden 250.000 250.000 250.000 250.000
364014 Løkken-Vrå Nærradio 43.409 43.409 43.409 43.409
364015 Lokalhistoriske arkiver 230.000 230.000 230.000 230.000
364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv 32.406 32.406 32.406 32.406
364018 Brinck Seidelinsgade 10 40.413 40.413 40.413 40.413
364033 Talentudvikling idræt/sport 213.830 213.830 213.830 213.830
364034 Frie kulturstøttemidler 458.969 458.969 458.969 458.969
364035 Musikarrangementer 66.604 66.604 66.604 66.604
364036 Nyskabende initiativer 39.545 39.545 39.545 39.545
354 Folkeoplysning 16.499.383 16.499.383 16.489.383 16.488.383
370001 Fælles formål folkeoplysning 108.000 108.000 98.000 97.000
372002 Folkeoplysende voksenundervisning 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
372003 Betaling til og fra andre kommuner 386.000 386.000 386.000 386.000
373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
01 Aktivitetstilskud 4.578.335 4.578.335 4.578.335 4.578.335
02 Kursustilskud 625.486 625.486 625.486 625.486
03 Kørselstilskud til turneringskampe og 661.198 661.198 661.198 661.198
Budget på sektor og serviceniveauFritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 15.11.2017 - 15.00.43
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
mesterskaber
05 Pulje til nye aktiviteter 134.981 134.981 134.981 134.981
374002 Lokaletilskud 8.925.383 8.925.383 8.925.383 8.925.383
01 Lokaletilskud til folkeoplysende 12.864 12.864 12.864 12.864
voksenundervisning
02 Halleje 8.761.817 8.761.817 8.761.817 8.761.817
03 Tilskud til øvrige lokaler 3.600.256 3.600.256 3.600.256 3.600.256
04 Gebyrindtægter folkeoplysende -5.327 -5.327 -5.327 -5.327
voksenundervisning
05 Gebyrindt. frivillige folkeoplysende -3.444.227 -3.444.227 -3.444.227 -3.444.227
foreningsarbejde
355 Bosætning 563.059 563.059 563.059 563.059
662002 Profilering 563.059 563.059 563.059 563.059
40 Bosætningsprofilering 563.059 563.059 563.059 563.059
Total 100.446.950 93.296.415 93.296.940 93.295.940
Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
50 Teknik- og Miljøudvalget 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231
40 Forsyningsområdet 0 0 0 0
402 Affald og Genbrug 0 0 0 0
41 Park og vej 134.343.683 133.843.682 133.843.682 133.843.682
410 Vejområdet 109.569.658 109.069.657 109.069.657 109.069.657
010003 Offentlige toiletter. 2.273.096 2.273.096 2.273.096 2.273.096
01 Drift - offentlige toiletter 1.444.331 1.444.331 1.444.331 1.444.331
02 Renovering af toiletbygninger 828.765 828.765 828.765 828.765
010004 Udsmykning og service 408.184 408.184 408.184 408.184
010006 Grundejer- og interesseforeninger 67.637 67.637 67.637 67.637
010007 Udsmykning af byer 555.647 555.647 555.647 555.647
093002 Muldvarpe -36 -36 -36 -36
093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms 22.716 22.716 22.716 22.716
01 Andre skadedyr 22.093 22.093 22.093 22.093
02 Rotter 623 623 623 623
201000 Materielgården, administration 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723
201001 Materielgården, fælles formål -3.264.584 -3.264.584 -3.264.584 -3.264.584
01 Drift personale -6.606.135 -6.606.135 -6.606.135 -6.606.135
02 Drift Værksted, tømrer 113.487 113.487 113.487 113.487
03 Drift Materialeplads -8.322 -8.322 -8.322 -8.322
05 Drift Anskaffelser 3.236.386 3.236.386 3.236.386 3.236.386
201002 Centralværksted, fælles formål -52.072 -52.072 -52.072 -52.072
201003 Administrationen fælles formål 4.932.156 4.932.156 4.932.156 4.932.156
201004 Maskiner og materiel -5.252.243 -5.252.243 -5.252.243 -5.252.243
201005 Vejplanlægning 124.909 124.909 124.909 124.909
201006 Leje af off. Arealer -59.158 -59.158 -59.158 -59.158
201007 Udstillings- og udeserveringsarealer -27.730 -27.730 -27.730 -27.730
201008 Matrikulære berigtigelser m.m. 72.799 72.799 72.799 72.799
201010 Håndværkerkorps -217.164 -217.164 -217.164 -217.164
201011 Gebyr for lån af vejareal -107.980 -107.980 -107.980 -107.980
201012 Transportkonference - Hirtshals 500.000 0 0 0
203003 Arbejde for fremmed regning u/moms -1.079 -1.079 -1.079 -1.079
01 Arbejde for fremmed regning u/moms, HJ 1.644 1.644 1.644 1.644
02 Arbejde for fremmed regning u/moms, HI -2.723 -2.723 -2.723 -2.723
203004 Arbejder for fremmed regning 3.528 3.528 3.528 3.528
01 Arbejde for fremmed regning m/moms, HJ 3.528 3.528 3.528 3.528
205001 Materielbygninger 2.229.089 2.229.089 2.229.089 2.229.089
205002 Stoppesteder 256.628 256.628 256.628 256.628
205003 Hirtshals Transportcenter 16.463 16.463 16.463 16.463
211002 Vedligeholdelse af veje m.v. 23.377.701 23.377.701 23.377.701 23.377.701
01 Vejvedligeholdelse 18.511.957 18.511.957 18.511.957 18.511.957
02 Administration 4.865.744 4.865.744 4.865.744 4.865.744
211003 Vejbelysning 13.675.090 13.675.090 13.675.090 13.675.090
Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
212002 Belægninger 27.492.042 27.492.042 27.492.042 27.492.042
01 Asfaltarbejder 21.195.916 21.195.916 21.195.916 21.195.916
02 Fortove 3.869.488 3.869.488 3.869.488 3.869.488
03 Grusveje 782.531 782.531 782.531 782.531
04 Broer 577.094 577.094 577.094 577.094
05 Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter 1.067.013 1.067.013 1.067.013 1.067.013
214002 Vintervedligeholdelse 15.175.287 15.175.287 15.175.287 15.175.287
231002 NT 26.279.094 26.279.094 26.279.094 26.279.094
234002 Sindal Lufthavn -10.085 -10.085 -10.085 -10.085
651005 Decentrale forvaltninger 0 -1 -1 -1
35 Teknik- og Miljøområdet 0 -1 -1 -1
412 Grønne områder 22.738.977 22.738.977 22.738.977 22.738.977
010005 Gadeudsmykning 565.937 565.937 565.937 565.937
020003 Grønne omr. parker og legepladser 9.752.053 9.752.053 9.752.053 9.752.053
01 Parker og udsmykning 4.204.090 4.204.090 4.204.090 4.204.090
02 Grønne områder og legepladser 4.707.810 4.707.810 4.707.810 4.707.810
03 Ride/Naturstier 427.533 427.533 427.533 427.533
04 Driftssektionen, grønne områder 412.620 412.620 412.620 412.620
020004 Plejeplaner m.m. 43.650 43.650 43.650 43.650
031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer 440.793 440.793 440.793 440.793
050015 Park og Vej - Natur 1.049.710 1.049.710 1.049.710 1.049.710
053002 Skove 774.240 774.240 774.240 774.240
01 Arealer og pladsen, skove 1.281.790 1.281.790 1.281.790 1.281.790
02 Salg fra skove -507.550 -507.550 -507.550 -507.550
071002 Vandløbsvedligeholdelse 3.914.720 3.914.720 3.914.720 3.914.720
072002 Grænsevandløb, udgifter 292.752 292.752 292.752 292.752
318060 Stadion og idrætsanlæg 4.947.999 4.947.999 4.947.999 4.947.999
318061 Idrætsanalyse 957.123 957.123 957.123 957.123
413 Strand og Kyst 2.035.048 2.035.048 2.035.048 2.035.048
020005 Livreddertårne 181.908 181.908 181.908 181.908
020006 Strandrensning 1.689.323 1.689.323 1.689.323 1.689.323
054002 Sandflugt 163.817 163.817 163.817 163.817
42 Byggeri og Ejendomme -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701 -24.418.701
421 Lejeadministrationen 3.304.736 3.304.736 3.304.736 3.304.736
001001 Fælles formål 78.254 78.254 78.254 78.254
003001 Fælles formål 7.473 7.473 7.473 7.473
004001 Fælles formål 6.922 6.922 6.922 6.922
004002 Strandvejen, sommerhus -94.035 -94.035 -94.035 -94.035
004003 Kystvejen -564 -564 -564 -564
004004 Nejst fodboldbaner, bygning på lejet grund -25.191 -25.191 -25.191 -25.191
004005 Ulvegravene m.fl. -18.074 -18.074 -18.074 -18.074
005001 Fælles formål -1.029.377 -1.029.377 -1.029.377 -1.029.377
005003 Vandstedgaard jorde, Forpagtning af -18.002 -18.002 -18.002 -18.002
Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
jordareal
005004 Nydalvej 70, jordareal Carstens klit -51.713 -51.713 -51.713 -51.713
005005 Hedevej 52, jordareal 13.853 13.853 13.853 13.853
005007 Asger Højlundsvej, forpagtning af jord til -338 -338 -338 -338
rideklubben
005008 Kringelhøjvej 12, bygning på lejet grund -1.356 -1.356 -1.356 -1.356
005009 Uggerbyvej, forpagtning af jord vedr. -562 -562 -562 -562
matrikel nr. 37g og 38 al.
005010 Uggerbyvej 36, forpagtning af jord -451 -451 -451 -451
005011 Hjørringvej, Ulstedbo, jordleje -22.592 -22.592 -22.592 -22.592
005012 Vibevej, Hørmested, jordleje -5.084 -5.084 -5.084 -5.084
005014 Nyvang diverse matrikel nr. -24.964 -24.964 -24.964 -24.964
005016 Nygårdsvej, del af matr.nr. 73 ac, 846 846 846 846
005017 Bindslevvej, del af matr. nr. 66, Sindal -9.602 -9.602 -9.602 -9.602
005018 Troldnæsvej, Hegnet, del af matr. 1, -9.264 -9.264 -9.264 -9.264
Ugilt
005021 Højene Nordøst, jordareal Vellingshøjvej, -30.269 -30.269 -30.269 -30.269
Skagensvej
005022 Lundergårdsvej 24, jordareal/engareal -20.332 -20.332 -20.332 -20.332
005023 Kirkegårdsjorde -57.466 -57.466 -57.466 -57.466
005024 Vinstrup -125.151 -125.151 -125.151 -125.151
005026 Frh.vej - Sæbyvej -41.794 -41.794 -41.794 -41.794
005027 Sæbyvej - Fuglsigvej -67.915 -67.915 -67.915 -67.915
005028 Fuglsigvej - Ålborgvej -15.814 -15.814 -15.814 -15.814
005029 Hedevej 96 8.967 8.967 8.967 8.967
010001 Fælles formål 793.823 793.823 793.823 793.823
011002 Finlandsvej 20, parcelhus -25.122 -25.122 -25.122 -25.122
011005 Hegnsvænget 1, parcelhus 8.910 8.910 8.910 8.910
011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus -33.670 -33.670 -33.670 -33.670
011010 Stenbjerg 2, parcelhus -50.540 -50.540 -50.540 -50.540
011012 Baggesvognsvej 57B -542 -542 -542 -542
012001 Fælles formål 209.801 209.801 209.801 209.801
012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, -94.162 -94.162 -94.162 -94.162
blomstercafeen
012006 Strandvejen 90, Lønstrup Turistforening, -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
erhverv
012008 Sct. Cathrinevej 31, Hjørring -9.694 -9.694 -9.694 -9.694
012009 Hirtshals Transport Center 1.489.217 1.489.217 1.489.217 1.489.217
012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5 -20.695 -20.695 -20.695 -20.695
012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade -9.008 -9.008 -9.008 -9.008
11
013001 Fælles formål 163.317 163.317 163.317 163.317
013002 Jernbanegade 25, erhverv/kontor -45.136 -45.136 -45.136 -45.136
Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv -101.169 -101.169 -101.169 -101.169
013007 Cathrinegården, ældreboliger 2.713.885 2.713.885 2.713.885 2.713.885
013008 Bispecentret, ældreboliger 144.914 144.914 144.914 144.914
013009 Tyrsigvej 24, Sindal, stuehus og lade til -70.439 -70.439 -70.439 -70.439
erhverv
013010 Gutenbergvej 2 A,B og C, Sindal, -52.069 -52.069 -52.069 -52.069
erhverv
013011 Nørregade 91, Værestedet 9.313 9.313 9.313 9.313
013015 Hovedgaden 8, Poulstrup 101 101 101 101
013020 Strømgade 14 1.007 1.007 1.007 1.007
013023 Slettingenvej 51 -3.616 -3.616 -3.616 -3.616
013076 Vråvej 622 -393 -393 -393 -393
020007 Kolonihaver -143.368 -143.368 -143.368 -143.368
231003 Tårs rutebilstation 37.582 37.582 37.582 37.582
231010 Hjørring rutebilstation -104.923 -104.923 -104.923 -104.923
231011 Jyllandsgade 15 46.250 46.250 46.250 46.250
231012 Løkkensvej 743B 6.857 6.857 6.857 6.857
423 Ældre- og plejeboliger -27.723.437 -27.723.437 -27.723.437 -27.723.437
019002 Budgettilpasning ældreboliger -1.357.288 -1.357.288 -1.357.288 -1.357.288
019003 100 Tværvej -476.555 -476.555 -476.555 -476.555
019004 101 Bålhøjcentret, 16 boliger -495.522 -495.522 -495.522 -495.522
019005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger -905.880 -905.880 -905.880 -905.880
019007 103 Poulstruplund -827.717 -827.717 -827.717 -827.717
019008 104 Korshøjvænget -568.135 -568.135 -568.135 -568.135
019009 105 Fynsgadecentret 42 boliger -2.529.152 -2.529.152 -2.529.152 -2.529.152
019010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliiger -517.118 -517.118 -517.118 -517.118
019011 107 Skovgården - 28 boliger -915.749 -915.749 -915.749 -915.749
019012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye -1.058.273 -1.058.273 -1.058.273 -1.058.273
019013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31 -1.184.843 -1.184.843 -1.184.843 -1.184.843
019014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18 -1.871.795 -1.871.795 -1.871.795 -1.871.795
019015 149 Boformen Elsagervej 44 -604.010 -604.010 -604.010 -604.010
019016 200 Havbakken -1.233.628 -1.233.628 -1.233.628 -1.233.628
019017 201 Lynggården -1.109.021 -1.109.021 -1.109.021 -1.109.021
019018 202 Smedegården -581.257 -581.257 -581.257 -581.257
019019 203 Mariebo -789.839 -789.839 -789.839 -789.839
019020 204 Vikingebanke 12 -718.462 -718.462 -718.462 -718.462
019022 301 Vendelbohjemmet -2.059.372 -2.059.372 -2.059.372 -2.059.372
019023 302 Færøvej 4-16 -356.304 -356.304 -356.304 -356.304
019024 303 Mosbjerg Ældrecenter -730.451 -730.451 -730.451 -730.451
019025 401 Gårdhusene -282.585 -282.585 -282.585 -282.585
019027 404 Lundgården -2.304.638 -2.304.638 -2.304.638 -2.304.638
019028 406 Valmuevej 3A -618.861 -618.861 -618.861 -618.861
019029 407 Havgården -1.003.904 -1.003.904 -1.003.904 -1.003.904
Budget på sektor og serviceniveauTeknik- og Miljøudvalget 15.11.2017 - 15.07.15
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
019030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger -2.623.078 -2.623.078 -2.623.078 -2.623.078
45 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350
450 Natur og Miljø 11.446.350 11.048.350 11.051.350 11.053.350
050010 Natur 616.848 616.848 616.848 616.848
050020 Bæredygtig udvikling 379.141 379.141 379.141 379.141
01 Grøn Guide 379.141 379.141 379.141 379.141
051010 Natur 555.990 554.990 554.990 553.990
054001 Fælles formål 1.215.088 1.215.088 1.215.088 1.215.088
070040 Natur 1.241.423 1.241.423 1.241.423 1.241.423
080001 Fælles formål 3.950.953 3.950.953 3.950.953 3.950.953
081040 Vand og Jord -4.789 -4.789 -4.789 -4.789
089020 Bæredygtig udvikling 1.412.404 1.412.404 1.412.404 1.412.404
089030 Erhverv 268.604 268.604 268.604 268.604
089040 Vand og Jord 1.410.688 1.413.688 1.416.688 1.419.688
651001 Fælles formål 400.000 0 0 0
05 Centrale forvaltningsudgifter 400.000 0 0 0
46 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900
460 Landdistrikter 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900
668001 Fælles formål 1.756.900 1.756.900 1.756.900 1.756.900
Total 123.128.232 122.230.231 122.233.231 122.235.231
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
70 Børne-, Skole- og 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862
Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 567.003.248 562.642.515 564.987.520 562.584.700
500 Skoler 375.970.302 372.127.605 375.154.275 373.716.457
301001 Fælles formål skoler 18.080.644 14.744.247 17.770.917 16.334.099
01 Kompetenceudvikling 3.140.623 3.466.035 5.375.872 5.375.872
02 Centrale puljer 12.281.063 8.619.254 9.736.087 8.299.269
301003 Diverse aktiviteter 329.891 328.891 328.891 327.891
301110 Hjørring SydØst Skole 74.732.903 74.732.903 74.732.903 74.732.903
01 Fællesudgifter, SydØst 66.845.923 66.845.923 66.845.923 66.845.923
02 Teknisk afdeling, SydØst 7.886.980 7.886.980 7.886.980 7.886.980
301111 Hirtshals Skole 55.090.066 55.090.066 55.090.066 55.090.066
01 Hirtshals Skole - fælles 47.665.909 47.665.909 47.665.909 47.665.909
02 Teknisk Afdeling 7.424.157 7.424.157 7.424.157 7.424.157
301112 Hjørring Ny 10. 12.233.846 12.233.846 12.233.846 12.233.846
01 Teknisk Afdeling 2.702.483 2.702.483 2.702.483 2.702.483
301114 Hjørring NordVest Skole 84.797.361 84.797.361 84.797.361 84.797.361
01 Fællesudgifter, NordVest 74.578.286 74.578.286 74.578.286 74.578.286
02 Teknisk Afdeling, NordVest 10.219.075 10.219.075 10.219.075 10.219.075
301117 Sindal Skole 53.967.510 53.967.510 53.967.510 53.967.510
17 Sindal skole - fælles 44.789.350 44.789.350 44.789.350 44.789.350
18 Teknisk Afdeling 9.178.160 9.178.160 9.178.160 9.178.160
301124 Tårs Skole 23.192.493 23.192.493 23.192.493 23.192.493
01 Tårs Skole - fælles 19.620.397 19.620.397 19.620.397 19.620.397
02 Teknisk Afdeling 3.572.096 3.572.096 3.572.096 3.572.096
301125 Vrå Skole 45.133.608 45.133.608 45.133.608 45.133.608
01 Vrå Skole - fælles 39.134.300 39.134.300 39.134.300 39.134.300
02 Teknisk Afdeling 5.999.308 5.999.308 5.999.308 5.999.308
302002 Skolernes brug af haller 3.521.655 3.016.355 3.016.355 3.016.355
302003 Skolekørsel til diverse kultur og 521.626 521.626 521.626 521.626
naturprojekter
306005 Skolekørsel 4.183.724 4.183.724 4.183.724 4.183.724
01 Lukkede skoleruter -248.942 -248.942 -248.942 -248.942
02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og 735.609 735.609 735.609 735.609
planlægning
03 NT-kort 3.462.515 3.462.515 3.462.515 3.462.515
05 Sygetransport 234.542 234.542 234.542 234.542
362004 Skoleteaterordning 184.975 184.975 184.975 184.975
501 Skolefritidsordninger 24.932.314 24.301.256 23.611.441 23.101.848
305001 Fælles formål SFO -9.501.191 -10.132.249 -10.822.064 -11.331.657
01 Endelig normering 502.031 498.642 498.639 498.639
02 Rammebesparelse SFO 0 -1.043.644 -2.190.619 -3.037.934
03 Fælles-TR pædagoger 188.952 188.952 188.952 188.952
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
04 Vikarer barsel 1.231.550 1.231.550 1.231.550 1.231.550
305130 Hirtshals SFO 4.278.846 4.278.846 4.278.846 4.278.846
01 Fællesudgifter Hirtshals SFO 4.278.846 4.278.846 4.278.846 4.278.846
305131 Sindal SFO 4.087.453 4.087.453 4.087.453 4.087.453
01 Fællesudgifter Sindal SFO 4.087.453 4.087.453 4.087.453 4.087.453
305132 Vrå SFO 3.720.379 3.720.379 3.720.379 3.720.379
01 Fællesudgifter Vrå SFO 3.720.379 3.720.379 3.720.379 3.720.379
305133 Tårs SFO 1.904.553 1.904.553 1.904.553 1.904.553
01 Tårs SFO 1.904.553 1.904.553 1.904.553 1.904.553
305134 Hjørring Sydøst SFO 6.503.436 6.503.436 6.503.436 6.503.436
01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst 6.503.436 6.503.436 6.503.436 6.503.436
305135 Hjørring Nordvest SFO 6.758.840 6.758.840 6.758.840 6.758.840
01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest 6.758.840 6.758.840 6.758.840 6.758.840
308001 Fælles formål specialundervisning 175.383 175.383 175.383 175.383
308123 Bagterp DAMP SFO 1.856.870 1.856.870 1.856.870 1.856.870
308124 Muldbjerg Special SFO 2.506.775 2.506.775 2.506.775 2.506.775
308125 Højene Kontakt SFO 649.905 649.905 649.905 649.905
308126 Højene Kontakt K2 SFO 412.725 412.725 412.725 412.725
308127 Holmegård TF SFO 1.392.653 1.392.653 1.392.653 1.392.653
308130 Kløverklassen SFO 185.687 185.687 185.687 185.687
502 Specialundervisning 73.299.174 73.299.174 73.299.174 73.299.174
301001 Fælles formål skoler 175.733 175.733 175.733 175.733
01 Kompetenceudvikling 175.733 175.733 175.733 175.733
301110 Hjørring SydØst Skole 499.855 499.855 499.855 499.855
01 Fællesudgifter, SydØst 499.855 499.855 499.855 499.855
306010 Kørsel specialklasseelever 3.875.224 3.875.224 3.875.224 3.875.224
308001 Fælles formål specialundervisning 3.180.091 3.180.091 3.180.091 3.180.091
40 Sygehusundervisning 43.656 43.656 43.656 43.656
308003 Sygehusundervisning 26.310 26.310 26.310 26.310
308110 ADHD-klasser, Bagterpskolen 12.573.019 12.573.019 12.573.019 12.573.019
308111 Muldbjergskolens G2-klasser 14.493.574 14.493.574 14.493.574 14.493.574
308112 Kontaktklasser, Højene Skole 13.159.380 13.159.380 13.159.380 13.159.380
308113 K2-tilbud, Højene Skole 1.567.614 1.567.614 1.567.614 1.567.614
308114 TF-klasser, Holmegårdskolen 10.943.659 10.943.659 10.943.659 10.943.659
308116 Sprogklasser, Lundergårdskolen 3.160.833 3.160.833 3.160.833 3.160.833
308117 Muldbjerg G1-klasser 3.050.983 3.050.983 3.050.983 3.050.983
308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 1.871.167 1.871.167 1.871.167 1.871.167
308129 Kløverklassen 2.952.514 2.952.514 2.952.514 2.952.514
01 Mellemkommunal refusion 193.439 193.439 193.439 193.439
504 Ungdomsskoler 10.060.634 10.060.634 10.060.634 10.060.634
376110 Ungdomsskoler 10.060.634 10.060.634 10.060.634 10.060.634
01 Fælles formål 6.102.543 6.102.543 6.102.543 6.102.543
03 Aftenundervisning 1.672.110 1.672.110 1.672.110 1.672.110
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
04 Klubber 2.285.981 2.285.981 2.285.981 2.285.981
505 Musikskoler 7.099.972 7.099.972 7.099.972 7.099.972
363005 Hjørring Musiske Skole 9.623.800 9.623.800 9.623.800 9.623.800
01 Musikskolen 9.623.800 9.623.800 9.623.800 9.623.800
363090 Refusion vedrørende musikskoler -2.523.828 -2.523.828 -2.523.828 -2.523.828
506 Privatskoler og efterskoler 75.640.852 75.753.874 75.762.024 75.306.615
310001 Fælles formål 63.445.678 63.908.272 64.370.865 63.985.370
312001 Fælles formål 12.195.174 11.845.602 11.391.159 11.321.245
01 Specialefterskoler 100.000 100.000 100.000 100.000
52 Dagtilbud 237.521.123 236.289.462 238.499.357 238.498.177
520 Fælles formål dagtilbud 49.543.875 48.570.815 51.000.069 50.999.290
510001 Fælles Formål 43.930.266 42.957.206 44.644.680 44.643.901
01 Pulje til barsel 1.879.017 1.879.017 1.879.017 1.879.017
02 Pulje til BSU 1.798.701 1.798.701 1.798.701 1.798.701
03 Børnetalsregulering 1.579.150 632.355 1.763.647 1.763.868
04 Kommunal frokosttilbud 534.296 534.296 534.296 534.296
05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud 263.056 263.056 382.637 382.637
07 IT og Digitalisering 533.050 533.050 533.050 533.050
13 Mellemkommunale betalinger 1.367.294 1.367.294 1.367.294 1.367.294
14 Kompetenceudvikling 300.285 275.020 713.621 713.621
15 Administration 353.104 353.104 353.104 353.104
510003 Tosprogsmedarbejdere 720.716 720.716 720.716 720.716
510004 Dagtilbudskonsulenter 1.257.639 1.257.639 1.257.639 1.257.639
510007 FTR 308.374 308.374 308.374 308.374
510008 PAU 2.378.509 2.378.509 2.378.509 2.378.509
510010 Strategi for kvalitetsudvikling 301.472 301.472 1.043.252 1.043.252
510014 Ledelsessekretariatet 646.899 646.899 646.899 646.899
521 Dagpleje 35.219.832 35.219.832 35.219.832 35.219.832
511001 Fælles formål dagpleje -6.147.691 -6.147.691 -6.147.691 -6.147.691
511010 Dagplejen 41.367.523 41.367.523 41.367.523 41.367.523
01 Fællesugifter 5.894.667 5.894.667 5.894.667 5.894.667
02 Legestuer 434.549 434.549 434.549 434.549
04 Barnevogne 389.596 389.596 389.596 389.596
05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter 34.648.711 34.648.711 34.648.711 34.648.711
522 Daginstitutioner og klubber 122.732.154 122.473.553 122.254.194 122.253.793
510001 Fælles Formål -336.449 -595.050 -814.409 -814.810
08 Skolegangsudsættere -336.449 -491.499 -610.067 -610.067
10 Rengøringsbesparelse 0 -103.551 -204.342 -204.743
510013 Indsatsteamet 8.072.980 8.072.980 8.072.980 8.072.980
514001 Fælles formål -28.127.993 -28.127.993 -28.127.993
02 Projekt flere pædagoger i dagtilbud 2.984.569 2.984.569 2.984.569
514110 Dagtilbudsområde NORD 47.113.474 47.113.474 47.113.474
01 Børnehaven område NORD 32.916.564 32.916.564 32.916.564
-28.127.993
2.984.569
47.113.474
32.916.564
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
02 Vuggestuen område NORD 14.196.910 14.196.910 14.196.910 14.196.910
514111 Dagtilbudsområde VEST 38.470.990 38.470.990 38.470.990 38.470.990
01 Børnehaven område VEST 28.916.387 28.916.387 28.916.387 28.916.387
02 Vuggestuen område VEST 9.554.603 9.554.603 9.554.603 9.554.603
514113 Dagtilbudsområde ØST 56.116.165 56.116.165 56.116.165 56.116.165
01 Børnehaven område ØST 45.279.377 45.279.377 45.279.377 45.279.377
02 Vuggestuen område ØST 10.836.788 10.836.788 10.836.788 10.836.788
516001 Fælles formål -172.465 -172.465 -172.465 -172.465
516111 Klub Hjørring 608.710 608.710 608.710 608.710
02 juniorklub 608.710 608.710 608.710 608.710
516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, 574.700 574.700 574.700 574.700
Hjørring
04 Ungdomsklub 574.700 574.700 574.700 574.700
516114 Klub Hirtshals 412.042 412.042 412.042 412.042
02 Juniorklub 412.042 412.042 412.042 412.042
523 Særlige dagtilbud 5.581.827 5.581.827 5.581.827 5.581.827
525001 Fælles formål 1.983.916 1.983.916 1.983.916 1.983.916
525110 Specialgruppen i Bagterp 3.597.911 3.597.911 3.597.911 3.597.911
525 Tilskud til puljeordninger 24.443.435 24.443.435 24.443.435 24.443.435
519001 Fælles formål 24.443.435 24.443.435 24.443.435 24.443.435
53 Børne- og Familie 206.131.516 200.760.390 198.669.236 197.719.985
530 Handicap 8.042.563 8.013.174 7.944.174 7.945.174
572010 Handicap 72.381 72.381 72.381 72.381
02 Ledsagerordning 72.381 72.381 72.381 72.381
572010 Handicap 15.011.383 14.952.605 14.883.605 14.884.605
572010 Handicap -7.041.201 -7.011.812 -7.011.812 -7.011.812
531 Døgnophold 94.503.813 94.499.671 94.298.476 93.550.478
507001 Særligt dyre enkeltsager -2.020.243 -2.020.243 -2.020.243 -2.020.243
520005 Opholdssteder - Fælles 0 0 -252.402 -1.000.400
98 Investeringsstrategi BF 0 0 -252.402 -1.000.400
520010 Opholdssteder Familie 965.841 962.241 962.240 962.240
40 Opholdssteder Børn og Familie 965.841 962.241 962.240 962.240
520020 Opholdssteder Handicap 53.264 53.264 53.264 53.264
52 Opholdssteder Handicap 53.264 53.264 53.264 53.264
520111 Motellet 0 0 0 0
520010 Opholdssteder Familie 17.434.954 17.434.482 17.485.490 17.485.490
45 Private opholdssteder Børn og Familie 17.434.954 17.434.482 17.485.490 17.485.490
520020 Opholdssteder Handicap 2.605.223 2.605.153 2.605.154 2.605.154
52 Opholdssteder Handicap 2.605.223 2.605.153 2.605.154 2.605.154
520010 Opholdssteder Familie -368.556 -368.556 -368.556 -368.556
522005 Plejefamilie - fælles 6.080.576 6.080.576 6.080.576 6.080.576
25 Afgivet refusionstilsagn 9.634.988 9.634.988 9.634.988 9.634.988
30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt -5.536.617 -5.536.617 -5.536.617 -5.536.617
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
522010 Plejefamilie - Familie 57.971.677 57.971.677 57.971.876 57.971.876
05 Plejefamilier 54.786.688 54.786.688 54.786.688 54.786.688
10 Aflastning § 66 445.337 445.337 445.337 445.337
40 Netværksplejefamilier 236.825 236.825 237.024 237.024
60 Følgeudgifter anbringelser 2.502.827 2.502.827 2.502.827 2.502.827
522015 Plejefamilie - familie modtaget refusion 5.260.544 5.260.544 5.260.544 5.260.544
35 Modtaget refusionstilsagn 5.260.544 5.260.544 5.260.544 5.260.544
522020 Plejefamilie - Handicap 4.947.201 4.947.201 4.947.201 4.947.201
10 Plejefamilier, excl. vederlag 598.431 598.431 598.431 598.431
15 Vederlag plejefamilier 4.189.015 4.189.015 4.189.015 4.189.015
60 Følgeudgifter anbringelser 159.755 159.755 159.755 159.755
524010 Sikrede døgninstitutioner 1.573.332 1.573.332 1.573.332 1.573.332
532 Forebyggende foranstaltninger 49.575.179 46.873.575 46.872.014 46.869.761
305001 Fælles formål SFO 591.020 591.020 591.020 591.020
511001 Fælles formål dagpleje 54.277 54.277 54.277 54.277
514001 Fælles formål 560.866 560.866 560.866 560.866
521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles 3.865.563 3.363.959 3.362.398 3.360.145
08 Forældrerådgivning if. skilsmisse - 500.000 0 0 0
forsøgsprojekt
09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område 2.631.650 2.631.650 2.631.650 2.631.650
14 DUBU 733.913 732.309 730.748 728.495
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 28.287.691 26.087.691 26.087.691 26.087.691
15 Praktisk pædagogisk støtte 1.635.653 1.635.653 1.635.653 1.635.653
18 Familiebehandling 7.287.633 7.287.633 7.287.633 7.287.633
20 Døgnophold for familier 1.241.630 1.241.630 1.241.630 1.241.630
25 Aflastning 3.099.256 3.099.256 3.099.256 3.099.256
35 Kontaktpersoner - løst ansatte 7.215.007 7.215.007 7.215.007 7.215.007
40 Praktikophold 61.658 61.658 61.658 61.658
45 Anden Hjælp 2.728.719 528.719 528.719 528.719
50 Økonomisk støtte 1.313.983 1.313.983 1.313.983 1.313.983
51 Rådgivning og afledte udgifter (§11) 1.285.961 1.285.961 1.285.961 1.285.961
52 Forebyggelsespulje (§11) 274.266 274.266 274.266 274.266
65 Støtteperson til forældre § 54 1.731.601 1.731.601 1.731.601 1.731.601
95 Overgrebspakken 412.324 412.324 412.324 412.324
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 6.740.014 6.740.014 6.740.014 6.740.014
521110 SSP 1.581.823 1.581.823 1.581.823 1.581.823
02 SSP 1.581.823 1.581.823 1.581.823 1.581.823
521111 Børne- og familiecenter Kløvergården 9.692.850 9.692.850 9.692.850 9.692.850
01 Kløvergården 15.195.638 15.195.638 15.195.638 15.195.638
02 Integration 4.433.920 4.433.920 4.433.920 4.433.920
03 Familieplus -12.760.429 -12.760.429 -12.760.429 -12.760.429
10 Familiebehandling 2.571.071 2.571.071 2.571.071 2.571.071
30 COOL KIDS 252.650 252.650 252.650 252.650
Budget på sektor og serviceniveauBørne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 15.11.2017 - 15.07.54
Kontotekst2018
Budget2018(K)
Budget2019(K)
Budget2020(K)
Budget2021(K)
521115 Kontaktpersonkorpset 1.206.220 1.206.220 1.206.220 1.206.220
30 Kontaktpersoner - korpset 1.206.220 1.206.220 1.206.220 1.206.220
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000
50 Økonomisk støtte 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap 317.026 317.026 317.026 317.026
521111 Børne- og familiecenter Kløvergården -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171
02 Integration -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171 -4.446.171
535 Døgninstitutioner for handicappede 28.912.958 26.236.967 24.417.569 24.217.569
507001 Særligt dyre enkeltsager -6.027.439 -6.027.439 -6.027.439 -6.027.439
523010 Døgninstitution Familie 17.645.199 16.707.203 16.047.504 16.047.504
60 Følgeudgift af anbringelsen 250.000 250.000 250.000 250.000
523020 Døgninstitution Handicap 17.295.198 15.557.203 14.397.504 14.197.504
60 Følgeudgift af anbringelsen 100.000 100.000 100.000 100.000
541 PPR 12.525.951 12.525.951 12.525.951 12.525.951
304010 PPR 12.525.951 12.525.951 12.525.951 12.525.951
542 Sundhedsplejen 12.571.052 12.611.052 12.611.052 12.611.052
489010 Sundhedsplejen 12.571.052 12.611.052 12.611.052 12.611.052
10 Sundhedsplejen 10.513.822 10.553.822 10.553.822 10.553.822
11 Station Victor 1.225.582 1.225.582 1.225.582 1.225.582
12 "Projekt "" En god start sammen""" 426.288 426.288 426.288 426.288
13 "Projekt ""Kom godt igang"" 405.360 405.360 405.360 405.360
Total 1.010.655.887 999.692.367 1.002.156.113 998.802.862
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 1 1.356 -1.909 1.356 -1.909 1.356 -1.909 1.356 -1.909 Faste ejendomme 02500 1 38.489 -51.453 38.540 -51.453 38.591 -51.453 38.591 -51.453 Fritidsområder 02800 1 12.424 -901 12.424 -901 12.424 -901 12.424 -901 Fritidsfaciliteter 03200 1 10.931 -4.728 10.831 -4.728 10.831 -4.728 10.831 -4.728 Naturbeskyttelse 03800 1 5.262 -508 5.261 -508 5.261 -508 5.260 -508 Vandløbsvæsen 04800 1 5.654 -205 5.654 -205 5.654 -205 5.654 -205 Miljøbeskyttelse m.v. 05200 1 7.686 -648 7.689 -648 7.692 -648 7.695 -648 Diverse udgifter og indtægter 05500 1 2.104 -2.081 2.104 -2.081 2.104 -2.081 2.104 -2.081 Redningsberedskab 05800 1 15.117 0 15.117 0 15.117 0 15.117 0 REFUSION I ALT 09900 2 0 -850 0 -850 0 -850 0 -850 HOVEDKONTO 0 i alt 99.022 -63.282 98.975 -63.282 99.030 -63.282 99.032 -63.282 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Affaldshåndtering 13800 1 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 HOVEDKONTO 1 i alt 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 74.758 -74.758 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 1 14.067 -13.814 13.567 -13.814 13.567 -13.814 13.567 -13.814 Kommunale veje 22800 1 88.745 -9.025 88.745 -9.025 88.745 -9.025 88.745 -9.025 Kollektiv trafik 23200 1 29.367 -565 29.367 -565 29.367 -565 29.367 -565 HOVEDKONTO 2 i alt 132.180 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 131.680 -23.403 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22.01 Folkeskoler 32201 1 372.107 -3.873 368.770 -3.873 371.797 -3.873 370.359 -3.873 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen
32202 1 4.043 0 3.538 0 3.538 0 3.538 0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 32204 1 12.526 0 12.526 0 12.526 0 12.526 0 3.22.05 Skolefritidsordninger 32205 1 40.304 -21.961 38.911 -21.199 37.384 -20.362 36.256 -19.743 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 32206 1 8.059 0 8.059 0 8.059 0 8.059 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 32207 1 458 0 458 0 458 0 458 0 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i 32208 1 80.129 -5.970 80.129 -5.970 80.129 -5.970 80.129 -5.970
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægterdagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf.Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 32209 1 1.460 -1.460 1.460 -1.460 1.460 -1.460 0 0 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 32210 1 63.013 432 63.479 429 63.945 426 63.561 424 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 1 12.195 0 11.846 0 11.391 0 11.321 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 32214 1 5.497 0 5.496 0 5.496 0 5.495 0 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen
32216 1 937 0 937 0 937 0 937 0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 32217 1 10.305 -2.952 10.305 -2.952 10.305 -2.952 10.305 -2.952 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32218 1 25.476 -526 25.482 -526 25.402 -526 25.235 -526 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 636.510 -36.310 631.396 -35.551 632.827 -34.717 628.180 -32.641 Ungdomsuddannelser 33000 1 24.675 0 24.675 0 24.675 0 24.675 0 Folkebiblioteker 33200 1 39.149 -1.101 32.399 -1.101 32.384 -1.101 32.399 -1.101 Kulturel virksomhed 33500 1 41.068 -5.396 40.724 -5.396 40.793 -5.396 40.944 -5.396 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33800 1 31.218 -4.284 31.218 -4.284 31.208 -4.284 31.207 -4.284 REFUSION I ALT 39900 2 0 -5.849 0 -5.863 0 -5.877 0 -5.877 HOVEDKONTO 3 i alt 772.620 -52.939 760.412 -52.195 761.886 -51.374 757.405 -49.298 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 1 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 HOVEDKONTO 4 i alt 356.037 -103 356.784 -103 356.371 -103 356.832 -103 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.10 Fælles formål 52510 1 59.359 -2.078 58.127 -2.078 60.337 -2.078 60.336 -2.078 5.25.11 Dagpleje 52511 1 45.552 -10.278 45.552 -10.278 45.552 -10.278 45.552 -10.278 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtilskolestart)
52514 1 154.539 -40.406 154.539 -40.406 154.539 -40.406 154.539 -40.406
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 52516 1 1.647 -224 1.647 -224 1.647 -224 1.647 -224 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger
52519 1 24.443 0 24.443 0 24.443 0 24.443 0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 285.541 -52.987 284.309 -52.987 286.519 -52.987 286.518 -52.987 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 1 227.895 -37.665 222.513 -37.665 220.491 -37.665 219.541 -37.665 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt
53026 1 141.809 -21.342 162.029 -21.342 162.039 -21.342 162.434 -21.342
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægterrehabiliteringsforløb (§ 83 a) 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)
53027 1 353.721 -81.670 344.537 -77.339 329.904 -63.407 329.904 -63.407
5.30.28 Hjemmesygepleje 53028 1 67.374 0 67.373 0 67.474 0 67.436 0 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbudmålrettet mod primært ældre
53029 1 19.082 -2.472 19.082 -2.472 19.082 -2.472 19.082 -2.472
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
53031 1 24.469 -39 24.469 -39 24.469 -39 24.469 -39
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. vedpasning af døende i eget hjem
53036 1 3.249 0 3.249 0 3.249 0 3.249 0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 609.703 -105.523 620.740 -101.192 606.217 -87.260 606.574 -87.260 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94),samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
53838 1 33.744 -1.460 15.904 -1.460 15.904 -1.460 15.904 -1.460
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer medhandicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)
53839 1 49.138 0 49.966 0 49.966 0 49.966 0
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112,113, 114, 116 og 117)
53841 1 21.164 -2.118 21.152 -2.118 21.139 -2.118 21.128 -2.118
5.38.42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer (Serviceloven §§ 109-110)
53842 1 8.291 -1.288 8.291 -1.288 8.291 -1.288 8.291 -1.288
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)
53844 1 10.652 -3.189 10.650 -3.189 10.650 -3.189 10.650 -3.189
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens §101 og Sundhedslovens § 142)
53845 1 5.519 -101 5.519 -101 5.519 -101 5.519 -101
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven§ 108)
53850 1 70.910 -5.074 70.926 -5.074 70.926 -5.074 70.925 -5.074
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1,nr. 3, i lov om socialtilsyn)
53851 1 144.992 -7.021 158.648 -7.021 158.041 -7.021 158.040 -7.021
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven §107)
53852 1 90.584 -4.279 89.277 -4.279 86.517 -4.279 86.517 -4.279
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven§§ 45, 97-99)
53853 1 5.673 -159 5.673 -159 5.673 -159 5.673 -159
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 53858 1 13.590 -5.162 13.580 -5.162 13.580 -5.162 13.580 -5.162 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) 53859 1 47.296 -2.240 47.210 -2.240 47.210 -2.260 47.210 -2.260
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 501.553 -32.091 496.795 -32.090 493.414 -32.110 493.401 -32.110 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 54660 1 20.178 -18.100 18.649 -11.700 18.248 -10.900 18.235 -9.500 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet afintegrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.
54661 1 37.179 0 44.340 0 40.815 0 37.145 0
5.46.65 Repatriering 54665 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 57.357 -18.100 62.990 -11.700 59.063 -10.900 55.380 -9.500 Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 1 322.037 0 326.196 0 330.355 0 334.514 0 5.57.71 Sygedagpenge 55771 1 140.612 -2.069 140.572 -2.069 140.570 -2.069 140.572 -2.069 5.57.72 Sociale formål 55772 1 21.507 0 21.448 0 21.379 0 21.380 0 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 55773 1 112.330 0 106.917 0 108.465 0 108.465 0 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper afflygtninge
55774 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiveredekontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
55775 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunalmedfinansering
55776 1 34.807 0 34.807 0 34.807 0 34.807 0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 55777 1 16.233 0 16.301 0 16.301 0 16.301 0 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 55778 1 123.048 0 120.387 0 117.693 0 117.691 0 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning ogkontantydelsesordning
55779 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTANTE YDELSER I ALT 448.537 -2.069 440.432 -2.069 439.215 -2.069 439.216 -2.069 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OGFLEKSJOBORDNINGER MV. (58)
55800 1 381.758 0 377.636 0 377.436 0 377.236 0
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesindsats
56890 1 82.955 0 82.955 0 82.955 0 82.955 0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 56891 1 7.235 0 7.235 0 7.235 0 7.235 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under densærlige uddannelsesordning og den midlertidigearbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelseansat i kommuner
56895 1 2.611 -508 2.611 -508 2.611 -508 2.611 -508
5.68.96 Servicejob 56896 1 207 0 207 0 207 0 207 0 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 56897 1 25.636 0 25.636 0 25.636 0 25.636 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 56898 1 11.798 0 11.798 0 11.798 0 11.798 0 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 130.442 -508 130.442 -508 130.442 -508 130.442 -508 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 57200 1 1.430 0 1.430 0 1.430 0 1.430 0
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
REFUSION I ALT 59900 2 0 -328.404 0 -325.491 0 -326.542 0 -326.542 HOVEDKONTO 5 i alt 2.966.251 -577.346 2.963.483 -563.702 2.944.581 -550.040 2.944.251 -548.640 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 64200 1 12.393 -96 11.882 -96 11.882 -96 11.882 -96 Administrativ organisation 64500 1 466.325 -66.092 463.451 -68.146 460.868 -68.146 458.666 -68.146 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 1 15.028 0 19.281 0 -11.538 0 -46.513 0 Lønpuljer m.v. 65200 1 64.734 -17.730 64.734 -17.730 64.734 -17.730 64.734 -17.730 HOVEDKONTO 6 i alt 558.480 -83.918 559.348 -85.971 525.947 -85.971 488.769 -85.971 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.959.349 -875.749 4.945.440 -863.414 4.894.252 -848.932 4.852.727 -845.456B. Anlægsvirksomhed
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 3 5.000 -7.000 5.000 -7.000 5.000 -7.000 5.000 -7.000 Faste ejendomme 02500 3 13.550 0 10.100 0 7.600 0 7.600 0 Fritidsområder 02800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsfaciliteter 03200 3 9.500 0 0 0 0 0 0 0 Naturbeskyttelse 03800 3 3.540 0 1.540 0 1.540 0 1.540 0 Vandløbsvæsen 04800 3 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 0 i alt 32.590 -7.000 17.640 -7.000 14.140 -7.000 14.140 -7.000 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale veje 22800 3 16.900 0 7.350 0 6.850 0 7.350 0 Kollektiv trafik 23200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Havne 23500 3 1.600 0 5.690 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 2 i alt 18.500 0 13.040 0 6.850 0 7.350 0 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 Folkeskolen m.m. 32200 3 10.250 0 7.000 0 5.830 0 5.830 0 Kulturel virksomhed 33500 3 4.900 0 13.580 0 2.250 0 2.250 0 HOVEDKONTO 3 i alt 15.150 0 20.580 0 8.080 0 8.080 0 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0
SammendragKommune: 860 HJØRRING KOMMUNEHele 1000 kr Kode Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
Sundhedsudgifter m.v. 46200 3 750 0 750 0 750 0 750 0 HOVEDKONTO 4 i alt 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud m.v. til børn og unge 52500 3 23.700 0 77.500 0 75.500 0 17.500 0 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samtrehabiliteringsforløb (§ 83 a)
53026 3 2.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85samt friplejeboliglovens § 32)
53027 3 0 0 0 0 4.000 0 20.000 0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT 2.700 0 1.700 0 5.700 0 21.700 0 Tilbud til ældre og handicappede 53200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem foralkoholskadede (sundhedslovens § 141)
53844 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven§ 108)
53850 3 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 5 i alt 27.900 0 80.700 0 82.700 0 40.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativ organisation 64500 3 6.000 0 6.500 0 6.500 0 23.500 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 3 4.200 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 HOVEDKONTO 6 i alt 10.200 0 8.500 0 8.500 0 25.500 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 105.090 -7.000 141.210 -7.000 121.020 -7.000 96.520 -7.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)
99900 9 0 0 109.069 -17.397 218.038 -34.770 327.017 -52.508
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 7 i alt 70000 4 41.994 -4.262.013 41.550 -4.328.127 41.229 -4.399.279 40.888 -4.488.064 8. Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 8 i alt 80000 5 76.994 -38.664 17.333 -38.664 54.106 -38.664 114.540 -38.664Balance 5.183.426 -5.183.426 5.254.603 -5.254.603 5.328.645 -5.328.645 5.431.692 -5.431.692
Tværgående artsoversigt 15.11.2017 - 13.44.37
Kontotekst2018
Budget2018(K)
1.943.132.846
1.943.132.846
175.704.360
15.555.282
36.976.647
4.360.909
118.811.522
1.651.192.009
446.800.595
166.042.395
193.810.612
121.594.519
366.906.292
356.037.596
1.294.409.722
21.780.617
1.142.897.033
129.732.072
118.987.542
23.125.627
1.372.000
-511.283.613
-49.609.210
-208.098.918
-56.034
-56.248.969
-2.136.185
-195.134.297
-4.672.142.866
-800.000
-1.500.000
-4.628.890.060
0
69.212.556
16.066.969
-85.279.525
0
1 Lønninger
1.0 Fast løn
2 Varekøb
2.2 Fødevarer
2.3 Brændsel og drivmidler
2.7 Anskaffelser
2.9 Øvrige varekøb
4 Tjenesteydelser m.v.
4.0 Tjenesteydelser uden moms
4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser
4.6 Betalinger til staten
4.7 Betalinger til kommuner
4.8 Betalinger til regioner
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
5 Tilskud og overførsler
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.
5.2 Overførsler til personer
5.9 Øvrige tilskud og overførsler
6 Finansudgifter
6.1 Renteudgifter
6.2 Kurstab
7 Indtægter
7.1 Egne huslejeindtægter
7.2 Salg af produkter og ydelser
7.6 Betalinger fra staten
7.7 Betalinger fra kommuner
7.8 Betalinger fra Regioner
7.9 Øvrige indtægter
8 Finansindtægter
8.1 Renteindtægter
8.3 Provision
8.6 Statstilskud
9 Interne udgifter og indtægter
9.1 Overførte lønninger
9.4 Overførte tjenesteydelser
9.7 Interne indtægter
Total
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Økonomiudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Administrativ organisation 311.808 311.040 309.437 307.237Serviceområde: Centrale forvaltninger 301.732 300.964 299.361 297.161Serviceområde: IT og Digitalisering 7.431 7.431 7.431 7.431Serviceområde: Administrationsbygninger 2.645 2.645 2.645 2.645Serviceområde: Redningsberedskabet 0 0 0 0Serviceområde: Budgetpuljer 0 0 0 0
Sektor: Politisk organisation 8.737 8.737 8.737 8.737Serviceområde: Byråd, råd og nævn 7.714 7.714 7.714 7.714Serviceområde: Valg 1.023 1.023 1.023 1.023
Sektor: Erhverv, Turisme og profilering 1.071 1.071 1.071 1.071Serviceområde: Turisme 1.071 1.071 1.071 1.071Serviceområde: Profilering 0 0 0 0Serviceområde: Erhverv 0 0 0 0
Udvalget ialt 321.616 320.848 319.245 317.045
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Arbejdsmarkedsudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Forsørgelsesydelser 31.117 31.117 31.117 31.117Serviceområde: Kontanthjælp 0 0 0 0Serviceområde: Revalidering 0 0 0 0Serviceområde: Fleks- og skånejob og ledigheds 0 0 0 0Serviceområde: Førtidspension 0 0 0 0Serviceområde: Sygedagpenge 0 0 0 0Serviceområde: A-dagpenge 0 0 0 0Serviceområde: Ressourceforløb 0 0 0 0Serviceområde: Løntilskud 0 0 0 0Serviceområde: Øvrig forsørgelse 31.117 31.117 31.117 31.117Serviceområde: Integrationsydelse
Sektor: Beskæftigelsesindsats 27.626 27.625 27.625 27.624Serviceområde: Afklaringsforløb, projekter mv. 22.132 22.132 22.132 22.132Serviceområde: Tilbud til udlændinge 0 0 0 0Serviceområde: Uddannelse, vejl.forsikr 0 0 0 0Serviceområde: Særligt tilrettelagt udd.vejl. 0 0 0 0Serviceområde: Ungdommes udd.vejl. 5.494 5.493 5.493 5.492
Sektor: Specialundervisning for voksne 3.697 3.697 3.697 3.697Serviceområde: Specialskolen for Voksne 3.697 3.697 3.697 3.697Serviceområde: Regional voksenspecialundervisn 0 0 0 0
Udvalget ialt 62.440 62.439 62.439 62.438
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Sundheds- og Ældreområdet 559.270 559.674 545.089 545.913Serviceområde: Sundhed 54.330 55.525 54.762 55.229Serviceområde: Ældre 504.940 504.149 490.327 490.684Serviceområde: Aktivitetsbest medfinans. 0 0 0 0
Sektor: Handicapområdet 190.817 205.203 204.596 204.595Serviceområde: Interne tilbud 177.361 181.104 181.103 181.102Serviceområde: Eksterne tilbud 13.456 24.099 23.493 23.493
Sektor: Sikringsområdet 0 0 0 0Serviceområde: Særlige sikringsydelser 0 0 0 0
Sektor: Social Tilsyn Nord 26.506 26.506 26.506 26.506Serviceområde: Social Tilsyn Nord 26.506 26.506 26.506 26.506
Udvalget ialt 776.593 791.383 776.191 777.014
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Fritid og kultur 30.527 30.428 30.378 30.378Serviceområde: Haller og bygninger mv. 11.781 11.682 11.632 11.632Serviceområde: Biblioteker 17.779 17.779 17.779 17.779Serviceområde: Museer og teatre 365 365 365 365Serviceområde: Andre kulturelle opgaver 39 39 39 39Serviceområde: Folkeoplysning 0 0 0 0Serviceområde: Bosætning 563 563 563 563
Udvalget ialt 30.527 30.428 30.378 30.378
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Teknik- og Miljøudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Forsyning 0 0 0 0Serviceområde: Affald og genbrug 0 0 0 0
Sektor: Park og vej 51.130 51.130 51.130 51.130Serviceområde: Vejområdet 51.130 51.130 51.130 51.130Serviceområde: Grønne områder 0 0 0 0Serviceområde: Strand og Kyst 0 0 0 0
Sektor: Byggeri og ejendomme 601 601 601 601Serviceområde: Lejeadministrationen 601 601 601 601Serviceområde: Ældre og plejeboliger 0 0 0 0
Sektor: Natur og miljø 0 0 0 0Serviceområde: Natur og miljø 0 0 0 0
Sektor: Landdistrikter 0 0 0 0Serviceområde: Landdistrikter 0 0 0 0
Udvalget ialt 51.731 51.731 51.731 51.731
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2018 - 2021Personaleoversigt - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Områder Lønsum Budgetoverslag(1.000 kr.)
2018 2019 2020 2021
Sektor: Undervisning 369.200 365.513 366.309 364.317Serviceområde: Skoler 253.867 251.227 253.170 252.026Serviceområde: Skolefritidsordninger 33.381 32.334 31.187 30.339Serviceområde: Specialundervisning 60.249 60.249 60.249 60.249Serviceområde: Ungdomsskoler 8.807 8.807 8.807 8.807Serviceområde: Musikskoler 12.896 12.896 12.896 12.896Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 0 0 0 0
Sektor: Dagtilbud 187.809 186.708 187.839 187.839Serviceområde: Fælles formål dagtilbud 11.055 10.109 11.359 11.359Serviceområde: Dagpleje 39.548 39.548 39.548 39.548Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 134.041 133.886 133.767 133.767Serviceområde: Særlige dagtilbud 3.165 3.165 3.165 3.165Serviceområde: Tilskud til puljeordninger 0 0 0 0
Sektor: Børne og Familie 143.254 143.236 143.168 143.169Serviceområde: Handicap 9.397 9.339 9.270 9.271Serviceområde: Døgnophold 74.055 74.055 74.056 74.056Serviceområde: Forebyggende foranstaltn. 35.407 35.407 35.407 35.407Serviceområde: Døgninst. for handicappede 0 0 0 0Serviceområde: PPR 12.374 12.374 12.374 12.374Serviceområde: Sundhedsplejen 12.021 12.061 12.061 12.061
Udvalget ialt 700.263 695.457 697.316 695.325