144

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kroner

Budget 2020

Udgift Indtægt

Budgetoverslag 2021

Udgift Indtægt

Budgetoverslag 2022

Udgift Indtægt

Budgetoverslag 2023

Udgift Indtægt

0138 Affaldshåndtering 600

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 600

0228 Kommunale veje 15.075 16.220 13.500 13.500

02 Transport og infrastruktur 15.075 16.220 13.500 13.500

0322 Folkeskolen m.m. 17.476 24.150 3.000 26.500

0335 Kulturel virksomhed 8.500 18.500 21.500 12.500

03 Undervisning og kultur 25.976 42.650 24.500 39.000

0525 Dagtilbud til børn og unge 19.800 4.500 8.000

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov

2.500

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre

6.800 4.000 2.228 400

0530 Tilbud til ældre 6.800 4.000 2.228 400 0538 Tilbud til voksne med særlige

behov 2.100 10.000 10.000 5.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

28.700 21.000 20.228 5.400

0645 Administrativ organisation 9.000 14.700 15.040 14.000

06 Fællesudgifter og administration 9.000 14.700 15.040 14.000

B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 95.751 -7.500 104.420 -7.500 88.568 -7.500 87.200 -7.500

Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06

44.935 -5.906 91.219 -11.977 138.674 -18.198

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

5.742 -1.880.946 5.759 -1.886.416 5.826 -1.921.704 5.891 -

1.955.801

08 Balanceforskydninger 50.095 -26.695 19.479 -34.545 22.810 -34.545 13.637 -34.545

BALANCE 2.240.017 -2.240.017 2.244.815 -2.244.815 2.287.590 -2.287.590 2.329.081 -

2.329.081

145

Budgetforlig

146

147

148

149

150

151

Hovedoversigt

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Ny hovedoversigt inkl. ændringer

2020-prisniveau 2019 2020 2020 2021 2022 2023

11 oktober 2019 kl. 9:00 Budget Budget Budget Budget Budget Budget

1.000.kr., netto Vedt. Opr. Korr. Overslag Overslag Overslag

Indtægter (løbende priser)

Skatter -1.606.781 -1.529.198 -1.576.574 -1.581.536 -1.614.761 -1.650.067

Tilskud og udligning -206.707 -274.357 -279.806 -280.258 -282.298 -281.086

Betinget tilskud -18.240 -18.240 -18.324 -18.363 -18.319 -18.257

Indtægter i alt -1.831.728 -1.821.795 -1.874.704 -1.880.157 -1.915.378 -1.949.410

Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Teknik- og Miljøudvalget 63.710 64.389 69.338 69.264 69.059 68.836

Børneudvalget:

Serviceområder 467.400 463.811 453.653 452.848 451.388 446.893

Overførsler 3.322 3.316 1.761 1.753 1.745 1.745

Voksenudvalget:

Serviceområder 377.277 384.466 368.847 373.288 373.758 372.592

Overførsler 371.133 368.763 366.171 362.867 367.848 370.165

Unge- og Kulturudvalget:

Serviceområder 92.914 95.594 138.537 138.989 138.190 137.827

Overførsler 5.057 5.021 28.021 27.806 27.591 27.477

Økonomiudvalget

Serviceområder 231.915 229.965 226.519 222.132 226.772 234.040

Overførsler 109.106 108.965 109.157 109.277 109.399 109.514

Driftsudgifter i alt 1.721.834 1.724.290 1.762.004 1.758.224 1.765.750 1.769.089

- heraf serviceudgifter 1.233.216 1.238.225 1.256.894 1.256.521 1.259.167 1.260.188

Løn- og prisstigninger, drift -34.484 0 38.890 78.847 119.977

Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger -500 -500 -500 -500 -500 -500

Driftsvirksomhed i alt -144.878 -98.005 -113.200 -83.543 -71.281 -60.844

Afdrag på lån til ældreboliger 6.000 7.100 5.550 5.550 5.550 5.550

Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån -138.878 -90.905 -107.650 -77.993 -65.731 -55.294

Anlægsvirksomhed

Anlægsinvesteringer 86.205 86.940 87.651 96.920 81.068 79.700

Jordforsyning - Byggemodning 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Jordforsyning - Salg af grunde -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

Anlægsvirksomhed i alt 86.205 86.940 87.651 96.920 81.068 79.700

Det skattefinansierede område i alt -52.673 -3.965 -19.999 18.927 15.337 24.406

152

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE

2020-prisniveau 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Budget Budget Budget Budget Budget Budget

1.000.kr., netto Vedt. Opr. Forslag Overslag Overslag

Driftsvirksomhed

Affaldshåndtering 1.081 1.080 1.546 1.546 1.546 1.546

Driftsvirksomhed i alt 1.081 1.080 1.546 1.546 1.546 1.546

Løn- og prisstigninger, drift 229 -93 -190 -292

Anlægsvirksomhed

Affaldshåndtering 4.200 600 600 0 0 0

Anlægsvirksomhed i alt 4.200 600 600 0 0 0

Det brugerfinansierede område i alt 5.510 1.680 2.146 1.453 1.356 1.254

Det skatte- & brugerfinansierede område i alt -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660

FINANSIERING I ØVRIGT

Det skatte- og brugerfinansierede område i alt -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660

Lånoptagelse i alt 0 0 0 0 0 0

I alt inkl. lån -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660

Finansieringsanvendelse

Indskud i Landsbyggefonden 9.883 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Øvrige forskydninger 9.883 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Ændring i kassebeholdningen -37.280 7.715 -7.853 30.380 26.693 35.660

153

Bevillingsoversigt drift

154

Bevillingsoversigt anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Lb.nr

Budget 2019 inkl. Overførsler fra tidl. år

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

10 års investering 2024-2029

Billund Kommune - Total (inkl. byggemodning) 189.602 95.151 104.420 88.568 87.200 128.300

Forsyningsområdet i alt 25.297 600 0 0 0 0

Stier i alt 2.708 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Pulje til Cykelstier & fortove 23 2.163 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

By og Plan i alt 4.705 4.100 11.350 10.500 10.500 10.500

Billund - Manual for design+arkitektur i byens rum 31 0 250 0 0 0

Billund - Udviklingsstrategi Travbanen* 26 600 600 0 0 0

Udviklingsplan Billund Midtby 100 -550 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Playline 138 1.827 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Udviklingsplan Grindsted by* 7 1.528 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Park og Vej i alt 68.999 0 720 2.800 2.800 7.700

Etablering af belægning og byrum - Butikstorvet No 3.930 0 720 0 0 0

Legepladser - legepladsrenoveringer 13 9.000 0 0 2.800 2.800 2.800

Renovering af Kærvej i Billund 20 1.300 0 0 0 0 4.900

Kommunale ejd. i alt 91 0 0 3.000 3.000 0

Udvendig bygningsvedligeholdelse - Tagrenovering 33 0 0 3.000 3.000 0

Nye anlæg i alt 0 7.000 6.500 5.000 5.000 38.600

Grindsted-Bramming-banen* 102 500 0 0 0 0

Renovering Plouglundsvej 103 0 0 0 0 4.000

Renovering Hybenvej 104 0 0 0 0 4.000

Ny vejprofil - Granvej Syd 106 1.500 2.000 0 0 0

Renovering af Hovedgaden i Billund 107 0 0 0 0 12.500

Omlægning af skolevej i Billund 110 0 0 0 0 8.700

Projekter til grønpolitik* 111 500 500 500 500 500

Strategisk mobilitetsplan Billund - afledte projekter 112 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Trafiksikkerhedspulje 117 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Renovering af Åstvej i Billund 108 0 0 0 0 3.900

Møllevejs forlængelse af Grenevej, Billund 109 0 0 0 0 500

Lukning af tunnel under Grindstedvej i Billund 105 1.500 0 0 0 0

Pulje til områdefornyelse * 101 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Fællespulje i alt 8.495 0 2.500 0 0 0

Flytning af familieindsatsen 49 0 2.500 0 0 0

Børnehaver i alt 13.313 10.800 500 8.000 0 0

Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape 2 37 5.500 10.800 0 0 0 0

Sdr. Omme Børnehave 40 0 500 8.000 0 0

Folkeskoler i alt 24.619 17.000 24.150 3.000 25.000 45.000

Hejnsvig skole - helhedsplan 48 1.171 0 0 3.000 25.000 37.000

Helhedsplan Vestre skole 46 21.078 17.000 24.150 0 0 8.000

Nye anlæg i alt 0 9.000 4.000 0 0 0

155

Bevillingsoversigt - Anlæg Lb.nr

Budget 2019 inkl. Overførsler fra tidl. år

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

10 års investering 2024-2029

Etablering af nye vuggestuepladser i BU Billund (42 pladser) 137 9.000 4.000 0 0 0

Kulturområdet i alt 6.148 4.750 11.000 15.000 10.000 0

Børnekulturhus 51 1.273 0 0 5.000 10.000 0

MAGION - Multicenter 60 0 3.000 5.000 0 0

Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde 50 1.180 0 5.000 5.000 0 0

Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) 56 250 4.750 3.000 0 0 0

Nye anlæg i alt 0 4.526 7.500 6.500 4.000 0

Grindsted Svømmehal - kemikalierum * 122 300 0 0 0 0

Nyt musemsmagasin 124 500 5.000 4.000 0 0

Billund Bad renovering 126 2.500 2.500 2.500 2.500 0

Særudstilling - Spor af besættelse* 129 750 0 0 0 0

Grindsted Stadion - renovering af atletikbanen * 125 476 0 0 0 0

Teglgaardshallen - udbygning 130 0 0 0 1.500 0

Voksenstøtte i alt 155 5.000 5.000 5.000 0 0

Rammebeløb handicap og psykiatriområdet 70 0 1.500 5.000 5.000 0 0

Renovering Ungbo 139 3.500 0 0 0 0

Ældreområdet i alt 15.391 6.800 3.600 0 0 0

Billund plejecenter - ombygning 74 3.800 3.600 0 0 0

Hejnsvig plejecenter - ombygning 73 3.200 3.000 0 0 0 0

Nye anlæg i alt 0 675 400 2.228 400 0

Inventar til Plejecentre 131 0 400 400 400 0

Udskiftning af køkkeninventar 132 0 0 1.828 0 0

Lokale til rusmiddel * 133 600 0 0 0 0

Parkeringspladser til kompetencecenter * 134 75 0 0 0 0

Adm. Organisation i alt 25.173 10.000 11.700 12.040 11.000 11.000

Bygningsforureningsfond* 87 4.756 3.000 0 0 0 0

Børnenes Hovedstad - indskud CoC* 86 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

IT-skærme til Rådhuset 90 0 0 1.040 0 0

Netværksudstyr - Switche* 89 2.385 1.000 700 0 0 0

Pulje indre modernisering af institutioner 88 11.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Jordforsyning i alt 7.500 0 0 0 0 0

Rammebeløb boligformål 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Salgssummer byggemodning 7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

Forsyningsområdet i alt 25.297 600 0 0 0 0

Gummiged Billund Genbrugsplads* 5 600 0 0 0 0

Rammekonto for almene boliger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Indskud i Landsbyggefonden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000