BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - … · obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali- trasferimenti agli enti ed organismi ... Riconciliazione fra budget e Bilancio

BUDGET DELLO STATO

PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

Dicembre 2018

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I

INDICE

PREMESSA .......................................................................................................................... 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ..................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE ................................................................................. 3

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 .................................................... 4

LE TAVOLE .......................................................................................................................... 7


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le tavole esposte nell’ultimo

paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2019 con quelli del

budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel corso degli anni è stato oggetto di incisivi

provvedimenti di riorganizzazione, l’ultimo in ordine temporale è stato il DPR 15 marzo 2017, n. 57

che ha riorganizzato l’Amministrazione, istituendo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Agenzia

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in attuazione dei decreti legislativi nn. 149 e150 del 2015.

Inoltre, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 – REI - reddito di inclusione art. 22,

1 comma - è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione

sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche

sociali.

Conseguentemente, alla luce delle citate disposizioni, la struttura organizzativa del Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali si compone di otto Direzioni generali coordinate da un Segretario

Generale, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, nel cui

ambito opera l’Organismo Interno di Valutazione.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e politiche

sociali i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

disciplina degli incentivi all’occupazione, verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni

industriali, cura degli istituti relativi al rapporto di lavoro e disciplina del sistema

previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie

professionali.

politiche sociali e per la lotta contro la povertà e di assistenza attraverso la promozione

e il sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore


4

dell’impresa sociale, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari

e neo comunitari;

coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati;

Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi; in particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali persegue 5 missioni

e12 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione

2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati

per Missioni e Programmi.

Come si evince dall’esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale

generale dei costi sono “Politiche previdenziali” e “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” per le

quali risulta elevata la percentuale di costi dislocati. Tali costi, infatti, rappresentano più del 99% del

totale generale dei costi di quest’amministrazione e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti

agli enti previdenziali per la realizzazione delle politiche previdenziali ed assistenziali. Sono altresì da

evidenziare, i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione destinato agli

ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell’occupazione, in particolare con

riferimento ai programmi Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazione sociali e

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e

programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociale di inclusione attive.

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1 1SEGRETARIATO GENERALE 1 3DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE

ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1 1DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA,

DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE 1 1DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 1 1DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 1 1DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 1 1DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE

SOCIALE 1 1DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE

IMPRESE. 1 1DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 1 1


5

Le Missioni che maggiormente incidono sul totale dei costi propri sono Politiche per il lavoro,

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

e nell’ambito di queste missioni i programmi più rappresentativi sono rispettivamente: Sistemi

informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di

comunicazione istituzionali, Terzo settore (associazionismo, volontariato, onlus e formazioni sociali) e

responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni e Servizi e affari generali per le

Amministrazioni di competenza.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 vengono

messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall’osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il budget in esame, non presentano

variazioni significative nell’arco del triennio. Le uniche variazioni rilevate sono:

• una leggera contrazione del Costo del personale imputabile alle cessazioni per

quiescenza, soprattutto nell’ultimo anno del triennio;

• un aumento degli Ammortamenti, più consistente nel secondo e terzo anno del triennio,

per l’implementazione delle infrastrutture informatiche destinate alla gestione del

Registro unico nazionale del terzo settore.

Il confronto con il budget rivisto 2018 evidenzia una diminuzione ascrivibile alla voce costi

straordinari per una più precisa allocazione dei costi conseguenti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 3

luglio 2017, n. 117, di istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, infatti questa

diminuzione è parzialmente compensata dall’aumento degli Acquisto ed utilizzo di beni di terzi e degli

Ammortamenti, dove i costi derivanti dall’applicazione del suddetto D. Lgs. n. 117/17, sono confluiti.

Le stesse voci determinano il sostanziale aumento riscontrato nel confronto del primo anno del

triennio in esame con il consuntivo 2017, sempre riconducibili all’istituzione del citato Registro unico

nazionale del terzo settore.

Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si rileva

una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario

dell’Amministrazione, pari a circa 139,4 miliardi di euro ed i costi propri previsti dai centri di costo pari


6

a 82 milioni di euro, che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” (circa 123,2 miliardi di

euro) e, in particolare, da:

trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali nell’ambito del programma Previdenza

obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali- trasferimenti agli enti ed organismi

interessati;

trasferimenti destinati agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno

dell’occupazione nell’ambito del programma Politiche passive del lavoro e incentivi

all’occupazione;

trasferimenti assistenziali ad enti e famiglie e istituzioni private nell’ambito del

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa

sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione

attiva.


7

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;

Sintesi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2019;

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.


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BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - … · obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali- trasferimenti agli enti ed organismi ... Riconciliazione fra budget e Bilancio