Budgetprocedure & tidsplanMaj & juni 2014 :Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og

drøfter budgetsituationen for 2015 – 2018. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages.

Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i 2015.

23. juni 2014 :Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne.

(materialet ligger på www.skive.dk)

Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd.

7. aug. 2014 :Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt

elektronisk til jehu@skivekommune.dk

11.-14. aug. 2014 :Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker

Ultimo aug. 2014 :Byrådet afholder budgetseminar.

9. sept. 2014 :Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet.

16. sept. 2014 :1. behandling i byrådet.

7. okt. 2014 :2. behandling i byrådet.

Aftale mellem regeringen og KL

1. Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed.2. Uændret beskatningsniveau.3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes.4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.

Aftale mellem regeringen og KL

5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse.6. Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem7. Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra 20168. Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver

# 6Kilde: ECO nøgletal

Skattegrundlag

# 7

Befolkning

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal

# 8

Vækst i indkomster

# 9

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

Styr på økonomien

Mil. kr. Sundhed Ældre Social

Budget 2013 189,7 3766,6 234,4

Regnskab 2013 193,2 378,5 233,6

Mindreforbrug 2013 -3,5 -1,9 0,8

Akkumuleret overførsel

9,8 18,3 7,2

I % af budget 5% 5% 3%

# 11

Økonomiudvalgets strategi 2014

• ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr.

• Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr.

• Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg

# 12

Budget- oplæg 2015

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018

Det skattefinansierede område

IndtægterSkatter 1.885,1 1.918,9 1.945,7 1.967,5Tilskud og udligning 892,6 883,0 889,9 899,0

Indtægter i alt 2.777,7 2.801,9 2.835,6 2.866,5

DriftsudgifterService -2.024,3 -2.006,4 -1.991,1 -1.989,0Overførselsudgifter -707,7 -712,9 -717,9 -717,9Pris- og lønstigninger vedr. drift -53,5 -107,4 -162,2

Driftsudgifter i alt -2.731,9 -2.772,8 -2.816,4 -2.869,2

Renter m.v. -13,0 -13,1 -13,0 -12,9

Resultat af ordinær drift* 32,8 16,0 6,2 -15,6

AnlægAnlægsudgifter -55,4 -35,3 -26,3 -40,0Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -12,0 -12,0 -12,0 -12,0Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 12,0 12,0 12,0 12,0

Nettoanlægsudgifter i alt -55,4 -35,3 -26,3 -40,0

Resultat - skattefinansieret område -22,6 -19,3 -20,1 -55,6

ForsyningsvirksomhederDriftsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat ialt (A+B) -22,6 -19,3 -20,1 -55,6

PengestrømmeResultat i alt -22,6 -19,3 -20,1 -55,6Afdrag på lån -40,0 -41,0 -42,1 -43,5Lånoptagelse 23,7 11,6 8,5 8,5Øvrige finansforskydninger -4,2 -1,7 -1,7 -1,7

Likviditetsstyrkelse(+)/ -forbrug(-) -43,1 -50,4 -55,4 -92,3

Driftsudgifter, budget 2011

Teknik- og miljøudvalget4,8%

Redningsberedskab0,3%

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima & Energi

0,4%

Boligstøtte1,2%

Ældre14,5%

Dagtilbud7,2%

Skoler16,5%

Familie5,4% Økonomiudvalget

11,4%

Arbejdsmarkeds-udvalget21,0%

Erhvervs- og kulturudvalget, service3,3%

Sundhedsudvalget5,0%

Socialområdet/ handicappede

9,0%

Skive Hele Kommune landet

REGNSKAB 2013

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 59.736 67.728Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 62.462 70.255Tilbud til ældrekr. pr. 65 årig og derover 41.707 44.072Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltningerkr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4.529 5.412Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2.358 2.188Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 7.448 6.150Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig 3.240 3.813Personlige tillæg mv. pr. pensionist 492 471Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 446 574Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 6.844 8.156Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 5.766 5.503Tilbud til udlændinge (bruttodrift)kr. pr.18 årig og derover 705 574Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2.488 1.992Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2.107 1.997Vejvæsen kr. pr. indb. 1.291 1.034Redningsberedskab kr. pr. indb. 175 232Administration kr. pr. indb. 3.521 4.071Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 192 134Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.464 2.526

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4.160 4.227

Drifts-udgifter

2013

Kilde: ECO

Ældreområdet

Socialområdet

Sundhedsområdet