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3e session de la XIe législature site web : www.parlement-wallonie.be* Voir Doc. 354 (2020-2021) – N° 1 courriel : [email protected] Doc. 355 (2020-2021) – Nos 1 et 1bis
354 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1 354 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1 355 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1 355 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1
PA R L E M E N T WA L L O N
S E S S I O N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1 E R D É C E M B R E 2 0 2 0
BUDGETS DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE LA RÉGION WALLONNE
POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021
EXPOSÉ GÉNÉRAL *
2 2
Table des matières Tableau général du budget Présentation générale
TABLEAU GENERAL DU BUDGET ................................................................................... 5
PRESENTATION GENERALE ............................................................................................ 5
PREMIERE PARTIE - SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES ....................... 6
1. Préambule ...................................................................................................................................................................... 6 1.1. Champ d’application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin ») ........................................................... 6 1.2. Principes fondamentaux applicables à l’élaboration du budget .......................................................................... 7
2. Introduction ................................................................................................................................................................ 11
3. Structure du budget 2021 ........................................................................................................................................... 12
4. Les recettes de l'année 2021 ....................................................................................................................................... 13
5. Les dépenses de l'année 2021 ..................................................................................................................................... 15 5.1. Les budgets par programme .............................................................................................................................. 15 5.2. L'équilibre budgétaire régional ......................................................................................................................... 16
5.2.1. Les moyens de paiement ................................................................................................................................. 16 5.2.2. Les moyens d’action ....................................................................................................................................... 21 5.2.3. Le programme d'investissement ................................................................................................................ 28 5.2.4. L’encours des engagements ...................................................................................................................... 32
6. Définition des soldes budgétaires ............................................................................................................................... 36
DEUXIEME PARTIE – RAPPORT ECONOMIQUE ........................................................... 37
1. Perspectives socio-économiques en 2020-2021 ......................................................................................................... 37
2. Analyse de sensibilité .................................................................................................................................................. 45
TROISIEME PARTIE - RAPPORT BUDGETAIRE ............................................................ 46
1. La loi de financement ................................................................................................................................................. 46 1.1. Les principes du régime de financement ................................................................................................................ 46 1.2. La révision de la loi de financement du 13 juillet 2001 ......................................................................................... 48 1.3. La Sixième réforme de l’Etat et la Loi Spéciale du 6 janvier 2014. ...................................................................... 50
2. Projection pluriannuelle ............................................................................................................................................. 55
3. Les recettes de la Région pour 2021 .......................................................................................................................... 56 3.1. Les recettes courantes ....................................................................................................................................... 57
3.1.1. Les recettes fiscales ........................................................................................................................................ 58 3.1.2. Les recettes non fiscales ................................................................................................................................. 59
3.2. Les recettes de capital ............................................................................................................................................ 59 3.2.1. Les recettes fiscales................................................................................................................................... 59 3.2.2. Les recettes non fiscales ............................................................................................................................ 59
3
3.3. Inventaire des dépenses fiscales ............................................................................................................................. 59 3.3.1. Recettes liées au code de l’Eau. ...................................................................................................................... 63 3.3.2. Taxe sur les déchets ........................................................................................................................................ 66 3.3.3. Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ...................................................................................... 70 3.3.4. Taxe de circulation.......................................................................................................................................... 72 3.3.5. Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus). ....................................................................................... 76 3.3.6. Taxe sur les jeux et paris ................................................................................................................................. 80 3.3.7. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement ............................................................................... 82 3.3.8. Redevance radio et télévision ......................................................................................................................... 84 3.3.9. Précompte immobilier ..................................................................................................................................... 86 3.3.10. Droits d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux ............................................... 94 3.3.11. Droits de donation ......................................................................................................................................... 99 3.3.12. Droits de succession .................................................................................................................................... 105 3.3.13. Impôts des personnes physiques ................................................................................................................. 114
4. Lignes de politique générales ................................................................................................................................... 120 4.1. Fonds structurels, Evaluation, Relations internationales, Lutte contre la Pauvreté ............................................. 120 4.2. Economie, Industrie, Recherche, Innovation, Numérique, IFAPME et centres de compétence, Cartographie, Aménagement du Territoire, Parcs d’activité économiques, Agriculture, Chasse ...................................................... 123 4.3. Climat, Energie, Mobilité .................................................................................................................................... 134 4.4. Santé, Action sociale, Aides aux personnes, Egalité des chances et droits des femmes, Emploi, Formation, Economie sociale ........................................................................................................................................................ 139 4.5. Budget, Aéroport, Infrastructures sportives, Gestion Mobilière et Immobilière ................................................. 149 4.6. Logement, Pouvoirs locaux, Villes ...................................................................................................................... 151 4.7. Fonction publique, Allocations Familiales, Patrimoine, Tourisme, Sécurité routière ......................................... 152 4.8. Environnement, Nature, Forêt, Ruralité, Bien-être animal .................................................................................. 157
5. L’encours des engagements ...................................................................................................................................... 160 5.1. Notions d’encours ................................................................................................................................................ 160 5.2. Encours et Dette ................................................................................................................................................... 160 5.3. Crédits budgétaires et encours ............................................................................................................................. 160 5.4. Exécution du budget ............................................................................................................................................ 162 5.5. Les causes de la croissance de l'encours .............................................................................................................. 164 5.6. Distribution temporelle de l’encours au 31 décembre 2019 (CD+DP+SP). ........................................................ 165 5.7. Conclusion ........................................................................................................................................................... 166
6. La dette régionale ..................................................................................................................................................... 167 6.1. Les principes de gestion de la dette ..................................................................................................................... 167 6.2. La dette directe .................................................................................................................................................... 168
6.2.1. L’encours total de la dette directe ................................................................................................................. 168 6.2.2. La composition de la dette directe ................................................................................................................ 168 6.2.3. Taux implicite de la dette directe .................................................................................................................. 174 6.2.4. Rating ............................................................................................................................................................ 174
6.3. La dette régionale indirecte .................................................................................................................................. 175 6.4. Les composantes de la dette ................................................................................................................................. 176
6.4.1. Situation de la dette....................................................................................................................................... 176 6.4.2. Echéancier de la dette ................................................................................................................................... 176
6.5. La dette garantie .................................................................................................................................................. 178 6.5.1. La dette garantie de premier rang ................................................................................................................. 178 6.5.2. La dette garantie de deuxième rang .............................................................................................................. 180
6.6. La dette wallonne version Maastricht .................................................................................................................. 180 6.7. La centralisation financière des trésoreries des Unités d’Administration Publiques wallonnes .......................... 182
7. La trésorerie .............................................................................................................................................................. 184 7.1. Les flux de recettes .............................................................................................................................................. 184 7.2. Les flux de dépenses ............................................................................................................................................ 187
8. Unités d’administration publiques wallonnes ........................................................................................................ 187 8.1. L’agence wallonne de l’Air et du Climat ............................................................................................................. 187 8.2. L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) ................................................................................................. 188
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Table des matières Tableau général du budget Présentation générale
TABLEAU GENERAL DU BUDGET ................................................................................... 5
PRESENTATION GENERALE ............................................................................................ 5
PREMIERE PARTIE - SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES ....................... 6
1. Préambule ...................................................................................................................................................................... 6 1.1. Champ d’application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin ») ........................................................... 6 1.2. Principes fondamentaux applicables à l’élaboration du budget .......................................................................... 7
2. Introduction ................................................................................................................................................................ 11
3. Structure du budget 2021 ........................................................................................................................................... 12
4. Les recettes de l'année 2021 ....................................................................................................................................... 13
5. Les dépenses de l'année 2021 ..................................................................................................................................... 15 5.1. Les budgets par programme .............................................................................................................................. 15 5.2. L'équilibre budgétaire régional ......................................................................................................................... 16
5.2.1. Les moyens de paiement ................................................................................................................................. 16 5.2.2. Les moyens d’action ....................................................................................................................................... 21 5.2.3. Le programme d'investissement ................................................................................................................ 28 5.2.4. L’encours des engagements ...................................................................................................................... 32
6. Définition des soldes budgétaires ............................................................................................................................... 36
DEUXIEME PARTIE – RAPPORT ECONOMIQUE ........................................................... 37
1. Perspectives socio-économiques en 2020-2021 ......................................................................................................... 37
2. Analyse de sensibilité .................................................................................................................................................. 45
TROISIEME PARTIE - RAPPORT BUDGETAIRE ............................................................ 46
1. La loi de financement ................................................................................................................................................. 46 1.1. Les principes du régime de financement ................................................................................................................ 46 1.2. La révision de la loi de financement du 13 juillet 2001 ......................................................................................... 48 1.3. La Sixième réforme de l’Etat et la Loi Spéciale du 6 janvier 2014. ...................................................................... 50
2. Projection pluriannuelle ............................................................................................................................................. 55
3. Les recettes de la Région pour 2021 .......................................................................................................................... 56 3.1. Les recettes courantes ....................................................................................................................................... 57
3.1.1. Les recettes fiscales ........................................................................................................................................ 58 3.1.2. Les recettes non fiscales ................................................................................................................................. 59
3.2. Les recettes de capital ............................................................................................................................................ 59 3.2.1. Les recettes fiscales................................................................................................................................... 59 3.2.2. Les recettes non fiscales ............................................................................................................................ 59
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3.3. Inventaire des dépenses fiscales ............................................................................................................................. 59 3.3.1. Recettes liées au code de l’Eau. ...................................................................................................................... 63 3.3.2. Taxe sur les déchets ........................................................................................................................................ 66 3.3.3. Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ...................................................................................... 70 3.3.4. Taxe de circulation.......................................................................................................................................... 72 3.3.5. Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus). ....................................................................................... 76 3.3.6. Taxe sur les jeux et paris ................................................................................................................................. 80 3.3.7. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement ............................................................................... 82 3.3.8. Redevance radio et télévision ......................................................................................................................... 84 3.3.9. Précompte immobilier ..................................................................................................................................... 86 3.3.10. Droits d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux ............................................... 94 3.3.11. Droits de donation ......................................................................................................................................... 99 3.3.12. Droits de succession .................................................................................................................................... 105 3.3.13. Impôts des personnes physiques ................................................................................................................. 114
4. Lignes de politique générales ................................................................................................................................... 120 4.1. Fonds structurels, Evaluation, Relations internationales, Lutte contre la Pauvreté ............................................. 120 4.2. Economie, Industrie, Recherche, Innovation, Numérique, IFAPME et centres de compétence, Cartographie, Aménagement du Territoire, Parcs d’activité économiques, Agriculture, Chasse ...................................................... 123 4.3. Climat, Energie, Mobilité .................................................................................................................................... 134 4.4. Santé, Action sociale, Aides aux personnes, Egalité des chances et droits des femmes, Emploi, Formation, Economie sociale ........................................................................................................................................................ 139 4.5. Budget, Aéroport, Infrastructures sportives, Gestion Mobilière et Immobilière ................................................. 149 4.6. Logement, Pouvoirs locaux, Villes ...................................................................................................................... 151 4.7. Fonction publique, Allocations Familiales, Patrimoine, Tourisme, Sécurité routière ......................................... 152 4.8. Environnement, Nature, Forêt, Ruralité, Bien-être animal .................................................................................. 157
5. L’encours des engagements ...................................................................................................................................... 160 5.1. Notions d’encours ................................................................................................................................................ 160 5.2. Encours et Dette ................................................................................................................................................... 160 5.3. Crédits budgétaires et encours ............................................................................................................................. 160 5.4. Exécution du budget ............................................................................................................................................ 162 5.5. Les causes de la croissance de l'encours .............................................................................................................. 164 5.6. Distribution temporelle de l’encours au 31 décembre 2019 (CD+DP+SP). ........................................................ 165 5.7. Conclusion ........................................................................................................................................................... 166
6. La dette régionale ..................................................................................................................................................... 167 6.1. Les principes de gestion de la dette ..................................................................................................................... 167 6.2. La dette directe .................................................................................................................................................... 168
6.2.1. L’encours total de la dette directe ................................................................................................................. 168 6.2.2. La composition de la dette directe ................................................................................................................ 168 6.2.3. Taux implicite de la dette directe .................................................................................................................. 174 6.2.4. Rating ............................................................................................................................................................ 174
6.3. La dette régionale indirecte .................................................................................................................................. 175 6.4. Les composantes de la dette ................................................................................................................................. 176
6.4.1. Situation de la dette....................................................................................................................................... 176 6.4.2. Echéancier de la dette ................................................................................................................................... 176
6.5. La dette garantie .................................................................................................................................................. 178 6.5.1. La dette garantie de premier rang ................................................................................................................. 178 6.5.2. La dette garantie de deuxième rang .............................................................................................................. 180
6.6. La dette wallonne version Maastricht .................................................................................................................. 180 6.7. La centralisation financière des trésoreries des Unités d’Administration Publiques wallonnes .......................... 182
7. La trésorerie .............................................................................................................................................................. 184 7.1. Les flux de recettes .............................................................................................................................................. 184 7.2. Les flux de dépenses ............................................................................................................................................ 187
8. Unités d’administration publiques wallonnes ........................................................................................................ 187 8.1. L’agence wallonne de l’Air et du Climat ............................................................................................................. 187 8.2. L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) ................................................................................................. 188
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8.3. Le Centre Régional d’Aide aux Communes ........................................................................................................ 189 8.4. L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) ...................................................................................................... 189 8.5. Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.-W.) ....................................................... 190 8.6. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) ................................................ 190 8.7. Le Commissariat général au Tourisme(CGT) ...................................................................................................... 191 8.8. L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) ................................................ 191 8.9. Le FOREm ........................................................................................................................................................... 191 8.10. L’I.F.A.P.M.E. ................................................................................................................................................... 192 8.11. La Société wallonne du logement et la Société wallonne de crédit social (SWL/SWCS) ................................. 193 8.12. L’Agence pour une vie de Qualité (AVIQ) ....................................................................................................... 194 8.13. Les Ports autonomes .......................................................................................................................................... 194 8.14. La SOWAER ..................................................................................................................................................... 196 8.15. Fonds wallon des calamités naturelles ............................................................................................................... 197 8.16. La Caisse Publique d’allocations familiales ...................................................................................................... 197 8.17. L’Ecole d’administration publique (EAP) ......................................................................................................... 197 8.18. Fonds bas carbone et résilience .......................................................................................................................... 198
9. Les programmes financiers particuliers ................................................................................................................. 198 9.1.1. Relance, Résilience et Transition .................................................................................................................. 198 9.1.2. Mobilité par route et voies hydrauliques ....................................................................................................... 199 9.1.3. Affaires juridiques et développements durables : ......................................................................................... 199
ANNEXES : Annexe 1 : - Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne Annexe 2 : - Glossaire
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TABLEAU GENERAL DU BUDGET
PRESENTATION GENERALE Le budget initial 2021, tout comme le budget ajusté 2020, reste avant tout marqué par la crise du Coronavirus qui est sans précédent dans l’histoire et qui impacte presque tous les pays du globe, la Wallonie ne faisant malheureusement pas exception. Si la crise est avant tout sanitaire, elle a des conséquences que chacun mesure au quotidien au niveau social et économique. Les effets sur les finances publiques sont également considérables. Le Gouvernement s’est engagé à mettre tous les moyens en œuvre afin de faire face à cette crise mais également amorcer un plan de relance ambitieux avec des moyens sans précédent à la hauteur de la réponse à apporter à cette crise. L’augmentation importante de ces moyens est également liée d’une part à la confirmation de l’Union Européenne du maintien de la clause dérogatoire générale en 2021 ce qui permettra de soutenir la population dans la lutte contre le coronavirus et, d’autres part, à la mise en place de l’ambitieux plan de résilience et de relance européen qui entend financer des projets porteurs en matière de transition écologique et numérique. Ces investissements importants ne pourront se réaliser qu’en faisant également des efforts afin de garantir la soutenabilité des finances publiques dans les années à venir et ne pas grever les générations futures. Le démarrage du programme Budget Base Zéro en Octobre 2020, après une phase de méthodologie et de test durant le premier semestre 2020, s’inscrit dans cette logique et confirme la volonté du gouvernement de revoir l’ensemble de ses recettes et dépenses dans les mois et années à venir afin de dégager les marges nécessaires à ses ambitions. Dans ce contexte très particulier, et afin de permettre une meilleure lisibilité du budget, le gouvernement a souhaité maintenir son approche utilisée lors de l’ajustement du budget 2020 et consistant à présenter le budget sous trois angles :
- L’impact de la crise du Coronavirus et les moyens spécifiquement dédiés pour y faire face - La relance par l’investissement et l’identification des moyens associés - Le budget ordinaire hors impact Covid et Relance
Au niveau des chiffres, le solde de financement prévu en 2021 s’établit à -397 millions € après neutralisation des investissements (1.421 millions €) et des impacts Covid (903 millions €). Certaines modalités de mise en œuvre des projets d’investissement seront par ailleurs précisées dans le cadre de la sélection des projets relevant du PRR (Plan de Relance et de Résilience) de la Belgique et également sur base des résultats de la consultation Get-Up Wallonia attendus pour mars 2021. Pour l’élaboration du budget 2021 initial, les paramètres retenus pour le calcul des dotations en recette sont ceux du budget économique de septembre 2020 du Bureau fédéral du Plan (BfP) conformément à l’application de la LSF. En ce qui concerne les dépenses liées aux paramètres économiques, les paramètres retenus sont ceux des prévisions du 6 Octobre 2020 du Bureau fédéral du Plan (BfP), à savoir 1,3 % pour l’indice des prix à la consommation et 6,5 % pour la croissance réelle du PIB. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février 2020. Selon les prévisions mensuelles de l'indice santé du BfP, le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) par l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23/04/2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27/04/2015) devrait se produire en octobre 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en novembre 2021 et en décembre 2021. Cependant, à la suite de la résurgence de l’épidémie et le durcissement des mesures décidées par le gouvernement fédéral et les entités fédérées depuis le 16 octobre 2020 à cause de la dégradation de la situation sanitaire, il semble de plus en plus évident que la crise du coronavirus perdurera sans doute plus longtemps encore en 2021. A ce stade, il semble donc déjà évident que les paramètres du bureau du plan publiés en Septembre par le Bureau Fédéral du Plan et sur lequel se base l’élaboration de ce budget initial pourraient vite être dépassés et pourraient nécessiter un ajustement du budget rapidement en 2021 en fonction de l’évolution des paramètres.
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8.3. Le Centre Régional d’Aide aux Communes ........................................................................................................ 189 8.4. L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) ...................................................................................................... 189 8.5. Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.-W.) ....................................................... 190 8.6. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) ................................................ 190 8.7. Le Commissariat général au Tourisme(CGT) ...................................................................................................... 191 8.8. L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) ................................................ 191 8.9. Le FOREm ........................................................................................................................................................... 191 8.10. L’I.F.A.P.M.E. ................................................................................................................................................... 192 8.11. La Société wallonne du logement et la Société wallonne de crédit social (SWL/SWCS) ................................. 193 8.12. L’Agence pour une vie de Qualité (AVIQ) ....................................................................................................... 194 8.13. Les Ports autonomes .......................................................................................................................................... 194 8.14. La SOWAER ..................................................................................................................................................... 196 8.15. Fonds wallon des calamités naturelles ............................................................................................................... 197 8.16. La Caisse Publique d’allocations familiales ...................................................................................................... 197 8.17. L’Ecole d’administration publique (EAP) ......................................................................................................... 197 8.18. Fonds bas carbone et résilience .......................................................................................................................... 198
9. Les programmes financiers particuliers ................................................................................................................. 198 9.1.1. Relance, Résilience et Transition .................................................................................................................. 198 9.1.2. Mobilité par route et voies hydrauliques ....................................................................................................... 199 9.1.3. Affaires juridiques et développements durables : ......................................................................................... 199
ANNEXES : Annexe 1 : - Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne Annexe 2 : - Glossaire
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TABLEAU GENERAL DU BUDGET
PRESENTATION GENERALE Le budget initial 2021, tout comme le budget ajusté 2020, reste avant tout marqué par la crise du Coronavirus qui est sans précédent dans l’histoire et qui impacte presque tous les pays du globe, la Wallonie ne faisant malheureusement pas exception. Si la crise est avant tout sanitaire, elle a des conséquences que chacun mesure au quotidien au niveau social et économique. Les effets sur les finances publiques sont également considérables. Le Gouvernement s’est engagé à mettre tous les moyens en œuvre afin de faire face à cette crise mais également amorcer un plan de relance ambitieux avec des moyens sans précédent à la hauteur de la réponse à apporter à cette crise. L’augmentation importante de ces moyens est également liée d’une part à la confirmation de l’Union Européenne du maintien de la clause dérogatoire générale en 2021 ce qui permettra de soutenir la population dans la lutte contre le coronavirus et, d’autres part, à la mise en place de l’ambitieux plan de résilience et de relance européen qui entend financer des projets porteurs en matière de transition écologique et numérique. Ces investissements importants ne pourront se réaliser qu’en faisant également des efforts afin de garantir la soutenabilité des finances publiques dans les années à venir et ne pas grever les générations futures. Le démarrage du programme Budget Base Zéro en Octobre 2020, après une phase de méthodologie et de test durant le premier semestre 2020, s’inscrit dans cette logique et confirme la volonté du gouvernement de revoir l’ensemble de ses recettes et dépenses dans les mois et années à venir afin de dégager les marges nécessaires à ses ambitions. Dans ce contexte très particulier, et afin de permettre une meilleure lisibilité du budget, le gouvernement a souhaité maintenir son approche utilisée lors de l’ajustement du budget 2020 et consistant à présenter le budget sous trois angles :
- L’impact de la crise du Coronavirus et les moyens spécifiquement dédiés pour y faire face - La relance par l’investissement et l’identification des moyens associés - Le budget ordinaire hors impact Covid et Relance
Au niveau des chiffres, le solde de financement prévu en 2021 s’établit à -397 millions € après neutralisation des investissements (1.421 millions €) et des impacts Covid (903 millions €). Certaines modalités de mise en œuvre des projets d’investissement seront par ailleurs précisées dans le cadre de la sélection des projets relevant du PRR (Plan de Relance et de Résilience) de la Belgique et également sur base des résultats de la consultation Get-Up Wallonia attendus pour mars 2021. Pour l’élaboration du budget 2021 initial, les paramètres retenus pour le calcul des dotations en recette sont ceux du budget économique de septembre 2020 du Bureau fédéral du Plan (BfP) conformément à l’application de la LSF. En ce qui concerne les dépenses liées aux paramètres économiques, les paramètres retenus sont ceux des prévisions du 6 Octobre 2020 du Bureau fédéral du Plan (BfP), à savoir 1,3 % pour l’indice des prix à la consommation et 6,5 % pour la croissance réelle du PIB. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février 2020. Selon les prévisions mensuelles de l'indice santé du BfP, le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) par l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23/04/2015 concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27/04/2015) devrait se produire en octobre 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en novembre 2021 et en décembre 2021. Cependant, à la suite de la résurgence de l’épidémie et le durcissement des mesures décidées par le gouvernement fédéral et les entités fédérées depuis le 16 octobre 2020 à cause de la dégradation de la situation sanitaire, il semble de plus en plus évident que la crise du coronavirus perdurera sans doute plus longtemps encore en 2021. A ce stade, il semble donc déjà évident que les paramètres du bureau du plan publiés en Septembre par le Bureau Fédéral du Plan et sur lequel se base l’élaboration de ce budget initial pourraient vite être dépassés et pourraient nécessiter un ajustement du budget rapidement en 2021 en fonction de l’évolution des paramètres.
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PREMIERE PARTIE - SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES
La synthèse des recettes et des dépenses apparaît sous la forme d'un éclatement des données globales reprises dans le tableau introductif. Il s'agit d'une présentation statistique, exempte d'orientation ou de projet sous une forme plus commentée. L'objet de la synthèse du budget est de détailler, dans un premier temps, l'importance et les rendements des recettes, et d'en justifier l'utilisation selon les fonctions assumées par le pouvoir public concerné, auxquelles s'ajoute la problématique de la gestion de la dette publique. Le rapport budgétaire (troisième partie) en fournira les explications indispensables, sur la base des orientations consignées dans le rapport économique (deuxième partie). Par ailleurs, le préambule suivant vise à situer les travaux en cours à la suite de leur contexte. Enfin, en annexe 1 sont joints les regroupements fonctionnels et économiques et en annexe 2 un glossaire, l’ensemble complétant les informations livrées par ailleurs. 1. Préambule Pour rappel, l’élaboration des budgets 2021 s’inscrit dans le cadre du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin »). Cette nouvelle législation régionale met en œuvre l’autonomie des entités fédérées en matière d’organisation budgétaire et financière, prévue au titre VII de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, récemment modifiée dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat par loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. Cette réforme organise un important transfert de compétences fédérales vers les entités fédérées et révise plusieurs mécanismes de financement des Communautés et Régions. L’élargissement des compétences des entités fédérées concerne principalement la politique de l’emploi, des prestations familiales, des soins de santé et d’aide aux personnes âgées, de la mobilité mais aussi de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques (logement, dépenses d’investissement économiseur d’énergie,…). En matière de financement, la Région wallonne dispose d’une autonomie fiscale accrue par le biais de l’impôt des personnes physiques (IPP) mais aussi d’une responsabilisation renforcée liée aux recettes fiscales. Ainsi, la Loi spéciale du 6 janvier 2014 révise les mécanismes de financement actuels et organise le financement des nouvelles compétences transférées. Enfin, parallèlement à la Sixième Réforme de l’Etat, le décret du 11 avril 2014 a prévu un transfert de compétences entre la Communauté française et la Région Wallonne. Le budget 2021 doit être élaboré selon les dispositions du décret WBFin, dont les grandes lignes sont détaillées ci-dessous. Le budget demeure l’acte qui prévoit et autorise dans des décrets et pour chaque année budgétaire (du 1er janvier au 31 décembre), toutes les recettes et toutes les dépenses, sans compensation entre elles (1). L’article 10 du décret « WBFin » précise que « le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l’année précédente, les projets de décret du budget de l’année budgétaire accompagnés des documents visés à l’article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard ».
1.1. Champ d’application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin »)
1 Article 4 du décret « WBFin » précité
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Le décret « WBFin » s’applique aux Services du Gouvernement wallon (administrations, cabinets ministériels et cellules assimilées) qui, sur le plan comptable, forment une seule entité et aux entreprises régionales. Il régit également les « services à comptabilité autonome » (SACA), anciennement dénommés « services à gestion séparée ». Non dotés de la personnalité juridique, ces services sont néanmoins constitués en entités comptables distinctes, disposant d’une trésorerie et d’une comptabilité qui leur sont propres. En Région wallonne, cela concerne actuellement l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) et l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP). Enfin, les modifications décrétales intervenues le 17 décembre 2015 ont élargi le champ d’application du décret « WBFin » aux organismes administratifs publics et a emporté abrogation, pour ce qui concerne les organismes qui y étaient toujours soumis, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
1.2. Principes fondamentaux applicables à l’élaboration du budget
L’une des pierres angulaires de la réforme réside dans l’introduction, tant en matière de recettes que de dépenses, du critère du droit constaté (2). Qu’est-ce qu’un droit constaté ? Il s’agit d’un droit réunissant toutes les conditions suivantes :
a) son montant est déterminé de manière exacte ; b) l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ; c) l’obligation de payer existe ; d) une pièce justificative est en possession de l’entité.
Pour le surplus, le décret « WBFin » reproduit les principes fondamentaux de légalité, d’annualité, d’universalité et d’unité du budget, qui demeure un acte politique d’estimation des recettes et d’autorisation des dépenses auxquelles des crédits sont attribués. Sur le plan terminologique, qu’il s’agisse de dépenses ou de recettes, il faut dorénavant parler d’ « article de base » : les termes « allocation de base » ne sont plus utilisés en dépenses. Les budgets conservent une structure arborescente :
- les estimations de recettes sont structurées en subdivisions réparties ensuite en articles de base en suivant la classification économique SEC ;
- Les estimations de dépenses sont structurées en divisions organiques, en programmes et en articles de base, au niveau desquels la classification économique SEC sera également suivie.
Budget des recettes
Principes (3) :
1) Le dispositif du budget des recettes autorise l’enrôlement et la perception des impôts et des taxes ; 2) Le tableau annexé au budget des recettes est structuré en subdivisions permettant d’opérer une distinction entre
les recettes générales et les recettes spécifiques, lesquelles comprennent les recettes affectées aux fonds budgétaires.
• S’agissant des recettes affectées aux fonds budgétaires (anciennement appelés crédits variables) (4), le budget
comprend aussi l’estimation des droits qui seront constatés au cours de l’année budgétaire.
• Concernant les recettes au comptant, le budget comprend, le cas échéant, leur estimation. Outre celles perçues directement par un trésorier sans constatation préalable des droits (menues recettes), sont également visées les recettes dont la perception au comptant est autorisée par un décret.
2 Article 2, 10° du décret « WBFin » précité 3 Article 5 du décret « WBFin » précité 4 Article 4 du décret « WBFin » précité
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PREMIERE PARTIE - SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES
La synthèse des recettes et des dépenses apparaît sous la forme d'un éclatement des données globales reprises dans le tableau introductif. Il s'agit d'une présentation statistique, exempte d'orientation ou de projet sous une forme plus commentée. L'objet de la synthèse du budget est de détailler, dans un premier temps, l'importance et les rendements des recettes, et d'en justifier l'utilisation selon les fonctions assumées par le pouvoir public concerné, auxquelles s'ajoute la problématique de la gestion de la dette publique. Le rapport budgétaire (troisième partie) en fournira les explications indispensables, sur la base des orientations consignées dans le rapport économique (deuxième partie). Par ailleurs, le préambule suivant vise à situer les travaux en cours à la suite de leur contexte. Enfin, en annexe 1 sont joints les regroupements fonctionnels et économiques et en annexe 2 un glossaire, l’ensemble complétant les informations livrées par ailleurs. 1. Préambule Pour rappel, l’élaboration des budgets 2021 s’inscrit dans le cadre du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin »). Cette nouvelle législation régionale met en œuvre l’autonomie des entités fédérées en matière d’organisation budgétaire et financière, prévue au titre VII de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, récemment modifiée dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat par loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. Cette réforme organise un important transfert de compétences fédérales vers les entités fédérées et révise plusieurs mécanismes de financement des Communautés et Régions. L’élargissement des compétences des entités fédérées concerne principalement la politique de l’emploi, des prestations familiales, des soins de santé et d’aide aux personnes âgées, de la mobilité mais aussi de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques (logement, dépenses d’investissement économiseur d’énergie,…). En matière de financement, la Région wallonne dispose d’une autonomie fiscale accrue par le biais de l’impôt des personnes physiques (IPP) mais aussi d’une responsabilisation renforcée liée aux recettes fiscales. Ainsi, la Loi spéciale du 6 janvier 2014 révise les mécanismes de financement actuels et organise le financement des nouvelles compétences transférées. Enfin, parallèlement à la Sixième Réforme de l’Etat, le décret du 11 avril 2014 a prévu un transfert de compétences entre la Communauté française et la Région Wallonne. Le budget 2021 doit être élaboré selon les dispositions du décret WBFin, dont les grandes lignes sont détaillées ci-dessous. Le budget demeure l’acte qui prévoit et autorise dans des décrets et pour chaque année budgétaire (du 1er janvier au 31 décembre), toutes les recettes et toutes les dépenses, sans compensation entre elles (1). L’article 10 du décret « WBFin » précise que « le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l’année précédente, les projets de décret du budget de l’année budgétaire accompagnés des documents visés à l’article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard ».
1.1. Champ d’application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes (décret « WBFin »)
1 Article 4 du décret « WBFin » précité
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Le décret « WBFin » s’applique aux Services du Gouvernement wallon (administrations, cabinets ministériels et cellules assimilées) qui, sur le plan comptable, forment une seule entité et aux entreprises régionales. Il régit également les « services à comptabilité autonome » (SACA), anciennement dénommés « services à gestion séparée ». Non dotés de la personnalité juridique, ces services sont néanmoins constitués en entités comptables distinctes, disposant d’une trésorerie et d’une comptabilité qui leur sont propres. En Région wallonne, cela concerne actuellement l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) et l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP). Enfin, les modifications décrétales intervenues le 17 décembre 2015 ont élargi le champ d’application du décret « WBFin » aux organismes administratifs publics et a emporté abrogation, pour ce qui concerne les organismes qui y étaient toujours soumis, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
1.2. Principes fondamentaux applicables à l’élaboration du budget
L’une des pierres angulaires de la réforme réside dans l’introduction, tant en matière de recettes que de dépenses, du critère du droit constaté (2). Qu’est-ce qu’un droit constaté ? Il s’agit d’un droit réunissant toutes les conditions suivantes :
a) son montant est déterminé de manière exacte ; b) l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable ; c) l’obligation de payer existe ; d) une pièce justificative est en possession de l’entité.
Pour le surplus, le décret « WBFin » reproduit les principes fondamentaux de légalité, d’annualité, d’universalité et d’unité du budget, qui demeure un acte politique d’estimation des recettes et d’autorisation des dépenses auxquelles des crédits sont attribués. Sur le plan terminologique, qu’il s’agisse de dépenses ou de recettes, il faut dorénavant parler d’ « article de base » : les termes « allocation de base » ne sont plus utilisés en dépenses. Les budgets conservent une structure arborescente :
- les estimations de recettes sont structurées en subdivisions réparties ensuite en articles de base en suivant la classification économique SEC ;
- Les estimations de dépenses sont structurées en divisions organiques, en programmes et en articles de base, au niveau desquels la classification économique SEC sera également suivie.
Budget des recettes
Principes (3) :
1) Le dispositif du budget des recettes autorise l’enrôlement et la perception des impôts et des taxes ; 2) Le tableau annexé au budget des recettes est structuré en subdivisions permettant d’opérer une distinction entre
les recettes générales et les recettes spécifiques, lesquelles comprennent les recettes affectées aux fonds budgétaires.
• S’agissant des recettes affectées aux fonds budgétaires (anciennement appelés crédits variables) (4), le budget
comprend aussi l’estimation des droits qui seront constatés au cours de l’année budgétaire.
• Concernant les recettes au comptant, le budget comprend, le cas échéant, leur estimation. Outre celles perçues directement par un trésorier sans constatation préalable des droits (menues recettes), sont également visées les recettes dont la perception au comptant est autorisée par un décret.
2 Article 2, 10° du décret « WBFin » précité 3 Article 5 du décret « WBFin » précité 4 Article 4 du décret « WBFin » précité
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• Conformément à la classification économique SEC, il convient lorsqu’il s’agit d’un remboursement de dépenses d’affecter à ce remboursement un code au niveau de l’article de base identique à celui de l’opération préalable de dépenses.
Budget des dépenses
Principes relatifs aux crédits :
1) En dehors des dépenses prévisionnelles, toute dépense doit être dotée d’un crédit d’engagement et d’un crédit de liquidation (anciennement appelés crédits d’ordonnancement) (5). Ces crédits d’engagement et crédits de liquidation sont limitatifs (6). On entend par :
- Crédits d’engagement : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire. Pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les crédits d’engagement correspondent aux sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire ;
- Crédits de liquidation : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l’année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées.
2) Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont : - Pour l’engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de
l’année budgétaire. Pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire ;
- Pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l’année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées.
Remarques :
1) Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs à deux conditions : - les dépenses concernées doivent être identifiées dans le budget ; - les crédits de liquidation non limitatifs ne peuvent être inscrits que dans les programmes fonctionnels (dépenses
de fonctionnement du budget). 2) Les dépenses prévisionnelles sont limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues.
• Il y a lieu de noter que les crédits d’engagement et crédits de liquidation peuvent être assimilés aux anciens
crédits dissociés. Par contre, à partir de la confection du budget 2013, les crédits « non dissociés » ont été définitivement supprimés.
• Les nouvelles normes imposent que toutes les dépenses soient préalablement engagées pour pouvoir être
liquidées et ensuite payées. Pour des raisons pratiques, le Gouvernement (7) peut « par dérogation et dans les conditions qu’il détermine, autoriser une gestion financière décentralisée placée sous la responsabilité d’un trésorier. Des avances pour couvrir les dépenses de fonctionnement peuvent lui être versées, à charge pour lui de justifier les dépenses réalisées » (8).
Les crédits non utilisés en fin d’exercice budgétaire tombent en annulation : la technique du report de crédits disparaît.
Présentation du budget
Pour rappel, le budget des dépenses conserve une structure arborescente en divisions organiques (subdivisions pour les recettes), en programmes et en articles de base. Chaque division organique comporte toujours deux types de programmes : un programme fonctionnel, regroupant les dépenses générales de fonctionnement, et un ou plusieurs programmes opérationnels pour les dépenses consacrées au financement d’une activité ou d’un ensemble d’activités spécifiques.
5 Article 7 du décret « WBFin » précité 6 Un crédit est limitatif lorsqu’il ne peut être utilisé qu’à concurrence du montant prévu à l’article de base y relatif du budget des dépenses. 7 A titre transitoire, une disposition est prévue dans le décret contenant le budget des dépenses pour organiser la matière. 8 Article 38 §2 du décret « WBFin » précité
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Le programme fonctionnel peut être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs pour autant que ceux-ci soient prévus expressément au budget ; de tels crédits pourront être administrativement réalloués entre tous les programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. Quant aux programmes opérationnels, ils ne peuvent être alimentés que par des crédits de liquidation limitatifs mais, administrativement, ces crédits pourront être réalloués au sein de tous les programmes opérationnels de la même division organique. Cependant, le Parlement continue à autoriser les dépenses par programme (spécialité budgétaire légale).
Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d’un ou plusieurs fonds budgétaires, à la condition que celles-ci soient distinguées des crédits.
Documents justificatifs
Pour ce qui concerne les supports informatifs, la nouvelle réglementation reconduit l’obligation d’accompagner le budget d’un « exposé général ».
Les anciens « programmes justificatifs » sont remplacés par des « exposés particuliers » qui doivent justifier et commenter les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. 1.3. Modalités des travaux fixées par la circulaire budgétaire Le décalage éventuel des délais constatés au dépôt des projets de budgets de la Région wallonne résulte de la nécessité, pour la Région, de disposer de divers paramètres et informations, de l’Etat fédéral notamment. Les travaux budgétaires devaient s’inscrire dans le contexte de la Déclaration de politique régionale et traduire les axes politiques retenus. La circulaire 2020/03 approuvée par le Gouvernement wallon les 26 mars, 19 mai (seconde révision du calendrier suite aux circonstances liées au COVID19) et 27 août 2020 (troisième révision du calendrier suite aux circonstances liées au COVID19) a fixé notamment les modalités des travaux relatifs à la confection du budget 2021 initial. Le principe général est l’équilibre entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation. Chaque cabinet souhaitant des crédits d’engagement supérieurs aux crédits de liquidation sur un article budgétaire devait le justifier dans ses propositions. Ces écarts ne seraient pas acceptés sans une justification particulière à formuler au moyen d’une note additionnelle aux propositions budgétaires (cf. annexe 12). Pour ce qui concerne les fonds budgétaires, le Gouvernement a décidé en date du 9 octobre 2014 de charger les Ministres, chacun pour ce qui le concernait, de produire, dans le cadre des prochains travaux relatifs à l’élaboration des budgets initiaux et ajustés, une annexe supplémentaire spécifique justifiant, pour ce qui concerne les fonds budgétaires, l’exacte correspondance des variations « recettes et dépenses » y relatives. Les différents cabinets ministériels devaient donc produire cette annexe (annexe 9) à l’appui de leurs propositions budgétaires.
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• Conformément à la classification économique SEC, il convient lorsqu’il s’agit d’un remboursement de dépenses d’affecter à ce remboursement un code au niveau de l’article de base identique à celui de l’opération préalable de dépenses.
Budget des dépenses
Principes relatifs aux crédits :
1) En dehors des dépenses prévisionnelles, toute dépense doit être dotée d’un crédit d’engagement et d’un crédit de liquidation (anciennement appelés crédits d’ordonnancement) (5). Ces crédits d’engagement et crédits de liquidation sont limitatifs (6). On entend par :
- Crédits d’engagement : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire. Pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les crédits d’engagement correspondent aux sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire ;
- Crédits de liquidation : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l’année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées.
2) Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont : - Pour l’engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de
l’année budgétaire. Pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire ;
- Pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l’année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées.
Remarques :
1) Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs à deux conditions : - les dépenses concernées doivent être identifiées dans le budget ; - les crédits de liquidation non limitatifs ne peuvent être inscrits que dans les programmes fonctionnels (dépenses
de fonctionnement du budget). 2) Les dépenses prévisionnelles sont limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues.
• Il y a lieu de noter que les crédits d’engagement et crédits de liquidation peuvent être assimilés aux anciens
crédits dissociés. Par contre, à partir de la confection du budget 2013, les crédits « non dissociés » ont été définitivement supprimés.
• Les nouvelles normes imposent que toutes les dépenses soient préalablement engagées pour pouvoir être
liquidées et ensuite payées. Pour des raisons pratiques, le Gouvernement (7) peut « par dérogation et dans les conditions qu’il détermine, autoriser une gestion financière décentralisée placée sous la responsabilité d’un trésorier. Des avances pour couvrir les dépenses de fonctionnement peuvent lui être versées, à charge pour lui de justifier les dépenses réalisées » (8).
Les crédits non utilisés en fin d’exercice budgétaire tombent en annulation : la technique du report de crédits disparaît.
Présentation du budget
Pour rappel, le budget des dépenses conserve une structure arborescente en divisions organiques (subdivisions pour les recettes), en programmes et en articles de base. Chaque division organique comporte toujours deux types de programmes : un programme fonctionnel, regroupant les dépenses générales de fonctionnement, et un ou plusieurs programmes opérationnels pour les dépenses consacrées au financement d’une activité ou d’un ensemble d’activités spécifiques.
5 Article 7 du décret « WBFin » précité 6 Un crédit est limitatif lorsqu’il ne peut être utilisé qu’à concurrence du montant prévu à l’article de base y relatif du budget des dépenses. 7 A titre transitoire, une disposition est prévue dans le décret contenant le budget des dépenses pour organiser la matière. 8 Article 38 §2 du décret « WBFin » précité
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Le programme fonctionnel peut être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs pour autant que ceux-ci soient prévus expressément au budget ; de tels crédits pourront être administrativement réalloués entre tous les programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. Quant aux programmes opérationnels, ils ne peuvent être alimentés que par des crédits de liquidation limitatifs mais, administrativement, ces crédits pourront être réalloués au sein de tous les programmes opérationnels de la même division organique. Cependant, le Parlement continue à autoriser les dépenses par programme (spécialité budgétaire légale).
Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d’un ou plusieurs fonds budgétaires, à la condition que celles-ci soient distinguées des crédits.
Documents justificatifs
Pour ce qui concerne les supports informatifs, la nouvelle réglementation reconduit l’obligation d’accompagner le budget d’un « exposé général ».
Les anciens « programmes justificatifs » sont remplacés par des « exposés particuliers » qui doivent justifier et commenter les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. 1.3. Modalités des travaux fixées par la circulaire budgétaire Le décalage éventuel des délais constatés au dépôt des projets de budgets de la Région wallonne résulte de la nécessité, pour la Région, de disposer de divers paramètres et informations, de l’Etat fédéral notamment. Les travaux budgétaires devaient s’inscrire dans le contexte de la Déclaration de politique régionale et traduire les axes politiques retenus. La circulaire 2020/03 approuvée par le Gouvernement wallon les 26 mars, 19 mai (seconde révision du calendrier suite aux circonstances liées au COVID19) et 27 août 2020 (troisième révision du calendrier suite aux circonstances liées au COVID19) a fixé notamment les modalités des travaux relatifs à la confection du budget 2021 initial. Le principe général est l’équilibre entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation. Chaque cabinet souhaitant des crédits d’engagement supérieurs aux crédits de liquidation sur un article budgétaire devait le justifier dans ses propositions. Ces écarts ne seraient pas acceptés sans une justification particulière à formuler au moyen d’une note additionnelle aux propositions budgétaires (cf. annexe 12). Pour ce qui concerne les fonds budgétaires, le Gouvernement a décidé en date du 9 octobre 2014 de charger les Ministres, chacun pour ce qui le concernait, de produire, dans le cadre des prochains travaux relatifs à l’élaboration des budgets initiaux et ajustés, une annexe supplémentaire spécifique justifiant, pour ce qui concerne les fonds budgétaires, l’exacte correspondance des variations « recettes et dépenses » y relatives. Les différents cabinets ministériels devaient donc produire cette annexe (annexe 9) à l’appui de leurs propositions budgétaires.
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Pour les dispositifs En vue de la confection des dispositifs, il a été relevé que les actualisations des dispositions reprises au budget 2020 devaient strictement faire l'objet d'un commentaire approprié à l’exposé particulier du Ministre concerné. Pour le budget des recettes En vue de la confection du budget des recettes, il a été fourni aux cabinets ministériels un tableau récapitulatif, introduit par ses directives d’utilisation, qui détaillait (en milliers EUR) :
• les recettes réalisées les 5 dernières années ; • les prévisions de recettes 2020 • les recettes 2020 imputées. Les cabinets devaient le compléter de leurs estimations de recettes en terme de droits constatés pour l’exercice 2021 assorties obligatoirement, aux exposés particuliers présentés sous la forme parlementaire et notes complémentaires, de leurs commentaires et s’il échet de développements à figurer dans l'Exposé général. Pour le budget des dépenses Le budget général des dépenses devait être présenté en trois parties distinctes, à savoir :
• le dispositif du budget des dépenses ; • le tableau de synthèse présenté par DO et programme du budget des dépenses de 2021 ; • le tableau annexe établissant la ventilation en articles de base des crédits de dépenses. En vue de la confection des documents, il a été fourni aux cabinets ministériels un tableau récapitulatif par Ministre des tableaux budgétaires 2020, introduit par ses directives d’utilisation, à compléter de leurs propositions pour l’exercice 2021 assorties, aux exposés particuliers présentés sous la forme parlementaire et notes complémentaires éventuelles, de leurs commentaires qui permettent d’appréhender les propositions et s’il échet de développements à figurer dans l'Exposé général.
Il a été relevé la nécessité de procéder à un examen approfondi des crédits à solliciter pour l’exercice, afin de viser une exécution optimale du budget et de proposer la suppression des articles inutiles. La circulaire 2020/03 précise que le cadre macroéconomique du budget 2021 correspond au budget économique du 4 juin 2020. Celui-ci prévoit une croissance réelle du PIB de 1,4 % en 2019 et de – 10,6% en 2020. L’évolution de l’indice des prix à la consommation retenue pour le calcul des recettes LSF est estimée à 1,4 % en 2019 et 0,8 % en 2020. Suite à l’évolution du calendrier des travaux budgétaires, le cadre macroéconomique du budget 2020 correspond au budget économique du 9 septembre 2020. Celui-ci prévoit une croissance réelle du PIB de 1,4 % en 2019 et de -7,4 % en 2020. L’évolution de l’indice des prix à la consommation retenue pour le calcul des recettes LSF est estimée à 1,4 % en 2019 et 0,8 % en 2020. Le Bureau du Plan spécifiait que l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public avait été atteint en février 2020 et que le prochain dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé devait se produire en août 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en septembre 2021 et en octobre 2021. Selon les prévisions du bureau du plan pour l'indice santé, le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) n’aurait pas lieu en 2020 ni en 2021. De même, les besoins complémentaires en dépenses de personnel étaient à justifier auprès des services chargés de leur gestion par les administrations fonctionnelles, afin que les services gestionnaires puissent en estimer les moyens globaux et qui seraient provisionnés sur proposition du Ministre de la Fonction Publique. Concernant les Entreprises régionales, Services administratifs à comptabilité autonome et unités d’administration publique de type 1, il était précisé que les projets de budgets seraient établis sous la forme parlementaire. Leur justification
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serait intégrée à l’exposé particulier concerné et complétée des notes complémentaires et commentaires qui permettaient d’appréhender les propositions et s’il échet de développements à figurer dans l’exposé général. Les organes de gestion des organismes étaient en conséquence invités à introduire leurs propositions dans les délais fixés, de sorte que ces documents puissent être joints aux propositions des cabinets et annexés au budget des dépenses.
Concernant les codes SEC, dans le souci de disposer de statistiques harmonisées et fiables, le Conseil de l'Union européenne a utilisé un système européen des comptes nationaux et régionaux, le SEC. En application du règlement européen du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (9), la Région wallonne est dans l’obligation de mettre en place la nouvelle classification économique SEC 2010, et ce à partir du 1er septembre 2014. Concernant les exposés particuliers, il a été prévu qu'ils seraient établis conformément aux modèles des documents déposés pour l’exercice 2020, et vérifiés compte tenu des directives jointes en annexe 10.
L’attention était attirée sur le fait que la justification des articles de base devrait présenter une ventilation des crédits sur base de la classification à quatre chiffres, afin de correspondre aux tableaux statistiques repris en annexe de l’Exposé général. Concernant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales, la circulaire mentionnait le décret adopté le 11 avril 2014(10) qui indique à l’article 2 §1 que le Gouvernement veillera « (…) plus particulièrement à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures, préparations de budget ou actions qu’il prend, en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ». L’article 2 §2 indique que « les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département, service à gestion séparée, société anonyme de droit public et organisme d’intérêt public dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses ». Il est prévu au §3 que le Gouvernement wallon développe une méthode permettant d’intégrer la dimension genre dans l’ensemble du cycle budgétaire. Un modèle de note de genre à compléter, chacun pour ce qui le concerne, et à joindre aux exposés particuliers était repris en annexe 13 de la circulaire. Suite à la constitution du nouveau Gouvernement wallon, un nouveau calendrier a été établi pour la réalisation des travaux budgétaires. Du 05 octobre au 13 octobre 2020, se sont tenues des réunions bilatérales et le Gouvernement wallon a été saisi des propositions du Ministre chargé du Budget et des Finances, et en a approuvé le cadre le 23 Octobre 2020. A noter que les données relatives à l’ajusté 2020 reprises dans cet exposé général ne contiennent pas les amendements 241 N°3 et 242 N°3 du 28 septembre 2020.
2. Introduction Les tableaux repris dans cette première partie concernent les recettes et les dépenses de l'année budgétaire 2021. Ils comprennent au niveau des recettes :
a) les recettes courantes et de capital, y compris les recettes de fonds budgétaires ;
En ce qui concerne les dépenses, les tableaux comprennent :
a) les dépenses courantes et de capital, y compris les dépenses de fonds budgétaires ; et b) les amortissements et remboursements d'emprunts.
9 Règlement (UE) n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. 10 Décret visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales (session 2013-2014, publié le 06 juin 2014).
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Pour les dispositifs En vue de la confection des dispositifs, il a été relevé que les actualisations des dispositions reprises au budget 2020 devaient strictement faire l'objet d'un commentaire approprié à l’exposé particulier du Ministre concerné. Pour le budget des recettes En vue de la confection du budget des recettes, il a été fourni aux cabinets ministériels un tableau récapitulatif, introduit par ses directives d’utilisation, qui détaillait (en milliers EUR) :
• les recettes réalisées les 5 dernières années ; • les prévisions de recettes 2020 • les recettes 2020 imputées. Les cabinets devaient le compléter de leurs estimations de recettes en terme de droits constatés pour l’exercice 2021 assorties obligatoirement, aux exposés particuliers présentés sous la forme parlementaire et notes complémentaires, de leurs commentaires et s’il échet de développements à figurer dans l'Exposé général. Pour le budget des dépenses Le budget général des dépenses devait être présenté en trois parties distinctes, à savoir :
• le dispositif du budget des dépenses ; • le tableau de synthèse présenté par DO et programme du budget des dépenses de 2021 ; • le tableau annexe établissant la ventilation en articles de base des crédits de dépenses. En vue de la confection des documents, il a été fourni aux cabinets ministériels un tableau récapitulatif par Ministre des tableaux budgétaires 2020, introduit par ses directives d’utilisation, à compléter de leurs propositions pour l’exercice 2021 assorties, aux exposés particuliers présentés sous la forme parlementaire et notes complémentaires éventuelles, de leurs commentaires qui permettent d’appréhender les propositions et s’il échet de développements à figurer dans l'Exposé général.
Il a été relevé la nécessité de procéder à un examen approfondi des crédits à solliciter pour l’exercice, afin de viser une exécution optimale du budget et de proposer la suppression des articles inutiles. La circulaire 2020/03 précise que le cadre macroéconomique du budget 2021 correspond au budget économique du 4 juin 2020. Celui-ci prévoit une croissance réelle du PIB de 1,4 % en 2019 et de – 10,6% en 2020. L’évolution de l’indice des prix à la consommation retenue pour le calcul des recettes LSF est estimée à 1,4 % en 2019 et 0,8 % en 2020. Suite à l’évolution du calendrier des travaux budgétaires, le cadre macroéconomique du budget 2020 correspond au budget économique du 9 septembre 2020. Celui-ci prévoit une croissance réelle du PIB de 1,4 % en 2019 et de -7,4 % en 2020. L’évolution de l’indice des prix à la consommation retenue pour le calcul des recettes LSF est estimée à 1,4 % en 2019 et 0,8 % en 2020. Le Bureau du Plan spécifiait que l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public avait été atteint en février 2020 et que le prochain dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé devait se produire en août 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en septembre 2021 et en octobre 2021. Selon les prévisions du bureau du plan pour l'indice santé, le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) n’aurait pas lieu en 2020 ni en 2021. De même, les besoins complémentaires en dépenses de personnel étaient à justifier auprès des services chargés de leur gestion par les administrations fonctionnelles, afin que les services gestionnaires puissent en estimer les moyens globaux et qui seraient provisionnés sur proposition du Ministre de la Fonction Publique. Concernant les Entreprises régionales, Services administratifs à comptabilité autonome et unités d’administration publique de type 1, il était précisé que les projets de budgets seraient établis sous la forme parlementaire. Leur justification
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serait intégrée à l’exposé particulier concerné et complétée des notes complémentaires et commentaires qui permettaient d’appréhender les propositions et s’il échet de développements à figurer dans l’exposé général. Les organes de gestion des organismes étaient en conséquence invités à introduire leurs propositions dans les délais fixés, de sorte que ces documents puissent être joints aux propositions des cabinets et annexés au budget des dépenses.
Concernant les codes SEC, dans le souci de disposer de statistiques harmonisées et fiables, le Conseil de l'Union européenne a utilisé un système européen des comptes nationaux et régionaux, le SEC. En application du règlement européen du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (9), la Région wallonne est dans l’obligation de mettre en place la nouvelle classification économique SEC 2010, et ce à partir du 1er septembre 2014. Concernant les exposés particuliers, il a été prévu qu'ils seraient établis conformément aux modèles des documents déposés pour l’exercice 2020, et vérifiés compte tenu des directives jointes en annexe 10.
L’attention était attirée sur le fait que la justification des articles de base devrait présenter une ventilation des crédits sur base de la classification à quatre chiffres, afin de correspondre aux tableaux statistiques repris en annexe de l’Exposé général. Concernant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales, la circulaire mentionnait le décret adopté le 11 avril 2014(10) qui indique à l’article 2 §1 que le Gouvernement veillera « (…) plus particulièrement à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures, préparations de budget ou actions qu’il prend, en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ». L’article 2 §2 indique que « les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département, service à gestion séparée, société anonyme de droit public et organisme d’intérêt public dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses ». Il est prévu au §3 que le Gouvernement wallon développe une méthode permettant d’intégrer la dimension genre dans l’ensemble du cycle budgétaire. Un modèle de note de genre à compléter, chacun pour ce qui le concerne, et à joindre aux exposés particuliers était repris en annexe 13 de la circulaire. Suite à la constitution du nouveau Gouvernement wallon, un nouveau calendrier a été établi pour la réalisation des travaux budgétaires. Du 05 octobre au 13 octobre 2020, se sont tenues des réunions bilatérales et le Gouvernement wallon a été saisi des propositions du Ministre chargé du Budget et des Finances, et en a approuvé le cadre le 23 Octobre 2020. A noter que les données relatives à l’ajusté 2020 reprises dans cet exposé général ne contiennent pas les amendements 241 N°3 et 242 N°3 du 28 septembre 2020.
2. Introduction Les tableaux repris dans cette première partie concernent les recettes et les dépenses de l'année budgétaire 2021. Ils comprennent au niveau des recettes :
a) les recettes courantes et de capital, y compris les recettes de fonds budgétaires ;
En ce qui concerne les dépenses, les tableaux comprennent :
a) les dépenses courantes et de capital, y compris les dépenses de fonds budgétaires ; et b) les amortissements et remboursements d'emprunts.
9 Règlement (UE) n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. 10 Décret visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales (session 2013-2014, publié le 06 juin 2014).
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La balance globale des recettes et des dépenses peut, en conséquence, se présenter comme une succession de soldes. • Le solde des opérations courantes traduit, s'il est positif, un accroissement du patrimoine, matérialisé par une
augmentation de l'encaisse ou par une diminution de la dette. Lorsqu'il est négatif, il correspond à une perte de patrimoine qui se traduit par un accroissement de la dette publique.
Ce solde représente une épargne ou une désépargne. • Le solde des opérations de capital, qui est généralement négatif, représente l'excédent des dépenses de capital sur
les recettes de capital, à financer soit par le boni des opérations courantes, soit par l'emprunt. • Le solde net à financer concerne les opérations courantes et de capital. Il correspond à l'impasse budgétaire des
opérations de trésorerie réalisées en marge du budget. La plupart des opérations de la Région wallonne étant budgétées, les opérations de trésorerie sont quasi inexistantes à son niveau. Le solde net à financer correspond par conséquent au solde net du budget.
• Le solde brut à financer est la somme du solde net à financer, des amortissements et des remboursements de la
dette. Le solde brut à financer correspond aux besoins de financement. 3. Structure du budget 2021 La 6ème réforme de l’Etat modifie le mécanisme de financement des entités fédérées mais également les compétences octroyées à celles-ci. Pour rappel, l’élargissement des compétences des entités fédérées concerne principalement la politique de l’emploi, des prestations familiales, des soins de santé et d’aide aux personnes âgées, de la mobilité mais aussi de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques (logement, dépenses d’investissement économiseur d’énergie, …). En matière de financement, la Région wallonne dispose d’une autonomie fiscale accrue par le biais de l’impôt des personnes physiques (IPP) mais aussi d’une responsabilisation renforcée liée aux recettes fiscales. Suite à cette réforme, des recettes et des dépenses liées aux compétences régionales transférées sont prévues aux budgets dont la structure a été adaptée en conséquence. Dans le budget des recettes de nouveaux articles de base ont été créés au budget initial 2015. Il s’agit d’une part, des recettes dont la gestion et la perception sont transférées aux Régions et d’autre part, de dotations spécifiques liées à l’exercice des nouvelles compétences transférées aux Régions. En matière de dépenses, les documents budgétaires ont intégré dès 2015 les articles de base nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat. Comme le prévoient les dispositions légales (cf. 5.1. Les budgets par programmes), le budget « des dépenses » organise et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration. Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités. Le budget des recettes a connu en conséquence une évolution de structure analogue. La structure des budgets adaptée à la structure administrative et à la Sixième Réforme de l’Etat facilite aussi l’organisation des délégations administratives qui se référent régulièrement à des programmes ou divisions budgétaires. Cette structure est établie sur les principes suivants :
- les divisions correspondent au cadre des entités que constituent les structures du Service public de Wallonie (divisions 10 à 19) ;
- leurs programmes d’activités sont répartis et réorganisés entre les divisions organiques conformément aux missions dévolues aux structures SPW ;
- les dépenses relatives aux organismes non concernés par ces programmes d’activités sont intégrées à la division 09 (Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques) ;
- au sein de divisions organiques, un programme fonctionnel précède les programmes d’activités (il comprend à ce stade une estimation des charges de rémunérations du personnel affecté aux entités concernées -un dispositif
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permettant une actualisation des prévisions- et deux articles de classe 12 et 74 liées à la coordination et au management de l’entité concernée, relevant de la compétence ministérielle Fonction publique ainsi que l’estimation des crédits en matière de projets informatiques spécifiques afférents à la division organique).
4. Les recettes de l'année 2021 La ventilation des recettes de l'année 2021 peut se présenter sous forme d'une répartition des masses en recettes fiscales et non fiscales reprises, selon leur nature économique, dans les rubriques de « recettes courantes » et de « recettes de capital ». La part attribuée de l'impôt des personnes physiques représente l'essentiel des ressources régionales. Viennent en second lieu, les produits des impôts régionaux. Le solde représente les recettes provenant de l'exercice des compétences régionales. La ventilation par Ministre-ordonnateur est la suivante :
Budget initial 2020
Budget ajusté 2020
Budget initial 2021
DI RUPO Totaux 4.085 4.835 4.425 Dont R.A. 4.085 4.085 3.675 0 750 750
BORSUS Totaux 84.375 103.087 35.228 Dont R.A. 23.688 24.753 21.933 60.687 78.334 13.295
HENRY Totaux 200.818 194.125 192.081 Dont R.A. 200.197 193.504 191.460
621 621 621 MORREALE Totaux 250 51.085 725 Dont R.A. 0 0 0 250 51.085 725 CRUCKE Totaux 13.264.991 12.508.127 13.389.408 Dont R.A. 830 830 830 13.264.161 12.507.297 13.388.578 COLLIGNON Totaux 4.043 3.333 3.343 Dont R.A. 75 94 75 3.968 3.239 3.268 DE BUE Totaux 45.659 27.846 45.131 Dont R.A. 22.913 5.100 25.429 22.746 22.746 19.702 TELLIER Totaux 136.467 135.586 136.433
Dont R.A. 117.986 117.105 122.152 18.481 18.481 14.281
Total général 13.740.688 13.028.024 13.806.774 Dont R.A. 369.774 345.471 365.554 13.370.914 12.682.553 13.441.220
(1) Remarque : « R.A. » signifie : recettes affectées aux fonds budgétaires. Cette estimation des recettes est en outre répartie par nature au tableau I de la page suivante.
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La balance globale des recettes et des dépenses peut, en conséquence, se présenter comme une succession de soldes. • Le solde des opérations courantes traduit, s'il est positif, un accroissement du patrimoine, matérialisé par une
augmentation de l'encaisse ou par une diminution de la dette. Lorsqu'il est négatif, il correspond à une perte de patrimoine qui se traduit par un accroissement de la dette publique.
Ce solde représente une épargne ou une désépargne. • Le solde des opérations de capital, qui est généralement négatif, représente l'excédent des dépenses de capital sur
les recettes de capital, à financer soit par le boni des opérations courantes, soit par l'emprunt. • Le solde net à financer concerne les opérations courantes et de capital. Il correspond à l'impasse budgétaire des
opérations de trésorerie réalisées en marge du budget. La plupart des opérations de la Région wallonne étant budgétées, les opérations de trésorerie sont quasi inexistantes à son niveau. Le solde net à financer correspond par conséquent au solde net du budget.
• Le solde brut à financer est la somme du solde net à financer, des amortissements et des remboursements de la
dette. Le solde brut à financer correspond aux besoins de financement. 3. Structure du budget 2021 La 6ème réforme de l’Etat modifie le mécanisme de financement des entités fédérées mais également les compétences octroyées à celles-ci. Pour rappel, l’élargissement des compétences des entités fédérées concerne principalement la politique de l’emploi, des prestations familiales, des soins de santé et d’aide aux personnes âgées, de la mobilité mais aussi de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques (logement, dépenses d’investissement économiseur d’énergie, …). En matière de financement, la Région wallonne dispose d’une autonomie fiscale accrue par le biais de l’impôt des personnes physiques (IPP) mais aussi d’une responsabilisation renforcée liée aux recettes fiscales. Suite à cette réforme, des recettes et des dépenses liées aux compétences régionales transférées sont prévues aux budgets dont la structure a été adaptée en conséquence. Dans le budget des recettes de nouveaux articles de base ont été créés au budget initial 2015. Il s’agit d’une part, des recettes dont la gestion et la perception sont transférées aux Régions et d’autre part, de dotations spécifiques liées à l’exercice des nouvelles compétences transférées aux Régions. En matière de dépenses, les documents budgétaires ont intégré dès 2015 les articles de base nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat. Comme le prévoient les dispositions légales (cf. 5.1. Les budgets par programmes), le budget « des dépenses » organise et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration. Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités. Le budget des recettes a connu en conséquence une évolution de structure analogue. La structure des budgets adaptée à la structure administrative et à la Sixième Réforme de l’Etat facilite aussi l’organisation des délégations administratives qui se référent régulièrement à des programmes ou divisions budgétaires. Cette structure est établie sur les principes suivants :
- les divisions correspondent au cadre des entités que constituent les structures du Service public de Wallonie (divisions 10 à 19) ;
- leurs programmes d’activités sont répartis et réorganisés entre les divisions organiques conformément aux missions dévolues aux structures SPW ;
- les dépenses relatives aux organismes non concernés par ces programmes d’activités sont intégrées à la division 09 (Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques) ;
- au sein de divisions organiques, un programme fonctionnel précède les programmes d’activités (il comprend à ce stade une estimation des charges de rémunérations du personnel affecté aux entités concernées -un dispositif
13
permettant une actualisation des prévisions- et deux articles de classe 12 et 74 liées à la coordination et au management de l’entité concernée, relevant de la compétence ministérielle Fonction publique ainsi que l’estimation des crédits en matière de projets informatiques spécifiques afférents à la division organique).
4. Les recettes de l'année 2021 La ventilation des recettes de l'année 2021 peut se présenter sous forme d'une répartition des masses en recettes fiscales et non fiscales reprises, selon leur nature économique, dans les rubriques de « recettes courantes » et de « recettes de capital ». La part attribuée de l'impôt des personnes physiques représente l'essentiel des ressources régionales. Viennent en second lieu, les produits des impôts régionaux. Le solde représente les recettes provenant de l'exercice des compétences régionales. La ventilation par Ministre-ordonnateur est la suivante :
Budget initial 2020
Budget ajusté 2020
Budget initial 2021
DI RUPO Totaux 4.085 4.835 4.425 Dont R.A. 4.085 4.085 3.675 0 750 750
BORSUS Totaux 84.375 103.087 35.228 Dont R.A. 23.688 24.753 21.933 60.687 78.334 13.295
HENRY Totaux 200.818 194.125 192.081 Dont R.A. 200.197 193.504 191.460
621 621 621 MORREALE Totaux 250 51.085 725 Dont R.A. 0 0 0 250 51.085 725 CRUCKE Totaux 13.264.991 12.508.127 13.389.408 Dont R.A. 830 830 830 13.264.161 12.507.297 13.388.578 COLLIGNON Totaux 4.043 3.333 3.343 Dont R.A. 75 94 75 3.968 3.239 3.268 DE BUE Totaux 45.659 27.846 45.131 Dont R.A. 22.913 5.100 25.429 22.746 22.746 19.702 TELLIER Totaux 136.467 135.586 136.433
Dont R.A. 117.986 117.105 122.152 18.481 18.481 14.281
Total général 13.740.688 13.028.024 13.806.774 Dont R.A. 369.774 345.471 365.554 13.370.914 12.682.553 13.441.220
(1) Remarque : « R.A. » signifie : recettes affectées aux fonds budgétaires. Cette estimation des recettes est en outre répartie par nature au tableau I de la page suivante.
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TABLEAU I - RECETTES
2021Recettes Recettes Recettes Recettes Budget
initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté initialI. RECETTES COURANTES
- Recettes fiscales
Impôts régionauxTaxe sur les jeux et paris 23.500 24.100 26.734 23.000 26.700 28.959 27.088 27.628 30.805 29.600 30.100 33.548 30.100 29.975 32.100Taxe sur les appareils automatiques de divertissement 19.590 18.790 18.636 18.800 18.800 18.418 18.800 18.800 20.251 18.900 18.900 19.891 19.000 12.600 19.000Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées 2 3 10 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0Précompte immobilier 34.140 34.064 24.804 34.783 34.783 44.468 35.516 37.029 36.649 38.080 37.197 36.640 38.253 38.762 41.566Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles 883.789 929.869 941.160 1.028.954 955.512 1.000.821 1.044.564 1.044.358 985.467 1.066.447 1.056.738 1.052.982 1.110.348 1.097.295 1.096.057Droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique 118.207 117.972 92.036 116.855 104.827 87.238 108.727 95.116 81.536 92.723 83.857 86.058 87.402 89.974 92.493Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens 20.077 20.599 20.930 23.813 23.813 21.343 22.033 22.431 20.721 22.261 21.654 21.925 22.634 21.656 22.479
Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles 126.270 107.986 110.848 123.851 120.818 108.231 133.854 114.936 107.852 133.857 134.308 130.618 105.410 98.757 132.246Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 437.660 443.778 416.569 454.024 468.127 426.603 473.785 463.224 478.380 454.217 477.759 481.123 498.565 460.211 505.838Taxe de mise en circulation (y compris eco-malus) 123.198 108.944 96.239 116.250 122.107 141.180 131.441 130.661 152.265 141.748 141.448 141.047 145.404 118.341 135.959Redevance radio et télévision 116.156 110.823 115.115 100.145 104.552 113.043 12.000 30.018 30.113 11.060 12.611 9.756 6.934 7.094 5.000( pp ) p véhicules automobiles mis en usage par une personne physique (Malus) 0 0 18.933 0 0Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 6 §5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et DGO7) 12.881 12.150 21.342 14.839 14.760 14.299 15.618 13.996 13.375 11.591 12.713 14.329 12.633 11.047 13.393
Taxes et redevances perçues par la RégionTaxes sur les automates 19.300 19.300 24.436 19.502 19.502 23.351 19.502 21.000 24.951 21.399 21.041 21.454 21.200 21.377 21.200Taxes sur les logements abandonnés 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Taxes et redevances perçues en matière de déchets en vertu du décret du 22 mars 2007, y compris une taxe sur la co-incinération (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 62, division organique 15) 27.000 27.000 37.205 26.800 29.000 32.353 29.500 29.500 41.382 30.700 29.459 32.883 29.901 31.393 33.864Taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d'eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d'eau perçues en vertu du Code de l'eau (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement, section protection des eaux : article de base 01.01, programme 60, division organique 15 et au Fonds de solidarité international de l'Eau : article de base 01.01, programme 61, division organique 15) 62.355 61.055 68.149 53.872 53.872 52.690 60.000 58.000 68.232 60.000 67.556 70.557 68.555 66.811 67.268 p ç relatif au permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement : article de base 01.01, programme 60, division organique 15) 270 270 226 260 260 248 260 260 255 260 260 265 253 253 253Sommes perçues en vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement : article de base 01.01, programme 60, division organique 15) 500 500 848 650 650 903 650 650 955 650 650 1.128 650 650 950(Supprimé) Taxe sur les mâts éoliens 0 0 0 0Taxe sur les bénéfices résultant de la planification en application de l'article D.VI.48 du CoDT (recettes affectées au fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale : article de base 01.01., programme 50, division organique 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications 21.945 21.945 0 21.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes sur les sites d’activité économique désaffectés (recettes affectées au fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale : article de base 01.01., programme 50, division organique 16) 100 100 192 258 258 234 258 258 571 228 228 338 2.322 228 228Participations des organismes exécutant des obligations de reprise dans le cadre de la gestion des déchets (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 62, division organique 15) 3.000 3.000 0 3.000 3.700 3.699 3.700 3.700 0 3.700 0 0 3.700 3.700 3.700
Total des recettes fiscales 2.049.940 2.062.248 2.034.412 2.181.601 2.102.041 2.118.083 2.137.296 2.111.565 2.093.762 2.137.421 2.146.479 2.154.543 2.203.264 2.110.124 2.223.594
- Recettes non fiscales
Partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques - recettes d'additionnels sous réductions des dépenses fiscales liées 2.492.610 2.565.432 2.629.819 2.569.182 2.572.550 2.594.236 2.516.518 2.532.473 2.556.639 2.570.790 2.636.826 2.634.840 2.549.405 2.457.933 2.548.169(Supprimé) Droits de tirage (Ministère de l'Emploi et du Travail - art . 35 de la loi de financement) 0 0 0 0 0Moyens transférés par la Communauté française 347.340 349.404 349.404 355.922 359.245 359.245 359.438 362.591 362.591 371.204 369.982 367.295 368.694 364.262 373.937Autres recettes départementales 6.192.015 6.256.059 1.978.151 6.261.183 6.288.109 2.001.097 6.472.120 6.533.250 2.247.565 6.932.013 6.844.642 5.395.401 6.894.870 6.554.320 6.997.571
Total des recettes non fiscales 9.031.965 9.170.895 4.957.374 9.186.287 9.219.904 4.954.578 9.348.076 9.428.314 5.166.795 9.874.007 9.851.450 8.397.536 9.812.969 9.376.515 9.919.677
TOTAL DES RECETTES COURANTES (TITRE I) 11.081.905 11.233.143 6.991.786 11.367.888 11.321.945 7.072.661 11.485.372 11.539.879 7.260.558 12.011.428 11.997.929 10.552.079 12.016.233 11.486.639 12.143.271
II. RECETTES DE CAPITAL
- Recettes fiscales : impôts régionaux
Droits de succession et de mutation par décès 728.421 719.949 694.472 825.301 822.454 681.519 841.475 777.390 680.625 818.985 712.799 657.847 738.583 714.527 745.662
- Recettes diverses 55.645 53.545 80.848 79.002 266.302 104.810 70.032 131.744 122.748 87.719 96.471 103.514 82.072 85.023 76.148
TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL (TITRE II) 784.066 773.494 775.319 904.303 1.088.756 786.329 911.507 909.134 803.372 906.704 809.270 761.361 820.655 799.550 821.810
TOTAL DES RECETTES COURANTES ET DE CAPITAL 11.865.971 12.006.637 7.767.105 12.272.191 12.410.701 7.858.990 12.396.879 12.449.013 8.063.930 12.918.132 12.807.199 11.313.440 12.836.888 12.286.189 12.965.081
III. PRODUITS D'EMPRUNTS 0 0 900.000 0 160.000 300.000 160.000 760.521 675.000 911.476 973.200 1.882.742 903.800 741.835 841.693
TOTAL GENERAL DES RECETTES 11.865.971 12.006.637 8.667.105 12.272.191 12.570.701 8.158.990 12.556.879 13.209.534 8.738.930 13.829.608 13.780.399 13.196.182 13.740.688 13.028.024 13.806.774
BudgetBudget2019201820172016 2020
BudgetBudget
(En milliers EUR)
Budget
15
5. Les dépenses de l'année 2021 La justification de l'utilisation des recettes régionales est réalisée au travers d'une présentation des dépenses selon les grandes structures budgétaires, telles qu'elles doivent apparaître conformément à la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat.
5.1. Les budgets par programme La réforme des budgets par programme a permis de pallier, en grande partie, des carences de budgets antérieurs. En effet, les crédits y étaient rassemblés selon leur nature économique (frais de personnel, marchés, subventions...) et non en fonction des liens organiques qui pouvaient les réunir au niveau de chacune des actions menées par le pouvoir exécutif. Si pareille présentation économique avait, certes, son utilité en vue de l'insertion des opérations des pouvoirs publics dans la comptabilité nationale, ou dans une (éventuelle) comptabilité régionale, elle péchait toutefois par manque de lisibilité, même pour le lecteur averti, et pouvait difficilement servir d'instrument de gestion. Plus prosaïquement, il s'avérait pratiquement impossible de répondre à la question : "QUI (quelle entité administrative) FAIT QUOI (à la charge de quels programmes d'activités) AVEC QUELS MOYENS (à qui et à quoi se rattache un crédit attribué) ?" C'est ce constat qui a présidé au rassemblement des activités des différentes entités par programme (cf. 3. Structure du budget 2021). La structure "par programmes" répartit les crédits budgétaires en ensembles et sous-ensembles qui trouvent leur fondement à partir de "divisions organiques" correspondant à la structure de l’administration, de "programmes opérationnels " et d'"articles de base", selon le schéma ci-dessous.
BUDGET GENERAL
DISPOSITIF
LISTE DES
PROGRAMMES
---->
DIVISIONS ORGANIQUES
(par ex : structures composant le SPW)
Programmes fonctionnels - Programmes opérationnels)
BUDGET DES UAP de type 1,
Serv. adm. à compta autonome
TABLEAU BUDGETAIRE
---->
DIVISIONS ORGANIQUES
(par ex : structures composant le SPW)
Programmes fonctionnels - Programmes opérationnels)
---->
Décomposition en ARTICLES DE BASE (les crédits budgétaires
appartenant au programme)
• Les divisions organiques représentent, en principe, les grandes composantes des structures SPW et constituent les "centres de gestion" sur lesquels toute l'organisation budgétaire d’une structure repose. Les divisions organiques de 10 à 19 correspondent en conséquence aux 8 structures composant le Service Public de Wallonie, soit le SPW Secrétariat général, le SPW Budget, Logistique, et Technologies de l’Information et de la Communication, le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, le SPW Intérieur et Action sociale, le SPW Economie, Emploi, Recherche, le SPW Fiscalité.
1514
TABLEAU I - RECETTES
2021Recettes Recettes Recettes Recettes Budget
initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté imputées initial ajusté initialI. RECETTES COURANTES
- Recettes fiscales
Impôts régionauxTaxe sur les jeux et paris 23.500 24.100 26.734 23.000 26.700 28.959 27.088 27.628 30.805 29.600 30.100 33.548 30.100 29.975 32.100Taxe sur les appareils automatiques de divertissement 19.590 18.790 18.636 18.800 18.800 18.418 18.800 18.800 20.251 18.900 18.900 19.891 19.000 12.600 19.000Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées 2 3 10 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0Précompte immobilier 34.140 34.064 24.804 34.783 34.783 44.468 35.516 37.029 36.649 38.080 37.197 36.640 38.253 38.762 41.566Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles 883.789 929.869 941.160 1.028.954 955.512 1.000.821 1.044.564 1.044.358 985.467 1.066.447 1.056.738 1.052.982 1.110.348 1.097.295 1.096.057Droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique 118.207 117.972 92.036 116.855 104.827 87.238 108.727 95.116 81.536 92.723 83.857 86.058 87.402 89.974 92.493Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens 20.077 20.599 20.930 23.813 23.813 21.343 22.033 22.431 20.721 22.261 21.654 21.925 22.634 21.656 22.479
Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles 126.270 107.986 110.848 123.851 120.818 108.231 133.854 114.936 107.852 133.857 134.308 130.618 105.410 98.757 132.246Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 437.660 443.778 416.569 454.024 468.127 426.603 473.785 463.224 478.380 454.217 477.759 481.123 498.565 460.211 505.838Taxe de mise en circulation (y compris eco-malus) 123.198 108.944 96.239 116.250 122.107 141.180 131.441 130.661 152.265 141.748 141.448 141.047 145.404 118.341 135.959Redevance radio et télévision 116.156 110.823 115.115 100.145 104.552 113.043 12.000 30.018 30.113 11.060 12.611 9.756 6.934 7.094 5.000( pp ) p véhicules automobiles mis en usage par une personne physique (Malus) 0 0 18.933 0 0Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 6 §5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et DGO7) 12.881 12.150 21.342 14.839 14.760 14.299 15.618 13.996 13.375 11.591 12.713 14.329 12.633 11.047 13.393
Taxes et redevances perçues par la RégionTaxes sur les automates 19.300 19.300 24.436 19.502 19.502 23.351 19.502 21.000 24.951 21.399 21.041 21.454 21.200 21.377 21.200Taxes sur les logements abandonnés 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Taxes et redevances perçues en matière de déchets en vertu du décret du 22 mars 2007, y compris une taxe sur la co-incinération (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 62, division organique 15) 27.000 27.000 37.205 26.800 29.000 32.353 29.500 29.500 41.382 30.700 29.459 32.883 29.901 31.393 33.864Taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d'eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d'eau perçues en vertu du Code de l'eau (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement, section protection des eaux : article de base 01.01, programme 60, division organique 15 et au Fonds de solidarité international de l'Eau : article de base 01.01, programme 61, division organique 15) 62.355 61.055 68.149 53.872 53.872 52.690 60.000 58.000 68.232 60.000 67.556 70.557 68.555 66.811 67.268 p ç relatif au permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement : article de base 01.01, programme 60, division organique 15) 270 270 226 260 260 248 260 260 255 260 260 265 253 253 253Sommes perçues en vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'Environnement : article de base 01.01, programme 60, division organique 15) 500 500 848 650 650 903 650 650 955 650 650 1.128 650 650 950(Supprimé) Taxe sur les mâts éoliens 0 0 0 0Taxe sur les bénéfices résultant de la planification en application de l'article D.VI.48 du CoDT (recettes affectées au fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale : article de base 01.01., programme 50, division organique 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications 21.945 21.945 0 21.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes sur les sites d’activité économique désaffectés (recettes affectées au fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale : article de base 01.01., programme 50, division organique 16) 100 100 192 258 258 234 258 258 571 228 228 338 2.322 228 228Participations des organismes exécutant des obligations de reprise dans le cadre de la gestion des déchets (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 62, division organique 15) 3.000 3.000 0 3.000 3.700 3.699 3.700 3.700 0 3.700 0 0 3.700 3.700 3.700
Total des recettes fiscales 2.049.940 2.062.248 2.034.412 2.181.601 2.102.041 2.118.083 2.137.296 2.111.565 2.093.762 2.137.421 2.146.479 2.154.543 2.203.264 2.110.124 2.223.594
- Recettes non fiscales
Partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques - recettes d'additionnels sous réductions des dépenses fiscales liées 2.492.610 2.565.432 2.629.819 2.569.182 2.572.550 2.594.236 2.516.518 2.532.473 2.556.639 2.570.790 2.636.826 2.634.840 2.549.405 2.457.933 2.548.169(Supprimé) Droits de tirage (Ministère de l'Emploi et du Travail - art . 35 de la loi de financement) 0 0 0 0 0Moyens transférés par la Communauté française 347.340 349.404 349.404 355.922 359.245 359.245 359.438 362.591 362.591 371.204 369.982 367.295 368.694 364.262 373.937Autres recettes départementales 6.192.015 6.256.059 1.978.151 6.261.183 6.288.109 2.001.097 6.472.120 6.533.250 2.247.565 6.932.013 6.844.642 5.395.401 6.894.870 6.554.320 6.997.571
Total des recettes non fiscales 9.031.965 9.170.895 4.957.374 9.186.287 9.219.904 4.954.578 9.348.076 9.428.314 5.166.795 9.874.007 9.851.450 8.397.536 9.812.969 9.376.515 9.919.677
TOTAL DES RECETTES COURANTES (TITRE I) 11.081.905 11.233.143 6.991.786 11.367.888 11.321.945 7.072.661 11.485.372 11.539.879 7.260.558 12.011.428 11.997.929 10.552.079 12.016.233 11.486.639 12.143.271
II. RECETTES DE CAPITAL
- Recettes fiscales : impôts régionaux
Droits de succession et de mutation par décès 728.421 719.949 694.472 825.301 822.454 681.519 841.475 777.390 680.625 818.985 712.799 657.847 738.583 714.527 745.662
- Recettes diverses 55.645 53.545 80.848 79.002 266.302 104.810 70.032 131.744 122.748 87.719 96.471 103.514 82.072 85.023 76.148
TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL (TITRE II) 784.066 773.494 775.319 904.303 1.088.756 786.329 911.507 909.134 803.372 906.704 809.270 761.361 820.655 799.550 821.810
TOTAL DES RECETTES COURANTES ET DE CAPITAL 11.865.971 12.006.637 7.767.105 12.272.191 12.410.701 7.858.990 12.396.879 12.449.013 8.063.930 12.918.132 12.807.199 11.313.440 12.836.888 12.286.189 12.965.081
III. PRODUITS D'EMPRUNTS 0 0 900.000 0 160.000 300.000 160.000 760.521 675.000 911.476 973.200 1.882.742 903.800 741.835 841.693
TOTAL GENERAL DES RECETTES 11.865.971 12.006.637 8.667.105 12.272.191 12.570.701 8.158.990 12.556.879 13.209.534 8.738.930 13.829.608 13.780.399 13.196.182 13.740.688 13.028.024 13.806.774
BudgetBudget2019201820172016 2020
BudgetBudget
(En milliers EUR)
Budget
15
5. Les dépenses de l'année 2021 La justification de l'utilisation des recettes régionales est réalisée au travers d'une présentation des dépenses selon les grandes structures budgétaires, telles qu'elles doivent apparaître conformément à la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat.
5.1. Les budgets par programme La réforme des budgets par programme a permis de pallier, en grande partie, des carences de budgets antérieurs. En effet, les crédits y étaient rassemblés selon leur nature économique (frais de personnel, marchés, subventions...) et non en fonction des liens organiques qui pouvaient les réunir au niveau de chacune des actions menées par le pouvoir exécutif. Si pareille présentation économique avait, certes, son utilité en vue de l'insertion des opérations des pouvoirs publics dans la comptabilité nationale, ou dans une (éventuelle) comptabilité régionale, elle péchait toutefois par manque de lisibilité, même pour le lecteur averti, et pouvait difficilement servir d'instrument de gestion. Plus prosaïquement, il s'avérait pratiquement impossible de répondre à la question : "QUI (quelle entité administrative) FAIT QUOI (à la charge de quels programmes d'activités) AVEC QUELS MOYENS (à qui et à quoi se rattache un crédit attribué) ?" C'est ce constat qui a présidé au rassemblement des activités des différentes entités par programme (cf. 3. Structure du budget 2021). La structure "par programmes" répartit les crédits budgétaires en ensembles et sous-ensembles qui trouvent leur fondement à partir de "divisions organiques" correspondant à la structure de l’administration, de "programmes opérationnels " et d'"articles de base", selon le schéma ci-dessous.
BUDGET GENERAL
DISPOSITIF
LISTE DES
PROGRAMMES
---->
DIVISIONS ORGANIQUES
(par ex : structures composant le SPW)
Programmes fonctionnels - Programmes opérationnels)
BUDGET DES UAP de type 1,
Serv. adm. à compta autonome
TABLEAU BUDGETAIRE
---->
DIVISIONS ORGANIQUES
(par ex : structures composant le SPW)
Programmes fonctionnels - Programmes opérationnels)
---->
Décomposition en ARTICLES DE BASE (les crédits budgétaires
appartenant au programme)
• Les divisions organiques représentent, en principe, les grandes composantes des structures SPW et constituent les "centres de gestion" sur lesquels toute l'organisation budgétaire d’une structure repose. Les divisions organiques de 10 à 19 correspondent en conséquence aux 8 structures composant le Service Public de Wallonie, soit le SPW Secrétariat général, le SPW Budget, Logistique, et Technologies de l’Information et de la Communication, le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, le SPW Intérieur et Action sociale, le SPW Economie, Emploi, Recherche, le SPW Fiscalité.
16 16
• Les programmes sont, quant à eux, un ensemble d'activités qui concourt, au sein de chaque division, à la réalisation d'un projet donné. Le programme est donc une unité d'objectif ou d'action en fonction de laquelle des crédits sont mis à disposition. Il est à noter que chaque division organique est introduite par un programme fonctionnel ayant pour objet de mieux mesurer le coût d’une politique prévue dans la division organique dont relève le programme fonctionnel. • Les articles de base détaillés au tableau budgétaire annexé, déterminent les "outils" (types de dépenses) utilisés en vue de la réalisation des programmes, selon la classification économique traditionnelle. Ce faisant, chaque "centre de responsabilité" peut, dès lors, avoir une vue exacte de ses moyens, en suivre l'utilisation et rendre compte de cet emploi. De leur côté, les autorités qui exercent le pouvoir de décision, d'approbation et de tutelle disposent des éléments leur permettant de comparer les objectifs, les moyens et leur réalisation. Ainsi, le budget se voit transformé en un instrument de gestion disponible aux différents niveaux de décision (Gouvernement), de contrôle (Parlement) et d'exécution (Administration), et cela en vue d'une utilisation optimale des deniers publics, à chacun de ces niveaux. Pour rappel, le budget des dépenses a intégré les articles de base nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat ;
5.2. L'équilibre budgétaire régional Par ailleurs, lors de l'établissement des équilibres financiers de la Région wallonne, deux paramètres complémentaires sont actuellement pris en considération. Le premier repose sur ce que l'on appelle les "moyens de paiement"; le second sur les "moyens" dits "d'action".
5.2.1. Les moyens de paiement La première manière d'envisager les opérations des pouvoirs publics peut l'être dans le cadre des équilibres à court terme, appelé également "équilibres budgétaires", lesquels permettent de dégager les soldes "bruts" ou "nets" à financer (SBF ou SNF). Ceux-ci s'obtiennent par la comparaison entre ce qu'on appelle à la Région wallonne les moyens de paiement (MP) et les recettes de l'année (R). Les moyens de paiement sont constitués de l'ensemble des crédits qui impliquent des sorties de fonds à charge du budget de l'année : ce sont tout naturellement les crédits de liquidation (CL).
MP = CL = R
Les équilibres qui en résultent portent sur le court terme puisque les crédits concernés se limitent, en principe, à l'année budgétaire. Le tableau II ci-après en fournit la ventilation par division organique et par programme pour les années 2016 à 2021.
17
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.Parlement de Wallonie
Programme 01.00 Dotation au Parlement de wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organique 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 22.884 23.500 22.723 22.089 20.388 20.829 18.593 20.848 18.746 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 22.884 23.500 22.723 22.089 20.388 20.829 18.593 20.848 18.746 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.787 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.279 4.279 4.850 4.767 5.018 4.976 5.244 5.206 5.484 5.450 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.563 2.764 2.462 4.773 3.396 3.266 2.730 4.192 3.524 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 8.246 6.565 6.993 6.448 7.105 7.018 6.258 6.916 7.869 7.689 5.880 7.485 6.177Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 653 842 769 802 689 673 501 690 322 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 513 572 567 865 605 953 816 1.036 645 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 68.199 68.222 58.887 65.387 62.477 60.776 64.436 58.892 59.562 59.562 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.934 24.827 24.427 24.700 25.077 24.589 24.814 24.632 24.776 24.343 23.300 24.519 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.181
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 180.483 183.093 174.331 180.097 189.041 184.971 188.819 182.613 183.120 181.043 182.201 192.616 184.949
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 33.763 31.907 34.879 32.477 39.076 34.173 38.116 35.537 39.976 38.060 2.463 3.020 2.463Programme 10.02 Secrétariat général 1.338 899 1.193 863 1.257 928 1.070 1.054 1.102 802 821 45.821 31.576Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 12.148 11.459 12.321 10.894 11.069 7.954 11.058 9.902 12.574 11.720 5.428 5.516 5.574
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.256 2.086 1.243 1.104 2.184 1.326 2.061 1.134 2.048 1.454 422 2.531 422
Programme 10.05 Audits 445 132 589 286 526 262 446 194 502 190 521 525 596Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.718 1.807 1.574 1.927 1.547 1.830 1.598 1.780 1.711 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 5.193 3.736 5.497 3.172 4.993 3.379 4.537 3.400 4.191 3.618 1.287 3.876 3.338
Programme 10,08(Modifié) Plan Wallon d'Investissements, de Transitionet Get up Wallonia !
— — — — — — 5.000 — 55.935 — 350.000 377.284 1.113.725
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 5.027 4.977 5.527
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.125Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.950 51.936 57.529 50.369 61.032 49.570 64.118 52.819 118.108 57.557 371.764 451.933 1.175.531
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.208 60.154 65.580 59.018 73.243 61.105 69.628 60.737 64.461 62.620 607.346 604.145 612.083
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.619 3.627 5.667 3.397 6.117 3.770 5.658 4.450 5.776 4.642 8.696 8.519 7.994
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 22 43 23 80 34 59 57 55 42 89 139 261Totaux pour la division organique 11. 70.870 63.803 71.290 62.438 79.440 64.909 75.345 65.244 70.292 67.304 616.131 612.803 620.338
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.298 35.239 38.867 36.716 51.580 39.620 55.783 48.009 55.237 48.532 17.327 21.011 636Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 2.514 812 17.741 766 2.450 1.230 6.495 644 4.532 857 3.650 5.800 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 1.997 1.680 515 247 661 484 873 388 773 549 499 1.882 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 278.407 261.900 286.600 272.603 451.924 429.810 1.065.301 966.578 1.287.862 1.224.972 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.008 1.393 2.032 1.428 2.073 1.516 2.069 1.527 2.101 1.715 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.670 802 1.644 1.399 1.669 892 1.657 1.135 1.678 1.098 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 37.191 33.433 39.928 33.639 42.635 32.534 36.317 34.483 40.143 38.814 35.973 40.753 39.367Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.302 10.430 14.233 11.030 12.825 10.277 11.514 9.714 12.041 8.998 33.465 34.760 40.253Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 37.633 31.883 38.139 29.644 32.620 31.677 37.012 32.191 36.436 32.159 36.118 36.997 36.883Programme 12.31 Implantation immobilière 28.709 25.661 26.638 34.471 29.301 25.575 27.235 23.662 16.935 14.202 16.484 16.410 17.582
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.729 403.233 466.337 421.942 627.738 573.616 1.244.256 1.118.331 1.457.738 1.371.895 1.380.149 1.224.577 134.751
2020Programmes 2015 201920182016 2017
1716
• Les programmes sont, quant à eux, un ensemble d'activités qui concourt, au sein de chaque division, à la réalisation d'un projet donné. Le programme est donc une unité d'objectif ou d'action en fonction de laquelle des crédits sont mis à disposition. Il est à noter que chaque division organique est introduite par un programme fonctionnel ayant pour objet de mieux mesurer le coût d’une politique prévue dans la division organique dont relève le programme fonctionnel. • Les articles de base détaillés au tableau budgétaire annexé, déterminent les "outils" (types de dépenses) utilisés en vue de la réalisation des programmes, selon la classification économique traditionnelle. Ce faisant, chaque "centre de responsabilité" peut, dès lors, avoir une vue exacte de ses moyens, en suivre l'utilisation et rendre compte de cet emploi. De leur côté, les autorités qui exercent le pouvoir de décision, d'approbation et de tutelle disposent des éléments leur permettant de comparer les objectifs, les moyens et leur réalisation. Ainsi, le budget se voit transformé en un instrument de gestion disponible aux différents niveaux de décision (Gouvernement), de contrôle (Parlement) et d'exécution (Administration), et cela en vue d'une utilisation optimale des deniers publics, à chacun de ces niveaux. Pour rappel, le budget des dépenses a intégré les articles de base nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat ;
5.2. L'équilibre budgétaire régional Par ailleurs, lors de l'établissement des équilibres financiers de la Région wallonne, deux paramètres complémentaires sont actuellement pris en considération. Le premier repose sur ce que l'on appelle les "moyens de paiement"; le second sur les "moyens" dits "d'action".
5.2.1. Les moyens de paiement La première manière d'envisager les opérations des pouvoirs publics peut l'être dans le cadre des équilibres à court terme, appelé également "équilibres budgétaires", lesquels permettent de dégager les soldes "bruts" ou "nets" à financer (SBF ou SNF). Ceux-ci s'obtiennent par la comparaison entre ce qu'on appelle à la Région wallonne les moyens de paiement (MP) et les recettes de l'année (R). Les moyens de paiement sont constitués de l'ensemble des crédits qui impliquent des sorties de fonds à charge du budget de l'année : ce sont tout naturellement les crédits de liquidation (CL).
MP = CL = R
Les équilibres qui en résultent portent sur le court terme puisque les crédits concernés se limitent, en principe, à l'année budgétaire. Le tableau II ci-après en fournit la ventilation par division organique et par programme pour les années 2016 à 2021.
17
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.Parlement de Wallonie
Programme 01.00 Dotation au Parlement de wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organique 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 22.884 23.500 22.723 22.089 20.388 20.829 18.593 20.848 18.746 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 22.884 23.500 22.723 22.089 20.388 20.829 18.593 20.848 18.746 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.787 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.279 4.279 4.850 4.767 5.018 4.976 5.244 5.206 5.484 5.450 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.563 2.764 2.462 4.773 3.396 3.266 2.730 4.192 3.524 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 8.246 6.565 6.993 6.448 7.105 7.018 6.258 6.916 7.869 7.689 5.880 7.485 6.177Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 653 842 769 802 689 673 501 690 322 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 513 572 567 865 605 953 816 1.036 645 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 68.199 68.222 58.887 65.387 62.477 60.776 64.436 58.892 59.562 59.562 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.934 24.827 24.427 24.700 25.077 24.589 24.814 24.632 24.776 24.343 23.300 24.519 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.181
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 180.483 183.093 174.331 180.097 189.041 184.971 188.819 182.613 183.120 181.043 182.201 192.616 184.949
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 33.763 31.907 34.879 32.477 39.076 34.173 38.116 35.537 39.976 38.060 2.463 3.020 2.463Programme 10.02 Secrétariat général 1.338 899 1.193 863 1.257 928 1.070 1.054 1.102 802 821 45.821 31.576Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 12.148 11.459 12.321 10.894 11.069 7.954 11.058 9.902 12.574 11.720 5.428 5.516 5.574
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.256 2.086 1.243 1.104 2.184 1.326 2.061 1.134 2.048 1.454 422 2.531 422
Programme 10.05 Audits 445 132 589 286 526 262 446 194 502 190 521 525 596Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.718 1.807 1.574 1.927 1.547 1.830 1.598 1.780 1.711 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 5.193 3.736 5.497 3.172 4.993 3.379 4.537 3.400 4.191 3.618 1.287 3.876 3.338
Programme 10,08(Modifié) Plan Wallon d'Investissements, de Transitionet Get up Wallonia !
— — — — — — 5.000 — 55.935 — 350.000 377.284 1.113.725
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 5.027 4.977 5.527
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.125Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.950 51.936 57.529 50.369 61.032 49.570 64.118 52.819 118.108 57.557 371.764 451.933 1.175.531
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.208 60.154 65.580 59.018 73.243 61.105 69.628 60.737 64.461 62.620 607.346 604.145 612.083
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.619 3.627 5.667 3.397 6.117 3.770 5.658 4.450 5.776 4.642 8.696 8.519 7.994
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 22 43 23 80 34 59 57 55 42 89 139 261Totaux pour la division organique 11. 70.870 63.803 71.290 62.438 79.440 64.909 75.345 65.244 70.292 67.304 616.131 612.803 620.338
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.298 35.239 38.867 36.716 51.580 39.620 55.783 48.009 55.237 48.532 17.327 21.011 636Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 2.514 812 17.741 766 2.450 1.230 6.495 644 4.532 857 3.650 5.800 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 1.997 1.680 515 247 661 484 873 388 773 549 499 1.882 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 278.407 261.900 286.600 272.603 451.924 429.810 1.065.301 966.578 1.287.862 1.224.972 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.008 1.393 2.032 1.428 2.073 1.516 2.069 1.527 2.101 1.715 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.670 802 1.644 1.399 1.669 892 1.657 1.135 1.678 1.098 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 37.191 33.433 39.928 33.639 42.635 32.534 36.317 34.483 40.143 38.814 35.973 40.753 39.367Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.302 10.430 14.233 11.030 12.825 10.277 11.514 9.714 12.041 8.998 33.465 34.760 40.253Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 37.633 31.883 38.139 29.644 32.620 31.677 37.012 32.191 36.436 32.159 36.118 36.997 36.883Programme 12.31 Implantation immobilière 28.709 25.661 26.638 34.471 29.301 25.575 27.235 23.662 16.935 14.202 16.484 16.410 17.582
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.729 403.233 466.337 421.942 627.738 573.616 1.244.256 1.118.331 1.457.738 1.371.895 1.380.149 1.224.577 134.751
2020Programmes 2015 201920182016 2017
18 18
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 88.890 91.463 88.141 92.821 93.742 94.412 95.091 98.955 96.898 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
289.594 293.908 260.227 245.564 274.519 268.914 265.393 248.565 283.752 270.732 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
31.193 28.339 47.404 — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 43.125 43.097 — 47.183 49.111 49.103 43.095 42.700 52.315 52.160 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 81.650 87.495 81.787 89.840 83.945 81.922 82.223 85.445 87.916 81.583 — — —
Totaux pour la division organique 13. 536.294 541.730 480.881 470.728 500.396 493.680 485.123 471.801 522.938 501.374 — — —
Division organique 14.Mobilité et voies hydrauliques
Programme 14.01 Fonctionnel 76.606 77.240 78.903 78.802 80.168 80.499 83.182 82.425 87.376 85.357 1.235 5.199 2.091
Programme 14.02Actions et coordination des politiques de mobilité et desécurité routière
14.750 13.049 18.685 15.008 19.193 19.416 35.693 30.172 32.716 34.766 13.004 20.207 37.396
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 485.684 481.225 519.586 513.630 509.889 506.081 508.894 492.088 574.322 555.803 571.831 602.121 645.028Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 79.333 79.241 108.069 107.333 92.169 91.695 101.802 81.731 139.805 138.261 87.715 83.400 83.904Programme 14.06 Infrastructures sportives — — — — — — — — — — 56.375 56.375 56.360Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — — — — — — 96.066 97.536 106.354
Programme 14.11Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques -Construction et entretien du réseau
93.143 94.929 96.220 87.100 112.475 101.707 138.121 123.655 161.708 132.477 409.578 447.359 400.876
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
15.021 14.360 — — — — — — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — — — — — — 5.100 5.100 5.100Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — — — — — — 900 900 900Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — — — — — — 4.469 15.586 4.469
Programme 14.53Fonds budgétaire : Fonds des infractions routièresrégionales
— — — — — — — — — — 5.000 10.006 13.329
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — — — — — — 1.163 763 1.163
Programme 14.55Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et ledéveloppement de l'activité hippique
— — — — — — — — — — 800 800 800
Totaux pour la division organique 14. 764.537 760.044 821.463 801.873 813.894 799.397 867.692 810.071 995.927 946.664 1.253.236 1.345.352 1.357.770
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 125.910 123.733 127.274 123.998 129.698 125.804 133.121 131.206 136.450 133.318 2.508 9.460 6.677
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 22.107 27.366 14.922 16.460 15.105 10.326 14.974 13.849 15.085 12.151 17.445 31.679 19.104
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 74.069 75.419 71.863 69.972 76.273 76.109 76.422 81.543 89.627 85.261 70.242 78.725 75.454Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 70.470 69.174 79.206 80.663 73.285 74.604 87.247 64.194 58.606 47.434 73.923 71.729 85.471Programme 15.05 Bien-être animal — — — — — — — — 1.961 866 1.167 1.161 1.181Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 18.911 19.875 18.555 16.002 17.572 15.703 18.838 17.912 32.249 25.228 32.605 33.061 34.665Programme 15.12 Espace rural et naturel 38.156 33.230 38.423 32.609 41.863 39.540 39.574 36.332 43.552 38.776 38.653 38.975 38.847Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 160.245 105.294 170.194 110.027 130.474 94.685 128.432 84.719 182.735 122.628 54.769 54.157 52.192Programme 15.14 Police et contrôle 1.547 1.130 1.525 876 1.308 889 1.373 922 1.137 704 1.163 1.132 1.163Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — — — 49.859 41.601 46.844 35.741 46.638 47.167 21.904 21.904 21.882
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produitsanimaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — — — — — — 809 809 825
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — — — — — — 157 316 430
Programme 15.52Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-êtreanimal
— — — — — — — — — — 1.134 380 378
Programme 15.53Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de lagestion piscicole et halieutique en Wallonie
— — — — — — — — — — 1.300 1.300 1.300
Programme 15.54Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de labiodiversité
— — — — — — — — — — 1.500 1.500 1.500
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts del'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — — — — — — 170 170 170
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêtd'Herbemont (article 1er, 16, de la domaniale du 1erjuillet 1983)
— — — — — — — — — — 79 79 79
Programme 15.57Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt deSaint-Michel-Freyr
— — — — — — — — — — 175 220 220
Programme 15.58Fonds budgétaire : Fonds en matière de politiquefoncière agricole
— — — — — — — — — — 2.029 2.029 1.506
Programme 15.59Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière dequalité de l'air et de changements climatiques
— — — — — — — — — — 111.000 93.190 111.000
Programme 15.60Fonds budgétaire : Fonds pour la protection del'environnement
— — — — — — — — — — 44.988 51.244 76.757
Programme 15.61Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnalpour l'eau
— — — — — — — — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — — — — — — 23.828 29.028 28.600Totaux pour la division organique 15. 511.415 455.221 521.962 450.607 535.437 479.261 546.825 466.416 608.040 513.533 501.548 522.248 559.401
2020Programmes 2015 201920182016 2017
19
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 16.Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergieProgramme 16.01 Fonctionnel 48.880 46.409 47.514 45.927 49.507 49.816 55.363 53.289 56.522 55.418 549 262 1.073Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 18.054 13.569 19.563 15.376 19.691 13.479 20.004 13.889 20.681 13.957 19.628 19.652 18.477
Programme 16.03Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Villeet sites d'activité économique désaffectés.
56.949 51.659 72.645 69.894 82.039 70.745 77.930 79.566 84.827 77.939 77.138 90.420 107.007
Programme 16.11 Logement : secteur privé 114.169 104.140 168.714 112.602 192.966 138.801 162.483 94.253 191.733 149.623 172.325 158.964 177.307Programme 16.12 Logement : secteur public 136.619 132.930 165.068 151.646 177.969 161.725 163.671 150.500 206.233 191.193 205.435 193.229 474.428Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 42.033 42.471 46.755 45.693 41.812 40.533 41.161 41.161 42.341 41.871 42.705 42.441 43.242Programme 16.31 Energie 91.260 102.101 89.837 70.187 85.000 60.494 84.803 61.566 66.511 47.474 87.737 182.984 146.729Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement 104.510 102.032 124.801 106.505 126.182 27.669 140.668 107.984 131.331 95.488 49.967 50.162 40.402Programme 16.42 Développement durable 5.405 3.978 5.541 3.205 5.751 4.970 6.293 4.443 5.970 3.246 6.089 6.140 20
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et dessites de réhabilitation paysagère et environnementale
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel(art. D.V.17 du Code du Développement Territorial)
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — 75 94 75Programme 16.53 Fonds budgétaire : Fonds Energie — — — — — — — — — — 10.000 10.000 10.000
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement dudispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV- Mesure IV.1.2
— — — — — — — — — — 83.948 83.948 83.948
Totaux pour la division organique 16. 617.879 599.289 740.438 621.035 780.917 568.231 752.376 606.651 806.149 676.210 755.796 838.496 1.102.908
Division organique 17.Pouvois locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 27.882 26.686 24.012 21.826 15.757 17.506 18.417 18.232 20.016 19.236 518 520 749Programme 17.02 Affaires intérieures 1.586.415 1.585.345 1.637.643 1.635.351 1.709.155 1.701.447 1.725.972 1.719.451 1.759.555 1.756.844 1.797.533 1.837.687 1.866.475
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 3.691 3.301 4.072 3.527 3.164 3.079 9.212 2.902 5.139 4.345 4.920 17.507 104.597
Programme 17.12Dotations diverses aux politiques de la Santé, de laProtection sociale, du Handicap et des Familles
222.641 95.445 4.419.282 1.085.724 4.534.835 1.125.883 4.617.177 1.206.843 5.121.273 4.718.729 5.134.399 5.471.539 5.451.102
Programme 17.13 Action sociale 155.700 72.990 156.923 78.960 176.099 83.941 184.600 88.596 200.402 96.367 206.276 210.178 218.822Programme 17.14 Crèches et petite enfance 3.427.867 213.109 3.204 2.897 4.801 4.789 6.187 5.267 5.642 5.052 5.882 5.882 5.882Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 630.663 607.602 — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 6.054.859 2.604.478 6.245.136 2.828.284 6.443.811 2.936.646 6.561.565 3.041.290 7.112.027 6.600.573 7.149.528 7.543.313 7.647.627
Division organique 18.Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 31.075 29.615 29.857 30.095 32.671 31.411 33.837 33.832 36.354 35.199 4.545 5.134 4.657Programme 18.02 Entreprises - Aides à l'investissement 59.892 57.750 46.055 68.236 60.936 60.073 86.987 70.583 50.523 44.961 111.500 133.570 124.000Programme 18.03 Entreprises - Outils économiques et financiers 170.803 174.058 185.830 217.405 190.735 211.393 212.133 199.622 192.126 140.144 218.840 254.976 219.117Programme 18.04 Zones d'activités économiques 47.785 50.857 45.324 51.262 48.545 51.220 48.534 49.835 57.914 57.546 53.314 55.638 54.566
Programme 18.05(Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises,coopération et encadrement.
20.128 18.171 20.094 21.839 20.762 16.762 25.905 22.916 41.406 37.346 — — —
Programme 18.06Entreprises - Compétitivité - Innovation -Développement
111.765 114.253 113.160 112.655 114.823 106.004 129.138 122.961 135.122 128.037 34.143 612.843 34.327
Programme 18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — — — — — — — 27.287 —
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 41.624 34.122 43.685 27.660 44.384 27.444 44.713 32.287 45.970 35.957 47.529 43.656 50.035Programme 18.12 Forem 343.226 189.586 345.972 207.726 402.320 258.946 422.212 256.966 389.394 216.058 420.844 377.364 447.016
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration,mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
699.436 699.280 729.491 729.491 729.562 729.562 692.963 696.534 729.358 729.346 709.027 751.670 787.552
Programme 18.15 Economie sociale 21.606 13.610 23.351 13.643 22.783 14.023 23.864 18.223 24.062 22.632 24.943 29.916 30.085Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM 18.141 11.873 20.439 20.439 20.833 20.833 21.541 21.541 21.288 21.288 21.605 21.498 21.881Programme 18.17 Titres services - FOREM 412.035 1.618 416.490 302.183 431.141 431.141 418.109 418.109 443.997 443.997 450.617 427.927 476.376
Programme 18.18Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles -FOREM
655.100 — 606.264 — 627.434 — 613.930 — 574.547 — 591.405 588.106 591.405
Programme 18.19 Emplois de proximité — — 16.594 15.294 16.561 16.852 39.726 17.976 38.824 17.682 39.772 39.624 40.123Programme 18.21 Formation professionnelle 56.216 53.894 56.481 55.239 52.404 46.106 18.795 11.869 13.227 10.118 8.193 17.803 7.290Programme 18.22 Forem - Formation 174.126 178.565 203.738 205.463 219.677 219.677 229.138 223.143 269.169 268.154 278.067 286.818 295.541Programme 18.23 Formation agricole 1.643 1.562 1.594 1.464 1.573 1.571 1.550 922 1.500 793 1.200 1.200 1.200Programme 18.24 IFAPME 62.000 54.516 62.141 62.141 66.222 64.709 61.310 60.623 60.329 60.329 61.581 61.247 65.288Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 50.361 14.242 49.321 24.186 52.194 23.617 30.121 29.413 27.451 26.519 18.091 18.110 18.101
Programme 18.31 Recherche - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 73.383 67.875 58.319 58.945 55.677 63.429 54.148 55.714 255.319 244.901 204.906 228.986 211.462
Programme 18.32 Numérique 173.624 166.796 156.821 161.644 166.938 155.104 168.576 161.804 18.748 16.498 30.747 30.721 30.718
Programme 18.33(Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de laRecherche
8.696 8.642 9.209 10.861 8.385 8.030 12.441 9.321 — — — — —
Programme 18.34(Supprimé) Fonds de la Recherche, du développementet de l'innovation
18.809 17.841 19.000 22.913 19.000 17.553 17.000 13.761 17.000 9.699 — — —
Programme 18.50Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle(première, deuxième et troisième missions)
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.51Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matièred'emploi
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.52Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de laRecherche, du développement et de l'innovation
— — — — — — — — — — 17.000 20.000 17.000
Totaux pour la division organique 18. 3.251.474 1.958.726 3.259.230 2.420.784 3.405.560 2.575.458 3.406.671 2.527.955 3.443.628 2.567.205 3.347.869 4.034.094 3.527.740
2020Programmes 2015 201920182016 2017
1918
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 88.890 91.463 88.141 92.821 93.742 94.412 95.091 98.955 96.898 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
289.594 293.908 260.227 245.564 274.519 268.914 265.393 248.565 283.752 270.732 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
31.193 28.339 47.404 — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 43.125 43.097 — 47.183 49.111 49.103 43.095 42.700 52.315 52.160 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 81.650 87.495 81.787 89.840 83.945 81.922 82.223 85.445 87.916 81.583 — — —
Totaux pour la division organique 13. 536.294 541.730 480.881 470.728 500.396 493.680 485.123 471.801 522.938 501.374 — — —
Division organique 14.Mobilité et voies hydrauliques
Programme 14.01 Fonctionnel 76.606 77.240 78.903 78.802 80.168 80.499 83.182 82.425 87.376 85.357 1.235 5.199 2.091
Programme 14.02Actions et coordination des politiques de mobilité et desécurité routière
14.750 13.049 18.685 15.008 19.193 19.416 35.693 30.172 32.716 34.766 13.004 20.207 37.396
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 485.684 481.225 519.586 513.630 509.889 506.081 508.894 492.088 574.322 555.803 571.831 602.121 645.028Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 79.333 79.241 108.069 107.333 92.169 91.695 101.802 81.731 139.805 138.261 87.715 83.400 83.904Programme 14.06 Infrastructures sportives — — — — — — — — — — 56.375 56.375 56.360Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — — — — — — 96.066 97.536 106.354
Programme 14.11Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques -Construction et entretien du réseau
93.143 94.929 96.220 87.100 112.475 101.707 138.121 123.655 161.708 132.477 409.578 447.359 400.876
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
15.021 14.360 — — — — — — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — — — — — — 5.100 5.100 5.100Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — — — — — — 900 900 900Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — — — — — — 4.469 15.586 4.469
Programme 14.53Fonds budgétaire : Fonds des infractions routièresrégionales
— — — — — — — — — — 5.000 10.006 13.329
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — — — — — — 1.163 763 1.163
Programme 14.55Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et ledéveloppement de l'activité hippique
— — — — — — — — — — 800 800 800
Totaux pour la division organique 14. 764.537 760.044 821.463 801.873 813.894 799.397 867.692 810.071 995.927 946.664 1.253.236 1.345.352 1.357.770
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 125.910 123.733 127.274 123.998 129.698 125.804 133.121 131.206 136.450 133.318 2.508 9.460 6.677
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 22.107 27.366 14.922 16.460 15.105 10.326 14.974 13.849 15.085 12.151 17.445 31.679 19.104
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 74.069 75.419 71.863 69.972 76.273 76.109 76.422 81.543 89.627 85.261 70.242 78.725 75.454Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 70.470 69.174 79.206 80.663 73.285 74.604 87.247 64.194 58.606 47.434 73.923 71.729 85.471Programme 15.05 Bien-être animal — — — — — — — — 1.961 866 1.167 1.161 1.181Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 18.911 19.875 18.555 16.002 17.572 15.703 18.838 17.912 32.249 25.228 32.605 33.061 34.665Programme 15.12 Espace rural et naturel 38.156 33.230 38.423 32.609 41.863 39.540 39.574 36.332 43.552 38.776 38.653 38.975 38.847Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 160.245 105.294 170.194 110.027 130.474 94.685 128.432 84.719 182.735 122.628 54.769 54.157 52.192Programme 15.14 Police et contrôle 1.547 1.130 1.525 876 1.308 889 1.373 922 1.137 704 1.163 1.132 1.163Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — — — 49.859 41.601 46.844 35.741 46.638 47.167 21.904 21.904 21.882
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produitsanimaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — — — — — — 809 809 825
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — — — — — — 157 316 430
Programme 15.52Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-êtreanimal
— — — — — — — — — — 1.134 380 378
Programme 15.53Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de lagestion piscicole et halieutique en Wallonie
— — — — — — — — — — 1.300 1.300 1.300
Programme 15.54Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de labiodiversité
— — — — — — — — — — 1.500 1.500 1.500
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts del'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — — — — — — 170 170 170
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêtd'Herbemont (article 1er, 16, de la domaniale du 1erjuillet 1983)
— — — — — — — — — — 79 79 79
Programme 15.57Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt deSaint-Michel-Freyr
— — — — — — — — — — 175 220 220
Programme 15.58Fonds budgétaire : Fonds en matière de politiquefoncière agricole
— — — — — — — — — — 2.029 2.029 1.506
Programme 15.59Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière dequalité de l'air et de changements climatiques
— — — — — — — — — — 111.000 93.190 111.000
Programme 15.60Fonds budgétaire : Fonds pour la protection del'environnement
— — — — — — — — — — 44.988 51.244 76.757
Programme 15.61Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnalpour l'eau
— — — — — — — — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — — — — — — 23.828 29.028 28.600Totaux pour la division organique 15. 511.415 455.221 521.962 450.607 535.437 479.261 546.825 466.416 608.040 513.533 501.548 522.248 559.401
2020Programmes 2015 201920182016 2017
19
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 16.Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergieProgramme 16.01 Fonctionnel 48.880 46.409 47.514 45.927 49.507 49.816 55.363 53.289 56.522 55.418 549 262 1.073Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 18.054 13.569 19.563 15.376 19.691 13.479 20.004 13.889 20.681 13.957 19.628 19.652 18.477
Programme 16.03Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Villeet sites d'activité économique désaffectés.
56.949 51.659 72.645 69.894 82.039 70.745 77.930 79.566 84.827 77.939 77.138 90.420 107.007
Programme 16.11 Logement : secteur privé 114.169 104.140 168.714 112.602 192.966 138.801 162.483 94.253 191.733 149.623 172.325 158.964 177.307Programme 16.12 Logement : secteur public 136.619 132.930 165.068 151.646 177.969 161.725 163.671 150.500 206.233 191.193 205.435 193.229 474.428Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 42.033 42.471 46.755 45.693 41.812 40.533 41.161 41.161 42.341 41.871 42.705 42.441 43.242Programme 16.31 Energie 91.260 102.101 89.837 70.187 85.000 60.494 84.803 61.566 66.511 47.474 87.737 182.984 146.729Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement 104.510 102.032 124.801 106.505 126.182 27.669 140.668 107.984 131.331 95.488 49.967 50.162 40.402Programme 16.42 Développement durable 5.405 3.978 5.541 3.205 5.751 4.970 6.293 4.443 5.970 3.246 6.089 6.140 20
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et dessites de réhabilitation paysagère et environnementale
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel(art. D.V.17 du Code du Développement Territorial)
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — 75 94 75Programme 16.53 Fonds budgétaire : Fonds Energie — — — — — — — — — — 10.000 10.000 10.000
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement dudispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV- Mesure IV.1.2
— — — — — — — — — — 83.948 83.948 83.948
Totaux pour la division organique 16. 617.879 599.289 740.438 621.035 780.917 568.231 752.376 606.651 806.149 676.210 755.796 838.496 1.102.908
Division organique 17.Pouvois locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 27.882 26.686 24.012 21.826 15.757 17.506 18.417 18.232 20.016 19.236 518 520 749Programme 17.02 Affaires intérieures 1.586.415 1.585.345 1.637.643 1.635.351 1.709.155 1.701.447 1.725.972 1.719.451 1.759.555 1.756.844 1.797.533 1.837.687 1.866.475
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 3.691 3.301 4.072 3.527 3.164 3.079 9.212 2.902 5.139 4.345 4.920 17.507 104.597
Programme 17.12Dotations diverses aux politiques de la Santé, de laProtection sociale, du Handicap et des Familles
222.641 95.445 4.419.282 1.085.724 4.534.835 1.125.883 4.617.177 1.206.843 5.121.273 4.718.729 5.134.399 5.471.539 5.451.102
Programme 17.13 Action sociale 155.700 72.990 156.923 78.960 176.099 83.941 184.600 88.596 200.402 96.367 206.276 210.178 218.822Programme 17.14 Crèches et petite enfance 3.427.867 213.109 3.204 2.897 4.801 4.789 6.187 5.267 5.642 5.052 5.882 5.882 5.882Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 630.663 607.602 — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 6.054.859 2.604.478 6.245.136 2.828.284 6.443.811 2.936.646 6.561.565 3.041.290 7.112.027 6.600.573 7.149.528 7.543.313 7.647.627
Division organique 18.Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 31.075 29.615 29.857 30.095 32.671 31.411 33.837 33.832 36.354 35.199 4.545 5.134 4.657Programme 18.02 Entreprises - Aides à l'investissement 59.892 57.750 46.055 68.236 60.936 60.073 86.987 70.583 50.523 44.961 111.500 133.570 124.000Programme 18.03 Entreprises - Outils économiques et financiers 170.803 174.058 185.830 217.405 190.735 211.393 212.133 199.622 192.126 140.144 218.840 254.976 219.117Programme 18.04 Zones d'activités économiques 47.785 50.857 45.324 51.262 48.545 51.220 48.534 49.835 57.914 57.546 53.314 55.638 54.566
Programme 18.05(Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises,coopération et encadrement.
20.128 18.171 20.094 21.839 20.762 16.762 25.905 22.916 41.406 37.346 — — —
Programme 18.06Entreprises - Compétitivité - Innovation -Développement
111.765 114.253 113.160 112.655 114.823 106.004 129.138 122.961 135.122 128.037 34.143 612.843 34.327
Programme 18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — — — — — — — 27.287 —
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 41.624 34.122 43.685 27.660 44.384 27.444 44.713 32.287 45.970 35.957 47.529 43.656 50.035Programme 18.12 Forem 343.226 189.586 345.972 207.726 402.320 258.946 422.212 256.966 389.394 216.058 420.844 377.364 447.016
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration,mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
699.436 699.280 729.491 729.491 729.562 729.562 692.963 696.534 729.358 729.346 709.027 751.670 787.552
Programme 18.15 Economie sociale 21.606 13.610 23.351 13.643 22.783 14.023 23.864 18.223 24.062 22.632 24.943 29.916 30.085Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM 18.141 11.873 20.439 20.439 20.833 20.833 21.541 21.541 21.288 21.288 21.605 21.498 21.881Programme 18.17 Titres services - FOREM 412.035 1.618 416.490 302.183 431.141 431.141 418.109 418.109 443.997 443.997 450.617 427.927 476.376
Programme 18.18Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles -FOREM
655.100 — 606.264 — 627.434 — 613.930 — 574.547 — 591.405 588.106 591.405
Programme 18.19 Emplois de proximité — — 16.594 15.294 16.561 16.852 39.726 17.976 38.824 17.682 39.772 39.624 40.123Programme 18.21 Formation professionnelle 56.216 53.894 56.481 55.239 52.404 46.106 18.795 11.869 13.227 10.118 8.193 17.803 7.290Programme 18.22 Forem - Formation 174.126 178.565 203.738 205.463 219.677 219.677 229.138 223.143 269.169 268.154 278.067 286.818 295.541Programme 18.23 Formation agricole 1.643 1.562 1.594 1.464 1.573 1.571 1.550 922 1.500 793 1.200 1.200 1.200Programme 18.24 IFAPME 62.000 54.516 62.141 62.141 66.222 64.709 61.310 60.623 60.329 60.329 61.581 61.247 65.288Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 50.361 14.242 49.321 24.186 52.194 23.617 30.121 29.413 27.451 26.519 18.091 18.110 18.101
Programme 18.31 Recherche - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 73.383 67.875 58.319 58.945 55.677 63.429 54.148 55.714 255.319 244.901 204.906 228.986 211.462
Programme 18.32 Numérique 173.624 166.796 156.821 161.644 166.938 155.104 168.576 161.804 18.748 16.498 30.747 30.721 30.718
Programme 18.33(Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de laRecherche
8.696 8.642 9.209 10.861 8.385 8.030 12.441 9.321 — — — — —
Programme 18.34(Supprimé) Fonds de la Recherche, du développementet de l'innovation
18.809 17.841 19.000 22.913 19.000 17.553 17.000 13.761 17.000 9.699 — — —
Programme 18.50Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle(première, deuxième et troisième missions)
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.51Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matièred'emploi
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.52Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de laRecherche, du développement et de l'innovation
— — — — — — — — — — 17.000 20.000 17.000
Totaux pour la division organique 18. 3.251.474 1.958.726 3.259.230 2.420.784 3.405.560 2.575.458 3.406.671 2.527.955 3.443.628 2.567.205 3.347.869 4.034.094 3.527.740
2020Programmes 2015 201920182016 2017
20 20
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 19.Fiscalité
Programme 19.01 Fonctionnel 17.297 16.169 21.254 18.723 21.359 20.170 21.054 20.739 21.248 20.868 — 130 23.257Programme 19.02 Fiscalité 9.460 5.342 12.120 5.828 13.488 4.644 8.791 5.356 10.496 7.331 18.669 18.893 17.933Programme 19.03 (Modifié) Budget-Comptabilité-Trésorerie — — — — — — — — — — — — 9.729Programme 19.04 (Modifié) Gestion du Trésor (anciennement programme — — — — — — — — — — — — 1.527Programme 19.05 (Modifié) Dettes et garanties (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.216.726Programme 19.06 (Modifié) Finance et Comptabilité (anciennement — — — — — — — — — — — — 2.210Programme 19.07 (Modifié) Gestion de la Cellule fiscale (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.725
Totaux pour la division organique 19 26.757 21.511 33.374 24.551 34.847 24.814 29.845 26.095 31.744 28.199 18.669 19.023 1.273.107
(Supprimé) Division organique 32.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2007-2013 des cofinancements européens
Programme 32.01 Cofinancements européens 2007 - 2013 61.100 7.890 79.513 3.020 — — — — — — — — — Totaux pour la division organique 32 61.100 7.890 79.513 3.020 — — — — — — — — —
(Supprimé) Division organique 33.Provision interdépartementale pour le Plan
d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert
Programme 33.01Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.vert
— — — — — — — — — — — — —
Programme 33.02 Plan Marshall 8.000 — 7.128 — — — 5.669 — — — — — — Totaux pour la division organique 33. 8.000 — 7.128 — — — 5.669 — — — — — —
Division organique 34.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2014-2020 des cofinancements européens
Programme 34.01 Cofinancements européens 2014-2020 39.016 — 60.731 — 58.245 — 26.372 — 6.295 123.153 50.271 122.955Totaux pour la division organique 34 39.016 — 60.731 — 58.245 — 26.372 — 6.295 123.153 50.271 122.955
Division organique 36.(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la
programmation 2021-2027 des cofinancements européens
Programme 36.01(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens
— — — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 36 — — — — — — — — — — — — — Totaux dépenses courantes et de capital 12.703.338 7.733.313 13.101.198 8.416.805 13.612.202 8.830.696 14.335.260 9.447.634 15.435.947 13.589.395 15.790.718 16.925.912 17.803.598
2020Programmes 2015 201920182016 2017
21
Compte tenu des délais et du fait que l’exercice 2020 n’est pas encore exécuté, la réconciliation entre les prévisions 2020 et les exécutions antérieures sera produite aux prochains travaux budgétaires.
5.2.2. Les moyens d’action Par ailleurs, la Région wallonne a mis en place une comptabilité complémentaire visant à l'établissement des équilibres à plus long terme. Ces équilibres permettent une gestion plus prospective des finances régionales, ce qui est d'autant plus nécessaire pour un pouvoir qui dispose de moyens somme toute limités. Ces équilibres se déterminent au départ des "moyens d'actions" (MA) mis à la disposition du Gouvernement. Cette notion recouvre l'ensemble des crédits prévus au budget qui portent sur les phases d'engagement des dépenses. Ce sont tout naturellement les crédits d'engagement (CE).
MA = CE = MP
En période de croisière, le montant des engagements ne pourrait dépasser le montant des liquidations de l'année si l'on ne veut pas obérer les budgets des exercices suivants. Au total, la Région wallonne s'attache donc à un double équilibre budgétaire prévisionnel, afin de réaliser l'adéquation maximale des engagements et des liquidations avec les recettes. Cette recherche de double équilibre a évolué comme suit :
(en milliers EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moyens d'action
7.767.385 7.688.096 7.650.233 13.320.654 13.059.596 13.668.738 13.715.826 15.242.600 15.978.663 18.442.558
Moyens de paiement
7.697.048 7.672.006 7.648.967 12.838.741 12.865.821 13.354.688 13.656.454 15.083.774 15.790.718 17.803.598
Source : Exposés généraux et exécution Le projet de budget des dépenses 2021 présente un différentiel entre les moyens d’action et les moyens de paiement budgétés de +638.960 milliers EUR résultant pour -54.006 milliers EUR de ceux constatés à la programmation des cofinancements européens. Le tableau III, ci-après, en fournit le détail pour les exercices 2016 à 2021.
2120
TABLEAU II - MOYENS DE PAIEMENT(En milliers EUR)
Moyens de paiement 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 19.Fiscalité
Programme 19.01 Fonctionnel 17.297 16.169 21.254 18.723 21.359 20.170 21.054 20.739 21.248 20.868 — 130 23.257Programme 19.02 Fiscalité 9.460 5.342 12.120 5.828 13.488 4.644 8.791 5.356 10.496 7.331 18.669 18.893 17.933Programme 19.03 (Modifié) Budget-Comptabilité-Trésorerie — — — — — — — — — — — — 9.729Programme 19.04 (Modifié) Gestion du Trésor (anciennement programme — — — — — — — — — — — — 1.527Programme 19.05 (Modifié) Dettes et garanties (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.216.726Programme 19.06 (Modifié) Finance et Comptabilité (anciennement — — — — — — — — — — — — 2.210Programme 19.07 (Modifié) Gestion de la Cellule fiscale (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.725
Totaux pour la division organique 19 26.757 21.511 33.374 24.551 34.847 24.814 29.845 26.095 31.744 28.199 18.669 19.023 1.273.107
(Supprimé) Division organique 32.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2007-2013 des cofinancements européens
Programme 32.01 Cofinancements européens 2007 - 2013 61.100 7.890 79.513 3.020 — — — — — — — — — Totaux pour la division organique 32 61.100 7.890 79.513 3.020 — — — — — — — — —
(Supprimé) Division organique 33.Provision interdépartementale pour le Plan
d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert
Programme 33.01Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.vert
— — — — — — — — — — — — —
Programme 33.02 Plan Marshall 8.000 — 7.128 — — — 5.669 — — — — — — Totaux pour la division organique 33. 8.000 — 7.128 — — — 5.669 — — — — — —
Division organique 34.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2014-2020 des cofinancements européens
Programme 34.01 Cofinancements européens 2014-2020 39.016 — 60.731 — 58.245 — 26.372 — 6.295 123.153 50.271 122.955Totaux pour la division organique 34 39.016 — 60.731 — 58.245 — 26.372 — 6.295 123.153 50.271 122.955
Division organique 36.(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la
programmation 2021-2027 des cofinancements européens
Programme 36.01(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens
— — — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 36 — — — — — — — — — — — — — Totaux dépenses courantes et de capital 12.703.338 7.733.313 13.101.198 8.416.805 13.612.202 8.830.696 14.335.260 9.447.634 15.435.947 13.589.395 15.790.718 16.925.912 17.803.598
2020Programmes 2015 201920182016 2017
21
Compte tenu des délais et du fait que l’exercice 2020 n’est pas encore exécuté, la réconciliation entre les prévisions 2020 et les exécutions antérieures sera produite aux prochains travaux budgétaires.
5.2.2. Les moyens d’action Par ailleurs, la Région wallonne a mis en place une comptabilité complémentaire visant à l'établissement des équilibres à plus long terme. Ces équilibres permettent une gestion plus prospective des finances régionales, ce qui est d'autant plus nécessaire pour un pouvoir qui dispose de moyens somme toute limités. Ces équilibres se déterminent au départ des "moyens d'actions" (MA) mis à la disposition du Gouvernement. Cette notion recouvre l'ensemble des crédits prévus au budget qui portent sur les phases d'engagement des dépenses. Ce sont tout naturellement les crédits d'engagement (CE).
MA = CE = MP
En période de croisière, le montant des engagements ne pourrait dépasser le montant des liquidations de l'année si l'on ne veut pas obérer les budgets des exercices suivants. Au total, la Région wallonne s'attache donc à un double équilibre budgétaire prévisionnel, afin de réaliser l'adéquation maximale des engagements et des liquidations avec les recettes. Cette recherche de double équilibre a évolué comme suit :
(en milliers EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Moyens d'action
7.767.385 7.688.096 7.650.233 13.320.654 13.059.596 13.668.738 13.715.826 15.242.600 15.978.663 18.442.558
Moyens de paiement
7.697.048 7.672.006 7.648.967 12.838.741 12.865.821 13.354.688 13.656.454 15.083.774 15.790.718 17.803.598
Source : Exposés généraux et exécution Le projet de budget des dépenses 2021 présente un différentiel entre les moyens d’action et les moyens de paiement budgétés de +638.960 milliers EUR résultant pour -54.006 milliers EUR de ceux constatés à la programmation des cofinancements européens. Le tableau III, ci-après, en fournit le détail pour les exercices 2016 à 2021.
22 22
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.
Parlement wallonProgramme 01.00 Dotation au Parlement de Wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organiques 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 19.147 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 23.401 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.847 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.359 4.358 4.850 4.850 5.018 5.018 5.244 5.244 5.484 5.484 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.651 2.764 2.521 4.773 4.510 3.266 2.988 4.192 4.030 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 6.808 6.424 6.945 7.120 7.055 6.462 6.877 8.189 6.972 6.820 5.631 6.166 5.928Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 692 842 773 802 758 673 581 690 590 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 523 572 568 865 865 953 953 1.036 776 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 56.637 57.898 55.051 62.192 65.439 65.042 60.411 61.471 60.426 60.425 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.491 28.751 24.249 26.967 23.595 23.595 23.595 23.595 23.594 23.161 23.300 23.400 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.182
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 167.120 176.769 170.269 179.986 190.531 189.174 184.194 185.941 181.905 180.791 181.952 190.178 184.701
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 34.308 32.812 34.522 33.480 38.686 35.878 38.117 36.459 72.031 42.980 31.774 31.938 2.474Programme 10.02 Secrétariat général 1.248 708 1.185 1.079 1.133 904 1.195 1.507 866 707 817 45.817 31.554Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 11.940 10.420 10.909 9.971 11.250 8.800 11.049 9.787 12.507 11.273 5.391 5.479 5.562
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.651 1.521 1.204 1.373 1.962 1.332 1.892 1.173 2.012 1.501 422 2.585 422
Programme 10.05 Audits 703 178 809 423 596 165 516 296 569 317 649 652 593Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.685 1.807 1.626 1.927 1.548 1.891 1.760 1.780 1.618 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 3.476 2.946 3.630 3.176 3.648 3.386 3.192 3.168 2.843 2.781 1.361 3.708 2.843
Programme 10,08Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get upWallonia !
— — — — — — 50.000 — 42.525 — 450.000 377.284 1.629.000
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 2.860 3.030 2.360
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.013Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.133 50.271 54.066 51.128 59.202 52.014 107.852 54.150 135.133 61.176 499.069 478.876 1.687.006
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.279 65.448 65.653 61.487 73.318 63.824 69.644 64.484 63.423 63.406 607.146 604.146 611.880
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.260 4.387 5.308 3.981 5.661 4.331 5.235 4.536 5.312 4.788 8.366 8.189 8.389
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 25 43 124 49 32 52 36 43 41 239 239 111Totaux pour la division organique 11. 70.582 69.861 71.004 65.592 79.028 68.187 74.931 69.056 68.778 68.235 615.751 612.574 620.380
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.258 35.726 39.433 40.527 103.947 101.842 42.863 40.579 46.671 46.331 5.819 6.714 360Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 5.322 891 2.717 1.003 2.329 1.264 1.912 797 4.527 1.049 3.650 15.557 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 2.319 2.124 416 221 561 419 778 244 623 501 373 1.756 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 279.207 261.900 286.600 272.603 451.924 429.860 1.065.301 966.583 1.287.912 1.224.984 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.019 1.585 2.043 1.629 2.084 1.570 2.080 1.700 2.112 1.901 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.736 1.117 1.649 1.542 1.674 940 1.657 1.257 1.678 1.173 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 33.996 33.581 37.995 37.482 36.935 36.397 39.945 39.429 36.548 36.491 35.173 39.953 38.922Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.419 10.886 13.667 11.258 12.325 11.997 11.965 11.888 13.197 12.452 32.903 32.549 45.106Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 36.595 31.081 37.454 28.703 35.915 33.648 36.979 32.890 34.953 33.925 36.245 36.643 37.010Programme 12.31 Implantation immobilière 28.392 26.971 26.234 31.944 28.693 27.687 26.495 24.723 17.455 14.451 15.625 15.703 17.221
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.263 405.863 448.208 426.912 676.387 645.625 1.229.975 1.120.090 1.445.676 1.373.259 1.366.421 1.215.839 138.649
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 89.907 91.463 91.631 92.821 95.459 94.412 96.503 98.955 98.928 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
315.700 314.711 303.990 278.954 294.714 286.448 277.225 288.974 355.570 330.815 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
30.014 28.304 — — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 53.472 53.366 48.577 48.407 55.062 55.026 42.485 42.030 51.658 51.531 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 73.952 82.466 82.978 131.640 121.089 124.450 81.116 96.825 102.411 97.331 — — —
Totaux pour la division organique 13. 563.870 568.754 527.008 550.633 563.686 561.382 495.238 524.331 608.594 578.605 — — —
2020Programmes 20192018201720162015
23
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.
Parlement wallonProgramme 01.00 Dotation au Parlement de Wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organiques 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 19.147 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 23.401 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.847 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.359 4.358 4.850 4.850 5.018 5.018 5.244 5.244 5.484 5.484 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.651 2.764 2.521 4.773 4.510 3.266 2.988 4.192 4.030 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 6.808 6.424 6.945 7.120 7.055 6.462 6.877 8.189 6.972 6.820 5.631 6.166 5.928Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 692 842 773 802 758 673 581 690 590 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 523 572 568 865 865 953 953 1.036 776 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 56.637 57.898 55.051 62.192 65.439 65.042 60.411 61.471 60.426 60.425 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.491 28.751 24.249 26.967 23.595 23.595 23.595 23.595 23.594 23.161 23.300 23.400 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.182
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 167.120 176.769 170.269 179.986 190.531 189.174 184.194 185.941 181.905 180.791 181.952 190.178 184.701
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 34.308 32.812 34.522 33.480 38.686 35.878 38.117 36.459 72.031 42.980 31.774 31.938 2.474Programme 10.02 Secrétariat général 1.248 708 1.185 1.079 1.133 904 1.195 1.507 866 707 817 45.817 31.554Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 11.940 10.420 10.909 9.971 11.250 8.800 11.049 9.787 12.507 11.273 5.391 5.479 5.562
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.651 1.521 1.204 1.373 1.962 1.332 1.892 1.173 2.012 1.501 422 2.585 422
Programme 10.05 Audits 703 178 809 423 596 165 516 296 569 317 649 652 593Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.685 1.807 1.626 1.927 1.548 1.891 1.760 1.780 1.618 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 3.476 2.946 3.630 3.176 3.648 3.386 3.192 3.168 2.843 2.781 1.361 3.708 2.843
Programme 10,08Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get upWallonia !
— — — — — — 50.000 — 42.525 — 450.000 377.284 1.629.000
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 2.860 3.030 2.360
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.013Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.133 50.271 54.066 51.128 59.202 52.014 107.852 54.150 135.133 61.176 499.069 478.876 1.687.006
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.279 65.448 65.653 61.487 73.318 63.824 69.644 64.484 63.423 63.406 607.146 604.146 611.880
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.260 4.387 5.308 3.981 5.661 4.331 5.235 4.536 5.312 4.788 8.366 8.189 8.389
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 25 43 124 49 32 52 36 43 41 239 239 111Totaux pour la division organique 11. 70.582 69.861 71.004 65.592 79.028 68.187 74.931 69.056 68.778 68.235 615.751 612.574 620.380
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.258 35.726 39.433 40.527 103.947 101.842 42.863 40.579 46.671 46.331 5.819 6.714 360Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 5.322 891 2.717 1.003 2.329 1.264 1.912 797 4.527 1.049 3.650 15.557 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 2.319 2.124 416 221 561 419 778 244 623 501 373 1.756 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 279.207 261.900 286.600 272.603 451.924 429.860 1.065.301 966.583 1.287.912 1.224.984 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.019 1.585 2.043 1.629 2.084 1.570 2.080 1.700 2.112 1.901 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.736 1.117 1.649 1.542 1.674 940 1.657 1.257 1.678 1.173 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 33.996 33.581 37.995 37.482 36.935 36.397 39.945 39.429 36.548 36.491 35.173 39.953 38.922Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.419 10.886 13.667 11.258 12.325 11.997 11.965 11.888 13.197 12.452 32.903 32.549 45.106Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 36.595 31.081 37.454 28.703 35.915 33.648 36.979 32.890 34.953 33.925 36.245 36.643 37.010Programme 12.31 Implantation immobilière 28.392 26.971 26.234 31.944 28.693 27.687 26.495 24.723 17.455 14.451 15.625 15.703 17.221
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.263 405.863 448.208 426.912 676.387 645.625 1.229.975 1.120.090 1.445.676 1.373.259 1.366.421 1.215.839 138.649
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 89.907 91.463 91.631 92.821 95.459 94.412 96.503 98.955 98.928 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
315.700 314.711 303.990 278.954 294.714 286.448 277.225 288.974 355.570 330.815 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
30.014 28.304 — — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 53.472 53.366 48.577 48.407 55.062 55.026 42.485 42.030 51.658 51.531 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 73.952 82.466 82.978 131.640 121.089 124.450 81.116 96.825 102.411 97.331 — — —
Totaux pour la division organique 13. 563.870 568.754 527.008 550.633 563.686 561.382 495.238 524.331 608.594 578.605 — — —
2020Programmes 20192018201720162015
2322
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.
Parlement wallonProgramme 01.00 Dotation au Parlement de Wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organiques 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 19.147 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 23.401 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.847 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.359 4.358 4.850 4.850 5.018 5.018 5.244 5.244 5.484 5.484 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.651 2.764 2.521 4.773 4.510 3.266 2.988 4.192 4.030 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 6.808 6.424 6.945 7.120 7.055 6.462 6.877 8.189 6.972 6.820 5.631 6.166 5.928Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 692 842 773 802 758 673 581 690 590 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 523 572 568 865 865 953 953 1.036 776 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 56.637 57.898 55.051 62.192 65.439 65.042 60.411 61.471 60.426 60.425 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.491 28.751 24.249 26.967 23.595 23.595 23.595 23.595 23.594 23.161 23.300 23.400 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.182
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 167.120 176.769 170.269 179.986 190.531 189.174 184.194 185.941 181.905 180.791 181.952 190.178 184.701
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 34.308 32.812 34.522 33.480 38.686 35.878 38.117 36.459 72.031 42.980 31.774 31.938 2.474Programme 10.02 Secrétariat général 1.248 708 1.185 1.079 1.133 904 1.195 1.507 866 707 817 45.817 31.554Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 11.940 10.420 10.909 9.971 11.250 8.800 11.049 9.787 12.507 11.273 5.391 5.479 5.562
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.651 1.521 1.204 1.373 1.962 1.332 1.892 1.173 2.012 1.501 422 2.585 422
Programme 10.05 Audits 703 178 809 423 596 165 516 296 569 317 649 652 593Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.685 1.807 1.626 1.927 1.548 1.891 1.760 1.780 1.618 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 3.476 2.946 3.630 3.176 3.648 3.386 3.192 3.168 2.843 2.781 1.361 3.708 2.843
Programme 10,08Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get upWallonia !
— — — — — — 50.000 — 42.525 — 450.000 377.284 1.629.000
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 2.860 3.030 2.360
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.013Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.133 50.271 54.066 51.128 59.202 52.014 107.852 54.150 135.133 61.176 499.069 478.876 1.687.006
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.279 65.448 65.653 61.487 73.318 63.824 69.644 64.484 63.423 63.406 607.146 604.146 611.880
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.260 4.387 5.308 3.981 5.661 4.331 5.235 4.536 5.312 4.788 8.366 8.189 8.389
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 25 43 124 49 32 52 36 43 41 239 239 111Totaux pour la division organique 11. 70.582 69.861 71.004 65.592 79.028 68.187 74.931 69.056 68.778 68.235 615.751 612.574 620.380
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.258 35.726 39.433 40.527 103.947 101.842 42.863 40.579 46.671 46.331 5.819 6.714 360Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 5.322 891 2.717 1.003 2.329 1.264 1.912 797 4.527 1.049 3.650 15.557 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 2.319 2.124 416 221 561 419 778 244 623 501 373 1.756 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 279.207 261.900 286.600 272.603 451.924 429.860 1.065.301 966.583 1.287.912 1.224.984 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.019 1.585 2.043 1.629 2.084 1.570 2.080 1.700 2.112 1.901 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.736 1.117 1.649 1.542 1.674 940 1.657 1.257 1.678 1.173 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 33.996 33.581 37.995 37.482 36.935 36.397 39.945 39.429 36.548 36.491 35.173 39.953 38.922Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.419 10.886 13.667 11.258 12.325 11.997 11.965 11.888 13.197 12.452 32.903 32.549 45.106Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 36.595 31.081 37.454 28.703 35.915 33.648 36.979 32.890 34.953 33.925 36.245 36.643 37.010Programme 12.31 Implantation immobilière 28.392 26.971 26.234 31.944 28.693 27.687 26.495 24.723 17.455 14.451 15.625 15.703 17.221
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.263 405.863 448.208 426.912 676.387 645.625 1.229.975 1.120.090 1.445.676 1.373.259 1.366.421 1.215.839 138.649
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 89.907 91.463 91.631 92.821 95.459 94.412 96.503 98.955 98.928 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
315.700 314.711 303.990 278.954 294.714 286.448 277.225 288.974 355.570 330.815 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
30.014 28.304 — — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 53.472 53.366 48.577 48.407 55.062 55.026 42.485 42.030 51.658 51.531 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 73.952 82.466 82.978 131.640 121.089 124.450 81.116 96.825 102.411 97.331 — — —
Totaux pour la division organique 13. 563.870 568.754 527.008 550.633 563.686 561.382 495.238 524.331 608.594 578.605 — — —
2020Programmes 20192018201720162015
23
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
DEPENSES COURANTES ET DE CAPITAL.Division organique 01.
Parlement wallonProgramme 01.00 Dotation au Parlement de Wallonie 57.939 57.939 56.780 56.780 58.144 58.144 58.144 58.144 57.517 57.517 65.000 65.000 70.000
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne 1.536 1.536 1.575 1.575 1.611 1.611 1.611 1.611 1.576 1.576 1.620 1.620 1.620
Totaux pour la division organique 01. 59.475 59.475 58.355 58.355 59.755 59.755 59.755 59.755 59.093 59.093 66.620 66.620 71.620
Division organiques 02.Dépenses de cabinet
Programmes 02. Subsistance 23.500 19.147 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901Totaux pour la division organique 02. 23.500 23.401 23.500 23.490 21.923 21.363 20.829 19.464 20.848 19.872 24.054 24.566 24.901
Division organique 09.Services du Gouvernement wallon et organismes
non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01Conseil économique, social et environnemental deWallonie
5.026 5.026 5.014 5.014 5.847 5.787 5.995 5.970 5.990 5.990 6.133 6.133 6.260
Programme 09.02 Service social 4.359 4.358 4.850 4.850 5.018 5.018 5.244 5.244 5.484 5.484 6.217 6.183 6.350
Programme 09.03Service d'assistance en matière administrative etpécuniaire des Cabinets
2.891 2.651 2.764 2.521 4.773 4.510 3.266 2.988 4.192 4.030 3.808 3.689 3.323
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 6.808 6.424 6.945 7.120 7.055 6.462 6.877 8.189 6.972 6.820 5.631 6.166 5.928Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 842 692 842 773 802 758 673 581 690 590 640 640 647Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 621 523 572 568 865 865 953 953 1.036 776 1.059 1.059 816Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 56.637 57.898 55.051 62.192 65.439 65.042 60.411 61.471 60.426 60.425 60.545 68.706 62.723Programme 09.09 Relations extérieures 23.491 28.751 24.249 26.967 23.595 23.595 23.595 23.595 23.594 23.161 23.300 23.400 23.559Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 60.716 64.716 64.261 64.261 71.380 71.380 71.340 71.110 67.851 67.846 68.779 68.362 69.182
Programme 09.11Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
5.729 5.729 5.721 5.721 5.757 5.757 5.840 5.840 5.670 5.670 5.840 5.840 5.913
Totaux pour la division organique 09. 167.120 176.769 170.269 179.986 190.531 189.174 184.194 185.941 181.905 180.791 181.952 190.178 184.701
Division organique 10.Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 34.308 32.812 34.522 33.480 38.686 35.878 38.117 36.459 72.031 42.980 31.774 31.938 2.474Programme 10.02 Secrétariat général 1.248 708 1.185 1.079 1.133 904 1.195 1.507 866 707 817 45.817 31.554Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 11.940 10.420 10.909 9.971 11.250 8.800 11.049 9.787 12.507 11.273 5.391 5.479 5.562
Programme 10.04Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
2.651 1.521 1.204 1.373 1.962 1.332 1.892 1.173 2.012 1.501 422 2.585 422
Programme 10.05 Audits 703 178 809 423 596 165 516 296 569 317 649 652 593Programme 10.06 Communication, archives et documentation 1.807 1.685 1.807 1.626 1.927 1.548 1.891 1.760 1.780 1.618 1.710 4.298 2.510Programme 10.07 Géomatique 3.476 2.946 3.630 3.176 3.648 3.386 3.192 3.168 2.843 2.781 1.361 3.708 2.843
Programme 10,08Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get upWallonia !
— — — — — — 50.000 — 42.525 — 450.000 377.284 1.629.000
Programme 10.09Déploiement des stratégies informatiques du SPW -CIO TEAM
— — — — — — — — — — 2.860 3.030 2.360
Programme 10.10 (Nouveau) Développement durable — — — — — — — — — — — — 6.013Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — — — — — — 4.085 4.085 3.675
Totaux pour la division organique 10. 56.133 50.271 54.066 51.128 59.202 52.014 107.852 54.150 135.133 61.176 499.069 478.876 1.687.006
Division organique 11.Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 65.279 65.448 65.653 61.487 73.318 63.824 69.644 64.484 63.423 63.406 607.146 604.146 611.880
Programme 11.04Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonctionpublique
5.260 4.387 5.308 3.981 5.661 4.331 5.235 4.536 5.312 4.788 8.366 8.189 8.389
Programme 11.06 Affaires juridiques 43 25 43 124 49 32 52 36 43 41 239 239 111Totaux pour la division organique 11. 70.582 69.861 71.004 65.592 79.028 68.187 74.931 69.056 68.778 68.235 615.751 612.574 620.380
Division organique 12.Budget, logistique et technologie de l'information et
de la communicationProgramme 12.01 Fonctionnel 35.258 35.726 39.433 40.527 103.947 101.842 42.863 40.579 46.671 46.331 5.819 6.714 360Programme 12.02 (Supprimé) Budget-Comptabilité-Trésorerie 5.322 891 2.717 1.003 2.329 1.264 1.912 797 4.527 1.049 3.650 15.557 — Programme 12.05 (Supprimé) Gestion du Trésor 2.319 2.124 416 221 561 419 778 244 623 501 373 1.756 — Programme 12.07 (Supprimé) Dettes et garanties 279.207 261.900 286.600 272.603 451.924 429.860 1.065.301 966.583 1.287.912 1.224.984 1.232.778 1.063.074 — Programme 12.09 (Supprimé) Finance et Comptabilité 2.019 1.585 2.043 1.629 2.084 1.570 2.080 1.700 2.112 1.901 2.151 2.186 — Programme 12.11 (Supprimé) Fiscalité 1.736 1.117 1.649 1.542 1.674 940 1.657 1.257 1.678 1.173 1.704 1.704 — Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 33.996 33.581 37.995 37.482 36.935 36.397 39.945 39.429 36.548 36.491 35.173 39.953 38.922Programme 12.22 Equipement et fournitures 15.419 10.886 13.667 11.258 12.325 11.997 11.965 11.888 13.197 12.452 32.903 32.549 45.106Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 36.595 31.081 37.454 28.703 35.915 33.648 36.979 32.890 34.953 33.925 36.245 36.643 37.010Programme 12.31 Implantation immobilière 28.392 26.971 26.234 31.944 28.693 27.687 26.495 24.723 17.455 14.451 15.625 15.703 17.221
Programme 12.50Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétiqueimmobilière
— — — — — — — — — — — — 30
Totaux pour la division organique 12. 440.263 405.863 448.208 426.912 676.387 645.625 1.229.975 1.120.090 1.445.676 1.373.259 1.366.421 1.215.839 138.649
(Supprimé) Division organique 13.Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 90.732 89.907 91.463 91.631 92.821 95.459 94.412 96.503 98.955 98.928 — — —
Programme 13.02(Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Constructionet entretien du réseau
315.700 314.711 303.990 278.954 294.714 286.448 277.225 288.974 355.570 330.815 — — —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
30.014 28.304 — — — — — — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 53.472 53.366 48.577 48.407 55.062 55.026 42.485 42.030 51.658 51.531 — — — Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 73.952 82.466 82.978 131.640 121.089 124.450 81.116 96.825 102.411 97.331 — — —
Totaux pour la division organique 13. 563.870 568.754 527.008 550.633 563.686 561.382 495.238 524.331 608.594 578.605 — — —
2020Programmes 20192018201720162015
24 24
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 14.Mobilité et voies hydrauliques
Programme 14.01 Fonctionnel 76.027 77.713 78.538 79.236 79.826 80.754 83.636 84.090 86.968 86.873 625 1.991 1.275
Programme 14.02Actions et coordination des politiques de mobilité et desécurité routière
13.573 12.834 16.284 15.934 17.087 24.732 33.352 33.301 36.411 39.330 10.967 17.820 31.564
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 484.202 483.943 520.314 515.932 508.791 504.847 508.549 511.429 576.356 561.350 585.428 624.153 644.946Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 79.333 79.019 100.108 99.814 92.139 91.851 101.865 82.171 143.375 141.931 86.215 81.605 83.883Programme 14.06 Infrastructures sportives — — — — — — — — — — 55.718 55.718 55.623Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — — — — — — 85.820 105.855 105.454
Programme 14.11Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques -Construction et entretien du réseau
76.661 75.088 125.605 118.512 176.586 196.977 149.312 144.591 151.256 137.035 456.536 482.299 456.959
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
11.512 12.504 — — — — — — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — — — — — — 5.100 5.100 5.100Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — — — — — — 900 900 900Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — — — — — — 4.469 15.586 4.469
Programme 14.53Fonds budgétaire : Fonds des infractions routièresrégionales
— — — — — — — — — — 5.000 7.500 13.329
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — — — — — — 1.163 763 1.163
Programme 14.55Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et ledéveloppement de l'activité hippique
— — — — — — — — — — 800 800 800
Totaux pour la division organique 14. 741.308 741.102 840.849 829.427 874.429 899.160 876.714 855.581 994.366 966.520 1.298.741 1.400.090 1.405.465
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 126.036 125.594 127.274 127.859 130.786 128.717 133.290 133.381 136.050 135.527 2.508 9.208 7.020
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 16.305 22.765 10.775 16.866 28.385 37.368 13.743 20.807 12.428 11.406 16.287 19.716 18.347
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 67.565 63.756 73.060 71.931 80.606 78.897 75.874 82.852 84.545 82.098 70.519 80.109 75.598Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 69.423 67.720 81.793 76.861 65.365 67.169 86.202 71.844 76.126 68.110 80.080 78.300 86.044Programme 15.05 Bien-être animal — — — — — — — — 2.261 777 1.196 1.190 1.211Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 17.862 18.947 17.724 17.664 17.227 16.829 19.294 19.574 32.399 28.819 31.919 32.232 32.358Programme 15.12 Espace rural et naturel 39.043 36.259 41.342 41.535 42.870 39.863 39.007 38.787 38.161 33.848 33.904 34.052 34.098Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 159.093 102.243 204.582 148.184 125.104 85.329 123.242 96.826 181.458 131.347 50.776 50.292 49.204Programme 15.14 Police et contrôle 1.508 1.255 1.530 852 1.284 906 1.468 1.047 962 793 1.158 1.096 1.158Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — — — 49.779 43.149 46.842 41.089 63.409 58.336 16.592 16.592 16.769
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produits
animaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — — — — — — 809 809 825
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — — — — — — 157 316 430
Programme 15.52Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-êtreanimal
— — — — — — — — — — 1.134 380 378
Programme 15.53Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de lagestion piscicole et halieutique en Wallonie
— — — — — — — — — — 1.300 1.300 1.300
Programme 15.54Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de labiodiversité
— — — — — — — — — — 1.500 1.500 1.500
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts del'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — — — — — — 170 170 170
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêtd'Herbemont (article 1er, 16, de la domaniale du 1erjuillet 1983)
— — — — — — — — — — 79 79 79
Programme 15.57Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt deSaint-Michel-Freyr
— — — — — — — — — — 175 220 220
Programme 15.58Fonds budgétaire : Fonds en matière de politiquefoncière agricole
— — — — — — — — — — 2.029 2.029 1.506
Programme 15.59Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière dequalité de l'air et de changements climatiques
— — — — — — — — — — 111.000 93.190 111.000
Programme 15.60Fonds budgétaire : Fonds pour la protection del'environnement
— — — — — — — — — — 39.988 46.244 76.757
Programme 15.61Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnalpour l'eau
— — — — — — — — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — — — — — — 23.828 29.028 28.600Totaux pour la division organique 15. 496.835 438.538 558.080 501.751 541.406 498.227 538.962 506.206 627.799 551.060 487.108 498.052 544.572
2020Programmes 20192018201720162015
25
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 16.Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergieProgramme 16.01 Fonctionnel 48.755 46.964 47.514 47.342 49.491 50.506 55.344 54.097 56.631 56.217 814 514 976Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 17.849 14.942 18.959 15.832 18.851 14.934 19.629 16.930 19.995 13.474 19.245 18.353 18.085
Programme 16.03Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Villeet sites d'activité économique désaffectés.
45.529 43.121 67.723 112.060 74.865 102.440 73.161 75.775 71.577 58.790 77.094 83.376 206.931
Programme 16.11 Logement : secteur privé 120.798 118.959 170.772 115.343 194.454 141.351 169.451 99.013 202.840 158.256 174.627 165.314 176.440Programme 16.12 Logement : secteur public 139.150 125.980 162.351 154.183 165.006 148.732 159.448 178.021 186.942 142.346 198.990 288.461 475.639Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 40.637 42.044 43.198 49.272 48.521 48.669 41.161 41.161 42.264 42.014 42.705 42.441 43.242Programme 16.31 Energie 78.187 92.473 79.050 79.755 90.227 55.662 76.515 55.428 71.586 43.695 92.871 188.892 168.654Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement 93.843 93.593 121.578 71.515 123.886 81.386 138.624 112.665 116.013 80.236 30.967 31.067 37.270Programme 16.42 Développement durable 4.100 1.717 5.150 3.180 5.422 4.657 6.217 4.999 6.169 4.205 6.073 6.097 15
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et dessites de réhabilitation paysagère et environnementale
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel(art. D.V.17 du Code du Développement Territorial)
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — — — — — — 75 94 75Programme 16.53 Fonds budgétaire : Fonds Energie — — — — — — — — — — 8.080 8.080 8.080
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement dudispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV- Mesure IV.1.2
— — — — — — — — — — 90.118 90.118 83.948
Totaux pour la division organique 16. 588.848 579.793 716.295 648.483 770.723 648.337 739.550 638.090 774.017 599.233 741.859 923.007 1.219.555
Division organique 17.Pouvois locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 28.081 26.926 24.103 22.785 15.749 17.681 20.089 18.574 21.071 19.702 1.095 1.095 837Programme 17.02 Affaires intérieures 1.584.180 1.581.734 1.638.765 1.632.221 1.706.652 1.701.128 1.730.643 1.722.962 1.777.096 1.773.576 1.804.589 1.837.846 1.871.526
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 4.113 3.683 3.996 3.657 4.745 4.039 9.306 3.176 5.041 4.085 4.901 17.343 104.476
Programme 17.12Dotations diverses aux politiques de la Santé, de laProtection sociale, du Handicap et des Familles
224.380 98.638 4.424.575 1.087.218 4.593.259 1.179.359 4.660.384 1.251.593 5.320.564 4.797.769 5.155.238 5.486.087 5.461.950
Programme 17.13 Action sociale 156.027 74.945 161.491 83.674 177.316 85.430 186.587 91.556 200.935 100.434 207.235 211.342 223.663Programme 17.14 Crèches et petite enfance 3.429.757 214.401 3.688 3.598 4.743 4.477 6.743 5.676 6.288 4.789 5.882 5.882 5.882Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 630.243 607.303 — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 6.056.781 2.607.629 6.256.618 2.833.152 6.502.464 2.992.113 6.613.752 3.093.536 7.330.995 6.700.353 7.178.940 7.559.595 7.668.334
Division organique 18.Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 32.746 30.295 29.955 30.875 32.318 31.307 33.781 34.318 36.488 36.020 5.955 6.579 5.967Programme 18.02 Entreprises - Aides à l'investissement 32.125 20.895 50.399 75.020 68.889 74.802 89.575 69.413 63.121 52.112 129.000 149.230 141.500Programme 18.03 Entreprises - Outils économiques et financiers 170.803 335.474 185.830 180.496 170.735 166.315 172.235 159.057 172.130 149.647 249.115 283.395 206.268Programme 18.04 Zones d'activités économiques 44.282 45.520 44.709 75.758 56.960 60.394 48.076 48.307 55.916 55.899 54.498 54.498 54.785
Programme 18.05(Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises,coopération et encadrement.
20.238 18.831 19.858 44.718 18.415 17.765 16.867 19.746 54.125 49.708 — — —
Programme 18.06Entreprises - Compétitivité - Innovation -Développement
129.677 138.714 141.285 148.447 131.415 125.171 133.744 126.970 150.590 144.527 40.617 619.317 38.274
Programme 18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — — — — — — — 15.258 —
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 43.313 38.243 43.299 28.447 44.193 27.737 45.371 33.107 47.132 37.513 47.441 43.508 50.092Programme 18.12 Forem 343.096 189.455 345.972 207.726 402.320 258.946 422.212 256.966 389.394 216.058 420.844 377.364 448.258
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration,mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
694.878 694.726 729.491 729.491 729.562 729.562 692.963 696.534 729.358 729.346 709.027 751.670 787.552
Programme 18.15 Economie sociale 23.054 22.720 23.470 11.845 22.361 12.279 22.985 16.718 23.855 23.667 26.092 27.753 30.678Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM 18.141 11.873 20.439 20.439 20.833 20.833 21.541 21.541 21.288 21.288 21.605 21.498 21.881Programme 18.17 Titres services - FOREM 412.035 9.846 416.490 416.490 431.141 431.141 418.109 418.109 443.997 443.997 450.617 427.927 476.376
Programme 18.18Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles -FOREM
655.100 — 606.264 — 627.434 — 613.930 — 574.547 — 591.405 588.106 591.405
Programme 18.19 Emplois de proximité — — 17.690 17.321 17.181 17.056 39.726 19.092 39.458 18.669 39.762 39.615 40.113Programme 18.21 Formation professionnelle 47.995 47.645 50.859 67.052 52.954 52.872 14.359 8.490 8.418 7.636 8.042 10.817 6.815Programme 18.22 Forem - Formation 174.126 178.126 199.582 201.307 222.357 222.357 228.143 218.903 268.154 268.154 277.030 285.781 295.541Programme 18.23 Formation agricole 1.260 1.223 1.065 943 2.824 2.865 1.200 790 3.250 3.249 — — — Programme 18.24 IFAPME 60.900 54.343 62.141 62.141 66.222 64.709 61.310 60.623 60.329 60.329 61.581 61.248 65.288Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 48.156 12.701 46.878 22.402 51.238 26.275 32.295 33.962 29.732 28.617 18.785 17.070 17.027
Programme 18.31 Recherche - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 42.962 46.571 46.145 136.164 58.802 68.759 54.383 56.209 265.508 234.396 238.813 269.867 243.496
Programme 18.32 Numérique 240.947 238.540 177.291 192.259 220.288 204.629 208.217 189.614 20.424 15.855 33.420 33.394 33.473
Programme 18.33(Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de laRecherche
12.107 11.801 10.745 9.794 10.449 10.078 12.558 12.026 — — — — —
Programme 18.34(Supprimé) Fonds de la Recherche, du développementet de l'innovation
18.809 16.990 19.000 5.266 19.000 20.679 17.000 12.500 17.000 2.215 — — —
Programme 18.50Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle
(première, deuxième et troisième missions)— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.51Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matièred'emploi
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.52Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de laRecherche, du développement et de l'innovation
— — — — — — — — — — 17.000 20.000 17.000
Totaux pour la division organique 18. 3.266.750 2.164.533 3.288.857 2.684.401 3.477.891 2.646.531 3.400.580 2.512.994 3.474.214 2.598.902 3.440.649 4.103.895 3.571.789
2020Programmes 20192018201720162015
2524
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 14.Mobilité et voies hydrauliques
Programme 14.01 Fonctionnel 76.027 77.713 78.538 79.236 79.826 80.754 83.636 84.090 86.968 86.873 625 1.991 1.275
Programme 14.02Actions et coordination des politiques de mobilité et desécurité routière
13.573 12.834 16.284 15.934 17.087 24.732 33.352 33.301 36.411 39.330 10.967 17.820 31.564
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 484.202 483.943 520.314 515.932 508.791 504.847 508.549 511.429 576.356 561.350 585.428 624.153 644.946Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 79.333 79.019 100.108 99.814 92.139 91.851 101.865 82.171 143.375 141.931 86.215 81.605 83.883Programme 14.06 Infrastructures sportives — — — — — — — — — — 55.718 55.718 55.623Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — — — — — — 85.820 105.855 105.454
Programme 14.11Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques -Construction et entretien du réseau
76.661 75.088 125.605 118.512 176.586 196.977 149.312 144.591 151.256 137.035 456.536 482.299 456.959
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région -Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
11.512 12.504 — — — — — — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — — — — — — 5.100 5.100 5.100Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — — — — — — 900 900 900Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — — — — — — 4.469 15.586 4.469
Programme 14.53Fonds budgétaire : Fonds des infractions routièresrégionales
— — — — — — — — — — 5.000 7.500 13.329
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — — — — — — 1.163 763 1.163
Programme 14.55Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et ledéveloppement de l'activité hippique
— — — — — — — — — — 800 800 800
Totaux pour la division organique 14. 741.308 741.102 840.849 829.427 874.429 899.160 876.714 855.581 994.366 966.520 1.298.741 1.400.090 1.405.465
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 126.036 125.594 127.274 127.859 130.786 128.717 133.290 133.381 136.050 135.527 2.508 9.208 7.020
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 16.305 22.765 10.775 16.866 28.385 37.368 13.743 20.807 12.428 11.406 16.287 19.716 18.347
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 67.565 63.756 73.060 71.931 80.606 78.897 75.874 82.852 84.545 82.098 70.519 80.109 75.598Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 69.423 67.720 81.793 76.861 65.365 67.169 86.202 71.844 76.126 68.110 80.080 78.300 86.044Programme 15.05 Bien-être animal — — — — — — — — 2.261 777 1.196 1.190 1.211Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 17.862 18.947 17.724 17.664 17.227 16.829 19.294 19.574 32.399 28.819 31.919 32.232 32.358Programme 15.12 Espace rural et naturel 39.043 36.259 41.342 41.535 42.870 39.863 39.007 38.787 38.161 33.848 33.904 34.052 34.098Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 159.093 102.243 204.582 148.184 125.104 85.329 123.242 96.826 181.458 131.347 50.776 50.292 49.204Programme 15.14 Police et contrôle 1.508 1.255 1.530 852 1.284 906 1.468 1.047 962 793 1.158 1.096 1.158Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — — — 49.779 43.149 46.842 41.089 63.409 58.336 16.592 16.592 16.769
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produits
animaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — — — — — — 809 809 825
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — — — — — — 157 316 430
Programme 15.52Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-êtreanimal
— — — — — — — — — — 1.134 380 378
Programme 15.53Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de lagestion piscicole et halieutique en Wallonie
— — — — — — — — — — 1.300 1.300 1.300
Programme 15.54Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de labiodiversité
— — — — — — — — — — 1.500 1.500 1.500
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts del'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — — — — — — 170 170 170
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêtd'Herbemont (article 1er, 16, de la domaniale du 1erjuillet 1983)
— — — — — — — — — — 79 79 79
Programme 15.57Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt deSaint-Michel-Freyr
— — — — — — — — — — 175 220 220
Programme 15.58Fonds budgétaire : Fonds en matière de politiquefoncière agricole
— — — — — — — — — — 2.029 2.029 1.506
Programme 15.59Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière dequalité de l'air et de changements climatiques
— — — — — — — — — — 111.000 93.190 111.000
Programme 15.60Fonds budgétaire : Fonds pour la protection del'environnement
— — — — — — — — — — 39.988 46.244 76.757
Programme 15.61Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnalpour l'eau
— — — — — — — — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — — — — — — 23.828 29.028 28.600Totaux pour la division organique 15. 496.835 438.538 558.080 501.751 541.406 498.227 538.962 506.206 627.799 551.060 487.108 498.052 544.572
2020Programmes 20192018201720162015
25
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 16.Aménagement du territoire, logement, patrimoine et
énergieProgramme 16.01 Fonctionnel 48.755 46.964 47.514 47.342 49.491 50.506 55.344 54.097 56.631 56.217 814 514 976Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 17.849 14.942 18.959 15.832 18.851 14.934 19.629 16.930 19.995 13.474 19.245 18.353 18.085
Programme 16.03Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Villeet sites d'activité économique désaffectés.
45.529 43.121 67.723 112.060 74.865 102.440 73.161 75.775 71.577 58.790 77.094 83.376 206.931
Programme 16.11 Logement : secteur privé 120.798 118.959 170.772 115.343 194.454 141.351 169.451 99.013 202.840 158.256 174.627 165.314 176.440Programme 16.12 Logement : secteur public 139.150 125.980 162.351 154.183 165.006 148.732 159.448 178.021 186.942 142.346 198.990 288.461 475.639Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 40.637 42.044 43.198 49.272 48.521 48.669 41.161 41.161 42.264 42.014 42.705 42.441 43.242Programme 16.31 Energie 78.187 92.473 79.050 79.755 90.227 55.662 76.515 55.428 71.586 43.695 92.871 188.892 168.654Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement 93.843 93.593 121.578 71.515 123.886 81.386 138.624 112.665 116.013 80.236 30.967 31.067 37.270Programme 16.42 Développement durable 4.100 1.717 5.150 3.180 5.422 4.657 6.217 4.999 6.169 4.205 6.073 6.097 15
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et dessites de réhabilitation paysagère et environnementale
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel(art. D.V.17 du Code du Développement Territorial)
— — — — — — — — — — 100 100 100
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — — — — — — 75 94 75Programme 16.53 Fonds budgétaire : Fonds Energie — — — — — — — — — — 8.080 8.080 8.080
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement dudispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV- Mesure IV.1.2
— — — — — — — — — — 90.118 90.118 83.948
Totaux pour la division organique 16. 588.848 579.793 716.295 648.483 770.723 648.337 739.550 638.090 774.017 599.233 741.859 923.007 1.219.555
Division organique 17.Pouvois locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 28.081 26.926 24.103 22.785 15.749 17.681 20.089 18.574 21.071 19.702 1.095 1.095 837Programme 17.02 Affaires intérieures 1.584.180 1.581.734 1.638.765 1.632.221 1.706.652 1.701.128 1.730.643 1.722.962 1.777.096 1.773.576 1.804.589 1.837.846 1.871.526
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 4.113 3.683 3.996 3.657 4.745 4.039 9.306 3.176 5.041 4.085 4.901 17.343 104.476
Programme 17.12Dotations diverses aux politiques de la Santé, de laProtection sociale, du Handicap et des Familles
224.380 98.638 4.424.575 1.087.218 4.593.259 1.179.359 4.660.384 1.251.593 5.320.564 4.797.769 5.155.238 5.486.087 5.461.950
Programme 17.13 Action sociale 156.027 74.945 161.491 83.674 177.316 85.430 186.587 91.556 200.935 100.434 207.235 211.342 223.663Programme 17.14 Crèches et petite enfance 3.429.757 214.401 3.688 3.598 4.743 4.477 6.743 5.676 6.288 4.789 5.882 5.882 5.882Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 630.243 607.303 — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 6.056.781 2.607.629 6.256.618 2.833.152 6.502.464 2.992.113 6.613.752 3.093.536 7.330.995 6.700.353 7.178.940 7.559.595 7.668.334
Division organique 18.Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 32.746 30.295 29.955 30.875 32.318 31.307 33.781 34.318 36.488 36.020 5.955 6.579 5.967Programme 18.02 Entreprises - Aides à l'investissement 32.125 20.895 50.399 75.020 68.889 74.802 89.575 69.413 63.121 52.112 129.000 149.230 141.500Programme 18.03 Entreprises - Outils économiques et financiers 170.803 335.474 185.830 180.496 170.735 166.315 172.235 159.057 172.130 149.647 249.115 283.395 206.268Programme 18.04 Zones d'activités économiques 44.282 45.520 44.709 75.758 56.960 60.394 48.076 48.307 55.916 55.899 54.498 54.498 54.785
Programme 18.05(Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises,coopération et encadrement.
20.238 18.831 19.858 44.718 18.415 17.765 16.867 19.746 54.125 49.708 — — —
Programme 18.06Entreprises - Compétitivité - Innovation -Développement
129.677 138.714 141.285 148.447 131.415 125.171 133.744 126.970 150.590 144.527 40.617 619.317 38.274
Programme 18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — — — — — — — 15.258 —
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 43.313 38.243 43.299 28.447 44.193 27.737 45.371 33.107 47.132 37.513 47.441 43.508 50.092Programme 18.12 Forem 343.096 189.455 345.972 207.726 402.320 258.946 422.212 256.966 389.394 216.058 420.844 377.364 448.258
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration,mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
694.878 694.726 729.491 729.491 729.562 729.562 692.963 696.534 729.358 729.346 709.027 751.670 787.552
Programme 18.15 Economie sociale 23.054 22.720 23.470 11.845 22.361 12.279 22.985 16.718 23.855 23.667 26.092 27.753 30.678Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM 18.141 11.873 20.439 20.439 20.833 20.833 21.541 21.541 21.288 21.288 21.605 21.498 21.881Programme 18.17 Titres services - FOREM 412.035 9.846 416.490 416.490 431.141 431.141 418.109 418.109 443.997 443.997 450.617 427.927 476.376
Programme 18.18Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles -FOREM
655.100 — 606.264 — 627.434 — 613.930 — 574.547 — 591.405 588.106 591.405
Programme 18.19 Emplois de proximité — — 17.690 17.321 17.181 17.056 39.726 19.092 39.458 18.669 39.762 39.615 40.113Programme 18.21 Formation professionnelle 47.995 47.645 50.859 67.052 52.954 52.872 14.359 8.490 8.418 7.636 8.042 10.817 6.815Programme 18.22 Forem - Formation 174.126 178.126 199.582 201.307 222.357 222.357 228.143 218.903 268.154 268.154 277.030 285.781 295.541Programme 18.23 Formation agricole 1.260 1.223 1.065 943 2.824 2.865 1.200 790 3.250 3.249 — — — Programme 18.24 IFAPME 60.900 54.343 62.141 62.141 66.222 64.709 61.310 60.623 60.329 60.329 61.581 61.248 65.288Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 48.156 12.701 46.878 22.402 51.238 26.275 32.295 33.962 29.732 28.617 18.785 17.070 17.027
Programme 18.31 Recherche - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 42.962 46.571 46.145 136.164 58.802 68.759 54.383 56.209 265.508 234.396 238.813 269.867 243.496
Programme 18.32 Numérique 240.947 238.540 177.291 192.259 220.288 204.629 208.217 189.614 20.424 15.855 33.420 33.394 33.473
Programme 18.33(Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de laRecherche
12.107 11.801 10.745 9.794 10.449 10.078 12.558 12.026 — — — — —
Programme 18.34(Supprimé) Fonds de la Recherche, du développementet de l'innovation
18.809 16.990 19.000 5.266 19.000 20.679 17.000 12.500 17.000 2.215 — — —
Programme 18.50Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle
(première, deuxième et troisième missions)— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.51Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matièred'emploi
— — — — — — — — — — — — —
Programme 18.52Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de laRecherche, du développement et de l'innovation
— — — — — — — — — — 17.000 20.000 17.000
Totaux pour la division organique 18. 3.266.750 2.164.533 3.288.857 2.684.401 3.477.891 2.646.531 3.400.580 2.512.994 3.474.214 2.598.902 3.440.649 4.103.895 3.571.789
2020Programmes 20192018201720162015
26 26
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 19.Finances
Programme 19.01 Fonctionnel 17.297 16.681 21.163 21.301 21.359 20.445 21.054 21.100 21.248 21.238 — — 11.006Programme 19.02 Ficalité 8.327 5.882 15.349 7.674 15.018 7.133 9.351 4.981 21.741 18.436 15.973 15.233 18.968Programme 19.03 (Modifié) Budget-Comptabilité-Trésorerie — — — — — — — — — — — — 4.601Programme 19.04 (Modifié) Gestion du Trésor (anciennement programme — — — — — — — — — — — — 1.401Programme 19.05 (Modifié) Dettes et garanties (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.216.726Programme 19.06 (Modifié) Finance et Comptabilité (anciennement — — — — — — — — — — — — 2.210Programme 19.07 (Modifié) Gestion de la Cellule fiscale (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.725
Totaux pour la division organique 19. 25.624 22.562 36.512 28.974 36.377 27.578 30.405 26.081 42.989 39.675 15.973 15.233 1.256.637
(Supprimé) Division organique 32.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2007-2013 des cofinancements Programme 32.01 Cofinancements européens 2007 - 2013 42 252 — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 32 42 252 — — — — — — — — — — —
(Supprimé) Division organique 33.Provision interdépartementale pour le Plan
d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert
Programme 33.01Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.vert
— — — — — — — — — — — — —
Programme 33.02 Plan Marshall 8.000 — 8.260 — — — 13.093 — — — — — — Totaux pour la division organique 33 8.000 — 8.260 — — — 13.093 — — — — — —
Division organique 34.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2014-2020 des cofinancements européens
Programme 34.01 Cofinancements européens 2014-2020 649.298 — 740.888 — 158.305 — 66.861 — — — 61.526 20.701 48.949Totaux pour la division organique 34 649.298 — 740.888 — 158.305 — 66.861 — — 61.526 20.701 48.949
Division organique 36.
(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements
européens
Programme 36.01(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens
— — — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 36 — — — — — — — — — — — — —
Totaux dépenses courantes et de capital 13.214.429 7.908.803 13.798.769 8.882.284 14.012.107 9.309.446 14.452.691 9.665.274 15.764.407 13.796.775 15.978.663 17.109.226 18.442.558
2020Programmes 20192018201720162015
27
Globalement les moyens suivants sont donc proposés pour 2021 :
Crédits de l’année 2021
(En milliers EUR) Crédits Crédits d'engage- de
ment liquidation
TOTAUX 18.442.558 17.803.598
Dont programme d'investissement 1.508.888 965.712
Dont dépenses prévisionnelles 361.534 363.454
Hors dépenses prévisionnelles 18.081.024 17.440.144 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs
18.442.558
17.803.598
Et, afin de faciliter l’appréhension des propositions avec les exposés particuliers - établis selon les compétences ministérielles dévolues -, elles sont ventilées comme suit, par Membre du Gouvernement. Les commentaires détaillés sont donc quant à eux livrés par programme et articles, notamment, auxdits exposés particuliers : Crédits de l’année 2021 MA MP L I B E L L E S Crédits Crédits 2020 # 2020 # (En milliers EUR) d'engage- De initial 2021 - initial 2021 - ment liquidation 2020 2020
DI Totaux 1.418.973 999.216 643.346 +775.627 605.117 +394.099 Dont programme d'investissement 1.000.000 607.000 450.000 +550.000 350.000 +257.000 Dont dépenses prévisionnelles 3.675 3.675 4.085 - 410 4.085 - 410 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 8.375 8.962 8.804 - 429 10.237 - 1.275 Hors dépenses prévisionnelles 1.415.298 995.541 639.261 +776.037 601.032 +394.509 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.418.973 999.216 643.346 +775.627 605.117 +394.099
WB Totaux
1.293.620
1.252.107
1.171.965
+121.655
1.076.658
+175.449 Dont programme d'investissement 2.150 3.605 2.150 — 3.666 - 61 Dont dépenses prévisionnelles 19.755 19.755 19.466 +289 19.466 +289 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 105.748 130.850 86.317 +19.431 118.665 +12.185 Hors dépenses prévisionnelles 1.273.865 1.232.352 1.152.499 +121.366 1.057.192 +175.160 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.293.620 1.252.107 1.171.965 +121.655 1.076.658 +175.449
HE Totaux
1.649.411
1.562.984
1.384.683
+264.728
1.335.987
+226.997
Dont programme d'investissement 237.641 188.440 219.176 +18.465 173.949 +14.491 Dont dépenses prévisionnelles 209.560 211.480 215.730 - 6.170 211.480 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 468.519 516.990 390.845 +77.674 433.205 +83.785 Hors dépenses prévisionnelles 1.439.851 1.351.504 1.168.953 +270.898 1.124.507 +226.997 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.649.411 1.562.984 1.384.683 +264.728 1.335.987 +226.997
2726
TABLEAU III - MOYENS D'ACTION(En milliers EUR)
Moyens d'action 2021
Ajusté 31.12.2015 Ajusté 31.12.2016 Ajusté 31.12.2017 Ajusté 31.12.2018 Ajusté 31.12.2019 Initial Ajusté Initial
Division organique 19.Finances
Programme 19.01 Fonctionnel 17.297 16.681 21.163 21.301 21.359 20.445 21.054 21.100 21.248 21.238 — — 11.006Programme 19.02 Ficalité 8.327 5.882 15.349 7.674 15.018 7.133 9.351 4.981 21.741 18.436 15.973 15.233 18.968Programme 19.03 (Modifié) Budget-Comptabilité-Trésorerie — — — — — — — — — — — — 4.601Programme 19.04 (Modifié) Gestion du Trésor (anciennement programme — — — — — — — — — — — — 1.401Programme 19.05 (Modifié) Dettes et garanties (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.216.726Programme 19.06 (Modifié) Finance et Comptabilité (anciennement — — — — — — — — — — — — 2.210Programme 19.07 (Modifié) Gestion de la Cellule fiscale (anciennement — — — — — — — — — — — — 1.725
Totaux pour la division organique 19. 25.624 22.562 36.512 28.974 36.377 27.578 30.405 26.081 42.989 39.675 15.973 15.233 1.256.637
(Supprimé) Division organique 32.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2007-2013 des cofinancements Programme 32.01 Cofinancements européens 2007 - 2013 42 252 — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 32 42 252 — — — — — — — — — — —
(Supprimé) Division organique 33.Provision interdépartementale pour le Plan
d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et le Plan Marshall 2.Vert
Programme 33.01Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et Plan Marshall 2.vert
— — — — — — — — — — — — —
Programme 33.02 Plan Marshall 8.000 — 8.260 — — — 13.093 — — — — — — Totaux pour la division organique 33 8.000 — 8.260 — — — 13.093 — — — — — —
Division organique 34.Provisions interdépartementales pour la
programmation 2014-2020 des cofinancements européens
Programme 34.01 Cofinancements européens 2014-2020 649.298 — 740.888 — 158.305 — 66.861 — — — 61.526 20.701 48.949Totaux pour la division organique 34 649.298 — 740.888 — 158.305 — 66.861 — — 61.526 20.701 48.949
Division organique 36.
(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements
européens
Programme 36.01(Nouveau) Provisions interdépartementales pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens
— — — — — — — — — — — — —
Totaux pour la division organique 36 — — — — — — — — — — — — —
Totaux dépenses courantes et de capital 13.214.429 7.908.803 13.798.769 8.882.284 14.012.107 9.309.446 14.452.691 9.665.274 15.764.407 13.796.775 15.978.663 17.109.226 18.442.558
2020Programmes 20192018201720162015
27
Globalement les moyens suivants sont donc proposés pour 2021 :
Crédits de l’année 2021
(En milliers EUR) Crédits Crédits d'engage- de
ment liquidation
TOTAUX 18.442.558 17.803.598
Dont programme d'investissement 1.508.888 965.712
Dont dépenses prévisionnelles 361.534 363.454
Hors dépenses prévisionnelles 18.081.024 17.440.144 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs
18.442.558
17.803.598
Et, afin de faciliter l’appréhension des propositions avec les exposés particuliers - établis selon les compétences ministérielles dévolues -, elles sont ventilées comme suit, par Membre du Gouvernement. Les commentaires détaillés sont donc quant à eux livrés par programme et articles, notamment, auxdits exposés particuliers : Crédits de l’année 2021 MA MP L I B E L L E S Crédits Crédits 2020 # 2020 # (En milliers EUR) d'engage- De initial 2021 - initial 2021 - ment liquidation 2020 2020
DI Totaux 1.418.973 999.216 643.346 +775.627 605.117 +394.099 Dont programme d'investissement 1.000.000 607.000 450.000 +550.000 350.000 +257.000 Dont dépenses prévisionnelles 3.675 3.675 4.085 - 410 4.085 - 410 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 8.375 8.962 8.804 - 429 10.237 - 1.275 Hors dépenses prévisionnelles 1.415.298 995.541 639.261 +776.037 601.032 +394.509 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.418.973 999.216 643.346 +775.627 605.117 +394.099
WB Totaux
1.293.620
1.252.107
1.171.965
+121.655
1.076.658
+175.449 Dont programme d'investissement 2.150 3.605 2.150 — 3.666 - 61 Dont dépenses prévisionnelles 19.755 19.755 19.466 +289 19.466 +289 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 105.748 130.850 86.317 +19.431 118.665 +12.185 Hors dépenses prévisionnelles 1.273.865 1.232.352 1.152.499 +121.366 1.057.192 +175.160 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.293.620 1.252.107 1.171.965 +121.655 1.076.658 +175.449
HE Totaux
1.649.411
1.562.984
1.384.683
+264.728
1.335.987
+226.997
Dont programme d'investissement 237.641 188.440 219.176 +18.465 173.949 +14.491 Dont dépenses prévisionnelles 209.560 211.480 215.730 - 6.170 211.480 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 468.519 516.990 390.845 +77.674 433.205 +83.785 Hors dépenses prévisionnelles 1.439.851 1.351.504 1.168.953 +270.898 1.124.507 +226.997 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.649.411 1.562.984 1.384.683 +264.728 1.335.987 +226.997
28 28
Crédits de l’année 2021 MA MP
L I B E L L E S Crédits Crédits 2020 # 2020 # (En milliers EUR) d'engage- De initial 2021 - initial 2021 - ment liquidation 2020 2020
MO Totaux
6.061.247
6.045.209 5.506.855
+554.392 5.484.114
+561.095
Dont programme d'investissement 0 0 0 — 0 — Dont dépenses prévisionnelles 0 0 0 — 0 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 0 0 0 — 0 —
Hors dépenses prévisionnelles 6.061.247 6.045.209 5.506.855 +554.392 5.484.114 +561.095 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 6.061.247 6.045.209 5.506.855 +554.392 5.484.114 +561.095
CR Totaux 1.700.028
1.712.813
1.492.745
+207.283
1.510.394
+202.419
Dont programme d'investissement 5.965 5.186 6.812 - 847 6.033 - 847 Dont dépenses prévisionnelles 830 830 800 +30 800 +30 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 102 102 102 — 102 —
Hors dépenses prévisionnelles 1.699.198 1.711.983 1.491.945 +207.253 1.509.594 +202.389 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.700.028 1.712.813 1.492.745 +207.283 1.510.394 +202.419
CC Totaux
2.809.108
2.701.715
2.316.547
+492.561
2.320.729
+380.986
Dont programme d'investissement 164.591 61.275 37.951 +126.640 34.665 +26.610 Dont dépenses prévisionnelles 75 75 75 — 75 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 171 171 97 +74 97 +74 Hors dépenses prévisionnelles 2.809.033 2.701.640 2.316.472 +492.561 2.320.654 +380.986 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 2.809.108 2.701.715 2.316.547 +492.561 2.320.729 +380.986
DB Totaux
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Dont programme d'investissement 5.100 5.100 5.100 — 5.100 — Dont dépenses prévisionnelles 18.429 18.429 10.100 +8.329 10.100 +8.329 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 33.530 42.074 44.908 - 11.378 56.375 - 14.301 Hors dépenses prévisionnelles 3.209.244 3.212.964 3.213.262 - 4.018 3.187.474 +25.490 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 3.227.673 3.231.393 3.223.362 +4.311 3.197.574 +33.819
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Dont programme d'investissement 93.441 95.106 56.582 +36.859 63.247 +31.859 Dont dépenses prévisionnelles 109.210 109.210 68.903 +40.307 73.903 +35.307 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 349.095 394.299 343.163 +5.932 384.074 +10.225
Hors dépenses prévisionnelles 173.288 188.951 170.257 +3.031 186.242 +2.709
Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 282.498 298.161 239.160 +43.338 260.145 +38.016
5.2.3. Le programme d'investissement Le programme d'investissement de la Région wallonne recouvre tous les secteurs d'activité du budget qui, directement ou indirectement, contribuent à l'accroissement du patrimoine régional.
29
Il en résulte qu'au travers de cette optique sont visés les travaux réalisés :
• par le Service public de Wallonie ; • par les organismes au travers de subventions en capital allouées par la Région ; • par les pouvoirs subordonnés ou les intercommunales dans le contexte des travaux subsidiés.
Sur cette base, le programme d’investissement peut être présenté sous deux volets :
1° le volet « engagements » qui se réfère à la date de conclusion des contrats ; 2° le volet « liquidations » qui vise les paiements versés chaque année pour la réalisation des investissements
régionaux. L’intention est de donner une appréciation chiffrée du programme d’investissement réalisé ou encouragé par la Région wallonne. Le tableau IV (optiques liquidation et engagement) ci-après réalise la présentation du programme d’investissement par division organique (structure SPW) et par programme d’activités (compétence régionale), pour les exercices 2016 à 2021.
2928
Crédits de l’année 2021 MA MP
L I B E L L E S Crédits Crédits 2020 # 2020 # (En milliers EUR) d'engage- De initial 2021 - initial 2021 - ment liquidation 2020 2020
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Dont programme d'investissement 0 0 0 — 0 — Dont dépenses prévisionnelles 0 0 0 — 0 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 0 0 0 — 0 —
Hors dépenses prévisionnelles 6.061.247 6.045.209 5.506.855 +554.392 5.484.114 +561.095 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 6.061.247 6.045.209 5.506.855 +554.392 5.484.114 +561.095
CR Totaux 1.700.028
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Dont programme d'investissement 5.965 5.186 6.812 - 847 6.033 - 847 Dont dépenses prévisionnelles 830 830 800 +30 800 +30 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 102 102 102 — 102 —
Hors dépenses prévisionnelles 1.699.198 1.711.983 1.491.945 +207.253 1.509.594 +202.389 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 1.700.028 1.712.813 1.492.745 +207.283 1.510.394 +202.419
CC Totaux
2.809.108
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2.316.547
+492.561
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+380.986
Dont programme d'investissement 164.591 61.275 37.951 +126.640 34.665 +26.610 Dont dépenses prévisionnelles 75 75 75 — 75 — Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 171 171 97 +74 97 +74 Hors dépenses prévisionnelles 2.809.033 2.701.640 2.316.472 +492.561 2.320.654 +380.986 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 2.809.108 2.701.715 2.316.547 +492.561 2.320.729 +380.986
DB Totaux
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Dont programme d'investissement 5.100 5.100 5.100 — 5.100 — Dont dépenses prévisionnelles 18.429 18.429 10.100 +8.329 10.100 +8.329 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 33.530 42.074 44.908 - 11.378 56.375 - 14.301 Hors dépenses prévisionnelles 3.209.244 3.212.964 3.213.262 - 4.018 3.187.474 +25.490 Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 3.227.673 3.231.393 3.223.362 +4.311 3.197.574 +33.819
TE Totaux 282.498
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+43.338
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Dont programme d'investissement 93.441 95.106 56.582 +36.859 63.247 +31.859 Dont dépenses prévisionnelles 109.210 109.210 68.903 +40.307 73.903 +35.307 Solde des fonds budgétaires au 31 décembre 349.095 394.299 343.163 +5.932 384.074 +10.225
Hors dépenses prévisionnelles 173.288 188.951 170.257 +3.031 186.242 +2.709
Dont crédits de liquidation non limitatifs 0 0 0 0 0 0 Hors crédits de liquidation non limitatifs 282.498 298.161 239.160 +43.338 260.145 +38.016
5.2.3. Le programme d'investissement Le programme d'investissement de la Région wallonne recouvre tous les secteurs d'activité du budget qui, directement ou indirectement, contribuent à l'accroissement du patrimoine régional.
29
Il en résulte qu'au travers de cette optique sont visés les travaux réalisés :
• par le Service public de Wallonie ; • par les organismes au travers de subventions en capital allouées par la Région ; • par les pouvoirs subordonnés ou les intercommunales dans le contexte des travaux subsidiés.
Sur cette base, le programme d’investissement peut être présenté sous deux volets :
1° le volet « engagements » qui se réfère à la date de conclusion des contrats ; 2° le volet « liquidations » qui vise les paiements versés chaque année pour la réalisation des investissements
régionaux. L’intention est de donner une appréciation chiffrée du programme d’investissement réalisé ou encouragé par la Région wallonne. Le tableau IV (optiques liquidation et engagement) ci-après réalise la présentation du programme d’investissement par division organique (structure SPW) et par programme d’activités (compétence régionale), pour les exercices 2016 à 2021.
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Pareille présentation permet au lecteur d’identifier au mieux les divers secteurs concernés par sa mise en œuvre, tant sur le plan des engagements pris que sur le poids financier, qu’ils représentent d’année en année. Le programme d’investissement et la statistique qui en est donnée, illustre un aspect particulier de la contribution directe de la Région à l’activité économique régionale.
5.2.4. L’encours des engagements L’ensemble des programmes pluriannuels, mis en œuvre par la Région wallonne, que ce soit sous la forme de marchés (travaux publics, acquisition de matériel, etc.) ou de subventions (aides aux entreprises, …) impose une gestion rigoureuse, que seule une bonne approche statistique du phénomène permet de réaliser. Sans cette approche, il ne peut y avoir de confection sérieuse d’un budget, car l’on prendrait le risque de sous-estimer les crédits nécessaires pour apurer le stock de créances constitué par un pouvoir public. A noter que l’encours des engagements concerne des créances virtuelles, mais non “ liquidables ”dont les liquidations sont subordonnées à la réalisation des projets, car l’exécution physique des programmes peut porter sur des périodes parfois longues comme en matière de travaux subsidiés. Dans le rapport budgétaire (troisième partie de l’Exposé général) est examinée la problématique d’un niveau théorique de l’encours pour un pouvoir public. Le présent chapitre se limite, quant à lui, à la seule approche statistique de l’encours de la Région wallonne, statistique qui inclut les données se rapportant aux engagements contractés dans le cadre des « dépenses prévisionnelles », c’est-à-dire des secteurs financés par des recettes affectées. Afin d’appréhender les efforts poursuivis sur ce plan par la Région, notre regard portera sur plusieurs années. L’encours des engagements est ventilé au tableau V suivant, par division organique (structure SPW) et par programme opérationnel (compétence), pour les exercices 2015 à 2020.
33
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 24.11.2020
Division organique 01.
Programme 01.00 Dotation au Parlement wallon. — — — — — —
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne — — — — — —
Totaux pour la division organique 01. — — — — — —
Division organique 02.
Cabinets ministérie ls.
Programmes 02. Subsistance 1.500 1.398 1.713 1.467 2.035 5.231
Totaux pour les divisions organiques 02 à 08. 1.500 1.398 1.713 1.467 2.035 5.231
Division organique 09.
Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. — — — 69 69
Programme 09.02 Service social 950 1.033 1.075 1.113 1.147 1.249
Programme 09.03 Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets 89 59 1.114 258 505 681
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 4.740 5.286 4.672 5.900 5.019 4.102
Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 39 22 90 80 348 130
Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 10 1 260 137 131 283
Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 19.586 10.991 15.157 17.736 18.598 22.219
Programme 09.09 Relations extérieures 4.530 6.796 5.510 4.473 3.291 2.462
Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 1.155 — — — — 33.551
Programme 09.11 Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique — — — — — —
Totaux pour la division organique 09. 31.098 24.188 27.877 29.696 29.107 64.747
Division organique 10.
Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 2.234 3.214 4.855 5.772 10.544 2.867
Programme 10.02 Secrétariat général 485 691 636 1.080 952 927
Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 3.073 2.102 2.849 2.672 2.016 1.703
Programme 10.04 Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels 124 383 356 382 369 445
Programme 10.05 Audits 47 184 76 144 261 211
Programme 10.06 Communication, archives et documentation 160 199 187 314 197 2.447
Programme 10.07 Géomatique 3.507 3.409 3.176 2.939 2.102 2.095
Programme 10.08 Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get up Wallonia ! — — — — — —
Programme 10.09 Déploiement des stratégies informatiques du SPW - CIO TEAM — — — — — 3.324
Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — 522
Totaux pour la division organique 10. 9.629 10.182 12.136 13.303 16.441 14.541
Division organique 11.
Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 12.509 12.932 15.651 19.399 16.074 186.150
Programme 11.04 Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonction publique 2.246 1.806 1.806 1.504 1.362 1.773
Programme 11.06 Affaires juridiques 9 110 109 83 18 171
Totaux pour la division organique 11. 14.764 14.848 17.566 20.986 17.454 188.093
Division organique 12.
Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication
Programme 12.01 Fonctionnel 1.412 4.900 67.122 57.209 54.903 44.913
Programme 12.02 Budget-Comptabilité-Trésorerie 325 285 181 216 256 9.640
Programme 12.05 Gestion du Trésor 841 482 411 256 208 255
Programme 12.07 Dettes et garanties — — 50 56 12
Programme 12.09 Finance et Comptabilité 643 472 65 173 187 353
Programme 12.11 Fiscalité 515 197 69 133 99 504
Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 29.306 32.540 34.572 36.494 32.850 35.272
Programme 12.22 Equipement et fournitures 578 774 2.219 4.361 7.652 20.831
Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 13.019 11.715 13.433 13.846 15.288 17.890
Programme 12.31 Implantation immobilière 7.820 4.907 6.994 7.937 8.105 6.692
Programme 12.50 Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétique immobilière — — — — — —
Totaux pour la division organique 12. 54.460 56.271 125.116 120.681 119.559 136.351
Division organique 13.
(Supprimé) Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 3.236 6.718 8.424 9.832 11.770 —
Programme 13.02 (Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Construction et entretien du réseau 212.805 276.196 284.648 313.588 363.942 —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région - Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
36.453 — — — — —
Programme 13.04 (Supprimé) Développement des télécommunications - Routes ( — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 94.114 94.699 99.362 97.191 94.618 —
Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 154.145 177.211 212.215 221.219 234.762 —
Totaux pour la division organique 13. 500.753 554.824 604.650 641.830 705.092
3332
Pareille présentation permet au lecteur d’identifier au mieux les divers secteurs concernés par sa mise en œuvre, tant sur le plan des engagements pris que sur le poids financier, qu’ils représentent d’année en année. Le programme d’investissement et la statistique qui en est donnée, illustre un aspect particulier de la contribution directe de la Région à l’activité économique régionale.
5.2.4. L’encours des engagements L’ensemble des programmes pluriannuels, mis en œuvre par la Région wallonne, que ce soit sous la forme de marchés (travaux publics, acquisition de matériel, etc.) ou de subventions (aides aux entreprises, …) impose une gestion rigoureuse, que seule une bonne approche statistique du phénomène permet de réaliser. Sans cette approche, il ne peut y avoir de confection sérieuse d’un budget, car l’on prendrait le risque de sous-estimer les crédits nécessaires pour apurer le stock de créances constitué par un pouvoir public. A noter que l’encours des engagements concerne des créances virtuelles, mais non “ liquidables ”dont les liquidations sont subordonnées à la réalisation des projets, car l’exécution physique des programmes peut porter sur des périodes parfois longues comme en matière de travaux subsidiés. Dans le rapport budgétaire (troisième partie de l’Exposé général) est examinée la problématique d’un niveau théorique de l’encours pour un pouvoir public. Le présent chapitre se limite, quant à lui, à la seule approche statistique de l’encours de la Région wallonne, statistique qui inclut les données se rapportant aux engagements contractés dans le cadre des « dépenses prévisionnelles », c’est-à-dire des secteurs financés par des recettes affectées. Afin d’appréhender les efforts poursuivis sur ce plan par la Région, notre regard portera sur plusieurs années. L’encours des engagements est ventilé au tableau V suivant, par division organique (structure SPW) et par programme opérationnel (compétence), pour les exercices 2015 à 2020.
33
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 24.11.2020
Division organique 01.
Programme 01.00 Dotation au Parlement wallon. — — — — — —
Programme 01.01 Dotation au service du médiateur de la Région wallonne — — — — — —
Totaux pour la division organique 01. — — — — — —
Division organique 02.
Cabinets ministérie ls.
Programmes 02. Subsistance 1.500 1.398 1.713 1.467 2.035 5.231
Totaux pour les divisions organiques 02 à 08. 1.500 1.398 1.713 1.467 2.035 5.231
Division organique 09.
Services du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques.
Programme 09.01 Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. — — — 69 69
Programme 09.02 Service social 950 1.033 1.075 1.113 1.147 1.249
Programme 09.03 Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets 89 59 1.114 258 505 681
Programme 09.04 e-Wallonie-Bruxelles-Simplification 4.740 5.286 4.672 5.900 5.019 4.102
Programme 09.06 Secrétariat du Gouvernement wallon 39 22 90 80 348 130
Programme 09.07 Collaborateurs des Ministres sortis de charge 10 1 260 137 131 283
Programme 09.08 Commissariat général au Tourisme 19.586 10.991 15.157 17.736 18.598 22.219
Programme 09.09 Relations extérieures 4.530 6.796 5.510 4.473 3.291 2.462
Programme 09.10 Commerce extérieur et investisseurs étrangers 1.155 — — — — 33.551
Programme 09.11 Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique — — — — — —
Totaux pour la division organique 09. 31.098 24.188 27.877 29.696 29.107 64.747
Division organique 10.
Secrétariat général
Programme 10.01 Fonctionnel 2.234 3.214 4.855 5.772 10.544 2.867
Programme 10.02 Secrétariat général 485 691 636 1.080 952 927
Programme 10.03 Service de la Présidence et Chancellerie 3.073 2.102 2.849 2.672 2.016 1.703
Programme 10.04 Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels 124 383 356 382 369 445
Programme 10.05 Audits 47 184 76 144 261 211
Programme 10.06 Communication, archives et documentation 160 199 187 314 197 2.447
Programme 10.07 Géomatique 3.507 3.409 3.176 2.939 2.102 2.095
Programme 10.08 Plan Wallon d'Investissements, de Transition et Get up Wallonia ! — — — — — —
Programme 10.09 Déploiement des stratégies informatiques du SPW - CIO TEAM — — — — — 3.324
Programme 10.50 Fonds budgétaire en matière de Loterie — — — — — 522
Totaux pour la division organique 10. 9.629 10.182 12.136 13.303 16.441 14.541
Division organique 11.
Personnel et affaires générales
Programme 11.02 Gestion du personnel 12.509 12.932 15.651 19.399 16.074 186.150
Programme 11.04 Ressources Humaines, Sélection, Formation, Fonction publique 2.246 1.806 1.806 1.504 1.362 1.773
Programme 11.06 Affaires juridiques 9 110 109 83 18 171
Totaux pour la division organique 11. 14.764 14.848 17.566 20.986 17.454 188.093
Division organique 12.
Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication
Programme 12.01 Fonctionnel 1.412 4.900 67.122 57.209 54.903 44.913
Programme 12.02 Budget-Comptabilité-Trésorerie 325 285 181 216 256 9.640
Programme 12.05 Gestion du Trésor 841 482 411 256 208 255
Programme 12.07 Dettes et garanties — — 50 56 12
Programme 12.09 Finance et Comptabilité 643 472 65 173 187 353
Programme 12.11 Fiscalité 515 197 69 133 99 504
Programme 12.21 Gestion informatique du Service Public de Wallonie 29.306 32.540 34.572 36.494 32.850 35.272
Programme 12.22 Equipement et fournitures 578 774 2.219 4.361 7.652 20.831
Programme 12.23 Gestion immobilière et bâtiments 13.019 11.715 13.433 13.846 15.288 17.890
Programme 12.31 Implantation immobilière 7.820 4.907 6.994 7.937 8.105 6.692
Programme 12.50 Fonds budgétaire : Fonds de gestion énergétique immobilière — — — — — —
Totaux pour la division organique 12. 54.460 56.271 125.116 120.681 119.559 136.351
Division organique 13.
(Supprimé) Routes et bâtiments
Programme 13.01 (Supprimé) Fonctionnel 3.236 6.718 8.424 9.832 11.770 —
Programme 13.02 (Supprimé) Réseau routier et autoroutier - Construction et entretien du réseau 212.805 276.196 284.648 313.588 363.942 —
Programme 13.03(Supprimé) Réseau routier et autoroutier de la Région - Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
36.453 — — — — —
Programme 13.04 (Supprimé) Développement des télécommunications - Routes ( — — — — — —
Programme 13.11 (Supprimé) Infrastructures sportives 94.114 94.699 99.362 97.191 94.618 —
Programme 13.12 (Supprimé) Travaux subsidiés 154.145 177.211 212.215 221.219 234.762 —
Totaux pour la division organique 13. 500.753 554.824 604.650 641.830 705.092
34 34
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
Division organique 14.
Mobilité et infrastructures
Programme 14.01 Fonctionnel 3.393 3.810 4.043 5.607 7.110 2.625
Programme 14.02 Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière 32.059 31.043 35.695 37.945 42.456 37.396
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 34.482 33.276 31.765 51.071 56.605 222.961
Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 11.389 3.860 4.016 4.456 8.114 14.093
Programme 14.06 Infrastructures sportives. — — — — — 88.721
Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — 237.846
Programme 14.11 Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques – Construction et entretien du réseau. 80.960 130.815 222.072 238.259 237.359 543.753
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
20.020 — — — — —
Programme 14.13 (Supprimé) Développement des télécommunications - Voies hydrauliques — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — 2.243
Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — 1.222
Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — 16.685
Programme 14.53 Fonds budgétaire : Fonds des infractions routières régionales — — — — — 5.679
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — 1.005
Programme 14.55 Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique — — — — — —
Totaux pour la division organique 14. 182.303 202.805 297.592 337.338 351.644 1.174.228
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 8.877 11.651 14.560 16.394 18.601 7.506
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 27.483 25.646 42.078 47.996 46.597 46.510
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 20.258 21.429 25.228 25.785 20.922 20.516
Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 154.038 109.296 76.618 70.771 80.077 89.576
Programme 15.05 Bien-être animal — — — — 298 139
Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 9.599 11.217 10.352 11.888 14.588 18.297
Programme 15.12 Espace rural et naturel 124.648 132.362 130.700 130.943 121.521 108.099
Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 31.113 68.808 54.325 65.662 74.907 28.192
Programme 15.14 Police et contrôle 396 337 303 400 470 248
Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — 14.175 19.318 28.438 21.628
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produits animaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — 486
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — 2
Programme 15.52 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-être animal — — — — — 206
Programme 15.53 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie — — — — — 495
Programme 15.54 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de la biodiversité — — — — — —
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts de l'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — 1
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt d'Herbeumont (article 1er, 16, de la loi domanialedu 1er juillet 1983)
— — — — — 23
Programme 15.57 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr — — — — — 55
Programme 15.58 Fonds budgétaire : Fonds en matière de politique foncière agricole — — — — — 304
Programme 15.59 Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de l'air et de changements climatiques — — — — — 14.453
Programme 15.60 Fonds budgétaire : Fonds pour la protection de l'environnement — — — — — 49.431
Programme 15.61 Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnal pour l'eau — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — 11.993
Totaux pour la division organique 15. 376.412 380.746 368.341 389.158 406.418 418.163
Division organique 16.
Aménagement du territoire , logement, patrimoine et énergie
Programme 16.01 Fonctionnel 1.137 2.552 3.223 3.980 4.779 752
Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 17.287 16.082 16.289 17.895 16.616 15.030
Programme 16.03 Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité économique désaffectés. 153.985 192.367 222.692 218.641 196.986 169.301
Programme 16.11 Logement : secteur privé 45.522 33.772 36.172 40.554 49.040 60.411
Programme 16.12 Logement : secteur public 244.303 244.900 231.224 255.469 195.594 295.310
Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 81.731 82.709 89.823 — 143 21.231
Programme 16.31 Energie 97.160 100.559 90.956 79.490 73.130 51.951
Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement. 40.454 5.046 58.531 63.112 47.485 28.113
Programme 16.42 Développement durable 5.589 4.888 4.472 4.706 5.557 5.544
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère etenvironnementale
— — — — — —
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel (art. D.V.17 du Code du DéveloppementTerritorial)
— — — — — 29
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — —
Programme 16.53 Fonds budgétaire: Fonds Energie 13.382
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 -Axe IV - Mesure IV.1.2
— — — — — —
Totaux pour la division organique 16. 687.169 682.877 753.381 683.847 589.331 661.056
35
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
Division organique 17.
Pouvoirs locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 914 1.869 1.711 2.053 2.516 685
Programme 17.02 Affaires intérieures 116.900 113.374 112.016 113.311 128.257 59.677
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 3.054 3.251 4.120 4.205 3.425 3.629
Programme 17.12 Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 16.625 2.191 55.576 100.286 179.326 224.783
Programme 17.13 Action sociale 16.955 20.403 20.460 21.660 24.745 26.561
Programme 17.14 Crèches et petite enfance 32.565 2.292 1.980 2.389 2.118 1.484
Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 683 — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 187.696 143.379 195.863 243.904 340.387 316.820
Division organique 18.
Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 1.631 2.245 2.134 2.620 3.425 4.083
Programme 18.02 ENTREPRISES - Aides à l'investissement 247.263 233.577 212.029 195.999 185.831 431.394
Programme 18.03 ENTREPRISES - Outils économiques et financiers 167.839 127.164 82.085 41.059 50.527 188.975
Programme 18.04 Zones d'activités économiques 90.469 109.122 114.220 110.946 107.395 107.276
Programme 18.05 (Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises, coopération et encadrement 8.752 30.716 31.077 27.179 39.202 —
Programme 18.06 ENTREPRISES - Compétitivité - Innovation - Développement 336.215 345.904 334.029 301.872 292.921 23.824
18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — 82.766
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 14.549 5.807 5.999 3.477 7.739 11.696
Programme 18.12 Forem 3.477 3.477 3.477 6.416 3.477 5.624
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
8.932 8.932 6.676 6.676 6.676
Programme 18.14 (Supprimé) Plan de résorption du chômage géré directement par l'administration — — — — — —
Programme 18.15 Economie sociale 23.392 21.066 18.032 15.531 16.476 18.824
Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM — — — — —
Programme 18.17 Titres services - FOREM 8.228 122.535 114.307 — —
18.18 Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles - FOREM
Programme 18.19 Emplois de proximité — 9.941 8.025 5.199 5.032 7.590
Programme 18.21 Formation professionnelle 26.179 36.873 39.843 33.732 30.362 27.858
Programme 18.22 Forem - Formation 19.522 15.366 13.578 9.338 9.338 3.605
Programme 18.23 Formation agricole 2.778 2.258 3.376 2.688 4.592 3.714
Programme 18.24 IFAPME 162 162 162 162 162 768
Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 13.727 11.848 13.615 18.040 10.612 9.555
Programme 18.31 RECHERCHE - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 132.295 205.939 201.307 189.260 679.041 650.877
Programme 18.32 Numérique 459.879 486.484 526.252 533.728 38.313 25.351
Programme 18.33 (Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche (ex programme 12.04) 7.321 6.047 7.672 10.316 — —
Programme 18.34 (Supprimé) Fonds de la Recherche, du développement et de l'innovation (ex programme 12.05) 49.834 31.567 34.024 31.392 23.907 —
Programme 18.50 Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle (première, deuxième et troisième missions) — — — — — —
Programme 18.51 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matière d'emploi — — — — — —
Programme 18.52 Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation — — — — — 20.573
Totaux pour la division organique 18. 1.622.443 1.817.031 1.771.918 1.545.629 1.515.030 1.624.352
Division organique 19.
Fiscalité
Programme 19.01 Fonctionnel 557 3.134 3.409 3.770 4.041 9
Programme 19.02 Fiscalité 4.725 6.183 8.447 7.759 17.929 12.444
Totaux pour la division organique 19. 5.282 9.317 11.856 11.529 21.970 12.453
TO TAUX GENERAUX 3.673.510 3.897.866 4.188.008 4.039.369 4.114.468 4.616.035
3534
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
Division organique 14.
Mobilité et infrastructures
Programme 14.01 Fonctionnel 3.393 3.810 4.043 5.607 7.110 2.625
Programme 14.02 Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière 32.059 31.043 35.695 37.945 42.456 37.396
Programme 14.03 Transport urbain, interurbain et scolaire 34.482 33.276 31.765 51.071 56.605 222.961
Programme 14.04 Aéroports et aérodromes régionaux 11.389 3.860 4.016 4.456 8.114 14.093
Programme 14.06 Infrastructures sportives. — — — — — 88.721
Programme 14.07 Travaux subsidiés — — — — — 237.846
Programme 14.11 Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques – Construction et entretien du réseau. 80.960 130.815 222.072 238.259 237.359 543.753
Programme 14.12(Supprimé) Voies hydrauliques de la Région - Construction et entretien du réseau - partieélectromécanique
20.020 — — — — —
Programme 14.13 (Supprimé) Développement des télécommunications - Voies hydrauliques — — — — — —
Programme 14.50 Fonds budgétaire : Fonds de la sécurité routière — — — — — 2.243
Programme 14.51 Fonds budgétaire : Fonds du trafic fluvial — — — — — 1.222
Programme 14.52 Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier — — — — — 16.685
Programme 14.53 Fonds budgétaire : Fonds des infractions routières régionales — — — — — 5.679
Programme 14.54 Fonds budgétaire : Fonds des études techniques — — — — — 1.005
Programme 14.55 Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique — — — — — —
Totaux pour la division organique 14. 182.303 202.805 297.592 337.338 351.644 1.174.228
Division organique 15.
Agriculture, ressources naturelles et environnement
Programme 15.01 Fonctionnel 8.877 11.651 14.560 16.394 18.601 7.506
Programme 15.02 Coordination des politiques agricole et environnementale 27.483 25.646 42.078 47.996 46.597 46.510
Programme 15.03 Développement et Etude du milieu 20.258 21.429 25.228 25.785 20.922 20.516
Programme 15.04 Aides à l'Agriculture 154.038 109.296 76.618 70.771 80.077 89.576
Programme 15.05 Bien-être animal — — — — 298 139
Programme 15.11 Nature, Forêt, Chasse-pêche 9.599 11.217 10.352 11.888 14.588 18.297
Programme 15.12 Espace rural et naturel 124.648 132.362 130.700 130.943 121.521 108.099
Programme 15.13 Prévention et Protection : Air, Eau, Sol 31.113 68.808 54.325 65.662 74.907 28.192
Programme 15.14 Police et contrôle 396 337 303 400 470 248
Programme 15.15 Politique des déchets-ressources — — 14.175 19.318 28.438 21.628
Programme 15.50Fonds budgétaire : Fonds pour la qualité des produits animaux et végétaux (décret programme du 18décembre 2003)
— — — — — 486
Programme 15.51 Fonds budgétaire : Fonds en matière de S.I.G.E.C — — — — — 2
Programme 15.52 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire du bien-être animal — — — — — 206
Programme 15.53 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie — — — — — 495
Programme 15.54 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire de protection de la biodiversité — — — — — —
Programme 15.55Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des forêts de l'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loidomaniale du 26 juillet 1952)
— — — — — 1
Programme 15.56Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt d'Herbeumont (article 1er, 16, de la loi domanialedu 1er juillet 1983)
— — — — — 23
Programme 15.57 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr — — — — — 55
Programme 15.58 Fonds budgétaire : Fonds en matière de politique foncière agricole — — — — — 304
Programme 15.59 Fonds budgétaire : Fonds wallon "Kyoto" en matière de qualité de l'air et de changements climatiques — — — — — 14.453
Programme 15.60 Fonds budgétaire : Fonds pour la protection de l'environnement — — — — — 49.431
Programme 15.61 Fonds budgétaire : Fonds de solidarité internationnal pour l'eau — — — — — —
Programme 15.62 Fonds budgétaire : Fonds pour la gestion des déchets — — — — — 11.993
Totaux pour la division organique 15. 376.412 380.746 368.341 389.158 406.418 418.163
Division organique 16.
Aménagement du territoire , logement, patrimoine et énergie
Programme 16.01 Fonctionnel 1.137 2.552 3.223 3.980 4.779 752
Programme 16.02 Aménagement du territoire et urbanisme 17.287 16.082 16.289 17.895 16.616 15.030
Programme 16.03 Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité économique désaffectés. 153.985 192.367 222.692 218.641 196.986 169.301
Programme 16.11 Logement : secteur privé 45.522 33.772 36.172 40.554 49.040 60.411
Programme 16.12 Logement : secteur public 244.303 244.900 231.224 255.469 195.594 295.310
Programme 16.21 Monuments, sites et fouilles 81.731 82.709 89.823 — 143 21.231
Programme 16.31 Energie 97.160 100.559 90.956 79.490 73.130 51.951
Programme 16.41 Première Alliance Emploi - Environnement. 40.454 5.046 58.531 63.112 47.485 28.113
Programme 16.42 Développement durable 5.589 4.888 4.472 4.706 5.557 5.544
Programme 16.50Fonds budgétaire : Fonds des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère etenvironnementale
— — — — — —
Programme 16.51Fonds budgétaire : Fonds d'aménagement opérationnel (art. D.V.17 du Code du DéveloppementTerritorial)
— — — — — 29
Programme 16.52 Fonds budgétaire : Fonds régional pour le relogement — — — — — —
Programme 16.53 Fonds budgétaire: Fonds Energie 13.382
Programme 16.54Fonds budgétaire : Fonds destiné au financement du dispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 -Axe IV - Mesure IV.1.2
— — — — — —
Totaux pour la division organique 16. 687.169 682.877 753.381 683.847 589.331 661.056
35
TABLEAU V - ENCOURS DES ENGAGEMENTS(En milliers EUR)
Division organique 17.
Pouvoirs locaux, action sociale et santé
Programme 17.01 Fonctionnel 914 1.869 1.711 2.053 2.516 685
Programme 17.02 Affaires intérieures 116.900 113.374 112.016 113.311 128.257 59.677
Programme 17.11 Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire 3.054 3.251 4.120 4.205 3.425 3.629
Programme 17.12 Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles 16.625 2.191 55.576 100.286 179.326 224.783
Programme 17.13 Action sociale 16.955 20.403 20.460 21.660 24.745 26.561
Programme 17.14 Crèches et petite enfance 32.565 2.292 1.980 2.389 2.118 1.484
Programme 17.15 (Supprimé) Personnes handicapées 683 — — — — —
Totaux pour la division organique 17. 187.696 143.379 195.863 243.904 340.387 316.820
Division organique 18.
Entreprises, emploi et recherche
Programme 18.01 Fonctionnel 1.631 2.245 2.134 2.620 3.425 4.083
Programme 18.02 ENTREPRISES - Aides à l'investissement 247.263 233.577 212.029 195.999 185.831 431.394
Programme 18.03 ENTREPRISES - Outils économiques et financiers 167.839 127.164 82.085 41.059 50.527 188.975
Programme 18.04 Zones d'activités économiques 90.469 109.122 114.220 110.946 107.395 107.276
Programme 18.05 (Supprimé) Politique économique, réseaux d'entreprises, coopération et encadrement 8.752 30.716 31.077 27.179 39.202 —
Programme 18.06 ENTREPRISES - Compétitivité - Innovation - Développement 336.215 345.904 334.029 301.872 292.921 23.824
18.07 Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels — — — — — 82.766
Programme 18.11 Promotion de l'Emploi 14.549 5.807 5.999 3.477 7.739 11.696
Programme 18.12 Forem 3.477 3.477 3.477 6.416 3.477 5.624
Programme 18.13Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée parl'intermédiaire du Forem
8.932 8.932 6.676 6.676 6.676
Programme 18.14 (Supprimé) Plan de résorption du chômage géré directement par l'administration — — — — — —
Programme 18.15 Economie sociale 23.392 21.066 18.032 15.531 16.476 18.824
Programme 18.16 Contrôle disponibilité chômeurs - FOREM — — — — —
Programme 18.17 Titres services - FOREM 8.228 122.535 114.307 — —
18.18 Réductions de cotisations sociales sur groupes cibles - FOREM
Programme 18.19 Emplois de proximité — 9.941 8.025 5.199 5.032 7.590
Programme 18.21 Formation professionnelle 26.179 36.873 39.843 33.732 30.362 27.858
Programme 18.22 Forem - Formation 19.522 15.366 13.578 9.338 9.338 3.605
Programme 18.23 Formation agricole 2.778 2.258 3.376 2.688 4.592 3.714
Programme 18.24 IFAPME 162 162 162 162 162 768
Programme 18.25 Politiques croisées dans le cadre de la formation 13.727 11.848 13.615 18.040 10.612 9.555
Programme 18.31 RECHERCHE - Soutien, promotion, diffusion et valorisation 132.295 205.939 201.307 189.260 679.041 650.877
Programme 18.32 Numérique 459.879 486.484 526.252 533.728 38.313 25.351
Programme 18.33 (Supprimé) Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche (ex programme 12.04) 7.321 6.047 7.672 10.316 — —
Programme 18.34 (Supprimé) Fonds de la Recherche, du développement et de l'innovation (ex programme 12.05) 49.834 31.567 34.024 31.392 23.907 —
Programme 18.50 Fonds budgétaire : Fonds de rénovation industrielle (première, deuxième et troisième missions) — — — — — —
Programme 18.51 Fonds budgétaire : Fonds budgétaire en matière d'emploi — — — — — —
Programme 18.52 Fonds budgétaire : Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation — — — — — 20.573
Totaux pour la division organique 18. 1.622.443 1.817.031 1.771.918 1.545.629 1.515.030 1.624.352
Division organique 19.
Fiscalité
Programme 19.01 Fonctionnel 557 3.134 3.409 3.770 4.041 9
Programme 19.02 Fiscalité 4.725 6.183 8.447 7.759 17.929 12.444
Totaux pour la division organique 19. 5.282 9.317 11.856 11.529 21.970 12.453
TO TAUX GENERAUX 3.673.510 3.897.866 4.188.008 4.039.369 4.114.468 4.616.035
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Le système informatique de la Région wallonne permet bien entendu d’appréhender aussi le phénomène par article de base, c’est-à-dire en fonction des diverses actions mises en œuvre chaque année. Les exposés particuliers afférents aux différentes compétences peuvent en donner le détail, de même qu’ils tentent de déterminer la programmation de l’apurement de l’encours constitué. 6. Définition des soldes budgétaires Le tableau ci-dessous reprend les différents soldes de la Wallonie pour l’année 2021 :
Soldes budgétaires (milliers €) 2020 initial
2021 initial Variation
(1) RECETTES 13.740.688 13.806.775 66.087 Recettes 6ème réforme 5.243.858 5.333.969 90.111 Recettes Ste-Emilie 3.823.838 3.882.716 58.878 Recettes diverses du Fédéral 54.599 59.134 4.535 Moyens issus du niveau régional 3.345.899 3.315.327 -30.572 Transfert en provenance de la FWB 368.694 373.937 5.243 Produits d'emprunts 903.800 841.693 -62.107 (2) DEPENSES 15.790.718 17.803.598 2.012.880 (3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -2.050.030 -3.996.823 -1.946.793 (4) CORRECTIONS SEC 1.265.333 1.274.727 9.394 Solde du regroupement économique 341.958 244.810 -97.148 Amortissements 9.784 9.380 -404 Sous-utilisation de crédits 281.000 371.000 90.000 OCPP nets 440.669 424.396 -16.273 Corrections SWAP 73.811 73.811 0 Buffer 0 0 0 Autres 118.111 151.330 33.219
(5) SOLDE DE FINANCEMENT avant impact Covid et Relance = (3) + (4) -784.697 -2.722.096 -1.937.399
(6) CLAUSE DE FLEXIBILITE - Relance 350.000 1.421.428 1.071.428 (7) CLAUSE DE FLEXIBILITE - COVID 678.070 415.199 (8) BAISSE RECETTES COVID 225.190 225.190
(9) SOLDE DE FINANCEMENT avec impact COVID et Relance = (3)+(4)+(6)+(7)+(8) -434.697 -397.408 37.289
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DEUXIEME PARTIE – RAPPORT ECONOMIQUE 1. Perspectives socio-économiques en 2020-2021 La comptabilité régionale établie par l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) décrit avec retard la situation socio-économique des Régions belges. La publication de février 2020 présente ainsi les estimations, encore provisoires, des principaux agrégats macroéconomiques régionaux jusqu’à l’année 2018. Afin d’inscrire la prévision budgétaire dans le contexte économique qui devrait prévaloir à sa réalisation, cette courte note se base largement sur l’analyse prévisionnelle de l’IWEPS terminée le 23 octobre 2020 (« Tendances Economiques » n°60). Le document complet est téléchargeable à l’adresse www.iweps.be. Le présent rapport se structure comme suit. La première section décrit les perspectives économiques en Wallonie pour la période 2020-2021. La seconde section brosse un tableau structurel, puis conjoncturel, du marché du travail en Wallonie. 1. Perspectives macro-économiques de la Wallonie pour la période 2020-2021 Reprise économique amorcée à l’international La survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures de quarantaine et de distanciation sociale mises en œuvre pour maîtriser la transmission du virus ont plongé l’économie mondiale dans une crise de grande ampleur et de nature inédite. La dépression économique provoquée par la pandémie de Covid-19 est différente des récessions passées. Celles-ci résultent souvent de déséquilibres macroéconomiques, surinvestissement dans un secteur ou bulles financières, par exemple, et d’une révision rapide des attentes des agents économiques (ménages et entreprises) relatives à l’avenir. La récession actuelle a, elle, été précipitée par le risque sanitaire et la riposte nécessaire pour limiter la propagation de la Covid-19 afin de préserver des systèmes de santé mis sous tension. Cette singularité contribue à expliquer l’ampleur de la contraction de l’activité au cours des mois de mars et avril, mais également sa relative brièveté initiale. L’allégement des mesures de confinement à partir du mois de mai en Europe, rendu possible par le reflux de la première vague de la pandémie, s’est en effet traduit par un rebond rapide de l’activité économique, qui se matérialisera très probablement par une croissance spectaculaire du PIB au troisième trimestre. Néanmoins, cette reprise est en partie mécanique, favorisée par l’existence d’une demande latente importante de la part des ménages, reposant sur un coussin d’épargne constitué au plus fort de la crise. Elle est par ailleurs soutenue par l’intervention massive des pouvoirs publics en faveur du maintien de l’emploi, des revenus et de l‘activité. Des voies de relance économique inégales et fragiles Au cours des prochains mois, nous nous attendons à une décélération marquée du rythme de la reprise. Après un rattrapage initial de la demande pendant l’été, les dépenses devraient logiquement progresser plus lentement au quatrième trimestre. L’écart entre le niveau d’activité observé et la normale s’est progressivement réduit durant la période estivale, épuisant les marges de croissance les plus directement mobilisables. Le maintien des règles de distanciation sociale a en outre continué de peser sur l’activité des secteurs qui reposent davantage sur une interaction entre personnes (arts/loisirs, hébergement, restauration, etc.). Au-delà de ces facteurs, notre prévision de croissance pour le quatrième trimestre 2020 et le début de l’an prochain s’inscrit à présent dans un horizon conjoncturel qui s’est considérablement assombri. D’une part, certains foyers d’incertitude (géo-)politique, notamment en lien avec la résolution du Brexit ou du scrutin présidentiel aux États-Unis, font peser un risque sur les perspectives économiques. D’autre part, plus fondamentalement, c’est encore l’évolution de la situation sanitaire et la réponse des autorités publiques qui demeureront les facteurs déterminants du comportement des ménages et des entreprises au cours des prochains mois. Or, sur le front épidémiologique, les nouvelles sont mauvaises. Depuis notre dernier exercice de juin dernier, le nombre de cas confirmés a augmenté de façon spectaculaire aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde et en Afrique du Sud. Il est en outre reparti à la hausse dans des pays qui avaient pourtant aplati la courbe des infections, tels que l’Australie et le Japon (FMI, 2020). Mais surtout, tout récemment en Europe, après plusieurs mois d’accalmie, la forte résurgence des cas déclarés de coronavirus a amené les pouvoirs publics à rétablir des mesures de confinement partiel. Peu de gouvernements semblent pour l’heure envisager un retour à des confinements stricts imposés plus tôt dans l’année, en raison du coût économique et social considérable de ces mesures. Le risque de voir les capacités des systèmes de santé submergés par la nouvelle vague de l’épidémie pourrait cependant les y contraindre. Le net renforcement actuel des mesures de distanciation sociale va immanquablement peser sur les rythmes de reprise de la croissance économique à court terme. L’incertitude omniprésente
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Le système informatique de la Région wallonne permet bien entendu d’appréhender aussi le phénomène par article de base, c’est-à-dire en fonction des diverses actions mises en œuvre chaque année. Les exposés particuliers afférents aux différentes compétences peuvent en donner le détail, de même qu’ils tentent de déterminer la programmation de l’apurement de l’encours constitué. 6. Définition des soldes budgétaires Le tableau ci-dessous reprend les différents soldes de la Wallonie pour l’année 2021 :
Soldes budgétaires (milliers €) 2020 initial
2021 initial Variation
(1) RECETTES 13.740.688 13.806.775 66.087 Recettes 6ème réforme 5.243.858 5.333.969 90.111 Recettes Ste-Emilie 3.823.838 3.882.716 58.878 Recettes diverses du Fédéral 54.599 59.134 4.535 Moyens issus du niveau régional 3.345.899 3.315.327 -30.572 Transfert en provenance de la FWB 368.694 373.937 5.243 Produits d'emprunts 903.800 841.693 -62.107 (2) DEPENSES 15.790.718 17.803.598 2.012.880 (3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -2.050.030 -3.996.823 -1.946.793 (4) CORRECTIONS SEC 1.265.333 1.274.727 9.394 Solde du regroupement économique 341.958 244.810 -97.148 Amortissements 9.784 9.380 -404 Sous-utilisation de crédits 281.000 371.000 90.000 OCPP nets 440.669 424.396 -16.273 Corrections SWAP 73.811 73.811 0 Buffer 0 0 0 Autres 118.111 151.330 33.219
(5) SOLDE DE FINANCEMENT avant impact Covid et Relance = (3) + (4) -784.697 -2.722.096 -1.937.399
(6) CLAUSE DE FLEXIBILITE - Relance 350.000 1.421.428 1.071.428 (7) CLAUSE DE FLEXIBILITE - COVID 678.070 415.199 (8) BAISSE RECETTES COVID 225.190 225.190
(9) SOLDE DE FINANCEMENT avec impact COVID et Relance = (3)+(4)+(6)+(7)+(8) -434.697 -397.408 37.289
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DEUXIEME PARTIE – RAPPORT ECONOMIQUE 1. Perspectives socio-économiques en 2020-2021 La comptabilité régionale établie par l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) décrit avec retard la situation socio-économique des Régions belges. La publication de février 2020 présente ainsi les estimations, encore provisoires, des principaux agrégats macroéconomiques régionaux jusqu’à l’année 2018. Afin d’inscrire la prévision budgétaire dans le contexte économique qui devrait prévaloir à sa réalisation, cette courte note se base largement sur l’analyse prévisionnelle de l’IWEPS terminée le 23 octobre 2020 (« Tendances Economiques » n°60). Le document complet est téléchargeable à l’adresse www.iweps.be. Le présent rapport se structure comme suit. La première section décrit les perspectives économiques en Wallonie pour la période 2020-2021. La seconde section brosse un tableau structurel, puis conjoncturel, du marché du travail en Wallonie. 1. Perspectives macro-économiques de la Wallonie pour la période 2020-2021 Reprise économique amorcée à l’international La survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures de quarantaine et de distanciation sociale mises en œuvre pour maîtriser la transmission du virus ont plongé l’économie mondiale dans une crise de grande ampleur et de nature inédite. La dépression économique provoquée par la pandémie de Covid-19 est différente des récessions passées. Celles-ci résultent souvent de déséquilibres macroéconomiques, surinvestissement dans un secteur ou bulles financières, par exemple, et d’une révision rapide des attentes des agents économiques (ménages et entreprises) relatives à l’avenir. La récession actuelle a, elle, été précipitée par le risque sanitaire et la riposte nécessaire pour limiter la propagation de la Covid-19 afin de préserver des systèmes de santé mis sous tension. Cette singularité contribue à expliquer l’ampleur de la contraction de l’activité au cours des mois de mars et avril, mais également sa relative brièveté initiale. L’allégement des mesures de confinement à partir du mois de mai en Europe, rendu possible par le reflux de la première vague de la pandémie, s’est en effet traduit par un rebond rapide de l’activité économique, qui se matérialisera très probablement par une croissance spectaculaire du PIB au troisième trimestre. Néanmoins, cette reprise est en partie mécanique, favorisée par l’existence d’une demande latente importante de la part des ménages, reposant sur un coussin d’épargne constitué au plus fort de la crise. Elle est par ailleurs soutenue par l’intervention massive des pouvoirs publics en faveur du maintien de l’emploi, des revenus et de l‘activité. Des voies de relance économique inégales et fragiles Au cours des prochains mois, nous nous attendons à une décélération marquée du rythme de la reprise. Après un rattrapage initial de la demande pendant l’été, les dépenses devraient logiquement progresser plus lentement au quatrième trimestre. L’écart entre le niveau d’activité observé et la normale s’est progressivement réduit durant la période estivale, épuisant les marges de croissance les plus directement mobilisables. Le maintien des règles de distanciation sociale a en outre continué de peser sur l’activité des secteurs qui reposent davantage sur une interaction entre personnes (arts/loisirs, hébergement, restauration, etc.). Au-delà de ces facteurs, notre prévision de croissance pour le quatrième trimestre 2020 et le début de l’an prochain s’inscrit à présent dans un horizon conjoncturel qui s’est considérablement assombri. D’une part, certains foyers d’incertitude (géo-)politique, notamment en lien avec la résolution du Brexit ou du scrutin présidentiel aux États-Unis, font peser un risque sur les perspectives économiques. D’autre part, plus fondamentalement, c’est encore l’évolution de la situation sanitaire et la réponse des autorités publiques qui demeureront les facteurs déterminants du comportement des ménages et des entreprises au cours des prochains mois. Or, sur le front épidémiologique, les nouvelles sont mauvaises. Depuis notre dernier exercice de juin dernier, le nombre de cas confirmés a augmenté de façon spectaculaire aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde et en Afrique du Sud. Il est en outre reparti à la hausse dans des pays qui avaient pourtant aplati la courbe des infections, tels que l’Australie et le Japon (FMI, 2020). Mais surtout, tout récemment en Europe, après plusieurs mois d’accalmie, la forte résurgence des cas déclarés de coronavirus a amené les pouvoirs publics à rétablir des mesures de confinement partiel. Peu de gouvernements semblent pour l’heure envisager un retour à des confinements stricts imposés plus tôt dans l’année, en raison du coût économique et social considérable de ces mesures. Le risque de voir les capacités des systèmes de santé submergés par la nouvelle vague de l’épidémie pourrait cependant les y contraindre. Le net renforcement actuel des mesures de distanciation sociale va immanquablement peser sur les rythmes de reprise de la croissance économique à court terme. L’incertitude omniprésente
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Au-delà du court terme, une très forte incertitude entourant tous les aspects de la pandémie continuera à peser sur la confiance des agents économiques : l'ampleur et la durée des nouvelles vagues d'infections au coronavirus, la capacité des systèmes de santé à s’adapter à un bond de la demande de soins, la mesure dans laquelle les dispositifs actuels d'endiguement seront maintenus ou renforcés et se répercuteront sur la confiance, le temps qui s'écoulera avant qu'un vaccin ou un traitement efficace ne soit disponible, ainsi que l'ampleur du soutien budgétaire et monétaire. Rappelons que le déclenchement de la pandémie avait déjà généré une hausse extraordinaire de l’incertitude, qui ne s’est que partiellement résorbée depuis, comme le reflètent le sentiment économique révélé par les enquêtes de conjoncture (cf. infra) ou encore l’indice d’incertitude de politique économique (cf. graphique 1). Développé récemment, cet indicateur repose sur la fréquence des articles de presse traitant de l’incertitude de politique économique. Le graphique 1 reporte l’évolution de l’indice global11 d’incertitude de politique économique, ainsi que sa déclinaison à l’échelle wallonne. Graphique 1 : Indice d’incertitude de politique économique
Sources : Davis (2016) et Algaba et al. (2020) Ce choc d’incertitude favorise des comportements attentistes de la part des agents, report des dépenses d’investissement des entreprises et constitution d’une épargne de précaution des consommateurs, qui renforcent l’effet dépressif de la crise sanitaire et des mesures d’endiguement. Pour l’avenir, l’incertitude accrue devrait persister pendant un certain temps – vraisemblablement tant qu’aucun vaccin ou traitement ne sera largement accessible – et continuerait ainsi de freiner la croissance économique, en particulier en Europe, au cours des prochains trimestres. Les voies de la relance de l’économie mondiale évoluent donc sur un chemin de crête (OCDE, septembre 2020), l’aggravation de l’incertitude sanitaire ou économique pouvant à tout moment infléchir la trajectoire de croissance vers un scénario plus défavorable. Perspectives économiques assombries en Wallonie La vive recrudescence des cas confirmés de Covid-19, le renforcement important des mesures d’endiguement décidé au cours des semaines récentes, mais aussi la persistance à court terme d’un niveau exceptionnellement élevé de l’incertitude - quant à l’ampleur et la durée de cette nouvelle vague de contamination, à l’impact des mesures de confinement sur l’activité et l’emploi, et leur répercussion sur la confiance ou encore quant à l’efficacité et le maintien des politiques de soutien à la relance - ont considérablement assombri nos perspectives de l’économie wallonne durant les prochains mois. Compte tenu de ces contraintes, nous nous attendons à présent à un nouveau repli de la croissance de l’activité économique wallonne au cours du quatrième trimestre, principalement en raison du fléchissement des dépenses de consommation privée, en dépit d’une situation financière des ménages globalement préservée. L’investissement des entreprises, atone
11 L’indice d’incertitude de politique économique global est une moyenne pondérée – par le PIB - des indices d’incertitude nationaux de 21 pays (Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, France, Allemagne, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis).
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Wallonie
Ind ice g lobal
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depuis le début de la crise, devrait voir sa reprise encore reportée dans ce contexte très incertain. En revanche, le secteur industriel demeurant relativement moins contraint par le risque sanitaire, les exportations wallonnes devraient bénéficier de la reprise du commerce international, soutenue notamment par le regain d’activité en Asie et aux États-Unis. La trajectoire de l’épidémie est difficile à estimer. Notre scénario de prévision considère que le renforcement des mesures de distanciation sociale et de confinement partiel permettra d’endiguer la deuxième vague de la pandémie au cours des prochains mois. Selon ce scénario, la croissance économique wallonne devrait se raffermir au premier trimestre de l’an prochain. Il apparaît toutefois de plus en plus évident que la confiance des consommateurs et des entreprises sera dictée à l’avenir par les aléas de la situation sur le plan sanitaire. Celle-ci risque ainsi d’évoluer brusquement tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, au gré des aplatissements et remontées potentiels de la courbe épidémique. Cette situation perdurera vraisemblablement durant une partie de l’année 2021. Ce n’est qu’avec la perspective d’une solution durable pour endiguer l’épidémie (vaccin et/ou traitement efficace) que l’horizon des agents économiques s’éclaircira de manière significative. Ce facteur guidera notamment le comportement d'investissements des entreprises, qui auront besoin d'être rassurées quant à la pérennité de la reprise avant de se lancer dans des nouveaux projets d'envergure. L’investissement des entreprises progresserait ainsi l’an prochain de +2,5%, à peine. Après l’effondrement en 2020 (-15,4%) qui en fait la composante la plus affectée depuis le début de la crise sanitaire. La consommation privée devrait s’accroître de +5,8% en 2021, après un recul de l’ordre de -9,0% cette année, de sorte que le taux d’épargne des ménages wallons demeurerait à un niveau élevé (13,2%). Les investissements en logement des particuliers laissent entrevoir un potentiel de reprise légèrement plus élevé (+6,8%), dont atteste le redressement de la confiance du secteur de la construction et des intentions encore favorables de la part des ménages. Les rythmes de croissance des exportations wallonnes devraient sensiblement ralentir sur l’horizon de projection à mesure que les niveaux d’activité chez nos partenaires commerciaux se rapprochent progressivement de la normale. Selon ce scénario, les exportations wallonnes afficheraient une progression de +6,0% en moyenne annuelle en 2021, après s’être contractées à un rythme moyen de -7,0% en 2020. Étant donné la faiblesse relative de la demande intérieure wallonne durant une bonne part de la période de projection, le taux de croissance des importations serait plus faible que celui des exportations, de sorte que le commerce extérieur apporterait une contribution substantielle à la croissance économique en 2021 (+0,6 point de croissance). La reprise trop modeste en 2021 met l’emploi en péril Sur l’ensemble de l’année 2020, le PIB de la Wallonie accuserait un recul de l’ordre de -7,6% (-8,6% pour la Belgique). La reprise s’étalerait davantage dans le temps que nous l’anticipions précédemment, probablement jusqu’en 2022. L’activité resterait essentiellement alimentée par la demande des ménages en milieu d’année prochaine, avant un possible progrès des investissements en fin d’année En cours d’année, l’apport net de la demande extérieure fléchirait. Pour 2021, notre estimation annuelle de la croissance s’élève à +4,9% pour la région (contre +5,5% pour la Belgique). Enfin, le rebond de l’emploi et la diminution du chômage observés au troisième trimestre en Wallonie devraient s’étioler en fin d’année. Jusqu’à présent, l’abaissement du niveau global de l’activité ne s’est que peu répercuté sur le nombre d’emplois. Or, le maintien durant l’année 2021 d’un volume de production toujours plus faible que le niveau d’avant la crise nécessitera une adaptation à la baisse des effectifs. La reprise économique attendue dans notre scénario devrait essentiellement se traduire par une remontée de la durée moyenne du travail et une restauration partielle de la productivité. Suivant ce scénario, de nombreuses pertes d’emplois sont prévues. Concrètement, aux 10 000 emplois détruits depuis le début de la crise en Wallonie (jusqu’au troisième trimestre de 2020) s’ajouteraient 14 000 pertes d’emplois supplémentaires au cours des cinq prochains trimestres. La reprise de l’emploi n’est envisagée qu’en fin d’année 2021. En moyenne annuelle, le recul de l’emploi en Wallonie est ainsi estimé à -0,2% en 2020 (-3 000 personnes) et à -1,0% en 2021 (-13 000 personnes). La prévision économique au temps du Covid-19 est un exercice périlleux. Une incertitude considérable entoure les perspectives. Les prévisions dépendent des hypothèses retenues concernant la propagation du virus Covid-19 et l’efficacité de l'action publique et son impact sur la confiance, des facteurs qui sont par nature difficiles à prévoir. En outre, l’ampleur du choc épidémique, le confinement et la forte récession tendent à fragiliser le résultat des enquêtes de conjoncture, notamment en dégradant les taux de réponse. Le caractère inédit de la crise pourrait introduire des distorsions entre leur perception de la situation générale des ménages et des entreprises et leur situation propre. Tableau 1 : Affectation du PIB : prévisions du taux de croissance annuel en volume
2020 2021 Zone euro Belgique Wallonie Zone euro Belgique Wallonie Dépenses de consommation finale privée -9,2 -10,0 -9,0 5,5 6,9 5,8
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Au-delà du court terme, une très forte incertitude entourant tous les aspects de la pandémie continuera à peser sur la confiance des agents économiques : l'ampleur et la durée des nouvelles vagues d'infections au coronavirus, la capacité des systèmes de santé à s’adapter à un bond de la demande de soins, la mesure dans laquelle les dispositifs actuels d'endiguement seront maintenus ou renforcés et se répercuteront sur la confiance, le temps qui s'écoulera avant qu'un vaccin ou un traitement efficace ne soit disponible, ainsi que l'ampleur du soutien budgétaire et monétaire. Rappelons que le déclenchement de la pandémie avait déjà généré une hausse extraordinaire de l’incertitude, qui ne s’est que partiellement résorbée depuis, comme le reflètent le sentiment économique révélé par les enquêtes de conjoncture (cf. infra) ou encore l’indice d’incertitude de politique économique (cf. graphique 1). Développé récemment, cet indicateur repose sur la fréquence des articles de presse traitant de l’incertitude de politique économique. Le graphique 1 reporte l’évolution de l’indice global11 d’incertitude de politique économique, ainsi que sa déclinaison à l’échelle wallonne. Graphique 1 : Indice d’incertitude de politique économique
Sources : Davis (2016) et Algaba et al. (2020) Ce choc d’incertitude favorise des comportements attentistes de la part des agents, report des dépenses d’investissement des entreprises et constitution d’une épargne de précaution des consommateurs, qui renforcent l’effet dépressif de la crise sanitaire et des mesures d’endiguement. Pour l’avenir, l’incertitude accrue devrait persister pendant un certain temps – vraisemblablement tant qu’aucun vaccin ou traitement ne sera largement accessible – et continuerait ainsi de freiner la croissance économique, en particulier en Europe, au cours des prochains trimestres. Les voies de la relance de l’économie mondiale évoluent donc sur un chemin de crête (OCDE, septembre 2020), l’aggravation de l’incertitude sanitaire ou économique pouvant à tout moment infléchir la trajectoire de croissance vers un scénario plus défavorable. Perspectives économiques assombries en Wallonie La vive recrudescence des cas confirmés de Covid-19, le renforcement important des mesures d’endiguement décidé au cours des semaines récentes, mais aussi la persistance à court terme d’un niveau exceptionnellement élevé de l’incertitude - quant à l’ampleur et la durée de cette nouvelle vague de contamination, à l’impact des mesures de confinement sur l’activité et l’emploi, et leur répercussion sur la confiance ou encore quant à l’efficacité et le maintien des politiques de soutien à la relance - ont considérablement assombri nos perspectives de l’économie wallonne durant les prochains mois. Compte tenu de ces contraintes, nous nous attendons à présent à un nouveau repli de la croissance de l’activité économique wallonne au cours du quatrième trimestre, principalement en raison du fléchissement des dépenses de consommation privée, en dépit d’une situation financière des ménages globalement préservée. L’investissement des entreprises, atone
11 L’indice d’incertitude de politique économique global est une moyenne pondérée – par le PIB - des indices d’incertitude nationaux de 21 pays (Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, France, Allemagne, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Russie, Corée du Sud, Espagne, Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis).
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2008.01 2009.01 2010 .01 2011.01 2012.01 2013.01 2014.01 2015.01 2016.01 2017.01 2018.01 2019.01 2020.01
Wallonie
Ind ice g lobal
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depuis le début de la crise, devrait voir sa reprise encore reportée dans ce contexte très incertain. En revanche, le secteur industriel demeurant relativement moins contraint par le risque sanitaire, les exportations wallonnes devraient bénéficier de la reprise du commerce international, soutenue notamment par le regain d’activité en Asie et aux États-Unis. La trajectoire de l’épidémie est difficile à estimer. Notre scénario de prévision considère que le renforcement des mesures de distanciation sociale et de confinement partiel permettra d’endiguer la deuxième vague de la pandémie au cours des prochains mois. Selon ce scénario, la croissance économique wallonne devrait se raffermir au premier trimestre de l’an prochain. Il apparaît toutefois de plus en plus évident que la confiance des consommateurs et des entreprises sera dictée à l’avenir par les aléas de la situation sur le plan sanitaire. Celle-ci risque ainsi d’évoluer brusquement tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, au gré des aplatissements et remontées potentiels de la courbe épidémique. Cette situation perdurera vraisemblablement durant une partie de l’année 2021. Ce n’est qu’avec la perspective d’une solution durable pour endiguer l’épidémie (vaccin et/ou traitement efficace) que l’horizon des agents économiques s’éclaircira de manière significative. Ce facteur guidera notamment le comportement d'investissements des entreprises, qui auront besoin d'être rassurées quant à la pérennité de la reprise avant de se lancer dans des nouveaux projets d'envergure. L’investissement des entreprises progresserait ainsi l’an prochain de +2,5%, à peine. Après l’effondrement en 2020 (-15,4%) qui en fait la composante la plus affectée depuis le début de la crise sanitaire. La consommation privée devrait s’accroître de +5,8% en 2021, après un recul de l’ordre de -9,0% cette année, de sorte que le taux d’épargne des ménages wallons demeurerait à un niveau élevé (13,2%). Les investissements en logement des particuliers laissent entrevoir un potentiel de reprise légèrement plus élevé (+6,8%), dont atteste le redressement de la confiance du secteur de la construction et des intentions encore favorables de la part des ménages. Les rythmes de croissance des exportations wallonnes devraient sensiblement ralentir sur l’horizon de projection à mesure que les niveaux d’activité chez nos partenaires commerciaux se rapprochent progressivement de la normale. Selon ce scénario, les exportations wallonnes afficheraient une progression de +6,0% en moyenne annuelle en 2021, après s’être contractées à un rythme moyen de -7,0% en 2020. Étant donné la faiblesse relative de la demande intérieure wallonne durant une bonne part de la période de projection, le taux de croissance des importations serait plus faible que celui des exportations, de sorte que le commerce extérieur apporterait une contribution substantielle à la croissance économique en 2021 (+0,6 point de croissance). La reprise trop modeste en 2021 met l’emploi en péril Sur l’ensemble de l’année 2020, le PIB de la Wallonie accuserait un recul de l’ordre de -7,6% (-8,6% pour la Belgique). La reprise s’étalerait davantage dans le temps que nous l’anticipions précédemment, probablement jusqu’en 2022. L’activité resterait essentiellement alimentée par la demande des ménages en milieu d’année prochaine, avant un possible progrès des investissements en fin d’année En cours d’année, l’apport net de la demande extérieure fléchirait. Pour 2021, notre estimation annuelle de la croissance s’élève à +4,9% pour la région (contre +5,5% pour la Belgique). Enfin, le rebond de l’emploi et la diminution du chômage observés au troisième trimestre en Wallonie devraient s’étioler en fin d’année. Jusqu’à présent, l’abaissement du niveau global de l’activité ne s’est que peu répercuté sur le nombre d’emplois. Or, le maintien durant l’année 2021 d’un volume de production toujours plus faible que le niveau d’avant la crise nécessitera une adaptation à la baisse des effectifs. La reprise économique attendue dans notre scénario devrait essentiellement se traduire par une remontée de la durée moyenne du travail et une restauration partielle de la productivité. Suivant ce scénario, de nombreuses pertes d’emplois sont prévues. Concrètement, aux 10 000 emplois détruits depuis le début de la crise en Wallonie (jusqu’au troisième trimestre de 2020) s’ajouteraient 14 000 pertes d’emplois supplémentaires au cours des cinq prochains trimestres. La reprise de l’emploi n’est envisagée qu’en fin d’année 2021. En moyenne annuelle, le recul de l’emploi en Wallonie est ainsi estimé à -0,2% en 2020 (-3 000 personnes) et à -1,0% en 2021 (-13 000 personnes). La prévision économique au temps du Covid-19 est un exercice périlleux. Une incertitude considérable entoure les perspectives. Les prévisions dépendent des hypothèses retenues concernant la propagation du virus Covid-19 et l’efficacité de l'action publique et son impact sur la confiance, des facteurs qui sont par nature difficiles à prévoir. En outre, l’ampleur du choc épidémique, le confinement et la forte récession tendent à fragiliser le résultat des enquêtes de conjoncture, notamment en dégradant les taux de réponse. Le caractère inédit de la crise pourrait introduire des distorsions entre leur perception de la situation générale des ménages et des entreprises et leur situation propre. Tableau 1 : Affectation du PIB : prévisions du taux de croissance annuel en volume
2020 2021 Zone euro Belgique Wallonie Zone euro Belgique Wallonie Dépenses de consommation finale privée -9,2 -10,0 -9,0 5,5 6,9 5,8
40 40
Dépenses de consommation finale des administrations publiques 2,2 -3,3 -3,3 0,9 2,5 2,5
Formation brute de capital fixe -12,0 -14,0 -13,4 7,6 4,7 4,4 des entreprises, indépendants et ISBL - -15,4 -15,4 - 3,0 2,5
des ménages - -11,4 -11,7 - 7,9 6,8 des administrations publiques - -10,0 -6,8 - 9,1 9,1 Variation des stocks1 -0,2 -1,7 -1,9 0,0 1,9 1,0 Exportations nettes de biens et services1 -1,0 0,8 -0,3 0,5 0,7 0,6
Exportations -13,0 -7,2 -6,8 8,3 6,3 6,1 Importations -11,7 -8,2 -8,2 7,8 6,1 5,5 Produit intérieur brut aux prix du marché2 -8,3 -8,6 -7,6 5,2 5,5 4,9
Emploi -1,8 -0,3 -0,2 0,6 -0,8 -1,0 (1) Contribution à la croissance annuelle du PIB (hors solde du commerce interrégional pour la Wallonie). (2) Variation annuelle corrigée pour les jours ouvrables. Sources : FMI (octobre 2020) pour la Zone euro. Données ICN et estimations IWEPS pour la Belgique et la Wallonie Prévisions arrêtées le 23 octobre 2020 2. Le marché du travail en Wallonie 2.1. Analyse structurelle12 La structure d’activité de la population wallonne en 2019 En 2019, la Wallonie comptait 3 593 346 habitants. 621 017 avaient moins de 15 ans et 647 909 plus de 65 ans. 2 324 420 étaient en âge de travailler, soit 64,7 % de la population. Parmi ces personnes âgées de 15 à 65 ans, 1 482 859 se sont présentées sur le marché du travail. Ces dernières, appelées aussi actifs, représentaient 63,8 % de la population en âge de travailler. Ils n’avaient pas tous un emploi. 7,2 % d’entre eux, soit 106 962 étaient au chômage (concept BIT). Le solde – 1 375 897 personnes – avaient un emploi. Ils représentaient 59,2 % de la population en âge de travailler. Graphique 1 : Schéma de la population active en Wallonie en 201913
12 Cette analyse du marché du travail en Wallonie s’appuie sur les dernières statistiques structurelles disponibles. Celles-ci se rapportent à l’année 2019, voire à 2018. Les données concernant la population active proviennent d’une enquête. 13 Ces statistiques sont estimées sur la base de l'Enquête sur les Forces de Travail afin de permettre les comparaisons internationales. Les intervalles de confiance sont donc nécessaires pour rendre compte des erreurs liées à l'échantillonnage. Ainsi, par exemple, on peut affirmer avec 95 % de certitude que la population active occupée des 15-64 ans (1 375 897 travailleurs) se situait en 2019 entre 1 362 368 et 1 389 425 personnes .
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Source : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel. Il faut noter que certaines personnes (en très grande majorité des indépendants) travaillent au-delà de 64 ans. Si on prend en compte toutes les tranches d’âge, on comptabilise en Wallonie 1 392 468 personnes ayant un emploi. 1 208 129 sont salariées (soit 86,8 % des actifs occupés) et 184 339 sont indépendantes. Parmi les salariés, 11,8 % ont un emploi temporaire soit parce qu’ils ont un contrat à durée déterminée, soit parce qu’il s’agit d’un intérim, d’un stage, ou d’un travail occasionnel. L’emploi intérieur en 2018 En 2018, l’emploi intérieur en Wallonie représente 1 281 208 personnes. Les secteurs les plus importants en termes de volume de main-d’œuvre en Wallonie (plus de 10 % du total de l’emploi intérieur) sont par ordre décroissant : l’ « Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale » (35 %), le « Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants » (21 %), les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien » (17 %) et I' « Industrie manufacturière, industries extractives et autres » (12 %). En Wallonie, comme dans le reste du pays, la grande majorité des travailleurs exercent leur activité comme salariés : 82 % contre 18 % comme indépendants ou aidants. Dans le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » cependant, la grande majorité des travailleurs sont indépendants (78 %). Graphique 2 : Répartition de l’emploi intérieur par statut et par secteur d’activité, moyenne 2018
Population totale : 3 593 346
-15 ans : 621 017 + 65 ans : 647 909
En âge de travailler : 2 324 420
Population active : 1 482 859
Chômage BIT : 106 962
Salariés :1 208 129
Indépendants : 184 339
Population activeoccupée : 1 375 897
(ou 1 392 468 y compris + de 65 ans)
Taux de population en âgede travailler : 64,7 %
Taux d’activité : 63,8 %
Taux dechômage BIT :
7,2 %
Taux d’emploi : 59,2 %
% de salariés :86,8 %
Etudiants : nd
Emplois permanents : 1 065 250Emplois temporaires : 142 878
% temporaires :11,8 %
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Dépenses de consommation finale des administrations publiques 2,2 -3,3 -3,3 0,9 2,5 2,5
Formation brute de capital fixe -12,0 -14,0 -13,4 7,6 4,7 4,4 des entreprises, indépendants et ISBL - -15,4 -15,4 - 3,0 2,5
des ménages - -11,4 -11,7 - 7,9 6,8 des administrations publiques - -10,0 -6,8 - 9,1 9,1 Variation des stocks1 -0,2 -1,7 -1,9 0,0 1,9 1,0 Exportations nettes de biens et services1 -1,0 0,8 -0,3 0,5 0,7 0,6
Exportations -13,0 -7,2 -6,8 8,3 6,3 6,1 Importations -11,7 -8,2 -8,2 7,8 6,1 5,5 Produit intérieur brut aux prix du marché2 -8,3 -8,6 -7,6 5,2 5,5 4,9
Emploi -1,8 -0,3 -0,2 0,6 -0,8 -1,0 (1) Contribution à la croissance annuelle du PIB (hors solde du commerce interrégional pour la Wallonie). (2) Variation annuelle corrigée pour les jours ouvrables. Sources : FMI (octobre 2020) pour la Zone euro. Données ICN et estimations IWEPS pour la Belgique et la Wallonie Prévisions arrêtées le 23 octobre 2020 2. Le marché du travail en Wallonie 2.1. Analyse structurelle12 La structure d’activité de la population wallonne en 2019 En 2019, la Wallonie comptait 3 593 346 habitants. 621 017 avaient moins de 15 ans et 647 909 plus de 65 ans. 2 324 420 étaient en âge de travailler, soit 64,7 % de la population. Parmi ces personnes âgées de 15 à 65 ans, 1 482 859 se sont présentées sur le marché du travail. Ces dernières, appelées aussi actifs, représentaient 63,8 % de la population en âge de travailler. Ils n’avaient pas tous un emploi. 7,2 % d’entre eux, soit 106 962 étaient au chômage (concept BIT). Le solde – 1 375 897 personnes – avaient un emploi. Ils représentaient 59,2 % de la population en âge de travailler. Graphique 1 : Schéma de la population active en Wallonie en 201913
12 Cette analyse du marché du travail en Wallonie s’appuie sur les dernières statistiques structurelles disponibles. Celles-ci se rapportent à l’année 2019, voire à 2018. Les données concernant la population active proviennent d’une enquête. 13 Ces statistiques sont estimées sur la base de l'Enquête sur les Forces de Travail afin de permettre les comparaisons internationales. Les intervalles de confiance sont donc nécessaires pour rendre compte des erreurs liées à l'échantillonnage. Ainsi, par exemple, on peut affirmer avec 95 % de certitude que la population active occupée des 15-64 ans (1 375 897 travailleurs) se situait en 2019 entre 1 362 368 et 1 389 425 personnes .
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Source : Enquête sur les Forces de Travail – Statbel. Il faut noter que certaines personnes (en très grande majorité des indépendants) travaillent au-delà de 64 ans. Si on prend en compte toutes les tranches d’âge, on comptabilise en Wallonie 1 392 468 personnes ayant un emploi. 1 208 129 sont salariées (soit 86,8 % des actifs occupés) et 184 339 sont indépendantes. Parmi les salariés, 11,8 % ont un emploi temporaire soit parce qu’ils ont un contrat à durée déterminée, soit parce qu’il s’agit d’un intérim, d’un stage, ou d’un travail occasionnel. L’emploi intérieur en 2018 En 2018, l’emploi intérieur en Wallonie représente 1 281 208 personnes. Les secteurs les plus importants en termes de volume de main-d’œuvre en Wallonie (plus de 10 % du total de l’emploi intérieur) sont par ordre décroissant : l’ « Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale » (35 %), le « Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants » (21 %), les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien » (17 %) et I' « Industrie manufacturière, industries extractives et autres » (12 %). En Wallonie, comme dans le reste du pays, la grande majorité des travailleurs exercent leur activité comme salariés : 82 % contre 18 % comme indépendants ou aidants. Dans le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » cependant, la grande majorité des travailleurs sont indépendants (78 %). Graphique 2 : Répartition de l’emploi intérieur par statut et par secteur d’activité, moyenne 2018
Population totale : 3 593 346
-15 ans : 621 017 + 65 ans : 647 909
En âge de travailler : 2 324 420
Population active : 1 482 859
Chômage BIT : 106 962
Salariés :1 208 129
Indépendants : 184 339
Population activeoccupée : 1 375 897
(ou 1 392 468 y compris + de 65 ans)
Taux de population en âgede travailler : 64,7 %
Taux d’activité : 63,8 %
Taux dechômage BIT :
7,2 %
Taux d’emploi : 59,2 %
% de salariés :86,8 %
Etudiants : nd
Emplois permanents : 1 065 250Emplois temporaires : 142 878
% temporaires :11,8 %
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Source : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2018, BNB, version février 2020) 2.2. Analyse conjoncturelle Selon le scénario relatif à l’activité économique décrit ci-avant, la Wallonie ne retrouverait pas l’année prochaine le niveau de PIB qui prévalait fin 2019. Fonctionnant encore en sous-régime durant les mois à venir, l’activité économique régionale ne pourrait plus garantir le même niveau d’emploi. Dès lors, une diminution progressive de l’emploi est attendue, permettant une récupération partielle des pertes de productivité moyenne encourues précédemment. Si les besoins de main-d’œuvre devront inéluctablement s’adapter à cette nouvelle donne, les dégâts occasionnés sur le marché du travail restent, à l’heure actuelle, encore limités en proportion du choc économique subi. La résistance de l’emploi est toujours de mise Les entreprises ont bénéficié de mesures de soutien prolongées et conservaient l’espoir, jusqu’en septembre en tout cas, d’une demande qui continuerait à se rétablir. Le regain de faillites dont on attend qu’il touche les entreprises les plus fragilisées par la crise et génère des pertes d’emplois ne s’est dès lors pas encore produit. Malgré la levée du moratoire en juin, les faillites enregistrées hebdomadairement par Statbel étaient encore au plus bas à la mi-octobre en Wallonie en comparaison des niveaux des années précédentes (soit 1600 prononcées depuis le début de l’année 2020 contre environ 2000 les années précédentes durant la même période). Précédemment, jusqu’en juillet, la démographie d’entreprises mesurée au départ des inscriptions à la TVA tenait également bon, même du côté des créations qui réagissent en principe précocement. Après un choc à la baisse en avril, les primo-assujettissements étaient revenus à la normale en juin en Wallonie, en particulier pour les personnes physiques. Ces données mensuelles suggèrent que l’emploi indépendant a résisté (même si la part de jobs complémentaires continue vraisemblablement de croître). Le risque d’une augmentation à venir des faillites plane toujours, même s’il a été placé sous l’éteignoir des mesures publiques (moratoire, droit-passerelle, chômage temporaire, exonérations temporaires). D’après les enquêtes de l’ERMG, la perception du risque de faillite s’élevait à 10% en septembre en Wallonie. Les entreprises wallonnes sont à cet égard dans une situation structurellement plus fragile, avec des taux de faillite dans sa population d’entreprises plus élevés et des taux de survie plus faibles que la moyenne belge. En outre, les employeurs ont également pu limiter l’impact de la crise pour leur personnel. Au deuxième trimestre, comme nous l’avons décrit dans notre précédente étude, le recours au télétravail a permis de maintenir une partie de l’activité productive et de l’emploi. La chute brutale et souvent contrainte du volume d’activité dans les branches où cette forme de travail ne pouvait être mise en place a, quant à elle, largement été absorbée par le chômage temporaire. Ce faisant, la Belgique, et la Wallonie, ont emprunté une voie, que de nombreuses économies ont choisie.
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10-Autres activités de services
9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine etaction sociale
8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités deservices administratifs et de soutien
7-Activités immobilières
6-Activités financières et d’assurance
5-Information et communication
4-Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants
3-Construction
2-Industrie manufacturière, industries extractives et autres
1-Agriculture, sylviculture et pêche
Indépendants
Salariés
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En Wallonie, en pourcentage du volume de travail en équivalents temps-plein, le chômage temporaire a atteint 22% en avril. Il a diminué en mai (12%) puis en juin (6%) tout en restant à des niveaux exceptionnels. Au mois d’août dernier, il était réduit à 2,4% selon nos estimations basées sur les données encore provisoires de l’ONSS, soit un taux équivalent à celui observé en Flandre (2,5%) et légèrement plus faible qu’à Bruxelles (3,3%). Très répandu dans l’économie au printemps, le recours au chômage temporaire se concentre désormais dans certains secteurs spécifiques. C’est notamment le cas dans le commerce et l’horeca où il atteint encore en moyenne 4,2% (un taux moins préoccupant que celui encore enregistré à Bruxelles de 11,7%). Plus étonnamment, le taux de chômage temporaire reste élevé dans la construction (5,2%). Enfin, dans l’industrie des biens d’équipement, il représente encore 9%, un score qui provient essentiellement de la production de matériel de transport, dont 31% du volume de travail (plus de 1 000 ETP) est encore temporairement au chômage. À la suite des récents développements sur le plan sanitaire, le recours à ce dispositif devrait à nouveau repartir à la hausse en octobre et en novembre. Le rempart du chômage temporaire a cependant moins protégé les formes les plus flexibles d’emploi (intérim, extras, étudiants, contrats à durée déterminée) dont beaucoup n’ont pas été reconduits ou simplement créés. Le nombre d’heures prestées par les intérimaires a chuté en avril de manière vertigineuse (-42% en termes cumulés en avril par rapport au niveau de février). L’indice se trouvait alors à un niveau inférieur à celui enregistré en 2009 ainsi qu’en 2013, soit des années de forte dégradation de l’emploi en Wallonie. L’indice de l’activité intérimaire s’est redressé depuis, rapidement d’abord, plus lentement ensuite (cf. graphique 6). Il demeurait fin août quelque 13% sous son niveau d’avant la crise. Graphique 4 : Indice du volume d’heures prestées dans l’intérim (2015 = 100, données cvs)
Source : Federgon, calculs IWEPS Du fait de la disparition de ces emplois, le chômage « régulier » a dès lors enregistré une forte hausse au deuxième trimestre. En mai, par rapport au mois de février, le nombre de demandeurs d’emploi wallons avait ainsi augmenté de 12 000 personnes. Il s’agit d’un nombre de personnes équivalent à la baisse de l’emploi salarié que nous estimons pour la Wallonie sur la base des données trimestrielles de l’ONSS (DMFA) et des comptes nationaux trimestriels belges. En comparaison du recul de l’activité économique, la baisse de l’emploi en Wallonie est apparue somme toute relativement limitée au deuxième trimestre. Ce recul est passé pour partie par l’arrêt de créations d’emplois et n’aurait pas eu jusqu’à présent d’impact notable sur la participation au marché du travail. L’emploi a temporairement rebondi Les statistiques du chômage ont affiché une légère amélioration dès le mois de juin, à la faveur du rebond de l’activité. Cette embellie peut notamment être mise en lien avec la remontée du volume de travail dans l’intérim. La baisse du chômage a perduré jusqu’en septembre, ce qui réduit l’impact initialement observé sur les DEI (de 12 000 en mai) à 7 000 à la fin du troisième trimestre. Les données mensuelles de l’ONSS (DIMONA) qui font l’inventaire des relations de travail existantes confirment l’éclaircie durant l’été. Elles font aussi état d’une hausse de l’emploi en Wallonie dès juin, ainsi
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2008.01 2009.01 2010 .01 2011.01 2012.01 2013.01 2014.01 2015.01 2016.01 2017.01 2018.01 2019.01 2020.01
Belgique
Wallonie
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Source : Institut des comptes nationaux (ICN) (Comptes régionaux 2018, BNB, version février 2020) 2.2. Analyse conjoncturelle Selon le scénario relatif à l’activité économique décrit ci-avant, la Wallonie ne retrouverait pas l’année prochaine le niveau de PIB qui prévalait fin 2019. Fonctionnant encore en sous-régime durant les mois à venir, l’activité économique régionale ne pourrait plus garantir le même niveau d’emploi. Dès lors, une diminution progressive de l’emploi est attendue, permettant une récupération partielle des pertes de productivité moyenne encourues précédemment. Si les besoins de main-d’œuvre devront inéluctablement s’adapter à cette nouvelle donne, les dégâts occasionnés sur le marché du travail restent, à l’heure actuelle, encore limités en proportion du choc économique subi. La résistance de l’emploi est toujours de mise Les entreprises ont bénéficié de mesures de soutien prolongées et conservaient l’espoir, jusqu’en septembre en tout cas, d’une demande qui continuerait à se rétablir. Le regain de faillites dont on attend qu’il touche les entreprises les plus fragilisées par la crise et génère des pertes d’emplois ne s’est dès lors pas encore produit. Malgré la levée du moratoire en juin, les faillites enregistrées hebdomadairement par Statbel étaient encore au plus bas à la mi-octobre en Wallonie en comparaison des niveaux des années précédentes (soit 1600 prononcées depuis le début de l’année 2020 contre environ 2000 les années précédentes durant la même période). Précédemment, jusqu’en juillet, la démographie d’entreprises mesurée au départ des inscriptions à la TVA tenait également bon, même du côté des créations qui réagissent en principe précocement. Après un choc à la baisse en avril, les primo-assujettissements étaient revenus à la normale en juin en Wallonie, en particulier pour les personnes physiques. Ces données mensuelles suggèrent que l’emploi indépendant a résisté (même si la part de jobs complémentaires continue vraisemblablement de croître). Le risque d’une augmentation à venir des faillites plane toujours, même s’il a été placé sous l’éteignoir des mesures publiques (moratoire, droit-passerelle, chômage temporaire, exonérations temporaires). D’après les enquêtes de l’ERMG, la perception du risque de faillite s’élevait à 10% en septembre en Wallonie. Les entreprises wallonnes sont à cet égard dans une situation structurellement plus fragile, avec des taux de faillite dans sa population d’entreprises plus élevés et des taux de survie plus faibles que la moyenne belge. En outre, les employeurs ont également pu limiter l’impact de la crise pour leur personnel. Au deuxième trimestre, comme nous l’avons décrit dans notre précédente étude, le recours au télétravail a permis de maintenir une partie de l’activité productive et de l’emploi. La chute brutale et souvent contrainte du volume d’activité dans les branches où cette forme de travail ne pouvait être mise en place a, quant à elle, largement été absorbée par le chômage temporaire. Ce faisant, la Belgique, et la Wallonie, ont emprunté une voie, que de nombreuses économies ont choisie.
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
10-Autres activités de services
9-Administration publique, défense, enseignement, santé humaine etaction sociale
8-Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités deservices administratifs et de soutien
7-Activités immobilières
6-Activités financières et d’assurance
5-Information et communication
4-Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants
3-Construction
2-Industrie manufacturière, industries extractives et autres
1-Agriculture, sylviculture et pêche
Indépendants
Salariés
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En Wallonie, en pourcentage du volume de travail en équivalents temps-plein, le chômage temporaire a atteint 22% en avril. Il a diminué en mai (12%) puis en juin (6%) tout en restant à des niveaux exceptionnels. Au mois d’août dernier, il était réduit à 2,4% selon nos estimations basées sur les données encore provisoires de l’ONSS, soit un taux équivalent à celui observé en Flandre (2,5%) et légèrement plus faible qu’à Bruxelles (3,3%). Très répandu dans l’économie au printemps, le recours au chômage temporaire se concentre désormais dans certains secteurs spécifiques. C’est notamment le cas dans le commerce et l’horeca où il atteint encore en moyenne 4,2% (un taux moins préoccupant que celui encore enregistré à Bruxelles de 11,7%). Plus étonnamment, le taux de chômage temporaire reste élevé dans la construction (5,2%). Enfin, dans l’industrie des biens d’équipement, il représente encore 9%, un score qui provient essentiellement de la production de matériel de transport, dont 31% du volume de travail (plus de 1 000 ETP) est encore temporairement au chômage. À la suite des récents développements sur le plan sanitaire, le recours à ce dispositif devrait à nouveau repartir à la hausse en octobre et en novembre. Le rempart du chômage temporaire a cependant moins protégé les formes les plus flexibles d’emploi (intérim, extras, étudiants, contrats à durée déterminée) dont beaucoup n’ont pas été reconduits ou simplement créés. Le nombre d’heures prestées par les intérimaires a chuté en avril de manière vertigineuse (-42% en termes cumulés en avril par rapport au niveau de février). L’indice se trouvait alors à un niveau inférieur à celui enregistré en 2009 ainsi qu’en 2013, soit des années de forte dégradation de l’emploi en Wallonie. L’indice de l’activité intérimaire s’est redressé depuis, rapidement d’abord, plus lentement ensuite (cf. graphique 6). Il demeurait fin août quelque 13% sous son niveau d’avant la crise. Graphique 4 : Indice du volume d’heures prestées dans l’intérim (2015 = 100, données cvs)
Source : Federgon, calculs IWEPS Du fait de la disparition de ces emplois, le chômage « régulier » a dès lors enregistré une forte hausse au deuxième trimestre. En mai, par rapport au mois de février, le nombre de demandeurs d’emploi wallons avait ainsi augmenté de 12 000 personnes. Il s’agit d’un nombre de personnes équivalent à la baisse de l’emploi salarié que nous estimons pour la Wallonie sur la base des données trimestrielles de l’ONSS (DMFA) et des comptes nationaux trimestriels belges. En comparaison du recul de l’activité économique, la baisse de l’emploi en Wallonie est apparue somme toute relativement limitée au deuxième trimestre. Ce recul est passé pour partie par l’arrêt de créations d’emplois et n’aurait pas eu jusqu’à présent d’impact notable sur la participation au marché du travail. L’emploi a temporairement rebondi Les statistiques du chômage ont affiché une légère amélioration dès le mois de juin, à la faveur du rebond de l’activité. Cette embellie peut notamment être mise en lien avec la remontée du volume de travail dans l’intérim. La baisse du chômage a perduré jusqu’en septembre, ce qui réduit l’impact initialement observé sur les DEI (de 12 000 en mai) à 7 000 à la fin du troisième trimestre. Les données mensuelles de l’ONSS (DIMONA) qui font l’inventaire des relations de travail existantes confirment l’éclaircie durant l’été. Elles font aussi état d’une hausse de l’emploi en Wallonie dès juin, ainsi
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qu’en juillet et en août, dernière donnée disponible. Ces observations fondent notre scénario d’un rebond de l’emploi wallon au troisième trimestre (+0.2% ou +2 000 emplois). En moyenne de trimestres, l’emploi régional se situerait alors à 9 500 emplois sous son niveau du quatrième trimestre de 2019. Le marché du travail semblait donc avoir récupéré, au moins temporairement, un certain dynamisme durant l’été, comme en témoigne la remontée des opportunités d’emploi reçues par le Forem. Après s’être écroulé de mars à mai, leur nombre mensuel atteignait de nouveau 30 000 unités en septembre, un niveau certes plus faible que celui de l’année passée, mais à la hauteur des opportunités reçues en 2018. Cette reprise partielle de la recherche de personnel est aussi attestée par les prévisions d’emploi que formulent les chefs d’entreprise en Wallonie. Dans l’industrie et le commerce, les prévisions d’emploi sont restées très faibles, mais elles sont en revanche rapidement remontées dans la construction et ont retrouvé leur moyenne de long terme dans les services aux entreprises (cf. graphique 5). Graphique 5 : Prévisions d’emploi dans les enquêtes auprès des entreprises (données cvs, moyennes centrées réduites)
Source : BNB Selon notre prévision, la remontée de l’emploi observée au troisième trimestre ne devrait pas perdurer. Elle a essentiellement permis de répondre aux besoins de main-d’œuvre qu’exigeait le rebond d’activité. C’est un scénario de reprise saccadée qui pourrait se répéter en début d’année prochaine. Fondamentalement, l’insuffisance probable de la reprise économique ne devrait pas permettre le maintien de l’emploi au niveau actuel. Aussi, escomptons-nous des pertes d’emplois durant une bonne partie de l’année 2021. Une adaptation progressive de l’emploi au niveau plus faible de l’activité Globalement, les destructions d’emplois seraient pourtant tempérées à court terme par la volonté des employeurs de retenir la main-d’œuvre. Outre les dispositifs de chômage temporaire qui permettent de conserver les effectifs, ce souhait peut d’une part se justifier par un contexte de recrutement difficile dont témoigne un taux de vacance des emplois qui ne s’est guère infléchi au plus fort de la crise, demeurant entre 2 et 2,5% au deuxième trimestre et à près de 13% dans l’intérim (cf. également l’encadré 2 à ce sujet). D’autre part, le caractère plus réversible de l’emploi par rapport au capital devrait permettre aux entreprises, dans un contexte d’incertitude, de répondre aux variations de la demande avant une éclaircie définitive, qui serait plus décisive en termes d’investissements (cf. à nouveau l’encadré 1 ainsi que la section relative aux entreprises) De ce fait, nous prévoyons une remontée progressive de la productivité moyenne (cf. graphique 4), qui se prolongerait au-delà de 2021. Dans ces conditions, l’emploi reculerait, en moyenne annuelle, de -0,2% en 2020 et de -1,0% en 2021, soit des pertes équivalentes à -3 000 personnes cette année et à -13 000 personnes en 2021. En 2020, la croissance serait légèrement moins défavorable en Wallonie qu'en Belgique (-0,3%) comme l'indiquent les observations du premier semestre en Wallonie. L'année prochaine en revanche, l'activité en moindre progrès ainsi que la fragilité plus grande des
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Indust rie m anufact urière Const ruct ion
Com m erce Services aux ent reprises
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entreprises pèseraient davantage sur les embauches et l'emploi indépendant en Wallonie, de sorte que le recul serait relativement plus contenu pour la Belgique dans son ensemble (-0,8%). 2. Analyse de sensibilité Analyse de sensibilité, reprenant pour une variation de 0,1 point de pourcentage de la croissance du PIB, de l’IPC ou de l’indice santé, l’impact en millions € sur les recettes, les dépenses et le solde SEC. L’impact sur l’indice santé s’entend hors dépassement de l’indice pivot. Les variations sont par ailleurs, par hypothèse, totalement indépendantes les unes des autres, tout chose étant égale par ailleurs, afin d’isoler les effets propres des indices. En réalité, l’évolution de ces 3 paramètres n’est pas totalement indépendante : la croissance et l’inflation sont en partie corrélées, et l’indice santé est un paramètre restreint de l’indice des prix à la consommation.
Variation de 0,1pt de % Croissance PIB (en millions EUR)
Inflation (en millions EUR)
Indice santé (en millions EUR)
Recettes 3 6,6 0 Dépenses 0 1,5 2,3 Solde SEC 3 5,1 -2,3
Pour une variation de 0,1 point de pourcentage de la croissance du PIB, le solde SEC s’améliore, à politique inchangée et toute chose égale par ailleurs, de 3 millions €. L’amélioration est de 5,1 millions € pour une variation similaire de l’inflation. L’indice santé, qui est entre autre utilisé, pour modéliser l’évolution des salaires et allocations sociales lors d’un dépassement de l’indice pivot, impacterait le solde SEC de -2,3 millions €. .
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qu’en juillet et en août, dernière donnée disponible. Ces observations fondent notre scénario d’un rebond de l’emploi wallon au troisième trimestre (+0.2% ou +2 000 emplois). En moyenne de trimestres, l’emploi régional se situerait alors à 9 500 emplois sous son niveau du quatrième trimestre de 2019. Le marché du travail semblait donc avoir récupéré, au moins temporairement, un certain dynamisme durant l’été, comme en témoigne la remontée des opportunités d’emploi reçues par le Forem. Après s’être écroulé de mars à mai, leur nombre mensuel atteignait de nouveau 30 000 unités en septembre, un niveau certes plus faible que celui de l’année passée, mais à la hauteur des opportunités reçues en 2018. Cette reprise partielle de la recherche de personnel est aussi attestée par les prévisions d’emploi que formulent les chefs d’entreprise en Wallonie. Dans l’industrie et le commerce, les prévisions d’emploi sont restées très faibles, mais elles sont en revanche rapidement remontées dans la construction et ont retrouvé leur moyenne de long terme dans les services aux entreprises (cf. graphique 5). Graphique 5 : Prévisions d’emploi dans les enquêtes auprès des entreprises (données cvs, moyennes centrées réduites)
Source : BNB Selon notre prévision, la remontée de l’emploi observée au troisième trimestre ne devrait pas perdurer. Elle a essentiellement permis de répondre aux besoins de main-d’œuvre qu’exigeait le rebond d’activité. C’est un scénario de reprise saccadée qui pourrait se répéter en début d’année prochaine. Fondamentalement, l’insuffisance probable de la reprise économique ne devrait pas permettre le maintien de l’emploi au niveau actuel. Aussi, escomptons-nous des pertes d’emplois durant une bonne partie de l’année 2021. Une adaptation progressive de l’emploi au niveau plus faible de l’activité Globalement, les destructions d’emplois seraient pourtant tempérées à court terme par la volonté des employeurs de retenir la main-d’œuvre. Outre les dispositifs de chômage temporaire qui permettent de conserver les effectifs, ce souhait peut d’une part se justifier par un contexte de recrutement difficile dont témoigne un taux de vacance des emplois qui ne s’est guère infléchi au plus fort de la crise, demeurant entre 2 et 2,5% au deuxième trimestre et à près de 13% dans l’intérim (cf. également l’encadré 2 à ce sujet). D’autre part, le caractère plus réversible de l’emploi par rapport au capital devrait permettre aux entreprises, dans un contexte d’incertitude, de répondre aux variations de la demande avant une éclaircie définitive, qui serait plus décisive en termes d’investissements (cf. à nouveau l’encadré 1 ainsi que la section relative aux entreprises) De ce fait, nous prévoyons une remontée progressive de la productivité moyenne (cf. graphique 4), qui se prolongerait au-delà de 2021. Dans ces conditions, l’emploi reculerait, en moyenne annuelle, de -0,2% en 2020 et de -1,0% en 2021, soit des pertes équivalentes à -3 000 personnes cette année et à -13 000 personnes en 2021. En 2020, la croissance serait légèrement moins défavorable en Wallonie qu'en Belgique (-0,3%) comme l'indiquent les observations du premier semestre en Wallonie. L'année prochaine en revanche, l'activité en moindre progrès ainsi que la fragilité plus grande des
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Indust rie m anufact urière Const ruct ion
Com m erce Services aux ent reprises
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entreprises pèseraient davantage sur les embauches et l'emploi indépendant en Wallonie, de sorte que le recul serait relativement plus contenu pour la Belgique dans son ensemble (-0,8%). 2. Analyse de sensibilité Analyse de sensibilité, reprenant pour une variation de 0,1 point de pourcentage de la croissance du PIB, de l’IPC ou de l’indice santé, l’impact en millions € sur les recettes, les dépenses et le solde SEC. L’impact sur l’indice santé s’entend hors dépassement de l’indice pivot. Les variations sont par ailleurs, par hypothèse, totalement indépendantes les unes des autres, tout chose étant égale par ailleurs, afin d’isoler les effets propres des indices. En réalité, l’évolution de ces 3 paramètres n’est pas totalement indépendante : la croissance et l’inflation sont en partie corrélées, et l’indice santé est un paramètre restreint de l’indice des prix à la consommation.
Variation de 0,1pt de % Croissance PIB (en millions EUR)
Inflation (en millions EUR)
Indice santé (en millions EUR)
Recettes 3 6,6 0 Dépenses 0 1,5 2,3 Solde SEC 3 5,1 -2,3
Pour une variation de 0,1 point de pourcentage de la croissance du PIB, le solde SEC s’améliore, à politique inchangée et toute chose égale par ailleurs, de 3 millions €. L’amélioration est de 5,1 millions € pour une variation similaire de l’inflation. L’indice santé, qui est entre autre utilisé, pour modéliser l’évolution des salaires et allocations sociales lors d’un dépassement de l’indice pivot, impacterait le solde SEC de -2,3 millions €. .
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TROISIEME PARTIE - Rapport budgétaire
Conséquence des parties qui précèdent en ce qu'il justifie les évaluations des recettes et des dépenses sur la base des politiques qui vont être déployées, le rapport budgétaire s'emploiera à décrire les paramètres et les méthodes qui ont été retenus pour leur calcul. 1. La loi de financement Le système de financement mis en place par la loi du 9 août 1980 était fondé sur une solidarité qui garantissait des montants relativement constants par le biais de dotations. La maîtrise croissante que les Régions allaient exercer sur l'économie au travers des larges compétences que leur ont confiées les lois de 1980, 1988, 1993, 2001 et 2014 impliquait de leur part la capacité de pouvoir réellement influer sur leurs ressources. Telle est la raison pour laquelle le système de financement qui a été mis en place, allait dorénavant se fonder sur la fiscalité - plus représentative de cet état de fait,- et, par conséquent, sur la capacité des entités fédérées à générer leurs propres ressources et recueillir à travers elles les fruits des politiques qu'elles ont mises en œuvre. Comme en tout Etat fédéral, des mesures d'accompagnement témoignant de la solidarité indispensable entre toutes les composantes du pays ont été prévues sous la forme de crédits complémentaires alloués en faveur des entités présentant une moindre capacité contributive, afin d'éviter les déséquilibres croissants qui pourraient se manifester entre elles.
1.1. Les principes du régime de financement Jusqu'en 1988, la couverture des besoins des Communautés et des Régions a été assurée par cinq catégories de moyens financiers, à savoir : - des crédits à charge du pouvoir national sous la forme de dotations ; - des ristournes octroyées par l'Etat sur le produit de certains impôts et perceptions ; - des impôts propres sur des matières ne faisant pas l'objet d'un impôt national ; - des moyens non-fiscaux propres (par exemple, produit des coupes de bois) ; - des emprunts (y compris une ligne d'avance auprès de la trésorerie du pouvoir national et des dettes débudgétisées). La réforme de l'Etat de 16 janvier 1989 a modifié d'une manière fondamentale les modalités du régime de financement qui vient d'être décrit, suite aux larges extensions de leurs compétences résultant des lois spéciales de réformes institutionnelles. Le système des dotations est remplacé par un nouveau mécanisme de transfert dans lequel l'attribution directe des recettes d'impôts suivant le principe des ristournes (essentiellement fondé sur l'IPP) occupe une place prépondérante, cette attribution portant dorénavant pour l'essentiel sur les recettes de l'impôt des personnes physiques, comme le montre le tableau ci-après (recettes budgétées pour 2016 à 2021).
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La description de ce mécanisme de financement issu de la loi de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 permet de distinguer deux périodes établies en conséquence : - l'une appelée période transitoire, qui couvre les onze premières années de fonctionnement de ce mécanisme et qui se
caractérise par l'extrême complexité du calcul des montants à transférer aux Régions et aux Communautés ; - l'autre dénommée "période définitive", qui débute en l'an 2000, moment à partir duquel les modalités fixées pour le
calcul des moyens à transférer deviennent relativement plus simples. La complexité du mécanisme qui régit la période transitoire résulte essentiellement de deux objectifs, apparemment contradictoires, visant, pour le premier, à apporter des corrections dégressives avant d'en arriver au régime définitif afin de permettre aux nouvelles entités de s'adapter à leurs nouveaux moyens. Dans l'ancien régime, l'application de la clé des dotations (clé des 3/3) aboutissait, en effet, à donner à la Wallonie environ 39 % des moyens. Dans ce contexte, une application immédiate du nouveau régime aurait représenté une réduction de 8,79 % pour la Wallonie et n'aurait pas été supportable sans mesures de transition. Par ailleurs, et c'est le second objectif de la phase transitoire, la participation des Régions et des Communautés à l'effort d'assainissement des finances publiques entrepris par l'Etat apparaissait naturelle et nécessaire, à partir du moment où elles exerceraient désormais leur autonomie sur une masse budgétaire globale de 670 milliards BEF, équivalent au tiers du budget de l'Etat central en 1989. En 1993, la loi spéciale de financement de 1989 a été adaptée une première fois, en apportant les modifications suivantes :
o l’instauration d’un huitième impôt régional, les éco-taxes, dont le produit net est versé aux régions ;
Nature 2016 2017 2018 2019 2020 2021
En milliers EUR initial
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% initial
% initial
% initial
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Applica-tion 1
Impôts régionaux
2.643.891
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2.880.615
53
2.864.901
53
2.839.469
52
2.815.266
52
2.841.793
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de 2 Part attribuée
2.492.610
49
2.569.182
47
2.516.518
47
2.570.790
48
2.549.405
48
2.548.169
47 d'IPP
la 3=1+2 Recettes d'origine
5.136.501
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5.449.797
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5.381.419
43
5.410.259
39
5.364.671
39
5.389.962
39 fiscale
LSF 4 Droits de tirage
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5=3+4 S-total
5.136.501
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43
5.410.259
39
5.364.671
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5.389.962
39
Recettes 6 Recettes d'origine
134.470
1
126.287
1
113.870
1
116.937
1
126.581
2
127.463
2
fiscale
régionales 7 Autres recettes
6.595.000
56
6.696.107
55
6.901.590
55
7.390.936
53
7.345.636
53
7.447.656
54
8=6+7 S-total
6.729.470
57
6.822.394
56
7.015.460
56
7.507.873
54
7.472.217
54
7.575.119
55
9 Produits
d’emprunts 0 0 160.000 1 911.476 7 903.800 7 841.693 6
TOTAL
11.865.971
100%
12.272.191
100%
12.556.879
100%
13.829.608
100%
13.740.688
100%
13.806.774
100%
4746
TROISIEME PARTIE - Rapport budgétaire
Conséquence des parties qui précèdent en ce qu'il justifie les évaluations des recettes et des dépenses sur la base des politiques qui vont être déployées, le rapport budgétaire s'emploiera à décrire les paramètres et les méthodes qui ont été retenus pour leur calcul. 1. La loi de financement Le système de financement mis en place par la loi du 9 août 1980 était fondé sur une solidarité qui garantissait des montants relativement constants par le biais de dotations. La maîtrise croissante que les Régions allaient exercer sur l'économie au travers des larges compétences que leur ont confiées les lois de 1980, 1988, 1993, 2001 et 2014 impliquait de leur part la capacité de pouvoir réellement influer sur leurs ressources. Telle est la raison pour laquelle le système de financement qui a été mis en place, allait dorénavant se fonder sur la fiscalité - plus représentative de cet état de fait,- et, par conséquent, sur la capacité des entités fédérées à générer leurs propres ressources et recueillir à travers elles les fruits des politiques qu'elles ont mises en œuvre. Comme en tout Etat fédéral, des mesures d'accompagnement témoignant de la solidarité indispensable entre toutes les composantes du pays ont été prévues sous la forme de crédits complémentaires alloués en faveur des entités présentant une moindre capacité contributive, afin d'éviter les déséquilibres croissants qui pourraient se manifester entre elles.
1.1. Les principes du régime de financement Jusqu'en 1988, la couverture des besoins des Communautés et des Régions a été assurée par cinq catégories de moyens financiers, à savoir : - des crédits à charge du pouvoir national sous la forme de dotations ; - des ristournes octroyées par l'Etat sur le produit de certains impôts et perceptions ; - des impôts propres sur des matières ne faisant pas l'objet d'un impôt national ; - des moyens non-fiscaux propres (par exemple, produit des coupes de bois) ; - des emprunts (y compris une ligne d'avance auprès de la trésorerie du pouvoir national et des dettes débudgétisées). La réforme de l'Etat de 16 janvier 1989 a modifié d'une manière fondamentale les modalités du régime de financement qui vient d'être décrit, suite aux larges extensions de leurs compétences résultant des lois spéciales de réformes institutionnelles. Le système des dotations est remplacé par un nouveau mécanisme de transfert dans lequel l'attribution directe des recettes d'impôts suivant le principe des ristournes (essentiellement fondé sur l'IPP) occupe une place prépondérante, cette attribution portant dorénavant pour l'essentiel sur les recettes de l'impôt des personnes physiques, comme le montre le tableau ci-après (recettes budgétées pour 2016 à 2021).
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La description de ce mécanisme de financement issu de la loi de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 permet de distinguer deux périodes établies en conséquence : - l'une appelée période transitoire, qui couvre les onze premières années de fonctionnement de ce mécanisme et qui se
caractérise par l'extrême complexité du calcul des montants à transférer aux Régions et aux Communautés ; - l'autre dénommée "période définitive", qui débute en l'an 2000, moment à partir duquel les modalités fixées pour le
calcul des moyens à transférer deviennent relativement plus simples. La complexité du mécanisme qui régit la période transitoire résulte essentiellement de deux objectifs, apparemment contradictoires, visant, pour le premier, à apporter des corrections dégressives avant d'en arriver au régime définitif afin de permettre aux nouvelles entités de s'adapter à leurs nouveaux moyens. Dans l'ancien régime, l'application de la clé des dotations (clé des 3/3) aboutissait, en effet, à donner à la Wallonie environ 39 % des moyens. Dans ce contexte, une application immédiate du nouveau régime aurait représenté une réduction de 8,79 % pour la Wallonie et n'aurait pas été supportable sans mesures de transition. Par ailleurs, et c'est le second objectif de la phase transitoire, la participation des Régions et des Communautés à l'effort d'assainissement des finances publiques entrepris par l'Etat apparaissait naturelle et nécessaire, à partir du moment où elles exerceraient désormais leur autonomie sur une masse budgétaire globale de 670 milliards BEF, équivalent au tiers du budget de l'Etat central en 1989. En 1993, la loi spéciale de financement de 1989 a été adaptée une première fois, en apportant les modifications suivantes :
o l’instauration d’un huitième impôt régional, les éco-taxes, dont le produit net est versé aux régions ;
Nature 2016 2017 2018 2019 2020 2021
En milliers EUR initial
% initial
% initial
% initial
% initial
% initial
%
Applica-tion 1
Impôts régionaux
2.643.891
51
2.880.615
53
2.864.901
53
2.839.469
52
2.815.266
52
2.841.793
53
de 2 Part attribuée
2.492.610
49
2.569.182
47
2.516.518
47
2.570.790
48
2.549.405
48
2.548.169
47 d'IPP
la 3=1+2 Recettes d'origine
5.136.501
43
5.449.797
44
5.381.419
43
5.410.259
39
5.364.671
39
5.389.962
39 fiscale
LSF 4 Droits de tirage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5=3+4 S-total
5.136.501
43
5.449.797
44
5.381.419
43
5.410.259
39
5.364.671
39
5.389.962
39
Recettes 6 Recettes d'origine
134.470
1
126.287
1
113.870
1
116.937
1
126.581
2
127.463
2
fiscale
régionales 7 Autres recettes
6.595.000
56
6.696.107
55
6.901.590
55
7.390.936
53
7.345.636
53
7.447.656
54
8=6+7 S-total
6.729.470
57
6.822.394
56
7.015.460
56
7.507.873
54
7.472.217
54
7.575.119
55
9 Produits
d’emprunts 0 0 160.000 1 911.476 7 903.800 7 841.693 6
TOTAL
11.865.971
100%
12.272.191
100%
12.556.879
100%
13.829.608
100%
13.740.688
100%
13.806.774
100%
48 48
o la mise en place d’un mécanisme d’adaptation des moyens attribués à la croissance du PNB durant la
phase transitoire pour atteindre le plein effet (liaison à 100%) en 2000 ;
o les moyens supplémentaires nécessaires pour le financement des nouvelles compétences nouvellement transférées.
La loi spéciale de financement de 1989 a été modifiée une troisième fois par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Cette loi spéciale, simultanément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, constitue la concrétisation des accords du Lambermont et du Lombard. La plupart des dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 sont entrées en vigueur à partir de l'année budgétaire 2002.
1.2. La révision de la loi de financement du 13 juillet 2001 Les modifications du système de financement mis en place en 1989 portent principalement sur quatre axes, à savoir :
• élargissement de la compétence fiscale des régions en matière d’instauration de centimes additionnels, d’octroi de réduction d’impôt et d’établissement de réductions et d’augmentations fiscales générales,
• élargissement des impôts « régionaux » transférés aux régions, tout en maintenant une neutralité budgétaire
établie par un mécanisme de correction (terme négatif),
• mise en place d’un lissage de l’impact de la variabilité des paramètres intervenant dans le calcul des moyens attribués,
• des moyens supplémentaires en conséquence directe des transferts de compétence en 2002.
1.2.1. Elargissement de la compétence fiscale des régions sur l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) Est visée ici la compétence des régions pour instaurer des centimes additionnels, pour accorder des réductions d’impôt et mettre en œuvre des réductions et des augmentations fiscales générales. La loi spéciale du 16 janvier 1989, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, prévoyait déjà la possibilité pour les régions de lever des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques et à partir du 1er janvier 1994, à accorder des remises sur lesdits impôts, pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant du produit attribué (articles 6 à 9). La principale innovation réside dans le fait que les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de l’impôt des personnes physiques, à mettre en œuvre des réductions et des augmentations fiscales, liées à leurs compétences. Les réductions d’impôt prennent la forme d’une déduction par rapport à l’impôt des personnes physiques dû et non la forme d’une réduction de la base imposable. Les majorations d’impôt prennent la forme d’une majoration par rapport à l’impôt des personnes physiques dû et non celle d’une augmentation de la base imposable, sans réduire la progressivité de l’impôt des personnes physiques et à l’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Ces augmentations, réductions et centimes additionnels font l’objet d’une limitation de par la loi : - formelle préalable : communication préalable aux gouvernements des entités fédérées et fédérale de tout projet ou
proposition de décret et/ou d’ordonnances portant ces mesures fiscales, sur lesquelles la Cour des comptes émettra un avis documenté et motivé rendu à ces mêmes gouvernements, et notamment sur base d’un modèle d’évaluation transparent et uniforme établi par ses services ;
- formelle ex post : la Cour des comptes rendra annuellement un rapport sur l’exercice de ces mesures fiscales aux
gouvernements des entités fédérées et fédérale.
49
1.2.2. Extension du transfert d’impôts « régionaux » aux régions Le deuxième volet de l’extension des compétences fiscales des régions réside dans la régionalisation intégrale des recettes et des compétences en matière d’impôts régionaux existants et des impôts nouvellement régionalisés (capacité fiscale complète). Cependant, vu les objectifs du pacte de stabilité, il était impératif de maintenir une neutralité budgétaire à tous les niveaux de pouvoir (fédéral et régional) : c’est pourquoi dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 il a été prévu un mécanisme de compensation (terme négatif) sur les moyens attribués à verser. 1.2.2.1 Des nouveaux impôts régionaux Aux impôts régionalisés par la loi du 16 janvier 1989, modifiée par la loi du 16 juillet 1993, s’ajoutent les impôts suivants : - les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, - les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre
onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision,
- les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, - la taxe de mise en circulation, - l’eurovignette 14, - la redevance radio et télévision 15(impôt communautaire jusqu’au 31 décembre 2001). Par ailleurs, pour les impôts régionalisés dans la première phase (1980) et dont la rétrocession était partielle ou inexistante, la rétrocession aux régions est complète à partir du 1er janvier 2002 comme pour tous les autres impôts régionaux. Enfin, il faut noter que les éco-taxes sont à nouveau de la compétence fédérale à partir du 1er janvier 2002. L’octroi de la capacité fiscale aux régions en ces matières appelait évidemment l’apport légal de précisions quant aux matières imposables, à l’assiette fiscale et à la localisation de ces impôts. Si la loi spéciale du 13 juillet 2001 prévoit que jusqu’à décision contraire des régions, l’Etat fédéral assure gratuitement le service de ces impôts régionaux, elle prévoit la possibilité pour les régions d’en prendre effectivement le service par groupe logique d’impôts et suivant une procédure déterminée. 1.2.2.2 Du terme négatif Le montant du terme négatif (ou compensatoire) est égal à la moyenne des recettes localisées des impôts régionaux nouvellement transférés par la présente loi spéciale (voir point 1.2.2.1. ci-avant) calculée sur la période de 1999 à 2001 et exprimée aux prix de 2002. Ce montant de base est, par la suite, lié chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et déduit des moyens attribués aux régions. Depuis 2003, le terme négatif est indexé et lié à 91% de la croissance économique. Ce terme négatif est supprimé dans le cadre de la 6ème Réforme de l’Etat à l’exception d’un correctif technique nécessaire pour maintenir le rapport à la clé IPP. La clé de répartition du terme négatif entre les Régions dans l’actuelle Loi Spéciale de Financement est en effet différente de la clé IPP. 1.2.2.3 Lissage des paramètres de calcul des moyens attribués Pour le calcul des moyens attribués d’une année budgétaire et leur attribution, on doit s’appuyer temporairement sur des paramètres (taux de croissance du Revenu National Brut – RNB et évolution de l’indice des prix à la consommation –
14 L’euro-vignette est supprimée depuis le 01er mars 2016 15 La redevance radio-télévision est mise à zéro depuis l’initial 2018.
4948
o la mise en place d’un mécanisme d’adaptation des moyens attribués à la croissance du PNB durant la
phase transitoire pour atteindre le plein effet (liaison à 100%) en 2000 ;
o les moyens supplémentaires nécessaires pour le financement des nouvelles compétences nouvellement transférées.
La loi spéciale de financement de 1989 a été modifiée une troisième fois par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Cette loi spéciale, simultanément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, constitue la concrétisation des accords du Lambermont et du Lombard. La plupart des dispositions de la loi spéciale du 13 juillet 2001 sont entrées en vigueur à partir de l'année budgétaire 2002.
1.2. La révision de la loi de financement du 13 juillet 2001 Les modifications du système de financement mis en place en 1989 portent principalement sur quatre axes, à savoir :
• élargissement de la compétence fiscale des régions en matière d’instauration de centimes additionnels, d’octroi de réduction d’impôt et d’établissement de réductions et d’augmentations fiscales générales,
• élargissement des impôts « régionaux » transférés aux régions, tout en maintenant une neutralité budgétaire
établie par un mécanisme de correction (terme négatif),
• mise en place d’un lissage de l’impact de la variabilité des paramètres intervenant dans le calcul des moyens attribués,
• des moyens supplémentaires en conséquence directe des transferts de compétence en 2002.
1.2.1. Elargissement de la compétence fiscale des régions sur l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) Est visée ici la compétence des régions pour instaurer des centimes additionnels, pour accorder des réductions d’impôt et mettre en œuvre des réductions et des augmentations fiscales générales. La loi spéciale du 16 janvier 1989, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, prévoyait déjà la possibilité pour les régions de lever des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques et à partir du 1er janvier 1994, à accorder des remises sur lesdits impôts, pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant du produit attribué (articles 6 à 9). La principale innovation réside dans le fait que les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de l’impôt des personnes physiques, à mettre en œuvre des réductions et des augmentations fiscales, liées à leurs compétences. Les réductions d’impôt prennent la forme d’une déduction par rapport à l’impôt des personnes physiques dû et non la forme d’une réduction de la base imposable. Les majorations d’impôt prennent la forme d’une majoration par rapport à l’impôt des personnes physiques dû et non celle d’une augmentation de la base imposable, sans réduire la progressivité de l’impôt des personnes physiques et à l’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Ces augmentations, réductions et centimes additionnels font l’objet d’une limitation de par la loi : - formelle préalable : communication préalable aux gouvernements des entités fédérées et fédérale de tout projet ou
proposition de décret et/ou d’ordonnances portant ces mesures fiscales, sur lesquelles la Cour des comptes émettra un avis documenté et motivé rendu à ces mêmes gouvernements, et notamment sur base d’un modèle d’évaluation transparent et uniforme établi par ses services ;
- formelle ex post : la Cour des comptes rendra annuellement un rapport sur l’exercice de ces mesures fiscales aux
gouvernements des entités fédérées et fédérale.
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1.2.2. Extension du transfert d’impôts « régionaux » aux régions Le deuxième volet de l’extension des compétences fiscales des régions réside dans la régionalisation intégrale des recettes et des compétences en matière d’impôts régionaux existants et des impôts nouvellement régionalisés (capacité fiscale complète). Cependant, vu les objectifs du pacte de stabilité, il était impératif de maintenir une neutralité budgétaire à tous les niveaux de pouvoir (fédéral et régional) : c’est pourquoi dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 il a été prévu un mécanisme de compensation (terme négatif) sur les moyens attribués à verser. 1.2.2.1 Des nouveaux impôts régionaux Aux impôts régionalisés par la loi du 16 janvier 1989, modifiée par la loi du 16 juillet 1993, s’ajoutent les impôts suivants : - les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, - les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre
onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision,
- les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, - la taxe de mise en circulation, - l’eurovignette 14, - la redevance radio et télévision 15(impôt communautaire jusqu’au 31 décembre 2001). Par ailleurs, pour les impôts régionalisés dans la première phase (1980) et dont la rétrocession était partielle ou inexistante, la rétrocession aux régions est complète à partir du 1er janvier 2002 comme pour tous les autres impôts régionaux. Enfin, il faut noter que les éco-taxes sont à nouveau de la compétence fédérale à partir du 1er janvier 2002. L’octroi de la capacité fiscale aux régions en ces matières appelait évidemment l’apport légal de précisions quant aux matières imposables, à l’assiette fiscale et à la localisation de ces impôts. Si la loi spéciale du 13 juillet 2001 prévoit que jusqu’à décision contraire des régions, l’Etat fédéral assure gratuitement le service de ces impôts régionaux, elle prévoit la possibilité pour les régions d’en prendre effectivement le service par groupe logique d’impôts et suivant une procédure déterminée. 1.2.2.2 Du terme négatif Le montant du terme négatif (ou compensatoire) est égal à la moyenne des recettes localisées des impôts régionaux nouvellement transférés par la présente loi spéciale (voir point 1.2.2.1. ci-avant) calculée sur la période de 1999 à 2001 et exprimée aux prix de 2002. Ce montant de base est, par la suite, lié chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et déduit des moyens attribués aux régions. Depuis 2003, le terme négatif est indexé et lié à 91% de la croissance économique. Ce terme négatif est supprimé dans le cadre de la 6ème Réforme de l’Etat à l’exception d’un correctif technique nécessaire pour maintenir le rapport à la clé IPP. La clé de répartition du terme négatif entre les Régions dans l’actuelle Loi Spéciale de Financement est en effet différente de la clé IPP. 1.2.2.3 Lissage des paramètres de calcul des moyens attribués Pour le calcul des moyens attribués d’une année budgétaire et leur attribution, on doit s’appuyer temporairement sur des paramètres (taux de croissance du Revenu National Brut – RNB et évolution de l’indice des prix à la consommation –
14 L’euro-vignette est supprimée depuis le 01er mars 2016 15 La redevance radio-télévision est mise à zéro depuis l’initial 2018.
50 50
taux d’inflation) estimés et régulièrement revus induisant par là des révisions des montants relativement importants en faveur des entités fédérées ou de l’Etat fédéral. Afin d’éviter ces mouvements à posteriori de grande ampleur, la loi spéciale du 13 juillet 2001 a mis en place en son article 33 un nouveau système référentiel: à partir du 1er janvier 2002, les moyens attribués pour une année budgétaire (y) seront estimés sur la base du taux estimé de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (y) et/ou de la croissance réelle estimée du revenu national brut de l’année budgétaire (y) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique établi par le Bureau fédéral du Plan et approuvé par l’Institut des Comptes Nationaux (I.C.N.) en vue de l'élaboration du budget fédéral.
1.3. La Sixième réforme de l’Etat et la Loi Spéciale du 6 janvier 2014. Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (MB du 31.01.2014) Loi spéciale portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences du 6 janvier 2014 (MB du 31.01.2014) 1.3.1 Préambule sur la 6ème réforme de l’Etat Suite à l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 sur la Sixième réforme de l’Etat, de nombreuses nouvelles compétences sont attribuées aux entités fédérées par le Fédéral. Ce transfert de compétences s’accompagne d’une modification de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. Les éléments essentiels de cette réforme sont les suivants :
1) Les compétences des Entités fédérées sont élargies, principalement en matière de politique de l’emploi, de prestations familiales, de soins de santé et d’aide aux personnes âgées. Le budget des Régions et Communautés croît de plus de 40 %.
2) Les Régions disposent de plus d’autonomie fiscale, principalement en matière d’I.P.P. On assiste à cet égard à un glissement d’un système d’impôts partagés via des dotations vers un système d’impôts conjoints via des additionnels régionaux. L’autonomie fiscale des trois Régions est accrue.
3) Pour la politique de l’emploi, la répartition des moyens budgétaires correspondants est liée à la clé IPP, tandis que les dépenses sont fonction du lieu de travail ou de domicile selon les politiques concernées.
4) Le financement des Communautés est désormais organisé selon les solidarités interpersonnelles, car les clés sont démographiques : clé élèves, jeunes ou personnes âgées.
5) La Région de Bruxelles-Capitale est refinancée.
6) La responsabilisation des Entités fédérées est accrue; elles sont, plus que par le passé, amenées à assumer les conséquences de leurs décisions.
7) Les Régions et Communautés ont plus qu’actuellement la possibilité de mener des politiques différenciées, tenant compte de leurs besoins spécifiques.
8) La nouvelle réforme prévoit des socles compensatoires stables en termes nominaux pendant 10 ans. Ils assurent la neutralité budgétaire la première année de la réforme. Ces socles diminuent ensuite et disparaissent à la fin des 10 années suivantes.
Cependant, l’Etat fédéral reste responsable pour l’essentiel en matière de solidarité institutionnelle et interpersonnelle et de progressivité de l’impôt. La Sécurité sociale reste une compétence fédérale; les risques de concurrence fiscale dommageables sont limités par la loi. L’objectif est la nécessaire stabilité du système fédéral. 1.3.2 Les compétences nouvelles des Entités fédérées 1.3.2.1 Les compétences fédérales transférées
51
La 6ème réforme de l’Etat prévoit un transfert de compétences fédérales vers les Entités fédérées. 1.3.2.2 Les compétences transférées en matière d’emploi Pour l’année budgétaire 2015, le budget de la défédéralisation des politiques de l’emploi est estimé à 3.953 millions d’euros. Pour les années budgétaires suivantes, ce montant est ensuite adapté entre les entités fédérées selon différents paramètres indiqués dans la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989.
Les compétences sont principalement transférées vers les Régions. Les réductions de cotisations, les titres-services et les mesures d’activation constituent la majeure partie du transfert.
D’autres compétences en matière d’emploi sont également transférées.
Il s’agit du contrôle de la disponibilité des chômeurs, des mises au travail des bénéficiaires du droit à l’intégration ou à l’aide sociale, du congé-éducation payé, des interruptions de carrière dans le secteur public, des agences locales pour l’emploi, ainsi que diverses autres politiques d’emploi (bonus de stage, complément pour formation professionnelle, complément de mobilité, Fonds de l’expérience professionnelle, reclassement professionnel, bonus jeune non-marchand, économie sociale, migration économique, conventions de premier emploi et certaines dispositions relatives au travail intérimaire). 1.3.2.3 Les compétences transférées en matière de dépenses fiscales La 6ème réforme de l’Etat prévoit le transfert aux Régions de certaines dépenses fiscales à l’IPP pour un montant total fixé provisoirement à 3.048 millions d’euros. Ce montant correspond à l’estimation provisoire des dépenses fiscales pour les trois Régions en se basant sur l’exercice d’imposition 2014. Sont concernées les dépenses fiscales relatives au logement, aux dépenses d’investissements économiseurs d’énergie et au crédit d’impôt pour titres-services. 1.3.2.4 Autres compétences transférées D’autres compétences fédérales sont également transférées suite à la 6ème réforme de l’Etat. Elles sont tantôt accordées aux Régions, tantôt attribuées aux Communautés.
Les autres compétences transférées aux Régions sont le fonds de participation, la politique des grandes villes, le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB), le Fonds des calamités et le Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie (FRCE).
Les autres compétences transférées aux Communautés sont les maisons de justice, le Fonds d’Impulsion fédéral à la Politique des Immigrés (FIPI), le Fonds Européen pour l’Intégration des ressortissants des pays tiers (FEI), la protection de la jeunesse, les projets globaux et l’interruption de carrière.
A ces moyens, viennent s’ajouter naturellement les recettes propres générées par l’exercice des compétences transférées. Par ailleurs, les fonds budgétaires rattachés à ces compétences sont également transférés aux régions concernées. 1.3.3 La nouvelle Loi de Financement La Loi Spéciale du 6 janvier 2014 révise les mécanismes de financement de l’actuelle LSF et organise le financement des nouvelles compétences transférées. Seront principalement évoqués ceux qui concernent les Régions. 1.3.3.1 Les recettes d’additionnels à l’IPP La première modification du financement des Régions introduite par la réforme consiste à remplacer, par des recettes d’additionnels à l’IPP, la dotation IPP au sens strict des Régions, la réduction suite aux accords du Lambermont ainsi que 40 % du total des dépenses fiscales dorénavant "défédéralisées".
Pour constituer ces recettes, chaque Région aura la faculté de lever, sur l’impôt fédéral, des additionnels régionaux différenciés par tranche d’impôt et d’introduire des réductions ou augmentations fiscales. Elle devra toutefois le faire en respectant la progressivité de l’impôt dans des limites imposées par la LSF : le taux d’additionnels régionaux sur une tranche d’impôt ne peut être inférieur à 90 % du taux d’additionnels régionaux le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt.
Les Régions peuvent donc octroyer des diminutions, réductions et augmentations d’impôts régionaux liés à leurs compétences matérielles et disposent de la compétence exclusive sur certaines dépenses fiscales (dépenses en vue
5150
taux d’inflation) estimés et régulièrement revus induisant par là des révisions des montants relativement importants en faveur des entités fédérées ou de l’Etat fédéral. Afin d’éviter ces mouvements à posteriori de grande ampleur, la loi spéciale du 13 juillet 2001 a mis en place en son article 33 un nouveau système référentiel: à partir du 1er janvier 2002, les moyens attribués pour une année budgétaire (y) seront estimés sur la base du taux estimé de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (y) et/ou de la croissance réelle estimée du revenu national brut de l’année budgétaire (y) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique établi par le Bureau fédéral du Plan et approuvé par l’Institut des Comptes Nationaux (I.C.N.) en vue de l'élaboration du budget fédéral.
1.3. La Sixième réforme de l’Etat et la Loi Spéciale du 6 janvier 2014. Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (MB du 31.01.2014) Loi spéciale portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences du 6 janvier 2014 (MB du 31.01.2014) 1.3.1 Préambule sur la 6ème réforme de l’Etat Suite à l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 sur la Sixième réforme de l’Etat, de nombreuses nouvelles compétences sont attribuées aux entités fédérées par le Fédéral. Ce transfert de compétences s’accompagne d’une modification de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences. Les éléments essentiels de cette réforme sont les suivants :
1) Les compétences des Entités fédérées sont élargies, principalement en matière de politique de l’emploi, de prestations familiales, de soins de santé et d’aide aux personnes âgées. Le budget des Régions et Communautés croît de plus de 40 %.
2) Les Régions disposent de plus d’autonomie fiscale, principalement en matière d’I.P.P. On assiste à cet égard à un glissement d’un système d’impôts partagés via des dotations vers un système d’impôts conjoints via des additionnels régionaux. L’autonomie fiscale des trois Régions est accrue.
3) Pour la politique de l’emploi, la répartition des moyens budgétaires correspondants est liée à la clé IPP, tandis que les dépenses sont fonction du lieu de travail ou de domicile selon les politiques concernées.
4) Le financement des Communautés est désormais organisé selon les solidarités interpersonnelles, car les clés sont démographiques : clé élèves, jeunes ou personnes âgées.
5) La Région de Bruxelles-Capitale est refinancée.
6) La responsabilisation des Entités fédérées est accrue; elles sont, plus que par le passé, amenées à assumer les conséquences de leurs décisions.
7) Les Régions et Communautés ont plus qu’actuellement la possibilité de mener des politiques différenciées, tenant compte de leurs besoins spécifiques.
8) La nouvelle réforme prévoit des socles compensatoires stables en termes nominaux pendant 10 ans. Ils assurent la neutralité budgétaire la première année de la réforme. Ces socles diminuent ensuite et disparaissent à la fin des 10 années suivantes.
Cependant, l’Etat fédéral reste responsable pour l’essentiel en matière de solidarité institutionnelle et interpersonnelle et de progressivité de l’impôt. La Sécurité sociale reste une compétence fédérale; les risques de concurrence fiscale dommageables sont limités par la loi. L’objectif est la nécessaire stabilité du système fédéral. 1.3.2 Les compétences nouvelles des Entités fédérées 1.3.2.1 Les compétences fédérales transférées
51
La 6ème réforme de l’Etat prévoit un transfert de compétences fédérales vers les Entités fédérées. 1.3.2.2 Les compétences transférées en matière d’emploi Pour l’année budgétaire 2015, le budget de la défédéralisation des politiques de l’emploi est estimé à 3.953 millions d’euros. Pour les années budgétaires suivantes, ce montant est ensuite adapté entre les entités fédérées selon différents paramètres indiqués dans la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989.
Les compétences sont principalement transférées vers les Régions. Les réductions de cotisations, les titres-services et les mesures d’activation constituent la majeure partie du transfert.
D’autres compétences en matière d’emploi sont également transférées.
Il s’agit du contrôle de la disponibilité des chômeurs, des mises au travail des bénéficiaires du droit à l’intégration ou à l’aide sociale, du congé-éducation payé, des interruptions de carrière dans le secteur public, des agences locales pour l’emploi, ainsi que diverses autres politiques d’emploi (bonus de stage, complément pour formation professionnelle, complément de mobilité, Fonds de l’expérience professionnelle, reclassement professionnel, bonus jeune non-marchand, économie sociale, migration économique, conventions de premier emploi et certaines dispositions relatives au travail intérimaire). 1.3.2.3 Les compétences transférées en matière de dépenses fiscales La 6ème réforme de l’Etat prévoit le transfert aux Régions de certaines dépenses fiscales à l’IPP pour un montant total fixé provisoirement à 3.048 millions d’euros. Ce montant correspond à l’estimation provisoire des dépenses fiscales pour les trois Régions en se basant sur l’exercice d’imposition 2014. Sont concernées les dépenses fiscales relatives au logement, aux dépenses d’investissements économiseurs d’énergie et au crédit d’impôt pour titres-services. 1.3.2.4 Autres compétences transférées D’autres compétences fédérales sont également transférées suite à la 6ème réforme de l’Etat. Elles sont tantôt accordées aux Régions, tantôt attribuées aux Communautés.
Les autres compétences transférées aux Régions sont le fonds de participation, la politique des grandes villes, le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB), le Fonds des calamités et le Fonds de Réduction du Coût global de l’Energie (FRCE).
Les autres compétences transférées aux Communautés sont les maisons de justice, le Fonds d’Impulsion fédéral à la Politique des Immigrés (FIPI), le Fonds Européen pour l’Intégration des ressortissants des pays tiers (FEI), la protection de la jeunesse, les projets globaux et l’interruption de carrière.
A ces moyens, viennent s’ajouter naturellement les recettes propres générées par l’exercice des compétences transférées. Par ailleurs, les fonds budgétaires rattachés à ces compétences sont également transférés aux régions concernées. 1.3.3 La nouvelle Loi de Financement La Loi Spéciale du 6 janvier 2014 révise les mécanismes de financement de l’actuelle LSF et organise le financement des nouvelles compétences transférées. Seront principalement évoqués ceux qui concernent les Régions. 1.3.3.1 Les recettes d’additionnels à l’IPP La première modification du financement des Régions introduite par la réforme consiste à remplacer, par des recettes d’additionnels à l’IPP, la dotation IPP au sens strict des Régions, la réduction suite aux accords du Lambermont ainsi que 40 % du total des dépenses fiscales dorénavant "défédéralisées".
Pour constituer ces recettes, chaque Région aura la faculté de lever, sur l’impôt fédéral, des additionnels régionaux différenciés par tranche d’impôt et d’introduire des réductions ou augmentations fiscales. Elle devra toutefois le faire en respectant la progressivité de l’impôt dans des limites imposées par la LSF : le taux d’additionnels régionaux sur une tranche d’impôt ne peut être inférieur à 90 % du taux d’additionnels régionaux le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt.
Les Régions peuvent donc octroyer des diminutions, réductions et augmentations d’impôts régionaux liés à leurs compétences matérielles et disposent de la compétence exclusive sur certaines dépenses fiscales (dépenses en vue
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d’acquérir ou de conserver une habitation propre, dépenses de sécurisation, dépenses en vue d’économiser de l’énergie, etc.)
1.3.3.2 Les recettes des amendes routières Les Régions recevront dorénavant les recettes provenant des perceptions immédiates, amendes et transactions pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière en fonction du lieu de l’infraction (autoroutes exclues). 1.3.3.3 L’intervention de solidarité L’intervention de solidarité nationale a été revue dans le cadre de la Sixième réforme de l’Etat. Auparavant, la Loi Spéciale de Financement prévoyait un mécanisme de solidarité bénéficiant à la ou les Régions dont le rendement moyen de l’IPP était inférieur au rendement moyen de l’IPP national. A partir de 2015, pour les régions dont la quote-part dans l’Impôt des Personnes Physiques sera plus faible que la quote-part de la population, le montant de solidarité nationale sera calculé de la manière suivante :
V x (db - dpb) x 80 % db : la part de population de la région dans la population totale dpb : le pourcentage de la région dans l'IPP maintenu au niveau fédéral V = montant de base = somme de deux sources : Moyens des régions répartis selon clé IPP + 50 % moyens des communautés répartis selon clé IPP Le montant V repris dans la formule de calcul de la solidarité sera adapté à l’inflation et à 100 % de la croissance économique. Le montant ainsi calculé, où sont prises en comptes des clés fiscales et des clés population, est limité à 80% et est impacté par la participation des entités fédérées à l’assainissement des finances publiques. 1.3.3.4 Le financement des compétences transférées aux Régions a. La dotation "emploi" A partir de l’année 2015, une dotation "emploi" sera accordée aux Régions. Le montant total de cette dotation correspondra à 90 % des dépenses défédéralisées en matière d’emploi (3.663,580 millions d’euros) majoré à raison de 90 % de la dotation régionale actuelle pour droits de tirage sur le Ministère de l’Emploi et du Travail (434 millions d’euros). Ce total est réduit, d’une part, des montants liés à la régionalisation de la compétence relative aux infractions routières et à l’IBSR (708 millions d’euros) et, d’autre part, de la contribution des Régions pour l’année 2015 à l’assainissement des finances publiques (831 millions d’euros). La dotation "emploi", est en 2016, indexée et adaptée à 75 % de la croissance réelle et réduite de la contribution des Régions, à l’assainissement des finances publiques (831 millions d’euros). Ensuite, à partir de 2017, afin de faire participer les Régions au coût du vieillissement, la dotation "emploi" sera indexée et adaptée à 55 % de la croissance réelle. Cependant, afin que les Régions bénéficient davantage de la croissance économique lorsque celle-ci dépasse 2,25 %, le pourcentage d’adaptation à la croissance sera de 100 % pour la partie de la croissance dépassant 2,25 %. Pour toutes les années, la dotation "emploi" sera répartie selon la ventilation régionale des recettes IPP maintenues au niveau fédéral. b. La dotation "dépenses fiscales" Après la mise en œuvre de la réforme, les Régions bénéficieront d’une dotation "dépenses fiscales" dont le montant total correspondra à 60 % du montant des dépenses fiscales régionalisées (le solde étant intégré dans les recettes d’additionnels à l’IPP). Cette dotation évoluera avec l’inflation et est adaptée en 2016 à 75 % de la croissance économique. A partir de 2017, elle sera adaptée à 55 % de la croissance économique (contribution au coût du vieillissement). La dotation est partagée selon les recettes de l’IPP fédéral localisé dans chaque Région. c. La dotation "autres compétences régionalisées" Complémentairement aux dotations "emploi" et "dépenses fiscales", les Régions reçoivent une dotation "autres compétences régionalisées" pour l’année budgétaire 2015. (fonction des montants des dotations relatives aux quatre
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compétences transférées en 2001, du supplément agriculture, du transfert des bâtiments d'autres compétences régionalisées).
Pour l’année budgétaire 2016, la dotation "autres compétences régionalisées" est indexée sur l’inflation et adaptée à 100 % de la croissance économique.
A partir de 2017, la dotation évoluera avec l’inflation et 55 % de la croissance économique. La dotation "autres compétences régionalisées" sera répartie selon la clé fixe 50,33 %, 41,37 % et 8,30 % respectivement pour les Régions flamande, wallonne et bruxelloise. d. Divers Une série de mécanismes de responsabilisation ont été mis en place (pension, emploi, climat) afin de responsabiliser davantage les entités fédérées aux politiques qu’elles mettent en œuvre. Le mécanisme « climat » prend la forme d’un bonus-malus et est fonction des émissions de gaz à effets de serre de chaque Région. Le mécanisme « pension » prévoit une participation pour l’ensemble des entités fédérées au financement des pensions de leurs agents statutaires. De 2015 à 2020, la réforme met en œuvre les règles de calcul de la Loi du 5 mai 2003. A partir de 2021, la contribution évoluera ensuite, progressivement et de manière linéaire jusqu’en 2028, pour devenir égale à celle applicable au personnel contractuel, soit 8,86 % de la masse salariale statutaire. Enfin le double mécanisme « emploi » fait référence aux dispenses relatives aux critères de disponibilité des chômeurs (afin de reprendre des études et suivre une formation professionnelle) et aux agences locales pour l’emploi (ALE) en fonction du nombre de personnes mises au travail dans le système des ALE par rapport au nombre fixé pour les Régions en 2012. 1.3.3.5 Le financement des compétences transférées aux Régions via les accords de la Sainte-Emilie Décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. La 6ème réforme de l’Etat prévoit la communautarisation des prestations familiales qui comprennent les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d’adoption. A partir de 2015, la dotation "prestations familiales" sera répartie entre les Communautés flamande et française et la Cocom sur base des populations régionales flamande, wallonne et bruxelloise âgées de 0 à 18 ans. La 6ème réforme prévoit également la communautarisation de diverses compétences relatives aux soins de santé et à l’aide aux personnes. Sont principalement concernées les interventions en matière d’aide aux personnes handicapées, de résidences pour personnes âgées et soins de longue durée, de santé mentale, de prévention et de soins de santé de première ligne. Également communautarisée à partir de l’année 2016, la compétence relative au financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques.
Enfin la 6ème réforme prévoit également la communautarisation des pôles d’attractions interuniversitaires à partir de l’année 2018.
Dans le cadre des accords de la Sainte-Emilie, la Communauté française a transféré à la Région wallonne les compétences en matière d’allocations familiales, de soins de santé et d’aide aux personnes âgées et d’infrastructures hospitalières. A partir de 2018, les pôles d’attraction universitaires seront également transférés à la Région. Contrairement aux compétences transférées en 1993 (dont certaines reviennent dans les compétences de la Communauté française), la dotation Sainte-Emilie comprend les moyens transférés par la Communauté, qui sont équivalents aux moyens versés par le Fédéral pour les compétences qu’elle transfère, mais également des montants négatifs liés à l’assainissement des finances publiques et aux coûts du vieillissement. 1.3.3.6 Le refinancement de Bruxelles
En ce qui concerne la Région bruxelloise, la LSF prévoit le refinancement de celle-ci via de nouveaux moyens affectés et un complément pour la compensation mainmorte16. Une dotation pour tenir compte du flux des navetteurs est prévue et financée par les deux autres Régions en compensation du manque à gagner généré par les navetteurs travaillant à
16 La mainmorte renvoie à l’exemption du précompte immobilier de certains bâtiments. Afin de palier ce manque à gagner, les communes touchées bénéficient d’une compensation du Fédéral.
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d’acquérir ou de conserver une habitation propre, dépenses de sécurisation, dépenses en vue d’économiser de l’énergie, etc.)
1.3.3.2 Les recettes des amendes routières Les Régions recevront dorénavant les recettes provenant des perceptions immédiates, amendes et transactions pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière en fonction du lieu de l’infraction (autoroutes exclues). 1.3.3.3 L’intervention de solidarité L’intervention de solidarité nationale a été revue dans le cadre de la Sixième réforme de l’Etat. Auparavant, la Loi Spéciale de Financement prévoyait un mécanisme de solidarité bénéficiant à la ou les Régions dont le rendement moyen de l’IPP était inférieur au rendement moyen de l’IPP national. A partir de 2015, pour les régions dont la quote-part dans l’Impôt des Personnes Physiques sera plus faible que la quote-part de la population, le montant de solidarité nationale sera calculé de la manière suivante :
V x (db - dpb) x 80 % db : la part de population de la région dans la population totale dpb : le pourcentage de la région dans l'IPP maintenu au niveau fédéral V = montant de base = somme de deux sources : Moyens des régions répartis selon clé IPP + 50 % moyens des communautés répartis selon clé IPP Le montant V repris dans la formule de calcul de la solidarité sera adapté à l’inflation et à 100 % de la croissance économique. Le montant ainsi calculé, où sont prises en comptes des clés fiscales et des clés population, est limité à 80% et est impacté par la participation des entités fédérées à l’assainissement des finances publiques. 1.3.3.4 Le financement des compétences transférées aux Régions a. La dotation "emploi" A partir de l’année 2015, une dotation "emploi" sera accordée aux Régions. Le montant total de cette dotation correspondra à 90 % des dépenses défédéralisées en matière d’emploi (3.663,580 millions d’euros) majoré à raison de 90 % de la dotation régionale actuelle pour droits de tirage sur le Ministère de l’Emploi et du Travail (434 millions d’euros). Ce total est réduit, d’une part, des montants liés à la régionalisation de la compétence relative aux infractions routières et à l’IBSR (708 millions d’euros) et, d’autre part, de la contribution des Régions pour l’année 2015 à l’assainissement des finances publiques (831 millions d’euros). La dotation "emploi", est en 2016, indexée et adaptée à 75 % de la croissance réelle et réduite de la contribution des Régions, à l’assainissement des finances publiques (831 millions d’euros). Ensuite, à partir de 2017, afin de faire participer les Régions au coût du vieillissement, la dotation "emploi" sera indexée et adaptée à 55 % de la croissance réelle. Cependant, afin que les Régions bénéficient davantage de la croissance économique lorsque celle-ci dépasse 2,25 %, le pourcentage d’adaptation à la croissance sera de 100 % pour la partie de la croissance dépassant 2,25 %. Pour toutes les années, la dotation "emploi" sera répartie selon la ventilation régionale des recettes IPP maintenues au niveau fédéral. b. La dotation "dépenses fiscales" Après la mise en œuvre de la réforme, les Régions bénéficieront d’une dotation "dépenses fiscales" dont le montant total correspondra à 60 % du montant des dépenses fiscales régionalisées (le solde étant intégré dans les recettes d’additionnels à l’IPP). Cette dotation évoluera avec l’inflation et est adaptée en 2016 à 75 % de la croissance économique. A partir de 2017, elle sera adaptée à 55 % de la croissance économique (contribution au coût du vieillissement). La dotation est partagée selon les recettes de l’IPP fédéral localisé dans chaque Région. c. La dotation "autres compétences régionalisées" Complémentairement aux dotations "emploi" et "dépenses fiscales", les Régions reçoivent une dotation "autres compétences régionalisées" pour l’année budgétaire 2015. (fonction des montants des dotations relatives aux quatre
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compétences transférées en 2001, du supplément agriculture, du transfert des bâtiments d'autres compétences régionalisées).
Pour l’année budgétaire 2016, la dotation "autres compétences régionalisées" est indexée sur l’inflation et adaptée à 100 % de la croissance économique.
A partir de 2017, la dotation évoluera avec l’inflation et 55 % de la croissance économique. La dotation "autres compétences régionalisées" sera répartie selon la clé fixe 50,33 %, 41,37 % et 8,30 % respectivement pour les Régions flamande, wallonne et bruxelloise. d. Divers Une série de mécanismes de responsabilisation ont été mis en place (pension, emploi, climat) afin de responsabiliser davantage les entités fédérées aux politiques qu’elles mettent en œuvre. Le mécanisme « climat » prend la forme d’un bonus-malus et est fonction des émissions de gaz à effets de serre de chaque Région. Le mécanisme « pension » prévoit une participation pour l’ensemble des entités fédérées au financement des pensions de leurs agents statutaires. De 2015 à 2020, la réforme met en œuvre les règles de calcul de la Loi du 5 mai 2003. A partir de 2021, la contribution évoluera ensuite, progressivement et de manière linéaire jusqu’en 2028, pour devenir égale à celle applicable au personnel contractuel, soit 8,86 % de la masse salariale statutaire. Enfin le double mécanisme « emploi » fait référence aux dispenses relatives aux critères de disponibilité des chômeurs (afin de reprendre des études et suivre une formation professionnelle) et aux agences locales pour l’emploi (ALE) en fonction du nombre de personnes mises au travail dans le système des ALE par rapport au nombre fixé pour les Régions en 2012. 1.3.3.5 Le financement des compétences transférées aux Régions via les accords de la Sainte-Emilie Décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. La 6ème réforme de l’Etat prévoit la communautarisation des prestations familiales qui comprennent les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d’adoption. A partir de 2015, la dotation "prestations familiales" sera répartie entre les Communautés flamande et française et la Cocom sur base des populations régionales flamande, wallonne et bruxelloise âgées de 0 à 18 ans. La 6ème réforme prévoit également la communautarisation de diverses compétences relatives aux soins de santé et à l’aide aux personnes. Sont principalement concernées les interventions en matière d’aide aux personnes handicapées, de résidences pour personnes âgées et soins de longue durée, de santé mentale, de prévention et de soins de santé de première ligne. Également communautarisée à partir de l’année 2016, la compétence relative au financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques.
Enfin la 6ème réforme prévoit également la communautarisation des pôles d’attractions interuniversitaires à partir de l’année 2018.
Dans le cadre des accords de la Sainte-Emilie, la Communauté française a transféré à la Région wallonne les compétences en matière d’allocations familiales, de soins de santé et d’aide aux personnes âgées et d’infrastructures hospitalières. A partir de 2018, les pôles d’attraction universitaires seront également transférés à la Région. Contrairement aux compétences transférées en 1993 (dont certaines reviennent dans les compétences de la Communauté française), la dotation Sainte-Emilie comprend les moyens transférés par la Communauté, qui sont équivalents aux moyens versés par le Fédéral pour les compétences qu’elle transfère, mais également des montants négatifs liés à l’assainissement des finances publiques et aux coûts du vieillissement. 1.3.3.6 Le refinancement de Bruxelles
En ce qui concerne la Région bruxelloise, la LSF prévoit le refinancement de celle-ci via de nouveaux moyens affectés et un complément pour la compensation mainmorte16. Une dotation pour tenir compte du flux des navetteurs est prévue et financée par les deux autres Régions en compensation du manque à gagner généré par les navetteurs travaillant à
16 La mainmorte renvoie à l’exemption du précompte immobilier de certains bâtiments. Afin de palier ce manque à gagner, les communes touchées bénéficient d’une compensation du Fédéral.
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Bruxelles. Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale reçoit une dotation liée à la présence des institutions internationales et financée par le Fédéral en compensation de ce qu’elle ne perçoit pas en impôts régionaux.
1.3.3.7 L’assainissement budgétaire en 2016 Afin de faire contribuer les Entités fédérées à l’assainissement des finances publiques, la Loi Spéciale de Financement fixe une participation pour l’ensemble des Entités fédérées. Une contribution est demandée aux entités à concurrence de 250 millions EUR en 2014, ensuite de 1,25 milliard EUR en 2015 et de 2,5 milliards EUR en 2016. 1.3.3.8 La neutralité budgétaire et le mécanisme de transition Pour assurer la neutralité budgétaire l’année de mise en œuvre de la réforme pour chacune des Entités fédérées, des montants compensatoires (également qualifiés de socles compensatoires) ont été prévus pour compenser les conséquences des nouvelles dispositions de la LSF. Le montant de ce mécanisme (montant estimé l’année de mise en œuvre de la réforme et fixé définitivement en 2017) est maintenu constant et n’est pas indexé pendant 10 ans, ensuite il diminuera progressivement les 10 années suivantes (pour une disparition en 2034). Ces socles compensatoires se composent de 10 % des dépenses défédéralisées en matière d’emploi, des différences entre les dépenses effectives des transferts de compétences telles que définies par la Loi Spéciale du 6 janvier 2014 et les moyens que les Entités fédérées recevront pour les financer, et des différences dues aux modifications des mécanismes de financement de l’actuelle LSF (à l’exception du second volet du refinancement de la Région bruxelloise, de la contribution de responsabilisation pension et de la participation des Entités fédérées à l’assainissement des finances publiques).
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2. Projection pluriannuelle
Soldes budgétaires (milliers €) 2020 2021 2022 2023 2024
(1) RECETTES 13.740.688 13.806.775 14.096.718 14.499.471 14.645.517
Recettes 6ème réforme 5.243.858 5.333.969 5.630.234 5.823.712 6.021.728
Recettes Ste-Emilie 3.823.838 3.882.716 3.935.330 3.998.004 4.074.563
Recettes diverses du Fédéral 54.599 59.134 59.400 59.670 59.945
Moyens issus du niveau régional 3.345.899 3.315.327 3.404.870 3.459.662 3.551.401
Transfert en provenance de la FWB 368.694 373.937 377.254 381.243 385.930
Produits d'emprunts 903.800 841.693 689.630 777.180 551.950
(2) DEPENSES 15.790.718 17.803.598 16.979.947 17.614.071 17.643.637
(3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -2.050.030 -3.996.823 -2.883.229 -3.114.600 -2.998.120
(4) CORRECTIONS SEC 1.265.333 1.274.727 1.437.677 1.484.969 1.528.372
Solde du regroupement économique 341.958 244.810 406.036 452.154 494.900
Amortissements 9.784 9.380 9.386 9.388 8.836
Sous-utilisation de crédits 281.000 371.000 371.000 371.000 371.000
OCPP nets 440.669 424.396 424.396 424.396 424.396
Corrections SWAP 73.811 73.811 73.811 73.811 73.811
Buffer 0 0 0 0 0
Autres 118.111 151.330 153.048 154.220 155.429
(5) CLAUSE DE FLEXIBILITE - Relance 350.000 1.421.428 1.106.000 1.156.000 1.156.000
(6) CLAUSE DE FLEXIBILITE - COVID 678.070
(7) BAISSE RECETTES COVID 225.190
(8) TRAJECTOIRE = (3)+(4)+(5) -434.697 -397.408 -339.552 -473.631 -313.748
Les projections pluriannuelles ci-dessus tiennent compte des décisions prises par le Gouvernement, jusqu’aux travaux du budget 2021 initial, et des effets de celles-ci sur les années ultérieures (hors impact Covid impossible à estimer de façon fiable à ce stade). Il est à noter que cette trajectoire est purement indicative dans la mesure où elle sera potentiellement fortement impactée de l’évolution de la crise du Covid-19, par les résultats du budget base zéro, des nouvelles orientations politiques décidées dans les exercices futurs et de la finalisation de Get-Up Wallonia.
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Bruxelles. Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale reçoit une dotation liée à la présence des institutions internationales et financée par le Fédéral en compensation de ce qu’elle ne perçoit pas en impôts régionaux.
1.3.3.7 L’assainissement budgétaire en 2016 Afin de faire contribuer les Entités fédérées à l’assainissement des finances publiques, la Loi Spéciale de Financement fixe une participation pour l’ensemble des Entités fédérées. Une contribution est demandée aux entités à concurrence de 250 millions EUR en 2014, ensuite de 1,25 milliard EUR en 2015 et de 2,5 milliards EUR en 2016. 1.3.3.8 La neutralité budgétaire et le mécanisme de transition Pour assurer la neutralité budgétaire l’année de mise en œuvre de la réforme pour chacune des Entités fédérées, des montants compensatoires (également qualifiés de socles compensatoires) ont été prévus pour compenser les conséquences des nouvelles dispositions de la LSF. Le montant de ce mécanisme (montant estimé l’année de mise en œuvre de la réforme et fixé définitivement en 2017) est maintenu constant et n’est pas indexé pendant 10 ans, ensuite il diminuera progressivement les 10 années suivantes (pour une disparition en 2034). Ces socles compensatoires se composent de 10 % des dépenses défédéralisées en matière d’emploi, des différences entre les dépenses effectives des transferts de compétences telles que définies par la Loi Spéciale du 6 janvier 2014 et les moyens que les Entités fédérées recevront pour les financer, et des différences dues aux modifications des mécanismes de financement de l’actuelle LSF (à l’exception du second volet du refinancement de la Région bruxelloise, de la contribution de responsabilisation pension et de la participation des Entités fédérées à l’assainissement des finances publiques).
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2. Projection pluriannuelle
Soldes budgétaires (milliers €) 2020 2021 2022 2023 2024
(1) RECETTES 13.740.688 13.806.775 14.096.718 14.499.471 14.645.517
Recettes 6ème réforme 5.243.858 5.333.969 5.630.234 5.823.712 6.021.728
Recettes Ste-Emilie 3.823.838 3.882.716 3.935.330 3.998.004 4.074.563
Recettes diverses du Fédéral 54.599 59.134 59.400 59.670 59.945
Moyens issus du niveau régional 3.345.899 3.315.327 3.404.870 3.459.662 3.551.401
Transfert en provenance de la FWB 368.694 373.937 377.254 381.243 385.930
Produits d'emprunts 903.800 841.693 689.630 777.180 551.950
(2) DEPENSES 15.790.718 17.803.598 16.979.947 17.614.071 17.643.637
(3) SOLDE BRUT A FINANCER = (1)-(2) -2.050.030 -3.996.823 -2.883.229 -3.114.600 -2.998.120
(4) CORRECTIONS SEC 1.265.333 1.274.727 1.437.677 1.484.969 1.528.372
Solde du regroupement économique 341.958 244.810 406.036 452.154 494.900
Amortissements 9.784 9.380 9.386 9.388 8.836
Sous-utilisation de crédits 281.000 371.000 371.000 371.000 371.000
OCPP nets 440.669 424.396 424.396 424.396 424.396
Corrections SWAP 73.811 73.811 73.811 73.811 73.811
Buffer 0 0 0 0 0
Autres 118.111 151.330 153.048 154.220 155.429
(5) CLAUSE DE FLEXIBILITE - Relance 350.000 1.421.428 1.106.000 1.156.000 1.156.000
(6) CLAUSE DE FLEXIBILITE - COVID 678.070
(7) BAISSE RECETTES COVID 225.190
(8) TRAJECTOIRE = (3)+(4)+(5) -434.697 -397.408 -339.552 -473.631 -313.748
Les projections pluriannuelles ci-dessus tiennent compte des décisions prises par le Gouvernement, jusqu’aux travaux du budget 2021 initial, et des effets de celles-ci sur les années ultérieures (hors impact Covid impossible à estimer de façon fiable à ce stade). Il est à noter que cette trajectoire est purement indicative dans la mesure où elle sera potentiellement fortement impactée de l’évolution de la crise du Covid-19, par les résultats du budget base zéro, des nouvelles orientations politiques décidées dans les exercices futurs et de la finalisation de Get-Up Wallonia.
56 56
3. Les recettes de la Région pour 2021 Les impôts régionaux Généralités La loi spéciale de financement des régions et des communautés du 16 janvier 1989, modifiée le 16 juillet 1993 et le 13 juillet 2001, prévoit les impôts régionaux suivants : 1° taxe sur les appareils automatiques de divertissement ; 2° taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées ; 3° droits de succession d’habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume; 4° précompte immobilier ; 5° droits d’enregistrement sur les transactions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l’exclusion des
transmissions résultant d’un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s’agit d’un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d’une habitation ;
6° droits d’enregistrement sur : a) la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ; b) les partages partiels ou totaux de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater
et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision ; 7° droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ; 8° taxe de circulation sur les véhicules automobiles ; 9° taxe de mise en circulation ; 10° euro-vignette17 ; 11° taxe sur la différence d'émission de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage par une personne physique (Malus) 18; 12° taxes, redevances et contributions de prélèvement perçues en vertu du décret-programme 1997 ; 13° taxes et redevances perçues sur les déchets ; 14° taxes sur les automates ; 15° taxes sur les logements abandonnés ; 16° taxes sur les sites d'activité économique désaffectés ; 17° redevance radio et télévision19 ; 18° taxe sur les jeux et paris. Les moyens transférés par la Communauté française Les accords de la Saint-Quentin, scellés le 4 juin 1993, matérialisent le transfert de compétences communautaires à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF). En synthèse et hors charges de personnel - qui font l'objet d'un complément -, le transfert s’effectue à concurrence de 75 % pour la Région wallonne et 25 % pour la COCOF pour les exercices 1993 à 1995 (cette clé pouvant varier ensuite dans l’intervalle 75-80, soit 77/23 pour 1998). Autres recettes et optimalisation d’actifs Si cette partie des recettes ne représente qu’une faible part des recettes régionales, il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit là d’un élément sur lequel des actions sont entreprises. C’est ainsi que, d’une manière générale, il a été entrepris avec les Receveurs de la Région et les Inspecteurs des Finances, une analyse détaillée des articles budgétaires concernés. La méthodologie suivie pour apprécier les crédits à inscrire s’est basée notamment sur : − Les réalisations réellement effectuées au cours des années précédentes ; − L’encours de droits constatés ; − Les perspectives économiques.
17 L’euro-vignette est supprimée depuis le 01er mars 2016 18 Cette taxe est désormais intégrée dans la taxe de mise en circulation 19 La redevance radio-télévision est mise à zéro depuis l’initial 2018.
57
Regroupement économique des recettes Les recettes globales de la Région ont été évaluées pour l’année 2021 à 12.965.081 milliers EUR (hors emprunts) qui se décomposent en 12.143.271 milliers EUR de recettes courantes et 821.810 milliers EUR de recettes de capital.
Recettes régionales - Comparaison 2018 / 2021
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Recettes courantes
7.260.558
10.552.079
11.486.639
12.143.271
fiscales
2.093.762
2.154.543
2.110.124
2.223.594
° impôts régionaux
1.957.415
2.027.918
1.985.712
2.096.131
° taxes perçues par la Région
136.347
126.625
124.412
127.463
non fiscales
5.166.795
8.397.536
9.376.515
9.919.677
Recettes de capital
803.372
761.361
799.550
821.810
fiscales
680.625
657.847
714.527
745.662
non fiscales
122.748
103.514
85.023
76.148
Totaux (hors emprunts) 8.063.930 11.313.440 12.286.189 12.965.081
3.1. Les recettes courantes Les recettes courantes sont générées par l’activité ordinaire et récurrente des pouvoirs publics ; elles n’entraînent aucun accroissement du patrimoine régional, contrairement aux recettes de capital. Deux catégories de recettes se retrouvent ici : − Les recettes fiscales, − Les recettes non fiscales.
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3. Les recettes de la Région pour 2021 Les impôts régionaux Généralités La loi spéciale de financement des régions et des communautés du 16 janvier 1989, modifiée le 16 juillet 1993 et le 13 juillet 2001, prévoit les impôts régionaux suivants : 1° taxe sur les appareils automatiques de divertissement ; 2° taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées ; 3° droits de succession d’habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume; 4° précompte immobilier ; 5° droits d’enregistrement sur les transactions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l’exclusion des
transmissions résultant d’un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s’agit d’un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d’une habitation ;
6° droits d’enregistrement sur : a) la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ; b) les partages partiels ou totaux de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater
et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision ; 7° droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ; 8° taxe de circulation sur les véhicules automobiles ; 9° taxe de mise en circulation ; 10° euro-vignette17 ; 11° taxe sur la différence d'émission de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage par une personne physique (Malus) 18; 12° taxes, redevances et contributions de prélèvement perçues en vertu du décret-programme 1997 ; 13° taxes et redevances perçues sur les déchets ; 14° taxes sur les automates ; 15° taxes sur les logements abandonnés ; 16° taxes sur les sites d'activité économique désaffectés ; 17° redevance radio et télévision19 ; 18° taxe sur les jeux et paris. Les moyens transférés par la Communauté française Les accords de la Saint-Quentin, scellés le 4 juin 1993, matérialisent le transfert de compétences communautaires à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF). En synthèse et hors charges de personnel - qui font l'objet d'un complément -, le transfert s’effectue à concurrence de 75 % pour la Région wallonne et 25 % pour la COCOF pour les exercices 1993 à 1995 (cette clé pouvant varier ensuite dans l’intervalle 75-80, soit 77/23 pour 1998). Autres recettes et optimalisation d’actifs Si cette partie des recettes ne représente qu’une faible part des recettes régionales, il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit là d’un élément sur lequel des actions sont entreprises. C’est ainsi que, d’une manière générale, il a été entrepris avec les Receveurs de la Région et les Inspecteurs des Finances, une analyse détaillée des articles budgétaires concernés. La méthodologie suivie pour apprécier les crédits à inscrire s’est basée notamment sur : − Les réalisations réellement effectuées au cours des années précédentes ; − L’encours de droits constatés ; − Les perspectives économiques.
17 L’euro-vignette est supprimée depuis le 01er mars 2016 18 Cette taxe est désormais intégrée dans la taxe de mise en circulation 19 La redevance radio-télévision est mise à zéro depuis l’initial 2018.
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Regroupement économique des recettes Les recettes globales de la Région ont été évaluées pour l’année 2021 à 12.965.081 milliers EUR (hors emprunts) qui se décomposent en 12.143.271 milliers EUR de recettes courantes et 821.810 milliers EUR de recettes de capital.
Recettes régionales - Comparaison 2018 / 2021
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Recettes courantes
7.260.558
10.552.079
11.486.639
12.143.271
fiscales
2.093.762
2.154.543
2.110.124
2.223.594
° impôts régionaux
1.957.415
2.027.918
1.985.712
2.096.131
° taxes perçues par la Région
136.347
126.625
124.412
127.463
non fiscales
5.166.795
8.397.536
9.376.515
9.919.677
Recettes de capital
803.372
761.361
799.550
821.810
fiscales
680.625
657.847
714.527
745.662
non fiscales
122.748
103.514
85.023
76.148
Totaux (hors emprunts) 8.063.930 11.313.440 12.286.189 12.965.081
3.1. Les recettes courantes Les recettes courantes sont générées par l’activité ordinaire et récurrente des pouvoirs publics ; elles n’entraînent aucun accroissement du patrimoine régional, contrairement aux recettes de capital. Deux catégories de recettes se retrouvent ici : − Les recettes fiscales, − Les recettes non fiscales.
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3.1.1. Les recettes fiscales
(en milliers EUR)
2018
réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Jeux et paris
30.805
33.548
29.975
32.100
Appareils automatiques
20.251
19.891
12.600
19.000
Ouverture débits de boissons fermentées
2
1
0
0
Précompte immobilier
36.649
36.640
38.762
41.566
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles
985.467
1.052.982
1.097.295
1.096.057
Droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique
81.536
86.058
89.974
92.493
Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles
20.721
107.852
21.925
130.618
21.656
98.757
22.479
132.246
Taxe de circulation
478.380
481.1230
460.211
505.838
Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus)
152.265
141.047
118.341
135.959
Redevance radio et télévision
30.113
9.756
7.094
5.000
Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 6 §5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et DGO7)
13.375
14.329
11.047
13.393
Sous-total n°1
1.957.415
2.027.918
1.985.712
2.096.131
Taxes sur les automates
24.951
21.454
21.377
21.200
Taxes sur les logements abandonnés
0
0
0
0
Sommes perçues en vertu du décret 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d’environnement.
955
1.128
650
950
Taxe, redevances et contributions de prélèvement
Taxes "eaux"
68.232
70.557
66.811
67.268
Taxes "déchets"
41.382
32.883
31.393
33.864 Taxes "permis d’environnement"
255
265
253
253
Taxe sur les organismes exécutant des obligations de reprise Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés
Sous-total n°2
0
571
136.347
0
338
126.625
3.700
228
124.412
3.700
228
127.463
Total
2.093.762
2.154.543
2.110.124
2.223.594
59
3.1.2. Les recettes non fiscales
(en milliers EUR)
2018
réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Recettes d’additionnels sous réduction des dépenses fiscales liées
2.556.639
2.634.840
2.457.933
2.548.169
Recettes départementales (y compris report de norme)
2.247.565
5.395.401
6.554.320
6.997.571
Moyens Communauté française
362.591
367.295
364.262
373.937
Totaux
5.166.795
8.397.536
9.376.515
9.919.677 Comme on peut le constater, les recettes non fiscales représentent la part substantielle des ressources de la Région, compte tenu néanmoins de la prise en compte des recettes départementales. Parmi ces recettes, la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques constitue également une des principales ressources de la Région. On rappellera ici que le mode de dévolution de la part attribuée de l’I.P.P. s’effectue selon un mécanisme de répartition verticale puis horizontale, partant d’une attribution globale de l’Etat aux composantes, suivie d’une répartition entre celles-ci de la masse attribuée. La part de l’I.P.P. attribuée par l’Etat aux régions et aux communautés est calculée au départ des crédits consacrés en 1988 à l’exercice de leurs compétences (anciennes et nouvelles); ces montants sont indexés pendant la période transitoire (jusqu’en 1999) pour se voir par la suite liés à l’évolution du PNB (à partir de 2000). Par ailleurs, le budget des recettes comprend 373.937 milliers EUR de moyens transférés de la Communauté française.
3.2. Les recettes de capital Les recettes de capital ont un caractère patrimonial; elles sont la traduction fiscale d’un changement d’affectation du patrimoine des particuliers.
3.2.1. Les recettes fiscales
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019 réalisé
2020 ajusté
2021 initial
680.625 657.847 714.527 745.662 Ces recettes fiscales sont constituées uniquement des droits de succession et de mutation par décès ; ces impôts sont attribués aux régions en fonction de leur localisation et sont aujourd’hui totalement ristournés.
3.2.2. Les recettes non fiscales
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019 réalisé
2020 ajusté
2021 initial
122.748 103.514 85.023 76.148 Ces recettes sont constituées de divers remboursements à la Région ou produits de ventes, telles que la vente d'emprises, le remboursement d'avances. 3.3. Inventaire des dépenses fiscales L’article 9 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité des Services et du rapportage des unités d’administration publiques wallonne (décret « WBFin ») stipule que l’exposé général doit présenter également un inventaire des dépenses fiscales.
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3.1.1. Les recettes fiscales
(en milliers EUR)
2018
réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Jeux et paris
30.805
33.548
29.975
32.100
Appareils automatiques
20.251
19.891
12.600
19.000
Ouverture débits de boissons fermentées
2
1
0
0
Précompte immobilier
36.649
36.640
38.762
41.566
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles
985.467
1.052.982
1.097.295
1.096.057
Droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique
81.536
86.058
89.974
92.493
Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles
20.721
107.852
21.925
130.618
21.656
98.757
22.479
132.246
Taxe de circulation
478.380
481.1230
460.211
505.838
Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus)
152.265
141.047
118.341
135.959
Redevance radio et télévision
30.113
9.756
7.094
5.000
Intérêts et amendes sur impôts régionaux (article 6 §5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et DGO7)
13.375
14.329
11.047
13.393
Sous-total n°1
1.957.415
2.027.918
1.985.712
2.096.131
Taxes sur les automates
24.951
21.454
21.377
21.200
Taxes sur les logements abandonnés
0
0
0
0
Sommes perçues en vertu du décret 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d’environnement.
955
1.128
650
950
Taxe, redevances et contributions de prélèvement
Taxes "eaux"
68.232
70.557
66.811
67.268
Taxes "déchets"
41.382
32.883
31.393
33.864 Taxes "permis d’environnement"
255
265
253
253
Taxe sur les organismes exécutant des obligations de reprise Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés
Sous-total n°2
0
571
136.347
0
338
126.625
3.700
228
124.412
3.700
228
127.463
Total
2.093.762
2.154.543
2.110.124
2.223.594
59
3.1.2. Les recettes non fiscales
(en milliers EUR)
2018
réalisé
2019
réalisé
2020 ajusté
2021 initial
Recettes d’additionnels sous réduction des dépenses fiscales liées
2.556.639
2.634.840
2.457.933
2.548.169
Recettes départementales (y compris report de norme)
2.247.565
5.395.401
6.554.320
6.997.571
Moyens Communauté française
362.591
367.295
364.262
373.937
Totaux
5.166.795
8.397.536
9.376.515
9.919.677 Comme on peut le constater, les recettes non fiscales représentent la part substantielle des ressources de la Région, compte tenu néanmoins de la prise en compte des recettes départementales. Parmi ces recettes, la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques constitue également une des principales ressources de la Région. On rappellera ici que le mode de dévolution de la part attribuée de l’I.P.P. s’effectue selon un mécanisme de répartition verticale puis horizontale, partant d’une attribution globale de l’Etat aux composantes, suivie d’une répartition entre celles-ci de la masse attribuée. La part de l’I.P.P. attribuée par l’Etat aux régions et aux communautés est calculée au départ des crédits consacrés en 1988 à l’exercice de leurs compétences (anciennes et nouvelles); ces montants sont indexés pendant la période transitoire (jusqu’en 1999) pour se voir par la suite liés à l’évolution du PNB (à partir de 2000). Par ailleurs, le budget des recettes comprend 373.937 milliers EUR de moyens transférés de la Communauté française.
3.2. Les recettes de capital Les recettes de capital ont un caractère patrimonial; elles sont la traduction fiscale d’un changement d’affectation du patrimoine des particuliers.
3.2.1. Les recettes fiscales
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019 réalisé
2020 ajusté
2021 initial
680.625 657.847 714.527 745.662 Ces recettes fiscales sont constituées uniquement des droits de succession et de mutation par décès ; ces impôts sont attribués aux régions en fonction de leur localisation et sont aujourd’hui totalement ristournés.
3.2.2. Les recettes non fiscales
(en milliers EUR)
2018 réalisé
2019 réalisé
2020 ajusté
2021 initial
122.748 103.514 85.023 76.148 Ces recettes sont constituées de divers remboursements à la Région ou produits de ventes, telles que la vente d'emprises, le remboursement d'avances. 3.3. Inventaire des dépenses fiscales L’article 9 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité des Services et du rapportage des unités d’administration publiques wallonne (décret « WBFin ») stipule que l’exposé général doit présenter également un inventaire des dépenses fiscales.
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Au commentaire des articles, il est précisé que « la publication de la liste des dépenses fiscales est destinée à mesurer leur impact sur les recettes. Selon le Conseil Supérieur des Finances, les dépenses fiscales sont effectivement une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables. Parmi les dépenses fiscales figurent notamment les abattements, réductions et exceptions au régime général d’imposition dont bénéficient les contribuables, personnes physiques ou morales. » L’article 11 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’état prévoyait déjà qu’un inventaire de toutes les dépenses fiscales devait être joint au projet de budget des Voies et Moyens. Cette disposition a, par ailleurs, été reproduite à l’article 47 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral. C’est ainsi que, parallèlement à l’adoption de son budget (initial) des Voies et Moyens, l’autorité fédérale, par l’intermédiaire du Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, publie, dans un document annexe, un inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’état. Ce document constitue une actualisation de la liste contenue dans un avis émis le 25 juillet 1985 par le Conseil Supérieur des Finances (20) et vise notamment à informer le Parlement du coût des dépenses fiscales décidées par le pouvoir fédéral (21). Aussi, afin de se conformer le plus rapidement aux dispositions du décret « WBFin », la réflexion a été entamée en 2012 et 2013 au sein de l’Administration wallonne pour établir, dès l’élaboration du budget initial 2014, un premier état des dépenses fiscales régionales. À cet égard, les travaux s’inspirent notamment de l’inventaire établi par l’autorité fédérale. En 2013, la méthodologie adoptée pour établir l’état en question fut la suivante :
- dans un premier temps, un inventaire des décrets et des arrêtés d’exécution contenant des mots-clés (« diminution, abattement, réduction, exemption, … ») et autres termes dérivés a été établi et examiné afin d’identifier les dispositions légales wallonnes qui pourraient concerner des dépenses fiscales. La législation fédérale qui s’appliquerait à la Région wallonne et qui n’aurait pas fait l’objet d’un décret régional modificatif n’a pas été recensée à ce stade. Pour chacun de ces textes, au-delà du titre et de la date de la disposition, la référence au(x) Ministre(s) et entité administrative concerné(s) a été répertoriée.
- dans un second temps, les différents SPW, ont été sollicités afin de procéder à la vérification/correction/complétude de cet inventaire, chacun pour ce qui concerne ses compétences. Sur base des réponses obtenues, le SPW BLTIC a procédé à une consolidation des informations reçues et a dressé un premier état sous la forme de tableaux présentés dans le budget d’exposé général 2014 initial transmis au Ministre du Budget en vue de son dépôt au Parlement wallon.
Les informations reprises dans ces tableaux constituaient, comme déjà signalé, un premier état des dépenses fiscales relevant des compétences de la Wallonie, l’inventaire devant être non seulement actualisé mais également complété d’informations chiffrées et/ou de précisions à recevoir des services fonctionnels du SPW, notamment. Il a été veillé à ce que ces services entreprennent les démarches utiles à l’obtention des précisions manquantes. En effet, la difficulté principale à l’établissement d’un inventaire des dépenses fiscales wallonnes tient au fait que ces taxes sont perçues à différents niveaux et donc l’information est éparpillée à plusieurs niveaux : fédéral ou régional. Divers impôts et taxes sont ainsi perçus par l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne comme par exemple le précompte immobilier, les droits de succession et l’ensemble des droits d’enregistrement. Les réductions ou exonérations, fixées s’il échet par la Région wallonne sur ces taxes et impôts peuvent s’avérer difficilement chiffrables étant donné que ces impôts sont gérés et perçus par le pouvoir fédéral et que donc les statistiques nécessaires ne sont pas toujours tenues et donc disponibles. Les correspondants des SPW et autres services concernés par ces taxes ou impôts ont été invités à récolter auprès des administrations fédérales les informations utiles afin d’obtenir une estimation chiffrée précise au plus tôt. A défaut de la disponibilité d’une estimation chiffrée, une démarche spécifique pour chaque exonération ou réduction de taxe a été déterminée avec le SPW ou service concerné, afin d’obtenir dans la mesure du possible l’estimation chiffrée
(20) Rapport annuel 1985 du Conseil supérieur des Finances, M.B. du 18 avril 1986, p.5320. (21) Voir, par exemple, Inventaire 2016 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État, annexé au budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2018. Cet inventaire n’inclut pas les « abattements, exonérations et réductions » octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fiscales. Toutefois, le détail par Région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un chapitre séparé. Cette ventilation par Région est faite sur base du domicile du contribuable.
61
pour l’Exposé général de l’exercice 2021 initial. Cependant, il doit être constaté que certaines estimations ne sont pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent inventaire. En parallèle à la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales wallonnes, une démarche de consolidation des inventaires des dépenses fiscales des différents niveaux de pouvoir a été initiée pour la première fois le 6 mai 2014 par le SPF Budget en vue d’un reporting commun des dépenses fiscales au niveau belge. L’initiative découle de la directive du Conseil Européen du 8 novembre 2011 sur les exigences pour l’encadrement budgétaire des Etats-Membres qui précise que « Member States shall publish detailed information on the impact of tax expenditures on revenues. » Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance budgétaire, un exercice de reporting sur les dépenses fiscales au niveau de l’ensemble des niveaux de pouvoir (general government) afin d’obtenir des données à la fois statiques et prospectives doit être organisé. À ce stade, une définition commune de la notion de « dépense fiscale » a pu être arrêtée par le groupe de travail ainsi qu’une hiérarchisation des critères déterminés. Cette collaboration avec les différents niveaux de pouvoir a permis aux agents du SPW BLTIC en charge de la matière, d’élargir leurs connaissances et d’approfondir leur maîtrise pour la rédaction des prochains inventaires des dépenses fiscales de la Wallonie. De plus, un réseau de contacts utiles est mis en place afin d’obtenir des informations collectées par le Fédéral au profit de la Région Wallonne, ces dernières étant jusqu’à présent difficilement accessibles. Ainsi, depuis 2014, l’inventaire des dépenses fiscales de la Wallonie se complète progressivement et se précise davantage à chaque exercice. L’inventaire des dépenses fiscales relatif à l’initial 2021 comprend quatre colonnes correspondant aux données effectives ou estimées des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
6160
Au commentaire des articles, il est précisé que « la publication de la liste des dépenses fiscales est destinée à mesurer leur impact sur les recettes. Selon le Conseil Supérieur des Finances, les dépenses fiscales sont effectivement une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables. Parmi les dépenses fiscales figurent notamment les abattements, réductions et exceptions au régime général d’imposition dont bénéficient les contribuables, personnes physiques ou morales. » L’article 11 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’état prévoyait déjà qu’un inventaire de toutes les dépenses fiscales devait être joint au projet de budget des Voies et Moyens. Cette disposition a, par ailleurs, été reproduite à l’article 47 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral. C’est ainsi que, parallèlement à l’adoption de son budget (initial) des Voies et Moyens, l’autorité fédérale, par l’intermédiaire du Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, publie, dans un document annexe, un inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’état. Ce document constitue une actualisation de la liste contenue dans un avis émis le 25 juillet 1985 par le Conseil Supérieur des Finances (20) et vise notamment à informer le Parlement du coût des dépenses fiscales décidées par le pouvoir fédéral (21). Aussi, afin de se conformer le plus rapidement aux dispositions du décret « WBFin », la réflexion a été entamée en 2012 et 2013 au sein de l’Administration wallonne pour établir, dès l’élaboration du budget initial 2014, un premier état des dépenses fiscales régionales. À cet égard, les travaux s’inspirent notamment de l’inventaire établi par l’autorité fédérale. En 2013, la méthodologie adoptée pour établir l’état en question fut la suivante :
- dans un premier temps, un inventaire des décrets et des arrêtés d’exécution contenant des mots-clés (« diminution, abattement, réduction, exemption, … ») et autres termes dérivés a été établi et examiné afin d’identifier les dispositions légales wallonnes qui pourraient concerner des dépenses fiscales. La législation fédérale qui s’appliquerait à la Région wallonne et qui n’aurait pas fait l’objet d’un décret régional modificatif n’a pas été recensée à ce stade. Pour chacun de ces textes, au-delà du titre et de la date de la disposition, la référence au(x) Ministre(s) et entité administrative concerné(s) a été répertoriée.
- dans un second temps, les différents SPW, ont été sollicités afin de procéder à la vérification/correction/complétude de cet inventaire, chacun pour ce qui concerne ses compétences. Sur base des réponses obtenues, le SPW BLTIC a procédé à une consolidation des informations reçues et a dressé un premier état sous la forme de tableaux présentés dans le budget d’exposé général 2014 initial transmis au Ministre du Budget en vue de son dépôt au Parlement wallon.
Les informations reprises dans ces tableaux constituaient, comme déjà signalé, un premier état des dépenses fiscales relevant des compétences de la Wallonie, l’inventaire devant être non seulement actualisé mais également complété d’informations chiffrées et/ou de précisions à recevoir des services fonctionnels du SPW, notamment. Il a été veillé à ce que ces services entreprennent les démarches utiles à l’obtention des précisions manquantes. En effet, la difficulté principale à l’établissement d’un inventaire des dépenses fiscales wallonnes tient au fait que ces taxes sont perçues à différents niveaux et donc l’information est éparpillée à plusieurs niveaux : fédéral ou régional. Divers impôts et taxes sont ainsi perçus par l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne comme par exemple le précompte immobilier, les droits de succession et l’ensemble des droits d’enregistrement. Les réductions ou exonérations, fixées s’il échet par la Région wallonne sur ces taxes et impôts peuvent s’avérer difficilement chiffrables étant donné que ces impôts sont gérés et perçus par le pouvoir fédéral et que donc les statistiques nécessaires ne sont pas toujours tenues et donc disponibles. Les correspondants des SPW et autres services concernés par ces taxes ou impôts ont été invités à récolter auprès des administrations fédérales les informations utiles afin d’obtenir une estimation chiffrée précise au plus tôt. A défaut de la disponibilité d’une estimation chiffrée, une démarche spécifique pour chaque exonération ou réduction de taxe a été déterminée avec le SPW ou service concerné, afin d’obtenir dans la mesure du possible l’estimation chiffrée
(20) Rapport annuel 1985 du Conseil supérieur des Finances, M.B. du 18 avril 1986, p.5320. (21) Voir, par exemple, Inventaire 2016 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État, annexé au budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2018. Cet inventaire n’inclut pas les « abattements, exonérations et réductions » octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fiscales. Toutefois, le détail par Région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un chapitre séparé. Cette ventilation par Région est faite sur base du domicile du contribuable.
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pour l’Exposé général de l’exercice 2021 initial. Cependant, il doit être constaté que certaines estimations ne sont pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent inventaire. En parallèle à la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales wallonnes, une démarche de consolidation des inventaires des dépenses fiscales des différents niveaux de pouvoir a été initiée pour la première fois le 6 mai 2014 par le SPF Budget en vue d’un reporting commun des dépenses fiscales au niveau belge. L’initiative découle de la directive du Conseil Européen du 8 novembre 2011 sur les exigences pour l’encadrement budgétaire des Etats-Membres qui précise que « Member States shall publish detailed information on the impact of tax expenditures on revenues. » Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance budgétaire, un exercice de reporting sur les dépenses fiscales au niveau de l’ensemble des niveaux de pouvoir (general government) afin d’obtenir des données à la fois statiques et prospectives doit être organisé. À ce stade, une définition commune de la notion de « dépense fiscale » a pu être arrêtée par le groupe de travail ainsi qu’une hiérarchisation des critères déterminés. Cette collaboration avec les différents niveaux de pouvoir a permis aux agents du SPW BLTIC en charge de la matière, d’élargir leurs connaissances et d’approfondir leur maîtrise pour la rédaction des prochains inventaires des dépenses fiscales de la Wallonie. De plus, un réseau de contacts utiles est mis en place afin d’obtenir des informations collectées par le Fédéral au profit de la Région Wallonne, ces dernières étant jusqu’à présent difficilement accessibles. Ainsi, depuis 2014, l’inventaire des dépenses fiscales de la Wallonie se complète progressivement et se précise davantage à chaque exercice. L’inventaire des dépenses fiscales relatif à l’initial 2021 comprend quatre colonnes correspondant aux données effectives ou estimées des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
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Taxes Montant total estimé des dépenses fiscales
(en milliers EUR) Commentaire(s)
2018 2019 2020 2021
Recettes liées au code de l’Eau 5 689,60 5 635,89 5 698,28 5 827,67 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW ARNE.
Taxe sur les déchets 180 589,70 191 766,64 194 756,64 195 729,88 Données actualisées et estimations fournies par le SPW ARNE.
Taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés
461,72 403,76 410,00 420,00 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe de circulation 29 222,23 30 658,90 30 956,33 31 256,76 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus)
19 287,20 23 238,59 26 394,70 32 024,83 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe sur les jeux et paris 2 158,56 2 877,43 2 900,00 2 900,00 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW Fiscalité. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement
1 248,95 1 378,46 7 903,90 1 432,00 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Redevance Radio-Télévision 0,00 0,00 0,00 0,00 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW Fiscalité.
Précompte immobilier 91 990,28 92 421,92 92 859,01 95 300,98 Données actualisées et estimations fournies par la
Cellule fiscale.
Droits d’enregistrement sur les transmissions de biens immeubles à titre onéreux
165 741,97 177 041,16 175 021,51 177 528,72 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Droits de donation entre vifs sur les biens meubles ou immeubles
31 422,78 66 857,20 73 550,50 74 456,39 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Droits de succession et de mutations par décès
174 770,17 185 641,70 191 869,56 200 348,04 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Impôts des personnes physiques 735 138,50 742 699,90 766 984,40 777 967,80 Données actualisées et estimations fournies par la
Cellule fiscale.
Total estimé des dépenses fiscales en Région Wallonne
1 437 721,66 1 520 621,55 1 569 304,83 1 595 193,07
63
3.3.1. Recettes liées au code de l’Eau.
Ces dépenses fiscales ont pu être estimées sur base des informations fournies par le SPW ARNE. La base légale est le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Les recettes provenant des taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d'eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d'eau perçues en vertu du Code de l'eau se sont élevées à 70.557 milliers d’euros en 2019.
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Taxes Montant total estimé des dépenses fiscales
(en milliers EUR) Commentaire(s)
2018 2019 2020 2021
Recettes liées au code de l’Eau 5 689,60 5 635,89 5 698,28 5 827,67 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW ARNE.
Taxe sur les déchets 180 589,70 191 766,64 194 756,64 195 729,88 Données actualisées et estimations fournies par le SPW ARNE.
Taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés
461,72 403,76 410,00 420,00 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe de circulation 29 222,23 30 658,90 30 956,33 31 256,76 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus)
19 287,20 23 238,59 26 394,70 32 024,83 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Taxe sur les jeux et paris 2 158,56 2 877,43 2 900,00 2 900,00 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW Fiscalité. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement
1 248,95 1 378,46 7 903,90 1 432,00 Données actualisées et estimations fournies par le SPW Fiscalité.
Redevance Radio-Télévision 0,00 0,00 0,00 0,00 Données actualisées et estimations fournies par le
SPW Fiscalité.
Précompte immobilier 91 990,28 92 421,92 92 859,01 95 300,98 Données actualisées et estimations fournies par la
Cellule fiscale.
Droits d’enregistrement sur les transmissions de biens immeubles à titre onéreux
165 741,97 177 041,16 175 021,51 177 528,72 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Droits de donation entre vifs sur les biens meubles ou immeubles
31 422,78 66 857,20 73 550,50 74 456,39 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Droits de succession et de mutations par décès
174 770,17 185 641,70 191 869,56 200 348,04 Données actualisées et estimations fournies par la Cellule fiscale.
Impôts des personnes physiques 735 138,50 742 699,90 766 984,40 777 967,80 Données actualisées et estimations fournies par la
Cellule fiscale.
Total estimé des dépenses fiscales en Région Wallonne
1 437 721,66 1 520 621,55 1 569 304,83 1 595 193,07
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3.3.1. Recettes liées au code de l’Eau.
Ces dépenses fiscales ont pu être estimées sur base des informations fournies par le SPW ARNE. La base légale est le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Les recettes provenant des taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d'eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d'eau perçues en vertu du Code de l'eau se sont élevées à 70.557 milliers d’euros en 2019.
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3.3.2. Taxe sur les déchets Cette taxe est organisée par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Le décret prévoit lui-même diverses réductions dans des cas déterminés ainsi que des exonérations. Dans le tableau qui suit, la dépense fiscale liée à la taxe précitée est présentée :
- selon les montants réduits prévus dans le décret et/ou le type de déchets bénéficiant d’une réduction de la taxe ;
- selon le type de déchets/produits exclus de la base taxable.
En 2019, les droits constatés en matière de déchets s’élevaient à près de 32.883 milliers EUR. L’ensemble des réductions/exemptions octroyées pour cette taxe ont été chiffrées par le SPW ARNE.
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3.3.2. Taxe sur les déchets Cette taxe est organisée par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Le décret prévoit lui-même diverses réductions dans des cas déterminés ainsi que des exonérations. Dans le tableau qui suit, la dépense fiscale liée à la taxe précitée est présentée :
- selon les montants réduits prévus dans le décret et/ou le type de déchets bénéficiant d’une réduction de la taxe ;
- selon le type de déchets/produits exclus de la base taxable.
En 2019, les droits constatés en matière de déchets s’élevaient à près de 32.883 milliers EUR. L’ensemble des réductions/exemptions octroyées pour cette taxe ont été chiffrées par le SPW ARNE.
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3.3.3. Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés La taxe sur les sites d’activité économique désaffectés est un impôt perçu par le SPW Fiscalité. En 2019, 338 milliers EUR étaient perçus dans le cadre de cette taxe. Il s’agit d’une recette affectée au Fonds d’assainissement des sites d’activité économique à réhabiliter et des sites d’assainissement prioritaires des paysages. Le décret du 27 mai 2004 instaure une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés. Il fixe également des exonérations de la taxe pour certaines superficies. Le montant de la dépense fiscale liée à ces exonérations est difficilement mesurable. En effet, les exonérations de taxe dépendent de l’enrôlement de la parcelle cadastrale, or certains sites ne sont pas enrôlés ou tout simplement pas visités et donc leur caractère désaffecté n’est pas reconnu. En outre, une particularité de cette taxe vient du fait qu’une partie des montants enrôlés est immédiatement suspendue (car non exigible). De plus, la partie exigible de cette taxe fait souvent l’objet d’un recours (le SPW Fiscalité estime à 30 % le taux de dégrèvement). La taxe n’est donc pas systématiquement appliquée.
71
70
3.3.3. Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés La taxe sur les sites d’activité économique désaffectés est un impôt perçu par le SPW Fiscalité. En 2019, 338 milliers EUR étaient perçus dans le cadre de cette taxe. Il s’agit d’une recette affectée au Fonds d’assainissement des sites d’activité économique à réhabiliter et des sites d’assainissement prioritaires des paysages. Le décret du 27 mai 2004 instaure une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés. Il fixe également des exonérations de la taxe pour certaines superficies. Le montant de la dépense fiscale liée à ces exonérations est difficilement mesurable. En effet, les exonérations de taxe dépendent de l’enrôlement de la parcelle cadastrale, or certains sites ne sont pas enrôlés ou tout simplement pas visités et donc leur caractère désaffecté n’est pas reconnu. En outre, une particularité de cette taxe vient du fait qu’une partie des montants enrôlés est immédiatement suspendue (car non exigible). De plus, la partie exigible de cette taxe fait souvent l’objet d’un recours (le SPW Fiscalité estime à 30 % le taux de dégrèvement). La taxe n’est donc pas systématiquement appliquée.
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3.3.4. Taxe de circulation Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus détermine une taxe de circulation sur les véhicules automobiles. La taxe est perçue par la Wallonie depuis le 01/01/2014. Pour l’exercice 2019, le rendement de cette taxe a été de 481.123 milliers EUR. L’estimation chiffrée de la dépense fiscale par le SPW Fiscalité est complète.
73
72
3.3.4. Taxe de circulation Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus détermine une taxe de circulation sur les véhicules automobiles. La taxe est perçue par la Wallonie depuis le 01/01/2014. Pour l’exercice 2019, le rendement de cette taxe a été de 481.123 milliers EUR. L’estimation chiffrée de la dépense fiscale par le SPW Fiscalité est complète.
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3.3.5. Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus). Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus fixe une taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles qui doit être payée une seule fois au moment de l’immatriculation du véhicule. La taxe est perçue par la Wallonie depuis le 01/01/2014. Pour l’exercice 2019, le rendement de cette taxe a été de 141.047 milliers EUR. Cette section intègre les dépenses fiscales liées à l’éco-malus.
77
76
3.3.5. Taxe de mise en circulation (y compris éco-malus). Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus fixe une taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles qui doit être payée une seule fois au moment de l’immatriculation du véhicule. La taxe est perçue par la Wallonie depuis le 01/01/2014. Pour l’exercice 2019, le rendement de cette taxe a été de 141.047 milliers EUR. Cette section intègre les dépenses fiscales liées à l’éco-malus.
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3.3.6. Taxe sur les jeux et paris La taxe sur les jeux et paris est un impôt perçu par la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service Public de Wallonie. En 2019, il a été perçu 33.548 milliers EUR dans le cadre de cette taxe.
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3.3.6. Taxe sur les jeux et paris La taxe sur les jeux et paris est un impôt perçu par la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service Public de Wallonie. En 2019, il a été perçu 33.548 milliers EUR dans le cadre de cette taxe.
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3.3.7. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement La taxe sur les appareils automatiques et de divertissement est une taxe perçue par le Service Public de Wallonie - Fiscalité. Le rendement de cette taxe a été de 19.891 milliers EUR pour l’année 2019. Le décret du 4 décembre 2003 qui modifie les articles du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant cette taxe, fixe deux réductions principales :
- une réduction de 90% de la taxe pour les appareils appartenant à un industriel forain ; - une réduction de 50 % pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.
Les montants de la dépense fiscale de 2018 à 2021 liée à ces deux réductions ont pu être estimés dans le tableau qui suit.
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3.3.7. Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement La taxe sur les appareils automatiques et de divertissement est une taxe perçue par le Service Public de Wallonie - Fiscalité. Le rendement de cette taxe a été de 19.891 milliers EUR pour l’année 2019. Le décret du 4 décembre 2003 qui modifie les articles du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant cette taxe, fixe deux réductions principales :
- une réduction de 90% de la taxe pour les appareils appartenant à un industriel forain ; - une réduction de 50 % pour les appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière.
Les montants de la dépense fiscale de 2018 à 2021 liée à ces deux réductions ont pu être estimés dans le tableau qui suit.
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3.3.8. Redevance radio et télévision Historiquement, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision fixe les conditions de cette redevance. La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a confié à la Région wallonne le pouvoir de modifier les conditions du recouvrement de ladite redevance. Le décret du 5 décembre 2008 modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision fixe les conditions d’application de la loi en Région wallonne. Par ce décret, la redevance radio-télévision devient redevance télévision. Enfin, trois décrets wallons interviennent dans les conditions d’exonérations et de réductions octroyés dans le cadre de cette redevance :
- le décret du 27 mars 2003 décidant d’assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l’article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision ;
- le décret du 5 décembre 2008 portant exonération totale du paiement de la redevance radio et télévision en faveur des veuves de guerre de 1940-45 ;
- Le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
Cependant, au 1er janvier 2018, cette taxe a été mise à zéro via le décret du 13 décembre 2017 portant diverses mesures fiscales. Dès lors que le Conseil supérieur des Finances définit les dépenses fiscales comme étant une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé, et que le régime général est mis à zéro (mais non supprimé), la dépense fiscale inhérente aux exemptions au régime général devient également nulle.
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3.3.8. Redevance radio et télévision Historiquement, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision fixe les conditions de cette redevance. La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a confié à la Région wallonne le pouvoir de modifier les conditions du recouvrement de ladite redevance. Le décret du 5 décembre 2008 modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision fixe les conditions d’application de la loi en Région wallonne. Par ce décret, la redevance radio-télévision devient redevance télévision. Enfin, trois décrets wallons interviennent dans les conditions d’exonérations et de réductions octroyés dans le cadre de cette redevance :
- le décret du 27 mars 2003 décidant d’assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l’article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision ;
- le décret du 5 décembre 2008 portant exonération totale du paiement de la redevance radio et télévision en faveur des veuves de guerre de 1940-45 ;
- Le décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses.
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3.3.9. Précompte immobilier Plusieurs lois et décrets sont à l’origine de réductions ou exonérations en matière de précompte immobilier. Le précompte immobilier est perçu par l’Etat fédéral et redistribué à la Région wallonne, aux Provinces et aux Communes. C’est une ressource financière importante. En 2019, le rendement de la recette a été de 36.640 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation complète de la dépense fiscale en la matière. Les réductions octroyées en matière de précompte immobilier sont nombreuses et l’information ne semble pas récoltée en tant que telle. Le recensement de l’information chiffrée n’est pas toujours réalisé. Enfin, la perception est du ressort du pouvoir fédéral. Les contacts avec les SPW concernées avaient mis en avant le fait que l’estimation chiffrée des nombreuses réductions et exonérations liées au précompte immobilier est difficilement accessible voire pas recensée au niveau du pouvoir fédéral. En conséquence, l’estimation de la dépense fiscale est elle-même malaisée. De nombreuses estimations ont cependant été réalisée par la Cellule fiscale. Les dispositions qui concernent des réductions en matière de précompte immobilier ont été rassemblées dans le tableau qui suit.
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3.3.9. Précompte immobilier Plusieurs lois et décrets sont à l’origine de réductions ou exonérations en matière de précompte immobilier. Le précompte immobilier est perçu par l’Etat fédéral et redistribué à la Région wallonne, aux Provinces et aux Communes. C’est une ressource financière importante. En 2019, le rendement de la recette a été de 36.640 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation complète de la dépense fiscale en la matière. Les réductions octroyées en matière de précompte immobilier sont nombreuses et l’information ne semble pas récoltée en tant que telle. Le recensement de l’information chiffrée n’est pas toujours réalisé. Enfin, la perception est du ressort du pouvoir fédéral. Les contacts avec les SPW concernées avaient mis en avant le fait que l’estimation chiffrée des nombreuses réductions et exonérations liées au précompte immobilier est difficilement accessible voire pas recensée au niveau du pouvoir fédéral. En conséquence, l’estimation de la dépense fiscale est elle-même malaisée. De nombreuses estimations ont cependant été réalisée par la Cellule fiscale. Les dispositions qui concernent des réductions en matière de précompte immobilier ont été rassemblées dans le tableau qui suit.
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3.3.10. Droits d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe fixe un droit d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. Le Code fixe des conditions de transmission générales où un droit d’enregistrement peut être perçu. L’article 44 précise que le droit est fixé à 12,5 % (le décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget du 21 décembre 2016 a porté le taux ordinaire à 15 % sauf déclaration expresse que l’acquéreur ne possède pas déjà 2 autres immeubles) pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le droit d’enregistrement admis dans la disposition qui fixe les conditions générales peut être diminué ou supprimé dans divers cas de transmissions. La perception de ce droit d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. Les droits d’enregistrement, d’hypothèque ou de greffe perçus pour le compte de la Région Wallonne sont divisés en trois recettes :
- Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles ; - Droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ; - Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les
cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens.
Pour 2019, le montant perçu pour le premier droit cité ci-dessus s’élevait à 1 052 982 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés rendent difficiles l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble en effet, que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées ne soit plus récoltée en tant que telle. Les actes notariés, à la base de la perception de ces droits, ne font pas l’objet d’une base de données informative. La Cellule fiscale a cependant réalisé l’ensemble des estimations suivantes.
95
94
3.3.10. Droits d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe fixe un droit d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. Le Code fixe des conditions de transmission générales où un droit d’enregistrement peut être perçu. L’article 44 précise que le droit est fixé à 12,5 % (le décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget du 21 décembre 2016 a porté le taux ordinaire à 15 % sauf déclaration expresse que l’acquéreur ne possède pas déjà 2 autres immeubles) pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le droit d’enregistrement admis dans la disposition qui fixe les conditions générales peut être diminué ou supprimé dans divers cas de transmissions. La perception de ce droit d’enregistrement sur les transmissions immobilières à titres onéreux revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. Les droits d’enregistrement, d’hypothèque ou de greffe perçus pour le compte de la Région Wallonne sont divisés en trois recettes :
- Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles ; - Droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ; - Droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les
cessions à titre onéreux entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens.
Pour 2019, le montant perçu pour le premier droit cité ci-dessus s’élevait à 1 052 982 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés rendent difficiles l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble en effet, que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées ne soit plus récoltée en tant que telle. Les actes notariés, à la base de la perception de ces droits, ne font pas l’objet d’une base de données informative. La Cellule fiscale a cependant réalisé l’ensemble des estimations suivantes.
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3.3.11. Droits de donation Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe fixe un droit de donation. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. Le droit de donation est fixé par les conditions générales et peut être diminué ou supprimé dans divers cas de donations. Deux sous-sections concernent les droits de donation : les conditions générales et les dispositions spécifiques dans le cas de la transmission d’entreprises. La perception de ce droit de donation revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. Au terme de l’année 2019, le montant de la recette établie « Droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles » s’élevait à 130.618 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis avec le SPW Fiscalité dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées n’est pas récoltée en tant que telle. Les actes notariés à la base de la perception de ces droits ne font pas l’objet d’une base de données informative. Cependant, les contacts avec les services concernés ont mis en avant le fait que l’estimation chiffrée des nombreuses réductions et exonérations liées au droit de donation est difficilement accessible voire pas recensée au niveau du pouvoir fédéral. En conséquence, l’estimation de la dépense fiscale est elle-même malaisée. De nombreuses estimations ont toutefois été réalisées par la Cellule fiscale et reportées dans le tableau ci-dessous.
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3.3.11. Droits de donation Le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe fixe un droit de donation. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. Le droit de donation est fixé par les conditions générales et peut être diminué ou supprimé dans divers cas de donations. Deux sous-sections concernent les droits de donation : les conditions générales et les dispositions spécifiques dans le cas de la transmission d’entreprises. La perception de ce droit de donation revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. Au terme de l’année 2019, le montant de la recette établie « Droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles » s’élevait à 130.618 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis avec le SPW Fiscalité dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées n’est pas récoltée en tant que telle. Les actes notariés à la base de la perception de ces droits ne font pas l’objet d’une base de données informative. Cependant, les contacts avec les services concernés ont mis en avant le fait que l’estimation chiffrée des nombreuses réductions et exonérations liées au droit de donation est difficilement accessible voire pas recensée au niveau du pouvoir fédéral. En conséquence, l’estimation de la dépense fiscale est elle-même malaisée. De nombreuses estimations ont toutefois été réalisées par la Cellule fiscale et reportées dans le tableau ci-dessous.
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3.3.12. Droits de succession Le Code des droits de succession fixe un droit de succession et de mutation par décès. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. La perception de ce droit de succession et de mutation par décès revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. En 2019, pour le compte de la Région Wallonne, le rendement de la recette établie « Droits de succession et de mutation par décès » a été de 657.847 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées n’est pas récoltée en tant que telle. Les actes notariés à la base de la perception de ces droits ne font pas l’objet d’une base de données informative. À ce stade, l’estimation chiffrée complète de la dépense fiscale n’est donc pas disponible, la Cellule fiscale a cependant fourni une grande partie des estimations requises.
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3.3.12. Droits de succession Le Code des droits de succession fixe un droit de succession et de mutation par décès. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets. La perception de ce droit de succession et de mutation par décès revient à l’Etat fédéral pour le compte de la Région wallonne. En 2019, pour le compte de la Région Wallonne, le rendement de la recette établie « Droits de succession et de mutation par décès » a été de 657.847 milliers EUR. À ce jour, il ressort des multiples contacts établis dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales que plusieurs difficultés s’opposent à l’estimation de la dépense fiscale en la matière. Il semble que l’information concernant les nombreuses et diverses réductions octroyées n’est pas récoltée en tant que telle. Les actes notariés à la base de la perception de ces droits ne font pas l’objet d’une base de données informative. À ce stade, l’estimation chiffrée complète de la dépense fiscale n’est donc pas disponible, la Cellule fiscale a cependant fourni une grande partie des estimations requises.
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56
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58.
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chap
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3.3.13. Impôts des personnes physiques Depuis la 6ème réforme de l’Etat, conformément au Titre III/1 de la loi spéciale de financement (LSF) les régions sont devenues compétentes en matière de taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques. La Région wallonne peut donc établir des centimes additionnels sur la partie régionalisée de l’impôt des personnes physiques, accorder des diminutions d’impôt et appliquer des réductions et des augmentations d’impôt sur les centimes additionnels. Le Code des impôts sur les revenus de 1992 en Région wallonne détermine les impôts qui seront imposables au contribuable wallon. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets et certaines réductions d’impôts ou exonération ont été fixées. L’impôt des personnes physiques est perçu par l’Etat fédéral et redistribué à la Région wallonne. C’est une ressource financière importante. En 2019, le rendement de la recette établie a été de 2.634.840 milliers EUR.
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3.3.13. Impôts des personnes physiques Depuis la 6ème réforme de l’Etat, conformément au Titre III/1 de la loi spéciale de financement (LSF) les régions sont devenues compétentes en matière de taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques. La Région wallonne peut donc établir des centimes additionnels sur la partie régionalisée de l’impôt des personnes physiques, accorder des diminutions d’impôt et appliquer des réductions et des augmentations d’impôt sur les centimes additionnels. Le Code des impôts sur les revenus de 1992 en Région wallonne détermine les impôts qui seront imposables au contribuable wallon. Ce Code a été modifié à de nombreuses reprises par des lois et des décrets et certaines réductions d’impôts ou exonération ont été fixées. L’impôt des personnes physiques est perçu par l’Etat fédéral et redistribué à la Région wallonne. C’est une ressource financière importante. En 2019, le rendement de la recette établie a été de 2.634.840 milliers EUR.
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Remarques finales Dans le cadre de la rédaction du présent inventaire des dépenses fiscales, ont été prises en considération l’ensemble des dispositions légales (lois et décrets) et codes répertoriés pour la Région wallonne qui introduisent pour une taxe ou impôt régional :
- une réduction ou diminution du montant; - une exonération ou un abattement ; - une exemption de la taxe ou de l’impôt.
Comme pour l’inventaire des dépenses fiscales du pouvoir fédéral, dans le cadre de la rédaction de l’inventaire des dépenses fiscales wallon, l’interprétation choisie de la dépense fiscale est celle de la « pertes en recettes ». Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fiscale particulière. Il n’est donc pas tenu compte des effets de comportements induits par l’existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives. Les dispositions fiscales mentionnées dans l’inventaire sont celles qui sont en vigueur pendant l’année ou pendant l’exercice d’imposition pour lesquels des estimations chiffrées les plus récentes sont disponibles. À ce stade de sa rédaction, l’inventaire, bien que plus complet que celui des exercices précédents, n’est toujours pas totalement exhaustif, l’ensemble des dépenses fiscales n’ayant pu encore être estimé mais il s’enrichit d’années en années. _____________________________________________ 4. Lignes de politique générales
4.1. Fonds structurels, Evaluation, Relations internationales, Lutte contre la Pauvreté Relations Internationales L’action internationale de la Wallonie est définie dans la Stratégie de politique internationale adoptée par le Gouvernement, le 9 septembre 2020. La Stratégie de politique internationale jette les bases d’une diplomatie propre pour la Région, qui s’articule autour d’une diplomatie de solidarité, économique et commerciale, scientifique, de mobilité professionnelle, du tourisme et d’une diplomatie climatique et environnementale. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans le cadre de l’initiative Get up Wallonia ! Social, entrepreneurial et environnemental, il comporte aussi une importante dimension internationale, dont la Stratégie de politique internationale doit donner la mesure. Le renforcement de l’action internationale de la Wallonie s’inscrit également pleinement dans le cadre de la Déclaration de politique régionale 2019-2024 qui réaffirme la nécessité d’apporter davantage de synergies entre les institutions publiques qui œuvrent à l’international. Elle invite également à continuer de réformer les réseaux wallons à l’étranger pour plus de cohérence entre les représentations diplomatiques, économiques et sectorielles. Ces priorités seront concrétisées à brève échéance. Wallonie-Bruxelles International devra proposer une stratégie spécifique qui doit conduire à la valorisation à l’international de la Wallonie dans tous ses aspects.
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La Wallonie entend s’investir et investir davantage dans l’action internationale. Elle le fait pour accroître son rayonnement international et pour contribuer positivement à la prospérité et à la qualité de vie de ses citoyens. L’actualité de ces derniers mois, marquée par une épidémie dramatique qui ignore les frontières, renforce encore le Gouvernement dans sa volonté d’agir en ce sens. La Wallonie peut, au travers de sa politique internationale et d’une véritable diplomatie économique, contribuer à soutenir la relance. La diplomatie économique poursuivra un double objectif : faire connaître le dynamisme et la compétence des entreprises wallonnes et des acteurs de l’innovation au niveau européen et mondial, et attirer en Wallonie des investissements étrangers créateurs d’emplois. Pour la Wallonie, l’Union européenne est l’instance internationale la plus importante. Elle entend jouer un rôle de premier plan sur la scène européenne en tant que région à capacité normative large et à compétences internationales constitutionnelles. La Wallonie entend renforcer son positionnement au niveau européen au travers de la mise en place de la plateforme « Wallonia inside EU ». La Wallonie s’inscrit dans le cadre des deux stratégies transversales de l’Union européenne que sont le Green deal et la transition numérique. La Wallonie va cibler ses actions autour de plusieurs partenariats avec des régions proches, similaires ou complémentaires, en particulier les régions limitrophes, et également avec les régions les plus performantes et innovantes d’Europe. La Wallonie poursuivra son engagement actif dans la coopération transfrontalière au sein de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, la Grande Région et l’Eurégio Meuse-Rhin. Sur la scène internationale, l’ambition que portera la Wallonie pour les quatre prochaines années, au niveau bilatéral ou multilatéral, s’inscrira dans un double objectif : accroître son influence et son attractivité, et faire des relations internationales un moteur de développement durable, économique, scientifique, créatif, social, touristique et écologique pour la Wallonie. La Wallonie entend se doter d’une stratégie en matière de coopération au développement qui articulera davantage les actions des organismes publics de la Wallonie (WBI, Awex, APEFE, AWAC…) avec celles des organisations de la société civile et du secteur privé. Ces actions seront évaluées à l’aune des intérêts qu’en retireront les populations concernées par la coopération wallonne. La Wallonie entend intégrer son action internationale dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Provisions interdépartementales pour la programmation 2014-2020 des cofinancements européens Au budget initial 2021, la Division Organique 34 est alimentée à hauteur de 48,949 millions € en crédit d’engagement et de 122,955 millions € en crédits de liquidation. Ces montants pourront permettre de faire face aux derniers engagements des projets sélectionnés, ainsi qu’aux liquidations des droits constatés introduits par les opérateurs courant 2021. Fonds structurels La politique de cohésion permet à notre Région de bénéficier d’aides importantes, mieux connues sous le nom de Fonds structurels (programmes Feder, Fonds social européen et Interreg). Pour la période de programmation actuelle 2014-2020, quatre provinces de Wallonie bénéficient du statut de région en transition, le Brabant étant une région plus développée. Pour la programmation 2014-2020, les Programmes opérationnels représentent une enveloppe globale de 2,5 milliards d’euros cofinancée par l’Union européenne, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française et les bénéficiaires. La politique européenne des Fonds structurels en Wallonie se décline autour de trois grands axes : le FEDER, le Fonds social, et les Interreg.
Le FEDER En Wallonie, L’Europe investit 681.639.700 €. La Région wallonne et les opérateurs, privés et publics, investissent 1.022.459.550€. A l’issue de trois appels à projets quelque 520 projets publics ont été retenus et sont regroupés au sein de 85 portefeuilles. Pour les mesures destinées aux entreprises, celles-ci peuvent déposer leurs projets au fil de l’eau.
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La Wallonie entend s’investir et investir davantage dans l’action internationale. Elle le fait pour accroître son rayonnement international et pour contribuer positivement à la prospérité et à la qualité de vie de ses citoyens. L’actualité de ces derniers mois, marquée par une épidémie dramatique qui ignore les frontières, renforce encore le Gouvernement dans sa volonté d’agir en ce sens. La Wallonie peut, au travers de sa politique internationale et d’une véritable diplomatie économique, contribuer à soutenir la relance. La diplomatie économique poursuivra un double objectif : faire connaître le dynamisme et la compétence des entreprises wallonnes et des acteurs de l’innovation au niveau européen et mondial, et attirer en Wallonie des investissements étrangers créateurs d’emplois. Pour la Wallonie, l’Union européenne est l’instance internationale la plus importante. Elle entend jouer un rôle de premier plan sur la scène européenne en tant que région à capacité normative large et à compétences internationales constitutionnelles. La Wallonie entend renforcer son positionnement au niveau européen au travers de la mise en place de la plateforme « Wallonia inside EU ». La Wallonie s’inscrit dans le cadre des deux stratégies transversales de l’Union européenne que sont le Green deal et la transition numérique. La Wallonie va cibler ses actions autour de plusieurs partenariats avec des régions proches, similaires ou complémentaires, en particulier les régions limitrophes, et également avec les régions les plus performantes et innovantes d’Europe. La Wallonie poursuivra son engagement actif dans la coopération transfrontalière au sein de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, la Grande Région et l’Eurégio Meuse-Rhin. Sur la scène internationale, l’ambition que portera la Wallonie pour les quatre prochaines années, au niveau bilatéral ou multilatéral, s’inscrira dans un double objectif : accroître son influence et son attractivité, et faire des relations internationales un moteur de développement durable, économique, scientifique, créatif, social, touristique et écologique pour la Wallonie. La Wallonie entend se doter d’une stratégie en matière de coopération au développement qui articulera davantage les actions des organismes publics de la Wallonie (WBI, Awex, APEFE, AWAC…) avec celles des organisations de la société civile et du secteur privé. Ces actions seront évaluées à l’aune des intérêts qu’en retireront les populations concernées par la coopération wallonne. La Wallonie entend intégrer son action internationale dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Provisions interdépartementales pour la programmation 2014-2020 des cofinancements européens Au budget initial 2021, la Division Organique 34 est alimentée à hauteur de 48,949 millions € en crédit d’engagement et de 122,955 millions € en crédits de liquidation. Ces montants pourront permettre de faire face aux derniers engagements des projets sélectionnés, ainsi qu’aux liquidations des droits constatés introduits par les opérateurs courant 2021. Fonds structurels La politique de cohésion permet à notre Région de bénéficier d’aides importantes, mieux connues sous le nom de Fonds structurels (programmes Feder, Fonds social européen et Interreg). Pour la période de programmation actuelle 2014-2020, quatre provinces de Wallonie bénéficient du statut de région en transition, le Brabant étant une région plus développée. Pour la programmation 2014-2020, les Programmes opérationnels représentent une enveloppe globale de 2,5 milliards d’euros cofinancée par l’Union européenne, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française et les bénéficiaires. La politique européenne des Fonds structurels en Wallonie se décline autour de trois grands axes : le FEDER, le Fonds social, et les Interreg.
Le FEDER En Wallonie, L’Europe investit 681.639.700 €. La Région wallonne et les opérateurs, privés et publics, investissent 1.022.459.550€. A l’issue de trois appels à projets quelque 520 projets publics ont été retenus et sont regroupés au sein de 85 portefeuilles. Pour les mesures destinées aux entreprises, celles-ci peuvent déposer leurs projets au fil de l’eau.
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Le fonds social européen Ce fonds est mis en œuvre avec les autres entités fédérées. Les montants européens sont de 636.680.879 € (en ce compris la dotation spécifique pour l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes – IEJ). La Commission a débloqué des montants additionnels en 2019 pour l’IEJ, portant ainsi cette dotation à un montant de 55.375.915 €. La dotation IEJ s’adresse aux Provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg. A l’issue des différents appels à projets, 654 projets sont soutenus par le FSE et/ou l’IEJ. Les grandes masses budgétaires des deux fonds précités sont réparties comme suit : - 500 millions d’euros pour le soutien aux entreprises et le développement de l’économie auxquels il faut ajouter 90 millions pour encourager la créativité et accompagner les entrepreneurs ; - 480 millions pour la recherche et l’équipement avec un véritable focus sur la valorisation des résultats, auxquels il faut ajouter 280 millions pour la formation et l’enseignement ; - 450 millions pour la revitalisation des grands centres urbains et 60 millions pour la dépollution des chancres urbains, ainsi que 200 millions pour l’inclusion sociale (alphabétisation, accompagnement et formation des demandeurs d’emplois) ; - 170 millions spécifiquement pour l’emploi des jeunes.
INTERREG Outre ces programmes FEDER et FSE nationaux, la Wallonie continue à s’investir dans les Programmes de Coopération Transfrontalière via INTERREG : Interreg France/Wallonie/Vlaanderen, Interreg Grande Région, Interreg Euregio Meuse-Rhin, et, de façon plus marginale Interreg Europe du Nord-Ouest, Interreg URBACT et Interreg EUROPE. Ces programmes permettent de soutenir des projets de coopération le long de nos frontières terrestres en matière de recherche, formation, emploi, transition énergétique, mobilité ou encore dans le secteur de la santé. La Wallonie a reçu de l’Europe 86 millions d’euros pour participer à ces programmes. Les opérateurs wallons ont reçu, à ce jour, 141 millions d’euros en fonds européens, ce qui constitue une plus-value intéressante pour nos opérateurs. Cela prouve leur implication et la qualité de leur(s) projet(s). Pour l’Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, la totalité de l’enveloppe a été affectée au cours du 4ème appel à projet clôturé le 20 septembre 2019. Pour l’Interreg Europe du Nord-Ouest, après 9 appels clôturés, l’entièreté du budget a été utilisée. Pour l’Interreg Grande Région, après la clôture du 5ème appel à projets « classiques » et la prise en compte du montant réservé aux 2 appels à micro-projets, il ne reste plus de budget disponible. Le second appel à micro-projets se clôture ce 27 novembre. Pour l’Interreg Euregio Meuse-Rhin, il reste environ 20 millions d’euros disponibles et un 6ème appel est en cours. Pour l’Interreg Europe, il ne reste plus de budget disponible. Pour URBACT, il reste environ 2 millions d’euros pour des actions pilotes.
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Plan transversal wallon de lutte contre la pauvreté Une note d’orientation relative au Plan de sortie de la pauvreté 2020-2024 a été adoptée par le Gouvernement wallon en juin 2020. La version finale du Plan sera adoptée d’ici la fin d’année 2020. Le Plan et la note d’orientation sont construits sur l’évaluation du Plan précédent et les enseignements que celle-ci a apportée. De plus, ils sont concertés avec les acteurs de terrain et dans l’écoute structurée des personnes en situation de précarité. Des groupes-cibles de l’action du Plan seront identifiés au sein de celui-ci, comme les familles monoparentales, les enfants ou les femmes. Des actions transversales seront également prévues dans le Plan, notamment en termes de stratégie de réduction du non-recours aux droits. Les lignes directrices du futur Plan de sortie de la pauvreté sont l’accès au logement, au bien-être ainsi qu’à l’emploi et la formation.
Le logement La priorité sera donnée à la lutte contre le sans-abrisme et l’insertion par le logement (par le renforcement de mesures telles que le « Housing first » et les capteurs de logement). L’objectif est qu’une solution d’hébergement soit apportée à chaque personne sans-abri, en concertation avec les autorités communales et les sept relais sociaux urbains reconnus, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs de ce secteur. Des mesures seront prises dans les domaines du logement public, de l’accès au logement et du maintien au logement. Parmi ces mesures, on peut citer le renforcement de l’offre en agences immobilières sociales (AIS), l’octroi d’une allocation de loyer ou encore la mise en place d’un mécanisme de médiation des conflits entre propriétaires et locataires. Le Gouvernement veillera à ce que personne ne subisse la transition énergétique mais qu’elle bénéficie à tous. A cet égard, il mènera une action pour réduire la précarité énergétique, afin d’éviter les coupures et garantir la fourniture d’une quantité suffisante d’énergie à un prix acceptable. Par exemple, la question d’une fourniture de base en énergie sera évaluée. De plus, l’accompagnement énergétique sera également renforcé.
L’accès au bien-être Le Gouvernement veillera à l’accessibilité financière et géographique aux soins. L’accès à la santé sera renforcé, notamment en soutenant le développement des maisons médicales (agréées en tant qu’associations de santé intégrées) et des pratiques multidisciplinaires de première ligne. L’agrément et le financement de nouvelles maisons médicales constituent la première priorité. Il sera également analysé s’il est possible de les aider en matière d’infrastructure et de soutien de leur travail social et de santé communautaire. Les dispositifs d’attractivité pour l’installation en zones de pénurie de métiers de première ligne seront améliorés en veillant à l’accessibilité financière des patients. Seront concernés les médecins généralistes, les dentistes et les infirmières et infirmiers. A cet égard, une évaluation du dispositif Impulseo sera réalisée et, le cas échéant, les aides seront adaptées. Enfin, une série de mesures seront prises pour renforcer le bien-être des personnes : accessibilité financière renforcée aux Services d’aide aux familles (SAFA), optimisation du dispositif de l’insertion sociale, distribution de collations saines gratuites dans les écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible, etc.
Accès à l’emploi et la formation
Le cadre de l’insertion socioprofessionnelle et de la formation seront renforcés. Le Gouvernement adoptera une stratégie particulière à l’attention des publics les plus fragilisés et éloignés du marché du travail. A cet égard, il consolidera l’activité des CPAS relevant de l’économie sociale. Les dispositifs « article 60 §7 » et « article 61 » seront évalués et renforcés en vue d’une réinsertion durable sur le marché du travail. De plus, le dispositif des Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) sera optimisé. La question de la fracture numérique fera également l’objet d’une mesure. Une attention particulière sera également accordée à la mobilité, en ce compris l’accès au permis de conduire et au transport en commun.
4.2. Economie, Industrie, Recherche, Innovation, Numérique, IFAPME et centres de compétence, Cartographie, Aménagement du Territoire, Parcs d’activité économiques, Agriculture, Chasse
INDUSTRIE L’industrie constitue une base d’activités économiques indispensable pour une économie développée du fait de la dynamique qu’elle insuffle en termes de dépenses en recherche et développement et de son impact direct sur l’économie. Il est nécessaire d’inscrire la Wallonie dans les maillons qui valorisent ses atouts, gage du maintien et du développement du secteur industriel sur le long terme. L’industrie est étroitement liée aux réponses que le pouvoir politique apporte aux enjeux en matière de recherche, d’innovation, de numérique et bien-sûr de formation. Face à un coût du travail en général plus élevé, associé à une économie développée, seule une main d’œuvre qualifiée et un écosystème d’innovation peuvent rendre notre territoire
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Le fonds social européen Ce fonds est mis en œuvre avec les autres entités fédérées. Les montants européens sont de 636.680.879 € (en ce compris la dotation spécifique pour l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes – IEJ). La Commission a débloqué des montants additionnels en 2019 pour l’IEJ, portant ainsi cette dotation à un montant de 55.375.915 €. La dotation IEJ s’adresse aux Provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg. A l’issue des différents appels à projets, 654 projets sont soutenus par le FSE et/ou l’IEJ. Les grandes masses budgétaires des deux fonds précités sont réparties comme suit : - 500 millions d’euros pour le soutien aux entreprises et le développement de l’économie auxquels il faut ajouter 90 millions pour encourager la créativité et accompagner les entrepreneurs ; - 480 millions pour la recherche et l’équipement avec un véritable focus sur la valorisation des résultats, auxquels il faut ajouter 280 millions pour la formation et l’enseignement ; - 450 millions pour la revitalisation des grands centres urbains et 60 millions pour la dépollution des chancres urbains, ainsi que 200 millions pour l’inclusion sociale (alphabétisation, accompagnement et formation des demandeurs d’emplois) ; - 170 millions spécifiquement pour l’emploi des jeunes.
INTERREG Outre ces programmes FEDER et FSE nationaux, la Wallonie continue à s’investir dans les Programmes de Coopération Transfrontalière via INTERREG : Interreg France/Wallonie/Vlaanderen, Interreg Grande Région, Interreg Euregio Meuse-Rhin, et, de façon plus marginale Interreg Europe du Nord-Ouest, Interreg URBACT et Interreg EUROPE. Ces programmes permettent de soutenir des projets de coopération le long de nos frontières terrestres en matière de recherche, formation, emploi, transition énergétique, mobilité ou encore dans le secteur de la santé. La Wallonie a reçu de l’Europe 86 millions d’euros pour participer à ces programmes. Les opérateurs wallons ont reçu, à ce jour, 141 millions d’euros en fonds européens, ce qui constitue une plus-value intéressante pour nos opérateurs. Cela prouve leur implication et la qualité de leur(s) projet(s). Pour l’Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, la totalité de l’enveloppe a été affectée au cours du 4ème appel à projet clôturé le 20 septembre 2019. Pour l’Interreg Europe du Nord-Ouest, après 9 appels clôturés, l’entièreté du budget a été utilisée. Pour l’Interreg Grande Région, après la clôture du 5ème appel à projets « classiques » et la prise en compte du montant réservé aux 2 appels à micro-projets, il ne reste plus de budget disponible. Le second appel à micro-projets se clôture ce 27 novembre. Pour l’Interreg Euregio Meuse-Rhin, il reste environ 20 millions d’euros disponibles et un 6ème appel est en cours. Pour l’Interreg Europe, il ne reste plus de budget disponible. Pour URBACT, il reste environ 2 millions d’euros pour des actions pilotes.
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Plan transversal wallon de lutte contre la pauvreté Une note d’orientation relative au Plan de sortie de la pauvreté 2020-2024 a été adoptée par le Gouvernement wallon en juin 2020. La version finale du Plan sera adoptée d’ici la fin d’année 2020. Le Plan et la note d’orientation sont construits sur l’évaluation du Plan précédent et les enseignements que celle-ci a apportée. De plus, ils sont concertés avec les acteurs de terrain et dans l’écoute structurée des personnes en situation de précarité. Des groupes-cibles de l’action du Plan seront identifiés au sein de celui-ci, comme les familles monoparentales, les enfants ou les femmes. Des actions transversales seront également prévues dans le Plan, notamment en termes de stratégie de réduction du non-recours aux droits. Les lignes directrices du futur Plan de sortie de la pauvreté sont l’accès au logement, au bien-être ainsi qu’à l’emploi et la formation.
Le logement La priorité sera donnée à la lutte contre le sans-abrisme et l’insertion par le logement (par le renforcement de mesures telles que le « Housing first » et les capteurs de logement). L’objectif est qu’une solution d’hébergement soit apportée à chaque personne sans-abri, en concertation avec les autorités communales et les sept relais sociaux urbains reconnus, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs de ce secteur. Des mesures seront prises dans les domaines du logement public, de l’accès au logement et du maintien au logement. Parmi ces mesures, on peut citer le renforcement de l’offre en agences immobilières sociales (AIS), l’octroi d’une allocation de loyer ou encore la mise en place d’un mécanisme de médiation des conflits entre propriétaires et locataires. Le Gouvernement veillera à ce que personne ne subisse la transition énergétique mais qu’elle bénéficie à tous. A cet égard, il mènera une action pour réduire la précarité énergétique, afin d’éviter les coupures et garantir la fourniture d’une quantité suffisante d’énergie à un prix acceptable. Par exemple, la question d’une fourniture de base en énergie sera évaluée. De plus, l’accompagnement énergétique sera également renforcé.
L’accès au bien-être Le Gouvernement veillera à l’accessibilité financière et géographique aux soins. L’accès à la santé sera renforcé, notamment en soutenant le développement des maisons médicales (agréées en tant qu’associations de santé intégrées) et des pratiques multidisciplinaires de première ligne. L’agrément et le financement de nouvelles maisons médicales constituent la première priorité. Il sera également analysé s’il est possible de les aider en matière d’infrastructure et de soutien de leur travail social et de santé communautaire. Les dispositifs d’attractivité pour l’installation en zones de pénurie de métiers de première ligne seront améliorés en veillant à l’accessibilité financière des patients. Seront concernés les médecins généralistes, les dentistes et les infirmières et infirmiers. A cet égard, une évaluation du dispositif Impulseo sera réalisée et, le cas échéant, les aides seront adaptées. Enfin, une série de mesures seront prises pour renforcer le bien-être des personnes : accessibilité financière renforcée aux Services d’aide aux familles (SAFA), optimisation du dispositif de l’insertion sociale, distribution de collations saines gratuites dans les écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible, etc.
Accès à l’emploi et la formation
Le cadre de l’insertion socioprofessionnelle et de la formation seront renforcés. Le Gouvernement adoptera une stratégie particulière à l’attention des publics les plus fragilisés et éloignés du marché du travail. A cet égard, il consolidera l’activité des CPAS relevant de l’économie sociale. Les dispositifs « article 60 §7 » et « article 61 » seront évalués et renforcés en vue d’une réinsertion durable sur le marché du travail. De plus, le dispositif des Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) sera optimisé. La question de la fracture numérique fera également l’objet d’une mesure. Une attention particulière sera également accordée à la mobilité, en ce compris l’accès au permis de conduire et au transport en commun.
4.2. Economie, Industrie, Recherche, Innovation, Numérique, IFAPME et centres de compétence, Cartographie, Aménagement du Territoire, Parcs d’activité économiques, Agriculture, Chasse
INDUSTRIE L’industrie constitue une base d’activités économiques indispensable pour une économie développée du fait de la dynamique qu’elle insuffle en termes de dépenses en recherche et développement et de son impact direct sur l’économie. Il est nécessaire d’inscrire la Wallonie dans les maillons qui valorisent ses atouts, gage du maintien et du développement du secteur industriel sur le long terme. L’industrie est étroitement liée aux réponses que le pouvoir politique apporte aux enjeux en matière de recherche, d’innovation, de numérique et bien-sûr de formation. Face à un coût du travail en général plus élevé, associé à une économie développée, seule une main d’œuvre qualifiée et un écosystème d’innovation peuvent rendre notre territoire
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attractif pour le développement de projets industriels. Répondre aux besoins de l’industrie en termes de recrutement reste une priorité. Les efforts d’innovation et les dispositifs publics favorisant les projets de recherche et développement doivent permettre de maximiser l’ancrage de l’industrie et maximiser la valeur ajoutée qui y est associée. Il faut créer du lien entre les acteurs industriels et l’écosystème wallon afin de diminuer le risque de départ et réduire la vulnérabilité des emplois associés. Il faut également que les entreprises industrielles prennent conscience des gains de compétitivité importants que peuvent offrir les méthodes dites d’« Industrie 4.0 ». Un travail d’explication et de démonstration concrète de cette notion est nécessaire. Dans les prochaines années, il est établi qu’une part importante des gains de compétitivité passeront par un usage systématique du numérique et des données. Cela est vrai pour les entreprises de toutes tailles et de tout secteur. Par ailleurs, une préoccupation majeure de l’industrie wallonne reste le coût de l’énergie, particulièrement pour les industries électro-intensives. La politique industrielle d’une région doit également être cohérente avec celle de l’Union Européenne. L’objectif de développer une industrie « intelligente, innovante et durable » est pleinement partagé. Une attention particulière sera portée à l’installation, au maintien et au développement de plus grandes entreprises en Wallonie. A cet effet, les politiques suivantes seront menées :
- Evaluation et amélioration du dispositif des primes à l’investissement, en ce compris pour les grandes entreprises;
- Poursuite d’une stratégie volontariste de soutien aux entreprises de tout secteur et de toute taille, quel que soit leur maturité ou projet, au travers des outils financiers régionaux, dont l’articulation sera amplifiée grâce à leur rapprochement ;
- Etablissement d’un environnement propice à l’installation d’entreprises étrangères sur le sol wallon, via notamment la gestion d’un cadastre unique des grands terrains ;
- Garantie d’un cadre stratégique stable et sûr sur le plan juridique afin de soutenir l’attractivité de la Région en matière d’investissements ;
- Renforcement du rôle de la Wallonie en tant que plateforme logistique par un soutien accru aux infrastructures multimodales durables ;
- Position de l’administration en tant que partenaire du développement industriel, notamment par la mise en place de procédures « fast track » pour favoriser la mise en œuvre des projets de grande envergure, et par l’accélération de la dématérialisation des permis, sans pénaliser les autres dossiers.
RECHERCHE La politique régionale de la recherche est un atout aux yeux des investisseurs et des chercheurs en Wallonie. Il est dès lors nécessaire de poursuivre d’importants efforts en la matière. Dans un objectif de lisibilité accrue de l’écosystème wallon et de simplification pour les entreprises, voici quelques lignes directrices de la politique qui sera menée :
1. Poursuite de la simplification des procédures de l’Administration et mise en place du principe « only once » au travers du projet « passeport entreprise »..
2. Réforme des aides à la recherche pour plus d’accessibilité et d’articulation avec les outils financiers. 3. Poursuite de l’analyse initiée avec les centres de recherche agréés, notamment concernant leur agrément, leur
autonomie financière, leurs thématiques de recherche et leurs points de convergence, leurs coopérations, …. 4. Soutien aux infrastructures de recherche, équipements de pointe, … au travers de projets structurants. 5. Structuration, concertation et coordination des acteurs wallons de la recherche, de l’innovation et, plus largement,
du soutien à l’entrepreneuriat. 6. Poursuite du rapprochement des outils financiers au sein de Synergies Wallonie et de l’articulation avec le SPW
EER (guichet unique, portail web, …).
S’agissant de la stratégie de spécialisation, au niveau wallon, les actions suivantes seront poursuivies ou initiées :
1. Poursuite des actions de soutien aux collaborations entre acteurs, permettant une collaboration scientifique et technique efficace entre les acteurs wallons, dans des domaines identifiés comme porteurs pour le développement économique futur de la Wallonie.
2. Poursuite de la procédure de renouvellement de la Stratégie de Spécialisation Intelligente wallonne en Recherche et Innovation..
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3. Concentration des actions de soutien aux projets de recherche plus en amont dans des projets et domaines pouvant contribuer significativement au développement économique wallon, notamment dans le cadre du soutien wallon apporté au FRIA-FNRS ou aux programmes WELBIO. Une réflexion sur la réforme du modèle et l’élargissement à d’autres thématiques sera effectuée courant de l’année 2021.
Au niveau européen, il est indispensable de positionner la Wallonie afin de capter d’intéressantes opportunités :
1. Positionnement de la Wallonie dans la préparation du programme Horizon Europe (2021-2027) : Structuration, coordination et positionnement des acteurs de la Recherche, Développement et Innovation et de la préparation du programme Horizon Europe (2021-2027).
2. Intensification de la participation à l’initiative Vanguard, notamment via la mise en œuvre d’une procédure d’élaboration des chaînes de valeurs wallonnes dans les domaines identifiés comme prioritaires.
3. Participation aux programmes IPCEI mis en place par la Commission européenne pour encourager les investissements publics dans des chaînes de valeur jugées stratégiques pour l’avenir de l’EU (batteries, technologies et systèmes à l’hydrogène, …).
4. Positionnement de la Wallonie dans la préparation de projets à présenter au Fonds pour l’innovation (2020-2030).
La Wallonie doit également soutenir l’établissement d’infrastructures de recherche, de centres d’innovation et de développement, on encore l’écosystème technologique (Biopark, Novalis ..).
S’agissant de la mobilité des chercheurs, la Commission européenne a retenu l’initiative wallonne concernant la proposition de programme de mobilité de chercheurs (BEWARE 2) Le premier appel a eu lieu en 2020 et d’autres appels se poursuivront les prochaines années. POLES DE COMPETITIVITE ET CLUSTERS Les axes stratégiques des Pôles seront adéquatement redéfinis au regard de le politique industrielle, du plan de relance Get up Wallonia en les inscrivant notamment dans la stratégie de spécialisation intelligente. Des contrats d’objectifs seront établis entre les Pôles et le Gouvernement wallon. Des indicateurs de performance pertinents seront également définis. Le processus de simplification de la procédure de montage et d’évaluation des projets sera approfondi de manière à en faciliter l’accès aux acteurs économiques wallons, et en particulier aux PME. Des délais de rigueur appropriés seront mis en place dans les procédures chaque fois que cela est juridiquement possible. Les liens entre les Pôles, les clusters et les structures de formation seront structurés et renforcés pour mettre à profit leur connaissance du tissu industriel et des besoins des entreprises dans leurs domaines applicatifs respectifs. En lien avec la mise à jour de la stratégie de spécialisation wallonne, il conviendra de mieux définir les relations entre les structures de l’innovation (pôles, clusters, Centres de Recherche Agréés, universités, …). En plus de bénéficier de la consultance européenne dans le cadre de la transition industrielle, l’évaluation de la politique de clustering dans son ensemble proposera une vision et mission renouvelée pour les clusters. ENERGIE ET ENTREPRISES L’industrie belge dispose de la plus large part en Europe d’employés dans des entreprises électro-intensives puisqu’elle avoisine les 40%. Les entreprises wallonnes sont mises en difficultés par un prix de l’énergie largement supérieur : +10% par rapport à la Flandre, pratiquement +30% par rapport à nos voisins allemands ou hollandais. Le coût de l’énergie et la transition énergétique sont des thèmes prioritaires pour l’économie. Ainsi, le mécanisme d’aides à l’investissement « utilisation durable de l’énergie » ainsi que le mécanisme carbon leakage seront maintenus. Il faut cependant constater que ces mesures ne seront pas suffisantes. Les coûts de l’énergie constituent un vrai handicap pour l’industrie belge et donc wallonne mais aussi pour nos PME. Nos grandes industries, souvent fortement consommatrices mais structurantes pour notre tissu économique par l’activité qu’elles engendrent, font face à un déficit de compétitivité depuis de trop nombreuses années. La diminution continue des emplois dans l’industrie (-25% en 20 ans) à un rythme supérieur à la moyenne européenne en atteste. L’accompagnement dans la transition énergétique est dès lors une nécessité absolue. La réflexion sur des mesures pour attirer mais aussi garder nos industries et l’ensemble des entreprises en Wallonie sera poursuivie, en parfaite collaboration entre les départements ayant l’énergie et l’économie dans leurs compétences. Une attention particulière sera apportée aux projets visant la réduction de l’empreinte carbone des entreprises
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attractif pour le développement de projets industriels. Répondre aux besoins de l’industrie en termes de recrutement reste une priorité. Les efforts d’innovation et les dispositifs publics favorisant les projets de recherche et développement doivent permettre de maximiser l’ancrage de l’industrie et maximiser la valeur ajoutée qui y est associée. Il faut créer du lien entre les acteurs industriels et l’écosystème wallon afin de diminuer le risque de départ et réduire la vulnérabilité des emplois associés. Il faut également que les entreprises industrielles prennent conscience des gains de compétitivité importants que peuvent offrir les méthodes dites d’« Industrie 4.0 ». Un travail d’explication et de démonstration concrète de cette notion est nécessaire. Dans les prochaines années, il est établi qu’une part importante des gains de compétitivité passeront par un usage systématique du numérique et des données. Cela est vrai pour les entreprises de toutes tailles et de tout secteur. Par ailleurs, une préoccupation majeure de l’industrie wallonne reste le coût de l’énergie, particulièrement pour les industries électro-intensives. La politique industrielle d’une région doit également être cohérente avec celle de l’Union Européenne. L’objectif de développer une industrie « intelligente, innovante et durable » est pleinement partagé. Une attention particulière sera portée à l’installation, au maintien et au développement de plus grandes entreprises en Wallonie. A cet effet, les politiques suivantes seront menées :
- Evaluation et amélioration du dispositif des primes à l’investissement, en ce compris pour les grandes entreprises;
- Poursuite d’une stratégie volontariste de soutien aux entreprises de tout secteur et de toute taille, quel que soit leur maturité ou projet, au travers des outils financiers régionaux, dont l’articulation sera amplifiée grâce à leur rapprochement ;
- Etablissement d’un environnement propice à l’installation d’entreprises étrangères sur le sol wallon, via notamment la gestion d’un cadastre unique des grands terrains ;
- Garantie d’un cadre stratégique stable et sûr sur le plan juridique afin de soutenir l’attractivité de la Région en matière d’investissements ;
- Renforcement du rôle de la Wallonie en tant que plateforme logistique par un soutien accru aux infrastructures multimodales durables ;
- Position de l’administration en tant que partenaire du développement industriel, notamment par la mise en place de procédures « fast track » pour favoriser la mise en œuvre des projets de grande envergure, et par l’accélération de la dématérialisation des permis, sans pénaliser les autres dossiers.
RECHERCHE La politique régionale de la recherche est un atout aux yeux des investisseurs et des chercheurs en Wallonie. Il est dès lors nécessaire de poursuivre d’importants efforts en la matière. Dans un objectif de lisibilité accrue de l’écosystème wallon et de simplification pour les entreprises, voici quelques lignes directrices de la politique qui sera menée :
1. Poursuite de la simplification des procédures de l’Administration et mise en place du principe « only once » au travers du projet « passeport entreprise »..
2. Réforme des aides à la recherche pour plus d’accessibilité et d’articulation avec les outils financiers. 3. Poursuite de l’analyse initiée avec les centres de recherche agréés, notamment concernant leur agrément, leur
autonomie financière, leurs thématiques de recherche et leurs points de convergence, leurs coopérations, …. 4. Soutien aux infrastructures de recherche, équipements de pointe, … au travers de projets structurants. 5. Structuration, concertation et coordination des acteurs wallons de la recherche, de l’innovation et, plus largement,
du soutien à l’entrepreneuriat. 6. Poursuite du rapprochement des outils financiers au sein de Synergies Wallonie et de l’articulation avec le SPW
EER (guichet unique, portail web, …).
S’agissant de la stratégie de spécialisation, au niveau wallon, les actions suivantes seront poursuivies ou initiées :
1. Poursuite des actions de soutien aux collaborations entre acteurs, permettant une collaboration scientifique et technique efficace entre les acteurs wallons, dans des domaines identifiés comme porteurs pour le développement économique futur de la Wallonie.
2. Poursuite de la procédure de renouvellement de la Stratégie de Spécialisation Intelligente wallonne en Recherche et Innovation..
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3. Concentration des actions de soutien aux projets de recherche plus en amont dans des projets et domaines pouvant contribuer significativement au développement économique wallon, notamment dans le cadre du soutien wallon apporté au FRIA-FNRS ou aux programmes WELBIO. Une réflexion sur la réforme du modèle et l’élargissement à d’autres thématiques sera effectuée courant de l’année 2021.
Au niveau européen, il est indispensable de positionner la Wallonie afin de capter d’intéressantes opportunités :
1. Positionnement de la Wallonie dans la préparation du programme Horizon Europe (2021-2027) : Structuration, coordination et positionnement des acteurs de la Recherche, Développement et Innovation et de la préparation du programme Horizon Europe (2021-2027).
2. Intensification de la participation à l’initiative Vanguard, notamment via la mise en œuvre d’une procédure d’élaboration des chaînes de valeurs wallonnes dans les domaines identifiés comme prioritaires.
3. Participation aux programmes IPCEI mis en place par la Commission européenne pour encourager les investissements publics dans des chaînes de valeur jugées stratégiques pour l’avenir de l’EU (batteries, technologies et systèmes à l’hydrogène, …).
4. Positionnement de la Wallonie dans la préparation de projets à présenter au Fonds pour l’innovation (2020-2030).
La Wallonie doit également soutenir l’établissement d’infrastructures de recherche, de centres d’innovation et de développement, on encore l’écosystème technologique (Biopark, Novalis ..).
S’agissant de la mobilité des chercheurs, la Commission européenne a retenu l’initiative wallonne concernant la proposition de programme de mobilité de chercheurs (BEWARE 2) Le premier appel a eu lieu en 2020 et d’autres appels se poursuivront les prochaines années. POLES DE COMPETITIVITE ET CLUSTERS Les axes stratégiques des Pôles seront adéquatement redéfinis au regard de le politique industrielle, du plan de relance Get up Wallonia en les inscrivant notamment dans la stratégie de spécialisation intelligente. Des contrats d’objectifs seront établis entre les Pôles et le Gouvernement wallon. Des indicateurs de performance pertinents seront également définis. Le processus de simplification de la procédure de montage et d’évaluation des projets sera approfondi de manière à en faciliter l’accès aux acteurs économiques wallons, et en particulier aux PME. Des délais de rigueur appropriés seront mis en place dans les procédures chaque fois que cela est juridiquement possible. Les liens entre les Pôles, les clusters et les structures de formation seront structurés et renforcés pour mettre à profit leur connaissance du tissu industriel et des besoins des entreprises dans leurs domaines applicatifs respectifs. En lien avec la mise à jour de la stratégie de spécialisation wallonne, il conviendra de mieux définir les relations entre les structures de l’innovation (pôles, clusters, Centres de Recherche Agréés, universités, …). En plus de bénéficier de la consultance européenne dans le cadre de la transition industrielle, l’évaluation de la politique de clustering dans son ensemble proposera une vision et mission renouvelée pour les clusters. ENERGIE ET ENTREPRISES L’industrie belge dispose de la plus large part en Europe d’employés dans des entreprises électro-intensives puisqu’elle avoisine les 40%. Les entreprises wallonnes sont mises en difficultés par un prix de l’énergie largement supérieur : +10% par rapport à la Flandre, pratiquement +30% par rapport à nos voisins allemands ou hollandais. Le coût de l’énergie et la transition énergétique sont des thèmes prioritaires pour l’économie. Ainsi, le mécanisme d’aides à l’investissement « utilisation durable de l’énergie » ainsi que le mécanisme carbon leakage seront maintenus. Il faut cependant constater que ces mesures ne seront pas suffisantes. Les coûts de l’énergie constituent un vrai handicap pour l’industrie belge et donc wallonne mais aussi pour nos PME. Nos grandes industries, souvent fortement consommatrices mais structurantes pour notre tissu économique par l’activité qu’elles engendrent, font face à un déficit de compétitivité depuis de trop nombreuses années. La diminution continue des emplois dans l’industrie (-25% en 20 ans) à un rythme supérieur à la moyenne européenne en atteste. L’accompagnement dans la transition énergétique est dès lors une nécessité absolue. La réflexion sur des mesures pour attirer mais aussi garder nos industries et l’ensemble des entreprises en Wallonie sera poursuivie, en parfaite collaboration entre les départements ayant l’énergie et l’économie dans leurs compétences. Une attention particulière sera apportée aux projets visant la réduction de l’empreinte carbone des entreprises
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ECONOMIE CIRCULAIRE Les évolutions du contexte macro-économique font de l’économie circulaire un enjeu stratégique et un point d’attention grandissant. L’économie circulaire peut et doit contribuer positivement à des objectifs de croissance économique, à la création d’emplois et de valeur ajoutée et à la réduction de l’impact environnemental. Plusieurs initiatives de développement de l’économie circulaire ont vu le jour en Wallonie ces dernières années, mais celles-ci restent très fragmentées La stratégie Circular Wallonia approuvée par le Gouvernement en 2020 doit contribuer à structurer l’écosystème et amplifier les actions répondant aux attentes des entreprises et ayant le plus d’impact. L’initiative « Green Deal Achats Circulaires » sera poursuivie. Elle réunit les acheteurs et les facilitateurs ainsi que ponctuellement les producteurs et fournisseurs. La mission déléguée NEXT, qui est un programme de promotion et de soutien de l’économie circulaire, sera également poursuivie, tout comme les chèques entreprises en économie circulaire. En ce qui concerne la création des « savoir-faire », 8 « Points de référence uniques pour les entreprises » sur le thème transversal de l’économie circulaire ont été créés. Il est maintenant nécessaire de les pérenniser et de leur donner des moyens d’actions afin de lever les contraintes à l’investissement, de mieux organiser, fédérer et sensibiliser nos PME et industriels. En marge de ces actions, l’appel plastique lancé dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements et confié à la SOFIPOLE sera concrétisé au travers de plusieurs projets qui permettront, d’une part, de développer notre industrie par des processus innovants en lien avec le recyclage de matières à forte valeur ajoutée et, d’autre part, de rendre notre activité économique plus respectueuse de l’environnement. LES ENTREPRISES ET LES INDEPENDANTS Les PME, les TPE et les indépendants wallons représentent des acteurs absolument essentiels de l’économie wallonne, ils participent à cet effet significativement à la création d’emplois en Wallonie. La création, le développement et la croissance des entreprises, en particulier les PME, doivent continuer d’être un point d’attention majeur, particulièrement ceux générateurs d’emplois, et de l’action des instruments financiers wallons, avec la participation du Fonds européen de développement régional (Feder). Durant la crise du COVID 2020, de nombreuses aides ont été mises en œuvre pour soutenir nos acteurs de l’économie wallonne. Ces évolutions et nouveaux dispositifs seront réévalués en 2021 en fonction de l’évolution de la pandémie. Dans un objectif de relance de l’économie wallonne post-covid19, il apparait primordial d’apporter un soutien aux indépendants, TPE et PME. Il est en effet essentiel de soutenir la solvabilité des entreprises qui se relèvent de cette crise, à l’instar du « nouveau prêt coup de pouce », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et dont les principales modifications du dispositif résident en : la révision des plafonds (250.000 EUR par emprunteur ; 100.000 EUR par prêteur), l’introduction de la possibilité de prêts amortissables, la prolongation de la durée du prêt jusqu’à 10 ans, l’introduction d’un crédit d’impôts unique de 30% en cas de perte (en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur), la possibilité de rembourser anticipativement les fonds prêtés. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au soutien des entreprises qui investissent en Wallonie dans ce contexte, notamment dans les secteurs considérés comme stratégiques, une amélioration des critères d’attribution des dispositifs d’aides économiques sera également étudiée. En effet, la Wallonie a besoin d’entrepreneurs et d’innovateurs qui osent se lancer et prendre des risques, car ceux-ci participent au développement et à la nécessaire réorientation de notre économie. Il s’agira également de porter une attention particulière aux entreprises et indépendants qui traversent une période difficile dans le contexte post-covid. Une approche « business friendly » sera par ailleurs privilégiée, notamment en apportant davantage de lisibilité au paysage des outils économiques et financiers wallons en le réformant, permettant ainsi une amplification de leurs leviers d’action. Toujours dans cette volonté de consolider une approche orientée entreprises, le principe du « only once » sera mis en application. L’émergence d’entreprises rentables, en développement, innovantes et qui s’internationalisent sera favorisé. En outre, les partenariats et la coopération entre PME seront encouragés mais également facilités. Par ailleurs, les scale-up constituent une catégorie d’entreprises qui mérite de bénéficier d’une attention particulière. Leur croissance peut être extrêmement rapide et générer une forte valeur ajoutée mais cette caractéristique les rend également
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très fragiles. Elles ont donc besoin, encore plus que d’autres entreprises, de services adaptés, dispensés au moment utile et dans la mesure adéquate. Le rapprochement des outils financiers doit contribuer à davantage détecter les entreprises présentant un tel potentiel de croissance et à les conseiller de la meilleure façon qui soit. Enfin, dans le cadre de la stratégie « Get Up Wallonia ! », la task force relative à la relance de l’économie wallonne et de son territoire a été mise en place pour travailler sur des mesures de relance et de redéploiement, les conclusions des travaux de la Task Force seront capitalisées dès 2021. COMMERÇANTS ET ARTISANS Un soutien considérable au développement commercial de notre Région est indispensable en 2021 dans un contexte de relance. . C’est ainsi que les commerces de proximité ainsi que la vitalité des centres-villes seront soutenus, dans le cadre du plan « Horizon Proximité ». En effet, il est essentiel qu’un environnement propice à l’activité des commerçants et des artisans soit mis en place. Cela doit être mené de manière transversale et conjointe en articulant à la fois le soutien aux commerces de proximité et la redynamisation des centres urbains et ruraux wallons. A cet effet, le soutien au commerce sera renforcé par la poursuite de certaines mesures existantes telles que CREASHOP, mais également par l’adoption de nouvelles mesures. Un encadrement sera par ailleurs mis en œuvre afin de permettre la réalisation de la mixité commerciale, notamment au moyen de régies commerciales, de pop-up stores et de business improvement districts et d’autres initiatives novatrices. Dans l’objectif de lutte contre le phénomène des cellules vides, un appel à projets à destination des villes et communes sera lancé, sur la base d’une identification des rues particulièrement touchées par ce phénomène. Il s’agira alors d’offrir à des porteurs de projets d’initiatives commerciales innovantes de bénéficier d’une surface commerciale à un prix intéressant mais également d’une aide pour tester et donner vie au concept ainsi que d’un coaching pour la gestion du commerce dans les premiers mois. Par ailleurs, la sensibilisation des acteurs du commerce de détail à l’usage des outils numériques et aux nouveaux concepts en matière d’expérience d’achat combinant lieu physique et vente en ligne sera poursuivie. Dans ce cadre, les pôles logistiques wallons seront valorisés et intégrés dans la chaîne de valeur de l’e-logistique. En outre, les initiatives et acteurs en faveur de l’e-commerce seront fédérées dans le cadre d’une approche à l’échelle de la Région et ce afin d’identifier les secteurs prioritaires d’action et de poursuivre nos efforts pour rendre la Wallonie attractive à l’égard des acteurs importants de la vente en ligne. Enfin, la mise en œuvre du programme de développement de l’initiative « Commerce connecté » sera accélérée, et ce afin de mieux accompagner les commerçants dans la révolution numérique. Une attention particulière sera portée au soutien et au développement de nos artisans et de leur savoir-faire. La volonté est donc de rendre leurs lettres de noblesse aux artisans, désormais bénéficiant d’une reconnaissance mais qui sont surtout en demande de mesures concrètes d’appui, mais aussi de redynamiser les centres-villes et les noyaux ruraux wallons en mettant en valeur des productions locales. NUMERIQUE Le Gouvernement wallon s’est résolument engagé dans la transformation digitale, ambitionnant de faire de la Wallonie une terre d’excellence numérique et de rejoindre le wagon de tête du train digital européen. Pour ce faire, la stratégie Digital Wallonia, le plan établi au départ de la réflexion des acteurs de terrain pour la période 2016 – 2019, et ses actions prioritaires jusque-là trop peu mises en œuvre ont été renforcés. Les deux dernières années ont permis d’initier une accélération de la digitalisation de la Wallonie, notamment en renforçant le rôle du Conseil du Numérique et de l’Agence du Numérique, mais aussi en renouvelant la stratégie Digital Wallonia pour les cinq années à venir. Il est important de mentionner que nous constatons que cette dynamique volontariste du Gouvernement est accueillie plus que favorablement par les acteurs de l’écosystème numérique wallon.
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ECONOMIE CIRCULAIRE Les évolutions du contexte macro-économique font de l’économie circulaire un enjeu stratégique et un point d’attention grandissant. L’économie circulaire peut et doit contribuer positivement à des objectifs de croissance économique, à la création d’emplois et de valeur ajoutée et à la réduction de l’impact environnemental. Plusieurs initiatives de développement de l’économie circulaire ont vu le jour en Wallonie ces dernières années, mais celles-ci restent très fragmentées La stratégie Circular Wallonia approuvée par le Gouvernement en 2020 doit contribuer à structurer l’écosystème et amplifier les actions répondant aux attentes des entreprises et ayant le plus d’impact. L’initiative « Green Deal Achats Circulaires » sera poursuivie. Elle réunit les acheteurs et les facilitateurs ainsi que ponctuellement les producteurs et fournisseurs. La mission déléguée NEXT, qui est un programme de promotion et de soutien de l’économie circulaire, sera également poursuivie, tout comme les chèques entreprises en économie circulaire. En ce qui concerne la création des « savoir-faire », 8 « Points de référence uniques pour les entreprises » sur le thème transversal de l’économie circulaire ont été créés. Il est maintenant nécessaire de les pérenniser et de leur donner des moyens d’actions afin de lever les contraintes à l’investissement, de mieux organiser, fédérer et sensibiliser nos PME et industriels. En marge de ces actions, l’appel plastique lancé dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements et confié à la SOFIPOLE sera concrétisé au travers de plusieurs projets qui permettront, d’une part, de développer notre industrie par des processus innovants en lien avec le recyclage de matières à forte valeur ajoutée et, d’autre part, de rendre notre activité économique plus respectueuse de l’environnement. LES ENTREPRISES ET LES INDEPENDANTS Les PME, les TPE et les indépendants wallons représentent des acteurs absolument essentiels de l’économie wallonne, ils participent à cet effet significativement à la création d’emplois en Wallonie. La création, le développement et la croissance des entreprises, en particulier les PME, doivent continuer d’être un point d’attention majeur, particulièrement ceux générateurs d’emplois, et de l’action des instruments financiers wallons, avec la participation du Fonds européen de développement régional (Feder). Durant la crise du COVID 2020, de nombreuses aides ont été mises en œuvre pour soutenir nos acteurs de l’économie wallonne. Ces évolutions et nouveaux dispositifs seront réévalués en 2021 en fonction de l’évolution de la pandémie. Dans un objectif de relance de l’économie wallonne post-covid19, il apparait primordial d’apporter un soutien aux indépendants, TPE et PME. Il est en effet essentiel de soutenir la solvabilité des entreprises qui se relèvent de cette crise, à l’instar du « nouveau prêt coup de pouce », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et dont les principales modifications du dispositif résident en : la révision des plafonds (250.000 EUR par emprunteur ; 100.000 EUR par prêteur), l’introduction de la possibilité de prêts amortissables, la prolongation de la durée du prêt jusqu’à 10 ans, l’introduction d’un crédit d’impôts unique de 30% en cas de perte (en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l’emprunteur), la possibilité de rembourser anticipativement les fonds prêtés. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au soutien des entreprises qui investissent en Wallonie dans ce contexte, notamment dans les secteurs considérés comme stratégiques, une amélioration des critères d’attribution des dispositifs d’aides économiques sera également étudiée. En effet, la Wallonie a besoin d’entrepreneurs et d’innovateurs qui osent se lancer et prendre des risques, car ceux-ci participent au développement et à la nécessaire réorientation de notre économie. Il s’agira également de porter une attention particulière aux entreprises et indépendants qui traversent une période difficile dans le contexte post-covid. Une approche « business friendly » sera par ailleurs privilégiée, notamment en apportant davantage de lisibilité au paysage des outils économiques et financiers wallons en le réformant, permettant ainsi une amplification de leurs leviers d’action. Toujours dans cette volonté de consolider une approche orientée entreprises, le principe du « only once » sera mis en application. L’émergence d’entreprises rentables, en développement, innovantes et qui s’internationalisent sera favorisé. En outre, les partenariats et la coopération entre PME seront encouragés mais également facilités. Par ailleurs, les scale-up constituent une catégorie d’entreprises qui mérite de bénéficier d’une attention particulière. Leur croissance peut être extrêmement rapide et générer une forte valeur ajoutée mais cette caractéristique les rend également
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très fragiles. Elles ont donc besoin, encore plus que d’autres entreprises, de services adaptés, dispensés au moment utile et dans la mesure adéquate. Le rapprochement des outils financiers doit contribuer à davantage détecter les entreprises présentant un tel potentiel de croissance et à les conseiller de la meilleure façon qui soit. Enfin, dans le cadre de la stratégie « Get Up Wallonia ! », la task force relative à la relance de l’économie wallonne et de son territoire a été mise en place pour travailler sur des mesures de relance et de redéploiement, les conclusions des travaux de la Task Force seront capitalisées dès 2021. COMMERÇANTS ET ARTISANS Un soutien considérable au développement commercial de notre Région est indispensable en 2021 dans un contexte de relance. . C’est ainsi que les commerces de proximité ainsi que la vitalité des centres-villes seront soutenus, dans le cadre du plan « Horizon Proximité ». En effet, il est essentiel qu’un environnement propice à l’activité des commerçants et des artisans soit mis en place. Cela doit être mené de manière transversale et conjointe en articulant à la fois le soutien aux commerces de proximité et la redynamisation des centres urbains et ruraux wallons. A cet effet, le soutien au commerce sera renforcé par la poursuite de certaines mesures existantes telles que CREASHOP, mais également par l’adoption de nouvelles mesures. Un encadrement sera par ailleurs mis en œuvre afin de permettre la réalisation de la mixité commerciale, notamment au moyen de régies commerciales, de pop-up stores et de business improvement districts et d’autres initiatives novatrices. Dans l’objectif de lutte contre le phénomène des cellules vides, un appel à projets à destination des villes et communes sera lancé, sur la base d’une identification des rues particulièrement touchées par ce phénomène. Il s’agira alors d’offrir à des porteurs de projets d’initiatives commerciales innovantes de bénéficier d’une surface commerciale à un prix intéressant mais également d’une aide pour tester et donner vie au concept ainsi que d’un coaching pour la gestion du commerce dans les premiers mois. Par ailleurs, la sensibilisation des acteurs du commerce de détail à l’usage des outils numériques et aux nouveaux concepts en matière d’expérience d’achat combinant lieu physique et vente en ligne sera poursuivie. Dans ce cadre, les pôles logistiques wallons seront valorisés et intégrés dans la chaîne de valeur de l’e-logistique. En outre, les initiatives et acteurs en faveur de l’e-commerce seront fédérées dans le cadre d’une approche à l’échelle de la Région et ce afin d’identifier les secteurs prioritaires d’action et de poursuivre nos efforts pour rendre la Wallonie attractive à l’égard des acteurs importants de la vente en ligne. Enfin, la mise en œuvre du programme de développement de l’initiative « Commerce connecté » sera accélérée, et ce afin de mieux accompagner les commerçants dans la révolution numérique. Une attention particulière sera portée au soutien et au développement de nos artisans et de leur savoir-faire. La volonté est donc de rendre leurs lettres de noblesse aux artisans, désormais bénéficiant d’une reconnaissance mais qui sont surtout en demande de mesures concrètes d’appui, mais aussi de redynamiser les centres-villes et les noyaux ruraux wallons en mettant en valeur des productions locales. NUMERIQUE Le Gouvernement wallon s’est résolument engagé dans la transformation digitale, ambitionnant de faire de la Wallonie une terre d’excellence numérique et de rejoindre le wagon de tête du train digital européen. Pour ce faire, la stratégie Digital Wallonia, le plan établi au départ de la réflexion des acteurs de terrain pour la période 2016 – 2019, et ses actions prioritaires jusque-là trop peu mises en œuvre ont été renforcés. Les deux dernières années ont permis d’initier une accélération de la digitalisation de la Wallonie, notamment en renforçant le rôle du Conseil du Numérique et de l’Agence du Numérique, mais aussi en renouvelant la stratégie Digital Wallonia pour les cinq années à venir. Il est important de mentionner que nous constatons que cette dynamique volontariste du Gouvernement est accueillie plus que favorablement par les acteurs de l’écosystème numérique wallon.
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L’un des enjeux de la transformation numérique de la Wallonie sera de continuer à faire progresser la taille, la valeur et la compétitivité des entreprises du secteur du numérique wallon. D’une part, en poursuivant le soutien de la Région aux écosystèmes d’accompagnement et d’investissement à destination des startups numériques tout en poursuivant le travail de rationalisation et de simplification. En outre, nos efforts seront maintenus en vue de professionnaliser, de spécialiser et de structurer l’accompagnement proposé aux porteurs de projets de façon à ce qu’il permette d’accompagner davantage de startups vers un niveau de maturité plus élevé. Nous veillerons également à élaborer un programme d’accompagnement et d’investissement spécifique à destination des scale-up. En matière d’intelligence artificielle, le programme spécifique DigitalWallonia4.ia, adopté en 2019, sera poursuivi en 2021. La R&D mais aussi la dissémination auprès des entreprises des briques technologiques développées par les acteurs de la recherche sera une des priorités 2021. De façon générale, le numérique doit être un levier de croissance et de compétitivité pour l’ensemble des entreprises wallonnes, tous secteurs confondus, y compris industriels. C’est pourquoi il est nécessaire que nous intensifiions encore l’accompagnement de secteurs-clés tels que l’industrie, l’agriculture et le commerce dans la transformation numérique de leurs métiers. Nous entendons donc poursuivre le programme Made Different qui a déjà permis de sensibiliser plus de 800 entreprises manufacturières wallonnes et d’en accompagner 200 autres dans leur processus de transformation numérique. La poursuite de cette dynamique passera par la structuration de l’offre de formation dans les domaines de « l’industrie 4.0 », notamment en renforçant les liens entre les différents projets existants ainsi que par le renforcement des liens entre le secteur des technologies numériques et des industries manufacturières. Comme pour l’industrie, les secteurs de l’agriculture et du commerce de détail feront également l’objet de programmes de développement spécifiquement dédiés à la transformation numérique de leurs métiers. Outre les entreprises, les services publics eux aussi devront parvenir à capter les innovations et les opportunités que représente le Numérique pour leurs métiers. Le travail entamé dans le cadre de la CIO Team sera poursuivi. Le projet de « passeport entreprise » sera concrétisé (principe du « only once »). De manière transversale, ce travail de facilitation et de simplification des démarches administratives passera par le développement d’un accueil centralisé impliquant le développement de dossiers uniques dont le stade de traitement devra lui-aussi être accessible en ligne. Nous reprendrons aussi les travaux en matière d’open data en vue de faire bénéficier aux citoyens wallons des multiples potentialités qu’offrent les nouvelles technologies appliquées aux services publics. Dans ce cadre, nous travaillerons à mettre la donnée au cœur de l’action publique en matière de numérique en veillant à ce que celle-ci soit considérée comme une infrastructure essentielle de la Région au même titre que d’autres actifs matériels et immatériels, ainsi que le précise la DPR. La connectivité du territoire est également un enjeu majeur de la transformation numérique de la Wallonie. Tout en veillant à faire évoluer le cadre réglementaire le déploiement de la 5G se concrétisera au travers de premiers proofs of concept bien entendu dans le respect du cadre fixé par la Déclaration de politique régionale Au sujet de la connectivité mobile encore, l’accord tax on pylons qui lie la Région aux trois opérateurs télécoms depuis 2017 sera renouvelé, avec l’objectif de prolonger les effets de ce partenariat pour la connectivité des citoyens wallons, y compris dans les zones rurales. La couverture filaire du territoire ne doit pas être en reste et nous devons compléter le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones d’activités économiques (ZAE). Les investissements en fibre optique seront poursuivis. Une connectivité qui concourt également à rompre la fracture numérique dont trop de wallons et wallonnes continuent de souffrir, a fortiori, en période de confinement que nous en connaissons actuellement. Nous devons aussi, pour ceci, travailler à ce que tous les citoyens wallons, dès le plus jeune âge et tout au long de leur vie, acquièrent les compétences nécessaires à leur intégration en tant que citoyens au sein d’une société de plus en plus digitalisée tout en assurant leur employabilité. Pour ceci, nous entendons développer le réseau des espaces publics numériques (EPN) dont le travail intervient en première ligne en vue de la résorption de la fracture numérique, notamment en faveur des seniors et des demandeurs d’emplois. Nous chargerons ces espaces de favoriser la création d’un programme commun d’acquisition de compétences à l’attention des publics en situation de délicatesse avec le numérique. Mais nous entendons aussi poursuivre la digitalisation des écoles afin de garantir à nos enfants une acquisition des compétences numériques essentielles, tant au travers du développement de formations scolaires et extra-scolaires, qu’au travers de la mise à disposition des équipements nécessaires à cet apprentissage. Dans ce cadre, l’accord de coopération qui a prévalu avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ces dernières années, sera renouvelé de sorte à articuler le déploiement de la connectivité des écoles et la fourniture de matériel avec la formation des enseignants.
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IFAPME ET CENTRES DE COMPETENCE La formation et le développement des compétences sont au cœur des objectifs du Gouvernement wallon en soutien à des perspectives positives en termes d’emploi durable et de qualité. Pour relever le défi des compétences, le Gouvernement a prévu plusieurs mesures dans lesquelles l’IFAPME et les centres de compétence ont un rôle essentiel à jouer. Le Gouvernement wallon s’appuiera sur les centres de compétence dont le réseau représente un outil majeur au service de la formation professionnelle en Wallonie, pour les demandeurs d’emploi, les travailleurs, ainsi que pour les professeurs et les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tant qu’acteur wallon de la formation en alternance et dans le cadre de ses différentes filières de formation, l’IFAPME participera activement à la mise en œuvre des mesures prévues par le Gouvernement. Une réflexion sur la vision pour le futur de l’IFAPME et de son réseau sera menée dans la perspective de la réforme et de l’organisation des états-généraux de l’alternance. La reconnaissance automatique des certifications de l’IFAPME à partir d’objectifs d’apprentissage équivalents sera favorisée, les passerelles entre opérateurs de proximité seront recherchées et la préparation au jury d’examen sera envisagée pour assurer le continuum de l’apprentissage en faveur des apprenants. L’augmentation du nombre de places de stage en alternance sera stimulée. L’offre de formation sera adaptée dans les différentes filières pour répondre aux besoins des entreprises, aux pénuries de qualification et aux métiers en demande. En soutien au projet de formation des jeunes moins qualifiés, différentes actions seront menées dont la proposition de stages d’essai-métiers et un accompagnement individualisé renforcé. Une vision sur la réforme de l’alternance sera également développée, ensemble avec les Ministres de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Gouvernement bruxellois. Il conviendra de faire un diagnostic de l’écosystème actuel, de ses articulations entre alternance, enseignement qualifiant et enseignement de promotion sociale. Le paysage de la filière de l’alternance doit être beaucoup plus lisible, valorisé et reconnu. Il doit devenir un premier choix des jeunes, à l’instar de ce qui existe en Allemagne, Suisse, France et Communauté germanophone. Les partenariats de l’IFAPME et des centres de compétence seront actualisés à la lumière d’objectifs du Gouvernement en matière d’emploi et de formation avec un focus particulier sur l’information sur les métiers, l’orientation professionnelle et l’optimalisation de l’offre de formation.
CARTOGRAPHIE : GEOMATIQUE (OBJECTIFS DU PROGRAMME 10.07) Depuis la mise en place du Service Public de Wallonie en 2008, un département de la géomatique a été créé sein du secrétariat général. Il vient en support et en coordination des actions menées par les différentes directions générales opérationnelles. Les moyens humains de ce département ont été renforcés en 2017. En février 2017, le Gouvernement a également adopté le premier plan opérationnel géomatique pour la Wallonie (POGW). Ce plan comprend 22 actions concrètes à réaliser durant la période 2017-2020. Parmi les 22 actions du POGW, certaines sont indispensables au respect des engagements de la Wallonie dans le cadre de la directive INSPIRE, et donc prioritaires : - Augmenter encore le nombre de données et fonctionnalités disponibles sur le Géoportail de la Wallonie ; - Respecter la directive INSPIRE ; - Mettre en œuvre le géoréférentiel ; - Mutualiser et harmoniser les outils géomatiques avec un maximum d'économie d'échelle et une simplification au
niveau des utilisateurs finaux ; - Démontrer que la géomatique est un outil puissant d’aide à la décision, un vecteur de simplification et un moyen
performant d’information.
Les moyens seront prioritairement affectés à l’atteinte des objectifs du plan opérationnel géomatique et sont entre autres destinés : - À l’infrastructure wallonne d’information géographique (InfraSIG) dont Metawal et le Géoportail de la Wallonie ; - À la diffusion des données géographiques wallonnes ; - Au réseau de stations GNSS de référence WALCORS (positionnement par satellites) ; - Au géoréférentiel, aux données de base (PICC, relief, photographies aériennes) ; - À la méthode de levé Waltopo ; - À la coordination de la mise en œuvre du décret INSPIRE.
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L’un des enjeux de la transformation numérique de la Wallonie sera de continuer à faire progresser la taille, la valeur et la compétitivité des entreprises du secteur du numérique wallon. D’une part, en poursuivant le soutien de la Région aux écosystèmes d’accompagnement et d’investissement à destination des startups numériques tout en poursuivant le travail de rationalisation et de simplification. En outre, nos efforts seront maintenus en vue de professionnaliser, de spécialiser et de structurer l’accompagnement proposé aux porteurs de projets de façon à ce qu’il permette d’accompagner davantage de startups vers un niveau de maturité plus élevé. Nous veillerons également à élaborer un programme d’accompagnement et d’investissement spécifique à destination des scale-up. En matière d’intelligence artificielle, le programme spécifique DigitalWallonia4.ia, adopté en 2019, sera poursuivi en 2021. La R&D mais aussi la dissémination auprès des entreprises des briques technologiques développées par les acteurs de la recherche sera une des priorités 2021. De façon générale, le numérique doit être un levier de croissance et de compétitivité pour l’ensemble des entreprises wallonnes, tous secteurs confondus, y compris industriels. C’est pourquoi il est nécessaire que nous intensifiions encore l’accompagnement de secteurs-clés tels que l’industrie, l’agriculture et le commerce dans la transformation numérique de leurs métiers. Nous entendons donc poursuivre le programme Made Different qui a déjà permis de sensibiliser plus de 800 entreprises manufacturières wallonnes et d’en accompagner 200 autres dans leur processus de transformation numérique. La poursuite de cette dynamique passera par la structuration de l’offre de formation dans les domaines de « l’industrie 4.0 », notamment en renforçant les liens entre les différents projets existants ainsi que par le renforcement des liens entre le secteur des technologies numériques et des industries manufacturières. Comme pour l’industrie, les secteurs de l’agriculture et du commerce de détail feront également l’objet de programmes de développement spécifiquement dédiés à la transformation numérique de leurs métiers. Outre les entreprises, les services publics eux aussi devront parvenir à capter les innovations et les opportunités que représente le Numérique pour leurs métiers. Le travail entamé dans le cadre de la CIO Team sera poursuivi. Le projet de « passeport entreprise » sera concrétisé (principe du « only once »). De manière transversale, ce travail de facilitation et de simplification des démarches administratives passera par le développement d’un accueil centralisé impliquant le développement de dossiers uniques dont le stade de traitement devra lui-aussi être accessible en ligne. Nous reprendrons aussi les travaux en matière d’open data en vue de faire bénéficier aux citoyens wallons des multiples potentialités qu’offrent les nouvelles technologies appliquées aux services publics. Dans ce cadre, nous travaillerons à mettre la donnée au cœur de l’action publique en matière de numérique en veillant à ce que celle-ci soit considérée comme une infrastructure essentielle de la Région au même titre que d’autres actifs matériels et immatériels, ainsi que le précise la DPR. La connectivité du territoire est également un enjeu majeur de la transformation numérique de la Wallonie. Tout en veillant à faire évoluer le cadre réglementaire le déploiement de la 5G se concrétisera au travers de premiers proofs of concept bien entendu dans le respect du cadre fixé par la Déclaration de politique régionale Au sujet de la connectivité mobile encore, l’accord tax on pylons qui lie la Région aux trois opérateurs télécoms depuis 2017 sera renouvelé, avec l’objectif de prolonger les effets de ce partenariat pour la connectivité des citoyens wallons, y compris dans les zones rurales. La couverture filaire du territoire ne doit pas être en reste et nous devons compléter le déploiement du très haut débit, notamment dans les zones d’activités économiques (ZAE). Les investissements en fibre optique seront poursuivis. Une connectivité qui concourt également à rompre la fracture numérique dont trop de wallons et wallonnes continuent de souffrir, a fortiori, en période de confinement que nous en connaissons actuellement. Nous devons aussi, pour ceci, travailler à ce que tous les citoyens wallons, dès le plus jeune âge et tout au long de leur vie, acquièrent les compétences nécessaires à leur intégration en tant que citoyens au sein d’une société de plus en plus digitalisée tout en assurant leur employabilité. Pour ceci, nous entendons développer le réseau des espaces publics numériques (EPN) dont le travail intervient en première ligne en vue de la résorption de la fracture numérique, notamment en faveur des seniors et des demandeurs d’emplois. Nous chargerons ces espaces de favoriser la création d’un programme commun d’acquisition de compétences à l’attention des publics en situation de délicatesse avec le numérique. Mais nous entendons aussi poursuivre la digitalisation des écoles afin de garantir à nos enfants une acquisition des compétences numériques essentielles, tant au travers du développement de formations scolaires et extra-scolaires, qu’au travers de la mise à disposition des équipements nécessaires à cet apprentissage. Dans ce cadre, l’accord de coopération qui a prévalu avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ces dernières années, sera renouvelé de sorte à articuler le déploiement de la connectivité des écoles et la fourniture de matériel avec la formation des enseignants.
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IFAPME ET CENTRES DE COMPETENCE La formation et le développement des compétences sont au cœur des objectifs du Gouvernement wallon en soutien à des perspectives positives en termes d’emploi durable et de qualité. Pour relever le défi des compétences, le Gouvernement a prévu plusieurs mesures dans lesquelles l’IFAPME et les centres de compétence ont un rôle essentiel à jouer. Le Gouvernement wallon s’appuiera sur les centres de compétence dont le réseau représente un outil majeur au service de la formation professionnelle en Wallonie, pour les demandeurs d’emploi, les travailleurs, ainsi que pour les professeurs et les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En tant qu’acteur wallon de la formation en alternance et dans le cadre de ses différentes filières de formation, l’IFAPME participera activement à la mise en œuvre des mesures prévues par le Gouvernement. Une réflexion sur la vision pour le futur de l’IFAPME et de son réseau sera menée dans la perspective de la réforme et de l’organisation des états-généraux de l’alternance. La reconnaissance automatique des certifications de l’IFAPME à partir d’objectifs d’apprentissage équivalents sera favorisée, les passerelles entre opérateurs de proximité seront recherchées et la préparation au jury d’examen sera envisagée pour assurer le continuum de l’apprentissage en faveur des apprenants. L’augmentation du nombre de places de stage en alternance sera stimulée. L’offre de formation sera adaptée dans les différentes filières pour répondre aux besoins des entreprises, aux pénuries de qualification et aux métiers en demande. En soutien au projet de formation des jeunes moins qualifiés, différentes actions seront menées dont la proposition de stages d’essai-métiers et un accompagnement individualisé renforcé. Une vision sur la réforme de l’alternance sera également développée, ensemble avec les Ministres de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Gouvernement bruxellois. Il conviendra de faire un diagnostic de l’écosystème actuel, de ses articulations entre alternance, enseignement qualifiant et enseignement de promotion sociale. Le paysage de la filière de l’alternance doit être beaucoup plus lisible, valorisé et reconnu. Il doit devenir un premier choix des jeunes, à l’instar de ce qui existe en Allemagne, Suisse, France et Communauté germanophone. Les partenariats de l’IFAPME et des centres de compétence seront actualisés à la lumière d’objectifs du Gouvernement en matière d’emploi et de formation avec un focus particulier sur l’information sur les métiers, l’orientation professionnelle et l’optimalisation de l’offre de formation.
CARTOGRAPHIE : GEOMATIQUE (OBJECTIFS DU PROGRAMME 10.07) Depuis la mise en place du Service Public de Wallonie en 2008, un département de la géomatique a été créé sein du secrétariat général. Il vient en support et en coordination des actions menées par les différentes directions générales opérationnelles. Les moyens humains de ce département ont été renforcés en 2017. En février 2017, le Gouvernement a également adopté le premier plan opérationnel géomatique pour la Wallonie (POGW). Ce plan comprend 22 actions concrètes à réaliser durant la période 2017-2020. Parmi les 22 actions du POGW, certaines sont indispensables au respect des engagements de la Wallonie dans le cadre de la directive INSPIRE, et donc prioritaires : - Augmenter encore le nombre de données et fonctionnalités disponibles sur le Géoportail de la Wallonie ; - Respecter la directive INSPIRE ; - Mettre en œuvre le géoréférentiel ; - Mutualiser et harmoniser les outils géomatiques avec un maximum d'économie d'échelle et une simplification au
niveau des utilisateurs finaux ; - Démontrer que la géomatique est un outil puissant d’aide à la décision, un vecteur de simplification et un moyen
performant d’information.
Les moyens seront prioritairement affectés à l’atteinte des objectifs du plan opérationnel géomatique et sont entre autres destinés : - À l’infrastructure wallonne d’information géographique (InfraSIG) dont Metawal et le Géoportail de la Wallonie ; - À la diffusion des données géographiques wallonnes ; - Au réseau de stations GNSS de référence WALCORS (positionnement par satellites) ; - Au géoréférentiel, aux données de base (PICC, relief, photographies aériennes) ; - À la méthode de levé Waltopo ; - À la coordination de la mise en œuvre du décret INSPIRE.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Les enjeux essentiels de l’aménagement du territoire ont été exprimés dans la déclaration de politique régionale, et peuvent être synthétisés comme suit. Le premier enjeu est la maîtrise de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, via le recentrage progressif des fonctions économiques, résidentielles et servicielles. Cet enjeu sera atteint par une combinaison d’actions, visant la révision des plans de secteur les plus obsolètes ; l’encouragement des communes à adopter une politique volontariste et un élan ambitieux en matière de réhabilitation des friches industrielles, à hauteur d’une centaine d’hectares en base annuelle. Par ailleurs, il est essentiel de continuer à accroître la prévisibilité économique et la sécurité des opérations de construction, en veillant à amplifier la dématérialisation des autorisations, en cadrant le dispositif des charges d’urbanisme et en lançant une réflexion sur la maîtrise des délais de procédure en cas de contentieux administratif. Le budget relatif à l’aménagement du territoire est repris est repris sous deux programmes. Le programme 16.02 reprend les besoins des Directions composant le Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la DGO4 (SPW TLPE), à l’exception de la Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville dont les besoins spécifiques sont partiellement assurés par le programme 16.03.
L’action du Département se fonde pour l’essentiel sur le Code du Développement Territorial (CoDT). Ce dernier est un ensemble de dispositions qui se traduisent en plans et schémas, en règles et indications, en procédures administratives et dont l'ensemble constitue l'aménagement à valeur réglementaire ou indicative du territoire wallon. Le programme 16.02 se concentre essentiellement sur des subventions et des études. Par exemple, une subvention peut être accordée aux communes pour l’élaboration d’un outil d’aménagement du territoire (schémas pluricommunaux et communaux et guides communaux) et du rapport sur les incidences environnementales qui s’y rapporte pour l’engagement ou le maintien d’un conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme (CATU) ou encore la mise en place et le fonctionnement d’une CCATM. D’autres acteurs de l’aménagement du territoire peuvent également disposer d’une subvention régionale (Universités formant la CPDT, Inter-Environnement Wallonie, Unions des villes et des communes, Maisons de l’urbanisme, Parcs Naturels, Projets de territoire, etc.). Le programme 16.02 permet également l’opérationnalisation et la mise en œuvre du futur Schéma de Développement du Territoire (SDT). Cela comprend notamment les frais liés à son impression, à sa mise en page et à sa diffusion. La partie « études » du programme 16.02 permet notamment de mener à bien les rapports sur les incidences environnementales liés aux révisions du plan de secteur d’initiative gouvernementale. Les honoraires d’avocats et d’experts du programme comprennent entre autres les abonnements et honoraires d’avocats dans le cadre des procédures contentieuses relatives à l’aménagement du territoire (recours au Conseil d’État, avis juridiques, etc.). Enfin, c’est dans ce même programme que sont prévus les financements qui permettent la mise en place du projet de dématérialisation du permis d’urbanisme qui vise à permettre l’introduction des permis par voie informatique. Ce projet inclut notamment une implémentation de l’outil GesPer. Le marché permettant d’archiver électroniquement tous les dossiers depuis l’entrée en vigueur du CoDT et enfin, les prestations nécessaires pour mettre en place la gestion entièrement dématérialisée des permis d’urbanisme.
Le programme 16.03 est relatif à la politique des sites à réaménager, la rénovation urbaine et la revitalisation urbaine. Le budget relatif à ces matières vise à permettre à la Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville de mettre en œuvre la politique du Gouvernement wallon. L’appellation Site à réaménager (SAR) concerne les sites présentant un état de désaffection ou d’abandon tel que contraire au bon aménagement des lieux et ayant accueilli divers types d’activité, à l’exception du logement. Sont donc aussi concernés, par exemple, les anciens sites administratifs, hospitaliers, scolaires, militaires, cinématographiques, commerciaux… Le financement du réaménagement de ces SAR s’opère par plusieurs mécanismes. Ainsi, le secteur privé ainsi que le secteur public peuvent bénéficier de financements régionaux. Les opérateurs publics sont les communes les associations de communes, les centres publics d’action sociale, les régies communales, la société wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public agréées, la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement, les intercommunales ayant l’aménagement du territoire ou le logement dans leur objet social ainsi que les opérateurs spécialisés comme la SARSI et la SORASI. Le financement de ces opérations publiques provient majoritairement des Plans Marshall successifs ; Plan Marshall 1 (clôturé en 2012), Plan Marshall 2.Vert (en cours – il a été proposé de le clôturer fin 2022, sous le contrôle d’un comité de monitoring ), et du Plan Wallon d’Investissements (PWI). S’agissant de projets d’infrastructure, le financement se fait au travers d’un mécanisme d’emprunt par le biais de la SA Sowafinal, filiale de la SRIW, et les annuités de l'emprunt sont remboursées au travers des budgets classiques de la Wallonie. Il existe également d’autres opérations qui dépendent d’autres programmes comme le FEDER et qui permettent la réhabilitation de certains sites. Enfin, citons deux fonds (fonds aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale) alimentés essentiellement par les recettes provenant des sites réaménagés et par la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés. PARCS D’ACTIVITE ECONOMIQUES
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Les infrastructures d’accueil des activités économiques sont sans conteste l’un des axes primordiaux de la politique gouvernementale wallonne de développement et de soutien à l’économie. Afin de profiter de l’atout que constitue le territoire wallon, il est indispensable de valoriser au mieux les espaces disponibles (ou à libérer) dans le cadre de la politique de soutien économique. Pour traduire ces plans en actions concrètes et développer de nouvelles activités économiques, la Wallonie veille à créer et à maintenir des conditions d’accueil optimales pour l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire. Moteurs essentiels de l’économie wallonne, les Parcs d’activités économiques accueillent à ce jour près de 6.500 entreprises et environ 150.000 emplois directs, soit environ 13% de la population active wallonne. Depuis le 1er septembre 2017, le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques définit les modalités du financement régional pour la création, l’extension ou la redynamisation des équipements dédiés aux entreprises. Ces Parcs d’activités économiques sont aménagés et commercialisés par les « opérateurs de développement économique », à savoir les Intercommunales de développement territorial, la Société wallonne des Aéroports (SOWAER) et la Société de financement de projets structurant de l’Est du Brabant wallon (SOFINPRO), filiale de Nivelinvest, mais aussi désormais les partenariats public-privé associant l’un de ces acteurs ou les associations de l’un d’eux avec la SPAQuE, la SOGEPA, la SARSI ou la SORASI en vue de favoriser la reconversion des sites à vocation économique. Face aux récentes évolutions économiques, sociales et environnementales, le nouveau décret est destiné à constituer un outil de développement des espaces d’accueil des activités économiques visant à les rendre plus performants, davantage en adéquation avec les besoins des entreprises et plus respectueux sur le plan environnemental et urbanistique. L’ambition du nouveau décret est de mettre en place une stratégie ambitieuse de développement à haute valeur ajoutée pour la Wallonie par la mise à disposition de terrains et bâtiments destinés à accueillir de nouvelles entreprises sur le sol wallon. Grâce à cet outil, le Gouvernement entend soutenir l’objectif de la création de 200 hectares nets par an dédiés à de nouvelles activités économiques. Pour rencontrer ces défis, le nouveau décret se décline en cinq axes : 1. Susciter l’émergence d’une nouvelle génération de Parcs d’activités économiques 4.0 ; 2. Favoriser une gestion et une maîtrise foncière efficace et responsable ; 3. Promouvoir une stratégie régionale de développement des Parcs d’activités économiques ; 4. Associer le secteur privé au développement des infrastructures d’accueil des activités économiques ; 5. Simplifier et accélérer les procédures administratives
S’agissant de projets d’infrastructure, le financement se fait, pour partie à travers les allocations de base du programme 18.04 en crédits classiques, et pour partie également au travers d’un mécanisme d’emprunt par le biais de la SA Sowafinal, filiale de la SRIW, et les annuités de l'emprunt sont remboursées au travers des budgets classiques de la Wallonie
AGRICULTURE
Le contexte actuel auquel est confronté le secteur agricole wallon est marqué par les changements majeurs auxquels les 12.649 agriculteurs doivent faire face. En effet, le changement climatique, la volatilité des marchés, la réforme de la politique agricole commune ou encore les crises sanitaires sont autant de paramètres que les exploitations agricoles doivent prendre en compte. C’est pour cette raison qu’une série d’actions ont été décidées au niveau régional ainsi qu’au niveau européen permettant de répondre aux enjeux actuels afin d’assurer une agriculture durable, forte et plus autonome. En vue d’atteindre ces objectifs, nous ne pouvons perdre de vue que la vitalité économique de l’agriculture représente un levier fondamental pour y parvenir. Elle constitue en effet la colonne vertébrale de son développement en vue de répondre aux différents enjeux. C’est au travers ce prisme que l’on doit également appréhender le développement des circuits-courts, la proximité entre les acteurs ou encore le développement et la diversification des filières de l’agriculture tant conventionnelle que biologique. Le renouvellement des générations constitue également un enjeu essentiel dont l’objectif est de pérenniser nos exploitations et notre modèle agricole. Et ce, non seulement pour la poursuite des activités mais au-delà de cela… simplement pour nous assurer une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour nous, et plus encore, pour les générations futures. Les chiffres sont connus, près de 49% des exploitants wallons ont plus de 55 ans… Et sur 100 exploitants âgés d’au moins 50 ans, seulement 21 déclarent avoir un successeur présumé. Une conjonction d’éléments contribue à ce mouvement : le métier est exigeant, les contraintes sont nombreuses, les investissements sont conséquents, la reprise des terres … et l’agribashing n’est pas non plus étranger à ce phénomène. L’ambition est bien entendu d’apporter du soutien à cette jeunesse qui se sent, parfois à contrecœur, obligée de se détourner de ce métier… L’agriculture doit permettre à tous les agriculteurs de vivre décemment de leur travail, de rester libres dans leurs choix et de vivre selon les standards sociaux du 21ème siècle. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée à l’installation des jeunes, à la nécessité d’une juste rémunération pour le travail produit, mais également à la recherche et à l’innovation, au smart-farming, ainsi qu’à l’enseignement et à la formation de nos agriculteurs.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Les enjeux essentiels de l’aménagement du territoire ont été exprimés dans la déclaration de politique régionale, et peuvent être synthétisés comme suit. Le premier enjeu est la maîtrise de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, via le recentrage progressif des fonctions économiques, résidentielles et servicielles. Cet enjeu sera atteint par une combinaison d’actions, visant la révision des plans de secteur les plus obsolètes ; l’encouragement des communes à adopter une politique volontariste et un élan ambitieux en matière de réhabilitation des friches industrielles, à hauteur d’une centaine d’hectares en base annuelle. Par ailleurs, il est essentiel de continuer à accroître la prévisibilité économique et la sécurité des opérations de construction, en veillant à amplifier la dématérialisation des autorisations, en cadrant le dispositif des charges d’urbanisme et en lançant une réflexion sur la maîtrise des délais de procédure en cas de contentieux administratif. Le budget relatif à l’aménagement du territoire est repris est repris sous deux programmes. Le programme 16.02 reprend les besoins des Directions composant le Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la DGO4 (SPW TLPE), à l’exception de la Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville dont les besoins spécifiques sont partiellement assurés par le programme 16.03.
L’action du Département se fonde pour l’essentiel sur le Code du Développement Territorial (CoDT). Ce dernier est un ensemble de dispositions qui se traduisent en plans et schémas, en règles et indications, en procédures administratives et dont l'ensemble constitue l'aménagement à valeur réglementaire ou indicative du territoire wallon. Le programme 16.02 se concentre essentiellement sur des subventions et des études. Par exemple, une subvention peut être accordée aux communes pour l’élaboration d’un outil d’aménagement du territoire (schémas pluricommunaux et communaux et guides communaux) et du rapport sur les incidences environnementales qui s’y rapporte pour l’engagement ou le maintien d’un conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme (CATU) ou encore la mise en place et le fonctionnement d’une CCATM. D’autres acteurs de l’aménagement du territoire peuvent également disposer d’une subvention régionale (Universités formant la CPDT, Inter-Environnement Wallonie, Unions des villes et des communes, Maisons de l’urbanisme, Parcs Naturels, Projets de territoire, etc.). Le programme 16.02 permet également l’opérationnalisation et la mise en œuvre du futur Schéma de Développement du Territoire (SDT). Cela comprend notamment les frais liés à son impression, à sa mise en page et à sa diffusion. La partie « études » du programme 16.02 permet notamment de mener à bien les rapports sur les incidences environnementales liés aux révisions du plan de secteur d’initiative gouvernementale. Les honoraires d’avocats et d’experts du programme comprennent entre autres les abonnements et honoraires d’avocats dans le cadre des procédures contentieuses relatives à l’aménagement du territoire (recours au Conseil d’État, avis juridiques, etc.). Enfin, c’est dans ce même programme que sont prévus les financements qui permettent la mise en place du projet de dématérialisation du permis d’urbanisme qui vise à permettre l’introduction des permis par voie informatique. Ce projet inclut notamment une implémentation de l’outil GesPer. Le marché permettant d’archiver électroniquement tous les dossiers depuis l’entrée en vigueur du CoDT et enfin, les prestations nécessaires pour mettre en place la gestion entièrement dématérialisée des permis d’urbanisme.
Le programme 16.03 est relatif à la politique des sites à réaménager, la rénovation urbaine et la revitalisation urbaine. Le budget relatif à ces matières vise à permettre à la Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville de mettre en œuvre la politique du Gouvernement wallon. L’appellation Site à réaménager (SAR) concerne les sites présentant un état de désaffection ou d’abandon tel que contraire au bon aménagement des lieux et ayant accueilli divers types d’activité, à l’exception du logement. Sont donc aussi concernés, par exemple, les anciens sites administratifs, hospitaliers, scolaires, militaires, cinématographiques, commerciaux… Le financement du réaménagement de ces SAR s’opère par plusieurs mécanismes. Ainsi, le secteur privé ainsi que le secteur public peuvent bénéficier de financements régionaux. Les opérateurs publics sont les communes les associations de communes, les centres publics d’action sociale, les régies communales, la société wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public agréées, la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement, les intercommunales ayant l’aménagement du territoire ou le logement dans leur objet social ainsi que les opérateurs spécialisés comme la SARSI et la SORASI. Le financement de ces opérations publiques provient majoritairement des Plans Marshall successifs ; Plan Marshall 1 (clôturé en 2012), Plan Marshall 2.Vert (en cours – il a été proposé de le clôturer fin 2022, sous le contrôle d’un comité de monitoring ), et du Plan Wallon d’Investissements (PWI). S’agissant de projets d’infrastructure, le financement se fait au travers d’un mécanisme d’emprunt par le biais de la SA Sowafinal, filiale de la SRIW, et les annuités de l'emprunt sont remboursées au travers des budgets classiques de la Wallonie. Il existe également d’autres opérations qui dépendent d’autres programmes comme le FEDER et qui permettent la réhabilitation de certains sites. Enfin, citons deux fonds (fonds aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale) alimentés essentiellement par les recettes provenant des sites réaménagés et par la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés. PARCS D’ACTIVITE ECONOMIQUES
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Les infrastructures d’accueil des activités économiques sont sans conteste l’un des axes primordiaux de la politique gouvernementale wallonne de développement et de soutien à l’économie. Afin de profiter de l’atout que constitue le territoire wallon, il est indispensable de valoriser au mieux les espaces disponibles (ou à libérer) dans le cadre de la politique de soutien économique. Pour traduire ces plans en actions concrètes et développer de nouvelles activités économiques, la Wallonie veille à créer et à maintenir des conditions d’accueil optimales pour l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire. Moteurs essentiels de l’économie wallonne, les Parcs d’activités économiques accueillent à ce jour près de 6.500 entreprises et environ 150.000 emplois directs, soit environ 13% de la population active wallonne. Depuis le 1er septembre 2017, le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques définit les modalités du financement régional pour la création, l’extension ou la redynamisation des équipements dédiés aux entreprises. Ces Parcs d’activités économiques sont aménagés et commercialisés par les « opérateurs de développement économique », à savoir les Intercommunales de développement territorial, la Société wallonne des Aéroports (SOWAER) et la Société de financement de projets structurant de l’Est du Brabant wallon (SOFINPRO), filiale de Nivelinvest, mais aussi désormais les partenariats public-privé associant l’un de ces acteurs ou les associations de l’un d’eux avec la SPAQuE, la SOGEPA, la SARSI ou la SORASI en vue de favoriser la reconversion des sites à vocation économique. Face aux récentes évolutions économiques, sociales et environnementales, le nouveau décret est destiné à constituer un outil de développement des espaces d’accueil des activités économiques visant à les rendre plus performants, davantage en adéquation avec les besoins des entreprises et plus respectueux sur le plan environnemental et urbanistique. L’ambition du nouveau décret est de mettre en place une stratégie ambitieuse de développement à haute valeur ajoutée pour la Wallonie par la mise à disposition de terrains et bâtiments destinés à accueillir de nouvelles entreprises sur le sol wallon. Grâce à cet outil, le Gouvernement entend soutenir l’objectif de la création de 200 hectares nets par an dédiés à de nouvelles activités économiques. Pour rencontrer ces défis, le nouveau décret se décline en cinq axes : 1. Susciter l’émergence d’une nouvelle génération de Parcs d’activités économiques 4.0 ; 2. Favoriser une gestion et une maîtrise foncière efficace et responsable ; 3. Promouvoir une stratégie régionale de développement des Parcs d’activités économiques ; 4. Associer le secteur privé au développement des infrastructures d’accueil des activités économiques ; 5. Simplifier et accélérer les procédures administratives
S’agissant de projets d’infrastructure, le financement se fait, pour partie à travers les allocations de base du programme 18.04 en crédits classiques, et pour partie également au travers d’un mécanisme d’emprunt par le biais de la SA Sowafinal, filiale de la SRIW, et les annuités de l'emprunt sont remboursées au travers des budgets classiques de la Wallonie
AGRICULTURE
Le contexte actuel auquel est confronté le secteur agricole wallon est marqué par les changements majeurs auxquels les 12.649 agriculteurs doivent faire face. En effet, le changement climatique, la volatilité des marchés, la réforme de la politique agricole commune ou encore les crises sanitaires sont autant de paramètres que les exploitations agricoles doivent prendre en compte. C’est pour cette raison qu’une série d’actions ont été décidées au niveau régional ainsi qu’au niveau européen permettant de répondre aux enjeux actuels afin d’assurer une agriculture durable, forte et plus autonome. En vue d’atteindre ces objectifs, nous ne pouvons perdre de vue que la vitalité économique de l’agriculture représente un levier fondamental pour y parvenir. Elle constitue en effet la colonne vertébrale de son développement en vue de répondre aux différents enjeux. C’est au travers ce prisme que l’on doit également appréhender le développement des circuits-courts, la proximité entre les acteurs ou encore le développement et la diversification des filières de l’agriculture tant conventionnelle que biologique. Le renouvellement des générations constitue également un enjeu essentiel dont l’objectif est de pérenniser nos exploitations et notre modèle agricole. Et ce, non seulement pour la poursuite des activités mais au-delà de cela… simplement pour nous assurer une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour nous, et plus encore, pour les générations futures. Les chiffres sont connus, près de 49% des exploitants wallons ont plus de 55 ans… Et sur 100 exploitants âgés d’au moins 50 ans, seulement 21 déclarent avoir un successeur présumé. Une conjonction d’éléments contribue à ce mouvement : le métier est exigeant, les contraintes sont nombreuses, les investissements sont conséquents, la reprise des terres … et l’agribashing n’est pas non plus étranger à ce phénomène. L’ambition est bien entendu d’apporter du soutien à cette jeunesse qui se sent, parfois à contrecœur, obligée de se détourner de ce métier… L’agriculture doit permettre à tous les agriculteurs de vivre décemment de leur travail, de rester libres dans leurs choix et de vivre selon les standards sociaux du 21ème siècle. Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée à l’installation des jeunes, à la nécessité d’une juste rémunération pour le travail produit, mais également à la recherche et à l’innovation, au smart-farming, ainsi qu’à l’enseignement et à la formation de nos agriculteurs.
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Plusieurs leviers devront être activés afin de soutenir notre jeunesse et d’alléger les freins à l’investissement agricole. La réforme de la PAC doit porter des objectifs ambitieux :
• Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; • Consolider le tissu socioéconomique des zones rurales ; • Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales.
L’APAQ-W, est également au cœur de cette mobilisation au travers de ses actions de valorisation. Dans ce cadre, j’ai sollicité l’APAQ-W afin qu’elle développe des collaborations avec les fédérations Horeca et les représentants agricoles. L’objectif est de développer les collaborations positives en faveur du secteur viande bovine. Partant également du constat que le secteur agricole présente une marge d’évolution importante concernant le regroupement d’acteurs, il appert comme essentiel de mutualiser les ressources, voire de développer une utilisation plus rationnelle des moyens agricoles. Il s’agit avant tout de faire preuve de cohérence en avançant ensemble en vue de constituer une plus grande force économique. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité soutenir les aides aux groupements d’agriculteurs au travers du budget wallon. Il est également d’importance capitale de soutenir efficacement le secteur lorsqu’une crise surgit. Le gel du mois d’avril 2017 et la sécheresse de la même année ont été reconnus comme calamités agricoles. La procédure d’indemnisation est maintenant en phase de clôture. Seuls quelques dossiers restent en souffrance au niveau du service du contentieux du SPW. Il nous appartiendra de les finaliser. En 2020, la Wallonie a encore subi une sécheresse exceptionnelle qui a engendré de nombreux dégâts aux productions agricoles. Après avis de l’IRM, le phénomène a été reconnu comme exceptionnel sur l’ensemble du territoire wallon. Du côté de la PAC, l’agenda européen a été marqué par la préparation de la PAC post-2020. Lors de l’année 2020, le cadre financier a pu être adopté par le parlement européen. 2021 sera synonyme de période transitoire et élaboration d’un plan stratégique pour cette future programmation. En fonction des moyens alloués au niveau européen, la Wallonie devra compléter le dispositif pour atteindre les objectifs fixés par le Code wallon de l’agriculture. Le combat en faveur de prix rémunérateurs se poursuit, notamment en améliorant la position des agriculteurs dans les relations entre les acteurs au sein de la chaine agro-alimentaire. Toutes nos réflexions actuelles sont marquées par la recherche de progrès en termes d’efficacité de la PAC pour : - Assurer un revenu décent et relativement stable aux agriculteurs au regard de la charge de travail et de la responsabilité
qui leur incombe ; - Maintenir un agro écosystème résilient et diminuer les externalités négatives (biodiversité, qualité des sols, climats,
eau, paysages …) ; - Tendre vers une agriculture plus autonome.
Nous devrons également tout mettre en œuvre pour faire évoluer la PAC post 2020 vers une PAC qui soutient l’agriculture durable au sens des 3 piliers de la durabilité. A côté de cela, nous devrons également veiller à ce que sa mise en œuvre soit simplifiée et parfaitement planifiée afin d’assurer une transition facilitée pour toutes les parties prenantes.
La Wallonie entend encourager le développement des circuits courts dans le but de renforcer l’économie locale. Les producteurs seront donc soutenus par le subventionnement de structures d’encadrement telle que Diversiferm. ). L’objectif des halls relais est de renforcer l’organisation des producteurs en matière économique et commerciale et d’encourager la création de structures coopératives afin de diminuer les coûts de production tout en valorisant mieux les produits. Tous ces halls relais ne sont pas encore sortis de terre et la volonté du Gouvernement est de poursuivre le travail commencé. Pour ce qui concerne l’éventualité d’un prochain appel, une évaluation de chacun des dossiers aujourd’hui mis en œuvre et des besoins encore à rencontrer sera menée très prochainement. Ces évaluations se feront bien entendu avec l’ensemble des acteurs concernés : fédérations agricoles, associations de producteurs, pouvoirs locaux, chambre de commerce etc… La valorisation du terroir passe aussi par une augmentation du nombre de produits reconnus pour leur qualité spécifique. A ce jour, douze produits wallons bénéficient d’une appellation de qualité européenne AOP, IGP ou STG et sept sont reconnus en qualité différenciée. D’autres dossiers de reconnaissance sont actuellement à l’examen de la Commission européenne : l’escavêche de Chimay, le Miel de Wallonie et l’IGP Blanc Bleu Belge. Aujourd’hui, le développement de l’agriculture biologique est essentiel afin de développer une agriculture durable, crédible et de qualité. Des actions concrètes sont mises en œuvre auprès des producteurs pour leur assurer un encadrement technique plus performant afin d’assurer le développement de pratiques agricoles toujours plus durables comme par exemple la réduction de l’utilisation des PPP.
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Pour rappel, en juin 2013, le Gouvernement s’est doté d’un Plan Stratégique bio qui fixait des objectifs d’évolution à l’horizon 2020, à savoir : 14% de la surface agricole utile cultivée selon les règles du bio, 1.750 exploitations sous contrôle bio et 3% du total des produits alimentaires achetés en bio. Sur la base de ce constat, les objectifs du Plan Bio ont été revus à la hausse par une décision du Gouvernement approuvée en décembre 2017. Cette révision du Plan pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020 prévoyait 18% de la surface agricole utile au lieu des 14% initiaux, deux mille exploitations certifiées bio au lieu des 1.750 initiaux et 6% de part de marché pour les produits bio contre 3% prévus initialement. L’année 2020 sera par conséquent consacrée, sur ce volet spécifique, à la réalisation d’une analyse objective du plan sortant : ses forces, ses faiblesses… afin que le prochain plan soit conceptualisé de manière à combiner la réalité actuelle du secteur et les ambitieux objectifs de la DPR (30% de surface bio à l’horizon 2030). Afin d’accompagner au mieux l’atteinte de ces objectifs, le budget consacré à l’aide à l’agriculture bio est fixé à 12 millions d’€ pour 2020. Cet effort illustre toute la volonté du Gouvernement de soutenir un développement structuré de l’agriculture biologique. Dans ce cadre, la notion de filière prend toute son importance et se verra donc au centre des préoccupations du Gouvernement pour l’ensemble des modèles agricoles. La Wallonie se dotera en 2021 d’un nouveau plan stratégique bio pour atteindre les objectifs ambitieux de la DPR Enfin, il est indispensable de veiller à la connexion et à la compréhension mutuelle entre la société et le monde agricole. A ce titre, les actions telles que les Journées fermes ouvertes ou Fermes en ville nous apparaissent comme de très bons moyens pour favoriser la rencontre et l’échange entre consommateurs et producteurs. La diversification du secteur doit permettre aux agriculteurs de disposer d’un revenu plus juste et plus équitable. La DPR 2019-2024 veut encourager la biométhanisation et à cet effet, le Ministre de l’agriculture entend mener un plan de développement agriculture / énergie. Dans ce cadre, la biométhanisation doit être étudiée en détails et en profondeur, tant celle-ci offre une opportunité de valoriser les effluents d’élevage, de produire une énergie nécessaire au fonctionnement des exploitations et de contribuer à l’effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique. L’ambition est de poursuivre le travail mené avec l’ensemble des acteurs de la biométhanisation agricole autour de la table, pour identifier les freins et les leviers de la filière et y trouver des solutions concrètes à court et moyen terme. D’autre part, la simplification administrative est un objectif continu d’amélioration. En 2016, le Collège des Producteurs avait réalisé une étude en la matière. L’année 2021 devrait être consacrée à une nouvelle étude de ce type. En effet, les agriculteurs se retrouvent souvent face à des mécanismes complexes d’aide, à des contrôles croisés et afin d’améliorer cela, nous avons besoin que le secteur nous guide, pointe les lourdeurs administratives qu’ils jugent non fondées. Du point de vue de la recherche agronomique menée par le CRA-W, celle-ci endosse la responsabilité d’offrir des nouveaux outils à nos agriculteurs. Elle doit contribuer à développer une politique agricole régionale qui vise à rendre nos exploitations les plus autonomes et résilientes possible face aux évolutions liées au réchauffement climatique. La recherche doit contribuer à augmenter encore l’efficacité des pratiques agricoles pour préserver et développer une agriculture productive et durable à la fois, pourvoyeuse d’emplois et de richesse, mais aussi de transition agro environnementale pour l’ensemble de la société. En effet, si l'agriculture est la principale source de nourriture dans le monde, elle peut également participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de notre environnement et de notre biodiversité en utilisant notamment des variétés ou des espèces qui sont naturellement plus résistantes, et en mettant en œuvre des pratiques culturales respectueuses de la nature. CHASSE Sur base des dépenses des chasseurs et des activités des sociétés de chasse, les retombées économiques de la chasse en Région wallonne sont estimées à plus de 100 millions d’euros par an. Tenant compte que +/- 50% de la forêt est soumise (càd appartenant à des propriétaires publics ou assimilés), elle génère un revenu important notamment pour de nombreuses communes ou CPAS mais aussi pour la Région wallonne. Par ailleurs, à côté de son rôle économique important, le chasseur contribue activement à la gestion de son territoire de chasse par l’amélioration de l’habitat ou encore la régulation des espèces. On compte actuellement 18.000 chasseurs en Région wallonne et le profil de chacun varie très fortement selon le type de chasse qu’il pratique ou encore de la région dans laquelle il s’adonne à sa passion. Il est difficile de brosser le portrait économique type du chasseur car les frais engagés sont très différents suivant le profil de ce dernier. La chasse représente également un outil au service de l’équilibre forestier. L’équilibre faune flore constitue la base d’une bonne gestion de la biodiversité. En matière de chasse, l’objectif consiste à assurer un meilleur équilibre entre faune. C’est ainsi qu’une grande attention est également portée à l’évolution de la population de sangliers dans nos contrées. Afin de faire face à cette problématique, nous mettons en œuvre un plan de gestion global du sanglier envisageant diverses dispositions dont notamment un plan de tir général pour l’espèce en Wallonie, le tir de nuit ainsi que le piégeage.
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Plusieurs leviers devront être activés afin de soutenir notre jeunesse et d’alléger les freins à l’investissement agricole. La réforme de la PAC doit porter des objectifs ambitieux :
• Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; • Consolider le tissu socioéconomique des zones rurales ; • Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales.
L’APAQ-W, est également au cœur de cette mobilisation au travers de ses actions de valorisation. Dans ce cadre, j’ai sollicité l’APAQ-W afin qu’elle développe des collaborations avec les fédérations Horeca et les représentants agricoles. L’objectif est de développer les collaborations positives en faveur du secteur viande bovine. Partant également du constat que le secteur agricole présente une marge d’évolution importante concernant le regroupement d’acteurs, il appert comme essentiel de mutualiser les ressources, voire de développer une utilisation plus rationnelle des moyens agricoles. Il s’agit avant tout de faire preuve de cohérence en avançant ensemble en vue de constituer une plus grande force économique. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité soutenir les aides aux groupements d’agriculteurs au travers du budget wallon. Il est également d’importance capitale de soutenir efficacement le secteur lorsqu’une crise surgit. Le gel du mois d’avril 2017 et la sécheresse de la même année ont été reconnus comme calamités agricoles. La procédure d’indemnisation est maintenant en phase de clôture. Seuls quelques dossiers restent en souffrance au niveau du service du contentieux du SPW. Il nous appartiendra de les finaliser. En 2020, la Wallonie a encore subi une sécheresse exceptionnelle qui a engendré de nombreux dégâts aux productions agricoles. Après avis de l’IRM, le phénomène a été reconnu comme exceptionnel sur l’ensemble du territoire wallon. Du côté de la PAC, l’agenda européen a été marqué par la préparation de la PAC post-2020. Lors de l’année 2020, le cadre financier a pu être adopté par le parlement européen. 2021 sera synonyme de période transitoire et élaboration d’un plan stratégique pour cette future programmation. En fonction des moyens alloués au niveau européen, la Wallonie devra compléter le dispositif pour atteindre les objectifs fixés par le Code wallon de l’agriculture. Le combat en faveur de prix rémunérateurs se poursuit, notamment en améliorant la position des agriculteurs dans les relations entre les acteurs au sein de la chaine agro-alimentaire. Toutes nos réflexions actuelles sont marquées par la recherche de progrès en termes d’efficacité de la PAC pour : - Assurer un revenu décent et relativement stable aux agriculteurs au regard de la charge de travail et de la responsabilité
qui leur incombe ; - Maintenir un agro écosystème résilient et diminuer les externalités négatives (biodiversité, qualité des sols, climats,
eau, paysages …) ; - Tendre vers une agriculture plus autonome.
Nous devrons également tout mettre en œuvre pour faire évoluer la PAC post 2020 vers une PAC qui soutient l’agriculture durable au sens des 3 piliers de la durabilité. A côté de cela, nous devrons également veiller à ce que sa mise en œuvre soit simplifiée et parfaitement planifiée afin d’assurer une transition facilitée pour toutes les parties prenantes.
La Wallonie entend encourager le développement des circuits courts dans le but de renforcer l’économie locale. Les producteurs seront donc soutenus par le subventionnement de structures d’encadrement telle que Diversiferm. ). L’objectif des halls relais est de renforcer l’organisation des producteurs en matière économique et commerciale et d’encourager la création de structures coopératives afin de diminuer les coûts de production tout en valorisant mieux les produits. Tous ces halls relais ne sont pas encore sortis de terre et la volonté du Gouvernement est de poursuivre le travail commencé. Pour ce qui concerne l’éventualité d’un prochain appel, une évaluation de chacun des dossiers aujourd’hui mis en œuvre et des besoins encore à rencontrer sera menée très prochainement. Ces évaluations se feront bien entendu avec l’ensemble des acteurs concernés : fédérations agricoles, associations de producteurs, pouvoirs locaux, chambre de commerce etc… La valorisation du terroir passe aussi par une augmentation du nombre de produits reconnus pour leur qualité spécifique. A ce jour, douze produits wallons bénéficient d’une appellation de qualité européenne AOP, IGP ou STG et sept sont reconnus en qualité différenciée. D’autres dossiers de reconnaissance sont actuellement à l’examen de la Commission européenne : l’escavêche de Chimay, le Miel de Wallonie et l’IGP Blanc Bleu Belge. Aujourd’hui, le développement de l’agriculture biologique est essentiel afin de développer une agriculture durable, crédible et de qualité. Des actions concrètes sont mises en œuvre auprès des producteurs pour leur assurer un encadrement technique plus performant afin d’assurer le développement de pratiques agricoles toujours plus durables comme par exemple la réduction de l’utilisation des PPP.
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Pour rappel, en juin 2013, le Gouvernement s’est doté d’un Plan Stratégique bio qui fixait des objectifs d’évolution à l’horizon 2020, à savoir : 14% de la surface agricole utile cultivée selon les règles du bio, 1.750 exploitations sous contrôle bio et 3% du total des produits alimentaires achetés en bio. Sur la base de ce constat, les objectifs du Plan Bio ont été revus à la hausse par une décision du Gouvernement approuvée en décembre 2017. Cette révision du Plan pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020 prévoyait 18% de la surface agricole utile au lieu des 14% initiaux, deux mille exploitations certifiées bio au lieu des 1.750 initiaux et 6% de part de marché pour les produits bio contre 3% prévus initialement. L’année 2020 sera par conséquent consacrée, sur ce volet spécifique, à la réalisation d’une analyse objective du plan sortant : ses forces, ses faiblesses… afin que le prochain plan soit conceptualisé de manière à combiner la réalité actuelle du secteur et les ambitieux objectifs de la DPR (30% de surface bio à l’horizon 2030). Afin d’accompagner au mieux l’atteinte de ces objectifs, le budget consacré à l’aide à l’agriculture bio est fixé à 12 millions d’€ pour 2020. Cet effort illustre toute la volonté du Gouvernement de soutenir un développement structuré de l’agriculture biologique. Dans ce cadre, la notion de filière prend toute son importance et se verra donc au centre des préoccupations du Gouvernement pour l’ensemble des modèles agricoles. La Wallonie se dotera en 2021 d’un nouveau plan stratégique bio pour atteindre les objectifs ambitieux de la DPR Enfin, il est indispensable de veiller à la connexion et à la compréhension mutuelle entre la société et le monde agricole. A ce titre, les actions telles que les Journées fermes ouvertes ou Fermes en ville nous apparaissent comme de très bons moyens pour favoriser la rencontre et l’échange entre consommateurs et producteurs. La diversification du secteur doit permettre aux agriculteurs de disposer d’un revenu plus juste et plus équitable. La DPR 2019-2024 veut encourager la biométhanisation et à cet effet, le Ministre de l’agriculture entend mener un plan de développement agriculture / énergie. Dans ce cadre, la biométhanisation doit être étudiée en détails et en profondeur, tant celle-ci offre une opportunité de valoriser les effluents d’élevage, de produire une énergie nécessaire au fonctionnement des exploitations et de contribuer à l’effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique. L’ambition est de poursuivre le travail mené avec l’ensemble des acteurs de la biométhanisation agricole autour de la table, pour identifier les freins et les leviers de la filière et y trouver des solutions concrètes à court et moyen terme. D’autre part, la simplification administrative est un objectif continu d’amélioration. En 2016, le Collège des Producteurs avait réalisé une étude en la matière. L’année 2021 devrait être consacrée à une nouvelle étude de ce type. En effet, les agriculteurs se retrouvent souvent face à des mécanismes complexes d’aide, à des contrôles croisés et afin d’améliorer cela, nous avons besoin que le secteur nous guide, pointe les lourdeurs administratives qu’ils jugent non fondées. Du point de vue de la recherche agronomique menée par le CRA-W, celle-ci endosse la responsabilité d’offrir des nouveaux outils à nos agriculteurs. Elle doit contribuer à développer une politique agricole régionale qui vise à rendre nos exploitations les plus autonomes et résilientes possible face aux évolutions liées au réchauffement climatique. La recherche doit contribuer à augmenter encore l’efficacité des pratiques agricoles pour préserver et développer une agriculture productive et durable à la fois, pourvoyeuse d’emplois et de richesse, mais aussi de transition agro environnementale pour l’ensemble de la société. En effet, si l'agriculture est la principale source de nourriture dans le monde, elle peut également participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de notre environnement et de notre biodiversité en utilisant notamment des variétés ou des espèces qui sont naturellement plus résistantes, et en mettant en œuvre des pratiques culturales respectueuses de la nature. CHASSE Sur base des dépenses des chasseurs et des activités des sociétés de chasse, les retombées économiques de la chasse en Région wallonne sont estimées à plus de 100 millions d’euros par an. Tenant compte que +/- 50% de la forêt est soumise (càd appartenant à des propriétaires publics ou assimilés), elle génère un revenu important notamment pour de nombreuses communes ou CPAS mais aussi pour la Région wallonne. Par ailleurs, à côté de son rôle économique important, le chasseur contribue activement à la gestion de son territoire de chasse par l’amélioration de l’habitat ou encore la régulation des espèces. On compte actuellement 18.000 chasseurs en Région wallonne et le profil de chacun varie très fortement selon le type de chasse qu’il pratique ou encore de la région dans laquelle il s’adonne à sa passion. Il est difficile de brosser le portrait économique type du chasseur car les frais engagés sont très différents suivant le profil de ce dernier. La chasse représente également un outil au service de l’équilibre forestier. L’équilibre faune flore constitue la base d’une bonne gestion de la biodiversité. En matière de chasse, l’objectif consiste à assurer un meilleur équilibre entre faune. C’est ainsi qu’une grande attention est également portée à l’évolution de la population de sangliers dans nos contrées. Afin de faire face à cette problématique, nous mettons en œuvre un plan de gestion global du sanglier envisageant diverses dispositions dont notamment un plan de tir général pour l’espèce en Wallonie, le tir de nuit ainsi que le piégeage.
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Enfin, il est également nécessaire de viser la simplification de la délivrance du permis de chasse tout en conservant le même degré de sécurité quant aux critères qui la conditionnent. Il est également prévu, via le décret programme, de pouvoir prendre des dispositions plus contraignantes pour la gestion de la population du gibier en cas de risques sanitaires avérés. PECHE On compte actuellement près de 80.000 pêcheurs en Région wallonne. Le revenu issu de la vente des permis de pêche représente plus d’1,5 millions d’EUR. Ces recettes alimentent directement le fonds budgétaire pour la gestion piscicole et halieutique en Wallonie. Elles profitent donc directement au secteur de la pêche en soutenant notamment des actions relatives à l’amélioration des milieux aquatiques et à l’aménagement de lieux de pêche accessibles à tous. Vu l’évolution de la politique européenne en matière de gestion des espèces invasives, considérant qu’il y avait en outre lieu de revoir certaines dispositions en matière de pêche dans une volonté de simplification d’une législation actuellement trop complexe, la révision des six arrêtés d’application du décret sur la pêche du 27/03/2014 sera effectuée. Parmi les diverses dispositions proposées, il y aura notamment la création de 2 nouveaux types de permis de pêche (permis « C » pour la pêche de nuit à la carpe et « L » pour la pêche en barque sur le Lac de la Plate-Taille) qui pourrait octroyer un supplément de recette de 55.000 EUR. Enfin, il est essentiel de mettre en œuvre les plans de gestion halieutique et piscicole par sous-bassin visés par le décret sur la pêche fluviale du 27/03/2014.
4.3. Climat, Energie, Mobilité MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA MOBILITE ET AUX INFRASTRUCTURES La politique de mobilité vise à la fois le transport de personnes et de marchandises, qui contribuent au développement de la Wallonie, et doit aussi contribuer, comme les autres secteurs d’ici 2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de -55% et une diminution forte des impacts du système de transports sur la santé. D’un point de vue stratégique, la politique de mobilité se basera sur la poursuite de la vision FAST 2030 et la stratégie régionale de mobilité, qui seront renforcées à la hauteur des objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu’il sera revu. Maitriser la demande de transport, développer les alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements afin de diminuer sa part modale d'un tiers d'ici 2030 et améliorer les performances des véhicules sont les objectifs à atteindre. Pour cette raison, sans négliger l’entretien du patrimoine routier, les modes de déplacement des personnes seront encouragés dans l’ordre suivant : 1) marche à pied, vélos et micro-mobilité douce 2) transports publics 3) transports privés collectifs (taxis, voitures partagées, covoiturage) 4) transports individuels En ce qui concerne les marchandises, l’attention se porte en priorité sur les voies navigables, sur le ferré et sur l’intermodalité entre tous les modes du transport logistique. Enfin, afin de mettre en œuvre les objectifs de la DPR, plusieurs actions transversales seront également mises en place. 1. Réseaux et infrastructures Afin de contribuer à accélérer la transition climatique, l’objectif général est à la fois de garantir l’entretien et le niveau de service attendu du réseau routier wallon, et d’ajuster le développement des infrastructures aux ambitions de la DPR. Un objectif prioritaire est donc le développement d’une infrastructure adaptée à la mobilité active, efficace pour les déplacements quotidiens, de même que d’adapter les futurs aménagements de voiries au niveau de leur conception, pour qu’ils permettent de donner la priorité aux bus, ce qui améliorera leur vitesse commerciale et leur régularité (bandes bus, sites propres, priorité aux carrefours, télécommande de feux prioritaire, équipement pour faciliter les arrêts, etc.). Les principales actions décidées sont les suivants : • Accélérer la mise en œuvre du Plan Mobilité et Infrastructures 2019-2026, doté de 2 milliards d’euros d’ici 2026. À l’intérieur de ce plan, 80 millions annuels sont dégagés pour des infrastructures en matière de mobilité douce et collective.
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En outre, des moyens complémentaires à hauteur de 8 millions d’euros sont prévus dans la cadre du Plan de transition dans le but de développer la pratique du covoiturage en Wallonie. • Assurer en priorité l’entretien préventif et curatif, et la sécurisation des infrastructures existantes (ponts, tunnels, surfaces routières (nid de poules), marquages au sol, etc.) ; • Poursuivre l’important travail de modernisation de l’éclairage du réseau routier wallon (éclairage intelligent sur le réseau structurant, remplacement de l’éclairage (SOX- sodium basse pression – éclairage orange) sur le réseau non structurant). Dans le respect de la convention entre la Région et la SOFICO, le shadow toll a été augmenté structurellement de 75 à 100% depuis le budget initial 2020. La convention a par ailleurs été revue afin d’intégrer une indexation de ce shadow toll avec effet au 1er janvier 2020, ce qui représente une hausse de 7,878 millions pour 2021. Ce qui se traduit par une intervention régionale structurellement majorée. De plus, une dotation de 10,53 millions euros est par ailleurs prévue dès 2021 pour la SOFICO en tant que subvention complémentaire pour la mise en œuvre de la partie du projet BHNS de Charleroi qui lui incombe. Dans le même esprit, une subvention de 16,17 millions est prévue au bénéfice de l’OTW pour la réalisation des travaux repris dans le plan infrastructure et concernant plus spécifiquement les transports en commun. L’intervention régionale dans le coût des travaux à exécuter aux ports autonomes est conforme au contrat de gestion et s’élève à 4 millions. Les budget des ports autonomes sont annexés à l’exposé particulier 2. Transports publics Le budget 2021 respecte les engagements financiers du Contrat de service public conclu entre la Région et son opérateur et, conformément à la DPR renforce encore les moyens en ce qui concerne le développement de l’offre. Après plusieurs années de sous-financement de l’OTW (anciennement SRWT / groupe TEC), les moyens destinés au fonctionnement et aux investissements (recettes structurelles) ont augmenté par rapport à 2019. Le rapport de la Cour des comptes, dont la presse a fait écho, estime le manque à gagner à 94 millions d’euros entre 2014 et 2019. L’indexation majorée d’un pourcent, qui n’avait pas été appliquée au cours de la législature précédente, est à nouveau appliquée conformément aux dispositions du contrat de service public. Pour 2021, cette indexation appliquée aux financements de l’OTW représente 8,3 millions euros. Les crédits des divers programmes ont été optimisés afin de soutenir l’ambition portée par la DPR de développer le transport public au cours de cette législature. Des moyens complémentaires à hauteur de 35 millions d’euros sont prévus dans le cadre du Plan wallon de transition, auxquels s’ajoute une enveloppe de 3,7 millions intégrée au financement de base de l’OTW, afin de développer et de renforcer l’offre des transports publics et de la rendre plus attractive, en tenant compte des besoins effectifs des usagers. À cette fin, des actions spécifiques ont été mises en œuvre depuis 2020 et seront accentuées en 2021 : • Réalisation d’un état des lieux de l’offre des transports publics en Wallonie aujourd’hui :
• Afin de renforcer l’offre là où des problèmes de saturation sont constatés ; • Afin de pouvoir développer ou restructurer à terme le réseau, le cas échéant (lignes structurantes manquantes,
intermodalité avec le rail et les autres modes alternatifs à la voiture individuelle, etc.) ; • Mise en œuvre de manière progressive de la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans, pour les 65 ans et plus et pour les publics précarisés. À cette fin, une enveloppe de 11,1 millions a été prévue en 2021. • Elaboration d’un plan de priorisation des arrêts à rendre accessibles aux PMR, et mission confiée à l’OTW de développer des moyens de communication ayant pour objectif de faciliter l’accessibilité des TEC aux PMR. • Examen de la mission d’organisation et d’exploitation du transport scolaire telle que prévue dans le contrat de service public de l’OTW. Les financements régionaux divers au bénéfice de l’OTW ont été reclassés dans des AB idoines afin de se conformer au nouveau contrat de service public et respecter la codification SEC. Le budget des dépenses de l’organisme a également été adapté afin de garantir un plus grand niveau de détail et de ce fait plus de transparence. La crise COVID a impacté les recettes de l’OTW. Au budget initial 2021, 10 millions sont prévus pour amortir cette perte de recettes. 10 autres millions ont également été réservés pour permettre de dédoubler certaines lignes de bus afin d’assurer une distanciation sociale suffisante pour empêcher la propagation du virus.
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Enfin, il est également nécessaire de viser la simplification de la délivrance du permis de chasse tout en conservant le même degré de sécurité quant aux critères qui la conditionnent. Il est également prévu, via le décret programme, de pouvoir prendre des dispositions plus contraignantes pour la gestion de la population du gibier en cas de risques sanitaires avérés. PECHE On compte actuellement près de 80.000 pêcheurs en Région wallonne. Le revenu issu de la vente des permis de pêche représente plus d’1,5 millions d’EUR. Ces recettes alimentent directement le fonds budgétaire pour la gestion piscicole et halieutique en Wallonie. Elles profitent donc directement au secteur de la pêche en soutenant notamment des actions relatives à l’amélioration des milieux aquatiques et à l’aménagement de lieux de pêche accessibles à tous. Vu l’évolution de la politique européenne en matière de gestion des espèces invasives, considérant qu’il y avait en outre lieu de revoir certaines dispositions en matière de pêche dans une volonté de simplification d’une législation actuellement trop complexe, la révision des six arrêtés d’application du décret sur la pêche du 27/03/2014 sera effectuée. Parmi les diverses dispositions proposées, il y aura notamment la création de 2 nouveaux types de permis de pêche (permis « C » pour la pêche de nuit à la carpe et « L » pour la pêche en barque sur le Lac de la Plate-Taille) qui pourrait octroyer un supplément de recette de 55.000 EUR. Enfin, il est essentiel de mettre en œuvre les plans de gestion halieutique et piscicole par sous-bassin visés par le décret sur la pêche fluviale du 27/03/2014.
4.3. Climat, Energie, Mobilité MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA MOBILITE ET AUX INFRASTRUCTURES La politique de mobilité vise à la fois le transport de personnes et de marchandises, qui contribuent au développement de la Wallonie, et doit aussi contribuer, comme les autres secteurs d’ici 2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de -55% et une diminution forte des impacts du système de transports sur la santé. D’un point de vue stratégique, la politique de mobilité se basera sur la poursuite de la vision FAST 2030 et la stratégie régionale de mobilité, qui seront renforcées à la hauteur des objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu’il sera revu. Maitriser la demande de transport, développer les alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements afin de diminuer sa part modale d'un tiers d'ici 2030 et améliorer les performances des véhicules sont les objectifs à atteindre. Pour cette raison, sans négliger l’entretien du patrimoine routier, les modes de déplacement des personnes seront encouragés dans l’ordre suivant : 1) marche à pied, vélos et micro-mobilité douce 2) transports publics 3) transports privés collectifs (taxis, voitures partagées, covoiturage) 4) transports individuels En ce qui concerne les marchandises, l’attention se porte en priorité sur les voies navigables, sur le ferré et sur l’intermodalité entre tous les modes du transport logistique. Enfin, afin de mettre en œuvre les objectifs de la DPR, plusieurs actions transversales seront également mises en place. 1. Réseaux et infrastructures Afin de contribuer à accélérer la transition climatique, l’objectif général est à la fois de garantir l’entretien et le niveau de service attendu du réseau routier wallon, et d’ajuster le développement des infrastructures aux ambitions de la DPR. Un objectif prioritaire est donc le développement d’une infrastructure adaptée à la mobilité active, efficace pour les déplacements quotidiens, de même que d’adapter les futurs aménagements de voiries au niveau de leur conception, pour qu’ils permettent de donner la priorité aux bus, ce qui améliorera leur vitesse commerciale et leur régularité (bandes bus, sites propres, priorité aux carrefours, télécommande de feux prioritaire, équipement pour faciliter les arrêts, etc.). Les principales actions décidées sont les suivants : • Accélérer la mise en œuvre du Plan Mobilité et Infrastructures 2019-2026, doté de 2 milliards d’euros d’ici 2026. À l’intérieur de ce plan, 80 millions annuels sont dégagés pour des infrastructures en matière de mobilité douce et collective.
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En outre, des moyens complémentaires à hauteur de 8 millions d’euros sont prévus dans la cadre du Plan de transition dans le but de développer la pratique du covoiturage en Wallonie. • Assurer en priorité l’entretien préventif et curatif, et la sécurisation des infrastructures existantes (ponts, tunnels, surfaces routières (nid de poules), marquages au sol, etc.) ; • Poursuivre l’important travail de modernisation de l’éclairage du réseau routier wallon (éclairage intelligent sur le réseau structurant, remplacement de l’éclairage (SOX- sodium basse pression – éclairage orange) sur le réseau non structurant). Dans le respect de la convention entre la Région et la SOFICO, le shadow toll a été augmenté structurellement de 75 à 100% depuis le budget initial 2020. La convention a par ailleurs été revue afin d’intégrer une indexation de ce shadow toll avec effet au 1er janvier 2020, ce qui représente une hausse de 7,878 millions pour 2021. Ce qui se traduit par une intervention régionale structurellement majorée. De plus, une dotation de 10,53 millions euros est par ailleurs prévue dès 2021 pour la SOFICO en tant que subvention complémentaire pour la mise en œuvre de la partie du projet BHNS de Charleroi qui lui incombe. Dans le même esprit, une subvention de 16,17 millions est prévue au bénéfice de l’OTW pour la réalisation des travaux repris dans le plan infrastructure et concernant plus spécifiquement les transports en commun. L’intervention régionale dans le coût des travaux à exécuter aux ports autonomes est conforme au contrat de gestion et s’élève à 4 millions. Les budget des ports autonomes sont annexés à l’exposé particulier 2. Transports publics Le budget 2021 respecte les engagements financiers du Contrat de service public conclu entre la Région et son opérateur et, conformément à la DPR renforce encore les moyens en ce qui concerne le développement de l’offre. Après plusieurs années de sous-financement de l’OTW (anciennement SRWT / groupe TEC), les moyens destinés au fonctionnement et aux investissements (recettes structurelles) ont augmenté par rapport à 2019. Le rapport de la Cour des comptes, dont la presse a fait écho, estime le manque à gagner à 94 millions d’euros entre 2014 et 2019. L’indexation majorée d’un pourcent, qui n’avait pas été appliquée au cours de la législature précédente, est à nouveau appliquée conformément aux dispositions du contrat de service public. Pour 2021, cette indexation appliquée aux financements de l’OTW représente 8,3 millions euros. Les crédits des divers programmes ont été optimisés afin de soutenir l’ambition portée par la DPR de développer le transport public au cours de cette législature. Des moyens complémentaires à hauteur de 35 millions d’euros sont prévus dans le cadre du Plan wallon de transition, auxquels s’ajoute une enveloppe de 3,7 millions intégrée au financement de base de l’OTW, afin de développer et de renforcer l’offre des transports publics et de la rendre plus attractive, en tenant compte des besoins effectifs des usagers. À cette fin, des actions spécifiques ont été mises en œuvre depuis 2020 et seront accentuées en 2021 : • Réalisation d’un état des lieux de l’offre des transports publics en Wallonie aujourd’hui :
• Afin de renforcer l’offre là où des problèmes de saturation sont constatés ; • Afin de pouvoir développer ou restructurer à terme le réseau, le cas échéant (lignes structurantes manquantes,
intermodalité avec le rail et les autres modes alternatifs à la voiture individuelle, etc.) ; • Mise en œuvre de manière progressive de la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans, pour les 65 ans et plus et pour les publics précarisés. À cette fin, une enveloppe de 11,1 millions a été prévue en 2021. • Elaboration d’un plan de priorisation des arrêts à rendre accessibles aux PMR, et mission confiée à l’OTW de développer des moyens de communication ayant pour objectif de faciliter l’accessibilité des TEC aux PMR. • Examen de la mission d’organisation et d’exploitation du transport scolaire telle que prévue dans le contrat de service public de l’OTW. Les financements régionaux divers au bénéfice de l’OTW ont été reclassés dans des AB idoines afin de se conformer au nouveau contrat de service public et respecter la codification SEC. Le budget des dépenses de l’organisme a également été adapté afin de garantir un plus grand niveau de détail et de ce fait plus de transparence. La crise COVID a impacté les recettes de l’OTW. Au budget initial 2021, 10 millions sont prévus pour amortir cette perte de recettes. 10 autres millions ont également été réservés pour permettre de dédoubler certaines lignes de bus afin d’assurer une distanciation sociale suffisante pour empêcher la propagation du virus.
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S’agissant des travaux hors configuration du tram de Liège, une enveloppe de 3,2 millions d’euros est prévue. 3. Transport de marchandises Le transport de marchandises doit également contribuer à l’objectif climatique de réduction des émissions de CO2. En conséquence, le recours aux modes liés aux voies navigables et au réseau ferré doit être renforcé, ainsi que l’intermodalité entre et avec ceux-ci. À cette fin : • les dossiers relatifs aux voies hydrauliques par exemple en matière de rénovation des écluses et des barrages, de dragage ou encore d’entretien des ouvrages d’art, seront poursuivis notamment dans le cadre du plan infrastructure et du programme Seine Escaut ; • la SRM marchandises a été approuvée par le Gouvernement de manière concertée avec le CESE Wallonie, Logistics in Wallonia et INFRABEL ; un plan d’actions pour sa mise en œuvre est en cours de préparation au sein de l’administration ; • le déploiement de la télégestion et de la téléconduite des voies navigables se poursuivra en 2021 par des investissements infrastructurels sur la Sambre (télécommunications, équipements électromécaniques des écluses, sécurité, etc.). 4. Ferroviaire En matière ferroviaire, l’objectif général poursuivi sera de continuer de défendre les intérêts wallons auprès de l’Etat fédéral, de la SNCB et d’INFRABEL. Plus concrètement, il s’agira à court terme : • d’analyser les projets du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) de la SNCB et d’Infrabel et d’y défendre une vision stratégique wallonne (en termes d’investissement, mais aussi de service) ; puis de suivre son état d’avancement ; • de suivre l’état d’avancement des projets cofinancés par la Wallonie. En 2021, la Wallonie préfinancera le projet RER à hauteur de 1,74 millions. 5. Actions et coordination des politiques de mobilité D’une manière générale, la continuation du soutien aux outils de planification de la mobilité est essentielle : Plan communal de mobilité (PCM) ou Plan intercommunal de mobilité (PiCM), Plans urbains de mobilité. Un objectif plus spécifique est de multiplier les formes de mobilité partagée (covoiturage, voitures partagées, autopartage, taxis, etc.). Cet objectif couvrira de projets aussi divers que des campagnes de promotion, des outils de communication (par exemple, le développement d’un portail de promotion des pratiques de covoiturage et d’autopartage) ou encore des projets d’infrastructure (places de stationnement réservées, bandes prioritaires sur autoroute, etc.). À court terme, plusieurs actions seront entreprises : • évaluer les outils déjà mis en place ; • améliorer la coordination des offres du secteur du transport à la demande en poursuivant la mise en place de la centrale de mobilité régionale (CRM), en coopération avec les centrales de mobilité locales, en permettant au SPW MI de jouer un rôle central dans cette tâche ; • encadrer le développement de nœuds physiques d’intermodalité locaux (mobipôles) et de permettre rapidement le développement de mobipôles tests. • renforcer le projet Wallonie cyclable pour lequel une enveloppe supplémentaire de 10 millions a été prévue en 2021 portant le budget total prévu pour cette mesure en 2021 à 25 millions. MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA POLITIQUE DU CLIMAT
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La Wallonie a décidé de d’aligner ses objectifs climatiques avec les recommandations scientifiques du GIEC dans la lutte contre les changements climatiques. En décidant de porter son objectif de réduction des émissions de gaz à effets de serre à -55% en 2030 par rapport à 1990, contre environ -40% dans la version actuelle du Plan Air Climat Energie (PACE), notre région anticipe l’indispensable devoir mondial d’intensifier les efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Cela s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris de décembre 2015. Mais au-delà de cet engagement mondial, qui implique les 193 pays des Nations unies, nous appliquons le principe de « solidarité obligatoire ». Cet objectif ne pourra être rencontré qu’au travers d’une transition juste, volontariste et assumée par tous les acteurs. La Wallonie dispose déjà d’une partie de la « feuille de route de la transition » ; il s’agit du Plan Air Climat Energie qui se fixe un objectif de réduction de 40% à l’horizon 2030 (PACE 2030). Toutefois, pour atteindre les -55% à l’horizon 2030, des travaux complémentaires doivent être réalisés. Ainsi, en 2021, le Gouvernement lancera un vaste processus participatif, animé par une structure indépendante, déjà sélectionnée sur la base d’un marché public, sur le choix des mesures additionnelles d’opérationnalisation du PACE de moyen et de long terme. Le débat sera initié sur base des propositions précises (au travers d’un ou plusieurs scénarios alternatifs) élaborées par les experts (scientifiques, économistes, budgétaires, etc.) et visera à identifier les mesures les plus justes socialement et les plus efficientes. Nourri par ces contributions, le Gouvernement arrêtera une version actualisée du PACE 2030, comprenant ces nouvelles politiques et mesures, d’ici mi 2022. En 2021, le Gouvernement mettra également en place le « Haut Conseil Stratégique » dont le rôle principal consistera à analyser toutes décisions du Gouvernement sous 3 angles : la réduction de 55% des GES à l’horizon 2030 par rapport à 1990, l’amélioration du taux d’emploi de 5% à l’horizon 2025 et la réduction du taux de pauvreté. Les avis du Haut Conseil demandés par le Gouvernement ou les ministres compétents seront joints aux dossiers qui sont soumis à l’examen du Gouvernement. Les moyens dédicacés à la politique climatique ont été sensiblement augmentés. La dotation à l’AWAC destinée à la participation au financement international des politiques climatiques a été portée à 8,347 millions d’euros depuis 2020. Cette augmentation vise à respecter l’accord de coopération conclu entre les Entités belges dans le cadre du burden sharing. Les dépenses à charge du Fonds Kyoto augmentent de près de 12 millions par rapport à 2019, pour atteindre 111 millions en 2021. Divers projets seront financés : • Efficacité énergétique et la transition énergétique des entreprises (SOGEPA, SWDE…) • Financement climatique international • Transition énergétique (production d'énergies renouvelables et performance énergétique des bâtiments) au travers de coopératives (SOWECSOM) • Déploiement de l’infrastructure en bornes électriques • Appel Hydrogène • Gaz à effet de serre fluorés (NOVALLIA) • Communautés d’énergie renouvelable • Stratégie de rénovation et efficacité énergétique des bâtiments. En 2021, fait significatif nouveau, 50 millions de ces dépenses seront hors code 8, et permettront d’octroyer des aides directes (et plus seulement des prêts) aux ménages et entreprises pour des projets relevant du cadre du Fonds Kyoto. Complémentairement au Fonds wallon Kyoto, la décision de créer un nouveau Fonds a été prise lors de l’ajustement 2020. L’objectif de ce Fonds Bas Carbone et Résilience (FBC&R) est de soutenir par des subventions les initiatives qui contribuent à l’émergence d’une société à bas carbone et davantage résiliente face aux changements. Ses champs d’action sont l’énergie & Climat (atténuation et adaptation), l’environnement & biodiversité et l’accompagnement au changement. Dans l’immédiat ce fonds permettra, notamment, de : - Soutenir des projets relatifs à l’hydrogène : afin d’accélérer le point de basculement vers une économie de l’hydrogène soutenable et de réduire les coûts de production de ces technologies, il est nécessaire de soutenir des projets concrets. L’action vise ici à accorder des subsides à des actions pour lesquelles des risques économiques sont trop important pour permettre des prêts ; - Soutenir la mise en place de Communautés d’énergie renouvelable : soutien au montage de projets pilotes, ayant des caractéristiques diverses ( de taille, de complexité, …), en vue d’en tirer des leçons pour les législations à créer en la matière ; - Poursuivre la concrétisation des projets Énergie Durable et Climat au niveau des Communes : de très nombreuses communes disposent d’un Plan d’Action pour l’Energie et le Climat, qui comprend des actions dont la concrétisation pourra être amplifiée ; - Accélérer l’installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics, via une couverture partielle ou totale des frais de raccordement souvent très onéreux.
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S’agissant des travaux hors configuration du tram de Liège, une enveloppe de 3,2 millions d’euros est prévue. 3. Transport de marchandises Le transport de marchandises doit également contribuer à l’objectif climatique de réduction des émissions de CO2. En conséquence, le recours aux modes liés aux voies navigables et au réseau ferré doit être renforcé, ainsi que l’intermodalité entre et avec ceux-ci. À cette fin : • les dossiers relatifs aux voies hydrauliques par exemple en matière de rénovation des écluses et des barrages, de dragage ou encore d’entretien des ouvrages d’art, seront poursuivis notamment dans le cadre du plan infrastructure et du programme Seine Escaut ; • la SRM marchandises a été approuvée par le Gouvernement de manière concertée avec le CESE Wallonie, Logistics in Wallonia et INFRABEL ; un plan d’actions pour sa mise en œuvre est en cours de préparation au sein de l’administration ; • le déploiement de la télégestion et de la téléconduite des voies navigables se poursuivra en 2021 par des investissements infrastructurels sur la Sambre (télécommunications, équipements électromécaniques des écluses, sécurité, etc.). 4. Ferroviaire En matière ferroviaire, l’objectif général poursuivi sera de continuer de défendre les intérêts wallons auprès de l’Etat fédéral, de la SNCB et d’INFRABEL. Plus concrètement, il s’agira à court terme : • d’analyser les projets du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) de la SNCB et d’Infrabel et d’y défendre une vision stratégique wallonne (en termes d’investissement, mais aussi de service) ; puis de suivre son état d’avancement ; • de suivre l’état d’avancement des projets cofinancés par la Wallonie. En 2021, la Wallonie préfinancera le projet RER à hauteur de 1,74 millions. 5. Actions et coordination des politiques de mobilité D’une manière générale, la continuation du soutien aux outils de planification de la mobilité est essentielle : Plan communal de mobilité (PCM) ou Plan intercommunal de mobilité (PiCM), Plans urbains de mobilité. Un objectif plus spécifique est de multiplier les formes de mobilité partagée (covoiturage, voitures partagées, autopartage, taxis, etc.). Cet objectif couvrira de projets aussi divers que des campagnes de promotion, des outils de communication (par exemple, le développement d’un portail de promotion des pratiques de covoiturage et d’autopartage) ou encore des projets d’infrastructure (places de stationnement réservées, bandes prioritaires sur autoroute, etc.). À court terme, plusieurs actions seront entreprises : • évaluer les outils déjà mis en place ; • améliorer la coordination des offres du secteur du transport à la demande en poursuivant la mise en place de la centrale de mobilité régionale (CRM), en coopération avec les centrales de mobilité locales, en permettant au SPW MI de jouer un rôle central dans cette tâche ; • encadrer le développement de nœuds physiques d’intermodalité locaux (mobipôles) et de permettre rapidement le développement de mobipôles tests. • renforcer le projet Wallonie cyclable pour lequel une enveloppe supplémentaire de 10 millions a été prévue en 2021 portant le budget total prévu pour cette mesure en 2021 à 25 millions. MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA POLITIQUE DU CLIMAT
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La Wallonie a décidé de d’aligner ses objectifs climatiques avec les recommandations scientifiques du GIEC dans la lutte contre les changements climatiques. En décidant de porter son objectif de réduction des émissions de gaz à effets de serre à -55% en 2030 par rapport à 1990, contre environ -40% dans la version actuelle du Plan Air Climat Energie (PACE), notre région anticipe l’indispensable devoir mondial d’intensifier les efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Cela s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris de décembre 2015. Mais au-delà de cet engagement mondial, qui implique les 193 pays des Nations unies, nous appliquons le principe de « solidarité obligatoire ». Cet objectif ne pourra être rencontré qu’au travers d’une transition juste, volontariste et assumée par tous les acteurs. La Wallonie dispose déjà d’une partie de la « feuille de route de la transition » ; il s’agit du Plan Air Climat Energie qui se fixe un objectif de réduction de 40% à l’horizon 2030 (PACE 2030). Toutefois, pour atteindre les -55% à l’horizon 2030, des travaux complémentaires doivent être réalisés. Ainsi, en 2021, le Gouvernement lancera un vaste processus participatif, animé par une structure indépendante, déjà sélectionnée sur la base d’un marché public, sur le choix des mesures additionnelles d’opérationnalisation du PACE de moyen et de long terme. Le débat sera initié sur base des propositions précises (au travers d’un ou plusieurs scénarios alternatifs) élaborées par les experts (scientifiques, économistes, budgétaires, etc.) et visera à identifier les mesures les plus justes socialement et les plus efficientes. Nourri par ces contributions, le Gouvernement arrêtera une version actualisée du PACE 2030, comprenant ces nouvelles politiques et mesures, d’ici mi 2022. En 2021, le Gouvernement mettra également en place le « Haut Conseil Stratégique » dont le rôle principal consistera à analyser toutes décisions du Gouvernement sous 3 angles : la réduction de 55% des GES à l’horizon 2030 par rapport à 1990, l’amélioration du taux d’emploi de 5% à l’horizon 2025 et la réduction du taux de pauvreté. Les avis du Haut Conseil demandés par le Gouvernement ou les ministres compétents seront joints aux dossiers qui sont soumis à l’examen du Gouvernement. Les moyens dédicacés à la politique climatique ont été sensiblement augmentés. La dotation à l’AWAC destinée à la participation au financement international des politiques climatiques a été portée à 8,347 millions d’euros depuis 2020. Cette augmentation vise à respecter l’accord de coopération conclu entre les Entités belges dans le cadre du burden sharing. Les dépenses à charge du Fonds Kyoto augmentent de près de 12 millions par rapport à 2019, pour atteindre 111 millions en 2021. Divers projets seront financés : • Efficacité énergétique et la transition énergétique des entreprises (SOGEPA, SWDE…) • Financement climatique international • Transition énergétique (production d'énergies renouvelables et performance énergétique des bâtiments) au travers de coopératives (SOWECSOM) • Déploiement de l’infrastructure en bornes électriques • Appel Hydrogène • Gaz à effet de serre fluorés (NOVALLIA) • Communautés d’énergie renouvelable • Stratégie de rénovation et efficacité énergétique des bâtiments. En 2021, fait significatif nouveau, 50 millions de ces dépenses seront hors code 8, et permettront d’octroyer des aides directes (et plus seulement des prêts) aux ménages et entreprises pour des projets relevant du cadre du Fonds Kyoto. Complémentairement au Fonds wallon Kyoto, la décision de créer un nouveau Fonds a été prise lors de l’ajustement 2020. L’objectif de ce Fonds Bas Carbone et Résilience (FBC&R) est de soutenir par des subventions les initiatives qui contribuent à l’émergence d’une société à bas carbone et davantage résiliente face aux changements. Ses champs d’action sont l’énergie & Climat (atténuation et adaptation), l’environnement & biodiversité et l’accompagnement au changement. Dans l’immédiat ce fonds permettra, notamment, de : - Soutenir des projets relatifs à l’hydrogène : afin d’accélérer le point de basculement vers une économie de l’hydrogène soutenable et de réduire les coûts de production de ces technologies, il est nécessaire de soutenir des projets concrets. L’action vise ici à accorder des subsides à des actions pour lesquelles des risques économiques sont trop important pour permettre des prêts ; - Soutenir la mise en place de Communautés d’énergie renouvelable : soutien au montage de projets pilotes, ayant des caractéristiques diverses ( de taille, de complexité, …), en vue d’en tirer des leçons pour les législations à créer en la matière ; - Poursuivre la concrétisation des projets Énergie Durable et Climat au niveau des Communes : de très nombreuses communes disposent d’un Plan d’Action pour l’Energie et le Climat, qui comprend des actions dont la concrétisation pourra être amplifiée ; - Accélérer l’installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics, via une couverture partielle ou totale des frais de raccordement souvent très onéreux.
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MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA POLITIQUE DE L’ENERGIE Le Gouvernement a récemment mis à la jour la Stratégie à Long Terme de la Rénovation des Bâtiments, , et notamment les objectifs et le rythme de sa réalisation pour les rendre cohérents avec l’objectif climatique révisé pour 2030. L’objectif final est de viser la neutralité carbone de l'ensemble du bâti en 2050, avec un objectif intermédiaire pour 2030 revu à la hausse. La réussite de ce vaste plan de rénovation des bâtiments wallons requiert une participation active de tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. En 2021, le Gouvernement adoptera une série de mesures d’opérationnalisation de cette stratégie. 2021 verra le déploiement de la nouvelle Alliance Emploi Isolation, pour laquelle 150 millions ont été prévus dans l’enveloppe du Plan wallon de transition. Le but est de stimuler la demande ainsi que l’offre de rénovation, en renforçant les capacités des secteurs de la rénovation, de la construction durable, de l’écoconstruction. Les moyens budgétaires affectés aux primes énergie, à destination des acteurs privés et publics, ainsi que les moyens affectés aux prêts à la rénovation (Ecopacks / Rénopacks) restent par ailleurs des leviers centraux de notre politique en matière énergétique Dans le même temps, et cela fera également partie intégrante de l’Alliance Emploi Environnement Isolation, le Gouvernement entend favoriser les projets de rénovation énergétique simultanée de quartiers entiers ou à la démolition/reconstruction de logements trop vétustes. En effet, dans certains cas, la rénovation individuelle de logements sera trop coûteuse et une approche collective pourra en réduire les coûts. Enfin, certains logements ne pourront pas être rénovés à des coûts raisonnables. Dans ces cas-là, l’option de la démolition / reconstruction devra être envisagée. Toujours dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme, le Gouvernement renforcera progressivement les critères de performance énergétique des bâtiments (PEB), investira massivement dans l’isolation des bâtiments et développera progressivement ensuite les énergies renouvelables pour le solde de la consommation énergétique. Il s’agit ainsi de développer un bâti moins énergivore, équipé de technologies passives et renouvelables, et tourné vers l’avenir. Le renforcement des exigences de performance énergétique doit s’inscrire dans une approche globale qui facilite l’accès de la population à un logement de qualité. Des normes énergétiques ambitieuses pour les bâtiments sont indispensables, mais elles ne peuvent mener à compliquer l’accès au logement, tant locatif qu’acquisitif. En matière d’isolation, la priorité doit être donnée à la généralisation de l'isolation des toitures d'ici 2030, en commençant par les bâtiments actuellement classés F ou G. Au plus tard à la fin 2021, l’intégration d’énergies renouvelables dans le bâti sera systématisée en cas de construction neuve ou encouragée en cas de rénovation en profondeur, pour les nouveaux permis. Les citoyens fragilisés ou à bas revenus constitueront une cible prioritaire pour la stratégie, tout comme les logements les plus vétustes. Des actions seront mises en place dans le cadre du plan wallon de lutte contre la pauvreté pour renforcer le réseau des acteurs de terrain qui accompagnent les ménages en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement continuera également à soutenir et à promouvoir le développement des énergies renouvelables. Plus spécifiquement, le Gouvernement soutiendra, les coopératives actives dans la production renouvelable et les moyens de stockage collectif. Il encouragera également les projets d’autoconsommation collective à l’échelle d’une communauté territoriale (quartier, zoning, …) en veillant à ce qu’ils ne mettent pas en péril le développement futur des réseaux de distribution au service de la transition énergétique. Enfin, un montant de 73,8 millions a été prévu dans le cadre du dossier prosumers afin de compenser le report du moment de démarrage de la redevance prosumer. 4,4 autres millions sont réservés au soutien financier pour l’installation de compteurs communicants et d’équipement de mesure et de pilotage pour les prosumers et non-prosumers. MESURES PERMETTANT LA RESILIENCE - LA RELANCE ET LE REDEPLOIEMENT Pour l’exercice 2021, une provision - Résilience, relance et redéploiement est prévue à hauteur de 108 millions euros CE et 88 millions CL afin de favoriser la transition écologique. Elle est logée dans le programme 10.08, sur l’AB 01.10. Ces moyens destinés au Climat, à l’Energie et à la Mobilité seront transférés de la provision au cours de l’année 2021, en fonction de l’avancement des projets. Ils sont destinés à financer des projets s’inscrivant dans une optique de relance, de redéploiement et de résilience, avec une attention particulière pour ce dernier élément. En effet, la crise COVID a non seulement impacté de nombreux secteurs économiques et sociaux, mais également montré la fragilité de pans entiers de notre société. Il est nécessaire d’une part de soutenir via de la relance des acteurs pour leur permettre d’absorber le choc de cette crise, mais également de leur permettre de se réorienter, de se renforcer de manière adéquate, le cas échéant, en vue de les rendre plus solides et résilients par rapports à de possibles chocs futurs.
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Il est ici question de doter le Gouvernement wallon d’un outil financier additionnel aux crédits existants, qui vise à renforcer les actions indispensables à la transition environnementale telle que prévue par la DPR. Alors que le Fonds Kyoto est prévu majoritairement pour des projets stimulés par des prêts ou avances de fonds (code 8), cette provision vise notamment à alimenter le Fonds Bas Carbone et Résilience, et à mettre en œuvre des leviers financiers complémentaires. C’est aussi un outil important pour être en synergie avec les financements européens, dont le Plan de relance, résilience et transition. Ce crédit a pour objectif de permettre de tester des solutions nouvelles en matière de relance, de redéploiement et de résilience, pour lesquelles des crédits ne sont pas prévus par ailleurs, et/ou de permettre de changer d’échelle : d’augmenter l’impact de mesures par ailleurs financées de manière limitée.
4.4. Santé, Action sociale, Aides aux personnes, Egalité des chances et droits des femmes, Emploi, Formation, Economie sociale
SANTE À la suite de la sixième réforme de l’Etat et aux accords dits « de la Sainte Emilie », la Wallonie a repris plusieurs compétences relatives notamment à l’organisation de la première ligne de soins, à la lutte contre les assuétudes, aux institutions de santé mentale, aux institutions d’accueil pour personnes âgées, aux infrastructures hospitalières, à certaines conventions de revalidation conclues avec l’INAMI. Depuis le 1er janvier 2019, la Wallonie gère ces compétences santé transférées. Dans le cadre de cette réforme, la Wallonie a également repris certaines compétences jusqu’alors gérées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, principalement en matière de prévention et de promotion de la santé, en exécution des accords intra-francophones de la « Sainte-Emilie ». Par ailleurs, dès le 1er janvier 2021, la Wallonie au travers de l’AViQ est également pleinement compétente pour la gestion de l’allocation pour l’Aide aux Personnes Agées (APA) Organisation d’une protection sociale wallonne Depuis le 1er janvier 2016, et au travers de l’AVIQ et ses instances, l’organisation d’une protection sociale wallonne se met en place. Cette construction, participative, associe l’ensemble des parties prenantes au sein des Conseils et autres Comités de l’AVIQ ainsi que l’Administration dans le dialogue. Il s’agit de mettre en place un équilibre entre toutes ces composantes qui allie gestion régalienne, gestion paritaire et fonction consultative. La création et la reconnaissance des organismes assureurs wallons, principalement via la mise en œuvre de sociétés mutualistes régionales, a constitué une étape importante dans l’organisation de cette protection sociale. La Wallonie assure ainsi la continuité des services aux citoyens, notamment en ce qui concerne l’accueil des personnes en maisons de repos et maisons de repos et de soins, dans les initiatives d’habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques, ou encore dans le cadre de centres de revalidation fonctionnelle. Le développement d’une plate-forme informatique commune aux organismes assureurs wallons visant la dématérialisation et la création de flux informatiques pour l’ensemble des procédures administratives et financières est un élément supplémentaire de cette organisation de protection sociale. La liquidation des prestations et interventions liées à l’allocation d’aide aux personnes âgées sera en effet assurée par les sociétés mutualistes régionales à partir du 1er janvier 2021. Les Aînés Le Gouvernement fera une priorité du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie qui le souhaitent. C’est pourquoi, il a été décidé, dans le cadre de l’élaboration du budget initial 2021 de dégager les moyens complémentaires nécessaires pour financer le passage des aides familiales et gardes à domiciles au statut employé dans les secteurs privé et public intervenu en 2020. La volonté étant de soutenir des offres de services et de soins intégrés, complémentaires et flexibles selon les attentes et besoins des bénéficiaires, une réflexion sera menée afin d’assurer une meilleure articulation entre les Services d’Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) et les Centres de coordination de l’aide et ses soins à domicile et assurer une meilleure visibilité de ces services. Concernant les structures d’accueil et d’hébergement (maisons de repos, maisons de repos et de soins, courts séjours, résidences -services) le Gouvernement mènera, en étroite collaboration avec l’AViQ et les fédérations représentatives du secteur, une révision des dispositions réglementaires afin que les normes soient cohérentes, porteuses de sens et de qualité pour les résidents, les travailleurs et les gestionnaires. Le mécanisme de financement des infrastructures proposé par le précédent Gouvernement sera également revu.
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MESURES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA POLITIQUE DE L’ENERGIE Le Gouvernement a récemment mis à la jour la Stratégie à Long Terme de la Rénovation des Bâtiments, , et notamment les objectifs et le rythme de sa réalisation pour les rendre cohérents avec l’objectif climatique révisé pour 2030. L’objectif final est de viser la neutralité carbone de l'ensemble du bâti en 2050, avec un objectif intermédiaire pour 2030 revu à la hausse. La réussite de ce vaste plan de rénovation des bâtiments wallons requiert une participation active de tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. En 2021, le Gouvernement adoptera une série de mesures d’opérationnalisation de cette stratégie. 2021 verra le déploiement de la nouvelle Alliance Emploi Isolation, pour laquelle 150 millions ont été prévus dans l’enveloppe du Plan wallon de transition. Le but est de stimuler la demande ainsi que l’offre de rénovation, en renforçant les capacités des secteurs de la rénovation, de la construction durable, de l’écoconstruction. Les moyens budgétaires affectés aux primes énergie, à destination des acteurs privés et publics, ainsi que les moyens affectés aux prêts à la rénovation (Ecopacks / Rénopacks) restent par ailleurs des leviers centraux de notre politique en matière énergétique Dans le même temps, et cela fera également partie intégrante de l’Alliance Emploi Environnement Isolation, le Gouvernement entend favoriser les projets de rénovation énergétique simultanée de quartiers entiers ou à la démolition/reconstruction de logements trop vétustes. En effet, dans certains cas, la rénovation individuelle de logements sera trop coûteuse et une approche collective pourra en réduire les coûts. Enfin, certains logements ne pourront pas être rénovés à des coûts raisonnables. Dans ces cas-là, l’option de la démolition / reconstruction devra être envisagée. Toujours dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme, le Gouvernement renforcera progressivement les critères de performance énergétique des bâtiments (PEB), investira massivement dans l’isolation des bâtiments et développera progressivement ensuite les énergies renouvelables pour le solde de la consommation énergétique. Il s’agit ainsi de développer un bâti moins énergivore, équipé de technologies passives et renouvelables, et tourné vers l’avenir. Le renforcement des exigences de performance énergétique doit s’inscrire dans une approche globale qui facilite l’accès de la population à un logement de qualité. Des normes énergétiques ambitieuses pour les bâtiments sont indispensables, mais elles ne peuvent mener à compliquer l’accès au logement, tant locatif qu’acquisitif. En matière d’isolation, la priorité doit être donnée à la généralisation de l'isolation des toitures d'ici 2030, en commençant par les bâtiments actuellement classés F ou G. Au plus tard à la fin 2021, l’intégration d’énergies renouvelables dans le bâti sera systématisée en cas de construction neuve ou encouragée en cas de rénovation en profondeur, pour les nouveaux permis. Les citoyens fragilisés ou à bas revenus constitueront une cible prioritaire pour la stratégie, tout comme les logements les plus vétustes. Des actions seront mises en place dans le cadre du plan wallon de lutte contre la pauvreté pour renforcer le réseau des acteurs de terrain qui accompagnent les ménages en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement continuera également à soutenir et à promouvoir le développement des énergies renouvelables. Plus spécifiquement, le Gouvernement soutiendra, les coopératives actives dans la production renouvelable et les moyens de stockage collectif. Il encouragera également les projets d’autoconsommation collective à l’échelle d’une communauté territoriale (quartier, zoning, …) en veillant à ce qu’ils ne mettent pas en péril le développement futur des réseaux de distribution au service de la transition énergétique. Enfin, un montant de 73,8 millions a été prévu dans le cadre du dossier prosumers afin de compenser le report du moment de démarrage de la redevance prosumer. 4,4 autres millions sont réservés au soutien financier pour l’installation de compteurs communicants et d’équipement de mesure et de pilotage pour les prosumers et non-prosumers. MESURES PERMETTANT LA RESILIENCE - LA RELANCE ET LE REDEPLOIEMENT Pour l’exercice 2021, une provision - Résilience, relance et redéploiement est prévue à hauteur de 108 millions euros CE et 88 millions CL afin de favoriser la transition écologique. Elle est logée dans le programme 10.08, sur l’AB 01.10. Ces moyens destinés au Climat, à l’Energie et à la Mobilité seront transférés de la provision au cours de l’année 2021, en fonction de l’avancement des projets. Ils sont destinés à financer des projets s’inscrivant dans une optique de relance, de redéploiement et de résilience, avec une attention particulière pour ce dernier élément. En effet, la crise COVID a non seulement impacté de nombreux secteurs économiques et sociaux, mais également montré la fragilité de pans entiers de notre société. Il est nécessaire d’une part de soutenir via de la relance des acteurs pour leur permettre d’absorber le choc de cette crise, mais également de leur permettre de se réorienter, de se renforcer de manière adéquate, le cas échéant, en vue de les rendre plus solides et résilients par rapports à de possibles chocs futurs.
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Il est ici question de doter le Gouvernement wallon d’un outil financier additionnel aux crédits existants, qui vise à renforcer les actions indispensables à la transition environnementale telle que prévue par la DPR. Alors que le Fonds Kyoto est prévu majoritairement pour des projets stimulés par des prêts ou avances de fonds (code 8), cette provision vise notamment à alimenter le Fonds Bas Carbone et Résilience, et à mettre en œuvre des leviers financiers complémentaires. C’est aussi un outil important pour être en synergie avec les financements européens, dont le Plan de relance, résilience et transition. Ce crédit a pour objectif de permettre de tester des solutions nouvelles en matière de relance, de redéploiement et de résilience, pour lesquelles des crédits ne sont pas prévus par ailleurs, et/ou de permettre de changer d’échelle : d’augmenter l’impact de mesures par ailleurs financées de manière limitée.
4.4. Santé, Action sociale, Aides aux personnes, Egalité des chances et droits des femmes, Emploi, Formation, Economie sociale
SANTE À la suite de la sixième réforme de l’Etat et aux accords dits « de la Sainte Emilie », la Wallonie a repris plusieurs compétences relatives notamment à l’organisation de la première ligne de soins, à la lutte contre les assuétudes, aux institutions de santé mentale, aux institutions d’accueil pour personnes âgées, aux infrastructures hospitalières, à certaines conventions de revalidation conclues avec l’INAMI. Depuis le 1er janvier 2019, la Wallonie gère ces compétences santé transférées. Dans le cadre de cette réforme, la Wallonie a également repris certaines compétences jusqu’alors gérées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, principalement en matière de prévention et de promotion de la santé, en exécution des accords intra-francophones de la « Sainte-Emilie ». Par ailleurs, dès le 1er janvier 2021, la Wallonie au travers de l’AViQ est également pleinement compétente pour la gestion de l’allocation pour l’Aide aux Personnes Agées (APA) Organisation d’une protection sociale wallonne Depuis le 1er janvier 2016, et au travers de l’AVIQ et ses instances, l’organisation d’une protection sociale wallonne se met en place. Cette construction, participative, associe l’ensemble des parties prenantes au sein des Conseils et autres Comités de l’AVIQ ainsi que l’Administration dans le dialogue. Il s’agit de mettre en place un équilibre entre toutes ces composantes qui allie gestion régalienne, gestion paritaire et fonction consultative. La création et la reconnaissance des organismes assureurs wallons, principalement via la mise en œuvre de sociétés mutualistes régionales, a constitué une étape importante dans l’organisation de cette protection sociale. La Wallonie assure ainsi la continuité des services aux citoyens, notamment en ce qui concerne l’accueil des personnes en maisons de repos et maisons de repos et de soins, dans les initiatives d’habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques, ou encore dans le cadre de centres de revalidation fonctionnelle. Le développement d’une plate-forme informatique commune aux organismes assureurs wallons visant la dématérialisation et la création de flux informatiques pour l’ensemble des procédures administratives et financières est un élément supplémentaire de cette organisation de protection sociale. La liquidation des prestations et interventions liées à l’allocation d’aide aux personnes âgées sera en effet assurée par les sociétés mutualistes régionales à partir du 1er janvier 2021. Les Aînés Le Gouvernement fera une priorité du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie qui le souhaitent. C’est pourquoi, il a été décidé, dans le cadre de l’élaboration du budget initial 2021 de dégager les moyens complémentaires nécessaires pour financer le passage des aides familiales et gardes à domiciles au statut employé dans les secteurs privé et public intervenu en 2020. La volonté étant de soutenir des offres de services et de soins intégrés, complémentaires et flexibles selon les attentes et besoins des bénéficiaires, une réflexion sera menée afin d’assurer une meilleure articulation entre les Services d’Aide aux Familles et aux Aînés (SAFA) et les Centres de coordination de l’aide et ses soins à domicile et assurer une meilleure visibilité de ces services. Concernant les structures d’accueil et d’hébergement (maisons de repos, maisons de repos et de soins, courts séjours, résidences -services) le Gouvernement mènera, en étroite collaboration avec l’AViQ et les fédérations représentatives du secteur, une révision des dispositions réglementaires afin que les normes soient cohérentes, porteuses de sens et de qualité pour les résidents, les travailleurs et les gestionnaires. Le mécanisme de financement des infrastructures proposé par le précédent Gouvernement sera également revu.
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Une attention sera portée à l’accessibilité et le contrôle des prix dans les établissements d’accueil et d’hébergement pour aînés, un cadastre sera proposé par l’AViQ afin d’établir un contrôle permanent de l’évolution des prix. Un groupe de travail sera constitué pour formuler des propositions sur cette thématique. Le Gouvernement affectera les moyens budgétaires nécessaires à l’ouverture de lits maisons de repos ainsi qu’à l’ouverture de places court-séjour. Des moyens complémentaires ont été dégagés à l’initial 2021, d’une part pour un renforcement et une diversification du personnel dans les maisons de repos et d’autre part pour la continuation de la reconversion de MR en MRS déjà initiée lors de l’élaboration du budget 2020. Prévention et promotion de la santé En vue de stabiliser le secteur de Prévention et Promotion Santé en Wallonie, la priorité sera de proposer au Gouvernement wallon un arrêté modifiant le code réglementaire de l’action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé en Région Wallonne pour la mise en œuvre du Décret portant le même objet adopté par le Gouvernement Wallon le 2 mai 2019. Suivra ensuite l’opérationnalisation du Plan wallon de Promotion et de Prévention Santé (WAPPS) définissant les priorités wallonnes et les objectifs de santé à atteindre d’ici 2030. Cette opérationnalisation sera menée de manière transversale dans une optique de « santé dans toutes les politiques » en concertation avec l’administration de tutelle, les opérateurs et les bénéficiaires en accordant une attention particulière à la lutte contre les inégalités sociales et de santé. Dès l’initial 2021, des moyens complémentaires à hauteur de 2 millions € ont pu être dégagés pour cette politique dont la pandémie de la Covid-19 a montré toute l’importance.. Centres de Planning Familial Le Gouvernement soutiendra le développement des centres de planning familial. Il veillera à garantir la qualité de l’offre de ces centres sur l’ensemble du territoire wallon. Dans cette perspective, il envisagera comment reconnaitre et financer la fonction de coordination et y renforcer l’attractivité pour les médecins généralistes et les gynécologues. Sachant que les centres de planning sont également les acteurs prioritaires des animations EVRAS, un montant complémentaire de 75.000 euros a été prévu pour 2021 afin de travailler à sa généralisation. Première ligne de soins La volonté est de renforcer et encadrer l’offre de première ligne d’aide et de soins en favorisant le développement des pratiques multidisciplinaires de première ligne dans les communes wallonnes. Pour ce faire, les Assises de la 1ère ligne , prévues initialement en 2020 mais reportées en raison de la crise sanitaire, seront organisées afin de proposer une politique cohérente et intégrée des soins de 1ère ligne. Santé mentale et assuétudes Le Gouvernement mettra l’accent sur l’accessibilité des soins en santé mentale dans la cité afin d’améliorer la lutte contre les discriminations, la pauvreté tout en développant une politique de soins de santé mentale efficiente et intégrée. Pour remplir ces objectifs, le Gouvernement développera de nouvelles places d’initiatives d’Habitations Protégées en Wallonie. Il soutiendra également la prise en charge des enfants et adolescents en soutenant les initiatives existantes ainsi que les Nouvelles Politiques de Santé mentale pour Enfants et Adolescents. Le projet de promotion de la santé et d’accompagnement de détenus en matière de santé mentale, de gestion des assuétudes et de réduction des risques dans les prisons en Wallonie sera développé. Il aura notamment pour objectifs durant un an d’effectuer un état des lieux mais aussi d’améliorer la prévention des maladies, l’accompagnement et la prévention des problématiques de santé mentale et de suicide. Enfin, le Gouvernement évaluera en coopération avec tous les acteurs impliqués la réforme des soins de santé mentale pour adultes « psy 107 » pour en retirer d’éventuelles pistes d’amélioration afin de garantir une continuité dans la prise en charge des soins des patients en Wallonie. ACTION SOCIALE Les politiques wallonnes d’Action sociale, en ce compris les politiques en faveur des personnes handicapées, ainsi que celles liées à l’Egalité des chances et aux Droits des femmes, recouvrent de multiples dispositifs visant à rencontrer des besoins non satisfaits, à mieux vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale. Handicap La Politique relative aux personnes en situation de handicap développée par le Gouvernement wallon s’inscrit pleinement dans la ligne de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées. L’inclusion des personnes en situation de handicap est l’affaire de tous. Il s’agit donc de renforcer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des politiques. En outre, les personnes en situation de handicap doivent être actrices/acteurs des décisions qui les concernent. Le handicap ne doit pas être un frein pour une personne à trouver une place à part entière dans la société, s’y émanciper, s’y réaliser et y participer. Toujours dans cet esprit, le droit de choisir son lieu de vie est primordial pour les personnes quelle que soit la déficience ou l’âge. Le souhait premier de tout un chacun est de vivre chez soi, dans son réseau, son quartier, son village et de choisir son mode de vie : Chez soi, le premier choix.
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Mener une politique de soutien à domicile est une priorité transversale aux compétences de l’action sociale et de la santé, qu’il s’agisse des personnes en situation de handicap ou des aînés. Dans le cadre d’une politique de soutien à domicile, l’AVIQ finance plusieurs catégories de services d’aide en milieu de vie. Les Codes décrétal et réglementaire de l’Action sociale et de la santé devront être modifiés pour intégrer différents dispositifs financés jusqu’à présent via des conventions pluriannuelles ou via des « initiatives spécifique ». Il s’agit notamment des dispositifs de « Transition 16-25 ans », des activités citoyennes et des initiatives de logements novateurs. La réglementation en matière de services d’accompagnement des personnes en situation de handicap sera également révisée. Par ailleurs, il s’agira de pérenniser au travers d’une réglementation les services conseil en aménagement du domicile qui accomplissent un précieux travail tant au bénéfice des personnes que de l’AVIQ dans le cadre de l’analyse des demandes. Ces services constituent en soi un pan de la politique de soutien à domicile. En ce qui concerne le secteur de l’accueil et de l’hébergement des personnes handicapées et plus particulièrement la gestion des situations urgentes et prioritaires, l’AVIQ devra finaliser le recours à la « Liste unique » par l’ensemble des services. Un budget de 42 millions d’EUR a par ailleurs été prévu pour la prise en charge en 2021 des situations prioritaires et singulièrement les jeunes et adultes autistes. En termes de mesures en faveur des personnes avec autisme, une programmation d’ouverture de places a été prévue. L’AVIQ doit établir un état des lieux de cette programmation. En matière d’infrastructure, le jury de sélection pour l’appel à projets réservant un budget de 5 millions d’EUR pour soutenir la rénovation des institutions d’accueil et d’hébergement en lien avec le vieillissement et visant la création de places en logements supervisés, s’est réuni récemment. L’AVIQ devrait transmettre tout prochainement ce programme d’investissement en vue de son approbation par le Gouvernement. Quant au Plan ERICH, pour « Ensemble Rénovons les Institutions pour Citoyens Handicapés, initié sous la précédente législature, et visant à financer un vaste programme de rénovation du parc immobilier du secteur de l’accueil et de l’hébergement, les moyens pour liquider les dépenses ont été prévus. Plusieurs projets-pilotes ont démontré toute leur pertinence : les cellules mobiles d’intervention au bénéfice des personnes présentant des troubles graves, le dispositif petite enfance permettant l’inclusion d’enfants handicapés dans les milieux d’accueil et la cellule de référence en matière de handicap et de vieillissement, il sera envisagé de les intégrer dans un cadre réglementaire. La réglementation en matière de services d’accompagnement des personnes en situation de handicap sera également révisée. L’emploi reste plus que jamais un puissant vecteur d’intégration, d’autonomie et d’émancipation. Force est toutefois de constater que le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap n’est pas satisfaisant. D’une part, le nombre de personnes qui déclarent avoir des difficultés dues à des problèmes de santé augmente, d’autre part le taux d’emploi de ces personnes est inférieur à celui de la population dite valide, et enfin, ce taux d’emploi est en diminution. Il ne s’agit pas de phénomènes spécifiquement wallons ni belges. Cela étant, il convient de souligner que le nombre d’interventions de l’AVIQ en matière d’aides à l’emploi a doublé en 10 ans. L’AVIQ coordonne, sur la base d’un financement du FSE, un projet pilote de Soutien dans l’emploi. Il s’agit d’un réseau de jobcoaches spécialisés qui assurent un soutien intensif, individualisé et à long terme de travailleurs handicapés. Un état des lieux de l’emploi de travailleurs handicapés, au sein des Pouvoirs locaux et de la Fonction publique wallonne, au 31 décembre 2019 doit être réalisé par l’AVIQ. Cet état des lieux devrait être disponible dans le courant du 1er semestre 2020. Les Entreprises de travail adapté représentent un précieux et très important pan de l’Economie sociale wallonne avec plus de 9.000 emplois. Une réflexion a été menée avec le secteur et un projet de réforme du financement des entreprises de travail adapté a été finalisé. Il devrait entrer en vigueur dès 2021. La lutte contre la pauvreté La lutte contre le sans-abrisme est une priorité du Gouvernement wallon et les relais sociaux constituent la structure active pour concrétiser cette politique. Une stratégie de sortie du sans-abrisme sera néanmoins menée avec le concours de tous les acteurs clés. Les sept relais sociaux en place, à ce jour, assurent la coordination et la mise en réseau des acteurs privés et publics impliqués dans l’aide aux personnes en situation d’exclusion. Ces relais verront leurs équipes de base renforcées grâce à l’obtention de crédits supplémentaires en 2021 (600.000 euros sont réservés à cet effet) ; ce qui libérera des moyens en faveur du soutien qu’ils octroient aux projets de leurs partenaires. Dans le cadre de l’éradication du sans-abrisme, une subvention additionnelle de 600.000 euros sera consacrée aux relais sociaux pour compléter les dispositifs de type « Housing First ». Pour rappel, ces dispositifs dont la plus-value est incontestée vise à trouver un logement aux personnes qui en sont privées, afin de les sortir de la rue. Ces moyens pourront permettre aux relais sociaux de poursuivre leurs actions en faveur des primo-arrivants en rue et de doter les relais sociaux qui n’en disposent pas d’une équipe « Housing First ». . Par ailleurs, les travaux relatifs à l’élaboration d’un cadre légal pour les abris de jour se poursuivront, de même qu’une réflexion sur les structures d’hébergement collectif en vue d’aboutir à une réglementation plus à même de rencontrer les besoins des personnes en situation de vulnérabilité. Les enseignement tirés de la crise sanitaire seront pris en considération dans le cadre de ces travaux, tout comme la dimension de genre. Dans l’intervalle, les moyens supplémentaires obtenus dès 2021 serviront à financer des services d’accueil de jour en leur qualité de projets pilotes. Nous soutiendrons la création
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Une attention sera portée à l’accessibilité et le contrôle des prix dans les établissements d’accueil et d’hébergement pour aînés, un cadastre sera proposé par l’AViQ afin d’établir un contrôle permanent de l’évolution des prix. Un groupe de travail sera constitué pour formuler des propositions sur cette thématique. Le Gouvernement affectera les moyens budgétaires nécessaires à l’ouverture de lits maisons de repos ainsi qu’à l’ouverture de places court-séjour. Des moyens complémentaires ont été dégagés à l’initial 2021, d’une part pour un renforcement et une diversification du personnel dans les maisons de repos et d’autre part pour la continuation de la reconversion de MR en MRS déjà initiée lors de l’élaboration du budget 2020. Prévention et promotion de la santé En vue de stabiliser le secteur de Prévention et Promotion Santé en Wallonie, la priorité sera de proposer au Gouvernement wallon un arrêté modifiant le code réglementaire de l’action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé en Région Wallonne pour la mise en œuvre du Décret portant le même objet adopté par le Gouvernement Wallon le 2 mai 2019. Suivra ensuite l’opérationnalisation du Plan wallon de Promotion et de Prévention Santé (WAPPS) définissant les priorités wallonnes et les objectifs de santé à atteindre d’ici 2030. Cette opérationnalisation sera menée de manière transversale dans une optique de « santé dans toutes les politiques » en concertation avec l’administration de tutelle, les opérateurs et les bénéficiaires en accordant une attention particulière à la lutte contre les inégalités sociales et de santé. Dès l’initial 2021, des moyens complémentaires à hauteur de 2 millions € ont pu être dégagés pour cette politique dont la pandémie de la Covid-19 a montré toute l’importance.. Centres de Planning Familial Le Gouvernement soutiendra le développement des centres de planning familial. Il veillera à garantir la qualité de l’offre de ces centres sur l’ensemble du territoire wallon. Dans cette perspective, il envisagera comment reconnaitre et financer la fonction de coordination et y renforcer l’attractivité pour les médecins généralistes et les gynécologues. Sachant que les centres de planning sont également les acteurs prioritaires des animations EVRAS, un montant complémentaire de 75.000 euros a été prévu pour 2021 afin de travailler à sa généralisation. Première ligne de soins La volonté est de renforcer et encadrer l’offre de première ligne d’aide et de soins en favorisant le développement des pratiques multidisciplinaires de première ligne dans les communes wallonnes. Pour ce faire, les Assises de la 1ère ligne , prévues initialement en 2020 mais reportées en raison de la crise sanitaire, seront organisées afin de proposer une politique cohérente et intégrée des soins de 1ère ligne. Santé mentale et assuétudes Le Gouvernement mettra l’accent sur l’accessibilité des soins en santé mentale dans la cité afin d’améliorer la lutte contre les discriminations, la pauvreté tout en développant une politique de soins de santé mentale efficiente et intégrée. Pour remplir ces objectifs, le Gouvernement développera de nouvelles places d’initiatives d’Habitations Protégées en Wallonie. Il soutiendra également la prise en charge des enfants et adolescents en soutenant les initiatives existantes ainsi que les Nouvelles Politiques de Santé mentale pour Enfants et Adolescents. Le projet de promotion de la santé et d’accompagnement de détenus en matière de santé mentale, de gestion des assuétudes et de réduction des risques dans les prisons en Wallonie sera développé. Il aura notamment pour objectifs durant un an d’effectuer un état des lieux mais aussi d’améliorer la prévention des maladies, l’accompagnement et la prévention des problématiques de santé mentale et de suicide. Enfin, le Gouvernement évaluera en coopération avec tous les acteurs impliqués la réforme des soins de santé mentale pour adultes « psy 107 » pour en retirer d’éventuelles pistes d’amélioration afin de garantir une continuité dans la prise en charge des soins des patients en Wallonie. ACTION SOCIALE Les politiques wallonnes d’Action sociale, en ce compris les politiques en faveur des personnes handicapées, ainsi que celles liées à l’Egalité des chances et aux Droits des femmes, recouvrent de multiples dispositifs visant à rencontrer des besoins non satisfaits, à mieux vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale. Handicap La Politique relative aux personnes en situation de handicap développée par le Gouvernement wallon s’inscrit pleinement dans la ligne de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées. L’inclusion des personnes en situation de handicap est l’affaire de tous. Il s’agit donc de renforcer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des politiques. En outre, les personnes en situation de handicap doivent être actrices/acteurs des décisions qui les concernent. Le handicap ne doit pas être un frein pour une personne à trouver une place à part entière dans la société, s’y émanciper, s’y réaliser et y participer. Toujours dans cet esprit, le droit de choisir son lieu de vie est primordial pour les personnes quelle que soit la déficience ou l’âge. Le souhait premier de tout un chacun est de vivre chez soi, dans son réseau, son quartier, son village et de choisir son mode de vie : Chez soi, le premier choix.
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Mener une politique de soutien à domicile est une priorité transversale aux compétences de l’action sociale et de la santé, qu’il s’agisse des personnes en situation de handicap ou des aînés. Dans le cadre d’une politique de soutien à domicile, l’AVIQ finance plusieurs catégories de services d’aide en milieu de vie. Les Codes décrétal et réglementaire de l’Action sociale et de la santé devront être modifiés pour intégrer différents dispositifs financés jusqu’à présent via des conventions pluriannuelles ou via des « initiatives spécifique ». Il s’agit notamment des dispositifs de « Transition 16-25 ans », des activités citoyennes et des initiatives de logements novateurs. La réglementation en matière de services d’accompagnement des personnes en situation de handicap sera également révisée. Par ailleurs, il s’agira de pérenniser au travers d’une réglementation les services conseil en aménagement du domicile qui accomplissent un précieux travail tant au bénéfice des personnes que de l’AVIQ dans le cadre de l’analyse des demandes. Ces services constituent en soi un pan de la politique de soutien à domicile. En ce qui concerne le secteur de l’accueil et de l’hébergement des personnes handicapées et plus particulièrement la gestion des situations urgentes et prioritaires, l’AVIQ devra finaliser le recours à la « Liste unique » par l’ensemble des services. Un budget de 42 millions d’EUR a par ailleurs été prévu pour la prise en charge en 2021 des situations prioritaires et singulièrement les jeunes et adultes autistes. En termes de mesures en faveur des personnes avec autisme, une programmation d’ouverture de places a été prévue. L’AVIQ doit établir un état des lieux de cette programmation. En matière d’infrastructure, le jury de sélection pour l’appel à projets réservant un budget de 5 millions d’EUR pour soutenir la rénovation des institutions d’accueil et d’hébergement en lien avec le vieillissement et visant la création de places en logements supervisés, s’est réuni récemment. L’AVIQ devrait transmettre tout prochainement ce programme d’investissement en vue de son approbation par le Gouvernement. Quant au Plan ERICH, pour « Ensemble Rénovons les Institutions pour Citoyens Handicapés, initié sous la précédente législature, et visant à financer un vaste programme de rénovation du parc immobilier du secteur de l’accueil et de l’hébergement, les moyens pour liquider les dépenses ont été prévus. Plusieurs projets-pilotes ont démontré toute leur pertinence : les cellules mobiles d’intervention au bénéfice des personnes présentant des troubles graves, le dispositif petite enfance permettant l’inclusion d’enfants handicapés dans les milieux d’accueil et la cellule de référence en matière de handicap et de vieillissement, il sera envisagé de les intégrer dans un cadre réglementaire. La réglementation en matière de services d’accompagnement des personnes en situation de handicap sera également révisée. L’emploi reste plus que jamais un puissant vecteur d’intégration, d’autonomie et d’émancipation. Force est toutefois de constater que le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap n’est pas satisfaisant. D’une part, le nombre de personnes qui déclarent avoir des difficultés dues à des problèmes de santé augmente, d’autre part le taux d’emploi de ces personnes est inférieur à celui de la population dite valide, et enfin, ce taux d’emploi est en diminution. Il ne s’agit pas de phénomènes spécifiquement wallons ni belges. Cela étant, il convient de souligner que le nombre d’interventions de l’AVIQ en matière d’aides à l’emploi a doublé en 10 ans. L’AVIQ coordonne, sur la base d’un financement du FSE, un projet pilote de Soutien dans l’emploi. Il s’agit d’un réseau de jobcoaches spécialisés qui assurent un soutien intensif, individualisé et à long terme de travailleurs handicapés. Un état des lieux de l’emploi de travailleurs handicapés, au sein des Pouvoirs locaux et de la Fonction publique wallonne, au 31 décembre 2019 doit être réalisé par l’AVIQ. Cet état des lieux devrait être disponible dans le courant du 1er semestre 2020. Les Entreprises de travail adapté représentent un précieux et très important pan de l’Economie sociale wallonne avec plus de 9.000 emplois. Une réflexion a été menée avec le secteur et un projet de réforme du financement des entreprises de travail adapté a été finalisé. Il devrait entrer en vigueur dès 2021. La lutte contre la pauvreté La lutte contre le sans-abrisme est une priorité du Gouvernement wallon et les relais sociaux constituent la structure active pour concrétiser cette politique. Une stratégie de sortie du sans-abrisme sera néanmoins menée avec le concours de tous les acteurs clés. Les sept relais sociaux en place, à ce jour, assurent la coordination et la mise en réseau des acteurs privés et publics impliqués dans l’aide aux personnes en situation d’exclusion. Ces relais verront leurs équipes de base renforcées grâce à l’obtention de crédits supplémentaires en 2021 (600.000 euros sont réservés à cet effet) ; ce qui libérera des moyens en faveur du soutien qu’ils octroient aux projets de leurs partenaires. Dans le cadre de l’éradication du sans-abrisme, une subvention additionnelle de 600.000 euros sera consacrée aux relais sociaux pour compléter les dispositifs de type « Housing First ». Pour rappel, ces dispositifs dont la plus-value est incontestée vise à trouver un logement aux personnes qui en sont privées, afin de les sortir de la rue. Ces moyens pourront permettre aux relais sociaux de poursuivre leurs actions en faveur des primo-arrivants en rue et de doter les relais sociaux qui n’en disposent pas d’une équipe « Housing First ». . Par ailleurs, les travaux relatifs à l’élaboration d’un cadre légal pour les abris de jour se poursuivront, de même qu’une réflexion sur les structures d’hébergement collectif en vue d’aboutir à une réglementation plus à même de rencontrer les besoins des personnes en situation de vulnérabilité. Les enseignement tirés de la crise sanitaire seront pris en considération dans le cadre de ces travaux, tout comme la dimension de genre. Dans l’intervalle, les moyens supplémentaires obtenus dès 2021 serviront à financer des services d’accueil de jour en leur qualité de projets pilotes. Nous soutiendrons la création
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de places d’accueil supplémentaires spécifiquement pour les femmes victimes de violences, via un appel à projets permettant le financement du personnel affecté à l’accompagnement de ce public. En outre, un focus consacré aux familles monoparentales est disponible sur le portail du Service Public de Wallonie. Il propose des informations sur leurs droits, leurs devoirs et réunit l’offre de services. En termes de perspectives, ce focus sera développé et actualisé. L’insertion et l’aide sociale Les Services d’Insertion Sociale (SIS) s’adressent aux personnes en situation d’exclusion et visent notamment à rompre l’isolement et à favoriser l’autonomie. Le développement du dispositif se poursuivra, par l’octroi de nouveaux agréments et financements car il répond à des besoins majeurs qui ne cessent d’évoluer. La réglementation sera également revue pour mieux correspondre à la réalités du public accueilli et redonner une dimension centrale à la question de l’insertion sociale. Par ailleurs, le dispositif d’accompagnement des personnes prostituées participe à la dynamique de lutte contre les inégalités. Ce dispositif, qui s’adresse aux personnes des deux sexes, concerne, dans les faits, majoritairement une population féminine. Le soutien au développement des services d’aide et de soins aux personnes prostituées sera assuré. De plus, la programmation définie par le Gouvernement quant à l’agrément et au subventionnement des épiceries et des restaurants sociaux se poursuivra ; d’autant plus que les besoins en aide alimentaire ont significativement augmenté en raison de la crise sanitaire. Le parcours d’intégration Le parcours d’intégration pour les primo-arrivants a été complété et renforcé ces dernières années. L’année 2021 sera l’occasion d’évaluer la répartition des moyens, afin d’optimaliser le dispositif, notamment au niveau du mécanisme de financement dans le cadre de l’agrément ou de l’appel à projets qui sera relancé en 2022. La finalité est de mieux rencontrer l’objectif d’intégration en soutenant les synergies entre les opérateurs, la transversalité et la stabilité de tout un secteur. En outre, les projets en cours relatifs aux MENA, aux migrants, à l’ethnopsychologie et à l’interprétariat seront analysés pour baliser les perspectives sur ces questions essentielles. La lutte contre le surendettement En matière de lutte contre le surendettement, les dispositifs wallons sont actifs en matière de traitement (aide aux personnes endettées) mais aussi en matière de prévention (éducation financière, prévention de rechutes, etc.). Une enveloppe budgétaire sera dédicacée à un appel à projets qui sera lancée en 2021 en faveur d’actions visant particulièrement la prévention. De plus, le crédit social accompagné 2021-2024 verra le jour ; l’attribution du marché devant intervenir mi- décembre 2020. Les personnes à faibles revenus généralement exclues du système de crédit traditionnel pourront obtenir un crédit à la consommation en fonction de leur situation sociale et financière. Il s’agit aussi d’un outil social de prévention du surendettement. Par le biais d’une pédagogie spécifique, le crédit social est une solution adaptée et individualisée. Il s’agit d’un réel rempart contre le piège du crédit facile. Ces crédits, sous forme de crédits à la consommation, varient de 500 à 10.000 euros (15.000 euros sous certaines conditions) et visent l’amélioration du bien-être quotidien et/ou une insertion socioprofessionnelle. La Cohésion sociale Les 126 communes ayant activé l’« article 20 » du décret du Plan de Cohésion Sociale et dont les Plans ont été approuvés précédemment par le Gouvernement recevront, de nouveau, en 2021,des moyens pour couvrir des missions liées aux thématiques suivantes : harcèlement, alimentation, violences, assuétudes, etc. Un budget annuel d’environ 1.484.000 euros leur est consacré. Par ailleurs, l’année 2021 sera aussi consacrée à la mise en œuvre du Plan d’Actions Droits de l’Enfant (PADE). Ce Plan transversal 2020-2024 sera également marqué par un décret conjoint entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie qui prévoit l’élargissement des compétences du Délégué Général des Droits de l’Enfant (DGDE) à la Région wallonne. Le DGDE serait en outre désormais appelé « Défenseur des droits de l’enfant ». Accueil des Gens du voyage Dans le cadre de la convention de partenariat qui formalise l’engagement de 11 communes en Wallonie afin d’assurer sur l’ensemble de la Wallonie, un accueil des Gens du voyage, le Gouvernement mettra en œuvre l’appel à projet d’aide exceptionnelle en infrastructures afin d’aménager des aires temporaires permettant l’accès à l’eau, à l’électricité et aux sanitaires et ce y compris, l’hiver. Un organisme de médiation des gens du voyage est agréé et financé les moyens qui lui sont octroyés ont été doublés en 2021 sur la base de la modification de la base réglementée liée à l’organisme. Egalité des chances et Droits des femmes
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Une attention particulière sera donnée à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Tout d’abord, dans la mesure où le décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination du 6 novembre 2008 a été modifié en mai 2019 en élargissant les critères de discrimination, l’information des Wallonnes et des Wallons sur leurs droits en la matière sera amplifiée que ce soit par l’organisation de campagnes de sensibilisation ou en renforçant la formation des acteurs de première ligne, comme par exemple les Espaces Wallonie. Par ailleurs, une attention accrue sera portée à la lutte contre le racisme notamment en participant à la mise en place d’un plan interfédéral de lutte contre le racisme. Concernant les discriminations envers les LGBT, une réflexion sur le décret relatif à l’aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres est en cours dans le but renforcer le soutien aux opérateurs en lien avec les besoins du terrain. Un travail pour faciliter l’accès à l’information sur la transidentité et les questions de santé qui y sont liées sera également mis en œuvre. En matière de discriminations liées au genre, plusieurs chantiers sont en cours. Tout d’abord, conformément au décret du 11 avril 2014, l’intégration de la dimension de genre dans chaque domaine politique restera une priorité afin que les inégalités existantes soient éliminées et que les politiques publiques ne créent ni ne renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes (gender mainstreaming). Ainsi, outre le test genre réalisé lors de l’adoption de chaque texte à portée réglementaire, chaque Ministre s’engage, au travers du « Plan genre » piloté par la Ministre des Droits des femmes, à définir des objectifs stratégiques qu’il entend réaliser au cours de la législature. Ce plan transversal devrait être adopté début 2021. Enfin une attention particulière sera accordée, dans le cadre de l’évaluation des dispositifs d’emploi et de formation à l’approche « genre ». Il est nécessaire de construire une politique genrée positive qui vise à augmenter le nombre de femmes entrepreneures, à les orienter davantage vers des secteurs d’activités à haute valeur ajoutée et à haute valeur sociétale (STEM, industries, …), mais aussi à lever les freins culturels et sociaux qui les bloquent dans leur projet et leur motivation entrepreneuriale. Ainsi, un plan d’actions de soutien à l’entreprenariat féminin et piloté par la SOWALFIN sera mis en œuvre en 2021. En matière de lutte contre les violences de genre, la Ministre des Droits des femmes a octroyé, en 2020, un financement structurel à 11 structures qui accompagnent les victimes de violences de genre ou les auteurs depuis la mise en œuvre du décret wallon du 1er mars 2018relatif à l’agrément des services et dispositifs d’accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre. La mise en œuvre dudit décret et l’octroi des agréments se poursuivra en 2021. Les montants réservés à ces subsides structurels s’élèvent, en 2021, à près de 1.600.000€. Par ailleurs, le nouveau Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intra-familiale 2020-2024 a été adopté par les Gouvernements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof en date du 26 novembre 2020. Un budget de 200.000€ est réservé pour sa mise en œuvre en 2021. Il s’agira notamment de soutenir des initiatives pilotes permettant la mise en place de centres multidisciplinaires de prise en charge des victimes de violences, de renforcer le soutien aux lignes d’écoute pour étendre les plages horaires gérées par des experts, de financer la mise en place d’un pôle de formations de lutte contre les violences, de créer un site internet à destination des professionnels et des particuliers regroupant des outils, études, statistiques, campagnes et bonnes pratiques, et enfin d’assurer la tenue de campagnes pour assurer une visibilité constante des lignes d’écoute. Accord du non-marchand Le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre un nouvel accord du non marchand 2021 – 2024 dès début 2021. Des moyens ont été prévus à l’initial 2021 à hauteur de 100 millions €. Ce montant sera progressivement porté à 260 millions € durant la législature. ECONOMIE SOCIALE La Wallonie s’est, depuis plus de 10 ans, engagée sur la voie de l’économie sociale, comme alternative complémentaire à l’économie classique, pour contribuer à la création de PIB et d’emplois de qualité. Avec le décret de 2008 et un ensemble de mesures visant à favoriser et stabiliser les modèles de gouvernance promus par l’entreprenariat social, l’économie sociale est en pleine croissance. De nouveaux écosystèmes émergent, en particulier dans les circuits-courts et le soutien aux artistes et artisans. Le nombre de coopératives a quadruplé ces dernières années, et le besoin en professionnalisation, expertise et partage de connaissances se fait sentir au sein du secteur autant que l’importance d’une reconnaissance du positionnement et de la « crédibilité » de l’économie sociale dans le paysage socio-économique wallon. C’est pourquoi, les politiques que le Gouvernement entend mener pour soutenir, professionnaliser et amplifier :
- l’impact social, en termes de créations d’emplois de qualité et de gouvernance démocratique, - l’impact économique, en termes de création d’activités répondant à des besoins sociaux et sociétaux, - l’impact environnemental, via le positionnement des entreprises d’économie sociale dans les activités de niches
des circuits courts, des économies d’énergie, partage de ressources et d’équipements,… se déploieront en trois étapes, à court, moyen et long termes.
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de places d’accueil supplémentaires spécifiquement pour les femmes victimes de violences, via un appel à projets permettant le financement du personnel affecté à l’accompagnement de ce public. En outre, un focus consacré aux familles monoparentales est disponible sur le portail du Service Public de Wallonie. Il propose des informations sur leurs droits, leurs devoirs et réunit l’offre de services. En termes de perspectives, ce focus sera développé et actualisé. L’insertion et l’aide sociale Les Services d’Insertion Sociale (SIS) s’adressent aux personnes en situation d’exclusion et visent notamment à rompre l’isolement et à favoriser l’autonomie. Le développement du dispositif se poursuivra, par l’octroi de nouveaux agréments et financements car il répond à des besoins majeurs qui ne cessent d’évoluer. La réglementation sera également revue pour mieux correspondre à la réalités du public accueilli et redonner une dimension centrale à la question de l’insertion sociale. Par ailleurs, le dispositif d’accompagnement des personnes prostituées participe à la dynamique de lutte contre les inégalités. Ce dispositif, qui s’adresse aux personnes des deux sexes, concerne, dans les faits, majoritairement une population féminine. Le soutien au développement des services d’aide et de soins aux personnes prostituées sera assuré. De plus, la programmation définie par le Gouvernement quant à l’agrément et au subventionnement des épiceries et des restaurants sociaux se poursuivra ; d’autant plus que les besoins en aide alimentaire ont significativement augmenté en raison de la crise sanitaire. Le parcours d’intégration Le parcours d’intégration pour les primo-arrivants a été complété et renforcé ces dernières années. L’année 2021 sera l’occasion d’évaluer la répartition des moyens, afin d’optimaliser le dispositif, notamment au niveau du mécanisme de financement dans le cadre de l’agrément ou de l’appel à projets qui sera relancé en 2022. La finalité est de mieux rencontrer l’objectif d’intégration en soutenant les synergies entre les opérateurs, la transversalité et la stabilité de tout un secteur. En outre, les projets en cours relatifs aux MENA, aux migrants, à l’ethnopsychologie et à l’interprétariat seront analysés pour baliser les perspectives sur ces questions essentielles. La lutte contre le surendettement En matière de lutte contre le surendettement, les dispositifs wallons sont actifs en matière de traitement (aide aux personnes endettées) mais aussi en matière de prévention (éducation financière, prévention de rechutes, etc.). Une enveloppe budgétaire sera dédicacée à un appel à projets qui sera lancée en 2021 en faveur d’actions visant particulièrement la prévention. De plus, le crédit social accompagné 2021-2024 verra le jour ; l’attribution du marché devant intervenir mi- décembre 2020. Les personnes à faibles revenus généralement exclues du système de crédit traditionnel pourront obtenir un crédit à la consommation en fonction de leur situation sociale et financière. Il s’agit aussi d’un outil social de prévention du surendettement. Par le biais d’une pédagogie spécifique, le crédit social est une solution adaptée et individualisée. Il s’agit d’un réel rempart contre le piège du crédit facile. Ces crédits, sous forme de crédits à la consommation, varient de 500 à 10.000 euros (15.000 euros sous certaines conditions) et visent l’amélioration du bien-être quotidien et/ou une insertion socioprofessionnelle. La Cohésion sociale Les 126 communes ayant activé l’« article 20 » du décret du Plan de Cohésion Sociale et dont les Plans ont été approuvés précédemment par le Gouvernement recevront, de nouveau, en 2021,des moyens pour couvrir des missions liées aux thématiques suivantes : harcèlement, alimentation, violences, assuétudes, etc. Un budget annuel d’environ 1.484.000 euros leur est consacré. Par ailleurs, l’année 2021 sera aussi consacrée à la mise en œuvre du Plan d’Actions Droits de l’Enfant (PADE). Ce Plan transversal 2020-2024 sera également marqué par un décret conjoint entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie qui prévoit l’élargissement des compétences du Délégué Général des Droits de l’Enfant (DGDE) à la Région wallonne. Le DGDE serait en outre désormais appelé « Défenseur des droits de l’enfant ». Accueil des Gens du voyage Dans le cadre de la convention de partenariat qui formalise l’engagement de 11 communes en Wallonie afin d’assurer sur l’ensemble de la Wallonie, un accueil des Gens du voyage, le Gouvernement mettra en œuvre l’appel à projet d’aide exceptionnelle en infrastructures afin d’aménager des aires temporaires permettant l’accès à l’eau, à l’électricité et aux sanitaires et ce y compris, l’hiver. Un organisme de médiation des gens du voyage est agréé et financé les moyens qui lui sont octroyés ont été doublés en 2021 sur la base de la modification de la base réglementée liée à l’organisme. Egalité des chances et Droits des femmes
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Une attention particulière sera donnée à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Tout d’abord, dans la mesure où le décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination du 6 novembre 2008 a été modifié en mai 2019 en élargissant les critères de discrimination, l’information des Wallonnes et des Wallons sur leurs droits en la matière sera amplifiée que ce soit par l’organisation de campagnes de sensibilisation ou en renforçant la formation des acteurs de première ligne, comme par exemple les Espaces Wallonie. Par ailleurs, une attention accrue sera portée à la lutte contre le racisme notamment en participant à la mise en place d’un plan interfédéral de lutte contre le racisme. Concernant les discriminations envers les LGBT, une réflexion sur le décret relatif à l’aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres est en cours dans le but renforcer le soutien aux opérateurs en lien avec les besoins du terrain. Un travail pour faciliter l’accès à l’information sur la transidentité et les questions de santé qui y sont liées sera également mis en œuvre. En matière de discriminations liées au genre, plusieurs chantiers sont en cours. Tout d’abord, conformément au décret du 11 avril 2014, l’intégration de la dimension de genre dans chaque domaine politique restera une priorité afin que les inégalités existantes soient éliminées et que les politiques publiques ne créent ni ne renforcent les inégalités entre les femmes et les hommes (gender mainstreaming). Ainsi, outre le test genre réalisé lors de l’adoption de chaque texte à portée réglementaire, chaque Ministre s’engage, au travers du « Plan genre » piloté par la Ministre des Droits des femmes, à définir des objectifs stratégiques qu’il entend réaliser au cours de la législature. Ce plan transversal devrait être adopté début 2021. Enfin une attention particulière sera accordée, dans le cadre de l’évaluation des dispositifs d’emploi et de formation à l’approche « genre ». Il est nécessaire de construire une politique genrée positive qui vise à augmenter le nombre de femmes entrepreneures, à les orienter davantage vers des secteurs d’activités à haute valeur ajoutée et à haute valeur sociétale (STEM, industries, …), mais aussi à lever les freins culturels et sociaux qui les bloquent dans leur projet et leur motivation entrepreneuriale. Ainsi, un plan d’actions de soutien à l’entreprenariat féminin et piloté par la SOWALFIN sera mis en œuvre en 2021. En matière de lutte contre les violences de genre, la Ministre des Droits des femmes a octroyé, en 2020, un financement structurel à 11 structures qui accompagnent les victimes de violences de genre ou les auteurs depuis la mise en œuvre du décret wallon du 1er mars 2018relatif à l’agrément des services et dispositifs d’accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre. La mise en œuvre dudit décret et l’octroi des agréments se poursuivra en 2021. Les montants réservés à ces subsides structurels s’élèvent, en 2021, à près de 1.600.000€. Par ailleurs, le nouveau Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intra-familiale 2020-2024 a été adopté par les Gouvernements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof en date du 26 novembre 2020. Un budget de 200.000€ est réservé pour sa mise en œuvre en 2021. Il s’agira notamment de soutenir des initiatives pilotes permettant la mise en place de centres multidisciplinaires de prise en charge des victimes de violences, de renforcer le soutien aux lignes d’écoute pour étendre les plages horaires gérées par des experts, de financer la mise en place d’un pôle de formations de lutte contre les violences, de créer un site internet à destination des professionnels et des particuliers regroupant des outils, études, statistiques, campagnes et bonnes pratiques, et enfin d’assurer la tenue de campagnes pour assurer une visibilité constante des lignes d’écoute. Accord du non-marchand Le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre un nouvel accord du non marchand 2021 – 2024 dès début 2021. Des moyens ont été prévus à l’initial 2021 à hauteur de 100 millions €. Ce montant sera progressivement porté à 260 millions € durant la législature. ECONOMIE SOCIALE La Wallonie s’est, depuis plus de 10 ans, engagée sur la voie de l’économie sociale, comme alternative complémentaire à l’économie classique, pour contribuer à la création de PIB et d’emplois de qualité. Avec le décret de 2008 et un ensemble de mesures visant à favoriser et stabiliser les modèles de gouvernance promus par l’entreprenariat social, l’économie sociale est en pleine croissance. De nouveaux écosystèmes émergent, en particulier dans les circuits-courts et le soutien aux artistes et artisans. Le nombre de coopératives a quadruplé ces dernières années, et le besoin en professionnalisation, expertise et partage de connaissances se fait sentir au sein du secteur autant que l’importance d’une reconnaissance du positionnement et de la « crédibilité » de l’économie sociale dans le paysage socio-économique wallon. C’est pourquoi, les politiques que le Gouvernement entend mener pour soutenir, professionnaliser et amplifier :
- l’impact social, en termes de créations d’emplois de qualité et de gouvernance démocratique, - l’impact économique, en termes de création d’activités répondant à des besoins sociaux et sociétaux, - l’impact environnemental, via le positionnement des entreprises d’économie sociale dans les activités de niches
des circuits courts, des économies d’énergie, partage de ressources et d’équipements,… se déploieront en trois étapes, à court, moyen et long termes.
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Après avoir renforcé les moyens de W. Alter, l’outil public de financement de l’économie sociale, le secteur sera encore soutenu grâce aux objectifs suivants :
- Renforcer les ACES : Dans le cadre de la Réforme du décret des Agences-conseil en économie sociale (ACES) en 2020-2021, l’objectif est de revaloriser financièrement le dispositif des ACES autour de quatre missions principales : la sensibilisation, l’information collective sur les projets de création, l’accompagnement des porteurs de projets ou des entreprises existantes (diagnostic, suivi-coaching, plan d’action), et la consultance ponctuelle (juridique, financier, énergétique, …). Ce nouveau soutien financier en 2021 permettra de renforcer les ressources humaines pour mettre en place ces quatre missions.
- Renforcer le dispositif « VESTA22 » : Afin d’accélérer le développement de logements de qualité et énergétiquement performants, il est proposé d’aider financièrement les porteurs de projets désireux de développer, à titre principal, une activité immobilière à finalité sociale (acquisition, rénovation de bâtiment). Le projet doit avoir pour but social d’affecter les bénéfices en priorité à des actions en lien avec soit l’accueil de l’enfance, soit le logement, soit l’insertion socioprofessionnelle de personnes en situation précaire.
- Instaurer un « Fonds de garantie locative » en économie sociale : Actuellement, plus d’un Wallon sur quatre vit dans un ménage présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Le logement est par ailleurs le poste de dépenses le plus important des ménages. Il est dès lors nécessaire de disposer de logements à loyer modéré pour concrétiser le droit constitutionnel à un logement décent, en particulier vis-à-vis des citoyens victimes de précarité sociale et/ou économique. La création d’un fonds de garantie locative en économie sociale est un moyen de stimuler l’investissement des sociétés coopératives immobilières dans l’acquisition et la rénovation de logement social. Le bâtiment acquis et rénové par la coopérative est mis en location auprès d’une association via un contrat de bail de long terme. Cette association peut ensuite louer le logement à un public fragilisé et faire appel au fonds en cas de défaut de paiement ou de vide locatif. Ce « fonds de garantie locative » permettra de rencontrer deux objectifs de la DPR 2019 – 2024 :
o D’une part, la lutte transversale contre la pauvreté et la réduction des inégalités en apportant une solution d’hébergement pour les personnes sans-abri (housing first, capteurs logement, etc.) et des logements de transition notamment pour des femmes victimes de violences conjugales.
o D’autre part, la création de logements en favorisant la construction et la rénovation du logement coopératif et en soutenant les coopératives à finalité sociale proposant de l’habitat à prix attractif.
- Soutenir les IDESS :
La performance énergétique des bâtiments est un levier important des enjeux de la Wallonie en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en termes de transition écologique. Isoler son logement coûte toutefois cher, en particulier pour les ménages précarisés. C’est pourquoi, les tuteurs énergie en CPAS jouent un rôle fondamental auprès des citoyens en difficulté, tant socialement qu’économiquement, en favorisant leur accès à l’énergie, à l’eau et au logement décent (problème de surconsommation, intermédiation entre le propriétaire et le locataire, information et conseil en matière de facture d’eau et d’énergie). En 2019, 48 CPAS ont été subventionnés pour un total de 53 emplois de tuteurs énergie. Nous devons soutenir cette dynamique, accroître et former les tuteurs énergie pour l’ensemble de la Wallonie si nous voulons favoriser au plus grand nombre à l’accès à l’énergie, à l’eau et au logement décent. Ce soutien au IDESS s’inscrit dans un triple objectif :
• Mise en place avec le FOREM d’un programme de formation des tuteurs d’énergie en concertation avec la Fédération des CPAS, les IDESS, ConcertES et Atout EI ;
• Dispenser un cycle de formation continue à destination des tuteurs d'énergie des CPAS et des travailleurs des IDESS ;
• Mettre en place et animer un « GT IDESS CPAS » en vue de réviser le décret IDESS dans une perspective de simplification drastique des modalités d’introduction et de dossiers d’agrément et de subventionnement, ainsi que davantage d'interventions des IDESS au bénéfice des ménages fragilisés ciblés.
A moyen terme, une réflexion de fond sera menée sur l’émergence de nouveaux écosystèmes, notamment dans le domaine de l’immobilier. Parallèlement, les dispositifs décrétaux seront évalués, notamment ceux concernant les agences conseils, d’une part, et les IDESS, d’autre part.
22 Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier.
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Enfin, les actions menées dès 2021, la professionnalisation des acteurs et la consolidation des entreprises agréées devront, à plus long terme, permettre de positionner la Wallonie comme leader européen, voire mondial, de l’Economie sociale à l’horizon 2024. Par ailleurs, considérant les IDESS comme des acteurs du renforcement de la cohésion sociale et de la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, dans l’économie sociale d’insertion, leur financement reste une priorité pour le Gouvernement. Enfin, en ce qui concerne les entreprises d’insertion, il s’agira de consolider ce secteur, mais également d’analyser les opportunités et les freins du développement d’activités davantage diversifiées. EMPLOI ET FORMATION Si le développement économique de la Wallonie est vital pour son avenir, la création d’emplois est une clé de voute de son redéploiement. Conscient que l’emploi est un levier important pour combattre la pauvreté, le Gouvernement soutiendra l’insertion professionnelle et la formation en particulier aux métiers en demande (métiers en pénurie, métiers porteurs et métiers d’avenir) afin de continuer à améliorer le taux d’emploi et à réduire le taux de chômage wallon. L’objectif du nouveau Gouvernement wallon est ambitieux en termes d’emploi (augmenter le taux d’emploi de 5% d’ici 2025 de 63,7 à 68,7%. De plus, selon l’étude menée par Agoria23, avec la digitalisation de notre économie, d’ici 2030, en Belgique, 3,7 nouveaux emplois seront créés pour chaque emploi perdu. Sans politique adéquate, en 2030, la Wallonie pourrait compter plus de 150.000 postes non pourvus, fragilisant le développement et la croissance de ses entreprises. Enfin, le contenu de tous les métiers est amené à évoluer - parfois radicalement - sous l’influence du développement numérique, ce qui représente un défi important en termes d’adéquation des compétences disponibles avec les compétences requises par le marché. La Wallonie doit notamment miser sur un moteur essentiel : la jeunesse. Sachant que près d’un demandeur d’emploi sur cinq est un jeune de moins de 25 ans, les jeunes constituent un vivier de main-d’œuvre qu’il faut absolument mobiliser. Stratégie plein emploi
2 objectifs s’imposent à la Wallonie :
1) Soutenir la croissance économique et le développement des entreprises créatrices d’emplois de qualité ; 2) Permettre à l’ensemble des travailleurs wallons, en ce compris les plus fragilisés, de participer au marché du
travail, de s’y épanouir et de s’y maintenir. La rencontre de ces deux objectifs passe par une stratégie du plein emploi, c’est-à-dire une situation dans laquelle la population active est occupée au maximum de ses possibilités ou a la faculté de trouver un emploi. Dans cette visée, deux cibles ont été identifiées :
− Les entreprises aux besoins de main-d’œuvre desquelles il est essentiel d’apporter des réponses adéquates ; − Les chercheurs d’emploi qu’il faut coacher et orienter et dont il faut, le cas échéant, booster les compétences
pour qu’ils puissent saisir les opportunités d’emplois vacantes.
La stratégie du plein emploi repose sur différents chantiers prioritaires :
1) Réformer certaines des aides à l’emploi en les recentrant sur l’insertion des candidats et en traquant les effets d’aubaine
2) Identifier les besoins en compétence non rencontrés ou insuffisamment rencontrés des entreprises et y apporter une réponse via la plateforme partenariale « Wallonie compétence d’avenir ».
3) Optimiser les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi ; 4) Booster la formation en milieu de travail des demandeurs d’emploi ; 5) Booster l’autocréation d’emploi 6) Renforcer la mobilité interrégionale
Premier chantier : réformer les aides à l’emploi en les recentrant sur l’insertion des candidats et en traquant les effets d’aubaine :
I) Réforme APE
23 Shaping the future of work, Sept 2018
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Après avoir renforcé les moyens de W. Alter, l’outil public de financement de l’économie sociale, le secteur sera encore soutenu grâce aux objectifs suivants :
- Renforcer les ACES : Dans le cadre de la Réforme du décret des Agences-conseil en économie sociale (ACES) en 2020-2021, l’objectif est de revaloriser financièrement le dispositif des ACES autour de quatre missions principales : la sensibilisation, l’information collective sur les projets de création, l’accompagnement des porteurs de projets ou des entreprises existantes (diagnostic, suivi-coaching, plan d’action), et la consultance ponctuelle (juridique, financier, énergétique, …). Ce nouveau soutien financier en 2021 permettra de renforcer les ressources humaines pour mettre en place ces quatre missions.
- Renforcer le dispositif « VESTA22 » : Afin d’accélérer le développement de logements de qualité et énergétiquement performants, il est proposé d’aider financièrement les porteurs de projets désireux de développer, à titre principal, une activité immobilière à finalité sociale (acquisition, rénovation de bâtiment). Le projet doit avoir pour but social d’affecter les bénéfices en priorité à des actions en lien avec soit l’accueil de l’enfance, soit le logement, soit l’insertion socioprofessionnelle de personnes en situation précaire.
- Instaurer un « Fonds de garantie locative » en économie sociale : Actuellement, plus d’un Wallon sur quatre vit dans un ménage présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Le logement est par ailleurs le poste de dépenses le plus important des ménages. Il est dès lors nécessaire de disposer de logements à loyer modéré pour concrétiser le droit constitutionnel à un logement décent, en particulier vis-à-vis des citoyens victimes de précarité sociale et/ou économique. La création d’un fonds de garantie locative en économie sociale est un moyen de stimuler l’investissement des sociétés coopératives immobilières dans l’acquisition et la rénovation de logement social. Le bâtiment acquis et rénové par la coopérative est mis en location auprès d’une association via un contrat de bail de long terme. Cette association peut ensuite louer le logement à un public fragilisé et faire appel au fonds en cas de défaut de paiement ou de vide locatif. Ce « fonds de garantie locative » permettra de rencontrer deux objectifs de la DPR 2019 – 2024 :
o D’une part, la lutte transversale contre la pauvreté et la réduction des inégalités en apportant une solution d’hébergement pour les personnes sans-abri (housing first, capteurs logement, etc.) et des logements de transition notamment pour des femmes victimes de violences conjugales.
o D’autre part, la création de logements en favorisant la construction et la rénovation du logement coopératif et en soutenant les coopératives à finalité sociale proposant de l’habitat à prix attractif.
- Soutenir les IDESS :
La performance énergétique des bâtiments est un levier important des enjeux de la Wallonie en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en termes de transition écologique. Isoler son logement coûte toutefois cher, en particulier pour les ménages précarisés. C’est pourquoi, les tuteurs énergie en CPAS jouent un rôle fondamental auprès des citoyens en difficulté, tant socialement qu’économiquement, en favorisant leur accès à l’énergie, à l’eau et au logement décent (problème de surconsommation, intermédiation entre le propriétaire et le locataire, information et conseil en matière de facture d’eau et d’énergie). En 2019, 48 CPAS ont été subventionnés pour un total de 53 emplois de tuteurs énergie. Nous devons soutenir cette dynamique, accroître et former les tuteurs énergie pour l’ensemble de la Wallonie si nous voulons favoriser au plus grand nombre à l’accès à l’énergie, à l’eau et au logement décent. Ce soutien au IDESS s’inscrit dans un triple objectif :
• Mise en place avec le FOREM d’un programme de formation des tuteurs d’énergie en concertation avec la Fédération des CPAS, les IDESS, ConcertES et Atout EI ;
• Dispenser un cycle de formation continue à destination des tuteurs d'énergie des CPAS et des travailleurs des IDESS ;
• Mettre en place et animer un « GT IDESS CPAS » en vue de réviser le décret IDESS dans une perspective de simplification drastique des modalités d’introduction et de dossiers d’agrément et de subventionnement, ainsi que davantage d'interventions des IDESS au bénéfice des ménages fragilisés ciblés.
A moyen terme, une réflexion de fond sera menée sur l’émergence de nouveaux écosystèmes, notamment dans le domaine de l’immobilier. Parallèlement, les dispositifs décrétaux seront évalués, notamment ceux concernant les agences conseils, d’une part, et les IDESS, d’autre part.
22 Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale en vue du développement d'entreprises d'économie sociale dans le secteur immobilier.
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Enfin, les actions menées dès 2021, la professionnalisation des acteurs et la consolidation des entreprises agréées devront, à plus long terme, permettre de positionner la Wallonie comme leader européen, voire mondial, de l’Economie sociale à l’horizon 2024. Par ailleurs, considérant les IDESS comme des acteurs du renforcement de la cohésion sociale et de la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, dans l’économie sociale d’insertion, leur financement reste une priorité pour le Gouvernement. Enfin, en ce qui concerne les entreprises d’insertion, il s’agira de consolider ce secteur, mais également d’analyser les opportunités et les freins du développement d’activités davantage diversifiées. EMPLOI ET FORMATION Si le développement économique de la Wallonie est vital pour son avenir, la création d’emplois est une clé de voute de son redéploiement. Conscient que l’emploi est un levier important pour combattre la pauvreté, le Gouvernement soutiendra l’insertion professionnelle et la formation en particulier aux métiers en demande (métiers en pénurie, métiers porteurs et métiers d’avenir) afin de continuer à améliorer le taux d’emploi et à réduire le taux de chômage wallon. L’objectif du nouveau Gouvernement wallon est ambitieux en termes d’emploi (augmenter le taux d’emploi de 5% d’ici 2025 de 63,7 à 68,7%. De plus, selon l’étude menée par Agoria23, avec la digitalisation de notre économie, d’ici 2030, en Belgique, 3,7 nouveaux emplois seront créés pour chaque emploi perdu. Sans politique adéquate, en 2030, la Wallonie pourrait compter plus de 150.000 postes non pourvus, fragilisant le développement et la croissance de ses entreprises. Enfin, le contenu de tous les métiers est amené à évoluer - parfois radicalement - sous l’influence du développement numérique, ce qui représente un défi important en termes d’adéquation des compétences disponibles avec les compétences requises par le marché. La Wallonie doit notamment miser sur un moteur essentiel : la jeunesse. Sachant que près d’un demandeur d’emploi sur cinq est un jeune de moins de 25 ans, les jeunes constituent un vivier de main-d’œuvre qu’il faut absolument mobiliser. Stratégie plein emploi
2 objectifs s’imposent à la Wallonie :
1) Soutenir la croissance économique et le développement des entreprises créatrices d’emplois de qualité ; 2) Permettre à l’ensemble des travailleurs wallons, en ce compris les plus fragilisés, de participer au marché du
travail, de s’y épanouir et de s’y maintenir. La rencontre de ces deux objectifs passe par une stratégie du plein emploi, c’est-à-dire une situation dans laquelle la population active est occupée au maximum de ses possibilités ou a la faculté de trouver un emploi. Dans cette visée, deux cibles ont été identifiées :
− Les entreprises aux besoins de main-d’œuvre desquelles il est essentiel d’apporter des réponses adéquates ; − Les chercheurs d’emploi qu’il faut coacher et orienter et dont il faut, le cas échéant, booster les compétences
pour qu’ils puissent saisir les opportunités d’emplois vacantes.
La stratégie du plein emploi repose sur différents chantiers prioritaires :
1) Réformer certaines des aides à l’emploi en les recentrant sur l’insertion des candidats et en traquant les effets d’aubaine
2) Identifier les besoins en compétence non rencontrés ou insuffisamment rencontrés des entreprises et y apporter une réponse via la plateforme partenariale « Wallonie compétence d’avenir ».
3) Optimiser les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi ; 4) Booster la formation en milieu de travail des demandeurs d’emploi ; 5) Booster l’autocréation d’emploi 6) Renforcer la mobilité interrégionale
Premier chantier : réformer les aides à l’emploi en les recentrant sur l’insertion des candidats et en traquant les effets d’aubaine :
I) Réforme APE
23 Shaping the future of work, Sept 2018
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La réforme des APE été lancé en 2020 et se poursuivra en 2021 afin d’être effective au 1er janvier 2022. La réforme initiée vise à garantir le maintien et la pérennisation de l’ensemble des emplois créés, tout en simplifiant le dispositif actuel. La ligne de conduite de cette réforme est de garantir la neutralité budgétaire au niveau macro mais également au niveau de chaque employeur. Cette neutralité micro est indispensable afin de respecter le cadre budgétaire tout en garantissant le niveau de subventionnement des employeurs et ainsi la pérennisation des emplois. C’est en ce sens que le projet de décret portant réforme de l’aide APE a été construit et adopté en seconde lecture par le Gouvernement. L’objectif est de déposer le projet de décret au parlement au cours du premier trimestre 2021 afin de disposer d’un délai permettant une mise en œuvre sereine de la réforme, toute en assurant une communication claire à l’égard des employeurs. Conformément à la volonté du Gouvernement, le projet de décret adopté en seconde lecture a déjà fait l’objet d’une large concertation avec les acteurs concernés, que ce soit au niveau intersectoriel, avec notamment le CESE W ou au niveau sectoriel, voir intra-sectoriel, avec plus d’une vingtaine de réunions de présentation et de concertation avec les secteurs et leurs employeurs. Cette concertation se poursuivra, notamment dans le cadre de l’arrêté d’exécution du décret portant réforme de l’APE.
II) Redéploiement d’une politique dynamique d’emploi L’emploi est un des piliers fondateurs d’une société inclusive et solidaire tandis que le portefeuille de compétences portées par nos concitoyens sont les conditions nécessaires au développement d’une économie saine, innovante et créatrice d’emplois de qualité. La priorité du Gouvernement, durant la législature est de soutenir, optimiser et mettre en place les leviers et dispositifs nécessaires pour soutenir la création d’emplois et l’insertion sur le marché du travail des chercheur-euse-s d’emploi wallon-ne-s. Les dispositifs d’aide à l’emploi existants sont donc systématiquement évalués et screenés sous l’angle de leur impact positif sur la création d’emplois et de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, mais aussi sous l’angle de l’impact genre et, le cas échéant, de l’impact environnemental. Sept dispositifs en matière d’emploi et de formation ont été évalués en 2020 au sein du GPSW et pour lesquels les orientations sont en cours d’élaboration. Chacune des réformes et tout nouveau dispositif mis en place passeront également par les balises susmentionnées, dans la perspective d’atteindre les objectifs ciblés et d’éviter les effets d’aubaine n’ayant que peu d’impact sur le taux d’emploi. L’autocréation d’emploi et le soutien à l’esprit d’entreprendre, via les SAACE a également été évalué. Les travaux pour réformer et revisité le secteur dans la perspective d’en optimiser l’impact sur la création d’activités et d’emplois et d’en simplifier l’accès. La réforme des SAACE a démarré en 2020 et se poursuivra en 2021. La nouvelle identité commune « Starter Wallonia » développée fin 2020 permettra de rendre l’offre plus visible. Par ailleurs, un plan d’actions « entrepreneuriat féminin » sera également mis en œuvre en collaboration de la Sowalfin. En outre, pour soutenir et renforcer l’insertion sur le marché de l’emploi des demandeurs d’emploi peu qualifiés et inactifs de longue durée (plus de 24 mois) qui ne sont pas suffisamment captés par les dispositifs actuels un nouveau dispositif tremplin favorisant la mise à l’emploi de demandeurs d’emploi inoccupé de longue durée sur les métiers pour lesquels ils ont été formés, sera initié et viendra compléter les dispositifs articles 60 et 61. Ceux-ci, en cours d’évaluation, seront revisités dans la perspective de renforcer véritablement leur effet levier vers des emplois durables et de qualité (le recouvrement du droit au chômage constituant un bénéfice dérivé). Par ailleurs, la problématique des pénuries de main-d’œuvre est interpellante, même si elle ne concerne, rappelons-le, que 3% des offres d’emploi qui passent par le FOREM. Si une série de raisons peuvent expliquer ces pénuries de main-d’œuvre (manque d’attractivité de certains métiers, pénibilité du travail, …), le gap de compétences entre les compétences disponibles et les compétences attendues constitue un axe sur lequel il est impératif de travailler. C’est donc au niveau du développement des compétences (upskilling) qu’il convient d’agir prioritairement pour articuler mieux et plus rapidement offre et demande d’emploi. Pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre et transformer celles-ci en opportunités pour les chercheurs d’emploi, quatre niveaux d’intervention sont envisagés : 1) L’accompagnement organisé par le FOREM est en voie de réformation afin d’être davantage orienté « coaching » vers l’emploi. Les compétences des demandeurs d’emploi seront objectivées et screenées dès l’inscription de ces derniers afin d’objectiver d’emblée la « robustesse » du positionnement métier des candidats et, le cas échéant, de leur donner le plus rapidement possible, le complément de formation nécessaire pour décrocher un emploi ou encore de leur permettre de décrocher une formation en entreprise (dispositif de formation en milieu de travail ou de PFI) ;
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2) Wallonie Compétences d’avenir, approuvée par le Gouvernement en septembre 2020, constitue une nouvelle approche pour lutter contre les pénuries de main d’œuvre, en travaillant à partir des « compétences ». Celle plateforme multi partenariale rassemble les acteurs clés de la formation professionnelle (FOREM en tant que Service Public de l’Emploi et de la Formation, IFAPME, réseau des CdC, opérateurs de formation professionnelle initiale et continue, pôles de compétitivité, partenaires sociaux, fédérations sectorielles, Structures Collectives d’Enseignement Supérieure (SCES), instances bassins EFE, etc.) autour des domaines d'activités stratégiques (DAS) pour la Wallonie. L’objectif est de relever deux défis :
• répondre aux besoins de main d’œuvre non ou insuffisamment rencontrés en générant une offre de formation de qualité, coordonnée, agile et lisible
• anticiper les réponses aux besoins en compétences à court, moyen et long termes (métiers d’avenir et métiers en évolution) pour préparer les futurs travailleurs aux réalités et aux exigences des entreprises et maintenir les travailleurs à l’emploi, en favorisant et stimulant l'innovation notamment par l’incubation de projets et l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques.
3) Au niveau de l’offre de formation de l’ensemble des opérateurs wallons, il s’agira de tendre progressivement vers des plans d’actions stratégiques pluriannuels visant à rencontrer, voire anticiper, les évolutions technologiques, environnementales et réglementaires identifiées à l’instar de la labélisation des Centres de compétence. 4) Enfin, le paysage de l’orientation professionnelle manque lui aussi de lisibilité, voire de professionnalisation : il convient de réellement coordonner les acteurs de l’orientation autour du Dispositif d’orientation tout au long de la vie et du réseau des Cités des métiers (3 Cités des métiers wallonnes et les Carrefours emploi formation orientation (CEFO) articulés à la Cité des Métiers bruxelloise). Il convient en outre de poursuivre :
• la mise à disposition d’outils communs tels que l’outil « MITI » développé dans le cadre de la crise sanitaire pour proposer une offre d’orientation digitale aux citoyens,
• la visibilité de l’offre d’orientation • la professionnalisation des conseillers en orientation pour soutenir la cohérence et l’efficience des parcours
d’insertion des chercheurs d’emploi avec une attention particulière à la sensibilisation des (jeunes) femmes aux opportunités des métiers porteurs.
Pour ce faire, le Gouvernement wallon s’appuiera également sur la dynamique et les success stories de WorldskillsBelgium. Attirer davantage les jeunes Wallonnes dans les filières scientifiques et technologiques et féminiser les métiers du numérique ainsi que le secteur de l’innovation technologique sont en effet des enjeux majeurs que la Wallonie se doit de relever.
III) Ne laisser personne au bord du chemin Afin de permettre au plus grand nombre des demandeurs d’emploi de participer au marché du travail, les dispositifs dédiés aux publics les plus fragilisés seront renforcés : l’aide à l’emploi article 60-61 sera évalué et réformé afin de simplifier et d’harmoniser le dispositif et d’en renforcer l’impact en termes d’insertion durable sur le marché de l’emploi.
IV) Soutien aux entrepreneurs et aux entreprises créatrices d’emplois de qualité : Le travail d’évaluation menée en 2020 au sein du GPSW, l’a été avec l’aide du Forem et d’un consultant externe. A la suite et en fonction de de cette évaluation, il a été demandé aux partenaires sociaux de se concerter afin de proposer les orientations à donner aux dispositifs Impulsion, SESAM et PFI. Sur base des propositions, le Gouvernement fixera les orientations définitives à impulser au sein de ces dispositifs pour la législature.
V) Les dispositifs d’aide aux entreprises doivent permettre aux TPE et PME wallonnes d’être de véritables moteurs du développement économique et de la création d’emplois de qualité. Pour soutenir cette dynamique, les dispositifs SESAM et PFI, en fonction notamment des orientations proposées au sein du GPSW, seront encore améliorés pour rencontrer les besoins de manière optimale tout en améliorant le pilotage budgétaire. En ce qui concerne le dispositif PFI, il convient de corriger les dysfonctionnements (maladies de jeunesse) du dispositif réformé en mai 2019, pour le rendre plus attractif encore tant pour les entreprises que pour les candidats, tout en maintenant le principe de confiance et la volonté de simplification administrative. Le FOREM exploitera en outre le levier que constituent les jobdays « PFI – métiers en pénurie » pour les candidats positionnés sur ces métiers et disposant des aptitudes de base pour exercer cette fonction, moyennant une période d’acculturation et de formation en entreprise (cf. le PFI Chauffeurs poids lourds, mis en place en partenariat FOREM - Fonds social du transport, et qui donne d’excellents résultats). Deuxième chantier : Optimiser les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi :
I) Réformer l’accompagnement des demandeurs d’emploi organisé par le Forem
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2) Wallonie Compétences d’avenir, approuvée par le Gouvernement en septembre 2020, constitue une nouvelle approche pour lutter contre les pénuries de main d’œuvre, en travaillant à partir des « compétences ». Celle plateforme multi partenariale rassemble les acteurs clés de la formation professionnelle (FOREM en tant que Service Public de l’Emploi et de la Formation, IFAPME, réseau des CdC, opérateurs de formation professionnelle initiale et continue, pôles de compétitivité, partenaires sociaux, fédérations sectorielles, Structures Collectives d’Enseignement Supérieure (SCES), instances bassins EFE, etc.) autour des domaines d'activités stratégiques (DAS) pour la Wallonie. L’objectif est de relever deux défis :
• répondre aux besoins de main d’œuvre non ou insuffisamment rencontrés en générant une offre de formation de qualité, coordonnée, agile et lisible
• anticiper les réponses aux besoins en compétences à court, moyen et long termes (métiers d’avenir et métiers en évolution) pour préparer les futurs travailleurs aux réalités et aux exigences des entreprises et maintenir les travailleurs à l’emploi, en favorisant et stimulant l'innovation notamment par l’incubation de projets et l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques.
3) Au niveau de l’offre de formation de l’ensemble des opérateurs wallons, il s’agira de tendre progressivement vers des plans d’actions stratégiques pluriannuels visant à rencontrer, voire anticiper, les évolutions technologiques, environnementales et réglementaires identifiées à l’instar de la labélisation des Centres de compétence. 4) Enfin, le paysage de l’orientation professionnelle manque lui aussi de lisibilité, voire de professionnalisation : il convient de réellement coordonner les acteurs de l’orientation autour du Dispositif d’orientation tout au long de la vie et du réseau des Cités des métiers (3 Cités des métiers wallonnes et les Carrefours emploi formation orientation (CEFO) articulés à la Cité des Métiers bruxelloise). Il convient en outre de poursuivre :
• la mise à disposition d’outils communs tels que l’outil « MITI » développé dans le cadre de la crise sanitaire pour proposer une offre d’orientation digitale aux citoyens,
• la visibilité de l’offre d’orientation • la professionnalisation des conseillers en orientation pour soutenir la cohérence et l’efficience des parcours
d’insertion des chercheurs d’emploi avec une attention particulière à la sensibilisation des (jeunes) femmes aux opportunités des métiers porteurs.
Pour ce faire, le Gouvernement wallon s’appuiera également sur la dynamique et les success stories de WorldskillsBelgium. Attirer davantage les jeunes Wallonnes dans les filières scientifiques et technologiques et féminiser les métiers du numérique ainsi que le secteur de l’innovation technologique sont en effet des enjeux majeurs que la Wallonie se doit de relever.
III) Ne laisser personne au bord du chemin Afin de permettre au plus grand nombre des demandeurs d’emploi de participer au marché du travail, les dispositifs dédiés aux publics les plus fragilisés seront renforcés : l’aide à l’emploi article 60-61 sera évalué et réformé afin de simplifier et d’harmoniser le dispositif et d’en renforcer l’impact en termes d’insertion durable sur le marché de l’emploi.
IV) Soutien aux entrepreneurs et aux entreprises créatrices d’emplois de qualité : Le travail d’évaluation menée en 2020 au sein du GPSW, l’a été avec l’aide du Forem et d’un consultant externe. A la suite et en fonction de de cette évaluation, il a été demandé aux partenaires sociaux de se concerter afin de proposer les orientations à donner aux dispositifs Impulsion, SESAM et PFI. Sur base des propositions, le Gouvernement fixera les orientations définitives à impulser au sein de ces dispositifs pour la législature.
V) Les dispositifs d’aide aux entreprises doivent permettre aux TPE et PME wallonnes d’être de véritables moteurs du développement économique et de la création d’emplois de qualité. Pour soutenir cette dynamique, les dispositifs SESAM et PFI, en fonction notamment des orientations proposées au sein du GPSW, seront encore améliorés pour rencontrer les besoins de manière optimale tout en améliorant le pilotage budgétaire. En ce qui concerne le dispositif PFI, il convient de corriger les dysfonctionnements (maladies de jeunesse) du dispositif réformé en mai 2019, pour le rendre plus attractif encore tant pour les entreprises que pour les candidats, tout en maintenant le principe de confiance et la volonté de simplification administrative. Le FOREM exploitera en outre le levier que constituent les jobdays « PFI – métiers en pénurie » pour les candidats positionnés sur ces métiers et disposant des aptitudes de base pour exercer cette fonction, moyennant une période d’acculturation et de formation en entreprise (cf. le PFI Chauffeurs poids lourds, mis en place en partenariat FOREM - Fonds social du transport, et qui donne d’excellents résultats). Deuxième chantier : Optimiser les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi :
I) Réformer l’accompagnement des demandeurs d’emploi organisé par le Forem
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L’ADN du Forem, c’est l’insertion dans l’emploi. Pour renforcer son impact, le Forem est désormais guidé par des indicateurs de résultats. Pour augmenter le nombre de travailleur-euse-s insérés sur le marché du travail, il est essentiel de revoir les modalités, l’intensité et la qualité de l’accompagnement proposé aux demandeurs d’emploi. L’objectif est de proposer un accompagnement sur mesure à chaque demandeur d’emploi en vue de son insertion durable dans l’emploi. L’accompagnement intègrera également les nouvelles possibilités offertes par la numérisation et susceptible d’offrir un accès plus direct à l’offre de service du FOREM, tout dégageant plus de temps pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus éloignés. L’accompagnement, se déclinera en fonction du niveau d’autonomie et de la robustesse du positionnement métier de chaque demandeur d’emploi. Le renforcement des formations aux métiers en pénurie, comme aux métiers porteurs, sera poursuivi en parallèle d’une sensibilisation et d’une mobilisation accrues des demandeurs d’emploi vers les métiers pourvoyeurs d’emploi.
II) Garantir la cohérence et l’efficience des parcours vers l’emploi Actuellement, certains demandeurs d’emploi sont démunis pour rechercher efficacement un emploi et « piétinent » dans leur parcours d’insertion, voire se découragent face à un paysage de la formation et de l’insertion relativement complexe. La Réforme de l’accompagnement, ciblant tous les demandeurs d’emploi et s’appuyant sur le dossier unique, sera donc mis en œuvre par le FOREM, dans un objectif de cohérence et d’efficience et visera à mobiliser chaque demandeur d’emploi afin de co-construire un parcours d’insertion dans l’emploi adapté à ce dernier. La réforme de l’accompagnement organisé par le FOREM s’appuiera en outre davantage sur les opportunités du numérique, pour optimiser le coaching des chercheurs d’emploi en fonction de leur profil. Le FOREM se dotera ainsi progressivement de smart corners pour dynamiser la recherche d’emploi des bénéficiaires. Enfin, les jobcoaches des Missions régionales pour l’Emploi seront également formés à l’intégration du numérique dans leurs pratiques de soutien à la recherche active d’emploi de leurs bénéficiaires.
III) Adapter les formations pour qu’elles répondent davantage aux besoins du marché
Les formations du Forem seront adaptées pour répondre davantage aux besoins des entreprises et intègrent pleinement l’évolution numérique. En effet, la transformation digitale de la Wallonie ne sera une réussite que si nous faisons en sorte de ne laisser personne au bord du chemin numérique. En 2020, le projet européen « Start digital » a été approuvé par le gouvernement wallon. Il vise à développer une stratégie intégrée de formation des demandeurs d’emploi aux compétences numériques de base et associe les structures de formation professionnelle et d’enseignement de la Wallonie, de la Cocof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet s’appuie sur 3 piliers méthodologiques : un langage commun, la mutualisation des ressources pédagogiques et la mise à disposition de médiateurs numériques institutionnels dans chaque institution ayant pour mission d’accompagner les enseignants / formateurs dans l’adaptation de l’offre de formation. Sur cette base, des modules courts de formation aux usages du numérique, visant à élever le niveau moyen de compétences digitales des chercheurs d’emploi, comme des travailleurs, seront progressivement généralisés. Ce projet structurant se poursuivra en 2021 et 2022. Parallèlement, le Gouvernement a décidé fin 2020, dans le cadre du plan de relance, de former les travailleurs en chômage économique aux compétences numériques. Celles-ci se poursuivront en 2021. Pour les publics plus fragilisés, le dispositif PMTIC sera réformé pour doter les chercheurs d’emploi les plus fragilisés de l’autonomie numérique indispensable pour s’insérer et évoluer dans le monde du travail. Le dispositif « Coup de poing pénuries », qui a donné de bons résultats dans le cadre de ces formations spécifiques, sera évalué, notamment en termes d’impact effectif sur l’engagement après la formation en entreprise, laquelle devra être associée de manière plus pertinente au recrutement des stagiaires (présélectionnés) qui deviendront ses futurs travailleurs. L’incitant de 350 € sera également évalué en termes d’attractivité pour l’entrée en formation et d’assiduité en formation, des demandeurs d’emploi. Troisième chantier : booster la formation en milieu de travail Avec un taux d’insertion à 6 mois de 70%, la formation en alternance constitue une des filières de formation les plus performantes. La formation en alternance est non seulement une voie à privilégier pour la formation initiale des jeunes, mais c’est une voie qui doit être davantage explorée et exploitée pour la formation des chercheur-euse-s d’emploi, en particulier dans les métiers en pénuries, les fonctions critiques et les secteurs gros pourvoyeurs d’emplois. Quatrième chantier : renforcer la mobilité interrégionale
La Flandre, proche du plein emploi, offre de réelles opportunités pour les demandeurs d’emploi wallons. Si la méconnaissance du néerlandais ne constitue pas un obstacle pour un nombre important d’emplois, son apprentissage constitue un atout supplémentaire extrêmement valorisable.
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Face à ce constat, deux axes d’action seront amplifiés :
1. Le renforcement de la mobilité des demandeurs d’emploi wallons vers les entreprises flamandes et ce, notamment via la multiplication d’actions de sensibilisation et de jobdays « travailler en Flandre ».
2. La révision du plan langues, notamment en exploitant davantage l’entreprise comme terrain d’apprentissage des langues et en renforçant l’agilité organisationnelle du Forem pour réduire les temps d’entrée en formation.
4.5. Budget, Aéroport, Infrastructures sportives, Gestion Mobilière et Immobilière
AEROPORTS Le secteur aéroportuaire est incontestablement générateur de croissance, d’activités nouvelles et d’emploi en Wallonie. Il est indispensable de maintenir une politique favorable à la poursuite du succès incontestable des deux aéroports wallons, tout en veillant à accompagner ce développement de mesures environnementales et d’accompagnement pour les riverains. Les moyens alloués aux deux sociétés de gestion et à la Sowaer sont en ce sens maintenus dans le budget initial 2021. Il s’agira dès lors durant la présente législature de pouvoir concilier développement économique et création de nombreux emplois, dans et autour des aéroports, avec les objectifs de protection de l’environnement, de la santé publique et de la qualité de vie des habitants. Le Gouvernement soutiendra les deux sociétés de gestion (BSCA et Liège Airport) dans leur souhait de faire des deux aéroports wallons des aéroports zéro carbone au niveau de l’infrastructure, à l’horizon 2030. Le Plan d’Exposition au Bruit en cours d’actualisation sera adopté courant 2021. Il tiendra compte de la situation actuelle des deux aéroports ainsi que des projections à 10 ans. Conformément à la DPR, le Gouvernement prévoit d’ouvrir le comité d’accompagnement des deux aéroports à des représentants désignés par les riverains se situant dans le périmètre du nouveau PEB. INFRASTRUCTURES SPORTIVES Le sport véhicule des valeurs telles que le dépassement de soi, l’acceptation des différences ou encore l’entraide et la solidarité. Il conviendra durant la législature de promouvoir ces valeurs au sein des infrastructures sportives au travers, notamment, de la mise en œuvre d’une charte conditionnant les subventions. Compétente en matière d’infrastructures sportives la Wallonie dispose de leviers importants en vue de favoriser la pratique sportive de toutes et tous. Afin d’optimaliser les investissements soutenus par la Région et de faire en sorte qu’ils soient en adéquation avec les attentes et besoins des acteurs de terrain, la réforme du décret encadrant le subventionnement des infrastructures sportives entrera en vigueur dès 2021. Celle-ci tiendra compte des objectifs de la DPR :
• Garantir une offre sportive, diversifiée, s’adressant à tous les genres, inclusive et accessible en tenant compte de ces dimensions dans l’aménagement, l’équipement, la rénovation ou la construction des nouvelles infrastructures subsidiées ;
• Répondre aux besoins des publics, en tenant compte du maillage territorial de la Région ;
• Veiller à privilégier la rénovation du parc existant ;
• Apporter un soin particulier à la localisation des nouveaux équipements sportifs (accessibilité et mobilité) ;
• Intégrer la dimension d’écoresponsabilité pour toutes les infrastructures sportives subsidiées ;
• Intégrer systématiquement la performance énergétique et les matériaux durables dans les projets ;
• Encourager les projets supracommunaux notamment dans les zones plus rurales afin de garantir à leurs citoyens un accès aux activités sportives et d’assurer le plein emploi des infrastructures (multifonctionnalité et mutualisation).
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L’ADN du Forem, c’est l’insertion dans l’emploi. Pour renforcer son impact, le Forem est désormais guidé par des indicateurs de résultats. Pour augmenter le nombre de travailleur-euse-s insérés sur le marché du travail, il est essentiel de revoir les modalités, l’intensité et la qualité de l’accompagnement proposé aux demandeurs d’emploi. L’objectif est de proposer un accompagnement sur mesure à chaque demandeur d’emploi en vue de son insertion durable dans l’emploi. L’accompagnement intègrera également les nouvelles possibilités offertes par la numérisation et susceptible d’offrir un accès plus direct à l’offre de service du FOREM, tout dégageant plus de temps pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus éloignés. L’accompagnement, se déclinera en fonction du niveau d’autonomie et de la robustesse du positionnement métier de chaque demandeur d’emploi. Le renforcement des formations aux métiers en pénurie, comme aux métiers porteurs, sera poursuivi en parallèle d’une sensibilisation et d’une mobilisation accrues des demandeurs d’emploi vers les métiers pourvoyeurs d’emploi.
II) Garantir la cohérence et l’efficience des parcours vers l’emploi Actuellement, certains demandeurs d’emploi sont démunis pour rechercher efficacement un emploi et « piétinent » dans leur parcours d’insertion, voire se découragent face à un paysage de la formation et de l’insertion relativement complexe. La Réforme de l’accompagnement, ciblant tous les demandeurs d’emploi et s’appuyant sur le dossier unique, sera donc mis en œuvre par le FOREM, dans un objectif de cohérence et d’efficience et visera à mobiliser chaque demandeur d’emploi afin de co-construire un parcours d’insertion dans l’emploi adapté à ce dernier. La réforme de l’accompagnement organisé par le FOREM s’appuiera en outre davantage sur les opportunités du numérique, pour optimiser le coaching des chercheurs d’emploi en fonction de leur profil. Le FOREM se dotera ainsi progressivement de smart corners pour dynamiser la recherche d’emploi des bénéficiaires. Enfin, les jobcoaches des Missions régionales pour l’Emploi seront également formés à l’intégration du numérique dans leurs pratiques de soutien à la recherche active d’emploi de leurs bénéficiaires.
III) Adapter les formations pour qu’elles répondent davantage aux besoins du marché
Les formations du Forem seront adaptées pour répondre davantage aux besoins des entreprises et intègrent pleinement l’évolution numérique. En effet, la transformation digitale de la Wallonie ne sera une réussite que si nous faisons en sorte de ne laisser personne au bord du chemin numérique. En 2020, le projet européen « Start digital » a été approuvé par le gouvernement wallon. Il vise à développer une stratégie intégrée de formation des demandeurs d’emploi aux compétences numériques de base et associe les structures de formation professionnelle et d’enseignement de la Wallonie, de la Cocof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet s’appuie sur 3 piliers méthodologiques : un langage commun, la mutualisation des ressources pédagogiques et la mise à disposition de médiateurs numériques institutionnels dans chaque institution ayant pour mission d’accompagner les enseignants / formateurs dans l’adaptation de l’offre de formation. Sur cette base, des modules courts de formation aux usages du numérique, visant à élever le niveau moyen de compétences digitales des chercheurs d’emploi, comme des travailleurs, seront progressivement généralisés. Ce projet structurant se poursuivra en 2021 et 2022. Parallèlement, le Gouvernement a décidé fin 2020, dans le cadre du plan de relance, de former les travailleurs en chômage économique aux compétences numériques. Celles-ci se poursuivront en 2021. Pour les publics plus fragilisés, le dispositif PMTIC sera réformé pour doter les chercheurs d’emploi les plus fragilisés de l’autonomie numérique indispensable pour s’insérer et évoluer dans le monde du travail. Le dispositif « Coup de poing pénuries », qui a donné de bons résultats dans le cadre de ces formations spécifiques, sera évalué, notamment en termes d’impact effectif sur l’engagement après la formation en entreprise, laquelle devra être associée de manière plus pertinente au recrutement des stagiaires (présélectionnés) qui deviendront ses futurs travailleurs. L’incitant de 350 € sera également évalué en termes d’attractivité pour l’entrée en formation et d’assiduité en formation, des demandeurs d’emploi. Troisième chantier : booster la formation en milieu de travail Avec un taux d’insertion à 6 mois de 70%, la formation en alternance constitue une des filières de formation les plus performantes. La formation en alternance est non seulement une voie à privilégier pour la formation initiale des jeunes, mais c’est une voie qui doit être davantage explorée et exploitée pour la formation des chercheur-euse-s d’emploi, en particulier dans les métiers en pénuries, les fonctions critiques et les secteurs gros pourvoyeurs d’emplois. Quatrième chantier : renforcer la mobilité interrégionale
La Flandre, proche du plein emploi, offre de réelles opportunités pour les demandeurs d’emploi wallons. Si la méconnaissance du néerlandais ne constitue pas un obstacle pour un nombre important d’emplois, son apprentissage constitue un atout supplémentaire extrêmement valorisable.
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Face à ce constat, deux axes d’action seront amplifiés :
1. Le renforcement de la mobilité des demandeurs d’emploi wallons vers les entreprises flamandes et ce, notamment via la multiplication d’actions de sensibilisation et de jobdays « travailler en Flandre ».
2. La révision du plan langues, notamment en exploitant davantage l’entreprise comme terrain d’apprentissage des langues et en renforçant l’agilité organisationnelle du Forem pour réduire les temps d’entrée en formation.
4.5. Budget, Aéroport, Infrastructures sportives, Gestion Mobilière et Immobilière
AEROPORTS Le secteur aéroportuaire est incontestablement générateur de croissance, d’activités nouvelles et d’emploi en Wallonie. Il est indispensable de maintenir une politique favorable à la poursuite du succès incontestable des deux aéroports wallons, tout en veillant à accompagner ce développement de mesures environnementales et d’accompagnement pour les riverains. Les moyens alloués aux deux sociétés de gestion et à la Sowaer sont en ce sens maintenus dans le budget initial 2021. Il s’agira dès lors durant la présente législature de pouvoir concilier développement économique et création de nombreux emplois, dans et autour des aéroports, avec les objectifs de protection de l’environnement, de la santé publique et de la qualité de vie des habitants. Le Gouvernement soutiendra les deux sociétés de gestion (BSCA et Liège Airport) dans leur souhait de faire des deux aéroports wallons des aéroports zéro carbone au niveau de l’infrastructure, à l’horizon 2030. Le Plan d’Exposition au Bruit en cours d’actualisation sera adopté courant 2021. Il tiendra compte de la situation actuelle des deux aéroports ainsi que des projections à 10 ans. Conformément à la DPR, le Gouvernement prévoit d’ouvrir le comité d’accompagnement des deux aéroports à des représentants désignés par les riverains se situant dans le périmètre du nouveau PEB. INFRASTRUCTURES SPORTIVES Le sport véhicule des valeurs telles que le dépassement de soi, l’acceptation des différences ou encore l’entraide et la solidarité. Il conviendra durant la législature de promouvoir ces valeurs au sein des infrastructures sportives au travers, notamment, de la mise en œuvre d’une charte conditionnant les subventions. Compétente en matière d’infrastructures sportives la Wallonie dispose de leviers importants en vue de favoriser la pratique sportive de toutes et tous. Afin d’optimaliser les investissements soutenus par la Région et de faire en sorte qu’ils soient en adéquation avec les attentes et besoins des acteurs de terrain, la réforme du décret encadrant le subventionnement des infrastructures sportives entrera en vigueur dès 2021. Celle-ci tiendra compte des objectifs de la DPR :
• Garantir une offre sportive, diversifiée, s’adressant à tous les genres, inclusive et accessible en tenant compte de ces dimensions dans l’aménagement, l’équipement, la rénovation ou la construction des nouvelles infrastructures subsidiées ;
• Répondre aux besoins des publics, en tenant compte du maillage territorial de la Région ;
• Veiller à privilégier la rénovation du parc existant ;
• Apporter un soin particulier à la localisation des nouveaux équipements sportifs (accessibilité et mobilité) ;
• Intégrer la dimension d’écoresponsabilité pour toutes les infrastructures sportives subsidiées ;
• Intégrer systématiquement la performance énergétique et les matériaux durables dans les projets ;
• Encourager les projets supracommunaux notamment dans les zones plus rurales afin de garantir à leurs citoyens un accès aux activités sportives et d’assurer le plein emploi des infrastructures (multifonctionnalité et mutualisation).
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Afin de programmer ses investissements de manière plus efficiente, la Wallonie s’engage à promouvoir l’utilisation des infrastructures sportives scolaires en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enveloppe de 5.000.000 € allouée au projet « Wallonie - Ambitions Or » est bien maintenue. Notre Région doit ainsi pouvoir soutenir des projets sportifs structurants afin de permettre à la future génération olympique d’émerger. Les infrastructures, mais aussi le soutien aux initiatives qui présentent un caractère international, sont visés par cette enveloppe budgétaire. Les infrastructures sportives sont par ailleurs parfaitement intégrées aux objectifs du plan de relance initié par le Gouvernement wallon et elles bénéficieront d’une enveloppe budgétaire dans ce cadre. EQUIPEMENT ET IMPLANTATIONS La Wallonie a entamé en 2020, le développement d’une politique mobilière, immobilière et logistique cohérente en permettant une adéquation entre les ressources et les besoins de son administration et des services du Gouvernement. Les travaux en la matière ont déjà bien avancé. La centralisation des crédits mobiliers, même si elle représente un travail conséquent, porte déjà ses fruits. Une optimalisation et une vision globale se fait jour au bénéfice d’un meilleur service aux usagers. Suite au monitoring des besoins des différentes administrations, des moyens complémentaires ont par ailleurs été dégagés pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes (renouvellement du parc automobile vieillissant,…). Ce supplément budgétaire se fera également au profit d’une verdurisation du parc automobile sur laquelle nous nous sommes engagés. Au niveau immobilier, le gouvernement a adopté en date du 3 septembre 2020, sur proposition du Ministre de la gestion mobilière et immobilière, une note de stratégie immobilière. Cette stratégie poursuit plusieurs objectif, à savoir,
• Assurer une cohérence en matière de gestion immobilière, • Procéder, dans la mesure des possibilités, à un regroupement des bâtiments par DG. A l’heure actuelle, certaines
directions générales sont dispersées dans une multitude de bâtiments, parfois géographiquement fort éloignés les uns des autres, ce qui ne facilite pas leur gestion.
• Promouvoir la mobilité douce en rapprochant les implantations des transports en commun. A titre d’information, augmenter de 15 % le nombre de collaborateurs qui viennent en transport en commun aurait un impact sur la diminution des gaz à effet de serre aussi important que la rénovation complète des deux implantations administratives les plus importantes, à savoir les bâtiments de la place de la Wallonie et du Cap Nord.
• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, en appliquant les normes et objectifs européens en la matière et en se basant sur le cadastre détaillé des bâtiments.
Au surplus, et a fortiori dans les circonstances actuelles, il convient d’une part de d’optimaliser la gestion de l’immobilier afin de diminuer les dépenses sur le long terme et, dans la mesure du possible, de dégager des recettes afin de compenser les nombreuses dépenses auxquelles nous devons faire face. Le début de la mise en œuvre de cette stratégie produira déjà ses effets en 2021 de par une diminution des dépenses et une augmentation des recettes due à la vente de certains immeubles. Des rentrées de l’ordre de 7 millions d’€ ont été budgétisées en la matière. BUDGET La crise du Coronavirus n’a fait que confirmer pour le gouvernement l’importance d’optimaliser l’expertise financière et budgétaire de la Wallonie. A cet égard, la décision, portant notamment sur l’évolution du comité de Monitoring, sur le développement de l’outil informatique de projection pluriannuelle (OPERA) et sur la nécessaire évolutions des cellules actuellement sous l’autorité du gouvernement, a été initiée en 2020 et sera maintenant opérationnalisée durant l’année 2021 ce qui contribuera indubitablement à renforcer l’expertise financière et budgétaire de la Région. Par ailleurs, 2021 sera l’occasion de réaliser le projet de budget base zéro. Après une année 2020 ayant permis de valider la méthodologie après une phase pilote sur trois entités, l’opérationnalisation du projet a démarré avec la vague 1 en Octobre 2020. Cette implémentation du programme se déroulera en 4 vagues jusque mai 2022. Pour rappel, cette nouvelle approche du budget induit une analyse fine et complète de l’ensemble des dépenses et des recettes tant au niveau du budget régional wallon qu’au niveau du budget des UAP et cela en collaboration avec les acteurs de terrain que sont, notamment, les administrations wallonnes, l’Inspection des Finances et la Cellule d’Information Financière. Ce travail permettra de dégager les marges nécessaires afin d’investir dans les nouvelles politiques telles que fixées par le
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gouvernement, soutenir le plan Get-Up Wallonia, améliorer la qualité et le bien-être des services et réagir face au déficit accru ensuite de la crise du coronavirus. En ce qui concerne l’important dossier WBFIN, le marché du nouveau système informatique comptable a été attribué et fait l’objet d’un suivi rigoureux et d’une implication enthousiaste de l’Administration. Malgré les retards pris dans ce dossier, tous les acteurs travaillent d’arrache-pied à la mise en œuvre dans les temps du nouveau système. Quant aux travaux relatifs à une réforme du volet règlementaire de WBFIN, ils se poursuivent en étroite collaboration avec la CIF, la DGT et l’Inspection des Finances. Vu la complexité de la matière et la volonté d’associer l’ensemble des acteurs, l’aboutissement du dossier prend davantage de temps qu’anticipé initialement et ce, également suite à la crise du Coronavirus. Néanmoins, l’objectif d’une conclusion avant la fin de la législature reste d’actualité. Deux axes guideront ces réformes :
1. L’adoption d’un arrêté relatif au volet « subventions » de WBFIN afin de :
o Déterminer les catégories et l’objet des subventions qui peuvent être octroyées par la Région wallonne ; o Définir les mentions obligatoires, les formalités et les délais d’introduction des demandes d’aides ; o Préciser les modalités d’examen des demandes et de l’octroi de l’aide par l’instance subsidiante ; o Répertorier les modes de justifications exigés de la part des bénéficiaires quant à l’affectation des
subventions; o Spécifier les moyens de contrôle et de sanction donnés aux autorités wallonnes en ce qui concerne le
bon emploi des subventions, en ce compris la récupération de subventions « indûment » octroyées.
2. Diverses améliorations du corpus règlementaire actuel afin de prendre en compte les difficultés pratiques constatées et les remarques émanant de l’administration, de la Cour des comptes ou de l’Inspection des finances. Cela concerne, notamment, des modalités d’imputation ou d’enregistrement comptable de certaines dépenses ou engagements, de réallocations de crédits ou encore de contrôle administratif et budgétaire, en améliorant également les procédures relatives aux UAP. L’objectif étant d’optimaliser le cadre réglementaire actuel afin de garantir la transparence, l’efficience et la praticabilité des dispositions.
En matière de fiscalité, 2021 sera l’année de la reprise du Précompte Immobilier. Après des mois voire des années de labeur de la part de tous les acteurs concernés, cette année fera l’objet d’un monitoring particulier afin que la reprise se passe au mieux et puisse porter des effets bénéfiques à la Région. Par ailleurs, après quelques mois de retard suite à la crise, le nouveau décret « Impôt Juste » devrait entrer en vigueur courant 2021. Par ailleurs, en matière de gestion de la trésorerie, le gouvernement continuera ses actions entreprises des suites de la crise du coronavirus à savoir d’une part, renforcer sa trésorerie (via des conventions bilatérales avec les UAP, une intégration des comptes de transits dans les comptes centralisateurs,…). Enfin, au niveau du financement, un suivi particulier sera fait afin d’utiliser au mieux les moyens mis à disposition par l’Europe (PRR, BEI, Programme SURE,…). Au niveau de la diversification de ses produits, la Région continuera de parfaire sa maitrise et sa visibilité sur les opérations de type Benchmark et ESG. Quant à la mobilisation de l’épargne privée, celle-ci ne sera activée que si cela est porteur de sens pour les citoyens (dans le cadre de Get-up Wallonia par exemple) et sans entrainer des surcouts trop importants pour la Région.
4.6. Logement, Pouvoirs locaux, Villes
LA POLITIQUE DU LOGEMENT DANS LE SECTEUR PRIVE Ce programme est doté d’un montant de 176,4 millions d’euros en moyens d’action et de 177,3 millions d’euros en moyens de paiement, montants qui restent relativement stables par rapport au budget initial 2020 Certains mouvements sont toutefois à observer à l’intérieur du programme : la suppression des crédits visant « les frais pour une première acquisition » (2 millions). Ce budget prévu en 2019 n’a jamais été mis en œuvre, la réglementation visant à encadrer cette aide n’ayant jamais été adoptée. La Déclaration de politique régionale ne prévoit plus une telle mesure. La majoration des moyens pour la mise en œuvre dès 2021 de l’allocation loyer permettant d’octroyer une aide au candidat locataire inscrit sur la liste d’attente pour l’obtention d’un logement social, soit un montant total de 11,2 millions d’euros Au-delà de ces mesures éteintes ou à mettre en œuvre, le budget 2021 de la politique du logement dans le secteur privé confirme la volonté du Gouvernement de soutenir la création d’unité de logement au travers la mise en gestion de biens dans les agences immobilières sociales.
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Afin de programmer ses investissements de manière plus efficiente, la Wallonie s’engage à promouvoir l’utilisation des infrastructures sportives scolaires en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enveloppe de 5.000.000 € allouée au projet « Wallonie - Ambitions Or » est bien maintenue. Notre Région doit ainsi pouvoir soutenir des projets sportifs structurants afin de permettre à la future génération olympique d’émerger. Les infrastructures, mais aussi le soutien aux initiatives qui présentent un caractère international, sont visés par cette enveloppe budgétaire. Les infrastructures sportives sont par ailleurs parfaitement intégrées aux objectifs du plan de relance initié par le Gouvernement wallon et elles bénéficieront d’une enveloppe budgétaire dans ce cadre. EQUIPEMENT ET IMPLANTATIONS La Wallonie a entamé en 2020, le développement d’une politique mobilière, immobilière et logistique cohérente en permettant une adéquation entre les ressources et les besoins de son administration et des services du Gouvernement. Les travaux en la matière ont déjà bien avancé. La centralisation des crédits mobiliers, même si elle représente un travail conséquent, porte déjà ses fruits. Une optimalisation et une vision globale se fait jour au bénéfice d’un meilleur service aux usagers. Suite au monitoring des besoins des différentes administrations, des moyens complémentaires ont par ailleurs été dégagés pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes (renouvellement du parc automobile vieillissant,…). Ce supplément budgétaire se fera également au profit d’une verdurisation du parc automobile sur laquelle nous nous sommes engagés. Au niveau immobilier, le gouvernement a adopté en date du 3 septembre 2020, sur proposition du Ministre de la gestion mobilière et immobilière, une note de stratégie immobilière. Cette stratégie poursuit plusieurs objectif, à savoir,
• Assurer une cohérence en matière de gestion immobilière, • Procéder, dans la mesure des possibilités, à un regroupement des bâtiments par DG. A l’heure actuelle, certaines
directions générales sont dispersées dans une multitude de bâtiments, parfois géographiquement fort éloignés les uns des autres, ce qui ne facilite pas leur gestion.
• Promouvoir la mobilité douce en rapprochant les implantations des transports en commun. A titre d’information, augmenter de 15 % le nombre de collaborateurs qui viennent en transport en commun aurait un impact sur la diminution des gaz à effet de serre aussi important que la rénovation complète des deux implantations administratives les plus importantes, à savoir les bâtiments de la place de la Wallonie et du Cap Nord.
• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, en appliquant les normes et objectifs européens en la matière et en se basant sur le cadastre détaillé des bâtiments.
Au surplus, et a fortiori dans les circonstances actuelles, il convient d’une part de d’optimaliser la gestion de l’immobilier afin de diminuer les dépenses sur le long terme et, dans la mesure du possible, de dégager des recettes afin de compenser les nombreuses dépenses auxquelles nous devons faire face. Le début de la mise en œuvre de cette stratégie produira déjà ses effets en 2021 de par une diminution des dépenses et une augmentation des recettes due à la vente de certains immeubles. Des rentrées de l’ordre de 7 millions d’€ ont été budgétisées en la matière. BUDGET La crise du Coronavirus n’a fait que confirmer pour le gouvernement l’importance d’optimaliser l’expertise financière et budgétaire de la Wallonie. A cet égard, la décision, portant notamment sur l’évolution du comité de Monitoring, sur le développement de l’outil informatique de projection pluriannuelle (OPERA) et sur la nécessaire évolutions des cellules actuellement sous l’autorité du gouvernement, a été initiée en 2020 et sera maintenant opérationnalisée durant l’année 2021 ce qui contribuera indubitablement à renforcer l’expertise financière et budgétaire de la Région. Par ailleurs, 2021 sera l’occasion de réaliser le projet de budget base zéro. Après une année 2020 ayant permis de valider la méthodologie après une phase pilote sur trois entités, l’opérationnalisation du projet a démarré avec la vague 1 en Octobre 2020. Cette implémentation du programme se déroulera en 4 vagues jusque mai 2022. Pour rappel, cette nouvelle approche du budget induit une analyse fine et complète de l’ensemble des dépenses et des recettes tant au niveau du budget régional wallon qu’au niveau du budget des UAP et cela en collaboration avec les acteurs de terrain que sont, notamment, les administrations wallonnes, l’Inspection des Finances et la Cellule d’Information Financière. Ce travail permettra de dégager les marges nécessaires afin d’investir dans les nouvelles politiques telles que fixées par le
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gouvernement, soutenir le plan Get-Up Wallonia, améliorer la qualité et le bien-être des services et réagir face au déficit accru ensuite de la crise du coronavirus. En ce qui concerne l’important dossier WBFIN, le marché du nouveau système informatique comptable a été attribué et fait l’objet d’un suivi rigoureux et d’une implication enthousiaste de l’Administration. Malgré les retards pris dans ce dossier, tous les acteurs travaillent d’arrache-pied à la mise en œuvre dans les temps du nouveau système. Quant aux travaux relatifs à une réforme du volet règlementaire de WBFIN, ils se poursuivent en étroite collaboration avec la CIF, la DGT et l’Inspection des Finances. Vu la complexité de la matière et la volonté d’associer l’ensemble des acteurs, l’aboutissement du dossier prend davantage de temps qu’anticipé initialement et ce, également suite à la crise du Coronavirus. Néanmoins, l’objectif d’une conclusion avant la fin de la législature reste d’actualité. Deux axes guideront ces réformes :
1. L’adoption d’un arrêté relatif au volet « subventions » de WBFIN afin de :
o Déterminer les catégories et l’objet des subventions qui peuvent être octroyées par la Région wallonne ; o Définir les mentions obligatoires, les formalités et les délais d’introduction des demandes d’aides ; o Préciser les modalités d’examen des demandes et de l’octroi de l’aide par l’instance subsidiante ; o Répertorier les modes de justifications exigés de la part des bénéficiaires quant à l’affectation des
subventions; o Spécifier les moyens de contrôle et de sanction donnés aux autorités wallonnes en ce qui concerne le
bon emploi des subventions, en ce compris la récupération de subventions « indûment » octroyées.
2. Diverses améliorations du corpus règlementaire actuel afin de prendre en compte les difficultés pratiques constatées et les remarques émanant de l’administration, de la Cour des comptes ou de l’Inspection des finances. Cela concerne, notamment, des modalités d’imputation ou d’enregistrement comptable de certaines dépenses ou engagements, de réallocations de crédits ou encore de contrôle administratif et budgétaire, en améliorant également les procédures relatives aux UAP. L’objectif étant d’optimaliser le cadre réglementaire actuel afin de garantir la transparence, l’efficience et la praticabilité des dispositions.
En matière de fiscalité, 2021 sera l’année de la reprise du Précompte Immobilier. Après des mois voire des années de labeur de la part de tous les acteurs concernés, cette année fera l’objet d’un monitoring particulier afin que la reprise se passe au mieux et puisse porter des effets bénéfiques à la Région. Par ailleurs, après quelques mois de retard suite à la crise, le nouveau décret « Impôt Juste » devrait entrer en vigueur courant 2021. Par ailleurs, en matière de gestion de la trésorerie, le gouvernement continuera ses actions entreprises des suites de la crise du coronavirus à savoir d’une part, renforcer sa trésorerie (via des conventions bilatérales avec les UAP, une intégration des comptes de transits dans les comptes centralisateurs,…). Enfin, au niveau du financement, un suivi particulier sera fait afin d’utiliser au mieux les moyens mis à disposition par l’Europe (PRR, BEI, Programme SURE,…). Au niveau de la diversification de ses produits, la Région continuera de parfaire sa maitrise et sa visibilité sur les opérations de type Benchmark et ESG. Quant à la mobilisation de l’épargne privée, celle-ci ne sera activée que si cela est porteur de sens pour les citoyens (dans le cadre de Get-up Wallonia par exemple) et sans entrainer des surcouts trop importants pour la Région.
4.6. Logement, Pouvoirs locaux, Villes
LA POLITIQUE DU LOGEMENT DANS LE SECTEUR PRIVE Ce programme est doté d’un montant de 176,4 millions d’euros en moyens d’action et de 177,3 millions d’euros en moyens de paiement, montants qui restent relativement stables par rapport au budget initial 2020 Certains mouvements sont toutefois à observer à l’intérieur du programme : la suppression des crédits visant « les frais pour une première acquisition » (2 millions). Ce budget prévu en 2019 n’a jamais été mis en œuvre, la réglementation visant à encadrer cette aide n’ayant jamais été adoptée. La Déclaration de politique régionale ne prévoit plus une telle mesure. La majoration des moyens pour la mise en œuvre dès 2021 de l’allocation loyer permettant d’octroyer une aide au candidat locataire inscrit sur la liste d’attente pour l’obtention d’un logement social, soit un montant total de 11,2 millions d’euros Au-delà de ces mesures éteintes ou à mettre en œuvre, le budget 2021 de la politique du logement dans le secteur privé confirme la volonté du Gouvernement de soutenir la création d’unité de logement au travers la mise en gestion de biens dans les agences immobilières sociales.
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC Ce programme connait une augmentation de moyens sans précédent puisque les crédits y logés sont plus que doublés. La Wallonie va investir sur la législature 2020-2024, 1,2 milliard d’euros, pour renforcer la salubrité et améliorer la performance énergétique de 25 000 logements sociaux. Un investissement massif et direct dans le mieux-être social, la transition environnementale et la relance économique. Il sera financé à 75 % par la Région et à 25 % par les sociétés de logement de service public par le biais d’avances à taux zéro. La construction de logement reste aussi une priorité du Gouvernement puisqu’un budget de 18.9 millions destiné à la création innovantes de logements d’utilité publique est encore réservé au budget 2021. Les subventions aux organismes publics pour la création de logements de transit et d’insertion et les subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux et moyens sont également majorées de respectivement 3,0 et 3,3 millions d’euros en moyens d’actions et de paiement. POUVOIRS LOCAUX Le programme « Affaires intérieures » connait une augmentation de près de 4%, principalement influencée par l’indexation des budgets relatifs au fonds des communes, au fonds des provinces et au fonds spécial de l’Aide sociale. Par ailleurs, le Gouvernement garantit son soutien aux communes au travers notamment du fonds des communes dont le pourcent d’indexation au-delà de l’inflation est maintenu et au travers d’autres actions comme les politiques de soutien en faveur des communes pour l’achat de véhicules non polluants, la reconduction des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique pour les mines, miniers et carriers…. De plus, comme initié en 2019, la prime régionale à la constitution et/ou au développement d’un second pilier de pension pour les agents contractuels de la fonction publique locale reste en activité. Cette prime s’inscrit dans un programme triennal couvrant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 Le Gouvernement confirme encore en 2021 sa volonté de soutenir les communes dans le cadre de la problématique des pensions puisque le montant a été porté à près de 10 millions d’€. Avec la réservation au budget 2021 d’un montant de 1.5 millions d’€, le Gouvernement entend soutenir les pouvoirs locaux dans des actions de supracommunalité. Et enfin en ce qui concerne les compensations fiscales, les budgets y alloués ont également été majorés de 13,5 millions d’€ et de 17,8 millions d’€ pour respectivement les compensations de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier et les compensations pour le financement complémentaire Plan Marshal en faveur des communes et des provinces GRANDES VILLES, RENOVATION URBAINE, REVITALISATION URBAINE ET POLITIQUE DE LA VILLE Au-delà de la poursuite confirmée des politiques de rénovation et revitalisations urbaines avec un accroissement des moyens y alloués, le Gouvernement se dote, au travers de ce budget, de véritables moyens pour une politique intégrée de la Ville avec 250 millions d’euros en moyens d’actions et 50 millions d’euros en moyens de paiement. Cette politique inclura la problématique des quartiers et la dynamique de rénovation et de revitalisation urbaines, tout en allant au-delà, pour définir et coordonner les initiatives sectorielles. Elle devra permettre de concentrer les moyens attachés à différentes compétences sur les projets qui intègrent des thématiques urbaines de mobilité, de cohésion sociale, de verdurisation et d’aménités des espaces publics, de dynamisation commerciale des centres, de numérisation, de qualité de l’air et, globalement, de cadre de vie. Cette politique encouragera par ailleurs les dynamiques locales de participation citoyenne. Cette politique coordonnée doit bénéficier en priorité à la population. La qualité de vie en ville doit favoriser leur essor. Les villes doivent, plus que jamais, s’offrir comme un espace où chacun trouve sa place. Elles doivent porter une dynamique de développement économique durable, tout en renforçant la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale, les changements climatiques et les problèmes environnementaux.
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4.7. Fonction publique, Allocations Familiales, Patrimoine, Tourisme, Sécurité routière
Fonction publique
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Plusieurs objectifs seront recherchés dans la mise en œuvre des politiques en lien avec la fonction publiques pour l’exercice 2021 : 1er objectif : une fonction publique efficace et forte
1. A la suite de la désignation des mandataires aux postes à mandat au SPW et dans les OIP, conformément aux dispositions prévues au Livre II du Code de la Fonction publique et à l’accord de coopération, conclues avec la Communauté française, le 6 février 2014, le nouveau contrat d’administration 2020-2025 avec le SPW intégrant sa vision « 20-30 » sera signé.
2. Les fonctionnaires généraux du SPW seront responsabilisés dans la gestion et la répartition de leurs effectifs à
travers leur plan de personnel. Le plan de personnel du Secrétariat Général et de chacune des directions générales sera établi sur la base des départs définitifs d’agents en cours d’année et en tenant compte des projets à mener dans le cadre du contrat d’administration. Il leur appartiendra de fixer les priorités dans les recrutements et de les concerter avec les organisations syndicales représentatives.
3. Après la décision, conjointe avec le Gouvernement de la Communauté française, de ne pas attribuer le marché SIRH (Système d’information de gestion des ressources humaines), pour diverses raisons dont des prix élevés, l’évolution des standards technologiques mais aussi des besoins de l’administration, la Ministre proposera une stratégie et une méthodologie quant à la définition et la mise en œuvre progressive d’une solution informatique alternative répondant aux standards technologiques de manière efficiente ainsi qu’aux besoins actuels et futurs de l’administration.
4. En parallèle au projet BBZ (budget base zéro), qui fournira des informations utiles et nécessaires dans le cadre du « screening » prévu dans la DPR et afin d’éviter de réaliser à deux reprises des travaux similaires, la Ministre présentera au Gouvernement une stratégie d’accompagnement RH qui se basera notamment sur l’output de l’exercice BBZ et qui fournira une offre de services d’accompagnement pour mettre en œuvre les transformations du SPW, sur la base entre autres d’un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à développer (dans le cadre de la solution alternative au SIRH).
5. Le cadre organique du personnel du SPW sera adapté afin de créer une nouvelle direction générale de Support à l’ensemble du SPW. Cette DG devra dialoguer avec les UAP les plus importantes en termes de personnel pour mettre en place une dynamique de mutualisation des besoins en ressources en support.
Cette DG sera sous l’autorité du Secrétariat Général. Elle regroupera les services de la gestion mobilière et immobilière, les départements RH, juridique et de la Communication. Par ailleurs, le SPW Fiscalité (ex-DGO7) se verra attribuer les services du Budget, de la Comptabilité et des Recettes. En outre, une nouvelle direction générale SPW Digital sera constituée à partir des services actuels du DTIC, de la Géomatique et de certains services d’eWBS (notamment la BCED). Son directeur général sera engagé dans les prochains mois.
6. Au cours de l’année 2021, en concertation avec le Ministre de la Fonction publique du Gouvernement de la FWB, nous finaliserons les travaux de mise à jour du certificat de management public (CMP), préalablement à la relance d’un nouveau cycle de formation, dans le but de renouveler le pool des candidats à un emploi sous mandat, en 2022. Par ailleurs, les conditions d’accès pour être candidat seront revues conformément à ce qui est prévu dans la DPR.
7. Dans la foulée de cette réforme et conformément à la DPR, la Ministre proposera au Gouvernement un élargissement du champ d’application du régime de mandat aux emplois de rang A3 (grade d’inspecteur général) du SPW et des OIP soumis au Code de la FP, qui se fera progressivement au départ définitif du titulaire de l’emploi A3 occupé par un statutaire non-mandataire. 2ième objectif : une fonction publique impartiale
1. Le projet visant la reconnaissance du statut du « lanceur d’alerte » en assurant la protection du fonctionnaire qui dénonce de bonne foi des faits répréhensibles au sein de son Administration, sera poursuivi, en concertation avec le Ministre de la Fonction publique du Gouvernement de la FWB.
2. Pour concrétiser cette mesure, il y a lieu d’apporter des modifications à l’accord de coopération du 03 février 2011 par un décret à l’initiative des Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne, ceux-ci étant l’autorité dont dépend le Médiateur. Il y a donc un travail parlementaire à accomplir.
Le Médiateur a lui-même transmis un projet de texte qui dépasse largement la problématique des lanceurs d’alerte et il apparait qu’un groupe de travail du Parlement planche sur ce document.
3. Poursuivre et terminer la mise en place du Service d’audit commun à la RW et à la FWB, de concert avec le Gouvernement de la FWB et le Ministre Frédéric Daerden. 3ième objectif : La fonction publique doit être attractive et valorisante pour ses agents
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC Ce programme connait une augmentation de moyens sans précédent puisque les crédits y logés sont plus que doublés. La Wallonie va investir sur la législature 2020-2024, 1,2 milliard d’euros, pour renforcer la salubrité et améliorer la performance énergétique de 25 000 logements sociaux. Un investissement massif et direct dans le mieux-être social, la transition environnementale et la relance économique. Il sera financé à 75 % par la Région et à 25 % par les sociétés de logement de service public par le biais d’avances à taux zéro. La construction de logement reste aussi une priorité du Gouvernement puisqu’un budget de 18.9 millions destiné à la création innovantes de logements d’utilité publique est encore réservé au budget 2021. Les subventions aux organismes publics pour la création de logements de transit et d’insertion et les subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux et moyens sont également majorées de respectivement 3,0 et 3,3 millions d’euros en moyens d’actions et de paiement. POUVOIRS LOCAUX Le programme « Affaires intérieures » connait une augmentation de près de 4%, principalement influencée par l’indexation des budgets relatifs au fonds des communes, au fonds des provinces et au fonds spécial de l’Aide sociale. Par ailleurs, le Gouvernement garantit son soutien aux communes au travers notamment du fonds des communes dont le pourcent d’indexation au-delà de l’inflation est maintenu et au travers d’autres actions comme les politiques de soutien en faveur des communes pour l’achat de véhicules non polluants, la reconduction des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique pour les mines, miniers et carriers…. De plus, comme initié en 2019, la prime régionale à la constitution et/ou au développement d’un second pilier de pension pour les agents contractuels de la fonction publique locale reste en activité. Cette prime s’inscrit dans un programme triennal couvrant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 Le Gouvernement confirme encore en 2021 sa volonté de soutenir les communes dans le cadre de la problématique des pensions puisque le montant a été porté à près de 10 millions d’€. Avec la réservation au budget 2021 d’un montant de 1.5 millions d’€, le Gouvernement entend soutenir les pouvoirs locaux dans des actions de supracommunalité. Et enfin en ce qui concerne les compensations fiscales, les budgets y alloués ont également été majorés de 13,5 millions d’€ et de 17,8 millions d’€ pour respectivement les compensations de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier et les compensations pour le financement complémentaire Plan Marshal en faveur des communes et des provinces GRANDES VILLES, RENOVATION URBAINE, REVITALISATION URBAINE ET POLITIQUE DE LA VILLE Au-delà de la poursuite confirmée des politiques de rénovation et revitalisations urbaines avec un accroissement des moyens y alloués, le Gouvernement se dote, au travers de ce budget, de véritables moyens pour une politique intégrée de la Ville avec 250 millions d’euros en moyens d’actions et 50 millions d’euros en moyens de paiement. Cette politique inclura la problématique des quartiers et la dynamique de rénovation et de revitalisation urbaines, tout en allant au-delà, pour définir et coordonner les initiatives sectorielles. Elle devra permettre de concentrer les moyens attachés à différentes compétences sur les projets qui intègrent des thématiques urbaines de mobilité, de cohésion sociale, de verdurisation et d’aménités des espaces publics, de dynamisation commerciale des centres, de numérisation, de qualité de l’air et, globalement, de cadre de vie. Cette politique encouragera par ailleurs les dynamiques locales de participation citoyenne. Cette politique coordonnée doit bénéficier en priorité à la population. La qualité de vie en ville doit favoriser leur essor. Les villes doivent, plus que jamais, s’offrir comme un espace où chacun trouve sa place. Elles doivent porter une dynamique de développement économique durable, tout en renforçant la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale, les changements climatiques et les problèmes environnementaux.
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4.7. Fonction publique, Allocations Familiales, Patrimoine, Tourisme, Sécurité routière
Fonction publique
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Plusieurs objectifs seront recherchés dans la mise en œuvre des politiques en lien avec la fonction publiques pour l’exercice 2021 : 1er objectif : une fonction publique efficace et forte
1. A la suite de la désignation des mandataires aux postes à mandat au SPW et dans les OIP, conformément aux dispositions prévues au Livre II du Code de la Fonction publique et à l’accord de coopération, conclues avec la Communauté française, le 6 février 2014, le nouveau contrat d’administration 2020-2025 avec le SPW intégrant sa vision « 20-30 » sera signé.
2. Les fonctionnaires généraux du SPW seront responsabilisés dans la gestion et la répartition de leurs effectifs à
travers leur plan de personnel. Le plan de personnel du Secrétariat Général et de chacune des directions générales sera établi sur la base des départs définitifs d’agents en cours d’année et en tenant compte des projets à mener dans le cadre du contrat d’administration. Il leur appartiendra de fixer les priorités dans les recrutements et de les concerter avec les organisations syndicales représentatives.
3. Après la décision, conjointe avec le Gouvernement de la Communauté française, de ne pas attribuer le marché SIRH (Système d’information de gestion des ressources humaines), pour diverses raisons dont des prix élevés, l’évolution des standards technologiques mais aussi des besoins de l’administration, la Ministre proposera une stratégie et une méthodologie quant à la définition et la mise en œuvre progressive d’une solution informatique alternative répondant aux standards technologiques de manière efficiente ainsi qu’aux besoins actuels et futurs de l’administration.
4. En parallèle au projet BBZ (budget base zéro), qui fournira des informations utiles et nécessaires dans le cadre du « screening » prévu dans la DPR et afin d’éviter de réaliser à deux reprises des travaux similaires, la Ministre présentera au Gouvernement une stratégie d’accompagnement RH qui se basera notamment sur l’output de l’exercice BBZ et qui fournira une offre de services d’accompagnement pour mettre en œuvre les transformations du SPW, sur la base entre autres d’un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à développer (dans le cadre de la solution alternative au SIRH).
5. Le cadre organique du personnel du SPW sera adapté afin de créer une nouvelle direction générale de Support à l’ensemble du SPW. Cette DG devra dialoguer avec les UAP les plus importantes en termes de personnel pour mettre en place une dynamique de mutualisation des besoins en ressources en support.
Cette DG sera sous l’autorité du Secrétariat Général. Elle regroupera les services de la gestion mobilière et immobilière, les départements RH, juridique et de la Communication. Par ailleurs, le SPW Fiscalité (ex-DGO7) se verra attribuer les services du Budget, de la Comptabilité et des Recettes. En outre, une nouvelle direction générale SPW Digital sera constituée à partir des services actuels du DTIC, de la Géomatique et de certains services d’eWBS (notamment la BCED). Son directeur général sera engagé dans les prochains mois.
6. Au cours de l’année 2021, en concertation avec le Ministre de la Fonction publique du Gouvernement de la FWB, nous finaliserons les travaux de mise à jour du certificat de management public (CMP), préalablement à la relance d’un nouveau cycle de formation, dans le but de renouveler le pool des candidats à un emploi sous mandat, en 2022. Par ailleurs, les conditions d’accès pour être candidat seront revues conformément à ce qui est prévu dans la DPR.
7. Dans la foulée de cette réforme et conformément à la DPR, la Ministre proposera au Gouvernement un élargissement du champ d’application du régime de mandat aux emplois de rang A3 (grade d’inspecteur général) du SPW et des OIP soumis au Code de la FP, qui se fera progressivement au départ définitif du titulaire de l’emploi A3 occupé par un statutaire non-mandataire. 2ième objectif : une fonction publique impartiale
1. Le projet visant la reconnaissance du statut du « lanceur d’alerte » en assurant la protection du fonctionnaire qui dénonce de bonne foi des faits répréhensibles au sein de son Administration, sera poursuivi, en concertation avec le Ministre de la Fonction publique du Gouvernement de la FWB.
2. Pour concrétiser cette mesure, il y a lieu d’apporter des modifications à l’accord de coopération du 03 février 2011 par un décret à l’initiative des Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne, ceux-ci étant l’autorité dont dépend le Médiateur. Il y a donc un travail parlementaire à accomplir.
Le Médiateur a lui-même transmis un projet de texte qui dépasse largement la problématique des lanceurs d’alerte et il apparait qu’un groupe de travail du Parlement planche sur ce document.
3. Poursuivre et terminer la mise en place du Service d’audit commun à la RW et à la FWB, de concert avec le Gouvernement de la FWB et le Ministre Frédéric Daerden. 3ième objectif : La fonction publique doit être attractive et valorisante pour ses agents
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1. Un des chantiers importants celui de la formation, qui s’inscrit également dans l’objectif d’une fonction
publique efficace et forte. A cet égard, des réflexions et des échanges seront aux programmes avec les acteurs de la formation pour établir une stratégie de la formation à mettre en œuvre afin d’atteindre, en fin de législature, l’objectif des 5 jours/an/ETP et de proposer des formations visant le développement de compétences qui répondent aux besoins individuels des agents et aux besoins collectifs de l’organisation, tout en mettant l’accent sur la culture du numérique.
Pour ce faire, le Gouvernement avait dégagé un crédit additionnel annuel de 3 millions d’euros en 2020. Ce complément budgétaire permettra de mener à bien cette stratégie de formation, dont certains projets du contrat d’administration seront entamés en 2021 (restructuration de l’offre de formation avec l’EAP sur base de l’audit en cours ; offre de formation cohérente du management en soutien de la stratégie et de la transformation organisationnelle, …).
2. La crise sanitaire a obligé l’administration à revoir l’organisation du travail de ses agents. C’est ainsi que le recours au télétravail a été massivement appliqué au SPW et dans les OIP. L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 qui avait déjà apporté pas mal d’assouplissement à la réglementation antérieure qui datait de 2011, s’est révélé insuffisant pour régler la situation d’un grand nombre de nouveaux télétravailleurs. Le Gouvernement a dû prendre dans l’urgence des dispositions dérogatoires temporaires, qui se terminent le 31/12/2020. En fonction des décisions prises par le comité de concertation, le Gouvernent décidera de leur prolongation. Cette période doit être mise à profit pour remettre sur le métier une réforme du télétravail que le Gouvernement compte mener en 2021. Cette réforme ne devra pas se limiter au cadre juridique mais aussi aux mesures d’accompagnement des collaborateurs et de leurs dirigeants. One pense particulièrement aux formations suivantes : à la gestion des équipes, au suivi du travail des collaborateurs, aux implications d’une plus grande autonomie accordée au collaborateur, au sentiment d’appartenance à un service, aux mesures pour éviter l’isolement, etc. Informatique et Simplification administrative 1er objectif : Une administration efficace, simple, accessible et numérique par défaut La mise en œuvre d’un nouveau paradigme doit occuper une place centrale dans les démarches liées à la simplification. Il faut arrêter de travailler en séquence, d’abord au niveau juridique, puis au niveau organisationnel puis au niveau informatique et de concevoir de nouveaux dispositifs d’abord de manière compliquée pour les simplifier par la suite ou d’abord en version papier pour les dématérialiser par la suite. Il faut d’emblée travailler sur tous ces aspects en parallèle pour concevoir des dispositifs qui soient simples et digitaux par défaut. Pour les dispositifs déjà existants, et en particulier ceux qui représentent de gros volumes de dossiers, sont consommateurs de ressources pour l’administration ou générateurs d’insatisfaction pour les usagers, il faut les examiner également dans une optique pluridisciplinaire et « 360° » afin de dégager les améliorations les plus pertinentes et prioritaires possibles. 10 dispositifs relatifs à des thématiques très variées vont ainsi être analysés début 2021 dans cette optique, en parfaite collaboration avec les administrations concernées et le Gouvernement dans son ensemble. Ces analyses donneront ensuite lieu à des projets visant à apporter les adaptations nécessaires, à quelque niveau qu’elles se situent. 2ème objectif : Des plateformes transversales et des référentiels de données partagés L’administration regorge d’applications qui ont été développées en silos et reposent sur des bases de données qui leur sont propres, pour répondre à des besoins considérés à l’époque de leur conception comme spécifiques. Outre que nombre d’entre elles apparaissent actuellement obsolètes au niveau technologique, il apparait aussi qu’elles répondent à des besoins qui pour une bonne part sont assez similaires et peuvent être gérés au moyen de processus de traitement qui peuvent être standardisés. Il a dès lors été décidé de développer des plateformes transversales pour répondre aux principaux besoins transversalisables de l’administration. L’octroi de subsides, pour lesquels il existe actuellement 294 dispositifs et 91 applications a dans ce contexte été jugé prioritaire, de la même manière que la gestion des sanctions administratives qui intervient également à des nombreux endroits.
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En 2021, la nouvelle plateforme subsides devrait accueillir une première vague pilote de plus de 50 dispositifs d’aides pour lesquels une solution est nécessaire d’urgence. Elle sera suivie en 2022 d’une seconde vague reprenant la majorité des dispositifs concernant un gros volume de dossiers. Parallèlement, des référentiels de données centralisés sont mis en place pour assurer une meilleure maîtrise et consolidation de l’ensemble des aides octroyées à tous les bénéficiaires. 2 M€ seront consacrés en 2021 à la mise en œuvre de cette plateforme d’aides. 3ème objectif : Un guichet unique vraiment unique et moderne L’administration recourt actuellement à plus de 10 portails (parfois qualifiés « d’uniques ») qui exposent chacun une série de démarches, sans références mutuelles, ni possibilité de passage d’un portail à l’autre sans devoir se ré-authentifier. Ces portails ne donnent par ailleurs accès qu’à 40% des démarches et toutes les démarches ne sont pas dématérialisées de bout-en-bout. Afin d’améliorer cette situation, une migration de l’ensemble des démarches est en cours et sera finalisée en 2021 vers « Mon Espace », destiné à être le nouveau portail pour l’ensemble des démarches et le point de ralliement d’une approche qui se veut fédératrice et multi-canal. Ce portail est plus ergonomique, plus convivial, plus sécurité, et présente d’ores et déjà de nouveaux services comme l’authentification par carte d’identité ou via itsme. D’autres services sont prévus en 2021, dont notamment une version mobile. 4ème objectif : Un SPW digital à la hauteur des ambitions digitales du SPW Comme la DPR le prévoyait, une nouvelle direction générale, dénommée « SPW Digital », verra le jour en 2021 au sein du Secrétariat général du SPW. Elle sera dirigée par un CIO (Chief Information Officer) qui sera membre à part entière du comité stratégique du SPW et dont le recrutement est actuellement en cours. Il sera le véritable maître d’œuvre sur le terrain des transformations initiées dans le cadre de la mission CIO. Ce SPW digital rassemblera les forces actuelles du département des technologies de l’information et de la communication (DTIC) du SPW, du département de la géomatique du SPW, ainsi que d’ewbs (e-Wallonie-Bruxelles simplification) au sein d’une nouvelle structure conçue et organisée pour développer l’offre de services digitaux et la transformation digitale de l’administration. C’est toute une nouvelle culture qui devra s’installer avec une place plus importante accordée aux usagers, à l’innovation, à la gestion et la valorisation des données, à la sécurité et à ce qui a été appelé des « centres de services » axés sur les principales solutions et technologies qui seront utilisées à l’avenir au SPW. Tout cela nécessitera des investissements budgétaires et humains, une gestion du changement appropriée, des formations, mais contribuera réellement à faire du digital un véritable facteur d’attractivité pour l’administration wallonne. Crèches et la petite enfance
L’alimentation du CRAC à hauteur de 4,6 millions est maintenue en vue de financer le volet 2 du Programme Cigogne III à hauteur de 55 millions via un financement alternatif. Les crédits ordinaires sont adaptés en fonction des besoins enregistrés par l’Administration. Au vu de son succès très relatif, le Babypack devra faire l’objet d’une réflexion en vue d’une adaptation du dispositif, tenant compte des besoins de terrain et de la réforme des milieux d’accueil intervenue en fin de législature passée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une telle réflexion n’a pu être menée en 2020. Allocations familiales
La volonté du Gouvernement est de poursuivre la mise en place de la réforme des allocations familiales, telle que décidée par le précédent Gouvernement. Ce faisant un projet de Décret sera déposé dans les premier mois de l’année pour pérenniser certains dispositifs adoptés en réaction à la crise sanitaire et lever certains obstacles au droit. Ce projet visera également à corriger certains manquements dans le Décret qui furent suggérés pour une bonne part par le Comité de branche « famille » de l’Aviq ou par l’Aviq elle-même.
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1. Un des chantiers importants celui de la formation, qui s’inscrit également dans l’objectif d’une fonction
publique efficace et forte. A cet égard, des réflexions et des échanges seront aux programmes avec les acteurs de la formation pour établir une stratégie de la formation à mettre en œuvre afin d’atteindre, en fin de législature, l’objectif des 5 jours/an/ETP et de proposer des formations visant le développement de compétences qui répondent aux besoins individuels des agents et aux besoins collectifs de l’organisation, tout en mettant l’accent sur la culture du numérique.
Pour ce faire, le Gouvernement avait dégagé un crédit additionnel annuel de 3 millions d’euros en 2020. Ce complément budgétaire permettra de mener à bien cette stratégie de formation, dont certains projets du contrat d’administration seront entamés en 2021 (restructuration de l’offre de formation avec l’EAP sur base de l’audit en cours ; offre de formation cohérente du management en soutien de la stratégie et de la transformation organisationnelle, …).
2. La crise sanitaire a obligé l’administration à revoir l’organisation du travail de ses agents. C’est ainsi que le recours au télétravail a été massivement appliqué au SPW et dans les OIP. L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 qui avait déjà apporté pas mal d’assouplissement à la réglementation antérieure qui datait de 2011, s’est révélé insuffisant pour régler la situation d’un grand nombre de nouveaux télétravailleurs. Le Gouvernement a dû prendre dans l’urgence des dispositions dérogatoires temporaires, qui se terminent le 31/12/2020. En fonction des décisions prises par le comité de concertation, le Gouvernent décidera de leur prolongation. Cette période doit être mise à profit pour remettre sur le métier une réforme du télétravail que le Gouvernement compte mener en 2021. Cette réforme ne devra pas se limiter au cadre juridique mais aussi aux mesures d’accompagnement des collaborateurs et de leurs dirigeants. One pense particulièrement aux formations suivantes : à la gestion des équipes, au suivi du travail des collaborateurs, aux implications d’une plus grande autonomie accordée au collaborateur, au sentiment d’appartenance à un service, aux mesures pour éviter l’isolement, etc. Informatique et Simplification administrative 1er objectif : Une administration efficace, simple, accessible et numérique par défaut La mise en œuvre d’un nouveau paradigme doit occuper une place centrale dans les démarches liées à la simplification. Il faut arrêter de travailler en séquence, d’abord au niveau juridique, puis au niveau organisationnel puis au niveau informatique et de concevoir de nouveaux dispositifs d’abord de manière compliquée pour les simplifier par la suite ou d’abord en version papier pour les dématérialiser par la suite. Il faut d’emblée travailler sur tous ces aspects en parallèle pour concevoir des dispositifs qui soient simples et digitaux par défaut. Pour les dispositifs déjà existants, et en particulier ceux qui représentent de gros volumes de dossiers, sont consommateurs de ressources pour l’administration ou générateurs d’insatisfaction pour les usagers, il faut les examiner également dans une optique pluridisciplinaire et « 360° » afin de dégager les améliorations les plus pertinentes et prioritaires possibles. 10 dispositifs relatifs à des thématiques très variées vont ainsi être analysés début 2021 dans cette optique, en parfaite collaboration avec les administrations concernées et le Gouvernement dans son ensemble. Ces analyses donneront ensuite lieu à des projets visant à apporter les adaptations nécessaires, à quelque niveau qu’elles se situent. 2ème objectif : Des plateformes transversales et des référentiels de données partagés L’administration regorge d’applications qui ont été développées en silos et reposent sur des bases de données qui leur sont propres, pour répondre à des besoins considérés à l’époque de leur conception comme spécifiques. Outre que nombre d’entre elles apparaissent actuellement obsolètes au niveau technologique, il apparait aussi qu’elles répondent à des besoins qui pour une bonne part sont assez similaires et peuvent être gérés au moyen de processus de traitement qui peuvent être standardisés. Il a dès lors été décidé de développer des plateformes transversales pour répondre aux principaux besoins transversalisables de l’administration. L’octroi de subsides, pour lesquels il existe actuellement 294 dispositifs et 91 applications a dans ce contexte été jugé prioritaire, de la même manière que la gestion des sanctions administratives qui intervient également à des nombreux endroits.
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En 2021, la nouvelle plateforme subsides devrait accueillir une première vague pilote de plus de 50 dispositifs d’aides pour lesquels une solution est nécessaire d’urgence. Elle sera suivie en 2022 d’une seconde vague reprenant la majorité des dispositifs concernant un gros volume de dossiers. Parallèlement, des référentiels de données centralisés sont mis en place pour assurer une meilleure maîtrise et consolidation de l’ensemble des aides octroyées à tous les bénéficiaires. 2 M€ seront consacrés en 2021 à la mise en œuvre de cette plateforme d’aides. 3ème objectif : Un guichet unique vraiment unique et moderne L’administration recourt actuellement à plus de 10 portails (parfois qualifiés « d’uniques ») qui exposent chacun une série de démarches, sans références mutuelles, ni possibilité de passage d’un portail à l’autre sans devoir se ré-authentifier. Ces portails ne donnent par ailleurs accès qu’à 40% des démarches et toutes les démarches ne sont pas dématérialisées de bout-en-bout. Afin d’améliorer cette situation, une migration de l’ensemble des démarches est en cours et sera finalisée en 2021 vers « Mon Espace », destiné à être le nouveau portail pour l’ensemble des démarches et le point de ralliement d’une approche qui se veut fédératrice et multi-canal. Ce portail est plus ergonomique, plus convivial, plus sécurité, et présente d’ores et déjà de nouveaux services comme l’authentification par carte d’identité ou via itsme. D’autres services sont prévus en 2021, dont notamment une version mobile. 4ème objectif : Un SPW digital à la hauteur des ambitions digitales du SPW Comme la DPR le prévoyait, une nouvelle direction générale, dénommée « SPW Digital », verra le jour en 2021 au sein du Secrétariat général du SPW. Elle sera dirigée par un CIO (Chief Information Officer) qui sera membre à part entière du comité stratégique du SPW et dont le recrutement est actuellement en cours. Il sera le véritable maître d’œuvre sur le terrain des transformations initiées dans le cadre de la mission CIO. Ce SPW digital rassemblera les forces actuelles du département des technologies de l’information et de la communication (DTIC) du SPW, du département de la géomatique du SPW, ainsi que d’ewbs (e-Wallonie-Bruxelles simplification) au sein d’une nouvelle structure conçue et organisée pour développer l’offre de services digitaux et la transformation digitale de l’administration. C’est toute une nouvelle culture qui devra s’installer avec une place plus importante accordée aux usagers, à l’innovation, à la gestion et la valorisation des données, à la sécurité et à ce qui a été appelé des « centres de services » axés sur les principales solutions et technologies qui seront utilisées à l’avenir au SPW. Tout cela nécessitera des investissements budgétaires et humains, une gestion du changement appropriée, des formations, mais contribuera réellement à faire du digital un véritable facteur d’attractivité pour l’administration wallonne. Crèches et la petite enfance
L’alimentation du CRAC à hauteur de 4,6 millions est maintenue en vue de financer le volet 2 du Programme Cigogne III à hauteur de 55 millions via un financement alternatif. Les crédits ordinaires sont adaptés en fonction des besoins enregistrés par l’Administration. Au vu de son succès très relatif, le Babypack devra faire l’objet d’une réflexion en vue d’une adaptation du dispositif, tenant compte des besoins de terrain et de la réforme des milieux d’accueil intervenue en fin de législature passée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une telle réflexion n’a pu être menée en 2020. Allocations familiales
La volonté du Gouvernement est de poursuivre la mise en place de la réforme des allocations familiales, telle que décidée par le précédent Gouvernement. Ce faisant un projet de Décret sera déposé dans les premier mois de l’année pour pérenniser certains dispositifs adoptés en réaction à la crise sanitaire et lever certains obstacles au droit. Ce projet visera également à corriger certains manquements dans le Décret qui furent suggérés pour une bonne part par le Comité de branche « famille » de l’Aviq ou par l’Aviq elle-même.
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Au vu de la perte de revenus massive dans la population, résultant des deux confinements, j’ai souhaité la mise en place d’une procédure particulière visant à informer les familles ne bénéficiant pas d’un supplément social de leur droit à ce dernier. Dans la foulée de cette procédure, j’ai proposé au Gouvernement de progressivement passer d’un système de droits provisionnel à un système de droits acquis pour les suppléments sociaux. Une part de cette réforme sera traduite dans ce décret. Les Arrêtés d’exécution sont en préparation. Parallèlement, la situation de l’ORINT retient l’attention du Gouvernement Wallon. La Flandre va prochainement donner le préavis lui permettant de concrétiser sa volonté de sortir de l’accord de coopération qui a créé cette structure interrégionale. Un nouvel accord de coopération devra être négocié dans les prochains mois. Des moyens ont été prévus pour permettre à l’Aviq de procéder aux développements informatiques nécessaires pour garantir le paiement des allocations familiales. Les moyens obtenus dans le courant de l’année 2020 pour permettre à la caisse publique d’allocations familiale de mener à bien sa mission ont été pérennisé dans le cadre de ce budget 2021. Patrimoine Pour ce qui concerne le Patrimoine, mes objectifs pour 2021 seront à la fois tournés vers l’interne et vers l’externe. À cet égard, 2021 s’inscrira dans la continuité : les accompagnements nécessaires seront poursuivis, le plan d’actions coconstruit avec l’AWaP verra sa mise en œuvre progressive continuée, les mesures visant à un meilleure maîtrise comptable et budgétaire maintenues. La réforme du Code wallon du Patrimoine sera finalisée. Celle-ci est coconstruite avec l’AWaP, en dialogue avec les parties prenantes, et dans une perspective de simplification administrative et d’orientation usager. Outre les missions de base de l’AWaP en matière de protection du patrimoine, d’archéologie ou encore de sensibilisation, qui font l’objets de projets spécifiques, la Ministre souhaite mener des actions qui inscrivent la politique patrimoniale dans le contexte général de relance auquel nous devons faire face : • Soutien au secteur de la construction : maintien des investissements en matière de restauration et
d’entretien, que ce soit en crédits directs ou via des subventions ; • Renforcement des formations aux métiers du patrimoine, source potentielle d’emplois locaux, en
retrouvant la reconnaissance comme formation qualifiante et en proposant une offre adaptée aux besoins actuels du secteur ;
• Intégration du patrimoine dans la politique touristique wallonne : valorisation des sites majeurs, diversification des publics, collaboration avec WBT.
Tourisme Voici les projets à mettre en œuvre afin de répondre aux enjeux de la Déclaration de Politique Régionale et du redéploiement du secteur touristique.
1. Redéfinir la stratégie pour le secteur du Tourisme wallon Dans un contexte en perpétuelle évolution, il apparait aujourd’hui primordial de redéfinir la stratégie à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs que s’est fixé le Gouvernement en matière de Tourisme. Pour ces raisons il parait utile d’initier une étude stratégique approfondie du secteur du Tourisme. Les objectifs de cette étude stratégique sont d’effectuer un diagnostic de la situation actuelle, pour ensuite définir les forces et les faiblesses de notre secteur touristique, d’évaluer l’efficacité et l’opportunité des structures et des outils existants, de définir une stratégie holistique qui permettra de donner les grandes lignes conductrices à suivre pour un tourisme plus efficace et efficient à travers la mise en œuvre d’un plan d’actions. L’étude à venir devra tenir compte des besoins et attentes du touriste. Elle devra permettre de définir le profil des touristes belges et étrangers afin d’anticiper leurs attentes et d’atteindre les objectifs fixés en matière de développement touristique.
2. Diversifier l’expérience touristique et développer une offre de qualité L’accroissement de l’attractivité de la Wallonie passe par le développement de l’offre en mettant en avant l’écosystème autour de projets innovants, durables et de qualité en capitalisant sur les atouts qu’offrent la Région. Le développement de l’offre touristique et de nouveaux produits seront une priorité pour l’année 2021.
3. Amplifier la digitalisation du secteur autour d’une stratégie digitale globale La crise sanitaire a permis de mettre en exergue la digitalisation du secteur touristique comme élément clé pour la stabilité et la résilience du secteur Les mesures sanitaires imposées ont augmenté les tendances de digitalisation et la demande déjà très présente en la matière. Les modes de consommation du tourisme évoluent
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et c’est l’ensemble du secteur qui devra s’adapter et se réinventer. La digitalisation du secteur touristique est nécessaire pour s’adapter aux tendances, rester concurrentiel vis-à-vis des nombreuses autres destinations et faire de la Wallonie une véritable destination touristique de choix. L’étude pour l’élaboration de la stratégie digitale globale du secteur sera menée au cours du premier semestre 2021. Elle donnera aux acteurs du tourisme les outils nécessaires pour exercer leurs missions et atteindre l’objectif fixé d’accroitre l’attractivité du territoire.
4. Professionnaliser les acteurs du secteur L’accent sera mis en 2021 sur la professionnalisation du secteur au travers de deux volets : • le développement de la formation initiale et continue des professionnels du secteur afin de les mettre en
phase avec la réalité du terrain ; • et les évolutions du secteur et l’accompagnement actif des opérateurs du tourisme via le soutien à
l’entreprenariat et la mise à disposition d’outils concrets de formation.
4.8. Environnement, Nature, Forêt, Ruralité, Bien-être animal
Face aux crises climatiques et de la biodiversité que de plus en plus de Wallons ressentent déjà au quotidien et qui les mobilisent, les citoyens attendent des autorités politiques des mesures concrètes pour un réel basculement vers une transition écologique et solidaire de leur région. Cette transition est inscrite au cœur de la Déclaration de Politique régionale. Et cette transition vers une Wallonie plus durable pour tous nécessite de travailler sur le long terme tout en faisant des choix aujourd’hui pour fixer sans attendre des priorités audacieuses. Ces choix politiques doivent se nourrir de la mobilisation des acteurs wallons, entreprises, citoyens, associations. En effet, notre action politique passera notamment par un soutien aux porteurs de changements. La Région wallonne visera à renforcer le lien de confiance entre ses services publics et les acteurs privés et associatifs qui mettent la transition au cœur de leurs actions. Ces choix politiques doivent renforcer, soutenir, encourager, démultiplier les innovations portées par les acteurs privés ou associatifs. Ces choix politiques viseront enfin à accompagner, à soutenir et à renforcer la transition en cours des systèmes alimentaire, agricole, forestier, ruraux ou économique. Pour y parvenir, nous devons promouvoir et développer une autre relation à notre environnement, à la nature et au vivant :
Moins utilitariste et moins prédatrice Sobre, respectueuse et responsable Plus équilibrée entre les espèces Intégrée à notre quotidien puisque nous faisons partie de la nature.
Les ressources wallonnes sont à la fois sa richesse humaine, ses ressources matérielles et financières mais aussi ses ressources naturelles. Pour assurer une transition qui allie ambition environnementale, sociale et économique, nous devons protéger ces ressources, les restaurer, anticiper leur évolution en encadrant mieux certaines activités humaines. Il s’agit notamment de :
Préserver la santé de la population et notamment celle des plus fragiles des substances néfastes voire toxiques Prendre soin de notre patrimoine commun et préserver les ressources naturelles Protéger le vivant, animal comme végétal
Nous veillerons aussi à : Restaurer la biodiversité (agricole, forestière, urbaine) et le vivant à travers un maillage écologique de qualité et
des aires protégées Renouer un lien fort à la nature et aux animaux Rendre sa place à la nature sauvage
Par rapport aux défis futurs, nous devons d’urgence : Préparer l’adaptation et la résilience de nos territoires aux bouleversements climatiques et environnementaux Anticiper les évolutions sociétales et les nouveaux enjeux
Enfin, nous veillerons à :
Montrer la voie en tant qu’autorité publique inspirante et exemplaire Rédiger et faire appliquer une législation environnementale efficace et contrôlable Lutter contre les petites et grandes infractions environnementales Former, sensibiliser et renforcer le lien à la nature et au vivant
Ces 4 axes de travail, préserver, restaurer, anticiper et mieux encadrer constitueront la colonne vertébrale d’une action politique transversale ambitieuse à la hauteur des attentes des citoyens qui veulent continuer à grandir dans une Wallonie porteuse d’espoir.
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Au vu de la perte de revenus massive dans la population, résultant des deux confinements, j’ai souhaité la mise en place d’une procédure particulière visant à informer les familles ne bénéficiant pas d’un supplément social de leur droit à ce dernier. Dans la foulée de cette procédure, j’ai proposé au Gouvernement de progressivement passer d’un système de droits provisionnel à un système de droits acquis pour les suppléments sociaux. Une part de cette réforme sera traduite dans ce décret. Les Arrêtés d’exécution sont en préparation. Parallèlement, la situation de l’ORINT retient l’attention du Gouvernement Wallon. La Flandre va prochainement donner le préavis lui permettant de concrétiser sa volonté de sortir de l’accord de coopération qui a créé cette structure interrégionale. Un nouvel accord de coopération devra être négocié dans les prochains mois. Des moyens ont été prévus pour permettre à l’Aviq de procéder aux développements informatiques nécessaires pour garantir le paiement des allocations familiales. Les moyens obtenus dans le courant de l’année 2020 pour permettre à la caisse publique d’allocations familiale de mener à bien sa mission ont été pérennisé dans le cadre de ce budget 2021. Patrimoine Pour ce qui concerne le Patrimoine, mes objectifs pour 2021 seront à la fois tournés vers l’interne et vers l’externe. À cet égard, 2021 s’inscrira dans la continuité : les accompagnements nécessaires seront poursuivis, le plan d’actions coconstruit avec l’AWaP verra sa mise en œuvre progressive continuée, les mesures visant à un meilleure maîtrise comptable et budgétaire maintenues. La réforme du Code wallon du Patrimoine sera finalisée. Celle-ci est coconstruite avec l’AWaP, en dialogue avec les parties prenantes, et dans une perspective de simplification administrative et d’orientation usager. Outre les missions de base de l’AWaP en matière de protection du patrimoine, d’archéologie ou encore de sensibilisation, qui font l’objets de projets spécifiques, la Ministre souhaite mener des actions qui inscrivent la politique patrimoniale dans le contexte général de relance auquel nous devons faire face : • Soutien au secteur de la construction : maintien des investissements en matière de restauration et
d’entretien, que ce soit en crédits directs ou via des subventions ; • Renforcement des formations aux métiers du patrimoine, source potentielle d’emplois locaux, en
retrouvant la reconnaissance comme formation qualifiante et en proposant une offre adaptée aux besoins actuels du secteur ;
• Intégration du patrimoine dans la politique touristique wallonne : valorisation des sites majeurs, diversification des publics, collaboration avec WBT.
Tourisme Voici les projets à mettre en œuvre afin de répondre aux enjeux de la Déclaration de Politique Régionale et du redéploiement du secteur touristique.
1. Redéfinir la stratégie pour le secteur du Tourisme wallon Dans un contexte en perpétuelle évolution, il apparait aujourd’hui primordial de redéfinir la stratégie à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs que s’est fixé le Gouvernement en matière de Tourisme. Pour ces raisons il parait utile d’initier une étude stratégique approfondie du secteur du Tourisme. Les objectifs de cette étude stratégique sont d’effectuer un diagnostic de la situation actuelle, pour ensuite définir les forces et les faiblesses de notre secteur touristique, d’évaluer l’efficacité et l’opportunité des structures et des outils existants, de définir une stratégie holistique qui permettra de donner les grandes lignes conductrices à suivre pour un tourisme plus efficace et efficient à travers la mise en œuvre d’un plan d’actions. L’étude à venir devra tenir compte des besoins et attentes du touriste. Elle devra permettre de définir le profil des touristes belges et étrangers afin d’anticiper leurs attentes et d’atteindre les objectifs fixés en matière de développement touristique.
2. Diversifier l’expérience touristique et développer une offre de qualité L’accroissement de l’attractivité de la Wallonie passe par le développement de l’offre en mettant en avant l’écosystème autour de projets innovants, durables et de qualité en capitalisant sur les atouts qu’offrent la Région. Le développement de l’offre touristique et de nouveaux produits seront une priorité pour l’année 2021.
3. Amplifier la digitalisation du secteur autour d’une stratégie digitale globale La crise sanitaire a permis de mettre en exergue la digitalisation du secteur touristique comme élément clé pour la stabilité et la résilience du secteur Les mesures sanitaires imposées ont augmenté les tendances de digitalisation et la demande déjà très présente en la matière. Les modes de consommation du tourisme évoluent
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et c’est l’ensemble du secteur qui devra s’adapter et se réinventer. La digitalisation du secteur touristique est nécessaire pour s’adapter aux tendances, rester concurrentiel vis-à-vis des nombreuses autres destinations et faire de la Wallonie une véritable destination touristique de choix. L’étude pour l’élaboration de la stratégie digitale globale du secteur sera menée au cours du premier semestre 2021. Elle donnera aux acteurs du tourisme les outils nécessaires pour exercer leurs missions et atteindre l’objectif fixé d’accroitre l’attractivité du territoire.
4. Professionnaliser les acteurs du secteur L’accent sera mis en 2021 sur la professionnalisation du secteur au travers de deux volets : • le développement de la formation initiale et continue des professionnels du secteur afin de les mettre en
phase avec la réalité du terrain ; • et les évolutions du secteur et l’accompagnement actif des opérateurs du tourisme via le soutien à
l’entreprenariat et la mise à disposition d’outils concrets de formation.
4.8. Environnement, Nature, Forêt, Ruralité, Bien-être animal
Face aux crises climatiques et de la biodiversité que de plus en plus de Wallons ressentent déjà au quotidien et qui les mobilisent, les citoyens attendent des autorités politiques des mesures concrètes pour un réel basculement vers une transition écologique et solidaire de leur région. Cette transition est inscrite au cœur de la Déclaration de Politique régionale. Et cette transition vers une Wallonie plus durable pour tous nécessite de travailler sur le long terme tout en faisant des choix aujourd’hui pour fixer sans attendre des priorités audacieuses. Ces choix politiques doivent se nourrir de la mobilisation des acteurs wallons, entreprises, citoyens, associations. En effet, notre action politique passera notamment par un soutien aux porteurs de changements. La Région wallonne visera à renforcer le lien de confiance entre ses services publics et les acteurs privés et associatifs qui mettent la transition au cœur de leurs actions. Ces choix politiques doivent renforcer, soutenir, encourager, démultiplier les innovations portées par les acteurs privés ou associatifs. Ces choix politiques viseront enfin à accompagner, à soutenir et à renforcer la transition en cours des systèmes alimentaire, agricole, forestier, ruraux ou économique. Pour y parvenir, nous devons promouvoir et développer une autre relation à notre environnement, à la nature et au vivant :
Moins utilitariste et moins prédatrice Sobre, respectueuse et responsable Plus équilibrée entre les espèces Intégrée à notre quotidien puisque nous faisons partie de la nature.
Les ressources wallonnes sont à la fois sa richesse humaine, ses ressources matérielles et financières mais aussi ses ressources naturelles. Pour assurer une transition qui allie ambition environnementale, sociale et économique, nous devons protéger ces ressources, les restaurer, anticiper leur évolution en encadrant mieux certaines activités humaines. Il s’agit notamment de :
Préserver la santé de la population et notamment celle des plus fragiles des substances néfastes voire toxiques Prendre soin de notre patrimoine commun et préserver les ressources naturelles Protéger le vivant, animal comme végétal
Nous veillerons aussi à : Restaurer la biodiversité (agricole, forestière, urbaine) et le vivant à travers un maillage écologique de qualité et
des aires protégées Renouer un lien fort à la nature et aux animaux Rendre sa place à la nature sauvage
Par rapport aux défis futurs, nous devons d’urgence : Préparer l’adaptation et la résilience de nos territoires aux bouleversements climatiques et environnementaux Anticiper les évolutions sociétales et les nouveaux enjeux
Enfin, nous veillerons à :
Montrer la voie en tant qu’autorité publique inspirante et exemplaire Rédiger et faire appliquer une législation environnementale efficace et contrôlable Lutter contre les petites et grandes infractions environnementales Former, sensibiliser et renforcer le lien à la nature et au vivant
Ces 4 axes de travail, préserver, restaurer, anticiper et mieux encadrer constitueront la colonne vertébrale d’une action politique transversale ambitieuse à la hauteur des attentes des citoyens qui veulent continuer à grandir dans une Wallonie porteuse d’espoir.
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NATURE Malgré son inscription à l’agenda politique international et les engagements pris par les États et notre Région, nous devons constater la détérioration de l’état de la biodiversité. C’est une crise silencieuse à côté de celle du climat : 50 % des oiseaux ont disparu en 25 ans, et 80 % dans les zones de grandes cultures. Nos écosystèmes se portent mal et les services qu’ils nous rendent s’amenuisent. Cette crise est largement sous-estimée dans le débat public, dans les politiques et par les citoyens, or, elle impacte directement la qualité de notre cadre de vie, nos capacités futures à produire une alimentation locale, diversifiée et de qualité (e.a., fruits, légumes…). Pour répondre à cet enjeu et créer une véritable inflexion dans cette politique, le Gouvernement wallon a quasiment triplé le budget affecté à cette politique en 2021. Outre ces moyens, il s’agit également d'impliquer et de faire adhérer tant les citoyens et que les différentes parties prenantes à un projet commun pour la préserver et restaurer les habitats et les espèces. L’élaboration de la stratégie Biodiversité 360°, s’appuyant sur les productions issues des Ateliers de la Biodiversité, sera l’occasion d’élaborer cette vision commune à plus long terme et de construire, en impliquant tous les acteurs concernés, un plan stratégique opérationnel et transversal en matière de biodiversité. A plus court terme, il s’agit de mieux protéger la nature, les espèces et les habitats, notamment via des politiques existantes qui pourront être ajustées par suite de leur évaluation, comme c’est le cas pour le régime Natura 2000 ou la Loi de la Conservation de la Nature ou en renforçant le respect des législations en matière de nature. En ce qui concerne la restauration de la biodiversité, plusieurs axes de travail seront développés. Pour l’objectif d’implanter 4000 km de haie / 1 million d’arbres, le processus initié avec la task-force haies et l'implication des parties concernées dans les différents focus thématiques (action citoyenne, agriculteurs, entreprise, acteurs territoriaux, …) permettra d’accélérer les projets concrets pour récréer un maillage écologique, notamment dans l’espace agricole. La mise en œuvre d’un réseau écologique intégré nécessite en amont une réflexion importante sur la configuration de réseau et son statut. Cette réflexion sera menée en concertation, avec les différents acteurs territoriaux concernés. La réflexion sera menée dans le cadre d’une Task Force qui se penchera dans un premier temps sur la simplification des procédures d’acquisition voire des statuts, les stratégies de désignation et d’acquisition de milieux naturels et les synergies entre réserves publiques et privées. L’objectif est d’intégrer les différents espaces naturels protégés et à protéger au sein d’un réseau cohérent, reconnu et valorisé (accueil du public/tourisme, …). 1000 ha de nouvelles réserves seront créés annuellement. L’accent sera mis sur la protection d’habitats à haute valeur naturelle (notamment les forêts anciennes) et sur les habitats rares et menacés (comme les habitats d’intérêts communautaires prioritaires). Les espaces naturels protégés représentent un réel investissement pour le futur. La mise en place d’une analyse de tous les bénéfices associés à leur protection, restauration, gestion et mise en valeur devrait permettre de démontrer que l’augmentation des budgets est un réel investissement dans les biens communs. Cette nouvelle législature est l’occasion de soutenir et développer la collaboration entre l’administration, les associations naturalistes, les médiateurs environnementaux et les acteurs locaux pour assurer en commun la mise en valeur des espaces naturels. Une attention sera également portée à coordonner et développer le monitoring biologique et la recherche scientifique pour évaluer l’état de la biodiversité et l’impact des mesures de gestion et de restauration des espaces naturels. Par ailleurs, il existe une multitude de projets ou d’appels à projet, impliquant souvent les communes, sur l'enjeu nature : les PCDN, le plan Maya, le Réseau Wallonie Nature, la gestion différenciée, Entreprise nature admise, Cimetière nature, fauchage tardif, etc. Ces projets seront évalués avec les parties concernées dans l’objectif d’améliorer leur efficience et de simplifier leur mise en œuvre tant pour l’administration wallonne que pour leurs bénéficiaires. EAU L’eau est un bien vital. La Wallonie a fait le choix d’une gestion publique confirmé par la Déclaration de politique régionale. De manière à garantir à tous les wallons un accès permanent en eau et une meilleure gestion de la ressource hydrique, le schéma régional des ressources en eaux sera évalué, notamment pour sa robustesse fasse à l’évolution climatiques et les prises d’eau seront encadrées de manière à réduire le nombre de nouvelles prises d’eau et ce, pour une meilleure gestion des ressources. Pour protéger la ressource, une priorité sera accordée à la mise en œuvre des seconds plans de gestion par district hydrographique et à la préparation des troisièmes, dernière étape avant l’obligation de l’atteinte du bon état des masses d’eau selon le calendrier fixé par l’Europe. En matière de protection des ressources en eau, la priorité sera donnée à la prévention et la réduction à la source des pollutions.
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L’accent sera mis sur le respect de l’ensemble des obligations par les citoyens, les entreprises, les agriculteurs et les pouvoirs publics. De manière à permettre la réalisation de travaux de mise en conformité par ces acteurs, ou éventuellement l’acquisition de matériel, la mise en place de prêts à taux réduits est envisagée. Une enveloppe budgétaire de 34,6 millions d’euros a été prévue à cet effet. FORET La crise des scolytes qui affecte les peuplements d’épicéas s’est intensifiée en 2019 et 2020 et devrait s’atténuer dans les années à venir. Elle a des impacts importants pour l’ensemble de la filière et surtout les propriétaires, notamment les communes forestières les plus impactées. Cette crise sanitaire révèle la fragilité de notre forêt dont quatre essences, qui couvrent 60 % de la superficie forestière, montrent des signes de faiblesse dus notamment aux changements climatiques. Dans un premier temps, le gouvernement a créé une Task Force régionale « Scolytes » pour assurer la gestion de cette crise sanitaire sur le terrain et la « meilleure » valorisation des bois scolytés sur le marché. Il faut maintenant se tourner vers l‘avenir, se doter de moyens pour anticiper et éviter si possible les crises sanitaires liées à l’évolution de votre environnement ainsi que pour mettre en place des structures des gestion de ces crises. Au-delà, il nous faut rapidement identifier les modèles de gestion sylvicole susceptible d’assurer la résilience de nos forêts et de soutenir les propriétaires qui s’engageraient dans cette voie. A cet effet, un premier soutien financier pour aider les propriétaires forestiers à régénérer les forêts a été adopté. PESTE PORCINE AFRICAINE Depuis le 13 septembre 2018 la Peste Porcine Africaine (PPA) est arrivée dans notre pays. Le Gouvernement wallon a adopté sans attendre une série de dispositions pour répondre aux attentes de la Commission européenne après concertation avec l’AFSCA et le SPW. Les mesures adoptées ont permis d’atteindre des résultats concrets, en limitant l’extension de l’épidémie d’une part et en nous permettant une sortie de crise actée par la Commission Européenne ce 20 novembre 2020 même si des mesures conservatoires, variables selon les sous zones concernées seront maintenues dans les périmètres concernés par la gestion de l’épidémie. De ce fait, nous avons pu assurer dans le courant de l’année 2020 une reprise graduelle des activités dans les zones concernées par la PPA. RURALITE En matière de politique de développement rural, il s’agit notamment d’assurer la mise en œuvre du décret relatif au développement rural et d’assurer sur le suivi des projets en cours. Il s’agit d’une politique importante, 40% des Wallons vivent en zone rurale pour 80 % du territoire de la Wallonie. Cette politique, basée sur la participation citoyenne, contribue à la création et la consolidation d’emplois et à l’amélioration du cadre de vie. Le succès des PCDR témoigne de l’importance de cet enjeu qui mérite un examen des moyens qui lui sont alloués. Un nouveau cadre a été institué pour assurer une meilleure gestion de l’encours et une gestion plus dynamique des PCDR. ENVIRONNEMENT-SANTE Pour garantir la santé et le bien-être des citoyens, et dans le respect des engagements pris à Ostrava dans le cadre de la 6ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’environnement et la santé, le plan Environnement-santé (ENVIeS) adopté par la Wallonie sera poursuivi et doté de moyens. Une attention particulière sera accordée à la complémentarité de ce plan avec d’autres démarches comme le programme wallon de réduction des pesticides. Action phare du plan ENVIeS, le biomonitoring de la population wallonne sera poursuivi. ALIMENTATION DURABLE Le greendeal « Cantines durables », action prioritaire de la stratégie « Manger Demain » sera poursuivi et amplifier, répondant ainsi aux nombreuses demandes des acteurs de terrain. Cette action s’intégrera dans l’alliance « emploi-environnement » alimentation lancée par le Gouvernement suite à la mise en place du Collège wallon de l’alimentation durable. DECHETS-RESSOURCES Pierre angulaire d’une économie circulaire, le plan wallon des déchets ressources a été priorisé et mis en œuvre en 2020. Pour atteindre les objectifs de la Déclaration de politique régionale et, dès lors qu’elle n’a pas été réalisée pour la
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NATURE Malgré son inscription à l’agenda politique international et les engagements pris par les États et notre Région, nous devons constater la détérioration de l’état de la biodiversité. C’est une crise silencieuse à côté de celle du climat : 50 % des oiseaux ont disparu en 25 ans, et 80 % dans les zones de grandes cultures. Nos écosystèmes se portent mal et les services qu’ils nous rendent s’amenuisent. Cette crise est largement sous-estimée dans le débat public, dans les politiques et par les citoyens, or, elle impacte directement la qualité de notre cadre de vie, nos capacités futures à produire une alimentation locale, diversifiée et de qualité (e.a., fruits, légumes…). Pour répondre à cet enjeu et créer une véritable inflexion dans cette politique, le Gouvernement wallon a quasiment triplé le budget affecté à cette politique en 2021. Outre ces moyens, il s’agit également d'impliquer et de faire adhérer tant les citoyens et que les différentes parties prenantes à un projet commun pour la préserver et restaurer les habitats et les espèces. L’élaboration de la stratégie Biodiversité 360°, s’appuyant sur les productions issues des Ateliers de la Biodiversité, sera l’occasion d’élaborer cette vision commune à plus long terme et de construire, en impliquant tous les acteurs concernés, un plan stratégique opérationnel et transversal en matière de biodiversité. A plus court terme, il s’agit de mieux protéger la nature, les espèces et les habitats, notamment via des politiques existantes qui pourront être ajustées par suite de leur évaluation, comme c’est le cas pour le régime Natura 2000 ou la Loi de la Conservation de la Nature ou en renforçant le respect des législations en matière de nature. En ce qui concerne la restauration de la biodiversité, plusieurs axes de travail seront développés. Pour l’objectif d’implanter 4000 km de haie / 1 million d’arbres, le processus initié avec la task-force haies et l'implication des parties concernées dans les différents focus thématiques (action citoyenne, agriculteurs, entreprise, acteurs territoriaux, …) permettra d’accélérer les projets concrets pour récréer un maillage écologique, notamment dans l’espace agricole. La mise en œuvre d’un réseau écologique intégré nécessite en amont une réflexion importante sur la configuration de réseau et son statut. Cette réflexion sera menée en concertation, avec les différents acteurs territoriaux concernés. La réflexion sera menée dans le cadre d’une Task Force qui se penchera dans un premier temps sur la simplification des procédures d’acquisition voire des statuts, les stratégies de désignation et d’acquisition de milieux naturels et les synergies entre réserves publiques et privées. L’objectif est d’intégrer les différents espaces naturels protégés et à protéger au sein d’un réseau cohérent, reconnu et valorisé (accueil du public/tourisme, …). 1000 ha de nouvelles réserves seront créés annuellement. L’accent sera mis sur la protection d’habitats à haute valeur naturelle (notamment les forêts anciennes) et sur les habitats rares et menacés (comme les habitats d’intérêts communautaires prioritaires). Les espaces naturels protégés représentent un réel investissement pour le futur. La mise en place d’une analyse de tous les bénéfices associés à leur protection, restauration, gestion et mise en valeur devrait permettre de démontrer que l’augmentation des budgets est un réel investissement dans les biens communs. Cette nouvelle législature est l’occasion de soutenir et développer la collaboration entre l’administration, les associations naturalistes, les médiateurs environnementaux et les acteurs locaux pour assurer en commun la mise en valeur des espaces naturels. Une attention sera également portée à coordonner et développer le monitoring biologique et la recherche scientifique pour évaluer l’état de la biodiversité et l’impact des mesures de gestion et de restauration des espaces naturels. Par ailleurs, il existe une multitude de projets ou d’appels à projet, impliquant souvent les communes, sur l'enjeu nature : les PCDN, le plan Maya, le Réseau Wallonie Nature, la gestion différenciée, Entreprise nature admise, Cimetière nature, fauchage tardif, etc. Ces projets seront évalués avec les parties concernées dans l’objectif d’améliorer leur efficience et de simplifier leur mise en œuvre tant pour l’administration wallonne que pour leurs bénéficiaires. EAU L’eau est un bien vital. La Wallonie a fait le choix d’une gestion publique confirmé par la Déclaration de politique régionale. De manière à garantir à tous les wallons un accès permanent en eau et une meilleure gestion de la ressource hydrique, le schéma régional des ressources en eaux sera évalué, notamment pour sa robustesse fasse à l’évolution climatiques et les prises d’eau seront encadrées de manière à réduire le nombre de nouvelles prises d’eau et ce, pour une meilleure gestion des ressources. Pour protéger la ressource, une priorité sera accordée à la mise en œuvre des seconds plans de gestion par district hydrographique et à la préparation des troisièmes, dernière étape avant l’obligation de l’atteinte du bon état des masses d’eau selon le calendrier fixé par l’Europe. En matière de protection des ressources en eau, la priorité sera donnée à la prévention et la réduction à la source des pollutions.
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L’accent sera mis sur le respect de l’ensemble des obligations par les citoyens, les entreprises, les agriculteurs et les pouvoirs publics. De manière à permettre la réalisation de travaux de mise en conformité par ces acteurs, ou éventuellement l’acquisition de matériel, la mise en place de prêts à taux réduits est envisagée. Une enveloppe budgétaire de 34,6 millions d’euros a été prévue à cet effet. FORET La crise des scolytes qui affecte les peuplements d’épicéas s’est intensifiée en 2019 et 2020 et devrait s’atténuer dans les années à venir. Elle a des impacts importants pour l’ensemble de la filière et surtout les propriétaires, notamment les communes forestières les plus impactées. Cette crise sanitaire révèle la fragilité de notre forêt dont quatre essences, qui couvrent 60 % de la superficie forestière, montrent des signes de faiblesse dus notamment aux changements climatiques. Dans un premier temps, le gouvernement a créé une Task Force régionale « Scolytes » pour assurer la gestion de cette crise sanitaire sur le terrain et la « meilleure » valorisation des bois scolytés sur le marché. Il faut maintenant se tourner vers l‘avenir, se doter de moyens pour anticiper et éviter si possible les crises sanitaires liées à l’évolution de votre environnement ainsi que pour mettre en place des structures des gestion de ces crises. Au-delà, il nous faut rapidement identifier les modèles de gestion sylvicole susceptible d’assurer la résilience de nos forêts et de soutenir les propriétaires qui s’engageraient dans cette voie. A cet effet, un premier soutien financier pour aider les propriétaires forestiers à régénérer les forêts a été adopté. PESTE PORCINE AFRICAINE Depuis le 13 septembre 2018 la Peste Porcine Africaine (PPA) est arrivée dans notre pays. Le Gouvernement wallon a adopté sans attendre une série de dispositions pour répondre aux attentes de la Commission européenne après concertation avec l’AFSCA et le SPW. Les mesures adoptées ont permis d’atteindre des résultats concrets, en limitant l’extension de l’épidémie d’une part et en nous permettant une sortie de crise actée par la Commission Européenne ce 20 novembre 2020 même si des mesures conservatoires, variables selon les sous zones concernées seront maintenues dans les périmètres concernés par la gestion de l’épidémie. De ce fait, nous avons pu assurer dans le courant de l’année 2020 une reprise graduelle des activités dans les zones concernées par la PPA. RURALITE En matière de politique de développement rural, il s’agit notamment d’assurer la mise en œuvre du décret relatif au développement rural et d’assurer sur le suivi des projets en cours. Il s’agit d’une politique importante, 40% des Wallons vivent en zone rurale pour 80 % du territoire de la Wallonie. Cette politique, basée sur la participation citoyenne, contribue à la création et la consolidation d’emplois et à l’amélioration du cadre de vie. Le succès des PCDR témoigne de l’importance de cet enjeu qui mérite un examen des moyens qui lui sont alloués. Un nouveau cadre a été institué pour assurer une meilleure gestion de l’encours et une gestion plus dynamique des PCDR. ENVIRONNEMENT-SANTE Pour garantir la santé et le bien-être des citoyens, et dans le respect des engagements pris à Ostrava dans le cadre de la 6ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’environnement et la santé, le plan Environnement-santé (ENVIeS) adopté par la Wallonie sera poursuivi et doté de moyens. Une attention particulière sera accordée à la complémentarité de ce plan avec d’autres démarches comme le programme wallon de réduction des pesticides. Action phare du plan ENVIeS, le biomonitoring de la population wallonne sera poursuivi. ALIMENTATION DURABLE Le greendeal « Cantines durables », action prioritaire de la stratégie « Manger Demain » sera poursuivi et amplifier, répondant ainsi aux nombreuses demandes des acteurs de terrain. Cette action s’intégrera dans l’alliance « emploi-environnement » alimentation lancée par le Gouvernement suite à la mise en place du Collège wallon de l’alimentation durable. DECHETS-RESSOURCES Pierre angulaire d’une économie circulaire, le plan wallon des déchets ressources a été priorisé et mis en œuvre en 2020. Pour atteindre les objectifs de la Déclaration de politique régionale et, dès lors qu’elle n’a pas été réalisée pour la
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préparation du plan, une étude sur les besoins actuels et futurs en infrastructures est en cours afin de guider les choix pour qu’ils correspondent aux besoins strictement nécessaires. L’accent sera également mis sur la réduction des déchets à la source, en partenariat avec les fédérations (accords sectorielles) et en soutenant les dynamiques « 0 déchets » et l’économie de la fonctionnalité. La lutte contre le gaspillage alimentaire restera l’une des priorités. BIEN-ETRE ANIMAL En 2021, des moyens sont alloués au bien-être animal, pour un montant total attribué de 1,6 million €. De manière générale, l’objectif premier en matière de bien-être animal sera de veiller à l’applicabilité du code wallon du bien-être des animaux. D’une part, cette mise en œuvre passe par l’adoption d’arrêtés d’application. Par exemple, un projet d’arrêté relatif au transport des animaux ou à l’agrément pour les éleveurs seront proposés au Gouvernement. Un arrêté visant à simplifier la procédure de saisie sera pris, et des moyens seront alloués à l’achat de biens spécifiques aux activités de contrôle du bien-être animal. D’autre part, des moyens seront alloués pour promouvoir les actions en faveur du bien-être animal dans différents secteurs. Les établissements d’enseignement seront soutenus à travers des appels à projets pour mener des recherches en matière de bien-être animal. Les communes continueront à bénéficier du régime d’aide en faveur du bien-être animal, initié en 2020. Les recettes du Fonds budgétaire du bien-être des animaux seront notamment affectées à la participation au financement de travaux effectués au sein des refuges pour la construction, la rénovation d’infrastructures ou l’acquisition d’équipement. Enfin, la question de la sensibilisation au bien-être animal constitue une priorité pour 2021. Sur base de l’avis du Conseil Wallon du Bien-être Animal sur ce sujet, des actions seront menées en ce sens. 5. L’encours des engagements
5.1. Notions d’encours L'encours représente le stock des obligations contractées par un pouvoir public qui ne sont pas encore payées. L'existence d'un encours est tout à fait naturelle. Il y a toujours un décalage entre le moment de l'engagement d'une dépense et celui de sa liquidation et de son paiement. En effet, certains marchés de travaux ou certaines subventions (expansion économique, travaux subsidiés, etc..), ont un délai d'exécution qui porte sur plusieurs années. Dès lors, un suivi particulier doit être assuré: il est essentiel de connaître l'impact de ces engagements, pris sur les budgets ultérieurs, afin d’en mesurer l’impact sur ceux-ci. Aussi, l'encours des engagements a toujours fait l'objet d'une préoccupation particulière à la Région wallonne.
5.2. Encours et Dette L'encours n'est pas un stock de dettes, mais un stock de créances futures certaines ou incertaines. Certains engagements ne seront physiquement exécutés que deux, trois, quatre, voire six ans plus tard, comme en matière de rénovation rurale par exemple. Par ailleurs, certains engagements ne seront jamais exécutés ou exécutés que partiellement. Mais, il est de bonne gestion pour des entités publiques importantes, non seulement de gérer les paiements immédiats, mais aussi de prévoir les paiements plus éloignés dans le temps. En effet, la confection du budget annuel impose de prévoir le paiement des créances à échoir dans l’année pour les fournitures de travaux et de service s’étalant sur plusieurs années. Il ne s'agit donc pas d'une "dette" à proprement parler, car les travaux, par exemple, ne seront payés que lorsqu’ils seront exécutés conformément à leur cahier des charges.
5.3. Crédits budgétaires et encours
La création de l’encours résulte de l’effet cumulé de la fixation des crédits, en moyens d’action (MA) et en moyens de paiement (MP) lors de l’élaboration des budgets, et des taux d’exécution dudit budget, respectivement pour ces moyens.
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Les moyens d’action sont des crédits mis à la disposition du Gouvernement; ceux-ci recouvrent l’ensemble des crédits prévus au budget qui portent sur les phases d’engagement des dépenses. Les moyens de paiement sont constitués de l’ensemble des crédits qui impliquent des sorties de fonds à charge du budget de l’année : ce sont les crédits de liquidation. L’écart entre moyens d’action et moyens de paiement déterminera une création potentielle d’encours, qui résulterait de l’exécution du budget dans l’hypothèse d’une utilisation maximale des crédits accordés. L’annulation de divers engagements devenus obsolètes influencera le montant final.
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préparation du plan, une étude sur les besoins actuels et futurs en infrastructures est en cours afin de guider les choix pour qu’ils correspondent aux besoins strictement nécessaires. L’accent sera également mis sur la réduction des déchets à la source, en partenariat avec les fédérations (accords sectorielles) et en soutenant les dynamiques « 0 déchets » et l’économie de la fonctionnalité. La lutte contre le gaspillage alimentaire restera l’une des priorités. BIEN-ETRE ANIMAL En 2021, des moyens sont alloués au bien-être animal, pour un montant total attribué de 1,6 million €. De manière générale, l’objectif premier en matière de bien-être animal sera de veiller à l’applicabilité du code wallon du bien-être des animaux. D’une part, cette mise en œuvre passe par l’adoption d’arrêtés d’application. Par exemple, un projet d’arrêté relatif au transport des animaux ou à l’agrément pour les éleveurs seront proposés au Gouvernement. Un arrêté visant à simplifier la procédure de saisie sera pris, et des moyens seront alloués à l’achat de biens spécifiques aux activités de contrôle du bien-être animal. D’autre part, des moyens seront alloués pour promouvoir les actions en faveur du bien-être animal dans différents secteurs. Les établissements d’enseignement seront soutenus à travers des appels à projets pour mener des recherches en matière de bien-être animal. Les communes continueront à bénéficier du régime d’aide en faveur du bien-être animal, initié en 2020. Les recettes du Fonds budgétaire du bien-être des animaux seront notamment affectées à la participation au financement de travaux effectués au sein des refuges pour la construction, la rénovation d’infrastructures ou l’acquisition d’équipement. Enfin, la question de la sensibilisation au bien-être animal constitue une priorité pour 2021. Sur base de l’avis du Conseil Wallon du Bien-être Animal sur ce sujet, des actions seront menées en ce sens. 5. L’encours des engagements
5.1. Notions d’encours L'encours représente le stock des obligations contractées par un pouvoir public qui ne sont pas encore payées. L'existence d'un encours est tout à fait naturelle. Il y a toujours un décalage entre le moment de l'engagement d'une dépense et celui de sa liquidation et de son paiement. En effet, certains marchés de travaux ou certaines subventions (expansion économique, travaux subsidiés, etc..), ont un délai d'exécution qui porte sur plusieurs années. Dès lors, un suivi particulier doit être assuré: il est essentiel de connaître l'impact de ces engagements, pris sur les budgets ultérieurs, afin d’en mesurer l’impact sur ceux-ci. Aussi, l'encours des engagements a toujours fait l'objet d'une préoccupation particulière à la Région wallonne.
5.2. Encours et Dette L'encours n'est pas un stock de dettes, mais un stock de créances futures certaines ou incertaines. Certains engagements ne seront physiquement exécutés que deux, trois, quatre, voire six ans plus tard, comme en matière de rénovation rurale par exemple. Par ailleurs, certains engagements ne seront jamais exécutés ou exécutés que partiellement. Mais, il est de bonne gestion pour des entités publiques importantes, non seulement de gérer les paiements immédiats, mais aussi de prévoir les paiements plus éloignés dans le temps. En effet, la confection du budget annuel impose de prévoir le paiement des créances à échoir dans l’année pour les fournitures de travaux et de service s’étalant sur plusieurs années. Il ne s'agit donc pas d'une "dette" à proprement parler, car les travaux, par exemple, ne seront payés que lorsqu’ils seront exécutés conformément à leur cahier des charges.
5.3. Crédits budgétaires et encours
La création de l’encours résulte de l’effet cumulé de la fixation des crédits, en moyens d’action (MA) et en moyens de paiement (MP) lors de l’élaboration des budgets, et des taux d’exécution dudit budget, respectivement pour ces moyens.
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Les moyens d’action sont des crédits mis à la disposition du Gouvernement; ceux-ci recouvrent l’ensemble des crédits prévus au budget qui portent sur les phases d’engagement des dépenses. Les moyens de paiement sont constitués de l’ensemble des crédits qui impliquent des sorties de fonds à charge du budget de l’année : ce sont les crédits de liquidation. L’écart entre moyens d’action et moyens de paiement déterminera une création potentielle d’encours, qui résulterait de l’exécution du budget dans l’hypothèse d’une utilisation maximale des crédits accordés. L’annulation de divers engagements devenus obsolètes influencera le montant final.
162
162
Le tableau ci-dessous donne un aperçu :
• des crédits budgétaires ajustés depuis 2012. • des crédits initiaux de l’année en cours.
En milliers EUR Ajusté A* 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 i (***)
Moyens d'action sur crédits non dissociés (CND)
1 3.767.927 - - - - - - - - -
Moyens d'action sur crédits dissociés (CD)
2 3.821.336 7.478.716 7.653.413 12.995.432 13.557.871 13.822.140 14.237.737 15.499.406 16.780.735 18.081.024
Moyens d'action sur dépenses prévisionnelles (DP)(1)
3 141.568 151.652 159.863 218.997 240.898 189.967 214.954 265.001 328.491 361.534
Moyens d'action (CD+DP) 4=2+3 3.962.904 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558 Moyens d'action globaux (MA)
5=1+4 7.730.831 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558
Moyens d'action (MA) 6=5 7.730.831 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558 Moyens de paiement sur crédits non dissociés (CND)
7 3.767.927 - - - - - - - - -
Moyens de paiement sur crédits dissociés (CD)
8 3.645.777 7.434.448 7.836.579 12.484.341 12.894.874 13.416.719 14.115.306 15.174.626 16.594.165 17.440.144
Moyens de paiement sur dépenses prévisionnelles (DP)
9 141.568 151.652 159.863 218.997 206.324 195.483 219.954 261.321 331.747 363.454
Moyens de paiement (CD+DP)
10=8+9 3.787.345 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598
Moyens de paiement globaux
11=10+7 7.555.272 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598
Moyens de paiement 12=11 7.555.272 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598 MA>MP (CD) 13=2-8 175.559 44.268 -183.166 511.091 662.997 405.421 122.431 324.780 186.570 640.880 MA>MP (DP) 14=3-9 0 0 0 0 34.574 -5.516 -5.000 3.680 -3.256 -1.920 MA>MP (CD+DP) 15=4-10 175.559 44.268 -183.166 511.091 697.571 399.905 117.431 328.460 183.314 638.960 MA>MP (CD+DP+CND) 16=6-12 175.559 44.268 -183.166 511.091 697.571 399.905 117.431 328.460 183.314 638.960 Transfert d'encours (matières régionalisées)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encours sur crédits dissociés au 01/01 (CD)
18 3.543.457 3.988.298 4.053.020 3.657.228 3.523.073 3.784.743 3.975.304 3.905.402 3.979.162
Encours sur dépenses prévisionnelles au 01/01(DP)
19 90.784 96.103 109.343 117.613 105.138 122.686 123.108 133.967 133.083
Encours au 01/01(CD+DP)
20=18+19 3.634.241 4.084.401 4.162.363 3.774.841 3.628.211 3.907.429 4.098.412 4.039.369 4.112.245
Encours de la section particulière (SP) au 01/01
21 339.491 327.446 293.725 222.628 110.540 277.188 411.931 420.047 403.862
Encours global (CD+DP+SP) au 01/01
22=20+21 3.973.732 4.411.848 4.456.088 3.997.468 3.738.751 4.184.616 4.510.343 4.459.417 4.516.108
*(A) enregistre les différentes opérations *** i: initial et pour rappel, le décret « WBFin », entré en vigueur lors de l’élaboration du budget initial 2013, prévoit la suppression des CND. (1) « DP » signifie : dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires. Le projet de budget des dépenses 2021 porte un différentiel entre les moyens d’action et les moyens de paiement budgétés à 638.960 milliers d’EUR, en augmentation de 455.646 milliers EUR par rapport à l'exercice 2020.
5.4. Exécution du budget Si la différence entre les montants des crédits d’engagement (MA) et de liquidation (MP) peut s’avérer importante dans la création de l’encours, son effet sera corrigé par l’écart existant entre le taux d’exécution des engagements et celui des liquidations des crédits inscrits au budget, ainsi que les diminutions / annulations d'engagements.
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En milliers EUR
Exécuté A* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moyens d'action sur crédits non dissociés (CND)
25 3.601.025 3.867.862 3.694.080 - - - - - - -
Moyens d'action sur crédits dissociés (CD)
26 3.498.742 3.433.864 3.665.918 7.321.086 7.508.232 7.738.845 8.715.934 9.173.552 9.512.922 13.640.036
Moyens d'action sur crédits variables (CV)
27 71.719 156.547 142.080 162.397 179.416 171.165 166.350 135.894 152.351 156.739
Moyens d'action (CD+CV) 28=26+27 3.570.461 3.590.411 3.807.998 7.483.483 7.687.648 7.910.010 8.882.284 9.309.446 9.665.273 13.796.775 Moyens d'action globaux 29=28+25 7.171.486 7.458.273 7.502.078 7.483.483 7.687.648 7.910.010 8.882.284 9.309.446 9.665.273 13.796.775 Moyens de paiement sur crédits non dissociés (CND)
30 3.258.764 3.516.606 3.476.774 - - - - - - -
Crédits non dissociés reportés
31 348.617 301.239 312.672 - - - - - - -
Moyens de paiement sur crédits dissociés (CD)
32 3.290.201 3.244.493 3.275.413 7.103.051 7.689.442 7.557.107 8.270.368 8.697.675 9.312.759 13.434.259
Moyens de paiement sur crédits variables (CV)
33 55.926 131.957 135.186 146.756 163.288 176.669 146.436 133.021 134.876 155.137
Moyens de paiement (CD+CV)
34=33+32 3.346.127 3.376.450 3.410.599 7.249.807 7.852.730 7.733.776 8.416.805 8.830.696 9.447.634 13.589.395
Moyens de paiement globaux
35=34+30+31
6.953.508 7.194.295 7.200.045 7.249.807 7.852.730 7.733.776 8.416.805 8.830.696 9.447.634 13.589.395
MA>MP (sur crédits dissociés)
36=26-32 208.541 189.371 390.505 218.035 -181.210 181.738 445.566 475.877 200.163 205.777
MA>MP (sur crédits variables)
37=27-33 15.793 24.590 6.894 15.641
16.128
-5.504 19.914
2.873 17.475 1.602
Variation brute de l'encours (CD+CV)
38=36+37 224.334 213.961 397.399 233.676 -165.082 187.242 465.480 478.750 217.638 207.379
MA>MP (globaux) 39=29-35 217.978 263.978 302.033 233.676 -165.082 176.234 465.479 478.750 217.639 207.380 Diminutions de visas sur crédits dissociés (CD)
40 110.097 145.736 162.745 125.187 217.795 266.768 193.388 195.560 270.085 129.795
Diminutions de visas sur crédits variables (CV)
41 3.232 2.675 1.575 2.401 2.512 6.971 2.366 2.610 6.617 2.486
Diminutions de visas (CD+CV)
42=40+41 113.329 148.411 164.320 127.588 220.307 273.739 195.754 198.170 276.702 132.281
Diminution de visas en SP 43 5.289 13.059 5.919 12.415 4.566 18.067 18.619 19.114 3.117 4.447 Diminutions de visas (CD+CV+SP)
44=42+43 118.618 161.470 170.239 140.003 224.874 291.806 214.373 217.284 279.819 136.729
Variation nette de l'encours (CD)
45=36-40 98.444 43.635 227.760 92.848 -399.005 -85.030 252.178 280.317 -69.922 75.982
Variation nette de l'encours (CV)
46=37-41 12.561 21.915 5.319 13.240 13.616 -12.475 17.548 263 10.858 -884
Variation nette de l'encours (CD+CV)
47=46+45 111.005 65.550 233.079 106.088 -385.389 -97.505 269.726 280.580 -59.064 76.866
Encours sur crédits dissociés (CD)
48 3.499.822 3.543.457 3.988.298 4.053.020 3.657.228 3.523.073 3.784.743 3.975.304 3.905.402 3.979.162
Encours sur crédits variables (CV)
49 68.870 90.784 96.103 109.343 117.613 105.138 122.686 123.108 133.967 133.083
Encours global (CD+CV) 50=48+49 3.568.692 3.634.241 4.084.401 4.162.363 3.774.841 3.628.211 3.907.429 4.098.412 4.039.369 4.112.245 Encours de la section particulière (SP)
51 397.552 339.491 327.446 293.725 222.628 110.540 277.188 411.931 420.047 403.862
Encours global (CD+CV+SP)
52=50+51 3.966.244 3.973.732 4.411.847 4.456.088 3.997.468 3.738.751 4.184.616 4.510.343 4.459.417 4.516.108
*A enregistre les différentes opérations Au 31 décembre 2019, l'encours des engagements (CD+DP) de la Région wallonne atteignait un montant de quelque 4.112.245 milliers EUR dont 133.083 milliers EUR sur dépenses prévisionnelles en augmentation de 72.876 milliers EUR. Globalement, en y ajoutant l’encours de la Section particulière (correspondant pour l’essentiel à des engagements à cofinancements européens), soit 403.862 milliers EUR, l’encours au 31 décembre 2019 atteint le montant de 4.516.108 milliers EUR en augmentation de 56.691 milliers EUR. Au 24 novembre 2020, l'encours du Service Public de Wallonie se situe à 4.616.035 milliers d’EUR soit une augmentation de 503.790 milliers EUR par rapport au 1er janvier 2020.
163
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu :
• des crédits budgétaires ajustés depuis 2012. • des crédits initiaux de l’année en cours.
En milliers EUR Ajusté A* 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 i (***)
Moyens d'action sur crédits non dissociés (CND)
1 3.767.927 - - - - - - - - -
Moyens d'action sur crédits dissociés (CD)
2 3.821.336 7.478.716 7.653.413 12.995.432 13.557.871 13.822.140 14.237.737 15.499.406 16.780.735 18.081.024
Moyens d'action sur dépenses prévisionnelles (DP)(1)
3 141.568 151.652 159.863 218.997 240.898 189.967 214.954 265.001 328.491 361.534
Moyens d'action (CD+DP) 4=2+3 3.962.904 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558 Moyens d'action globaux (MA)
5=1+4 7.730.831 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558
Moyens d'action (MA) 6=5 7.730.831 7.630.368 7.813.276 13.214.429 13.798.769 14.012.107 14.452.691 15.764.407 17.109.226 18.442.558 Moyens de paiement sur crédits non dissociés (CND)
7 3.767.927 - - - - - - - - -
Moyens de paiement sur crédits dissociés (CD)
8 3.645.777 7.434.448 7.836.579 12.484.341 12.894.874 13.416.719 14.115.306 15.174.626 16.594.165 17.440.144
Moyens de paiement sur dépenses prévisionnelles (DP)
9 141.568 151.652 159.863 218.997 206.324 195.483 219.954 261.321 331.747 363.454
Moyens de paiement (CD+DP)
10=8+9 3.787.345 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598
Moyens de paiement globaux
11=10+7 7.555.272 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598
Moyens de paiement 12=11 7.555.272 7.586.100 7.996.442 12.703.338 13.101.198 13.612.202 14.335.260 15.435.947 16.925.912 17.803.598 MA>MP (CD) 13=2-8 175.559 44.268 -183.166 511.091 662.997 405.421 122.431 324.780 186.570 640.880 MA>MP (DP) 14=3-9 0 0 0 0 34.574 -5.516 -5.000 3.680 -3.256 -1.920 MA>MP (CD+DP) 15=4-10 175.559 44.268 -183.166 511.091 697.571 399.905 117.431 328.460 183.314 638.960 MA>MP (CD+DP+CND) 16=6-12 175.559 44.268 -183.166 511.091 697.571 399.905 117.431 328.460 183.314 638.960 Transfert d'encours (matières régionalisées)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encours sur crédits dissociés au 01/01 (CD)
18 3.543.457 3.988.298 4.053.020 3.657.228 3.523.073 3.784.743 3.975.304 3.905.402 3.979.162
Encours sur dépenses prévisionnelles au 01/01(DP)
19 90.784 96.103 109.343 117.613 105.138 122.686 123.108 133.967 133.083
Encours au 01/01(CD+DP)
20=18+19 3.634.241 4.084.401 4.162.363 3.774.841 3.628.211 3.907.429 4.098.412 4.039.369 4.112.245
Encours de la section particulière (SP) au 01/01
21 339.491 327.446 293.725 222.628 110.540 277.188 411.931 420.047 403.862
Encours global (CD+DP+SP) au 01/01
22=20+21 3.973.732 4.411.848 4.456.088 3.997.468 3.738.751 4.184.616 4.510.343 4.459.417 4.516.108
*(A) enregistre les différentes opérations *** i: initial et pour rappel, le décret « WBFin », entré en vigueur lors de l’élaboration du budget initial 2013, prévoit la suppression des CND. (1) « DP » signifie : dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires. Le projet de budget des dépenses 2021 porte un différentiel entre les moyens d’action et les moyens de paiement budgétés à 638.960 milliers d’EUR, en augmentation de 455.646 milliers EUR par rapport à l'exercice 2020.
5.4. Exécution du budget Si la différence entre les montants des crédits d’engagement (MA) et de liquidation (MP) peut s’avérer importante dans la création de l’encours, son effet sera corrigé par l’écart existant entre le taux d’exécution des engagements et celui des liquidations des crédits inscrits au budget, ainsi que les diminutions / annulations d'engagements.
163
En milliers EUR
Exécuté A* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Moyens d'action sur crédits non dissociés (CND)
25 3.601.025 3.867.862 3.694.080 - - - - - - -
Moyens d'action sur crédits dissociés (CD)
26 3.498.742 3.433.864 3.665.918 7.321.086 7.508.232 7.738.845 8.715.934 9.173.552 9.512.922 13.640.036
Moyens d'action sur crédits variables (CV)
27 71.719 156.547 142.080 162.397 179.416 171.165 166.350 135.894 152.351 156.739
Moyens d'action (CD+CV) 28=26+27 3.570.461 3.590.411 3.807.998 7.483.483 7.687.648 7.910.010 8.882.284 9.309.446 9.665.273 13.796.775 Moyens d'action globaux 29=28+25 7.171.486 7.458.273 7.502.078 7.483.483 7.687.648 7.910.010 8.882.284 9.309.446 9.665.273 13.796.775 Moyens de paiement sur crédits non dissociés (CND)
30 3.258.764 3.516.606 3.476.774 - - - - - - -
Crédits non dissociés reportés
31 348.617 301.239 312.672 - - - - - - -
Moyens de paiement sur crédits dissociés (CD)
32 3.290.201 3.244.493 3.275.413 7.103.051 7.689.442 7.557.107 8.270.368 8.697.675 9.312.759 13.434.259
Moyens de paiement sur crédits variables (CV)
33 55.926 131.957 135.186 146.756 163.288 176.669 146.436 133.021 134.876 155.137
Moyens de paiement (CD+CV)
34=33+32 3.346.127 3.376.450 3.410.599 7.249.807 7.852.730 7.733.776 8.416.805 8.830.696 9.447.634 13.589.395
Moyens de paiement globaux
35=34+30+31
6.953.508 7.194.295 7.200.045 7.249.807 7.852.730 7.733.776 8.416.805 8.830.696 9.447.634 13.589.395
MA>MP (sur crédits dissociés)
36=26-32 208.541 189.371 390.505 218.035 -181.210 181.738 445.566 475.877 200.163 205.777
MA>MP (sur crédits variables)
37=27-33 15.793 24.590 6.894 15.641
16.128
-5.504 19.914
2.873 17.475 1.602
Variation brute de l'encours (CD+CV)
38=36+37 224.334 213.961 397.399 233.676 -165.082 187.242 465.480 478.750 217.638 207.379
MA>MP (globaux) 39=29-35 217.978 263.978 302.033 233.676 -165.082 176.234 465.479 478.750 217.639 207.380 Diminutions de visas sur crédits dissociés (CD)
40 110.097 145.736 162.745 125.187 217.795 266.768 193.388 195.560 270.085 129.795
Diminutions de visas sur crédits variables (CV)
41 3.232 2.675 1.575 2.401 2.512 6.971 2.366 2.610 6.617 2.486
Diminutions de visas (CD+CV)
42=40+41 113.329 148.411 164.320 127.588 220.307 273.739 195.754 198.170 276.702 132.281
Diminution de visas en SP 43 5.289 13.059 5.919 12.415 4.566 18.067 18.619 19.114 3.117 4.447 Diminutions de visas (CD+CV+SP)
44=42+43 118.618 161.470 170.239 140.003 224.874 291.806 214.373 217.284 279.819 136.729
Variation nette de l'encours (CD)
45=36-40 98.444 43.635 227.760 92.848 -399.005 -85.030 252.178 280.317 -69.922 75.982
Variation nette de l'encours (CV)
46=37-41 12.561 21.915 5.319 13.240 13.616 -12.475 17.548 263 10.858 -884
Variation nette de l'encours (CD+CV)
47=46+45 111.005 65.550 233.079 106.088 -385.389 -97.505 269.726 280.580 -59.064 76.866
Encours sur crédits dissociés (CD)
48 3.499.822 3.543.457 3.988.298 4.053.020 3.657.228 3.523.073 3.784.743 3.975.304 3.905.402 3.979.162
Encours sur crédits variables (CV)
49 68.870 90.784 96.103 109.343 117.613 105.138 122.686 123.108 133.967 133.083
Encours global (CD+CV) 50=48+49 3.568.692 3.634.241 4.084.401 4.162.363 3.774.841 3.628.211 3.907.429 4.098.412 4.039.369 4.112.245 Encours de la section particulière (SP)
51 397.552 339.491 327.446 293.725 222.628 110.540 277.188 411.931 420.047 403.862
Encours global (CD+CV+SP)
52=50+51 3.966.244 3.973.732 4.411.847 4.456.088 3.997.468 3.738.751 4.184.616 4.510.343 4.459.417 4.516.108
*A enregistre les différentes opérations Au 31 décembre 2019, l'encours des engagements (CD+DP) de la Région wallonne atteignait un montant de quelque 4.112.245 milliers EUR dont 133.083 milliers EUR sur dépenses prévisionnelles en augmentation de 72.876 milliers EUR. Globalement, en y ajoutant l’encours de la Section particulière (correspondant pour l’essentiel à des engagements à cofinancements européens), soit 403.862 milliers EUR, l’encours au 31 décembre 2019 atteint le montant de 4.516.108 milliers EUR en augmentation de 56.691 milliers EUR. Au 24 novembre 2020, l'encours du Service Public de Wallonie se situe à 4.616.035 milliers d’EUR soit une augmentation de 503.790 milliers EUR par rapport au 1er janvier 2020.
164
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Globalement, en y ajoutant l’encours de la Section particulière (correspondant pour l’essentiel à des engagements à cofinancements européens), soit 360.498 milliers EUR, l’encours au 24 novembre 2020 atteint le montant de 4.976.534 milliers EUR. Cette variation résulte, d’une part, de la différence, à cette date, entre l’exécution des moyens d’action et des moyens de paiement du budget 2020 et, d’autre part, des diverses opérations de " nettoyage " (annulation de visas ou soldes de visas tombés en désuétude) qui sont opérées au cours de l’exercice. Bien entendu, c'est à l'Exposé général de l'ajustement 2021 que les données définitives de l'exercice 2020 pourront être livrées.
5.5. Les causes de la croissance de l'encours On notera que la cause principale de l'accroissement de l'encours est attribuée au fait que les crédits d'engagement sont plus importants que des crédits de liquidation, malgré les transferts d'encours opérés de la gestion des institutions hospitalières au CRAC en 2001 (en pratique, lors de l'exercice 2003, pour un montant de 78.705 milliers EUR), la reprise du "Fonds pour la protection de l'eau" par la SPGE en 2000, le transfert d'encours lors de la régionalisation des compétences de l'Agriculture en 2004 pour un montant de 7.405 milliers EUR, en 2007, le transfert de l'encours comptable de l’article de base 73.02 du programme 54.02 d'un montant de 50 milliers EUR de la SOWAER.
165
5.6. Distribution temporelle de l’encours au 31 décembre 2019 (CD+DP+SP).
Le tableau ci-après ventile l’encours global sur crédits dissociés, dépenses prévisionnelles et crédits de la Section particulière en tenant compte de l’année d’origine du visa.
En EUR Crédits dissociés Dépenses prévisionnelles Crédits dissociés et dépenses
prévisionnelles Crédits de la Section particulière
CD CD cumulés DP DP cumulés CD+DP CD+DP cumulés
% de l'encours cumulés
(CD+DP)
SP SP cumulés % de l'encours cumulés
(SP) 1975 78.926 78.926 0 0 78.926 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1976 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1977 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1978 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1979 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1980 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1981 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1982 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1983 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1984 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1985 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1986 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1987 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1988 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1989 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1990 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1991 79.575 158.501 0 0 79.575 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1992 158.501 0 0 0 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1993 158.501 0 0 0 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1994 2.143.040 2.301.541 0 0 2.143.040 2.301.541 0,06% 0 0 0,00% 1995 0 2.301.541 0 0 0 2.301.541 0,06% 0 0 0,00% 1996 240.870 2.542.411 0 0 240.870 2.542.411 0,06% 0 0 0,00% 1997 24.994 2.567.405 0 0 24.994 2.567.405 0,06% 0 0 0,00% 1998 730.650 3.298.055 0 0 730.650 3.298.055 0,08% 0 0 0,00% 1999 1.525.808 4.823.863 2.478.935 2.478.935 4.004.743 7.302.798 0,18% 0 0 0,00% 2000 1.994.986 6.818.849 0 2.478.935 1.994.986 9.297.784 0,23% 0 0 0,00% 2001 2.231.967 9.050.815 0 2.478.935 2.231.967 11.529.750 0,28% 0 0 0,00% 2002 5.792.370 14.843.185 0 2.478.935 5.792.370 17.322.120 0,42% 0 0 0,00% 2003 6.249.742 21.092.927 304.000 2.782.935 6.553.742 23.875.862 0,58% 0 0 0,00% 2004 7.103.565 28.196.492 0 2.782.935 7.103.565 30.979.427 0,75% 0 0 0,00% 2005 11.144.428 39.340.920 37.500 2.820.435 11.181.928 42.161.355 1,02% 0 0 0,00% 2006 5.805.245 45.146.165 12.564 2.832.999 5.817.809 47.979.164 1,17% 0 0 0,00% 2007 8.583.669 53.729.834 85.905 2.918.904 8.669.573 56.648.738 1,38% 0 0 0,00% 2008 13.910.821 67.640.655 77.916 2.996.820 13.988.737 70.637.475 1,72% 0 0 0,00% 2009 19.833.844 87.474.499 195.503 3.192.323 20.029.347 90.666.821 2,20% 0 0 0,00% 2010 23.017.223 110.491.722 207.326 3.399.649 23.224.549 113.891.371 2,77% 0 0 0,00% 2011 32.977.646 143.469.367 2.238.884 5.638.533 35.216.529 149.107.900 3,62% 0 0 0,00% 2012 51.638.339 195.107.706 4.071.608 9.710.140 55.709.947 204.817.847 4,98% 0 0 0,00% 2013 65.387.770 260.495.476 4.048.877 13.759.018 69.436.647 274.254.494 6,67% 0 0 0,00% 2014 131.280.855 391.776.331 5.128.294 18.887.312 136.409.149 410.663.642 9,98% 29.174 29.174 0,01% 2015 210.664.283 602.440.614 841.713 19.729.025 211.505.996 622.169.638 15,12% 1.107.559 1.136.733 0,28% 2016 465.332.062 1.067.772.676 28.259.297 47.988.322 493.591.359 1.115.760.998 27,12% 159.691.094 160.827.828 39,82% 2017 671.801.315 1.739.573.991 15.082.989 63.071.311 686.884.305 1.802.645.302 43,81% 135.017.620 295.845.448 73,25% 2018 744.956.407 2.484.530.399 29.232.148 92.303.459 774.188.555 2.576.833.858 62,63% 58.376.042 354.221.490 87,71% 2019 1.496.854.012 3.981.384.411 40.779.987 133.083.446 1.537.633.999 4.114.467.857 100,00% 49.640.942 403.862.432 100,00% Le tableau ci-dessus mentionne l'encours global en négligeant la diminution de l'encours de 51.702 milliers EUR transféré au cours de l'exercice 2009 (Tourisme et Awex). Du tableau ci-dessus, il est établi que 90,02 % de l’encours global (CD+DP) concerne les cinq dernières années tandis que 9,98 % de ces visas trouvent leur origine pendant la période antérieure à 2015 (hors SP). Du même tableau, un visa de 1975 d'un montant de 79 milliers EUR reste constaté sur les visas antérieurs à 1990, sur crédits dissociés et dépenses prévisionnelles, et deux dossiers pour la période 1990-1991 pour un montant de 79 milliers EUR.
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Globalement, en y ajoutant l’encours de la Section particulière (correspondant pour l’essentiel à des engagements à cofinancements européens), soit 360.498 milliers EUR, l’encours au 24 novembre 2020 atteint le montant de 4.976.534 milliers EUR. Cette variation résulte, d’une part, de la différence, à cette date, entre l’exécution des moyens d’action et des moyens de paiement du budget 2020 et, d’autre part, des diverses opérations de " nettoyage " (annulation de visas ou soldes de visas tombés en désuétude) qui sont opérées au cours de l’exercice. Bien entendu, c'est à l'Exposé général de l'ajustement 2021 que les données définitives de l'exercice 2020 pourront être livrées.
5.5. Les causes de la croissance de l'encours On notera que la cause principale de l'accroissement de l'encours est attribuée au fait que les crédits d'engagement sont plus importants que des crédits de liquidation, malgré les transferts d'encours opérés de la gestion des institutions hospitalières au CRAC en 2001 (en pratique, lors de l'exercice 2003, pour un montant de 78.705 milliers EUR), la reprise du "Fonds pour la protection de l'eau" par la SPGE en 2000, le transfert d'encours lors de la régionalisation des compétences de l'Agriculture en 2004 pour un montant de 7.405 milliers EUR, en 2007, le transfert de l'encours comptable de l’article de base 73.02 du programme 54.02 d'un montant de 50 milliers EUR de la SOWAER.
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5.6. Distribution temporelle de l’encours au 31 décembre 2019 (CD+DP+SP).
Le tableau ci-après ventile l’encours global sur crédits dissociés, dépenses prévisionnelles et crédits de la Section particulière en tenant compte de l’année d’origine du visa.
En EUR Crédits dissociés Dépenses prévisionnelles Crédits dissociés et dépenses
prévisionnelles Crédits de la Section particulière
CD CD cumulés DP DP cumulés CD+DP CD+DP cumulés
% de l'encours cumulés
(CD+DP)
SP SP cumulés % de l'encours cumulés
(SP) 1975 78.926 78.926 0 0 78.926 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1976 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1977 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1978 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1979 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1980 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1981 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1982 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1983 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1984 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1985 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1986 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1987 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1988 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1989 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1990 78.926 0 0 0 78.926 0,00% 0 0 0,00% 1991 79.575 158.501 0 0 79.575 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1992 158.501 0 0 0 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1993 158.501 0 0 0 158.501 0,00% 0 0 0,00% 1994 2.143.040 2.301.541 0 0 2.143.040 2.301.541 0,06% 0 0 0,00% 1995 0 2.301.541 0 0 0 2.301.541 0,06% 0 0 0,00% 1996 240.870 2.542.411 0 0 240.870 2.542.411 0,06% 0 0 0,00% 1997 24.994 2.567.405 0 0 24.994 2.567.405 0,06% 0 0 0,00% 1998 730.650 3.298.055 0 0 730.650 3.298.055 0,08% 0 0 0,00% 1999 1.525.808 4.823.863 2.478.935 2.478.935 4.004.743 7.302.798 0,18% 0 0 0,00% 2000 1.994.986 6.818.849 0 2.478.935 1.994.986 9.297.784 0,23% 0 0 0,00% 2001 2.231.967 9.050.815 0 2.478.935 2.231.967 11.529.750 0,28% 0 0 0,00% 2002 5.792.370 14.843.185 0 2.478.935 5.792.370 17.322.120 0,42% 0 0 0,00% 2003 6.249.742 21.092.927 304.000 2.782.935 6.553.742 23.875.862 0,58% 0 0 0,00% 2004 7.103.565 28.196.492 0 2.782.935 7.103.565 30.979.427 0,75% 0 0 0,00% 2005 11.144.428 39.340.920 37.500 2.820.435 11.181.928 42.161.355 1,02% 0 0 0,00% 2006 5.805.245 45.146.165 12.564 2.832.999 5.817.809 47.979.164 1,17% 0 0 0,00% 2007 8.583.669 53.729.834 85.905 2.918.904 8.669.573 56.648.738 1,38% 0 0 0,00% 2008 13.910.821 67.640.655 77.916 2.996.820 13.988.737 70.637.475 1,72% 0 0 0,00% 2009 19.833.844 87.474.499 195.503 3.192.323 20.029.347 90.666.821 2,20% 0 0 0,00% 2010 23.017.223 110.491.722 207.326 3.399.649 23.224.549 113.891.371 2,77% 0 0 0,00% 2011 32.977.646 143.469.367 2.238.884 5.638.533 35.216.529 149.107.900 3,62% 0 0 0,00% 2012 51.638.339 195.107.706 4.071.608 9.710.140 55.709.947 204.817.847 4,98% 0 0 0,00% 2013 65.387.770 260.495.476 4.048.877 13.759.018 69.436.647 274.254.494 6,67% 0 0 0,00% 2014 131.280.855 391.776.331 5.128.294 18.887.312 136.409.149 410.663.642 9,98% 29.174 29.174 0,01% 2015 210.664.283 602.440.614 841.713 19.729.025 211.505.996 622.169.638 15,12% 1.107.559 1.136.733 0,28% 2016 465.332.062 1.067.772.676 28.259.297 47.988.322 493.591.359 1.115.760.998 27,12% 159.691.094 160.827.828 39,82% 2017 671.801.315 1.739.573.991 15.082.989 63.071.311 686.884.305 1.802.645.302 43,81% 135.017.620 295.845.448 73,25% 2018 744.956.407 2.484.530.399 29.232.148 92.303.459 774.188.555 2.576.833.858 62,63% 58.376.042 354.221.490 87,71% 2019 1.496.854.012 3.981.384.411 40.779.987 133.083.446 1.537.633.999 4.114.467.857 100,00% 49.640.942 403.862.432 100,00% Le tableau ci-dessus mentionne l'encours global en négligeant la diminution de l'encours de 51.702 milliers EUR transféré au cours de l'exercice 2009 (Tourisme et Awex). Du tableau ci-dessus, il est établi que 90,02 % de l’encours global (CD+DP) concerne les cinq dernières années tandis que 9,98 % de ces visas trouvent leur origine pendant la période antérieure à 2015 (hors SP). Du même tableau, un visa de 1975 d'un montant de 79 milliers EUR reste constaté sur les visas antérieurs à 1990, sur crédits dissociés et dépenses prévisionnelles, et deux dossiers pour la période 1990-1991 pour un montant de 79 milliers EUR.
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Le Département du Budget et de la Trésorerie sollicitera la DGO4 pour que les dossiers relatifs aux 3 visas restants de la période 1975-1992 d'un montant de 158 milliers EUR soient clôturés dans les meilleurs délais. L’encours des engagements sur CD et DP (en ce compris les fonds budgétaires) s’élève à quelque 4.114.468 milliers d'EUR (après le transfert susvisé) au 31 décembre 2019 dont les visas subsistant ont été pris aux exercices 1975 à 2019, soit 3.981.384 milliers d’EUR sur crédits dissociés et 133.083 milliers d’EUR sur dépenses prévisionnelles. En 2020, outre les travaux annuels prévus par le Gouvernement wallon (cf.5.7), la surveillance de l'encours a été poursuivie et, en date du 11 février 2020, chaque structure SPW a reçu la liste des visas d'engagement antérieurs à 2015, par année d'origine et par programme, en vue d'examiner ces différents visas ainsi que les visas qui n'ont pas connu de mouvement depuis 3 ans. Globalement, au 24 novembre 2020, les travaux poursuivis ont conduit à annuler pour plus de 172.756 milliers EUR d’encours sur CD et DP sur l’exercice 2020.
5.7. Conclusion La maîtrise de l’encours est importante pour la gestion des moyens régionaux. Les budgets déposés depuis plusieurs années s’attachent d’ailleurs à réduire progressivement l’écart entre les moyens d’action et les moyens de paiement et ainsi réduire la création potentielle d’encours. Par ailleurs, la Région s'emploie à contrôler la régularité du rythme de liquidation des divers secteurs de dépenses régionales. Il convient de rappeler que, par circulaire, le Gouvernement a chargé ses services dès 1995 d’opérer au " nettoyage " annoncé plus haut de l’encours. Depuis, et annuellement, elle est menée de concert avec les Cabinets ministériels, l’Administration et l'Inspection des Finances, et porte, d’une part, sur les visas antérieurs à 5 ans ou les autres qui n’ont pas connu de mouvements depuis trois ans, et d’autre part, sur l’examen de dossiers ponctuels. Ces travaux de réduction de l’encours ont été renforcés par l’adoption en date du 15 mai 2014 d’une actualisation de la circulaire relative à la surveillance de l’encours. Cette opération porte en 2020 sur 4.373 dossiers représentant quelque 170.691.638 EUR d’encours (situation arrêtée à la date du 15 novembre 2020). Ce faisant, cet exercice permet de relativiser une bonne part de l'encours qui serait, à ce jour, considéré comme excessif au regard d'un objectif que l'on pourrait se fixer en la matière. Des résultats concluants ont déjà été obtenus et ont permis, au cours de derniers arbitrages budgétaires, de mieux cerner le volume de crédits nécessaires aptes à faire face aux liquidations, destinés à apurer l'encours (pour rappel, le tableau qui précède au point 5.4 détaille l'évolution de l’encours des budgets exécutés depuis 1999). Dans ce cadre, il peut être remarqué que des désengagements appréciables ont été réalisés : en 1996: -92.458 milliers EUR ; en 1997: -85.300 milliers EUR ; en 1998: -55.953 milliers EUR ; en 1999: -93.069 milliers EUR ; en 2000: -289.235 milliers EUR 24; en 2001: -142.163 milliers EUR25; en 2002: -103.367 milliers EUR26; en 2003: -137.845 milliers EUR; en 2004: -75.023 milliers EUR; en 2005: -77.509 milliers EUR; en 2006: -82.469 milliers EUR; en 2007: -84.766 milliers EUR; en 2008: -96.556 milliers EUR ; en 2009 : -84.447 milliers EUR ; en 2010 : -113.329 milliers EUR ; en 2011 : - 148.411 milliers EUR ; en 2012 : - 164.320 milliers EUR ;
24 L’importance des réductions d’encours opérées en 2000 s’explique, notamment, par l’annulation des visas d’engagement consécutive au transfert à la SPGE d’une partie des produits du Fonds pour la protection des eaux (article 01.01.05, section 13) pour quelque 192.792 milliers d’EUR. 25 dont 46.828 milliers d'EUR, suite à la décision du Gouvernement wallon du 8 novembre 2001, d'annuler les visas antérieurs à 1996 qui n'ont pas connu de mouvement pendant la période 1996-1999. 26 dont 24.764 milliers d'EUR, suite à la décision du gouvernement wallon du 24 octobre 2002, d'annuler les visas qui n'ont pas connu de mouvement depuis le 1er janvier 1998
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en 2013 : - 127.588 milliers EUR ; en 2014 : - 220.307 milliers EUR ; en 2015 : - 273.739 milliers EUR ; en 2016 : - 195.754 milliers EUR ; En 2017 : - 198.170 milliers EUR ; En 2018 : - 276.702 milliers EUR ; En 2019 : - 132.281 milliers EUR Pour l'exercice 2020, des désengagements sont en cours (-172.756 milliers EUR à la date du 24 novembre 2020) en CD et DP. 6. La dette régionale
6.1. Les principes de gestion de la dette Au cours des années 2019 et 2020, la gestion de la dette régionale s’est poursuivie dans le sens de la maîtrise du montant nominal d’endettement. Les quatre grands principes qui sous-tendent la gestion de la dette de la Région wallonne sont les suivants : a) Une gestion stabilisée dans le temps du ratio "taux fixe/taux flottant", avec un objectif de tendre vers une part de taux flottant de 15 %, position par ailleurs confirmée par le Conseil régional du Trésor depuis 2015 (dernière confirmation en date du 14 mai 2019). Le ratio taux fixe/taux flottant constitue le critère dominant en matière de gestion de l’endettement. La détermination de ce ratio est dépendante de deux éléments : d’une part, la disponibilité de la "duration" et du "taux de rendement actuariel" de l'endettement existant, basés sur un échéancier de cash-flows et d’autre part, une anticipation en matière d’évolution de taux d'intérêt à court et à long terme. En ce qui concerne les anticipations en matière de taux d’intérêt et leur prise en compte dans la détermination du rapport fixe/flottant, une gestion qualifiée de "stabilisée" a été privilégiée. Cette gestion consiste à reconnaître les aléas inhérents à la prise en considération continue d’anticipations et conduit à l’adoption d’un ratio taux fixe/taux flottant stable dans le temps. Une approche stabilisée permet de substituer une ligne directrice stable dans la gestion de l’endettement à la prise en compte d’intuitions qui ne sont, par essence, pas systématiquement correctes. Les avantages d’une gestion stabilisée de l’endettement sont, bien sûr, importants en termes de justification a posteriori des décisions. La transparence des décisions prises est donc facilitée. Au 31 décembre 2019, le ratio fixe/flottant de la dette régionale (dette directe + dette indirecte : SPABS + SWDE + FADELS) s’établissait à 87,48 % - 12,52 %, pour s’établir à 89,69 % - 10,31 % au 30 juin 2020. b) Le rallongement de la durée de vie moyenne de la dette ou de la duration afin de permettre à la Région d’être moins fréquemment exposée au risque de taux d’intérêt et au risque de liquidité lors de ses refinancements. De plus, le Conseil régional du Trésor s’est prononcé, à partir du 5 septembre 2011, pour que le ratio "refinancement" ne puisse excéder 50 % d’amortissements cumulés à cinq ans et 15 % à un an. Ces pourcentages permettent de maintenir une position récurrente sur les marchés, mais surtout évitent à la Région wallonne de devoir refinancer un pourcentage important de sa dette en une année. Ces normes ont comme objectif de "lisser" la dette régionale. Ces ratios de refinancement ont à nouveau été confirmés par le Conseil régional du Trésor en date du 14 mai 2019. c) La sécurité et l’efficience des décisions en matière de gestion d’endettement. A cet effet, les principes du contrôle "prudentiel" utilisés par les établissements de crédit ont été mis en place, depuis maintenant quelques années, au sein de la Trésorerie de la Région wallonne. La mise en œuvre de ces quatre grands principes est assurée par le Conseil régional du Trésor qui est l’organe consultatif spécialisé dans la gestion financière de la Région wallonne.
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Le Département du Budget et de la Trésorerie sollicitera la DGO4 pour que les dossiers relatifs aux 3 visas restants de la période 1975-1992 d'un montant de 158 milliers EUR soient clôturés dans les meilleurs délais. L’encours des engagements sur CD et DP (en ce compris les fonds budgétaires) s’élève à quelque 4.114.468 milliers d'EUR (après le transfert susvisé) au 31 décembre 2019 dont les visas subsistant ont été pris aux exercices 1975 à 2019, soit 3.981.384 milliers d’EUR sur crédits dissociés et 133.083 milliers d’EUR sur dépenses prévisionnelles. En 2020, outre les travaux annuels prévus par le Gouvernement wallon (cf.5.7), la surveillance de l'encours a été poursuivie et, en date du 11 février 2020, chaque structure SPW a reçu la liste des visas d'engagement antérieurs à 2015, par année d'origine et par programme, en vue d'examiner ces différents visas ainsi que les visas qui n'ont pas connu de mouvement depuis 3 ans. Globalement, au 24 novembre 2020, les travaux poursuivis ont conduit à annuler pour plus de 172.756 milliers EUR d’encours sur CD et DP sur l’exercice 2020.
5.7. Conclusion La maîtrise de l’encours est importante pour la gestion des moyens régionaux. Les budgets déposés depuis plusieurs années s’attachent d’ailleurs à réduire progressivement l’écart entre les moyens d’action et les moyens de paiement et ainsi réduire la création potentielle d’encours. Par ailleurs, la Région s'emploie à contrôler la régularité du rythme de liquidation des divers secteurs de dépenses régionales. Il convient de rappeler que, par circulaire, le Gouvernement a chargé ses services dès 1995 d’opérer au " nettoyage " annoncé plus haut de l’encours. Depuis, et annuellement, elle est menée de concert avec les Cabinets ministériels, l’Administration et l'Inspection des Finances, et porte, d’une part, sur les visas antérieurs à 5 ans ou les autres qui n’ont pas connu de mouvements depuis trois ans, et d’autre part, sur l’examen de dossiers ponctuels. Ces travaux de réduction de l’encours ont été renforcés par l’adoption en date du 15 mai 2014 d’une actualisation de la circulaire relative à la surveillance de l’encours. Cette opération porte en 2020 sur 4.373 dossiers représentant quelque 170.691.638 EUR d’encours (situation arrêtée à la date du 15 novembre 2020). Ce faisant, cet exercice permet de relativiser une bonne part de l'encours qui serait, à ce jour, considéré comme excessif au regard d'un objectif que l'on pourrait se fixer en la matière. Des résultats concluants ont déjà été obtenus et ont permis, au cours de derniers arbitrages budgétaires, de mieux cerner le volume de crédits nécessaires aptes à faire face aux liquidations, destinés à apurer l'encours (pour rappel, le tableau qui précède au point 5.4 détaille l'évolution de l’encours des budgets exécutés depuis 1999). Dans ce cadre, il peut être remarqué que des désengagements appréciables ont été réalisés : en 1996: -92.458 milliers EUR ; en 1997: -85.300 milliers EUR ; en 1998: -55.953 milliers EUR ; en 1999: -93.069 milliers EUR ; en 2000: -289.235 milliers EUR 24; en 2001: -142.163 milliers EUR25; en 2002: -103.367 milliers EUR26; en 2003: -137.845 milliers EUR; en 2004: -75.023 milliers EUR; en 2005: -77.509 milliers EUR; en 2006: -82.469 milliers EUR; en 2007: -84.766 milliers EUR; en 2008: -96.556 milliers EUR ; en 2009 : -84.447 milliers EUR ; en 2010 : -113.329 milliers EUR ; en 2011 : - 148.411 milliers EUR ; en 2012 : - 164.320 milliers EUR ;
24 L’importance des réductions d’encours opérées en 2000 s’explique, notamment, par l’annulation des visas d’engagement consécutive au transfert à la SPGE d’une partie des produits du Fonds pour la protection des eaux (article 01.01.05, section 13) pour quelque 192.792 milliers d’EUR. 25 dont 46.828 milliers d'EUR, suite à la décision du Gouvernement wallon du 8 novembre 2001, d'annuler les visas antérieurs à 1996 qui n'ont pas connu de mouvement pendant la période 1996-1999. 26 dont 24.764 milliers d'EUR, suite à la décision du gouvernement wallon du 24 octobre 2002, d'annuler les visas qui n'ont pas connu de mouvement depuis le 1er janvier 1998
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en 2013 : - 127.588 milliers EUR ; en 2014 : - 220.307 milliers EUR ; en 2015 : - 273.739 milliers EUR ; en 2016 : - 195.754 milliers EUR ; En 2017 : - 198.170 milliers EUR ; En 2018 : - 276.702 milliers EUR ; En 2019 : - 132.281 milliers EUR Pour l'exercice 2020, des désengagements sont en cours (-172.756 milliers EUR à la date du 24 novembre 2020) en CD et DP. 6. La dette régionale
6.1. Les principes de gestion de la dette Au cours des années 2019 et 2020, la gestion de la dette régionale s’est poursuivie dans le sens de la maîtrise du montant nominal d’endettement. Les quatre grands principes qui sous-tendent la gestion de la dette de la Région wallonne sont les suivants : a) Une gestion stabilisée dans le temps du ratio "taux fixe/taux flottant", avec un objectif de tendre vers une part de taux flottant de 15 %, position par ailleurs confirmée par le Conseil régional du Trésor depuis 2015 (dernière confirmation en date du 14 mai 2019). Le ratio taux fixe/taux flottant constitue le critère dominant en matière de gestion de l’endettement. La détermination de ce ratio est dépendante de deux éléments : d’une part, la disponibilité de la "duration" et du "taux de rendement actuariel" de l'endettement existant, basés sur un échéancier de cash-flows et d’autre part, une anticipation en matière d’évolution de taux d'intérêt à court et à long terme. En ce qui concerne les anticipations en matière de taux d’intérêt et leur prise en compte dans la détermination du rapport fixe/flottant, une gestion qualifiée de "stabilisée" a été privilégiée. Cette gestion consiste à reconnaître les aléas inhérents à la prise en considération continue d’anticipations et conduit à l’adoption d’un ratio taux fixe/taux flottant stable dans le temps. Une approche stabilisée permet de substituer une ligne directrice stable dans la gestion de l’endettement à la prise en compte d’intuitions qui ne sont, par essence, pas systématiquement correctes. Les avantages d’une gestion stabilisée de l’endettement sont, bien sûr, importants en termes de justification a posteriori des décisions. La transparence des décisions prises est donc facilitée. Au 31 décembre 2019, le ratio fixe/flottant de la dette régionale (dette directe + dette indirecte : SPABS + SWDE + FADELS) s’établissait à 87,48 % - 12,52 %, pour s’établir à 89,69 % - 10,31 % au 30 juin 2020. b) Le rallongement de la durée de vie moyenne de la dette ou de la duration afin de permettre à la Région d’être moins fréquemment exposée au risque de taux d’intérêt et au risque de liquidité lors de ses refinancements. De plus, le Conseil régional du Trésor s’est prononcé, à partir du 5 septembre 2011, pour que le ratio "refinancement" ne puisse excéder 50 % d’amortissements cumulés à cinq ans et 15 % à un an. Ces pourcentages permettent de maintenir une position récurrente sur les marchés, mais surtout évitent à la Région wallonne de devoir refinancer un pourcentage important de sa dette en une année. Ces normes ont comme objectif de "lisser" la dette régionale. Ces ratios de refinancement ont à nouveau été confirmés par le Conseil régional du Trésor en date du 14 mai 2019. c) La sécurité et l’efficience des décisions en matière de gestion d’endettement. A cet effet, les principes du contrôle "prudentiel" utilisés par les établissements de crédit ont été mis en place, depuis maintenant quelques années, au sein de la Trésorerie de la Région wallonne. La mise en œuvre de ces quatre grands principes est assurée par le Conseil régional du Trésor qui est l’organe consultatif spécialisé dans la gestion financière de la Région wallonne.
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Le Conseil régional du Trésor rassemble les membres wallons présents au sein du Conseil Commun du Trésor, organe créé le 10 décembre 2004 et modifié par l’accord de coopération du 19 mai 2010 conclu conjointement par la Région wallonne et la Communauté française. Les missions du Conseil régional du Trésor sont de nature stratégique et organisationnelle et concernent la gestion de la trésorerie et de la dette régionale. Le Conseil Commun du Trésor permet de prendre des orientations sur les dossiers conjoints à la Région wallonne et à la Communauté française et d’établir des synergies entre les deux entités. En parallèle de ces procédures internes, les activités du département du budget et de la trésorerie, ainsi que celles de la Cellule de la Dette (structure mise en place depuis le 2 juillet 2019 pour assurer la gestion opérationnelle du financement de la dette wallonne et le suivi opérationnel de la trésorerie wallonne - hiérarchiquement rattachée au directeur général en charge du budget) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes, ainsi qu’à celui d’un réviseur d’entreprises externe. Ce dernier a une mission d'audit et de certification des opérations financières.
6.2. La dette directe 6.2.1. L’encours total de la dette directe
La dette directe de la Région wallonne est déterminée par le cumul des différences annuelles entre les recettes et les dépenses budgétaires. Cette différence représente le solde budgétaire brut à financer qui, déduction faite des amortissements de la dette consolidée, donne le solde net à financer. Ce solde net à financer est donc représentatif de l’augmentation annuelle du volume de la dette régionale non consolidée (pour les données relatives à la dette garantie et à la dette consolidée aux normes SEC 2010, voir point 6.5 et 6.6). L’évolution de la dette directe pour la période 2011 - 30 juin 2020 est reprise dans les tableaux ci-après :
(en millions EUR)
Emprunts levés
(1)
Amortissements (dette directe)
(2)
Réemprunt d'amortissements (dettes
directe et indirecte) (3)
Encours de dette directe effectif au 31/12
(4) = Montant année N-1 + (1) + (3) – (2)
2012 465.4 233.3 243.4 5 459.9
2013 103.5 173.6 174.1 5 563.9 (*)
2014 421.4 301.2 301.6 5 985.7
2015 1 081.0 207.1 207.5 7 067.1
2016 1 334.6 288.6 288.9 8 402.0
2017 400.0 178.0 338.0 8 962.0
2018 1 149.2(**) 405.3 565.3 10 271.2
2019 1 287.5 761.5 921.5 11 718.7
30/09/2020 3 515.2 661.8 741.8 (***) 15 313.9 (****) (*) : remboursement par le CRAC d’un montant de 23.4 millions EUR représentant le solde de l'emprunt DI01-2. (**) : total des emprunts = montant des nouveaux emprunts – montant de réemprunt + reprise d’emprunt FIWAPC + reprise d’emprunt SOWAER/ECETIA, soit : 1 149.2 = 1 028 – 565.3 + 515 + 171.5. En décembre 2018, un montant de 515 millions EUR a été repris dans le cadre de la reprise de la dette de la Fiwapac et un montant de 171,5 millions EUR a été repris dans le cadre de la reprise de la dette de la Sowaer/Ecetia. (***) : montant total à amortir au 31/12/2020, avec le réemprunt d’amortissement de la dette FADELS d’un montant de 80.0 millions EUR (****) : estimation réalisée sur base des emprunts levés au 30 septembre 2020.
6.2.2. La composition de la dette directe a) Emprunts privés classiques et structurés L’emprunt privé classique est le premier type d’emprunt auquel la Région wallonne a eu recours dès 1992. La Région dispose d’ailleurs toujours en portefeuille d’un volume significatif d’emprunts privés. En complément de sa base de financement classique (billets de trésorerie, emprunts privés classiques, …), la Région wallonne recourt également, depuis 1997, à des emprunts qualifiés de structurés, c'est-à-dire des emprunts dont les modalités comprennent l’adossement d’une structure optionnelle. En 2019 et durant le premier semestre 2020, la Wallonie n’a pas emprunté sous format bancaire.
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Dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, la Wallonie recourt à des émissions dématérialisées apparentées au "Schuldschein" allemand ; ce faisant, elle a pu profiter d’un coût de financement intéressant. Le "Schuldschein" (ou certificat de créance), est un instrument financier de droit allemand partageant certaines caractéristiques avec une obligation. A la différence de cette dernière, il n’est pas une valeur mobilière, mais un contrat de crédit bilatéral entre l’émetteur et un ou plusieurs investisseurs. En comparaison d'un prêt classique, un "Schuldschein" assure une certaine liquidité des créances, qui à l'instar de titres financiers, vont circuler entre différents investisseurs. En comparaison d'une émission obligataire, c’est une opération qui ne fait l'objet d'aucun communiqué sur le marché et dont la documentation juridique est sensiblement simplifiée. L’avantage pour les investisseurs, notamment dans un contexte de taux historiquement bas, est de pouvoir inscrire leurs créances dans leur bilan selon les normes IFRS à leur valeur nominale et d’éviter ainsi les adaptations à la valeur du marché. Les corrections de valeur ayant résulté de la crise n'ont ainsi pas impacté leurs résultats. La Wallonie a développé une documentation juridique standardisée de format "Schuldschein" afin d’être plus réactive et de s’assurer un accès rapide au marché. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la Wallonie a réalisé 3 opérations au format « Schudschein » en 2019, pour un montant total de 72 millions EUR :
En 2020 (situation arrêtée au 30/06/2020), la Wallonie a réalisé 5 opérations au format "Schuldschein", pour un montant total de 108 millions EUR. b) Programmes de papier commercial27 - court terme et MTN La politique de gestion de la dette menée par la Région wallonne est guidée par le souci de limiter au maximum le coût de ses emprunts. C’est ainsi qu’elle s’est préoccupée, en premier lieu, de se garantir des ressources bancaires au meilleur coût ainsi que de multiplier les sources de financement. Dans ce cadre, elle a donc conclu deux programmes de financement lui permettant de couvrir en permanence sa trésorerie et son endettement, à des conditions de marges déterminées à l’avance, à court ou à long terme, à taux fixe ou à taux variable. Le premier programme de billets de trésorerie a été conclu en novembre 1994 avec la CGER Banque SA, devenue depuis 2009 BNP Paribas Fortis. Ce programme, qui a été remis à jour le 2 mai 2012, vise des maturités de 7 jours à 50 ans pour un montant total de 1 250 millions EUR.
27 Billets de trésorerie au sens de l’A.R. du 23 janvier 1991.
Montant nominal (en EUR)
Durée (en années)
Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
25 000 000 30 22/01/2019 22/01/2049 2.096%
27 000 000 24 15/02/2019 16/11/2043 1.873%
20 000 000 31 8/03/2019 8/03/2050 2.102%
72 000 000
Montant nominal (en EUR)
Durée (en années)
Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
5 000 000.00 19 07-02-20 26-01-39 0.598
5 000 000.00 18 10-02-20 26-07-38 0.577
20 000 000.00 30 27-03-20 28-03-50 0.62
12 000 000.00 20 28-05-20 28-05-40 1.019
66 000 000.00 30 28-05-20 27-05-50 1.154 72 000 000
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Le Conseil régional du Trésor rassemble les membres wallons présents au sein du Conseil Commun du Trésor, organe créé le 10 décembre 2004 et modifié par l’accord de coopération du 19 mai 2010 conclu conjointement par la Région wallonne et la Communauté française. Les missions du Conseil régional du Trésor sont de nature stratégique et organisationnelle et concernent la gestion de la trésorerie et de la dette régionale. Le Conseil Commun du Trésor permet de prendre des orientations sur les dossiers conjoints à la Région wallonne et à la Communauté française et d’établir des synergies entre les deux entités. En parallèle de ces procédures internes, les activités du département du budget et de la trésorerie, ainsi que celles de la Cellule de la Dette (structure mise en place depuis le 2 juillet 2019 pour assurer la gestion opérationnelle du financement de la dette wallonne et le suivi opérationnel de la trésorerie wallonne - hiérarchiquement rattachée au directeur général en charge du budget) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes, ainsi qu’à celui d’un réviseur d’entreprises externe. Ce dernier a une mission d'audit et de certification des opérations financières.
6.2. La dette directe 6.2.1. L’encours total de la dette directe
La dette directe de la Région wallonne est déterminée par le cumul des différences annuelles entre les recettes et les dépenses budgétaires. Cette différence représente le solde budgétaire brut à financer qui, déduction faite des amortissements de la dette consolidée, donne le solde net à financer. Ce solde net à financer est donc représentatif de l’augmentation annuelle du volume de la dette régionale non consolidée (pour les données relatives à la dette garantie et à la dette consolidée aux normes SEC 2010, voir point 6.5 et 6.6). L’évolution de la dette directe pour la période 2011 - 30 juin 2020 est reprise dans les tableaux ci-après :
(en millions EUR)
Emprunts levés
(1)
Amortissements (dette directe)
(2)
Réemprunt d'amortissements (dettes
directe et indirecte) (3)
Encours de dette directe effectif au 31/12
(4) = Montant année N-1 + (1) + (3) – (2)
2012 465.4 233.3 243.4 5 459.9
2013 103.5 173.6 174.1 5 563.9 (*)
2014 421.4 301.2 301.6 5 985.7
2015 1 081.0 207.1 207.5 7 067.1
2016 1 334.6 288.6 288.9 8 402.0
2017 400.0 178.0 338.0 8 962.0
2018 1 149.2(**) 405.3 565.3 10 271.2
2019 1 287.5 761.5 921.5 11 718.7
30/09/2020 3 515.2 661.8 741.8 (***) 15 313.9 (****) (*) : remboursement par le CRAC d’un montant de 23.4 millions EUR représentant le solde de l'emprunt DI01-2. (**) : total des emprunts = montant des nouveaux emprunts – montant de réemprunt + reprise d’emprunt FIWAPC + reprise d’emprunt SOWAER/ECETIA, soit : 1 149.2 = 1 028 – 565.3 + 515 + 171.5. En décembre 2018, un montant de 515 millions EUR a été repris dans le cadre de la reprise de la dette de la Fiwapac et un montant de 171,5 millions EUR a été repris dans le cadre de la reprise de la dette de la Sowaer/Ecetia. (***) : montant total à amortir au 31/12/2020, avec le réemprunt d’amortissement de la dette FADELS d’un montant de 80.0 millions EUR (****) : estimation réalisée sur base des emprunts levés au 30 septembre 2020.
6.2.2. La composition de la dette directe a) Emprunts privés classiques et structurés L’emprunt privé classique est le premier type d’emprunt auquel la Région wallonne a eu recours dès 1992. La Région dispose d’ailleurs toujours en portefeuille d’un volume significatif d’emprunts privés. En complément de sa base de financement classique (billets de trésorerie, emprunts privés classiques, …), la Région wallonne recourt également, depuis 1997, à des emprunts qualifiés de structurés, c'est-à-dire des emprunts dont les modalités comprennent l’adossement d’une structure optionnelle. En 2019 et durant le premier semestre 2020, la Wallonie n’a pas emprunté sous format bancaire.
169
Dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, la Wallonie recourt à des émissions dématérialisées apparentées au "Schuldschein" allemand ; ce faisant, elle a pu profiter d’un coût de financement intéressant. Le "Schuldschein" (ou certificat de créance), est un instrument financier de droit allemand partageant certaines caractéristiques avec une obligation. A la différence de cette dernière, il n’est pas une valeur mobilière, mais un contrat de crédit bilatéral entre l’émetteur et un ou plusieurs investisseurs. En comparaison d'un prêt classique, un "Schuldschein" assure une certaine liquidité des créances, qui à l'instar de titres financiers, vont circuler entre différents investisseurs. En comparaison d'une émission obligataire, c’est une opération qui ne fait l'objet d'aucun communiqué sur le marché et dont la documentation juridique est sensiblement simplifiée. L’avantage pour les investisseurs, notamment dans un contexte de taux historiquement bas, est de pouvoir inscrire leurs créances dans leur bilan selon les normes IFRS à leur valeur nominale et d’éviter ainsi les adaptations à la valeur du marché. Les corrections de valeur ayant résulté de la crise n'ont ainsi pas impacté leurs résultats. La Wallonie a développé une documentation juridique standardisée de format "Schuldschein" afin d’être plus réactive et de s’assurer un accès rapide au marché. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la Wallonie a réalisé 3 opérations au format « Schudschein » en 2019, pour un montant total de 72 millions EUR :
En 2020 (situation arrêtée au 30/06/2020), la Wallonie a réalisé 5 opérations au format "Schuldschein", pour un montant total de 108 millions EUR. b) Programmes de papier commercial27 - court terme et MTN La politique de gestion de la dette menée par la Région wallonne est guidée par le souci de limiter au maximum le coût de ses emprunts. C’est ainsi qu’elle s’est préoccupée, en premier lieu, de se garantir des ressources bancaires au meilleur coût ainsi que de multiplier les sources de financement. Dans ce cadre, elle a donc conclu deux programmes de financement lui permettant de couvrir en permanence sa trésorerie et son endettement, à des conditions de marges déterminées à l’avance, à court ou à long terme, à taux fixe ou à taux variable. Le premier programme de billets de trésorerie a été conclu en novembre 1994 avec la CGER Banque SA, devenue depuis 2009 BNP Paribas Fortis. Ce programme, qui a été remis à jour le 2 mai 2012, vise des maturités de 7 jours à 50 ans pour un montant total de 1 250 millions EUR.
27 Billets de trésorerie au sens de l’A.R. du 23 janvier 1991.
Montant nominal (en EUR)
Durée (en années)
Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
25 000 000 30 22/01/2019 22/01/2049 2.096%
27 000 000 24 15/02/2019 16/11/2043 1.873%
20 000 000 31 8/03/2019 8/03/2050 2.102%
72 000 000
Montant nominal (en EUR)
Durée (en années)
Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
5 000 000.00 19 07-02-20 26-01-39 0.598
5 000 000.00 18 10-02-20 26-07-38 0.577
20 000 000.00 30 27-03-20 28-03-50 0.62
12 000 000.00 20 28-05-20 28-05-40 1.019
66 000 000.00 30 28-05-20 27-05-50 1.154 72 000 000
170
170
Un second programme de billets de trésorerie a été lancé en novembre 1996 avec le Crédit Communal de Belgique SA, devenu en juin 2012, Belfius Banque SA. Il permet d’émettre des billets de trésorerie pour toutes les maturités à partir d’un jour pour un montant total de 2,5 milliards EUR. Ce programme a été mis à jour durant le mois de septembre 2015. La Wallonie a historiquement deux programmes de financement domestiques au lieu d’un seul, en raison essentiellement des conventions de prise ferme liées à ces programmes. Ces dernières n’ont cependant plus été renouvelées depuis le 1er janvier 2013. L’encours des billets de trésorerie renouvelés et liés à un dérivé à taux fixe s’établissait à 879 millions EUR au 31 décembre 2019. Au premier semestre 2020, la Région wallonne a réalisé trois nouveaux emprunts sous forme de billets de trésorerie, pour un montant total de 100 millions EUR, faisant suite à une décision du Conseil Régional du Trésor du 5 février 2020. Au 30 juin 2020, l’encours s’élève donc à 979 millions EUR. c) Un programme EMTN de 12 milliards EUR Une tendance observée ces dernières années est une diminution croissante des "Emprunts privés classiques ou structurés" contrebalancée par une utilisation croissante du programme EMTN. Pour veiller au refinancement des emprunts venant à échéance, ainsi que pour couvrir les déficits éventuels, la Région wallonne étend son réseau de financement, que ce soit du point de vue des institutions bancaires mais également du point de vue des outils de financement. C’est ainsi que la mise en place d’un programme EMTN a été concrétisée le 2 mai 2012. Chaque année, une mise à jour est réalisée. La dernière mise à jour date du 20 mai 2020, par laquelle la limite d’utilisation du programme a été portée de 7 à 12 milliards EUR, Le programme EMTN a par ailleurs été confirmé "Senior Unsecured P(A2)" par l'agence Moody's. Ce programme permet à la Région wallonne de se faire connaître de nouveaux investisseurs et facilite les transactions par la rédaction d’une documentation "standard". Au 31/12/2019, 26 opérations pour un montant total de 1 953.0 millions EUR avaient été réalisée dans le cadre du programme EMTN.
171
Montant (en EUR)
Durée (en années) Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
15 000 000.00 10 22-02-19 22-06-29 1.048
50 000 000.00 10 22-02-19 22-06-29 1.027
10 000 000.00 10 27-02-19 22-06-29 1.000
20 000 000.00 20 15-03-19 15-03-39 1.698
50 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.635
110 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.490
25 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.524
10 000 000.00 10 02-04-19 02-04-29 0.763
500 000 000.00 7 03-05-19 03-05-26 0.382
500 000 000.00 15 03-05-19 03-05-34 1.265
100 000 000.00 32 10-05-19 10-05-51 1.875
25 000 000.00 32 31-05-19 10-05-51 1.791
23 000 000.00 10 14-06-19 22-06-29 0.55
50 000 000.00 32 24-06-19 10-05-51 1.518
10 000 000.00 10 22-07-19 22-07-29 0.2041
100 000 000.00 40 16-09-19 16-09-59 1.02
20 000 000.00 40 02-10-19 16-09-59 1.175
75 000 000.00 32 04-10-19 10-05-51 0.992
20 000 000.00 40 04-10-19 16-09-59 1.104
50 000 000.00 11 01-10-19 01-10-30 0.166
25 000 000.00 50 10-10-19 10-10-69 1.144
15 000 000.00 11 21-10-19 21-10-30 0.169
55 000 000.00 40 04-11-19 16-09-59 1.113
25 000 000.00 50 31-10-19 10-10-69 1.207
10 000 000.00 11 07-11-19 31-03-31 0.302
60 000 000.00 50 29-11-19 10-10-69 1.267 1 953 000 000.00
En 2020 (situation arrêtée au 30/06/2020), des opérations pour un montant total de 3 806,0 millions EUR ont été réalisée dans le cadre du programme EMTN, y compris le lancement de nouvelles émissions obligataires de la Région wallonne, à savoir :
- Le 1er avril 2020, réalisation d’une émission obligataire durable pour un montant de 700 millions EUR sous la forme d’une émission de taille benchmark (500 millions EUR) à l’échéance 2030 et d’une augmentation (tap) de l’émission durable 2034 pour un montant de 200 millions EUR, portant celle-ci à un montant total de 700 millions EUR ;
- Le 28 mai 2020, réalisation d’une émission obligataire sociale à l’échéance 2040 pour un montant de 1 000 millions EUR, ainsi que d’une émission conventionnelle à l’échéance 2025 pour un montant de 1 000 millions EUR.
Montant (en EUR)
Durée (en années) Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
10 000 000.00 20 10-02-20 10-02-40 0.617
90 000 000.00 40 13-03-20 16-09-59 0.759
500 000 000.00 10 08-04-20 08-04-30 0.54
200 000 000.00 14 08-04-20 03-05-34 0.797
60 000 000.00 35 30-04-20 30-04-55 1.27
6 000 000.00 19 23-04-20 29-03-39 0.982
100 000 000.00 100 28-04-20 28-04-20 1.578
171
170
Un second programme de billets de trésorerie a été lancé en novembre 1996 avec le Crédit Communal de Belgique SA, devenu en juin 2012, Belfius Banque SA. Il permet d’émettre des billets de trésorerie pour toutes les maturités à partir d’un jour pour un montant total de 2,5 milliards EUR. Ce programme a été mis à jour durant le mois de septembre 2015. La Wallonie a historiquement deux programmes de financement domestiques au lieu d’un seul, en raison essentiellement des conventions de prise ferme liées à ces programmes. Ces dernières n’ont cependant plus été renouvelées depuis le 1er janvier 2013. L’encours des billets de trésorerie renouvelés et liés à un dérivé à taux fixe s’établissait à 879 millions EUR au 31 décembre 2019. Au premier semestre 2020, la Région wallonne a réalisé trois nouveaux emprunts sous forme de billets de trésorerie, pour un montant total de 100 millions EUR, faisant suite à une décision du Conseil Régional du Trésor du 5 février 2020. Au 30 juin 2020, l’encours s’élève donc à 979 millions EUR. c) Un programme EMTN de 12 milliards EUR Une tendance observée ces dernières années est une diminution croissante des "Emprunts privés classiques ou structurés" contrebalancée par une utilisation croissante du programme EMTN. Pour veiller au refinancement des emprunts venant à échéance, ainsi que pour couvrir les déficits éventuels, la Région wallonne étend son réseau de financement, que ce soit du point de vue des institutions bancaires mais également du point de vue des outils de financement. C’est ainsi que la mise en place d’un programme EMTN a été concrétisée le 2 mai 2012. Chaque année, une mise à jour est réalisée. La dernière mise à jour date du 20 mai 2020, par laquelle la limite d’utilisation du programme a été portée de 7 à 12 milliards EUR, Le programme EMTN a par ailleurs été confirmé "Senior Unsecured P(A2)" par l'agence Moody's. Ce programme permet à la Région wallonne de se faire connaître de nouveaux investisseurs et facilite les transactions par la rédaction d’une documentation "standard". Au 31/12/2019, 26 opérations pour un montant total de 1 953.0 millions EUR avaient été réalisée dans le cadre du programme EMTN.
171
Montant (en EUR)
Durée (en années) Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
15 000 000.00 10 22-02-19 22-06-29 1.048
50 000 000.00 10 22-02-19 22-06-29 1.027
10 000 000.00 10 27-02-19 22-06-29 1.000
20 000 000.00 20 15-03-19 15-03-39 1.698
50 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.635
110 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.490
25 000 000.00 20 29-03-19 29-03-39 1.524
10 000 000.00 10 02-04-19 02-04-29 0.763
500 000 000.00 7 03-05-19 03-05-26 0.382
500 000 000.00 15 03-05-19 03-05-34 1.265
100 000 000.00 32 10-05-19 10-05-51 1.875
25 000 000.00 32 31-05-19 10-05-51 1.791
23 000 000.00 10 14-06-19 22-06-29 0.55
50 000 000.00 32 24-06-19 10-05-51 1.518
10 000 000.00 10 22-07-19 22-07-29 0.2041
100 000 000.00 40 16-09-19 16-09-59 1.02
20 000 000.00 40 02-10-19 16-09-59 1.175
75 000 000.00 32 04-10-19 10-05-51 0.992
20 000 000.00 40 04-10-19 16-09-59 1.104
50 000 000.00 11 01-10-19 01-10-30 0.166
25 000 000.00 50 10-10-19 10-10-69 1.144
15 000 000.00 11 21-10-19 21-10-30 0.169
55 000 000.00 40 04-11-19 16-09-59 1.113
25 000 000.00 50 31-10-19 10-10-69 1.207
10 000 000.00 11 07-11-19 31-03-31 0.302
60 000 000.00 50 29-11-19 10-10-69 1.267 1 953 000 000.00
En 2020 (situation arrêtée au 30/06/2020), des opérations pour un montant total de 3 806,0 millions EUR ont été réalisée dans le cadre du programme EMTN, y compris le lancement de nouvelles émissions obligataires de la Région wallonne, à savoir :
- Le 1er avril 2020, réalisation d’une émission obligataire durable pour un montant de 700 millions EUR sous la forme d’une émission de taille benchmark (500 millions EUR) à l’échéance 2030 et d’une augmentation (tap) de l’émission durable 2034 pour un montant de 200 millions EUR, portant celle-ci à un montant total de 700 millions EUR ;
- Le 28 mai 2020, réalisation d’une émission obligataire sociale à l’échéance 2040 pour un montant de 1 000 millions EUR, ainsi que d’une émission conventionnelle à l’échéance 2025 pour un montant de 1 000 millions EUR.
Montant (en EUR)
Durée (en années) Date de règlement Date de maturité Taux net (all-in)
10 000 000.00 20 10-02-20 10-02-40 0.617
90 000 000.00 40 13-03-20 16-09-59 0.759
500 000 000.00 10 08-04-20 08-04-30 0.54
200 000 000.00 14 08-04-20 03-05-34 0.797
60 000 000.00 35 30-04-20 30-04-55 1.27
6 000 000.00 19 23-04-20 29-03-39 0.982
100 000 000.00 100 28-04-20 28-04-20 1.578
172
172
100 000 000.00 50 12-05-20 12-05-70 1.286
20 000 000.00 49 28-05-20 28-05-69 1.269
10 000 000.00 20 28-05-20 28-05-40 1.058
1 000 000 000.00 5 05-06-20 22-06-25 0.061
1 000 000 000.00 20 05-06-20 22-06-40 1.118
10 000 000.00 48 16-06-20 16-06-68 1.321
10 000 000.00 30 12-06-20 12-06-50 1.278
100 000 000.00 50 17-06-20 12-05-70 1.321
290 000 000.00 39 29-06-20 29-06-59 1.172
100 000 000.00 60 24-06-20 24-06-80 1.242
63 000 000.00 18 24-06-20 24-06-38 0.828
37 000 000.00 23 24-06-20 24-06-43 0.990
30 000 000.00 11 26-06-20 26-06-31 0.396
20 000 000.00 40 29-06-20 16-09-59 1.036
50 000 000.00 50 30-06-20 12-05-70 1.088 3 806 000 000.00
d) Répartition de la dette directe par catégorie d'emprunt
Au 31 décembre 2019, la dette régionale directe (hors dette indirecte – FADELS – SPABS – SWDE) représentait un montant de 11 718.8 millions EUR et se répartissait entre les différents instruments de la façon suivante : Dette à long terme : (instruments classés par ordre d’importance décroissante)
Instruments financiers Millions EUR
Euro Medium Term Notes (EMTN) 5 486.0
Schuldschein 2 354.5
Emprunts bancaires 1 697.3
Medium Term Notes (MTN) 920.0
Billets de trésorerie (BT) liés à un dérivé 879.0
Stand alone 382.0
TOTAL : 11 718.8
Dette à court terme : néant A noter que les billets de trésorerie (BT) étant systématiquement liés à un produit dérivé (swap) sur le long terme, ceux-ci sont repris ci-dessus dans le total des dettes à long terme.
173
Au 30 juin 2020, la dette régionale directe consolidée se chiffrait ainsi à 15 414.0 millions EUR et se répartissait entre les différents instruments de la façon suivante (en millions EUR) : Dette à long terme : (instruments classés par ordre d’importance décroissante)
Instruments financiers Millions EUR
Euro Medium Term Notes (EMTN) 9 277.0
Schuldschein 2 462.5
Emprunts bancaires 1 563.5
Billets de trésorerie (BT) liés à un dérivé 979.0
Medium Term Notes (MTN) 750.0
Stand alone 382.0
TOTAL : 15 414.0
Dette à court terme : néant
A noter que les billets de trésorerie (BT) étant systématiquement liés à un produit dérivé (swap) sur le long terme, ceux-ci sont repris ci-dessus dans le total des dettes à long terme.
173
172
100 000 000.00 50 12-05-20 12-05-70 1.286
20 000 000.00 49 28-05-20 28-05-69 1.269
10 000 000.00 20 28-05-20 28-05-40 1.058
1 000 000 000.00 5 05-06-20 22-06-25 0.061
1 000 000 000.00 20 05-06-20 22-06-40 1.118
10 000 000.00 48 16-06-20 16-06-68 1.321
10 000 000.00 30 12-06-20 12-06-50 1.278
100 000 000.00 50 17-06-20 12-05-70 1.321
290 000 000.00 39 29-06-20 29-06-59 1.172
100 000 000.00 60 24-06-20 24-06-80 1.242
63 000 000.00 18 24-06-20 24-06-38 0.828
37 000 000.00 23 24-06-20 24-06-43 0.990
30 000 000.00 11 26-06-20 26-06-31 0.396
20 000 000.00 40 29-06-20 16-09-59 1.036
50 000 000.00 50 30-06-20 12-05-70 1.088 3 806 000 000.00
d) Répartition de la dette directe par catégorie d'emprunt
Au 31 décembre 2019, la dette régionale directe (hors dette indirecte – FADELS – SPABS – SWDE) représentait un montant de 11 718.8 millions EUR et se répartissait entre les différents instruments de la façon suivante : Dette à long terme : (instruments classés par ordre d’importance décroissante)
Instruments financiers Millions EUR
Euro Medium Term Notes (EMTN) 5 486.0
Schuldschein 2 354.5
Emprunts bancaires 1 697.3
Medium Term Notes (MTN) 920.0
Billets de trésorerie (BT) liés à un dérivé 879.0
Stand alone 382.0
TOTAL : 11 718.8
Dette à court terme : néant A noter que les billets de trésorerie (BT) étant systématiquement liés à un produit dérivé (swap) sur le long terme, ceux-ci sont repris ci-dessus dans le total des dettes à long terme.
173
Au 30 juin 2020, la dette régionale directe consolidée se chiffrait ainsi à 15 414.0 millions EUR et se répartissait entre les différents instruments de la façon suivante (en millions EUR) : Dette à long terme : (instruments classés par ordre d’importance décroissante)
Instruments financiers Millions EUR
Euro Medium Term Notes (EMTN) 9 277.0
Schuldschein 2 462.5
Emprunts bancaires 1 563.5
Billets de trésorerie (BT) liés à un dérivé 979.0
Medium Term Notes (MTN) 750.0
Stand alone 382.0
TOTAL : 15 414.0
Dette à court terme : néant
A noter que les billets de trésorerie (BT) étant systématiquement liés à un produit dérivé (swap) sur le long terme, ceux-ci sont repris ci-dessus dans le total des dettes à long terme.
174
174
6.2.3. Taux implicite de la dette directe L’évolution du taux implicite (soit le montant d’intérêts payés annuellement rapporté au stock de dettes au 31 décembre) durant la période de 2012 à 2019 est reprise au tableau suivant :
Evolution du taux implicite de la dette directe
Année Taux implicite (en %)
2012 3,44
2013 3,65
2014 3,63
2015 3,08
2016 2,78
2017 2,62
2018 2,45
2019 2,15 . La gestion optimale de la dette a ainsi permis à la Région wallonne de se financer au taux implicite de 2,15 % pour l’année 2019 et ce, tout en maintenant un niveau de risque extrêmement bien maîtrisé. Le taux implicite permet de visualiser l’impact de la gestion de la dette, résultant de l’application des principes de gestion retenus, combiné aux effets de facteurs exogènes que constituent l’évolution de la courbe des taux d’intérêt et le montant des amortissements annuels.
6.2.4. Rating
a) Rating financier
Depuis la révision à la baisse de la notation de la Région wallonne par Moody’s le 10 mars 2017, portant la note à A2 (perspective stable), cette note n’a plus évolué. Le 29 mars 2019, Moody's a maintenu la notation de la Région wallonne ainsi que sa perspective (A2 perspective stable).
175
Le 9 avril 2020, Moody’s a confirmé le maintien de la notation au même niveau, en mettant en avant les éléments d’analyse suivants : Eléments favorables pour la Région wallonne :
• Un cadre législatif mature et solide avec des responsabilités bien définies dans un système institutionnel belge complexe.
• Une flexibilité des revenus élevée soutenant le profil de crédit de la région.
• Une gestion prudente mais sophistiquée de la dette permettant un accès incontesté au marché.
Défis pour la Région wallonne :
• Des déficits de financement et d'exploitation persistants.
• Un endettement élevé et croissant.
• Une économie qui se compare défavorablement aux pairs nationaux et européens.
6.3. La dette régionale indirecte
La Région wallonne supportait avant le 1er janvier 2006 une dette indirecte, constituée d’un nombre important d’emprunts individuels (de l’ordre de 4.800 emprunts), souscrits par elle-même ou par des Pouvoirs publics ou assimilés, ainsi qu’une partie de la dette indirecte de la Communauté française. Cette dernière découle du transfert d’une partie des compétences communautaires à la Région depuis le 1er janvier 199428. La conséquence de l’implémentation de la méthodologie SEC 95 en terme de dette indirecte est que les amortissements de cette dette indirecte provenant des entités fédérées et qui étaient auparavant déduits du solde budgétaire dans la méthodologie traditionnelle du C.S.F. ne sont dorénavant considérés comme des amortissements dans le regroupement économique que lorsqu’il s’agit de remboursements de dettes contractées par les organismes consolidés (selon la méthodologie SEC) avec l’entité fédérée considérée. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des transferts en capital faisant partie des dépenses primaires. La Région wallonne a donc décidé de reprendre, en son nom, les dettes souscrites par des organismes non consolidés dont elle assume tout ou partie des charges. L’ampleur de cette dette indirecte doit cependant être relativisée dans la mesure où son encours est en partie compensé par des actifs financiers ou immobiliers. Au 31 décembre 2019, la dette indirecte régionale s’établissait de la façon suivante, à 1 105.6 millions EUR :
Au 30 juin 2020, la dette indirecte régionale s’établissait au même niveau de 1 105.6 millions EUR :
28 Le compte transit de la SOFICO est repris dans la "fusion" des comptes régionaux et ce, même avant l’instauration de la
centralisation des trésoreries et n’est donc pas repris dans les tableaux "centralisation".
Tableau de bord de la dette indirecte31-12-18 31-12-19
(en milliers EUR)Total dont fixe dont flottant Total dont fixe dont flottant
1. Emprunts dont la RW assure 100 % du service de la detteActifs immobiliers dans le chef de la RWSPABS 795 354.37 600 711.14 194 643.23 795 354.37 600 711.14 194 643.23
2. Emprunts dont la RW rembourse une partie des chargesActifs correspondants dans le chef de la RWSWDE, souscription au capital 33.25 33.25 0.00 26.27 26.27 0.00
3. Fadels 470 209.80 0.00 470 209.80 310 209.80 0.00 310 209.80
TOTAL DETTE INDIRECTE 1 265 597.42 600 744.39 664 853.03 1 105 590.44 600 737.41 504 853.0347.47% 52.53% 54.34% 45.66%
175
174
6.2.3. Taux implicite de la dette directe L’évolution du taux implicite (soit le montant d’intérêts payés annuellement rapporté au stock de dettes au 31 décembre) durant la période de 2012 à 2019 est reprise au tableau suivant :
Evolution du taux implicite de la dette directe
Année Taux implicite (en %)
2012 3,44
2013 3,65
2014 3,63
2015 3,08
2016 2,78
2017 2,62
2018 2,45
2019 2,15 . La gestion optimale de la dette a ainsi permis à la Région wallonne de se financer au taux implicite de 2,15 % pour l’année 2019 et ce, tout en maintenant un niveau de risque extrêmement bien maîtrisé. Le taux implicite permet de visualiser l’impact de la gestion de la dette, résultant de l’application des principes de gestion retenus, combiné aux effets de facteurs exogènes que constituent l’évolution de la courbe des taux d’intérêt et le montant des amortissements annuels.
6.2.4. Rating
a) Rating financier
Depuis la révision à la baisse de la notation de la Région wallonne par Moody’s le 10 mars 2017, portant la note à A2 (perspective stable), cette note n’a plus évolué. Le 29 mars 2019, Moody's a maintenu la notation de la Région wallonne ainsi que sa perspective (A2 perspective stable).
175
Le 9 avril 2020, Moody’s a confirmé le maintien de la notation au même niveau, en mettant en avant les éléments d’analyse suivants : Eléments favorables pour la Région wallonne :
• Un cadre législatif mature et solide avec des responsabilités bien définies dans un système institutionnel belge complexe.
• Une flexibilité des revenus élevée soutenant le profil de crédit de la région.
• Une gestion prudente mais sophistiquée de la dette permettant un accès incontesté au marché.
Défis pour la Région wallonne :
• Des déficits de financement et d'exploitation persistants.
• Un endettement élevé et croissant.
• Une économie qui se compare défavorablement aux pairs nationaux et européens.
6.3. La dette régionale indirecte
La Région wallonne supportait avant le 1er janvier 2006 une dette indirecte, constituée d’un nombre important d’emprunts individuels (de l’ordre de 4.800 emprunts), souscrits par elle-même ou par des Pouvoirs publics ou assimilés, ainsi qu’une partie de la dette indirecte de la Communauté française. Cette dernière découle du transfert d’une partie des compétences communautaires à la Région depuis le 1er janvier 199428. La conséquence de l’implémentation de la méthodologie SEC 95 en terme de dette indirecte est que les amortissements de cette dette indirecte provenant des entités fédérées et qui étaient auparavant déduits du solde budgétaire dans la méthodologie traditionnelle du C.S.F. ne sont dorénavant considérés comme des amortissements dans le regroupement économique que lorsqu’il s’agit de remboursements de dettes contractées par les organismes consolidés (selon la méthodologie SEC) avec l’entité fédérée considérée. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des transferts en capital faisant partie des dépenses primaires. La Région wallonne a donc décidé de reprendre, en son nom, les dettes souscrites par des organismes non consolidés dont elle assume tout ou partie des charges. L’ampleur de cette dette indirecte doit cependant être relativisée dans la mesure où son encours est en partie compensé par des actifs financiers ou immobiliers. Au 31 décembre 2019, la dette indirecte régionale s’établissait de la façon suivante, à 1 105.6 millions EUR :
Au 30 juin 2020, la dette indirecte régionale s’établissait au même niveau de 1 105.6 millions EUR :
28 Le compte transit de la SOFICO est repris dans la "fusion" des comptes régionaux et ce, même avant l’instauration de la
centralisation des trésoreries et n’est donc pas repris dans les tableaux "centralisation".
Tableau de bord de la dette indirecte31-12-18 31-12-19
(en milliers EUR)Total dont fixe dont flottant Total dont fixe dont flottant
1. Emprunts dont la RW assure 100 % du service de la detteActifs immobiliers dans le chef de la RWSPABS 795 354.37 600 711.14 194 643.23 795 354.37 600 711.14 194 643.23
2. Emprunts dont la RW rembourse une partie des chargesActifs correspondants dans le chef de la RWSWDE, souscription au capital 33.25 33.25 0.00 26.27 26.27 0.00
3. Fadels 470 209.80 0.00 470 209.80 310 209.80 0.00 310 209.80
TOTAL DETTE INDIRECTE 1 265 597.42 600 744.39 664 853.03 1 105 590.44 600 737.41 504 853.0347.47% 52.53% 54.34% 45.66%
176
176
6.4. Les composantes de la dette 6.4.1. Situation de la dette
Les différentes composantes de la dette régionale sont détaillées ci-dessous (en millions EUR) :
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020
Dette directe (1) 8 962.0 10 271.2 11 718.8 15 414.4
Dette indirecte (SPABS + SWDE+ FADELS) (2) 1 425.6 1 265.6 1 105.6 1 105.6
Total dette régionale à long terme (3) = (1) + (2) 10 387.6 11 536.8 12 824.4 16 520.0
Emission de papier commercial de trésorerie en cours (4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Placement de papier commercial de trésorerie en cours (5) 0.0 0.0 0.0 30.5
Débit de compte courant (6) 376.8 1 008.2 936.5 1 141.8
Crédit de compte courant (7) 0.0 0.0 0.0 1 629.3
Apport des OIP (centralisation financière) (8) 844.8 1 288.1 1 807.1 1 426.2
Total dette à court terme (9) = (4) - (5) + (6) - (7) - (8) - 468.0 -279.9 -870.6 -3 086.0
Dette totale (10) = (3) + (9) 9 919.6 11 256.9 11 952.8 13 434.0
6.4.2. Echéancier de la dette
Dans le cadre des travaux du Comité de Monitoring, l’opportunité de procéder à un remboursement anticipé de l’emprunt FADELS, pour éviter le pic de refinancement de la Région en 2025, avait été examinée compte tenu :
• de l’échéance du FADELS en 2025 et du pic de refinancement qui serait à cette date de minimum 1 milliard EUR (auxquels pourraient s’ajouter 162 millions EUR d’emprunts prorogeables ainsi que la couverture de déficits budgétaires d’ici là);
• de la possibilité d’opérer un remboursement anticipé de l’emprunt FADELS sans indemnité de réemploi;
• des taux historiquement bas et de la situation de marché.
Depuis lors, les remboursements suivants ont été budgétés et effectués : - 2017 : 160 millions EUR - 2018 : 160 millions EUR
Le budget initial des dépenses de la Région wallonne pour l’année 2019, voté par le Parlement de Wallonie le 29/11/2018 avait prévu un montant de 80 millions EUR pour rembourser anticipativement une nouvelle tranche de l'emprunt FADELS.
Tableau de bord de la dette indirecte31-12-19 30-06-20
(en milliers EUR)Total dont fixe dont flottant Total dont fixe dont flottant
1. Emprunts dont la RW assure 100 % du service de la detteActifs immobiliers dans le chef de la RWSPABS 795 354.37 600 711.14 194 643.23 795 354.37 600 711.14 194 643.23
2. Emprunts dont la RW rembourse une partie des chargesActifs correspondants dans le chef de la RWSWDE, souscription au capital 26.27 26.27 0.00 19.05 19.05 0.00
3. Fadels 310 209.80 0.00 310 209.80 310 209.80 0.00 310 209.80
TOTAL DETTE INDIRECTE 1 105 590.44 600 737.41 504 853.03 1 105 583.22 600 730.19 504 853.0354.34% 45.66% 54.34% 45.66%
177
Ce montant ayant effectivement été remboursé fin 2019, le solde à rembourser de l’emprunt FADELS (échéance 2025) s’élevait ainsi à 310,2 millions EUR. Le budget initial des dépenses de la Région wallonne pour l’année 2020, voté par le Parlement de Wallonie le 4/12/2019, a également prévu un montant d’amortissement de 80 millions EUR. L’échéancier (hors déficit budgétaire) ci-dessous intègre au 30/09/2019 le remboursement du FADELS à concurrence de 80 millions EUR pour 2020, puis de 80 millions EUR pendant 3 ans.
Sur la base de ce graphique, il apparait que l’échéance 2025 présente aujourd’hui un montant de refinancement important, alors que les échéances 2020-2024 présentent la capacité de remboursement de tranches anticipées. Cependant, il est important de noter que le non-remboursement de tranches de l’emprunt FADELS avant son échéance en 2025 présente actuellement la particularité de coûter moins cher à la Région wallonne que son remboursement anticipé. Pour cette raison, la question sera posée au Conseil Régionale du Trésor sur la pertinence de poursuivre les remboursements comme prévus au Conseil Régionale du Trésor du 26 janvier 2017, ou de suggérer au Gouvernement wallon un plan permettant davantage d’utiliser les tranches de remboursement comme variable d’ajustement budgétaire et de pilotage de l’encours de dette. A titre d’exemple, les décisions de remboursement de tranches de l’emprunt pourraient être revues pour les années 2020, 2021, 2022 ou 2023, au profit d’un remboursement unique du solde restant de l’emprunt FADELS en 2024. Empreinte des émissions obligataires en taille benchmark sur l’échéancier Sur le graphique apparaît clairement l’impact des premières émissions obligataires réalisées par la Région wallonne en 2019 et 2020 :
- Une tranche de 1 000 millions EUR à l’échéance 2025 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2026 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2030 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2034, augmentée de 200 millions EUR (tap) ; - Une tranche de 1 000 millions EUR à l’échéance 2040 ;
177
176
6.4. Les composantes de la dette 6.4.1. Situation de la dette
Les différentes composantes de la dette régionale sont détaillées ci-dessous (en millions EUR) :
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020
Dette directe (1) 8 962.0 10 271.2 11 718.8 15 414.4
Dette indirecte (SPABS + SWDE+ FADELS) (2) 1 425.6 1 265.6 1 105.6 1 105.6
Total dette régionale à long terme (3) = (1) + (2) 10 387.6 11 536.8 12 824.4 16 520.0
Emission de papier commercial de trésorerie en cours (4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Placement de papier commercial de trésorerie en cours (5) 0.0 0.0 0.0 30.5
Débit de compte courant (6) 376.8 1 008.2 936.5 1 141.8
Crédit de compte courant (7) 0.0 0.0 0.0 1 629.3
Apport des OIP (centralisation financière) (8) 844.8 1 288.1 1 807.1 1 426.2
Total dette à court terme (9) = (4) - (5) + (6) - (7) - (8) - 468.0 -279.9 -870.6 -3 086.0
Dette totale (10) = (3) + (9) 9 919.6 11 256.9 11 952.8 13 434.0
6.4.2. Echéancier de la dette
Dans le cadre des travaux du Comité de Monitoring, l’opportunité de procéder à un remboursement anticipé de l’emprunt FADELS, pour éviter le pic de refinancement de la Région en 2025, avait été examinée compte tenu :
• de l’échéance du FADELS en 2025 et du pic de refinancement qui serait à cette date de minimum 1 milliard EUR (auxquels pourraient s’ajouter 162 millions EUR d’emprunts prorogeables ainsi que la couverture de déficits budgétaires d’ici là);
• de la possibilité d’opérer un remboursement anticipé de l’emprunt FADELS sans indemnité de réemploi;
• des taux historiquement bas et de la situation de marché.
Depuis lors, les remboursements suivants ont été budgétés et effectués : - 2017 : 160 millions EUR - 2018 : 160 millions EUR
Le budget initial des dépenses de la Région wallonne pour l’année 2019, voté par le Parlement de Wallonie le 29/11/2018 avait prévu un montant de 80 millions EUR pour rembourser anticipativement une nouvelle tranche de l'emprunt FADELS.
Tableau de bord de la dette indirecte31-12-19 30-06-20
(en milliers EUR)Total dont fixe dont flottant Total dont fixe dont flottant
1. Emprunts dont la RW assure 100 % du service de la detteActifs immobiliers dans le chef de la RWSPABS 795 354.37 600 711.14 194 643.23 795 354.37 600 711.14 194 643.23
2. Emprunts dont la RW rembourse une partie des chargesActifs correspondants dans le chef de la RWSWDE, souscription au capital 26.27 26.27 0.00 19.05 19.05 0.00
3. Fadels 310 209.80 0.00 310 209.80 310 209.80 0.00 310 209.80
TOTAL DETTE INDIRECTE 1 105 590.44 600 737.41 504 853.03 1 105 583.22 600 730.19 504 853.0354.34% 45.66% 54.34% 45.66%
177
Ce montant ayant effectivement été remboursé fin 2019, le solde à rembourser de l’emprunt FADELS (échéance 2025) s’élevait ainsi à 310,2 millions EUR. Le budget initial des dépenses de la Région wallonne pour l’année 2020, voté par le Parlement de Wallonie le 4/12/2019, a également prévu un montant d’amortissement de 80 millions EUR. L’échéancier (hors déficit budgétaire) ci-dessous intègre au 30/09/2019 le remboursement du FADELS à concurrence de 80 millions EUR pour 2020, puis de 80 millions EUR pendant 3 ans.
Sur la base de ce graphique, il apparait que l’échéance 2025 présente aujourd’hui un montant de refinancement important, alors que les échéances 2020-2024 présentent la capacité de remboursement de tranches anticipées. Cependant, il est important de noter que le non-remboursement de tranches de l’emprunt FADELS avant son échéance en 2025 présente actuellement la particularité de coûter moins cher à la Région wallonne que son remboursement anticipé. Pour cette raison, la question sera posée au Conseil Régionale du Trésor sur la pertinence de poursuivre les remboursements comme prévus au Conseil Régionale du Trésor du 26 janvier 2017, ou de suggérer au Gouvernement wallon un plan permettant davantage d’utiliser les tranches de remboursement comme variable d’ajustement budgétaire et de pilotage de l’encours de dette. A titre d’exemple, les décisions de remboursement de tranches de l’emprunt pourraient être revues pour les années 2020, 2021, 2022 ou 2023, au profit d’un remboursement unique du solde restant de l’emprunt FADELS en 2024. Empreinte des émissions obligataires en taille benchmark sur l’échéancier Sur le graphique apparaît clairement l’impact des premières émissions obligataires réalisées par la Région wallonne en 2019 et 2020 :
- Une tranche de 1 000 millions EUR à l’échéance 2025 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2026 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2030 ; - Une tranche de 500 millions EUR à l’échéance 2034, augmentée de 200 millions EUR (tap) ; - Une tranche de 1 000 millions EUR à l’échéance 2040 ;
178
178
6.5. La dette garantie La Région wallonne peut accorder sa garantie, de façon supplétive ou non, soit sur des actifs, soit sur des passifs financiers, et notamment à : - des emprunts émis par certains organismes publics (OTW (SRWT), SWL, SWCS, FLFNW, SOWAER, SOFICO,
SWDE, AWIPH); - des crédits consentis à des entreprises en vertu des lois d'expansion économique; - des crédits octroyés en vertu du code du logement sous forme de garanties de bonne fin (dites garanties de second
rang) au remboursement de prêts hypothécaires, de prêts octroyés par le fonds de réduction du coût global de l’énergie et de prêts économiseurs d’énergie;
- des emprunts d'aide extraordinaire, d'assainissement et de consolidation des villes et communes, repris à son nom par le Centre régional d'aide aux communes (CRAC), la garantie l'est à titre supplétif uniquement;
- des emprunts souscrits par l’hôpital psychiatrique "Les Marronniers" de Tournai; - des emprunts souscrits par des hôpitaux et autres établissements de soins (arrêté du G.W. du 24 avril 2014); - des emprunts contractés par les cinq SPABS sises en Région wallonne (décret du 24 novembre 1993); - des obligations émises par la Caisse d’investissement de Wallonie (C.I.W.) (arrêté du G.W. du 8 mai 2009); - des emprunts contractés par des agriculteurs et des sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de
roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d’investissement agricole (FIA), de l’aide à l’investissement pour le développement en agriculture (AIDA) et de l’aide à l’investissement pour le secteur agricole (ISA).
6.5.1. La dette garantie de premier rang En ce qui concerne la procédure d'octroi, la garantie régionale est délivrée sur base d’une disposition décrétale et d'une délibération du Gouvernement wallon. Lors d’emprunts au bénéfice des organismes "pararégionaux", la Cellule de la Dette est associée à tous les stades de toutes les décisions (examen du cahier de charges, lancement de l’appel d’offres, examen des offres, rapport technique au ministre et attribution du marché); ceci permet aux organismes "pararégionaux" de bénéficier de conditions financières avantageuses sur le marché des capitaux. Chaque entité concernée rembourse indépendamment les intérêts et le capital de ses emprunts. Si une entité se trouve en difficulté et se voit dans l’impossibilité de rembourser les intérêts et/ou le capital desdits emprunts, un mécanisme s’enclenche. Au terme de ce mécanisme qui n’est enclenché qu’en cas extrême, lorsque toutes les autres alternatives ont été épuisées et qu’aucune solution n’a pu être trouvée, alors l’appel de garantie est acté. Dans ce cas de figure, la Région wallonne se voit conviée à reprendre la dette sur décision du Gouvernement wallon. A ce moment-là, la dette dite garantie est activée pour un montant à définir en fonction de l’entité, de sa situation financière (actifs/passifs) et des Arrêtés de Gouvernement existants ainsi que de tout autre paramètre à considérer. La dette garantie n’engage donc pas toutes les entités concernées car un appel de garantie ne concernera qu’une entité déterminée et n’affectera aucunement les autres entités. L’appel de garantie est un concept impliquant que chaque dossier soit traité au cas par cas. L’encours de la dette garantie de premier rang octroyé par la région wallonne au 31 décembre 2019 s’élevait à 8,76 milliards EUR. Le tableau suivant reprend l’évolution de l’encours de 2016 à 2019. La diminution entre l’année 2017 et 2018 s’explique par la reprise de la dette Ecetia et FIWAPAC en dette directe de la Région wallonne. L’évolution de 2018 à 2019 s’explique quant à elle en partie par la redéfinition du périmètre des garanties du CRAC notamment dû à un nouveau mode de comptabilisation des emprunts intégrant les parts-opérateurs.
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
7 024.6 mios EUR 6 570.2mios EUR 5 830.9 mios EUR 8 767.1 mios EUR
179
Au 31 décembre 2019, l’encours global des garanties de premier rang octroyées par la Wallonie s’élevait à 8 767.1 millions EUR et était réparti de la manière suivante :
Entités Situation 31.12.2017 Situation 31.12.2018 Situation 31.12.2019 EVOLUTION 2018-2019
CIW 81 641 500.00 € 81 641 500.00 € NC € - €
CRAC 144 913 875.84 € 140 877 413.84 € 2.772.402.089,84 €(*) 2.631.524.676,00 €
Ecetia 216 000 000.00 € - € - € - €
FIWAPAC 645 000 000.00 € - € - € - €
FLFNW 932 221 248.95 € 964 461 701.06 € 1.047.141.000,00 € 82.679.298,94 €
Hôpital psychiatrique Les Marronniers 4 786 598.89 € 4 366 267.37 € 4.000.000,00 € -366.267,37 - €
Le Circuit de Spa Francorchamps 18 193 000.00 € 17 327 000.00 € NC € - €
SOFICO 569 615 122.34 € 606 379 780.37 € 666.824.658,89 € 60.444.878,52 €
SOWAER 199 080 550.97 € 140 300 000.00 € 124.529.618,84 € -15.770.381,16 €
OTW (SRWT) 255 967 473.52 € 261 336 706.45 € 301.510.000,00 € 40.173.293,55 €
SWCS 2 271 477 637.36 € 2 398 880 000.00 € 2.473.103.268,03 € 74.223.268,03 €
SWDE 33 150.00 € 27 625.00 € 22 100.00 € -5.525,00 €
SWL 1 231 275 756.40 € 1 215 255 000.00 € 1.377.581.330,11 € 162.326.330,11 €
Total 6 570 205 914.27 € 5 830 852 994.09 € 8.767.114.065,71 € 2.936.261.071,62 €
Les trois principaux organismes bénéficiant de la garantie régionale sont les trois sociétés de logement social de Wallonie, à savoir la Société Wallonne du Crédit Social (2.473,1 millions EUR), la Société Wallonne du Logement (1.377,6 millions EUR) et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (1.047,1 millions EUR) ainsi que le CRAC (2.772,4 millions EUR). Ensemble, ces quatre sociétés totalisent 87,5 % du total de la dette garantie régionale, soit 7.670,2 millions EUR. (*) « Suite à l’application plus rigoureuse des normes SEC, l’ICN a requalifié la part supportée par la Région dans le cadre de ces mécanismes de financement alternatif en dette indirecte de la Région wallonne. Son montant a dès lors été intégré en 2019 dans le calcul de la dette brute consolidée de la Région. »
179
178
6.5. La dette garantie La Région wallonne peut accorder sa garantie, de façon supplétive ou non, soit sur des actifs, soit sur des passifs financiers, et notamment à : - des emprunts émis par certains organismes publics (OTW (SRWT), SWL, SWCS, FLFNW, SOWAER, SOFICO,
SWDE, AWIPH); - des crédits consentis à des entreprises en vertu des lois d'expansion économique; - des crédits octroyés en vertu du code du logement sous forme de garanties de bonne fin (dites garanties de second
rang) au remboursement de prêts hypothécaires, de prêts octroyés par le fonds de réduction du coût global de l’énergie et de prêts économiseurs d’énergie;
- des emprunts d'aide extraordinaire, d'assainissement et de consolidation des villes et communes, repris à son nom par le Centre régional d'aide aux communes (CRAC), la garantie l'est à titre supplétif uniquement;
- des emprunts souscrits par l’hôpital psychiatrique "Les Marronniers" de Tournai; - des emprunts souscrits par des hôpitaux et autres établissements de soins (arrêté du G.W. du 24 avril 2014); - des emprunts contractés par les cinq SPABS sises en Région wallonne (décret du 24 novembre 1993); - des obligations émises par la Caisse d’investissement de Wallonie (C.I.W.) (arrêté du G.W. du 8 mai 2009); - des emprunts contractés par des agriculteurs et des sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de
roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d’investissement agricole (FIA), de l’aide à l’investissement pour le développement en agriculture (AIDA) et de l’aide à l’investissement pour le secteur agricole (ISA).
6.5.1. La dette garantie de premier rang En ce qui concerne la procédure d'octroi, la garantie régionale est délivrée sur base d’une disposition décrétale et d'une délibération du Gouvernement wallon. Lors d’emprunts au bénéfice des organismes "pararégionaux", la Cellule de la Dette est associée à tous les stades de toutes les décisions (examen du cahier de charges, lancement de l’appel d’offres, examen des offres, rapport technique au ministre et attribution du marché); ceci permet aux organismes "pararégionaux" de bénéficier de conditions financières avantageuses sur le marché des capitaux. Chaque entité concernée rembourse indépendamment les intérêts et le capital de ses emprunts. Si une entité se trouve en difficulté et se voit dans l’impossibilité de rembourser les intérêts et/ou le capital desdits emprunts, un mécanisme s’enclenche. Au terme de ce mécanisme qui n’est enclenché qu’en cas extrême, lorsque toutes les autres alternatives ont été épuisées et qu’aucune solution n’a pu être trouvée, alors l’appel de garantie est acté. Dans ce cas de figure, la Région wallonne se voit conviée à reprendre la dette sur décision du Gouvernement wallon. A ce moment-là, la dette dite garantie est activée pour un montant à définir en fonction de l’entité, de sa situation financière (actifs/passifs) et des Arrêtés de Gouvernement existants ainsi que de tout autre paramètre à considérer. La dette garantie n’engage donc pas toutes les entités concernées car un appel de garantie ne concernera qu’une entité déterminée et n’affectera aucunement les autres entités. L’appel de garantie est un concept impliquant que chaque dossier soit traité au cas par cas. L’encours de la dette garantie de premier rang octroyé par la région wallonne au 31 décembre 2019 s’élevait à 8,76 milliards EUR. Le tableau suivant reprend l’évolution de l’encours de 2016 à 2019. La diminution entre l’année 2017 et 2018 s’explique par la reprise de la dette Ecetia et FIWAPAC en dette directe de la Région wallonne. L’évolution de 2018 à 2019 s’explique quant à elle en partie par la redéfinition du périmètre des garanties du CRAC notamment dû à un nouveau mode de comptabilisation des emprunts intégrant les parts-opérateurs.
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
7 024.6 mios EUR 6 570.2mios EUR 5 830.9 mios EUR 8 767.1 mios EUR
179
Au 31 décembre 2019, l’encours global des garanties de premier rang octroyées par la Wallonie s’élevait à 8 767.1 millions EUR et était réparti de la manière suivante :
Entités Situation 31.12.2017 Situation 31.12.2018 Situation 31.12.2019 EVOLUTION 2018-2019
CIW 81 641 500.00 € 81 641 500.00 € NC € - €
CRAC 144 913 875.84 € 140 877 413.84 € 2.772.402.089,84 €(*) 2.631.524.676,00 €
Ecetia 216 000 000.00 € - € - € - €
FIWAPAC 645 000 000.00 € - € - € - €
FLFNW 932 221 248.95 € 964 461 701.06 € 1.047.141.000,00 € 82.679.298,94 €
Hôpital psychiatrique Les Marronniers 4 786 598.89 € 4 366 267.37 € 4.000.000,00 € -366.267,37 - €
Le Circuit de Spa Francorchamps 18 193 000.00 € 17 327 000.00 € NC € - €
SOFICO 569 615 122.34 € 606 379 780.37 € 666.824.658,89 € 60.444.878,52 €
SOWAER 199 080 550.97 € 140 300 000.00 € 124.529.618,84 € -15.770.381,16 €
OTW (SRWT) 255 967 473.52 € 261 336 706.45 € 301.510.000,00 € 40.173.293,55 €
SWCS 2 271 477 637.36 € 2 398 880 000.00 € 2.473.103.268,03 € 74.223.268,03 €
SWDE 33 150.00 € 27 625.00 € 22 100.00 € -5.525,00 €
SWL 1 231 275 756.40 € 1 215 255 000.00 € 1.377.581.330,11 € 162.326.330,11 €
Total 6 570 205 914.27 € 5 830 852 994.09 € 8.767.114.065,71 € 2.936.261.071,62 €
Les trois principaux organismes bénéficiant de la garantie régionale sont les trois sociétés de logement social de Wallonie, à savoir la Société Wallonne du Crédit Social (2.473,1 millions EUR), la Société Wallonne du Logement (1.377,6 millions EUR) et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (1.047,1 millions EUR) ainsi que le CRAC (2.772,4 millions EUR). Ensemble, ces quatre sociétés totalisent 87,5 % du total de la dette garantie régionale, soit 7.670,2 millions EUR. (*) « Suite à l’application plus rigoureuse des normes SEC, l’ICN a requalifié la part supportée par la Région dans le cadre de ces mécanismes de financement alternatif en dette indirecte de la Région wallonne. Son montant a dès lors été intégré en 2019 dans le calcul de la dette brute consolidée de la Région. »
180
180
6.5.2. La dette garantie de deuxième rang
Au 31 décembre 2019, l’encours global des garanties de second rang octroyées par la Wallonie s’élevait à 1.008,9 millions EUR et était réparti de la manière suivante. (Les montants en rouges sont non définitifs)
Entités Situation 31.12.2018 Situation 31.12.2019 EVOLUTION 2018-2019
Secteur Agricole (FIA, AIDA, ISA) 66 420 575.00 € 50.269.611,31 € -16.150.963,69 €
Lois expansions économiques NC NC
Garanties de bonne fin
Société Wallonne du Crédit Social 147 139 824.47 € 151.188.624,11€ 4.048.799,64 €
Les Guichets du Crédit Social 620 165 871.76 €29 675.336.871,44€ 38.782.397,44 €
Le Fonds du Logement des
familles nombreuses
102 072 073.54 € 105.150.102,92€ 3.078.029,38 €
Banques privées 42 239 591.95 €30 26.964.333,90€ -15.311.036,54 €
Total 978 037 936.72 € 1.008.909.543,68€ -13 148 123.39 €
Les garanties de bonne fin sont octroyées dans le cadre des prêts hypothécaires sociaux. Tout organisme de crédit sollicitant le bénéfice de la garantie doit prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté (hors assurance-vie) à partir du 1er janvier 2005. Cette cotisation est versée sur un fonds de solidarité ouvert au nom de la Région sous forme de compte bancaire. Il ne s’agit pas d’un fonds budgétaire stricto sensu. Lorsqu’il est fait appel à la garantie, la Région prélève le montant sur ce fonds de solidarité.
6.6. La dette wallonne version Maastricht En juin 2012, la Commission (Eurostat) a mis sur pied un groupe de travail chargé d'étudier les incidences de la directive 2011/85/UE sur la collecte et la diffusion des données budgétaires, lequel s'est penché sur la mise en œuvre des exigences en matière d'engagements conditionnels et d'autres informations pertinentes susceptibles d'indiquer un impact potentiellement élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les passifs des entreprises publiques, les partenariats public-privé (PPP), les prêts improductifs et la participation des pouvoirs publics au capital de sociétés. La mise en œuvre intégrale du résultat des travaux de ce groupe de travail a contribué à analyser correctement les relations économiques qui sous-tendent les contrats de PPP, notamment, le cas échéant, les risques liés à la construction, à la disponibilité et à la demande, et à la prise en compte des dettes implicites des PPP hors bilan, en renforçant ainsi la transparence et la fiabilité des statistiques sur la dette. Le 1er septembre 2014, les comptes nationaux des Etats membres de l’Union européenne (UE) ont dû s’adapter au nouveau système comptable européen : le SEC 2010. Ce dernier est la mise à jour du SEC 95. D’un point de vue global, la structure générale des comptes reste inchangée. Cependant, des améliorations ont été apportées notamment dans la précision et la rigueur des concepts, définitions et classification ainsi que dans les normes comptables. Ces changements sont essentiels afin de permettre la cohérence, la fiabilité et la comparabilité de la description statistique des différentes économies de tous les états membres de l’Union européenne.
29 Ce montant n’est pas définitif. 30 Ce montant n’est pas définitif.
181
Le SEC 2010 prévoit :
a) une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues;
b) un programme définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a ci-dessus).
Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l'Union, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.31. L’encours total des garanties qui sont octroyées par la Région wallonne est composé de diverses dettes d’institutions appartenant au périmètre de consolidation de la Région. Sur base de la réglementation imposée par le SEC, les garanties ne doivent plus être vues comme une "dette" à part entière (dette garantie) mais comme une dette indirecte. C’est pourquoi les chiffres relatifs à la dette garantie des entités du secteur S13.12 sont transférés sous le titre de dette indirecte. Le tableau ci-dessous donne une mise en perspective des impacts du SEC 2010 sur la dette régionale totale. Avec l’application de cette nouvelle réglementation, on aboutit au concept de dette brute consolidée de l’ensemble du périmètre régional S13.12. Présentation SEC 2010 (ICN) : Notification pour 2019 (chiffres d’avril 2020)
Dette directe : →→ Long terme 11.635 millions € →→ Court terme 879 millions € Correction cash pool (unités hors S1312) 102 millions € Dette indirecte : →→ Opérations de leasing financier 61 millions € →→ M.D. et Financements alternatifs 2.691 millions € →→ Fadels 310 millions € →→ Sociétés consolidées S13.12 7.589 millions € Total de la dette brute consolidée 23.267 millions € Actifs de la RW sur une autre entité du S13.12 19 millions € Total de la dette brute consolidée sur S13.12 23.248 millions € Actifs de la RW sur un autre secteur du S13 48 millions € Contribution à la dette Maastricht 23.200 millions €
Ce tableau de synthèse nécessite quelques explications sur les différentes façons de présenter les chiffres par la Wallonie et par l’ICN.
- La consolidation de la dette de l’ensemble des organismes repris dans le S13.12 (dont une grande partie de dette initialement garantie par la Région) représente 7.589 millions €.
- Les opérations de leasing financier (Région et entités du S13.12) sont considérées comme de la dette régionale.
- Les financements réalisés au "nom et pour compte de" OU dont le remboursement est totalement subsidié par la
Région sont repris dans la dette régionale (financements alternatifs).
- Dans sa dette directe (voir point 6.2.2), la Région wallonne considère les billets de trésorerie classiques comme des instruments "court terme" et les billets de trésorerie swappés comme des instruments long terme. Pour sa part, la réglementation SEC 2010 considère tous les billets de trésorerie comme des instruments "court terme".
- Contrairement à la Région wallonne, l’ICN ne tient pas compte du solde de trésorerie RW+UAP (voir point 7.).
31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0549
181
180
6.5.2. La dette garantie de deuxième rang
Au 31 décembre 2019, l’encours global des garanties de second rang octroyées par la Wallonie s’élevait à 1.008,9 millions EUR et était réparti de la manière suivante. (Les montants en rouges sont non définitifs)
Entités Situation 31.12.2018 Situation 31.12.2019 EVOLUTION 2018-2019
Secteur Agricole (FIA, AIDA, ISA) 66 420 575.00 € 50.269.611,31 € -16.150.963,69 €
Lois expansions économiques NC NC
Garanties de bonne fin
Société Wallonne du Crédit Social 147 139 824.47 € 151.188.624,11€ 4.048.799,64 €
Les Guichets du Crédit Social 620 165 871.76 €29 675.336.871,44€ 38.782.397,44 €
Le Fonds du Logement des
familles nombreuses
102 072 073.54 € 105.150.102,92€ 3.078.029,38 €
Banques privées 42 239 591.95 €30 26.964.333,90€ -15.311.036,54 €
Total 978 037 936.72 € 1.008.909.543,68€ -13 148 123.39 €
Les garanties de bonne fin sont octroyées dans le cadre des prêts hypothécaires sociaux. Tout organisme de crédit sollicitant le bénéfice de la garantie doit prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté (hors assurance-vie) à partir du 1er janvier 2005. Cette cotisation est versée sur un fonds de solidarité ouvert au nom de la Région sous forme de compte bancaire. Il ne s’agit pas d’un fonds budgétaire stricto sensu. Lorsqu’il est fait appel à la garantie, la Région prélève le montant sur ce fonds de solidarité.
6.6. La dette wallonne version Maastricht En juin 2012, la Commission (Eurostat) a mis sur pied un groupe de travail chargé d'étudier les incidences de la directive 2011/85/UE sur la collecte et la diffusion des données budgétaires, lequel s'est penché sur la mise en œuvre des exigences en matière d'engagements conditionnels et d'autres informations pertinentes susceptibles d'indiquer un impact potentiellement élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les passifs des entreprises publiques, les partenariats public-privé (PPP), les prêts improductifs et la participation des pouvoirs publics au capital de sociétés. La mise en œuvre intégrale du résultat des travaux de ce groupe de travail a contribué à analyser correctement les relations économiques qui sous-tendent les contrats de PPP, notamment, le cas échéant, les risques liés à la construction, à la disponibilité et à la demande, et à la prise en compte des dettes implicites des PPP hors bilan, en renforçant ainsi la transparence et la fiabilité des statistiques sur la dette. Le 1er septembre 2014, les comptes nationaux des Etats membres de l’Union européenne (UE) ont dû s’adapter au nouveau système comptable européen : le SEC 2010. Ce dernier est la mise à jour du SEC 95. D’un point de vue global, la structure générale des comptes reste inchangée. Cependant, des améliorations ont été apportées notamment dans la précision et la rigueur des concepts, définitions et classification ainsi que dans les normes comptables. Ces changements sont essentiels afin de permettre la cohérence, la fiabilité et la comparabilité de la description statistique des différentes économies de tous les états membres de l’Union européenne.
29 Ce montant n’est pas définitif. 30 Ce montant n’est pas définitif.
181
Le SEC 2010 prévoit :
a) une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues;
b) un programme définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a ci-dessus).
Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l'Union, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.31. L’encours total des garanties qui sont octroyées par la Région wallonne est composé de diverses dettes d’institutions appartenant au périmètre de consolidation de la Région. Sur base de la réglementation imposée par le SEC, les garanties ne doivent plus être vues comme une "dette" à part entière (dette garantie) mais comme une dette indirecte. C’est pourquoi les chiffres relatifs à la dette garantie des entités du secteur S13.12 sont transférés sous le titre de dette indirecte. Le tableau ci-dessous donne une mise en perspective des impacts du SEC 2010 sur la dette régionale totale. Avec l’application de cette nouvelle réglementation, on aboutit au concept de dette brute consolidée de l’ensemble du périmètre régional S13.12. Présentation SEC 2010 (ICN) : Notification pour 2019 (chiffres d’avril 2020)
Dette directe : →→ Long terme 11.635 millions € →→ Court terme 879 millions € Correction cash pool (unités hors S1312) 102 millions € Dette indirecte : →→ Opérations de leasing financier 61 millions € →→ M.D. et Financements alternatifs 2.691 millions € →→ Fadels 310 millions € →→ Sociétés consolidées S13.12 7.589 millions € Total de la dette brute consolidée 23.267 millions € Actifs de la RW sur une autre entité du S13.12 19 millions € Total de la dette brute consolidée sur S13.12 23.248 millions € Actifs de la RW sur un autre secteur du S13 48 millions € Contribution à la dette Maastricht 23.200 millions €
Ce tableau de synthèse nécessite quelques explications sur les différentes façons de présenter les chiffres par la Wallonie et par l’ICN.
- La consolidation de la dette de l’ensemble des organismes repris dans le S13.12 (dont une grande partie de dette initialement garantie par la Région) représente 7.589 millions €.
- Les opérations de leasing financier (Région et entités du S13.12) sont considérées comme de la dette régionale.
- Les financements réalisés au "nom et pour compte de" OU dont le remboursement est totalement subsidié par la
Région sont repris dans la dette régionale (financements alternatifs).
- Dans sa dette directe (voir point 6.2.2), la Région wallonne considère les billets de trésorerie classiques comme des instruments "court terme" et les billets de trésorerie swappés comme des instruments long terme. Pour sa part, la réglementation SEC 2010 considère tous les billets de trésorerie comme des instruments "court terme".
- Contrairement à la Région wallonne, l’ICN ne tient pas compte du solde de trésorerie RW+UAP (voir point 7.).
31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0549
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182
- La dette des SPABS (aussi appelé « emprunt de soudure ») et celle de la SWDE (Société Wallonne des Eaux) sont reprises dans la dette directe long terme de la Région wallonne.
- La dette du FADELS (en faveur du Fédéral) est intégrée dans la dette indirecte de la Région wallonne. Comparé aux chiffres au 31 décembre 2018, la contribution à la dette Maastricht augmente de 1.566 millions EUR (=23.200 milliards € - 21634 milliards €). Cette variation est essentiellement liée à l’augmentation de la dette directe.
6.7. La centralisation financière des trésoreries des Unités d’Administration Publiques wallonnes En date du 19 octobre 2002, le Gouvernement wallon a adopté le principe d’une centralisation financière des trésoreries des Organismes d’Intérêt Public wallons, étant entendu que celle-ci n’emporte pas la création d’une nouvelle structure juridique. Cette décision a été transcrite sous forme décrétale en date du 19 décembre 2002. Les arrêtés (de mise en application de ces décrets) ont été adoptés par le Gouvernement wallon en date du 16 janvier 2003. Une circulaire ministérielle, dont les dernières mises à jour datent du 2 mai 2012 et du 21 septembre 2017, précise les dispositions des textes légaux. La centralisation prévoit que les Unités d'Administration Publiques wallonnes ouvrent leurs comptes financiers auprès du caissier centralisateur désigné et y déposent l’ensemble de leurs avoirs Le principe de la centralisation est de fusionner, en montant et en date de valeur, l’ensemble des soldes de tous les comptes de la Région wallonne et de tous les comptes des organismes désignés. Cette globalisation détermine une position nette de trésorerie. Cette globalisation est réalisée par le caissier centralisateur, soit l’entreprise de crédit désignée par le Gouvernement en application des décrets. Afin de maximiser l’efficience de cette gestion centralisée, un ensemble de prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme sont produites par les services de la Région et les organismes désignés. Ces prévisions de trésorerie, fusionnées en date de valeur, sont gérées par la Région. La liste des Unités d'Administration Publiques wallonnes ayant pris part à cette centralisation en 2019 est la suivante : l’APAQ-W, l'AViQ, l'AWAC, l'AWAP, l’AWEX, le CGT, le CRAC, le CRA-W, FAMIWAL, le FOREm, le FWCN, l’IFAPME, l’ISF, l’ISSeP, l’IWEPS, les Marronniers, la RWAEI, la RWEAP, la SOFICO32, la SOGEPA, la SOWAER, la SOWAFINAL, la SOWALFIN, la SPAQUE, la SRWT, la SWCS, la SWL et WBT. Au 31 décembre 2019, la centralisation regroupait 310 comptes répartis entre les 28 organismes précités. L’ensemble des apports moyens de chaque UAP, classés par ordre décroissant d’importance, est repris dans le tableau ci-après.
Organisme Apport moyen (en EUR)
Part dans l'apport moyen total
Apport au 31.12.2019 (en EUR)
CRAC 472 654 050.58 38.404% 511 567 057.96 SWL 140 722 430.18 11.434% 307 477 053.45 FOREM 132 590 322.82 10.773% 9 126 449.63 SWCS 105 386 691.95 8.563% 131 004 112.83 MARRONNIERS 93 275 722.62 7.579% 97 664 618.18 SPAQUE 88 600 299.11 7.199% 83 603 946.76 SOGEPA 69 429 739.05 5.641% 73 307 549.89 SOWAFINAL 63 788 715.20 5.183% 87 839 593.60 IFAPME 50 589 710.80 4.110% 52 149 757.53 FWCN 40 685 903.52 3.306% 48 228 757.37 SRWT 39 260 813.75 3.190% 65 588 502.44 CGT 35 619 395.26 2.894% 25 543 740.21
32 Le compte transit de la SOFICO est repris dans la "fusion" des comptes régionaux et ce, même avant l’instauration de la
centralisation des trésoreries et n’est donc pas repris dans les tableaux "centralisation".
183
FAMIWAL 20 365 980.34 1.655% 7 879 269.60 ISSEP 19 364 678.67 1.573% 21 136 710.23 AWAP 19 349 119.18 1.572% 23 248 614.91 SOWAER 16 473 492.84 1.338% 32 167 133.82 AWEX 13 076 659.30 1.062% 18 297 901.46 CRA-W 12 810 884.85 1.041% 11 306 383.29 IWEPS 12 366 254.94 1.005% 11 433 249.65 CIRSA 5 946 195.46 0.483% 3 945 077.35 APAQ-W 2 815 005.13 0.229% 2 091 374.56 RWEAP 2 567 411.44 0.209% 4 478 565.58 RWEAI 2 290 742.96 0.186% 1 176 732.00 SOWALFIN 67.37 0.000% 46.53 WBT -1 146 029.07 -0.093% -2 020 864.24 AVIQ -21 935 343.93 -1.782% 380 981 389.51 AWAC -206 196 098.96 -16.754% -202 151 768.56
Apport total moyen 1 230 752 815.35 100.00% 1 807 070 955.54
L’apport moyen du CRAC représente pratiquement 38,4 % du total, soit un apport moyen de 472,6 millions EUR. Les autres principaux contributeurs sont la SWL, le FOREm, la SWCS, les Marronniers et la SPAQUE avec des apports moyens supérieurs à 75 millions EUR. On notera qu'en raison des taux négatifs depuis janvier 2016, il n'y a eu aucun intérêt créditeur au niveau de la centralisation. Six UAP (sur vingt-huit) contribuent donc pour 84 % à la centralisation des trésoreries.
183
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FAMIWAL 20 365 980.34 1.655% 7 879 269.60 ISSEP 19 364 678.67 1.573% 21 136 710.23 AWAP 19 349 119.18 1.572% 23 248 614.91 SOWAER 16 473 492.84 1.338% 32 167 133.82 AWEX 13 076 659.30 1.062% 18 297 901.46 CRA-W 12 810 884.85 1.041% 11 306 383.29 IWEPS 12 366 254.94 1.005% 11 433 249.65 CIRSA 5 946 195.46 0.483% 3 945 077.35 APAQ-W 2 815 005.13 0.229% 2 091 374.56 RWEAP 2 567 411.44 0.209% 4 478 565.58 RWEAI 2 290 742.96 0.186% 1 176 732.00 SOWALFIN 67.37 0.000% 46.53 WBT -1 146 029.07 -0.093% -2 020 864.24 AVIQ -21 935 343.93 -1.782% 380 981 389.51 AWAC -206 196 098.96 -16.754% -202 151 768.56
Apport total moyen 1 230 752 815.35 100.00% 1 807 070 955.54
L’apport moyen du CRAC représente pratiquement 38,4 % du total, soit un apport moyen de 472,6 millions EUR. Les autres principaux contributeurs sont la SWL, le FOREm, la SWCS, les Marronniers et la SPAQUE avec des apports moyens supérieurs à 75 millions EUR. On notera qu'en raison des taux négatifs depuis janvier 2016, il n'y a eu aucun intérêt créditeur au niveau de la centralisation. Six UAP (sur vingt-huit) contribuent donc pour 84 % à la centralisation des trésoreries.
3e session de la XIe législature site web : www.parlement-wallonie.be* Voir Doc. 354 (2020-2021) – N° 1 courriel : [email protected] Doc. 355 (2020-2021) – Nos 1 et 1bis
354 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1bis 354 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1bis 355 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1bis 355 (2020-2021) — N° 1 Annexe 1bis
PA R L E M E N T WA L L O N
S E S S I O N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1 E R D É C E M B R E 2 0 2 0
BUDGETS DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE LA RÉGION WALLONNE
POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021
EXPOSÉ GÉNÉRAL *
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7. La trésorerie L’action de la trésorerie régionale, au cours de l’année 2019, s’est inscrite dans le prolongement naturel de son activité. Pour rappel, dès le premier jour de son autonomie financière réelle, soit le 1er janvier 1991, la Région wallonne a pu mettre en œuvre une gestion automatisée de ses recettes et dépenses. Ce préliminaire a grandement favorisé une gestion efficace des flux financiers régionaux. D’autres aspects essentiels forment aussi le cadre à l’intérieur duquel la Région wallonne conduit sa politique de gestion des liquidités : - une parfaite visibilité quant aux flux de recettes; - un paramétrage de plus en plus fiable des flux de dépenses; - la centralisation de tous les flux financiers auprès d’un caissier; - l’existence de facilités de crédits. Ces caractéristiques fondamentales ont permis d’intégrer, sans difficulté majeure, les nouveaux flux financiers résultant des accords de la Saint-Quentin, de la Saint Polycarpe et liés à la sixième réforme de l’état. Il est important de préciser que les flux explicités aux points 7.1 et 7.2 ne reprend pas, dans son périmètre, toutes les recettes et dépenses imputées. Ceci s’explique par les retenues opérées à la source par le SPF Finances sur les recettes dues à la Région wallonne en application de la loi spéciale de financement (LSF) pour l’exercice des compétences transférées suite à la sixième réforme de l’Etat et aux accord de la Sainte-Emilie conformément à l’article 75, §1 de la LSF et au protocole horizontal33. Ces retenues correspondent aux montant des besoins exprimés par les institutions de sécurité sociale et autres SPF fédéraux qui exercent encore bon nombre de compétences transférées au nom et pour compte des entités fédérées. Les recettes provenant du Fédéral pour couvrir les allocations familiales ne sont pas reprises dans le présent périmètre.34
7.1. Les flux de recettes35 La Loi Spéciale de Financement détermine les modalités de règlement par la Trésorerie fédérale des ressources financières transférées à la Région wallonne par l’Etat fédéral. Les modalités de liquidation des dotations spéciales transférées à la Région wallonne par la Communauté française, en vertu du décret II du 19 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, ont été calquées sur les modalités de liquidation de la part attribuée de l'IPP. Les deux tableaux qui suivent résument ces modalités.
Tableau 1 : PERIODICITE DES RESSOURCES TRANSFEREES
Impôts régionaux Moyens attribués Droits de tirage Dotation Communauté française
T Y P E
Taxe sur jeux et paris Taxe sur appareils automatiques Taxe d’ouverture débits de boissons Taxe de circulation Taxe de mise en circulation Droits de succession Précompte immobilier Droits d’enregistrement Eurovignette Redevance radio et télévision
IPP Allocation de solidarité
Droits de tirage Dotation
33 Protocole du 17 décembre 2014 entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune
relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
34 Ces montants sont versés directement à l’AVIQ et ne transitent pas par les comptes de la Région wallonne. 35 Il s’agit des flux de recettes qui transitent sur les comptes du Service Public de Wallonie.
185
Tableau 1 : PERIODICITE DES RESSOURCES TRANSFEREES
Rythme Mensuel Mensuel Trimestriel Mensuel
Date Dernier jour ouvrable du mois suivant perception
1er jour ouvrable du mois
Dernier jour ouvrable du 1er mois de chaque trimestre
Deuxième jour ouvrable du mois
Avance Fonction du rendement Fixe Variable Fixe
Régul. Année suivante Année suivante A déterminer Année suivante
Il est important de rappeler ici qu’outre les modalités qui règlent la périodicité des ressources transférées, ces dernières sont aussi prédéterminées quant à leur montant par les mécanismes de la Loi spéciale de Financement et le Décret attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne.
Tableau 2 : PERIODICITE DES RESSOURCES PROPRES
Recettes non fiscales Recettes affectées Emprunts
T Y P E
Revenus du domaine Permis de pêche, chasse Vente de propriétés foncières Récupération d’avances aux entreprises Intérêts de placement Produits de concessions, ...
a) non fiscales fonds ordinaires fonds CEE
b) fiscales eaux usées déchets
Rythme Aléatoire Aléatoire/prévisible sur mesure
Date Aléatoire Aléatoire/prévisible (1) mise à disposition (1) prévisible pour les recettes fiscales dans une certaine mesure Pour l’ensemble des ressources financières de la Région wallonne, hors produit d’emprunts, il est dès lors aisé de paramétrer une part prépondérante de celles-ci. Les données des années 2016 à 2020 (jusqu’au 30 juin), qui sont reprises dans les tableaux suivants, permettent d’illustrer cet aspect important.
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2016
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 34.81 250.96 106.86 181.09 221.90 236.23 196.67 203.83 212.81 279.90 235.45 437.31 2 597.82
Moyens attribués** 298.20 287.02 351.86 352.13 356.68 353.47 350.92 348.44 436.70 359.45 401.22 385.29 4 281.38
Droits de tirage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotation CF 28.95 28.94 28.95 28.94 28.95 28.94 28.95 28.94 28.94 28.94 28.94 31.01 349.39
Autres recettes 24.12 17.26 43.29 69.56 19.22 21.66 24.54 45.51 23.60 516.72 436.96 276.96 1 519.40
Total recettes 2016 386.08 584.18 530.96 631.72 626.75 640.30 601.08 626.72 702.05 1 185.01 1 102.57 1 130.57 8.747.99 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2017
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 24.34 236.12 212.27 199.15 244.55 226.00 208.89 245.60 229.55 189.98 239.07 430.60 2 686.12
Moyens attribués** 345.50 358.27 357.87 351.90 354.30 349.11 353.80 339.98 351.04 352.93 364.81 477.30 4 356.82
Dotation CF 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 32.90 29.66 29.66 29.66 29.66 32.98 362.48
Autres recettes 37.61 20.68 39.24 16.83 18.55 29.54 37.14 55.35 22.69 25.46 13.25 437.57 753.92
Total recettes 2017 437.12 644.73 639.04 597.55 647.06 634.31 632.73 670.59 632.94 598.03 646.79 1 378.45 8 159.34 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
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Tableau 1 : PERIODICITE DES RESSOURCES TRANSFEREES
Rythme Mensuel Mensuel Trimestriel Mensuel
Date Dernier jour ouvrable du mois suivant perception
1er jour ouvrable du mois
Dernier jour ouvrable du 1er mois de chaque trimestre
Deuxième jour ouvrable du mois
Avance Fonction du rendement Fixe Variable Fixe
Régul. Année suivante Année suivante A déterminer Année suivante
Il est important de rappeler ici qu’outre les modalités qui règlent la périodicité des ressources transférées, ces dernières sont aussi prédéterminées quant à leur montant par les mécanismes de la Loi spéciale de Financement et le Décret attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne.
Tableau 2 : PERIODICITE DES RESSOURCES PROPRES
Recettes non fiscales Recettes affectées Emprunts
T Y P E
Revenus du domaine Permis de pêche, chasse Vente de propriétés foncières Récupération d’avances aux entreprises Intérêts de placement Produits de concessions, ...
a) non fiscales fonds ordinaires fonds CEE
b) fiscales eaux usées déchets
Rythme Aléatoire Aléatoire/prévisible sur mesure
Date Aléatoire Aléatoire/prévisible (1) mise à disposition (1) prévisible pour les recettes fiscales dans une certaine mesure Pour l’ensemble des ressources financières de la Région wallonne, hors produit d’emprunts, il est dès lors aisé de paramétrer une part prépondérante de celles-ci. Les données des années 2016 à 2020 (jusqu’au 30 juin), qui sont reprises dans les tableaux suivants, permettent d’illustrer cet aspect important.
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2016
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 34.81 250.96 106.86 181.09 221.90 236.23 196.67 203.83 212.81 279.90 235.45 437.31 2 597.82
Moyens attribués** 298.20 287.02 351.86 352.13 356.68 353.47 350.92 348.44 436.70 359.45 401.22 385.29 4 281.38
Droits de tirage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dotation CF 28.95 28.94 28.95 28.94 28.95 28.94 28.95 28.94 28.94 28.94 28.94 31.01 349.39
Autres recettes 24.12 17.26 43.29 69.56 19.22 21.66 24.54 45.51 23.60 516.72 436.96 276.96 1 519.40
Total recettes 2016 386.08 584.18 530.96 631.72 626.75 640.30 601.08 626.72 702.05 1 185.01 1 102.57 1 130.57 8.747.99 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2017
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 24.34 236.12 212.27 199.15 244.55 226.00 208.89 245.60 229.55 189.98 239.07 430.60 2 686.12
Moyens attribués** 345.50 358.27 357.87 351.90 354.30 349.11 353.80 339.98 351.04 352.93 364.81 477.30 4 356.82
Dotation CF 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 29.66 32.90 29.66 29.66 29.66 29.66 32.98 362.48
Autres recettes 37.61 20.68 39.24 16.83 18.55 29.54 37.14 55.35 22.69 25.46 13.25 437.57 753.92
Total recettes 2017 437.12 644.73 639.04 597.55 647.06 634.31 632.73 670.59 632.94 598.03 646.79 1 378.45 8 159.34 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
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EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2018
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 57.80 204.01 205.70 180.14 278.00 209.30 200.76 246.70 234.77 184.39 217.83 276.74 2 496.15
Moyens attribués** 346.53 357.17 356.88 356.56 356.62 364.84 355.15 372.62 357.18 356.15 398.88 380.13 4 358.71
Dotation CF 29.95 29.95 29.96 29.95 29.95 29.96 29.96 4.27 39.99 38.33 37.22 33.11 362.59
Autres recettes 56.57 18.22 26.76 83.24 366.88 23.26 39.02 14.90 84.62 62.92 28.53 484.70 1 289.62
Total recettes 2018 490.85 609.35 619.30 649.89 1031.45 627.36 624.89 638.49 716.56 641.79 682.46 1174.68 8 507.07 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2019
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 42.40 211.01 120.78 212.53 145.32 201.86 246.91 227.67 242.02 188.96 255.88 277.22 2 372.56
Moyens attribués** 354.51 217.00 369.53 217.42 365.86 216.63 365.70 228.45 370.27 217.34 377.03 384.83 3 684.57
Dotation CF 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 28.66 367.30
Autres recettes 292.20 353.59 420.53 484.22 1278.49 455.06 330.43 491.80 314.72 484.75 336.44 461.11 5 703.64
Total recettes 2019 719.90 812.38 941.92 945.95 1820.46 904.33 973.83 978.70 957.80 921.83 1000.14 1151.82 12 128.06 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2020
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 56.36 250.99 196.72 200.30 210.19 150.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 064.88
Moyens attribués** 352.17 369.98 374.30 364.18 364.08 364.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 189.46
Dotation CF 30.78 30.77 30.78 30.77 30.78 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.65
Autres recettes 309.63 326.06 330.66 1017.67 334.21 2427.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 745.49
Total recettes 2020 748.94 977.80 932.46 1612.92 939.26 2973.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 184.48 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
La stabilité du paramétrage des recettes régionales, source de fiabilité des prévisions de trésorerie, et donc garante d’une gestion efficace de cette dernière, peut être visualisée à partir des tableaux précédents. Outre la parfaite visibilité en matière de ressources financières, il faut souligner la stabilité quant à la répartition au cours de l’année de la perception de ces ressources. Ce phénomène est illustré ci-après à l’aide des données observées de 2016 à 2020 (jusqu’au 30 juin).
La périodicité des recettes (en millions EUR)
187
7.2. Les flux de dépenses36 Les sorties de caisse sont de deux ordres : 1) les dépenses paramétrées dont les montants et les dates de décaissement sont prédéterminées. Le paramétrage s’opère
sur base de données budgétaires (montants) et de normes légales, décrétales, réglementaires ou conventionnelles (dates de paiements). Cette programmation fait l’objet d’ajustements périodiques eu égards aux modifications budgétaires intervenant au cours de l’exercice et des réalisations effectives en matière de dépenses.
2) les dépenses diverses représentent un peu plus d’un tiers de l’ensemble des dépenses. Compte tenu des observations
réalisées par la Trésorerie régionale à l’égard de ce type de dépenses depuis 1991, les conclusions qui s’imposent ont pu être tirées en matière de gestion des liquidités.
Pour l’ensemble des dépenses financières de la Région wallonne, le rythme de décaissement mensuel observé pendant les années 2016 à 2020 (jusqu’au 30 septembre) est repris dans le tableau suivant :
EVOLUTION MENSUELLE DES DEPENSES REGIONALES
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
2016 956.51 1 268.78 397.24 783.87 784.37 303.33 793.14 570.07 325.55 889.58 217.33 1 515.62 8 805.39
2017 1 145.61 1 176.08 438.43 725.50 793.75 505.94 1 003.06 633.69 263.42 994.76 386.89 1 133.39 9 200.52
2018 705.93 1 520.87 797.66 487.19 1 107.39 357.65 910.94 569.19 349.60 708.44 969.35 1 240.42 9 724.63
2019 598.40 1 174.45 425.62 2 689.17 1 408.22 515.71 1 504.94 1 160.60 208.48 1 624.81 880.81 1 208.59 13 399.80
2020 1 333.02 1 433.38 432.16 1 585.47 1 390.38 853.76 1 387.80 730.38 922.90 10 069.25
La périodicité des dépenses (en millions EUR)
8. Unités d’administration publiques wallonnes
8.1. L’agence wallonne de l’Air et du Climat
L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) a été créée par le décret du 5 mars 2008 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008. Elle est actuellement un Service administratif en comptabilité autonome. On notera que sous cette législature, le Ministre du Climat est compétent pour l’aspect Climat tandis que l’aspect Air relève de la Ministre de l’Environnement.
36 Il s’agit des flux de dépenses qui sortent des comptes du Service Public de Wallonie.
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1500
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janvierfévrier mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.
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EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2018
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 57.80 204.01 205.70 180.14 278.00 209.30 200.76 246.70 234.77 184.39 217.83 276.74 2 496.15
Moyens attribués** 346.53 357.17 356.88 356.56 356.62 364.84 355.15 372.62 357.18 356.15 398.88 380.13 4 358.71
Dotation CF 29.95 29.95 29.96 29.95 29.95 29.96 29.96 4.27 39.99 38.33 37.22 33.11 362.59
Autres recettes 56.57 18.22 26.76 83.24 366.88 23.26 39.02 14.90 84.62 62.92 28.53 484.70 1 289.62
Total recettes 2018 490.85 609.35 619.30 649.89 1031.45 627.36 624.89 638.49 716.56 641.79 682.46 1174.68 8 507.07 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2019
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 42.40 211.01 120.78 212.53 145.32 201.86 246.91 227.67 242.02 188.96 255.88 277.22 2 372.56
Moyens attribués** 354.51 217.00 369.53 217.42 365.86 216.63 365.70 228.45 370.27 217.34 377.03 384.83 3 684.57
Dotation CF 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 30.78 30.79 28.66 367.30
Autres recettes 292.20 353.59 420.53 484.22 1278.49 455.06 330.43 491.80 314.72 484.75 336.44 461.11 5 703.64
Total recettes 2019 719.90 812.38 941.92 945.95 1820.46 904.33 973.83 978.70 957.80 921.83 1000.14 1151.82 12 128.06 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
EVOLUTION MENSUELLE DES RECETTES BUDGETAIRES REGIONALES : 2020
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
Impôts régionaux* 56.36 250.99 196.72 200.30 210.19 150.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 064.88
Moyens attribués** 352.17 369.98 374.30 364.18 364.08 364.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 189.46
Dotation CF 30.78 30.77 30.78 30.77 30.78 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.65
Autres recettes 309.63 326.06 330.66 1017.67 334.21 2427.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 745.49
Total recettes 2020 748.94 977.80 932.46 1612.92 939.26 2973.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 184.48 * hors Eurovignette (affectation au fonds des Avaries) et Taxes Déchets et Eaux ** Partie attribuée de l'IPP + moyens liés aux compétences transférées
La stabilité du paramétrage des recettes régionales, source de fiabilité des prévisions de trésorerie, et donc garante d’une gestion efficace de cette dernière, peut être visualisée à partir des tableaux précédents. Outre la parfaite visibilité en matière de ressources financières, il faut souligner la stabilité quant à la répartition au cours de l’année de la perception de ces ressources. Ce phénomène est illustré ci-après à l’aide des données observées de 2016 à 2020 (jusqu’au 30 juin).
La périodicité des recettes (en millions EUR)
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7.2. Les flux de dépenses36 Les sorties de caisse sont de deux ordres : 1) les dépenses paramétrées dont les montants et les dates de décaissement sont prédéterminées. Le paramétrage s’opère
sur base de données budgétaires (montants) et de normes légales, décrétales, réglementaires ou conventionnelles (dates de paiements). Cette programmation fait l’objet d’ajustements périodiques eu égards aux modifications budgétaires intervenant au cours de l’exercice et des réalisations effectives en matière de dépenses.
2) les dépenses diverses représentent un peu plus d’un tiers de l’ensemble des dépenses. Compte tenu des observations
réalisées par la Trésorerie régionale à l’égard de ce type de dépenses depuis 1991, les conclusions qui s’imposent ont pu être tirées en matière de gestion des liquidités.
Pour l’ensemble des dépenses financières de la Région wallonne, le rythme de décaissement mensuel observé pendant les années 2016 à 2020 (jusqu’au 30 septembre) est repris dans le tableau suivant :
EVOLUTION MENSUELLE DES DEPENSES REGIONALES
(en millions EUR) janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. TOTAL
2016 956.51 1 268.78 397.24 783.87 784.37 303.33 793.14 570.07 325.55 889.58 217.33 1 515.62 8 805.39
2017 1 145.61 1 176.08 438.43 725.50 793.75 505.94 1 003.06 633.69 263.42 994.76 386.89 1 133.39 9 200.52
2018 705.93 1 520.87 797.66 487.19 1 107.39 357.65 910.94 569.19 349.60 708.44 969.35 1 240.42 9 724.63
2019 598.40 1 174.45 425.62 2 689.17 1 408.22 515.71 1 504.94 1 160.60 208.48 1 624.81 880.81 1 208.59 13 399.80
2020 1 333.02 1 433.38 432.16 1 585.47 1 390.38 853.76 1 387.80 730.38 922.90 10 069.25
La périodicité des dépenses (en millions EUR)
8. Unités d’administration publiques wallonnes
8.1. L’agence wallonne de l’Air et du Climat
L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) a été créée par le décret du 5 mars 2008 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008. Elle est actuellement un Service administratif en comptabilité autonome. On notera que sous cette législature, le Ministre du Climat est compétent pour l’aspect Climat tandis que l’aspect Air relève de la Ministre de l’Environnement.
36 Il s’agit des flux de dépenses qui sortent des comptes du Service Public de Wallonie.
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1500
2000
2500
3000
janvierfévrier mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.
2016
2017
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En 2021, les montants des dotations « CLIMAT » permettront la mise en œuvre d’un ensemble d'actions pour la lutte contre l'amplification de l'effet de serre. En effet, la mise en œuvre de l’accord politique sur le burden sharing de décembre 2015 demande à la Wallonie le développement annuel de financements climatiques internationaux pour un montant d’au minimum 8.250 milliers d’euros. Pour rencontrer ces actions, l’Agence contribue financièrement à des fonds multilatéraux internationaux (Fonds vert pour le climat, Fonds d’adaptation, Fonds pour les pays les moins développés, IRENA, …) et met en œuvre des projets bilatéraux Nord-Sud avec nos Pays partenaires. Outre cette participation au financement international des politiques climatiques, la région alloue une dotation de fonctionnement pour le climat qui s’élèvera à 2.357 milliers d’euros. La dotation « AIR » correspond à deux subventions en matière de politique de l’air qui sont octroyées par l’AwAC à l’ISSeP. Ces montants sont directement alloués par le budget régional à l’ISSeP, sans transiter par l’AwAC. Les deux subventions visées concernent, d’une part, l’exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l’air et, d’autre part, le matériel pour l’exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l’air. En particulier, quatre volets sont développés sur le plan budgétaire :
- L’évaluation de la qualité de l’air et des facteurs pesants sur celle-ci, et le renforcement des moyens techniques nécessaires ;
- L’élaboration de politiques et mesures pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre l’amplification de l’effet de serre et la destruction de la couche d’ozone ;
- L’acquisition d’unités « CO2 » de divers types en vue d’anticiper la restitution des unités équivalentes aux émissions wallonnes constatées ;
- La mise en œuvre de projets ayant pour objet l’aide aux pays les moins avancés et la participation de la Wallonie à des fonds multilatéraux dans le cadre du financement climatique international.
La Wallonie dispose déjà d’une partie de la « feuille de route de la transition » ; il s’agit du Plan Air Climat Energie qui se fixe un objectif de réduction de 40% à l’horizon 2030 (PACE 2030). Toutefois, pour atteindre les -55% à l’horizon 2030, des travaux complémentaires doivent être réalisés. Ainsi, en 2020, le Gouvernement a lancé un vaste processus participatif, animé par une structure indépendante, sur le choix des mesures d’opérationnalisation du PACE de moyen et de long terme. Le débat sera initié sur base des propositions précises (au travers de plusieurs scénarios alternatifs) élaborées par les experts (scientifiques, économistes, budgétaires, etc.) et visera à identifier les mesures les plus justes socialement et les plus efficientes. Compte tenu de mécanisme précité qui octroi directement les subventions à l’ISSeP sous le contrôle de l’AwAC, la dotation en matière de politiques « Air » est de 1.334 milliers d’euros. Cette dotation permettra la mise en œuvre d’un ensemble d'actions pour la qualité de l'air, ainsi que pour la lutte contre la destruction de la couche d’ozone. Des actions dans le cadre du décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules et dans le cadre du décret relatif à la qualité de l’air intérieur seront également poursuivies en 2021. Les réseaux de la qualité de l’air sont au cœur de l’importante problématique de la pollution de l’air par certaines substances telles que les NOx ou les particules fines. Le financement pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, l’entretien du réseau télémétrique et l’acquisition du matériel nécessaire aux réseaux est donc maintenu sous la forme d’un montant directement dévolu par le budget régional à l’ISSeP. Enfin, de nouvelles missions ont été confiées par le Gouvernement à l’Agence wallonne de l’air et du Climat, en particulier la temporisation des certificats verts.
8.2. L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) L’ISSeP, établissement scientifique pararégional de type A, a été créé en 1990 à partir d’un centre de recherche dédié aux industries extractives, et relève du Ministre de l’Environnement. L’Institut réalise des mesures de l’environnement afin de collecter, de produire et de diffuser des données sur l’air, les eaux, le sol, les déchets et les sédiments et est aussi actif en environnement-santé. Sur base de ces données, l’Institut met à disposition des autorités publiques compétentes, les outils nécessaires à la gestion de la protection de notre environnement ainsi qu’à l’évaluation des risques chroniques ou accidentels. Par ailleurs, il travaille sur de nombreux projets de recherche. L’ISSeP est également laboratoire de référence pour la Wallonie. Ses missions visent à mieux comprendre et donc à mieux réagir aux phénomènes susceptibles de conduire aux situations à risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé. L’ISSeP est le principal partenaire des services du SPW pour les mesures et analyses dans le domaine de l’environnement. Conformément au contrat d’administration entre le Gouvernement et l’Institut, le mécanisme de financement de celui-ci évoluera vers une subvention générale pour ses missions récurrentes. Cette évolution limitera les charges administratives, tant pour le SPW que pour l’Institut, tout en permettant d’assurer un suivi des missions confiées à l’ISSeP. Quatre axes de compétences transversales : Surveillance de l’environnement L’ISSeP surveille en continu la qualité de différents milieux environnementaux pour la Région wallonne, tels que l’air, les eaux, le sol, les déchets et les sédiments. Il s’agit de programmes d’études visant à en diagnostiquer l’état chimique, physique, écologique, ou encore, sanitaire. L’ISSeP apporte son expertise de la caractérisation des sources de pollution,
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en passant par le dosage des polluants atmosphériques majeurs, jusqu’à leur impact sur la santé et le climat, tant à l’Administration qu’aux clients et laboratoires privés. Evaluation et prévention des risques Risques chroniques : Les êtres humains et les écosystèmes sont parfois exposés à des substances nocives, présentes dans l’environnement, qui doivent être identifiées. Fort de sa maîtrise en caractérisation des milieux, l’ISSeP œuvre à limiter ces expositions et les risques qui en découlent. Il offre également son expertise d’évaluation des risques dans le cadre des politiques environnementales de prévention. Risques sous-sol : Les risques géologiques et miniers représentent des risques particuliers de type effondrements, contamination d’eau, ou encore émanation de gaz, … pour lesquels l’ISSeP est actif en matière de surveillance afin de garantir la sécurité des citoyens et des écosystèmes. Risques accidentels : L’analyse de risques accidentels concerne principalement l’octroi de certification pour les risques incendie/explosion, des expertises post-sinistre, des contrôles d’équipements ou encore l’analyse d’explosivité de nanoparticules. Recherche et développement technologique L’ISSeP développe de nombreux projets de recherche axés sur l’environnement. Des nouvelles substances chimiques sont produites chaque jour. Les caractériser de manière fiable, prévoir leur évolution et identifier les risques qui y sont associés, demandent la collecte de nombreuses données. Des techniques d’acquisition et de traitement de ces données doivent être mises au point. Relever ce défi nécessite de développer la recherche de manière constante. L’ISSeP initie des projets de recherche sur fonds propres (Moerman) ou participe à des programmes de recherche régionaux, nationaux et européens. Laboratoire de référence en Wallonie L’ISSeP est Laboratoire de Référence wallon en matière d’eau, d’air et de déchets. Dans ce cadre, il a pour mission de fournir une assistance technique aux laboratoires agréés et au Service Public de Wallonie dans leur démarche de caractérisation et de surveillance de l’environnement. L’ISSeP assiste également l’Administration dans le processus d’agrément des laboratoires par la réalisation d’audits de compétences techniques. L’ISSeP est accrédité ISO 17025 (certificat 060-TEST) et ISO 17043 (certificat 060-PT) par BELAC. Ces accréditations couvrent les activités d'essais reprises à l'annexe technique de chaque certificat.
8.3. Le Centre Régional d’Aide aux Communes
Le décret du 23 mars 1995, modifié par le décret du 26 juin 1997, a consacré la création du Centre régional d'Aide aux Communes afin de :
- conseiller les pouvoirs locaux dont les finances sont obérées pour les aider dans la mise en œuvre de leur plan de gestion. Ce plan de gestion est évidemment l'instrument qui doit, à terme, leur permettre de rétablir durablement une situation financière saine ;
- gérer le compte régional d'aide aux communes dans ses opérations de débit et de crédit. Ce compte est un compte courant dont la gestion est déterminée par une convention de base entre la Région wallonne et BELFIUS ;
- examiner la situation financière des pouvoirs locaux, soit que ceux-ci sollicitent l'accès au compte régional d'aide aux communes, soit à la demande du Gouvernement wallon ;
- aider à la gestion de la trésorerie des provinces et communes, via des produits financiers spécifiques. Dans ce cadre, le Centre peut octroyer aux pouvoirs locaux des prêts d'aide extraordinaire (long terme), des prêts de soudure (moyen terme) ou des prêts à court terme (difficultés ponctuelles de trésorerie). Le CRAC participe également au financement de certains investissements communaux importants (investissements de sécurité dont peuvent bénéficier plusieurs communes) et à certaines aides particulières à accorder aux communes victimes de calamités ou d'accidents naturels. Par ailleurs, le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la Formation institue cet organe comme chambre de réflexion et de discussion dans le domaine de la formation du personnel des pouvoirs locaux. Le Gouvernement apportera une attention particulière à ce que les missions qui lui sont dévolues soient assurées avec rigueur et rapidité, au bénéfice des agents. Ce Conseil dépend administrativement du CRAC. En 2021, le Centre poursuivra le soutien apporté aux communes dans leur gestion de la crise sanitaire et participera à la mise en œuvre d’un plan d’aides 2021-2025 pour les communes dont les finances sont fortement impactées par la croissance de certaines dépenses dont principalement les charges pension.
8.4. L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP)
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En 2021, les montants des dotations « CLIMAT » permettront la mise en œuvre d’un ensemble d'actions pour la lutte contre l'amplification de l'effet de serre. En effet, la mise en œuvre de l’accord politique sur le burden sharing de décembre 2015 demande à la Wallonie le développement annuel de financements climatiques internationaux pour un montant d’au minimum 8.250 milliers d’euros. Pour rencontrer ces actions, l’Agence contribue financièrement à des fonds multilatéraux internationaux (Fonds vert pour le climat, Fonds d’adaptation, Fonds pour les pays les moins développés, IRENA, …) et met en œuvre des projets bilatéraux Nord-Sud avec nos Pays partenaires. Outre cette participation au financement international des politiques climatiques, la région alloue une dotation de fonctionnement pour le climat qui s’élèvera à 2.357 milliers d’euros. La dotation « AIR » correspond à deux subventions en matière de politique de l’air qui sont octroyées par l’AwAC à l’ISSeP. Ces montants sont directement alloués par le budget régional à l’ISSeP, sans transiter par l’AwAC. Les deux subventions visées concernent, d’une part, l’exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l’air et, d’autre part, le matériel pour l’exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l’air. En particulier, quatre volets sont développés sur le plan budgétaire :
- L’évaluation de la qualité de l’air et des facteurs pesants sur celle-ci, et le renforcement des moyens techniques nécessaires ;
- L’élaboration de politiques et mesures pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre l’amplification de l’effet de serre et la destruction de la couche d’ozone ;
- L’acquisition d’unités « CO2 » de divers types en vue d’anticiper la restitution des unités équivalentes aux émissions wallonnes constatées ;
- La mise en œuvre de projets ayant pour objet l’aide aux pays les moins avancés et la participation de la Wallonie à des fonds multilatéraux dans le cadre du financement climatique international.
La Wallonie dispose déjà d’une partie de la « feuille de route de la transition » ; il s’agit du Plan Air Climat Energie qui se fixe un objectif de réduction de 40% à l’horizon 2030 (PACE 2030). Toutefois, pour atteindre les -55% à l’horizon 2030, des travaux complémentaires doivent être réalisés. Ainsi, en 2020, le Gouvernement a lancé un vaste processus participatif, animé par une structure indépendante, sur le choix des mesures d’opérationnalisation du PACE de moyen et de long terme. Le débat sera initié sur base des propositions précises (au travers de plusieurs scénarios alternatifs) élaborées par les experts (scientifiques, économistes, budgétaires, etc.) et visera à identifier les mesures les plus justes socialement et les plus efficientes. Compte tenu de mécanisme précité qui octroi directement les subventions à l’ISSeP sous le contrôle de l’AwAC, la dotation en matière de politiques « Air » est de 1.334 milliers d’euros. Cette dotation permettra la mise en œuvre d’un ensemble d'actions pour la qualité de l'air, ainsi que pour la lutte contre la destruction de la couche d’ozone. Des actions dans le cadre du décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules et dans le cadre du décret relatif à la qualité de l’air intérieur seront également poursuivies en 2021. Les réseaux de la qualité de l’air sont au cœur de l’importante problématique de la pollution de l’air par certaines substances telles que les NOx ou les particules fines. Le financement pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, l’entretien du réseau télémétrique et l’acquisition du matériel nécessaire aux réseaux est donc maintenu sous la forme d’un montant directement dévolu par le budget régional à l’ISSeP. Enfin, de nouvelles missions ont été confiées par le Gouvernement à l’Agence wallonne de l’air et du Climat, en particulier la temporisation des certificats verts.
8.2. L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) L’ISSeP, établissement scientifique pararégional de type A, a été créé en 1990 à partir d’un centre de recherche dédié aux industries extractives, et relève du Ministre de l’Environnement. L’Institut réalise des mesures de l’environnement afin de collecter, de produire et de diffuser des données sur l’air, les eaux, le sol, les déchets et les sédiments et est aussi actif en environnement-santé. Sur base de ces données, l’Institut met à disposition des autorités publiques compétentes, les outils nécessaires à la gestion de la protection de notre environnement ainsi qu’à l’évaluation des risques chroniques ou accidentels. Par ailleurs, il travaille sur de nombreux projets de recherche. L’ISSeP est également laboratoire de référence pour la Wallonie. Ses missions visent à mieux comprendre et donc à mieux réagir aux phénomènes susceptibles de conduire aux situations à risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé. L’ISSeP est le principal partenaire des services du SPW pour les mesures et analyses dans le domaine de l’environnement. Conformément au contrat d’administration entre le Gouvernement et l’Institut, le mécanisme de financement de celui-ci évoluera vers une subvention générale pour ses missions récurrentes. Cette évolution limitera les charges administratives, tant pour le SPW que pour l’Institut, tout en permettant d’assurer un suivi des missions confiées à l’ISSeP. Quatre axes de compétences transversales : Surveillance de l’environnement L’ISSeP surveille en continu la qualité de différents milieux environnementaux pour la Région wallonne, tels que l’air, les eaux, le sol, les déchets et les sédiments. Il s’agit de programmes d’études visant à en diagnostiquer l’état chimique, physique, écologique, ou encore, sanitaire. L’ISSeP apporte son expertise de la caractérisation des sources de pollution,
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en passant par le dosage des polluants atmosphériques majeurs, jusqu’à leur impact sur la santé et le climat, tant à l’Administration qu’aux clients et laboratoires privés. Evaluation et prévention des risques Risques chroniques : Les êtres humains et les écosystèmes sont parfois exposés à des substances nocives, présentes dans l’environnement, qui doivent être identifiées. Fort de sa maîtrise en caractérisation des milieux, l’ISSeP œuvre à limiter ces expositions et les risques qui en découlent. Il offre également son expertise d’évaluation des risques dans le cadre des politiques environnementales de prévention. Risques sous-sol : Les risques géologiques et miniers représentent des risques particuliers de type effondrements, contamination d’eau, ou encore émanation de gaz, … pour lesquels l’ISSeP est actif en matière de surveillance afin de garantir la sécurité des citoyens et des écosystèmes. Risques accidentels : L’analyse de risques accidentels concerne principalement l’octroi de certification pour les risques incendie/explosion, des expertises post-sinistre, des contrôles d’équipements ou encore l’analyse d’explosivité de nanoparticules. Recherche et développement technologique L’ISSeP développe de nombreux projets de recherche axés sur l’environnement. Des nouvelles substances chimiques sont produites chaque jour. Les caractériser de manière fiable, prévoir leur évolution et identifier les risques qui y sont associés, demandent la collecte de nombreuses données. Des techniques d’acquisition et de traitement de ces données doivent être mises au point. Relever ce défi nécessite de développer la recherche de manière constante. L’ISSeP initie des projets de recherche sur fonds propres (Moerman) ou participe à des programmes de recherche régionaux, nationaux et européens. Laboratoire de référence en Wallonie L’ISSeP est Laboratoire de Référence wallon en matière d’eau, d’air et de déchets. Dans ce cadre, il a pour mission de fournir une assistance technique aux laboratoires agréés et au Service Public de Wallonie dans leur démarche de caractérisation et de surveillance de l’environnement. L’ISSeP assiste également l’Administration dans le processus d’agrément des laboratoires par la réalisation d’audits de compétences techniques. L’ISSeP est accrédité ISO 17025 (certificat 060-TEST) et ISO 17043 (certificat 060-PT) par BELAC. Ces accréditations couvrent les activités d'essais reprises à l'annexe technique de chaque certificat.
8.3. Le Centre Régional d’Aide aux Communes
Le décret du 23 mars 1995, modifié par le décret du 26 juin 1997, a consacré la création du Centre régional d'Aide aux Communes afin de :
- conseiller les pouvoirs locaux dont les finances sont obérées pour les aider dans la mise en œuvre de leur plan de gestion. Ce plan de gestion est évidemment l'instrument qui doit, à terme, leur permettre de rétablir durablement une situation financière saine ;
- gérer le compte régional d'aide aux communes dans ses opérations de débit et de crédit. Ce compte est un compte courant dont la gestion est déterminée par une convention de base entre la Région wallonne et BELFIUS ;
- examiner la situation financière des pouvoirs locaux, soit que ceux-ci sollicitent l'accès au compte régional d'aide aux communes, soit à la demande du Gouvernement wallon ;
- aider à la gestion de la trésorerie des provinces et communes, via des produits financiers spécifiques. Dans ce cadre, le Centre peut octroyer aux pouvoirs locaux des prêts d'aide extraordinaire (long terme), des prêts de soudure (moyen terme) ou des prêts à court terme (difficultés ponctuelles de trésorerie). Le CRAC participe également au financement de certains investissements communaux importants (investissements de sécurité dont peuvent bénéficier plusieurs communes) et à certaines aides particulières à accorder aux communes victimes de calamités ou d'accidents naturels. Par ailleurs, le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la Formation institue cet organe comme chambre de réflexion et de discussion dans le domaine de la formation du personnel des pouvoirs locaux. Le Gouvernement apportera une attention particulière à ce que les missions qui lui sont dévolues soient assurées avec rigueur et rapidité, au bénéfice des agents. Ce Conseil dépend administrativement du CRAC. En 2021, le Centre poursuivra le soutien apporté aux communes dans leur gestion de la crise sanitaire et participera à la mise en œuvre d’un plan d’aides 2021-2025 pour les communes dont les finances sont fortement impactées par la croissance de certaines dépenses dont principalement les charges pension.
8.4. L’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP)
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Le décret érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Un des enjeux essentiels de la création de l’AWAP est d’offrir une administration plus efficace et efficiente. L'Agence a pour objet d'étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de restaurer et de valoriser le patrimoine en Région wallonne. La concrétisation de ces objectifs pour l’exercice 2021 est explicitée dans le point 4.7 ci-dessus. En tant que SACA, l’AWAP dispose d’une comptabilité autonome et d’un budget spécifique.
8.5. Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.-W.)
Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux est l’instrument privilégié du Gouvernement pour assurer le progrès scientifique, économique et sociétal dans le secteur agricole et pour garantir une présence effective de la Région aux niveaux national et international en matière d’expertise agricole. Par le décret du 3 juillet 2003, le Parlement wallon a chargé le CRA-W d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques. A cette fin, le Centre est chargé de mener seul ou en collaboration avec d'autres institutions :
• des recherches de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine agricole ;
• des recherches appliquées de haut niveau dans le domaine agricole ; • toute autre activité de recherche dans le domaine agricole ; • des activités de service liées à ces recherches.
Ce rôle se trouve confirmé et renforcé dans le projet de décret relatif au Code wallon de l’Agriculture adopté par le Parlement en 2014. Les compétences pluridisciplinaires et complémentaires des différents Départements du CRA-W permettent d'aborder l'étude des problématiques telles que la qualité et la sécurité alimentaire, les méthodes de mesure et de contrôle, la traçabilité au sein des filières, la gestion de l'environnement, la durabilité des systèmes de production, le développement rural ou encore l'utilisation durable des ressources naturelles. Les objectifs en matière de recherches agronomiques pour 2021 sont précisés dans le point 4.2 ci-dessus.
8.6. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
L’Institut a une mission générale d’aide à la décision, qu’il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique. La mission scientifique transversale consiste en la centralisation, la publication et le traitement de statistiques régionales et dans la réalisation de recherches appliquées.
L’Institut est l’Autorité statistique de la Région depuis 2016 et constitue l’interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.
Le programme statistique 2021 comprend la production et la mise à jour de près de 140 statistiques permettant de rendre compte de la situation sociale, économique et environnementale de la Wallonie. Ce travail se voit prolongé par la production de plusieurs centaines de statistiques permettant de documenter la situation des communes wallonnes. Ces statistiques sont sans cesse revues, optimisées et complétées. En outre, afin de toujours mieux aider à la prise de décision et en résonance avec la DPR, de nouveaux chantiers vont voir le jour en 2021, notamment autour de la mobilité, du tourisme, du handicap, de la situation des entreprises ou encore des inégalités de genre.
En matière d’évaluation de politiques publiques et d’études, l’année 2021 marquera le suivi des travaux d’évaluation réalisés lors de la législature précédente, comme ceux relatifs au Plan Marshall 4.0 (PM4.0), au Plan wallon de Lutte Contre la Pauvreté (PLCP) et aux ADL. Il s’agira également de lancer le programme d’évaluation pour la nouvelle législature. Une proposition a été élaborée à partir de la DPR (2019-2024) et a été soumise au Cabinet. Par ailleurs, l’IWEPS poursuivra l’évaluation du Service Citoyen ainsi que celle des incitants financiers offerts aux demandeurs d’emploi à suivre des formations menant aux métiers en pénurie. L’accent sera également mis sur le développement de nouvelles compétences en évaluation de politiques publiques à l’IWEPS, notamment dans le domaine des entreprises et du genre.
Pour ce qui concerne les activités d’anticipation de l’IWEPS, elles s’articuleront, en 2021, autour des trois axes suivants.
Le premier axe concernera la veille prospective. Celle-ci peut être définie comme la surveillance permanente et active de l’environnement d’une organisation ou d’un territoire pour en comprendre les transformations et en explorer les évolutions futures possibles et ainsi nourrir la prise de décision. A l’heure actuelle, en Wallonie, aucun opérateur ne réalise ce travail de veille prospective sur notre région de manière structurée, systématique et pérenne. Cette lacune, préjudiciable au développement de l’intelligence territoriale et économique de la Wallonie, se doit d’être comblée. C’est face à ce constat que, depuis 2019, l’IWEPS s’est investi dans la mise en place d’un dispositif de veille prospective. Celui-ci n’est, en l’état actuel, pas finalisé ni complètement opérationnel, aussi l’année 2021 sera mise à profit pour le consolider et le pérenniser.
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Le deuxième axe se rapportera à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de recherche prospective au sein de l’IWEPS, notamment à la demande des autorités régionales, dont, en priorité, le Gouvernement et le Parlement.
Le troisième axe portera sur le développement des activités de prévision et de simulation économique grâce à la poursuite et à la diversification des investissements dans les travaux de modélisation, notamment en partenariat avec le BNP.
De manière transversale, en 2021, l’Institut poursuivra son travail d’encapacitation des partenaires de l’Institut et de la société civile wallonne. L’IWEPS entend consolider le partage de son expertise statistique, en évaluation des politiques publiques et en prospective/anticipation, notamment via différents dispositifs de formation et d’information. De même, l’IWEPS poursuivra sa mission de mise à disposition de ses différents partenaires d’une série de compétences méthodologiques, notamment par l’accompagnement de projets de partenaires externes.
8.7. Le Commissariat général au Tourisme(CGT)
L’action du CGT est fondée, d’une part, sur l’application des réglementations touristiques et l’exécution du budget, ainsi que, d’autre part sur la Déclaration de Politique Régionale et les directives ministérielles. Au travers des actions spécifiques menées par les directions opérationnelles du CGT, le budget traduit la politique touristique dans ses différents aspects, des investissements à la promotion en passant par l’étude et la recherche. Les investissements en équipement touristique peuvent être opérés soit par des associations reconnues d’intérêt touristique soit par des pouvoirs subordonnés. Le CGT est aussi l’instance qualifiée pour autoriser et classifier les hébergements touristiques. Le CGT leur octroie également des aides financières sous la forme de subventions.
La concrétisation de ces objectifs pour l’exercice 2021 est explicitée dans le point 4.7 ci-dessus
8.8. L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité gère la politique de promotion des produits agricoles. Dans le cadre de ses missions fixées par le Code wallon de l’Agriculture et par des décisions du Gouvernement wallon, l’APAQ-W réalise des actions d’informations et de sensibilisation génériques sur l’agriculture et les produits agricoles wallons. Elle développe la consommation de produits locaux et/ou durables. Elle promeut la consommation de produits wallons de qualité via la promotion des produits AOP/IGP et de ceux répondant à un cahier de charges de qualité différenciée. Cette mission de promotion générique est complétée par des actions sectorielles de nature plus commerciale ciblées sur des produits bien spécifiques ainsi qu’une série d’actions de soutien aux acteurs des secteurs afin de faciliter leurs contacts avec les consommateurs et/ou d’autres professionnels. Elle veille, enfin, au développement de ses marques. L’Agence développe ses actions sur la base d’un plan opérationnel soumis à l’avis du Collège des producteurs et présenté au Gouvernement wallon.
8.9. Le FOREm Le Forem est le service public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Le décret qui le régit prévoit que celui-ci mette en œuvre les politiques en matière d’emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d’une disposition légale ou décrétale. Par ailleurs, il accomplit les services d’intérêt général suivants :
1. Le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs, par :
a. Le conseil et l’appui aux demandeurs d’emploi par : i. L’inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d’emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale ; ii. L’information et l’orientation des demandeurs d’emploi sur le marché du travail ; iii. L’accompagnement des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’Office, en ce compris l’accompagnement individualisé et le reclassement professionnel ; iv. Les décisions relatives aux dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage.
b. La gestion des offres d’emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par :
i. La collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi ;
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Le décret érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Un des enjeux essentiels de la création de l’AWAP est d’offrir une administration plus efficace et efficiente. L'Agence a pour objet d'étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de restaurer et de valoriser le patrimoine en Région wallonne. La concrétisation de ces objectifs pour l’exercice 2021 est explicitée dans le point 4.7 ci-dessus. En tant que SACA, l’AWAP dispose d’une comptabilité autonome et d’un budget spécifique.
8.5. Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.-W.)
Le Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux est l’instrument privilégié du Gouvernement pour assurer le progrès scientifique, économique et sociétal dans le secteur agricole et pour garantir une présence effective de la Région aux niveaux national et international en matière d’expertise agricole. Par le décret du 3 juillet 2003, le Parlement wallon a chargé le CRA-W d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques. A cette fin, le Centre est chargé de mener seul ou en collaboration avec d'autres institutions :
• des recherches de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine agricole ;
• des recherches appliquées de haut niveau dans le domaine agricole ; • toute autre activité de recherche dans le domaine agricole ; • des activités de service liées à ces recherches.
Ce rôle se trouve confirmé et renforcé dans le projet de décret relatif au Code wallon de l’Agriculture adopté par le Parlement en 2014. Les compétences pluridisciplinaires et complémentaires des différents Départements du CRA-W permettent d'aborder l'étude des problématiques telles que la qualité et la sécurité alimentaire, les méthodes de mesure et de contrôle, la traçabilité au sein des filières, la gestion de l'environnement, la durabilité des systèmes de production, le développement rural ou encore l'utilisation durable des ressources naturelles. Les objectifs en matière de recherches agronomiques pour 2021 sont précisés dans le point 4.2 ci-dessus.
8.6. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
L’Institut a une mission générale d’aide à la décision, qu’il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique. La mission scientifique transversale consiste en la centralisation, la publication et le traitement de statistiques régionales et dans la réalisation de recherches appliquées.
L’Institut est l’Autorité statistique de la Région depuis 2016 et constitue l’interlocuteur régional unique des instances statistiques fédérales et européennes.
Le programme statistique 2021 comprend la production et la mise à jour de près de 140 statistiques permettant de rendre compte de la situation sociale, économique et environnementale de la Wallonie. Ce travail se voit prolongé par la production de plusieurs centaines de statistiques permettant de documenter la situation des communes wallonnes. Ces statistiques sont sans cesse revues, optimisées et complétées. En outre, afin de toujours mieux aider à la prise de décision et en résonance avec la DPR, de nouveaux chantiers vont voir le jour en 2021, notamment autour de la mobilité, du tourisme, du handicap, de la situation des entreprises ou encore des inégalités de genre.
En matière d’évaluation de politiques publiques et d’études, l’année 2021 marquera le suivi des travaux d’évaluation réalisés lors de la législature précédente, comme ceux relatifs au Plan Marshall 4.0 (PM4.0), au Plan wallon de Lutte Contre la Pauvreté (PLCP) et aux ADL. Il s’agira également de lancer le programme d’évaluation pour la nouvelle législature. Une proposition a été élaborée à partir de la DPR (2019-2024) et a été soumise au Cabinet. Par ailleurs, l’IWEPS poursuivra l’évaluation du Service Citoyen ainsi que celle des incitants financiers offerts aux demandeurs d’emploi à suivre des formations menant aux métiers en pénurie. L’accent sera également mis sur le développement de nouvelles compétences en évaluation de politiques publiques à l’IWEPS, notamment dans le domaine des entreprises et du genre.
Pour ce qui concerne les activités d’anticipation de l’IWEPS, elles s’articuleront, en 2021, autour des trois axes suivants.
Le premier axe concernera la veille prospective. Celle-ci peut être définie comme la surveillance permanente et active de l’environnement d’une organisation ou d’un territoire pour en comprendre les transformations et en explorer les évolutions futures possibles et ainsi nourrir la prise de décision. A l’heure actuelle, en Wallonie, aucun opérateur ne réalise ce travail de veille prospective sur notre région de manière structurée, systématique et pérenne. Cette lacune, préjudiciable au développement de l’intelligence territoriale et économique de la Wallonie, se doit d’être comblée. C’est face à ce constat que, depuis 2019, l’IWEPS s’est investi dans la mise en place d’un dispositif de veille prospective. Celui-ci n’est, en l’état actuel, pas finalisé ni complètement opérationnel, aussi l’année 2021 sera mise à profit pour le consolider et le pérenniser.
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Le deuxième axe se rapportera à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de recherche prospective au sein de l’IWEPS, notamment à la demande des autorités régionales, dont, en priorité, le Gouvernement et le Parlement.
Le troisième axe portera sur le développement des activités de prévision et de simulation économique grâce à la poursuite et à la diversification des investissements dans les travaux de modélisation, notamment en partenariat avec le BNP.
De manière transversale, en 2021, l’Institut poursuivra son travail d’encapacitation des partenaires de l’Institut et de la société civile wallonne. L’IWEPS entend consolider le partage de son expertise statistique, en évaluation des politiques publiques et en prospective/anticipation, notamment via différents dispositifs de formation et d’information. De même, l’IWEPS poursuivra sa mission de mise à disposition de ses différents partenaires d’une série de compétences méthodologiques, notamment par l’accompagnement de projets de partenaires externes.
8.7. Le Commissariat général au Tourisme(CGT)
L’action du CGT est fondée, d’une part, sur l’application des réglementations touristiques et l’exécution du budget, ainsi que, d’autre part sur la Déclaration de Politique Régionale et les directives ministérielles. Au travers des actions spécifiques menées par les directions opérationnelles du CGT, le budget traduit la politique touristique dans ses différents aspects, des investissements à la promotion en passant par l’étude et la recherche. Les investissements en équipement touristique peuvent être opérés soit par des associations reconnues d’intérêt touristique soit par des pouvoirs subordonnés. Le CGT est aussi l’instance qualifiée pour autoriser et classifier les hébergements touristiques. Le CGT leur octroie également des aides financières sous la forme de subventions.
La concrétisation de ces objectifs pour l’exercice 2021 est explicitée dans le point 4.7 ci-dessus
8.8. L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité gère la politique de promotion des produits agricoles. Dans le cadre de ses missions fixées par le Code wallon de l’Agriculture et par des décisions du Gouvernement wallon, l’APAQ-W réalise des actions d’informations et de sensibilisation génériques sur l’agriculture et les produits agricoles wallons. Elle développe la consommation de produits locaux et/ou durables. Elle promeut la consommation de produits wallons de qualité via la promotion des produits AOP/IGP et de ceux répondant à un cahier de charges de qualité différenciée. Cette mission de promotion générique est complétée par des actions sectorielles de nature plus commerciale ciblées sur des produits bien spécifiques ainsi qu’une série d’actions de soutien aux acteurs des secteurs afin de faciliter leurs contacts avec les consommateurs et/ou d’autres professionnels. Elle veille, enfin, au développement de ses marques. L’Agence développe ses actions sur la base d’un plan opérationnel soumis à l’avis du Collège des producteurs et présenté au Gouvernement wallon.
8.9. Le FOREm Le Forem est le service public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Le décret qui le régit prévoit que celui-ci mette en œuvre les politiques en matière d’emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d’une disposition légale ou décrétale. Par ailleurs, il accomplit les services d’intérêt général suivants :
1. Le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs, par :
a. Le conseil et l’appui aux demandeurs d’emploi par : i. L’inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d’emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale ; ii. L’information et l’orientation des demandeurs d’emploi sur le marché du travail ; iii. L’accompagnement des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’Office, en ce compris l’accompagnement individualisé et le reclassement professionnel ; iv. Les décisions relatives aux dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage.
b. La gestion des offres d’emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par :
i. La collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi ;
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ii. L’intermédiation entre l’offre et la demande. c. La gestion active des réserves de main-d’œuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail.
2. L’identification et le développement des compétences des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’Office, par :
a. La mise en œuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d’emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail ; les formations professionnalisantes visent l’acquisition de compétences permettant l’apprentissage d’un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l’acquisition de compétences utiles à l’insertion professionnelle non directement liées à un métier. b. L’identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d’emploi.
3. La coordination et l’animation de l’action des maisons de l’emploi, des ALE, des carrefours emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux ; l’Office est en outre chargé de l’instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l’emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement ; 4. L’organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s’il échet, par le recours à l’intervention de tiers ; 5. L’analyse, la gestion et la diffusion de l’information et de la connaissance sur le marché régional du travail ; 6. La participation et l’animation de la concertation territoriale selon l’organisation territoriale prévue par ou en vertu du décret relatif à l’Office ; 7. Le développement et l’identification des compétences des travailleurs ; 8. Le contrôle de la disponibilité active, passive et adaptée des chômeurs et l'imposition des sanctions y relatives, conformément à l'article 35 ; 9. L'octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l'emploi et à la formation liés aux politiques de l'emploi et de la formation, confiées à l'Office par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire ; 10. L'exercice des compétences confiées à l'Office dans le cadre du système de la Convention d'Immersion professionnelle.
Le Forem est un UAP de type 2 placé sous la tutelle du Gouvernement wallon. Il est un acteur essentiel de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation du Gouvernement wallon. Le Forem organise, avec certains partenaires, des services destinés à conseiller, orienter, former et accompagner les demandeurs d’emploi. Le Forem produit également des statistiques sur la demande d’emploi et les opportunités d’emploi ainsi que des études et analyses à l’échelle wallonne ou locale : insertion des jeunes à la sortie des études, métiers d’avenir, etc. Ces études et analyses permettent d’améliorer la connaissance du marché de l’emploi en offrant une vue globale de celui-ci, de ses tendances, de ses besoins et permet de relayer des informations pertinentes auprès des acteurs du marché. Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon prévoit une refonte des missions du FOREM. Celle-ci se traduit par le nouvel accompagnement. Le nouveau dispositif visera à screener et objectiver, sur la base du référentiel ROMEV3/Compétent, les compétences du demandeur d’emploi dès son inscription/réinscription. Il s’agira d’analyser sa situation, son profil et le contexte dans lequel il évolue, afin de lui proposer, d’emblée, le module d’orientation, de formation, d’actualisation de ses compétences, d’aide à la recherche d’emploi, ou encore le stage en entreprise, bref ce dont il a effectivement besoin pour soutenir son insertion sur le marché du travail. Cette nouvelle dynamique, qui exploitera les opportunités de l’intelligence artificielle autant que l’expertise des conseillers référents des demandeurs d’emploi, vise l’accompagnement et le suivi de l’ensemble des demandeurs d’emploi en Wallonie, en modulant l’intensité et les modalités de l’accompagnement, - de proximité, digital ou phygital -, en fonction du profil de chaque demandeur d’emploi et de son niveau d’autonomie. Les expérimentations « Territoires zéro chômeur de longue durée », telles que prévues dans la DPR, devront naturellement, dans un souci de cohérence et de transparence, être conçues et mises en œuvre en lien étroit avec le déploiement, par le Forem et ses partenaires, de l’ « accompagnement adapté ». L’année 2021 sera consacrée à l’analyse juridique, réglementaire et budgétaire préalable à la mise en œuvre de ces expérimentations, reposant sur la création d’entreprises à but d’emploi, s’inscrivant dans l’écosystème de l’économie sociale.
8.10. L’I.F.A.P.M.E. L’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l’IFAPME, est une unité d’administration publique créée par la Région wallonne. L’Institut coordonne les Centres de formation agréés et constitués en asbl ; ils forment ensemble le Réseau IFAPME.
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Ses principales missions sont notamment : - d’organiser et de promouvoir, avec le concours des centres de formation, les filières de formation, à savoir la
formation en alternance, tant en apprentissage qu’en formation de chef d’entreprise, la formation de chef d’entreprise (hors alternance), la formation de coordination et d’encadrement, la formation continue et la formation à la création et à la transmission d’activités ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre des référentiels de formation en réponse à des besoins en compétences et en référence aux profils de formation produits par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications et de concevoir les outils méthodologiques et pédagogiques afférents aux formations ;
- d’organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en contrôlant l’usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition ;
- de superviser la conclusion de contrats de formation en alternance et de conventions de stage et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises ;
- de développer un processus complet de gestion des compétences ; - de représenter la formation en alternance dans les instances régionales, communautaires, nationales et
internationales, dans le cadre de ses missions. Ainsi, le Réseau IFAPME propose des parcours complets de formation depuis l’obligation scolaire jusqu'à la formation des adultes avec la formation continue et la formation à la création et transmission d’activité dans une perspective de « formation tout au long de la vie ». En tant qu’acteur wallon de la formation en alternance et dans le cadre de ses différentes filières de formation, l’IFAPME participera activement à la mise en œuvre des mesures prévues par le Gouvernement de Wallonie. Une réflexion sur la vision pour le futur de l’IFAPME et du réseau IFAPME sera menée dans la perspective de la réforme et de l’organisation des états-généraux de l’alternance. La reconnaissance automatique des certifications de l’IFAPME à partir d’objectifs d’apprentissage équivalents sera favorisée, les passerelles entre opérateurs de proximité seront recherchées et la préparation au jury d’examen sera envisagée pour assurer le continuum de l’apprentissage en faveur des apprenants. L’augmentation de places de stage en alternance sera stimulée. L’offre de formation sera adaptée dans les différentes filières pour répondre aux besoins des entreprises, aux pénuries de qualification et aux métiers en demande. En soutien au projet de formation des jeunes moins qualifiés, différentes actions seront menées dont la proposition de stages d’essai-métiers et un accompagnement individualisé renforcé. Les partenariats de l’IFAPME seront actualisés à la lumière d’objectifs du Gouvernement en matière d’emploi et de formation avec un focus particulier sur l’information sur les métiers, l’orientation professionnelle et l’optimalisation de l’offre de formation.
8.11. La Société wallonne du logement et la Société wallonne de crédit social (SWL/SWCS) La Société wallonne du logement poursuivra en 2021 la bonne exécution du plan de rénovation, intitulé PIVERT pour programme d’investissement vert, la fin du programme exceptionnel d’investissement (PEI),des axes 1 et 2 du volet « logement » du plan impulsion ainsi que la mise en œuvre du plan de rénovation des logements publics devant permettre aux locataires de bénéficier de logements répondant aux critères les plus stricts notamment en termes d’efficacité énergétique et à collaborer activement à la mise en place d’un droit de tirage visant à la création de logements publics et aux différentes mesures de simplification administrative nécessaires à une accélération des procédures du lancement d’un projet de construction ou de rénovation à son exécution complète. La SWL sera amenée à participer activement à l’évaluation des systèmes d’attribution des logements publics. La Société wallonne de crédit social poursuivra en 2021 l’octroi de prêts hypothécaires sociaux et des prêts à taux zéro par l’intermédiaire de guichets, au nombre de 21, qui exercent leur activité en tant que courtier ou prêteur. Les prêts sont déclinés depuis le 1er juin 2019 en quatre formules : l’Accesspack, le Rénoprêt, le Rénopack et le Prêt jeune. La SWCS continuera à développer des projets nouveaux tels que notamment des prêts destinés aux personnes âgées ou à mobilité réduite et des prêts destinés à financer les garanties locatives tout comme elle a développé en 2020 le locaprêt, prêt destiné à venir en aide aux ménages locataires qui ne peuvent temporairement plus faire face aux remboursements de leur loyer en par suite d’une baisse de leurs revenus impactés par la crise sanitaire.
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ii. L’intermédiation entre l’offre et la demande. c. La gestion active des réserves de main-d’œuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail.
2. L’identification et le développement des compétences des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’Office, par :
a. La mise en œuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d’emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail ; les formations professionnalisantes visent l’acquisition de compétences permettant l’apprentissage d’un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l’acquisition de compétences utiles à l’insertion professionnelle non directement liées à un métier. b. L’identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d’emploi.
3. La coordination et l’animation de l’action des maisons de l’emploi, des ALE, des carrefours emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux ; l’Office est en outre chargé de l’instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l’emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement ; 4. L’organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s’il échet, par le recours à l’intervention de tiers ; 5. L’analyse, la gestion et la diffusion de l’information et de la connaissance sur le marché régional du travail ; 6. La participation et l’animation de la concertation territoriale selon l’organisation territoriale prévue par ou en vertu du décret relatif à l’Office ; 7. Le développement et l’identification des compétences des travailleurs ; 8. Le contrôle de la disponibilité active, passive et adaptée des chômeurs et l'imposition des sanctions y relatives, conformément à l'article 35 ; 9. L'octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l'emploi et à la formation liés aux politiques de l'emploi et de la formation, confiées à l'Office par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire ; 10. L'exercice des compétences confiées à l'Office dans le cadre du système de la Convention d'Immersion professionnelle.
Le Forem est un UAP de type 2 placé sous la tutelle du Gouvernement wallon. Il est un acteur essentiel de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation du Gouvernement wallon. Le Forem organise, avec certains partenaires, des services destinés à conseiller, orienter, former et accompagner les demandeurs d’emploi. Le Forem produit également des statistiques sur la demande d’emploi et les opportunités d’emploi ainsi que des études et analyses à l’échelle wallonne ou locale : insertion des jeunes à la sortie des études, métiers d’avenir, etc. Ces études et analyses permettent d’améliorer la connaissance du marché de l’emploi en offrant une vue globale de celui-ci, de ses tendances, de ses besoins et permet de relayer des informations pertinentes auprès des acteurs du marché. Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon prévoit une refonte des missions du FOREM. Celle-ci se traduit par le nouvel accompagnement. Le nouveau dispositif visera à screener et objectiver, sur la base du référentiel ROMEV3/Compétent, les compétences du demandeur d’emploi dès son inscription/réinscription. Il s’agira d’analyser sa situation, son profil et le contexte dans lequel il évolue, afin de lui proposer, d’emblée, le module d’orientation, de formation, d’actualisation de ses compétences, d’aide à la recherche d’emploi, ou encore le stage en entreprise, bref ce dont il a effectivement besoin pour soutenir son insertion sur le marché du travail. Cette nouvelle dynamique, qui exploitera les opportunités de l’intelligence artificielle autant que l’expertise des conseillers référents des demandeurs d’emploi, vise l’accompagnement et le suivi de l’ensemble des demandeurs d’emploi en Wallonie, en modulant l’intensité et les modalités de l’accompagnement, - de proximité, digital ou phygital -, en fonction du profil de chaque demandeur d’emploi et de son niveau d’autonomie. Les expérimentations « Territoires zéro chômeur de longue durée », telles que prévues dans la DPR, devront naturellement, dans un souci de cohérence et de transparence, être conçues et mises en œuvre en lien étroit avec le déploiement, par le Forem et ses partenaires, de l’ « accompagnement adapté ». L’année 2021 sera consacrée à l’analyse juridique, réglementaire et budgétaire préalable à la mise en œuvre de ces expérimentations, reposant sur la création d’entreprises à but d’emploi, s’inscrivant dans l’écosystème de l’économie sociale.
8.10. L’I.F.A.P.M.E. L’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l’IFAPME, est une unité d’administration publique créée par la Région wallonne. L’Institut coordonne les Centres de formation agréés et constitués en asbl ; ils forment ensemble le Réseau IFAPME.
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Ses principales missions sont notamment : - d’organiser et de promouvoir, avec le concours des centres de formation, les filières de formation, à savoir la
formation en alternance, tant en apprentissage qu’en formation de chef d’entreprise, la formation de chef d’entreprise (hors alternance), la formation de coordination et d’encadrement, la formation continue et la formation à la création et à la transmission d’activités ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre des référentiels de formation en réponse à des besoins en compétences et en référence aux profils de formation produits par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications et de concevoir les outils méthodologiques et pédagogiques afférents aux formations ;
- d’organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en contrôlant l’usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition ;
- de superviser la conclusion de contrats de formation en alternance et de conventions de stage et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises ;
- de développer un processus complet de gestion des compétences ; - de représenter la formation en alternance dans les instances régionales, communautaires, nationales et
internationales, dans le cadre de ses missions. Ainsi, le Réseau IFAPME propose des parcours complets de formation depuis l’obligation scolaire jusqu'à la formation des adultes avec la formation continue et la formation à la création et transmission d’activité dans une perspective de « formation tout au long de la vie ». En tant qu’acteur wallon de la formation en alternance et dans le cadre de ses différentes filières de formation, l’IFAPME participera activement à la mise en œuvre des mesures prévues par le Gouvernement de Wallonie. Une réflexion sur la vision pour le futur de l’IFAPME et du réseau IFAPME sera menée dans la perspective de la réforme et de l’organisation des états-généraux de l’alternance. La reconnaissance automatique des certifications de l’IFAPME à partir d’objectifs d’apprentissage équivalents sera favorisée, les passerelles entre opérateurs de proximité seront recherchées et la préparation au jury d’examen sera envisagée pour assurer le continuum de l’apprentissage en faveur des apprenants. L’augmentation de places de stage en alternance sera stimulée. L’offre de formation sera adaptée dans les différentes filières pour répondre aux besoins des entreprises, aux pénuries de qualification et aux métiers en demande. En soutien au projet de formation des jeunes moins qualifiés, différentes actions seront menées dont la proposition de stages d’essai-métiers et un accompagnement individualisé renforcé. Les partenariats de l’IFAPME seront actualisés à la lumière d’objectifs du Gouvernement en matière d’emploi et de formation avec un focus particulier sur l’information sur les métiers, l’orientation professionnelle et l’optimalisation de l’offre de formation.
8.11. La Société wallonne du logement et la Société wallonne de crédit social (SWL/SWCS) La Société wallonne du logement poursuivra en 2021 la bonne exécution du plan de rénovation, intitulé PIVERT pour programme d’investissement vert, la fin du programme exceptionnel d’investissement (PEI),des axes 1 et 2 du volet « logement » du plan impulsion ainsi que la mise en œuvre du plan de rénovation des logements publics devant permettre aux locataires de bénéficier de logements répondant aux critères les plus stricts notamment en termes d’efficacité énergétique et à collaborer activement à la mise en place d’un droit de tirage visant à la création de logements publics et aux différentes mesures de simplification administrative nécessaires à une accélération des procédures du lancement d’un projet de construction ou de rénovation à son exécution complète. La SWL sera amenée à participer activement à l’évaluation des systèmes d’attribution des logements publics. La Société wallonne de crédit social poursuivra en 2021 l’octroi de prêts hypothécaires sociaux et des prêts à taux zéro par l’intermédiaire de guichets, au nombre de 21, qui exercent leur activité en tant que courtier ou prêteur. Les prêts sont déclinés depuis le 1er juin 2019 en quatre formules : l’Accesspack, le Rénoprêt, le Rénopack et le Prêt jeune. La SWCS continuera à développer des projets nouveaux tels que notamment des prêts destinés aux personnes âgées ou à mobilité réduite et des prêts destinés à financer les garanties locatives tout comme elle a développé en 2020 le locaprêt, prêt destiné à venir en aide aux ménages locataires qui ne peuvent temporairement plus faire face aux remboursements de leur loyer en par suite d’une baisse de leurs revenus impactés par la crise sanitaire.
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8.12. L’Agence pour une vie de Qualité (AVIQ) 1. Cadre général En adoptant le décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, du Handicap, de la Protection sociale et de la Famille – l’AVIQ –, la Wallonie s’est dotée d’un organisme d’intérêt public regroupant les compétences jusque-là gérées par des administrations ou organismes d’intérêt public ou IPSS relevant de la Région wallonne (l’AWIPH et la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé), de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française) et du Fédéral (FAMIFED, INAMI, SPF Santé publique et SPF Sécurité sociale). La création de l’Agence fait suite à l’accord dit « de la Sainte-Emilie » du 19 septembre 2013 et à la sixième réforme de l’Etat. Elle est gérée par un Conseil général dont la composition et le fonctionnement sont inspirés des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale existant au fédéral. Elle dispose également de trois comités de branches : le Comité de branche « Bien-être et Santé », le Comité de branche « Handicap » et le Comité de Branche « Familles ». 2. Des compétences L’Agence est compétente pour : 1° la politique de santé, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 2° la politique familiale visée à l’article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 3° la politique des ders personnes handicapées, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 5° les prestations familiales visées à l’article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l’art. 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. ». 3. Contrôle L’Agence a dans ses compétences tant le subventionnement de services que le remboursement de prestations de sécurité sociale principalement en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l’Agence, le décret a institué un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil doit être notamment consulté avant la conclusion de nouvelles conventions. En outre, il est associé au processus de préparation du budget et évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l’Agence. Par ailleurs, un comité d’audit indépendant est institué par le décret constitutif de l’Agence. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l’Agence, ce comité doit veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle a priori, en plus de l’audit interne prévu par le décret. L’Agence dispose également de commissaires du Gouvernement conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
8.13. Les Ports autonomes Trente-deux ports publics et une dizaine de ports et quais privés échelonnés le long de la Meuse et du canal Albert, depuis le ruisseau de Rieudotte, limite avec la province de Namur, jusqu'à Lanaye, à proximité de la frontière des Pays-Bas, composent le portuaire liégeois.
1. Le Port autonome de Liège (PAL)
Depuis 2005, le PAL figure au troisième rang des ports fluviaux d'Europe occidentale, après Duisburg et Paris avec un trafic par voie d’eau de 8.5 millions de tonnes.
Le port connaît depuis plusieurs années une expansion constante. Les projets de développement ne manquent pas. Le plus
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emblématique est bien entendu le Trilogiport, dont la plateforme est désormais terminée sur un site exceptionnel de 120 ha située le long du canal Albert à Hermalle-sous-Argenteau. Cette plateforme tri modale eau-rail-route est entièrement dédiée à la logistique et est équipée d’un terminal à conteneurs de quinze hectares. Elle deviendra dans un avenir proche un véritable « village logistique » au cœur de l’Europe.
Les relations fluviales du Port de Liège, sa desserte routière et ferroviaire, sa situation au centre d'un triangle dont la grande base couvre la façade maritime nord de l'Europe occidentale, sa double liaison avec Rotterdam (Meuse naturelle et canal Juliana) et Anvers (canal Albert) font de la région liégeoise tout entière un havre fluviomaritime important au cœur du grand marché unique. Idéalement situé au plan géographique (carrefour de six autoroutes, carrefour de deux hydro routes et de cinq liaisons ferroviaires d'importance européenne), le complexe portuaire liégeois constitue un atout remarquable pour toute la région. Les missions du Port autonome de Liège sont les suivantes:
- L’exécution, sur les terrains qui lui sont concédés, de tous les travaux d’extension et d'améliorations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;
- L’outillage des ports et la réglementation de leur usage; - L’entretien, à ses frais, de tous les ouvrages du Port autonome; - La perception de tous les produits quelconques de l'exploitation des ports, notamment : produits de location de
biens meubles et immeubles, perception de péages, de redevances, des droits de quai, des produits de location de terrains et de matériel, de hangars, généralement de tous produits quelconques de l'exploitation des ouvrages compris dans sa circonscription;
- L’octroi de concessions et d'autorisations à des tiers; - La réglementation, dans les limites indiquées dans les statuts et dans les actes de reprise des ports existants, du
mouvement et du stationnement des bateaux ainsi que des questions intéressant la navigation; - Toutes autres opérations qui pourraient être confiées au Port autonome de Liège par le Gouvernement wallon.
Ces missions s'effectuent sur un réseau de voies navigables et de terrains adjacents comprenant 369 hectares de terrains portuaires, 26 km de quais d'accostage publics et une petite dizaine de km de quais privés, avec accessibilité aux grands bateaux rhénans, aux convois poussés de deux barges (4.500 T) et aux navires de mer jusque 2.500 tonnes.
2. Le Port autonome de Charleroi (PAC)
Le Port est une association de pouvoirs publics qui comprend : la Région wallonne, la province de Hainaut, la Ville de Charleroi et l'association intercommunale IGRETEC. Il a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter les zones portuaires, y compris leurs dépendances, installations et terrains qu'il acquiert lui-même ou que lui confient la Région ou d'autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de Charleroi. Outre le capital social, le Port autonome de Charleroi dispose des ressources suivantes : droits et redevances payés par les usagers, subventions des pouvoirs publics et de personnes de droit privé, produits d'emprunts à émettre ou à contracter par l'association s'il en est besoin. Les bénéfices du Port autonome de Charleroi sont essentiellement consacrés à la réalisation d'investissements nouveaux et à l'amélioration des équipements existants. La concession des terrains du P.A.C. est une formule qui présente l'avantage pour l'utilisateur de pouvoir s'installer dans un site propice à ses activités sans acquisition immobilière préalable. Les capitaux épargnés peuvent être investis plus avantageusement en équipement industriel. Le domaine du P.A.C. pour la Sambre (Landelies, Marchienne, Couillet, Châtelet, La Praye-Sud, Pont- de-Loup, Farciennes, Châtelineau (Trieu-Kaisin) et le canal Charleroi-Bruxelles (Dampremy, Roux- Sud, Roux-Nord, Courcelles, Gosselies, Viesville et Luttre) est d'une superficie totale de 460 ha, dont 360 ha concédés, d'une longueur de quai disponible totale de 6.200 m dont 6.000 sont concédés et dont 200 sont des quais publics. Ce port constitue le partenaire de base de la plate-forme multimodale de Charleroi qui vise à mettre en œuvre une mobilité réaliste et concrète. Le tonnage manipulé sur le Port autonome de Charleroi s’élève à 4.300.000 tonnes.
3. Le Port autonome de Namur (PAN) Le Port autonome de Namur gère 24 zones portuaires et industrielles situées le long de la Meuse et de la Sambre sur le territoire de la province de Namur. Au carrefour du couloir européen reliant Dunkerque à la Rhur, via Anvers et Rotterdam, et l’axe sud-nord reliant la France à Anvers, à proximité du carrefour routier E 411 – E 42, le Port dispose de 161 hectares de terrains, dont il peut offrir 140 hectares aux utilisateurs de la voie d’eau et au investisseurs parmi lesquels 86 hectares sont effectivement concédés. Les terrains gérés par le Port autonome de Namur sont équipés et aménagés pour être mis à disposition des investisseurs. Près de 8000 mètres de murs de quais sont à disposition. Le P.A.N. dispose des redevances pour les terrains. Cette formule permet à l’utilisateur d’investir dans son exploitation sans devoir grever son budget pour des biens immobiliers. Le P.A.N. dispose également des péages des tonnes manipulées à la voie d’eau sur ses concessions. Le tonnage manipulé est de l’ordre de 5.000.000 tonnes/an. Les recettes sont essentiellement attribuées à la réalisation d’investissements et à l’amélioration des équipements et du cadre de vie. Par ailleurs, le Port autonome de Namur est un opérateur important de la politique régionale wallonne en matière de tourisme
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8.12. L’Agence pour une vie de Qualité (AVIQ) 1. Cadre général En adoptant le décret relatif à l’Agence wallonne de la Santé, du Handicap, de la Protection sociale et de la Famille – l’AVIQ –, la Wallonie s’est dotée d’un organisme d’intérêt public regroupant les compétences jusque-là gérées par des administrations ou organismes d’intérêt public ou IPSS relevant de la Région wallonne (l’AWIPH et la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé), de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française) et du Fédéral (FAMIFED, INAMI, SPF Santé publique et SPF Sécurité sociale). La création de l’Agence fait suite à l’accord dit « de la Sainte-Emilie » du 19 septembre 2013 et à la sixième réforme de l’Etat. Elle est gérée par un Conseil général dont la composition et le fonctionnement sont inspirés des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale existant au fédéral. Elle dispose également de trois comités de branches : le Comité de branche « Bien-être et Santé », le Comité de branche « Handicap » et le Comité de Branche « Familles ». 2. Des compétences L’Agence est compétente pour : 1° la politique de santé, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 2° la politique familiale visée à l’article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 3° la politique des ders personnes handicapées, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l’article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l’article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 5° les prestations familiales visées à l’article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l’art. 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. ». 3. Contrôle L’Agence a dans ses compétences tant le subventionnement de services que le remboursement de prestations de sécurité sociale principalement en santé, ou encore le paiement des allocations familiales. En conséquence, afin de garantir la maîtrise des moyens budgétaires mis à la disposition de l’Agence, le décret a institué un conseil de monitoring financier et budgétaire. Ce conseil doit être notamment consulté avant la conclusion de nouvelles conventions. En outre, il est associé au processus de préparation du budget et évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions de l’Agence. Par ailleurs, un comité d’audit indépendant est institué par le décret constitutif de l’Agence. Dans le cadre de la constitution et du fonctionnement de l’Agence, ce comité doit veiller à la mise en place d’un dispositif de contrôle a priori, en plus de l’audit interne prévu par le décret. L’Agence dispose également de commissaires du Gouvernement conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution.
8.13. Les Ports autonomes Trente-deux ports publics et une dizaine de ports et quais privés échelonnés le long de la Meuse et du canal Albert, depuis le ruisseau de Rieudotte, limite avec la province de Namur, jusqu'à Lanaye, à proximité de la frontière des Pays-Bas, composent le portuaire liégeois.
1. Le Port autonome de Liège (PAL)
Depuis 2005, le PAL figure au troisième rang des ports fluviaux d'Europe occidentale, après Duisburg et Paris avec un trafic par voie d’eau de 8.5 millions de tonnes.
Le port connaît depuis plusieurs années une expansion constante. Les projets de développement ne manquent pas. Le plus
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emblématique est bien entendu le Trilogiport, dont la plateforme est désormais terminée sur un site exceptionnel de 120 ha située le long du canal Albert à Hermalle-sous-Argenteau. Cette plateforme tri modale eau-rail-route est entièrement dédiée à la logistique et est équipée d’un terminal à conteneurs de quinze hectares. Elle deviendra dans un avenir proche un véritable « village logistique » au cœur de l’Europe.
Les relations fluviales du Port de Liège, sa desserte routière et ferroviaire, sa situation au centre d'un triangle dont la grande base couvre la façade maritime nord de l'Europe occidentale, sa double liaison avec Rotterdam (Meuse naturelle et canal Juliana) et Anvers (canal Albert) font de la région liégeoise tout entière un havre fluviomaritime important au cœur du grand marché unique. Idéalement situé au plan géographique (carrefour de six autoroutes, carrefour de deux hydro routes et de cinq liaisons ferroviaires d'importance européenne), le complexe portuaire liégeois constitue un atout remarquable pour toute la région. Les missions du Port autonome de Liège sont les suivantes:
- L’exécution, sur les terrains qui lui sont concédés, de tous les travaux d’extension et d'améliorations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;
- L’outillage des ports et la réglementation de leur usage; - L’entretien, à ses frais, de tous les ouvrages du Port autonome; - La perception de tous les produits quelconques de l'exploitation des ports, notamment : produits de location de
biens meubles et immeubles, perception de péages, de redevances, des droits de quai, des produits de location de terrains et de matériel, de hangars, généralement de tous produits quelconques de l'exploitation des ouvrages compris dans sa circonscription;
- L’octroi de concessions et d'autorisations à des tiers; - La réglementation, dans les limites indiquées dans les statuts et dans les actes de reprise des ports existants, du
mouvement et du stationnement des bateaux ainsi que des questions intéressant la navigation; - Toutes autres opérations qui pourraient être confiées au Port autonome de Liège par le Gouvernement wallon.
Ces missions s'effectuent sur un réseau de voies navigables et de terrains adjacents comprenant 369 hectares de terrains portuaires, 26 km de quais d'accostage publics et une petite dizaine de km de quais privés, avec accessibilité aux grands bateaux rhénans, aux convois poussés de deux barges (4.500 T) et aux navires de mer jusque 2.500 tonnes.
2. Le Port autonome de Charleroi (PAC)
Le Port est une association de pouvoirs publics qui comprend : la Région wallonne, la province de Hainaut, la Ville de Charleroi et l'association intercommunale IGRETEC. Il a pour objet d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter les zones portuaires, y compris leurs dépendances, installations et terrains qu'il acquiert lui-même ou que lui confient la Région ou d'autres autorités publiques et qui sont situés dans la région de Charleroi. Outre le capital social, le Port autonome de Charleroi dispose des ressources suivantes : droits et redevances payés par les usagers, subventions des pouvoirs publics et de personnes de droit privé, produits d'emprunts à émettre ou à contracter par l'association s'il en est besoin. Les bénéfices du Port autonome de Charleroi sont essentiellement consacrés à la réalisation d'investissements nouveaux et à l'amélioration des équipements existants. La concession des terrains du P.A.C. est une formule qui présente l'avantage pour l'utilisateur de pouvoir s'installer dans un site propice à ses activités sans acquisition immobilière préalable. Les capitaux épargnés peuvent être investis plus avantageusement en équipement industriel. Le domaine du P.A.C. pour la Sambre (Landelies, Marchienne, Couillet, Châtelet, La Praye-Sud, Pont- de-Loup, Farciennes, Châtelineau (Trieu-Kaisin) et le canal Charleroi-Bruxelles (Dampremy, Roux- Sud, Roux-Nord, Courcelles, Gosselies, Viesville et Luttre) est d'une superficie totale de 460 ha, dont 360 ha concédés, d'une longueur de quai disponible totale de 6.200 m dont 6.000 sont concédés et dont 200 sont des quais publics. Ce port constitue le partenaire de base de la plate-forme multimodale de Charleroi qui vise à mettre en œuvre une mobilité réaliste et concrète. Le tonnage manipulé sur le Port autonome de Charleroi s’élève à 4.300.000 tonnes.
3. Le Port autonome de Namur (PAN) Le Port autonome de Namur gère 24 zones portuaires et industrielles situées le long de la Meuse et de la Sambre sur le territoire de la province de Namur. Au carrefour du couloir européen reliant Dunkerque à la Rhur, via Anvers et Rotterdam, et l’axe sud-nord reliant la France à Anvers, à proximité du carrefour routier E 411 – E 42, le Port dispose de 161 hectares de terrains, dont il peut offrir 140 hectares aux utilisateurs de la voie d’eau et au investisseurs parmi lesquels 86 hectares sont effectivement concédés. Les terrains gérés par le Port autonome de Namur sont équipés et aménagés pour être mis à disposition des investisseurs. Près de 8000 mètres de murs de quais sont à disposition. Le P.A.N. dispose des redevances pour les terrains. Cette formule permet à l’utilisateur d’investir dans son exploitation sans devoir grever son budget pour des biens immobiliers. Le P.A.N. dispose également des péages des tonnes manipulées à la voie d’eau sur ses concessions. Le tonnage manipulé est de l’ordre de 5.000.000 tonnes/an. Les recettes sont essentiellement attribuées à la réalisation d’investissements et à l’amélioration des équipements et du cadre de vie. Par ailleurs, le Port autonome de Namur est un opérateur important de la politique régionale wallonne en matière de tourisme
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fluvial. Actuellement, il gère deux ports de plaisance sur le territoire de la Ville de Namur où plus de 7.000 nuitées sont enregistrées chaque année.
4. Le Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO)
Le Port Autonome du Centre et de l’Ouest est une association de pouvoirs publics et privés dont la Région wallonne, trois associations intercommunales (IDEA, IDETA, IEG) et des associés privés issus de la sidérurgie, de l’industrie chimique, d’exploitants carriers, d’industries cimentières et de logisticiens. Elle a été constituée sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit public (SCRL) le 24 juin 1999 et compte quelque 18 kilomètres de quais et de darses partiellement utilisés, ainsi que 68 hectares, dont 38 sont valorisés et concédés. L’activité a atteint environ 6.000.000 de tonnes, la totalité en liaison avec la voie fluviale. La société a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter, elle-même ou par le biais de concessions, des zones portuaires, industrielles et commerciales qu’elle crée, acquiert, dont elle a la jouissance en vertu d’un droit réel ou personnel. Outre l’apport des différents associés, la société dispose des ressources suivantes :
- droits de quai, péages et redevances de toute nature, produits de location et divers ; - subventions des autorités et organismes publics et des personnes de droit privé ; - prélèvements sur le fonds des réserves ; - produits d’emprunts à émettre ou à contracter par la société ; - toutes autres recettes accidentelles.
Les missions du PACO s’effectuent sur le réseau des voies navigables reprenant les zones portuaires ou mitoyennes des canaux du Centre, de Nimy-Blaton-Péronnes, de Pommeroeul-Condé, de Blaton- Ath, de la Dendre, du Haut-Escaut, de la Lys et du Canal Charleroi-Bruxelles dans les limites de la Province de Hainaut, à l’exception de la partie gérée par le Port Autonome de Charleroi. Avec la mise en service du canal du Centre à 1350 tonnes, une intensification du développement industriel est visible dans les régions du Centre (Feluy, Garocentre, Duferco), du Borinage (Cimenteries, Zonings industriels de Baudour et Tertre), de Tournai (Zonings industriels) et de Mouscron (Zonings industriels et proximité de la métropole de Lille). Le PACO développe de nouvelles zones portuaires, en particulier sur l’Escaut, notamment soutenue par l’Europe au travers de la programmation FEDER. D’une part, la plateforme multimodale de Vaulx permet d’accueillir tant des conteneurs que des pièces indivisibles de grande dimension (pièces d’éoliennes, etc.), que du vrac. D’autre part, une nouvelle zone portuaire à Pecq est concrétisée par la construction d’un mur de quai de 235 mètres de long avec arrière dalle de 17 mètres de large, nouveau potentiel pour les bateliers et les utilisateurs de la voie d’eau (manutention de vrac, de conteneurs et de produits sidérurgiques).
8.14. La SOWAER En juillet 2001, le Gouvernement a créé une société spécialisée, la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), laquelle a notamment pour objet social, outre la prestation de divers services au profit des sociétés de gestion, de développer les infrastructures des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud et de les mettre à disposition des sociétés d’exploitation. Depuis 2004, la SOWAER a exercé une mission identique pour les aérodromes régionaux de Cerfontaine, Spa et Saint-Hubert. En ce qui concerne l’aérodrome de Saint-Hubert, un protocole d’accord relatif à la reprise de l’aérodrome par la Ville de Saint-Hubert, a été signé en avril 2019. Le programme d’investissements, actualisé pour la dernière fois en 2016, s’élève pour le site de Bierset à 286,4 millions EUR et à 231,5 millions EUR pour celui de Charleroi. Le 19 juillet 2012, le Gouvernement wallon a décidé que la SOWAER a réalisé les investissements en infrastructures de base et les mettra à disposition des sociétés de gestion moyennant une adaptation des redevances, ce qui a été confirmé par la décision du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016. La SOWAER peut également intervenir dans les investissements commerciaux à la demande des sociétés de gestion via la conclusion de leasings. L’ensemble de ces interventions doit se faire dans le respect des lignes directrices européennes sur le financement des aéroports, édictées par la Commission le 4 avril 2014. Le Gouvernement a doté la SOWAER d’un capital initial de 75 millions EUR entièrement libéré au moment de la constitution. Ce capital a été augmenté par l’apport en nature de la Région de l’ensemble des infrastructures existantes, ce qui représentait 89.282 milliers EUR pour les aéroports et 11.450 milliers EUR pour les aérodromes. Par ailleurs, différentes augmentations de capital ont été décidées depuis 2002. Enfin, le 19 juin 2014, les terrains sur lesquels les infrastructures aéroportuaires sont situées ont été apportés par la Région pour un montant de 40.210.095 EUR, portant le capital à 314.205.095 EUR. Depuis 2015, différentes augmentations de capital ont été décidées, pour fixer le capital actuel à 319.866.095 EUR. La société est en outre chargée d’assurer le suivi et le financement des mesures d’accompagnement. Pour ce faire, elle est chargée d’une mission déléguée et reçoit une dotation annuelle de la Région. Pour l’année 2020, il est prévu d’octroyer, au titre des missions déléguées, une subvention à la SOWAER pour un montant de 15.834 milliers EUR (frais de fonctionnement inclus). Cette subvention est relative à la mise en oeuvre, au suivi et au financement des mesures adoptées par le Gouvernement et le Ministre en charge des aéroports en exécution de l’article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. Il s’agit de doter la
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SOWAER, bras financier du Gouvernement wallon, des moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs fixés pour l’insonorisation des habitations situées dans les zones proches des aéroports. Par ailleurs, la SOWAER est également chargée de prendre des participations dans les sociétés d’exploitation des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles-Sud. Il en va de même pour les sociétés de gestion des aérodromes. De plus, une mission déléguée particulière lui a été confiée par le Gouvernement wallon par arrêté du 28 août 2008, la chargeant du financement des missions de sécurité et de sûreté confiées aux sociétés de gestion. Enfin, par décret du 22 juillet 2010, la SOWAER a été reconnue comme opérateur de développement économique émargeant du décret « Zonings » et à ce titre, elle est chargée de la viabilisation des zones d’activités économiques autour de l’aéroport de Liège.
8.15. Fonds wallon des calamités naturelles Suite aux transferts de compétences liés à la 6ème réforme de l’état, la Wallonie est compétente depuis le 1er janvier 2015 en matière d’indemnisation des victimes d’une calamité naturelle. Afin de permettre à la Région d’assurer cette nouvelle compétence, il a été décidé de créer le Fonds wallon des calamités naturelles, qui est une UAP de type 1. Dans un souci de rationalisation, un même outil a été créé pour la gestion des calamités publiques (compétence du Ministre-Président) et celle des calamités agricoles (compétence du Ministre de l’Agriculture). Le Fonds permet, par l’intermédiaire de ses deux divisions distinctes, de prendre en charge les dépenses résultant de l’intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités naturelles. Dans la pratique, la gestion du Fonds des calamités naturelles relève et de la DGO 5 pour les calamités publiques et de la DGO 3 pour les calamités agricoles. La DGT est en charge du paiement des indemnités et de la gestion financière du Fonds.
8.16. La Caisse Publique d’allocations familiales Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales crée, au 1er janvier 2019, la Caisse publique wallonne d’allocations familiales (Famiwal) qui succèdera aux droits et obligations de l’actuelle Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) en ce qui concerne la partie opérateur, le régulateur étant logé à l’AViQ. La caisse publique a pour mission principale d’effectuer le paiement des allocations familiales pour les familles qui ont fait le choix de la caisse publique. Elle se voit attribuer une mission supplémentaire, à savoir : détecter les enfants pour lesquels aucun droit n’a été sollicité par la famille. Pour ce faire elle devra comparer le cadastre des allocations familiales géré par l’organe interrégional et le registre national pour identifier les non-recours au droit et pouvoir ainsi établir automatiquement le droit pour ces enfants et ce pour une durée limitée après laquelle la famille retrouve son droit à effectuer un choix en termes de caisse. La caisse publique est instituée sur le modèle d’un organisme de type 2 au sens du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Le décret du 8 février 2018 prévoit l’instauration d’un Comité de gestion pour la caisse. Les missions du Comité de gestion sont les suivantes : élaboration et suivi du budget, la gestion du personnel, la négociation, la conclusion et le suivi du contrat de gestion, la détermination des orientations de gestion, … Deux Commissaires du Gouvernement, dont un délégué du Ministre du budget, seront désignés pour un mandat gratuit. La fonction de commissaire au sein de l’AViQ est incompatible avec celle de commissaire auprès de la caisse publique. Un conseil de suivi financier est également est prévu par le décret. Il évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions.
8.17. L’Ecole d’administration publique (EAP)
L’EAP va s’inscrire dans la continuité des formations déjà opérées en 2020, tout en relançant comme l’indique la DPR, un cycle de formation relatif au certificat de management publique. Permettant de remettre à jour le pool des mandataires permettant ainsi de désigner les futures mandataires pour les postes à mandats qui sont ou seront déclarés vacants au cours de la légilsature. L’EAP a la particularité de dépendre du financement de la Fédération Wallonie Bruxelles selon la clé 65% RW-35%, le niveau des dépenses consenties et donc le financement de la structure doit représenter 65% des formations à l’adresse des fonctionnaires wallons et donc 35% pour ceux de la FWB. Néanmoins la volonté de la Ministre de la Fonction Publique est d’inscrire l’EAP dans des cycles de formations proactif tourné vers la digitalisation et le numérique, ce qui a terme permettrait d’offrir cinq jours de formation par an pendant cinq ans alors qu’actuellement, ces jours de formation représentent 0,5 jour.
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fluvial. Actuellement, il gère deux ports de plaisance sur le territoire de la Ville de Namur où plus de 7.000 nuitées sont enregistrées chaque année.
4. Le Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO)
Le Port Autonome du Centre et de l’Ouest est une association de pouvoirs publics et privés dont la Région wallonne, trois associations intercommunales (IDEA, IDETA, IEG) et des associés privés issus de la sidérurgie, de l’industrie chimique, d’exploitants carriers, d’industries cimentières et de logisticiens. Elle a été constituée sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit public (SCRL) le 24 juin 1999 et compte quelque 18 kilomètres de quais et de darses partiellement utilisés, ainsi que 68 hectares, dont 38 sont valorisés et concédés. L’activité a atteint environ 6.000.000 de tonnes, la totalité en liaison avec la voie fluviale. La société a pour objet d’aménager, d’équiper, de gérer et d’exploiter, elle-même ou par le biais de concessions, des zones portuaires, industrielles et commerciales qu’elle crée, acquiert, dont elle a la jouissance en vertu d’un droit réel ou personnel. Outre l’apport des différents associés, la société dispose des ressources suivantes :
- droits de quai, péages et redevances de toute nature, produits de location et divers ; - subventions des autorités et organismes publics et des personnes de droit privé ; - prélèvements sur le fonds des réserves ; - produits d’emprunts à émettre ou à contracter par la société ; - toutes autres recettes accidentelles.
Les missions du PACO s’effectuent sur le réseau des voies navigables reprenant les zones portuaires ou mitoyennes des canaux du Centre, de Nimy-Blaton-Péronnes, de Pommeroeul-Condé, de Blaton- Ath, de la Dendre, du Haut-Escaut, de la Lys et du Canal Charleroi-Bruxelles dans les limites de la Province de Hainaut, à l’exception de la partie gérée par le Port Autonome de Charleroi. Avec la mise en service du canal du Centre à 1350 tonnes, une intensification du développement industriel est visible dans les régions du Centre (Feluy, Garocentre, Duferco), du Borinage (Cimenteries, Zonings industriels de Baudour et Tertre), de Tournai (Zonings industriels) et de Mouscron (Zonings industriels et proximité de la métropole de Lille). Le PACO développe de nouvelles zones portuaires, en particulier sur l’Escaut, notamment soutenue par l’Europe au travers de la programmation FEDER. D’une part, la plateforme multimodale de Vaulx permet d’accueillir tant des conteneurs que des pièces indivisibles de grande dimension (pièces d’éoliennes, etc.), que du vrac. D’autre part, une nouvelle zone portuaire à Pecq est concrétisée par la construction d’un mur de quai de 235 mètres de long avec arrière dalle de 17 mètres de large, nouveau potentiel pour les bateliers et les utilisateurs de la voie d’eau (manutention de vrac, de conteneurs et de produits sidérurgiques).
8.14. La SOWAER En juillet 2001, le Gouvernement a créé une société spécialisée, la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), laquelle a notamment pour objet social, outre la prestation de divers services au profit des sociétés de gestion, de développer les infrastructures des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud et de les mettre à disposition des sociétés d’exploitation. Depuis 2004, la SOWAER a exercé une mission identique pour les aérodromes régionaux de Cerfontaine, Spa et Saint-Hubert. En ce qui concerne l’aérodrome de Saint-Hubert, un protocole d’accord relatif à la reprise de l’aérodrome par la Ville de Saint-Hubert, a été signé en avril 2019. Le programme d’investissements, actualisé pour la dernière fois en 2016, s’élève pour le site de Bierset à 286,4 millions EUR et à 231,5 millions EUR pour celui de Charleroi. Le 19 juillet 2012, le Gouvernement wallon a décidé que la SOWAER a réalisé les investissements en infrastructures de base et les mettra à disposition des sociétés de gestion moyennant une adaptation des redevances, ce qui a été confirmé par la décision du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016. La SOWAER peut également intervenir dans les investissements commerciaux à la demande des sociétés de gestion via la conclusion de leasings. L’ensemble de ces interventions doit se faire dans le respect des lignes directrices européennes sur le financement des aéroports, édictées par la Commission le 4 avril 2014. Le Gouvernement a doté la SOWAER d’un capital initial de 75 millions EUR entièrement libéré au moment de la constitution. Ce capital a été augmenté par l’apport en nature de la Région de l’ensemble des infrastructures existantes, ce qui représentait 89.282 milliers EUR pour les aéroports et 11.450 milliers EUR pour les aérodromes. Par ailleurs, différentes augmentations de capital ont été décidées depuis 2002. Enfin, le 19 juin 2014, les terrains sur lesquels les infrastructures aéroportuaires sont situées ont été apportés par la Région pour un montant de 40.210.095 EUR, portant le capital à 314.205.095 EUR. Depuis 2015, différentes augmentations de capital ont été décidées, pour fixer le capital actuel à 319.866.095 EUR. La société est en outre chargée d’assurer le suivi et le financement des mesures d’accompagnement. Pour ce faire, elle est chargée d’une mission déléguée et reçoit une dotation annuelle de la Région. Pour l’année 2020, il est prévu d’octroyer, au titre des missions déléguées, une subvention à la SOWAER pour un montant de 15.834 milliers EUR (frais de fonctionnement inclus). Cette subvention est relative à la mise en oeuvre, au suivi et au financement des mesures adoptées par le Gouvernement et le Ministre en charge des aéroports en exécution de l’article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. Il s’agit de doter la
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8.15. Fonds wallon des calamités naturelles Suite aux transferts de compétences liés à la 6ème réforme de l’état, la Wallonie est compétente depuis le 1er janvier 2015 en matière d’indemnisation des victimes d’une calamité naturelle. Afin de permettre à la Région d’assurer cette nouvelle compétence, il a été décidé de créer le Fonds wallon des calamités naturelles, qui est une UAP de type 1. Dans un souci de rationalisation, un même outil a été créé pour la gestion des calamités publiques (compétence du Ministre-Président) et celle des calamités agricoles (compétence du Ministre de l’Agriculture). Le Fonds permet, par l’intermédiaire de ses deux divisions distinctes, de prendre en charge les dépenses résultant de l’intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités naturelles. Dans la pratique, la gestion du Fonds des calamités naturelles relève et de la DGO 5 pour les calamités publiques et de la DGO 3 pour les calamités agricoles. La DGT est en charge du paiement des indemnités et de la gestion financière du Fonds.
8.16. La Caisse Publique d’allocations familiales Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales crée, au 1er janvier 2019, la Caisse publique wallonne d’allocations familiales (Famiwal) qui succèdera aux droits et obligations de l’actuelle Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) en ce qui concerne la partie opérateur, le régulateur étant logé à l’AViQ. La caisse publique a pour mission principale d’effectuer le paiement des allocations familiales pour les familles qui ont fait le choix de la caisse publique. Elle se voit attribuer une mission supplémentaire, à savoir : détecter les enfants pour lesquels aucun droit n’a été sollicité par la famille. Pour ce faire elle devra comparer le cadastre des allocations familiales géré par l’organe interrégional et le registre national pour identifier les non-recours au droit et pouvoir ainsi établir automatiquement le droit pour ces enfants et ce pour une durée limitée après laquelle la famille retrouve son droit à effectuer un choix en termes de caisse. La caisse publique est instituée sur le modèle d’un organisme de type 2 au sens du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Le décret du 8 février 2018 prévoit l’instauration d’un Comité de gestion pour la caisse. Les missions du Comité de gestion sont les suivantes : élaboration et suivi du budget, la gestion du personnel, la négociation, la conclusion et le suivi du contrat de gestion, la détermination des orientations de gestion, … Deux Commissaires du Gouvernement, dont un délégué du Ministre du budget, seront désignés pour un mandat gratuit. La fonction de commissaire au sein de l’AViQ est incompatible avec celle de commissaire auprès de la caisse publique. Un conseil de suivi financier est également est prévu par le décret. Il évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions.
8.17. L’Ecole d’administration publique (EAP)
L’EAP va s’inscrire dans la continuité des formations déjà opérées en 2020, tout en relançant comme l’indique la DPR, un cycle de formation relatif au certificat de management publique. Permettant de remettre à jour le pool des mandataires permettant ainsi de désigner les futures mandataires pour les postes à mandats qui sont ou seront déclarés vacants au cours de la légilsature. L’EAP a la particularité de dépendre du financement de la Fédération Wallonie Bruxelles selon la clé 65% RW-35%, le niveau des dépenses consenties et donc le financement de la structure doit représenter 65% des formations à l’adresse des fonctionnaires wallons et donc 35% pour ceux de la FWB. Néanmoins la volonté de la Ministre de la Fonction Publique est d’inscrire l’EAP dans des cycles de formations proactif tourné vers la digitalisation et le numérique, ce qui a terme permettrait d’offrir cinq jours de formation par an pendant cinq ans alors qu’actuellement, ces jours de formation représentent 0,5 jour.
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8.18. Fonds bas carbone et résilience
L’urgence climatique nécessite un outil pour accompagner, encourager, diffuser de nouvelles méthodes, approches, outils et technologies. Complémentairement au Fonds wallon Kyoto (prêts), l’objectif du Fonds Bas Carbone et Résilience (FBC&R) est de soutenir par des subventions et des marchés les initiatives qui contribuent à l’émergence d’une société à bas carbone et davantage résiliente face aux changements. Ses champs d’action sont l’énergie & Climat (atténuation et adaptation), l’environnement & biodiversité et l’accompagnement au changement Dans l’immédiat ce fonds permettra notamment de :
- Soutenir des projets relatifs à l’hydrogène : afin d’accélérer le point de basculement vers une économie de l’hydrogène soutenable et de réduire les coûts de production de ces technologies, il est nécessaire de soutenir des projets concrets. L’action vise ici à accorder des subsides à des actions déjà introduites dans un processus de sélection et pour lesquelles des risques économiques trop important pour permettre des prêts ont pu être identifiés ;
- Soutenir la mise en place de Communautés d’énergie renouvelable : soutien au montage de projets pilotes, ayant des caractéristiques diverses ( de taille, de complexité,…), en vue d’en tirer des leçons pour les législations à créer en la matière ;
- Concrétiser des projets Énergie Durable et Climat au niveau des Communes : de très nombreuses communes disposent d’un Plan d’Action pour l’Energie et le Climat, qui comprend des actions dont la concrétisation sera rendue possible par la présente mesure ;
- Accélérer l’installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics, via une couverture partielle ou totale des frais de raccordement souvent très onéreux.
- Soutenir les projets et les initiatives contribuant à une meilleure résilience écologique (adaptation au changement climatique, résilience des espaces ruraux et lutte contre l’érosion de la biodiversité).
- Soutenir les projets et les initiatives prônant, défendant et mettant en place une alimentation durable et de qualité tout en privilégiant les circuits courts.
- Soutenir des projets et les initiatives de la filière bois et les pépinières.
9. Les programmes financiers particuliers
9.1.1. Relance, Résilience et Transition Concernant Get-Up Wallonia, l’objectif est de créer une dynamique intense et cohérente pour dessiner, avec l’ensemble de la société civile, l’avenir de la Wallonie et des citoyens qui y vivent. A travers Get up Wallonia !, le Gouvernement entend :
• Gérer l’urgence sanitaire ; • Diminuer au maximum les impacts économiques et sociaux de la crise ; • Relancer l’activité socio-économique afin de produire un cercle vertueux de progrès ; • Renforcer la résilience de notre société et sa capacité à relever de nouveaux défis.
Quatre objectifs ont été identifiés : économique, social, environnemental et territorial. Pour chacun de ces enjeux, le Gouvernement est chargé d’apporter des réponses réfléchies dès à présent et dont la mise en œuvre s’échelonnera dans le temps :
• Phase d’urgence : dans l’immédiat, faire face à toutes les situations critiques ; • Phase de relance : dans la perspective de la fin de la période de confinement et à l’issue de celle-ci, adopter des
mesures permettant de réamorcer l’économie régionale et la création d’emplois en répondant aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux ;
• Phase de redéploiement : confirmer, amplifier ou réorienter les politiques publiques au départ des conclusions tirées de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, en y intégrant une politique environnementale, conforme aux indications de la Déclaration de politique régionale.
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9.1.2. Mobilité par route et voies hydrauliques ROUTES ET AUTOROUTES Le Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous (PIMPT) 2020-2026 a été doté de moyens renforcés dans le but de poursuivre la réhabilitation et la sécurisation des réseau (auto)routiers et fluvial wallon, avec un accent plus marqué encore sur les autres modes de transports (bus et modes doux), dans la réalisation des objectifs ambitieux de la vision FAST 2030. Le Gouvernement wallon a adapté ce plan en portant son budget global à 2 milliards d’euros, afin de permettra de dégager une enveloppe annuelle de 80 millions d’euros pour les infrastructures de mobilité douce, dont le vélo et les bandes bus. Le choix du Ministre de la Mobilité, de favoriser l’entretien ordinaire (génie civil et électromécanique) du réseau routier et autoroutier, plutôt que son extension indéfinie, et ce, afin d’assurer une pérennisation saine et solide du patrimoine routier régional, doit être souligné. Ceci va dans le sens des demandes formulées par la Cour des comptes. Le plan Infrastructures 2016-2019, le plan RAVeL 2015-2019, le développement de PEREX 4.0 et la mise en œuvre d’un plan ITS ambitieux, au-delà des moyens budgétaires classiques, ont déjà permis une amélioration sensible de la mobilité multimodale des personnes et des marchandises, de la sécurité routière et de l’état des infrastructures wallonnes. Enfin, le Plan de transition prévoit des moyens complémentaires annuels à hauteur de 8 millions d’euros pour le covoiturage. Ces moyens permettront l’aménagement de parkings et de mobipôles. VOIES HYDRAULIQUES En matière de transport fluvial, l’action du Gouvernement vise à poursuivre la suppression des goulots d’étranglement, notamment sur le bassin mosan, avec les écluses d’Ivoz-Ramet et de Lanaye dont les chantiers sont à présents terminés pour permettre le passage de bateaux de 9.000 tonnes (mise à grand gabarit entre Namur et les Pays Bas), et l’écluse d’Ampsin-Neuville dont le chantier est désormais démarré, ainsi que sur l’Escaut, dans le cadre du projet Seine Escaut EST par la traversée de Tournai, dont le projet est en cours, et à assurer l’entretien et la mise au gabarit adéquat du réseau fluvial en Wallonie pour l’inclure dans les réseaux européens de transport fluvial au travers d’une collaboration inter-régionale avec Bruxelles, la Flandre, la France et les Pays-Bas. Le Gouvernement entend poursuivre l’entretien des voies navigables et des ouvrages d’art, ainsi que le programme de mise à gabarit de 9.000 tonnes de la Meuse en aval de Namur et de mise à gabarit de 2.000 tonnes du réseau Ouest en l’intégrant dans la liaison européenne Seine-Escaut. Dans ce contexte d’intégration européenne, le Gouvernement a ainsi décidé de veiller à la mise en place de systèmes de gestion moderne de navigation de manière à améliorer la sécurité, la capacité, la fiabilité et le niveau de service des voies navigables. Sur le plan budgétaire, les crédits nécessaires sont prévus en 2021 pour l’entretien ordinaire du réseau navigable (génie civil et électromécanique).
9.1.3. Affaires juridiques et développements durables : Les objectifs recherchés à travers ces programmes au cours de l’exercice 2021 seront : 1) Performance des outils légistiques informatiques
La transparence et l’accès simplifié à l’information, notamment juridique, est une priorité. A ce titre, le site d’informations juridiques WALLEX doit devenir la première base de recherche des textes juridiques wallon et bénéficié d’une certification comme source authentique. Pour ce faire, une réduction significative des délais de publication et de consolidation des textes est indispensable. Dans le même ordre d’idée, la publication des textes wallons au Moniteur Belge doit se systématiser de manière à assurer une accessibilité quasi instantanée du droit wallon au grand public. 2) Accès aux documents administratifs
Le décret du 2 mai 2019 relatif à la publicité de l’Administration confère à la CADA un pouvoir de décision et non plus seulement d’avis. Une réflexion doit être menée afin de promouvoir au mieux ce nouveau rôle, notamment au moyen de l’introduction électronique des recours. Des AGW sont en cours d’élaboration concernant le fonctionnement de cette commission.
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8.18. Fonds bas carbone et résilience
L’urgence climatique nécessite un outil pour accompagner, encourager, diffuser de nouvelles méthodes, approches, outils et technologies. Complémentairement au Fonds wallon Kyoto (prêts), l’objectif du Fonds Bas Carbone et Résilience (FBC&R) est de soutenir par des subventions et des marchés les initiatives qui contribuent à l’émergence d’une société à bas carbone et davantage résiliente face aux changements. Ses champs d’action sont l’énergie & Climat (atténuation et adaptation), l’environnement & biodiversité et l’accompagnement au changement Dans l’immédiat ce fonds permettra notamment de :
- Soutenir des projets relatifs à l’hydrogène : afin d’accélérer le point de basculement vers une économie de l’hydrogène soutenable et de réduire les coûts de production de ces technologies, il est nécessaire de soutenir des projets concrets. L’action vise ici à accorder des subsides à des actions déjà introduites dans un processus de sélection et pour lesquelles des risques économiques trop important pour permettre des prêts ont pu être identifiés ;
- Soutenir la mise en place de Communautés d’énergie renouvelable : soutien au montage de projets pilotes, ayant des caractéristiques diverses ( de taille, de complexité,…), en vue d’en tirer des leçons pour les législations à créer en la matière ;
- Concrétiser des projets Énergie Durable et Climat au niveau des Communes : de très nombreuses communes disposent d’un Plan d’Action pour l’Energie et le Climat, qui comprend des actions dont la concrétisation sera rendue possible par la présente mesure ;
- Accélérer l’installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics, via une couverture partielle ou totale des frais de raccordement souvent très onéreux.
- Soutenir les projets et les initiatives contribuant à une meilleure résilience écologique (adaptation au changement climatique, résilience des espaces ruraux et lutte contre l’érosion de la biodiversité).
- Soutenir les projets et les initiatives prônant, défendant et mettant en place une alimentation durable et de qualité tout en privilégiant les circuits courts.
- Soutenir des projets et les initiatives de la filière bois et les pépinières.
9. Les programmes financiers particuliers
9.1.1. Relance, Résilience et Transition Concernant Get-Up Wallonia, l’objectif est de créer une dynamique intense et cohérente pour dessiner, avec l’ensemble de la société civile, l’avenir de la Wallonie et des citoyens qui y vivent. A travers Get up Wallonia !, le Gouvernement entend :
• Gérer l’urgence sanitaire ; • Diminuer au maximum les impacts économiques et sociaux de la crise ; • Relancer l’activité socio-économique afin de produire un cercle vertueux de progrès ; • Renforcer la résilience de notre société et sa capacité à relever de nouveaux défis.
Quatre objectifs ont été identifiés : économique, social, environnemental et territorial. Pour chacun de ces enjeux, le Gouvernement est chargé d’apporter des réponses réfléchies dès à présent et dont la mise en œuvre s’échelonnera dans le temps :
• Phase d’urgence : dans l’immédiat, faire face à toutes les situations critiques ; • Phase de relance : dans la perspective de la fin de la période de confinement et à l’issue de celle-ci, adopter des
mesures permettant de réamorcer l’économie régionale et la création d’emplois en répondant aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux ;
• Phase de redéploiement : confirmer, amplifier ou réorienter les politiques publiques au départ des conclusions tirées de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, en y intégrant une politique environnementale, conforme aux indications de la Déclaration de politique régionale.
199
9.1.2. Mobilité par route et voies hydrauliques ROUTES ET AUTOROUTES Le Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous (PIMPT) 2020-2026 a été doté de moyens renforcés dans le but de poursuivre la réhabilitation et la sécurisation des réseau (auto)routiers et fluvial wallon, avec un accent plus marqué encore sur les autres modes de transports (bus et modes doux), dans la réalisation des objectifs ambitieux de la vision FAST 2030. Le Gouvernement wallon a adapté ce plan en portant son budget global à 2 milliards d’euros, afin de permettra de dégager une enveloppe annuelle de 80 millions d’euros pour les infrastructures de mobilité douce, dont le vélo et les bandes bus. Le choix du Ministre de la Mobilité, de favoriser l’entretien ordinaire (génie civil et électromécanique) du réseau routier et autoroutier, plutôt que son extension indéfinie, et ce, afin d’assurer une pérennisation saine et solide du patrimoine routier régional, doit être souligné. Ceci va dans le sens des demandes formulées par la Cour des comptes. Le plan Infrastructures 2016-2019, le plan RAVeL 2015-2019, le développement de PEREX 4.0 et la mise en œuvre d’un plan ITS ambitieux, au-delà des moyens budgétaires classiques, ont déjà permis une amélioration sensible de la mobilité multimodale des personnes et des marchandises, de la sécurité routière et de l’état des infrastructures wallonnes. Enfin, le Plan de transition prévoit des moyens complémentaires annuels à hauteur de 8 millions d’euros pour le covoiturage. Ces moyens permettront l’aménagement de parkings et de mobipôles. VOIES HYDRAULIQUES En matière de transport fluvial, l’action du Gouvernement vise à poursuivre la suppression des goulots d’étranglement, notamment sur le bassin mosan, avec les écluses d’Ivoz-Ramet et de Lanaye dont les chantiers sont à présents terminés pour permettre le passage de bateaux de 9.000 tonnes (mise à grand gabarit entre Namur et les Pays Bas), et l’écluse d’Ampsin-Neuville dont le chantier est désormais démarré, ainsi que sur l’Escaut, dans le cadre du projet Seine Escaut EST par la traversée de Tournai, dont le projet est en cours, et à assurer l’entretien et la mise au gabarit adéquat du réseau fluvial en Wallonie pour l’inclure dans les réseaux européens de transport fluvial au travers d’une collaboration inter-régionale avec Bruxelles, la Flandre, la France et les Pays-Bas. Le Gouvernement entend poursuivre l’entretien des voies navigables et des ouvrages d’art, ainsi que le programme de mise à gabarit de 9.000 tonnes de la Meuse en aval de Namur et de mise à gabarit de 2.000 tonnes du réseau Ouest en l’intégrant dans la liaison européenne Seine-Escaut. Dans ce contexte d’intégration européenne, le Gouvernement a ainsi décidé de veiller à la mise en place de systèmes de gestion moderne de navigation de manière à améliorer la sécurité, la capacité, la fiabilité et le niveau de service des voies navigables. Sur le plan budgétaire, les crédits nécessaires sont prévus en 2021 pour l’entretien ordinaire du réseau navigable (génie civil et électromécanique).
9.1.3. Affaires juridiques et développements durables : Les objectifs recherchés à travers ces programmes au cours de l’exercice 2021 seront : 1) Performance des outils légistiques informatiques
La transparence et l’accès simplifié à l’information, notamment juridique, est une priorité. A ce titre, le site d’informations juridiques WALLEX doit devenir la première base de recherche des textes juridiques wallon et bénéficié d’une certification comme source authentique. Pour ce faire, une réduction significative des délais de publication et de consolidation des textes est indispensable. Dans le même ordre d’idée, la publication des textes wallons au Moniteur Belge doit se systématiser de manière à assurer une accessibilité quasi instantanée du droit wallon au grand public. 2) Accès aux documents administratifs
Le décret du 2 mai 2019 relatif à la publicité de l’Administration confère à la CADA un pouvoir de décision et non plus seulement d’avis. Une réflexion doit être menée afin de promouvoir au mieux ce nouveau rôle, notamment au moyen de l’introduction électronique des recours. Des AGW sont en cours d’élaboration concernant le fonctionnement de cette commission.
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3) Marchés publics responsables
Il convient de poursuivre le renforcement de l’insertion de clause sociales, environnementales (échelle de performance Co2 notamment) et éthiques afin d’assurer des marchés publics responsables, tout en veillant à rationnaliser l’impact de ces exigences sur les PME. Le portail des marchés publics doit contribuer à la réalisation de cet objectif, en offrant une meilleure visibilité de son contenu et une plus grande diversité d’outils. 4) Développement durable au sein du SPW L’administration régionale doit poursuivre et renforcer sa mission d’« exemplarité » en matière de développement durable, tout en garantissant une performance et une attractivité indispensables à son bon fonctionnement et, corrélativement, à celui de ses services.
ANNEXES
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ANNEXE 1
Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne
ANNEXE 2
Glossaire
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3) Marchés publics responsables
Il convient de poursuivre le renforcement de l’insertion de clause sociales, environnementales (échelle de performance Co2 notamment) et éthiques afin d’assurer des marchés publics responsables, tout en veillant à rationnaliser l’impact de ces exigences sur les PME. Le portail des marchés publics doit contribuer à la réalisation de cet objectif, en offrant une meilleure visibilité de son contenu et une plus grande diversité d’outils. 4) Développement durable au sein du SPW L’administration régionale doit poursuivre et renforcer sa mission d’« exemplarité » en matière de développement durable, tout en garantissant une performance et une attractivité indispensables à son bon fonctionnement et, corrélativement, à celui de ses services.
ANNEXES
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ANNEXE 1
Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne
ANNEXE 2
Glossaire
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ANNEXE 1
Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la
Région wallonne
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ANNEXE 1
Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la
Région wallonne
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Regroupements fonctionnel et économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne
Le regroupement fonctionnel permet de classer les dépenses publiques selon les différentes fonctions et tâches qu'accomplit l’institution. Il établit une consolidation, effectuée selon les diverses missions assumées par les pouvoirs publics, des opérations budgétaires (recettes et dépenses) de l'institution avec celles de certains organismes d'intérêt public (1). Le regroupement économique des opérations budgétaires (recettes et dépenses) de la Région constitue pour sa part une synthèse des données budgétaires, présentée selon la classification économique à deux ou quatre chiffres. Il établit une consolidation, effectuée selon les critères de la classification économique, des opérations budgétaires de l'institution avec celles de certains organismes d'intérêt public (1) (et des débudgétisations éventuelles permettant d'intégrer dans la comptabilité nationale (comptes nationaux) les opérations de l'institution concernée et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Un tableau croisant les données de ces regroupements permet complémentairement d'insérer au sein de la classification fonctionnelle la ventilation des données de la classification économique et vice versa. Le regroupement fonctionnel Toutes les dépenses qui se rattachent à une même tâche ou fonction sont regroupées sous un même total, puis subdivisées en sous-totaux correspondant à des sous-tâches ou sous-fonctions. Elles sont regroupées uniquement en fonction de leur objectif. Il n'est donc pas tenu compte du service, du Ministère ou de l'organisme d'intérêt public qui effectue la dépense, ni de la nature économique (dépenses courantes ou dépenses de capital). La classification fonctionnelle permet de cerner les objectifs politiques tels qu'ils se concrétisent sur plusieurs années, dans les dépenses et les recettes (1), selon les différentes fonctions et tâches qu'accomplit l'institution wallonne.
1 A partir de 1999
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Son contenu ne correspond cependant pas entièrement, quant aux opérations qui y figurent, au total des crédits budgétaires et des recettes tels qu'ils sont repris dans les budgets. En effet, outre les données reprises aux tableaux budgétaires, le regroupement fonctionnel englobe et ventile : - les opérations des institutions para régionales (2) pour autant qu'elles ne revêtent pas un caractère d'entreprise, ces
organismes étant pour une grande partie financés par les transferts de crédits à charge du budget régional ; - les opérations des services régionaux à gestion séparée (3). Jusqu'en 1998, le regroupement fonctionnel était établi selon la classification fonctionnelle de 1963. A partir des comptes 1999, le regroupement est établi selon la classification de 1989, laquelle a diversifié et affiné des fonctions identifiées. A partir du budget ajusté& 2004, une nouvelle classification des fonctions des administrations publiques appelée COFOG98 est introduite dans les tableaux de regroupement fonctionnel. Les changements entre les deux dernières classifications fonctionnelles (Benelux 89 et COFOG98) portent essentiellement sur une réduction du nombre de fonctions principales (de14 à 10) et sur une réorganisation des groupes de fonctions. La nouvelle classification COFOG 98 a été élaborée par l’O.C D.E, EUROSTAT et L’ICN et approuvée par la Conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 5 mars 1999.
2 Il s'agit des organismes classés dans la liste des unités du secteur public établie pour la Région wallonne : Centre régional d'aide aux communes, LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES, AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE, Wallonie-Bruxelles International, COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE, IWEPS, COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME, Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne, Fonds wallon des calamités naturelles, Port Autonome de Charleroi, SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA, Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Institut scientifique de Service public, Opérateur de Transport de Wallonie, Société de Transport en Commun de Liège – Verviers, Société de Transport en Commun du Brabant wallon, Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg, Société de Transport en Commun du Hainaut, Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI, SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL, PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, Ecole d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, Conseil Economique Social et environnemental de Wallonie, Société Régionale d'Investissement de Wallonie, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE, SPAQuE, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES, SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON, CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON, SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Crédit à l'épargne immobilière, PROXIPRET, LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL, L'Ouvrier chez Lui, LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT, LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS, BUILDING, Tous Propriétaires, La Prévoyance, SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS, TERRE ET FOYER, Le Travailleur chez Lui, CREDISSIMO HAINAUT, LE PETIT PROPRIETAIRE, HABITATION LAMBOTTE, CREDISSIMO, CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG, LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT, B.E. Fin, Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, FIWAPAC, SOCIETE WALONNE DE LOCATION-FINANCEMENT, S.R.I.W. ENVIRONNEMENT, SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS,SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS, , Synergies WALLONIE, SPARAXIS, SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL, FONDS DE CAPITAL A RISQUE – OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN, FONDS DE CAPITAL A RISQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE, SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE, Le PASS, WSL, SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, Société d'Investissement Agricole de Wallonie, WESPAVIA , WALLIMAGE, SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, SILYA, SAMANDA, FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING, TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE, FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE, Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon, WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE, GELIGAR, Caisse d'Investissement de Wallonie, NOVALLIA, Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie, SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES – SOFINEX, DGL MAINTENANCE SA, SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE, LA TERRIENNE DU Luxembourg, WALLIMAGE ENTREPRISES, ARCEO, COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL, GEPART, SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE, FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE, SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES, SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF, SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES, LA FINANCIERE DU BOIS, Financière Spin-off luxembourgeoise, BIOTECH COACHING, WALLONIE - BELGIQUE tourisme, HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT, CREDIT SOCIAL LOGEMENT, OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS, ESPACE FINANCEMENT, 123CDI, IMMO-DIGUE, SOLAR CHEST, SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON, AGENCE DU NUMERIQUE, AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION, FuturoCité, Epicuris, Abbaye de Villers-la-Ville, Durobor Real Estate, ASBL Domaine régional Solvay – Château de la Hulpe, EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France –WALLONIE-VLAANDEREN ASBL, Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl, Contrat de Rivière Haute Meuse, CONTRAT DE RIVIERE OURTHE, ABSL Contrat de Rivière pour l’Amblève, Contrat de rivière Moselle ASBL, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS, Contrat de rivière Dyle-Gette, Contrat de rivière de la Meuse Aval et affluents, Contrat Rivière Dendre, CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS, Contrat de Rivière Escaut-Lys, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE, Contrat de rivière Senne, Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine, contrat de rivière pour la Lesse, ECO-BIOGAZ, IMMOWAL, SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV France – WALLONIE – VLAANDEREN, Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés, WALLONIA OFFSHORE WIND, WAPI 2020, Namur Innovation & Growth, Luxembourg Développement Europe2, SOCIETE WALLONNE D’INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES, Caisse publique wallonne d’allocations familiales (FAMIWAL), AVIQ – Agence Wallonne de la Santé, de la Promotion sociale, du Handicap et des Familles, B2START, Service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, PORT AUTONOME DE LIEGE, PORT AUTONOME DE NAMUR, TECHNIFUTUR, Parentia Wallonie, Caisse Wallonne d’Allocations Familiales Camille, Kidslife Wallonie, INFINO WALLONIE, DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE, IMBC 2020, Fonds capital à risque 2020 3 Les services administratifs à comptabilité autonome : Agence wallonne de l’Air et du Climat et Agence wallonne du Patrimoine
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Ces changements de classification fonctionnelle rendent donc difficile une comparaison intertemporelle entre les chiffres de 1992 à 1998 (classification 1963) et de 1999 à 2003 (Benelux 89) et 2004 (COFOG98). Pour interpréter correctement les tableaux de regroupement fonctionnel, il faut en outre tenir compte des précisions suivantes : - au niveau des crédits budgétaires initiaux et ajustés, le regroupement retient les crédits de liquidation ; - les dépenses sur “littera années antérieures” sont intégrées à celles du budget de l'année en cours ; - les réalisations comprennent aussi les liquidations sur les crédits reportés ; - tant en recettes qu'en dépenses, ce sont les montants nets qui sont repris, c'est-à-dire après déduction des
remboursements auxquels ces opérations peuvent avoir donné lieu. La classification fonctionnelle est structurée de la façon suivante :
o les deux premiers chiffres (01 à 10) désignent les divisions ; o le troisième chiffre sert à subdiviser la division en groupes ; o le quatrième chiffre divise le groupe en classes ; o le cinquième chiffre permet une subdivision de la classe en sous-classes.
En vue d’obtenir une parfaite homogénéité dans les regroupements fonctionnels, les codes fonctionnels sont toujours présentés en cinq positions. Le tableau ci-après reprend les fonctions établies suivant les deux derniers systèmes de classifications : COFOG 98 Benelux 89
Division Fonction 01 Services généraux des Administrations
publiques 01 Administration générale
02 Défense 02 Défense nationale 03 Ordre et sécurité publics 03 Ordre public et sécurité 04 Affaires et services économiques(1) 04 Enseignement et recherche
scientifique fondamentale 05 Protection de l’environnement 05 Santé publique 06 Politique de logements et équipements
collectifs 06 Prestations sociales
07 Santé 07 Logement, aménagement du territoire et environnement
08 Loisirs, culture et cultes 08 Loisirs, culture et cultes 09 Enseignement 09 Combustible et énergie 10 Protection sociale 10 Agriculture, chasse et pêche 11 Affaires économique, commerces,
industries et services 12 Transports et communication 13 Opérations non ventilées (2) 14 Dette publique (3)
(1) La division 04 reprend les fonctions 09,10, et 11 de la Benelux 89. (2) La fonction 13 n’existe pas dans la COFOG98, toutes les dépenses doivent être imputées à une division.
(3) La dette est reprise dans la division 01 de la COFOG 98.
Les données relatives à la classification fonctionnelle peuvent s'interpréter de deux manières : d'une part, on peut observer la part relative de chaque dépense dans le budget global et, d'autre part, on peut s'attacher à l'évolution de leur montant absolu. Les tableaux suivants donnent l’aperçu des dépenses, de 1991 à 2003, réparties par fonctions principales et groupes et pour 2004, réparties par divisions et groupes.
* * *
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Ces changements de classification fonctionnelle rendent donc difficile une comparaison intertemporelle entre les chiffres de 1992 à 1998 (classification 1963) et de 1999 à 2003 (Benelux 89) et 2004 (COFOG98). Pour interpréter correctement les tableaux de regroupement fonctionnel, il faut en outre tenir compte des précisions suivantes : - au niveau des crédits budgétaires initiaux et ajustés, le regroupement retient les crédits de liquidation ; - les dépenses sur “littera années antérieures” sont intégrées à celles du budget de l'année en cours ; - les réalisations comprennent aussi les liquidations sur les crédits reportés ; - tant en recettes qu'en dépenses, ce sont les montants nets qui sont repris, c'est-à-dire après déduction des
remboursements auxquels ces opérations peuvent avoir donné lieu. La classification fonctionnelle est structurée de la façon suivante :
o les deux premiers chiffres (01 à 10) désignent les divisions ; o le troisième chiffre sert à subdiviser la division en groupes ; o le quatrième chiffre divise le groupe en classes ; o le cinquième chiffre permet une subdivision de la classe en sous-classes.
En vue d’obtenir une parfaite homogénéité dans les regroupements fonctionnels, les codes fonctionnels sont toujours présentés en cinq positions. Le tableau ci-après reprend les fonctions établies suivant les deux derniers systèmes de classifications : COFOG 98 Benelux 89
Division Fonction 01 Services généraux des Administrations
publiques 01 Administration générale
02 Défense 02 Défense nationale 03 Ordre et sécurité publics 03 Ordre public et sécurité 04 Affaires et services économiques(1) 04 Enseignement et recherche
scientifique fondamentale 05 Protection de l’environnement 05 Santé publique 06 Politique de logements et équipements
collectifs 06 Prestations sociales
07 Santé 07 Logement, aménagement du territoire et environnement
08 Loisirs, culture et cultes 08 Loisirs, culture et cultes 09 Enseignement 09 Combustible et énergie 10 Protection sociale 10 Agriculture, chasse et pêche 11 Affaires économique, commerces,
industries et services 12 Transports et communication 13 Opérations non ventilées (2) 14 Dette publique (3)
(1) La division 04 reprend les fonctions 09,10, et 11 de la Benelux 89. (2) La fonction 13 n’existe pas dans la COFOG98, toutes les dépenses doivent être imputées à une division.
(3) La dette est reprise dans la division 01 de la COFOG 98.
Les données relatives à la classification fonctionnelle peuvent s'interpréter de deux manières : d'une part, on peut observer la part relative de chaque dépense dans le budget global et, d'autre part, on peut s'attacher à l'évolution de leur montant absolu. Les tableaux suivants donnent l’aperçu des dépenses, de 1991 à 2003, réparties par fonctions principales et groupes et pour 2004, réparties par divisions et groupes.
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889
2.78
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769
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2.84
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048.
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53.
639.
498
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267.
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102.
985
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563
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357.
767
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1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes
initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales01 Administration générale, relations étrangères et coopération au déve 1.143 1.812 1.158 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 5.896 6.198 23.649 5.102
01.1 Administration générale : organes exécutifs, législatifs et administratifs - - - - - - - - - - - - 4.425 4.615 6.173 4.60201.2 Gestion f inancière et domaniale - - - - - - - - - - - - - - - -01.20 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.22 Appareil f iscal - - - - - - - - - - - - - - - -01.23 Services f inanciers - - - - - - - - - - - - - - - -01.24 Monnaie - - - - - - - - - - - - - - - -01.25 Affaires domaniales - - - - - - - - - - - - - - - -01.3 Services centraux de l'appareil administratif 1.143 1.812 1.158 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 1.471 1.583 17.476 50001.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.32 Planif ication et statistique 2 2 2 - - - - - - - - - - - - -01.33 Personnel - - - - - - - - - - - - - - - -01.34 Autres 1.140 1.810 1.155 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 1.471 1.583 17.476 50001.4 Relations étrangères - - - - - - - - - - - - - - - -01.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.42 Représentation à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -01.43 Participation à des organisations internationales à caractère général - - - - - - - - - - - - - - - -01.5 Coopération au développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.50 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.52 Aide bilatérale aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.53 Aide par le biais d'organisations internationales - - - - - - - - - - - - - - - -01.54 Autres aides aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -
02 Défense nationale - - - - - - - - - - - - - - - -02.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -02.1 Armée de terre - - - - - - - - - - - - - - - -02.2 Armée de l'air - - - - - - - - - - - - - - - -02.3 Force navale - - - - - - - - - - - - - - - -02.4 Pensions militaires - - - - - - - - - - - - - - - -02.5 Assistance militaire à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -
03 Ordre public et sécurité - - - - - - - - - - - - - - - -03.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -03.1 Justice - - - - - - - - - - - - - - - -03.2 Police - - - - - - - - - - - - - - - -03.3 Système pénitentiaire - - - - - - - - - - - - - - - -03.4 Services d'incendie - - - - - - - - - - - - - - - -03.5 Protection civile - - - - - - - - - - - - - - - -03.6 Autres services de protection - - - - - - - - - - - - - - - -
04 Enseignement et recherche scientifique fondamentale 7.226 7.226 8.488 6.978 6.978 8.860 7.648 7.648 12.250 14.123 14.147 14.757 29.086 29.111 8.441 35.08904.0 Enseignement - généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.1 Services connexes à l'enseignement 1.029 1.029 404 781 781 278 211 211 200 123 147 380 86 111 146 8904.10 Généralités 1.029 1.029 404 781 781 278 211 211 200 123 147 380 86 111 146 8904.12 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.13 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.14 Enseignement tertiaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.2 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.3 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.32 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.33 Enseignement de formation générale et enseignement scientif ique préparatoire - - - - - - - - - - - - - - - -04.34 Enseignement technique et professionnel - - - - - - - - - - - - - - - -04.35 Formes communes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.36 Enseignement secondaire spécial - - - - - - - - - - - - - - - -04.37 Autres formes d'enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.4 Enseignement du troisième degré - - - - - - - - - - - - - - - -04.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.42 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Enseignement universitaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Autres formes d'enseignement supérieur - - - - - - - - - - - - - - - -04.5 Autres formes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.6 Recherche scientif ique fondamentale 6.197 6.197 8.084 6.197 6.197 8.582 7.437 7.437 12.050 14.000 14.000 14.377 29.000 29.000 8.295 35.000
05 Santé publique 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -05.1 Médecine préventive - - - - - - - - - - - - - - - -05.2 Traitement médical 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.21 Traitement médical intra-muros 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.22 Traitement médical extra-muros - - - - - - - - - - - - - - - -05.3 Autres services de santé - - - - - - - - - - - - - - - -
06 Prévisions sociales 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.55206.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.1 Assurance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.12 Vieillesse et décès - - - - - - - - - - - - - - - -06.13 Famille - - - - - - - - - - - - - - - -06.14 Chômage - - - - - - - - - - - - - - - -06.15 Incapacité de travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.16 Réservé - - - - - - - - - - - - - - - -06.17 Autres - - - - - - - - - - - - - - - -06.2 Assistance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.3 Services sociaux - - - - - - - - - - - - - - - 11106.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.32 Services sociaux au profit des enfants - - - - - - - - - - - - - - - -06.33 Services sociaux au profit des personnes âgées - - - - - - - - - - - - - - - -06.34 Services sociaux au profit des handicapés - - - - - - - - - - - - - - - 11106.35 Dommage de guerre et de calamités - - - - - - - - - - - - - - - -06.36 Autres services soviaux - - - - - - - - - - - - - - - -06.4 Affaires générales relatives au travail 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.44106.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.42 Relations et protection du travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.43 Emploi 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.441
07 Logement, aménagement du territoire et environnement 136.406 125.127 145.801 147.717 142.281 133.414 142.316 117.204 125.395 106.478 110.265 114.291 91.118 91.118 104.992 93.29907.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.1 Logement 870 870 865 865 865 865 892 892 867 869 869 - 870 870 1.768 45007.2 Aménagement du territoire - - 79 - - 92 248 248 225 98 98 206 98 98 700 8607.3 Environnement 135.536 124.257 144.857 146.852 141.416 132.457 141.175 116.064 124.303 105.511 109.298 114.085 90.010 90.010 102.163 92.62307.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.32 Hygiène publique - - - - - - - - - - - - - - - -07.33 Gestion qualitative des eaux de surface 96.034 96.034 97.306 92.514 92.514 91.634 92.514 67.402 66.836 65.011 65.011 71.335 64.360 64.360 67.132 67.10807.34 Enlèvement et traitement des immondices 39.502 28.223 47.551 54.338 48.902 40.823 48.661 48.661 57.467 40.500 44.287 42.750 25.650 25.650 35.031 25.51507.35 Autres aspects de l'environnement - - - - - - - - - - - - 140 140 361 14007.4 Eau potable - - - - - - - - - - - - - - - -07.5 Nature et paysage - - - - - - - - - - - - - - - -
08 Culture, loisirs et cultes - - - - - - - - - - - - - - - -08.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -08.1 Arts et archéologie - - - - - - - - - - - - - - - -08.2 Education populaire et permanente - - - - - - - - - - - - - - - -08.3 Sports et loisirs - - - - - - - - - - - - - - - -08.4 Radio, télévision et presse - - - - - - - - - - - - - - - -08.5 Cultes et organisations philosophiques et sociales - - - - - - - - - - - - - - - -
09 Combustibles et énergie 154 154 37 62 62 - 10.069 10.069 - 13.000 13.000 - 10.000 17.500 13.804 18.92209.0 Généralités 154 154 37 62 62 - 10.069 10.069 - 13.000 13.000 - 10.000 17.500 13.804 18.92209.1 Combustibles - - - - - - - - - - - - - - - -09.2 Electricité et autres formes d'énergie - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Agriculture, chasse et pêche 25.409 25.409 34.975 27.367 20.476 15.322 32.667 36.324 23.870 28.662 27.662 24.974 18.127 18.127 20.609 19.21510.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -10.1 Agriculture, horticulture, viticulture et élevage 7.437 7.437 18.433 9.296 9.296 5.674 14.626 14.626 8.871 13.230 13.230 12.186 4.289 4.289 4.826 2.31310.2 Remembrement - - - - - - - - - - - - - - - 3.36710.3 Sylviculture 12.065 12.065 11.495 12.221 5.330 4.712 16.596 16.596 10.228 10.230 9.230 8.081 8.355 8.355 10.696 8.40610.4 Chasse et pêche 5.907 5.907 5.047 5.850 5.850 4.936 1.445 5.102 4.771 5.202 5.202 4.707 5.483 5.483 5.087 5.12910.5 Mise en valeur et développement des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
2000 2001 2002 2003(En milliers EUR)
1989
207
207
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes
initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales01 Administration générale, relations étrangères et coopération au déve 1.143 1.812 1.158 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 5.896 6.198 23.649 5.102
01.1 Administration générale : organes exécutifs, législatifs et administratifs - - - - - - - - - - - - 4.425 4.615 6.173 4.60201.2 Gestion f inancière et domaniale - - - - - - - - - - - - - - - -01.20 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.22 Appareil f iscal - - - - - - - - - - - - - - - -01.23 Services f inanciers - - - - - - - - - - - - - - - -01.24 Monnaie - - - - - - - - - - - - - - - -01.25 Affaires domaniales - - - - - - - - - - - - - - - -01.3 Services centraux de l'appareil administratif 1.143 1.812 1.158 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 1.471 1.583 17.476 50001.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.32 Planif ication et statistique 2 2 2 - - - - - - - - - - - - -01.33 Personnel - - - - - - - - - - - - - - - -01.34 Autres 1.140 1.810 1.155 1.016 620 721 669 917 1.209 621 991 727 1.471 1.583 17.476 50001.4 Relations étrangères - - - - - - - - - - - - - - - -01.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.42 Représentation à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -01.43 Participation à des organisations internationales à caractère général - - - - - - - - - - - - - - - -01.5 Coopération au développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.50 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.52 Aide bilatérale aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.53 Aide par le biais d'organisations internationales - - - - - - - - - - - - - - - -01.54 Autres aides aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -
02 Défense nationale - - - - - - - - - - - - - - - -02.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -02.1 Armée de terre - - - - - - - - - - - - - - - -02.2 Armée de l'air - - - - - - - - - - - - - - - -02.3 Force navale - - - - - - - - - - - - - - - -02.4 Pensions militaires - - - - - - - - - - - - - - - -02.5 Assistance militaire à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -
03 Ordre public et sécurité - - - - - - - - - - - - - - - -03.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -03.1 Justice - - - - - - - - - - - - - - - -03.2 Police - - - - - - - - - - - - - - - -03.3 Système pénitentiaire - - - - - - - - - - - - - - - -03.4 Services d'incendie - - - - - - - - - - - - - - - -03.5 Protection civile - - - - - - - - - - - - - - - -03.6 Autres services de protection - - - - - - - - - - - - - - - -
04 Enseignement et recherche scientifique fondamentale 7.226 7.226 8.488 6.978 6.978 8.860 7.648 7.648 12.250 14.123 14.147 14.757 29.086 29.111 8.441 35.08904.0 Enseignement - généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.1 Services connexes à l'enseignement 1.029 1.029 404 781 781 278 211 211 200 123 147 380 86 111 146 8904.10 Généralités 1.029 1.029 404 781 781 278 211 211 200 123 147 380 86 111 146 8904.12 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.13 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.14 Enseignement tertiaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.2 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.3 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.32 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.33 Enseignement de formation générale et enseignement scientif ique préparatoire - - - - - - - - - - - - - - - -04.34 Enseignement technique et professionnel - - - - - - - - - - - - - - - -04.35 Formes communes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.36 Enseignement secondaire spécial - - - - - - - - - - - - - - - -04.37 Autres formes d'enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.4 Enseignement du troisième degré - - - - - - - - - - - - - - - -04.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.42 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Enseignement universitaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Autres formes d'enseignement supérieur - - - - - - - - - - - - - - - -04.5 Autres formes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.6 Recherche scientif ique fondamentale 6.197 6.197 8.084 6.197 6.197 8.582 7.437 7.437 12.050 14.000 14.000 14.377 29.000 29.000 8.295 35.000
05 Santé publique 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -05.1 Médecine préventive - - - - - - - - - - - - - - - -05.2 Traitement médical 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.21 Traitement médical intra-muros 6.197 6.197 6.197 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 3.223 3.223 3.223 - - -05.22 Traitement médical extra-muros - - - - - - - - - - - - - - - -05.3 Autres services de santé - - - - - - - - - - - - - - - -
06 Prévisions sociales 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.55206.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.1 Assurance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.12 Vieillesse et décès - - - - - - - - - - - - - - - -06.13 Famille - - - - - - - - - - - - - - - -06.14 Chômage - - - - - - - - - - - - - - - -06.15 Incapacité de travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.16 Réservé - - - - - - - - - - - - - - - -06.17 Autres - - - - - - - - - - - - - - - -06.2 Assistance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.3 Services sociaux - - - - - - - - - - - - - - - 11106.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.32 Services sociaux au profit des enfants - - - - - - - - - - - - - - - -06.33 Services sociaux au profit des personnes âgées - - - - - - - - - - - - - - - -06.34 Services sociaux au profit des handicapés - - - - - - - - - - - - - - - 11106.35 Dommage de guerre et de calamités - - - - - - - - - - - - - - - -06.36 Autres services soviaux - - - - - - - - - - - - - - - -06.4 Affaires générales relatives au travail 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.44106.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.42 Relations et protection du travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.43 Emploi 119.103 119.103 119.103 117.150 137.797 135.749 158.431 158.431 154.348 181.664 183.709 168.934 186.383 186.383 201.192 186.441
07 Logement, aménagement du territoire et environnement 136.406 125.127 145.801 147.717 142.281 133.414 142.316 117.204 125.395 106.478 110.265 114.291 91.118 91.118 104.992 93.29907.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.1 Logement 870 870 865 865 865 865 892 892 867 869 869 - 870 870 1.768 45007.2 Aménagement du territoire - - 79 - - 92 248 248 225 98 98 206 98 98 700 8607.3 Environnement 135.536 124.257 144.857 146.852 141.416 132.457 141.175 116.064 124.303 105.511 109.298 114.085 90.010 90.010 102.163 92.62307.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.32 Hygiène publique - - - - - - - - - - - - - - - -07.33 Gestion qualitative des eaux de surface 96.034 96.034 97.306 92.514 92.514 91.634 92.514 67.402 66.836 65.011 65.011 71.335 64.360 64.360 67.132 67.10807.34 Enlèvement et traitement des immondices 39.502 28.223 47.551 54.338 48.902 40.823 48.661 48.661 57.467 40.500 44.287 42.750 25.650 25.650 35.031 25.51507.35 Autres aspects de l'environnement - - - - - - - - - - - - 140 140 361 14007.4 Eau potable - - - - - - - - - - - - - - - -07.5 Nature et paysage - - - - - - - - - - - - - - - -
08 Culture, loisirs et cultes - - - - - - - - - - - - - - - -08.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -08.1 Arts et archéologie - - - - - - - - - - - - - - - -08.2 Education populaire et permanente - - - - - - - - - - - - - - - -08.3 Sports et loisirs - - - - - - - - - - - - - - - -08.4 Radio, télévision et presse - - - - - - - - - - - - - - - -08.5 Cultes et organisations philosophiques et sociales - - - - - - - - - - - - - - - -
09 Combustibles et énergie 154 154 37 62 62 - 10.069 10.069 - 13.000 13.000 - 10.000 17.500 13.804 18.92209.0 Généralités 154 154 37 62 62 - 10.069 10.069 - 13.000 13.000 - 10.000 17.500 13.804 18.92209.1 Combustibles - - - - - - - - - - - - - - - -09.2 Electricité et autres formes d'énergie - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Agriculture, chasse et pêche 25.409 25.409 34.975 27.367 20.476 15.322 32.667 36.324 23.870 28.662 27.662 24.974 18.127 18.127 20.609 19.21510.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -10.1 Agriculture, horticulture, viticulture et élevage 7.437 7.437 18.433 9.296 9.296 5.674 14.626 14.626 8.871 13.230 13.230 12.186 4.289 4.289 4.826 2.31310.2 Remembrement - - - - - - - - - - - - - - - 3.36710.3 Sylviculture 12.065 12.065 11.495 12.221 5.330 4.712 16.596 16.596 10.228 10.230 9.230 8.081 8.355 8.355 10.696 8.40610.4 Chasse et pêche 5.907 5.907 5.047 5.850 5.850 4.936 1.445 5.102 4.771 5.202 5.202 4.707 5.483 5.483 5.087 5.12910.5 Mise en valeur et développement des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
2000 2001 2002 2003(En milliers EUR)
1989
208
208
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes
initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales11 Affaires économiques générales, commerce, industrie et services 1.795 307.621 321.880 2.043 2.043 1.651 1.686 1.686 1.289 1.372 16.426 16.240 11.165 11.165 21.404 1.115
11.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -11.1 Affaires économiques générales - - - - - - - - - - - - - - - -11.2 Industrie extractives - - - - - - - - - - - - - - - -11.3 Industrie 1.795 307.621 321.880 2.043 2.043 1.651 1.686 1.686 1.289 1.372 16.426 16.240 11.165 11.165 21.404 1.11511.4 Commerce et entreposage - - - - - - - - - - - - - - - -11.5 Horeca - - - - - - - - - - - - - - - -11.6 Tourisme - - - - - - - - - - - - - - - -11.7 Autres services - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Transports et communications 18.133 29.846 26.877 19.113 21.368 24.229 15.679 17.241 18.277 17.018 17.078 17.205 11.953 16.325 17.816 16.52712.0 Généralités 3.594 3.681 3.996 3.086 3.731 5.840 3.570 4.065 4.105 4.016 4.076 6.456 4.130 2.932 9.197 3.10812.1 Routes 8.862 19.001 15.384 9.358 10.944 10.972 5.367 5.863 6.291 6.111 6.111 7.805 6.129 11.099 6.813 11.12512.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.12 Infrastructure 8.850 15.270 11.639 9.346 9.693 10.845 5.355 5.850 6.259 6.099 6.099 7.761 6.099 11.069 6.741 11.09012.13 Métro, tram et bus 12 3.731 3.746 12 1.252 126 12 12 32 12 12 44 30 30 72 3512.14 Autres services de circulation et de transport - - - - - - - - - - - - - - - -12.2 Chemin de fer - - - - - - - - - - - - - - - -12.3 Voies navigables et ports 5.305 6.792 6.854 6.296 6.321 6.802 6.321 6.817 7.087 6.321 6.321 2.121 1.124 1.724 988 1.72412.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.32 Infrastructure 99 99 119 99 124 126 124 124 134 124 124 116 124 124 109 12412.33 Bateaux et bacs de traversée - - - - - - - - - - - - - - - -12.34 Autres services de navigation maritime et intérieure 5.206 6.693 6.735 6.197 6.197 6.676 6.197 6.693 6.953 6.197 6.197 2.005 1.000 1.600 879 1.60012.4 Voies aériennes 248 248 369 248 248 439 248 248 478 322 322 526 322 322 612 32212.5 Pipelines - - - - - - - - - - - - - - - -12.6 Communications - - - - - - - - - - - - - - - -12.7 Travaux hydrauliques 124 124 273 124 124 176 174 248 316 248 248 297 248 248 206 24812.70 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.72 Travaux d'endiguement - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 Travaux hydrauliques 124 124 273 124 124 176 174 248 316 248 248 297 248 248 206 24812.8 Extension des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Dépenses et recettes qui ne sont pas, ou pas immédiatement ventilé 4.141.351 4.279.730 4.342.686 4.243.330 4.462.200 4.460.224 4.565.559 4.697.957 4.676.068 4.731.516 4.378.266 4.350.928 4.640.224 4.618.622 4.607.580 4.815.296 dans les groupes principaux 01 à 12
13.1 Intérêts - 10.535 14.765 9.172 8.356 4.941 4.214 2.479 903 1.000 - 623 - - 390 -13.2 Relations avec les pouvoirs locaux pour autant qu'elles ne sont pas comprises - - - - - - 4.586 6.748 - 7.510 8.651 3.017 6.339 2.524 1.364 2.050
d'autres fonctions - - - - - - - - - - - - - - - -13.3 Relations avec les Communautés et les Régions en Belgique 3.554.493 3.560.881 3.560.976 3.497.431 3.501.464 3.505.331 3.853.445 3.910.620 3.910.818 3.040.531 2.933.720 2.936.208 3.076.205 3.057.373 3.073.079 3.169.78013.4 Projets ayant des destinations diverses 177.935 300.244 293.149 203.216 400.192 397.078 184.867 260.459 257.939 190.570 34.868 25.242 68.353 69.398 38.043 66.49013.5 Amortissements - - - - - - - - - - - - - - - -13.6 Impôts 408.923 408.070 473.796 466.880 485.556 486.243 518.447 517.651 506.408 1.491.904 1.401.026 1.385.838 1.489.327 1.489.327 1.494.704 1.576.97613.9 Dépenses et recettes à ventiler dans les groupes principaux 0 à13 - - - 66.631 66.631 66.631 - - - 1 1 - - - - -
14 Dette publique 241.451 218.888 216.109 239.745 211.604 206.855 250.003 204.577 95.937 247.812 305.360 295.468 186.098 228.860 226.461 -14.1 Amortissement de et recours à des emprunts consolidés, en monnaie nationale 241.451 218.888 215.600 239.745 211.604 206.855 250.003 204.577 95.937 247.812 305.360 295.468 186.098 228.860 226.461 -14.2 Amortissement de et recours à des emprunts en monnaie étrangère - - - - - - - - - - - - - - -14.3 Démonétisation et monétisation - - - - - - - - - - - - - - -14.4 Opérations de placement - - 508 - - - - - - - - - - - -14.5 Amortissement de et recours à la dette à court terme - - - - - - - - - - - - - - -14.6 Achats et ventes de titres de la dette publique - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GENERAL 4.698.368 5.121.113 5.223.310 4.808.983 5.009.891 4.991.487 5.189.190 5.256.515 5.113.105 5.346.728 5.070.127 5.006.747 5.193.273 5.223.409 5.245.948 5.191.117
RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUESCLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX DES
2000 2001 2002 2003(En milliers EUR)
1989
209
(En milliers EUR)
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits
initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux01 Administration générale, relations étrangères et coopération au déve 141.636 148.761 138.211 148.411 149.795 139.477 153.937 161.161 145.612 159.843 179.402 171.260 181.694 192.620 175.471 190.165
01.1 Administration générale : organes exécutifs, législatifs et administratifs 49.247 52.273 52.194 53.751 50.387 51.626 54.447 58.091 53.192 58.302 57.083 58.984 64.650 68.838 62.480 68.47901.2 Gestion f inancière et domaniale 9.175 11.775 5.325 1.170 3.674 2.167 2.432 2.811 1.451 2.682 21.592 18.271 13.269 13.210 11.849 15.41901.20 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.22 Appareil f iscal - - - - - - - - - - 11.994 10.177 11.222 11.142 10.320 11.22201.23 Services f inanciers 9.175 11.775 5.325 1.170 3.674 2.167 2.432 2.811 1.451 2.682 9.598 8.094 2.047 2.068 1.529 4.19701.24 Monnaie - - - - - - - - - - - - - - - -01.25 Affaires domaniales - - - - - - - - - - - - - - - -01.3 Services centraux de l'appareil administratif 74.499 75.702 72.417 81.646 83.327 76.081 83.319 84.938 78.392 83.120 85.270 80.138 87.882 94.637 85.674 90.99901.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.32 Planif ication et statistique 868 694 426 868 868 540 892 892 646 793 793 595 843 843 974 3.60901.33 Personnel 3.704 1.946 2.025 4.013 3.887 1.921 2.992 2.992 1.885 2.968 3.603 2.062 2.970 2.807 1.683 2.23801.34 Autres 69.928 73.062 69.965 76.765 78.572 73.619 79.435 81.054 75.861 79.359 80.874 77.481 84.069 90.987 83.017 85.15201.4 Relations étrangères 8.716 9.011 8.275 11.844 12.407 9.603 13.738 15.320 12.577 15.739 15.457 13.867 15.893 15.935 15.468 15.26801.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.42 Représentation à l'étranger 8.716 9.011 8.275 11.844 12.407 9.603 13.738 15.320 12.577 15.739 15.457 13.867 15.893 15.935 15.468 15.26801.43 Participation à des organisations internationales à caractère général - - - - - - - - - - - - - - - -01.5 Coopération au développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.50 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.52 Aide bilatérale aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.53 Aide par le biais d'organisations internationales - - - - - - - - - - - - - - - -01.54 Autres aides aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -
02 Défense nationale - - - - - - - - - - - - - - - -02.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -02.1 Armée de terre - - - - - - - - - - - - - - - -02.2 Armée de l'air - - - - - - - - - - - - - - - -02.3 Force navale - - - - - - - - - - - - - - - -02.4 Pensions militaires - - - - - - - - - - - - - - - -02.5 Assistance militaire à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -
03 Ordre public et sécurité - - - - - - - - - - - - - - - -03.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -03.1 Justice - - - - - - - - - - - - - - - -03.2 Police - - - - - - - - - - - - - - - -03.3 Système pénitentiaire - - - - - - - - - - - - - - - -03.4 Services d'incendie - - - - - - - - - - - - - - - -03.5 Protection civile - - - - - - - - - - - - - - - -03.6 Autres services de protection - - - - - - - - - - - - - - - -
04 Enseignement et recherche scientifique fondamentale 142.945 154.029 144.958 154.001 156.860 150.997 170.670 170.905 172.256 158.408 164.594 172.411 161.669 169.008 183.332 164.78504.0 Enseignement - généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.1 Services connexes à l'enseignement 53.689 57.035 57.087 59.653 59.363 61.671 58.731 59.485 57.762 60.018 60.242 58.618 60.297 54.220 54.941 60.37304.10 Généralités 53.689 57.035 57.087 59.653 59.363 61.671 58.731 59.485 57.762 60.018 60.242 58.618 60.297 54.220 54.941 60.37304.12 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.13 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.14 Enseignement tertiaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.2 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.3 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.32 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.33 Enseignement de formation générale et enseignement scientif ique préparatoire - - - - - - - - - - - - - - - -04.34 Enseignement technique et professionnel - - - - - - - - - - - - - - - -04.35 Formes communes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.36 Enseignement secondaire spécial - - - - - - - - - - - - - - - -04.37 Autres formes d'enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.4 Enseignement du troisième degré - - - - - - - - - - - - - - - -04.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.42 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Enseignement universitaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Autres formes d'enseignement supérieur - - - - - - - - - - - - - - - -04.5 Autres formes d'enseignement 25.379 25.379 24.963 23.865 29.018 28.290 35.280 35.280 34.302 35.520 36.005 34.987 35.899 35.899 35.411 38.01204.6 Recherche scientif ique fondamentale 63.877 71.614 62.908 70.484 68.478 61.036 76.659 76.140 80.192 62.870 68.347 78.806 65.473 78.889 92.980 66.400
05 Santé publique 93.657 92.695 89.938 84.348 95.156 89.871 85.850 85.382 95.376 88.283 89.031 88.893 90.365 88.965 88.386 88.61705.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -05.1 Médecine préventive 4.160 4.812 4.792 4.155 4.445 3.818 4.110 4.065 3.656 4.103 4.163 3.913 4.262 4.320 4.108 4.34005.2 Traitement médical 89.497 87.883 85.146 80.194 90.712 86.054 81.740 81.317 91.720 84.180 84.868 84.980 86.103 84.645 84.278 84.27705.21 Traitement médical intra-muros 67.410 66.002 63.126 57.020 67.187 64.229 56.976 56.307 66.776 58.068 58.513 59.951 59.017 56.986 56.684 55.08205.22 Traitement médical extra-muros 22.087 21.882 22.020 23.173 23.525 21.825 24.765 25.010 24.944 26.112 26.355 25.029 27.086 27.659 27.594 29.19505.3 Autres services de santé - - - - - - - - - - - - - - - -
06 Prévisions sociales 984.192 992.233 992.122 1.019.680 1.028.902 1.006.450 1.089.745 1.144.544 1.099.876 1.165.444 1.169.446 1.108.026 1.221.937 1.230.900 1.268.756 1.279.00706.0 Généralités 3.674 3.116 7.709 2.796 2.796 2.338 2.836 2.853 2.657 2.903 2.903 2.957 2.947 2.947 2.947 2.99106.1 Assurance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.12 Vieillesse et décès - - - - - - - - - - - - - - - -06.13 Famille - - - - - - - - - - - - - - - -06.14 Chômage - - - - - - - - - - - - - - - -06.15 Incapacité de travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.16 Réservé - - - - - - - - - - - - - - - -06.17 Autres - - - - - - - - - - - - - - - -06.2 Assistance sociale 1.339 6.758 1.180 6.321 1.487 840 1.006 1.006 1.422 1.006 1.090 1.105 5.875 5.875 7.872 6.41706.3 Services sociaux 393.169 388.960 392.981 400.826 417.019 408.261 445.110 471.565 463.379 495.080 502.749 497.141 523.723 520.886 528.411 558.71106.30 Généralités 7.375 8.054 7.633 8.416 8.694 6.748 10.488 10.766 11.269 11.767 12.087 10.882 12.888 13.070 13.325 13.30706.32 Services sociaux au profit des enfants 4.462 4.462 4.849 4.524 5.600 5.280 4.901 4.946 5.420 5.446 5.876 5.307 5.868 5.910 5.865 7.83706.33 Services sociaux au profit des personnes âgées 11.492 11.988 13.441 13.634 18.711 17.107 13.295 13.295 7.664 14.387 14.063 14.328 15.344 9.621 7.945 8.67206.34 Services sociaux au profit des handicapés 275.144 276.037 275.851 281.709 285.375 283.806 309.002 332.817 333.507 353.368 358.222 358.167 370.727 372.286 387.297 394.23906.35 Dommage de guerre et de calamités - - - - - - - - - - - - - - - -06.36 Autres services soviaux 94.695 88.419 91.207 92.543 98.639 95.320 107.425 109.742 105.519 110.112 112.501 108.457 118.896 119.999 113.979 134.65606.4 Affaires générales relatives au travail 586.010 593.400 590.252 609.736 607.599 595.011 640.792 669.119 632.418 666.455 662.704 606.823 689.392 701.192 729.526 710.88806.40 Généralités 5.166 2.811 7.070 - - - - - - - - - - - - -06.42 Relations et protection du travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.43 Emploi 580.844 590.589 583.182 609.736 607.599 595.011 640.792 669.119 632.418 666.455 662.704 606.823 689.392 701.192 729.526 710.888
07 Logement, aménagement du territoire et environnement 503.863 532.532 522.892 521.692 547.753 588.075 519.746 512.267 489.964 495.018 501.352 482.774 483.725 502.011 477.133 488.27707.0 Généralités 4.541 3.530 3.446 2.796 2.796 2.791 2.853 2.853 3.022 2.967 2.967 3.177 2.953 2.953 3.193 2.99707.1 Logement 196.946 239.222 236.751 214.170 218.129 223.536 213.687 216.141 202.232 217.141 217.067 213.348 219.145 219.880 196.301 220.43307.2 Aménagement du territoire 35.915 40.102 40.119 37.120 45.253 34.594 45.402 45.243 33.269 44.202 49.126 38.058 45.145 53.068 46.729 48.25707.3 Environnement 67.811 53.305 51.901 81.745 89.140 68.072 90.801 93.339 90.814 88.418 93.856 78.560 74.495 78.840 90.051 81.50107.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.32 Hygiène publique - - - - - - - - - - - - - - - -07.33 Gestion qualitative des eaux de surface 892 892 821 521 521 521 4.896 322 274 4.990 2.931 1.174 2.140 1.438 1.716 4.21807.34 Enlèvement et traitement des immondices - - - - - - - - - - - - - - - -07.35 Autres aspects de l'environnement 66.919 52.412 61.837 81.225 88.619 67.551 85.905 93.017 90.540 83.428 90.925 77.386 72.355 77.402 88.335 77.28307.4 Eau potable 188.592 184.966 182.214 174.904 180.194 248.902 154.051 140.313 148.637 126.345 122.390 136.078 124.834 129.099 124.660 118.45907.5 Nature et paysage 10.057 11.408 8.461 10.957 12.241 10.181 12.952 14.378 11.990 15.945 15.946 13.553 17.153 18.171 16.199 16.630
08 Culture, loisirs et cultes 65.384 67.001 65.863 66.711 72.737 64.001 68.292 67.499 62.131 61.555 64.212 60.051 59.124 74.823 76.154 61.91308.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -08.1 Arts et archéologie 35.312 35.731 34.965 36.830 45.513 34.140 42.459 40.228 38.064 34.598 37.692 34.767 32.560 42.449 41.639 31.31808.2 Education populaire et permanente - - - - - - - - - - - - - - -08.3 Sports et loisirs 29.254 30.154 29.844 29.013 26.356 26.378 24.346 22.933 20.904 22.357 22.357 22.314 22.633 23.443 22.966 24.79808.4 Radio, télévision et presse - - - - - - - - - - - - - - - -08.5 Cultes et organisations philosophiques et sociales 818 1.116 1.054 868 868 3.483 1.487 4.338 3.163 4.600 4.163 2.970 3.931 8.931 11.549 5.797
09 Combustibles et énergie 10.350 11.153 8.885 14.105 16.797 11.847 30.563 30.677 14.614 33.792 34.040 21.056 31.374 42.114 23.103 42.82809.0 Généralités 10.350 11.153 8.885 14.105 16.797 11.847 30.563 30.677 14.614 33.792 34.040 21.056 31.374 42.114 23.103 42.82809.1 Combustibles - - - - - - - - - - - - - - - -09.2 Electricité et autres formes d'énergie - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Agriculture, chasse et pêche 90.940 97.095 87.762 100.362 99.227 84.611 107.145 108.981 93.716 139.355 122.975 106.315 116.663 131.281 131.953 124.79310.0 Généralités 11.046 12.276 11.168 15.474 14.965 13.701 16.011 15.350 13.195 15.587 15.232 14.062 17.597 20.639 15.168 20.49910.1 Agriculture, horticulture, viticulture et élevage 66.500 68.961 62.834 67.541 66.304 55.803 68.932 68.947 60.505 104.371 88.911 73.508 78.898 94.254 90.002 82.39510.2 Remembrement 1.113 1.113 1.770 2.972 2.737 2.618 6.371 6.371 6.371 6.000 5.226 5.226 6.221 2.625 11.149 7.79710.3 Sylviculture 9.740 11.775 9.836 11.185 12.018 9.973 12.633 15.020 10.809 9.989 10.358 11.038 10.241 10.220 10.777 10.39610.4 Chasse et pêche 2.541 2.970 2.154 3.190 3.203 2.516 3.198 3.295 2.836 3.408 3.248 2.481 3.706 3.543 4.857 3.70610.5 Mise en valeur et développement des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX DES DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
1989
2000 2001 2002 2003
209
208
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes Recettes Réalisations Recettes
initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales ajustées initiales11 Affaires économiques générales, commerce, industrie et services 1.795 307.621 321.880 2.043 2.043 1.651 1.686 1.686 1.289 1.372 16.426 16.240 11.165 11.165 21.404 1.115
11.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -11.1 Affaires économiques générales - - - - - - - - - - - - - - - -11.2 Industrie extractives - - - - - - - - - - - - - - - -11.3 Industrie 1.795 307.621 321.880 2.043 2.043 1.651 1.686 1.686 1.289 1.372 16.426 16.240 11.165 11.165 21.404 1.11511.4 Commerce et entreposage - - - - - - - - - - - - - - - -11.5 Horeca - - - - - - - - - - - - - - - -11.6 Tourisme - - - - - - - - - - - - - - - -11.7 Autres services - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Transports et communications 18.133 29.846 26.877 19.113 21.368 24.229 15.679 17.241 18.277 17.018 17.078 17.205 11.953 16.325 17.816 16.52712.0 Généralités 3.594 3.681 3.996 3.086 3.731 5.840 3.570 4.065 4.105 4.016 4.076 6.456 4.130 2.932 9.197 3.10812.1 Routes 8.862 19.001 15.384 9.358 10.944 10.972 5.367 5.863 6.291 6.111 6.111 7.805 6.129 11.099 6.813 11.12512.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.12 Infrastructure 8.850 15.270 11.639 9.346 9.693 10.845 5.355 5.850 6.259 6.099 6.099 7.761 6.099 11.069 6.741 11.09012.13 Métro, tram et bus 12 3.731 3.746 12 1.252 126 12 12 32 12 12 44 30 30 72 3512.14 Autres services de circulation et de transport - - - - - - - - - - - - - - - -12.2 Chemin de fer - - - - - - - - - - - - - - - -12.3 Voies navigables et ports 5.305 6.792 6.854 6.296 6.321 6.802 6.321 6.817 7.087 6.321 6.321 2.121 1.124 1.724 988 1.72412.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.32 Infrastructure 99 99 119 99 124 126 124 124 134 124 124 116 124 124 109 12412.33 Bateaux et bacs de traversée - - - - - - - - - - - - - - - -12.34 Autres services de navigation maritime et intérieure 5.206 6.693 6.735 6.197 6.197 6.676 6.197 6.693 6.953 6.197 6.197 2.005 1.000 1.600 879 1.60012.4 Voies aériennes 248 248 369 248 248 439 248 248 478 322 322 526 322 322 612 32212.5 Pipelines - - - - - - - - - - - - - - - -12.6 Communications - - - - - - - - - - - - - - - -12.7 Travaux hydrauliques 124 124 273 124 124 176 174 248 316 248 248 297 248 248 206 24812.70 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.72 Travaux d'endiguement - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 Travaux hydrauliques 124 124 273 124 124 176 174 248 316 248 248 297 248 248 206 24812.8 Extension des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Dépenses et recettes qui ne sont pas, ou pas immédiatement ventilé 4.141.351 4.279.730 4.342.686 4.243.330 4.462.200 4.460.224 4.565.559 4.697.957 4.676.068 4.731.516 4.378.266 4.350.928 4.640.224 4.618.622 4.607.580 4.815.296 dans les groupes principaux 01 à 12
13.1 Intérêts - 10.535 14.765 9.172 8.356 4.941 4.214 2.479 903 1.000 - 623 - - 390 -13.2 Relations avec les pouvoirs locaux pour autant qu'elles ne sont pas comprises - - - - - - 4.586 6.748 - 7.510 8.651 3.017 6.339 2.524 1.364 2.050
d'autres fonctions - - - - - - - - - - - - - - - -13.3 Relations avec les Communautés et les Régions en Belgique 3.554.493 3.560.881 3.560.976 3.497.431 3.501.464 3.505.331 3.853.445 3.910.620 3.910.818 3.040.531 2.933.720 2.936.208 3.076.205 3.057.373 3.073.079 3.169.78013.4 Projets ayant des destinations diverses 177.935 300.244 293.149 203.216 400.192 397.078 184.867 260.459 257.939 190.570 34.868 25.242 68.353 69.398 38.043 66.49013.5 Amortissements - - - - - - - - - - - - - - - -13.6 Impôts 408.923 408.070 473.796 466.880 485.556 486.243 518.447 517.651 506.408 1.491.904 1.401.026 1.385.838 1.489.327 1.489.327 1.494.704 1.576.97613.9 Dépenses et recettes à ventiler dans les groupes principaux 0 à13 - - - 66.631 66.631 66.631 - - - 1 1 - - - - -
14 Dette publique 241.451 218.888 216.109 239.745 211.604 206.855 250.003 204.577 95.937 247.812 305.360 295.468 186.098 228.860 226.461 -14.1 Amortissement de et recours à des emprunts consolidés, en monnaie nationale 241.451 218.888 215.600 239.745 211.604 206.855 250.003 204.577 95.937 247.812 305.360 295.468 186.098 228.860 226.461 -14.2 Amortissement de et recours à des emprunts en monnaie étrangère - - - - - - - - - - - - - - -14.3 Démonétisation et monétisation - - - - - - - - - - - - - - -14.4 Opérations de placement - - 508 - - - - - - - - - - - -14.5 Amortissement de et recours à la dette à court terme - - - - - - - - - - - - - - -14.6 Achats et ventes de titres de la dette publique - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GENERAL 4.698.368 5.121.113 5.223.310 4.808.983 5.009.891 4.991.487 5.189.190 5.256.515 5.113.105 5.346.728 5.070.127 5.006.747 5.193.273 5.223.409 5.245.948 5.191.117
RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUESCLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX DES
2000 2001 2002 2003(En milliers EUR)
1989
209
(En milliers EUR)
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits
initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux01 Administration générale, relations étrangères et coopération au déve 141.636 148.761 138.211 148.411 149.795 139.477 153.937 161.161 145.612 159.843 179.402 171.260 181.694 192.620 175.471 190.165
01.1 Administration générale : organes exécutifs, législatifs et administratifs 49.247 52.273 52.194 53.751 50.387 51.626 54.447 58.091 53.192 58.302 57.083 58.984 64.650 68.838 62.480 68.47901.2 Gestion f inancière et domaniale 9.175 11.775 5.325 1.170 3.674 2.167 2.432 2.811 1.451 2.682 21.592 18.271 13.269 13.210 11.849 15.41901.20 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.22 Appareil f iscal - - - - - - - - - - 11.994 10.177 11.222 11.142 10.320 11.22201.23 Services f inanciers 9.175 11.775 5.325 1.170 3.674 2.167 2.432 2.811 1.451 2.682 9.598 8.094 2.047 2.068 1.529 4.19701.24 Monnaie - - - - - - - - - - - - - - - -01.25 Affaires domaniales - - - - - - - - - - - - - - - -01.3 Services centraux de l'appareil administratif 74.499 75.702 72.417 81.646 83.327 76.081 83.319 84.938 78.392 83.120 85.270 80.138 87.882 94.637 85.674 90.99901.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.32 Planif ication et statistique 868 694 426 868 868 540 892 892 646 793 793 595 843 843 974 3.60901.33 Personnel 3.704 1.946 2.025 4.013 3.887 1.921 2.992 2.992 1.885 2.968 3.603 2.062 2.970 2.807 1.683 2.23801.34 Autres 69.928 73.062 69.965 76.765 78.572 73.619 79.435 81.054 75.861 79.359 80.874 77.481 84.069 90.987 83.017 85.15201.4 Relations étrangères 8.716 9.011 8.275 11.844 12.407 9.603 13.738 15.320 12.577 15.739 15.457 13.867 15.893 15.935 15.468 15.26801.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.42 Représentation à l'étranger 8.716 9.011 8.275 11.844 12.407 9.603 13.738 15.320 12.577 15.739 15.457 13.867 15.893 15.935 15.468 15.26801.43 Participation à des organisations internationales à caractère général - - - - - - - - - - - - - - - -01.5 Coopération au développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.50 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -01.52 Aide bilatérale aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -01.53 Aide par le biais d'organisations internationales - - - - - - - - - - - - - - - -01.54 Autres aides aux pays en voie de développement - - - - - - - - - - - - - - - -
02 Défense nationale - - - - - - - - - - - - - - - -02.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -02.1 Armée de terre - - - - - - - - - - - - - - - -02.2 Armée de l'air - - - - - - - - - - - - - - - -02.3 Force navale - - - - - - - - - - - - - - - -02.4 Pensions militaires - - - - - - - - - - - - - - - -02.5 Assistance militaire à l'étranger - - - - - - - - - - - - - - - -
03 Ordre public et sécurité - - - - - - - - - - - - - - - -03.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -03.1 Justice - - - - - - - - - - - - - - - -03.2 Police - - - - - - - - - - - - - - - -03.3 Système pénitentiaire - - - - - - - - - - - - - - - -03.4 Services d'incendie - - - - - - - - - - - - - - - -03.5 Protection civile - - - - - - - - - - - - - - - -03.6 Autres services de protection - - - - - - - - - - - - - - - -
04 Enseignement et recherche scientifique fondamentale 142.945 154.029 144.958 154.001 156.860 150.997 170.670 170.905 172.256 158.408 164.594 172.411 161.669 169.008 183.332 164.78504.0 Enseignement - généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.1 Services connexes à l'enseignement 53.689 57.035 57.087 59.653 59.363 61.671 58.731 59.485 57.762 60.018 60.242 58.618 60.297 54.220 54.941 60.37304.10 Généralités 53.689 57.035 57.087 59.653 59.363 61.671 58.731 59.485 57.762 60.018 60.242 58.618 60.297 54.220 54.941 60.37304.12 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.13 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.14 Enseignement tertiaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.2 Enseignement primaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.3 Enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.32 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.33 Enseignement de formation générale et enseignement scientif ique préparatoire - - - - - - - - - - - - - - - -04.34 Enseignement technique et professionnel - - - - - - - - - - - - - - - -04.35 Formes communes d'enseignement - - - - - - - - - - - - - - - -04.36 Enseignement secondaire spécial - - - - - - - - - - - - - - - -04.37 Autres formes d'enseignement secondaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.4 Enseignement du troisième degré - - - - - - - - - - - - - - - -04.40 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -04.42 Financement des études - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Enseignement universitaire - - - - - - - - - - - - - - - -04.43 Autres formes d'enseignement supérieur - - - - - - - - - - - - - - - -04.5 Autres formes d'enseignement 25.379 25.379 24.963 23.865 29.018 28.290 35.280 35.280 34.302 35.520 36.005 34.987 35.899 35.899 35.411 38.01204.6 Recherche scientif ique fondamentale 63.877 71.614 62.908 70.484 68.478 61.036 76.659 76.140 80.192 62.870 68.347 78.806 65.473 78.889 92.980 66.400
05 Santé publique 93.657 92.695 89.938 84.348 95.156 89.871 85.850 85.382 95.376 88.283 89.031 88.893 90.365 88.965 88.386 88.61705.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -05.1 Médecine préventive 4.160 4.812 4.792 4.155 4.445 3.818 4.110 4.065 3.656 4.103 4.163 3.913 4.262 4.320 4.108 4.34005.2 Traitement médical 89.497 87.883 85.146 80.194 90.712 86.054 81.740 81.317 91.720 84.180 84.868 84.980 86.103 84.645 84.278 84.27705.21 Traitement médical intra-muros 67.410 66.002 63.126 57.020 67.187 64.229 56.976 56.307 66.776 58.068 58.513 59.951 59.017 56.986 56.684 55.08205.22 Traitement médical extra-muros 22.087 21.882 22.020 23.173 23.525 21.825 24.765 25.010 24.944 26.112 26.355 25.029 27.086 27.659 27.594 29.19505.3 Autres services de santé - - - - - - - - - - - - - - - -
06 Prévisions sociales 984.192 992.233 992.122 1.019.680 1.028.902 1.006.450 1.089.745 1.144.544 1.099.876 1.165.444 1.169.446 1.108.026 1.221.937 1.230.900 1.268.756 1.279.00706.0 Généralités 3.674 3.116 7.709 2.796 2.796 2.338 2.836 2.853 2.657 2.903 2.903 2.957 2.947 2.947 2.947 2.99106.1 Assurance sociale - - - - - - - - - - - - - - - -06.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -06.12 Vieillesse et décès - - - - - - - - - - - - - - - -06.13 Famille - - - - - - - - - - - - - - - -06.14 Chômage - - - - - - - - - - - - - - - -06.15 Incapacité de travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.16 Réservé - - - - - - - - - - - - - - - -06.17 Autres - - - - - - - - - - - - - - - -06.2 Assistance sociale 1.339 6.758 1.180 6.321 1.487 840 1.006 1.006 1.422 1.006 1.090 1.105 5.875 5.875 7.872 6.41706.3 Services sociaux 393.169 388.960 392.981 400.826 417.019 408.261 445.110 471.565 463.379 495.080 502.749 497.141 523.723 520.886 528.411 558.71106.30 Généralités 7.375 8.054 7.633 8.416 8.694 6.748 10.488 10.766 11.269 11.767 12.087 10.882 12.888 13.070 13.325 13.30706.32 Services sociaux au profit des enfants 4.462 4.462 4.849 4.524 5.600 5.280 4.901 4.946 5.420 5.446 5.876 5.307 5.868 5.910 5.865 7.83706.33 Services sociaux au profit des personnes âgées 11.492 11.988 13.441 13.634 18.711 17.107 13.295 13.295 7.664 14.387 14.063 14.328 15.344 9.621 7.945 8.67206.34 Services sociaux au profit des handicapés 275.144 276.037 275.851 281.709 285.375 283.806 309.002 332.817 333.507 353.368 358.222 358.167 370.727 372.286 387.297 394.23906.35 Dommage de guerre et de calamités - - - - - - - - - - - - - - - -06.36 Autres services soviaux 94.695 88.419 91.207 92.543 98.639 95.320 107.425 109.742 105.519 110.112 112.501 108.457 118.896 119.999 113.979 134.65606.4 Affaires générales relatives au travail 586.010 593.400 590.252 609.736 607.599 595.011 640.792 669.119 632.418 666.455 662.704 606.823 689.392 701.192 729.526 710.88806.40 Généralités 5.166 2.811 7.070 - - - - - - - - - - - - -06.42 Relations et protection du travail - - - - - - - - - - - - - - - -06.43 Emploi 580.844 590.589 583.182 609.736 607.599 595.011 640.792 669.119 632.418 666.455 662.704 606.823 689.392 701.192 729.526 710.888
07 Logement, aménagement du territoire et environnement 503.863 532.532 522.892 521.692 547.753 588.075 519.746 512.267 489.964 495.018 501.352 482.774 483.725 502.011 477.133 488.27707.0 Généralités 4.541 3.530 3.446 2.796 2.796 2.791 2.853 2.853 3.022 2.967 2.967 3.177 2.953 2.953 3.193 2.99707.1 Logement 196.946 239.222 236.751 214.170 218.129 223.536 213.687 216.141 202.232 217.141 217.067 213.348 219.145 219.880 196.301 220.43307.2 Aménagement du territoire 35.915 40.102 40.119 37.120 45.253 34.594 45.402 45.243 33.269 44.202 49.126 38.058 45.145 53.068 46.729 48.25707.3 Environnement 67.811 53.305 51.901 81.745 89.140 68.072 90.801 93.339 90.814 88.418 93.856 78.560 74.495 78.840 90.051 81.50107.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -07.32 Hygiène publique - - - - - - - - - - - - - - - -07.33 Gestion qualitative des eaux de surface 892 892 821 521 521 521 4.896 322 274 4.990 2.931 1.174 2.140 1.438 1.716 4.21807.34 Enlèvement et traitement des immondices - - - - - - - - - - - - - - - -07.35 Autres aspects de l'environnement 66.919 52.412 61.837 81.225 88.619 67.551 85.905 93.017 90.540 83.428 90.925 77.386 72.355 77.402 88.335 77.28307.4 Eau potable 188.592 184.966 182.214 174.904 180.194 248.902 154.051 140.313 148.637 126.345 122.390 136.078 124.834 129.099 124.660 118.45907.5 Nature et paysage 10.057 11.408 8.461 10.957 12.241 10.181 12.952 14.378 11.990 15.945 15.946 13.553 17.153 18.171 16.199 16.630
08 Culture, loisirs et cultes 65.384 67.001 65.863 66.711 72.737 64.001 68.292 67.499 62.131 61.555 64.212 60.051 59.124 74.823 76.154 61.91308.0 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -08.1 Arts et archéologie 35.312 35.731 34.965 36.830 45.513 34.140 42.459 40.228 38.064 34.598 37.692 34.767 32.560 42.449 41.639 31.31808.2 Education populaire et permanente - - - - - - - - - - - - - - -08.3 Sports et loisirs 29.254 30.154 29.844 29.013 26.356 26.378 24.346 22.933 20.904 22.357 22.357 22.314 22.633 23.443 22.966 24.79808.4 Radio, télévision et presse - - - - - - - - - - - - - - - -08.5 Cultes et organisations philosophiques et sociales 818 1.116 1.054 868 868 3.483 1.487 4.338 3.163 4.600 4.163 2.970 3.931 8.931 11.549 5.797
09 Combustibles et énergie 10.350 11.153 8.885 14.105 16.797 11.847 30.563 30.677 14.614 33.792 34.040 21.056 31.374 42.114 23.103 42.82809.0 Généralités 10.350 11.153 8.885 14.105 16.797 11.847 30.563 30.677 14.614 33.792 34.040 21.056 31.374 42.114 23.103 42.82809.1 Combustibles - - - - - - - - - - - - - - - -09.2 Electricité et autres formes d'énergie - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Agriculture, chasse et pêche 90.940 97.095 87.762 100.362 99.227 84.611 107.145 108.981 93.716 139.355 122.975 106.315 116.663 131.281 131.953 124.79310.0 Généralités 11.046 12.276 11.168 15.474 14.965 13.701 16.011 15.350 13.195 15.587 15.232 14.062 17.597 20.639 15.168 20.49910.1 Agriculture, horticulture, viticulture et élevage 66.500 68.961 62.834 67.541 66.304 55.803 68.932 68.947 60.505 104.371 88.911 73.508 78.898 94.254 90.002 82.39510.2 Remembrement 1.113 1.113 1.770 2.972 2.737 2.618 6.371 6.371 6.371 6.000 5.226 5.226 6.221 2.625 11.149 7.79710.3 Sylviculture 9.740 11.775 9.836 11.185 12.018 9.973 12.633 15.020 10.809 9.989 10.358 11.038 10.241 10.220 10.777 10.39610.4 Chasse et pêche 2.541 2.970 2.154 3.190 3.203 2.516 3.198 3.295 2.836 3.408 3.248 2.481 3.706 3.543 4.857 3.70610.5 Mise en valeur et développement des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE BENELUX DES DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
1989
2000 2001 2002 2003
210
210
1999 2004CODE FONCTION ET SOUS-FONCTION Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits Crédits Réalisations Crédits
initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux11 Affaires économiques générales, commerce, industrie et services 474.924 466.689 446.826 494.828 502.520 404.443 500.782 491.365 461.207 417.554 440.805 446.198 425.005 484.393 499.169 438.790
11.0 Généralités 5.692 5.402 5.320 3.736 3.736 3.079 3.810 3.810 3.546 3.886 3.886 3.610 3.944 3.944 3.845 4.00411.1 Affaires économiques générales 42.464 51.163 47.281 57.623 57.360 54.286 58.614 58.766 56.470 61.180 62.379 57.428 56.439 67.149 71.198 56.72611.2 Industrie extractives 1.497 1.646 1.530 1.572 1.668 1.440 1.646 1.646 1.517 1.738 1.911 1.413 1.501 1.706 1.593 4.52611.3 Industrie 302.162 278.692 274.973 275.172 285.368 220.620 281.438 267.767 248.268 210.919 220.921 225.661 219.502 255.249 263.819 227.05011.4 Commerce et entreposage 87.972 92.016 87.511 117.147 114.021 92.935 105.709 106.721 111.540 103.620 110.869 118.995 109.632 111.495 113.911 109.72411.5 Horeca - - - - - - - - - - - - - - - -11.6 Tourisme 35.136 37.772 30.211 39.579 40.367 32.082 49.564 52.655 39.866 36.211 40.839 39.091 33.987 44.850 44.803 36.76011.7 Autres services - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Transports et communications 647.433 678.400 659.099 681.878 701.853 675.292 733.398 755.728 705.468 752.225 756.857 730.360 763.588 783.058 779.882 779.38612.0 Généralités 25.357 25.945 25.570 24.492 24.038 23.265 25.231 26.376 22.942 26.478 25.920 20.592 27.874 26.956 25.834 63.53512.1 Routes 477.421 500.388 498.524 505.653 519.981 503.348 540.125 554.674 534.755 553.402 556.191 549.740 572.329 581.776 578.289 550.35112.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.12 Infrastructure 225.900 242.244 241.709 248.679 255.613 251.738 257.851 268.238 250.761 261.751 260.651 257.004 269.062 270.530 261.659 239.65812.13 Métro, tram et bus 249.666 256.000 254.624 253.955 261.230 249.443 279.664 283.613 281.206 290.466 294.169 291.559 302.161 309.780 315.562 308.94312.14 Autres services de circulation et de transport 1.854 2.144 1.279 3.019 3.138 2.167 2.610 2.824 2.788 1.185 1.371 1.177 1.106 1.466 1.068 1.75012.2 Chemin de fer - - - - - - - - - - - - - - - -12.3 Voies navigables et ports 511 1.502 1.383 1.658 270 736 1.091 704 540 1.185 1.003 990 1.119 1.056 1.191 1.11912.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.32 Infrastructure - - - - - - - - - - - - - - - -12.33 Bateaux et bacs de traversée - - - - - - - - - - - - - - - -12.34 Autres services de navigation maritime et intérieure 511 1.502 808 1.658 270 736 1.091 704 540 1.185 1.003 990 1.119 1.056 1.191 1.11912.4 Voies aériennes 32.367 34.690 26.311 36.520 40.206 32.707 49.705 57.494 43.627 59.022 63.374 61.691 63.731 67.595 66.098 66.21112.5 Pipelines - - - - - - - - - - - - - - -12.6 Communications 34.088 33.845 26.155 39.313 37.115 30.764 40.424 36.435 26.387 40.665 37.125 33.086 28.218 31.745 35.947 27.40312.7 Travaux hydrauliques 77.690 82.030 81.155 74.242 80.243 84.472 76.822 80.045 77.217 71.473 73.244 64.261 70.317 73.930 72.523 70.76712.70 Généralités 77.690 75.821 81.155 74.242 80.243 84.472 76.822 80.045 77.217 71.473 73.244 64.261 70.317 73.930 72.523 70.76712.72 Travaux d'endiguement - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 Travaux hydrauliques - - - - - - - - - - - - - - - -12.8 Extension des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Dépenses et recettes qui ne sont pas, ou pas immédiatement ventilé 1.543.043 1.617.932 1.607.587 1.522.966 1.638.291 1.594.035 1.729.062 1.728.006 1.576.344 1.875.251 1.743.140 1.636.698 1.910.184 1.776.291 1.676.333 1.883.009 dans les groupes principaux 01 à 12
13.1 Intérêts 141.693 130.489 109.143 113.265 102.363 99.772 122.873 114.765 110.565 133.317 133.818 122.967 127.250 144.444 143.439 135.38613.2 Relations avec les pouvoirs locaux pour autant qu'elles ne sont pas comprises d 1.028.176 1.030.699 1.044.328 1.020.268 1.030.399 1.021.111 1.069.851 1.072.375 1.078.701 1.114.704 1.117.782 1.153.452 1.178.456 1.178.205 1.203.381 1.202.451
d'autres fonctions - - - - - - - - - - - - - - - -13.3 Relations avec les Communautés et les Régions en Belgique 253 253 238 744 744 - 744 - - 248 152 151 - - - -13.4 Projets ayant des destinations diverses - - - - - - - - - 3.417 3.417 533 2.676 3.122 1.990 2.11013.5 Amortissements - - - - - - - - - - - - - - - -13.6 Impôts - - - - - - - - - - - - - - - -13.9 Dépenses et recettes à ventiler dans les groupes principaux 0 à13 372.921 456.404 453.878 387.996 504.091 472.787 532.693 537.966 387.078 623.565 487.971 359.595 601.802 450.520 327.523 543.062
14 Dette publique - 262.594 262.594 - - - - - - - - - - - - -14.1 Amortissement de et recours à des emprunts consolidés, en monnaie nationale - 262.594 262.594 - - - - - - - - - - - - -14.2 Amortissement de et recours à des emprunts en monnaie étrangère - - - - - - - - - - - - - - - -14.3 Démonétisation et monétisation - - - - - - - - - - - - - - - -14.4 Opérations de placement - - - - - - - - - - - - - - - -14.5 Amortissement de et recours à la dette à court terme - - - - - - - - - - - - - - - -14.6 Achats et ventes de titres de la dette publique - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GENERAL 4.698.368 5.121.113 5.026.735 4.808.983 5.009.891 4.809.100 5.189.190 5.256.515 4.916.564 5.346.728 5.265.854 5.024.042 5.445.328 5.475.464 5.379.672 5.541.570
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initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux ajustés initiaux11 Affaires économiques générales, commerce, industrie et services 474.924 466.689 446.826 494.828 502.520 404.443 500.782 491.365 461.207 417.554 440.805 446.198 425.005 484.393 499.169 438.790
11.0 Généralités 5.692 5.402 5.320 3.736 3.736 3.079 3.810 3.810 3.546 3.886 3.886 3.610 3.944 3.944 3.845 4.00411.1 Affaires économiques générales 42.464 51.163 47.281 57.623 57.360 54.286 58.614 58.766 56.470 61.180 62.379 57.428 56.439 67.149 71.198 56.72611.2 Industrie extractives 1.497 1.646 1.530 1.572 1.668 1.440 1.646 1.646 1.517 1.738 1.911 1.413 1.501 1.706 1.593 4.52611.3 Industrie 302.162 278.692 274.973 275.172 285.368 220.620 281.438 267.767 248.268 210.919 220.921 225.661 219.502 255.249 263.819 227.05011.4 Commerce et entreposage 87.972 92.016 87.511 117.147 114.021 92.935 105.709 106.721 111.540 103.620 110.869 118.995 109.632 111.495 113.911 109.72411.5 Horeca - - - - - - - - - - - - - - - -11.6 Tourisme 35.136 37.772 30.211 39.579 40.367 32.082 49.564 52.655 39.866 36.211 40.839 39.091 33.987 44.850 44.803 36.76011.7 Autres services - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Transports et communications 647.433 678.400 659.099 681.878 701.853 675.292 733.398 755.728 705.468 752.225 756.857 730.360 763.588 783.058 779.882 779.38612.0 Généralités 25.357 25.945 25.570 24.492 24.038 23.265 25.231 26.376 22.942 26.478 25.920 20.592 27.874 26.956 25.834 63.53512.1 Routes 477.421 500.388 498.524 505.653 519.981 503.348 540.125 554.674 534.755 553.402 556.191 549.740 572.329 581.776 578.289 550.35112.10 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.12 Infrastructure 225.900 242.244 241.709 248.679 255.613 251.738 257.851 268.238 250.761 261.751 260.651 257.004 269.062 270.530 261.659 239.65812.13 Métro, tram et bus 249.666 256.000 254.624 253.955 261.230 249.443 279.664 283.613 281.206 290.466 294.169 291.559 302.161 309.780 315.562 308.94312.14 Autres services de circulation et de transport 1.854 2.144 1.279 3.019 3.138 2.167 2.610 2.824 2.788 1.185 1.371 1.177 1.106 1.466 1.068 1.75012.2 Chemin de fer - - - - - - - - - - - - - - - -12.3 Voies navigables et ports 511 1.502 1.383 1.658 270 736 1.091 704 540 1.185 1.003 990 1.119 1.056 1.191 1.11912.30 Généralités - - - - - - - - - - - - - - - -12.32 Infrastructure - - - - - - - - - - - - - - - -12.33 Bateaux et bacs de traversée - - - - - - - - - - - - - - - -12.34 Autres services de navigation maritime et intérieure 511 1.502 808 1.658 270 736 1.091 704 540 1.185 1.003 990 1.119 1.056 1.191 1.11912.4 Voies aériennes 32.367 34.690 26.311 36.520 40.206 32.707 49.705 57.494 43.627 59.022 63.374 61.691 63.731 67.595 66.098 66.21112.5 Pipelines - - - - - - - - - - - - - - -12.6 Communications 34.088 33.845 26.155 39.313 37.115 30.764 40.424 36.435 26.387 40.665 37.125 33.086 28.218 31.745 35.947 27.40312.7 Travaux hydrauliques 77.690 82.030 81.155 74.242 80.243 84.472 76.822 80.045 77.217 71.473 73.244 64.261 70.317 73.930 72.523 70.76712.70 Généralités 77.690 75.821 81.155 74.242 80.243 84.472 76.822 80.045 77.217 71.473 73.244 64.261 70.317 73.930 72.523 70.76712.72 Travaux d'endiguement - - - - - - - - - - - - - - - -12.73 Travaux hydrauliques - - - - - - - - - - - - - - - -12.8 Extension des terres - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Dépenses et recettes qui ne sont pas, ou pas immédiatement ventilé 1.543.043 1.617.932 1.607.587 1.522.966 1.638.291 1.594.035 1.729.062 1.728.006 1.576.344 1.875.251 1.743.140 1.636.698 1.910.184 1.776.291 1.676.333 1.883.009 dans les groupes principaux 01 à 12
13.1 Intérêts 141.693 130.489 109.143 113.265 102.363 99.772 122.873 114.765 110.565 133.317 133.818 122.967 127.250 144.444 143.439 135.38613.2 Relations avec les pouvoirs locaux pour autant qu'elles ne sont pas comprises d 1.028.176 1.030.699 1.044.328 1.020.268 1.030.399 1.021.111 1.069.851 1.072.375 1.078.701 1.114.704 1.117.782 1.153.452 1.178.456 1.178.205 1.203.381 1.202.451
d'autres fonctions - - - - - - - - - - - - - - - -13.3 Relations avec les Communautés et les Régions en Belgique 253 253 238 744 744 - 744 - - 248 152 151 - - - -13.4 Projets ayant des destinations diverses - - - - - - - - - 3.417 3.417 533 2.676 3.122 1.990 2.11013.5 Amortissements - - - - - - - - - - - - - - - -13.6 Impôts - - - - - - - - - - - - - - - -13.9 Dépenses et recettes à ventiler dans les groupes principaux 0 à13 372.921 456.404 453.878 387.996 504.091 472.787 532.693 537.966 387.078 623.565 487.971 359.595 601.802 450.520 327.523 543.062
14 Dette publique - 262.594 262.594 - - - - - - - - - - - - -14.1 Amortissement de et recours à des emprunts consolidés, en monnaie nationale - 262.594 262.594 - - - - - - - - - - - - -14.2 Amortissement de et recours à des emprunts en monnaie étrangère - - - - - - - - - - - - - - - -14.3 Démonétisation et monétisation - - - - - - - - - - - - - - - -14.4 Opérations de placement - - - - - - - - - - - - - - - -14.5 Amortissement de et recours à la dette à court terme - - - - - - - - - - - - - - - -14.6 Achats et ventes de titres de la dette publique - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GENERAL 4.698.368 5.121.113 5.026.735 4.808.983 5.009.891 4.809.100 5.189.190 5.256.515 4.916.564 5.346.728 5.265.854 5.024.042 5.445.328 5.475.464 5.379.672 5.541.570
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214
Le regroupement économique Le regroupement économique des opérations budgétaires (recettes et dépenses) de la Région wallonne constitue une synthèse des données budgétaires, présentée ci-après selon la classification économique à deux ou quatre chiffres. Son contenu ne correspond cependant pas entièrement, quant aux opérations qui y figurent, au total des crédits budgétaires et des recettes tels qu'ils sont repris dans le budget général des dépenses et au budget des recettes de la Région wallonne. En effet, outre les données reprises aux tableaux budgétaires, le regroupement économique englobe et ventile : - les opérations des institutions pararégionales (4) pour autant qu'elles ne revêtent pas un caractère d'entreprise, ces
organismes étant pour une grande partie financés par les transferts de crédits à charge du budget régional ; - les opérations des services régionaux à gestion séparée (5). Jusqu'en 1992, le regroupement économique était établi selon la classification économique de 1963. A partir des comptes 1993, le regroupement a été établi selon la classification de 1981, lequel permettait une intégration beaucoup plus aisée des opérations budgétaires de la Région dans les comptes SEC (système intégré des comptes européens).
(4) Il s'agit des organismes classés dans la liste des unités du secteur public établie pour la Région wallonne : Centre régional d'aide aux communes, LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES, AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE, Wallonie-Bruxelles International, COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE, IWEPS, COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME, Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne, Fonds wallon des calamités naturelles, Port Autonome de Charleroi, SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA, Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Institut scientifique de Service public, Opérateur de Transport de Wallonie, Société de Transport en Commun de Liège – Verviers, Société de Transport en Commun du Brabant wallon, Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg, Société de Transport en Commun du Hainaut, Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI, SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL, PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, Ecole d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, Conseil Economique Social et environnemental de Wallonie, Société Régionale d'Investissement de Wallonie, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE, SPAQuE, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES, SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON, CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON, SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Crédit à l'épargne immobilière, PROXIPRET, LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL, L'Ouvrier chez Lui, LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT, LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS, BUILDING, Tous Propriétaires, La Prévoyance, SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS, TERRE ET FOYER, Le Travailleur chez Lui, CREDISSIMO HAINAUT, LE PETIT PROPRIETAIRE, HABITATION LAMBOTTE, CREDISSIMO, CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG, LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT, B.E. Fin, Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, FIWAPAC, SOCIETE WALONNE DE LOCATION-FINANCEMENT, S.R.I.W. ENVIRONNEMENT, SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS,SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS, , Synergies WALLONIE, SPARAXIS, SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL, FONDS DE CAPITAL A RISQUE – OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN, FONDS DE CAPITAL A RISQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE, SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE, Le PASS, WSL, SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, Société d'Investissement Agricole de Wallonie, WESPAVIA , WALLIMAGE, SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, SILYA, SAMANDA, FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING, TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE, FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE, Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon, WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE, GELIGAR, Caisse d'Investissement de Wallonie, NOVALLIA, Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie, SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES – SOFINEX, DGL MAINTENANCE SA, SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE, LA TERRIENNE DU Luxembourg, WALLIMAGE ENTREPRISES, ARCEO, COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL, GEPART, SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE, FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE, SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES, SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF, SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES, LA FINANCIERE DU BOIS, Financière Spin-off luxembourgeoise, BIOTECH COACHING, WALLONIE - BELGIQUE tourisme, HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT, CREDIT SOCIAL LOGEMENT, OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS, ESPACE FINANCEMENT, 123CDI, IMMO-DIGUE, SOLAR CHEST, SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON, AGENCE DU NUMERIQUE, AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION, FuturoCité, Epicuris, Abbaye de Villers-la-Ville, Durobor Real Estate, ASBL Domaine régional Solvay – Château de la Hulpe, EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France –WALLONIE-VLAANDEREN ASBL, Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl, Contrat de Rivière Haute Meuse, CONTRAT DE RIVIERE OURTHE, ABSL Contrat de Rivière pour l’Amblève, Contrat de rivière Moselle ASBL, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS, Contrat de rivière Dyle-Gette, Contrat de rivière de la Meuse Aval et affluents, Contrat Rivière Dendre, CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS, Contrat de Rivière Escaut-Lys, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE, Contrat de rivière Senne, Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine, contrat de rivière pour la Lesse, ECO-BIOGAZ, IMMOWAL, SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV France – WALLONIE – VLAANDEREN, Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés, WALLONIA OFFSHORE WIND, WAPI 2020, Namur Innovation & Growth, Luxembourg Développement Europe2, SOCIETE WALLONNE D’INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES, Caisse publique wallonne d’allocations familiales (FAMIWAL), AVIQ – Agence Wallonne de la Santé, de la Promotion sociale, du Handicap et des Familles, B2START, Service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, PORT AUTONOME DE LIEGE, PORT AUTONOME DE NAMUR, TECHNIFUTUR, Parentia Wallonie, Caisse Wallonne d’Allocations Familiales Camille, Kidslife Wallonie, INFINO WALLONIE, DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE, IMBC 2020, Fonds capital à risque 2020 5 Les services administratifs à comptabilité autonome : Agence wallonne de l’Air et du Climat et Agence wallonne du Patrimoine 6 Règlement (UE) n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. 7 Mail et note d’information disponibles sur demande auprès de la Direction du Budget
215
A partir de 1999, une nouvelle classification économique (SEC 95) est introduite dans les documents budgétaires et les tableaux de regroupement économique. Il s'agit d'une exigence de l'Union Européenne destinée à établir des Comptes Nationaux uniformes. Les changements entre les classifications sont relativement substantiels. Ils portent tout d'abord sur une ventilation plus poussée de l'enregistrement de certaines opérations. Par exemple, l'ancien compte 33 "Transferts aux ménages" est ventilé entre les comptes 33 et 34, selon que ces transferts profitent à des personnes physiques ou non, ces derniers distinguant ensuite les prestations en espèces ou en nature. Ces changements impliquent ensuite des modifications dans l'affectation de certaines opérations. Ainsi, pour 1993, le compte 31 "Subventions d'exploitation " correspond aux anciens comptes 22 "Contribution à la charge d'intérêts et aux pertes d'exploitation d'entreprises publiques", 31 "Subventions réduisant les loyers et les charges d'intérêts" et une partie du compte 32 "Autres subventions aux entreprises", par exemple (cfr. pour exemples les Exposés généraux afférents aux exercices antérieurs). En application du règlement européen du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (6), la Région wallonne est dans l’obligation de mettre en place la nouvelle classification économique SEC 2010, et ce à partir du 1er septembre 2014. L’impact budgétaire et comptable pour la Wallonie des modifications liées à la mise en œuvre du SEC 2010 à la place du SEC 95 présenté ci-dessous apparaît relativement limité et porte sur :
o la capitalisation de la Recherche & Développement ; o le traitement des bases de données comme actifs fixes ; o le traitement du petit outillage ; o les garanties standardisées.
A ce propos, une note d’information ainsi qu’un mail détaillant les évolutions évoquées ci-dessus ont été établis à l’attention des correspondants budgétaires et des cabinets. (7) Par ailleurs, pour interpréter correctement les tableaux de regroupement économique, il faut en outre tenir compte des précisions suivantes : - au niveau des crédits budgétaires initiaux et ajustés, le regroupement retient dissociés et les crédits de liquidation des
crédits dissociés. - les dépenses sur “littera années antérieures” sont intégrées à celles du budget de l'année en cours ; - les réalisations comprennent aussi les liquidations sur les crédits reportés ; - tant en recettes qu'en dépenses, ce sont les montants nets qui sont repris, c'est-à-dire après déduction des
remboursements auxquels ces opérations peuvent avoir donné lieu. Enfin, on distingue les opérations courantes des opérations de capital. Le regroupement économique permet ainsi de situer les opérations budgétaires dans une perspective macro-économique. La différence entre recettes et dépenses permet dès lors de dégager les soldes suivants : - le solde des opérations courantes ; - le solde des opérations de capital. L'addition de ces deux soldes fournit un solde net à financer qui détermine, en principe (par exemple sous réserve de disponible de trésorerie), le montant des prélèvements nets à opérer sur le marché des capitaux en vue de financer l'exécution du budget. En ajoutant les amortissements au solde net à financer, on obtient le solde brut à financer; celui-ci correspond à l'appel global au marché des capitaux, étant entendu que les amortissements apportent au marché des capitaux des montants approximativement équivalents aux prélèvements qu'ils impliquent.
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214
Le regroupement économique Le regroupement économique des opérations budgétaires (recettes et dépenses) de la Région wallonne constitue une synthèse des données budgétaires, présentée ci-après selon la classification économique à deux ou quatre chiffres. Son contenu ne correspond cependant pas entièrement, quant aux opérations qui y figurent, au total des crédits budgétaires et des recettes tels qu'ils sont repris dans le budget général des dépenses et au budget des recettes de la Région wallonne. En effet, outre les données reprises aux tableaux budgétaires, le regroupement économique englobe et ventile : - les opérations des institutions pararégionales (4) pour autant qu'elles ne revêtent pas un caractère d'entreprise, ces
organismes étant pour une grande partie financés par les transferts de crédits à charge du budget régional ; - les opérations des services régionaux à gestion séparée (5). Jusqu'en 1992, le regroupement économique était établi selon la classification économique de 1963. A partir des comptes 1993, le regroupement a été établi selon la classification de 1981, lequel permettait une intégration beaucoup plus aisée des opérations budgétaires de la Région dans les comptes SEC (système intégré des comptes européens).
(4) Il s'agit des organismes classés dans la liste des unités du secteur public établie pour la Région wallonne : Centre régional d'aide aux communes, LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES, AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE, Wallonie-Bruxelles International, COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE, IWEPS, COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME, Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne, Fonds wallon des calamités naturelles, Port Autonome de Charleroi, SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA, Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Institut scientifique de Service public, Opérateur de Transport de Wallonie, Société de Transport en Commun de Liège – Verviers, Société de Transport en Commun du Brabant wallon, Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg, Société de Transport en Commun du Hainaut, Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI, SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL, PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, Ecole d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, Conseil Economique Social et environnemental de Wallonie, Société Régionale d'Investissement de Wallonie, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE, SPAQuE, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES, SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON, CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON, SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Crédit à l'épargne immobilière, PROXIPRET, LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL, L'Ouvrier chez Lui, LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT, LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS, BUILDING, Tous Propriétaires, La Prévoyance, SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS, TERRE ET FOYER, Le Travailleur chez Lui, CREDISSIMO HAINAUT, LE PETIT PROPRIETAIRE, HABITATION LAMBOTTE, CREDISSIMO, CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG, LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT, B.E. Fin, Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, FIWAPAC, SOCIETE WALONNE DE LOCATION-FINANCEMENT, S.R.I.W. ENVIRONNEMENT, SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS,SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS, , Synergies WALLONIE, SPARAXIS, SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL, FONDS DE CAPITAL A RISQUE – OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN, FONDS DE CAPITAL A RISQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE, SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE, Le PASS, WSL, SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX, SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, Société d'Investissement Agricole de Wallonie, WESPAVIA , WALLIMAGE, SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, SILYA, SAMANDA, FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING, TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE, FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE, Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon, WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE, GELIGAR, Caisse d'Investissement de Wallonie, NOVALLIA, Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie, SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES – SOFINEX, DGL MAINTENANCE SA, SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE, LA TERRIENNE DU Luxembourg, WALLIMAGE ENTREPRISES, ARCEO, COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL, GEPART, SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE, FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE, SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES, SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF, SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES, LA FINANCIERE DU BOIS, Financière Spin-off luxembourgeoise, BIOTECH COACHING, WALLONIE - BELGIQUE tourisme, HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT, CREDIT SOCIAL LOGEMENT, OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS, ESPACE FINANCEMENT, 123CDI, IMMO-DIGUE, SOLAR CHEST, SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON, AGENCE DU NUMERIQUE, AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION, FuturoCité, Epicuris, Abbaye de Villers-la-Ville, Durobor Real Estate, ASBL Domaine régional Solvay – Château de la Hulpe, EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France –WALLONIE-VLAANDEREN ASBL, Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl, Contrat de Rivière Haute Meuse, CONTRAT DE RIVIERE OURTHE, ABSL Contrat de Rivière pour l’Amblève, Contrat de rivière Moselle ASBL, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS, Contrat de rivière Dyle-Gette, Contrat de rivière de la Meuse Aval et affluents, Contrat Rivière Dendre, CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS, Contrat de Rivière Escaut-Lys, CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE, Contrat de rivière Senne, Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine, contrat de rivière pour la Lesse, ECO-BIOGAZ, IMMOWAL, SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV France – WALLONIE – VLAANDEREN, Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés, WALLONIA OFFSHORE WIND, WAPI 2020, Namur Innovation & Growth, Luxembourg Développement Europe2, SOCIETE WALLONNE D’INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES, Caisse publique wallonne d’allocations familiales (FAMIWAL), AVIQ – Agence Wallonne de la Santé, de la Promotion sociale, du Handicap et des Familles, B2START, Service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, PORT AUTONOME DE LIEGE, PORT AUTONOME DE NAMUR, TECHNIFUTUR, Parentia Wallonie, Caisse Wallonne d’Allocations Familiales Camille, Kidslife Wallonie, INFINO WALLONIE, DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE, IMBC 2020, Fonds capital à risque 2020 5 Les services administratifs à comptabilité autonome : Agence wallonne de l’Air et du Climat et Agence wallonne du Patrimoine 6 Règlement (UE) n°549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. 7 Mail et note d’information disponibles sur demande auprès de la Direction du Budget
215
A partir de 1999, une nouvelle classification économique (SEC 95) est introduite dans les documents budgétaires et les tableaux de regroupement économique. Il s'agit d'une exigence de l'Union Européenne destinée à établir des Comptes Nationaux uniformes. Les changements entre les classifications sont relativement substantiels. Ils portent tout d'abord sur une ventilation plus poussée de l'enregistrement de certaines opérations. Par exemple, l'ancien compte 33 "Transferts aux ménages" est ventilé entre les comptes 33 et 34, selon que ces transferts profitent à des personnes physiques ou non, ces derniers distinguant ensuite les prestations en espèces ou en nature. Ces changements impliquent ensuite des modifications dans l'affectation de certaines opérations. Ainsi, pour 1993, le compte 31 "Subventions d'exploitation " correspond aux anciens comptes 22 "Contribution à la charge d'intérêts et aux pertes d'exploitation d'entreprises publiques", 31 "Subventions réduisant les loyers et les charges d'intérêts" et une partie du compte 32 "Autres subventions aux entreprises", par exemple (cfr. pour exemples les Exposés généraux afférents aux exercices antérieurs). En application du règlement européen du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (6), la Région wallonne est dans l’obligation de mettre en place la nouvelle classification économique SEC 2010, et ce à partir du 1er septembre 2014. L’impact budgétaire et comptable pour la Wallonie des modifications liées à la mise en œuvre du SEC 2010 à la place du SEC 95 présenté ci-dessous apparaît relativement limité et porte sur :
o la capitalisation de la Recherche & Développement ; o le traitement des bases de données comme actifs fixes ; o le traitement du petit outillage ; o les garanties standardisées.
A ce propos, une note d’information ainsi qu’un mail détaillant les évolutions évoquées ci-dessus ont été établis à l’attention des correspondants budgétaires et des cabinets. (7) Par ailleurs, pour interpréter correctement les tableaux de regroupement économique, il faut en outre tenir compte des précisions suivantes : - au niveau des crédits budgétaires initiaux et ajustés, le regroupement retient dissociés et les crédits de liquidation des
crédits dissociés. - les dépenses sur “littera années antérieures” sont intégrées à celles du budget de l'année en cours ; - les réalisations comprennent aussi les liquidations sur les crédits reportés ; - tant en recettes qu'en dépenses, ce sont les montants nets qui sont repris, c'est-à-dire après déduction des
remboursements auxquels ces opérations peuvent avoir donné lieu. Enfin, on distingue les opérations courantes des opérations de capital. Le regroupement économique permet ainsi de situer les opérations budgétaires dans une perspective macro-économique. La différence entre recettes et dépenses permet dès lors de dégager les soldes suivants : - le solde des opérations courantes ; - le solde des opérations de capital. L'addition de ces deux soldes fournit un solde net à financer qui détermine, en principe (par exemple sous réserve de disponible de trésorerie), le montant des prélèvements nets à opérer sur le marché des capitaux en vue de financer l'exécution du budget. En ajoutant les amortissements au solde net à financer, on obtient le solde brut à financer; celui-ci correspond à l'appel global au marché des capitaux, étant entendu que les amortissements apportent au marché des capitaux des montants approximativement équivalents aux prélèvements qu'ils impliquent.
216
216
2002 2003 2004
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 4.456.615 4.401.196 4.653.588 4.658.345 5.017.538 5.034.104
RECETTES de capital et emprunts (2) 613.512 605.551 569.821 587.603 430.277 527.340
RECETTES totales (3=1+2) 5.070.127 5.006.747 5.223.409 5.245.948 5.447.815 5.561.444
DEPENSES courantes (4) 4.104.539 3.796.756 4.302.981 4.118.959 4.426.091 4.264.487
DEPENSES de capital (5) 1.161.315 1.227.286 1.172.483 1.260.713 1.454.884 1.439.464
DEPENSES totales (6=4+5) 5.265.854 5.024.042 5.475.464 5.379.672 5.880.975 5.703.951
SOLDE (1) -(4) 352.076 604.440 350.607 539.386 591.447 769.617
SOLDE (2) -(5) -547.803 -621.735 -602.662 -673.110 -1.024.607 -912.124
SOLDE (3) -(6) -195.727 -17.295 -252.055 -133.724 -433.160
-142.507
2005 2006 2007
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 4.940.888 5.164.440 5.253.499 5.442.872 5.571.403 5.763.568
RECETTES de capital et emprunts (2) 424.840 385.913 574.551 533.636 572.655 466.551
RECETTES totales (3=1+2) 5.365.728 5.550.353 5.828.050 5.976.508 6.144.058
6.230.119
DEPENSES courantes (4) 4.575.607 4.488.519 4.901.190 4.695.489 5.187.771 4.904.787
DEPENSES de capital (5) 1.215.430 1.212.976 1.298.934 1.303.158 1.203.752 1.213.207
DEPENSES totales (6=4+5) 5.791.037 5.701.495 6.200.124 5.998.647 6.391.523 6.117.994
SOLDE (1) -(4) 365.281 675.921 352.309 747.383 383.632 858.781
SOLDE (2) -(5) -790.590 -827.063 -724.383 -769.522 -631.097 -746.656
SOLDE (3) -(6) -425.309 -151.142 -372.074 -22.139 -247.465
112.125
2008
2009
2010
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 5.735.429 5.832.727 5.938.121 5.912.656 6.035.277 5.973.490
RECETTES de capital et emprunts (2) 664.892 629.342 529.419 512.897 517.769 1.438.437
RECETTES totales (3=1+2) 6.400.321 6.462.069 6.467.540 6.425.553 6.553.046 7.411.927
DEPENSES courantes (4) 5.350.708 5.324.887 5.864.849 5.742.851 5.796.036 5.692.474
DEPENSES de capital (5) 1.326.906 1.303.632 1.630.587 1.506.027 1.358.599 1.352.659
DEPENSES totales (6=4+5) 6.677.614 6.628.519 7.495.436 7.248.878 7.154.635 7.045.133
SOLDE (1) -(4) 384.721 507.840 73.272 169.805 239.241 281.016
SOLDE (2) -(5) -662.014 -674.290 -1.101.168 -993.130 -840.830 85.778
SOLDE (3) -(6) -277.293 -166.450 -1.027.896 -823.325 -601.589 366.794
2011
2012
2013
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés 2eme
F
Réalisations Crédits Ajustés 2F
Réalisations
RECETTES courantes (1)
6.169.140
6.180.323 6.316.839 6.350.120 6.403.576 6 359 916
RECETTES de capital et emprunts (2) 629.976 1.022.450 700.009 933.362 796.452 1 195 107 RECETTES totales (3=1+2) 6.799.116 7.202.773 7.016.848 7.283.482 7.200.028 7 555 023 DEPENSES courantes (4) 6.063.144 5.812.290 6.225.138 6.023.006 6.314.012 6 131 995 DEPENSES de capital (5) 1.427.167 1.438.663 1.463.764 1.300.117 1.387.034 1 247 048 DEPENSES totales (6=4+5) 7.490.311 7.250.953 7.688.903 7.323.122 7.701.046 7 379 043 SOLDE (1) -(4) 105.996 368.033 91.701 327.114 89.564 227 921 SOLDE (2) -(5) -797.191 -416.213 -763.755 -366.754 -590.582 -51 941 SOLDE (3) -(6) -691.195 -48.180 -672.054 -39.640 -501.018 175 980
217
2014
2015
2016
TOTAUX Crédits
initiaux Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
RECETTES courantes (1) 6 576 171 6.315.651 11 532 821 10.899.950 11 923 054 12.095.673 RECETTES de capital et emprunts (2) 892 606 1.036.438 1 203 649 949.950 1 972 932 1.983.676
RECETTES totales (3=1+2) 7 468 777 7.352.089 12 736 470 11.849.900 13 895 986 14.079.349
DEPENSES courantes (4) 6 405 506 5.991.902 11 520 361 11.151.900 12 958 666 13.024.269
DEPENSES de capital (5) 1 284 647 1.424.568 1 502 929 1.528.834 2 665 248 2.723.839
DEPENSES totales (6=4+5) 7 690 152 7.416.469 13 023 290 12.680.734 15 623 914 15.748.108
SOLDE (1) -(4) 170 666 323.749 12 460 -271.950 -1 035 612 -928.596
SOLDE (2) -(5) -392 041 -388.130 -299 280 -578.884 -692 316 -740.163
SOLDE (3) -(6) -221 375
-64.381
-286 820
-830.834 -1 727 928
-1.668.759
2017
2018 2019
TOTAUX Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
RECETTES courantes (1) 12 204 841 11 950 849 12 357 393 12 470 563 12 870 270 12 883 314 RECETTES de capital et emprunts (2) 2 131 360 1 789 493 2 059 994 2 669 934 2 983 572 3 795 347
RECETTES totales (3=1+2) 14 336 201 13 740 342 14 417 387 15 140 497 15 853 842 16 678 661
DEPENSES courantes (4) 13 236 883 12 432 267 12 583 274 12 514 052 13 154 161 13 350 099
DEPENSES de capital (5) 2 731 450 2 483 205 2 974 124 3 209 843 3 743 030 4 718 742
DEPENSES totales (6=4+5) 15 968 333 14 915 472 15 557 398 15 723 895 16 897 191 18 068 841
SOLDE (1) -(4) -1 032 042 -481 418 -225 881 -43 489 -283 891 -466 785
SOLDE (2) -(5) -600 090 -693 712 -914 130 -539 909 -759 458 -923 395
SOLDE (3) -(6) -1 632 132 -1 175 130 -1 140 011 -583 398 -1 043 349
-1 390 180
2020
2021
TOTAUX Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
RECETTES courantes (1) 13 054 006 12.284.144 13.077.724 RECETTES de capital et emprunts (2) 3 160 387 3.134.311 3.501.457
RECETTES totales (3=1+2) 16 214 393 15.418.454 16.579.181
DEPENSES courantes (4) 13 765 760 14.701.338 15.489.516
DEPENSES de capital (5) 4 224 288 4.111.181 4.628.162
DEPENSES totales (6=4+5) 17 990 048 18.812.518 20.117.678
SOLDE (1) -(4) -711 754 -2.417.194 -2.411.793
SOLDE (2) -(5) -1 063 901 -976.870 -1.126.705
SOLDE (3) -(6) -1 775 655 -3.394.064 -3.538.498
217
216
2002 2003 2004
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 4.456.615 4.401.196 4.653.588 4.658.345 5.017.538 5.034.104
RECETTES de capital et emprunts (2) 613.512 605.551 569.821 587.603 430.277 527.340
RECETTES totales (3=1+2) 5.070.127 5.006.747 5.223.409 5.245.948 5.447.815 5.561.444
DEPENSES courantes (4) 4.104.539 3.796.756 4.302.981 4.118.959 4.426.091 4.264.487
DEPENSES de capital (5) 1.161.315 1.227.286 1.172.483 1.260.713 1.454.884 1.439.464
DEPENSES totales (6=4+5) 5.265.854 5.024.042 5.475.464 5.379.672 5.880.975 5.703.951
SOLDE (1) -(4) 352.076 604.440 350.607 539.386 591.447 769.617
SOLDE (2) -(5) -547.803 -621.735 -602.662 -673.110 -1.024.607 -912.124
SOLDE (3) -(6) -195.727 -17.295 -252.055 -133.724 -433.160
-142.507
2005 2006 2007
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 4.940.888 5.164.440 5.253.499 5.442.872 5.571.403 5.763.568
RECETTES de capital et emprunts (2) 424.840 385.913 574.551 533.636 572.655 466.551
RECETTES totales (3=1+2) 5.365.728 5.550.353 5.828.050 5.976.508 6.144.058
6.230.119
DEPENSES courantes (4) 4.575.607 4.488.519 4.901.190 4.695.489 5.187.771 4.904.787
DEPENSES de capital (5) 1.215.430 1.212.976 1.298.934 1.303.158 1.203.752 1.213.207
DEPENSES totales (6=4+5) 5.791.037 5.701.495 6.200.124 5.998.647 6.391.523 6.117.994
SOLDE (1) -(4) 365.281 675.921 352.309 747.383 383.632 858.781
SOLDE (2) -(5) -790.590 -827.063 -724.383 -769.522 -631.097 -746.656
SOLDE (3) -(6) -425.309 -151.142 -372.074 -22.139 -247.465
112.125
2008
2009
2010
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes (1) 5.735.429 5.832.727 5.938.121 5.912.656 6.035.277 5.973.490
RECETTES de capital et emprunts (2) 664.892 629.342 529.419 512.897 517.769 1.438.437
RECETTES totales (3=1+2) 6.400.321 6.462.069 6.467.540 6.425.553 6.553.046 7.411.927
DEPENSES courantes (4) 5.350.708 5.324.887 5.864.849 5.742.851 5.796.036 5.692.474
DEPENSES de capital (5) 1.326.906 1.303.632 1.630.587 1.506.027 1.358.599 1.352.659
DEPENSES totales (6=4+5) 6.677.614 6.628.519 7.495.436 7.248.878 7.154.635 7.045.133
SOLDE (1) -(4) 384.721 507.840 73.272 169.805 239.241 281.016
SOLDE (2) -(5) -662.014 -674.290 -1.101.168 -993.130 -840.830 85.778
SOLDE (3) -(6) -277.293 -166.450 -1.027.896 -823.325 -601.589 366.794
2011
2012
2013
TOTAUX Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés 2eme
F
Réalisations Crédits Ajustés 2F
Réalisations
RECETTES courantes (1)
6.169.140
6.180.323 6.316.839 6.350.120 6.403.576 6 359 916
RECETTES de capital et emprunts (2) 629.976 1.022.450 700.009 933.362 796.452 1 195 107 RECETTES totales (3=1+2) 6.799.116 7.202.773 7.016.848 7.283.482 7.200.028 7 555 023 DEPENSES courantes (4) 6.063.144 5.812.290 6.225.138 6.023.006 6.314.012 6 131 995 DEPENSES de capital (5) 1.427.167 1.438.663 1.463.764 1.300.117 1.387.034 1 247 048 DEPENSES totales (6=4+5) 7.490.311 7.250.953 7.688.903 7.323.122 7.701.046 7 379 043 SOLDE (1) -(4) 105.996 368.033 91.701 327.114 89.564 227 921 SOLDE (2) -(5) -797.191 -416.213 -763.755 -366.754 -590.582 -51 941 SOLDE (3) -(6) -691.195 -48.180 -672.054 -39.640 -501.018 175 980
217
2014
2015
2016
TOTAUX Crédits
initiaux Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
RECETTES courantes (1) 6 576 171 6.315.651 11 532 821 10.899.950 11 923 054 12.095.673 RECETTES de capital et emprunts (2) 892 606 1.036.438 1 203 649 949.950 1 972 932 1.983.676
RECETTES totales (3=1+2) 7 468 777 7.352.089 12 736 470 11.849.900 13 895 986 14.079.349
DEPENSES courantes (4) 6 405 506 5.991.902 11 520 361 11.151.900 12 958 666 13.024.269
DEPENSES de capital (5) 1 284 647 1.424.568 1 502 929 1.528.834 2 665 248 2.723.839
DEPENSES totales (6=4+5) 7 690 152 7.416.469 13 023 290 12.680.734 15 623 914 15.748.108
SOLDE (1) -(4) 170 666 323.749 12 460 -271.950 -1 035 612 -928.596
SOLDE (2) -(5) -392 041 -388.130 -299 280 -578.884 -692 316 -740.163
SOLDE (3) -(6) -221 375
-64.381
-286 820
-830.834 -1 727 928
-1.668.759
2017
2018 2019
TOTAUX Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
Crédits ajustés
RECETTES courantes (1) 12 204 841 11 950 849 12 357 393 12 470 563 12 870 270 12 883 314 RECETTES de capital et emprunts (2) 2 131 360 1 789 493 2 059 994 2 669 934 2 983 572 3 795 347
RECETTES totales (3=1+2) 14 336 201 13 740 342 14 417 387 15 140 497 15 853 842 16 678 661
DEPENSES courantes (4) 13 236 883 12 432 267 12 583 274 12 514 052 13 154 161 13 350 099
DEPENSES de capital (5) 2 731 450 2 483 205 2 974 124 3 209 843 3 743 030 4 718 742
DEPENSES totales (6=4+5) 15 968 333 14 915 472 15 557 398 15 723 895 16 897 191 18 068 841
SOLDE (1) -(4) -1 032 042 -481 418 -225 881 -43 489 -283 891 -466 785
SOLDE (2) -(5) -600 090 -693 712 -914 130 -539 909 -759 458 -923 395
SOLDE (3) -(6) -1 632 132 -1 175 130 -1 140 011 -583 398 -1 043 349
-1 390 180
2020
2021
TOTAUX Crédits initiaux
Crédits ajustés
Crédits initiaux
RECETTES courantes (1) 13 054 006 12.284.144 13.077.724 RECETTES de capital et emprunts (2) 3 160 387 3.134.311 3.501.457
RECETTES totales (3=1+2) 16 214 393 15.418.454 16.579.181
DEPENSES courantes (4) 13 765 760 14.701.338 15.489.516
DEPENSES de capital (5) 4 224 288 4.111.181 4.628.162
DEPENSES totales (6=4+5) 17 990 048 18.812.518 20.117.678
SOLDE (1) -(4) -711 754 -2.417.194 -2.411.793
SOLDE (2) -(5) -1 063 901 -976.870 -1.126.705
SOLDE (3) -(6) -1 775 655 -3.394.064 -3.538.498
218
218
La classification est établie au départ de 10 codes, répartis entre les opérations courantes et les opérations de capital, en recettes et en dépenses :
Pour les recettes courantes :
Pour les recettes de capital :
1 Recettes courantes pour biens et services 5 Transferts en capital en provenance d'autres secteurs 2 Revenus de la propriété 6 Transferts en capital à l'intérieur du secteur
administrations publiques 3 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs 7 Désinvestissements 4 Transferts de revenus du secteur administrations publiques
8 Remboursements de crédits et liquidations de participations
9 Dette publique 0 Non ventilé 0 Non ventilé
Pour les dépenses courantes :
Pour les dépenses de capital :
1 Dépenses pour biens et services 5 Transferts de capitaux à destination d'autres secteurs 2 Intérêts et contributions aux pertes d'exploitation occasionnelles d'entreprises publiques
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur administrations publiques
3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs 7 Investissements 4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur administrations publiques
8 Octrois de crédits et participations
9 Dette publique 0 Non ventilé
0 Non ventilé
Ceux-ci sont eux-mêmes subdivisés en sous-codes, repris aux tableaux suivants qui donnent l’aperçu des dépenses, de 1990 à 1995, pour les données disponibles. Le regroupement économique permet également d'intégrer les opérations budgétaires de la Région wallonne dans la comptabilité fédérale. En outre, avec les comptes de la Communauté française (partie wallonne) et de la Communauté germanophone, il constitue le point de départ pour l'établissement, au niveau du secteur public central, d'une comptabilité régionale wallonne. Cette comptabilité régionale, dont l'élaboration est confiée à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), est construite selon la méthodologie SEC. La méthodologie SEC propose, au niveau européen, un système harmonisé de comptabilité nationale. Elle distingue principalement six secteurs institutionnels, parmi lesquels le secteur des administrations publiques. Ce secteur se subdivise à son tour en trois sous-secteurs : administration centrale, pouvoirs locaux et sécurité sociale. C'est donc pour le compte particulier "Administration publique centrale" (compte S61) que le regroupement économique s'avère utile. Enfin, il doit être signalé que les regroupements peuvent aussi être opérés sur base de la même codification de référence (SEC), mais affinée à quatre chiffres (les sous-codes précités sont eux-mêmes sous-codifiés). Dans ce cadre est livré ci-après le regroupement des articles de base des budgets de recettes et des dépenses de la Région sur trois exercices (n, n-1 et n-2).
219
CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963
REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - RECETTES (en milliers EUR)
1990 1991 1992CODE LIBELLE Recettes
ajustéesRéalisations Recettes
ajustéesRéalisations Recettes
ajustéesRéalisations
A. RECETTES COURANTES1 Recettes courantes pour biens et services 12.903 12.288 18.661 21.433 28.146 29.346
16 Ventes de biens non durables et de services 12.903 12.288 18.661 21.433 25.778 26.01617 Ventes de biens militaires durables - - - - - -18 Recettes provenant de travaux d'entretien de routes et d'ouvrages hydrauliques - - - - 2.367 3.329
n'augmentant pas la valeur2 Intérêts et profits d'entreprises 11.495 16.624 40.796 34.755 10.689 11.133
26 Intérêts de créances des pouvoirs publics 11.495 16.624 37.400 34.732 8.510 9.05827 Participation aux bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques - - 2.479 - - -
28 Autres produits du patrimoine - - 917 22 2.179 2.0753 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs 10.407 5.493 34.418 6.872 55.890 39.160
36 Impôts indirects et prélèvements - - 24.789 3.513 50.436 38.72337 Impôts directs et recettes assimilées - - - - - -38 Autres transferts de revenus des ménages et des entreprises 8.785 5.493 9.628 3.359 496 357
39 Transferts de revenus à l'étranger 1.621 - - - 4.958 794 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur public 1.951.691 1.910.149 2.072.387 2.042.087 2.288.409 2.249.592
47 Transferts de revenus de la sécurité sociale - - - - - -48 Transferts de revenus des provinces, communes et organismes assimilés - - - - - -49 Transferts de revenus de l'Etat fédéral 1.951.691 1.910.149 2.072.387 2.042.087 2.288.409 2.249.592
06 Divers 496 4.432 53.446 156.815 20.181 20.543 Total des recettes courantes 1.986.991 1.948.986 2.219.708 2.261.961 2.403.315 2.349.773
D. RECETTES DE CAPITAL - - - - - -5 Transferts de capitaux en provenance d'autres secteurs 43.704 36.919 0 22.442 59.341 38.208 56 Transferts de capitaux des entreprises 26.351 9.824 - - 1.363 1.192
57 Impôts sur le patrimoine - - - - - -58 Transferts de capitaux des ménages - - - - - -59 Transferts de capitaux de l'étranger 17.353 27.095 - 22.442 57.977 37.015
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur public 113.642 121.929 144.383 130.005 141.391 140.21468 Transferts de capitaux des provinces, communes et organismes assimilés - - - - - -69 Transferts de revenus de l'Etat fédéral 113.642 121.929 144.383 130.005 141.391 140.214
7 Investissements 421 1.559 4.140 2.055 2.385 2.44476 ventes de terrains et bâtiments 372 1.415 744 2.038 2.186 2.42977 Ventes de biens meubles durables 50 144 3.396 17 198 15
8 Remboursements de crédits et liquidations de participations 2.030 9.457 1.713 2.836 1.423 1.45086 Remboursements de crédits et liquidations de participations dans les entreprises 1.658 9.363 1.713 2.836 1.232 1.43587 Remboursements de crédits par les ménages - - - - - -88 Remboursements des crédits et liquidations de participations à l'étranger - - - - - -89 Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur public 372 94 - - 191 15
06 Divers 149 188 273 5.461 620 330 Total des recettes de capital 159.946 170.052 150.509 162.799 205.159 182.645 TOTAL des recettes courantes et de capital (C + D) 2.146.936 2.119.038 2.370.217 2.424.761 2.608.474 2.532.418
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218
La classification est établie au départ de 10 codes, répartis entre les opérations courantes et les opérations de capital, en recettes et en dépenses :
Pour les recettes courantes :
Pour les recettes de capital :
1 Recettes courantes pour biens et services 5 Transferts en capital en provenance d'autres secteurs 2 Revenus de la propriété 6 Transferts en capital à l'intérieur du secteur
administrations publiques 3 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs 7 Désinvestissements 4 Transferts de revenus du secteur administrations publiques
8 Remboursements de crédits et liquidations de participations
9 Dette publique 0 Non ventilé 0 Non ventilé
Pour les dépenses courantes :
Pour les dépenses de capital :
1 Dépenses pour biens et services 5 Transferts de capitaux à destination d'autres secteurs 2 Intérêts et contributions aux pertes d'exploitation occasionnelles d'entreprises publiques
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur administrations publiques
3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs 7 Investissements 4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur administrations publiques
8 Octrois de crédits et participations
9 Dette publique 0 Non ventilé
0 Non ventilé
Ceux-ci sont eux-mêmes subdivisés en sous-codes, repris aux tableaux suivants qui donnent l’aperçu des dépenses, de 1990 à 1995, pour les données disponibles. Le regroupement économique permet également d'intégrer les opérations budgétaires de la Région wallonne dans la comptabilité fédérale. En outre, avec les comptes de la Communauté française (partie wallonne) et de la Communauté germanophone, il constitue le point de départ pour l'établissement, au niveau du secteur public central, d'une comptabilité régionale wallonne. Cette comptabilité régionale, dont l'élaboration est confiée à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), est construite selon la méthodologie SEC. La méthodologie SEC propose, au niveau européen, un système harmonisé de comptabilité nationale. Elle distingue principalement six secteurs institutionnels, parmi lesquels le secteur des administrations publiques. Ce secteur se subdivise à son tour en trois sous-secteurs : administration centrale, pouvoirs locaux et sécurité sociale. C'est donc pour le compte particulier "Administration publique centrale" (compte S61) que le regroupement économique s'avère utile. Enfin, il doit être signalé que les regroupements peuvent aussi être opérés sur base de la même codification de référence (SEC), mais affinée à quatre chiffres (les sous-codes précités sont eux-mêmes sous-codifiés). Dans ce cadre est livré ci-après le regroupement des articles de base des budgets de recettes et des dépenses de la Région sur trois exercices (n, n-1 et n-2).
219
CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963
REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - RECETTES (en milliers EUR)
1990 1991 1992CODE LIBELLE Recettes
ajustéesRéalisations Recettes
ajustéesRéalisations Recettes
ajustéesRéalisations
A. RECETTES COURANTES1 Recettes courantes pour biens et services 12.903 12.288 18.661 21.433 28.146 29.346
16 Ventes de biens non durables et de services 12.903 12.288 18.661 21.433 25.778 26.01617 Ventes de biens militaires durables - - - - - -18 Recettes provenant de travaux d'entretien de routes et d'ouvrages hydrauliques - - - - 2.367 3.329
n'augmentant pas la valeur2 Intérêts et profits d'entreprises 11.495 16.624 40.796 34.755 10.689 11.133
26 Intérêts de créances des pouvoirs publics 11.495 16.624 37.400 34.732 8.510 9.05827 Participation aux bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques - - 2.479 - - -
28 Autres produits du patrimoine - - 917 22 2.179 2.0753 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs 10.407 5.493 34.418 6.872 55.890 39.160
36 Impôts indirects et prélèvements - - 24.789 3.513 50.436 38.72337 Impôts directs et recettes assimilées - - - - - -38 Autres transferts de revenus des ménages et des entreprises 8.785 5.493 9.628 3.359 496 357
39 Transferts de revenus à l'étranger 1.621 - - - 4.958 794 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur public 1.951.691 1.910.149 2.072.387 2.042.087 2.288.409 2.249.592
47 Transferts de revenus de la sécurité sociale - - - - - -48 Transferts de revenus des provinces, communes et organismes assimilés - - - - - -49 Transferts de revenus de l'Etat fédéral 1.951.691 1.910.149 2.072.387 2.042.087 2.288.409 2.249.592
06 Divers 496 4.432 53.446 156.815 20.181 20.543 Total des recettes courantes 1.986.991 1.948.986 2.219.708 2.261.961 2.403.315 2.349.773
D. RECETTES DE CAPITAL - - - - - -5 Transferts de capitaux en provenance d'autres secteurs 43.704 36.919 0 22.442 59.341 38.208 56 Transferts de capitaux des entreprises 26.351 9.824 - - 1.363 1.192
57 Impôts sur le patrimoine - - - - - -58 Transferts de capitaux des ménages - - - - - -59 Transferts de capitaux de l'étranger 17.353 27.095 - 22.442 57.977 37.015
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur public 113.642 121.929 144.383 130.005 141.391 140.21468 Transferts de capitaux des provinces, communes et organismes assimilés - - - - - -69 Transferts de revenus de l'Etat fédéral 113.642 121.929 144.383 130.005 141.391 140.214
7 Investissements 421 1.559 4.140 2.055 2.385 2.44476 ventes de terrains et bâtiments 372 1.415 744 2.038 2.186 2.42977 Ventes de biens meubles durables 50 144 3.396 17 198 15
8 Remboursements de crédits et liquidations de participations 2.030 9.457 1.713 2.836 1.423 1.45086 Remboursements de crédits et liquidations de participations dans les entreprises 1.658 9.363 1.713 2.836 1.232 1.43587 Remboursements de crédits par les ménages - - - - - -88 Remboursements des crédits et liquidations de participations à l'étranger - - - - - -89 Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur public 372 94 - - 191 15
06 Divers 149 188 273 5.461 620 330 Total des recettes de capital 159.946 170.052 150.509 162.799 205.159 182.645 TOTAL des recettes courantes et de capital (C + D) 2.146.936 2.119.038 2.370.217 2.424.761 2.608.474 2.532.418
220
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CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - DEPENSES (en milliers EUR)
1990 1991 1992CODE LIBELLE Crédits
ajustés (1)Réalisations Crédits
ajustés (1)Réalisations Crédits
ajustés (1)Réalisations
A. DEPENSES COURANTES1 Dépenses pour biens et services 411.912 373.809 417.113 401.047 470.802 455.185
11 Salaires et charges sociales 149.346 137.680 164.158 165.184 183.949 175.34012 Achats de biens non durables et de services 149.621 129.133 165.233 148.870 191.666 183.52313 Achats de biens militaires durables - - - - - -14 Réparation et entretien de routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur 112.945 106.996 87.722 86.993 95.186 96.322
2 Intérêts et pertes 160.496 161.289 169.465 173.404 194.093 190.21421 Intérêts de la dette des pouvoirs publics 6.170 6.314 8.218 6.631 14.866 11.40622 Contribution à la charge d'intérêts et aux pertes d'exploitation d'entreprises publiques 154.326 154.976 161.247 166.773 179.227 178.808
3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs 351.468 345.792 375.740 363.102 413.504 398.01031 Subventions réduisant les loyers et les intérêts 134.651 130.328 149.933 141.604 76.202 73.18132 Autres subventions aux entreprises 41.205 26.215 49.009 44.623 114.244 107.13733 Transferts de revenus aux ménages 175.043 188.692 176.272 176.183 222.239 217.02634 Transferts de revenus à l'étranger 570 558 526 692 818 667
4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur public 928.778 995.848 950.506 942.632 1.011.192 997.29141 (Transferts de revenus aux Fonds régionaux) 284.431 284.431 284.431 284.431 284.431 284.43142 Transferts de revenus à la sécurité sociale - - - - - -43 Transferts de revenus aux provinces, communes et organismes assimilés 928.778 995.848 950.506 942.632 1.011.068 997.29144 Transferts de revenus à l'enseignement libre - - - - - -45 Transferts de revenus à d'autres entités (Etat -- Fadels) - - - - 124 -
01 Divers 6.904 4.514 7.405 8.049 5.937 6.495Total des dépenses courantes 1.859.558 1.881.252 1.920.228 1.888.235 2.095.528 2.047.194B. DEPENSES DE CAPITAL
5 Transferts de capitaux à destination d'autres secteurs 278.355 259.753 385.415 332.651 478.035 382.15551 Transferts de capitaux aux entreprises 244.877 226.332 351.890 300.861 435.579 343.34552 Transferts de capitaux aux ménages 33.478 33.421 33.525 31.790 42.457 38.81053 Transferts de capitaux à l'étranger - - - - - -
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur public 137.762 164.440 179.909 158.803 168.347 87.85861 (Transferts de capitaux aux Fonds régionaux) 16.487 9.760 15.037 18.694 8.644 8.68662 Transferts de capitaux à la sécurité sociale - - - - - -63 Transferts de capitaux aux provinces, communes et organismes assimilés 103.057 95.030 105.541 84.435 93.979 87.85864 Transferts de capitaux à l'enseignement libre - - - - - -65 Transferts de capitaux à d'autres entités (Etat -- Fadels) 34.705 69.410 74.368 74.368 74.368 -
7 Investissements 186.183 165.990 273.610 244.316 276.089 265.65571 Achats de terrains et de bâtiments 11.078 6.173 19.269 6.993 4.184 2.74472 Constructions de bâtiments 2.476 1.428 2.774 2.531 16.924 15.44673 Construction de routes et travaux hydrauliques 161.490 149.306 237.227 223.873 239.465 233.35774 Achats de biens meubles durables 11.138 9.083 14.341 10.920 15.516 14.108
8 Octrois de crédits et participations 106.859 94.115 98.577 97.546 78.307 66.32681 Octrois de crédits et participations aux entreprises 106.587 93.974 98.201 97.254 77.935 66.32682 Octrois de crédits aux ménages - - - - - -83 Octrois de crédits et participations à l'étranger - - - - - -84 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur public 273 141 377 293 372 -
01 Non ventilé 119 30 55 72 141 12Total des dépenses de capital 709.278 684.327 937.566 833.388 1.000.920 802.007TOTAL des dépenses courantes et de capital (A + B) 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
9 Amortissement de la dette - - - - - -TOTAL GENERAL DES DEPENSES 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
(1) Y compris les dépenses pour années antérieures
221
CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963
REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - RECETTES ET DEPENSES (en milliers EUR)
1990 1991 1992
LIBELLE Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes(1) 1.986.991 1.948.986 2.219.708 2.261.961 2.403.315 2.349.773RECETTES de capital (2) 2.146.936 170.052 150.509 162.799 205.159 182.645RECETTES totales(3=1+2) 2.146.936 2.119.038 2.370.217 2.424.761 2.608.474 2.532.418
DEPENSES courantes(4) 1.859.558 1.881.252 1.920.228 1.888.235 2.095.528 2.047.194DEPENSES de capital(5) 709.278 684.327 937.566 833.388 1.000.920 802.007DEPENSES totales(6=4+5) 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
SOLDE (1) -(4) 127.432 67.734 299.480 373.727 307.787 302.579SOLDE (2) -(5) 1.437.658 -514.275 -787.057 -670.589 -795.761 -619.362SOLDE (3) -(6) -421.900 -446.541 -487.577 -296.862 -487.973 -316.783
221
220
CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - DEPENSES (en milliers EUR)
1990 1991 1992CODE LIBELLE Crédits
ajustés (1)Réalisations Crédits
ajustés (1)Réalisations Crédits
ajustés (1)Réalisations
A. DEPENSES COURANTES1 Dépenses pour biens et services 411.912 373.809 417.113 401.047 470.802 455.185
11 Salaires et charges sociales 149.346 137.680 164.158 165.184 183.949 175.34012 Achats de biens non durables et de services 149.621 129.133 165.233 148.870 191.666 183.52313 Achats de biens militaires durables - - - - - -14 Réparation et entretien de routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur 112.945 106.996 87.722 86.993 95.186 96.322
2 Intérêts et pertes 160.496 161.289 169.465 173.404 194.093 190.21421 Intérêts de la dette des pouvoirs publics 6.170 6.314 8.218 6.631 14.866 11.40622 Contribution à la charge d'intérêts et aux pertes d'exploitation d'entreprises publiques 154.326 154.976 161.247 166.773 179.227 178.808
3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs 351.468 345.792 375.740 363.102 413.504 398.01031 Subventions réduisant les loyers et les intérêts 134.651 130.328 149.933 141.604 76.202 73.18132 Autres subventions aux entreprises 41.205 26.215 49.009 44.623 114.244 107.13733 Transferts de revenus aux ménages 175.043 188.692 176.272 176.183 222.239 217.02634 Transferts de revenus à l'étranger 570 558 526 692 818 667
4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur public 928.778 995.848 950.506 942.632 1.011.192 997.29141 (Transferts de revenus aux Fonds régionaux) 284.431 284.431 284.431 284.431 284.431 284.43142 Transferts de revenus à la sécurité sociale - - - - - -43 Transferts de revenus aux provinces, communes et organismes assimilés 928.778 995.848 950.506 942.632 1.011.068 997.29144 Transferts de revenus à l'enseignement libre - - - - - -45 Transferts de revenus à d'autres entités (Etat -- Fadels) - - - - 124 -
01 Divers 6.904 4.514 7.405 8.049 5.937 6.495Total des dépenses courantes 1.859.558 1.881.252 1.920.228 1.888.235 2.095.528 2.047.194B. DEPENSES DE CAPITAL
5 Transferts de capitaux à destination d'autres secteurs 278.355 259.753 385.415 332.651 478.035 382.15551 Transferts de capitaux aux entreprises 244.877 226.332 351.890 300.861 435.579 343.34552 Transferts de capitaux aux ménages 33.478 33.421 33.525 31.790 42.457 38.81053 Transferts de capitaux à l'étranger - - - - - -
6 Transferts de capitaux à l'intérieur du secteur public 137.762 164.440 179.909 158.803 168.347 87.85861 (Transferts de capitaux aux Fonds régionaux) 16.487 9.760 15.037 18.694 8.644 8.68662 Transferts de capitaux à la sécurité sociale - - - - - -63 Transferts de capitaux aux provinces, communes et organismes assimilés 103.057 95.030 105.541 84.435 93.979 87.85864 Transferts de capitaux à l'enseignement libre - - - - - -65 Transferts de capitaux à d'autres entités (Etat -- Fadels) 34.705 69.410 74.368 74.368 74.368 -
7 Investissements 186.183 165.990 273.610 244.316 276.089 265.65571 Achats de terrains et de bâtiments 11.078 6.173 19.269 6.993 4.184 2.74472 Constructions de bâtiments 2.476 1.428 2.774 2.531 16.924 15.44673 Construction de routes et travaux hydrauliques 161.490 149.306 237.227 223.873 239.465 233.35774 Achats de biens meubles durables 11.138 9.083 14.341 10.920 15.516 14.108
8 Octrois de crédits et participations 106.859 94.115 98.577 97.546 78.307 66.32681 Octrois de crédits et participations aux entreprises 106.587 93.974 98.201 97.254 77.935 66.32682 Octrois de crédits aux ménages - - - - - -83 Octrois de crédits et participations à l'étranger - - - - - -84 Octrois de crédits à l'intérieur du secteur public 273 141 377 293 372 -
01 Non ventilé 119 30 55 72 141 12Total des dépenses de capital 709.278 684.327 937.566 833.388 1.000.920 802.007TOTAL des dépenses courantes et de capital (A + B) 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
9 Amortissement de la dette - - - - - -TOTAL GENERAL DES DEPENSES 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
(1) Y compris les dépenses pour années antérieures
221
CLASSIFICATION ECONOMIQUE 1963
REGROUPEMENT ECONOMIQUE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE LA REGION WALLONNE - RECETTES ET DEPENSES (en milliers EUR)
1990 1991 1992
LIBELLE Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations Crédits ajustés
Réalisations
RECETTES courantes(1) 1.986.991 1.948.986 2.219.708 2.261.961 2.403.315 2.349.773RECETTES de capital (2) 2.146.936 170.052 150.509 162.799 205.159 182.645RECETTES totales(3=1+2) 2.146.936 2.119.038 2.370.217 2.424.761 2.608.474 2.532.418
DEPENSES courantes(4) 1.859.558 1.881.252 1.920.228 1.888.235 2.095.528 2.047.194DEPENSES de capital(5) 709.278 684.327 937.566 833.388 1.000.920 802.007DEPENSES totales(6=4+5) 2.568.836 2.565.579 2.857.793 2.721.623 3.096.448 2.849.201
SOLDE (1) -(4) 127.432 67.734 299.480 373.727 307.787 302.579SOLDE (2) -(5) 1.437.658 -514.275 -787.057 -670.589 -795.761 -619.362SOLDE (3) -(6) -421.900 -446.541 -487.577 -296.862 -487.973 -316.783
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