Budgetudkast for 2022 for Rahbekhus

Rahbekhus

DUAB

Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser:

Ældre boliger: 5,09% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring

61,00 m2

5.478 5.757 279

63,00 m2

5.653 5.941 288

68,00 m2

6.104 6.414 310

70,00 m2

6.280 6.599 319

71,50 m2

6.420 6.747 327

72,00 m2

6.461 6.790 329

72,50 m2

6.508 6.839 331

74,00 m2

6.645 6.983 338

75,00 m2

6.723 7.065 342

76,00 m2

6.822 7.169 347

77,00 m2

6.911 7.262 351

78,00 m2

7.002 7.358 356

79,00 m2

7.091 7.452 361

89,00 m2

7.987 8.393 406

90,00 m2

8.076 8.487 411

107,00 m2

9.602 10.090 488

Antenne 0 0 0

Antal boliger 40 Leje pr. m2 udgør kr. 1.131

Bruttoetageareal 3.107 heraf B-ordning kr. 10 pr. m2

fælleskonto indv. kr. 2 pr. m2

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006 1,24% 1. Juli 2013 (renovering) 3,69%

1. Januar 2007 5,98% 1. Januar 2014 2,96%

1. Januar 2008 4,51% 1. januar 2015 1,15%

1. Januar 2009 0,34% 1. januar 2016 1,71%

1. Januar 2010 2,90% 1. januar 2017 0,54%

1. Januar 2011 0,00% 1. januar 2018 0,94%

1. Januar 2012 2,48% 1. januar 2019 0,00%

1. Januar 2013 1,76% 1. januar 2020 -0,53%

1. januar 2021 0,00%

Budgetudkast for 2022

for

Rahbekhus

Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

Rahbekhus Budgetudkast for 2022

DUAB

Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring

nr. UDGIFTER type 2020 2021 2022

105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.228.423 1.240.000 1.237.000 -3.000

106 Ejendomsskatter Offent. 209.885 220.000 237.000 17.000

107 Vandudgifter Offent. 88.830 102.000 97.000 -5.000

109 Renovation Offent. 84.639 86.000 97.000 11.000

110 Forsikringer Fast 60.020 65.000 66.000 1.000

111 Energiforbrug Fast 356.919 389.000 394.000 5.000

112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 159.553 152.000 159.000 7.000

Offentlige og faste udgifter i alt 959.846 1.014.000 1.050.000 36.000

114 Renholdelse Variabel 422.203 403.000 444.000 41.000

115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 204.086 106.000 6.000 -100.000

116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 364.407 632.000 667.000 35.000

- Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -364.407 -632.000 -667.000 -35.000

117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 72.785 60.000 60.000 0

- Dækket af henlæggelser Variabel -72.785 -60.000 -60.000 0

118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 7.279 10.000 10.000 0

119 Diverse udgifter Variabel 31.941 22.000 46.000 24.000

Variable udgifter i alt 665.509 541.000 506.000 -35.000

120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 558.000 541.000 580.000 39.000

122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 35.012 35.000 35.000 0

123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.Henlæg. 15.000 5.000 10.000 5.000

Henlæggelser i alt 608.012 581.000 625.000 44.000

125 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 93.921 94.000 94.000 0

126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 0 0

129 Tab ved lejeledighed m.v. Ekstra. 3.227 0 0 0

- Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -3.227 0 0 0

130 Tab ved fraflytning Ekstra. 0 15.000 10.000 -5.000

- Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. 0 -15.000 -10.000 5.000

131 Renter boligorganisationen Ekstra. 0 0 0 0

133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 11.000 11.000

134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 78.793 0 0 0

Ekstraordinære udgifter i alt 172.714 94.000 105.000 11.000

Udgifter i alt 3.634.504 3.470.000 3.523.000 53.000

Konto- Regnskab Budget Budget Ændring

nr. INDTÆGTER 2020 2021 2022

201 Lejeindtægter :

.1 Husleje Ordinær. 3.343.008 3.343.000 3.513.000 170.000

.2 Lejeindtægter, fællesrum Ordinær. 0 0 0 0

202 Renteindtægter Ordinær. 9.148 41.000 10.000 -31.000203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 107.000 86.000 0 -86.000

Ordinære indtægter i alt 3.459.156 3.470.000 3.523.000 53.000

206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 0 0 0 0

Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0

Indtægter i alt 3.459.156 3.470.000 3.523.000 53.000

Underskud -175.348 0 0 0

SIDE 1

Rahbekhus

DUAB

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et

eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet

"ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige

er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke,

hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift

er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.237.251

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.237.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Beregningsgrundlag 2021 9.022.900 Grundskatteloftværdi

Grundskyldspromille 24,75

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 237.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.

Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 16/17 2.588 m3

3%

Forbrug 17/18 2.344 m3

Vandafgift 23,50

Forbrug 18/19 2.297 m3

Abonnement 0,60

Forbrug 19/20 2.081 m3

Vandafledning 22,02

Forbrug 20/21 1.969 m3

I alt 46,12

Budgetteret vandforbrug 2.100 m3


KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype : Antal Pris

600 liters beholder 4 9.007 36.000

Genanvendeligt affald 40 1.260 50.000

Restaffald 1 1.473 1.000

Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 4.000

Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 6.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 97.000


KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 66.446



Pris inkl. forventet stign. på

SIDE 2

Rahbekhus

DUAB


KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, her-

under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

EL Varme

Forbrug 15/16 32.623 kWh 418 MWh



Forbrug 2018 35.546 kWh 455 MWh



Forventet elforbrug i kWh 35.000 Forventet pris normaltarif 2,27 pr. kWh

Forventet varme i MWh 440 Forventet pris normaltarif 700,28 pr. MWh

.1 Forventet udgift til el 79.310

.2 Energistyring 6.524

.3 Forventet udgift til fjernvarme 308.122


KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG,

revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.385 som ganges med afdelingens antal

lejemålsenheder, som udgør 40 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.036 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 580 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.


KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn

til inspektør og evt. varmemestre.

Vicevært Henning Skov

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. herunder gårdmænd 230.000

Telefon 2.000

Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 15.000

Personaleudgifter i alt 247.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring 137.000

Vinduespolering 30.000

Glatførebekæmpelse 25.000

Skadedyrsbekæmpelse 5.000

Anden renholdelse 0 197.000


SIDE 3

Rahbekhus

DUAB


KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke

planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens

driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn 0

115.2 Bygning, klimaskærm 6.000

115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0

115.4 Bygning, fælles indvendig 0

115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 0

115.6 Materiel 0

115.7 Diverse 0


KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte

påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler

(penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser

henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse / fornyelser :

116.1 Terræn 13.000

116.2 Bygning, klimaskærm 77.000

116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 400.000

116.4 Bygning, fælles indvendig 23.000

116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 143.000

116.6 Materiel 11.000

116.7 Diverse 0


117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse.

Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for

afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) 10.000

Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) 50.000


KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement 6.000

118.2 Drift af telefon 3.000

118.3 Drift af selskabslokale 1.000


SIDE 4

Rahbekhus

DUAB


KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og

administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer

og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 6.000

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 10.000

Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, sociale arrangementer m.v. 10.000

Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 2.000

Indstillingshonorar 16.000

Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 2.000


KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens

opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres

til budgetkontoen (kto. 401) , så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter

og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens

bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 580.000

120.2 - 9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel.

Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte

afdelingens inventar, udstyr og maskinel.


KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto

402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over

den indvendige vedligeholdelseskonto. 5.000

.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000


KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto

405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed

og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.


SIDE 5

Rahbekhus

DUAB


KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte

sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne

penge også kaldet "lån af egne midler").

Udløber : Ydelse

Kto. 125 BRFKredit

hovedstol kr. 1.833.000 94.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 94.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor

udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0

Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 10.000


KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår

kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås

dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode.

Nedstående saldo vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407 -33.419 11.000 afvikling 2021

Afvikling jf. budget 2021 0


KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der

kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter.

Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter.

De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8,

renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204.

Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne

skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

SIDE 6

Rahbekhus

DUAB


KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af

mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har

stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

Forventet renteudbytte

Afdelingens gns. mellemregning 2019 3.300.000 0,30%


KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar

og telefon m.v.

.1 Drift af fællesvaskeri 0

.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

Dette budget er udarbejdet af: Henriette Christiansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 20. august 2021

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

SIDE 7

Rahbekhus

DUAB

Forbrug Forventet

Saldo pr. Henlæg. Forbrug Udskudt Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing

Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.20 2021 2021 arbejde 1.1.21 pris procent 2022 19 år frem 20 år efter 20 år

Henlagt jf. regnskab

401.1 Planlagt vedligeholdelse 2.668.723 541.000 -632.000 0 2.577.723 - - 580.000 11.020.000 -13.657.110 520.613

Årstal 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

Primosaldo 2.577.723 2.490.692 2.553.312 2.337.806 2.098.856 2.261.118 2.365.424 2.117.720 2.064.767 2.195.703

Årets forbrug -667.031 -517.380 -795.506 -818.950 -417.738 -475.694 -827.704 -632.953 -449.064 -433.823 -6.035.843

Rest 1.910.692 1.973.312 1.757.806 1.518.856 1.681.118 1.785.424 1.537.720 1.484.767 1.615.703 1.761.880

Henlæggelse 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 5.800.000

Ultimo 2.490.692 2.553.312 2.337.806 2.098.856 2.261.118 2.365.424 2.117.720 2.064.767 2.195.703 2.341.880

Årstal 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 TOTAL

Primosaldo 2.341.880 2.462.817 2.361.200 2.050.498 1.886.167 1.548.837 1.579.063 429.409 526.951 622.816

Årets forbrug -459.063 -681.617 -890.702 -744.331 -917.330 -549.774 -1.729.654 -482.458 -484.135 -682.203 -7.621.267

Rest 1.882.817 1.781.200 1.470.498 1.306.167 968.837 999.063 -150.591 -53.049 42.816 -59.387

Henlæggelse 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 5.800.000

Ultimo 2.462.817 2.361.200 2.050.498 1.886.167 1.548.837 1.579.063 429.409 526.951 622.816 520.613

Inden henlæggelse: år 1-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20

min.saldo 1.518.856 1.484.767 968.837 -150.591

max.saldo 1.973.312 1.785.424 1.882.817 999.063

Efter henlæggelse:

min.saldo 2.098.856 2.064.767 1.548.837 429.409

max.saldo 2.553.312 2.365.424 2.462.817 1.579.063


Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

SIDE 8

5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom Antal enheder Arealer

5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C Bolig 40 Bolig 3.104 m2

Erhverv 1 Erhverv - m2

Ejendomstype Andet - Andet 3 m2

Almen boligorganisation I alt 41 I alt 3.107 m2

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 I alt 10 år

Løbende vedligeholdelse

Terræn - - - - - - - - - - -

Bygning, klimaskærm 6.250 - - - - - - - - - 6.250

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - - - - - - - - - - -

Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - -

Bygning, tekniske anlæg / installationer - - - - - - - - - - -

Materiel - - - - - - - - - - -

Løbende vedligeholdelse i alt 6.250 - - - - - - - - - 6.250

Gnst. over 10 år 625

Planlagt vedligeholdelse

Terræn 12.900 18.157 13.421 18.689 13.963 19.243 14.527 51.068 15.114 20.416 197.498

Bygning, klimaskærm 76.854 57.791 471.669 304.081 102.110 68.533 450.815 53.822 84.896 62.245 1.732.816

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 399.875 238.167 127.281 129.046 130.846 132.685 134.555 136.471 138.413 140.406 1.707.745

Bygning, fælles indvendig 22.639 3.634 3.707 210.529 3.857 3.934 4.012 4.093 41.674 10.508 308.587

Bygning, tekniske anlæg / installationer 143.486 197.208 176.957 154.084 164.391 248.677 221.120 384.771 166.184 197.409 2.054.287

Materiel 11.277 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 2.728 2.783 2.839 34.910

Planlagt vedligeholdelse i alt 667.031 517.380 795.506 818.950 417.738 475.694 827.704 632.953 449.064 433.823 6.035.843

Gnst. over 10 år 603.584

Fornyelser

Fornyelser i alt - - - - - - - - - - -

Gnst. over 10 år -

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 673.281 517.380 795.506 818.950 417.738 475.694 827.704 632.953 449.064 433.823 6.042.093

Gnst. over 10 år 604.209

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 673.281 517.380 795.506 818.950 417.738 475.694 827.704 632.953 449.064 433.823

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 216,91 166,68 256,28 263,84 134,58 153,25 266,66 203,92 144,67 139,76

Gnst. over 10 år 194,66

Vedligeholdelsesudgifter (2022 = index 100) 100,00 76,84 118,15 121,64 62,05 70,65 122,94 94,01 66,70 64,43

Udskrevet: 20-08-2021 10:32 SIDE 9

5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom Antal enheder Arealer

5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C Bolig 40 Bolig 3.104 m2

Erhverv 1 Erhverv - m2

Ejendomstype Andet - Andet 3 m2

Almen boligorganisation I alt 41 I alt 3.107 m2

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 I alt 20 år

Løbende vedligeholdelse

Terræn - - - - - - - - - - -

Bygning, klimaskærm - - - - - - - - - - 6.250

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - - - - - - - - - - -

Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - -

Bygning, tekniske anlæg / installationer - - - - - - - - - - -

Materiel - - - - - - - - - - -

Løbende vedligeholdelse i alt - - - - - - - - - - 6.250

Gnst. over 10 år 625

Planlagt vedligeholdelse

Terræn 15.725 21.039 16.359 21.687 17.021 22.361 17.708 54.312 18.424 23.792 425.926

Bygning, klimaskærm 87.115 68.258 541.251 375.661 545.779 63.059 104.320 65.607 96.921 74.508 3.755.295

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 142.435 144.502 146.608 148.763 150.961 153.197 155.482 157.811 160.189 162.611 3.230.304

Bygning, fælles indvendig 27.596 204.430 4.518 12.835 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 211.440 793.871

Bygning, tekniske anlæg / installationer 172.446 240.435 178.954 182.312 195.734 303.165 1.443.992 196.413 200.120 206.392 5.374.250

Materiel 13.746 2.953 3.012 3.073 3.134 3.197 3.261 3.326 3.392 3.460 77.464

Planlagt vedligeholdelse i alt 459.063 681.617 890.702 744.331 917.330 549.774 1.729.654 482.458 484.135 682.203 13.657.110

Gnst. over 10 år 1.365.711

Fornyelser

Fornyelser i alt - - - - - - - - - - -

Gnst. over 10 år -

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 459.063 681.617 890.702 744.331 917.330 549.774 1.729.654 482.458 484.135 682.203 13.663.360

Gnst. over 10 år 1.366.336

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 459.063 681.617 890.702 744.331 917.330 549.774 1.729.654 482.458 484.135 682.203

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 147,89 219,59 286,95 239,80 295,53 177,12 557,23 155,43 155,97 219,78

Gnst. over 10 år 245,53

Vedligeholdelsesudgifter (2032 = index 100) 100,00 76,84 118,15 121,64 62,05 70,65 122,94 94,01 66,70 64,43

Udskrevet: 20-08-2021 10:32 SIDE 10

Regnskab 5-410 Rahbekhus, Frederiksberg C

Konto Vedl. Type 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 I alt I alt 10 år

(i 1. kr.)

Bygning, klimaskærm

Primære Bygningsdele 11526 Løbende 6.250 - - - - - - - - - 6.250 6.250

Bygning, klimaskærm - I alt 27.055 6.250 - - - - - - - - - 6.250 6.250

-

Løbende vedligeholdelse i alt 204.086 6.250 - - - - - - - - - 6.250 6.250

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 11



(i 1. kr.)

Terræn

Fliser, opretning 11611 Planlagt - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 25.000 25.000

Kloakanlæg 11612 Planlagt 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 6.821 6.957 7.096 65.017 65.017

Maling af cykelskur 11613 Planlagt - - - - - - - 31.250 - - 31.250 31.250

Beplantning 11614 Planlagt 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 7.997 8.157 8.320 76.231 76.231

Terræn - I alt 10.813 12.900 18.157 13.421 18.689 13.963 19.243 14.527 51.068 15.114 20.416 197.498 197.498


Vedligehold af fuger ved sokkel 11621 Planlagt - - - - 6.250 - - - - 6.250 12.500 12.500

Teglfacader 11622 Planlagt 12.717 12.972 13.231 13.496 13.766 14.041 14.322 14.608 14.900 15.198 139.251 139.251

Facade - maling 11622 Planlagt 12.760 13.016 13.276 13.542 13.812 14.089 14.370 14.658 14.951 15.250 139.724 139.724

Malerarbejde udvendigt etape2 11622 Planlagt - - - 254.358 - - - - - - 254.358 254.358

Malerarbejde udvendigt etape1 11622 Planlagt - - 370.680 - - - - - - - 370.680 370.680

Rep murværk 11622 Planlagt 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 - 150.000 150.000

Trappetårn - tagpap 11623 Planlagt - - - - 15.143 - - - - - 15.143 15.143

Tag over port 11623 Planlagt - - - - - 11.801 - - - - 11.801 11.801

Låse og nøgler 11626 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Maling af indgangsdør 11626 Planlagt - - - - - 5.000 - - - - 5.000 5.000

Rep af puds og maling i porten 11626 Planlagt - 10.000 - - - - 10.000 - - - 20.000 20.000

Udvendige døre og vinduer 11626 Planlagt 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 14.193 130.038 130.038

Døre & vinduer - maling 11626 Planlagt - - - - - - 358.050 - - - 358.050 358.050

Rep. - Vinduer/døre 11626 Planlagt 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 6.821 6.957 7.096 65.017 65.017

Gesims - gade og gård 11626 Planlagt - - 22.241 - - - - - - - 22.241 22.241

Bygning, klimaskærm - I alt 72.095 76.854 57.791 471.669 304.081 102.110 68.533 450.815 53.822 84.896 62.245 1.732.816 1.732.816

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

Køkkenelementer 11631 Planlagt 165.615 - - - - - - - - - 165.615 165.615

Døre i indervægge 11631 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Gulvbelægning 11631 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Gulvbelægning 11631 Planlagt 110.410 112.620 - - - - - - - - 223.030 223.030

Udskiftning af bløde fuger i bad 11631 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000

Badeværelser 11632 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 200.000

Blandingsbatterier 11632 Planlagt 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 14.193 130.038 130.038

Indbygningsovne 11632 Planlagt 20.362 20.770 21.186 21.610 22.041 22.483 22.932 23.391 23.858 24.336 222.969 222.969

Dropinetter 11632 Planlagt 8.041 8.202 8.366 8.533 8.704 8.878 9.055 9.237 9.421 9.610 88.047 88.047

Køleskabe 11632 Planlagt 19.631 20.025 20.425 20.834 21.250 21.676 22.109 22.552 23.001 23.462 214.965 214.965

Sanitet 11632 Planlagt 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 5.457 5.566 5.677 52.015 52.015

Køkkeninventar 11632 Planlagt 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 6.821 6.957 7.096 65.017 65.017

Vandarmatur 11632 Planlagt 7.126 7.268 7.414 7.562 7.713 7.867 8.024 8.185 8.348 8.516 78.023 78.023

Emhætter 11632 Planlagt 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 90.000 90.000

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 209.777 399.875 238.167 127.281 129.046 130.846 132.685 134.555 136.471 138.413 140.406 1.707.745 1.707.745

Bygning, fælles indvendig

Udskiftning af køkken i fælleslokale 11641 Planlagt - - - - - - - - 37.500 - 37.500 37.500

Vedligehold Oasen 11641 Planlagt - - - - - - - - - 6.250 6.250 6.250

Forrum - maling 11641 Planlagt 19.076 - - - - - - - - - 19.076 19.076

Opvaskemaskine 11641 Fornyelse - - - 6.748 - - - - - - 6.748 6.748

Udstyr fællesrum 11641 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Maling af trappetårn 11641 Planlagt - - - 200.000 - - - - - - 200.000 200.000

Bygning, fælles indvendig - I alt 47.765 22.639 3.634 3.707 210.529 3.857 3.934 4.012 4.093 41.674 10.508 308.587 308.587

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 12



(i 1. kr.)

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Rens af tagrender 11651 Planlagt - - - 2.500 - - - 2.500 - - 5.000 5.000

Afløb 11651 Planlagt 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 5.457 5.566 5.677 52.015 52.015

Faldstammer 11651 Planlagt 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 6.821 6.957 7.096 65.017 65.017

Elanlæg 11652 Planlagt 22.612 23.064 23.526 23.996 24.476 24.964 25.464 25.974 26.494 27.022 247.592 247.592

Flugtvejs lys kld 11652 Planlagt - - - - 10.000 - - - - - 10.000 10.000

Beholder 11653 Planlagt 7.126 7.268 7.414 7.562 7.713 7.867 8.024 8.185 8.348 8.516 78.023 78.023

Reguleringsanlæg 11655 Planlagt 13.923 14.202 14.486 14.776 15.071 15.373 15.680 15.994 16.313 16.640 152.458 152.458


Radiatorer 11655 Planlagt 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 5.457 5.566 5.677 52.015 52.015

Varmerør rep 11655 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000

Energimærkning 11655 Planlagt - - 28.125 - - - - - - 28.125 56.250 56.250

Vaskemaskiner 11656 Fornyelse - - - - - 91.425 - - - - 91.425 91.425

Tørretumbler 11656 Fornyelse - 51.077 - - - - - - - - 51.077 51.077

Ventilation - boliger 11657 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000

Ventilation i boliger 11657 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Ventilation - rensning 11657 Planlagt - - - - - - 60.950 - - - 60.950 60.950

Elevatorabonnement 11658 Planlagt 45.781 46.699 47.632 48.586 49.558 50.548 51.559 52.589 53.640 54.713 501.305 501.305

Overvågningsanlæg 11658 Planlagt 8.354 8.521 8.692 8.866 9.043 9.224 9.408 9.596 9.788 9.984 91.476 91.476

Elevator 11658 Fornyelse - - - - - - - 219.120 - - 219.120 219.120

Ringeanlæg 11658 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Elevatorer 11658 Planlagt 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 4.258 39.013 39.013

Brandslukning kld 11658 Planlagt 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 12.500 12.500


Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 23.958 143.486 197.208 176.957 154.084 164.391 248.677 221.120 384.771 166.184 197.409 2.054.287 2.054.287

Materiel

Plæneklipper 11661 Fornyelse 8.902 - - - - - - - - - 8.902 8.902

Småmateriel 11662 Planlagt 2.375 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 2.728 2.783 2.839 26.008 26.008

Materiel - I alt - 11.277 2.423 2.471 2.521 2.571 2.622 2.675 2.728 2.783 2.839 34.910 34.910

-

Planlagt vedligeholdelse i alt 364.407 667.031 517.380 795.506 818.950 417.738 475.694 827.704 632.953 449.064 433.823 6.035.843 6.035.843

Fornyelse og vedligeholdelse i alt 568.494 673.281 517.380 795.506 818.950 417.738 475.694 827.704 632.953 449.064 433.823 6.042.093 6.042.093

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 13



(i 1. kr.)



(i 1. kr.)


Primære Bygningsdele 11526 Løbende - - - - - - - - - - - 6.250

Bygning, klimaskærm - I alt 27.055 - - - - - - - - - - - 6.250

-

Løbende vedligeholdelse i alt 204.086 - - - - - - - - - - - 6.250

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 14



(i 1. kr.)

Terræn

Fliser, opretning 11611 Planlagt - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 25.000 50.000

Kloakanlæg 11612 Planlagt 7.238 7.383 7.530 7.681 7.835 7.991 8.151 8.314 8.481 8.650 79.254 144.271

Maling af cykelskur 11613 Planlagt - - - - - - - 31.250 - - 31.250 62.500

Beplantning 11614 Planlagt 8.487 8.656 8.829 9.006 9.186 9.370 9.557 9.748 9.943 10.142 92.924 169.155

Terræn - I alt 10.813 15.725 21.039 16.359 21.687 17.021 22.361 17.708 54.312 18.424 23.792 228.428 425.926


Vedligehold af fuger ved sokkel 11621 Planlagt - - - - 6.250 - - - - 6.250 12.500 25.000

Teglfacader 11622 Planlagt 15.502 15.813 16.129 16.451 16.780 17.116 17.458 17.807 18.164 18.527 169.747 308.998

Facade - maling 11622 Planlagt 15.555 15.866 16.183 16.507 16.837 17.174 17.517 17.868 18.225 18.590 170.322 310.046

Malerarbejde udvendigt etape2 11622 Planlagt - - - 310.050 - - - - - - 310.050 564.408

Malerarbejde udvendigt etape1 11622 Planlagt - - 451.830 - - - - - - - 451.830 822.510

Rep murværk 11622 Planlagt 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 - 150.000 300.000

Trappetårn - tagpap 11623 Planlagt - - - - - - - - - - - 15.143

Tag over port 11623 Planlagt - - - - - - - - - - - 11.801

Låse og nøgler 11626 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Maling af indgangsdør 11626 Planlagt - - - 5.000 - - - - - - 5.000 10.000

Rep af puds og maling i porten 11626 Planlagt - 10.000 - - - - 10.000 - - - 20.000 40.000

Udvendige døre og vinduer 11626 Planlagt 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 17.301 158.515 288.553

Døre & vinduer - maling 11626 Planlagt - - - - 419.500 - - - - - 419.500 777.550

Rep. - Vinduer/døre 11626 Planlagt 7.238 7.383 7.530 7.681 7.835 7.991 8.151 8.314 8.481 8.650 79.254 144.271

Gesims - gade og gård 11626 Planlagt - - - - 28.206 - - - - - 28.206 50.447

Bygning, klimaskærm - I alt 72.095 87.115 68.258 541.251 375.661 545.779 63.059 104.320 65.607 96.921 74.508 2.022.479 3.755.295

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

Køkkenelementer 11631 Planlagt - - - - - - - - - - - 165.615

Døre i indervægge 11631 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Gulvbelægning 11631 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Gulvbelægning 11631 Planlagt - - - - - - - - - - - 223.030

Udskiftning af bløde fuger i bad 11631 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000

Badeværelser 11632 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000

Blandingsbatterier 11632 Planlagt 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 17.301 158.515 288.553

Indbygningsovne 11632 Planlagt 24.823 25.319 25.825 26.341 26.869 27.406 27.954 28.513 29.083 29.665 271.798 494.767

Dropinetter 11632 Planlagt 9.802 9.998 10.197 10.401 10.610 10.822 11.038 11.259 11.484 11.714 107.325 195.372

Køleskabe 11632 Planlagt 23.932 24.410 24.898 25.396 25.905 26.422 26.951 27.489 28.039 28.600 262.042 477.007

Sanitet 11632 Planlagt 5.791 5.906 6.024 6.145 6.268 6.393 6.521 6.652 6.785 6.920 63.405 115.420

Køkkeninventar 11632 Planlagt 7.238 7.383 7.530 7.681 7.835 7.991 8.151 8.314 8.481 8.650 79.254 144.271

Vandarmatur 11632 Planlagt 8.686 8.860 9.037 9.218 9.402 9.590 9.782 9.977 10.177 10.381 95.110 173.133

Emhætter 11632 Planlagt 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 90.000 180.000

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 209.777 142.435 144.502 146.608 148.763 150.961 153.197 155.482 157.811 160.189 162.611 1.522.559 3.230.304

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 15



(i 1. kr.)

Bygning, fælles indvendig

Udskiftning af køkken i fælleslokale 11641 Planlagt - - - - - - - - - - - 37.500

Vedligehold Oasen 11641 Planlagt - - - - - - - - - 6.250 6.250 12.500

Forrum - maling 11641 Planlagt 23.253 - - - - - - - - - 23.253 42.329

Opvaskemaskine 11641 Fornyelse - - - 8.226 - - - - - - 8.226 14.974

Udstyr fællesrum 11641 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Maling af trappetårn 11641 Planlagt - 200.000 - - - - - - - 200.000 400.000 600.000

Bygning, fælles indvendig - I alt 47.765 27.596 204.430 4.518 12.835 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 211.440 485.284 793.871

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Rens af tagrender 11651 Planlagt - 2.500 - - - 2.500 - - - 2.500 7.500 12.500

Afløb 11651 Planlagt 5.791 5.906 6.024 6.145 6.268 6.393 6.521 6.652 6.785 6.920 63.405 115.420

Faldstammer 11651 Planlagt 7.238 7.383 7.530 7.681 7.835 7.991 8.151 8.314 8.481 8.650 79.254 144.271

Elanlæg 11652 Planlagt 27.564 28.114 28.676 29.250 29.836 30.432 31.040 31.662 32.294 32.940 301.808 549.400

Flugtvejs lys kld 11652 Planlagt - - - - 10.000 - - - - - 10.000 20.000

Beholder 11653 Planlagt 8.686 8.860 9.037 9.218 9.402 9.590 9.782 9.977 10.177 10.381 95.110 173.133

Varmecentral renovering 11655 Fornyelse - - - - - - 401.675 - - - 401.675 401.675



Radiatorer 11655 Planlagt 5.791 5.906 6.024 6.145 6.268 6.393 6.521 6.652 6.785 6.920 63.405 115.420

Varmerør rep 11655 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000

Energimærkning 11655 Planlagt - - - - - - 28.125 - - - 28.125 84.375

Vaskemaskiner 11656 Fornyelse - - - - - 111.443 - - - - 111.443 202.868

Tørretumbler 11656 Fornyelse - 62.264 - - - - - - - - 62.264 113.341

Ventilation - boliger 11657 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000

Ventilation i boliger 11657 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Ventilation - rensning 11657 Planlagt - - - - - - 74.295 - - - 74.295 135.245

Elevator renovering 11658 Fornyelse - - - - - - 747.116 - - - 747.116 747.116

Elevatorabonnement 11658 Planlagt 55.807 56.927 58.064 59.224 60.408 61.618 62.849 64.105 65.390 66.697 611.089 1.112.394


Elevator 11658 Fornyelse - - - - - - - - - - - 219.120

Ringeanlæg 11658 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Elevatorer 11658 Planlagt 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 5.190 47.555 86.568

Brandslukning kld 11658 Planlagt 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 12.500 25.000


Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 23.958 172.446 240.435 178.954 182.312 195.734 303.165 1.443.992 196.413 200.120 206.392 3.319.963 5.374.250

Materiel

Plæneklipper 11661 Fornyelse 10.851 - - - - - - - - - 10.851 19.753

Småmateriel 11662 Planlagt 2.895 2.953 3.012 3.073 3.134 3.197 3.261 3.326 3.392 3.460 31.703 57.711

Materiel - I alt - 13.746 2.953 3.012 3.073 3.134 3.197 3.261 3.326 3.392 3.460 42.554 77.464

-

Planlagt vedligeholdelse i alt 364.407 459.063 681.617 890.702 744.331 917.330 549.774 1.729.654 482.458 484.135 682.203 7.621.267 13.657.110

Fornyelse og vedligeholdelse i alt 568.494 459.063 681.617 890.702 744.331 917.330 549.774 1.729.654 482.458 484.135 682.203 7.621.267 13.663.360

Udskrevet 20-08-2021 10:32 SIDE 16

Documents

Budgetudkast for 2022 for Rahbekhus