BUDSJETT 2017 - gol.kommune.no · Som investering reknast ein utgift av varig verdi (levetid/brukstid lengre enn tre år), er vesentleg og fysisk (anskaffingskostnad større enn 100.000

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT

Foto: Jørn Magne Forland 1

INVESTERINGSBUDSJETT 2017

Definisjon – kva er ei investering?

Økonomireglementet – punkt 11.6.1: 11.6.1 Investering Som investering reknast ein utgift av varig verdi (levetid/brukstid lengre enn tre år), er vesentleg og fysisk (anskaffingskostnad større enn 100.000 kroner), definert som Gol kommune sin eigedom fullt ut og kan lånefinansierast. Prosjektering av ei investering reknast med som del av eit prosjekt frå det tidspunkt kommunestyret har vedteke og finansiert prosjektet. Ei investering skal bokførast i investeringsrekneskapen og bli aktivert i som anleggsmiddel i balansen. Anskaffing av verdipapir eller andre eigedelar som er i same kategori som anleggsmidlar skal førast i investeringsrekneskapen. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS – definisjon

Budsjett og oppfølging av budsjett

Rapportar Budsjettet blir vedteke med beløp som skal finansierast.

Kvar investering får eit prosjektnummer og kvar investering blir følgd særskild.

Budsjettrapport Budsjettskjema 2A og 2B – gir eit oversyn over korleis ein finansierar investeringane og kva for prosjekt dei skal finansiere.

Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der investeringsprosjekta blir avslutta pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane.

Årsrekneskap Budsjettskjema 2A og 2B – med prosjektrekneskap.

http://www.gol.kommune.no/siteassets/gol/politikk-og-innsyn/gol-kommune---okonomireglement---vedtak.pdf

http://www.gkrs.no/edokumenter/rammeverk/Notat_Regnskapsmodellen_fastsatt_111215.pdf

BUDSJETTSKJEMA 2A

BUDSJETTSKJEMA 2A - FORDELING

INVESTERINGER

B 2017

Budsjett Budsjett2017 2016

Prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 800.000 375.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 800.000 375.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket 800.000 375.000

Sum prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 800.000 375.000

Prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 0 200.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 200.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 200.000

Sum prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA 0 200.000

Prosjekt: 020 VA - vann - RV 7 Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 1.750.000 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 1.750.000 0

Sum ansvar: 4310 Vannverket 1.750.000 0

Sum prosjekt: 020 VA - vann - RV 7 1.750.000 0

Prosjekt: 029 VA Klemma Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 0 300.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 300.000


Sum prosjekt: 029 VA Klemma 0 300.000

Prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 800.000 375.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 800.000 375.000

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 800.000 375.000

Sum prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 800.000 375.000

Prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 200.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 200.000

1


Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 200.000

Sum prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA 0 200.000

Prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg




Sum prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak 0 400.000

Prosjekt: 050 VA - avløp - RV 7 Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 1.750.000 0

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 1.750.000 0

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 1.750.000 0

Sum prosjekt: 050 VA - avløp - RV 7 1.750.000 0

Prosjekt: 052 Gol renseanlegg - diverse tiltak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 300.000 0

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 300.000 0

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 300.000 0

Sum prosjekt: 052 Gol renseanlegg - diverse tiltak 300.000 0

Prosjekt: 053 IKT Hallingdal Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal

Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 02002 IT-utstyr 0 1.100.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 275.000 07290 Kompensasjon investering 0 -275.000

Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 0 1.100.000

Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 0 1.100.000

Sum prosjekt: 053 IKT Hallingdal 0 1.100.000

Prosjekt: 088 Trafikksikring Ansvar: 4350 Kommunale vegar

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 02300 Investering i bygg og anlegg 0 250.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 65.000 07290 Kompensasjon investering 0 -65.000 07300 Tilskudd fra fylkeskommuner 0 -150.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsi kkerhettiltak og parkering) 0 100.000

Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 0 100.000

2


Sum prosjekt: 088 Trafikksikring 0 100.000

Prosjekt: 089 VA - Klemma Ansvar: 4320 Gol renseanlegg




Sum prosjekt: 089 VA - Klemma 0 300.000

Prosjekt: 090 Ny avkøyring RV7 Ansvar: 4350 Kommunale vegar

Tjeneste: 3331 Kommunale veier 02300 Investering i bygg og anlegg 31.600.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 7.900.000 0 07290 Kompensasjon investering -7.900.000 0

Sum tjeneste: 3331 Kommunale veier 31.600.000 0

Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 31.600.000 0

Sum prosjekt: 090 Ny avkøyring RV7 31.600.000 0

Prosjekt: 092 Containerplasser Golsfjellet (tidli. prosjektnr. Breiband Gol) Ansvar: 4330 Renovasjon

Tjeneste: 3551 Renovasjon 02300 Investering i bygg og anlegg 1.600.000 0

Sum tjeneste: 3551 Renovasjon 1.600.000 0

Sum ansvar: 4330 Renovasjon 1.600.000 0

Sum prosjekt: 092 Containerplasser Golsfjellet (tidli. prosjektnr. Breiband Gol) 1.600.000 0

Prosjekt: 121 Herad barnehage (tidl.prosjektnr. Utviding Barnehagane 2005 - 2006) Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter

Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 5.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 1.250.000 0

Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 6.250.000 0

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -1.250.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg -1.250.000 0

Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter 5.000.000 0

Sum prosjekt: 121 Herad barnehage (tidl.prosjektnr. Utviding Barnehagane 2005 - 2006) 5.000.000 0

Prosjekt: 135 EPC-prosjekt (tidligere prosjektnr. Barnehageutbygging 2008 og 2009) Ansvar: 4400 Bygg og drift

Tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen 02300 Investering i bygg og anlegg 11.070.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 2.800.000 0

Sum tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvalt ningen 13.870.000 0

3


Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -2.800.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg -2.800.000 0

Sum ansvar: 4400 Bygg og drift 11.070.000 0

Sum prosjekt: 135 EPC-prosjekt (tidligere prosjektnr. Barnehageutbygging 2008 og 2009) 11.070.000 0

Prosjekt: 161 Gol skule -2014- 2016 Ansvar: 0026 Nye Gol Skole

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 41.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 17.250.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanle gg 0 58.250.000

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0 -17.250.000

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0 -17.250.000

Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 0 41.000.000

Sum prosjekt: 161 Gol skule -2014- 2016 0 41.000.000

Prosjekt: 162 Flerbrukshall med basishall Ansvar: 0026 Nye Gol Skole

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 28.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 7.000.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanle gg 0 35.000.000

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 48.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 12.000.000

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 0 60.000.000

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0 -19.000.000

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0 -19.000.000

Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 0 76.000.000

Ansvar: 0027 Flerbrukshall og basishall Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg

02300 Investering i bygg og anlegg 40.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 10.000.000 0 07290 Kompensasjon investering -10.000.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 40.000.000 0

Sum ansvar: 0027 Flerbrukshall og basishall 40.000.000 0

Sum prosjekt: 162 Flerbrukshall med basishall 40.000.000 76.000.000

Prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg

4


02002 IT-utstyr 0 750.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 190.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 0 940.000

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0 -190.000

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0 -190.000

Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 0 750.000

Sum prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr 0 750.000

Prosjekt: 171 Institusjon - skjerming av demente Ansvar: 3420 Institusjonstenester

Tjeneste: 2611 Institusjoner 02300 Investering i bygg og anlegg 600.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 150.000 0

Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 750.000 0

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -150.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anleg g -150.000 0

Sum ansvar: 3420 Institusjonstenester 600.000 0

Sum prosjekt: 171 Institusjon - skjerming av demente 600.000 0

Prosjekt: 180 Læringssenter - toalett og garderober Ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 300.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 75.000 0 07290 Kompensasjon investering -75.000 0

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 300.000 0

Sum ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling 300.000 0

Sum prosjekt: 180 Læringssenter - toalett og garderober 300.000 0

Prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 125.000

Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 125.000


Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett

02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 125.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 125.000


Sum prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk 0 250.000

5


Prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift

Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 09100 Bruk av lån 0 -121.350.000

Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 0 -121.350.000

Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift 0 -121.350.000

Sum prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer 0 -121.350.000

Prosjekt: 200 Bruk av lån Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift

Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 09100 Bruk av lån -95.570.000 0

Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer -95.570.000 0

Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift -95.570.000 0

Sum prosjekt: 200 Bruk av lån -95.570.000 0

Prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler Ansvar: 1100 Rådmann

Tjeneste: 1721 Pensjon 05290 Kjøp av aksjer/andeler 1.165.000 1.050.000

Sum tjeneste: 1721 Pensjon 1.165.000 1.050.000

Sum ansvar: 1100 Rådmann 1.165.000 1.050.000

Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner

09400 Bruk av disposisjonsfond -1.165.000 -1.050.000 Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksj oner -1.165.000 -1.050.000

Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter -1.165.000 -1.050.000

Sum prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler 0 0

T O T A L T 0 0

6

DRIFTSBUDSJETT 2017

Definisjon – driftskostnader og driftsinntekter?

I driftsbudsjettet budsjetterast alle løpande inntekter og kostnader. Med løpande inntekter meinast inntekter som kommunen mottek årleg eller med ikkje alt for stort mellomrom. Dømer er skatteinntekter, rammetilskot, øyremerka driftstilskot, kommunale gebyrer, leigeinntekter og eigenbetaling for kommunale tenester. Løpande kostnader er t.d. lønskostnader og anskaffing av varer og tenester som nyttast i den løpande og årlege tenesteproduksjonen samt tilskot og overføringar til andre.

I tillegg kan ein nytte løpande inntekter til å finansiere investeringar, men slik at investeringskostnaden blir synt i investeringsbudsjettet.

Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS – definisjon

Brutto driftsresultat

Differansen mellom løpande inntekter (driftsinntekter) og løpande kostnader (driftskostnader) med tillegg av avskrivingar – blir kommunen sitt brutto driftsresultat.

I løpande kostnader kan også inngå bruk av tidlegare års avsetningar.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat justert for netto rentekostnader, gjeldsavdrag, finansinntekter som utbytte og korreksjon/utlikning av avskrivingane som inngår i Brutto driftsresultat.

Netto driftsresultat skal i utgangspunktet syne om kommunelova sine balansekrav er oppfylt, dvs. at kommunen kan dekke renter og avdrag på lån samt naudsynlege avsetningar til bundne driftsfond og ev. inndekking av tidlegare års underskot.

Overskot/underskot – mindreforbruk/meirforbruk

I budsjettsamanheng er begrepet av liten viktighet. Budsjettet blir gjort opp i balanse.

http://www.gkrs.no/edokumenter/rammeverk/Notat_Regnskapsmodellen_fastsatt_111215.pdf

Rapportar:

Budsjettrapport Budsjettskjema 1A gir eit oversyn over kor mykje avdelingane/verksemdene får til disposisjon frå frie og disponible inntekter korrigert for netto finansinntekter/kostnader og korrigert for netto avsetningar til fond og ev. dekning av tidlegare års meirforbruk.

Skjema 1A seier også noko om kommunen har budsjettert å nytte driftsinntekter til å finansiere investeringar.

Budsjettskjema 1B seier korleis avdelingane eigenfinansierer drift og kor mykje ressursar i pengar dei nyttar til oppgåvene sine.

Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der driftskostnader og inntekter blir følgd opp pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane.

Årsrekneskap Budsjettskjema 1A og 1B. Rekneskapet skal rapporterast på same nivå som budsjettet er vedteke.

KOSTRA Kommunane må rapportere sin verksemd til SSB etter ein eigen kontoplan og etter definerte funksjonar. Desse er i stor grad i samsvar med tenestekontoplanen til kommunen.

Administrasjonen har ein kontinuerleg revisjon av intern organisering, samt KOSTRA-artar og tenester. Følgjande vesentlege endringar er gjort frå 2017:

Ansvar Teneste Kommentar 1100 3391 Beredskap inkl. Hallingdal Brann og redningstjeneste IKS er flyttet fra

ansvar 1100 – Rådmanntil ansvar 4000 – Kommunalsjef samfunn og utvikling

3000 Diverse Kostnader til PPT blir ført på ansvar 3000 – Kommunalsjef for oppvekst og kultur

3000 2131 Voksenopplæring blir ført som kostnader på ansvar 3000 – Kommunalsjef for oppvekst og kultur

3000 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige blir ført som kostnader på ansvar 3000 – Kommunalsjef for oppvekst og kultur

3150 Diverse Læringssenteret er flyttet til ansvar 8150 – 8154 som annen interkommunal virksomhet

3100 1201 Budsjett viser både opprinnelig budsjett og korrigert budsjett. Blir rettet administrativt

3200 2561 Interkommunalt samarbeid – intermediære plasser – flyttet til ansvar 3420 – Institusjon

35xx Diverse Administrasjonen forsøker å samle fleire ansvar under eit hovudansvar – 3500

4200 Diverse Avd. leiar Landbruk og miljø har fått samlet flere tjenester under sitt ansvar.

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

BUDSJETTSKJEMA 1A

BUDSJETTSKJEMA 1B - FORDELING

DRIFTSBUDSJETT

Felles kostnader

Avskrivninger


Ansvar: 0000 Til fordeling Tjeneste: 1207 IKT

15900 Avskrivninger 215.000 602.000 Sum tjeneste: 1207 IKT 215.000 602.000

Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 15900 Avskrivninger 10.000 10.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 10.000 10.000

Tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger 15900 Avskrivninger 95.000 0

Sum tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavd elinger 95.000 0

Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 15900 Avskrivninger 75.000 75.000

Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 75.000 75.000

Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 15900 Avskrivninger 301.000 0

Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 301.000 0

Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 15900 Avskrivninger 546.000 420.000

Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 546.000 420.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 15900 Avskrivninger 6.236.000 993.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanleg g 6.236.000 993.000

Tjeneste: 2341 Aktivisering 15900 Avskrivninger 64.000 63.000

Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 64.000 63.000

Tjeneste: 2411 Legetjenester 15900 Avskrivninger 60.000 60.000

Sum tjeneste: 2411 Legetjenester 60.000 60.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 15900 Avskrivninger 18.000 18.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 18.000 18.000

Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 15900 Avskrivninger 93.000 93.000

Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 93.000 93.000

Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 15900 Avskrivninger 19.000 0

Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 19.000 0

Tjeneste: 2611 Institusjoner 15900 Avskrivninger 1.271.000 1.143.000

Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 1.271.000 1.143.000

Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 15900 Avskrivninger 1.010.000 1.005.000

Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 1.010.000 1.005.000

1


Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 15900 Avskrivninger 31.000 50.000

Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 31.000 50.000

Tjeneste: 3051 Seksjoneringssaker - ikke selvkost 15900 Avskrivninger 17.000 0

Sum tjeneste: 3051 Seksjoneringssaker - ikke selvkos t 17.000 0

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 15900 Avskrivninger 5.000 5.000

Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 5.000 5.000

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 15900 Avskrivninger 114.000 413.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsik kerhettiltak og parkering) 114.000 413.000

Tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 15900 Avskrivninger 30.000 30.000

Sum tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 30.000 30.000

Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 15900 Avskrivninger 76.000 46.000

Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 76.000 46.000

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 15900 Avskrivninger 1.783.000 1.272.000

Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 1.783.000 1.272.000

Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 15900 Avskrivninger 140.000 64.000

Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 140.000 64.000

Tjeneste: 3531 Kloakknett 15900 Avskrivninger 2.343.000 2.010.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 2.343.000 2.010.000

Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 15900 Avskrivninger 0 16.000

Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septi ktanker o.l. 0 16.000

Tjeneste: 3551 Renovasjon 15900 Avskrivninger 24.000 18.000

Sum tjeneste: 3551 Renovasjon 24.000 18.000

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 15900 Avskrivninger 1.361.000 670.000

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 1.361.000 670.000

Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 15900 Avskrivninger 42.000 43.000

Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 42.000 43.000

Tjeneste: 3901 Den norske kirke 15900 Avskrivninger 108.000 108.000

Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 108.000 108.000

2


Tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger 19900 Motpost avskrivninger -16.087.000 -9.227.000

Sum tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger -16.087.000 -9.227.000

Sum ansvar: 0000 Til fordeling 0 0

T O T A L T 0 0

3

DRIFTSBUDSJETT


Ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg

Prosjekt: Uten 16300 Husleieinntekter -300.000 0

Sum prosjekt: Uten -300.000 0

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg -300.000 0

Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger Prosjekt: Uten

11901 Leie av grunn, festeavgifter 29.000 29.000 16301 Festeavgifter -57.000 -56.000

Sum prosjekt: Uten -28.000 -27.000

Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger -28.000 -27.000

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond

15400 Avsetninger til disposisjonsfond 308.000 300.000 Sum prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond 308.000 300.000

Prosjekt: Uten 16300 Husleieinntekter -308.000 -300.000 16301 Festeavgifter -530.000 -500.000


Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom -530.000 -500.000

Tjeneste: 3352 Offentlige toaletter Prosjekt: Uten

12600 Renholdstjenester 46.000 46.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 72.000 70.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000

Sum prosjekt: Uten 118.000 116.000

Sum tjeneste: 3352 Offentlige toaletter 118.000 116.000

Sum ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer -740.000 -411.000

Ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Tjeneste: 1001 Politisk ledelse

Prosjekt: Uten 10800 Lønn folkevalgte 803.000 780.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 1.550.000 1.500.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 121.000 200.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 262.000 280.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 40.000 40.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 6.000 6.000 11400 Informasjon 40.000 40.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 30.000 50.000 11402 Reklame og profilering 0 20.000 11500 Opplæring 80.000 80.000

1


11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 30.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 0 10.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 75.000 75.000 11950 Kontingenter 320.000 320.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 80.000 80.000 12700 Andre tjenester 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 40.000 40.000 14700 Overføringer til andre 45.000 45.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000 -40.000

Sum prosjekt: Uten 3.535.000 3.609.000

Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 3.535.000 3.609.000

Tjeneste: 1002 Valg Prosjekt: Uten

10400 Overtid 20.000 0 10801 Møtegodtgj folkevalgte 40.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 8.000 0 11000 Kontormateriell 8.000 0 11151 Bevertning 10.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 12.000 0 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 12.000 0 11500 Opplæring 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 0


Sum tjeneste: 1002 Valg 120.000 10.000

Tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg Prosjekt: Uten

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 522.000 573.000 Sum prosjekt: Uten 522.000 573.000

Sum tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg 522.000 573.000

Tjeneste: 1801 Eldreråd Prosjekt: Uten

10801 Møtegodtgj folkevalgte 10.000 10.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 8.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000


Sum tjeneste: 1801 Eldreråd 31.000 31.000

Tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon Prosjekt: Uten

14900 Res. bevilgninger/avsetninger 100.000 100.000 Sum prosjekt: Uten 100.000 100.000

2


Sum tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon 100.000 100.000

Sum ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord 4.308.000 4.323.000

Ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Tjeneste: 1001 Politisk ledelse

Prosjekt: Uten 10801 Møtegodtgj folkevalgte 25.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 82.000 32.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000


Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 110.000 60.000

Tjeneste: 1101 Revisjon Prosjekt: Uten

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 550.000 500.000 Sum prosjekt: Uten 550.000 500.000

Sum tjeneste: 1101 Revisjon 550.000 500.000

Sum ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon 660.000 560.000

Ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Tjeneste: 3901 Den norske kirke

Prosjekt: Uten 11900 Husleie, leie av lokaler 213.000 213.000 12600 Renholdstjenester 23.000 23.000 12700 Andre tjenester 64.000 64.000 14700 Overføringer til andre 4.282.000 4.372.000


Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 4.582.000 4.672.000

Sum ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd 4.582.000 4.672.000

Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 850.000 820.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 128.000 123.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 103.000 104.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11302 Datakommunikasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11950 Kontingenter 3.000 3.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 7.000 7.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 3.000 3.000

3


12700 Andre tjenester 22.000 22.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 14901 Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn 2.500.000 2.777.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000


Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 3.686.000 3.929.000

Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Prosjekt: Uten

11500 Opplæring 8.000 8.000 11950 Kontingenter 15.000 15.000 11952 Lisenser programvare 50.000 50.000 13300 Refusjon til fylket 65.000 65.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000


Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 138.000 138.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: Uten

10303 Lønn uten fast hjemmel 0 370.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 44.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 44.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 30.000

Sum prosjekt: Uten 0 488.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 488.000

Tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap Prosjekt: Uten

12700 Andre tjenester 0 12.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 4.009.000

Sum prosjekt: Uten 0 4.021.000

Sum tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 0 4.021.000

Sum ansvar: 1100 Rådmann 3.824.000 8.576.000

Ansvar: 2100 Sekretariat Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.382.000 1.413.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 207.000 212.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 168.000 172.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11400 Informasjon 7.000 7.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 55.000 25.000 12002 IT-utstyr 6.000 6.000

4


12700 Andre tjenester 20.000 20.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 17.000 16900 Fordelte utgifter -25.000 -25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -17.000


Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 1.861.000 1.871.000

Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 2.920.000 2.678.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 438.000 406.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 356.000 330.000 11000 Kontormateriell 150.000 170.000 11151 Bevertning 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 7.000 7.000 11300 Porto 248.000 270.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 10.000 10.000 11500 Opplæring 40.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 1.000 1.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11951 Lisensavgifter 22.000 22.000 11957 Kopieringsavtaler 20.000 20.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 25.000 25.000 12005 Leie/leasing av utstyr 20.000 20.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 25.000 25.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 368.000 348.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 135.000 135.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -40.000 -40.000 16900 Fordelte utgifter -240.000 -240.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -135.000 -135.000 17501 Refusjon fra kommuner -630.000 -630.000


Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 3.768.000 3.490.000

Sum ansvar: 2100 Sekretariat 5.629.000 5.361.000

Ansvar: 2130 Kommunehuset Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

Prosjekt: Uten 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 45.000 45.000 11900 Husleie, leie av lokaler 8.750.000 8.468.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.850.000 1.800.000 16300 Husleieinntekter -4.252.000 -4.252.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning 0 -700.000 16900 Fordelte utgifter -354.000 -354.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.850.000 -1.800.000 19003 Andre renteinntekter -382.000 -382.000


Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 3.807.000 2.825.000

5


Sum ansvar: 2130 Kommunehuset 3.807.000 2.825.000

Ansvar: 2200 Løns- og personalavd Tjeneste: 1203 Personaltenester

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 2.068.000 1.782.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 46.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 317.000 268.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 258.000 218.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 30.000 30.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 12000 Inventar 8.000 8.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 16900 Fordelte utgifter -80.000 -80.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000


Sum tjeneste: 1203 Personaltenester 2.694.000 2.318.000

Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Prosjekt: 9633 Redusert forsikring

11851 Forsikringer - personell 0 -70.000 Sum prosjekt: 9633 Redusert forsikring 0 -70.000

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 725.000 602.000 10504 Lærlinger 810.000 1.000.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte -350.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 105.000 255.000 10902 Personalforsikring 350.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 175.000 207.000 11151 Bevertning 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 30.000 30.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 250.000 250.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 5.000 5.000 11851 Forsikringer - personell 530.000 600.000 11950 Kontingenter 550.000 400.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 50.000 50.000 12700 Andre tjenester 240.000 240.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -60.000 17701 Refusjon fra private -180.000 -180.000


Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 3.303.000 3.402.000

6


Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste Prosjekt: Uten

10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 30.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 0

Sum prosjekt: Uten 33.000 0

Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 33.000 0

Tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling Prosjekt: Uten

11500 Opplæring 100.000 100.000 Sum prosjekt: Uten 100.000 100.000

Sum tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling 100.000 100.000

Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Prosjekt: Uten

10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 24.000 24.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000


Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 27.000 27.000

Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Prosjekt: Uten

11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 30.000 11400 Informasjon 10.000 30.000


Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 10.000 60.000

Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester Prosjekt: Uten

10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 30.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 0


Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 33.000 0

Sum ansvar: 2200 Løns- og personalavd 6.200.000 5.907.000

Ansvar: 2300 Økonomiavdeling Tjeneste: 1202 Økonomitenester

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.674.000 1.637.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 251.000 246.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 204.000 200.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11303 Bank- og datatjenester 40.000 40.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11952 Lisenser programvare 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 5.000 5.000 11956 Gebyr 4.000 4.000 12002 IT-utstyr 6.000 6.000

7


12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 1.034.000 981.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 14707 Frafalte fordringer 10.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -40.000 -25.000 16201 Rettsgebyr -20.000 -20.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -35.000 -25.000 16900 Fordelte utgifter -85.000 -85.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 19003 Andre renteinntekter -90.000 -90.000


Sum tjeneste: 1202 Økonomitenester 2.991.000 2.917.000

Sum ansvar: 2300 Økonomiavdeling 2.991.000 2.917.000

Ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar

Prosjekt: Uten 11301 Telefontjenester 110.000 110.000 11402 Reklame og profilering 10.000 10.000 11952 Lisenser programvare 60.000 60.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 40.000 40.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 135.000 145.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 55.000 55.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -55.000 -55.000


Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 355.000 365.000

Tjeneste: 1207 IKT Prosjekt: 9634 IKT - redusert kjøp samarbeid (ØLF)

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 -300.000 Sum prosjekt: 9634 IKT - redusert kjøp samarbeid ( ØLF) 0 -300.000

Prosjekt: Uten 11302 Datakommunikasjon 90.000 0 11900 Husleie, leie av lokaler 25.000 0 11951 Lisensavgifter 0 50.000 11952 Lisenser programvare 100.000 50.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 0 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 30.000 30.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 8.200.000 7.300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 58.000 33.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -75.000 -75.000 16900 Fordelte utgifter -35.000 -35.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -58.000 -33.000


Sum tjeneste: 1207 IKT 8.350.000 7.020.000

Sum ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol 8.705.000 7.385.000

Ansvar: 3000 Kommunalsjef oppvekst og kultur Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

8


Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 734.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 110.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 89.000 0 11500 Opplæring 15.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0


Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 968.000 0

Tjeneste: 2022 PP-teneste Prosjekt: Uten

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1.658.000 0 Sum prosjekt: Uten 1.658.000 0

Sum tjeneste: 2022 PP-teneste 1.658.000 0

Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage Prosjekt: Uten

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 765.000 0 Sum prosjekt: Uten 765.000 0

Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 765.000 0

Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1 Prosjekt: Uten

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 800.000 0 Sum prosjekt: Uten 800.000 0

Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1 800.000 0

Tjeneste: 2132 PP-tjeneste, voksenopplæring Prosjekt: Uten

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 128.000 0 Sum prosjekt: Uten 128.000 0

Sum tjeneste: 2132 PP-tjeneste, voksenopplæring 128.000 0

Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Prosjekt: 3153 Norskopplæring innvandrere

17001 Statstilskudd opplæring -200.000 0 Sum prosjekt: 3153 Norskopplæring innvandrere -200.000 0

Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige -200.000 0

Tjeneste: 2231 Skoleskyss Prosjekt: Uten

11700 Skoleskyss 1.500.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 128.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -128.000 0

Sum prosjekt: Uten 1.500.000 0

Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 1.500.000 0

Sum ansvar: 3000 Kommunalsjef oppvekst og kultur 5.619.000 0

9


Ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

Prosjekt: 1031 Skolefaglig rådgiver fra 2017 10303 Lønn uten fast hjemmel -620.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP -93.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift -76.000 0

Sum prosjekt: 1031 Skolefaglig rådgiver fra 2017 -789.000 0

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 592.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 620.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 93.000 89.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 76.000 72.000 11000 Kontormateriell 0 13.000 11151 Bevertning 0 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 8.000 11301 Telefontjenester 0 3.000 11500 Opplæring 0 13.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 4.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 0 2.000 12000 Inventar 0 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 4.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -4.000


Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 0 799.000

Sum ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar 0 799.000

Ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Tjeneste: 2022 PP-teneste

Prosjekt: Uten 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 1.807.000


Sum tjeneste: 2022 PP-teneste 0 1.807.000


11700 Skoleskyss 0 1.600.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 128.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -128.000


Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 0 1.600.000

Sum ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane 0 3.407.000

Ansvar: 3111 Gol skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 1.600.000 10101 Fastløn statsregulativ 0 8.500.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 0 20.000 10205 Vikarløn statsregulativ 0 40.000

10


10206 Vikarløn seniortiltak 0 250.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 250.000 10400 Overtid 0 10.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 0 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 260.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 1.100.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 1.300.000 11000 Kontormateriell 0 10.000 11050 Lærebøker 0 300.000 11051 Fritt skolemateriell 0 10.000 11052 Arbeidsmateriell 0 40.000 11053 Skoleboksamlinger 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 20.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 10.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 100.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 10.000 11500 Opplæring 0 20.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 150.000 11952 Lisenser programvare 0 10.000 11957 Kopieringsavtaler 0 30.000 12000 Inventar 0 10.000 12001 Kontormaskiner 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 0 10.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 380.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 60.000 17009 Andre statstilskudd 0 -30.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -60.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -100.000


Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 0 14.390.000

Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Prosjekt: Uten

10101 Fastløn statsregulativ 0 600.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 70.000


Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 0 750.000

Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 0 640.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 110.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 80.000 11052 Arbeidsmateriell 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 10.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 0 10.000 11500 Opplæring 0 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 5.000 16000 Brukerbetaling for tjenester 0 -660.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -5.000


11


Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 0 210.000


11700 Skoleskyss 0 40.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 4.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -4.000


Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 0 40.000

Sum ansvar: 3111 Gol skule 0 15.390.000

Ansvar: 3114 Ungdomsskulen Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 900.000 10101 Fastløn statsregulativ 0 7.000.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 150.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 900.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 950.000 11000 Kontormateriell 0 30.000 11050 Lærebøker 0 80.000 11051 Fritt skolemateriell 0 30.000 11052 Arbeidsmateriell 0 60.000 11053 Skoleboksamlinger 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 10.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 40.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 40.000 11500 Opplæring 0 50.000 11952 Lisenser programvare 0 10.000 11957 Kopieringsavtaler 0 20.000 12000 Inventar 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12004 Annet utstyr 0 10.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 0 10.000 12700 Andre tjenester 0 100.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -60.000


Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 0 10.630.000

Sum ansvar: 3114 Ungdomsskulen 0 10.630.000

Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 7.352.000 2.100.000 10101 Fastløn statsregulativ 26.017.000 13.500.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 32.000 12.000 10205 Vikarløn statsregulativ 74.000 34.000 10206 Vikarløn seniortiltak 164.000 164.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 1.129.000 158.000

12


10400 Overtid 22.000 12.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 90.000 40.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 1.272.000 250.000 10901 Pensjonsinnskot STP 2.732.000 1.900.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 4.080.000 2.050.000 11000 Kontormateriell 95.000 55.000 11050 Lærebøker 390.000 10.000 11051 Fritt skolemateriell 88.000 48.000 11052 Arbeidsmateriell 150.000 50.000 11053 Skoleboksamlinger 31.000 11.000 11055 Andre læremidler 35.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 25.000 5.000 11203 Velferdstiltak brukere 270.000 130.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 80.000 30.000 11300 Porto 6.000 6.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11400 Informasjon 10.000 10.000 11500 Opplæring 156.000 86.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 15.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 60.000 0 11900 Husleie, leie av lokaler 20.000 0 11950 Kontingenter 5.000 5.000 11952 Lisenser programvare 61.000 41.000 11957 Kopieringsavtaler 72.000 22.000 12000 Inventar 65.000 45.000 12001 Kontormaskiner 50.000 40.000 12002 IT-utstyr 355.000 335.000 12004 Annet utstyr 25.000 15.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 20.000 10.000 12700 Andre tjenester 217.000 117.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 2.156.000 1.976.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 303.000 183.000 17009 Andre statstilskudd -30.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -303.000 -183.000 17501 Refusjon fra kommuner -500.000 -400.000


Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 46.916.000 22.897.000

Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 345.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 1.032.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 52.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 108.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 164.000 0


Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 1.701.000 0

Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 1.023.000 462.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 120.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 171.000 55.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 139.000 54.000

13


11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 0 11055 Andre læremidler 10.000 10.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 30.000 15.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 1.000 1.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 2.000 11500 Opplæring 10.000 0 12000 Inventar 10.000 0 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 5.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.200.000 -490.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -5.000


Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 336.000 124.000

Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 48.953.000 23.021.000

Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.297.000 1.285.000 10400 Overtid 5.000 8.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 194.000 194.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 159.000 158.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11050 Lærebøker 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 6.000 6.000 11151 Bevertning 6.000 10.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 3.000 3.000 11204 Filmleie 6.000 6.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 2.000 11500 Opplæring 50.000 50.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 12.000 12.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 5.000 12000 Inventar 44.000 44.000 12002 IT-utstyr 20.000 20.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 5.000 5.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.260.000 1.260.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -186.000 17701 Refusjon fra private 0 -150.000


Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 3.107.000 2.765.000

Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage Prosjekt: Uten

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 603.000 Sum prosjekt: Uten 0 603.000

14


Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 0 603.000

Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Prosjekt: Uten

11055 Andre læremidler 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 30.000 23.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 200.000 0


Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 233.000 26.000

Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter 3.340.000 3.394.000

Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 5.824.000 5.588.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 25.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 4.000 4.000 10203 Vikarløn v/ferie 20.000 20.000 10400 Overtid 38.000 38.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 885.000 853.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 719.000 693.000 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11052 Arbeidsmateriell 13.000 13.000 11055 Andre læremidler 15.000 15.000 11100 Medisinske forbruksvarer 2.000 2.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 4.000 5.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 7.000 7.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 9.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 90.000 75.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 4.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 4.000 4.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 15.000 15.000 12000 Inventar 13.000 13.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.618.000 -1.520.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -90.000 -75.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -9.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -18.000



Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 353.000 193.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 53.000 29.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 43.000 24.000


Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 449.000 246.000

15



10100 Fast lønn 199.000 168.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 30.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 25.000 21.000 17500 Tilskudd fra kommuner -250.000 0



Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 140.000 77.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 21.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 17.000 9.000 17009 Andre statstilskudd -150.000 -71.000


Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 28.000 27.000

Sum ansvar: 3132 Vesterhuset 6.471.000 6.282.000

Ansvar: 3133 Breidok Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 4.320.000 4.616.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 25.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 35.000 35.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 657.000 703.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 534.000 571.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11052 Arbeidsmateriell 6.000 6.000 11055 Andre læremidler 9.000 9.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 3.000 4.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 4.000 4.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 7.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 75.000 50.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 4.000 4.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.368.000 -1.240.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -75.000 -50.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -7.000 0 17009 Andre statstilskudd -80.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000



16



10100 Fast lønn 119.000 218.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 157.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 18.000 56.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 15.000 46.000


Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 152.000 477.000






10100 Fast lønn 40.000 79.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 6.000 13.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 5.000 10.000 17009 Andre statstilskudd -50.000 -69.000


Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 1.000 33.000

Sum ansvar: 3133 Breidok 4.575.000 5.447.000

Ansvar: 3134 Rotneim Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 2.972.000 2.840.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 30.000 30.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 453.000 426.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 368.000 360.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 5.000 11055 Andre læremidler 8.000 8.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 2.000 3.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 8.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 80.000 70.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000

17


16000 Brukerbetaling for tjenester -710.000 -660.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -80.000 -70.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -8.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000




10101 Fastløn statsregulativ 155.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 23.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 19.000 0


Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 197.000 0


10100 Fast lønn 0 158.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 19.000


Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 0 202.000

Sum ansvar: 3134 Rotneim 3.372.000 3.261.000

Ansvar: 3135 Åsgardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.945.000 1.905.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 296.000 290.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 241.000 236.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11052 Arbeidsmateriell 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 7.000 7.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 1.000 2.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 26.000 20.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 1.000 1.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 8.000 12000 Inventar 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -536.000 -440.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -26.000 -20.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -2.000 0

18


17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000 Sum prosjekt: Uten 2.016.000 2.062.000


Sum ansvar: 3135 Åsgardane 2.016.000 2.062.000

Ansvar: 3136 Øygardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 2.842.000 2.756.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 6.000 6.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 430.000 417.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 350.000 339.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 5.000 11055 Andre læremidler 5.000 5.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 2.000 3.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 8.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 80.000 70.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 8.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -739.000 -750.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -80.000 -70.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -8.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000






Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 0 94.000

Sum ansvar: 3136 Øygardane 2.951.000 2.925.000

Ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 2.025.000 1.930.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000

19


10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 11.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 308.000 286.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 251.000 233.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 6.000 6.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 1.000 2.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 24.000 20.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 2.000 2.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -438.000 -400.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -24.000 -20.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -2.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000 17701 Refusjon fra private -150.000 0






Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 0 56.000


10100 Fast lønn 36.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 6.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 4.000 0 17001 Statstilskudd opplæring -25.000 0


Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 21.000 0

Sum ansvar: 3137 Hallingmo barnehage 2.077.000 2.170.000

Ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1

Prosjekt: 741 Avsetning bundne fond 15500 Avsetninger til bundne fond 0 882.000

Sum prosjekt: 741 Avsetning bundne fond 0 882.000

Prosjekt: Uten

20


10100 Fast lønn 0 7.000 10101 Fastløn statsregulativ 0 2.485.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 0 42.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 0 10.000 10203 Vikarløn v/ferie 0 33.000 10205 Vikarløn statsregulativ 0 38.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 70.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 1.131.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 55.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 564.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 400.000 11000 Kontormateriell 0 10.000 11050 Lærebøker 0 70.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 15.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 4.000 11400 Informasjon 0 10.000 11500 Opplæring 0 6.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 5.000 11700 Skoleskyss 0 60.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 25.000 11800 Strøm 0 10.000 11900 Husleie, leie av lokaler 0 260.000 11957 Kopieringsavtaler 0 5.000 12000 Inventar 0 20.000 12001 Kontormaskiner 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12700 Andre tjenester 0 4.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 0 65.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 12.000 16000 Brukerbetaling for tjenester 0 -100.000 17001 Statstilskudd opplæring 0 -4.100.000 17009 Andre statstilskudd 0 -700.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -12.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -1.000.000

Sum prosjekt: Uten 0 -482.000

Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1 0 400.000

Tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-2 Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond

19500 Bruk av bundne fond 0 -88.000 Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 0 -88.000

Prosjekt: Uten 10101 Fastløn statsregulativ 0 340.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 0 10.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 20.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 100.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 35.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 35.000 11000 Kontormateriell 0 5.000 11050 Lærebøker 0 60.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 5.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 2.000

21


11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 2.000 11400 Informasjon 0 2.000 11500 Opplæring 0 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 1.000 11700 Skoleskyss 0 10.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 3.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -3.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -446.000


Sum tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-2 0 100.000

Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond


Prosjekt: Uten 10101 Fastløn statsregulativ 0 7.700.000 10102 Vikarløn ved vakanse 0 4.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 0 90.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 0 40.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 200.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 2.800.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 0 60.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 1.200.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 1.300.000 11000 Kontormateriell 0 10.000 11050 Lærebøker 0 10.000 11051 Fritt skolemateriell 0 5.000 11052 Arbeidsmateriell 0 4.000 11053 Skoleboksamlinger 0 4.000 11151 Bevertning 0 2.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 0 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 30.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 8.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 6.000 11300 Porto 0 1.000 11301 Telefontjenester 0 4.000 11303 Bank- og datatjenester 0 6.000 11400 Informasjon 0 20.000 11500 Opplæring 0 12.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 9.000 11700 Skoleskyss 0 130.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 40.000 11800 Strøm 0 15.000 11900 Husleie, leie av lokaler 0 260.000 11950 Kontingenter 0 1.000 11957 Kopieringsavtaler 0 9.000 12000 Inventar 0 25.000 12001 Kontormaskiner 0 15.000 12002 IT-utstyr 0 15.000 12700 Andre tjenester 0 8.000 13000 Kjøp fra staten 0 3.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 0 90.000

22


14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 20.000 16000 Brukerbetaling for tjenester 0 -300.000 17001 Statstilskudd opplæring 0 -10.000.000 17009 Andre statstilskudd 0 -1.630.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0 -15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -20.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -1.500.000


Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 0 0

Sum ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring 0 500.000

Ansvar: 3151 Introduksjonsprogram Tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad

Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 19500 Bruk av bundne fond 0 -514.000

Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 0 -514.000

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 236.000 371.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 250.000 10203 Vikarløn v/ferie 400.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 95.000 55.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 27.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 77.000 76.000 11051 Fritt skolemateriell 2.000 2.000 11052 Arbeidsmateriell 2.000 2.000 11203 Velferdstiltak brukere 7.000 7.000 11500 Opplæring 4.000 4.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 20.000 20.000 12700 Andre tjenester 2.000 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000 17501 Refusjon fra kommuner -320.000 -320.000


Sum tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad 528.000 0

Sum ansvar: 3151 Introduksjonsprogram 528.000 0

Ansvar: 3200 Kommunalsjef helse- og omsorg Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.330.000 380.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 199.000 71.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 162.000 59.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 10.000 0 11301 Telefontjenester 4.000 0 11500 Opplæring 15.000 15.000 11859 Anna forsikring og vakthold 150.000 0 11950 Kontingenter 20.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 12700 Andre tjenester 25.000 25.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 0

23


17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 0 Sum prosjekt: Uten 1.925.000 560.000

Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 1.925.000 560.000

Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 0 604.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 90.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 74.000 11000 Kontormateriell 0 2.000 11151 Bevertning 0 4.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 5.000 11300 Porto 0 5.000 11301 Telefontjenester 0 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 0 5.000 11500 Opplæring 0 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 5.000 11852 Forsikringer - ansvarl 0 3.000 11859 Anna forsikring og vakthold 0 150.000 11950 Kontingenter 0 20.000 12002 IT-utstyr 0 20.000 12003 Spesialutstyr 0 20.000 12006 Bøker, bibliotek 0 3.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 0 1.000 12700 Andre tjenester 0 10.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 320.000 403.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 6.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -6.000

Sum prosjekt: Uten 320.000 1.461.000

Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 320.000 1.461.000

Tjeneste: 2412 Legevakt Prosjekt: Uten

13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 30.000 30.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 40.000 100.000


Sum tjeneste: 2412 Legevakt 70.000 130.000

Tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny 2012 Prosjekt: Uten

13000 Kjøp fra staten 0 600.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 1.803.000 17009 Andre statstilskudd 0 -600.000


Sum tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny 2012 0 1.803.000

Sum ansvar: 3200 Kommunalsjef helse- og omsorg 2.315.000 3.954.000

Ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak

Prosjekt: Uten

24


10100 Fast lønn 500.000 490.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 53.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 83.000 82.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 67.000 61.000 11000 Kontormateriell 2.000 2.000 11201 Verneutstyr og bekledning 2.000 2.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 1.000 1.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11900 Husleie, leie av lokaler 34.000 34.000 11952 Lisenser programvare 6.000 16.000 12700 Andre tjenester 20.000 20.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 150.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 160.000 0 16001 Egenandeler -25.000 -46.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -10.000


Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 916.000 815.000

Sum ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern 916.000 815.000

Ansvar: 3211 Helsestasjon Tjeneste: 2322 Helsestasjon

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.366.000 1.333.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 683.000 194.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 307.000 229.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 250.000 186.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11100 Medisinske forbruksvarer 10.000 10.000 11140 Medisiner 45.000 45.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 4.000 4.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11303 Bank- og datatjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12090 Medisinsk utstyr 10.000 10.000 12700 Andre tjenester 50.000 50.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 20.000 16001 Egenandeler -100.000 -100.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 -20.000


Sum tjeneste: 2322 Helsestasjon 2.716.000 2.052.000

Tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom Prosjekt: Uten

11000 Kontormateriell 5.000 5.000

25


11140 Medisiner 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000


Sum tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom 10.000 10.000

Sum ansvar: 3211 Helsestasjon 2.726.000 2.062.000

Ansvar: 3212 Psykisk Helsevern Tjeneste: 2325 Skolehelsetjeneste - grunnskole

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 464.000 464.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 70.000 70.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 57.000 57.000


Sum tjeneste: 2325 Skolehelsetjeneste - grunnskole 591.000 591.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 1.215.000 1.329.000 10105 Regulativbestemte tillegg 41.000 45.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 25.000 25.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 216.000 210.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 188.000 171.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 5.000 0 11301 Telefontjenester 10.000 0 11500 Opplæring 20.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 35.000 0 11951 Lisensavgifter 10.000 0 12000 Inventar 10.000 0 12002 IT-utstyr 5.000 0 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 3.000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 105.000 0 12700 Andre tjenester 150.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 0


Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 2.042.000 1.784.000


10100 Fast lønn 1.851.000 1.196.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 90.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 169.000 397.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 48.000 7.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 0 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 281.000 253.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 215.000 205.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 0 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 5.000 15.000

26


11500 Opplæring 10.000 30.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 65.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 5.000 5.000 11951 Lisensavgifter 0 10.000 12000 Inventar 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 5.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 0 3.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 105.000 12700 Andre tjenester 0 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -25.000


Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 2.624.000 2.576.000

Sum ansvar: 3212 Psykisk Helsevern 5.257.000 4.951.000

Ansvar: 3213 Krisesenteret Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste

Prosjekt: Uten 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.086.000 1.036.000


Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 1.086.000 1.036.000

Sum ansvar: 3213 Krisesenteret 1.086.000 1.036.000

Ansvar: 3220 Kommunelegetenesta Tjeneste: 2411 Legetjenester

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 4.881.000 4.589.000 10203 Vikarløn v/ferie 115.000 115.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 192.000 600.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 1.550.000 1.550.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 1.011.000 803.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 822.000 731.000 11000 Kontormateriell 40.000 40.000 11100 Medisinske forbruksvarer 375.000 343.000 11140 Medisiner 68.000 68.000 11201 Verneutstyr og bekledning 13.000 13.000 11300 Porto 19.000 19.000 11301 Telefontjenester 15.000 15.000 11303 Bank- og datatjenester 14.000 14.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 8.000 8.000 11852 Forsikringer - ansvarl 31.000 31.000 11859 Anna forsikring og vakthold 5.000 5.000 11900 Husleie, leie av lokaler 9.000 9.000 11952 Lisenser programvare 34.000 34.000 12000 Inventar 15.000 15.000 12002 IT-utstyr 30.000 30.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 5.000 5.000 12090 Medisinsk utstyr 50.000 50.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 100.000 100.000

27


12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 15.000 15.000 12601 Vaskeritjenester 40.000 40.000 12700 Andre tjenester 10.000 10.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 571.000 571.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 200.000 200.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -150.000 -150.000 16001 Egenandeler -2.316.000 -3.316.000 17009 Andre statstilskudd -4.000.000 -3.000.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -200.000 -200.000


Sum tjeneste: 2411 Legetjenester 3.612.000 3.397.000

Sum ansvar: 3220 Kommunelegetenesta 3.612.000 3.397.000

Ansvar: 3221 Fysioterapiteneste Tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.155.000 1.300.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 173.000 195.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 141.000 158.000 11000 Kontormateriell 7.000 7.000 11100 Medisinske forbruksvarer 20.000 20.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 8.000 8.000 11952 Lisenser programvare 8.000 8.000 12000 Inventar 3.000 3.000 12004 Annet utstyr 5.000 5.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 830.000 804.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 6.000 6.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -10.000 -10.000 17009 Andre statstilskudd -510.000 -330.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000 -6.000


Sum tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester 1.845.000 2.183.000

Tjeneste: 2414 Ergoterapi Prosjekt: Uten



Sum tjeneste: 2414 Ergoterapi 379.000 309.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Prosjekt: Uten

10303 Lønn uten fast hjemmel 26.000 26.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 0 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 30.000 30.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 30.000 30.000 11900 Husleie, leie av lokaler 22.000 22.000 16001 Egenandeler -28.000 -28.000

28


17000 Refusjon fra Staten 0 -180.000 Sum prosjekt: Uten 83.000 -100.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 83.000 -100.000

Sum ansvar: 3221 Fysioterapiteneste 2.307.000 2.392.000

Ansvar: 3222 Legevakt Tjeneste: 2412 Legevakt

Prosjekt: Uten 10104 Anna løn 900.000 900.000 10401 Regulativbestemte tillegg 5.000 5.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 93.000 93.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 12.000 12.000 13000 Kjøp fra staten 0 700.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 1.000.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 5.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -5.000 17501 Refusjon fra kommuner -200.000 -200.000


Sum tjeneste: 2412 Legevakt 1.823.000 1.523.000

Sum ansvar: 3222 Legevakt 1.823.000 1.523.000

Ansvar: 3223 Jordmor Tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 800.000 775.000 10105 Regulativbestemte tillegg 36.000 33.000 10203 Vikarløn v/ferie 20.000 20.000 10400 Overtid 150.000 150.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 153.000 148.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 124.000 122.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11100 Medisinske forbruksvarer 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 12000 Inventar 3.000 3.000 12090 Medisinsk utstyr 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 3.000 17009 Andre statstilskudd -635.000 -635.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 -3.000


Sum tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg 712.000 677.000

Sum ansvar: 3223 Jordmor 712.000 677.000

Ansvar: 3224 Koordinerande eining Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering

29


Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 531.000 518.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 80.000 78.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 65.000 63.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 2.000 2.000


Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 683.000 666.000

Sum ansvar: 3224 Koordinerande eining 683.000 666.000

Ansvar: 3300 Sosialkontor Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste

Prosjekt: 9637 NAV Gol - redusert kostnad tolketjeneste 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 -50.000

Sum prosjekt: 9637 NAV Gol - redusert kostnad tolke tjeneste 0 -50.000

Prosjekt: 9638 NAV Gol - kjøp tenester - arbeid for trygd 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 275.000

Sum prosjekt: 9638 NAV Gol - kjøp tenester - arbeid for trygd 0 275.000

Prosjekt: 9641 NV Gol - flyktningekonsulent 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 400.000

Sum prosjekt: 9641 NV Gol - flyktningekonsulent 0 400.000

Prosjekt: Uten 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.954.000 2.705.000


Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 3.954.000 3.330.000

Sum ansvar: 3300 Sosialkontor 3.954.000 3.330.000

Ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad

Prosjekt: Uten 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 4.800.000 0


Sum tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad 4.800.000 0

Tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen Prosjekt: Uten


Sum tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen 500.000 500.000

Tjeneste: 2811 Ytingar til livsopphald Prosjekt: 9639 NAV Gol - effekt - kjøp av tenester norsk - arbeid for trygd, se prosjekt 9637

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 -700.000 Sum prosjekt: 9639 NAV Gol - effekt - kjøp av tenes ter norsk - arbeid for trygd, se prosjekt 96370 -700.000

Prosjekt: Uten

30


13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.600.000 4.300.000 Sum prosjekt: Uten 3.600.000 4.300.000

Sum tjeneste: 2811 Ytingar til livsopphald 3.600.000 3.600.000

Tjeneste: 2812 Ytingar til livsopphald - flyktningar Prosjekt: 9640 NAV Gol - effekt - kjøp av tenester flyktn - arbeid for trygd, se prosjekt 9637

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 -300.000 Sum prosjekt: 9640 NAV Gol - effekt - kjøp av tenes ter flyktn - arbeid for trygd, se prosjekt 9637 0 -300.000



Sum tjeneste: 2812 Ytingar til livsopphald - flyktningar 2.750.000 2.750.000

Sum ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp 11.650.000 6.850.000

Ansvar: 3340 Edruskapsvern Tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap

Prosjekt: Uten 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 86.000 86.000


Sum tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap 86.000 86.000

Tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll Prosjekt: Uten

13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 60.000 60.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -200.000 -200.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000


Sum tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll -140.000 -140.000

Sum ansvar: 3340 Edruskapsvern -54.000 -54.000

Ansvar: 3350 Barnevernet Tjeneste: 2441 Barneverntjeneste



Sum tjeneste: 2441 Barneverntjeneste 3.844.000 3.844.000

Tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien Prosjekt: Uten

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 1.288.000 1.688.000 Sum prosjekt: Uten 1.288.000 1.688.000

Sum tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien 1.288.000 1.688.000

Tjeneste: 2521 Fosterhjem Prosjekt: Uten

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 8.660.000 9.860.000

31



Sum tjeneste: 2521 Fosterhjem 8.660.000 9.860.000

Sum ansvar: 3350 Barnevernet 13.792.000 15.392.000

Ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg Tjeneste: 2341 Aktivisering

Prosjekt: Uten 14700 Overføringer til andre 557.000 220.000



Tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 513.000 877.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 95.000 132.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 77.000 107.000 11000 Kontormateriell 13.000 13.000 11151 Bevertning 1.000 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11300 Porto 4.000 4.000 11402 Reklame og profilering 1.000 1.000 11500 Opplæring 5.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 5.000 33.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12002 IT-utstyr 4.000 9.000 12005 Leie/leasing av utstyr 3.000 3.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -10.000


Sum tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse 730.000 1.229.000


10100 Fast lønn 513.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 95.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 77.000 0 11000 Kontormateriell 12.000 12.000 11050 Lærebøker 5.000 5.000 11151 Bevertning 1.000 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11300 Porto 4.000 4.000 11402 Reklame og profilering 2.000 2.000 11500 Opplæring 5.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 2.000 2.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 5.000 32.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12001 Kontormaskiner 3.000 3.000

32


12002 IT-utstyr 4.000 8.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -10.000


Sum tjeneste: 2541 Administrasjon, ledelse 736.000 117.000

Sum ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg 2.023.000 1.566.000

Ansvar: 3410 Kjøkken Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 2.716.000 2.627.000 10105 Regulativbestemte tillegg 264.000 250.000 10203 Vikarløn v/ferie 170.000 170.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 15.000 15.000 10301 Anna ekstrahjelp 20.000 20.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 2.000 2.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 478.000 454.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 388.000 369.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 1.600.000 1.400.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 103.000 83.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 70.000 70.000 12004 Annet utstyr 30.000 30.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 265.000 210.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.700.000 -1.500.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -70.000 -50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -265.000 -210.000


Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner 4.101.000 3.955.000

Sum ansvar: 3410 Kjøkken 4.101.000 3.955.000

Ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma Tjeneste: 2341 Aktivisering

Prosjekt: Uten 13700 Kjøp fra andre 250.000 400.000



Tjeneste: 2342 Støttekontakt Prosjekt: Uten

10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 800.000 900.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 85.000 65.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 11500 Opplæring 5.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 140.000 140.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000


Sum tjeneste: 2342 Støttekontakt 1.045.000 1.120.000

33



10301 Anna ekstrahjelp 100.000 100.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 20.000 20.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 250.000 250.000 10501 Omsorgsløn 500.000 280.000 10506 Kjøp avlastning private 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 5.000 20.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 100.000 80.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 12.000 12.000 13700 Kjøp fra andre 50.000 50.000 17009 Andre statstilskudd 0 -100.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0 -10.000

Sum prosjekt: Uten 1.127.000 792.000

Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 1.127.000 792.000

Tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 764.000 1.092.000 10105 Regulativbestemte tillegg 52.000 122.000 10203 Vikarløn v/ferie 36.000 36.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 6.000 6.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 129.000 188.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 105.000 153.000 13700 Kjøp fra andre 550.000 250.000 17009 Andre statstilskudd 0 -20.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0 -10.000


Sum tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning 1.642.000 1.817.000

Tjeneste: 2731 Kommunale sysselsettingstiltak Prosjekt: Uten

13700 Kjøp fra andre 650.000 500.000 Sum prosjekt: Uten 650.000 500.000

Sum tjeneste: 2731 Kommunale sysselsettingstiltak 650.000 500.000

Sum ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma 4.714.000 4.629.000

Ansvar: 3412 Nattjeneste Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.433.000 1.452.000 10105 Regulativbestemte tillegg 401.000 418.000 10203 Vikarløn v/ferie 93.000 93.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 80.000 80.000 10301 Anna ekstrahjelp 50.000 50.000 10302 Løn under opplæring 10.000 10.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 112.000 75.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 32.000 32.000 10400 Overtid 50.000 50.000

34


10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 348.000 347.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 283.000 282.000


Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 2.942.000 2.939.000


10100 Fast lønn 1.433.000 1.453.000 10105 Regulativbestemte tillegg 400.000 418.000 10203 Vikarløn v/ferie 93.000 93.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 80.000 80.000 10301 Anna ekstrahjelp 50.000 50.000 10302 Løn under opplæring 10.000 10.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 113.000 75.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 32.000 32.000 10400 Overtid 50.000 50.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 348.000 347.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 283.000 282.000



Sum ansvar: 3412 Nattjeneste 5.884.000 5.879.000

Ansvar: 3420 Institusjonstenester Tjeneste: 2341 Aktivisering

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.020.000 880.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 153.000 132.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 124.000 108.000 11052 Arbeidsmateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 15.000 0 12004 Annet utstyr 14.000 14.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000


Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 1.333.000 1.141.000


10100 Fast lønn 0 587.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 88.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 72.000 11301 Telefontjenester 0 2.000 11500 Opplæring 0 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 2.000 12002 IT-utstyr 0 10.000


Sum tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse 0 771.000

35


Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 11.114.000 10.725.000 10105 Regulativbestemte tillegg 2.300.000 2.100.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 300.000 300.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 100.000 100.000 10203 Vikarløn v/ferie 550.000 550.000 10204 Anna vikarløn m/ref 100.000 100.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 200.000 200.000 10301 Anna ekstrahjelp 300.000 300.000 10302 Løn under opplæring 50.000 50.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 71.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 75.000 75.000 10400 Overtid 300.000 300.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 2.308.000 2.231.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.876.000 1.813.000 11000 Kontormateriell 5.000 0 11052 Arbeidsmateriell 14.000 14.000 11100 Medisinske forbruksvarer 350.000 240.000 11140 Medisiner 280.000 280.000 11201 Verneutstyr og bekledning 25.000 25.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 50.000 50.000 11301 Telefontjenester 8.000 8.000 11500 Opplæring 66.000 50.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 46.000 46.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 37.000 37.000 11859 Anna forsikring og vakthold 20.000 0 11951 Lisensavgifter 20.000 0 12000 Inventar 10.000 10.000 12003 Spesialutstyr 150.000 53.000 12090 Medisinsk utstyr 20.000 20.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 35.000 35.000 12700 Andre tjenester 150.000 150.000 13000 Kjøp fra staten 1.200.000 0 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.169.000 0 13700 Kjøp fra andre 0 1.200.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.200.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 260.000 235.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -5.400.000 -5.050.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -300.000 -300.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -260.000 -235.000


Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 20.738.000 15.788.000

Sum ansvar: 3420 Institusjonstenester 22.071.000 17.700.000

Ansvar: 3430 Kjernetenester heimebuande Tjeneste: 2341 Aktivisering

Prosjekt: Uten 17009 Andre statstilskudd -620.000 0


36


Sum tjeneste: 2341 Aktivisering -620.000 0


10100 Fast lønn 0 384.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 60.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 49.000 11301 Telefontjenester 0 2.000 11400 Informasjon 0 5.000 11500 Opplæring 0 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -1.000


Sum tjeneste: 2541 Administrasjon, ledelse 0 510.000


10100 Fast lønn 11.879.000 11.195.000 10105 Regulativbestemte tillegg 1.929.000 1.820.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 500.000 500.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 75.000 75.000 10203 Vikarløn v/ferie 620.000 620.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 200.000 200.000 10302 Løn under opplæring 70.000 70.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 230.000 225.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 46.000 20.000 10400 Overtid 150.000 150.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 5.000 5.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 2.368.000 2.234.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.924.000 1.814.000 11100 Medisinske forbruksvarer 200.000 200.000 11140 Medisiner 150.000 150.000 11201 Verneutstyr og bekledning 20.000 20.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 20.000 20.000 11500 Opplæring 108.000 100.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 50.000 50.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 100.000 100.000 11859 Anna forsikring og vakthold 20.000 20.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 14.000 14.000 12003 Spesialutstyr 30.000 30.000 12004 Annet utstyr 30.000 30.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 400.000 400.000 13000 Kjøp fra staten 96.000 96.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 250.000 250.000 16001 Egenandeler -535.000 -535.000 17009 Andre statstilskudd -40.000 -40.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -400.000 -400.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -250.000 -250.000



37


Tjeneste: 2544 Trygghetsalarm Prosjekt: Uten

12003 Spesialutstyr 120.000 120.000 16001 Egenandeler -300.000 -300.000


Sum tjeneste: 2544 Trygghetsalarm -180.000 -180.000

Sum ansvar: 3430 Kjernetenester heimebuande 19.534.000 19.588.000

Ansvar: 3431 Tenester til utviklingshemma Tjeneste: 2341 Aktivisering

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.941.000 1.726.000 10105 Regulativbestemte tillegg 55.000 0 10200 Vikarløn v/sjukdom 70.000 70.000 10203 Vikarløn v/ferie 90.000 90.000 10302 Løn under opplæring 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 326.000 285.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 265.000 232.000 11052 Arbeidsmateriell 30.000 30.000 11201 Verneutstyr og bekledning 5.000 5.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11800 Strøm 0 13.000 12000 Inventar 7.000 7.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -25.000 -25.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -10.000 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 17501 Refusjon fra kommuner -110.000 -110.000


Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 2.688.000 2.357.000

Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Prosjekt: Uten



Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 0 489.000


10100 Fast lønn 20.892.000 21.934.000 10105 Regulativbestemte tillegg 4.217.000 4.420.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 765.000 765.000 10203 Vikarløn v/ferie 900.000 900.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 450.000 450.000 10301 Anna ekstrahjelp 200.000 200.000

38


10302 Løn under opplæring 0 50.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 50.000 50.000 10400 Overtid 180.000 180.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 4.161.000 3.751.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.389.000 3.434.000 11140 Medisiner 35.000 35.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 35.000 35.000 11301 Telefontjenester 6.000 6.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 6.000 6.000 11500 Opplæring 116.000 100.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 5.000 5.000 11652 Utdanningsstipender 90.000 90.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 75.000 75.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 11800 Strøm 10.000 10.000 11900 Husleie, leie av lokaler 60.000 150.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 14.000 14.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 60.000 60.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 80.000 80.000 16001 Egenandeler -40.000 -40.000 17009 Andre statstilskudd -18.500.000 -15.900.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -500.000 -500.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -80.000 -80.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -50.000



Sum ansvar: 3431 Tenester til utviklingshemma 19.467.000 23.174.000

Ansvar: 3500 Avdelingsleiing kulturavd Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 259.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 39.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 31.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 15.000 0 11500 Opplæring 5.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 0 11950 Kontingenter 1.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 0 14700 Overføringer til andre 220.000 135.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 0


Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 580.000 135.000

Tjeneste: 3603 Friluftsliv Prosjekt: Uten

14700 Overføringer til andre 200.000 300.000

39



Sum tjeneste: 3603 Friluftsliv 200.000 300.000

Tjeneste: 3751 Museum Prosjekt: Uten

14700 Overføringer til andre 160.000 110.000 Sum prosjekt: Uten 160.000 110.000

Sum tjeneste: 3751 Museum 160.000 110.000

Tjeneste: 3771 Musikk Prosjekt: Uten

11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 6.000 6.000 Sum prosjekt: Uten 6.000 6.000

Sum tjeneste: 3771 Musikk 6.000 6.000

Tjeneste: 3772 Teater/film Prosjekt: Uten

11900 Husleie, leie av lokaler 45.000 45.000 Sum prosjekt: Uten 45.000 45.000

Sum tjeneste: 3772 Teater/film 45.000 45.000

Tjeneste: 3773 Kunst/kunsthåndverk Prosjekt: Uten

11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 2.000 2.000 11859 Anna forsikring og vakthold 5.000 5.000 11900 Husleie, leie av lokaler 70.000 70.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -3.000 -3.000 16300 Husleieinntekter -22.000 -12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000


Sum tjeneste: 3773 Kunst/kunsthåndverk 52.000 62.000

Tjeneste: 3779 Diverse kunst Prosjekt: Uten

11400 Informasjon 13.000 13.000 12000 Inventar 2.000 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 14700 Overføringer til andre 10.000 10.000 16290 Billettinntekter -10.000 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000


Sum tjeneste: 3779 Diverse kunst 15.000 15.000

Tjeneste: 3801 Idrettsanlegg Prosjekt: Uten

14700 Overføringer til andre 60.000 60.000 16300 Husleieinntekter -13.000 -13.000


40


Sum tjeneste: 3801 Idrettsanlegg 47.000 47.000

Tjeneste: 3802 Idrettsaktivitet Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 129.000 0 10105 Regulativbestemte tillegg 20.000 0 10301 Anna ekstrahjelp 10.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 24.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 19.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 0 11303 Bank- og datatjenester 5.000 0 11400 Informasjon 2.000 0 14700 Overføringer til andre 178.000 178.000 16290 Billettinntekter -148.000 0


Sum tjeneste: 3802 Idrettsaktivitet 241.000 178.000

Tjeneste: 3851 Allmenn kultur Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 983.000 1.229.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 147.000 185.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 120.000 150.000 11000 Kontormateriell 1.000 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 1.000 1.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000 11950 Kontingenter 3.000 3.000 12000 Inventar 1.000 1.000 12002 IT-utstyr 4.000 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 14700 Overføringer til andre 310.000 310.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000 17501 Refusjon fra kommuner -50.000 0


Sum tjeneste: 3851 Allmenn kultur 1.523.000 1.884.000

Tjeneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner Prosjekt: Uten

14700 Overføringer til andre 110.000 0 Sum prosjekt: Uten 110.000 0

Sum tjeneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner 110.000 0

Tjeneste: 3854 Bygdebok Prosjekt: Uten

11400 Informasjon 4.000 4.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000


Sum tjeneste: 3854 Bygdebok -16.000 -16.000

Tjeneste: 3857 Bygdearkiv Prosjekt: Uten

11000 Kontormateriell 4.000 4.000

41


11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 21.000 21.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 5.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -5.000


Sum tjeneste: 3857 Bygdearkiv 25.000 25.000

Tjeneste: 3921 Tilskot til trus- og livssynssamfunn Prosjekt: Uten

14700 Overføringer til andre 230.000 230.000 Sum prosjekt: Uten 230.000 230.000

Sum tjeneste: 3921 Tilskot til trus- og livssynssamfunn 230.000 230.000

Sum ansvar: 3500 Avdelingsleiing kulturavd 3.218.000 3.021.000

Ansvar: 3510 Gol bibliotek Tjeneste: 3701 Bibliotek m. filialer

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.646.000 1.563.000 10105 Regulativbestemte tillegg 15.000 19.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 250.000 238.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 203.000 193.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11300 Porto 15.000 15.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 3.000 3.000 12000 Inventar 15.000 15.000 12006 Bøker, bibliotek 120.000 120.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 47.000 47.000 12008 Andre media 19.000 19.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -25.000 -25.000 16900 Fordelte utgifter -187.000 -187.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -18.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -600.000 -600.000


Sum tjeneste: 3701 Bibliotek m. filialer 1.569.000 1.468.000

Sum ansvar: 3510 Gol bibliotek 1.569.000 1.468.000

Ansvar: 3540 Div Barne- og ungd.føremål Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 323.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 48.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 39.000

42


11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 15.000 11500 Opplæring 0 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 10.000 11950 Kontingenter 0 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 4.000 14700 Overføringer til andre 0 85.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -4.000


Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 0 526.000

Sum ansvar: 3540 Div Barne- og ungd.føremål 0 526.000

Ansvar: 3541 Gol ungdomsklubb Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 238.000 233.000 10105 Regulativbestemte tillegg 15.000 15.000 10301 Anna ekstrahjelp 6.000 6.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 39.000 38.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 32.000 31.000 11000 Kontormateriell 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 3.000 3.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11800 Strøm 25.000 25.000 11859 Anna forsikring og vakthold 11.000 11.000 11951 Lisensavgifter 10.000 10.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 8.000 8.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000


Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 398.000 391.000

Sum ansvar: 3541 Gol ungdomsklubb 398.000 391.000

Ansvar: 3550 Gol Samfunnshus Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 124.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 20.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 23.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 19.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 2.000 11303 Bank- og datatjenester 0 5.000 11400 Informasjon 0 5.000 16290 Billettinntekter 0 -148.000


Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 0 60.000

Sum ansvar: 3550 Gol Samfunnshus 0 60.000

43


Ansvar: 3580 Gol kulturskule Tjeneste: 3831 Kulturskole/musikkskole

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.663.000 1.374.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 614.000 573.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 341.000 292.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 277.000 238.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11050 Lærebøker 2.000 2.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11203 Velferdstiltak brukere 5.000 5.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 8.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11400 Informasjon 10.000 10.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 2.000 2.000 11950 Kontingenter 8.000 8.000 11952 Lisenser programvare 8.000 8.000 11957 Kopieringsavtaler 5.000 5.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12001 Kontormaskiner 2.000 2.000 12005 Leie/leasing av utstyr 4.000 4.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 2.000 2.000 12700 Andre tjenester 158.000 158.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 100.000 100.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -390.000 -340.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -295.000 -245.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000 17501 Refusjon fra kommuner -100.000 -100.000


Sum tjeneste: 3831 Kulturskole/musikkskole 2.471.000 2.153.000

Sum ansvar: 3580 Gol kulturskule 2.471.000 2.153.000

Ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 764.000 397.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 114.000 60.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 93.000 49.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 0


Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 1.011.000 546.000

44


Tjeneste: 3251 Næringsforvaltning Prosjekt: 792 Bruk av næringsfond

19501 Bruk av Næringsfondet 0 -200.000 Sum prosjekt: 792 Bruk av næringsfond 0 -200.000

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 0 149.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 22.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 18.000


Sum tjeneste: 3251 Næringsforvaltning 0 -11.000

Tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap Prosjekt: Uten

12700 Andre tjenester 12.000 0 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 4.623.000 0


Sum tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 4.635.000 0

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Prosjekt: Uten



Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 127.000

Tjeneste: 3531 Kloakknett Prosjekt: Uten




Sum ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling 5.646.000 789.000

Ansvar: 4100 Utbyggingsavdelinga Tjeneste: 3011 Plansaksbehandling - ikke selvkost

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.195.000 1.158.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 179.000 174.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 146.000 141.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 12.000 12.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 8.000 8.000 12700 Andre tjenester 120.000 120.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 150.000 150.000

45


14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -700.000 -1.000.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000


Sum tjeneste: 3011 Plansaksbehandling - ikke selvkost 1.167.000 820.000

Tjeneste: 3021 Bygge-delings- og seksjoneringssaker Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 857.000 821.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 129.000 124.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 105.000 100.000 11000 Kontormateriell 40.000 40.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 12.000 12.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 14.000 14.000 12700 Andre tjenester 20.000 20.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.700.000 -1.704.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter 0 -28.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -18.000


Sum tjeneste: 3021 Bygge-delings- og seksjoneringssaker -492.000 -570.000

Tjeneste: 3031 Oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven - selvkost Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 677.000 663.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 102.000 100.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 83.000 81.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 22.000 22.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 6.000 6.000 11650 Klesgodtgjersle 8.000 8.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 150.000 150.000 11956 Gebyr 60.000 60.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 52.000 52.000 12004 Annet utstyr 100.000 100.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 10.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 80.000 0 13500 Kjøp fra andre kommuner 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.200.000 -1.201.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter 0 -12.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -20.000 -27.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000 17701 Refusjon fra private -50.000 0


46


Sum tjeneste: 3031 Oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven - selvkost 282.000 214.000

Sum ansvar: 4100 Utbyggingsavdelinga 957.000 464.000

Ansvar: 4200 Avd.leiing Landbruk og Miljø Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger

Prosjekt: Uten 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 30.000 0 12700 Andre tjenester 30.000 0 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -50.000 0 16301 Festeavgifter -20.000 0 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -50.000 0 18900 Overføringer fra andre (private) -180.000 0


Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger -240.000 0

Tjeneste: 3252 Næringsstøtte Prosjekt: 792 Bruk av næringsfond

19501 Bruk av Næringsfondet -800.000 -800.000 Sum prosjekt: 792 Bruk av næringsfond -800.000 -800.000



Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte 0 0

Tjeneste: 3253 Tiltaksarbeid Prosjekt: Uten


Sum tjeneste: 3253 Tiltaksarbeid 95.000 95.000

Tjeneste: 3256 Turistinformasjon Prosjekt: 792 Bruk av næringsfond


Prosjekt: Uten 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 850.000 1.091.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 213.000 240.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -213.000 -240.000


Sum tjeneste: 3256 Turistinformasjon 600.000 841.000

Tjeneste: 3291 Landbruksforvaltning Prosjekt: 400 Tilskudd Veterinærer (kostnad og inntekt)

13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 750.000 0 17002 Statstilskudd til videre utbetaling -750.000 0

Sum prosjekt: 400 Tilskudd Veterinærer (kostnad og inntekt) 0 0

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.120.000 1.077.000

47


10900 Pensjonsinnskot KLP 168.000 162.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 136.000 131.000 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 4.000 4.000 11500 Opplæring 26.000 26.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11951 Lisensavgifter 2.000 2.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 8.000 8.000 12004 Annet utstyr 5.000 5.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 5.000 5.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 405.000 405.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 0 750.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 11.000 11.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000 17002 Statstilskudd til videre utbetaling 0 -750.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -11.000 -11.000 17501 Refusjon fra kommuner -210.000 -210.000


Sum tjeneste: 3291 Landbruksforvaltning 1.708.000 1.654.000

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) Prosjekt: 792 Bruk av næringsfond


Prosjekt: Uten 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 900.000 900.000


Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 0 0

Tjeneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning Prosjekt: 741 Avsetning bundne fond

15500 Avsetninger til bundne fond 15.000 15.000 Sum prosjekt: 741 Avsetning bundne fond 15.000 15.000

Prosjekt: Uten 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 14700 Overføringer til andre 45.000 45.000


Sum tjeneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning 80.000 80.000

Tjeneste: 3602 Miljøforvaltning Prosjekt: 4211 Vannområde Hallingdal

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 101.000 101.000 Sum prosjekt: 4211 Vannområde Hallingdal 101.000 101.000

Prosjekt: 4212 Vannområde Valdres 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 16.000 16.000

48


Sum prosjekt: 4212 Vannområde Valdres 16.000 16.000

Prosjekt: Uten 13700 Kjøp fra andre 24.000 24.000


Sum tjeneste: 3602 Miljøforvaltning 141.000 141.000

Tjeneste: 3603 Friluftsliv Prosjekt: 4207 Turskiltprosjekt - Søråsen/Nystølfjellet

12700 Andre tjenester 0 180.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner 0 -135.000

Sum prosjekt: 4207 Turskiltprosjekt - Søråsen/Nystø lfjellet 0 45.000

Prosjekt: Uten 12300 Div. bygg og anleggstenester 24.000 24.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 4.000 4.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000


Sum tjeneste: 3603 Friluftsliv 28.000 73.000

Sum ansvar: 4200 Avd.leiing Landbruk og Miljø 2.412.000 2.884.000

Ansvar: 4231 Kommuneskogen Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger

Prosjekt: Uten 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 30.000 12700 Andre tjenester 0 30.000 16301 Festeavgifter 0 -20.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning 0 -50.000 18900 Overføringer fra andre (private) 0 -180.000


Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger 0 -190.000

Sum ansvar: 4231 Kommuneskogen 0 -190.000

Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 417.000 595.000 10105 Regulativbestemte tillegg 43.000 42.000 10400 Overtid 43.000 42.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 75.000 98.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 61.000 83.000 11000 Kontormateriell 10.000 16.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11201 Verneutstyr og bekledning 8.000 11.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11208 Kjemikalier 27.000 59.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11302 Datakommunikasjon 33.000 32.000 11400 Informasjon 3.000 3.000 11500 Opplæring 41.000 40.000

49


11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 70.000 42.000 11800 Strøm 211.000 205.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 54.000 52.000 11851 Forsikringer - personell 3.000 3.000 11901 Leie av grunn, festeavgifter 93.000 90.000 12002 IT-utstyr 10.000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 21.000 20.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 3.000 3.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 26.000 25.000 12700 Andre tjenester 255.000 284.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 0 23.000


Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 1.527.000 1.791.000

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond


Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.037.000 990.000 10105 Regulativbestemte tillegg 43.000 42.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 25.000 10400 Overtid 43.000 42.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 168.000 156.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 137.000 130.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 4.000 6.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 1.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 15.000 41.000 11800 Strøm 155.000 150.000 11851 Forsikringer - personell 5.000 5.000 12004 Annet utstyr 40.000 25.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 150.000 145.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 150.000 145.000 12700 Andre tjenester 40.000 40.000 16400 Kommunale årsgebyr -4.788.000 -4.947.000 16401 Tilknytningsavgift -500.000 -500.000

Sum prosjekt: Uten -3.300.000 -3.505.000

Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann -3.300.000 -4.416.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket -1.773.000 -2.625.000

Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.303.000 1.040.000 10105 Regulativbestemte tillegg 71.000 70.000 10400 Overtid 170.000 170.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 232.000 186.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 188.000 155.000 11000 Kontormateriell 10.000 16.000 11151 Bevertning 3.000 3.000

50


11201 Verneutstyr og bekledning 15.000 22.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11208 Kjemikalier 780.000 750.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11302 Datakommunikasjon 45.000 43.000 11400 Informasjon 2.000 2.000 11500 Opplæring 41.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 80.000 80.000 11800 Strøm 500.000 500.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 71.000 69.000 11851 Forsikringer - personell 7.000 7.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 15.000 39.000 12002 IT-utstyr 10.000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 380.000 380.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 160.000 160.000 12700 Andre tjenester 1.093.000 904.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 489.000 477.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 0 23.000


Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 5.682.000 5.156.000

Tjeneste: 3531 Kloakknett Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond

19500 Bruk av bundne fond -1.320.000 -973.000 Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond -1.320.000 -973.000

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 640.000 630.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 93.000 91.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 78.000 77.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 15.000 41.000 11800 Strøm 120.000 150.000 11851 Forsikringer - personell 3.000 3.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 110.000 110.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 110.000 110.000 12700 Andre tjenester 40.000 40.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -200.000 -200.000 16400 Kommunale årsgebyr -7.600.000 -7.930.000 16401 Tilknytningsavgift -821.000 -450.000


Sum tjeneste: 3531 Kloakknett -8.732.000 -8.301.000

Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond

19500 Bruk av bundne fond -70.000 0 Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond -70.000 0

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 185.000 183.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 27.000 27.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 23.000 22.000 11000 Kontormateriell 1.000 3.000

51


11301 Telefontjenester 1.000 1.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 1.000 0 12700 Andre tjenester 37.000 47.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 954.000 1.017.000 16400 Kommunale årsgebyr -1.164.000 -1.145.000 19500 Bruk av bundne fond 0 -220.000

Sum prosjekt: Uten 70.000 -60.000

Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 0 -60.000

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg -3.050.000 -3.205.000

Ansvar: 4330 Renovasjon Tjeneste: 3551 Renovasjon

Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 19500 Bruk av bundne fond -230.000 -15.000

Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond -230.000 -15.000

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 185.000 183.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 27.000 27.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 23.000 22.000 11000 Kontormateriell 2.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 3.000 11400 Informasjon 2.000 0 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 1.000 2.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 5.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 72.000 70.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 5.000 0 12700 Andre tjenester 65.000 49.000 13700 Kjøp fra andre 10.000 9.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 7.965.000 7.560.000 16400 Kommunale årsgebyr -8.145.000 -7.970.000

Sum prosjekt: Uten 219.000 -32.000

Sum tjeneste: 3551 Renovasjon -11.000 -47.000

Sum ansvar: 4330 Renovasjon -11.000 -47.000

Ansvar: 4335 Feiing Tjeneste: 3382 Feietjenester

Prosjekt: Uten 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 650.000 650.000 16400 Kommunale årsgebyr -650.000 -650.000

Sum prosjekt: Uten 0 0

Sum tjeneste: 3382 Feietjenester 0 0

Sum ansvar: 4335 Feiing 0 0

Ansvar: 4350 Kommunale vegar Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering)

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 1.410.000 1.392.000

52


10105 Regulativbestemte tillegg 14.000 14.000 10400 Overtid 140.000 140.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 226.000 223.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 188.000 186.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 1.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11400 Informasjon 12.000 11.000 11500 Opplæring 7.000 6.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 6.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 222.000 215.000 11800 Strøm 8.000 10.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 0 5.000 11901 Leie av grunn, festeavgifter 20.000 21.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 6.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 1.509.000 1.909.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 1.763.000 1.768.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 352.000 330.000 12700 Andre tjenester 26.000 25.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 0 22.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 700.000 800.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -700.000 -800.000 19400 Bruk av disposisjonsfond -1.200.000 -1.600.000


Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 4.731.000 4.713.000

Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 4.731.000 4.713.000

Ansvar: 4351 Private vegar Tjeneste: 2852 Ikke - kommunale veier



Sum tjeneste: 2852 Ikke - kommunale veier 200.000 200.000

Sum ansvar: 4351 Private vegar 200.000 200.000

Ansvar: 4352 Veg- og gatelys Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering)

Prosjekt: Uten 11800 Strøm 114.000 110.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 66.000 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -66.000 -60.000


Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 264.000 260.000

Sum ansvar: 4352 Veg- og gatelys 264.000 260.000

Ansvar: 4400 Bygg og drift

53


Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Prosjekt: 4498 Kantine

10750 Lønn renhold 305.000 322.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 48.000 51.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 39.000 41.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 175.000 175.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -340.000 -300.000

Sum prosjekt: 4498 Kantine 242.000 304.000

Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 242.000 304.000

Tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen Prosjekt: 4400 Administrasjon

10100 Fast lønn 529.000 279.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 475.000 465.000 10750 Lønn renhold 269.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 150.000 112.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 122.000 91.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 100.000 100.000 11301 Telefontjenester 30.000 30.000 11500 Opplæring 155.000 75.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 30.000 11859 Anna forsikring og vakthold 60.000 50.000 11952 Lisenser programvare 10.000 0 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 0 12.000 12003 Spesialutstyr 100.000 100.000 12004 Annet utstyr 150.000 150.000 12200 Leige av driftsmidlar 60.000 60.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 460.000 1.000.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 0 13.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 50.000 50.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 100.000 100.000 12700 Andre tjenester 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 305.000 440.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -800.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -305.000 -440.000

Sum prosjekt: 4400 Administrasjon 2.195.000 2.882.000

Prosjekt: 4410 Læringssenter 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 38.000 0

Sum prosjekt: 4410 Læringssenter 38.000 0

Prosjekt: 4411 Nye Gol skole 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 210.000 0

Sum prosjekt: 4411 Nye Gol skole 210.000 0

Prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 30.000 26.000

Sum prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole 30.000 26.000

Prosjekt: 4413 Herad skole 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 16.000 15.000

Sum prosjekt: 4413 Herad skole 16.000 15.000

54


Prosjekt: 4414 Gol skole 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 0 37.000

Sum prosjekt: 4414 Gol skole 0 37.000

Prosjekt: 4415 Glitrehaug 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 20.000 17.000

Sum prosjekt: 4415 Glitrehaug 20.000 17.000

Prosjekt: 4421 Vesterhuset barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 6.000 6.000

Sum prosjekt: 4421 Vesterhuset barnehage 6.000 6.000

Prosjekt: 4422 Breidok barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 8.000 6.000

Sum prosjekt: 4422 Breidok barnehage 8.000 6.000

Prosjekt: 4424 Rotneim barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 5.000 5.000

Sum prosjekt: 4424 Rotneim barnehage 5.000 5.000

Prosjekt: 4425 Åsgardane barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 5.000 4.000

Sum prosjekt: 4425 Åsgardane barnehage 5.000 4.000

Prosjekt: 4426 Øygardane barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 5.000 4.000

Sum prosjekt: 4426 Øygardane barnehage 5.000 4.000

Prosjekt: 4427 Hallingmo barnehage 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 2.000 2.000

Sum prosjekt: 4427 Hallingmo barnehage 2.000 2.000

Prosjekt: 4431 Gol helsetun - vaktmester og renhold 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 49.000 42.000

Sum prosjekt: 4431 Gol helsetun - vaktmester og re nhold 49.000 42.000

Prosjekt: 4434 Helsetunvegen omsorgsbolig 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 19.000 15.000

Sum prosjekt: 4434 Helsetunvegen omsorgsbolig 19.000 15.000

Prosjekt: 4435 Furuvegen omsorgsbolig 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 10.000 10.000

Sum prosjekt: 4435 Furuvegen omsorgsbolig 10.000 10.000

Prosjekt: 4436 Helsetunvegen/Rundingen omsorgsbolig 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 18.000 16.000

Sum prosjekt: 4436 Helsetunvegen/Rundingen omsorgs bolig 18.000 16.000

Prosjekt: 4437 Torstadvegen omsorgsbolig 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 18.000 16.000

Sum prosjekt: 4437 Torstadvegen omsorgsbolig 18.000 16.000

Prosjekt: 4438 Breidokgutu omsorgsbolig 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 11.000 11.000

Sum prosjekt: 4438 Breidokgutu omsorgsbolig 11.000 11.000

55


Prosjekt: 4439 Helsetunv/Elgf/Fredl/Breidok trygdeb ustader 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 18.000 16.000

Sum prosjekt: 4439 Helsetunv/Elgf/Fredl/Breidok try gdebustader 18.000 16.000

Prosjekt: 4451 Gol samfunnshus 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 95.000 80.000

Sum prosjekt: 4451 Gol samfunnshus 95.000 80.000

Prosjekt: 4452 Gol bibliotek 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 12.000 12.000

Sum prosjekt: 4452 Gol bibliotek 12.000 12.000

Prosjekt: 4455 Hallingmo idrettspark 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 4.000 4.000

Sum prosjekt: 4455 Hallingmo idrettspark 4.000 4.000

Prosjekt: 4461 Utleigeboliger - 40.stk. 10100 Fast lønn 290.000 279.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 44.000 42.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 35.000 34.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 48.000 42.000

Sum prosjekt: 4461 Utleigeboliger - 40.stk. 417.000 397.000

Prosjekt: 4481 Arbeidssenter 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 7.000 7.000

Sum prosjekt: 4481 Arbeidssenter 7.000 7.000

Prosjekt: 4482 Valdresvegen - psykisk helse 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 3.000 3.000

Sum prosjekt: 4482 Valdresvegen - psykisk helse 3.000 3.000

Prosjekt: 4483 Renseanlegg 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 4.000 4.000

Sum prosjekt: 4483 Renseanlegg 4.000 4.000

Prosjekt: 4486 Gamle Tingstugu 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 6.000 6.000

Sum prosjekt: 4486 Gamle Tingstugu 6.000 6.000

Prosjekt: 4487 Gamle sjukestugu 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 9.000 7.000

Sum prosjekt: 4487 Gamle sjukestugu 9.000 7.000

Prosjekt: 4488 Gamle helsestasjonen 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 4.000 4.000

Sum prosjekt: 4488 Gamle helsestasjonen 4.000 4.000

Prosjekt: 4489 Brannstasjonen 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 3.000 3.000

Sum prosjekt: 4489 Brannstasjonen 3.000 3.000

Prosjekt: 4497 Andre objekter 11800 Strøm 0 25.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 20.000 20.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 0 10.000

56


14290 Mva generell kompensasjonsordning 6.000 6.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000 -6.000

Sum prosjekt: 4497 Andre objekter 20.000 55.000

Sum tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen 3.267.000 3.712.000

Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Prosjekt: 4401 Gol kommunehus

10100 Fast lønn 442.000 400.000 10750 Lønn renhold 846.000 1.130.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 30.000 30.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 198.000 235.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 161.000 191.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 100.000 100.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 30.000 30.000 16300 Husleieinntekter -200.000 -200.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -800.000 0 16900 Fordelte utgifter -120.000 -120.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -30.000 -30.000

Sum prosjekt: 4401 Gol kommunehus 677.000 1.786.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 677.000 1.786.000

Tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger Prosjekt: 4499 Ambulerende vaktmester

10100 Fast lønn 359.000 117.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 54.000 18.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 44.000 14.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000

Sum prosjekt: 4499 Ambulerende vaktmester 467.000 159.000

Sum tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger 467.000 159.000

Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Prosjekt: 4421 Vesterhuset barnehage

10100 Fast lønn 80.000 73.000 10750 Lønn renhold 219.000 230.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 7.000 6.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 12.000 20.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 48.000 45.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 39.000 37.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 15.000 15.000 11201 Verneutstyr og bekledning 2.000 2.000 11800 Strøm 70.000 55.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 25.000 25.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 3.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 10.000 10.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 15.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 23.000 23.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -23.000 -23.000

Sum prosjekt: 4421 Vesterhuset barnehage 545.000 528.000

Prosjekt: 4422 Breidok barnehage 10100 Fast lønn 77.000 75.000

57


10750 Lønn renhold 158.000 201.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 7.000 7.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 12.000 3.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 38.000 41.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 31.000 33.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 10.000 10.000 11800 Strøm 45.000 40.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 20.000 15.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 3.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 2.000 2.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 12.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 16.000 16.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -16.000 -16.000

Sum prosjekt: 4422 Breidok barnehage 415.000 437.000

Prosjekt: 4424 Rotneim barnehage 10100 Fast lønn 77.000 75.000 10750 Lønn renhold 100.000 97.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 7.000 7.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 3.000 3.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 28.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 23.000 21.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 5.000 5.000 11800 Strøm 40.000 35.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 2.000 4.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 10.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 3.000 3.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 10.000 8.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 13.000 13.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -13.000 -13.000

Sum prosjekt: 4424 Rotneim barnehage 308.000 283.000

Prosjekt: 4425 Åsgardane barnehage 10100 Fast lønn 40.000 36.000 10750 Lønn renhold 101.000 95.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 7.000 7.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 3.000 3.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 23.000 19.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 18.000 15.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 5.000 5.000 11800 Strøm 45.000 36.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 2.000 3.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 10.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 3.000 3.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 10.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000

Sum prosjekt: 4425 Åsgardane barnehage 267.000 227.000

Prosjekt: 4426 Øygardane barnehage 10100 Fast lønn 80.000 73.000 10750 Lønn renhold 136.000 130.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 7.000 7.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 3.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 34.000 30.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 28.000 24.000

58


11200 Renholds- og renovasjonsartikler 5.000 5.000 11800 Strøm 40.000 35.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 2.000 4.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 10.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 5.000 5.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 10.000 8.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000

Sum prosjekt: 4426 Øygardane barnehage 360.000 321.000

Prosjekt: 4427 Hallingmo barnehage 10100 Fast lønn 40.000 36.000 10750 Lønn renhold 101.000 89.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 5.000 5.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 2.000 2.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 22.000 18.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 18.000 15.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 5.000 5.000 11800 Strøm 35.000 27.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 9.000 8.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 3.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 2.000 2.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 6.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000

Sum prosjekt: 4427 Hallingmo barnehage 248.000 212.000

Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 2.143.000 2.008.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 4410 Læringssenter

10100 Fast lønn 180.000 0 10750 Lønn renhold 450.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 94.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 76.000 0 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 11.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 15.000 0 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 7.000 0 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 15.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 11.000 0 16900 Fordelte utgifter -800.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -11.000 0

Sum prosjekt: 4410 Læringssenter 48.000 0

Prosjekt: 4411 Nye Gol skole 10100 Fast lønn 399.000 310.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 16.000 10750 Lønn renhold 1.650.000 803.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 80.000 72.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 35.000 19.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 325.000 187.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 264.000 153.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 80.000 40.000 11201 Verneutstyr og bekledning 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 5.000 11800 Strøm 500.000 400.000

59


11955 Kommunale eiendomsavgifter 93.000 93.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 28.000 28.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 62.000 26.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 62.000 31.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 30.000 16.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 30.000 16.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 248.000 168.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -248.000 -168.000

Sum prosjekt: 4411 Nye Gol skole 3.651.000 2.218.000

Prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole 10100 Fast lønn 0 106.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 12.000 10750 Lønn renhold 0 231.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 0 31.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 0 9.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 58.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 48.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 0 10.000 11800 Strøm 0 125.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 18.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 11.000 11.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 5.000 5.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 7.000 7.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 40.000 40.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000 -40.000

Sum prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole 33.000 676.000

Prosjekt: 4413 Herad skole 10100 Fast lønn 0 66.000 10750 Lønn renhold 0 160.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 37.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 30.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 0 5.000 11800 Strøm 0 32.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 5.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 5.000 5.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 1.000 1.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 5.000 5.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 2.000 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000

Sum prosjekt: 4413 Herad skole 18.000 348.000

Prosjekt: 4414 Gol skole 10100 Fast lønn 0 155.000 10750 Lønn renhold 0 349.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 0 20.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 0 7.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 65.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 0 25.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 0 5.000 11800 Strøm 0 215.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 0 60.000

60


12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 0 12.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 0 11.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 0 15.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 0 7.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 0 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 85.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -85.000

Sum prosjekt: 4414 Gol skole 0 1.031.000

Prosjekt: 4415 Glitrehaug 10750 Lønn renhold 0 117.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 0 7.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 19.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 15.000 11800 Strøm 0 70.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 10.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 10.000 10.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 2.000 2.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 6.000 6.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 2.000 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -25.000

Sum prosjekt: 4415 Glitrehaug 25.000 258.000

Prosjekt: 4416 Lysbo 10750 Lønn renhold 0 132.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 20.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 16.000 11800 Strøm 0 34.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 7.000 16300 Husleieinntekter 0 -30.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -7.000

Sum prosjekt: 4416 Lysbo 0 172.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 3.775.000 4.703.000

Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner Prosjekt: 4433 Gol helsetun - vaskeri

10750 Lønn renhold 460.000 588.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 10.000 10.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 78.000 97.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 64.000 79.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 150.000 150.000 11201 Verneutstyr og bekledning 5.000 5.000 12601 Vaskeritjenester 75.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 55.000 74.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -55.000 -74.000

Sum prosjekt: 4433 Gol helsetun - vaskeri 892.000 1.129.000

Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner 892.000 1.129.000

Tjeneste: 2611 Institusjoner Prosjekt: 4431 Gol helsetun - vaktmester og renhold

10100 Fast lønn 404.000 399.000 10750 Lønn renhold 1.076.000 1.384.000

61


10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 25.000 25.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 225.000 271.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 184.000 220.000 11205 Tekstiler, madrasser o.l. 30.000 0 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 30.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 40.000 40.000 11800 Strøm 550.000 470.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 130.000 240.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 80.000 80.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 10.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 25.000 25.000 12700 Andre tjenester 0 150.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 50.000 50.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 170.000 170.000 16300 Husleieinntekter -141.000 -110.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -170.000 -170.000

Sum prosjekt: 4431 Gol helsetun - vaktmester og re nhold 2.718.000 3.254.000

Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 2.718.000 3.254.000

Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon Prosjekt: 4434 Helsetunvegen omsorgsbolig

10100 Fast lønn 101.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 15.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 12.000 0 11800 Strøm 30.000 12.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 60.000 60.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 4.000 6.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 16300 Husleieinntekter -600.000 -700.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000

Sum prosjekt: 4434 Helsetunvegen omsorgsbolig -368.000 -612.000

Prosjekt: 4435 Furuvegen omsorgsbolig 10100 Fast lønn 25.000 26.000 10750 Lønn renhold 45.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 11.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 9.000 11800 Strøm 30.000 65.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 50.000 48.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 4.000 6.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 20.000 16300 Husleieinntekter -630.000 -550.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 -20.000

Sum prosjekt: 4435 Furuvegen omsorgsbolig -446.000 -329.000

Prosjekt: 4436 Helsetunvegen/Rundingen omsorgsbolig 10100 Fast lønn 25.000 26.000 10750 Lønn renhold 45.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 11.000 10.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 8.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 2.000 2.000 11800 Strøm 25.000 11.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 50.000 50.000

62


12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 6.000 6.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 10.000 210.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 16300 Husleieinntekter -1.088.000 -870.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000

Sum prosjekt: 4436 Helsetunvegen/Rundingen omsorgs bolig -905.000 -502.000

Prosjekt: 4437 Torstadvegen omsorgsbolig 10100 Fast lønn 25.000 26.000 10750 Lønn renhold 45.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 11.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 9.000 11800 Strøm 65.000 60.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 50.000 68.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 6.000 6.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 19.000 19.000 16300 Husleieinntekter -1.000.000 -940.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -19.000 -19.000

Sum prosjekt: 4437 Torstadvegen omsorgsbolig -779.000 -704.000

Prosjekt: 4438 Breidokgutu omsorgsbolig 10100 Fast lønn 25.000 26.000 10750 Lønn renhold 45.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 11.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 9.000 11800 Strøm 40.000 8.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 35.000 40.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 4.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 16300 Husleieinntekter -640.000 -550.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000

Sum prosjekt: 4438 Breidokgutu omsorgsbolig -471.000 -410.000

Prosjekt: 4439 Helsetunv/Elgf/Fredl/Breidok trygdebustader 10700 Lønn håndverkere 402.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 60.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 49.000 0 11800 Strøm 25.000 8.000 11900 Husleie, leie av lokaler 50.000 50.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 80.000 110.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 6.000 6.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 6.000 6.000 16300 Husleieinntekter -780.000 -820.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000 -6.000

Sum prosjekt: 4439 Helsetunv/Elgf/Fredl/Breidok try gdebustader -98.000 -636.000

Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon -3.067.000 -3.193.000

Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger Prosjekt: 4461 Utleigeboliger - 40.stk.

10100 Fast lønn 0 463.000 10700 Lønn håndverkere 411.000 415.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 62.000 98.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 50.000 81.000

63


11709 Driftsutgifter til transportmidler 50.000 50.000 11800 Strøm 25.000 20.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 360.000 360.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 10.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 100.000 200.000 16300 Husleieinntekter -2.900.000 -2.580.000

Sum prosjekt: 4461 Utleigeboliger - 40.stk. -1.832.000 -883.000

Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger -1.832.000 -883.000

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole

16300 Husleieinntekter -250.000 0 Sum prosjekt: 4412 Gol ungdomsskole -250.000 0

Prosjekt: 4481 Arbeidssenter 10750 Lønn renhold 126.000 114.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 19.000 17.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 15.000 14.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 10.000 10.000 11800 Strøm 60.000 68.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 10.000 10.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 22.000 22.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -22.000 -22.000

Sum prosjekt: 4481 Arbeidssenter 250.000 243.000

Prosjekt: 4482 Valdresvegen - psykisk helse 10750 Lønn renhold 36.000 17.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 5.000 3.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 4.000 2.000 11800 Strøm 50.000 9.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 12.000 18.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 3.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 -3.000

Sum prosjekt: 4482 Valdresvegen - psykisk helse 107.000 49.000

Prosjekt: 4483 Renseanlegg 10750 Lønn renhold 54.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 8.000 8.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 7.000 6.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 1.000 1.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 3.000 3.000

Sum prosjekt: 4483 Renseanlegg 73.000 68.000

Prosjekt: 4484 Glitre - komm.teknisk 10750 Lønn renhold 42.000 30.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 6.000 5.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 5.000 4.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 6.000

Sum prosjekt: 4484 Glitre - komm.teknisk 58.000 45.000

Prosjekt: 4485 Skyss-stasjonen 10750 Lønn renhold 58.000 57.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 9.000 9.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 7.000 7.000

64


Sum prosjekt: 4485 Skyss-stasjonen 74.000 73.000

Prosjekt: 4486 Gamle Tingstugu 11800 Strøm 50.000 56.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 4.000 4.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 14.000 14.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -14.000 -14.000

Sum prosjekt: 4486 Gamle Tingstugu 54.000 60.000

Prosjekt: 4487 Gamle sjukestugu 11800 Strøm 65.000 60.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 30.000 30.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 16300 Husleieinntekter 0 -40.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000

Sum prosjekt: 4487 Gamle sjukestugu 95.000 50.000

Prosjekt: 4488 Gamle helsestasjonen 11800 Strøm 15.000 15.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 7.000 18.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 4.000 16300 Husleieinntekter -45.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 -4.000

Sum prosjekt: 4488 Gamle helsestasjonen -23.000 33.000

Prosjekt: 4489 Brannstasjonen 11800 Strøm 110.000 100.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -25.000

Sum prosjekt: 4489 Brannstasjonen 110.000 100.000

Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 548.000 721.000

Tjeneste: 3351 Kommunale park- og grøntanlegg Prosjekt: 4491 Parker m.v.

10100 Fast lønn 734.000 712.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 118.000 114.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 96.000 93.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 40.000 40.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 50.000 50.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 3.000 0 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 15.000 15.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -25.000

Sum prosjekt: 4491 Parker m.v. 1.056.000 1.074.000

Sum tjeneste: 3351 Kommunale park- og grøntanlegg 1.056.000 1.074.000

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Prosjekt: 4451 Gol samfunnshus

10100 Fast lønn 311.000 378.000 10105 Regulativbestemte tillegg 30.000 30.000 10301 Anna ekstrahjelp 38.000 38.000 10400 Overtid 60.000 60.000 10750 Lønn renhold 493.000 513.000

65


10900 Pensjonsinnskot KLP 140.000 153.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 114.000 125.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 38.000 38.000 11201 Verneutstyr og bekledning 4.000 4.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 30.000 30.000 11800 Strøm 387.000 387.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 105.000 105.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 15.000 15.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 8.000 8.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 38.000 38.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 23.000 23.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 135.000 135.000 16300 Husleieinntekter -875.000 -875.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -135.000 -135.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -300.000 -300.000


Prosjekt: 4453 Flerbrukshall med basishall 10100 Fast lønn 150.000 0 10105 Regulativbestemte tillegg 30.000 0 10301 Anna ekstrahjelp 10.000 0 10750 Lønn renhold 160.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 51.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 42.000 0 11800 Strøm 300.000 0 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 40.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 40.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 170.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 115.000 0 16300 Husleieinntekter -400.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -115.000 0

Sum prosjekt: 4453 Flerbrukshall med basishall 593.000 0

Prosjekt: 4455 Hallingmo idrettspark 10100 Fast lønn 80.000 36.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 12.000 5.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 10.000 4.000 11800 Strøm 16.000 16.000 11901 Leie av grunn, festeavgifter 40.000 35.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 2.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 15.000 15.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 4.000 16300 Husleieinntekter -110.000 -50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 -4.000

Sum prosjekt: 4455 Hallingmo idrettspark 68.000 63.000

Prosjekt: 4497 Andre objekter 11800 Strøm 40.000 0

Sum prosjekt: 4497 Andre objekter 40.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 1.360.000 833.000

Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Prosjekt: 4451 Gol samfunnshus

10100 Fast lønn 225.000 126.000 10105 Regulativbestemte tillegg 10.000 10.000

66


10301 Anna ekstrahjelp 12.000 12.000 10400 Overtid 20.000 20.000 10750 Lønn renhold 153.000 171.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 63.000 51.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 51.000 41.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 12.000 12.000 11201 Verneutstyr og bekledning 1.000 1.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 11800 Strøm 129.000 129.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 35.000 35.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 5.000 5.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 2.000 2.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 12.000 12.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 7.000 7.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 45.000 45.000 16300 Husleieinntekter -325.000 -325.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -45.000 -45.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -100.000 -100.000


Prosjekt: 4452 Gol bibliotek 10100 Fast lønn 80.000 162.000 10700 Lønn håndverkere 121.000 0 10750 Lønn renhold 0 77.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 20.000 10.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 5.000 5.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 34.000 40.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 28.000 32.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 10.000 10.000 11800 Strøm 68.000 68.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 10.000 0 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 21.000 21.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -21.000 -21.000

Sum prosjekt: 4452 Gol bibliotek 382.000 410.000

Prosjekt: 4454 Gol ungdomsklubb 10750 Lønn renhold 58.000 55.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 9.000 8.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 7.000 7.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 2.000 2.000 11800 Strøm 28.000 28.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 3.000 3.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000

Sum prosjekt: 4454 Gol ungdomsklubb 107.000 103.000

Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 811.000 732.000

Sum ansvar: 4400 Bygg og drift 13.057.000 16.339.000

Ansvar: 5000 Konsesjonsavgifter Tjeneste: 3211 Kraftomsetning

Prosjekt: Uten 18770 Konsesjonsavgift 0 -180.000


67


Sum tjeneste: 3211 Kraftomsetning 0 -180.000

Tjeneste: 3252 Næringsstøtte Prosjekt: 742 Avsetning næringsfond

15501 Avsetning til næringsfond 1.930.000 1.800.000 Sum prosjekt: 742 Avsetning næringsfond 1.930.000 1.800.000

Prosjekt: Uten 18770 Konsesjonsavgift -1.800.000 -1.800.000 18900 Overføringer fra andre (private) -130.000 0


Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte 0 0

Sum ansvar: 5000 Konsesjonsavgifter 0 -180.000

Ansvar: 5100 Kraftomsetning Tjeneste: 3211 Kraftomsetning

Prosjekt: Uten 11950 Kontingenter 50.000 50.000 12700 Andre tjenester 250.000 250.000 14000 Overføringer til staten 1.080.000 1.200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 60.000 14700 Overføringer til andre 8.200.000 7.800.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -16.200.000 -17.600.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -60.000


Sum tjeneste: 3211 Kraftomsetning -6.620.000 -8.300.000

Sum ansvar: 5100 Kraftomsetning -6.620.000 -8.300.000

Ansvar: 6000 Skatt Tjeneste: 8001 Skatt på inntekt og formue

Prosjekt: Uten 18700 Inntekts- og formueskatt -128.000.000 -120.000.000 18740 Eiendomsskatt anna eigedom, inkl verk og bruk -11.200.000 -14.000.000 18750 Eiendomsskatt bustader og fritidseigedomar -11.300.000 -10.700.000


Sum tjeneste: 8001 Skatt på inntekt og formue -150.500.000 -144.700.000

Sum ansvar: 6000 Skatt -150.500.000 -144.700.000

Ansvar: 6100 Statlege frie overføringer Tjeneste: 8401 Rammetilskudd

Prosjekt: Uten 18000 Rammetilskudd -136.000.000 -135.900.000


Sum tjeneste: 8401 Rammetilskudd -136.000.000 -135.900.000

Tjeneste: 8402 Andre generelle statstilskudd Prosjekt: Uten

18100 Andre statlige overføringer -1.600.000 -1.850.000

68



Sum tjeneste: 8402 Andre generelle statstilskudd -1.600.000 -1.850.000

Tjeneste: 8501 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.m. Prosjekt: Uten

18100 Andre statlige overføringer -18.530.000 -14.400.000 Sum prosjekt: Uten -18.530.000 -14.400.000

Sum tjeneste: 8501 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.m. -18.530.000 -14.400.000

Sum ansvar: 6100 Statlege frie overføringer -156.130.000 -152.150.000

Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Tjeneste: 2831 Bistand til etabl og oppretth. av egen bolig m.v.

Prosjekt: Uten 15000 Renteutgifter, låneomkostninger 150.000 0 19002 Renter av utlån -150.000 0


Sum tjeneste: 2831 Bistand til etabl og oppretth. av egen bolig m.v. 0 0

Tjeneste: 8704 Renteutgifter-/renteinntekter Prosjekt: Uten

15000 Renteutgifter, låneomkostninger 8.250.000 6.900.000 15100 Avdrag på lån 25.300.000 17.000.000 19000 Renter av bankinnskudd -1.400.000 -2.000.000 19001 Renter av fond -300.000 -300.000 19002 Renter av utlån 0 -150.000


Sum tjeneste: 8704 Renteutgifter-/renteinntekter 31.850.000 21.450.000

Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner Prosjekt: Uten

15500 Avsetninger til bundne fond 30.000 0 Sum prosjekt: Uten 30.000 0

Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner 30.000 0

Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift 31.880.000 21.450.000

Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner

Prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond 15400 Avsetninger til disposisjonsfond 0 6.797.000

Sum prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond 0 6.797.000

Prosjekt: Uten 15400 Avsetninger til disposisjonsfond 1.073.000 0 15500 Avsetninger til bundne fond 0 30.000 15501 Avsetning til næringsfond 270.000 270.000


Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner 1.343.000 7.097.000

69


Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter 1.343.000 7.097.000

Ansvar: 8120 Skatteoppkreveren i Hallingdal Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

Prosjekt: Uten 11900 Husleie, leie av lokaler 410.000 410.000



Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) Prosjekt: Uten

10100 Fast lønn 3.250.000 2.920.000 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 30.000 40.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 510.000 424.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 410.000 364.000 11000 Kontormateriell 30.000 30.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11300 Porto 50.000 50.000 11301 Telefontjenester 30.000 30.000 11303 Bank- og datatjenester 3.000 3.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 5.000 11500 Opplæring 40.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 50.000 50.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5.000 5.000 11800 Strøm 30.000 30.000 11851 Forsikringer - personell 20.000 20.000 11950 Kontingenter 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 280.000 280.000 11956 Gebyr 150.000 150.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 12700 Andre tjenester 170.000 170.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 50.000 50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -50.000 -50.000 17501 Refusjon fra kommuner -5.152.000 -4.700.000


Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 0 0

Sum ansvar: 8120 Skatteoppkreveren i Hallingdal 410.000 410.000

Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

Prosjekt: Uten 11900 Husleie, leie av lokaler 931.000 931.000



Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27)

70


Prosjekt: 8101 IKT Hallingdal - Driftsmidler regio nen 11302 Datakommunikasjon 15.000 15.000 11952 Lisenser programvare 744.000 744.000 12002 IT-utstyr 100.000 100.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 809.000 809.000 12700 Andre tjenester 1.064.000 1.064.000 17501 Refusjon fra kommuner -2.732.000 -2.732.000

Sum prosjekt: 8101 IKT Hallingdal - Driftsmidler r egionen 0 0

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 6.295.000 6.150.000 10400 Overtid 100.000 100.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 293.000 293.000 10504 Lærlinger 180.000 180.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 1.030.000 1.092.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 837.000 815.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11151 Bevertning 30.000 30.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 25.000 25.000 11301 Telefontjenester 23.000 23.000 11500 Opplæring 338.000 338.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 25.000 20.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 8.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 20.000 5.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 6.000 6.000 11851 Forsikringer - personell 25.000 25.000 11859 Anna forsikring og vakthold 6.000 6.000 11952 Lisenser programvare 210.000 210.000 12000 Inventar 18.000 18.000 12001 Kontormaskiner 12.000 12.000 12002 IT-utstyr 154.000 154.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 4.000 4.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 114.000 114.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 8.000 8.000 12600 Renholdstjenester 105.000 105.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 1.604.000 1.604.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 143.000 143.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -143.000 -143.000 17501 Refusjon fra kommuner -11.475.000 -11.350.000



Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 931.000 931.000

Ansvar: 8150 Grunnskule for vaksne (heile Hallingdal) Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 111.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 2.574.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 17.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 309.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 320.000 0 11000 Kontormateriell 10.000 0 11051 Fritt skolemateriell 45.000 0

71


11800 Strøm 45.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 10.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 10.000 0 12700 Andre tjenester 100.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -3.551.000 0


Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1 0 0

Sum ansvar: 8150 Grunnskule for vaksne (heile Hallingdal) 0 0

Ansvar: 8151 Norskopplæring minoritets-språklege (Flå, Nes, Gol og Hemsedal) Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 874.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 3.944.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 131.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 473.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 575.000 0 11000 Kontormateriell 15.000 0 11050 Lærebøker 50.000 0 11800 Strøm 252.000 0 11900 Husleie, leie av lokaler 300.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 64.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 64.000 0 12700 Andre tjenester 640.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 91.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -91.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -7.382.000 0



Sum ansvar: 8151 Norskopplæring minoritets-språklege (Flå, Nes, Gol og Hemsedal) 0 0

Ansvar: 8152 Asylsøkarar - opplæring (Gol og Hemsedal) Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 262.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 1.578.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 39.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 192.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 222.000 0 11000 Kontormateriell 5.000 0 11050 Lærebøker 30.000 0 11800 Strøm 86.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 19.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 19.000 0 12700 Andre tjenester 190.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 31.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -31.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -2.642.000 0


72


Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråkl ige 0 0

Sum ansvar: 8152 Asylsøkarar - opplæring (Gol og Hemsedal) 0 0

Ansvar: 8153 EMA (Hemsedal og Hol) Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 138.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 1.951.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 21.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 234.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 249.000 0 11050 Lærebøker 63.000 0 11800 Strøm 68.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 15.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 15.000 0 12700 Andre tjenester 150.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -2.904.000 0



Sum ansvar: 8153 EMA (Hemsedal og Hol) 0 0

Ansvar: 8210 Nedre Hallingdal PPT Tjeneste: 2223 Innleie og utleie av lokaler

Prosjekt: Uten 11800 Strøm 25.000 25.000 11900 Husleie, leie av lokaler 390.000 470.000 12600 Renholdstjenester 40.000 40.000


Sum tjeneste: 2223 Innleie og utleie av lokaler 455.000 535.000

Sum ansvar: 8210 Nedre Hallingdal PPT 455.000 535.000

Ansvar: 8311 Miljøretta Helsevern interk. Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27)

Prosjekt: Uten 10100 Fast lønn 367.000 250.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 256.000 292.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 93.000 81.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 76.000 65.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 4.000 11300 Porto 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 12.000 12.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 15.000 15.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 2.000 2.000 11851 Forsikringer - personell 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 40.000 40.000

73


11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 10.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000 17501 Refusjon fra kommuner -898.000 -794.000



Sum ansvar: 8311 Miljøretta Helsevern interk. 0 0

Ansvar: 8330 NAV Gol/Hemsedal (§ 28.1 b) Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

Prosjekt: Uten 11900 Husleie, leie av lokaler 288.000 288.000 12600 Renholdstjenester 33.000 33.000



Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) Prosjekt: 833 Hemsedal's andel administrasjon

10303 Lønn uten fast hjemmel 940.000 710.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 140.000 110.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 114.000 90.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 5.000 11851 Forsikringer - personell 3.000 3.000 11952 Lisenser programvare 45.000 45.000 12700 Andre tjenester 282.000 282.000 13000 Kjøp fra staten 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.694.000 -1.410.000

Sum prosjekt: 833 Hemsedal's andel administrasjon 0 0

Prosjekt: 834 Hemsedal's andel tilskot bidrag 14700 Overføringer til andre 750.000 750.000 17501 Refusjon fra kommuner -750.000 -750.000

Sum prosjekt: 834 Hemsedal's andel tilskot bidrag 0 0

Prosjekt: 835 Hemsedal's andel tilskot buutgifter 14700 Overføringer til andre 500.000 500.000 17501 Refusjon fra kommuner -500.000 -500.000

Sum prosjekt: 835 Hemsedal's andel tilskot buutgif ter 0 0

Prosjekt: 836 Hemsedal's andel - flyktninger 14700 Overføringer til andre 550.000 550.000 17501 Refusjon fra kommuner -550.000 -550.000

Sum prosjekt: 836 Hemsedal's andel - flyktninger 0 0

Prosjekt: 837 Hemsedal's andel buutgifter - flyktninger 14700 Overføringer til andre 250.000 250.000 17501 Refusjon fra kommuner -250.000 -250.000

74


Sum prosjekt: 837 Hemsedal's andel buutgifter - fl yktninger 0 0

Prosjekt: 838 Hemsedal's andel introduksjonsstønad 10890 Trekkpl/oppgavepl, ikke arbeidsg. avgiftspl. lønn 2.420.000 2.420.000 17501 Refusjon fra kommuner -2.420.000 -2.420.000

Sum prosjekt: 838 Hemsedal's andel introduksjonsst ønad 0 0

Prosjekt: 839 Hemsedal's andel kvalifiseringsordningen 10890 Trekkpl/oppgavepl, ikke arbeidsg. avgiftspl. lønn 0 700.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -700.000

Sum prosjekt: 839 Hemsedal's andel kvalifiseringso rdningen 0 0

Prosjekt: 933 Gol's andel administrasjon 10100 Fast lønn 1.490.000 1.888.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 479.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 296.000 283.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 240.000 230.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11851 Forsikringer - personell 9.000 9.000 11852 Forsikringer - ansvarl 75.000 75.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12700 Andre tjenester 5.000 5.000 13000 Kjøp fra staten 180.000 180.000 13700 Kjøp fra andre 525.000 300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 22.000 22.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -22.000 -22.000 17501 Refusjon fra kommuner -3.954.000 -2.705.000

Sum prosjekt: 933 Gol's andel administrasjon -620.000 300.000

Prosjekt: 934 Gol's andel tilskot bidrag 14700 Overføringer til andre 1.700.000 2.100.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.700.000 -2.100.000

Sum prosjekt: 934 Gol's andel tilskot bidrag 0 0

Prosjekt: 935 Gol's andel tilskot buutgifter 14700 Overføringer til andre 1.550.000 1.850.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.550.000 -1.850.000

Sum prosjekt: 935 Gol's andel tilskot buutgifter 0 0

Prosjekt: 936 Gol's andel bidrag - flyktninger 14700 Overføringer til andre 2.000.000 2.200.000 17501 Refusjon fra kommuner -2.000.000 -2.200.000

Sum prosjekt: 936 Gol's andel bidrag - flyktninger 0 0

Prosjekt: 937 Gol's andel buutgifter - flyktninger 14700 Overføringer til andre 1.100.000 1.200.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.100.000 -1.200.000

Sum prosjekt: 937 Gol's andel buutgifter - flyktni nger 0 0

Prosjekt: 938 Gol's andel introduksjonsstønad 10890 Trekkpl/oppgavepl, ikke arbeidsg. avgiftspl. lønn 4.800.000 2.200.000 17501 Refusjon fra kommuner -4.800.000 0

Sum prosjekt: 938 Gol's andel introduksjonsstønad 0 2.200.000

75


Prosjekt: 939 Gol's andel kvalifiseringsordningen 10890 Trekkpl/oppgavepl, ikke arbeidsg. avgiftspl. lønn 500.000 500.000 17501 Refusjon fra kommuner -500.000 -500.000

Sum prosjekt: 939 Gol's andel kvalifiseringsordnin gen 0 0

Prosjekt: 9637 NAV Gol - redusert kostnad tolketjeneste 11840 Bioenergi 0 -50.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 50.000

Sum prosjekt: 9637 NAV Gol - redusert kostnad tolke tjeneste 0 0

Prosjekt: 9638 NAV Gol - kjøp tenester - arbeid for trygd 13700 Kjøp fra andre 0 275.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -275.000

Sum prosjekt: 9638 NAV Gol - kjøp tenester - arbeid for trygd 0 0

Prosjekt: 9639 NAV Gol - effekt - kjøp av tenester norsk - arbeid for trygd, se prosjekt 9637 14700 Overføringer til andre 0 -700.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 700.000

Sum prosjekt: 9639 NAV Gol - effekt - kjøp av tenes ter norsk - arbeid for trygd, se prosjekt 96370 0

Prosjekt: 9640 NAV Gol - effekt - kjøp av tenester flyktn - arbeid for trygd, se prosjekt 9637 14700 Overføringer til andre 0 -300.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 300.000

Sum prosjekt: 9640 NAV Gol - effekt - kjøp av tenes ter flyktn - arbeid for trygd, se prosjekt 9637 0 0

Prosjekt: 9641 NV Gol - flyktningekonsulent 11840 Bioenergi 0 400.000 17501 Refusjon fra kommuner 0 -400.000

Sum prosjekt: 9641 NV Gol - flyktningekonsulent 0 0

Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) -620.000 2.500.000

Sum ansvar: 8330 NAV Gol/Hemsedal (§ 28.1 b) -299.000 2.821.000

Ansvar: 8420 Hallingdal etablerersenter Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27)

Prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 19500 Bruk av bundne fond 0 -68.000

Sum prosjekt: 791 Bruk av bundne fond 0 -68.000

Prosjekt: Uten 10303 Lønn uten fast hjemmel 556.000 505.000 10400 Overtid 3.000 67.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 0 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 95.000 82.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 69.000 67.000 11000 Kontormateriell 26.000 27.000 11151 Bevertning 8.000 8.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 85.000 67.000 11301 Telefontjenester 5.000 19.000 11302 Datakommunikasjon 15.000 12.000 11402 Reklame og profilering 15.000 15.000 11500 Opplæring 15.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 62.000 48.000 11851 Forsikringer - personell 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 33.000 72.000

76


12000 Inventar 2.000 5.000 12002 IT-utstyr 6.000 5.000 12700 Andre tjenester 338.000 309.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 140.000 95.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -15.000 0 17009 Andre statstilskudd 0 -350.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -140.000 -95.000 17300 Tilskudd fra fylkeskommuner -384.000 -275.000 17501 Refusjon fra kommuner -786.000 -477.000 17700 Tilskudd fra private -150.000 -160.000



Sum ansvar: 8420 Hallingdal etablerersenter 0 0

T O T A L T 0 0

77

Documents

BUDSJETT 2017 - gol.kommune.no · Som investering reknast ein utgift av varig verdi (levetid/brukstid lengre enn tre år), er vesentleg og fysisk (anskaffingskostnad større enn 100.000