BUXHETI VJETOR - portavendore.al

BUXHETI VJETOR

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI BASHKIAK

TEPELENE

________________________________________________________________________

V E N D I M

Nr.___6___ datë. __04.02._2016

PER

MIRATIMIN E BUXHETIT PER VITIN 2016

Keshilli i Bashkise Tepelene ne mbledhjen e dates ________2015, pasi mori ne

shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit te

Bashkise Tepelene per vitin 2016, mbeshtetur ne :

Ligjin 139/2015 –date 17.12.2015, “Per vetqeverisjen vendore ”,

Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne

Republiken e Shqiperise”;

Ligji nr 10 296 date 8.7.2010 « Per menaxhimin financiar dhe kontrollin «

Ligji nr 147/2015 date _17.12.2015 « Per buxhetin e vitit 2016 «

V.K.B Nr.___, datë ______2016 “Mbi paketen fiskale 2016” .

V.K.B Nr____date _______2016 “Per nivelin e pagave per vitin 2016 “

V E N D O S I:

I- Numri maksimal i punonjesve te Bashkise dhe njesive Administrative per vitin

2016 eshte 180 vete me kohe te plote

30 vete me kohe te pjesshme

II-Të miratojë te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte (ne 000 leke):

a-Te ardhura gjithsej 171.576

Transfertat e pakushtezuara 62.243

Transferta specifike 59.237

Te ardhura nga buxheti i pavarur 36.000

Te ardhura te trasheguara nga viti 2015 596

Te trasheguara ne programin 4530 13.500

b-Shpenzime gjithsej: 171.576

1. Shpenzime nga transferta e pakushtezuar 62.243

nga keto:

a. Per pagat (600) 21.839

b. Per sigurimet shoqerore (601) 4.457

c. Per shpenzime operative (602) 7.607

d. Transfert korente te brendeshme (604 ) 2.000

e. Transferta per buxhete familjar e individ (606) 0

f. Fond rezerve + kontigjence (609 ) 1.440

g. Shpronesime per interes publik (602) 2.200

h. Shpenzime kapitale (231) 22.700

- Nga transferta e pakushtezuar 40 % e saj do te perdoret per investime publike

ne shumen 22.700 . leke si dhe 2.200. leke shpronesime per interes publik

1. Shpenzime nga transferta specifike 59.237

nga keto:

a. Per pagat (600) 43.497



d. Transfert korente te brendeshme (604 ) 0

e. Transferta te tjera (606) 0

f. Fond rezerve + kontigjence (609 ) 0

g. Shpenzime kapitale (231) 0

2. Shpenzime nga te ardhurat 50.096

nga keto:

a. Per pagat (600) 15.665



d. Transfert korente te brendeshme (604 ) 3.250

e. Transferta per buxhete familjar e individ (606) 600

f. Fond rezerve + kontigjence (609 ) 1.440

g. Emergjenca civile (609 ) 500

h. Shpenzime kapitale (231) 13.500

a.Per nevoja te realizimit te investimit ne builevardin “Ali Pasha “ do te perdoren per

shpronesim publik sipas vleresimeve te bera shuma prej 2.200 leke

b.Investimet do te perdorem sipas objekteve te parashikuara ne tabelen nr 3 ne shumen

22.700 leke

c.Infrastruktura vendore programi O4530 ne shumen 13.500 leke

III–Prodhimi,trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me uje te pijshem si dhe largimi i ujrave

te perdorura ne Bashki dhe Njesite Administrative do te kryhet nga SH.A Ujesjelles –

Kanalizme.

IV- Normativat e harxhimit te materialeve per pastrim ,veshje e uniformave dhe

karburntit sipas tabels bashkanjitur.

V- Autorizohet Kryetari I Bashkise te perdor fondin e planifikuar ne shumen 600 mije

leke per “transferta te individe “ per situarta te veshtira e fatkeqesi.

VII- Sektori i Finances alokon cdo muaj prane Deges Thesarit shumat e transfertes per

OJF “Futboll Klub Tepelena “

VIII- Sektori i Finances prane Bashkise autorizohet te beje ndarjen e fondeve te

miratuara nga Keshilli Bashkiak sipas struktures buxhetore te miratuar nga Ministria e

Finances cdo muaj.

-Ky vendim hyne ne fuqi me 05.01.2016

K R Y E T A R I

Admirela ZIFLA


KESHILLI BASHKIAK

TEPELENE

VENDIM

Nr __9__date 10.03.2016

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR 6 DATE 04.02.2016

’PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2016“


shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per nje ndryshim ne vendimin -

buxhetit te Bashkise Tepelene per vitin 2016, mbeshtetur ne :






Udhezimi nr 2 date 06.02.2012 « Per procedurat standarte ne zbatim te buxhetit ‘

Udhezimin nr 1 date 15.01.2016

VKB nr 6 date 04.02.2016 « Per miratimin e buxhetit Bashkise per vitn 2016

Vendosi :

Ne vendimin e keshillit Bashkiak Nr 6 date 04.02.2016. „Per miratimin e buxhetit te

Bashkise te vitit 2016 behen keto ndryshime ;

Pakesohet

Emertimi Kap. Prog Art. Shuma

1 Aparati O1 O1110 602 274545

2 Konvikti 01 O9240 600 1354516

3 Konvikti 01 09240 601 227800

4 Konvikti O1 09240 602 47310000

5 Aparati O1 09240 604 2000000

Shtohet

Emertimi Kap Prog Art Shuma

1 Sherbimet publike O1 O6260 602 250000

2 Qendra Kulturore O1 O8250 602 24545

3 Arsimi 9 vjecar O1 O9120 602 350000

4 Arsimi mesem O1 O9230 600 1354516

5 Arsimi i mesem O1 O9230 601 227800

6 Arsimi i mesem O1 O9230 602 4381000

7 Futboll klub Tepelena O1 O8140 604 2000000

Ky vendim hyne ne fuqi menjehere.

K R Y E T A R I

Admirela ZIFLAJ

-


KESHILLI BASHKIAK

TEPELENE

VENDIM

Nr _14___date _06.04.2016

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR 6 DATE 04.02.2016

’PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2016“


shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per nje ndryshim ne vendimin -

buxhetit te Bashkise Tepelene per vitin 2016, mbeshtetur ne :






V.K.B Nr.___, datë ______2016 “Mbi paketen fiskale 2016” .i ndryshuar

V.K.B Nr____date _______2016 “Per nivelin e pagave per vitin 2016

“indryshuar

Vendosi :

Ne vendimin e keshillit Bashkiak Nr 6 date 04.02.2016. „Per miratimin e buxhetit te

Bashkise te vitit 2016 behen keto ndryshime ;

II- Numri maksimal i punonjesve te Bashkise dhe njesive Administrative per vitin

2016 behet 185 vete me kohe te plote

35 vete me kohe te pjesshme

III- Të miratojë ndryshimet ne te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte (ne 000 leke):

Shtohet ;

000/leke

Te ardhura nga buxheti i pavarur 3.000

(Taksa e tarifa biznesi i vogel e tarifa te tjera )

Shtohet ;

3. Shpenzime nga te ardhurat 3.000

nga keto:

a. Per paga (600) 2.500

O5 O1110 600 1.500

O5 O6330 600 800

O5 O8250 600 150

O5 10140 600 50

b. Per sigurimet shoqerore (601) 500

O5 O1110 601 300

O5 O6330 601 160

O5 O8250 601 30

O5 10140 601 10

Ky vendim hyne ne fuqi menjehere.

K R Y E T A R I

Admirela ZIFLAJ

TE ARDHURAT SHUMA SHPENZIMET SHUMA GRANT TE ARDHURA

Grant I pakushtezuar 62243 Aparati 600 23304 12033 11271

Te ardhura te vitit 36000 Aparati 601 3891 2740 1151

Te ardhura te trasheguara 596 Aparati 602 5667 3807 1860

TE trasheguara 4530 13500 Keshilli 1500 800 700

Transferta specifike 59237 Kryetaret e fshatrave 1500 1000 500

Vendime gjyesore 3000 1000 2000

Shpenzime kapitale 8220 8220 0

Shpronesime 2200 2200 0

Shpenzime kapitale 04530 13500 0 13500

Transferte ( Klubi sportiv ) 4600 2000 2600

Cerdhe 600 1200 1200 0

Cerdhe 601 180 180 0

Cerdhe 602 600 0 600

Konvikti 600 1500 1500 0

Konvikti 601 250 250 0

Konvikti 602 4731 4731 0

Arsimi 9 vjecar (602 ) 2500 0 2500


Arsimi I mesem (602 ) 500 0 500


Sherbimi publik I pastrimit 500 0 500

Sherbimi publik I varrimit 500 0 500

Sherbimi publik I ndricimit 1000 0 1000

Komunale 600 10500 7450 3050

Komunale 601 1750 1000 750

Komunale 602 3500 1000 2500


Kultura 600 2500 1156 1344

Kultura 601 537 537 0

Kultura 602 580 0 580

Shpenzime kapitale 1920 1920

Transferte Qaku (604 ) 650 650

Fond rezerve 1440 720 720

Fond kontigjence 1440 720 720

Te tjera transferta (606 ) 600 600

Arsimi parashkollor 600 22391 22391 0

Arsimi parashkollor 601 3739 3739 0

Arsimi baze ( sek.mbeshte) 600 6364 6364 0

Arsimi baze ( sek.mbeshte) 601 1063 1063 0

Arsimi mesem (sek.mbesht ) 600 2387 2387 0

Arsimi mesem (sek.mbesht ) 601 399 399 0

PASQYRE E PERMBLEDHESE E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE VITI 2016

Administrimi I pyjeve 600 465 465 0



Ujitje - Kullim 600 528 528 0

Ujitje - Kullim 601 88 88 0

Ujitje - Kullim 606 1582 1582 0

PMNZSH 600 5902 5902 0

PMNZSH 601 1066 1066 0

PMNZSH 602 761 761 0

Rruget rurale 600 3960 3960 0



TOTALI 171576 171576 121480 50096

600 Paga 81001 65336 15665 46.8

601 Sig shoqerore 13702 11801 1901 7.9

602 Sh.Operative 30361 16621 13740 17

604 Transferta 5250 2000 3250 3

606 Te tjera trasferta 2182 1582 600 1.4

609 Fond rezerve 2880 1440 1440 1.7

231 Investime 36200 22700 13500 22.2

171576 121480 50096 100

0

BASHKIA TEPELENE

GRANT +

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR ARDHURAT ARDH.

I 600 601 602 604 606 609 231 SHUMA 600 601 602 604 606 609 231 SHUMA TOTALI

1 Administrata 12033 2740 3807 8220 26800 11271 1151 1860 14282 41082

2 Keshilltaret+ kr.fshatrave 1800 1800 1200 1200 3000

3 Vendime gjyqesore 1000 1000 2000 2000 3000

3 Cerdhe 1200 180 0 1380 0 0 600 600 1980

4 Arsimi 9 vjecar 0 10800 10800 2500 2500 13300

5 Arsimi I mesem 0 800 800 500 500 1300

6 Sherbimi publik I pastrimit 0 500 500 500

6 Sherbimi publik I varrimit 0 0 500 500 500

7 Ndricimi rrugor 0 0 1000 1000 1000

8 Konvikti 0 0 0 0 0 0

9 Nd.Komunale 7450 1000 1000 960 10410 3050 750 2500 6300 16710

10 Qendra kulturore 1156 537 0 1920 3613 1344 0 580 1924 5537

11 Qarku 0 0 650 650 650

12 Fondi rezerve 720 720 720 720 1440

13 Fond I kontigjences 720 720 720 720 1440

14 Transferte klubi sportiv 2000 2000 2600 2600 4600

15 Transferta te individet 0 0 600 600 600

16 Shpronesime 2200 2200

17 Shpenzime kapitale 0 0 0 0

18 Sh.kapitale 04530 0 0 13500 13500 0

SHUMA I 21839 4457 9807 2000 0 1440 22700 62243 15665 1901 13740 3250 600 1440 13500 50096 112339

PASQYRA PERMBLEDHESE E SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

Nr Emertimi

SHPENZIMET E PLANIFIKUAR PER VITIN 2014

BASHKIA TEPELENE

TRANSFERTA SPECIFIKE 2016

GRANT +

TRANSFERTA SPECIFIKE ARDHURAT ARDH.

I 600 601 602 604 606 609 231 SHUMA 600 601 602 604 606 609 231 SHUMA TOTALI

1 Konvikti 602 1500 250 4731 6481 0 0 0 0 0 0 0 0 6481

2 Arsimi parashkollor 22391 3739 26130 0 0 0 0 0 0 0 0 26130

3 Arsimi baze 6364 1063 7427 0 0 0 0 0 0 0 0 7427

3 Arsimi mesem 2387 399 2786 0 0 0 0 0 0 0 0 2786

4 Administrimi I pyjeve 465 78 70 613 0 0 0 0 0 0 0 0 613

5 Ujitje - Kullim 528 88 1582 2198 0 0 0 0 0 0 0 0 2198

6 PMNZSH 5902 1066 761 7729 0 0 0 0 0 0 0 0 7729

6 Rruget rurale 3960 661 1252 5873 0 0 0 0 0 0 0 0 5873

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

SHUMA I 43497 7344 6814 0 1582 0 0 59237 0 0 0 0 0 0 0 0 59237

Nr

SHPENZIMET E PLANIFIKUAR PER VITIN 2016

Emertimi


ORG. P. VENDOR_____________________Bashkia TEPELENE ______________________

(vula e Institucionit te Prefektit)

TABELA E PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

KAPITUULI O5

ne 000/lek

VJETORI

k ndare ne artikuj

a shpenzime personeli shpenzime te tjera

gr tit p EMERTIMI Totali 600 601 Totali 602 604 606 609 230 231 Totali

1 0 1110 O5 Aparati 14282 11271 1151 12422 1860 1860

O5 Keshiltaret 1200 0 1200 1200

O5 Vendime gjyqesore 2000 0 2000 2000

O5 Transferta te individ 600 0 600 600

O5 Trans.korente te brend 3250 0 3250 3250

O5 Fond kontigjence 720 0 720 720

O5 Fond rezerve 720 0 720 720

O5 Emergjenca civile 500 500 500

O5 Investime 0 0 0

2 0 4530 O5 infrastrukture vendore 13500 0 13500 13500

0 0

Totali i shpenzim. te aparatit 36772 11271 1151 12422 5060 3250 600 1940 13500 24350

3 0 10140 O5 cerdhe 600 0 600 600

4 0 6260 O5 Sherbime publike 1500 1500 1500

Tot. shpenzim._____________ 2100 0 0 0 2100 2100

0 6330 O5 Sekt. Past -Gjeleberim 6300 3050 750 3800 2500 2500

0 8250 O5 Q.kulturore 1924 1344 0 1344 580 580

Tot shpenzimeve 8224 4394 750 5144 3080 0 3080

0 9120 O5 Arsimi 9 vjecar 2500 0 2500 2500

0 9230 O5 Arsimi I mesem 500 0 500 500

0 9240 O5 Arsimi profesional 0 0 0

0 4260 O5 Pyjet 0 0 0

0 4240 O5 Ujitje -Kullim 0 0 0

0 10190 O5 PMNZSH 0 0 0

0 4520 O5 Rruget rurale 0 0 0

Totali shpenzimeve 3000 0 0 0 3000 0 0 3000

0

0

TOTALI BUXHETI I PAVARUR 50096 15665 1901 17566 13240 3250 600 1940 0 13500 32530

KRYETARI I KESHILLIT

Admirela ZIFLA

nr

I

REPUBLIKA E SHQIPERISE ______________________

ORGANI I PUSHTETIT VENDOR_____BASHKIA TEPELENE_________ (vula e Institucionit te Prefektit)

TABELA E INVESTIMEVE PER VITIN 2016 (vula e Institucionit te Prefektit)

ne 000/lek

nr Emri I progamit/objektit

Fondi limit koha e

fillimit

koha e

mbarimit Realizimi

Gr kap Prog Art N/llog Kod.projekti

1 OO O1 1110 231 2312101 1420007 Rikonst arshiva e Bashkise 960 766

2 OO O1 9120 231 2314320 1420008 Ndertim sistem ngrohje kopshti " Murat Kociu " 5770

3 OO O1 4530 231 2312103 1420009 Rikonstruksion fasada Bulevardi 4980

4 OO O1 8250 231 2312104 1420010 Rikonstruksion Pallati I Klultures + Muzeu 960 678

5 OO O1 1110 231 2312104 1420011 Rikonstruksion Bilbolteka publike 960

6 OO O1 1110 231 2312118 1420012 Ndertim sheshe publike ne qytete 2000 471

7 OO O1 1110 231 2313400 1420013 Ndertim lera ne Nj. Administrative 1000

8 OO O1 6330 231 2314260 1420014 Blerje kazane mbetjeve urbane + paisje pune 960 837

9 OO O1 1110 231 2318600 1420015 Blerje paisje per per piken e transmeti.televiziv 300 235

10 OO O1 1110 231 2318600 1420016 Blerje paisje kompjuterike 680 579

11 OO O1 1110 231 2318100 1420017 Rikonst e aredim salla e mbledhje KB 542

12 OO O1 1110 231 2318400 1420018 Blerje fotokpjues 400

13 OO O1 9120 231 2312103 1420019 Rrethim I shkolles Lekdush 610

14 OO O1 9120 231 2312103 1420020 Rikonst rrjeti elektrik shkolla A.Rustemi 918

15 OO O1 1110 231 2313000 1420022 Rikonstruksion ujsjellesi fshati Sinanaj 500 500

16 OO O1 9120 231 2312103 1420023 Rikonstruksion shkolla 9 vjecare 7 marsi 460

17 OO O1 1110 231 2314130 1420024 Blreje transformator ujsjellesi Matohasanaj 500 413

INVESTIME GJITHSEJT 22500 4479

REPUBLIKA E SHQIPERISE ______________________

ORGANI I PUSHTETIT VENDOR____BASHKIA TEPELENE_ (vula e Institucionit te Prefektit)

DETAJIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE PER VITIN 2016

nr deta- Emertimi Aparati Cerdhe Arsimi Arsimi Sherb. Pastrim Qend. RRUGE Mbrojtje TOTALI

jim Mesem 9-vjecar Publike GjelberimkulturreRURALEnga Pyje Ujitje

602 zjarri

1 6020 Materiale dhe sherb.zyre dhe te pergj. 500 30 100 250 0 20 900

2 6021 Materiale dhe sherbime speciale 660 470 4331 150 500 50 100 200 6461

3 6022 Sherbime 800 50 500 1000 1500 600 50 70 4570

4 6023 Shpenzime transporti 2000 1750 300 561 4611

5 6024 Shpenzime udhetimi 300 300

6 6025 Mirembajtje e zakoneshme 2000 50 300 800 650 200 852 1582 6434

7 6026 Qeradhenie 0 150 150

8 6027 Detyrime dhe kompesime legale 2200 2200

9 6028 Shpen. te lidh me huamarrjen per hua 0

10 6029 shpenzime gjyqesore 3000 3000

11 6029 Shp.tjera operative 2407 150 260 2817

TOTALI 13867 600 5231 2500 1500 3500 580 1252 761 70 1582 31443


Admirela ZIFLA

Org.p. vendor_________________________ BASHKIA TEPELENE


Plani i transferimeve korente te brendshme nga te ardhurat e vitit 2016

(gr. , tit. , kap. 5, art. 604) ne 000/lek

nr emertimi

totali i te ardhures

mbi te cilen llog.

transferta

transferta

ne % transferta

1 kuota e anetaresise per qarkun 650

2 Transferta te OJF "Futboll Klub Tepelena " 4600

3 TOTALI 5250

(gr. , tit. , kap. 5, art. 606 )

4 transferime te tjera

Sherbimi transportit titullarit 0

Transferta te tjera te individe 600

totali 600

llogartja e fondit rezerve dhe te emergjences viti 2015

(gr. , tit. , kap. 5, art. 609)

ne 000/lek

nr emertimi buxheti I miratuar fondi ne % fondi total

1 Fondi rezerve 1440

2 Fondi kontigjences 1440

3 Emergjenca civlie 500

totali 3380


Admirela ZIFLA


ORG. P. VENDOR_____________________Bashkia TEPELENE ______________________


TABELA E PLANIT TE SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

KAPITULLI O1

ne 000/lek

VJETORI

k ndare ne artikuj

a shpenzime personeli shpenzime te tjera

gr tit p EMERTIMI Totali 600 601 Totali 602 604 606 609 230 231 Totali

1 0 1110 O1 Aparati 26800 12033 2740 14773 3807 8220 12027

O1 Keshiltaret 1800 0 1800 1800

O1 Vendime gjyqesore 1000 0 1000 1000

O2 Shprionesime 2200 2200 2200

O1 Transferta te individ 0 0 0

O1 Trans.korente te brend 2000 0 2000 2000

O1 Fond kontigjence 720 0 720 720

O1 Fond rezerve 720 0 720 720

O1 Investime 0 0 0

2 0 4530 O9 infrastrukture vendore 0 0 0

0 0

Totali i shpenzim. te aparatit 35240 12033 2740 14773 8807 2000 0 1440 8220 20467

3 0 10140 O1 cerdhe 1380 1200 180 1380 0

4 0 6260 O1 Sherbime publike 0 0

Tot. shpenzim._____________ 1380 1200 180 1380 0 0

0 6330 O1 Sekt. Past -Gjeleberim 10410 7450 1000 8450 1000 960 1960

0 8250 O1 Q.kulturore 3613 1156 537 1693 1920 1920

Tot shpenzimeve 14023 8606 1537 10143 1000 2880 3880

1 0 9120 O1 Arsimi 9 vjecar 44357 28755 4802 33557 10800 10800

nr

I

2 0 9230 O1 Arsimi I mesem 3586 2387 399 2786 800 800

3 0 9240 O1 Konvikti 6481 1500 250 1750 4731 4731

4 0 4260 O1 Pyjet 613 465 78 543 70 70

5 0 4240 O1 Ujitje -Kullim 2198 528 88 616 1582 1582

6 0 10190 O1 PMNZSH 7729 5902 1066 6968 761 761

7 0 4520 O1 Rruget rurale 5873 3960 661 4621 1252 1252

Totali shpenzimeve 70837 43497 7344 50841 8396 0 11600 19996

0

0

TOTALI BUXHETI I PAVARUR 121480 65336 11801 77137 18203 2000 0 1440 0 22700 44343


Admirela ZIFLA

PAKETA FISKALE

Documents

BUXHETI VJETOR - portavendore.al