平成21年度　多摩市の財政白書　～わかりやすい多摩市の決算状況（決算版）～

平成2１年度の決算の状況を解説しています。

法定調書である『主要施策の成果説明書』、『基金運用状況調書』を含みます。

第２部　平成２１年度決算の概要

5

（単位：千円）

平成21年度

当初予算

749,747 42,171 410,282 0 △510,744 47,251,747 47,293,918 47,704,200 47,704,200 47,193,456

国 民 健 康 保 険 0 △624,744 △257,128 特 別 会 計 15,283,810 15,283,810 14,659,066 14,659,066 14,401,938下 水 道 事 業 0 313,792特 別 会 計 2,638,690 2,638,690 2,638,690 2,638,690 2,952,482老 人 保 健 医 療 6,122 △35,512 特 別 会 計 44,373 44,373 44,373 8,861介 護 保 険 236,247 △5,367 特 別 会 計 6,097,943 6,097,943 6,097,943 6,097,943 6,092,576介護保険サービス 507事 業 特 別 会 計 127,859 127,859 127,859 127,859後 期 高 齢 者 医 療 4,172 △130,722 特 別 会 計 1,989,191 1,989,191 1,989,191 1,989,191 1,858,469

上段：補正額、下段：補正後額

1　平成21年度決算の状況

5号

1号

2,638,690

1号

02

　　　

2号

9月議会

12月議会追加　新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種助成費

3月議会

2号

2号

46,502,000

247,048

1号

3号

25,442,185

2号

2号

△114,937

2号

05

全会計予算額合計 73,433,613

25,934,818

127,352

特　別　会　計

特別会計合計

1号

72,436,818 73,475,784 73,261,32273,261,322 72,635,641

26,181,866

1号

△624,744 25,557,122 25,557,122

38,251

26,181,866

1号

1号

Ⅰ　主要施策の成果説明書

4号

03

01一般会計

15,283,810

追加 人件費

04 1,985,019

5,861,696

10

06

一般会計の決算状況　平成２１年度は、第四次総合計画後期基本計画「２○１○への道しるべ 多摩市戦略プラン」の４年目（５ヶ年計画）にあたり、予算編成では、「暮らしの安心と夢の実現を目指す年度」と位置付け、市民の暮らしの視点を大切にし、戦略プランの推進を図るとともに、財政の健全性を堅持することを基本に、行政評価と予算の連動に取り組みました。　また、国の経済危機対策における各種交付金を活用した取り組みを実施し、新型インフルエンザ対策をはじめ、計５回の補正予算を経て決算となりました。　○実質収支は18.6億円の黒字　実質収支*は、前年比で約９.６億円増加し、１８.６億円の黒字になりました。　実質収支の増加の主な要因は、特別会計への繰出金など、歳出の執行残額が増加したことによるものです。※実質収支とは：収入と支出の差額から翌年度へ繰り越す金額を除いた決算収支額。標準財政規模に対する実質収支の割合である「実質収支比率」は、一般的に３～５%が望ましいとされ、１８.６億円は６.０%にあたる。（経常収支比率等の「財政指標」については『平成21年度多摩市の財政状況』に掲載）

○歳入は9.5億円減額、歳出は4.0億円の増額　歳入の根幹である市税は、評価替えの影響等により固定資産税が約１.３億円増加したものの、長引く景気低迷の影響から個人市民税が約１.２億円の減、法人市民税が約４.３億円の減となったことなどから、市税全体で約４.２億円の減少となりました。また、国税、都税に連動する各種交付金も軒並み減少し、合計で約１.７億円の減となるなど、市の行財政運営を取り巻く環境は非常に厳しい状況でした。この他、教育施設などの普通建設事業の減少に伴い、基金繰入金や市債発行を抑えたことなどにより、歳入総額は前年度比９.５億円の減額となりました。　一方、歳出は、多摩第一小学校の建替えや青陵中学校の改修工事が終了したことに伴い、普通建設事業が大幅に減少したものの、定額給付金事業の実施に伴う補助費等の大幅な増加などにより、総額では約４億円の増額となりました。

6

年度別 継続費及び 計 歳入 歳出 差引残高

繰越事業費 A B C B-C

20年度 48,450,000 1,993,683 1,460 50,445,143 50,492,276 47,283,139 3,209,137

21年度 46,502,000 691,456 2,387,575 49,581,031 49,543,737 47,679,992 1,863,745

20年度 26,037,794 686,909 0 26,724,703 25,886,186 24,979,537 906,649

21年度 25,934,818 △ 492,633 0 25,442,185 24,902,177 24,273,440 628,737

20年度 14,233,641 201,013 0 14,434,654 14,292,017 13,938,539 353,478

21年度 15,283,810 △ 881,872 0 14,401,938 13,996,219 13,986,483 9,736

20年度 2,664,154 192,448 0 2,856,602 2,862,809 2,544,995 317,814

21年度 2,638,690 313,792 0 2,952,482 2,959,165 2,569,537 389,628

20年度 449,900 △ 23,463 0 426,437 400,570 400,570 0

21年度 0

20年度 982,386 74,054 0 1,056,440 840,019 834,187 5,832

21年度 38,251 △ 29,390 0 8,861 11,973 8,696 3,277

20年度 5,729,083 307,618 0 6,036,701 5,643,472 5,417,104 226,368

21年度 5,861,696 230,880 0 6,092,576 5,979,217 5,762,072 217,145

20年度 109,273 6,540 0 115,813 114,405 113,897 508

21年度 127,352 507 0 127,859 116,717 116,331 386

20年度 1,869,357 △ 71,301 0 1,798,056 1,732,894 1,730,245 2,649

21年度 1,985,019 △ 126,550 0 1,858,469 1,838,886 1,830,321 8,565

20年度 74,487,794 2,680,592 1,460 77,169,846 76,378,462 72,262,676 4,115,786

21年度 72,436,818 198,823 2,387,575 75,023,216 74,445,914 71,953,432 2,492,482

年度別 歳入 歳出 歳入 歳出

A-B A-C B/A C/A

20年度 △ 47,133 3,162,004 100.1% 93.7%21年度 37,294 1,901,039 99.9% 96.2%20年度 838,517 1,745,166 96.9% 93.5%21年度 540,008 1,168,745 97.9% 95.4%20年度 142,637 496,115 99.0% 96.6%21年度 405,719 415,455 97.2% 97.1%20年度 △ 6,207 311,607 100.2% 89.1%21年度 △ 6,683 382,945 100.2% 87.0%20年度 25,867 25,867 93.9% 93.9%21年度 - - - -20年度 216,421 222,253 79.5% 79.0%21年度 △ 3,112 165 135.1% 98.1%20年度 393,229 619,597 93.5% 89.7%21年度 113,359 330,504 98.1% 94.6%20年度 1,408 1,916 98.8% 98.3%21年度 11,142 11,528 91.3% 91.0%20年度 65,162 67,811 96.4% 96.2%21年度 19,583 28,148 98.9% 98.5%20年度 791,384 4,907,170 99.0% 93.6%21年度 577,302 3,069,784 99.2% 95.9%

※

内　　　　　訳

介護保険特別会計

介護保険サービス事業特別会計

（単位：千円）

決　算　額

予算に対する比較増減

合　　　計

当初 補正

介護保険特別会計

内　　　　　訳

後期高齢者医療特別会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

受託水道事業特別会計

老人保健医療特別会計

合　　　計

（ａ＋ｂ）

後期高齢者医療特別会計

ｂ

予算執行率

区 分

区 分

介護保険サービス事業特別会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

予　算　現　額

a

ｂ

特 別 会 計

2　各会計歳入歳出決算書総括表

会計ごとに四捨五入を基本として千円単位にしています。

一 般 会 計

特 別 会 計

受託水道事業特別会計

老人保健医療特別会計

（ａ＋ｂ）

a 一 般 会 計

7

(1)款別決算額（歳入）

区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 市税 28,682,653 △ 225,554 0 28,457,099 28,525,105 57.6 100.22 地方譲与税 315,119 △ 3,078 0 312,041 315,162 0.6 101.03 利子割交付金 187,231 △ 24,604 0 162,627 167,853 0.3 103.24 配当割交付金 64,630 △ 14,074 0 50,556 50,809 0.1 100.55 株式等譲渡所得割交付金 25,179 0 0 25,179 21,510 0.0 85.46 地方消費税交付金 1,745,534 △ 97,629 0 1,647,905 1,624,967 3.3 98.67 ゴルフ場利用税交付金 39,654 0 0 39,654 38,117 0.1 96.18 自動車取得税交付金 249,373 △ 55,663 0 193,710 162,740 0.3 84.09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 18,761 0 0 18,761 18,714 0.0 99.710 地方特例交付金 315,850 1,272 0 317,122 317,122 0.6 100.011 地方交付税 15,000 0 0 15,000 88,022 0.2 586.812 交通安全対策特別交付金 22,916 0 0 22,916 21,961 0.0 95.813 分担金及び負担金 477,842 △ 8,986 0 468,856 456,974 0.9 97.514 使用料及び手数料 956,214 △ 4,632 0 951,582 929,077 1.9 97.615 国庫支出金 4,430,258 568,865 2,319,986 7,319,109 4,991,342 10.1 68.216 都支出金 5,707,642 216,412 13,500 5,937,554 5,973,390 12.1 100.617 財産収入 173,202 △ 8,155 0 165,047 74,716 0.2 45.318 寄附金 1 703 0 704 715 0.0 101.619 繰入金 1,251,096 △ 11,236 0 1,239,860 1,239,857 2.5 100.020 繰越金 600,000 293,447 54,089 947,536 3,209,138 6.5 338.721 諸収入 246,445 58,168 0 304,613 332,846 0.7 109.322 市債 977,400 6,200 0 983,600 983,600 2.0 100.0

歳　入　合　計 46,502,000 691,456 2,387,575 49,581,031 49,543,737 100.0 99.9

区分

1世帯当り* 人口1人当り* 20年度決算額 比較増減額 増減率款別 決算額 決算額 C D=B-C D/C

円 円 千円 千円 ％

1 市税 434,635 195,919 28,942,916 △ 417,811 △ 1.42 地方譲与税 4,802 2,165 336,704 △ 21,542 △ 6.43 利子割交付金 2,558 1,153 216,836 △ 48,983 △ 22.64 配当割交付金 774 349 63,195 △ 12,386 △ 19.65 株式等譲渡所得割交付金 328 148 22,039 △ 529 △ 2.46 地方消費税交付金 24,759 11,161 1,525,838 99,129 6.57 ゴルフ場利用税交付金 581 262 40,767 △ 2,650 △ 6.58 自動車取得税交付金 2,480 1,118 337,810 △ 175,070 △ 51.89 国有提供施設等所在市町村助成交付金 285 128 18,892 △ 178 △ 0.910 地方特例交付金 4,832 2,178 327,367 △ 10,245 △ 3.111 地方交付税 1,341 604 87,572 450 0.512 交通安全対策特別交付金 335 151 21,789 172 0.813 分担金及び負担金 6,963 3,139 414,252 42,722 10.314 使用料及び手数料 14,156 6,381 1,019,287 △ 90,210 △ 8.915 国庫支出金 76,053 34,282 7,237,069 △ 2,245,727 △ 31.016 都支出金 91,016 41,027 5,424,975 548,415 10.117 財産収入 1,138 513 97,779 △ 23,063 △ 23.618 寄附金 11 5 1,076 △ 361 △ 33.619 繰入金 18,892 8,516 1,554,951 △ 315,094 △ 20.320 繰越金 48,897 22,041 1,007,283 2,201,855 218.621 諸収入 5,072 2,286 336,279 △ 3,433 △ 1.022 市債 14,987 6,756 1,457,600 △ 474,000 △ 32.5

歳　入　合　計 754,895 340,282 50,492,276 △ 948,539 △ 1.9*平成22年3月31日現在（世帯数65,630世帯，人口145,596人）で算出。

参　　　　考

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

3　一般会計の決算状況

予　算　現　額

当初 補正

8

区分

税目 現年度分 A 滞納繰越分 B 計 C

千円 千円 千円

普　　通　　税 26,664,235 863,350 27,527,585

1 市民税 13,521,516 594,930 14,116,446

(1) 個人均等割 222,927 11,189 234,116

(2) 個人所得割 11,223,864 563,348 11,787,212

上記のうち退職分 153,652 0 153,652

(3) 法人均等割 415,736 4,086 419,822

(4) 法人所得割 1,658,989 16,307 1,675,296

2 固定資産税 12,332,604 264,087 12,596,691

(1) 純固定資産税 12,105,703 264,087 12,369,790

　ア　土地 4,358,872 114,014 4,472,886

　イ　家屋 5,558,260 145,386 5,703,646

　ウ　償却資産 2,188,571 4,687 2,193,258

(2) 交付金 226,901 0 226,901

3 軽自動車税 74,945 4,333 79,278

4 市たばこ税 735,170 0 735,170

5 特別土地保有税 0 0 0

(1) 保有分 0 0 0

(2) 取得分 0 0 0

目　　的　　税 1,955,519 53,116 2,008,635

1 都市計画税 1,955,519 53,116 2,008,635

(1) 土地 995,974 27,053 1,023,027

(2) 家屋 959,545 26,063 985,608

合　　　　　計 28,619,754 916,466 29,536,220

（参考）国民健康保険税 3,267,792 1,133,285 4,401,077

区分

税目 現年度分D 滞納繰越分E 計F D/A E/B F/C

千円 千円 千円 ％ ％ ％

普　　通　　税 26,333,956 238,890 26,572,846 98.8 27.7 96.5

1 市民税 13,282,695 168,451 13,451,146 98.2 28.3 95.3

(1) 個人均等割 218,388 3,151 221,539 98.0 28.2 94.6

(2) 個人所得割 10,995,360 158,644 11,154,004 98.0 28.2 94.6

上記のうち退職分 153,652 0 153,652 100.0 - 100.0

(3) 法人均等割 414,578 1,334 415,912 99.7 32.6 99.1

(4) 法人所得割 1,654,369 5,322 1,659,691 99.7 32.6 99.1

2 固定資産税 12,242,895 69,175 12,312,070 99.3 26.2 97.7

(1) 純固定資産税 12,015,994 69,175 12,085,169 99.3 26.2 97.7

　ア　土地 4,321,489 29,822 4,351,311 99.1 26.2 97.3

　イ　家屋 5,510,592 38,028 5,548,620 99.1 26.2 97.3

　ウ　償却資産 2,183,913 1,325 2,185,238 99.8 28.3 99.6

(2) 交付金 226,901 0 226,901 100.0 - 100.0

3 軽自動車税 73,196 1,264 74,460 97.7 29.2 93.9

4 市たばこ税 735,170 0 735,170 100.0 - 100.0

5 特別土地保有税 0 0 0 - - -

(1) 保有分 0 0 0 - - -

(2) 取得分 0 0 0 - - -

目　　的　　税 1,938,750 13,509 1,952,259 99.1 25.4 97.2

1 都市計画税 1,938,750 13,509 1,952,259 99.1 25.4 97.2

(1) 土地 987,433 6,880 994,313 99.1 25.4 97.2

(2) 家屋 951,317 6,629 957,946 99.1 25.4 97.2

合　　　　　計 28,272,706 252,399 28,525,105 98.8 27.5 96.6

（参考）国民健康保険税 2,994,648 180,495 3,175,143 91.6 15.9 72.1

調　定　済　額

収　入　済　額 徴　収　率

(2)歳入決算のうち市税徴収実績

9

　　　 　区分

款別 A B B/A

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 議会費 384,514 △ 28,221 0 0 356,293 351,140 0.7 98.62 総務費 7,349,063 333,742 2,282,448 17,578 9,982,831 9,778,843 20.5 98.03 民生費 18,381,752 380,716 73,675 413 18,836,556 17,743,109 37.2 94.24 衛生費 3,901,631 72,240 0 11,833 3,985,704 3,810,616 8.0 95.65 労働費 29,351 0 0 0 29,351 29,273 0.1 99.76 農林業費 57,856 △ 1,905 0 0 55,951 55,419 0.1 99.07 商工費 322,983 14,006 0 0 336,989 323,502 0.7 96.08 土木費 2,903,452 △ 7,295 29,800 0 2,925,957 2,810,966 5.9 96.19 消防費 2,080,838 △ 109,156 0 0 1,971,682 1,967,536 4.1 99.810 教育費 7,735,187 132,233 1,652 231 7,869,303 7,627,302 16.0 96.911 災害復旧費 4 0 0 0 4 0 0.0 0.012 公債費 3,199,864 △ 17,576 0 0 3,182,288 3,182,286 6.7 100.013 諸支出金 1 0 0 0 1 0 0.0 0.014 予備費 155,504 △ 77,328 0 △ 30,055 48,121 0 0.0 0.0 歳 出 合 計 46,502,000 691,456 2,387,575 0 49,581,031 47,679,992 100.0 96.2

*平成22年3月31日現在（世帯数65,630世帯，人口145,596人）で算出。

決算額決算額構成比

執行率

(3)款別決算額（歳出）

予　　　算　　　現　　　額

当初 補正継続費及び繰越事業費繰越額

予備費支出及び流用増減額

計

　　　 　区分

１世帯当り* 人口１人当り* 国庫 都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率

決算額 決算額 支出金 支出金

款別 C D: B-C D/C円 円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

1 議会費 5,350 2,412 58 29 0 0 351,053 381,738 △ 30,598 △ 8.02 総務費 149,000 67,164 13,977 514,132 0 2,372,618 6,878,116 7,012,667 2,766,176 39.43 民生費 270,351 121,865 4,264,654 3,495,569 0 618,983 9,363,903 18,098,225 △ 355,116 △ 2.04 衛生費 58,062 26,172 92,424 256,678 0 583,047 2,878,467 3,688,807 121,809 3.35 労働費 446 201 0 9,942 0 3,000 16,331 15,117 14,156 93.66 農林業費 844 381 0 728 0 3,270 51,421 59,346 △ 3,927 △ 6.67 商工費 4,929 2,222 0 17,208 0 1,152 305,142 243,384 80,118 32.98 土木費 42,831 19,306 10,305 444,696 0 59,443 2,296,522 2,620,018 190,948 7.39 消防費 29,979 13,514 0 355,816 0 23,122 1,588,598 1,853,974 113,562 6.110 教育費 116,217 52,387 461,666 582,165 280,200 292,904 6,010,367 9,565,199 △ 1,937,897 △ 20.311 災害復旧費 0 0 0 0 0 0 0 16,652 △ 16,652 皆減12 公債費 48,488 21,857 0 265,235 0 24,601 2,892,450 3,728,012 △ 545,726 △ 14.613 諸支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 歳 出 合 計 726,497 327,481 4,843,084 5,942,198 280,200 3,982,140 32,632,370 47,283,139 396,853 0.8

参　　　　考決　算　額　の　財　源　内　訳

10

　　　　　　　　　　　　区分 決算額 決算額

国・都

性質別 (A) 支出金 地方債 その他 一般財源 構成比千円 千円 千円 千円 千円 ％

1 人件費 9,597,927 500,752 0 95,025 9,002,150 20.12 物件費 8,434,574 1,009,343 0 523,487 6,901,744 17.73 維持補修費 283,781 4,482 0 25,873 253,426 0.64 扶助費 9,255,393 5,839,519 0 435,325 2,980,549 19.45 補助費等 8,468,807 1,464,815 0 2,529,223 4,474,769 17.8 (1)一部事務組合負担金 1,373,789 0 0 343,834 1,029,955 2.9 (2)その他に対するもの 7,095,018 1,464,815 0 2,185,389 3,444,814 14.96 普通建設事業 4,152,176 1,466,541 280,200 320,256 2,085,179 8.7 (1)補助事業費 861,610 442,128 280,200 30,552 108,730 1.8 (2)単独事業費 3,290,566 1,024,413 0 289,704 1,976,449 6.9 (3)その他 0 0 0 0 0 0.07 災害復旧費 10,794 8,000 0 2,794 0.08 公債費 3,149,473 265,235 0 24,601 2,859,637 6.69 積立金 1,023,128 0 0 15,761 1,007,367 2.210 投資及び出資金 0 0 0 0 0 0.011 貸付金 3,000 0 0 3,000 0 0.012.繰出金 3,301,941 227,186 0 10,000 3,064,755 6.9

合　　　計 47,680,994 10,785,873 280,200 3,982,551 32,632,370 100.0

　　　　　　　　　　　　区分 １世帯当り* 人口１人当り*

20年度決算額 比較増減額 増減率性質別 決算額 決算額 (B) (A)-(B)　（C） （C）/（B）

円 円 千円 千円 ％

1 人件費 146,243 65,922 9,410,011 187,916 2.02 物件費 128,517 57,931 7,819,642 614,932 7.93 維持補修費 4,324 1,949 237,884 45,897 19.34 扶助費 141,024 63,569 8,781,346 474,047 5.45 補助費等 129,039 58,166 6,514,403 1,954,404 30.0 (1)一部事務組合負担金 20,933 9,435 1,427,861 △ 54,072 △ 3.8 (2)その他に対するもの 108,106 48,731 5,086,542 2,008,476 39.56 普通建設事業 63,266 28,518 5,975,304 △ 1,823,128 △ 30.5 (1)補助事業費 13,128 5,918 2,907,779 △ 2,046,169 △ 70.4 (2)単独事業費 50,138 22,600 3,067,525 223,041 7.3 (3)その他 0 0 0 0 0.07 災害復旧費 165 74 17,239 △ 6,445 △ 37.48 公債費 47,988 21,632 3,695,199 △ 545,726 △ 14.89 積立金 15,589 7,027 758,759 264,369 34.810 投資及び出資金 0 0 5,800 △ 5,800 皆減11 貸付金 46 21 3,000 0 0.012.繰出金 50,311 22,679 4,064,502 △ 762,561 △ 18.8

合　　　計 726,512 327,488 47,283,089 397,905 0.8

*平成22年3月31日現在（世帯数65,630世帯，人口145,596人）で算出。

(4)歳出決算のうち性質別内訳

平成21年度地方財政状況調査を参考に作成。（普通会計ベースで作成しているため、一般会計ベースで作成している前項とは、決算額等の数値が異なります。）

財 源 内 訳

参　　　　　　　考

11

Ⅰ

Ａ

ア事業 事業の概要及び成果

(1) 子ども医療費助成事業 346,608 千円 【子育て支援課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　義務教育就学児の医療費助成制度を見直し、自己負担分を入院は無料、通院は1回200円（児童手当に準拠した所得制限あり）にし、子育て家庭への支援を充実しました。（35,829千円）

(2) 民間保育所補助事業 1,324,902 千円 【子育て支援課】「21予算概要」掲載事業 12月補正

(3) 認証保育所運営費補助事業 194,656 千円「21予算概要」掲載事業

(4) 母子家庭自立支援給付金事業

9,305 千円 【子育て支援課】

「21予算概要」掲載事業

（レ） 経済的自立を目指し、看護学校等で資格取得及び技能習得に励む母子家庭の母に対して給付金を支給する本事業は、平成21年6月の制度改正により、支給額の増額と修業期間の全期間がその対象とされたことで、より制度が充実しました。平成21年度は6名が給付を受け、内4名は平成22年3月に卒業し、正看護師または准看護師の資格を得ることができました。

(5) 児童館等管理経費 202,928 千円 【児童青少年課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　児童館・学童クラブの施設の維持管理を行うとともに、児童の健全育成と保護者の子育て支援を推進するための経費です。また、老朽化した愛宕児童館の屋根の改修工事を行いました。（5,018千円）

(6) 学童クラブ運営事業 111,950 千円 【児童青少年課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　落合、鶴牧、唐木田地域における学童クラブの待機児童対策として、南鶴牧小学校敷地内に「南鶴牧小学童クラブ」を平成21年4月から開設しました。運営は、社会福祉法人に委託しました。　百草団地地区の学童クラブ児の帰宅支援を行いました。（23,686千円）

子育てに対する理解を深め、きめ細やかな支援を行き届かせる

（レ）　増改築や新設により定員の増加した民間保育所や認証保育所にも対応し、引き続き、待機児の減少に努めるとともに、保育所の運営と保育内容の充実を図りました。（37,792千円）（新）　民間保育所補助事業で、認定こども園（幼保連携施設）の建築費に補助を行いました。（107,889千円）

４　主要事業の概要と成果

　

子どもたちを育てることが楽しいと感じられ、子どもがのびのびと過ごせるまちをつくる

だれもが自分らしく、まなび、育ち、自立できるまちづくり

決算額

　平成21年度に実施した主要な施策の概要とその成果を、『２〇１〇への道しるべ　多摩市戦略プラン』の優先分野、目標に添って解説しています。

ⅠＡ

ア

事業の概要及び成果

(1) 子ども医療費助成事業 346,608 千円 【子育て支援課】

「21予算概要」掲載事業

　だれもが自分らしく、まなび、育ち、自立できるまちづくり　子どもたちを育てることが楽しいと感じられ、子どもがのびのびと過ごせるまちをつくる

子育てに対する理解を深め、きめ細やかな支援を行き届かせる

事　 業 決　算　額

（レ）　義務教育就学児の医療費助成制度を見直し、自己負担分を

入院は無料、通院は1回200円（児童手当に準拠した所得制限あ

り）にし、子育て家庭への支援を充実しました。（35,829千円）

重点目標 A～H 個別目標　ア～ネ

通し番号と事業の名称

まちづくりの優先分野 Ⅰ～Ⅲ

事業についての解説　　　【　 】内 　所管名　　　　　　　　　　　　　　　　 (　) 内 (新)　新規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （レ)　レベルアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （建）普通建設＊解説がその事業の一部分を指している場合は、最後にその部分の決算額を記載（千円単位）

その事業の決算額（千円単位）

事業初出の時期「21予算概要」掲載事業：当初予算○月補正：補正予算

12

事業 事業の概要及び成果

(7) 総合的施設整備事業 144,148 千円 【児童青少年課】

「21予算概要」掲載事業（普）　旧多摩幼稚園の施設の改修を行い、平成21年11月に子ども家庭支援センター、ファミリーサポートセンター、リフレッシュ一時保育、子育てひろば事業などの在宅育児支援機能と人材育成機能を備えた「子育て総合センター」（愛称：たまっこ）を開設しました。（2ｹ年事業の2年目）

(8) （仮称）子育て総合的施設管理運営経費

18,841 千円 【児童青少年課】

「21予算概要」掲載事業（新）　平成21年11月に開設した子育て総合センターの施設管理を行うとともに、市内にある大学と連携し、リフレッシュ一時保育や子育てひろば事業などの在宅育児支援と子育て支援にかかる人材育成事業を実施しました。

(9) 母子健康診査事業 119,584 千円 【健康推進課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　妊婦と胎児の健康を保つため、妊婦健康診査を5回から14回に拡充しました。また、助産所や里帰り等の出産による指定医療機関以外での妊婦健康診査に対しても助成金を交付し、より安全な出産を迎える環境を整えました。（76,965千円）

(10) 私立幼稚園等園児保護者補助金

160,668 千円 【子育て支援課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　私立幼稚園や幼稚園類似施設、認定子ども園、幼児教育施設に通園している園児の保護者の方への補助金が、都制度の緩和により変更（国の就園奨励費と同条件に）されました。（8,914千円）

ウ

(1) 障がい児通所訓練運営事業 46,579 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　平成21年4月にひまわり教室を諏訪複合教育施設に移転し、7月から運営を専門的知識のある人材を有した社会福祉法人へ委託しました。1日20人までの受け入れ及び入園児の幼稚園等との併用利用を可能にし、また、発達障害の総合的な相談支援を行う発達支援担当と連携することにより、充実した支援に努めました。

(2) 学校情報環境整備事業 231,615 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業（新）　ＩＣＴを活用した学習機会の提供、情報活用能力の向上のために、小中学校校内ＬＡＮ・学校間ネットワーク環境・高速インターネット環境の整備、教職員1人1台のパソコン・デジタルテレビ・電子黒板等のＩＣＴ機器の調達、セキュリティ研修の実施、ＩＣＴ教育支援員の導入により、小中学校29校及び教育センターの情報環境を整備しました。また、全校での平成22年度稼動開始に向けて、校務支援システムを導入し、構築を行いました。

(3) 教育指導経費 116,351 千円 【教育指導課】

「21予算概要」掲載事業　人的支援の主な事業を、教育指導経費のピアティーチャー派遣事業へ統合しました。このことにより、学校へ配当した予算の中で学校裁量による人的な支援の選択の幅が広がり、各校の現状に応じた支援を展開することができました。

(4) 新学習指導要領移行事業 27,463 千円 【教育指導課】

「21予算概要」掲載事業（新）　新学習指導要領に対応するために新たに必要になる教材を購入しました。（→関連：教育振興運営費）

(5) 多摩市立教育センター運営費

62,417 千円 【教育センター】

「21予算概要」掲載事業　平成20年度に改修を終えた諏訪複合教育施設内には、教育センター、諏訪南学童クラブ、諏訪いきがいデイサービスセンター（老人福祉施設）、北諏訪小学校きこえとことばの教室（北諏訪小学校通級指導学級）があり、平成21年度には発達支援室（障害福祉課発達支援担当）・ひまわり教室（心身障がい児通所訓練施設）が新たに加わりました。教育センターでは、これまでの業務に加えて発達支援室との相互連携を強化しました。

(6) 外国人講師派遣事業 13,591 千円 【教育指導課】

「21予算概要」掲載事業（新）　外国語教育、国際理解教育のため、英語を聞くこと、はなすことの実践的コミュニケーション能力の基礎を養います。これまでは中学生だけでしたが、新学習指導要領では小学生も対象になっています。　平成21年度は、平成20年度に実施した小学校英語活動等国際理解活動推進事業の成果を生かしつつ、段階的に小学校への外国人講師の派遣により、平成23年度の小学校英語活動の完全実施に備えました。（2,704千円）

決算額

子どもが持つ力を引き出し、伸ばす教育を推進する

13

事業 事業の概要及び成果

(7) 教育振興運営費（小） 112,221 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業

(8) 教育振興運営費（中） 73,439 千円

「21予算概要」掲載事業

(9) 第一小学校建替事業 489,872 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業（普）　老朽化の著しい多摩第一小学校を全面的に改築し、良好な教育環境を整備しました。　平成2１年度においては、既存校舎の解体、外構整備、校庭の芝生化をして建替事業の全てが完了しました。

B

エ

(1) 心身障がい者（児）通所訓練等事業

252,659 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（新）　つくし作業所とどんぐりパンが自立支援法施設へ移行し、安定した事業を運営するための補助金を交付しました。　また、ひまわり教室跡地を改修し、ライフパートナーつくしの施設を充実しました。（25,534千円）

(2) 障がい者就労支援事業 31,175 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（新）　前年度に引き続き、国のモデル事業として補助金を受けながら、発達障がい者の就労支援についての検討を行いました。（6,931千円）

(3) シルバー人材センター助成事業

43,443 千円 【高齢支援課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　桜ヶ丘に移転したシルバー人材センターで、新たに子育て支援事業を行うための補助金を交付しました。（2,000千円）

(4) 就業労働相談事業 15,985 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業（新）　ベルブ永山4階の「永山ワークプラザ」において、ハローワーク府中との共同事業により、若年層から高年齢層まで幅広い年齢層に対し、職業紹介・相談及び雇用情報の提供を実施しました。（5,985千円）　また、若年者層を対象に就労意識に関する調査を実施しました。このような調査は、初めての試みであり得られた結果を基に、今後の就労施策を検討実施していきます。

(5) 創業支援事業 11,570 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業 　東永山複合施設（ＢＳ多摩）を主な活動拠点とし、創業支援・就労支

援・勤労者支援事業を実施しました。また、平成23年度に本格的運用を目指した検討を行うと伴に、具体的計画を作成しました。

オ

(1) 市民大学事業経費 297 千円 【文化スポーツ課】

「21予算概要」掲載事業　市民の高度で多岐にわたる学習ニーズを満たし、時代の変化に応えた生涯学習を展開し、コミュニティの醸成や地域の課題解決を通じたまちづくりの推進を図るため、「第２次多摩市生涯学習推進計画後期計画」でも生涯学習を支えるための仕組みづくりとして推進すべき事業に位置づけられている「市民大学」事業を実施しました。

(2) 図書整理事業 9,756 千円 【図書館】

「21予算概要」掲載事業（レ）　多摩市立図書館の多摩ニュータウン関連資料を中心に、目録作成、登録、整理を行い、行政・郷土資料の充実を図りました。また、多摩市関連記事をデータベース化して、多摩市立図書館ホームページに反映し活用を図りました。（6,442千円）

(3) 図書購入事業 60,249 千円 【図書館】

「21予算概要」掲載事業（レ）　開館を予定している（仮称）唐木田地域図書館の準備のため、資料の充実を図りました。（10,000千円）　また、多摩市子どもの読書活動推進計画の一環として児童書の充実を図ります。（3ヶ年の3年目 3,000千円）

(4) 図書館運営経費 123,942 千円 【図書館】

「21予算概要」掲載事業（レ）　市民のみなさんが図書館をより利用しやすくするために、本館、永山図書館の開館時間の延長及び、本館の開館日の拡大をしました。また、本館における試行として夏季の時間延長を行いました。

決算額

仕事や役割等を通して、自分の力を発揮できる機会をつくる

地域や社会でまなびながら、自分の力を発見・発揮できるまちをつくる

（レ）　教育の充実のため、学習指導上必要な教材等を購入しました。　平成21年度の特徴は、新学習指導要領に対応する教材や、学校統合に伴う教科用備品分を購入したことです。また、学校図書館の充実のため、図書購入費を追加しました。（→関連：新学習指導要領移行事業、小・中学校施設整備事業）（小5,032千円、中11,095千円）

生涯学習やボランティア等の地域活動に参加できる機会を増やす

14

事業 事業の概要及び成果

(5) 関戸公民館運営経費 474,762 千円 【関戸公民館】

9月補正（レ）　やまばとホールと旧図書館については、平成21年度・22年度継続事業として解体を行うに至りました。ヴィータホールの使用率が11.3％アップするなど、関戸公民館全体の使用率が伸びたことは、「みんなのひろば」として多くの市民に交流・憩いの場を提供し、市民の生涯学習活動の拠点として、サービスの向上を図れました。

C

カ

(1) 東京国体準備事業 616 千円 【文化スポーツ課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　平成25年に開催される第68回国民体育大会東京大会の多摩市開催に向けて、先催地の実施運営状況等を調査するとともに、「東京国体」に向けた準備機関である「第68回国民体育大会多摩市準備委員会」を設立しました。また、多摩市で開催される競技の普及・啓発のため「初心者ハンドボール教室」を実施しました。

(2) 屋外体育施設管理運営経費 72,999 千円 【みどりと環境課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　諏訪北公園庭球場の人工芝の磨耗の著しい部分の人工芝の張替え改修工事を行いました。　貝取北公園庭球場をハードコートからより安全性の高い人工芝に張替えを行いました。

キ

(1) 予防接種事業 153,737 千円 【健康推進課】

「21予算概要」掲載事業 12月補正

（新）　新型インフルエンザワクチンの予防接種費用の全額及び一部助成を低所得者、生活保護世帯等及び優先接種対象者に対して実施しました。（19,740千円）

(2) 成人保健対策事業 109,032 千円 【健康推進課】

「21予算概要」掲載事業 9月補正

（レ） 一定年齢の対象者に、子宮頸がん検診、乳がん検診が無料で受診できるクーポン券・検診手帳を送付して,受診勧奨した結果、受診者数が増加しました。（16,964千円）　乳がんの早期発見、早期治療のため、検診の回数を増やし、受診しやすくしました。また、生活習慣病及びがんを早期発見し、市民の健康を守るため、各種検診を実施しました。

(3) 歯科医療連携推進事業 1,092 千円 【健康推進課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　障がい児（者）等にやさしい歯科医療を目指し、相談業務や関係機関と連絡調整を行う体制を整備しました。（1,036千円）

(4) 障がい児（者）歯科診療事業 43,422 千円 【健康推進課】

「21予算概要」掲載事業（普）　老朽化している歯科診療ユニットの買い替えや床の改修工事を行いました。（12,234千円）

Ⅱ

D

ク

(1) 地籍調査事業 31,062 千円 【道路交通課】

「21予算概要」掲載事業　地籍調査では、一筆ごとの土地の所有者、地番、境界や面積などを正確に調査・測量し、その記録を将来にわたって保全することで、土地の売買や災害復旧等あらゆる土地利用を迅速かつ的確に行うことが可能となります。総合体育館周辺及び第二小学校周辺の和田地区の調査を実施しました。

(2) 住宅耐震改修等促進事業 14,352 千円 【都市計画課】

「21予算概要」掲載事業　9月補正

　災害に強いまちづくりを目指し、住宅の耐震診断・改修の普及啓発を行い、市内住宅の耐震化を促進しました。　木造住宅所有者からの申請により耐震診断士を無料で派遣し耐震診断を行いました。また、診断結果をうけて耐震改修工事を行う場合、工事費用の一部を補助しました。

(3) 災害対策経費 202,306 千円 【防災安全課】

「21予算概要」掲載事業（普）　防災行政無線デジタル化工事（175,298千円）　平成23年5月から防災行政無線を地域系アナログ（800MHz)からデジタル(260MHz)へ移行するにあたり、災害時における円滑かつ確実な情報の収集伝達を図るため、デジタル化工事の2ヵ年継続工事の1年目を実施しました。

(4) 家具転倒防止器具助成事業 23,097 千円 【防災安全課】

「21予算概要」掲載事業（新）　住居内の家具転倒防止対策を啓発、促進するために、3ヵ年事業の1年目として、市内1,172世帯に家具転倒防止器具等を現物支給しました。その内、希望する高齢者及び障がい者434世帯に器具の取付けを実施しました。

決算額

医療体制の充実を図る

災害に強いまちづくりを推進する

一人ひとりが健やかに暮らせるまちをつくる

一人ひとりに合った健康づくりを推進する

みんなが支え合い、安心して暮らせるまちづくり

安全・安心なまちをつくる

15

事業 事業の概要及び成果

(5) 小学校施設整備事業 213,164 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業

(6) 中学校施設整備事業 805,083 千円

「21予算概要」掲載事業 9月補正

ケ

(1) 街路灯維持管理経費 141,102 千円 【道路交通課】

　9月補正（新）　多摩センター駅前バスロータリーの橋下をLED照明による照度アップの改修を行いました。（26,447千円）

(2) 通学路安全対策事業 4,939 千円 【学校支援課】

「21予算概要」掲載事業（新）　小・中学校の児童及び生徒が安全に通学できるように標識整備や人員の配置を行いました。　平成21年度は、竜ケ峰小と多摩第二小の統合に伴い、旧竜ケ峰小学区域等から通学する児童にバス通学の費用を補助しました。（→関連：道路整備事業）（1,433千円）

コ

(1) ミニバス運行事業 30,272 千円 【交通対策担当】

「21予算概要」掲載事業（レ）　ミニバス導入検討委員会を設置し、東西線、南北線のルート変更について協議しました。また東西線に使用している4台の車両のうち3台を中型ノンステップ車両に更新しました。（2,612千円）

(2) 放置自転車対策事業 84,319 千円 【交通対策担当】

「21予算概要」掲載事業 （レ）　放置自転車をなくし快適に移動できるまちづくりや、駅周辺の交

通環境の改善、駐輪場の利用環境の向上を目指し次のことを行いました。○　唐木田駅周辺駐輪場の有料化など　唐木田駅駐輪場と唐木田駅南臨時駐輪場の有料化、及び放置禁止区域の設定をしました。○　多摩センター駅東駐輪場耐震化撤去復旧工事　京王電鉄㈱による鉄道高架橋の耐震補強工事を行うにあたり、多摩センター駅東駐輪場内の床タイル、屋根などが工事上支障となるため、これらの支障物の撤去復旧の工事を行いました。

(3) 地域密着型交通検討事業 6 千円 【交通対策担当】

「21予算概要」掲載事業

（レ）　平成22年度中の交通社会実験の実施に向けて、「ミニバスを走らせる会」ではかえで館まつりや公聴会を開催し、住民へのPRを進めました。市も会議への参加、資料や広報紙の印刷、関係機関との調整などの支援を行いました。

(4) 道路維持事業 224,384 千円 【道路交通課】

「21予算概要」掲載事業（普）　車両や歩行者が安全に円滑に通行できるように、道路を補修・改修します。　バス路線・ミニバス路線等について、舗装路面の破損等や老朽化が著しい路線については舗装打換えを行いました。　・市道5-1号幹線（貝取北センターバス停留所付近）　・市道5-2号幹線（上之根交差点付近）　・市道1-2号幹線（聖蹟桜ヶ丘駅付近）　・市道3-198号線（聖ヶ丘緑地付近）など　生活道路については、側溝等改築・舗装の補修を行いました。　樹木の根上がりにより通りにくくなっている歩道の改修などを行いました。

決算額

犯罪のない安全なまちづくりを推進する

快適に移動できるまちを実現する

（普）　体育館耐震補強事業（170,620千円）　震災時における建物崩壊を防止し、生徒の安全と地域住民の避難場所の確保が図られるよう施設の耐震性を向上させるための工事を行いました。　実施設計（継続費2ヵ年目）-小9校・中3校、工事-小4校・中2校（普）　学校統合に伴う施設整備等　学校の統合に関連した必要な施設整備等を行いました。　多摩第二小備品購入・建替プラン作りなど（30,970千円）　南貝取小・北豊ヶ丘小基本・実施設計（14,878千円）　青陵中改修工事等（607,685千円)（普）　地デジ対応増幅器等改修（10,070千円）　地デジテレビが映らない学校の改修工事を行いました。　小12校、中4校（普）　小学校校庭遊具整備工事　今年度の4校の工事で、危険なため遊具を撤去した学校の再整備が完了しました。（3,360千円）（普）　中学校図書室冷房化　今年度の２校の工事で中学校全校の図書室冷房化が完了しました。（7,779千円）（普）　その他　経年劣化する施設が増え続ける問題に対し、部分的な中規模改修・施設整備を実施し、良好な教育環境を維持しました。（145,480千円）（新）　環境教育実践モデル校として、太陽光発電設備等を設置しました。（27,405千円）

16

事業 事業の概要及び成果

(5) 道路整備事業 182,847 千円 【道路交通課】

「21予算概要」掲載事業（普）　多摩市道路整備計画、地域関連計画と整合を図りつつ、道路の整備を行っています。　市道2-1号幹線については、道路の拡幅を行うため、道路用地の買収を進め、買収済みの用地については、歩行者の安全性の確保を図るため暫定整備を行いました。　道路整備計画に基づく駅周辺整備計画方針により、ユニバーサルデザインの考え方により、視覚障がい者用誘導用ブロックを設置し、歩行者がより安全に快適に移動できるように努めました。

(6) 橋りょう維持管理経費 14,016 千円 【道路交通課】

「21予算概要」掲載事業（普）　既存の橋りょうを良好な状態に保全するための経費です。毎年、橋りょうの異常・損傷を早期に発見する調査を行っています。　今年度は、唐木田駅前道路橋補修工事や、転落防止のため高欄（こうらん）の嵩上げを実施しました。

(7) 橋りょう新設事業 308,591 千円 【道路交通課】

「21予算概要」掲載事業（普）　多摩市道路整備計画、地域関連計画と整合を図りつつ、架橋整備を行い、車両及び歩行者の円滑な通行と交通安全を確保する経費です。　平成21年度は、明神橋の歩道橋架橋については、上部整備工事を行い、向ノ岡橋架橋整備については、右岸側の下部整備工事と既設橋の撤去工事等を行いました。

E

サ

(1) 民生委員協議会等運営費 12,960 千円 【生活福祉課】

「21予算概要」掲載事業

（新）　民生委員協力員制度を導入することにより、多種多様化する民生委員の地域福祉活動の充実が図られました。（187千円）

シ

(1) 犯罪被害者等支援事業 597 千円 【市民生活課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　犯罪被害者等が受けた被害を回復するために、専門相談員による相談などの支援を行いました。また、犯罪被害者等支援について市民の理解を深め周知するために、講演会、パネル展等の啓発事業を実施しました。

(2) 発達障がい児（者）相談支援事業

14,276 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（新）　改修を終えた諏訪複合教育施設の2階に、発達障がい児（者）の総合的な相談支援を行う発達支援室を設置し、平成21年7月から事業を開始しました。なお、運営にあたっては、同じ施設内の教育センターとの相互連携を強化し、相談を行いました。

(3) 障がい者自立支援推進事業 1,150,993 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　事業者の経営基盤の強化のため、サービス単価を引き上げました。（37,028千円）

(4) 地域生活支援事業 166,472 千円 【障害福祉課】

「21予算概要」掲載事業（新）　中途聴覚障がい者や難聴者へのコミュニケーション支援を充実するために、要約筆記者の派遣を始めました。（303千円）

(5) 認知症高齢者グループホーム整備費補助事業

72,500 千円 【高齢支援課】

「21予算概要」掲載事業　12月補正

（新）　平成21年度中に着工した（開設は平成22年度）認知症高齢者グループホーム2施設（定員計36人、うち1施設は小規模多機能型居宅介護併設）の整備費に対して、補助金を交付しました。

(6) 生活保護法外事業 7,857 千円 【生活福祉課】

　9月補正（新）　住宅喪失等の離職者に対して住宅手当を支給し、常用就職に向けた支援を行いました。（2,805千円）

(7) 住宅管理経費 10,373 千円 【市民生活課】

「21予算概要」掲載事業（新）　消防法の改正により平成22年3月までに設置することが義務付けされた住宅用火災警報器を市営住宅に設置しました。（2,024千円）

F

セ

(1) 集会所管理経費 14,263 千円 【市民活動支援課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　集会所の修繕や植栽管理等をおこない、地域集会所の機能を維持しました。

決算額

地域で暮らしの課題解決に取り組むコミュニティを形成する

支え合う地域の中で、高齢者、障がい者等が安心して暮らせるまちをつくる

つながりを持って、互いに支え合えるまちをつくる

地域で助け合い、支え合うコミュニティを形成する

支援を必要とする方への適切な対応を図る

17

事業 事業の概要及び成果

(2) （仮称）唐木田コミュニティセンター建設事業

190,695 千円 【市民活動支援課】

「21予算概要」掲載事業（普）　第10コミュニティエリア*に市内で8番目のコミュニティセンターを建てるための建設工事等と監理委託経費。（2ヵ年の1年目）また、運営協議会設立準備会ワークショップに伴う消耗品と会議賄。*第四次総合計画において唐木田、中沢、山王下、落合、鶴牧地区を想定したエリア。

タ

(1) 市民提案型まちづくり事業 7,349 千円 【市民活動調整担当】

「21予算概要」掲載事業　市民提案型まちづくり補助金を交付する事業にかかる経費です。「新たな支え合いの担い手」を創出する仕組みのひとつとして、市民が事業を企画提案し、市民による評価機関を経て補助金を交付します。

(2) 市民活動情報センター運営経費

4,316 千円 【市民活動調整担当】

「21予算概要」掲載事業 　当センターを運営する経費です。　市民・市民活動団体・行政を相互

につなぐための相談や、具体的なコーディネートを行う「新たな支え合いの仕組みづくり」の推進拠点としての役割を担っています。

Ⅲ

G

テ

(1) 中小企業事業資金貸付あっせん事業

70,755 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業 3月補正予算

（レ）　中小企業者支援のため、国や都が行う景気対応緊急保証制度を活用して融資を受けた中小企業者に対し、保証料の半額を補助することで、借入の際に一時的に必要となる経営負担の軽減を図りました。（34,679千円）

(2) 多摩市企業誘致事業 85,202 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　地域経済の活性化や雇用促進を目的に、多摩ニュータウン区域内に企業を誘致するため、新たに業務用地を取得するなどで市内に立地した企業に対して奨励金を交付しました。

(3) 観光事業 28,385 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業12月補正予算

（新）　車で来街する方に対して多摩センター地区をＰＲすることを目的として、多摩センター地区誘導案内板を設置するとともに多摩センター地区駐車場案内板を改修しました。（8,775千円）（レ）　映画やドラマのロケ撮影の支援を行うフィルムコミッション事業を市民団体に委託し、協働して推進しました。また、市民の協力をいただいて多摩市観光マップを発行し、市内外に多摩市の魅力を発信しました。（4,328千円）

(4) せいせき多摩川花火大会補助事業

6,500 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業　地元商店会や自治会、団体等で構成される実行委員会による、花火大会の実施に要する補助経費です。 多摩市の夏の風物詩として実施され、地域の活性化につながりました。

(5) 市内共通商品券事業 14,577 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業

（新）　多摩市商工会議所と連携してプレミアム付きの市内共通商品券を作成・販売し、消費を喚起し、商業振興の充実を図りました。

ト

(1) 複合文化施設修繕事業 70,458 千円 【文化スポーツ課】

「21予算概要」掲載事業

（普）　①パルテノン多摩で優れた文化芸術作品を鑑賞していただくために、舞台音響設備改修工事を行いました。②パルテノン多摩を安全に快適に利用していただくために、大ホール舞台設備改修工事、冷却塔分解整備工事、吸収式冷凍機分解整備工事を行いました。③パルテノン多摩４Ｆティーラウンジの利用促進を図るため、厨房コンセント増設工事を行いました。

(2) 都市農業推進事業 1,720 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　平成21年3月に策定した農業振興計画改訂版の施策の柱の一つである「地産地消の推進」、「直売施設の拡充」に向けた取り組みの一環として、多摩センター駅前の福祉ショップにおける地場野菜の販売を開始しました。

決算額

活気とやすらぎが調和するまちづくり

人が集い、にぎわいのある空間を創出する

豊かなまちの資源を活かす

地域や世代を超えて交流できる元気なまちをつくる

多様な担い手による協働のネットワークづくりを推進する

18

事業 事業の概要及び成果

H

ニ

(1) 家庭菜園推進事業 6,902 千円 【経済観光課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　平成21年度末の3年の利用期間満了に伴い、平成22年度の新規利用に向け、全菜園の区画整備を行いました。（1,014千円）

(2) 公園管理経費 497,707 千円 【みどりと環境課】

「21予算概要」掲載事業（普）　約200箇所の公園・緑地を市民が安心して安全に利用できるよう、日常の点検・管理を行い、公園遊具の修繕・新設などを行いました。　富士塚緑地の法面崩壊に伴う緑地保護工事を行いました。

ヌ

(1) 環境保全啓発事業 17,828 千円 【みどりと環境課】

「21予算概要」掲載事業　9月補正

　環境保全や環境美化、地球温暖化防止への対策として、次のことなどを行いました。①地球温暖化防止対策として、住宅用新エネルギー機器・省エネルギー機器を購入・設置する経費の一部を補助しました。②環境啓発として川の生き物観察会や学習講座等を開催しました。また、水辺環境を市民と共に保全・創造していくことを目的に平成22年3月国土交通省に「多摩市水辺の楽校」の登録を行いました。

(2) ごみ減量化推進事業 70,967 千円 【ごみ対策課】

「21予算概要」掲載事業　一般廃棄物処理基本計画におけるごみの減量目標25％（対19年度比）を達成するために、各種事業を実施しました。　具体的には、自家処理・再資源化の促進として、生ごみ処理機器購入費補助や資源集団回収事業等を実施しました。　※資源集団回収量　4,646,915kg　また、各種ごみ減量啓発活動の充実として、各種ごみ減量講習会の実施を行うとともに市民協働によるごみ減量の取組みとして、「ＡＣＴＡ」の編集発行、転入者ごみ分別説明、エコショップ認定制度の実施、廃棄物減量等推進員活動等を行いました。　結果として、平成21年度においては、家庭系ごみの17.1％削減（可燃・不燃・粗大・有害性ごみ）となりました。

(3) 資源化センター管理運営事業

309,782 千円 【資源化センター】

「21予算概要」掲載事業 　エコプラザ多摩に搬入される資源ごみの中間処理に伴い、安全で安

定した運営を行うとともに、年間約7,100ｔの資源ごみを資源化することができたため、焼却や埋め立てられるごみの量を削減しました。

ネ

(1) 文化財保護事業 7,891 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　南永山社会教育施設の老朽化等に伴い、文化財資料等を一部別の場所に移転し、暫定的に展示、貸し出し等を行いました。（1,181千円）

(2) 埋蔵文化財発掘調査事業 2,371 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　市内の埋蔵文化財の保護保存を図り、地域の歴史資料として供しました。　平成21年度は新規調査として市道2-1号線拡幅事業に伴い、試掘調査を行いました。（284千円）

(3) 旧多摩聖蹟記念館管理運営事業

20,731 千円 【教育振興課】

「21予算概要」掲載事業（新）　貴重な文化財である旧多摩聖蹟記念館の保護保存のため、劣化が進んでいる外壁部のひび割れ等の補修工事を行いました。（11,136千円）

まちづくりの優先分野に分類されないもの

(1) 会計管理経費 27,874 千円 【会計課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　納入済通知書の電子データ化など、公金収納に関する電子的な処理を開始しました。また、平成22年4月から市税等のマルチペイメント納付、コンビニエンスストア納付を開始する準備を行いました。

将来にわたって豊かな環境を保全する

決算額

環境に優しい生活スタイルへの転換を図る

豊かな自然や文化を引き継いでいく

　事務管理経費

多摩の歴史や文化を大切にする

19

事業 事業の概要及び成果

(2) 電算機管理運営経費 209,287 千円 【情報システム課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　市税及び後期高齢者医療保険料のコンビ二収納・マルチペイメントの導入にあたり、システム改修を行いました。　また、セキュリティ確保及びデータの整合性のため健康センターへの情報ネットワークの整備をし、健康情報システムのリプレースに合わせ、住民情報とのデータ連携を行いました。（27,433千円）

(3) 総合事務管理システム管理運営事業

453,606 千円 【情報システム課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　機器の老朽化を迎える総合事務管理システムについて、セキュリティの更なる向上と、事務処理の効率化、市民サービスの向上を目指し業務改善を加えながら更新を行います。平成21年度は3,880項目にのぼる機能の確定を行いました。（平成20年度～22年度の継続事業）（379,828千円）

(4) ＩＴ化事務経費 11,353 千円 【情報システム課】

「21予算概要」掲載事業（新）　情報セキュリティ外部監査を導入し、監査結果に基づく改善を行うことにより、情報セキュリティ対策の向上を図りました。（840千円）

(5) 庁舎管理経費 170,889 千円 【総務契約課】

「21予算概要」掲載事業（普）　本庁舎エレベーター（1基）や自動ドアなどの改修工事、庁舎内の階段手摺りの改良など、施設の延命化と改善を図りました。（22,939千円）

(6) 第五次総合計画策定事業 13,078 千円 【企画課】

「21予算概要」掲載事業　第五次多摩市総合計画について3ヵ年で基本構想、基本計画の策定を行う。平成21年度は策定作業の2年目として、市民委員を含む多摩市総合計画審議会に、基本構想について諮問を行い、市民の目線で起草した審議会案を答申としていただいた。

(1) （仮称）いきいきＴＡＭＡ基金積立

35,813 千円 【企画課】

「21予算概要」掲載事業　市民をはじめとするみなさんから寄せられた寄附を、互いに支え合い一人ひとりがいきいきと暮らせるまちづくりを推進する事業の財源として積立をしました。

(2) 国民健康保険特別会計繰出 1,304,946 千円 【保険課】

「21予算概要」掲載事業　国民健康保険特別会計の財政基盤安定のため、一般会計から財政的に支援するための繰出金です。

(3) 下水道事業特別会計繰出 206,478 千円 【下水道課】

「21予算概要」掲載事業（レ）　下水道事業特別会計への繰出金です。　集中豪雨時の浸水対策として、引き続き、市内２箇所の雨水排水樋管の改良準備を行いました。（繰越明許費22,000千円）

(4) 介護保険特別会計繰出 876,831 千円 【介護保険担当】

「21予算概要」掲載事業（レ）　介護給付費市法定負担分（644,585千円）と、職員給与・事務費分（204,172千円）、並びに地域支援事業費（28,074千円）の繰出しを行いました。

(5) 後期高齢者医療特別会計繰出

922,146 千円 【保険課】

「21予算概要」掲載事業　国の医療制度改革により、平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度を実施するための特別会計への繰出金です。　繰出金の内訳は、医療給付費負担分581,221千円、事務費負担分116,848千円、制度で定められている低所得者等の保険料軽減のための公費負担分110,656千円の他、次の保険料軽減等のための独自の取り組みを行いました。【保険料軽減等のための独自の取り組みの内容】・本来保険料負担すべき審査支払手数料等の経費を全額公費負担するための繰出金 48,122千円・広域連合が市の判断で行うものとした葬祭事業を全額公費で行うための繰出金 27,603千円・多摩市独自の方法で行う健康診査費用の一部を負担するための繰出金 37,696千円

　その他

決算額

20

5　国民健康保険特別会計の決算状況

(1)款別決算額（歳入）

区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

１．国民健康保険税 3,266,658 △ 116,720 0 3,149,938 3,175,143 22.7 100.8２．使用料及び手数料 1 0 0 1 8 0.0 800.0３．国庫支出金 3,090,419 △ 293,236 0 2,797,183 2,755,523 19.7 98.5４．療養給付費等交付金 500,862 0 0 500,862 710,610 5.1 141.9５．前期高齢者交付金 3,541,543 △ 2,218 0 3,539,325 3,539,326 25.3 100.0６．都支出金 742,713 △ 63,641 0 679,072 680,998 4.9 100.3７．共同事業交付金 2,222,138 △ 896,884 0 1,325,254 1,407,571 10.0 106.2８．財産収入 3 0 0 3 2 0.0 66.7９．繰入金 1,904,521 140,589 0 2,045,110 1,360,780 9.7 66.5１０．繰越金 2 353,476 0 353,478 353,478 2.5 100.0１１．諸収入 14,950 △ 3,238 0 11,712 12,780 0.1 109.1

歳入合計 15,283,810 △ 881,872 0 14,401,938 13,996,219 100.0 97.2

区分 1世帯当り* 20年度決算額 比較増減額 増減率

款別 決算額 C D: B-C D/C円 円 千円 千円 ％

１．国民健康保険税 126,996 75,799 3,044,390 130,753 4.3２．使用料及び手数料 0 0 6 2 33.3３．国庫支出金 110,212 65,782 2,707,495 48,028 1.8４．療養給付費等交付金 28,422 16,964 988,662 △ 278,052 △ 28.1５．前期高齢者交付金 141,562 84,493 2,928,797 610,529 20.8６．都支出金 27,238 16,257 675,266 5,732 0.8７．共同事業交付金 56,298 33,602 1,764,353 △ 356,782 △ 20.2８．財産収入 0 0 2 0 0.0９．繰入金 54,427 32,486 2,154,081 △ 793,301 △ 36.8１０．繰越金 14,138 8,438 5,704 347,774 6,097.0１１．諸収入 511 305 23,261 △ 10,481 △ 45.1

歳入合計 559,804 334,126 14,292,017 △ 295,798 △ 2.1

*１世帯当り及び1人当りの決算額は、国民健康保険加入者の平成21年度平均数（世帯数25,002世帯、被保険者数41,889人）により算出

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

参　　　　考

予　算　現　額

当初 補正

1人当り*決算額

21

　　　 　区分 　決算額

款別 A B B/A千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％ 円 円

１．総務費 287,204 △ 17,706 0 269,498 261,704 1.9 97.1 10,467 6,248２．保険給付費 10,019,764 △ 192,225 0 9,827,539 9,557,139 68.3 97.2 382,255 228,154３．後期高齢者支援金 1,752,317 2,917 0 1,755,234 1,755,231 12.6 100.0 70,204 41,902４．前期高齢者納付金 5,599 △ 607 0 4,992 4,991 0.0 100.0 200 119５．老人保健拠出金 115,660 △ 3,133 0 112,527 112,526 0.8 100.0 4,501 2,686６．介護納付金 650,278 △ 2,108 0 648,170 648,169 4.6 100.0 25,925 15,474７．共同事業拠出金 2,137,189 △ 664,053 0 1,473,136 1,380,407 9.9 93.7 55,212 32,954８．保健事業費 288,495 △ 42,655 0 245,840 216,035 1.5 87.9 8,641 5,157９．基金積立金 53 0 0 53 52 0.0 98.1 2 1１０．公債費 250 0 0 250 0 0.0 0.0 0 0１１．諸支出金 17,001 37,698 0 54,699 50,229 0.4 91.8 2,009 1,199１２．予備費 10,000 0 0 10,000 0 0.0 0.0 0 0

歳出合計 15,283,810 △ 881,872 0 14,401,938 13,986,483 100.0 97.1 559,415 333,894

(2)款別決算額（歳出）

当初

1人当り*決算額

予 算 現 額決算額構成比

執行率1世帯当り*決算額

補正予備費支出及び流用増減額

計

*１世帯当り及び1人当りの決算額は、国民健康保険加入者の平成21年度平均数（世帯数25,002世帯、被保険者数41,889人）により算出

　　　 　区分決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率

款別 B 支出金 C D: B-C D/C千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

１．総務費 261,704 825 0 257,767 3,112 249,503 12,201 4.9２．保険給付費 9,557,139 2,286,339 0 5,641,298 1,629,502 9,342,959 214,180 2.3３．後期高齢者支援金 1,755,231 656,022 0 824,820 274,389 1,520,403 234,828 15.4４．前期高齢者納付金 4,991 0 0 0 4,991 2,047 2,944 143.8５．老人保健拠出金 112,526 41,122 0 0 71,404 307,966 △ 195,440 △ 63.5６．介護納付金 648,169 267,427 0 217,869 162,873 665,601 △ 17,432 △ 2.6７．共同事業拠出金 1,380,407 131,378 0 0 1,249,029 1,596,178 △ 215,771 △ 13.5８．保健事業費 216,035 53,408 0 55,834 106,793 207,251 8,784 4.2９．基金積立金 52 0 0 2 50 52 0 0.0１０．公債費 0 0 0 0 0 0 0 0.0１１．諸支出金 50,229 0 0 0 50,229 46,579 3,650 7.8１２．予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 13,986,483 3,436,521 0 6,997,590 3,552,372 13,938,539 47,944 0.3

参　　　　考決算額の財源内訳

22

6　下水道事業特別会計の決算状況

(1)款別決算額（歳入）区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A千円 千円 千円 千円 　　　千円 ％ ％

１．使用料及び手数料 2,416,635 0 0 2,416,635 2,424,354 81.9 100.3２．国庫支出金 0 0 0 0 0 0.0 0.0４．財産収入 7,012 △ 1,273 0 5,739 5,739 0.2 100.0５．繰入金 206,394 84 0 206,478 206,478 7.0 100.0６．繰越金 1 317,815 0 317,816 317,814 10.7 100.0７．諸収入 8,648 △ 2,834 0 5,814 4,780 0.2 82.2８．市債 0 0 0 0 0 0.0 0.0

歳入合計 2,638,690 313,792 0 2,952,482 2,959,165 100.0 100.2

区分

1世帯当り* 1人当り* 20年度決算額 比較増減額 増減率款別 決算額 決算額 C D: B-C D/C

　 　　円 　　 　 円 千円 千円 ％１．使用料及び手数料 36,945 16,653 2,431,636 △ 7,282 △ 0.3２．国庫支出金 0 0 0 0 0.0４．財産収入 87 39 6,619 △ 880 △ 13.3５．繰入金 3,147 1,418 221,093 △ 14,615 △ 6.6６．繰越金 4,843 2,183 199,577 118,237 59.2７．諸収入 73 33 3,884 896 23.1８．市債 0 0 0 0 0.0

歳入合計 45,095 20,327 2,862,809 96,356 3.4

* 1世帯当り及び1人当りの決算額は、平成22年3月31日現在の管理区域内下水道使用世帯65,621世帯、使用人口145,578人で算出

予　算　現　額

当初 補正継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

参　　　　考

23

　　 区分

決算額

款別 A B B/A千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％ 円 円

１．下水道費 2,060,530 188,262 0 2,248,792 2,062,450 80.3 91.7 31,430 14,167２．公債費 507,288 0 0 507,288 507,087 19.7 100.0 7,728 3,483３．予備費 70,872 125,530 0 196,402 0 0.0 0.0 0 0

歳出合計 2,638,690 313,792 0 2,952,482 2,569,537 100.0 87.0 39,157 17,651

　　　 　区分決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 増減率

支出金

款別 B C D/C千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

１．下水道費 2,062,450 0 0 1,647,971 414,479 2,025,686 1.8２．公債費 507,087 0 0 397,146 109,941 519,309 △ 2.4３．予備費 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 2,569,537 0 0 2,045,117 524,420 2,544,995 1.0

(2)款別決算額（歳出）

当初 補正予備費支出及び流用増減額

1人当り*決算額

参　　　　考

1世帯当り*

決算額

* 1世帯当り及び1人当りの決算額は、平成22年3月31日現在の管理区域内下水道使用世帯65,621世帯、使用人口145,578人で算出

執行率計

予 算 現 額決算額構成比

決算額の財源内訳

24,542

比較増減額

D: B-C

36,764△ 12,222

0

24

(1)款別決算額（歳入）区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 支払基金交付金 21,644 △ 19,984 1,660 802 6.7 48.32 国庫支出金 2 170 172 171 1.4 99.43 都支出金 2 0 2 0 0.0 0.04 繰入金 16,596 △ 15,407 1,189 0 0.0 0.05 繰越金 1 5,831 5,832 5,831 48.7 100.06 諸収入 6 0 6 5,169 43.2 86,150.0

歳入合計 38,251 △ 29,390 8,861 11,973 100.0 135.1

区分

20年度決算額 比較増減額 増減率

款別 C D: B-C D/C千円 千円 ％

1 支払基金交付金 477,993 △ 477,191 △ 99.82 国庫支出金 220,058 △ 219,887 △ 99.93 都支出金 55,948 △ 55,948 △ 100.04 繰入金 59,953 △ 59,953 △ 100.05 繰越金 21,358 △ 15,527 △ 72.76 諸収入 4,709 460 9.8

歳入合計 840,019 △ 828,046 △ 98.6

(2)款別決算額（歳出）　　　 　区分

計 決算額

款別 A B B/A千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 医療諸費 38,238 △ 35,512 0 2,726 2,573 29.6 94.42 諸支出金 3 6,122 0 6,125 6,123 70.4 100.03 予備費 10 0 0 10 0 0.0 0.0

歳出合計 38,251 △ 29,390 0 8,861 8,696 100.0 98.1

　　　 　区分決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率

款別 B 支出金 C D: B-C D/C

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

1 医療諸費 2,573 0 0 681 1,892 760,132 △ 757,559 △ 99.72 諸支出金 6,123 0 0 0 6,123 74,055 △ 67,932 △ 91.73 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 8,696 0 0 681 8,015 834,187 △ 825,491 △ 99.0

7　老人保健医療特別会計の決算状況

参　　　　考

予 算 現 額

当初 補正

当初 補正予備費支出及び流用増

減額

予 算 現 額決算額構成比

執行率

参　　　　考決算額の財源内訳

25

8　介護保険特別会計の決算状況

(1)款別決算額（歳入）

区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

01　保険料 1,314,712 0 0 1,314,712 1,389,637 23.2 105.702　使用料及び手数料 1 0 0 1 0 0.0 0.003　国庫支出金 1,152,799 0 0 1,152,799 1,012,882 16.9 87.904　支払基金交付金 1,659,569 6,196 0 1,665,765 1,571,595 26.3 94.305　都支出金 713,369 3,684 0 717,053 856,896 14.3 119.506　繰入金 1,018,745 △ 5,649 0 1,013,096 919,183 15.4 90.707　諸収入 643 0 0 643 518 0.0 80.608　財産収入 1,857 282 0 2,139 2,138 0.0 100.009　繰越金 1 226,367 0 226,368 226,368 3.9 100.0

歳入合計 5,861,696 230,880 0 6,092,576 5,979,217 100.0 98.1

　　

区分

20年度決算額 比較増減額 増減率

款別 C D: B-C D/C

千円 千円 ％

01　保険料 1,344,748 44,889 3.302　使用料及び手数料 0 0 0.003　国庫支出金 1,007,829 5,053 0.504　支払基金交付金 1,480,282 91,313 6.205　都支出金 740,806 116,090 15.706　繰入金 817,392 101,791 12.507　諸収入 846 △ 328 △ 38.808　財産収入 623 1,515 243.209　繰越金 250,946 △ 24,578 △ 9.8

歳入合計 5,643,472 335,745 5.9

予　算　現　額

参　　　　考

当初 補正継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額

26

区分

決算額

款別 A B B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

01　総務費 214,501 △ 5,649 0 208,852 204,172 3.5 97.802　保険給付費 5,478,776 0 0 5,478,776 5,156,678 89.5 94.103　財政安定化基金拠出金 1 0 0 1 0 0.0 0.004　地域支援事業 162,556 0 0 162,556 158,974 2.8 97.805　基金積立金 1,857 176,050 0 177,907 177,905 3.1 100.006　公債費 1 0 0 1 0 0.0 0.007　諸支出金 4,003 60,479 0 64,482 64,343 1.1 99.808　予備費 1 0 0 1 0 0.0 0.0

歳出合計 5,861,696 230,880 0 6,092,576 5,762,072 100.0 94.6

　　　 　区分

決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率

支出金

款別 B C D: B-C D/C

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

01　総務費 204,172 0 0 0 204,172 197,109 7,063 3.602　保険給付費 5,156,678 1,675,853 0 2,796,058 684,767 4,743,404 413,274 8.703　財政安定化基金拠出金 0 0 0 0 0 1,554 △ 1,554 △ 100.004　地域支援事業 158,974 84,220 0 74,754 0 152,893 6,081 4.005　基金積立金 177,905 0 0 177,905 0 202,638 △ 24,733 △ 12.206　公債費 0 0 0 0 0 0 0 0.007　諸支出金 64,343 0 0 3,863 60,480 119,506 △ 55,163 △ 46.208　予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 5,762,072 1,760,073 0 3,052,580 949,419 5,417,104 344,968 6.4

決算額の財源内訳 参　　　　考

(2)款別決算額（歳出）

決算額構成比

執行率

当初 補正予備費支出及び流用増

減額

計

予 算 現 額

27

(1)款別決算額（歳入）

区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 サービス収入 127,351 0 127,351 116,209 99.6 91.32 繰越金 1 507 508 508 0.4 100.0

歳入合計 127,352 507 127,859 116,717 100.0 91.3

区分

20年度決算額 比較増減額 増減率款別 C D: B-C D/C

千円 千円 ％

1 サービス収入 113,691 2,518 2.22 繰越金 714 △ 206 △ 28.9

歳入合計 114,405 2,312 2.0

(2)款別決算額（歳出）

　　　 　区分

計 決算額

款別 A B B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

1 サービス事業費 126,354 0 0 126,354 115,823 99.6 91.72 諸支出金 1 507 0 508 508 0.4 100.03 予備費 997 0 0 997 0 0.0 0.0

歳出合計 127,352 507 0 127,859 116,331 100.0 91.0

　　　 　区分

決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率款別 B 支出金 C D: B-C D/C

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

1 サービス事業費 115,823 0 0 115,823 0 113,183 2,640 2.32 諸支出金 508 0 0 508 0 714 △ 206 △ 28.93 予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 116,331 0 0 116,331 0 113,897 2,434 2.1

補正

参　　　　考

予 算 現 額

参　　　　考

9　介護保険サービス事業特別会計の決算状況

決算額の財源内訳

当初 補正予備費支出及び流用増減額

予 算 現 額決算額構成比

執行率

当初

28

10　後期高齢者医療特別会計の決算状況

(1)款別決算額（歳入）

区分

計 決算額 決算額 収入率

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

01　保険料 965,152 △ 81,114 0 884,038 891,689 48.5 100.902　使用料及び手数料 0 0 0 0 0 0.0 0.003　繰入金 997,931 △ 50,556 0 947,375 922,146 50.2 97.304　繰越金 1 2,650 0 2,651 2,649 0.1 99.905　諸収入 21,935 2,470 0 24,405 22,402 1.2 91.8

歳入合計 1,985,019 △ 126,550 0 1,858,469 1,838,886 100.0 98.9

区分

20年度決算額 比較増減額 増減率款別 C D: B-C D/C

千円 千円 ％

01　保険料 849,414 42,275 5.002　使用料及び手数料 0 0 0.003　繰入金 864,310 57,836 6.704　繰越金 0 2,649 0.005　諸収入 19,170 3,232 16.9

歳入合計 1,732,894 105,992 6.1

区分

決算額

款別 A B 構成比 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 ％ ％

01　総務費 80,860 △ 360 0 80,500 74,392 4.1 92.402　広域連合納付金 1,798,264 △ 126,449 0 1,671,815 1,668,199 91.1 99.803　保健事業費 71,575 △ 744 0 70,831 57,279 3.1 80.904　保険給付費 33,053 △ 2,250 0 30,803 27,603 1.5 89.605　諸支出金 1,066 3,253 0 4,319 2,848 0.2 65.906　予備費 201 0 0 201 0 0.0 0.0

歳出合計 1,985,019 △ 126,550 0 1,858,469 1,830,321 100.0 98.5

　　　 　区分

決算額 国・都 地方債 その他 一般財源 20年度決算額 比較増減額 増減率支出金

款別 B C D: B-C D/C

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

01　総務費 74,392 0 0 74,392 0 77,720 △ 3,328 △ 4.302　広域連合納付金 1,668,199 0 0 1,668,199 0 1,577,829 90,370 5.703　保健事業費 57,279 0 0 57,279 0 51,096 6,183 12.104　保険給付費 27,603 0 0 27,603 0 23,600 4,003 17.005　諸支出金 2,848 0 0 2122 726 0 2,848 皆増06　予備費 0 0 0 0 0 0 0 0.0

歳出合計 1,830,321 0 0 1,829,595 726 1,730,245 100,076 5.8

予　算　現　額

参　　　　考

当初 補正継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額

決算額の財源内訳 参　　　　考

(2)款別決算額（歳出）

予 算 現 額決算額構成比

執行率

当初 補正予備費支出及び

流用増減額

計

29

■　一般会計

目的別

平成20年度末 平成21年度現在高 発行額 元　　金 利　子 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 普通債 16,956,525 280,200 1,954,838 375,532 2,330,370 15,281,887 (1) 総務債 2,223,071 0 305,449 45,106 350,555 1,917,622 (2) 民生債 2,205,363 0 224,803 51,903 276,706 1,980,560 (3) 衛生債 1,105,176 0 198,153 21,944 220,097 907,023 (4) 土木債 1,650,180 0 243,512 39,961 283,473 1,406,668 (5) 消防債 98,588 0 34,271 1,531 35,802 64,317 (6) 教育債 9,674,147 280,200 948,650 215,087 1,163,737 9,005,6972 その他 8,251,457 703,400 735,148 116,767 851,915 8,219,709 (1) 減税補てん債 4,735,705 0 512,319 59,949 572,268 4,223,386 (2) 臨時税収補てん債 513,423 0 52,468 10,343 62,811 460,955 (3) 臨時財政対策債 3,002,329 703,400 170,361 46,475 216,836 3,535,368

合　　　　　計 25,207,982 983,600 2,689,986 492,299 3,182,285 23,501,596

借入先別

平成20年度末 平成21年度現在高 発行額 元　　金 利　子 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 政府資金 18,381,022 983,600 1,982,437 379,780 2,362,217 17,382,185 (1) 財政融資資金 6,363,883 983,600 536,212 81,620 617,832 6,811,271 (2) 旧資金運用部資金 5,411,796 0 701,737 139,890 841,627 4,710,059 (3) 郵便貯金資金 1,374,171 0 77,421 23,817 101,238 1,296,750 (4) 簡易生命保険資金 5,231,172 0 667,067 134,453 801,520 4,564,1052 公営企業金融公庫 150,226 0 48,380 6,684 55,064 101,8463 市中銀行 623,470 0 161,345 13,526 174,871 462,1254 東京都区市町村振興協会 162,302 0 17,466 1,281 18,747 144,8365 東京都区市町村振興基金 5,890,962 0 480,358 91,028 571,386 5,410,604

合　　　　　計 25,207,982 983,600 2,689,986 492,299 3,182,285 23,501,596

■　特別会計

目的別

平成20年度末 平成21年度現在高 発行額 元　　金 利　子 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

下水道債 3,411,674 0 352,241 154,846 507,087 3,059,433

借入先別

平成20年度末 平成21年度現在高 発行額 元　　金 利　子 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 政府資金 2,467,117 0 265,990 115,423 381,413 2,201,127 (1) 旧資金運用部資金 2,367,071 0 261,494 111,268 372,762 2,105,577 (2) 簡易生命保険資金 100,046 0 4,496 4,155 8,651 95,5502 公営企業金融公庫 944,557 0 86,251 39,423 125,674 858,306

合　　　　　計 3,411,674 0 352,241 154,846 507,087 3,059,433

区　　　　　分平成21年度元利償還金

差引現在高

差引現在高区　　　　　分平成21年度元利償還金

区　　　　　分平成21年度元利償還金

差引現在高

区　　　　　分平成21年度元利償還金

11　地方債現在高の状況

差引現在高

30

■　一般会計

債務負担行為 平成２２年度以降

限度額 の支出予定額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 36,325,818 7,916,546 1,015,180 0 0 6,901,366

　(1)土地の購入に係るもの 12,601,392 2,055,413 153,352 0 0 1,902,061

　(2)建造物の購入に係るもの 22,939,742 5,613,529 791,808 0 0 4,821,721

　(3)その他の物件の購入に係るもの 596,022 140,040 70,020 0 0 70,020

(4)製造・工事の請負に係るもの 188,662 107,564 0 0 0 107,564

2 債務保証又は損失補償に係るもの 152,060 0 0 0 0 0

　(1)公社等に係るもの 144,020 0 0 0 0 0

　(2)その他に係るもの 8,040 0 0 0 0 0

3 そ　　の　　他 8,315,321 4,223,142 277,256 0 414,177 3,531,709

合　　　　　計 44,793,199 12,139,688 1,292,436 0 414,177 10,433,075

平成２１年度

支出額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 871,851 191,918 0 0 679,933

　(1)土地の購入に係るもの 130,527 28,296 0 0 102,231

　(2)建造物の購入に係るもの 651,191 150,878 0 0 500,313

　(3)その他の物件の購入に係るもの 25,489 12,744 0 0 12,745

(4)製造・工事の請負に係るもの 64,644 0 0 0 64,644

2 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0

　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0

　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0

3 そ　　の　　他 1,752,275 35,993 0 182,734 1,533,548

合　　　　　計 2,624,126 227,911 0 182,734 2,213,481

■　特別会計

下水道事業特別会計 単位：千円債務負担行為 平成22年度以降

限度額 の支出予定額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 33,180 33,180 0 0 33,180 0

　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

(4)製造・工事の請負に係るもの 33,180 33,180 0 0 33,180 0

2 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0 0

3 そ　　の　　他 0 0 0 0 0 0

合　　　　　計 33,180 33,180 0 0 33,180 0

平成21年度

支出額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 0 0 0 0 0

　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0

　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0

　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0

(4)製造・工事の請負に係るもの 0 0 0 0 0

2 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0

　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0

　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0

3 そ　　の　　他 0 0 0 0 0

合　　　　　計 0 0 0 0 0

左　の　財　源　内　訳

区　　　　　分左　の　財　源　内　訳

単位：千円

区　　　　　分左　の　財　源　内　訳

区　　　　　分

12　債務負担行為の状況

左　の　財　源　内　訳

区　　　　　分

31

介護保険特別会計 単位：千円債務負担行為 平成22年度以降

限度額 の支出予定額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0 0

(4)製造・工事の請負に係るもの 0 0 0 0 0 0

2 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(1)公社等に係るもの 0 0 0 0 0 0

　(2)その他に係るもの 0 0 0 0 0 0

3 そ　　の　　他 23,060 5,136 1,925 0 3,211 0

合　　　　　計 23,060 5,136 1,925 0 3,211 0

平成21年度

支出額 国都支出金 地方債 その他 一般財源

1 物件の購入等に係るもの 0 0 0 0 0

　(1)土地の購入に係るもの 0 0 0 0 0

　(2)建造物の購入に係るもの 0 0 0 0 0

　(3)その他の物件の購入に係るもの 0 0 0 0 0

(4)製造・工事の請負に係るもの 0 0 0 0 0

2 債務保証又は損失補償に係るもの 0 0 0 0 0

　(1)公社