CAJAMAR SKF FÁBRICA JORANESIA C.D SKF CAJAMAR –SKF FÁBRICA ... Caso já tenha sido entregue, deixar…

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  • PROCEDIMENTO PARA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAODE OBRIGAES TRABALHISTAS

    CAJAMAR SKF FBRICAJORANESIA C.D SKFCAJAMAR ICS EXTERNO -SF

  • NDICE

    1 - Introduo ao Procedimento Pgina 02

    Dica! Para ler sobre um Tpico, clique na Pgina relacionada para redirecionamento Automtico.

    ................................

    2 - Entrega dos Documentos Pgina 02................................

    3 - Horrio Entrega dos Documentos Pgina 02........................

    4 - Cronograma de Anlise Pgina 03....................................

    5 - Fluxograma Pgina 03.....................................................

    6 Documentos de Colaboradores Ativos Pgina 04........................

    7 Acesso Cliente x Monitoramento Pgina 05................................

    8 Responsabilidade Subcontratadas Pgina 05...........................

    6.1 Documentos de Colaboradores Inativos Pgina 04...................

    9 Como tratar possveisirregularidades ou Pendncias

    Pgina 05........................

    10 Como separar e enviar documentos Pgina 06........................

    11 Dvidas e Acesso ao Site Pgina 07........................

  • Envio Fsico Atendimento Destra: Documentos em cpia simples, no endereo:

    Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP (ver mapa) Correio/Sedex: Documentos em cpia simples, no endereo:

    Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP.CEP: 13468-590

    Protocolo Junto documentao dever ser entregue o Protocolo (disponvel para download

    no site da Destra), devidamente preenchido e com informao do contato da Empresa. Colocar ok no documento do protocolo somente quando este estiver anexo. Caso

    j tenha sido entregue, deixar em branco o campo OK. Dever ser entregue por competncia e por unidade de Cliente. No devendo,

    portanto, estar vinculados a ele documentos de outras competncias ou de outra unidade.

    Entrega para mais de uma Unidade Empresas Prestadoras de Servios em ambas as unidades da SKF, devero

    apresentar documentos distintos e devidamente identificados.

    ENTREGA DOS DOCUMENTOS

    Este Procedimento tem a finalidade de esclarecer e orientar quanto separao eentrega de documentos mensais.

    A saber: A entrega de documentos obrigatria, quando houver Liberaes de Acesso por perodo igual ou superior a 15 dias, conforme clusula contratual do Contrato de Prestao de Servio.

    Obs.: A cobrana ser feita pelo perodo de liberao de acesso e no por frequncia de acesso do colaborador no Cliente SKF.

    SOBRE O PROCEDIMENTO EENTREGA DE DOCUMENTOS

    INTRODUO

    1

    pg. 02

    Segunda Sexta-feira das 07h30min s 16h30min (No fechamos para almoo)

    HORRIO ENTREGA DE DOCUMENTOS

    2

    3

    https://www.google.com.br/maps/place/R.+Iacanga,+212+-+Vila+Molon,+Santa+B%C3%A1rbara+D'Oeste+-+SP,+13468-590/@-22.7480823,-47.3612734,17z/data=!4m2!3m1!1s0x94c89bf02c44f61f:0xdadc680d1fdf1959
  • Cronograma e Fluxograma

    pg. 03

    CRONOGRAMA DE ANLISE

    FLUXOGRAMA

    Envio dasDocumentaes

    Anlise do Fechamento para

    regularizao

    Anlise dosdocumentos

    Fechamentomensal

    RelatrioGeral

    Anlise doRelatrio

    Geral

    Definio dasAes no caso de Possvel passivo

    identificado

    AcompanhamentoContnuo

    EPS Destra Gesto Contratosincio

    fim

    Caso o dia 27 seja um sbado, domingo ou feriado, a entrega da documentao dever ser antecipada.

    Destra - Empresa

    Cliente - Empresa

    Caminhos do fluxo

    Os Documentos apresentados aps o dia 25 sero analisados somente no ms seguinte.

    4

    5

  • DOCUMENTOS Colaboradores Ativos

    DOCUMENTAO NECESSRIA

    pg. 04

    Folha de pagamento Com Centro de Custo especfico da SKF e Resumo da

    Folha, identificando os impostos gerados. Obs.: Preferencialmente em Ordem Alfabtica.

    Carto de Ponto Se ponto manual, dever estar preenchido e assinado pelo

    prprio colaborador. Em caso de ponto eletrnico, dever estar assinado pelo colaborador.

    Conectividade Social / FGTS

    R.E (Relao de Empregados com resumo final) Especfica para colaboradores que prestaram servios na SKF.

    CAGED (Cadastro geral de empregados e desempregados) Recibo de

    entrega de colaboradores envolvidos.

    GPS (Guia da Previdncia Social) - Acompanhado do comprovante de pagamento

    GRF (Guia Recolhimento do FGTS) - Acompanhado do comprovante de pagamento

    Recibo de Pagamento de Salrios Assinados e Datados. Poder ser

    enviado o Comprovante de Depsito Bancrio emitido pelo prprio Banco, separado conforme a ordem da folha de pagamento dos colaboradores.

    Aviso e Recibo de Frias Dever estar devidamente assinado e ser referente

    Competncia dos demais documentos entregues.

    DOCUMENTOS Colaboradores Inativos - Rescisrios

    TRCT (Termo de Resciso de Contrato de Trabalho)

    Exame Mdico Demissional (ASO Demissional) Para demisses durante

    o perodo de experincia, dever ser apresentado o ASO Admissional.

    GRRF ( Guia de Recolhimento Rescisrio do FTGS) + Demonstrativo com os dados do Colaborador

    Ficha de EPI (Equipamento de Proteo Individual) Com as datas de

    devoluo de equipamento.

    6

    6.1

  • ITENS IMPORTANTES E DICAS

    pg. 05

    Certifique-se de que todos os colaboradores que esto prestando servios nas dependncias do cliente estejam com a sua liberao de acesso devidamente

    regularizada junto Destra.Caso no estejam, encaminhar os documentos para o Departamento de Acesso,

    conforme Procedimento, disponvel no site http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/procedimentos.php

    Ressaltamos que as empresas Contratadas diretamente pela SKF soresponsveis pelas suas Subcontratadas, motivo pelo qual orientamos para que

    faam o acompanhamento da entrega dos documentos junto s mesmas.As aes do cliente, no caso de irregularidades na documentao das

    subcontratadas, sero junto empresa Contratada.

    Acesso Cliente x Monitoramento

    Responsabilidade Subcontratadas

    Como tratar as possveis irregularidades e/ou pendncias

    Aps o recebimento do relatrio de fechamento mensal, a empresa dever avaliar as pendncias apontadas, providenciar as devidas regularizaes e encaminh-las Destra.

    Esses documentos podero ser entregues junto com a documentao da prxima competncia, com protocolos distintos. Ou seja, a empresa deve preencher um protocolo para os documentos com a regularizao daspendncias e outro protocolo para os documentos da prxima competncia.

    Importante: As pendncias sero analisadas somente na prxima competncia.

    7

    8

    9

    http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/procedimentos.php
  • ITENS IMPORTANTES E DICAS

    pg. 06

    Imprimir a folha de pagamento;

    Aps o pagamento dos salrios, separar e conferir os cartes de pontos, avisos de frias, rescises e holerites, datados e assinados ou relao bancria de acordo com os nomes citados na folha de pagamento;

    Imprimir a GFIP;

    Aps o pagamento da guia de recolhimento do FGTS, tirar a cpia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se est legvel;

    Aps o pagamento da guia de recolhimento do INSS, tirar a cpia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se est legvel;

    No incio do ms

    Como Separar e Enviar Documentos

    medida que a documentao for sendo separada, orientamos que a empresa realize o Check-List informado no item 06 deste procedimento, para certificar-se de que a documentao est em conformidade, evitando assim o apontamento de pendncias.

    Separando a documentao desta forma, desde o inicio do ms, vossa empresaconseguir enviar toda a documentao dentro do cronograma estabelecido pelo cliente.

    Pois, no ato do pagamento do ltimo imposto (INSS) no dia 20, o restante dadocumentao j estar toda separada e organizada para enviar Destra.

    No final do ms

    Dica!

    10

  • pg. 07

    Acesse nosso Site!www.ddestra.com.br

    Caso ainda no possua login e senha para acesso s informaes de sua empresa,

    Clique no link abaixo, preencha os dados solicitados, gere e imprima o Termo de Compromisso e envie Destra.

    http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/acesso.php

    Assim que recebermos o Termo de Compromisso devidamente assinado pelo representante da Empresa, as informaes para ativao dos dados de acesso

    sero encaminhadas via notificao do Sistema Destra.

    Para dvidas em relao ao site, enviar e-mail ou contatar via telefone, Renata de Campos

    renata@ddestra.com.br(19) 3601-4358

    Informaes de Contato e Acesso ao Site

    Dvidas sobre o Procedimento e/ouanlises de documentos?

    Entre em contato com a Destra!

    Anlise de DocumentosGabriela P. Magalhes Gaviollegabriela.gaviolle@ddestra.com.br(19) 3601-4358 ramal 227

    CoordenaoRenata Aparecida Silvarenatasilva@ddestra.com.br(19) 3601-4358 ramal 238

    11

    http://www.ddestra.com.br/http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/acesso.phpmailto:renata@ddestra.com.brmailto:gabriela.gaviolle@ddestra.com.brmailto:renatasilva@ddestra.net.br