€Camera di Commercio di Milano

Bilancio consuntivoe attività 2005

Bilancio consuntivo e attività 2005

I fatti salienti del 2005: i progetti più significativi

per area di policy e le cifre

I nuovi utenti

2003 2004 2005Nuove imprese iscritte al R.I. 27.429 30.358 30.248

Nuove imprese iscritte Albo artigiani

7.585 7.396 7.315

Nuove iscrizioni albi abilitanti 6.075 3.646 3.869

Pubblica Amministrazione per le imprese

93.309131.136

328.698

105.290 124.794

337.086

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Atti e bilanci telematici Visure on-line

200320042005

Pubblica Amministrazione per le imprese

• Posta elettronica certificata

• Qualità del Registro Imprese

• Telematizzazione Albi

• Paperless Camera

Regolazione del mercato2003 2004 2005

Ispezioni analisi e controlli

15.039 15.368 13.080

Vigilanza regolarità concorsi a premi

823 1.038 1.104

Domande di conciliazione

185 288 286

Arbitrati 95 105 99

Corsi e seminari su arbitrato e conciliazione

20 18 24

Regolazione del mercato

• Attività regolativa e di assistenza preliminare alle imprese

• Analisi delle gemme e dei metalli preziosi

• Arbitrato e conciliazione

Infrastrutture e territorio

2003 2004 2005Imprese assistite in materia ambientale 22.000 30.800 29.750

Rilevazione prezzi degli immobili 6.944 7.104 11.210

Progetti settoreagro-alimentare 7 12 35

Infrastrutture e territorio

• Accordo per l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica – IAT –

• Sviluppo di iniziative in tema di ambiente, tutela e valorizzazione del territorio

• Sostegno alla realizzazione di opere infrastrutturali

Internazionalizzazione e nuovi mercati

2003 2004 2005

Servizi promozionali(fiere, missioni, delegazioni)

882 791 676

Utenti delLombardia Point

- 376(lug-dic 04)

1.662

Servizi erogati dalla Rete Estero

411 458 831

Eventi ospitati nelle sedi congressuali della CCIAA

102 110 152

Documenti per il commercio estero

162.554 160.049 167.212

Internazionalizzazione e nuovi mercati

• Informazione qualificata

• Supporto alle imprese

• Promozione delle imprese edel sistema milanese

Formazione, lavoroe nuova imprenditorialità

2003 2004 2005Corsi per giovani e imprenditori 559 421 301

Partecipanti ai corsi 11.507 7.336 9.986

Formazione, lavoro e nuova imprenditorialità

• Sovvenzione Globale Saturno

• Attività di formazione a distanza FAD

• Sportello Alternanza Scuola - lavoro

• Sportello per l’Impresain Trasformazione - SIT -

Credito e innovazione

2003 2004 2005

Contributi alle imprese mediante bandi

4.209.149 6.034.079 4.524.243

Impresebeneficiarie

1.610 2.129 1.421

Contributi Consorzi Fidi 3.093.317 4.500.000 4.300.000

Brevettie marchi

17.891 18.124 18.573

Credito e innovazione

• Palazzo dell’innovazione

• Informazione e formazione su Basilea 2

• Sostegno alle PMI per l’accesso al credito

• Rilancio strategico dei Confidi

Studi e ricerche

• Osservazione e analisi del contesto economico locale

• Diffusione dei risultati e dei rapporti di ricerca tramite convegni e newsletter

Comunicazione

2003 2004 2005Informazioni all’utenza 283.340 400.920 135.471

Accessi alportale CCIAA

1.150.000

1.550.000

3.252.313

Uscite sui media 3.850 3.900 4.000

Comunicati stampa 107 110 115

Comunicazione

• impresalive.tv – il primo canale televisivo di un’istituzione pubblica

• contact center – piena operatività e ampliamento dei servizi

Camera di Commerciodi Monza e Brianza

• Definizione del processo formale in assenza di un’espressa previsione normativa

• Elaborazione di un piano operativo per l’organizzazione dei servizi

• Acquisto di nuovi spazi perl’ampliamento della sede

Funzioni amministrative

Mandati di pagamento

4.689

Fatture clienti 2.584

Report controllo di gestione

121

Gare d’appalto 11

Il personale

513 507 480 452 445 438

368366358364355361

806811810844862874

0

200

400600

800

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Camera di CommercioAziende SpecialiSistema Camerale

806 dipendenti438 Camera

368 Aziende Speciali

Conto economicoproventi correnti(milioni di euro)

72,09,6

103,6104,9

9,825,170,0

22,0109,6

9,529,171,0

050

100150

DirittiAnnuale

DirittiSegreteria

Altri proventicorrenti

Totaleproventicorrenti

Consuntivo 2004Budget 2005Consuntivo 2005

CCIAA

Conto economicoproventi correnti(milioni di euro)

72,022,0 27,0

121,0

27,025,170,0

122,1

22,929,171,0

123,0

050

100150

DirittoAnnuale

Dirittisegreteria

Altri proventicorrenti

Totaleproventicorrenti

Consuntivo 2004Budget 2005Consuntivo 2005

CONSOLIDATO

Conto economicooneri correnti(milioni di euro)

25,8

8,7

31,8

7,2

21,330,7

9,3

43,5

5,1

23,3 26,7

8,9

35,9

5,121,3

01020304050

Pers

onale

Funzi

onam

.

Sist

em

acam

era

le

Inte

rventi

econom

ici

Am

mort.

Accanto

n.

Cons. 2004Budget 2005Cons. 2005

CCIAA

Conto economicooneri correnti(milioni di euro)

41,3

25,5

9,3

47,2

5,48,1

36,4

8,720,9

37,9

5,5

36,7

8,921,8

38,6

01020304050

Personale Funzionam. Sistemacamerale

Interventieconomici

Ammort.Accanton.

Cons. 2004Budget 2005Cons. 2005

CONSOLIDATO

Conto economico consuntivo per aree di attività (milioni di euro)

CCIAA

17,4

6,511,2 9,1 8,7

72,8

17

5,84,87,5

5,24,3

16

4,64,65,7

3,13,3

10,6

76,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cons. 2004 Cons. 2005

Innovazione e credito

Cultura e turismo

Internazionalizzaz.

Formazione

Registro Imprese

Tutela concorrenza

Attività regolate

Studi

Promozione

TOTALE

Conto economico consuntivo per aree di attività (milioni di euro)

CONSOLIDATO

21,4

1216

8,7

3,3 3,1

8,7

87,3 87,7

22,4

4,8 5,8

119 7,7

11,2

5,1 4,65,7

10,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cons. 2004 Cons. 2005

Innovazione e credito

Cultura e turismo

Internazionalizzaz.

Formazione

Registro Imprese

Tutela concorrenza

Attività regolate

Studi

Promozione

TOTALE

Margini delbilancio consuntivo(migliaia di euro)

11.9582.986

5.212

11.506

18.828

2.976

9.846

13.732

0 5000 10000 15000 20000

Risultato netto

Imposte

Gestioni accessorie

Risultato operativo

Cons.2005Cons. 2004

CCIAA

32%

20%10%

21%

6%

5%6%

Innovazione e credito

Internazionalizzazione

Formazione

Territorio e infrastrutture

Tutela concorrenza emercatoStudi e informazionieconomicheAltri interventi

Distribuzione degli interventi per area(composizione %)

CONSOLIDATI

Interventi economicianni 2004-2005(migliaia di euro)

45.180

8.76312.14224.275 45.719

8.99411.56725.158

0200004000060000

Interventidiretti

AziendeSpeciali

Sistemacamerale

Totali

Consuntivo 2004Consuntivo 2005

CONSOLIDATI

Autofinanziamento Aziende Speciali Ricavi propri - Contributo camerale

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ricavi propri Contributo camerale

2000-2005