Capacitacion Sap

7/21/2019 Capacitacion Sap

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CONSUMON EN LA TRANSACCION MIGO ,CLASE DEL MOVIMIENTO 201.


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SE DEBE LLENAR LOS CAMPOS CON LOS DATOS DE LA PLANTACORRESPONDIENTE


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INGRESAR EL CENTRO DE COSTE CORRESPONDIENTE, AL FINALIZAR SE REALIZA UNA VERIFICACION Y YA QUE LOSRUBROS ESTEN EN COLOR VERDE SE PUEDE GUARADAR SIEMPRE Y CUANDO EL ICONO DE LA IMPRESORA ESTE

MARCADO PARA QUE DE FORMA AUTOMATICA ARROJE LA COPIA CORRESPONDIENTE A LA OPERACIN, EN CASO DE QUESE REQUIERA UNA COPIA ADICIONAL ESTA SE ENVIA DESDE MB90.


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OPERACION PARA DAR SALIDA A ROTURA.EL MOVIMIENTO DE ROTURA SE REALIZA EN LA MISMA APLCACION MIGO, SIEMPRE

Y CUANDO EL TIPO DE MOVIMIENTO SEA 551, LOS DATOS A LLENAR SON LOSMISMOS QUE PARA DAR SALIDA A CONSUMO


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EN CASO DE QUE LA SALIDA POR ROTURA AFECTE ENVASE Y PRODUCTO LLENO ESTEPUEDE DESCONTARSE DEL ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO O TAMBIEN PUEDE

DESCONTARSE DE LOS DOS ALMACENES TANTO PRODUCTO TERMINADO Y A SU VES DELDE ENVASE SIEMPRE Y CUANDO SE ASIGNE EL ALMACN CORRESPONDIENTE A CADA TIPO

DE PRODUCTO.


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RECORDAR QUE EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO SERACORREPONDIENTE AL CATALOGO DE MOVIENTOS AUTIZADOS

Y LLENAR EL CAMPO DE CECO.


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P!"! #$ %!&' (# #)*"!(! (# +#"%!)%!& %'+' #)-!& ' $/&*%' #) MIGO, %'$'%! #)*"!(! (# +#"%!)%!&, #((' %'$'%! #$ #((' 3# -#)##) $! "#+&4), 3*$! #&*! *"!)&!%%4) $# (#6# (# %!+6!" #$ +')*' (#

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PARA LA AFECTACION VIRTUAL SE UTILIZA MIGO ENTRADA DEMARCANCIAS OTROS CLASE DE MOV. 501 Y SE LLENAN TODOS LOS

CAMPOS CORRESPONDIENTES


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ES UNA TRANSACION MB1B, LA CLASE DE MOV. ES UN 09 QUE ES UNACONVERSIN DE TRASPASO DE MATERIAL A MATERIAL, EN LA PRIMER PANTALLA SE

COLOCAN LOS DATOS SOLICITADOS Y SE ACTIVA VALE COLECTIVO, DAR ENTER:ASTA QUE ESTEN LLENOS ADECUADAMENTE ESTOS CAMPOS


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EL NUMERO DE ARRIBA CORRESPONDE AL S;U QUE SEMANEJA EN APT, EL NUMERO DE ABAJO CORRESPONDE AL S;U

CON EL QUE RECIBE DEL PROVEEDOR Y LA CANTIDAD DEBESER LA MISMA QUE SE RECIBE EN CAJAS. LA UNIDAD DEMEDIDAS DE SER SIEMPRE EN CAJAS. Y CONTABILIZAR


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DAR ENTRADA A EL MATERIAL DE EMBALAJE, EN LA TRANSACION ES MIGO SEDEBEN VALIDAR TODOS LOS CAMPOS PERA QUE CORESPONDAN A LAS

CATIDADES Y CODIGOS, DE IGUAL FORMA COLOCAR NUMERO DE PEDIDO DEEMBALAJE QUE VIENE EN LA REMISION DE LOS MISMOS


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PARA DAR SALIDA COMO REGRESO DE MATERIALES A PROVEEDOR,LATRANSACION MIGO, LA CLASE MOV. 9J< Y SE DEBEN DE LLENAR

TODOS LOS CAMPOS CON LO S;U CORRESPONDIENTES A LOS DE LAENTRADA Y LAS CANTIDADES QUE LLEVA FISICAMENTE LA UNIDAD Y

DAR GRAVAR PARA QUE IMPRIMA EL VALE

PARA DAR ENTRADA A PODUCTOS DE PROVEEDOR POR PEDIDO LA


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PARA DAR ENTRADA A PODUCTOS DE PROVEEDOR POR PEDIDO, LATRANSACION ES MIGO, DAR ENTRADA AL PRODUCTO QUE LLEGA FISICAMENTEY QUE CORESPONDE A LO FACTURABLE EN PLANTA CON ESTANDARES QUE SEMANEJAN EN EL CENTRO OPERATIVO. ES IMPORTANTE MARCAR EL PRODUCTOQUE SE ESTA RECIBIEDO E INGRESAR LA CANTIDAD CORECTAS. EL PEDIDO TELO DEBERA PROVEER EL RESPONSABLE DE COMPRAS Y=O EL COORDINADOR

DE APT


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PARA REIMPRESION DE DOCUMENTOS, SE UTILIZA LATRANSACION MB90 MODO DE TRATAMIENTO 2 Y COLOCAR ELNUMERO DEL DOCUMENTO QUE SE DESEA REIMPRIMIR, ENTER


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SE SELECCIONA EL ICONO CORRESPONDIENTE ALDOCUMENTO A REIMPRIMIR Y DAR EJECUTAR


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APARECE LA PANTALLA PARA PODER REIMPIMIR OVISUALIZAR EL DOCUMENTO Y SE LE PUEDE

COLOCAR LA CANTIDAD DE COPIAS QUE SE DESEEIMPRIMIR


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PARA REALIZAR TRASPASO ENTRE ALMACENES SE UTILIZA LATRANSACION MB11 CON UNA CLASE DE MOV. 11 EN LA PRIMER

PANTALLA SE COLOCA EN EL ALMACEN DE DONDE SE VA A TOMAR ELPRODUCTO Y ENTER


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EN LA SEGUNDA PANTALLA SE COLOCA EL ALMACEN RECEPTOR, SEINDICA EL CODIGO DEL MATERIAL Y LA CANTIDAD QUE SE VA A

MOVER Y UNA VEZ TENER LLENOS LOS CAMPO ADECUADAMENTE SELE DA CONTABILIZAR


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LA TRANSACION ZSD>MB52 SE UTILIZA PARA VALIDAR LADISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALGUN ALMACEN EN ESPECIFICO SE

DEBEN DE LLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES SEG?N LANECECIDAD Y DAR EJECUTAR


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PARA INGESAR DATOS ESPECIFICOS A CONSULTAR SE DACLIC; EN LA VENTANA DEL RANGO Y EN LA VENTANA

QUE APARECE, PODEMOS INGRESAR DATOS ESPEIFICOS


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APARECE ESTA PANTALLE AL DAR EJECUTAR, DONDE PODEMOSVISUALIZAR LA INFORMACION REQUERIDA Y PODES E@PORTAR

Y=O FILTRAR SEG?N NUESTRA NECESIDAD


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INGRESAR A LA TRANSACCION MB5T, ESTA SE UTILIZA PARALISTAR TRANSITOS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA. SELLENA EL CAMPO DE CENTRO RECEPTOR Y=O SUMINISTRADOR

Y EJECUTAR

VISUALIZA A DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS


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VISUALIZA A DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS:ACIA EL CENTRO RECEPTOR O DESDE EL CENTRO

SUMINISTRADOR, PODEMOS C:ECAR ALGUN MATERIALESPECIFICO FILTRANDO Y ORDENANDO LOS DATOS, ICONO

PARA ORDENAR


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SE PUEDE ORDENAR POR CUALQUIER COLUMNA DEFORMA ASCENDENTE O DESCENDENTE, USANDO

ESTE ICONO


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ZSDISTRIBUCION, SE UTILIZA PARA GENERAR UNAENTRADA DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE,

COLOCAR EL NUMERO DE TRANSPORTE


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EN LA SEGUNDA PANTALLA SE :ABILITA EL DOCUMENTO PARAPODER REALIZAR LA VISUALIZACION DE LOS MATERIALES

SUMINISTRADOS Y COTEJAR CONTRA FISICO

EN LA PANTALLA QUE APARECE SE VISUALIZAN


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EN LA PANTALLA QUE APARECE SE VISUALIZANDETALLADAMENTE LOS MATERIALES QUE ESTAN EN

SAP, COMPARAR CANTIDADES ANTES DE DARENTRADA


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DAR CLIC; A LOS ICONOS ARRIBO, ENTRADA Y ENTRADA DE MERC.SE VISUALIZA COMO VA CAMBIANDO DE ESTATUS EL TRANSPORTE,UNA VEZ TERMINADO SE DA CLIC; SOBRE EL NUMERO DE PEDIDO


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EN LA PANTALLA QUE APARECE POSTERIORMENTE SELECCIONAR EL FILTRO Y POSICIONARSE EN LA ULTIMA LINEAPARA PODER VISUALIZAR EL DOCUMENTO AL QUE SE LE VA A DAR ENTRADA, AL DAR ENTER TE APARACE EN

PANTALLA EL DOMUMENTO AL SE LE DARA ENTRADA.


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EN ESTA PANTALLA SE LE DA CLIC; SOBRE EL DOCUMETO DEMATERIAL


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AL APARECER ESTA PANTALLA ACTIVAR IMPRESORA


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AL APARACER ESTA PANTALLA SE ESTA CONFIRMANDO LAENTRADA A SISTEMA DEL TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A

LOS MATERIALES QUE LLEGAN FISICAMENTE YAUTOMATICAMENTE IMPRIME EL VALE

PARA GENERAR UN BLOQUEO DE MATERIALES DE UNA


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PARA GENERAR UN BLOQUEO DE MATERIALES DE UNAMERMA, EL PRIMER PASO ES DAR ENTRADA AL

DOCUMENTO DONDE LLEGA REMISIONADA LA MERMA.TRANSACCION ZSDISTRIBUCION, Y LLENAR LOS CAMPOS

CORRESPONDIENTES AL CECO.


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ACTIVAR EL DOCUMENTO Y DAR CLIC; EN LENTECITOS PARAVISUALIZAR LOS MATERIALES QUE LLEGAN.


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DAR CLIC; EN ARRIBO, ENTRADA Y ENTRADA DE MERCANCIASCLIC; SOBRE EL NUMERO DE PEDIDO


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AL DAR CLIC; SOBRE EL NUMERO DEL DOCUMENTO NOSGENERA LA ENTRADA IGUALA UNA ENTRADA DE MERCANCIAS

NORMAL.


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AL MOSTRAR ESTA PANTALLA Y ACTIVAR LA IMPRESORA SEGENERA LA ENTRADA AL SISTEMA, Y FINALIZA EL PROCESO DE

ENTRADA, EL SIGUIENTE PASO ES BLOQUEAR EL MATERIAL

PARA BLOQUEAR MERCANCIAS LA TRANSACCION ES MIGO 1 PARA


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PARA BLOQUEAR MERCANCIAS, LA TRANSACCION ES MIGO 1, PARADESBLOQUEAR 2 SE COLOCA EL NUMERO DE DOCUMENTO DE

REFERENCIA Y EL ORIGEN DEL MISMO. AGREGANDO LOS S;U Y LASCANTIDADES A BLOQUEAR, LAS UNIDADES DE MEDIDA, EL CENTRO, Y

EL ALMACN. POSTERIROMENTE SE LE DA GRAVAR


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PARA GENERAR UN TRANSPORTE DE SALIDA DE MATERIALES.LA TRANSACCION ES ZSDISTRIBUCION, COLOCAR NUMERO DE

TRANSPORTE Y DAR EJECUTAR


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SE ACTIVA EL ICONO CON LA PALOMITA YABRIR EL ICONO DEL LAPIZ


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EJECUTAR


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COMPARAR LOS S;U CON TRA EL CARDE@ EINGRESAR LOS IMPLICITO TARIMA, ANGULOS ETC.

Y DAR EJECUTAR

DESPUES DE EJECUAR SE PRESENTA ESTA


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DESPUES DE EJECUAR SE PRESENTA ESTAPANTALLA DONDE SE DARA CLIC; EN LA

PALOMITA VERDE


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REGRESAR A ESTA PANTALLA Y SE DEBEVE REFRESCAREL SISTEMA CON F5, VOLVER A ACTIVAR EL DOCUMENTO

CON LA PALOMITA Y ABRI EL ICONO DE LENTECITOS

POESTERIORMENTE MUESTRA ESTA PANTALLA


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DONDE SE DEBE DE VALIDAR QUE YA SEENCUENTRAN REALIZADOS LOS CAMBIO YA DEVEN

ESTRA AGREGADAS LOS IMPLICITOS Y DAR

PALOMITA


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EN ESTA PANTALLA DER INICIO DECARGA


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LLENAR LOS CAMPOR DE LA UNIDAD QUE DEVEN CONTENER F DE FULL ELECONOMICO Y LA ZONA EN LA OTRA CELDA EL ECONOMICO Y N'. DE REMOLQUE

JUNTO CON EL NOMBR D L OPERADOR TAMBIEN SE PUEDE OCUPAR EL COMODIN ELCUAL ES FT


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ME REGRESA A ESTA VENTANA Y DAR FIN DECARGA Y DAR CLIC; EN EL NUMERO DE

TRANPORTE

PARA REEIMPRIMIR UNA REMICION SOBRE ESTA


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PARA REEIMPRIMIR UNA REMICION SOBRE ESTAPANTALLA DAR LOS PUNTOS TRANPORTE, DAR

SALIDA, PANTALLA 2 VESES EJECUTAL Y TE MANDAA A LA SIGUIENTE PANTALLA

EN ESTA PANTALLA DEFINIR CUANTAS


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EN ESTA PANTALLA DEFINIR CUANTASCOPIAS IMPRIMIR O SOLO VISUALISAR

EL DOCUMENTO

REALIZAR UN AJUSTE EN LA TRANSACCION ZSDVT00 EN ESTA


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REALIZAR UN AJUSTE EN LA TRANSACCION ZSDVT00, EN ESTAPANTALLA SE LLENAN LOS CAMPOS CENTRO ORIGEN, PUESTO DE

E@PEDICION, CETRO DESTINO, MOTIVO PEDIDO, Y SELECCIONAR LAL)#! DE AJUSTE FLETEO. Y DAR EJECUTAR


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COLOCAR EL S;U DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTESAL AJUSTE Y SUS CANTIDADES

S CO O O


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SE COPIA EL NUMERO DE PEDIDOQUE SE GENERA AL DAR EJECUTAR


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COLOCAR EL NUMERO DE PEDIDO EN LOS CAMPOSCORRESPONDIENTES Y DAR ENTER


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TAMBIEN EN ESTA VENTANA SE COLOCA EL NUMERODE PEDIDO Y SE DA PALOMITA


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EN ESTA PANTALLA SE LE VA A DAR GRAVAR PARAPONER EL AJUSTE EN TRANSITO

PARA RECEPCIONAR UN AJUSTE SE USA LA TRANSACCION


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PARA RECEPCIONAR UN AJUSTE SE USA LA TRANSACCIONZSDVT009, Y APARECE ESTA PANTALLA, COLOCANDO EL

NUMERO DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL AJUSTE Y AL DRACEJECUTAR AUTOMATICAMENTE SE GENERA LA ENTRADA

EN LA TRANSACCION MB1B O MB11, PARA BLOQUEAR UN


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EN LA TRANSACCION MB1B O MB11, PARA BLOQUEAR UNPRODUCTO QUE NO ESTA DISPONIBLE POR AGUNA SITUACION

CON TPM O DERRUMBE, Y COLOCAR EL MOVIMIENTO 1PARA BLOQUEO DE PRODCUTO

INGRESAR LOS MATERIALES Y LAS


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INGRESAR LOS MATERIALES Y LASCANTIDADES A BLOQUEAR, Y DAR CLIC; EN

GUARDAR


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