Ccatacha FINAL

MINISTERIO DE EDUCACION

“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de

Lampa y departamento de Puno”11

Presentación

El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “Mejoramiento de los Servicios

Educativos en la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia

de Lampa y departamento de Puno”, es elaborado atendiendo a la demanda existente

por parte de los niños de 3-5 años del centro poblado Choquechaca, esta población

estudiantil genera múltiples necesidades traducidas en que la “población escolar de la

institución educativa inicial choquechaca del distrito de yunguyo, inadecuadamente

atendida”, en ese sentido el presente Proyecto de Inversión Pública se plantea para

contribuir en la solución de la problemática referida enmarcado en el Proyecto Educativo

Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual

calidad para todos

En ese sentido, el perfil de proyecto de inversión pública tiene como objetivo: “Población

escolar de la Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y

departamento de Puno, adecuadamente atendida”

El Gobierno Regional Puno y la Dirección Regional de Educación Puno, dentro de su

política educativa al 2016, ha priorizado como atención educativa al nivel Inicial, dentro

de ello se viene ejecutando el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación

Inicial, destinado a ampliar y mejorar el servicio educativo al grupo de edad de 03 a 05

años en todo el territorio nacional.

La Dirección Regional de Educación Puno, dentro de su política educativa también ha

priorizado la atención educativa en este nivel, por lo que ha logrado la creación de 515

nuevas instituciones educativas iníciales, en todo su ámbito de trabajo, dotándolas de

plazas docentes.

El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas ha

logrado la aprobación presupuestal para atender con perfiles de proyectos a las

instituciones educativas iníciales atendidas con el Programa de Ampliación de Cobertura

los mismos que deben elaborarse y viabilizarse en el presente año para ser incorporadas

a el presupuesto nacional, regional o local.

Para la elaboración del presente proyecto se tuvo como referencia la “Guía Simplificada

para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica

ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO




Regular, a nivel de perfil” (junio 2011), elaborado por el Ministerio de Economía y

Finanzas – Dirección General de Política de Inversiones DGPI, específicamente por la

Dirección de Normatividad, Metodologías y Capacitación, así también se tuvo en cuenta

las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel

Inicial, elaborado por la OINFE para poder determinar los espacios educativos necesarios

para el presente perfil de inversión pública.





1.CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial

CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de PUNO”

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de

LAMPA, adecuadamente atendida

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

CUADRO Nº 1

BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA

Grados Período "0" Período Post Inversión

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025OFERTA (O)

3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA (D)

3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20BALANCE(O-D)

3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6

4 años -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

5 años -4 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Total -13 -16 -21 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP - ALTERNATIVA I (ELEGIDA)

Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras

exteriores:

- Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo.

- Modulo área administrativa (dirección + depósito de útiles)

- Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)





- Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 depósito de alimentos +

dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes).

- Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas

residuales).

- Juegos infantiles.

- Patio de inicial.

- Aula abierta con cobertura móvil.

- Hall de ingreso.

- Veredas.

- Cerco perimétrico.

- Área de expansión.

- Instalaciones sanitarias.

- Instalaciones eléctricas

Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05

años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles;

sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.

Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación

inicial.





1.5. COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA I (ELEGIDA)

CUADRO Nº 2

COSTOS DE INVERSION

DESCRIPCIONAÑOS

0 1-10

A) COSTO DE INVERSION 986,437.501. Intangibles 23,991.73

Expediente Técnico 23,991.732. Inversión en Activo Fijo 955,774.16

2,1 infraestructura 793,052.69Costo directo 701,884.12

MANO DE OBRA CALIFICADA 124,181.89

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 69,974.44

MATERIALES 485,798.70EQUIPOS 21,929.14

Costo Indirecto 91,168.57

Gastos Generales 55,980.70Gastos de Supervisión 13,995.18Gastos de Liquidación 13,995.18Gastos Administrativos 7,197.522,2 Implementacion 70,094.90

Implementación y Equipamiento 70,094.90

2,3 Costos de capacitacion 1,458.00

B) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proy."

48,498.00

C) Costos con Proyecto (A+B) 986,437.50 48,498.00

1.6. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios que genera este tipo de proyecto de naturaleza social, se

caracteriza por ser de carácter cualitativo es decir intangibles; conforme se

aprecia en al árbol de medios y fines, siendo los siguientes:

- Eficiente desarrollo integral infantil.

- Seguridad física para educandos, docentes y personal administrativo.





- Comodidad del personal docente.

- Motivación del educando.

- Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades

pedagógicas y administrativas.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

CUADRO Nº 3

EVAUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02

INDICADORERS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales

Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N° de Beneficiarios Costo Efectividad S/.

986437.501189508.74

2025888.66

776267.79957886.55

2024742.01

1001441.561204512.81

2025962.93

864433.291046052.05

2025178.48

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a).-El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de

las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad.

b).-Existe la predisposición de toda la comunidad educativa en participar

activamente en el mejoramiento de la Institución Educativa, principalmente en el

mantenimiento y conservación de la Infraestructura de la Institución (ver

documentos de compromisos en anexos).

c).- Dentro de las competencias del Gobierno Local está la de brindar mejores

condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estén

dentro de su jurisdicción.

d).- Dentro de las funciones del Ministerio de educación está la de brindar

capacitación y actualización a los docentes

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

Por la naturaleza del proyecto el impacto ambiental donde se ubica la institución

educativa inicial será mínimo debido a que no se trasgredirá las normas de impacto

ambiental, durante su ejecución del proyecto solo ocasionará:

Ruidos mínimos generados por la ejecución de obras civiles





Generación de partículas de polvos que no afectan la calidad del aire en la

zona de trabajo.

Arrojo de desechos de los materiales de construcción.


11



Lampa y departamento de Puno”

1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CUADRO Nº 4

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Año 01 ……… Año 10

Estudios DefinitivosExp.tec

.1 28276,37 28276,37 14138,19 14138,19

INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 161031,08 125994,82 238087,63 203338,73 79444,10OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1862,62 70742,2717685,57 17685,57 17685,57 17685,57

MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIÑOS)

M2 146,11 1862,62 272147,2668036,82 68036,82 68036,82 68036,82

MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES)

M2 55,28 1862,62 102965,58

25741,39 25741,39 25741,39 25741,39

MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 12575,11 12575,11AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 9583,80 6389,20HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 1345,55 897,03VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 714,74 476,49CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 58837,19 39224,79AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 10751,97 5375,98INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 97755,46 19484,76 15245,37 28808,60 24603,99 9613Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 12077,33 9449,61 17856,57 15250,40 5958Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 3140,11 2456,90 4642,71 3965,11 1549Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 2818,04 2204,91 4166,53 3558,43 1390Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 1449,28 1133,95 2142,79 1830,05 715

Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43

Capacitacion docente EVENTO 1458,00 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29

Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00

TOTAL 1005481,10

METAS UND CANTPREC UNIT

Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIEROAlternativa 02


11MINISTERIO DE

EDUCACION



1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente proyecto de inversión pública se ubica en la fase de pre inversión a

nivel de perfil denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la

Institución Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y

departamento de Puno”, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del capital

humano y bienestar de vida de la población del centro poblado de Ccatacha,

mediante la construcción de infraestructura educativa y complementaria, así como

su implementación y capacitación a la plana docente de la Institución Educativa.

El problema central del proyecto es la: “Población escolar de la Institución

Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa,

inadecuadamente atendida”.

El objetivo central del proyecto son las: “Población escolar de la Institución

Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa,

adecuadamente atendida”.

El proyecto beneficiara directamente a los niños de la Institución

Educativa, que asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos,

durante el horizonte de vida del proyecto (10 años).

El costo de inversión de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a

S/. 986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversión de la

Alternativa 02 a precios de mercado que asciende a S/. 1’001,441.56

nuevos soles. Asimismo su periodo de inversión de ambas alternativas

tiene una duración de 02 trimestres (06 meses).

Los resultados de la evaluación de los indicadores nos permiten

determinar la alternativa más rentable socialmente, donde se tiene que la

alternativa 01 tiene un menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a

precios sociales, con respecto a la alternativa 02 que tiene un mayor C/E

de S/.5,962.93 por beneficiario a precios sociales, bajo estas condiciones

la alternativa 01 resulta ser más rentable socialmente.

El costo de inversión será financiado con recursos del Ministerio de

Educación a través de la Dirección Regional de Educación Puno - DREP,


11MINISTERIO DE

EDUCACION



mediante el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de

la Región Puno “PROYECTOS DE BANDERA PUNO.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos,

durante el ciclo de vida del proyecto.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera

impactos negativos permanentes en el área de influencia, sin embargo se

controlará los mínimos impactos negativos durante la implementación y

ejecución del proyecto.


11MINISTERIO DE

EDUCACION



1.12. MARCO LÓGICO

CUADRO Nº 5

MARCO LOGICO.Resumen de

ObjetivosLógica de intervención Indicadores

Fuentesy Medios de Verificación

Supuestos

FIN

Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa.

Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%.Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3% a 1%.Disminución de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha

Acta de culminación y notas de cada año académicoNómina de matrículas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria.Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo

PROPOSITOPoblación escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.

95% de niños de 3 a 5 años del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al décimo año de operación del PIP.

Registros de asistencia y evaluación. Documentos de Gestión Institucional de la IEI.

Se gestiona financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento periódico de la infraestructura

COMPONENTES

1. Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores

2. Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado.

3. Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial.

La infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.

El 100% del mobiliario y equipos son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI..

El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular

Presupuesto participativoActa de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento.Actas de entrega de obra y equipos educativos

La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestión y ejecución del proyecto.La UGEL Lampa respalda la gestión del proyecto.

ACCIONES

Expediente técnico 1.1 Construcción de

infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo

2.1. Implementación con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo

3.1. Asistir a 04 cursos de capacitación en temas de áreas curriculares de educación inicial

S/. 23,991.73S/. 793,052.69

S/. 70,094.90

S/.1,458.00

Resolución de Aprobación del Exp. Técnico.

Informe de Avance Físico de Obra

Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros.

Informe de Avance de Obra

PECOSA y Acta de entrega

Acta de Entrega de ObraPlan de TrabajoDirectivas

Se gestiona financiamiento para la ejecución de la obra.

Financiamiento oportuno

Participación de profesionales con experiencia.

Aplicación del Plan de Trabajo por la Dirección de la IEI. Ccatacha





2.CAPITULO II: ASPECTOS GENEREALES2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial

CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de Puno”

FASE:

Pre - Inversión

NIVEL DE ESTUDIO:

El Proyecto ha sido formulado a Nivel de Perfil

SECTOR:

Educación

LOCALIZACION DE LA I.E.I.

Departamento : Puno

Provincia : LAMPA

Distrito : LAMPA

Centro Poblado : CCATACHA

Dirección : C. P. de Ccatacha

Sector : CCATACHA

UGEL : LAMPA

Nivel : Inicial

Zona : norte

Región Natural : Sierra

Código Modular : 15256599

Código Local : 616338





2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Dirección Regional de Educación Puno

Director DREP : Prof. Edmundo Cordero Maldonado

Responsable UF-DREP : Servidor de la DREP

Responsable de Formular : Arq. Narda Castillo Castillo

Ing. Eco. Raúl Ramos Casas

Dirección : Urb Chanu Chanu T-02 Puno

Teléfono : (51) 205287

La Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Educación de Puno, ha

realizado una convocatoria para la contratación de profesionales para la

formulación del presente perfil de inversión pública según Normatividad del

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, Ley 27293.

UNIDAD EJECUTORA

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, el Gobierno Regional de

Puno, a través de la Sub Gerencia de Obras que está a cargo de la Gerencia de

Infraestructura, encargada de ejecutar proyectos aprobados, cuenta con un staff

de profesionales altamente capacitados, al igual con un pull de equipos y

maquinarias acorde con la envergadura del proyecto. Con capacidad legal de

ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.

Institución : Gobierno Regional Puno – Sede Central

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional Puno

Funcionario Responsable : Ing. Luder Dueñas Ramos

Cargo : Gerente de Infraestructura

Dirección : Jr. Deustua Nº 356 - Puno

Teléfono : (51) 354000

Para la ejecución del proyecto se propone al Gobierno Regional de Puno, a

través de la Gerencia de Infraestructura.





La Unidad Ejecutora, está encargada de realizar el proceso de Ejecución,

Supervisión y Liquidación de Obra. La supervisión tiene la Función de Controlar y

Supervisar el desarrollo de la ejecución de obras civiles, el equipamiento de la

entidad que ejecuta la obra por licitación y/o administración directa (la misma

institución), respaldada por el Área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional

quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolución;

dispone de un pull de maquinaria, equipo pesado y liviano en buenas condiciones

para la ejecución de obras como son: Tractor Oruga, Cargador Frontal, Moto

Niveladora, Retroexcavadora, Martillos, Vibradora, Equipos de Soldadura, etc.

También cuenta con equipos de laboratorio de Mecánica de suelos y de análisis

de diseño de mezclas, para los estudios definitivos de ingeniería. El Personal

Operativo, profesionales y técnicos como Ingenieros, Arquitectos, topógrafos,

Asistentes de residentes de obra, Secretarias, Supervisores, Dibujantes cad, etc.;

cuentan con amplia experiencia en la Ejecución de obras civiles y laboran en

calidad de nombrados y contratados.

Esta UE tendrá como contraparte a la Dirección Regional de Educación, para la

Ejecución del componente de capacitación docente y adecuación cultural del

material educativo.

1.1. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

La población beneficiaria ha solicitado a las autoridades del Sector educación,

para que solucionen el problema del plantel en cuanto a la situación de la

infraestructura y los servicios que presta la Institución Educativa Inicial Ccatacha,

solicitan una intervención de carácter integral para la institución educativa.

El interés mostrado por los beneficiarios, representados por la dirección de la

Institución Educativa en la persona de la Profesora Yeni Apaza Pacori, se

demuestra en los documentos emitidos solicitando la intervención de la institución

educativa inicial.

Todos los esfuerzos se realizan en coordinación y participación de la APAFA, con

su representante ante las autoridades que es la Sra. Hilda Graciela Huanca, la

APAFA viene apoyando para el logro del mejoramiento de la institución educativa,

realizando acciones conjuntamente con la Dirección de la Institución Educativa,

para conseguir el objetivo de la intervención de carácter integral en la institución

educativa.





La Ugel Lampa, órgano encargado de la gestión educativa ha ubicado las

Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda educativa,

presenta 01 Institución Educativa por Centro Poblado, los terrenos de los

existentes están ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la población

y se les ha asignado un área determinada por el Ministerio de Educación.

La instalación de la Institución Educativa Inicial está ubicada en el centro poblado

de Ccatacha a 7.6km al margen derecho de la carretera que une el distrito de

Lampa y la ciudad de Juliaca. La infraestructura actual es inadecuada para el

normal funcionamiento de la Institución ya que se encuentra en un terreno que no

esta designada esencialmente al centro educativo inicial.

A través de ello se da inicio a la identificación del problema central y a la

respectiva formulación del presente proyecto a nivel de Perfil, con la participación

conjunta de los beneficiarios directos: Personal Directivo y docente y Padres de

Familia de la mencionada Institución Educativa para Identificar el problema

central, así como analizar posibles alternativas de solución dentro de la última

normatividad vigente tanto del SNIP-DGPM-MEF, y de la Unidad de Programación

del MED-Unidad de Infraestructura-OINFE.

La comunidad Educativa cumpliendo con uno de los requisitos para ser

beneficiados con el financiamiento al presente proyecto, ha elaborado el “Proyecto

Educativo Institucional”, estableciendo su Visión y Misión de la mencionada

Institución Educativa. Por lo que se demuestra interés e identificación plena con el

“Mejoramiento Continuo” del Servicio Educativo a favor de nuevas generaciones,

así como el Desarrollo de la Región.

.





CUADRO Nº 6

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Gruposinvolucrados

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos ycompromisos

Comunidad (Autoridades)

Los niños son expuestos a enfermedades y riesgo a su integridad física, por estudiar en una infraestructura inadecuada y por colapsar.

Que se construya infraestructura adecuada de la IEI.

Seguimiento organizado de la Gestión de la IEI.

Respetar el compromiso de donación del terreno, que se hizo años atrás.

Alumnas y

alumnos

Se sienten inseguros y menospreciados por no contar con una IEI adecuada.El acceso es difícil. Sienten frío y calor extremo

Que se construya la infraestructura de la IEI.

Docentes Enfermedades en los niños.Deserción escolar.Bajos rendimientos por inadecuadas condiciones de enseñanza

Contar con una IEI que tenga los ambientes, y Equipamiento de acuerdo con los estándares

Mejorar la calidad de la enseñanza.

Compromiso de asistir a las capacitaciones.Apoyar en la búsqueda del financiamiento para la ejecución.

UGEL LAMPA Mejorar la calidad de prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA

Inadecuada prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA

Autoridad formal para promover una adecuada prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA.

Mejorar la calidad de prestación de servicios de educación inicial en la IEI CCATACHA

Madres ypadres defamilia

Alumnas y alumnos estudian en una infraestructura inadecuada y por colapsar, sin buenas carpetas.Se enferman continuamente por el frío.

Que sus hijos terminen la educación inicial y puedan seguir estudios primarios.Que se construya las aulas y haya equipamiento y carpetas adecuados y docentes capacitados

Dotar las aulas y equipamiento, de acuerdo con los estándares establecidos.

GobiernoRegional

El servicio educativo es deficiente

Mejorar el servicioEducativo

Apoyar en la preinversión

Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión.





1.2. MARCO DE REFERENCIA

1.2.1. Principales Antecedentes del PIP

La institución educativa inicial de Ccatacha fue creado como institución

escolarizada el año 2011 con R.D. Nº 107-2011, ya que antes funcionaba como

institución no escolarizada (PRONOEI).

El local de donde viene funcionando esta institución es compartido, se encuentra

ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a la institución

Educativa Primaria Nº 70422, posteriormente se compartió funcionando en la

parte de atrás, el PRONOEI y ahora convertido en I.E.I

A partir del año 2011 como institución escolarizada viene atendiendo en su

formación integral a niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad con una docente de

educación inicial.

Esta institución educativa inicial de Ccatacha funciona con una sección única con

niños y niñas de las edades de 3, 4 y 5años respectivamente, siendo actualmente

la directora encargada la profesora APAZA PACORI, Yeny.

El presente proyecto tiene como meta realizar una intervención integral en la

institución educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institución, el

proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas sectoriales, y en el

contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y supervisar la

educación con el fin de asegurar la calidad y la eficiencia considerando las

características de cada Región; está enmarcado en la Ley 27293 Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública y está contemplado en el Plan de Desarrollo

Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el sector educación en este caso

por la DREP Puno - UGEL Lampa, con carácter de emergencia. El servicio

educativo que brinda la Institución Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las

exigencias legales del Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional

de Educación Puno, en la que la mencionada Institución Educativa pertenece a la

Unidad de Gestión Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la

población escolar esta inadecuadamente atendida en la institución educativa, lo

que ha permitido determinar una intervención integral de la infraestructura

educativa como son: construcción e implementación de aulas educativas y oficina





administrativa, construcción e implementación de infraestructura complementaria

(cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para docente), habilitación e

implementación de un área recreativa, construcción de servicios higiénicos

adicionales, pisos, veredas y construcción de cerco perimétrico, etc.

Según los detalles antes mencionados, la intervención de Infraestructura es

necesaria, en salvaguarda de la integridad física y moral de los alumnos, así como

también con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que estudian y

docentes que laboran en dicha institución educativa, según las recomendaciones

técnicas del Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Pública para el Sector Educación, que fueron elaboradas por la DGPM-MEF, y la

Unidad de Programación del MED, además de ello se ha coordinado

estrictamente con los sectores involucrados, así como con los beneficiarios

directos con fines de mejorar la oferta educativa no solo en la mencionada

Institución Educativa, sino además que sea aporte a la solución del Problema de

cobertura, así como el de incrementar los niveles de calidad educativa en la

UGEL-LAMPA y la región Puno.





1.2.2. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política

Los lineamientos de política específicos y principales medidas vinculadas a un PIP

de Educación Inicial, se especifican a continuación.

CUADRO Nº 7

LINEAMIENTOS DE POLITICAInstrumentode Gestión

Lineamientos dePolítica Específicos

Principales medidas vinculadas al PIP

Política del Gobierno Central en materia de educación inicial que lleva acabo el Ministerio de Educación Ley General de Educación N° 28044 través de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local,

Objetivo General “el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad…”;

“Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados en los centros educativos…”; para lo cual, tiene la función específica de “reconocer y crear centros y programas educativos,…, y, apoyar la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando su operatividad…desde el aspecto del personal docente, administrativo y de mobiliario”.

Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1:Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.

Política 2.1: Universalizar el acceso a educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

a. “Ampliación planificada de la cobertura de la educación formal a la población infantil de 4 y 5 años...”.g. Implementación de ambientes de trabajo y recreación para los niños, con inclusión de áreas verdes adecuadas en todos los centros de educación inicial”.

Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

a. “Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados a todos los centros públicos de educación básica…b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad….c. Reconstrucción de las instituciones educativas que se destruyeron en la época de la violencia o a raíz de los desastres...”.

Plan de desarrollo regional concertado al 2021 – Puno

Objetivo Estratégico 1: servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

Mejoramiento de la infraestructura operativa institucional de establecimientos de salud e instituciones educativas según jerarquías y niveles (reconstrucción, ampliación, equipamiento y renovación de equipos).Implementación de un currículo regional pertinente y relevante al contexto local y global orientado al desarrollo regional y vinculado al mundo (PCR).





2.CAPITULO III: IDENTIFICACION2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La Institución Educativa Inicial CCATACHA , se encuentra ubicada en el Centro

Poblado de CCATACHA, distrito de LAMPA, Provincia de LAMPA, departamento

de Puno.

2.1.1. Área de estudio y Área de influencia:

a. Delimitación del área de estudio:

- Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.

Es preciso mencionar que la I.E.I. CCATACHA es la única I.E.I. que funciona en

el Centro Poblado de CCATACHA, distrito y provincia de LAMPA.

- Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis.

Los estudiantes de la I.E.I. CCATACHA proceden en su totalidad del mencionado

lugar.En el presente año la I.E.I. CCATACHA no cuenta con alumnos trasladados

de otras I.E.I.

- Características administrativas de los servicios educativos.

Las características administrativas de la I.E.I. CCATACHA son las siguientes:

Nivel y modalidad: Inicial - Jardín

Gestión/dependencia: Pública – Sector Educación

Financiamiento: Recursos Ordinarios.

- Límites relevantes.

Respecto a los límites relevantes, la I.E.I. CCATACHA pertenece a la Unidad de

Gestión Educativa Local LAMPA. Se encuentra a una altura de 3,860 m. s. n. m.,

cuenta con infraestructura





Mapa del área de estudio donde queden reflejados los límites relevantes, I.E.

existentes, según tipo de administración.





b. Área de Influencia:

Por lo manifestado anteriormente, el área de influencia es igual al área de estudio.

Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E.I. a las que

dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área de

influencia toma como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado a

ellas.

Para la delimitación del área de influencia de la I.E.I. CCATACHA, por ubicarse en

la zona rural y por ser una institución de nivel educativo inicial, el ámbito de

influencia se tomará en cuenta la distancia máxima 2.0 km. y el tiempo máximo a

pie de 30’, establecido en la norma correspondiente para Instituciones Educativas

Iníciales existentes en el Área Rural.

El epicentro del área de influencia (I.E.I. CCATACHA) se encuentra al Sur – Oeste

aproximadamente a 2.5 km., de la ciudad de LAMPA por la trocha carrozable que

conduce al Centro Poblado de CCATACHA.

No se cuenta con ninguna Institución Educativa del mismo nivel en el área de

influencia del Proyecto. Según datos obtenidos por el Equipo formulador, de los

directivos de la IEI se sabe que los 24 alumnos matriculados en la institución viven

dentro del radio del área de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la

localidad.

Según datos proporcionados por los directivos y docentes del IEI CCATACHA,

aproximadamente el 42% de la población infantil se encuentra desatendida, en

cuanto a servicios educativos de nivel Inicial.

Diagnostico del ámbito de influencia:

El centro poblado de CCATACHA cuenta con 5 sectores, según datos del Padrón

Electoral extraídos de la Municipalidad Distrital de LAMPA, cuenta con 547

personas mayores de 18 años hábiles para votar en elecciones. Según

información proporcionada por sus directivos, el centro poblado. CCATACHA

cuenta con 923 habitantes entre niños y adultos los cuales permanecen en el

Centro Poblado.





- Tipo de zona:

El área de influencia se encuentra Inmerso en la zona rural del Distrito de

LAMPA.

LATITUD SUR: 15°21'

LONGITUD OESTE: 70° 22'

ALTITUD: 3,860 m.s.n.m.

- Características socioeconómicas:

Las principales actividades que se desarrollan en el área de influencia son de la

Agricultura y Ganadería, sin embargo una gran parte de la población se traslada a

la ciudad de Juliaca que es la más cercana para realizar actividades comerciales.

- Características demográficas:

En general el Distrito de LAMPA presenta un decrecimiento en la población lo

cual se acentúa en las zonas rurales, debido a la ausencia de servicios básicos,

educativos y de salud, por esos motivos la población emigra a las áreas urbanas

en busca de mejor calidad y oportunidades de vida.

El fenómeno del decrecimiento no es ajeno a nuestra área de influencia (Centro

Poblado CCATACHA), y una de las causas principales es la emigración, se

convertirá en el problema de fondo para la elaboración de nuestro proyecto, el

cual es los escases de servicios educativos de nivel Inicial.

- Servicios Básicos:

- Agua potable: si cuenta con este servicio las 24 horas del día.

- Alcantarillado: en su totalidad el área de influencia no cuenta con este

servicio, utilizando silos, para la disposición de excretas.

- Energía eléctrica: si cuenta con este servicio.

- Telecomunicaciones: no presenta telefonía fija, más si red de telefonía

móvil la cual es accesible en toda la extensión del área de influencia.





- Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:

El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa por

carretera Juliaca – Lampa.

Presenta una topografía regular, con una pendiente aproximada del 10%, cuenta

con una red de caminos y encontramos diversos caminos de herradura por los

cuales se accede a la institución sin embargo uno de los accesos principales se

realiza por una propiedad privada el cual es inadecuado para dicha institución y

los usuarios de esta, las distancias y tiempos referenciales sugeridos por el

MINEDU, son cumplidas.

- Alternativas de educación pública:

Dentro del área de influencia no se tiene ningún tipo de alternativa educativa, es

decir no se encuentran otras Instituciones Educativas de Nivel Inicial.

- Características climáticas:

En invierno, es frígido con heladas intensas, durante los meses de mayo, junio,

julio y agosto, en este último con fuertes vientos.

En primavera, es suave y templado, durante los meses de setiembre, octubre y

noviembre. En el resto del año, de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es

lluvioso, con granizadas y nevadas.

- Análisis de peligros:

Los peligros naturales de la zona afectada se evalúan y aprecia en el cuadro nº

08 Por los resultados obtenidos en el cuadro mencionado, podemos afirmar que

existen peligros con baja frecuencia y de baja y media intensidad como

inundación y deslizamiento





CUADRO Nº 8

PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA1/ Escala de valores de la frecuencia e intensidad de los peligros: Bajo = 1; Medio = 2; Alto = 3.

ELABORADO: Unidad de Proyectos de Inversión

- Análisis de Vulnerabilidad:


PELIGROS

SI

No

FRECUENCIA 1/ INTENSIDAD 1/ Puntaje Bajo Medio Alto S/inf. Bajo Medio Alto S/

Inf.A. Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación?

X X X 2

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que está vinculado con el proyecto?

X X X 2

¿Lluvias Intensas? X X X 0

B. Derrumbes / Deslizamientos

¿Existen Procesos de Erosión?

X 1

¿Existe Mal Drenaje de Suelos?

X X X 1

¿Existen antecedentes de Inestabilidad o Fallas Geológicas en las Laderas?

X X 1

¿Existen Antecedentes de Deslizamientos?

X X 1

¿Existen Antecedentes de Derrumbes?

X 1

C. Heladas X X X 3

D. Friajes / Nevadas X X X 3

E. Sismos X 1

¿Existe antecedente? X X X

¿Daños en Infraestructura?

X X 2

F Vientos X X 3

¿Existe antecedente? X X X 2

¿Daños en Infraestructura?

X X X 1

G. Radiación solar 3

¿Existen daños en zona? X X X 2

¿Influye en proyecto? X X X 2

H. Sequías X X X 3

I. Huaycos X 1

¿Existen Antecedentes de Huaycos?

X

J. Incendios Urbanos X X X

k. Derrames Tóxicos X X

L. Otros X X




El análisis de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resilencia de la

construcción de la infraestructura se aprecia en el cuadro nº 09

CUADRO Nº 9

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PREGUNTAS:ORD. PREGUNTAS SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a

peligros de origen natural?x

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente. Cambiar la Ubicación del Proyecto a una zona no expuesta?

x

B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño)3. ¿LA infraestructura a de a ser construida siguiendo la normativa vigente, de

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?X

4. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

5. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia7. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

8. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

Elaborado: Unidad Formuladora

2.1.2. Diagnóstico de los involucrados

Identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o

con su solución. Analiza su percepción sobre el problema, la forma cómo debe

solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. No existen grupos

que se oponen al PIP.





CUADRO Nº 10

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS E INTERESES

AGENTES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOSEstudiante de la Institución Educativa

Recibir una adecuada formación básica que le permita adquirir las competencias que se requieren en el nivel superior.

Inadecuada currícula, infraestructura y equipos, así como docentes con metodologías educativas poco actualizadas.

Docentes Lograr un rediseño del plan de estudios y de los sistemas de evaluación de la carga académica y de investigación mejorar la enseñanza

Falta de correspondencia entre el desempeño del docente y sus niveles de remuneración e incentivos.

DREP Puno. Mejorar el nivel educativo de la enseñanza que se brinda en el centro educativo inicial.

La carencia de infraestructura adecuada para la dotación de la enseñanza a los alumnos.

UGEL Lampa Fiscalizar el desarrollo de la curricula de educación inicial.

Bajo desempeño de los docentes y pobres niveles de actualización, especialización y contribución científica.

Personal Directivo Mejorar los procesos administrativos. El interés principal de las autoridades se centra en los aspectos académicos dejando de lado al personal administrativo.

Padres de familia Asegurar que sus hijos tengas en buen desarrollo académico.

La institución no brinda un servicio educativo de buena calidad y no tiene interés en actualizarse en forma permanente.

La población y entidades involucradas en el proyecto son:

- La población del propio centro poblado de Ccatacha, dentro de los cuales

tenemos, los miembros de la APAFA, alumnos de la Institución Educativa,

y la población desatendida.

- Las autoridades representativas del organismo correspondiente (DREP)

que laboren en el centro educativo, como son Directora y docente, también

la UGEL-Lampa, Y la DREP.

De la revisión efectuada obtenemos que no se cuenta con ninguna Institución

Educativa del mismo nivel en el área de influencia del Proyecto, como se indicó

en el cuadro 12 los CP con mayor demanda de educativa Inicial están siendo

atendidos, pero aun así según datos recabados entre los directivos y docentes

del IEI aproximadamente el 42% de la población infantil se encuentra

desatendida, en cuanto a servicios educativos de nivel Inicial.

Según datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe

que los 10 alumnos matriculados en la institución viven dentro del radio del área

de influencia delimitada. Estos son pertenecientes al centro poblado de Ccatacha.





a. Población de referencia.

Para la identificación del área de estudio se tomara en cuenta la población de todo

el distrito de Lampa en el área rural de la población de 1 a 4 años, para calcular y

realizar las proyecciones respectivas de dicha población.

CUADRO Nº 11

POBLACION DE REFERENCIA

Según datos obtenidos por el equipo formulador, de los directivos de la IEI se

sabe que los 10 alumnos matriculados para este año electivo en la institución

viven dentro del radio del área de influencia delimitada. Estos son pertenecientes

a la comunidad en mención.

Como podemos observar en los cuadros calculados para la población rural del

distrito de lampa, existe una reducción de población aproximada a 48%, por

factores de inmigración del campo a la ciudad.

Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la población de referencia

para todo el horizonte de evaluación del proyecto, tanto para hombres como para

mujeres.

La proyección anterior muestra la población referencial de la comunidad de

Ccatacha para el año 2012

b. Población demandante potencial

Entonces procedemos con la identificación de la población demandante, la cual

sería solo la existente dentro del área de influencia, en este caso en un radio de 2


CATEGORÍAS 1993 2007tasa de

crecimiento

HOMBRES 439 244 -0.041MUJERES 411 249 -0.035TOTAL 850 493 -0.038




km alrededor de la Institución Educativa Inicial Ccatacha, para obtener esta

cantidad se aplicó una educación porcentual trabajando con el porcentaje de

población perteneciente al sector central y sector II y III del centro poblado que es

la que se encuentra inmersa en el área de estudio.

CUADRO Nº 12

POBLACION DEMANDANTE

CATEGORÍAS 1993 2007tasa de

crecimiento 2012

HOMBRES 439 244 -0.041 198MUJERES 411 249 -0.035 208TOTAL 850 493 -0.038 406

Del cuadro anterior obtenemos en número total de niños de las edades de 1 a 4

años del área rural que corresponde al distrito de Lampa proyectados al año 2012,

de los cuales se calcula que el 5% corresponde a la comunidad de Ccatacha, que

hacen un total de 21, a los cuales se les identifica como la población demandante

potencial.

c. Población demandante efectiva

Según datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe

que los 10 alumnos matriculados en la institución viven dentro del radio del área

de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la comunidad de Ccatacha.

De los datos anteriores, se obtiene como resultado que la población demandante

efectiva en el año de estudio es de 10 niños, que es la cantidad de población

menor de 5 años que accede a los servicios educativos que brinda la I.E.I.

CUADRO Nº 13

POBLACION DEMANDANTE ATENDIDA

PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDANº %

POBLACION TOTAL 21 100

POBLACION ATENDIDA 10 47.6POBLACION DESATENDIDA 11 52.4

Este número representa aproximadamente el 48% de población atendida y el

52% de la población no está atendida por diferentes factores.

d. Población afectada.





De los cuadros anteriores obtenemos el número de población desatendida en la

comunidad de Ccatacha.

CUADRO Nº 14

POBLACION DESATENDIDA

PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDANº %

POBLACION TOTAL 21 100POBLACION ATENDIDA 10 47.6

POBLACION DESATENDIDA 11 52.4

Del cuadro anterior obtenemos que la población afectada, o desatendida es de 11

niños representando aproximadamente el 52% del total.

2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIO

El diagnostico se realiza en tres ejes de análisis: el primero es la capacidad actual

de los servicios, en cuanto a infraestructura, recursos humanos y equipamiento en

general; el segundo consiste en la optimización de los servicios; y el tercero

concerniente a la gestión educativa, tal diagnostico se detalla a continuación.

a. CAPACIDAD ACTUAL.

a.1. TIPOS DE INSTITUCIONES

La oferta actual está referida al análisis de la capacidad física de la infraestructura

de sus aulas con que brindan el servicio educativo inicial en los grados de 3, 4 y 5

años, por la institución educativa inicial de Ccatacha y por las instituciones del

mismo nivel de su área de influencia.

Dentro del área de influencia (centro poblado de Ccatacha) existen dos

instituciones educativas: IEI Ccatacha y la IEP Nº 70422

La IEI Ccatacha, en su situación actual presenta una oferta mínima en cuanto a

mobiliarios educativos y en cuanto a la estructura de la infraestructura existente.

La estructura no es el adecuado para la enseñanza de los alumnos ya que no

cuenta con área de desarrollo para la recreación ni ampliación de aulas. La IEI





viene funcionando en terreno que pertenece a la I.E.P Nº 70422, de ahí parte el

problema, por lo que, la reubicación de la IEI Ccatacha a otro espacio dentro del

área de influencia sea la más adecuada y accesible para la población afectada.

CUADRO Nº 15

SITUACION ACTUAL DE LA IEI CCATACHA

CODIGO MODULAR

CODIGO LOCAL ALUMNOS DOCENTES SECCIONES TURNO

DISTANCIA EN METROS

1480490 603147 24 2 1 Mañana 2000.00

En el año 2012, la IEI CCATACHA el número total de alumnos asciende a un total

de 10 alumnos, quienes estudian en una sección que funciona en el turno de

mañana y cuentan con un docente.

CUADRO Nº 16

DATOS GENEREALES DE LA IEI CCATACHA

CODIGO MODULAR

CODIGO LOCAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN AREA DE ONFLUENCIAS DE

INTERVENCIONNIVELES

EDUCATIVOS ALUMNOS DOCENTES SECCIONES TURNO

DISTANCIA EN

METROS

1526599 616338 IEI Ccatacha INICIAL 10 1 1 M 2000.00 0245035 457344 IEP 70422 PRIMARIA 55 4 6 M 4000.00

El principal problema de la institución educativa actual es que no cuenta con un

terreno propio ya que donde estudian los niños es propiedad de primaria y es

completamente inadecuado para los menores debido a que la pendiente del

terreno es pronunciada.

.

a.2.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD:

La Institución educativa se encuentra ubicada en Centro Poblado de CCATACHA,

distrito y provincia de LAMPA, departamento de Puno según la sectorización el

I.E.I. se ubica en la comunidad de Ccatacha.

El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de LAMPA

por el camino LAMPA – CCATACHA

a.2.2. TERRENO





El Terreno en donde se ubica el IEI CCATACHA tiene una configuración

longitudinal en el sentido ESTE a OESTE , con una proporción 2 a 1

aproximadamente, presentando una topografía con una pendiente de 10%.





Entorno del I.E.I., se observa el entorno de terrenos de propiedad

privada

Linderos y medidas perimetrales

Por el NORTE: Con la propiedad de Mercedes Añari Vda. Huaita

Por el SUR: Con propiedad Centro de educación primaria IEP Nº70422


PLANO DE UBICACIONPLANO DE UBICACIONI.E.I.




Por el ESTE: Con propiedad Centro de educación primaria IEP Nº70422

Por el OESTE: Con la propiedad propiedad de Mercedes Añari Vda.

Huaita

AREA CONSTRUIDA : 149.67m2

AREA LIBRE : 0.00 m2

ÁRE : 149.67m2

PERIMETRO : 55.86ml.

a.2.3. SANEAMIENTO DEL PREDIO

El predio aún se encuentra físicamente Saneado e inscrito en los Registros

Públicos a nombre de la institución primaria por lo que no es un terreno apto para

mejorar la IEI, por lo que, los pobladores del C.P. Ccatacha ha decidido donar un

terreno adecuado y exclusivo para IEI.

Para el nuevo terreno el consultor ha elaborado todos los documentos para la

donación del mismo la que se encuentra en trámite.

a.2.4. DE LAS CONSTRUCCIONES

Cuenta con un solo ambiente, el cual comparten todo el alumnado y el personal

docente y no docente. El diagnostico se centra en una breve descripción de sus

características físicas y uso, mediante ayuda visual. (Anexo fotográfico).

ZONIFICACIÓN AREA

Las zonas y áreas son las siguientes:

Área pedagógica

Área complementaria

Área de servicios

Los ambientes existentes en la I.E.I. se detallas a continuación:





Vista interior del aula que se encuentran en uso actualmente

A) Área pedagogica

En la actualidad la Institución Educativa Inicial cuenta con un Aula compartida,

en la cual se dictan labores para los 3, 4, y 5 años; este ambiente tiene un Área

de 81.33 m2. Los muros son de adobe en el interior revestido con yeso y pintado

con pintura corriente con cubiertas de calamina con tijerales de madera, piso de

madera machihembrado, ventanas en madera, y puertas en madera.

Este es el único ambiente que se encuentra en funcionamiento en la institución

educativa inicial, que da servicio a los niños de las edades de 3, 4 y 5.


Acceso de alumnos

AREA PEDAGOGICAAREA COMPLEMENTARIA

AREA DE SERVICIOS




AREA COMPLEMENTARIA

Como área complementaria encontramos un espacio que está siendo utilizado

como almacén y depósito de materiales, cuenta una puerta de madera y piso de

cemento.

Vista interior, del depósito.

AREA DE SERVICIOS

El área de servicios higiénicos cuenta con un sanitario (inodoro Turco) en mal

estado, con una puerta de madera, el servicio higiénico no cuenta con servicio de

agua.





Este bloque cuenta con una solo nivel en el que encontramos un ambiente con un

área útil de 97.20m2, en el cual se realizan las sesiones de aprendizajes de las

secciones de 3,4 y 5.

Estructuras :No cuenta

Muros :Muros de adobe de 0.40 cm. de

Pisos : Pisos de madera machihembrada.

Ventanas : 13 Ventanas de madera corriente.

Puertas : Cuenta con 04 puertas de madera,

ambas en mal estado de conservación.

Instalaciones Eléctricas : No cuenta con las Instalaciones básicas.

Instalaciones Sanitarias : No cuenta con las instalaciones básicas.

Cubiertas : De Calamina con tijerales de madera corriente.

AREA RECREATIVA





La institución educativa inicial de Ccatacha, no cuenta con espacios recreativos,

porque el contexto de la I.E.I está rodeado de propiedad privada.

DE LOS SERVICIOS BASICOS

El predio cuenta con los siguientes servicios:

- Red de Agua: No cuenta con medidor

- Red de Energía Eléctrica: Se encuentra cortada y sin servicios.

EL RESUMEN, de lo descrito anteriormente lo resumimos en el siguiente Cuadro.

CUADRO Nº 17

CUADRO DE AREAS, ESTADO ACUTAL

ORD AMBIENTE TAMAÑO APROX.

M2

UBICACIÓN ESTADO

01 Aula 01 97.20 Bloque pedagógico

En mal estado e inadecuado.

TOTAL 97.20 Área construidaEn mal estado

FUENTE: Informe de Evaluación de condiciones de la infraestructuraELABORADO: El Consultor.

En el cuadro siguiente podemos observar de una manera más detallada la oferta

actual de la infraestructura del centro educativo, y la recomendación primordial es

demoler la edificación por sus malas condiciones en general y por no cumplir con

el índice mínimo de ocupación, que exige la Norma correspondiente.

CUADRO Nº 18

DATOS GENERALES ESTADO DE CONSERVACION

AMBIENTE

GRADO Y SECCION3,4 Y 5 AÑOS TOTAL

ALUMNOS INDICE MATERIAL ESTADO RECOMENDACIÓNMAÑANA TARDE AREA

Única Aula 3,4 y 5 años ……….. 97.20 m2 10 1,125 Rustico Operativo Demoler





a.2.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS:

En cuanto a recursos humanos, la Institución cuenta con los siguientes recursos

humanos:

CUADRO Nº 19

RELACION DEL PERSONAL

RELACION DEL PERSONAL

Nº NOMBRE CARGO

1 YENI APAZA PACORIDIRECTORA DOCENTE

En cuanto a su situación laboral, y horas de trabajo tenemos

CUADRO Nº 20

CONDICION LABORAL DEL PERSONAL DE LA IEI CCATACHA

CONDICIÓN LABORAL

Horas de trabajo

semanalNOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL

Tiempo 25 0 01 01

TOTAL 25 0 01 01

Según lo manifestado por la monitora de la IEI:

- La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currículo A

alcanzar en cada sesión de clases.

- La docente realiza una programación inadecuada de la secuencia de contenidos

del currículo a alcanzar en cada sesión de clases

- La docente está capacitada en el uso de los libros de texto.

- La docente conoce y aplica metodologías de evaluación de logro de aprendizaje

de los alumnos

- La docente conoce y maneja los Manual de Orientaciones Técnico Pedagógicas

emitidos por el MINEDU.





a.2.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

EDUCATIVO:

En cuanto a mobiliario, este se encuentra en calidad de prestado del Centro

Educativo Primario CCATACHA por lo que no es el exigido por la Norma

Reglamentaria correspondiente y no cumple con las condiciones mínimas, los cual

causa inconformidad al alumno y lo indispone para la completa concentración en la

sesión de aprendizaje.

En resumen, la situación actual del mobiliario se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 21

ESTADO ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA IEI CCATACHA

Característica Cantidad

Cantidad Operativo

Cantidaddeteriorado u

obsoleto

Mesas Grupales de Madera 2 0 2

Sillas de Madera 20 0 20

Mesa de Docente 0 0 0

Silla de Docente 0 0 0

La IEI no cuenta con equipamiento para la enseñanza-aprendizaje.

Adicionalmente, respecto a la situación actual de la IEI CCATACHA, la Monitora

asignada manifiesta que:

Se cuenta con insuficientes e inadecuados materiales educativos.

Los alumnos reciben oportunamente los libros de texto y cuadernos de

trabajo.

Los contenidos de los libros de texto y cuadernos de trabajo tienen

una adecuada estructura para el aprendizaje programado y guardan

correspondencia con los contenidos curriculares.

Cuenta con módulo de biblioteca de aula en mal estado de

conservación.

Cuentan con kits de materiales de trabajo insuficientes.





CUADRO Nº 22

RESUMEN: CAPACIDAD ACTUAL (2012)Recurso Capacidad actual

(número de alumnos)Capacidad actual(número de secciones)

Aulas 10 01

Docentes 10 01

Mobiliario 10 01

Equipamiento 10 01

A.3. POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN

Considerando que la oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede

lograr con los recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar

mejoras que pueden involucrar gastos no significativos. En el caso de la IEI, no

existen posibilidades de optimización de la capacidad actual, dadas las

condiciones inadecuadas de la infraestructura (a punto de colapsar) y mobiliario

(inadecuado y desgastado) y equipamiento (no se cuenta), edad de los niños y el

clima de la zona.

CUADRO Nº 23

OFERTA OPTIMIZADA

Recurso Oferta actual(número de alumnos)

Oferta actual(número de secciones)

Oferta optimizada(número de alumnos)

Oferta optimizada(número de secciones)

Aulas 10 01 0 0

Docentes 10 01 10 1

Mobiliario 20 01 0 0

Equipamiento 0 01 0 0

A.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO.

Se encuentra en tramite

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.





La entidad responsable de la operación y mantenimiento es la UGEL LAMPA,

institución que asigna y designa a docentes, infraestructura, mobiliario,

equipamiento, materiales educativos y de limpieza.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E.

La UGEL Puno-DRE Puno-MINEDU provee de recursos para la operación y

mantenimiento de la IEI CCATACHA.

EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – CONEI.

EL Consejo Educativo Institucional (CONEI) se encuentra debidamente

constituido en la IEI CCATACHA.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.

La participación de los padres de familia es activa, mediante la APAFA apoya

con fondos para la adquisición de útiles escolares.

APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

Las autoridades locales apoyan parcialmente en la operación y

mantenimiento de la IEI CCATACHA.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

El diagnostico evidencia la situación negativa que afecta a la niñez estudiantil

articulada, incidiendo en un inadecuado servicio educativo en cuanto a calidad. El

problema central identificado es el siguiente:

PROBLEMA CENTRAL

POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CCATACHA DEL DISTRITO DE LAMPA, INADECUADAMENTE

ATENDIDA.





2.2.1. Análisis de las Causas

Del árbol de causas – problema – efectos, el problema identificado, tiene las

siguientes causas directas:

Causa Directa 1: Inadecuadas condiciones físicas de infraestructura para

impartir el servicio educativo

El servicio de enseñanza se imparte en malas condiciones físicas de conservación

de la infraestructura acondicionada, hace que subsista su vulnerabilidad por haber

cumplido su vida útil los materiales y estar expuesta a fenómenos climatológicos

lluvias, granizadas, vientos, friaje propios de la zona de altiplano a Altitud: 3,826

m.s.n.m.

La infraestructura actual para servicios complementarios es inadecuada para el

uso principalmente de los niños: Asimismo, son inadecuadas las obras exteriores

para su protección y equipos necesarios para su formación integral; habiéndose

improvisado éstos en estado inadecuado de conservación.

Tiene como causas indirectas:

Causa indirecta 1.1: Insuficiente Infraestructura pedagógica

complementara y obras exteriores

El ambiente disponible principal es inadecuado para realizar las sesiones de

aprendizaje porque está a punto de colapsar, no cuenta con estructuras, sus

muros son de adobe de 0.40 cm. de espesor, el muro existente al lado sur

sufrió un desprendimiento en la parte baja debido al aumento del caudal de la

torrentera colindante en época de lluvias, el piso es de tierra, debido a que el

ambiente se abandonó en el proceso de construcción, cuenta con 02

ventanas de madera corriente y en mal estado, cuenta con 02 puertas de

madera pintadas, ambas en mal estado de conservación, el techo es de

calamina con tijerales de madera corriente, cuenta con instalaciones

eléctricas básicas y no cuenta con instalaciones sanitarias.





El bloque complementario tiene problemas graves en cuanto a estructuras, y

no cuenta acabados, la edificación se construyó sin algún tipo de supervisión

profesional o técnica. No se cuenta con aula abierta con cobertura móvil.

No se cuenta con infraestructura para la realización de las actividades

administrativas: dirección, depósito de útiles de aseo, tópico, cocina, deposito

de alimentos, dormitorio y sala de reuniones de docentes. Las actividades

inherentes a los ambientes lo llevan a cabo en la única aula disponible

(pequeño espacio) manera paralela al dictado de clases.

La infraestructura desde su montaje contó con silos para los niños y distantes

a las aulas, usados también por docentes y administrativos. Actualmente, se

ha constatado que cuenta con servicios higiénicos de construcción reciente y

cercana a las aulas; no obstante, por sus características no son apropiados

para los niños.

Cuenta con un bloque de carácter provisional, está ubicado en la parte central

del patio, o área libre, el sistema que utiliza en la eliminación de desechos es

dañino para el medio ambiente, representa un riesgo para los niños, que

pueden sufrir caídas, además lo utilizan docentes y personal administrativo

por carecer de este servicio, por lo cual no es recomendable para este tipo de

Institución Educativa. La letrina existente es de 1.10 ml de largo y 0.90ml de

ancho, con un área de 0.99 m2. No cuenta con 01 sistema de tratamiento de

aguas residuales.

Se constato que la institución educativa cuenta con un cerco perimétrico de

material de adobe de poca altura y está a punto de colapsar por carecer de

muro de contención. No cuenta con hall y rampa de ingreso. Situación que

perjudica a la integridad y seguridad física de los alumnos por los robos

potenciales. Asimismo, perjudica a la formación integral del alumno.

Se ha constatado, que el patio con que cuenta, es inadecuado porque es de

tierra, no tiene áreas verdes y veredas. Asimismo, no cuenta con juegos

infantiles, no dispone de área de expansión.

Causa Directa 2: Inadecuado mobiliario y equipamiento educativo





El mobiliario educativo en su mayor parte presenta deterioros y medidas

inadecuadas, se carece de mobiliario para las actividades de los docentes y

dirección.

Esta causa tiene su causa indirecta

Causa Indirecta 2.1: Mobiliario y equipamiento escolar insuficiente e

inadecuado

Las mesas y sillas en su mayor parte son inadecuadas al no ajustarse a

medidas antropométricas de niños de 3 y 4 años, careciendo del confort

necesario; no existe pupitres paras los docentes ni escritorio para la

dirección.

Causa Directa 3: Insuficiente capacidad de actualización pedagógica de la

plana docente

Esta causa tiene su causa indirecta

Causa Indirecta 3.1: Suficiente conocimiento en las áreas del

currículo de educación inicial

La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currículo

a alcanzar en cada sesión de clases.

La docente realiza una programación inadecuada de la secuencia de

contenidos del currículo a alcanzar en cada sesión de clases

2.2.2. Análisis de los Efectos

Los efectos directos reales y potenciales, generados del problema, son:

Efecto Directo 1: Integridad física en riesgo

Los riesgos que pueden volver a presentarse causando estragos en la

infraestructura, se genera por acción de ventarrones inusuales y por lluvias

torrenciales que podrían inundar nuevamente las aulas; los que tendrían impacto





en la integridad física y salud de los niños y niñas, como de docentes y personal

administrativo de la institución educativa.

Efecto Directo 2: Incomodidad del personal docente

Se ocasiona, debido a que no cuenta con los medios necesarios como pupitre

y silla para el desarrollo de sus actividades de enseñanza, por la condición de

la infraestructura y falta de servicios higiénicos.

Efecto Directo 3: Desmotivación del educando

Generado por la problemática que atraviesa su institución educativa percibida

por los niños y niñas aún en su tierna edad, causándoles preocupación,

ansiedad y desconcentración en su aprendizaje.

Sus efectos indirectos:

Efecto Indirecto: Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el

desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas

Generado por no disponer de un ambiente apropiado para el desarrollo de las

actividades de la dirección incidiendo en retrasos en el manejo administrativo

de la institución educativa.

Efecto Indirecto: Deficiente desarrollo integral infantil

Estos efectos convergen negativamente en la formación integral de los niños

en su proceso de enseñanza - aprendizaje, al generar pérdida de horas -

hombre al tenerse que suspender el dictado de clases para repararse

averías en la infraestructura.

El efecto final que ocasiona, es un bajo nivel de calidad del servicio educativo que

presta la institución educativa incidiendo en la capacidad intelectual y emocional de

los niños y niñas.





ARBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS


EFECTO DIRECTO

Desmotivación del educando

EFECTO DIRECTO

Integridad física en riesgo

CAUSA INDIRECTA

Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo

insuficiente e inadecuado.

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente Infraestructura pedagógica y complementaria y obras exteriores

Bajo nivel de calidad del servicio educativo

EFECTO INDIRECTO

Deficiente desarrollo integral infantil.

PROBLEMA CENTRAL

Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA,

inadecuadamente atendida.

CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones físicas de infraestructura para impartir el servicio

educativo

EFECTO INDIRECTO

Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de Actividades

Pedagógicas y Administrativas

EFECTO DIRECTO

Incomodidad del personal docente

CAUSA DIRECTA

Inadecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo

CAUSA DIRECTA

Insuficiente capacidad de actualización pedagógica de la plana docente

CAUSA INDIRECTA

Limitado conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial




2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En el árbol de medios – objetivos – fines, se ha identificado como Objetivo Central

: “Población escolar de la institución educativa inicial CCATACHA del

distrito de Lampa, adecuadamente atendida”, como la situación deseada con

la ejecución de la construcción de una nueva infraestructura y mobiliario.

2.3.1. Análisis de la Objetivos

Los medios de primer nivel, son:

Medio de Primer Nivel 1: Adecuadas condiciones físicas de

infraestructura para impartir el servicio educativo

Propiciar una infraestructura segura y en buen estado de operatividad para la

transmisión de conocimientos educativos.

La infraestructura sea adecuada en beneficio de la niñez y a exigencias de la

pedagogía del nivel inicial

Medio de Primer Nivel 2: Adecuado mobiliario, equipamiento y material

educativo y administrativo

Equipado convenientemente para su operatividad adecuada.

Medio de Primer Nivel 3: Suficiente capacidad de actualización

pedagógica de la plana docente

Los medios fundamentales, como Objetivos Específicos, son :

:

Medio Fundamental 1: Suficiente infraestructura pedagógica y

complementaria y obras exteriores

Dotar de infraestructura pedagógica y complementaria y obras exteriores

en concordancia a las normas y diseños constructivos para el nivel inicial.

Medio Fundamental 2: Mobiliario, equipamiento y material educativo

escolar y administrativo suficiente y adecuado





Dotar de mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y

administrativo suficiente y adecuado, concordantes a la estatura de niños de 3

a 5 años de edad.

Medio Fundamental 3: Suficiente conocimiento en las áreas del currículo

de educación inicial

La docente tiene conocimiento suficiente de los contenidos del currículo a

alcanzar en cada sesión de clases.

La docente realiza una programación adecuada de la secuencia de contenidos

del currículo a alcanzar en cada sesión de clases





2.3.2. ARBOL DE MEDIOS – OBJETIVOS – FINES


EFECTO DIRECTO

Motivación del educando

EFECTO DIRECTO

Seguridad física para educandos, docentes y personal

administrativo

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores.

FIN ÚLTIMO

Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo CCATACHA del distrito de LAMPA,.

EFECTO INDIRECTO

Eficiente desarrollo integral infantil.

OBJETIVO CENTRAL

Población escolar de la Institución Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA,

adecuadamente atendida.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones físicas de infraestructura para impartir el servicio

educativo

EFECTO INDIRECTO

Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas.

EFECTO DIRECTO

Comodidad del personal docente


Adecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo

.


Suficiente capacidad de actualización pedagógica de la plana docente

Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo

suficiente y adecuado

Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial

.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL




Del análisis efectuado, se desprende que la prestación del servicio educativo por

la IEI CCATACHA del distrito de LAMPA está relacionado específicamente a la

calidad del mismo, por las condiciones físicas de deterioro de su actual

infraestructura, más no de cobertura.

Por tanto, en una situación optimizada con proyecto basada en la edificación de

una nueva infraestructura deberá contemplar aulas adecuadas, ambiente

administrativo, entre otros aspectos, planteados en el árbol de medios

fundamentales que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto

desarrollando acciones mutuamente excluyentes.

2.3.3. Árbol de Medios Fundamentales y propuesta de acciones

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE SOLUCIÓN


Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria

y obras exteriores.

Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar

y administrativo suficiente y adecuado.

Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de

educación inicial.

MEDIO FUNAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

ACCIÓN 1.1.Construcción de

infraestructura pedagógica, complementaria y obras

exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo

ACCIÓN 2.1.Implementación con

mobiliario, equipamiento y material educativo escolar

y administrativo

ACCIÓN 3.1.Asistir a 04 cursos de

capacitación en temas de áreas curriculares de

educación inicial

ACCIÓN 1.2.Construcción de

infraestructura pedagógica, complementaria y obras

exteriores, con calaminon y vidrio temples




2.3.4. Clasificación de Tipo de Acciones

Acciones mutuamente excluyentes:

A 1.1 y A 1.2.

Acciones complementarias:

A 1.1., A 2.1. y A 3.1.

A 1.2., A 2.1. y A 3.1.

2.3.5. Alternativas de solución


ALTERNATIVA 2

- Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con calaminon y vidrio temples:.Modulo área administrativa (dirección + deposito de útiles)Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes)Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales)Juegos infantilesPatio de inicialAula abierta con cobertura móvilHall de ingresoVeredasCerco perimétricoÁrea de expansiónInstalaciones sanitariasInstalaciones eléctricas

Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.

Capacitación docente en temas de áreas curriculares de educación inicial.

- Construcción de infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo:.Modulo área administrativa (dirección + deposito de útiles)Modulo área pedagógica (02 aulas +02 S.S.H.H. niños)Modulo área de generales (01 tópico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes)Modulo área de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales)Juegos infantilesPatio de inicialAula abierta con cobertura móvilHall de ingresoVeredasCerco perimétricoÁrea de expansiónInstalaciones sanitariasInstalaciones eléctricas

Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años; aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.


ALTERNATIVA 1




3.CAPITULO IV: FORMULACION Y

EVALUACION3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto

(período “0”) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios

(período ex post). Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse

durante todas las fases del ciclo del proyecto.

El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones

necesarias para la ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año.

3.2. PROYECCIONES DE LA DEMANDA

3.2.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN

Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el

horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos

de edad respectivos.

La población demandante potencial está constituida por la población total de niños

de 3-5 años del centro poblado de Ccatacha. En el año 2012 la población de 3-5

años es de 21 niños. Para proyectar la población para el período 2013-2025 se ha

tomado en cuenta la tasa de crecimiento anual poblacional del mencionado centro

poblado, correspondiente al período 1993-2007, de -0.0057

CUADRO Nº 24

PROYECCION DEMADNA POTENCIALPoblación según edad

ActualPrimer año período "0" Período Post Inversión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20253 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 64 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 65 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

Total 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 19





3.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN

En la demanda potencial se identificará aquella población que, efectivamente,

demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto. Diferencia:

A. DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”

Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará

el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La

proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las

tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que

se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la

matrícula respecto a la demanda potencial.

CUADRO Nº 25

DEMANDA EFECTIVA

DEMANDA EFECTIVAGrados Matrícula en los últimos 5 años 2008 2009 2010 2011 20123 años 2 3 2 3 24 años 4 5 4 5 45 años 4 9 7 2 4Total 10 17 13 10 10

Grados Tasa de matrícula Promedio 2009 2010 2011 2012 3 años 0.5 -0.33 0.5 -0.333 0.0834 años 0.250 -0.200 0.250 -0.200 0.0255 años 1.250 -0.222 -0.714 1.000 0.328

CUADRO Nº 26

PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA (SIN PROYECTO)

Grados MatriculaPrimer año período "0" Período Post Inversión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 años 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6

4 años 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

5 años 4 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Total 10 12 9 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 16

FUENTE: 1/: Nómina de Matricula 2012 de la IEI. Ccatacha

B. DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”





Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto

se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población

afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.

La proyección de la demanda efectiva del servicio de educación inicial en la

IEI Ccatacha, se realiza para cada uno de los grados (3-5años), tomando

como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de

cambios sustanciales en la capacidad de la IEI Ccatacha lograr

progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Se proyecta

incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un

servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha

edad (demanda potencial).

Las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia significativa,

los alumnos que están en el primer grado, continuarán al año siguiente en el

grado superior y así sucesivamente.

CUADRO Nº 27

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA (CON PROYECTO)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20

Se identifica que la disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos a la

institución educativa inicial es alta, por lo que, la demanda efectiva y su

proyección son más estables y tienden a crecer junto con la población. Para el

ingreso al nivel inicial se parte de la población por edades, considerando el

rango entre 3 a 5 años y los factores que condicionan la demanda efectiva

(decisión de los padres o tutores de enviar a sus hijos a la I.E.).





3.3. PROYECCION DE LA OFERTA

Por el lado calidad del servicio ofertado por la IEI Ccatacha y por las instituciones

del mismo nivel de su área de influencia, que brindan el servicio educativo inicial en

los grados de 3, 4 y 5 años, existe brecha de calidad porque la población atendida

recibe el servicio educativo sin los estándares establecidos, por lo que la oferta

optimizada es de “cero”.

CUADRO Nº 28

PROYECCION DE LA OFERTA


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se

obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con

proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad

acorde a estándares sectoriales)

La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura

cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad

cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares

de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Del balance se determina una brecha por déficit de oferta de ambientes

pedagógicos en los grados de 3, 4 y 5 años, por estar sus aulas en mal estado de

conservación e inadecuados para un servicio educativo de calidad a los niños y

niñas matriculados.





CUADRO Nº 29

BALANCE OFERTA-DEMANDA


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025OFERTA (O)

3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA (D)

3 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

4 años 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 años 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Total 13 16 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20BALANCE(O-D)

3 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6

4 años -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

5 años -4 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Total -13 -16 -21 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

3.3.2. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo a atender está constituida por los niños y niñas matriculados

en la IEI Ccatacha, alumnado que asciende a 21 alumnos y que estudiarán

adecuadamente en las nuevas aulas a construirse por sustitución.

3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNAIVAS

3.4.1. DESCRIPCION DEL TERRENOY CONSTRUCCION EXISTENTE

3.4.1.1. ANTECEDENTES

La Institución educativa inicial, es una de las pocas existentes en la provincia

de Lampa, motivo por el cual se da una prioridad al sector educación

brindándole infraestructura apropiada para el normal desarrollo de la actividad,

la I.E.I. de Ccatacha, presta servicio a niños de las edades de 3 a 5 años.

La Ugel Lampa, órgano encargado de la gestión educativa ha ubicado las

Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda

educativa, presenta 01 Institución Educativa por Centro Poblado, los terrenos





de los existentes están ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la

población ,y se les ha asignado un área determinada por el Ministerio de

Educación.

La institución educativa inicial de Ccatacha fue creada como institución

escolarizada el año 2011 con R.D. Nº 107-2011, ya que antes funcionaba

como institución no escolarizada (PRONOEI).

El local de donde viene funcionando esta institución es compartido, se

encuentra ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a

la institución Educativa Primaria Nº 70422, posteriormente según las actas de

donación, se convirtieron en áreas superpuestas, por tal motivo existen áreas

libres y servicios que comparten ambas instituciones educativas, no existiendo

límites físicos entre ambas.

A partir del año 2011 como institución escolarizada viene atendiendo en su

formación integral a niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad con una docente de

educación inicial.

Esta institución educativa inicial de Ccatacha funciona con una sección única

con niños y niñas de las edades de 3, 4 y 5años, siendo actualmente la

directora encargada la profesora YENY APAZA PACORI, quien cumple las

funciones de Directora del IEI Ccatacha.

La instalación de la Institución Educativa Inicial está ubicada en el centro

poblado de Ccatacha a 7.6km al margen izquierdo de la carretera que une el

distrito de Lampa y la ciudad de Juliaca.

Consecuentemente con estos problemas, se observa que la Institución de

Ccatacha se encuentra en un terreno inapropiado y que esto dificulta el

normal desarrollo de los niños, además que durante los últimos años se dado

un fenómeno de migración hacia el centro de la comunidad de Ccatacha y

como resultado es de interés de toda la comunidad cambiar la ubicación actual

de dicha institución Educativa.

Todo lo dicho anteriormente no hace sino corroborar el problema que enfrenta

la I.E.I. Ccatacha que tiene varias dimensiones como es la inadecuada





ubicación de la institución, carencia de espacios recreacionales y la deficiente

infraestructura que actualmente viene siendo compartida por niño de 3, 4 y 5

años, las cuales afectan en la formación de sus estudiantes y repercuten en el

desempeño posterior del alumno. De no solucionarse estos inconvenientes,

existe el riesgo de que sus alumnos no puedan acceder al siguiente nivel de

Educación Básica Regular.

El presente proyecto tiene como meta realizar una intervención integral en la

institución educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institución,

el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas sectoriales, y en

el contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y

supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia

considerando las características de cada Región; está enmarcado en la Ley

27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y está contemplado en

el Plan de Desarrollo Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el

sector educación en este caso por la DREP Puno - UGEL Lampa, con

carácter de emergencia. El servicio educativo que brinda la Institución

Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las exigencias legales del

Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación

Puno, en la que la mencionada Institución Educativa pertenece a la Unidad

de Gestión Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la población

escolar esta inadecuadamente atendida en la institución educativa, lo que ha

permitido determinar una intervención integral de la infraestructura educativa

como son: construcción e implementación de aulas educativas y oficina

administrativa, construcción e implementación de infraestructura

complementaria (cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para

docente), habilitación e implementación de un área recreativa, construcción

de servicios higiénicos adicionales, pisos, veredas,construcción de cerco

perimétrico, etc.

Según los detalles antes mencionados, la intervención de Infraestructura es

necesaria, en salvaguarda de la integridad física y moral de los alumnos, así

como también con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que

estudian y docentes que laboran en dicha institución educativa, según las

recomendaciones técnicas del Manual de Formulación y Evaluación de

Proyectos de Inversión Pública para el Sector Educación, que fueron

elaboradas por la DGPM-MEF, y la Unidad de Programación del MED,





además de ello se ha coordinado estrictamente con los sectores involucrados,

así como con los beneficiarios directos con fines de mejorar la oferta educativa

no solo en la mencionada Institución Educativa, sino además que sea aporte a

la solución del Problema de cobertura, así como el de incrementar los

niveles de calidad educativa en laUGEL-LAMPA y la región Puno.

3.4.1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La Institución educativa se encuentra ubicada en el comunidad de Ccatacha,

distrito y provincia de Lampa, departamento de Puno.

El predio en mención se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa

en el margen izquierdo de la carretera Lampa-Juliaca.

3.4.1.3. TERRENO

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRALES

Por el NORTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha

Por el SUR: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha

Por el ESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha.

Por el OESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha

AREA LIBRE : 4156.07 m2

AREA CONSTRUIDA : 249.60 m2

Área : 4405.675m2

Perimétrico : 270.14 ml.

3.4.1.4. SANEAMIENTO DEL PREDIO

El terreno esta donado por la comunidad de Ccatacha a la iei primaria

El área que ha sido designada dicho centro educativo no es suficiente, ya que

los educandos necesitan áreas de recreación y espacios para desarrollar su

normal aprendizaje y crecimiento.

La I.E.I. Ccatacha no cuenta con ningún documento legal en el que avale la

propiedad del terreno.





1.4. COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES.-

CUADRO Nº 30

CUADRO DE COORDENADAS UTM

PTO ESTE NORTE ELEVACION DESCRIPCIO

N

1 357761.253

1

8294038.23

39

3860 Vértice nº1

2 357816.407

4

8293983.07

96

3860 Vértice nº2

3 357778.173

5

8293944.84

57

3860 Vértice nº3

4 357721.605

0

8294000.00

0

3860 Vértice nº4


PLANO PERIMETRICO

PLANO PERIMETRICO

1

2

3

4



Lampa y departamento de Puno”91ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO

El proyecto de la I.E.I. se encuentra ubicado a 9 km de la ciudad de Lampa,a 200m de la carretera que une la ciudad de Juliacay el distrito de Lampa.




Entorno del I.E.I., se observa la cercanía a las viviendas

3.5. CARACTERISTICAS FISICA DEL PROYECTO:

3.5.1. ALTERNATIVA Nº1

3.5.1.1. CONCEPCIÓN GENERAL

Este proyecto no es solo una nueva institución educativa que acogerá a los

niños del centro poblado de Ccatacha, sino también una propuesta innovadora

acorde a lo que podemos esperar de las infraestructuras educativas

modernas: integración con la comunidad, identidad, confort, seguridad,

espacios variados, recorridos lúdicos, ambientes académicos especializados,

espacios de encuentros, etc.

Al ingreso de la institución, encontramos un hall de recepción y estares de

descanso y espera para los padres de familia, en el interior encontramos los

siguientes equipamientos: dos aulas con sus respectivos servicios higiénicos,

zona administrativa (Dirección, Tópico y Depósito de útiles). Cocina, depósito

de alimentos y mini departamento para docentes (Dormitorio, sala comedor y

ss.hh.)

Los límites del proyecto con el espacio público buscan un equilibrio entre la

protección, la transparencia y la comunicación.

La I.E.I. Ccatacha tiene todos los ambientes necesarios para desarrollar las

distintas actividades que un proceso de enseñanza que la calidad exige. Las

aulas en general y las debidamente equipadas para diferentes temas así como

los espacios abiertos permiten una gran movilidad de los alumnos generando

una mejor relación con todo el colegio en su conjunto y un mayor encuentro

entre ellos.

De forma general, el proyecto busca generar en la comunidad educativa y en

especial, en los alumnos, la percepción de estar en su SEGUNDA CASA.





3.5.1.2. ARQUITECTURA

El proyecto tiene una arquitectura específica, moderna y funcional, que toma en

cuenta la nueva norma de edificación de instituciones educativas, su entorno,

integrando además la noción de recorridos lúdicos.

Las aulas están orientadas perpendicularmente al norte en sus pasadizos para

tener la mejor calidad de iluminación de sus ambientes interiores. Considerando

que estas deban de contar con dos puertas con la finalidad de que puedan los

niños tener un fácil acceso a todas las zonas de centro de educación inicial.

3.5.1.3. DATOS GENERALES

El proyecto de la I.E.I. Ccatacha contempla las siguientes áreas construidas:

Área del terreno: 4,405.80 m2

Dando un área total construida de 250.33 m2.

A su vez el área libre correspondiente es de 4,155.47 m2

Lo cual constituye el 94% del área total del terreno.

El colegio estará compuesto por 02 Bloques (siendo 1 de ellos de aulas y el otro

de servicios complementarios), un área recreación (que incluye 01 zona de

Pisos duros, 01 blandos donde se ubican los juegos para niños, y 01 poza para

salto y otros de gras sintético), patios, veredas perimetrales, zona abierta para

huerta, jardines, espacios verdes, entre otros ambientes.

3.5.1.4. BLOQUES

La construcción del colegio comprende los siguientes ambientes:

CUADRO Nº 31

DESCRIPCION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PABELLONES

Pabellón A: 02 Aulas + SSHH





I. ZONA EDUC ATIVA

AREA POR AMBIENTE AREA POR ZONA

CIRCULACION Y MUROS m2



AULA INTEGRADA Und 1 64.4 64.40


SERVIC IOS HIGIENIC OS NIÑOS Und 1 17.306 17.31

DIREC C ION - ADM INISTRAC ION und 1 14.42 14.42

DEPOSITO DE UTILES und 1 7.89 7.89

TOPIC O und 1 11.81 11.81

SS.HH. PARA DOC ENTES und 1 3.86 3.86

COCINA* Und 1 15.68 15.68

DEPOSITO Y ALM ACENAM IENTO Und 1 7 7.00

SALA COM EDOR DOCENTES Und 1 12.77 12.77

DORM ITORIO DOCENTES Und 1 14.42 14.42

SS.HH. PARA DOCENTES und 1 5.41 5.41

J UEGOS INFANTILES Und. 1 549.51 549.51

PATIO DE INICIAL Und. 1 448.00 448.00

AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL

Und. 1 105.78 105.78

AREA DE HUERTO Y EXPANSIÓN Und. 1 1613.02 1613.02

VEREDA PERIM ETRAL ZONA ADM . und 1 48.87 48.87

VEREDA PERIM ETRAL ZONA AULAS und 1 53.25 53.25

HALL DE INGRESO Y RAM PA DE INGRESO

Und. 1 96.00 96.00

ZONA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES

Und. 1 86.22 86.22

AREA VERDE Y CERCO PERIM ETRICO Und. 1 385.87 385.87

SUB TOTAL 3625.89 3697.70

AREA DEL TERRENO 3697.70

EXPEDIENTE FINAL

ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL

PROGRAMAC ION ARQUITEC TONIC A EDUC AC ION INIC IAL

DESC RIPC ION und

Nº de ambiente

s Area Unitaria

189.94

49.37

3,386.52

30%

30%

71.86

43.83

11.39

55.28 30% 16.58

3386.52

146.11

37.98

Pabellón B: 01 Dirección + 01 Tópico + 01 Deposito de Útiles + 01 Cocina

+ 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01

Dormitorio de Docentes + 02 SSHH

Los pabellones A-B se desarrollan sobre 1 nivel

3.5.1.5. CIRCULACIONES

Todo el conjunto del colegio está diseñado para tener una total accesibilidad por

parte de los discapacitados. Esto se logra a través del uso de Rampas y

pasarelas que conectan todo el Colegio.

3.5.1.6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CUADRO Nº 32

3.5.1.7. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES





I. ZONA EDUC ATIVA

LOSA

ALIG

ERAD

A

ONDU

LINE

CALA

MIN

ON

LADR

ILLO

KINK

ONG

18 H

UECO

S

LADR

ILLO

CARA

VIST

A

PIED

RA

CEM

ENTO

ENCH

APE

DE P

IEDR

A

ENCH

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DE M

ARM

OL

LATE

X

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ALTE

VIDR

IO T

RANS

PARE

NTE

DE 6

mm

CON

M

ARCO

DE

MET

AL

VIDR

IO T

EMPL

ADO

DE 6

mm

SIST

EMA

MOD

UGLA

SS

TABL

ERO

REBA

JADO

DE

MAD

ERA

CEDR

O DE

2"

MET

ALIC

AS

VIDR

IO T

EMPL

ADO

PORC

ELAN

ATO

COLO

R

MAC

HIHE

MBR

ADO

DE M

ADER

A AG

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PARK

ETON

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O

GRAS

SIN

TETI

CO

AREN

A CO

N SI

STEM

A DE

DRE

NAJE

GRAS

NAT

URAL

CEM

ENTO

BRU

ÑADO

CEM

ENTO

PUL

IDO






TOPIC O und 1 11.81 11.81


COCINA* Und 1 15.68 15.68








Und. 1 105.78 105.78





Und. 1 96.00 96.00


Und. 1 86.22 86.22



DESC RIPC ION und

Nº d

e am

bien

tes

Area

Uni

taria

VENTANASPINTURA PUERTAS PISOS

ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL "C C ATAC HA" LAMPA PUNO

TECHOS MUROS TARRAJEO

AREA

POR

AM

BIEN

TE

Se desarrollan las características técnicas del a alternativa 01 en base al

siguiente cuadro las mismas que se describen líneas abajo.

CUADRO Nº 33

PROGRAMACION ARQUITECTONICA Y ZONIFICACION

a) TECHOS:

Para el presente proyecto se utilizaran coberturas planchas de

aluzinctermoacusticas este material ofrece un excelente coeficiente de

aislamiento térmico y de reducción acústica, que son placas de fibra vegetal,

mineral y bitumen asfaltico, esto con la finalidad de proteger de los factores y

conservar el ambiente con mejor temperatura interior.

Las ventajas que tienen este material son:

o Aislante:

- Elevado aislamiento térmico y alto poder de absorción sonora.

o Resistente:

- Es capaz de soportar fuertes vientos y cargas pesadas.

- No se quiebra fácilmente por su elevada resistencia.

o Saludable y ecológico

- No contiene asbesto cemento, ya que este material es clasificado como

cancerígeno.

- Es un producto que no contiene ninguna sustancia toxica y es considerado

como un techo ecológico que no daña el medio ambiente.





o Impermeable:

- La protección contra la lluvia, la nieve o la humedad es esencial en cualquier

techo, Onduline asegura estas funciones y aumenta considerablemente la

duración de vida del tejado.

b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros

y tabiques ejecutados con ladrillos mecanizados King Kong 18 huecos, los

cuales van unidos entre sí por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la

finalidad de mantener el confort termo acústico dentro de los ambientes.

c) TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un

tarrajeo de cemento, para la protección del ladrillo y que esta última no pueda

sufrir desgaste ni corrosión por los elementos climáticos de la zona.

d) PINTURA: Se utilizaran pinturas látex para definir el acabado de los muros, la

pintura de látex no es tóxico y tiene menos olor que las demás pinturas esto

ayuda a que los ambientes que son habitados por niños no puedan ser

dañinos para ellos.

La pintura de látex combina las ventajas de la versatilidad y fácil de limpiar

e) VENTANAS: En el diseño se contempla el uso de las ventanas que permitan

el ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos serán de vidrio templado

de 6 mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fácil.

f) PUERTAS: Para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de

madera de tablero rebajado de cedro 2¨, ya que la madera presenta ventajas

como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y

propiedades térmicas y acústicas

g) PISOS: Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada

especialmente al tránsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para

el acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso

de los ambientes, esto permitiendo la seguridad del tránsito de las personas.

Para esto se utilizara pisos de cerámico

o Por ser un plástico reciclado:

- Ayuda a la ecología





- Disminuye el costo del producto

- Sirve para obtener materia prima que será utilizada para fabricar artículos para

una segunda opción

En los ambientes que se han necesarios, y para los ambientes que son de uso

permanente para el aprendizaje de niños se usaran machihembrado de

madera aguano, ya que la madera presenta ventajas como su escasa

densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades

térmicas y acústicas.

Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso

de Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los niños.

En los espacios de recreación pasiva y jardines se plantean el gras natural y

en los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la

institución se plantea la construcción de pisos duros como son el cemento

bruñado y pulido.

3.5.1.8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años;

aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de

profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico

3.5.1.9. CAPACITACIÓN


3.5.2. ALTERNATIVA Nº2

3.5.2.1. CONCEPCIÓN GENERAL

Para la alternativa 2 se considera la misma conceptualización de un jardín

inicial óptimo para la zona de trabajo

3.5.2.2. BLOQUES

La construcción del colegio comprende los siguientes ambientes:





I. ZONA EDUC ATIVA

AREA POR AMBIENTE AREA POR ZONA









TOPIC O und 1 11.81 11.81


COCINA* Und 1 15.68 15.68








Und. 1 105.78 105.78





Und. 1 96.00 96.00


Und. 1 86.22 86.22


SUB TOTAL 3625.89 3697.70

AREA DEL TERRENO 3697.70

EXPEDIENTE FINAL

ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL


DESC RIPC ION und

Nº de ambiente

s Area Unitaria

189.94

49.37

3,386.52

30%

30%

71.86

43.83

11.39

55.28 30% 16.58

3386.52

146.11

37.98

CUADRO Nº 34

DESCRIPCION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

BLOQUE 01: 02 Aulas + SSHHBLOQUE 02: 01 Dirección + 01 Tópico + 01 Deposito de Utiles + 01 Cocina + 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01 Dormitorio de Docentes + 02 SSHH Los Bloque 01 y 02 se desarrollan sobre 1 nivel

3.5.2.3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CUADRO Nº 35

PROGRAMAMACION ARQUITECTONICA





I. ZONA EDUC ATIVA

LOSA

ALIG

ERAD

A

ONDU

LINE

CALA

MIN

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KINK

ONG

18 H

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DE 6

mm

SIST

EMA

MOD

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TABL

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GRAS

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BRU

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PUL

IDO






TOPIC O und 1 11.81 11.81


COCINA* Und 1 15.68 15.68






PATIO DE IN ICIAL Und. 1 448.00 448.00


Und. 1 105.78 105.78





Und. 1 96.00 96.00


Und. 1 86.22 86.22


VENTANAS PUERTAS


DESC RIPC ION und

Nº

de a

mbi

ente

s

Area

Uni

taria

AREA

PO

R AM

BIEN

TEPISOS

ELABORAC ION DEL PERFIL PARA EXPEDIENTE TEC NIC O PARA LA INFRAESTRUC TURA EDUC ATIVA DE LA INSTITUC ION EDUC ATIVA INIC IAL "C HOQUEC HAC A" PUNO PUNO

TECHOS MUROS TARRAJEO PINTURA

3.5.2.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES

Se desarrollan las características técnicas del a alternativa 01 en base al

siguiente cuadro las mismas que se describen líneas abajo.

CUADRO Nº 36

ZONIFICACION Y DESCRIPPCION DE ESPACIOS PROPUESTOS

a) TECHOS: Para el presente proyecto como segunda alternativa se platea la

construcción de losa aligerada, para elementos de cobertura de los diferentes

ambientes.

b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros y

tabiques ejecutados con ladrillos mecanizadosKing Kong 18 huecos, los cuales

van unidos entre sí por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la finalidad de

mantener el confort termo acústico dentro de los ambientes.

c) TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un tarrajeo

de cemento, para la protección del ladrillo y que esta última no pueda sufrir

desgaste ni corrosión por los elementos climáticos de la zona.

d) PINTURA: Se utilizaran pinturas látex para definir el acabado de los muros, la

pintura de látex no es tóxico y tiene menos olor que las demás pinturas esto





ayuda a que los ambientes que son habitados por niños no puedan ser dañinos

para ellos.

La pintura de látex combina las ventajas de la versatilidad y fácil de limpiar

e) VENTANAS: En el diseño se contempla el uso de las ventanas que permitan el

ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos serán de vidrio templado de 6

mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fácil.

f) PUERTAS: para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de

madera de tablero rebajado, ya que la madera presnta ventajas como su escasa

densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas

y acústicas

g) PISOS: Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada

especialmente al tránsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para el

acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso de los

ambientes, esto permitiendo la seguridad del tránsito de las personas, para esto

se utilizara pisos de porcelanatogriss de alto transito en los ambientes que se

han necesarios, y para los ambientes que son de uso permanente para el

aprendizaje de niños se usaran machihembrado de madera aguano, ya que la

madera presenta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su

resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas

Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso de

Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los niños.

En los espacios de recreación pasiva y jardines se plantean el gras natural y en

los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la institución se

plantea la construcción de pisos duros como son el cemento bruñado y pulido.

3.5.2.5. EQUIPAMIENTO

Equipamiento y mobiliario (08 módulos) para: Aulas niños de 03 a 05 años;

aulas de psicomotricidad; oficina de Dirección; depósito de útiles; sala de

profesores; cocina; depósito de cocina; y tópico.

3.5.2.6. CAPACITACIÓN






3.6. COSTOS

3.6.1. INVERSIONES PARA EL PROYECTO

La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo los componentes

directos: material e insumos, mano de obra calificada mano de obra no calificada,

equipos y herramientas, para gastos generales se considera un 8% del costo

directo, para supervisión un 2%,para liquidación un 2%, y para gatos

administrativos se considera 1%, para los estudios definitivos se ha considerado

el 3.5%, y por último se ha adicionado el componente de implementación. Esto en

la alternativa 01 debido que en la alternativa 02 se ha modificado los gastos

generales a 9% y supervisión en un 2.5% considerando que la propuesta incluye

la construcción de una losa de concreto para los techos y para utilizar este

procedimiento arquitectónico es necesario mayor tiempo de fraguado del

concreto, por lo que el cronograma de obra se adiciona a 05 meses calendarios y

no a 04 como considera la alternativa 01.

A continuación se presentará los costos en la situación sin proyecto y con

proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales. Para calcular los

costos a precios sociales, se utilizarán los factores de corrección siguientes:

Factor de Corrección de estudios.

FCE=0.909

Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá convertir los

bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales.

FCBN = 1/1.18 = 0.847

Factor de corrección de Mano de obra calificada

FCMO = 1/1.10=0.909

Factor de corrección de Mano de obra no calificada

FCMO =1/2.44=0.41

Tasa de descuento social: 11.0%





3.6.1.1. COSTOS ALTERNARTIVA 01

Presentación de las alternativas 01 considerando solo infraestructura, Se

considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido.

En esta presentación de la alternativa 01, se considera los componentes de mano

de obra no calificada mano de obra calificada, materiales, equipos y herramientas.

CUADRO Nº 37

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO UNITARIO S/.

Sub Total

ETAPA II INVERSION

ESTUDIO DEFINITIVO Und 1 - 23991,73


Sub Total

INFRAESTRUCTURA

OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33

MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1852,35 70352,33


M2 146,11 1852,35 270647,15


M2 55,28 1852,35 102398,02


M2 86,22 81,36 7014,86

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40

PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76

AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99

HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17

VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46

CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95

AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85

COSTO DIRECTO 799724,21

Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,69

Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,17

Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,17

Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52

COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 890892,77

ALTERNATIVA 01





CUADRO Nº 38

DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION UNIDAD CANTCOSTO

UNITARIO S/.

Sub Total

ETAPA II INVERSION



UNITARIO S/.

Sub Total

Costo directo

MANO DE OBRA CALIFICADA hh 18273,64 8,55 156239,62

MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 13188,49 6,82 89945,50

MATERIALES gbl 1 533541,26 533541,26

EQUIPOS gbl 1 19997,83 19997,83


Gastos Generales (7% ) Global 7,00% 55980,69

Gastos de Supervisión (1,75%) Global 1,75% 13995,17

Gastos de Liquidación (1,75%) Global 1,75% 13995,17

Administracion (0,9%) Global 0,90% 7197,52


ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 39

DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE MOBILIARIO UNIDAD CANTCOSTO

UNITARIO S/.

Sub Total

AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS Unidad 1 20599,95 20599,95

AULA DE PSICOMOTRICIDAD Unidad 1 9380,00 9380,00

OFICINA DE DIRECCION Unidad 1 15115,00 15115,00

DEPOSITO DE UTILES Unidad 1 780,00 780,00

SALA DE PROFESORES Unidad 1 1425,00 1425,00

COCINA Unidad 1 13307,69 13307,69

DEPOSITO DE COCINA Unidad 1 780,00 780,00

TOPICO Unidad 1 2335,00 2335,00

COSTO SUBTOTAL 63722,64

TERMINOS DE REFERENCIA 1,00% 637,23

Gastos Generales e Imprevistos 4,00% 2548,91

Supervisión 2,00% 1274,45

Liquidación 2,00% 1274,45

Gastos de gestión administración 1,00% 637,23

70094,90COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO





CUADRO Nº 40

GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO

UNITARIO S/.

Sub Total

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Unidad 1 18,00 18,00

CAPACITACION MENSUALES Docente 2 600,00 1200,00

SUPERVISION Y LIQUIDACION MES 6 40,00 240,00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION DOCENTES 1458,00

TOTAL DE INVERSION 986437,41

3.6.1.2. COSTOS ALTERNATIVA 02

Presentación de las alternativas 02 considerando solo infraestructura,Se

considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido

CUADRO Nº 41

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02


Sub Total

ETAPA II INVERSION



Sub Total

INFRAESTRUCTURA

OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33

MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1862,62 70742,27


M2 146,11 1862,62 272147,26


M2 55,28 1862,62 102965,58


M2 86,22 81,36 7014,86

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40

PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22

AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99

HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17

VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46

CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95

AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10

INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85


Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23





ALTERNATIVA 02





CUADRO Nº 42

DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 02


UNITARIO S/.

Sub Total

ETAPA II INVERSION



UNITARIO S/.

Sub Total

Costo directo

MANO DE OBRA CALIFICADA hh 19547,53 8,55 167131,38

MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 13930,064 6,82 95003,04

MATERIALES gbl 1 525574,98 525574,98

EQUIPOS gbl 1 20186,91 20186,91


Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23





ALTERNATIVA 02

CUADRO Nº 43

DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA02

DESCRIPCION DE MOBILIARIO UNIDAD CANTCOSTO

UNITARIO S/.

Sub Total

AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS Unidad 1 20599,95 20599,95

AULA DE PSICOMOTRICIDAD Unidad 1 9380,00 9380,00

OFICINA DE DIRECCION Unidad 1 15115,00 15115,00

DEPOSITO DE UTILES Unidad 1 780,00 780,00

SALA DE PROFESORES Unidad 1 1425,00 1425,00

COCINA Unidad 1 13307,69 13307,69

DEPOSITO DE COCINA Unidad 1 780,00 780,00

TOPICO Unidad 1 2335,00 2335,00

COSTO SUBTOTAL 63722,64

TERMINOS DE REFERENCIA 1,00% 637,23

Gastos Generales e Imprevistos 4,00% 2548,91

Supervisión 2,00% 1274,45

Liquidación 2,00% 1274,45

Gastos de gestión administración 1,00% 637,23

70094,90COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO





CUADRO Nº 44

GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION DE BIENES UNIDAD CANTCOSTO

UNITARIO S/.

Sub Total

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Unidad 1 18,00 18,00

CAPACITACION MENSUALES Docente 2 600,00 1200,00

SUPERVISION Y LIQUIDACION MES 6 40,00 240,00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION DOCENTES 1458,00

TOTAL DE INVERSION 1001441,63

CUADRO Nº 45

RESUMEN DE INVERSIONES PRIVADAS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

ETAPA II INVERSION

ESTUDIO DEFINITIVO Und 23991,73 24236,89 0,909 21808,48 22031,33

DESCRIPCION UNIDAD Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total

Costo directo

MANO DE OBRA CALIFICADA hh 156239,62 167131,38 0,909 142021,82 151922,43

MANO DE OBRA NO CALIFICADA hh 89945,50 95003,04 0,410 36877,66 38951,24

MATERIALES und 533541,26 525574,98 0,847 451909,45 445162,01

EQUIPOS glb 19997,83 20186,91 0,847 16938,16 17098,31

COSTO DIRECTO 799724,21 807896,37 647747,08 653133,99

Gastos Generales Global 55980,69 60592,23 0,847 47415,65 51321,62

Gastos de Supervisión Global 13995,17 15753,98 0,847 11853,91 13343,62

Gastos de Liquidación Global 13995,17 14138,19 0,847 11853,91 11975,04

Administracion Global 7197,52 7271,07 0,847 6096,30 6158,59

COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 890892,77 905651,84 724966,85 735932,87

PRECIOS PRIVADOSFACTOR DE

CONVERSIONPRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION UNIDAD

En el Cuadro anterior se muestran los montos de inversión con y sin impuestos, y/o a precios de

mercado como a precios sociales respectivamente, para ambas alternativas del proyecto. Para

mayor detalles del presupuesto véase en elPresupuesto para la Alternativa 01 y el Anexo 05:

Presupuesto para la Alternativa 02.





CUADRO Nº 46

RESUMEN PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIONSUB TOTAL

(S/.)A

1

1.1Ejecución del estudio definitivo

2

2.1

Convocatoria para coordinaciòn y supervisión del proyecto

2.2

Convocatoria, evaluación y contratación de personal del proyecto

2.3Habilitación de ambientes para oficina

2.4Planeamiento del Proyecto

BI

1.1 29979,95

1.1.1

1.1.1.1AULAS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS

20599,95

1.1.1.2AULAS DE PSICOMOTRICIDAD

9380,00

1.2 17320,00

1.3.1 15115,00

1.3.2 780,00

1.3.3 1425,00

1.4 16422,691.4.1 13307,691.4.2 780,001.4.3 2335,00

III

63722,64

Expediente tecnico 1,00% 637,23

4,00% 2548,91

2,00% 1274,45

2,00% 1274,45

1,00% 637,23

70.094,90S/.

DEPOSITO DE COCINATOPICO

OFICINA DE DIRECCION

DEPOSITO DE UTILES

Ambientes Administrativos

SALA DE PROFESORES

Ambientes de Servicios

TOTAL (S/.)

ETAPA PREOPERATIVAESTUDIO DEFINITIVO

ACCIONES PREOPERATIVA

Nº ACCIONES DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

Costos Directos

Gastos Generales e Imprevistos

Supervisión

Liquidación

Gastos de gestión administración

ETAPA OPERATIVA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIONIVEL INICIAL

AULAS PEDAGOGICAS

Aulas Comunes

COCINA

ETAPA POST OPERATIVA





3.6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El financiamiento para el Proyecto, será realizado a través del Gobierno Regional

de Puno.

El Gobierno Regional Puno, cuenta con recursos que se le son asignados por el

Ministerio de Encomia y Finanzas, de no poder cubrir la totalidad del monto de

inversión necesario la Dirección Regional de Educación Puno, indica que el

Gobierno Regional realizaría la gestión para la viabilizarían del presente proyecto

de inversión pública.

Según la alternativa seleccionada, la estructura financiera del proyecto se muestra

en los cuadros siguientes:

3.6.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto en todas sus fases (fases de

1ciclo de Proyectos), es la siguiente:

CUADRO Nº 47

CRONIGRAMA DE EJECUCION

DESCRIPCION MESES

ESTUDIO DE PRE INVERSION 01

ESTAPA DE INVERSION

ESTUDIO DEFINITIVO 02

OBRAS CIVILES 04

IMPLEMENTACION 03

En caso de la alternativa 02 el periodo de obras civiles se extiende 01 mes más

ósea a 05 meses por proponer losa aligera en sus coberturas que necesita un

periodo de 21 días de secado de losa.

La etapa de operación: Que empieza después de haber concluido las inversiones

requeridas por el proyecto, para el caso es a partir del 2013, y se extiende a lo

largo del horizonte de planeamiento del proyecto, 10 años.





El cronograma de ejecución para el presente Proyecto se visualiza en el diagrama

de Gantt construido para cada una de las dos alternativas planteadas en el

Proyecto, tal como se encuentra en los siguientes cuadros tanto para la alternativa

01 y para la alternativa 02 respectivamente.


91




CUADRO Nº 48


Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Año 01 ……… Año 10Estudios Definitivos Exp.tec. 1 23991,73 23991,73 11995,86 11995,86INFRAESTRUCTURACOSTO DIRECTO 799724,29 186365,63 152926,28 313364,24 147068,15OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1852,35 70352,3321105,70 21105,70 28140,93


M2 146,11 1852,35 270647,1581194,15 81194,15 108258,86


M2 55,28 1852,35 102398,02

30719,41 30719,41 40959,21


M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76 9717,88 9717,88AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 15973,00HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 2242,59VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 1191,23CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 98061,98AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 16127,95INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 91168,57 21245,68 17433,60 35723,52 16765,77Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,70 13045,59 10704,84 21935,50 10294,77Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,18 3261,40 2676,21 5483,87 2573,69Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,18 3261,40 2676,21 5483,87 2573,69Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52 1677,29 1376,34 2820,28 1323,61Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43Capacitacion docente EVENTO 1458,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00TOTAL 986437,50

METAS UND Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)

CANTPREC UNIT



91




CUADRO Nº 49

CRONOGRAMA DE EJECUCION

TOTALMes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Estudios Definitivos Exp.tec. 1 23991,73 23991,73 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%INFRAESTRUCTURACOSTO DIRECTO 799724,29 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1852,35 70352,330% 0% 30% 30% 40% 0% 100%


M2 146,11 1852,35 270647,150% 0% 30% 30% 40% 0% 100%


M2 55,28 1852,35 102398,02

0% 0% 30% 30% 40% 0% 100%


M2 86,22 81,36 7014,860% 0% 30% 30% 40% 0% 100%

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%PATIO DE INICIAL M2 364,00 53,39 19435,76 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 0% 0% 20% 20% 30% 30% 100%INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 0% 0% 40% 60% 0% 0% 100%INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%COSTO INDIRECTO 91168,57 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos Generales (7% ) 7,00% 55980,70 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos de Supervisión (1,75%) 1,75% 13995,18 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 13995,18 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Administracion (0,9%) 0,90% 7197,52 0% 0% 23% 19% 39% 18% 100%Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100%Capacitacion docente EVENTO 1458,00 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

Ppto Total

Alternativa 01

Periodo (Porcentaje %)METAS UND CANT

PREC UNIT


91




CUADRO Nº 50


Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Año 01 ……… Año 10


.1 28276,37 28276,37 14138,19 14138,19

INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 161031,08 125994,82 238087,63 203338,73 79444,10OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 38815,33MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1862,62 70742,2717685,57 17685,57 17685,57 17685,57


M2 146,11 1862,62 272147,2668036,82 68036,82 68036,82 68036,82


M2 55,28 1862,62 102965,58

25741,39 25741,39 25741,39 25741,39


M2 86,22 81,36 7014,862104,46 2104,46 2805,94

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 3500,70 3500,70PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 12575,11 12575,11AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 15973,00 9583,80 6389,20HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 2242,59 1345,55 897,03VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 1191,23 714,74 476,49CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 98061,98 58837,19 39224,79AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 1674,62 1674,62 2511,93 2511,93INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 10751,97 10751,97 5375,98INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 13868,85COSTO INDIRECTO 97755,46 19484,76 15245,37 28808,60 24603,99 9613Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 12077,33 9449,61 17856,57 15250,40 5958Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 3140,11 2456,90 4642,71 3965,11 1549Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 2818,04 2204,91 4166,53 3558,43 1390Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 1449,28 1133,95 2142,79 1830,05 715

Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 21028,47 49066,43

Capacitacion docente EVENTO 1458,00 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29

Operación y mantenimiento Global 48498,00 48498,00 48498,00

TOTAL 1005481,10


Ppto TotalPeriodo (Nuevos Soles)



91




CUADRO Nº 51

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

TOTALMes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06


.1 28276,37 28276,37 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

INFRAESTRUCTURA 905651,82COSTO DIRECTO 807896,36 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%OBRAS PROVISIONALES glb 1 38815,33 38815,33 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES )

M2 37,98 1862,62 70742,270% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%


M2 146,11 1862,62 272147,260% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%


M2 55,28 1862,62 102965,580% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%


M2 86,22 81,36 7014,860% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 100%

JUEGOS INFANTILES M2 549,51 12,74 7001,40 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%PATIO DE INICIAL M2 364,00 69,09 25150,22 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL M2 105,78 302,00 31945,99 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%HALL DE INGRESO M2 84,00 53,39 4485,17 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%VEREDAS M2 102,12 23,33 2382,46 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%CERCO PERIMETRICO ML 264,14 742,50 196123,95 0% 0% 0% 0% 50% 30% 20% 100%AREA DE EXPANSIÓN GLB 1,00 8373,10 8373,10 0% 0% 0% 20% 20% 30% 30% 100%INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 26673,84 26879,92 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 100%INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 13868,85 13868,85 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%COSTO INDIRECTO 97755,46 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos Generales (7,5% ) 7,50% 60592,23 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos de Supervisión (1,95%) 1,95% 15753,98 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Gastos de Liquidación (1,75%) 1,75% 14138,19 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%Administracion (0,9%) 0,90% 7271,07 0% 0% 20% 16% 29% 25% 10% 100%

Implementacion y Equipamiento n soles 70094,90 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100%

Capacitacion docente EVENTO 1458,00 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100%

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICOAlternativa 02


Ppto TotalPeriodo (Porcentaje %)


C.ANUAL C.ANUALPrec.Priv Prec.Social.

A. Costos de operación:Remuneraciones 1 14917,50 0,909 13560,01Servicios Básicos 0 0,847 0,00B.Costos de mantenimiento: 531,59 0,847 450,26

15449,09 14010,26FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA

FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL

FACTOR DE CORRECCION


Costo Costo AnualUnitario (S/.)

(S/.)

Director ( e ) DOCENTE mes 12 1170,00 14040,001 292,50 292,501 292,50 292,501 292,50 292,50

14917,50

Energía eléctrica mes 0 0.00 0,00Agua y Desagüe mes 0 0.00 0,00Teléfono mes 0 0.00 0,00

0.00 0,0014917,50


CantidadPeriodo de

pago

Sub Total

TOTAL

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

B) Servicios Básicos

Sub Total

CONCEPTO

A) Remuneraciones

Gratificación por NavidadGratificación por 28 de Julio

Escolaridad

91MINISTERIO DE

EDUCACION



CUADRO Nº 52

COSTOS DE OPERCACION Y MANTENIMIENTO

3.7. COSTOS DE SITUACION

3.7.1. COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO

En la situación actual, los costos en que incurre actualmente la institución educativa son

los costos de operación y los costos de mantenimiento. A precios privados los costos de

operación suman S/. 14,917.50 y los costos de mantenimiento hacen un total de S/.

531.59. A precios sociales los costos de operación suman S/. 13,560.01 y los costos de

mantenimiento hacen un total de S/. 450.26.

En el Cuadro Nº 56 se muestran los detalles de las remuneraciones actuales del personal directivo

y docentes de la institución educativa, cuyos totales han sido trasladados al Cuadro Nº 55 donde

se muestra el resumen de los costos de operación mantenimiento sin proyecto.

En el Cuadro Nº 57 se muestran el detalle de los costos actuales de mantenimiento en que incurre

la institución educativa, esto a precios privados y precios sociales


91MINISTERIO DE

EDUCACION



En el cuadro se muestra los costos operativos y de mantenimiento proyectado para todo el

horizonte del proyecto considerando un costo incremental constante a lo largo de su horizonte de

evacuación, tanto a precio privado y precio social

CUADRO Nº 53

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

C. C.ANUAL ANUALPP (S/.) PS (S/.)

Material de EscritorioPerforador 15 a 20 hojas Anual und 8 7,28 58,24 0,847 49,33Papel bond 70gr. A4 Anual millar 4 23,56 94,24 0,847 79,82Plumones Delgados X12 Und Anual estuche 8 4,50 36,00 0,847 30,49Boligrafos Tinta liquida PILOT Anual und 13 2,95 38,35 0,847 32,48Cinta making tape 2" Anual und 24 2,82 67,68 0,847 57,32Cinta de embalaje 2" Anual und 12 0,89 10,68 0,847 9,05Cola Sintetica 1/4 Anual und 20 0,98 19,60 0,847 16,60Cartulina escolar Anual pliego 24 0,27 6,48 0,847 5,49Papel Lustre Colores Anual pliego 40 0,19 7,60 0,847 6,44Microporoso Anual plancha 16 3,60 57,60 0,847 48,79Archivador de palanca Anual und 16 3,23 51,68 0,847 43,77Papel crepe Anual pliego 28 0,90 25,20 0,847 21,34Valde de Plastico Anual und 4 7,50 30,00 0,847 25,41Tampon Mediano Anual und 8 2,78 22,24 0,847 18,84Papel de regalo Anual pliego 24 0,25 6,00 0,847 5,08

531,59 450,26

Mapa de LimpiezaPinesol Anual Litros 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Kresso Anual Litros 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Esponja scoth brite Anual Unidad 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00Franela Anual Metro 0,00 0,00 0,00 0,847 0,00

Cera al agua Anual Galón 0,00 0,00 0,00 0,847 0,000,00 0,00



Periodo de Adquisicion

C. UNITARIO (S/.)

Sub Total

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

Sub Total

CONCEPTO UNIDAD CANT


91




CUADRO Nº 54

RPOYECCION DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A. Costos de operación 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50Remuneraciones 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50Servicios Basicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B.Costos de Mantenimiento

531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59

TOTAL 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A. Costos de operación 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01

Remuneraciones 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01

Servicios Basicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B.Costos de Mantenimiento

450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26

TOTAL 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS PRIVADO

A PRECIOS SOCIALES

FUENTE ELABORADO PARA EL PROYECTO


91MINISTERIO DE

EDUCACION



3.7.2. COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO

Los Costos de Operación con Proyecto difieren de los costos de operación en la

Situación Sin Proyecto, por el hecho de que con el proyecto se va incrementar la

infraestructura por las diferentes técnicas y procesos constructivos

CUADRO Nº 55

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

En el Cuadro anterior se muestran los detalles de las remuneraciones actuales

del personal directivo y docentes mas los necesarios para la contratación de 1

nuevos profesores de educación inicial, cuyos totales han sido trasladados al

Cuadro Nº donde se muestra el resumen de los costos de operación

mantenimiento con proyecto

En el Cuadro Nº 61 se muestran el detalle de los costos de mantenimiento con

proyecto, esto a precios privados y precios sociales.


C.ANUAL C.ANUALPrec.Priv Prec.Social.

A. Costos de operación:Remuneraciones 1 40162,50 0,909 36507,71Servicios Básicos 780,00 0,847 660,66B.Costos de mantenimiento: 7555,50 0,847 6399,51


CONCEPTO CANTIDADFACTOR DE

CORRECCION

TOTAL

91MINISTERIO DE

EDUCACION



CUADRO Nº 56

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

CONCEPTO

Periodo

Cantidad

Costo Costo Anualde Pago Unitario (S/.) (S/.)

A) RemuneracionesDirector ( e ) mes 12 1200,00 14400,00Gratificación por 28 de Julio 1 300,00 300,00Gratificación por Navidad 1 300,00 300,00Escolaridad 1 300,00 300,00Sub Total 15300,00Docente mes 12 1200,00 14400,00Gratificación por 28 de Julio 1 300,00 300,00Gratificación por Navidad 1 300,00 300,00Escolaridad 1 300,00 300,00Sub Total 15300,00Personal de limpieza mes 12 750,00 9000,00Gratificación por 28 de Julio 1 187,50 187,50Gratificación por Navidad 1 187,50 187,50Escolaridad 1 187,50 187,50Sub Total 9562,50B) Servicios BásicosEnergía eléctrica mes 12 50 600,00Agua y Desagüe mes 12 15 180,00Teléfono mes 0 0 0,00Sub Total 780,00

TOTAL 40942,50FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA


91MINISTERIO DE

EDUCACION



CUADRO Nº 57

COSTO DE MANTENIMEINTO CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL


C. UNITARIO C. C.(S/.) ANUAL ANUAL

PP (S/.) PS (S/.)Material de EscritorioTizas blancas x 100 Anual Cajita 5 3,50 17,50 0,85 14,82Tizas colores x100 Anual Cajita 5 5,50 27,50 0,85 23,29Papel Carbón Anual Caja 1 35,00 35,00 0,85 29,65Papel bond A4 60 gr. Anual Millar 5 32,00 160,00 0,85 135,52Papel bond A4 70 gr. Anual Millar 5 34,00 170,00 0,85 143,99File tamaño A4 Anual Unidad 1000 1,00 1000,00 0,85 847,00Cola sintética 1/4 gln Anual Galón 5 10,00 50,00 0,85 42,35Clips x 100 Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Cinta maskin taype 2" Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Cinta embalaje 2" Anual Unidad 10 2,00 20,00 0,85 16,94Diskette 3.5 x 10 Anual Caja 0 12,00 0,00 0,85 0,00CD-RW Anual Unidad 5 3,50 17,50 0,85 14,82Vinifan tamaño oficio Anual Unidad 1 8,00 8,00 0,85 6,78Papel bond oficio Anual Millar 2 45,00 90,00 0,85 76,23Cartucho impresora color Anual Unidad 3 70,00 210,00 0,85 177,87Cartucho impresora negro Anual Unidad 3 60,00 180,00 0,85 152,46Pilas para Camara Digital Anual Unidad 6 2,00 12,00 0,85 10,16Papel bond A4 75 gr. Anual Millar 5 38,00 190,00 0,85 160,93Papel copia Anual Millar 2 28,00 56,00 0,85 47,43

2278,50 1929,89

Pinesol Anual Litros 4,00 20,00 80,00 0,847 67,76Kresso Anual Litros 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Esponja scoth brite Anual Unidad 4,00 2,00 8,00 0,847 6,78Franela Anual Metro 4,00 10,00 40,00 0,847 33,88Cera al agua Anual Galón 8,00 50,00 400,00 0,847 338,80Acido Muriatico Anual Litros 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Lejia Anual Galon 2,00 14,00 28,00 0,847 23,72Escobas cerda nylon Anual Unidad 4,00 6,00 24,00 0,847 20,33Detergente Anual Unidad 3,00 13,00 39,00 0,847 33,03

667,00 564,95

Pintura Anual gln 15,00 50,00 750,00 0,847 635,25Imprimante Anual gln 15,00 12,00 180,00 0,847 152,46mantenimiento de pozo septico Anual Unidad 4,00 480,00 1920,00 0,847 1626,24mantenimiento de gras sintetico Anual Unidad 4,00 320,00 1280,00 0,847 1084,16mantenimiento de local Anual gbl 1,00 480,00 480,00 0,847 406,56

4610,00 3904,67

7555,50 6399,51FUENTE : ELABORADO CON AP OYO DE LA DIRECCION EL IEI CCATACHA


Periodo de adquisicion

Material de Mantenimiento del local

Sub Total

Sub Total

Material de Limpieza

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

Sub Total

91





CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022A. Costos de operación

40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50 40942,50

Remuneraciones 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50 40162,50Servicios Basicos 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00B.Costos de Mantenimiento

7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50 7555,50

TOTAL 48498,00 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50 89440,50

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022A. Costos de operación

37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37 37168,37

Remuneraciones 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71 36507,71Servicios Basicos 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66 660,66B.Costos de Mantenimiento

6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51 6399,51

TOTAL 43567,88 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25 80736,25

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS PRIVADO

A PRECIOS SOCIALES

FUENTE ELABORADO P ARA EL P ROYECTO

91MINISTERIO DE

EDUCACION



3.8. COSTOS INCREMENTALES

La determinación de los Costos Incrementales está dada por la diferencia de los

costos en la situación sin proyecto, y los costos en la situación con Proyecto. Para

efectos de una visualización real de los flujos de costos para cada uno de los

componentes del Proyecto por cada una de las alternativas, se ha procedido a

prorratear los costos de Inversión

A continuación se muestra los cuadros de flujos incrementales por componente y por

cada alternativa





103

CUADRO Nº 58

CAMBIAR DE CUADRO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 986437,501. Intangibles 23991,73

Expediente Tecnico 23991,732. Inversión en Activo Fijo 955774,16

2,1 infraestructura 793052,69Costo directo 701884,12

MANO DE OBRA CALIFICADA 124181,89MANO DE OBRA NO CALIFICADA 69974,44MATERIALES 485798,70EQUIPOS 21929,14

Costo Indirecto 91168,57Gastos Generales 55980,70Gastos de Supervisión 13995,18Gastos de Liquidación 13995,18Gastos Administrativos 7197,522,2 Implementacion 70094,904Implementación y Equipamiento 70094,9042,3 Costos de capacitacion 1458,00


48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00

C) Costos con Proyecto (A+B) 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50 1034935,50D) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proy."

15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1034935,50 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 1034935,50 29744,02 26769,62 24125,70 21812,28 19498,86 17515,92 15863,48 14211,03 12889,07 11567,12

DESCRIPCIONPERIODO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOAlternativa 01


103




CUADRO Nº 59

CAMBIAR CUADRO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTO DE INVERSION 732699,911. Intangibles 21808,48


2,1 infraestructura 650195,72Costo directo 572975,95




43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88


14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26

E) Total de Costos Incrementales (C-D)

776267,79 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62

F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 776267,79 26601,86 23941,67 21577,06 19508,03 17438,99 15665,54 14187,66 12709,78 11527,47 10345,17

DESCRIPCIONPERIODO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALAlternativa 01


103




CUADRO Nº 60

CAMBIAR CUADRO



2,1 Infraestructura 846642,99Costo directo 739426,24




48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00 48498,00


15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09


990930,79 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91 33048,91

F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 990930,79 29744,02 26769,62 24125,70 21812,28 19498,86 17515,92 15863,48 14211,03 12889,07 11567,12

DESCRIPCIONPERIODO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOAlternativa 02


103




CUADRO Nº 61

CAMBIAR CUADRO



2,1 Infraestructura 691924,96Costo directo 601112,37




43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88 43567,88


14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26


820425,43 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62 29557,62

F) F.A. (11 %) 1 0,9 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35VACPP (E*F) 820425,43 26601,86 23941,67 21577,06 19508,03 17438,99 15665,54 14187,66 12709,78 11527,47 10345,17

DESCRIPCIONPERIODO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALAlternativa 02


103




3.9. BENEFICIOS

Los beneficios que genera es e tipo de proyecto de naturaleza social, se

caracteriza por ser de carácter cualitativo es decir intangibles; conforme se

aprecia en al árbol de medios y fines, siendo los siguientes:

Eficiente desarrollo integral infantil.

Seguridad física para educandos, docentes y personal administrativo.

Comodidad del personal docente.

Motivación del educando.

Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades

pedagógicas y administrativas.

3.10. EVALUACION SOCIAL

Dado que los beneficios que generará el proyecto son de carácter intangible, es

pertinente la aplicación de la metodología Costo – Efectividad :

C- E = VAC / N° Beneficiarios

Se ha considerado para la evaluación a los 550 niños y niñas al cabo de 10 años

de operación de la institución educativa inicial como los beneficiarios del proyecto,

quienes recibirán las mejoras en cuanto a calidad del servicio educativo dado por

la infraestructura, mobiliario y otros, para el desarrollo de sus labores escolares.

El valor del coeficiente Costo – Efectividad a precios sociales y para las

alternativas 1 y 2 se muestra en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 62

RATIO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 y 2


Descripción Alternativa I Alternativa II

Monto de la Inversión total. S/. 776267.79 S/. 864433.29

Valor Actual de Costos (COK 10%) S/. 957886.55 S/. 1046052.05

N° de Beneficiarios202 202

Costo Efectividad S/. 4742.01 S/. 5178.47551

103




De la evaluación efectuada, se concluye que la alternativa 1 es la seleccionada

como viable, en razón a que presenta el menor costo unitario S/. 1638.47 por

alumno como unidad de servicio atendido.

CUADRO Nº 63

RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVAUACION

INDICADORERS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N° de Beneficiarios Costo Efectividad S/.

986437.501189508.74

2025888.66

776267.79957886.55

2024742.01

1001441.561204512.81

2025962.93

864433.291046052.05

2025178.48

FUENTE: Cuadros de Flujo de Costos Incrementales de Alternativas 1 y 2.

3.11. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En un hipotético escenario tendremos en consideración los supuestos siguientes:

el costo de inversión se incrementa hasta en 40% y los costos de operación y

mantenimiento y el número de beneficiarios se mantiene constantes. La

Alternativa I sigue teniendo el menor CE, los resultados se muestran en el cuadro

siguiente:

CUADRO Nº 64

RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS I Y II

INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II


Monto Invers. Total S/.1381012.495 1086774.911 1402018.19 1210206.61

VAC (Al 10% del COK)1514995.353 1268393.67 1605089.43 1391825.37

N° de Beneficiarios202 202 202 202

Costo Efectividad 7499.976994 6279.176585 7945.99 6890.22

3.12. SOSTENIBILIDAD

3.12.1. Sostenibilidad Financiera.


103




A. Se asume que el financiamiento es a través del Ministerio de Educación,

mediante el Programa de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de la

Región Puno “PROYECTOS DE BANDERA PUNO”; se propone que el mismo

programa sea la unidad ejecutora del proyecto.

B. La Unidad de Gestión Educativa Local de El Collao y la dirección de la

Institución Educativa en coordinación con la APAFA, participarán activamente

en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Institución

Educativa, compromiso que se garantiza mediante un documento (constancia

de compromiso de mantenimiento) que se adjunta en el anexo; tomando en

cuenta el Plan de Conservación y Mantenimiento.

C. El financiamiento de los Costos de Operación del Proyecto es a través de

Tesoro Público, el mismo que es administrado por el Ministerio de Educación

mediante la Dirección Regional de Educación Puno - DREP.

3.12.2. Sostenibilidad Institucional.

Para la ejecución del presente proyecto de inversión pública hay dos

modalidades: que lo haga una empresa particular (por contrata) o la entidad

pública que financie el proyecto (ministerio de Educación). En el primer caso

según el clasificador de los procesos de selección para obras y de acuerdo al

monto de la inversión y en el segundo caso se puede ser por Administración

Directa por parte de la entidad pública que financie el proyecto de inversión

pública.

3.12.3. Sostenibilidad de Base.

A. El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de

las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad.

B. Existe la predisposición de toda la comunidad educativa en participar

activamente en el mejoramiento de la Institución Educativa, principalmente en

el mantenimiento y conservación de la Infraestructura de la Institución (ver

documentos de compromisos en anexos).


103




C. Dentro de las competencias del Gobierno Local está la de brindar mejores

condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estén

dentro de su jurisdicción.

D. Dentro de las funciones del Ministerio de educación está la de brindar

capacitación y actualización a los docentes.

3.12.4. Sostenibilidad Social.

La población organizada está comprometida con el desarrollo integral de los

educandos, mediante un mejor aprendizaje y rendimiento académico, esto se

obtiene con una adecuada infraestructura y equipamiento educativo de las

Instituciones Educativas, además se tiene en cuenta que la juventud presente

serán el futuro de nuestra sociedad, lo que motiva que la población exija la

construcción de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa, en

vista que se beneficiaran los niños, contando con mejores condiciones físicas y de

equipamiento para su educación, evitando la deserción, inasistencia y la

migración de los estudiantes hacia las ciudades de Ilave, Puno, Moquegua, Tacna

y Arequipa. Es más se espera que se reduzcan en gran número los problemas

identificados.

3.13. IMPACTO AMBIENTAL

Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecución del presente

proyecto no ocasiona daños permanentes al medio ambiente, son daños

temporales y mínimos, al contrario es para mejorar la adecuación y la calidad

del medio ambiente, así mismo la calidad de vida de los niños y plana

docentes, por lo que se recomienda implementar el proyecto. No obstante, si

se produce algunos materiales y desechos contaminantes que generara un

impacto mínimo al medio ambiente el cual sería mitigado mediante la selección

adecuada de los materiales sobrantes, desechos contaminantes que serán

tratados y reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local.

Por otro lado es importante que se tenga en cuenta el paisaje modificado

durante la implementación y/o construcción del proyecto el cual ocasionara

una modificación del paisaje temporal por acciones que involucra el Proyecto.


103




El impacto ambiental es mínimo las acciones principales como excavación de

zanjas, trabajos preliminares y nivelación del terreno, movilización y

desmovilización de equipos generará polvo y ruidos molestos que serán

temporales durante la ejecución del proyecto.

3.13.1. Componentes y variables ambientales afectados.

Durante el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental se determinó la

existencia de los siguientes componentes ambientales: medio físico natural, medio

biológico y el medio social. Sobre cada uno de estos, las actividades desarrolladas

para la implementación del proyecto ciernen sus efectos.

La fase de construcción tendrá efectos moderados sobre el medio físico natural.

La remoción del terreno sobre el que se construirá la infraestructura educativa

tendrá daños pero solo serán eventuales. Esto conlleva a la alteración del paisaje

con un manejo cauteloso que afecte de manera positiva en el medio ambiente.

3.13.2. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán

afectados.

A. Medio físico natural.- El Proyecto no tendrá ningún efecto negativo

permanente, solo temporales en los que se refiere al aire, suelo y agua e

imagen rural ya que al estar por inmediaciones de la comunidad esta relegado

a estrictas normas de construcción.

B. Medio Biológico.- En cuanto a la flora (pastos naturales) existente en las

áreas donde se construirá, serán compensadas mediante la creación de

mayores espacios de areas verdes y jardines; en cuanto a la fauna no afecta a

ningún animal la ejecución del proyecto.

C. Medio Social.- El Proyecto tendrá impactos culturales y sociales positivos,

que se traduce en que la población escolar adquirirá conocimientos para lograr

una mejor calidad de vida en el futuro. Asimismo, la población estudiantil

podrá fortalecer y mejorar su nivel de aprendizaje y rendimiento educativo.


103




En el aspecto económico, el Proyecto impulsará el desarrollo del capital

humano, en donde se imparte especialidades ocupacionales de actividades

micros empresariales o independencia económica de parte del alumnado, lo

que significa una oportunidad de generación de empleo independiente e

ingresos económicos para sus familias.

3.13.3. Caracterización del impacto ambiental

Las características del impacto ambiental del Proyecto se muestran en el

siguiente cuadro:

CUADRO Nº 65

CARACTERISTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DEINCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S

TR

AN

SIT

OR

IOS

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DO

S

FU

ER

TE

S

CO

RT

AM

ED

IA

LA

RG

A

MEDIO FISICO NATURAL

Agua X X X X

Suelo X X X X

Aire X X X X

MEDIO BIOLOGICO

Flora X X X X

Fauna X X X X

MEDIO SOCIAL

Culturales X X X X

Sociales X X X X

Económicos X X X XFUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 66

BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA

3.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 1

.Resumen de

ObjetivosLógica de intervención Indicadores

Fuentesy Medios de Verificación

Supuestos


103




FIN

Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa.

Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%.Disminuir la tasa de deserción y ausentismo escolar de 3% a 1%.Disminución de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha

Acta de culminación y notas de cada año académicoNómina de matriculas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria.Informes del INEI sobre los índices de analfabetismo

PROPOSITOPoblación escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.

95% de niños de 3 a 5 años del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al décimo año de operación del PIP.

Registros de asistencia y evaluación. Documentos de Gestión Instituínal de la IEI.

Se gestiona financiamiento Se consolidó los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento periódico de la infraestructura

COMPONENTES

4. Suficiente infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores

5. Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado.

6. Suficiente conocimiento en las áreas del currículo de educación inicial.

La infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.

El 100% del mobiliario y equipos son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI..

El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular

Presupuesto participativoActa de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento.Actas de entrega de obra y equipos educativos

La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestión y ejecución del proyecto.La UGEL Lampa respalda la gestión del proyecto.

ACCIONES

Expediente técnico 1.1 Construcción de

infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo

2.1. Implementación con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo

3.1. Asistir a 04 cursos de capacitación en temas de áreas curriculares de educación inicial

S/. 23,991.73S/. 793,052.69

S/. 70,094.90

S/.1,458.00

Resolución de Aprobación del Exp. Técnico.

Informe de Avance Físico de Obra

Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros.

Informe de Avance de Obra

PECOSA y Acta de entrega

Acta de Entrega de ObraPlan de TrabajoDirectivas

Se gestiona financiamiento para la ejecución de la obra.

Financiamiento oportuno

Participación de profesionales con experiencia.

Aplicación del Plan de Trabajo por la Dirección de la IEI. Ccatacha


103MINISTERIO DE

EDUCACION



IV. CONCLUSIONES

El presente proyecto de inversión pública se ubica en la fase de pre inversión a nivel de

perfil denominado: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa

Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno”, tiene la

finalidad de contribuir al desarrollo del capital humano y bienestar de vida de la población del

centro poblado de Ccatacha, mediante la construcción de infraestructura educativa y

complementaria, así como su implementación y capacitación a la plana docente de la

Institución Educativa.

El problema central del proyecto es la: “Población escolar de la Institución Educativa

Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, inadecuadamente atendida”.

El objetivo central del proyecto son las: “Población escolar de la Institución Educativa

Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, adecuadamente atendida”.

El proyecto beneficiara directamente a los niños de la Institución Educativa, que

asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos, durante el horizonte de vida del

proyecto (10 años).

El costo de inversión de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a S/.

986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversión de la Alternativa 02 a

precios de mercado que asciende a S/. 1’001,441.56 nuevos soles. Asimismo su

periodo de inversión de ambas alternativas tiene una duración de 02 trimestres (06

meses).

Los resultados de la evaluación de los indicadores nos permiten determinar la

alternativa más rentable socialmente, donde se tiene que la alternativa 01 tiene un

menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a precios sociales, con respecto a la

alternativa 02 que tiene un mayor C/E de S/.5,962.93 por beneficiario a precios

sociales, bajo estas condiciones la alternativa 01 resulta ser más rentable socialmente.

El costo de inversión será financiado con recursos del Ministerio de Educación a través

de la Dirección Regional de Educación Puno - DREP, mediante el Programa de

Ampliación de Cobertura en Educación Inicial de la Región Puno “PROYECTOS DE

BANDERA PUNO.


103MINISTERIO DE

EDUCACION



La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación

conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos, durante el ciclo de vida del

proyecto.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera impactos

negativos permanentes en el área de influencia, sin embargo se controlará los mínimos

impactos negativos durante la implementación y ejecución del proyecto.


Documents

Ccatacha FINAL