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附件：

新疆维吾尔自治区食品药品检验所

2020 年部门预算公开

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目录

第一部分 自治区食品药品检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区食品药品检验所 2020 年收支预算情况的总体说

明

二、关于自治区食品药品检验所 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区食品药品检验所 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区食品药品检验所 2020 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算当年拨款

情况说明

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六、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、关于自治区食品药品检验所 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于自治区食品药品检验所 2020 年政府性基金预算拨款情

况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 自治区食品药品检验所单位概况

一、主要职能

我所是自治区药品监督管理局直属事业单位，其工作任务是

承担药品（含药用辅料、包装材料与容器）、医疗器械、化妆品

的检验检测、质量分析和复验等工作；承担药品、医疗器械、化

妆品质量标准修订及技术复核工作，开展检验检测新技术新方法

新标准和仿制药质量相关技术研究；组织开展地方药品标准规定

使用的对照品和对照品药材的研究、制备和标定，以及药品相关

单位的培训、技术指导等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区食品药品检验所预算仅包含自治

区食品药品检验所本级预算。

新疆维吾尔自治区食品药品检验所下设 13 个科室。分别是：

1.综合办公室；2.人事教育科（党委办公室）；3.业务管理部；

4.质量管理部；5.科研技术部；6.化药检验研究室；7.中药民族

药检验研究室；8.医疗器械检验研究室；9.化妆品检验研究室；

10.食品检验研究室；11.生物检验研究室；12.仪器设备管理科；

13.财务科。

根据中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件新

党编委〔2019〕44 号和新疆维吾尔自治区药品监督管理局文件新

药监人〔2019〕62 号，核定自治区食品药品检验所 119 名编制，

公益二类，实行全额拨款。

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自治区食品药品检验所人员编制为 119名，其中：事业编制

114名；工勤编制 5名。

（一）事业编制在职职工 100 名，同比上年减少 11 人。

截止 2019 年 12 月，自治区食品药品检验所实有事业编制在

职职工人数为 100 人，同比去年减少 11 人（潘苇琴、王佳、陈

其玲、陈媛媛、马建华、阿依古丽·阿不列孜、刘伟新、祝莉莎、

尹丽、蔡磊、迪丽努尔·沙比托夫）。

（二）工勤编制在职职工人数为 5 人，同比上年无增减。

截止 2019 年 12 月，自治区食品药品检验所实有工勤编制在

职职工人数为 5 人。

（三）离休职工 1 人，同比上年无增减。

（四）退休职工 58 人，同比上年增加 7 人（李玉琴、潘苇

琴、马建华、阿依古丽·阿不列孜、刘伟新、祝莉莎、迪丽努尔·沙

比托夫）。

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第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 功能分类 预算数

财政拨款（补助） 1851.12 201 一般公共服务支出 1644.82

一般公共预算 1851.12 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

教育收费（财政专户） 204 公共安全支出

事业收入 205 教育支出

事业单位经营收入 260 206 科学技术支出

其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 225.69

210 卫生健康支出 134.88

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出 105.73

222 粮油物资储备支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

小 计 2111.12 2111.12单位上年结余（不包括国库集

中支付额度结余）

收 入 总 计 2111.12支 出 合 计 2111.12

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表二：

部门收入总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

功能分类科目

编码

功能分类科目名称 总 计

一般公

共预算

拨款

政府

性基

金预

算拨

款

财政

专户

管理

资金

事业

收入

事业

单位

经营

收入

其他

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

单位上

年结余

（不包

括国库

集中支

付额度

结余）

类 款 项

201一般公共服务支

出1644.821644.82 260.00

38市场监督管理

事务560 560

50 事业运行 1084.821084.82 260.00

210 卫生健康支出 134.88 134.88

11 卫生健康支出 134.88 134.88

02职工基本医疗

保险缴费75.87 75.87

03公务员医疗补

助59.01 59.01

208社会保障和就业

支出225.69 225.69

05行政事业单

位离退休225.69 225.69

05

机关事业单

位基本养老保险

缴费支出

140.97 140.97

09

其他象征事

业单位离退休支

出

84.72 84.74

221 住房保障支出 105.73 105.73

02 住房改革支出 105.73 105.73

02 住房公积金 105.73 105.73

合计 2111.122111.12 260

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表三：

部门支出总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

项目 支出预算

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

201 一般公共服务支出 1644.82 0.00 0.00

38 市场监督管理事务 1644.82 0.00 0.00

04 市场主体管理 560.00 0.00 560.00

50 事业运行 1084.82 1084.82 0.00

210 卫生健康支出 134.88 134.88 0.00

11 卫生健康支出 134.88 134.88 0.00

02 职工基本医疗保险缴费 75.87 75.87 0.00

03 公务员医疗补助 59.01 59.01 0.00

208 社会保障和就业支出 225.69 225.69 0.00

05 行政事业单位养老支出 225.69 225.69 0.00

05机关事业单位基本养老保险缴费支

出140.97 140.97 0.00

06 其他象征事业单位离退休支出 84.72 84.72 0.00

221 住房保障支出 105.73 105.73 0.00

02 住房改革支出 105.73 105.73 0.00

01 住房公积金 105.73 105.73 0.00

合计 2111.12 1551.12 560

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表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元财政拨款收入 财政拨款支出

项 目 合计 功 能 分 类 合计一般公共预

算

政府性基金

预算

财政拨款（补助） 1851.12 201 一般公共服务支出 1384.82 1384.82

一般公共预算 1851.12 202 外交支出

政府性基金预算 203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 225.69 225.69

210 卫生健康支出 134.88 134.88

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出 105.73 105.73

222 粮油物资储备支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

收 入 总 计 1851.12支 出 总 计 1851.12 1851.12

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表五：

一般公共预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

项目 支出预算

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

201 一般公共服务支出 1644.82 0.00 0.00

38 市场监督管理事务 1644.82 0.00 0.00

04 市场主体管理 560.00 0.00 560.00

50 事业运行 1084.82 1084.82 0.00

210 卫生健康支出 134.88 134.88 0.00

11 卫生健康支出 134.88 134.88 0.00

02 职工基本医疗保险缴费 75.87 75.87 0.00

03 公务员医疗补助 59.01 59.01 0.00

208 社会保障和就业支出 225.69 225.69 0.00

05 行政事业单位养老支出 225.69 225.69 0.00

05机关事业单位基本养老

保险缴费支出140.97 140.97 0.00

06其他象征事业单位离退

休支出84.72 84.72 0.00

221 住房保障支出 105.73 105.73 0.00

02 住房改革支出 105.73 105.73 0.00

01 住房公积金 105.73 105.73 0.00

合计 2111.12 1551.12 560

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表六：

一般公共预算基本支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

项目 一般公共预算基本支出

经济分类科目编码经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费

类 款

301 工资福利支出 1325.83 1325.83 0

01 基本工资 465.89 465.89 0

02 津贴补贴 93.94 93.94 0

03 奖金 38.82 38.82 0

07 绩效工资 299.05 299.05 0

09 养老保险 140.97 140.97 0

10 城镇职工基本医疗保险缴费 75.87 75.87 0

11 公务员医疗补助缴费 59.01 59.01 0

12 其他社会保障缴费 21.26 21.26 0

13 住房公积金 105.73 105.73 0

99 其他工资福利支出 25.29 25.29 0

302 商品和服务支出 140.57 0 140.57

01 办公费 5 0 5

02 印刷费 2 0 2

05 水费 2 0 2

06 电费 5 0 5

07 邮电费 2 0 2

08 取暖费 35 0 35

11 差旅费 5 0 5

16 培训费 3 0 3

17 公务接待费 2 0 2

28 工会经费 11.2 0 11.2

29 福利费 10.08 0 10.08

31 公务用车运行维护费 4.9 0 4.9

99 其他商品和服务支出 53.39 0 53.39

303 对个人和家庭的补助 84.72 84.72 0

01 离休费 12.03 12.03 0

07 医疗费补助 64.61 64.61 0

99 其他对个人和家庭的补助 8.08 8.08 0

合计 1551.12 1410.55 140.57

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表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区食品药品检验所单位：万元

科 目 编 码

科目 项目名称

项目

支出

合计

工资

福利

支出

商品

和服

务支

出

对个人

和家庭

的补助

债务利

息及费

用支出

资本性

支出（基

本建设）

资本

性支

出

对企业补

助（基本

建设）

对企

业补

助

对社会

保障基

金补助

其

他

支

出类 款 项

201 38 04

市场

主体

管理

自治区药

品检验专

项300 300

201 38 50事业

运行

自治区药

品研究院

经营项目260 92 156 12

合计 560 92 456 12 0

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表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

合计 因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费

新疆维吾尔自治

区食品药品检验

所

6.9 6.9 4.9 2

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表九：

政府性基金预算支出情况表编制单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所 单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项 目 政府性基金预算支出

功能分类科目编码功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出

类款 项

合计

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第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区食品药品检验所 2020 年收支预算情况的总

体说明

按照全口径预算的原则，自治区食品药品检验所所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2111.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1851.12 万元、事业单位

经营收入 260 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1644.82 万元、社会

保障和就业支出 225.69 万元、卫生健康支出 134.88 万元、

住房保障支出 105.73 万元。

二、关于自治区食品药品检验所 2020 年收入预算情况说明

自治区食品药品检验所收入预算 2111.12 万元，其中：

一般公共预算 1851.12 万元，占 87.68%，比上年增加

129.69 万元，主要原因是上年专项中不包含自治区食品药品

安全专项经费。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 260 万元，占 12.32%，比上年增加

160 万元，主要原因是本年社会委托技术服务增加，导致经

营收入增加。

三、关于自治区食品药品检验所 2020 年支出预算情况说明

自治区食品药品检验所 2020 年支出预算 2111.12 万元，

其中：基本支出 1551.12 万元，占 73.47%，比上年减少 43.31

万元，主要原因是单位职工人员减少，导致基本支出减少。

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项目支出 560.00 万元，占 26.53%，比上年增加：333.00

万元。主要原因是药品、化妆品监督检查力度增大，增加检

验能力提升项目，导致项目支出增加。

四、关于自治区食品药品检验所 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1851.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

五、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算当年

拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区食品药品检验所一般公共预算拨款基本支出

1551.12 万元，占 73.47%，比上年减少 43.31 万元，主要原因是

单位职工人员减少，导致基本支出减少；项目支出 560.00 万

元，占 26.53%，比上年增加 333.00 万元。主要原因是药品、

化妆品监督检查力度增大，增加检验能力提升项目，导致项

目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务（款）-

行政运行（项）1644.82 万元，占 77.91%。

2.社会保障和就业支出 225.69 万元，占 10.69%。

3.住房保障支出-住房公积金支出：240.61 万元，占

11.4%

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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类）-市场监督管理事务（款）-

市场监督管理专项（项）2020 年预算数为 300 万元，比上年

执行数增加 200 万元，增长 200%，主要原因是：药品、化妆

品监督检查力度增大，增加检验能力提升项目，导致项目支

出增加。

2.一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务（款）-

事业运行（项）2020 年预算数为 1551.12 万元，比上年执行

数增加 215.29 万元，增长 16.12%，主要原因是单位职工人

员增加，导致基本支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休支出

(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预

算数为 140.97 万元，比上年执行数减少 40.1 万元，主要原

因是单位职工人员减少，导致基本支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休支

出（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）2020 年预算

数为 84.72 万元，比上年执行数增加 7.19 万元，增长 9.27%，

主要原因是增加了退休职工活动经费及退休人员增加。

5.住房保障支出（类）-住房公积金改革支出（款）-住

房公积金支出（项）2020 年预算数为 105.73 万元，比上年

执行数减少 2.91 万元，减少 2.68%，主要原因是单位职工人

员减少，导致基本支出减少

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六、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算基本

支出情况说明

自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算基本支出

1551.12 万元，其中：

人员经费 1410.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、

医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 140.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区食品药品检验所 2020 年项目支出情况说明

（一）经营支出

项目名称：经营支出

设立的政策依据：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以

提高食品药品安全水平为核心，加强基层基础建设，推进体

制机制改革，提高检验质量，认真落实“四个最严”要求，

把守住安全底线作为检验工作的重中之重，为药品监管提供

优质、高效的技术支撑，努力做到让人民群众饮食更加放心、

用药更加安心、生活更加舒心。

用途和主要内容：按照市场需求，我所为社会企业提供

19

检验技术服务，通过与技术服务需求单位签订技术服务合

同，收取相应的技术服务费，作为我所经营收入用于承担技

术服务的检验经费及弥补我所各项基本支出不足。根据 2019

年技术服务送检量预计 2020 年送检各类检品 500 批次，5200

元/批次，共计 260 万元。

项目基本性质：经营支出

预算安排规模：260万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所

资金分配情况：其他工资福利支出 92 万元、办公费 2

万元、维修维护费 5万元、专用材料费 30万元、劳务费 25

万元、工会经费 20万元、其他商品和服务支出 74万元、其

他对个人和家庭的补助 12万元。

资金执行时间：2020年 1月 1日-2020年 12月 31日

（二）2020年自治区药品安全专项经费

项目名称：2020年自治区药品安全专项

设立的政策依据：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目

标，以提高药品安全水平为核心，加强基层基础建设，推进

体制机制改革，提高检验质量，认真落实“四个最严”要求，

把守住安全底线作为检验工作的重中之重，为品监管提供优

质、高效的技术支撑，努力做到让人民群众饮食更加放心、

用药更加安心、生活更加舒心。

根据我单位工作职责，完成全疆各地州市范围内全部药

品注册检验、医疗器械注册检验及进口药材检验，为行政审

批提供技术支撑。按照《关于清理规范一批行政事业性收费

20

有关政策的通知》要求，局机关所属药检所已停征全部药品、

医疗器械注册检验费，上述检验任务所需经费应由同级财政

预算予以保障。因承担的药品、二三类医疗器械注册检验和

进口药材通关检验所需经费较大，为确保药品、医疗器械注

册检验工作的正常开展，需经费 300 万元。

根据 2019 年药品、医疗器械注册检验量测算，我所 2020

年药品注册检验量预计为 400 批次，5000 元/批次，小计 200

万元；医疗器械注册检验量预计为 200 批次，5000 元/批次，

小计 100 万元；共计 300 万元。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区食品药品检验所

资金分配情况：劳务费 10 万元、培训费 16 万元、其他

商品服务支出 274 万元。

资金执行时间：2020年 1月 1日-2020年 12月 31日

八、关于自治区食品药品检验所 2020 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

自治区食品药品检验所 2020 年“三公”经费财政拨款

预算数为 6.9 万元，其中：公务用车运行费 4.9 万元，公务

接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算同比上年减少 1.1 万

元。

九、关于自治区食品药品检验所 2020 年政府性基金预算拨

款情况说明

21

自治区食品药品检验所 2020 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，自治区食品药品检验所的机关运行经费财政拨

款预算 140.57 万元，比上年预算减少 14.23 万元，下降

11.26%。主要原因是单位职工人员减少，导致基本支出减少。

（二）政府采购情况

2020年，自治区食品药品检验所政府采购预算264万元，

其中：政府采购服务预算 4 万元

（包含印刷费 2 万元；公务用车车辆保险 2 万元；医疗

器械检验检测能力提升项目 260 万元）。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，自治区食品药品检验所占用使用国有

资产总体情况为

1.房屋 12082.70 平方米，价值 1248.55 万元。

2.车辆 8 辆，价值 238.08 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 136.09 万元；其他车辆 4 辆，价值 101.99 万元。

3.办公家具价值 155.89 万元。

4.其他资产价值 14776.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 37 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

22

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额

560 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

23

24

25

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、

专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本

级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支

出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

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八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

新疆维吾尔自治区食品药品检验所

2020 年 1 月 20 日