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2019年部门综合预算公开报表
单位名称：南郑区住房和城乡建设管理局
单位负责人：李俊杰
财务负责人
制表人：张建军
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
报送日期：2019-3-14
目 录
报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2019年部门综合预算收支总表 否
表2 2019年部门综合预算收入总表 否
表3 2019年部门综合预算支出总表 否
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 无政府性基金收支
表10 2019年部门综合预算专项经费支出表 否
表11 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 本部门2019年无政府采购预算
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否
表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否
表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否
表15 2019年专项资金整体绩效目标表 是 由财政部门统一公开
表 1
2019年部门综合预算收支总表
南郑区住房和城乡建设管理局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类(按大类) 预算数 经济分类(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、部门预算
3,366.47
一、部门预算 3,366.47 一、部门预算 3,366.47 一、部门预算 3,366.47
1、财政拨款 3,366.47 1、一般公共服务 1、人员经费和公用经费支出 3,280.29 1、机关工资福利支出 246.54
（1）一般公共预算拨款 3,366.47 2、外交 (1) 工资福利支出 3,064.85 2、机关商品服务支出 37.57
其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防 (2) 商品和服务支出 205.59 3、机关资本性支出(一)
（2）政府性基金拨款 4、公共安全 (3) 对个人和家庭的补助 9.84 4、机关资本性支出(二)
（3）国有资本经营预算收入 5、教育 (4) 资本性支出 5、对事业单位经常性补助 3,072.52
2、上级补助收入 6、科学技术 2、专项业务费支出 86.18 6、对事业单位资本性补助
3、事业收入 7、文化体育与传媒 (1) 工资福利支出 31.42 7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业 (2) 商品和服务支出 54.76 8、对企业资本性补助
4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 9.84
5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生 (4) 债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助
6、其他收入 11、节能环保 122.94 (5) 资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出
12、城乡社区事务 3,218.77 (6) 资本性支出 12、债务还本支出
13、农林水事务 (7) 对企业补助（基本建设） 13、转移性支出
14、交通运输 (8) 对企业补助 14、预备费及预留
15、资源勘探电力信息等事务 (9) 对社会保障基金补助 15、其他支出
16、商业服务业等事务 (10)其他支出
17、金融监管等事务支出 3、上缴上级支出
18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出
19、国土资源气象等事务 5、对附属单位补助支出
20、住房保障支出 24.76
21、粮油物资储备事务
22、国有资本经营支出
23、灾害防治及应急管理支出
24、预备费
25、其他支出
26、转移性支出
27、债务还本支出
28、债务付息支出
29、债务发行费用支出
本年收入合计 3,366.47 本年支出合计
3,366.47
本年支出合计
3,366.47
本年支出合计
3,366.47
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计 3366.47 支出总计 3366.47 支出总计 3366.47 支出总计 3366.47
表 2
2019年部门综合预算收入总表单位：万元
单位编码 单位名称 总计
部门预算
其他收入
合计
一般公共预算拨款
政府性基
金拨款
上级补助
收入
事业收入
事业单位
经营收入
对附属单
位上缴收
入
用事业基
金弥补收
支差额
上年结转
上年实户
资金余额
（非财政
性资金）
小计
其中：专
项资金列
入部门预
算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,366.47 3,366.47 3,366.47
S57001 南郑区住房和城乡建设管理局本级 292.69 292.69 292.69
S57002 南郑区住房资金管理中心 86.97 86.97 86.97
S57003 南郑区村镇建设监察大队 187.56 187.56 187.56
S57004 南郑区建设工程招标投标管理办公室 56.85 56.85 56.85
S57005 南郑区江南城区建设管理中心 173.88 173.88 173.88
S57007 南郑区建设工程质量安全监督站 449.72 449.72 449.72
S57008 汉中市江南垃圾处理场管理处 45.47 45.47 45.47
S57009 南郑区村镇建设管理站 225.08 225.08 225.08
S57010 南郑区房产测绘队 55.50 55.50 55.50
S57011 南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室 49.13 49.13 49.13
S57012 南郑区房产交易中心 159.89 159.89 159.89
S57015 南郑区保障性住房管理中心 116.20 116.20 116.20
S57016 南郑区市政园林工程管理处 275.10 275.10 275.10
S57018 南郑区城市管理综合执法大队 113.34 113.34 113.34
S57019 南郑区城市管理综合执法大队城关中队 530.51 530.51 530.51
S57020 南郑区城市管理综合执法大队江南城区中队 341.17 341.17 341.17
S57021 南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室 129.95 129.95 129.95
S57022 汉中市江南污水处理厂 77.47 77.47 77.47
表 3
2019年部门综合预算支出总表单位：万元
单位编码 单位名称 总计
部门预算
其他收入 其他收入
合计
一般公共预算拨款
政府性基
金拨款
事业收入
事业单位
经营收入
对附属单
位上缴收
入
上年实户
资金余额
上年结转
小计
其中：专
项资金列
入部门预
算项目
** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,366.47 3,366.47 3,366.47
S57001 南郑区住房和城乡建设管理局本级 292.69 292.69 292.69
S57002 南郑区住房资金管理中心 86.97 86.97 86.97
S57003 南郑区村镇建设监察大队 187.56 187.56 187.56
S57004 南郑区建设工程招标投标管理办公室 56.85 56.85 56.85
S57005 南郑区江南城区建设管理中心 173.88 173.88 173.88
S57007 南郑区建设工程质量安全监督站 449.72 449.72 449.72
S57008 汉中市江南垃圾处理场管理处 45.47 45.47 45.47
S57009 南郑区村镇建设管理站 225.08 225.08 225.08
S57010 南郑区房产测绘队 55.50 55.50 55.50
S57011 南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室 49.13 49.13 49.13
S57012 南郑区房产交易中心 159.89 159.89 159.89
S57015 南郑区保障性住房管理中心 116.20 116.20 116.20
S57016 南郑区市政园林工程管理处 275.10 275.10 275.10
S57018 南郑区城市管理综合执法大队 113.34 113.34 113.34
S57019 南郑区城市管理综合执法大队城关中队 530.51 530.51 530.51
S57020 南郑区城市管理综合执法大队江南城区中队 341.17 341.17 341.17
S57021 南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室 129.95 129.95 129.95
S57022 汉中市江南污水处理厂 77.47 77.47 77.47
表 4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
南郑区住房和城乡建设管理局 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、财政拨款
3,366.47
一、财政拨款 3,366.47 一、财政拨款 3,366.47 一、财政拨款
3,366.47
（1）一般公共预算拨款
3,366.47
1、一般公共服务 1、人员经费和公用经费支出 3,280.29 1、机关工资福利支出 246.54
其中：专项资金列入部门预算的项目 2、外交 (1) 工资福利支出 3,064.85 2、机关商品服务支出 37.57
（2）政府性基金拨款 3、国防 (2) 商品和服务支出 205.59 3、机关资本性支出(一)
（3）国有资本经营预算收入 4、公共安全 (3) 对个人和家庭的补助 9.84 4、机关资本性支出(二)
5、教育 (4) 资本性支出 5、对事业单位经常性补助 3,072.52
6、科学技术 2、专项业务费支出 86.18 6、对事业单位资本性补助
7、文化体育与传媒 (1) 工资福利支出 31.42 7、对企业补助
8、社会保障和就业 (2) 商品和服务支出 54.76 8、对企业资本性补助
9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 9.84
10、医疗卫生 (4) 债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助
11、节能环保 122.94 (5) 资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出
12、城乡社区事务 3,218.77 (6) 资本性支出 12、债务还本支出
13、农林水事务 (7) 对企业补助（基本建设） 13、转移性支出
14、交通运输 (8) 对企业补助 14、预备费及预留
15、资源勘探电力信息等事务 (9) 对社会保障基金补助 15、其他支出
16、商业服务业等事务 (10)其他支出
17、金融监管等事务支出 3、上缴上级支出
18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出
19、国土资源气象等事务 5、对附属单位补助支出
20、住房保障支出 24.76
21、粮油物资储备事务
22、国有资本经营支出
23、灾害防治及应急管理支出
24、预备费
25、其他支出
26、转移性支出
27、债务还本支出
28、债务付息支出
29、债务发行费用支出
本年收入合计
3,366.47
本年支出合计
3,366.47
本年支出合计
3,366.47
本年支出合计
3,366.47
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计 3366.47 支出总计 3366.47 支出总计 3366.47 支出总计 3366.47
表 5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
南郑区住房和城乡建设管理局
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 3,366.47 3,074.70 205.59 86.18
211 节能环保支出 122.94 114.95 7.99
21103 污染防治 122.94 114.95 7.99
2110302 水体 77.47 72.30 5.17
2110304 固体废弃物与化学品 45.47 42.65 2.82
212 城乡社区支出 3,218.77 2,959.75 197.60 61.42
21201 城乡社区管理事务 2,943.66 2,702.15 180.09 61.42
2120104 城管执法 985.02 898.14 55.46 31.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.60 0.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.10 1.10
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.20 1.20
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,955.74 1,804.01 121.73 30.00
21203 城乡社区公共设施 275.10 257.59 17.51
2120399 其他城乡社区公共设施支出 275.10 257.59 17.51
221 住房保障支出 24.76 24.76
22101 保障性安居工程支出 24.76 24.76
2210101 廉租住房 10.00 10.00
2210103 棚户区改造 5.00 5.00
2210199 其他保障性安居工程支出 9.76 9.76
表 6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）
南郑区住房和城乡建设管理局
单位：万元
经济科目编
码
经济科目名称
政府经济科目
编码
政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4 **
合计 3,366.47 3,074.70 205.59 86.18
301 工资福利支出 3,096.27 3,064.85 31.42
30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 102.95 102.95
30101 基本工资 50501 工资福利支出(事业) 1,105.12 1,105.12
30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 69.97 69.97
30102 津贴补贴 50501 工资福利支出(事业) 164.74 133.32 31.42
30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8.58 8.58
30103 奖金 50501 工资福利支出(事业) 92.09 92.09
30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 20.69 20.69
30107 绩效工资 50501 工资福利支出(事业) 943.26 943.26
30108 机关事业单位基本养老保险缴费50102 社会保障缴费 2.09 2.09
30108 机关事业单位基本养老保险缴费50501 工资福利支出(事业) 26.35 26.35
30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 20.46 20.46
30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出(事业) 224.34 224.34
30113 住房公积金 50103 住房公积金 21.65 21.65
30113 住房公积金 50501 工资福利支出(事业) 246.09 246.09
30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.14 0.14
30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出(事业) 47.74 47.74
302 商品和服务支出 260.35 205.59 54.76
30201 办公费 50201 办公经费 3.63 2.63 1.00
30201 办公费 50502 商品和服务支出(事业) 49.59 37.59 12.00
30202 印刷费 50201 办公经费 2.80 1.80 1.00
30202 印刷费 50502 商品和服务支出(事业) 9.36 4.86 4.50
30203 咨询费 50205 委托业务费 1.00 1.00
30203 咨询费 50502 商品和服务支出(事业) 1.00 1.00
30204 手续费 50502 商品和服务支出(事业) 0.22 0.22
30205 水费 50201 办公经费 0.85 0.85
30205 水费 50502 商品和服务支出(事业) 1.47 1.47
30206 电费 50502 商品和服务支出(事业) 4.32 4.32
30207 邮电费 50201 办公经费 0.80 0.80
30207 邮电费 50502 商品和服务支出(事业) 7.49 7.49
30209 物业管理费 50502 商品和服务支出(事业) 3.50 1.50 2.00
30211 差旅费 50201 办公经费 2.10 1.10 1.00
30211 差旅费 50502 商品和服务支出(事业) 44.83 33.33 11.50
30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 0.40 0.40
30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出(事业) 20.51 2.75 17.76
30214 租赁费 50201 办公经费 0.30 0.30
30214 租赁费 50502 商品和服务支出(事业) 7.61 7.61
30215 会议费 50202 会议费 0.40 0.40
30215 会议费 50502 商品和服务支出(事业) 0.80 0.80
30216 培训费 50203 培训费 1.40 0.40 1.00
30216 培训费 50502 商品和服务支出(事业) 4.89 4.89
30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.30 1.30
30217 公务接待费 50502 商品和服务支出(事业) 1.65 1.65
30226 劳务费 50502 商品和服务支出(事业) 8.81 8.81
30228 工会经费 50201 办公经费 1.20 1.20
30228 工会经费 50502 商品和服务支出(事业) 32.71 32.71
30229 福利费 50201 办公经费 0.25 0.25
30229 福利费 50502 商品和服务支出(事业) 4.89 4.89
30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出(事业) 7.96 7.96
30239 其他交通费用 50201 办公经费 21.14 19.14 2.00
30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出(事业) 10.63 9.63 1.00
30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出(事业) 0.05 0.05
30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出(事业) 0.50 0.50
303 对个人和家庭的补助 9.84 9.84
30301 离休费 50905 离退休费 4.64 4.64
30305 生活补助 50901 社会福利和救助 3.40 3.40
30307 医疗费 50901 社会福利和救助 0.47 0.47
30399 其他对个人和家庭补助支出 50999 其他对个人和家庭补助 1.33 1.33
表 7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
南郑区住房和城乡建设管理局
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 3,280.29 3,074.70 205.59
211 节能环保支出 122.94 114.95 7.99
21103 污染防治 122.94 114.95 7.99
2110302 水体 77.47 72.30 5.17
2110304 固体废弃物与化学品 45.47 42.65 2.82
212 城乡社区支出 3,157.35 2,959.75 197.60
21201 城乡社区管理事务 2,882.24 2,702.15 180.09
2120104 城管执法 953.60 898.14 55.46
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,925.74 1,804.01 121.73
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.60 0.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.10 1.10
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.20 1.20
21203 城乡社区公共设施 275.10 257.59 17.51
2120399 其他城乡社区公共设施支出 275.10 257.59 17.51
表 8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）
南郑区住房和城乡建设管理局
单位：万元
部门经济科目
编码
部门经济科目名称
政府经济科目
编码
政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 **
合计 3,280.29 3,074.70 205.59
301 工资福利支出 3,064.85 3,064.85
30101 基本工资 50101 50101 102.95 102.95
30101 基本工资 50501 50501 1,105.12 1,105.12
30102 津贴补贴 50101 50101 69.97 69.97
30102 津贴补贴 50501 50501 133.32 133.32
30103 奖金 50101 50101 8.58 8.58
30103 奖金 50501 50501 92.09 92.09
30107 绩效工资 50101 50101 20.69 20.69
30107 绩效工资 50501 50501 943.26 943.26
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 2.09 2.09
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 26.35 26.35
30110 职工基本医疗保险缴费 50102 50102 20.46 20.46
30110 职工基本医疗保险缴费 50501 50501 224.34 224.34
30113 住房公积金 50103 50103 21.65 21.65
30113 住房公积金 50501 50501 246.09 246.09
30199 其他工资福利支出 50199 50199 0.14 0.14
30199 其他工资福利支出 50501 50501 47.74 47.74
302 商品和服务支出 205.59 205.59
30201 办公费 50201 50201 2.63 2.63
30201 办公费 50502 50502 37.59 37.59
30202 印刷费 50201 50201 1.80 1.80
30202 印刷费 50502 50502 4.86 4.86
30203 咨询费 50205 50205 1.00 1.00
30203 咨询费 50502 50502 1.00 1.00
30204 手续费 50502 50502 0.22 0.22
30205 水费 50201 50201 0.85 0.85
30205 水费 50502 50502 1.47 1.47
30206 电费 50502 50502 4.32 4.32
30207 邮电费 50201 50201 0.80 0.80
30207 邮电费 50502 50502 7.49 7.49
30209 物业管理费 50502 50502 1.50 1.50
30211 差旅费 50201 50201 1.10 1.10
30211 差旅费 50502 50502 33.33 33.33
30213 维修(护)费 50209 50209 0.40 0.40
30213 维修(护)费 50502 50502 2.75 2.75
30214 租赁费 50201 50201 0.30 0.30
30214 租赁费 50502 50502 7.61 7.61
30215 会议费 50202 50202 0.40 0.40
30215 会议费 50502 50502 0.80 0.80
30216 培训费 50203 50203 0.40 0.40
30216 培训费 50502 50502 4.89 4.89
30217 公务接待费 50206 50206 1.30 1.30
30217 公务接待费 50502 50502 1.65 1.65
30226 劳务费 50502 50502 8.81 8.81
30228 工会经费 50201 50201 1.20 1.20
30228 工会经费 50502 50502 32.71 32.71
30229 福利费 50201 50201 0.25 0.25
30229 福利费 50502 50502 4.89 4.89
30231 公务用车运行维护费 50502 50502 7.96 7.96
30239 其他交通费用 50201 50201 19.14 19.14
30239 其他交通费用 50502 50502 9.63 9.63
30240 税金及附加费用 50502 50502 0.05 0.05
30299 其他商品和服务支出 50502 50502 0.50 0.50
303 对个人和家庭的补助 9.84 9.84
30301 离休费 50905 50905 4.64 4.64
30305 生活补助 50901 50901 3.40 3.40
30307 医疗费 50901 50901 0.47 0.47
30399 其他对个人和家庭补助支出 50999 50999 1.33 1.33
表 9
2019年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能科目 预算数 经济分类 预算数
政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款 1、科学技术 1、人员经费和公用经费支出 一、预算数
2、文化体育与传媒 （1） 工资福利支出
1、机关工资福利支出
3、社会保障和就业 （2） 商品和服务支出
2、机关商品服务支出
4、节能环保 （3） 对个人和家庭的补助
3、机关资本性支出(一)
5、城乡社区事务 （4） 资本性支出
4、机关资本性支出(二)
6、农林水事务 2、专项业务费支出
5、对事业单位经常性补助
7、交通运输 （1） 工资福利支出
6、对事业单位资本性补助
8、资源勘探电力信息等事务 （2） 商品和服务支出
7、对企业补助
9、商业服务业等事务 （3） 对个人和家庭的补助
8、对企业资本性补助
10、金融监管等事务支出 （4） 债务利息及费用支出
9、对个人和家庭的补助
11、其他支出 （5） 资本性支出（基本建设）
10、对社会保障基金补助
12、转移性支出 （6） 资本性支出
11、债务利息及费用支出
13、债务还本支出 （7） 对企业补助（基本建设）
12、债务还本支出
14、债务付息支出 （8） 对企业补助
13、转移性支出
15、债务发行费用支出 （9） 对社会保障基金补助
14、预备费及预留
（10）其他支出
15、其他支出
3、上缴上级支出
4、事业单位经营支出
5、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计
表 10
2019年部门综合预算专项经费支出表
单位：万元
单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 项目简介
** ** ** **
合计 86.18
S57001 南郑区住房和城乡建设管理局本级 燃气安全专项检查 4.00 7#燃气安全专项检查经费4万元；
S57001 南郑区住房和城乡建设管理局本级 防震减灾知识宣传及演练 2.00 3#专项经费为：防震减灾知识宣传及演练经费2万元；
S57011 南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室东大街东北片张坝栅改项目 1.80 3#专项经费为：东大街东北片张坝栅改项目经费1.8万元；
S57011 南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室青年路一期二期栅改项目 2.00 4#青年路一期二期栅改项目经费2万元；
S57011 南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室汤家梁栅改项目 1.20 5#汤家梁栅改项目经费1.2万元。
S57012 南郑区房产交易中心 房地产市场信息平台建设 4.00 3#专项经费为：房地产市场信息平台建设4万元。
S57015 南郑区保障性住房管理中心 区本级保障房便民大厅经费 5.76 4#保障房便民大厅经费5.76万元；
S57015 南郑区保障性住房管理中心 区本级保障性住房维护维修资金 10.00 6#区本级保障性住房维护维修资金10万元。
S57015 南郑区保障性住房管理中心 区本级保障房空置物业费 2.00 5#保障房空置物业费2万元；
S57015 南郑区保障性住房管理中心 保障房信息平台维护费 2.00 3#专项经费为：保障房信息平台维护费2万元；
S57018 南郑区城市管理综合执法大队 城管岗位津贴 3.43 3#专项经费为：城管岗位津贴3.43万元；
S57019 南郑区城市管理综合执法大队城关中队 城管岗位津贴 16.90 3#专项经费为：城管岗位津贴16.9万元。
S57020 南郑区城市管理综合执法大队江南城区中队城管岗位津贴 11.09 3#专项经费为：城管岗位津贴11.09万元。
S57021 南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室汉山景区综合开发 16.00 3#专项经费为：汉山景区综合开发经费16万元；
S57021 南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室棚户区改造项目 4.00 4#棚户区改造项目经费4万元。
表 11
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位：万元
科目编码
单位代码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量
部门预算支出经济
科目编码
政府预算支出经济科
目编码
实施采购时间 预算金额
说明（资金
来源等）
类
款 项 类 款
类 款
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
表 12
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码 单位名称
2018年 2019年 增减变化情况
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费 培训费 合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费 培训费 合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费 培训费
小计
因公出国
（境）经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国
（境）经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国
（境）经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
合计 18.45 10.81 2.85 7.96 7.96 1.00 6.64 18.40 10.91 2.95 7.96 7.96 1.20 6.29 -0.05 0.10 0.10 0.20 -0.35
S57001 南郑区住房和城乡建设管理局本级 2.30 1.50 1.50 0.40 0.40 3.10 1.30 1.30 0.40 1.40 0.80 -0.20 -0.20 1.00
S57003 南郑区村镇建设监察大队 3.41 2.81 0.35 2.46 2.46 0.30 0.30 3.41 2.81 0.35 2.46 2.46 0.30 0.30
S57005 南郑区江南城区建设管理中心 0.10 0.10 0.10 0.10
S57007 南郑区建设工程质量安全监督站 4.00 4.00 3.00 3.00 -1.00 -1.00
S57009 南郑区村镇建设管理站 1.30 0.80 0.30 0.50 0.50 0.30 0.20 0.90 0.70 0.20 0.50 0.50 0.20 -0.40 -0.10 -0.10 -0.30
S57015 南郑区保障性住房管理中心 0.24 0.24 0.50 0.50 0.50 0.26 0.50 0.50 -0.24
S57016 南郑区市政园林工程管理处 2.70 2.70 0.70 2.00 2.00 2.60 2.60 0.60 2.00 2.00 -0.10 -0.10 -0.10
S57018 南郑区城市管理综合执法大队 2.50 2.00 2.00 2.00 0.50 2.20 2.00 2.00 2.00 0.20 -0.30 -0.30
S57019 南郑区城市管理综合执法大队城关中队 0.09 0.09 0.09 0.09
S57021 南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
S57022 汉中市江南污水处理厂 1.00 1.00 1.50 0.50 1.00 0.50 0.50
表13-1
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑区保障性住房管理中心区本级保障性住房维护维修资金
主管部门 汉中市南郑区住房和城乡建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 10
其中：财政拨款 10
其他资金
总
体
年度目标
目标1：保障城市花园西区、北苑居、阳光新居3个区本级保障性住房小区维护维修工作顺利进
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：维护维修小区 3个
指标2：维护维修次数 ≥200次
指标3：惠及户数 ≥200户
质量指标
指标1：维护维修合格率 100%
指标2：全年运行、维护工作质量
保障区本级三个小区全年工作正常
运转
时效指标
指标1：维护维修及时率 100%
指标2：维护维修时间 2019年全年
成本指标
指标1：完成区本级保障性住房维护维
修项目，支出控制在预算范围内
≦10万元
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：
社会效益
指标
保障区本级3个保障性住房小区全年工
作正常运转
保障区本级3个保障性住房小区全
年工作正常运转
生态效益
指标
指标1：
可持续影
响指标
指标1：完成区本级保障性住房维护
维修的可持续影响
保障区本级3个保障性住房小区全
年工作正常运转，居民生活安居乐
业
满意度指标
服务对象
满意度指
标
指标1：区本级3个保障性住房小区居
民满意率
93%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-2
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑区保障性住房管理中心保障房信息平台维护费
主管部门 汉中市南郑区住房和城乡建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 2
其中：财政拨款 2
其他资金
总
体
年度目标
目标1：完成陕西省住房保障信息平台正常工作。
绩
效
指
标
一级指
标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：租用网络专线 1条
指标2：配套设备维护维修数量
14台电脑、7台打印机
、1个复印机、2台交
换机
质量指标 指标1：保障房信息平台全年维护运行质量 确保正常运行
时效指标
指标1：保障房信息平台运行正常时限 2019年全年
指标2：完成全年保障房信息平台维护的支出进度 100%
成本指标
指标1：租用专网光纤费 12000元/年
指标2：14台电脑、7台打印机、1个复印机、2台
交换机维护维修耗材费
8000元/年
指标3：完成保障房信息平台维护实际支出 ≦2万元
经济效益
指标
指标1：
社会效益
指标
指标1：完成保障房信息平台维护的社会效益
使录入信息齐全，做
好重点保障对象的及
时保障
生态效益
指标
指标1：
可持续影
响指标
指标1：完成保障房信息平台维护的可持续影响
陕西省住房保障信息
系统运行正常，服务
经济发展。
满意度
指标
服务对象
满意度指
标
指标1：群众对保障性住房管理服务的满意度 ≥94%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-3
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑区保障性住房管理中心区本级保障房空置物业费
主管部门 汉中市南郑区住房和城乡建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 2
其中：财政拨款 2
其他资金
总
体
年度目标
目标1：完成城市花园西区、北苑居、阳光新居3个区本级保障性住房小区空置房物业费的
绩
效
指
标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：租赁型保障房租金 0.3元/㎡*月
指标2：经济适用住房租金 0.35元/㎡*月
指标3：商铺租金 1元/㎡*月
质量指标
指标1：完成3个区本级保障性住房小区
空置房物业费缴纳的质量
100%
指标2：3个区本级保障性住房小区物业
服务
确保正常进行
时效指标
指标1：完成城市花园西区、北苑居、
阳光新居3个区本级保障性住房小区空置
房物业费的缴纳的时限
2019年1月-12月31日
指标2：区本级保障房空置物业费缴纳
按期完成率
100%
指标3：2019年12月底前完成缴纳区本级
保障房空置物业费支出进度
100%
成本指标
指标1：完成区本级保障房空置物业费
项目实际支出
2万元
经济效益
指标
指标1：
社会效益
指标
指标1：完成缴纳区本级保障房空置物
业费的社会效益
保障城市花园西区、北苑
居、阳光新居3个区本级
保障性住房小区物业服务
正常
生态效益
指标
指标1：
可持续影响
指标
指标1：完成缴纳区本级保障房空置物
业费的可持续影响
保证城市花园西区、北苑
居、阳光新居3个区本级
保障性住房小区居民生活
正常
满意度指
标
服务对象
满意度指标
指标1：主管部门对区本级保障性住房
小区空置房的物业管理满意度
≥95%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-4
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑区保障性住房管理中心区本级保障房便民大厅经费
主管部门 汉中市南郑区住房和城乡建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 5.76万元
其中：财政拨款 5.76万元
其他资金
总
体
年度目标
目标1：完成城市花园西区、北苑居、阳光新居3个区本级小区便民服务大厅工作人员工
绩
效
指
标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：根据有关会议决定，保障性住房小
区便民服务中心人员确定的发放工资人数
4人
指标2：工资标准 1200元/月
指标3：发放工资月数 12个月
质量指标
指标1：3个区本级保障性住房小区便民服
务大厅工作的质量要求
确保正常进行
时效指标
指标1：完成城市花园西区、北苑居、阳光
新居3个区本级保障性住房小区便民服务大
厅工作人员工资发放的时限
2019年1月-12月
指标2：3个区本级保障性住房小区便民服
务大厅工作人员工资发放按期完成率
100%
指标3：2019年12月底前发放3个区本级保障
性住房小区便民服务大厅工作人员工资的支
出进度
100%
成本指标
指标1：3个区本级保障性住房小区便民服
务大厅工作人员工资的实际支出
5.76万元
经济效益
指标
指标1：
社会效益
指标
指标1：完成发放3个区本级保障性住房小
区便民服务大厅工作人员工资的社会效益
保证城市花园西区
、北苑居、阳光新
居3个区本级保障性
住房小区居民的便
民服务
生态效益
指标
指标1：
可持续影
响指标
指标1：完成发放3个区本级保障性住房小
区便民服务大厅工作人员工资的可持续影响
保证城市花园西区
、北苑居、阳光新
居3个区本级保障性
住房小区居民生活
正常
满意度指标
服务对象
满意度指
标
指标1：3个区本级保障性住房小区便民大
厅工作人员的满意度
≥90%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-5
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 防震减灾知识宣传及演练
主管部门 南郑区住建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 2
其中：财政拨款 2
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：印制防震减灾知识宣传
册；
2万册
指标2：组织防震逃生演练 4次/年
指标3：建筑物抗震设防备案 所有新建一般性建筑物
质量指标
指标1：防震减灾知识宣传及织防
震逃生演练项目的普及率
全民普及，强化演练效
果，必须落实备案制度
指标2：
指标3：
时效指标
指标1：防震减灾知识宣传及织防
震逃生演练项目的完成时间及项目
完成率
2019年底，完成率100%
指标2：
成本指标
指标1：完成防震减灾知识宣传及
织防震逃生演练项目的实际支出及
占专项总的百分比
2万元，100%
指标2：
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：完成防震减灾知识宣传及
织防震逃生演练项目的社会效益
不断提升普及率，强化
演练效果，必须落实备
案制度。
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标
指标1：完成防震减灾知识宣传及
织防震逃生演练项目的可持续影响
不断提升普及率，强化
演练效果，必须落实备
案制度。
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：群众对此项工作满意度 95%
指标2：
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-6
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 燃气安全专项检查
主管部门 南郑区住建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 4
其中：财政拨款 4
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：燃气安全知识培训 2场次/年
指标2：燃气安全专项检查 12次/年
……
质量指标
指标1：燃气安全专项检查项目的
质量要求
完成培训任务，防止安
全事故发生
指标2：
……
时效指标
指标1：燃气安全专项检查项目的
完成时间及项目完成率
2019年底，完成率100%
指标2：
……
成本指标
指标1：完成燃气安全专项检查项
目的实际支出及占专项总的百分比
4万元，100%
指标2：
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：完成燃气安全专项检查项
目的社会效益
提高安全意识，强化专
业操作，防止安全事故
发生。
指标2：
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标
指标1：完成燃气安全专项检查项
目的可持续影响
提高安全意识，强化专
业操作，防止安全事故
发生。
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：燃气企业对此项工作满意
度
95%
指标2：群众对此项工作满意度 95%
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-7
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑区房产交易中心房地产市场信息平台建设及维护费
主管部门 南郑区住房和城乡建设管理局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 4
其中：财政拨款 4
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：保障南郑区房地产市场信息平台建设经营单位个数 1个
指标2：保障监管商品房买卖合同网签网备与预售资金开发企业网
点个数正常运行。
42个点
质量指标
指标1：全年运行、维护工作质量。 保障信息平台全年正常运转
指标2：
……
时效指标
指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设及维护的时限。。 2019年全年
指标2：南郑区房地产市场信息平台建设项目按期完成。 100%
指标3：年底完成房地产市场信息平台建设维护的支出进度。 100%
成本指标
指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设和维护，支出控制在
预算范围中。
≦4万元
指标2：
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设和维护工作目标的经
济效益。
促进房地产健康发展和全区经
济增长。
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：南郑区房地产市场信息平台建设和维护工作目标的社会效
益。
通过加强监管，保障房产业主
的权益，提升经济发展质量和
人民生活水平。
指标2：
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标
指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设的可持续影响。
防止商品房出现一房多卖现
象；防止烂尾楼；减少投诉发
生。
指标2：
……
……
满意度指
标
服务对象
满意度指标
指标1：房产业主对商品房买卖监管工作的满意度。
≧95%
指标2：
指标3：
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-8
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑区城市管理综合执法大队江南城区中队城市管理专项
主管部门
住建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 11.09
其中：财政拨款 11.09
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：
全年无节假日早7点至晚9点进行城市巡查管理,
规范市容市貌，清理占道经营、乱停乱放，查
处违法建设。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：辖区内城市管理全年无空缺，巡查时
间和范围指标
98%
质量指标
指标1：城市管理年度考评达标 良好
指标2：专项资金使用质量要求 依法依规做到专款专用
……
时效指标
指标1：2019年底完成城市管理执法任务占年
工作目标的比率
100%
成本指标
指标1：完成城市管理执法任务使用财政资金
占全年专项经费百分百
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：提供良好的城市环境经济效益
吸引游客及投资，促进地方经济
发展
社会效益
指标
指标1：搞好城市管理社会效益 提升城市形象
生态效益
指标
指标1：搞好城市管理生态效益 保障市容市貌与生态环境和谐
可持续影响
指标
指标1：搞好城市管理可持续影响力 促进经济社会可持续发展
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：市民对城市管理满意度 80%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-9
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑区城市管理综合执法大队城市管理专项
主管部门
住建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 3.43
其中：财政拨款 3.43
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：
全年无节假日早7点至晚9点进行城市巡查管理,
规范市容市貌，清理占道经营、乱停乱放，查
处违法建设。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：辖区内城市管理全年无空缺，巡查时
间和范围指标
98%
质量指标
指标1：城市管理年度考评达标 良好
指标2：专项资金使用质量要求 依法依规做到专款专用
……
时效指标
指标1：2019年底完成城市管理执法任务占年
工作目标的比率
100%
成本指标
指标1：完成城市管理执法任务使用财政资金
占全年专项经费百分百
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：提供良好的城市环境经济效益
吸引游客及投资，促进地方经济
发展
社会效益
指标
指标1：搞好城市管理社会效益 提升城市形象
生态效益
指标
指标1：搞好城市管理生态效益 保障市容市貌与生态环境和谐
可持续影响
指标
指标1：搞好城市管理可持续影响力 促进经济社会可持续发展
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：市民对城市管理满意度 80%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-10
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称 南郑县人民政府国有土地房屋征收办公室 汤家梁片区棚改项目
主管部门 南郑区住房和城市建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 1.2
其中：财政拨款 1.2
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：完成拆迁房屋数量 518户
指标2：修建安置房屋数量 362套
质量指标 指标1：修建安置房验收合格率 100%
时效指标
指标1：房屋拆迁完成时间 2018年3月-2019年9月
指标2：安置房建设完成时间 2019年10月-2020年12月
成本指标
指标1：拆迁补助标准 财政配套1.5万元/户
指标2：实际支出 1.2万元
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的经济效益 提供良好的居住环境
社会效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的社会效益 提供良好的居住环境
生态效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的生态效益
规划逐渐成规模，改善良
好的生态环境
可持续影响
指标
指标1：完成征收建设工作的可持续影
响
提供良好的居住环境，提
升人民群众的生活质量
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：被征收群众的满意度 93%
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-11
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑县人民政府国有土地房屋征收办公室东北、张坝片区棚改
主管部门 南郑区住房和城市建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 1.8
其中：财政拨款 1.8
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：完成拆迁房屋数量 1227户
指标2：修建安置房屋数量 970套
质量指标 指标1：修建安置房验收合格率 100%
时效指标
指标1：房屋拆迁完成时间 2017年6月-2018年6月
指标2：安置房建设完成时间 2018年7月-2019年7月
成本指标
指标1：拆迁补助标准 财政配套1.5万元/户
指标2：实际支出 1.2万元
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的经济效
益
提供良好的居住环境
社会效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的社会效
益
提供良好的居住环境
生态效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的生态效
益
规划逐渐成规模，改善
良好的生态环境
可持续影响
指标
指标1：完成征收建设工作的可持续
影响
提供良好的居住环境，
提升人民群众的生活质
量
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：被安置群众的满意度 93%
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-12
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑县人民政府国有土地房屋征收办公室 青年路一期、二期棚
主管部门 南郑区住房和城市建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 2
其中：财政拨款 2
其他资金
总
体
年度目标
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：完成拆迁房屋数量 1737户
指标2：修建安置房屋数量 1457套
质量指标 指标1：修建安置房验收合格率 100%
时效指标
指标1：房屋拆迁完成时间 2018年12月-2019年12月
指标2：安置房建设完成时间 2020年1月-2020年12月
成本指标
指标1：拆迁补助标准 财政配套1.5万元/户
指标2：实际支出 2万元
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的经济效
益
提供良好的居住环境
社会效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的社会效
益
提供良好的居住环境
生态效益
指标
指标1：完成棚改安置工作的生态效
益
规划逐渐成规模，改善良
好的生态环境
可持续影响
指标
指标1：完成征收建设工作的可持续
影响
提供良好的居住环境，提
升人民群众的生活质量
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：被安置群众的满意度 93%
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-13
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑区城市管理综合执法大队城关中队城市管理专项
主管部门
住建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 16.9
其中：财政拨款 16.9
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：
全年无节假日早7点至晚9点进行城市巡查管理,
规范市容市貌，清理占道经营、乱停乱放，查
处违法建设。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：辖区内城市管理全年无空缺，巡查时
间和范围指标
98%
质量指标
指标1：城市管理年度考评达标 良好
指标2：专项资金使用质量要求 依法依规做到专款专用
……
时效指标
指标1：2019年底完成城市管理执法任务占年
工作目标的比率
100%
成本指标
指标1：完成城市管理执法任务使用财政资金
占全年专项经费百分百
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：提供良好的城市环境经济效益
吸引游客及投资，促进地方经济
发展
社会效益
指标
指标1：搞好城市管理社会效益 提升城市形象
生态效益
指标
指标1：搞好城市管理生态效益 保障市容市貌与生态环境和谐
可持续影响
指标
指标1：搞好城市管理可持续影响力 促进经济社会可持续发展
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：市民对城市管理满意度 80%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-14
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室汉山景区综合开发项目
主管部门 南郑区住房和城乡建设建局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 16
其中：财政拨款 16
其他资金
总
体
年度目标
完成汉山景区综合开发项目工程图纸、宣传册、展板、办公用品购置及项目考察等、招商引资
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1;项目工程图纸、展板、宣传册制作
数量
工程图纸50套，展板30套，
宣传册20套
指标2;项目经费保障人数 31人
指标3：项目购置办公设备数量 电脑2台
质量指标
指标1：项目工程图纸、展板、宣传册制作
质量要求
图纸、展板、宣传册图片清晰，
内容与项目相符
项目经费开支要求
合理开支经费，严禁产生不合规
费用
指标2：项目办公设备购置与维护要求
合理购置办公设备，做好维护，
不得私自挪用
时效指标
指标1;完成项目工程图纸、展板、宣传册、办
公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作
完成时限
2019年12月31日前
指标2;完成项目工程图纸、展板、宣传册、办
公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作
按期完成率
100%
指标3:2019年12月31日前完成项目工程图纸、
展板、宣传册,办公用品购置及项目考察、招商
引资等前期工作的支出进度
100%
成本指标
指标1：项目工程图纸、展板、宣传册及办公用
品购置等占预算百分比
50.00%
指标2：项目考察、招商引资差旅费占预算百分
比
50.00%
指标3：差旅费定额标准 差旅费标准按规定执行
指标4:完成工程图纸、展板、宣传册,办公
用品购置及项目考察、招商引资等前期工
作的实际支出
≦16万元
效
益
指
标
经济效益
指标
完成汉山景区综合开发的经济效益
建设旅游型新城区，吸引游客，
增加地方群众收入，促进经济发
展
社会效益
指标
完成汉山景区综合开发的社会效益
为全区百姓提供优质休闲场所，
提高百姓幸福指数
生态效益
指标
完成汉山景区综合开发的生态效益
坚持治理水土流失，保护生态环
境，创建优美景区
可持续影响
指标
完成汉山景区综合开发的可持续影响
增加游客，提高南郑知名度，吸
金力，促进全区经济社会可持续
发展
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1;全区人民对汉山景区综合开发的满意度
＞95%
指标2：
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表13-15
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称
南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室棚户区改造项目
主管部门 南郑区住房和城乡建设局
资金金额
（万元）
实施期资金总额： 4
其中：财政拨款 4
其他资金
总
体
年度目标
完成棚户区改造项目工程图纸、宣传册、展板、办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：项目工程图纸、展板、宣传册制
作数量
工程图纸10套，展板10套，
宣传册10套
指标2：项目经费保障人数 31人
指标3：项目购置办公设备数量 电脑1台
质量指标
指标1：项目工程图纸、展板、宣传册制作
质量要求
图纸、展板、宣传册图片清晰，
内容与项目相符
指标2：项目经费开支要求
合理开支经费，严禁产生不合规
费用
指标3：项目办公设备购置与维护要求
合理购置办公设备，做好维护，
不得私自挪用
时效指标
指标1;完成项目工程图纸、展板、宣传册,办公
用品购置及项目考察、招商引资等前期工作的
完成时限
2019年12月31日前
指标2：完成项目工程图纸、展板、宣传册,办
公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作
按期完成率
100%
指标3:2019年12月31日前完成项目工程图纸、
展板、宣传册,办公用品购置及项目考察、招商
引资等前期工作的支出进度
100%
成本指标
指标1：项目工程图纸、展板、宣传册及办公用
品购置等占预算百分比
50.00%
指标2：项目考察、招商引资差旅费占预算百分
比
50.00%
指标3：差旅费定额标准 差旅费标准按规定执行
指标4:完成工程图纸、展板、宣传册,办公
用品购置及项目考察、招商引资等前期工
作的实际支出
≦4万元
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
完成棚户区改造的社会效益
提供良好的人居环境，提高居民
生活质量
生态效益
指标
完成棚户区改造的生态效益 建设生态型城区
可持续影响
指标
完成棚户区改造的可持续影响 促进城镇化建设
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：棚户区住户对棚户区改造的满意度
＞95%
指标2：
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
表14
2019年南郑区部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称 南郑区住建局
年度
主要
任务
任务名称 主要内容
预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
一般性事务
全系统人员经费按规定及时足额发放到
位，社保配套及时足额缴纳，公用经费
等按及时拨付，机构正常运转。
3280.29
3280.29
专项工作
完成棚户区改造、保障房维护等6项专
项工作任务，按照项目计划，加快项目
推进，按照专款专用的原则，严格项目
资金管理使用
86.18
86.18
金额合计 3366.47 3366.47
年度
总体
目标
2019年度南郑区住建局主要围绕全区空间规划一体化管制、居民安全住房认定及危房鉴定改造验收、
建筑业和房地产行业业务管理及安全监督、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、城市公共基础
设施建设、墙体材料改革等重点任务，不断完善城市规划建设，推动区域经济社会统一协调发展。
年
度
绩
效
指
标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标
数量指标
指标1：本系统所属单位个数（包括局
机关本级，与预算公开一致）
18个
指标2：财政供养人数、人员经费、公
用经费、车辆费、公务交通补助等数额
。
财政供养395人；离
休1人，遗属补助3
人；人员经费
指标3：专项支出项目个数，项目资金
总量。
6个项目、资金总量
86.18万元
质量指标
指标1：财务制度和管理制度设立情况
、执行程度；按时发放工资，保证本部
门工作正常运转。
≧90%
指标2：年度工作任务完成质量（区考
核办反馈）。
完成区考核办下
达的工作任务，年
度考核在良好等次
以上
指标3：专项工作质量及项目验收合格
率。
保质保量完成各项
目标任务，有关项
目验收合格率100%
时效指标
指标1：当月工资及时足额发放，年终
12月10日前及时清算
100%
指标2：医保金及个人配套的社保基金
按规定及时缴纳
每季度≧25%
指标3：运转经费支出达均衡进度，11
月底支出进度占预算比率
≧95%
指标4：加快项目实施，计划时间内项
目支出占预算的比率
100%
指标5：全年实际支出情况
上半年支出全年预
算的60%，11月支出
进度达95%以上
成本指标
指标1：一般性支出压减率 ≧5%
指标2：三公经费增长率 ≤0
经济效益指标
指标1：
效益指标
社会效益指标
完成城乡规划、棚改、保障房建管及公
共基础设施建设等工作的社会效益
推动建立国民经济社会
发展规划、城乡规划、
土地利用规划、生态环
境保护规划等的统一协
调机制，实现各规划间
有序衔接，加快转变城
市发展方式和规划体制
改革。
生态效益指标
完成城乡规划、棚改、保障房建管及公
共基础设施建设等工作的社会效益
推动建立生态环境
保护规划的统一协
调机制
可持续影响指标
完成城乡规划、棚改、保障房建管及公
共基础设施建设等工作的社会效益
实现以国土空间规
划为准的一张蓝图
空间规划管制，各
规划间有序衔接，
加快转变城市发展
方式和规划体制改
革
满意度
指标
服务对象
满意度指标
群众对城乡建设规划管理工作的满意
率
≧95%
备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。
表15
2019年专项资金整体绩效目标表专项（项目）名称
主管部门
资金金额
（万元）
实施期资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：
目标2：
目标3：
……
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：
指标2：
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标
指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：
指标2：
……
……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
