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附件：
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
教育局 2019 年部门预算公开
目录
第一部分巴州教育局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、征收计划表
十一、政府采购预算表
十二、政府购买服务支出预算表
十三、国有资产占用和使用情况
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于巴州教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于巴州教育局 2019 年收入预算情况说明
三、关于巴州教育局 2019 年支出预算情况说明
四、关于巴州教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体
说明
五、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说
明
六、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说
明
七、关于巴州教育局 2019 年项目支出情况说明
八、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预
算情况说明
九、关于巴州教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分巴州教育局单位概况
一、主要职能
巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人
民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：全面贯彻
执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，拟定自治
州的教育法规、实施办法和管理条例，并监督执行；制定全
州教育事业的发展战略、规划和计划，确立教育事业的发展
重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施；指导、
协调全州各级各类学校的德育教育工作；综合管理全州的基
础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办
学等，指导协调各地、各部门的有关教育工作；承担自治州
人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方
案，并进行指导、监督、检查、评估；参与自治州科技体制
改革方案的研究，指导教育体制和办学体制的改革；参与自
治州对教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，
制定教育基建投资的方针、政策、法规，归口管理国家和自
治区对我州的教育援助和教育贷款；会同有关部门制定教育
系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度；负责
指导教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育和教师
资格认定等工作；归口管理全州学历教育及其考试工作；规
划指导管理继续教育工作、成人教育工作、扫除青壮年文盲
工作；制定自治州中等专业学校以及高中的招生计划，并负
责计划的组织实施；负责指导学校体育卫生和艺术教育工作；
协同有关部门搞好学校国防教育和军训工作；组织、规划、
指导教育系统的自然科学、社会科学、高新技术研究、科技
成果转化和教育信息化工作；归口管理教育系统对外交流、
出国留学、来疆留学工作和同港、澳、台地区的教育交流工
作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作；归口管
理教育系统对外交流、出国留学、来疆留学工作和同港、澳、
台地区的教育交流工作；指导教育学会、协会、基金会等社
团组织工作；承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
巴州教育局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：
内设办公室、组织人事科、计财科、教育科、思政科、纪检
监察室、职成科、督导室、招生办、学考办、自考办、信息
办、资助中心、内学办、双语办、勤办、党建科、教研室、
工会、仪器站等科室。
巴州教育局现有编制 81 个，其中:行政 22 人,参公编制
6 人,事业 53 人;年末实有在职人数为 62 人，遗属 1 人,较去
年同期相比增加 1 人,其中:行政 21 人,参公 1 人,事业 39 人，
（新增调入 3 人，在职人员转退休 3 人，调出 3 人，辞职 0
人）；年末离退休人数 42 人，比去年同期净增 3 人（增加
人员为在职转退休 3 人，去世 1 人）。
第二部分 2019年部门预算公开表 表一
部门收支总体情况表编制部门： 巴州教育局 单位：元
收入 支出
项目 预算数 功能分类 预算数
经费拨款（补助） 16840157 201 一般公共服务支出
一般公共预算 16840157 202 外交支出
政府性基金预算 203 国防支出
教育收费（财政专户） 204 公共安全支出
事业收入 205 教育支出 13590340
事业单位经营收入 206 科学技术支出
其他收入 207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 2056288
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育支出 417558
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221 住房保障支出 775971
222 粮油物资管理支出
223 国有资本经营预算支出
227 预备费
228 国债还本付息支出
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
小 计 小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16840157 230转移性支出 16840157收 入 总 计 支 出 合 计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二
部门收入总体情况表
填报部门： 巴州教育局
预算单位
功能分类科目编码
功能分类科目名称 总计
经费拨款
财政
专户
管理
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
其他收入
用事
业基
金弥
补收
支差
额
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结
余）类 款 项 小计 一般公共预算
拨款
政府性
基金
预算
拨款
巴州教育局205 教育支出 13590340 13590340 13590340
01 教育管理事务 13590340 13590340 13590340
205 01 01 行政运行 10670340 10670340 10670340
205 01 99 其他教育管理事务支出
2920000 2920000 2920000
208 社会保障和就业支出 2056288 2056288 2056288
05 行政事业单位离退休 2056288 2056288 2056288
208 05 01 归口管理的行政单位离退休
159750 159750 159750
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1354670 1354670 1354670
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
541868 541868 541868
210 医疗卫生与计划生育支出
417558 417558 417558
11 行政事业单位医疗 417558 417558 417558 210 11 01 行政单位医疗 417558 417558 417558221 住房保障支出 775971 775971 775971
02 住房改革支出 775971 775971 775971 221 02 01 住房公积金 775971 775971 775971总计: 16840157 16840157 16840157
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三
部门支出总体情况表
编制部门：巴州石油第一中学 巴州教育局 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 13590340 10670340 2920000
01 教育管理事务 13590340 10670340 2920000
205 01 01 行政运行 10670340 10670340
205 01 99 其他教育管理事务支出 2920000 2920000
208 社会保障和就业支出 2056288 2056288
05 行政事业单位离退休 2056288 2056288
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 159750 159750
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1354670 1354670
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 541868 541868210 医疗卫生与计划生育支出 417558 417558
11 行政事业单位医疗 417558 417558 210 11 01 行政单位医疗 417558 417558221 住房保障支出 775971 775971
02 住房改革支出 775971 775971 221 02 01 住房公积金 775971 775971总计: 16840157 13920157 2920000备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四
财政拨款收支预算总体情况表编制部门：巴州教育局 单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公共预算 政府性基金预算
财政拨款（补助） 16840157 201 一般公共服务支出
一般公共预算 16840157 202 外交支出
政府性基金预算 203 国防支出
204 公共安全支出
205 教育支出 13590340 13590340
206 科学技术支出
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出 2056288 2056288
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育支出 417558 417558
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221 住房保障支出 775971 775971
222 粮油物资管理支出
223 国有资本经营预算支出
227 预备费
228国债还本付息支出
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
小 计 16840157 小 计 16840157 16840157
230 转移性支出
收 入 总 计 16840157 支 出 合 计 16840157 16840157备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五
一般公共预算支出情况表
编制部门：巴州教育局 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 教育支出 13590340 10670340 2920000
01 教育管理事务 13590340 10670340 2920000
205 01 01 行政运行 10670340 10670340 0
205 01 99 其他教育管理事务支出 2920000 0 2920000
208 社会保障和就业支出 2056288 2056288 0
05 行政事业单位离退休 2056288 2056288 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 159750 159750 0
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1354670 1354670 0
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 541868 541868 0
210 医疗卫生与计划生育支出 417558 417558 0
11 行政事业单位医疗 417558 417558 0
210 11 01 行政单位医疗 417558 417558 0221 住房保障支出 775971 775971 0
02 住房改革支出 775971 775971 0 221 02 01 住房公积金 775971 775971 0总计: 16840157 13920157 2920000
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：巴州教育局 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费
类 款
301 12188132 1218813201 基本工资 3683088 368308802 津贴补贴 2784720 278472003 奖金 1649924 164992408 机关事业单位基本养老保险
缴费1354670 1354670
09 职业年金缴费 541868 54186810 职工基本医疗保险缴费 417558 41755811 公务员医疗补助缴费 208779 20877912 其他社会保障缴费 246074 24607413 住房公积金 775971 77597199 其他工资福利支出 525480 525480
302 1220291 122029101 办公费 47660 4766005 水费 2992 299206 电费 92182 9218207 邮电费 80384 8038408 取暖费 106371 10637109 物业管理费 21873 2187311 差旅费 152200 15220015 会议费 10000 1000016 培训费 35246 3524617 公务接待费 14525 1452528 工会经费 73662 7366229 福利费 66296 6629631 公务用车运行维护费 270000 27000099 其他商品和服务支出 246900 246900
303 511734 511734
01 离休费 108264 10826402 退休费 185940 18594004 抚恤金 47060 4706005 生活补助 10720 1072009 奖励金 159750 159750
总计: 13920157 12699866 1220291
表七
项目支出情况表编制部门：巴州教育局 单位：元
科目编码
科目 项目名称 项目支出合计工资福
利支出
商品和服务支
出
对个人和家
庭的补助
债务利息及
费用支出
资本性支出
（基本建设）资本性支出
对企业补助
（基本建设）
对企业
补助
对社会保障
基金补助
其他支
出类 款 项
205 01 99 其他教育管理事务支出
党建书记工作室工作经费 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育
管理事务支出
教师节表彰 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育管理事务支出
考试、督导车辆运行经费 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育
管理事务支出
党工委设备购置 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育管理事务支出
教育党工委党建督导工作经费 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育
管理事务支出
考试考务费 2020000 0 2020000 0 0 0 0 0 0 0 0
205 01 99 其他教育
管理事务支出
考试、办公用品耗材 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0
总计: 2920000 0 2840000 0 0 80000 0 0 0 0 0
表八
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：巴州教育局 单位：元
项目
合计 基本支出 项目支出
增减原因
批次 人数车辆购置数量
金额 批次 人数车辆购置数量
金额批次
人数
车辆购置数
金额
“三公”经费合计 20 320人 285,598.00 20 320人 285,598.00
1、因公出国（境）费用 0.00 0.00
2、公务接待费 20 320人15,598.00
20 320人15,598.00
3、公务用车购置及运行费 270,000.00 270,000.00
今年车辆运行经费增加50000元，主要原因是今年将教育工会、教研室、仪器站三个单位的车辆运行经费合并到教育局统一核算。
其中：（1）公务用车运行维护费 270,000.00 270,000.00
（2）公务用车购置费
注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、无内容应公开空表并说明情况。
表九
政府性基金预算支出情况表
编制单位：巴州教育局 单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
合计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
教育局无政府性基金收入项目。
表十
征收计划表
编制部门：巴州教育局 单位：元
预算单位 项目名称
总计
合计
其中：
本级收
入
公共财政预算收入政府性基金收入 财政专户管理资金 事业
单位
经营
收入
其他
收入
合计（预算
内）
行政性收费收入 罚没收
入专项收入 国有
资本
经营
收入
国有
资源
（资
产）
有偿
捐赠
收入
政府
住房
基金
收入
其他
收入
小计 本年
征收
上缴
中央
和自
治区
自治
州收
入
小计 本年征收 上缴
中央
和自
治区
自治
州收
入
批准
留用行政性
收费收
入小计
本年征
收
上缴中
央和自
治区
自治州
收入小计
本年
征收
上缴
中央
和自
自治
州收
入024001-巴州教
育局（本级）5800000 5800000 5800000 5800000
024001-巴州
教育局（本级）
103042706-教师资格考试费
40000 40000 40000 40000
103042762-考试考务费
5700000 5700000 5700000 5700000
103042750-其他缴入国库的
教育行政事业
60000 60000 60000 60000
总计: 5800000 5800000 5800000 5800000
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一
政府采购预算表
编制部门：巴州教育局 单位：元
采购项目
采购方式规格
要求
计量
单位
资金来源
总计
经费拨款
财政专
户管理资金
事业收
入
事业单位
经营收入其他收入
用事业基金
弥补收支差额
单位上
年结余
（不包
括国库集中支
付额度
项目名称 采购目录 小计 一般公共预算
拨款
政府性
基金
预算
拨款
党工委设备购置 计算机 集中采购 批 批 80000 80000 80000
车辆保险和维修费 车辆维修 集中采购 辆 辆 108000 108000 108000
考试、办公用品耗材 其他 集中采购 批 批 400000 400000 400000
考试、督导车辆运行经费 车辆维修 集中采购 辆 辆 100000 100000 100000
合计688000 688000 688000
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二
政府购买服务支出预算表编制部门：巴州教育局
单位名称
采购项目
政府购买服务目录
资金来源
总计
经费拨款
财政专
户管理
资金
事业收
入
事业单位
经营收入其他收入
用事业基金
弥补收支差
额
单位上
年结余（不包括国库集中支付额度结余）
项目名称
购买服务内容
小计
一般公共
预算
拨款
政府性
基金
预算
拨款
备注：无内容应公开空表并说明情况。
巴州教育局本年无政府购买服务项目。
表十三
国有资产占有和使用情况编制部门：巴州教育局 单位：元
资产总额 负债总额
国有资产总额 主要资产情况 经营性资产情况
其中：固定资产总额
国家资本及享有权益
房屋建筑物 土地 汽车 专用设备 办公自动化设备
经营性资产总额
其中：对外投资
兴办实体
出租出借
其他建筑面积
（平方米）其中：办公
用房
其中：职工宿舍
入账价值
面积（平方
米）
入账价值
数量（辆）
入账价值
其中：小轿车数量
（辆）
小轿车入账价值
数量（辆）
入账价值数量
（辆）入账价值
16418523 4142837.25 11584810.92 9 2204790 5 1071876
备注：无内容应公开空表并说明情况。
1
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，巴州教育局 2019 年所有收入
和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1684 万元。
收入预算包括：一般公共预算 1684 万元、政府性基金
预算 0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入 0 万
元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0万元、用事业基
金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支
付额度结余）0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0
万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出
1359.03 万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出
0 万元、社会保障和就业支出 205.63 万元、社会保险基金支
出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.76 万元、节能环保
支出 0万元、城乡社区支出 0万元、农林水支出 0 万元、交
通运输支出 0万元、资源勘探信息等支出 0万元、商业服务
业等支出 0万元、金融支出 0万元、援助其他地区支出 0 万
元、国土资源气象等支出 0万元、住房保障支出 0 万元、粮
油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预
备费 0万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0万元、债务
付息支出 0万元、债务发行费支出 0 万元等。
二、关于巴州教育局 2019 年收入预算情况说明
巴州教育局部门收入预算 1684 万元，其中：
2
一般公共预算 1684 万元，占 100%，比上年增加 325.92
万元，主要原因是今年将教育工会、教研室、仪器站三个单
位的经费合并到教育局统一核算；
政府性基金预算未安排；
财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）
0 万元，主要原因是无；
事业收入 0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，
主要原因是无；
事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）
0 万元，主要原因是无；
其他收入 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，
主要原因是无；
用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0 %，比上年增加
（减少）0 万元，主要原因是无；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，
占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
三、关于巴州教育局 2019 年支出预算情况说明
巴州教育局 2019 年支出预算 1684 万元，其中：
基本支出 1392 万元，占 82.66 %，比上年增加 374 万元，
主要原因是：今年将教育工会、教研室、仪器站三个单位的
经费合并到教育局统一核算。
项目支出 292 万元，占 17.34 %，比上年减少 78 万元，
主要原因是厉行节约压缩项目经费支出。
3
四、关于巴州教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的
总体说明
2019 年财政拨款收支总预算 1684 万元。
情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式
填写。
巴州教育局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基
金预算拨款。
1.教育支出（205）教育管理事务（01）1359.03 万元。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
205.63 万元。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗
（11）41.76 万元。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）77.6 万元
五、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情
况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州教育局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1392 万
元，比上年执行数减少 7.97 万元，下降 0.57 %。主要原因
是：1、上年执行数包含发放 2017 年职工绩效奖金；2、2018
年实际执行中包含在职人员调资。
一般公共预算拨款项目支出 292 万元，比上年执行数减
少 78 万元，降低 21%。主要原因是厉行节约压缩项目经费支
出
4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出 1359.03 万元，占 80.7 %。
2.社会保障和就业支出 205.63 万元，占 12.21 %。
3.医疗卫生与计划生育支出 41.76 万元，占 2.48%。
4.住房保障支出 77.58 万元，占 4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）
1067.03 万元，比上年执行数增长 478.88 万元，增长 81.42%，
主要原因是：今年将教育工会、教研室、仪器站三个单位的
经费合并到教育局统一核算。
2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理
事务支出（99）292 万元，比上年执行数减少 398.6 万元，
降低 57.71%，主要原因是上年执行数中有一般公共服务支出
和在职职工住房公积金等支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
归口管理的行政单位离退休（01）15.98 万元，比上年执行
数增长 15.98 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年行政事
业单位离退休费未纳入社会保障和就业核算，仍在教育支出
中拨款核算，2019 年计划纳入社会保障和就业核算。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）135.47 万元，比
上年执行数增加 36.77 万元，增长 37.25%，主要原因是：今
年将教育工会、教研室、仪器站三个单位的经费合并到教育
5
局统一核算。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位职业年金缴费支出（06）54.19 万元，比上年
执行数增加 54.19 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年
社保缴费未纳入财政社保缴费核算，仍在教育支出中拨款核
算，2019 年计划纳入财政社保缴费核算。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗
（11）行政单位医疗（01）41.76 万元，比上年执行数增加
41.76 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年行政单位医疗
未纳入财政社保缴费核算，仍在教育支出中拨款核算，2019
年计划纳入财政社保缴费核算。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积
金（01）77.6 万元，比上年执行数增加 77.6 万元，增长 100%，
主要原因是：2018 年住房公积金未单独核算，仍在教育支出
中拨款核算，2019 年计划住房公积金缴费核算。
六、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算基本支出情
况说明
巴州教育局 2019 年一般公共预算基本支出 1392 万元，
其中：
人员经费 1269.99 万元，主要包括：基本工资 368.31
万元、津贴补贴 278.47 万元、奖金 164.99 万元、伙食补助
费 0 万元、绩效工资 0万元、机关事业单位基本养老保险缴
费 135.47 万元、职业年金缴费 54.19 万元、职工基本医疗
6
保险缴费 41.76 万元、公务员医疗补助缴费 20.88 万元、其
他社会保障缴费 24.61 万元、住房公积金 77.59 万元、医疗
费 0 万元、其他工资福利支出 52.55 万元、离休费 10.83 万
元、退休费 18.59 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 4.71
万元、生活补助 1.07 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0
万元、助学金 0万元、奖励金 15.98 万元、个人农业生产补
贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0万元等。
公用经费 122.03 万元，主要包括：办公费 4.77 万元、
印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万
元、电费 9.22 万元、邮电费 8.04 万元、取暖费 10.64 万元、
物业管理费 2.19 万元、差旅费 15.22 万元、因公出国（境）
费 0 万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 1
万元、培训费 3.52 万元、公务接待费 1.45 万元、专用材料
费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0万元、劳务费
0 万元、委托业务费 0万元、工会经费 7.37 万元、福利费
6.63 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他交通费用 0
万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 24.69
万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0万元等。
七、关于巴州教育局 2019 年项目支出情况说明
1.项目名称：教师节表彰
设立的政策依据：2019 年部门项目预算会议纪要
预算安排规模：10 万元
项目承担单位：巴州教育局
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资金分配情况：10 万元
资金执行时间：2019 年
2.项目名称：教育工委工作经费
设立的政策依据：2019 年部门项目预算会议纪要
预算安排规模：30 万元
项目承担单位：巴州教育局
资金分配情况：30 万元
资金执行时间：2019 年
3.项目名称：考试考务费、督导工作经费
设立的政策依据：2019 年部门项目预算会议纪要
预算安排规模：252 万元
项目承担单位：巴州教育局
资金分配情况：252 万元
资金执行时间：2019 年
八、关于巴州教育局 2019 年一般公共预算“三公”经
费预算情况说明
巴州教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.56
万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万
元，公务用车运行费 27 万元，公务接待费 1.56 万元。
2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.72 万
元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原
因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行
费增加 5 万元，主要原因是今年将教育工会、教研室、仪器
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站三个单位的车辆运行经费合并到教育局统一核算。公务接
待费增加 0.72 万元，主要原因是今年将教育工会、教研室、
仪器站三个单位的接待费合并到教育局统一核算。
九、关于巴州教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况
说明
巴州教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019 年，巴州教育局本级及下属 0 家行政单位、0家参
公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预
算 122.03 万元，比上年预算增加 62.31 万元，增长 115.14%。
主要原因是是今年将教育工会、教研室、仪器站三个单位的
经费合并到教育局统一核算。
（二）非税收入情况
2019 年，巴州教育局及下属单位执收项目公共财政预算
收入 580 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金
580 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0 万元。其
中：留用本级收入 0 万元。
（三）政府采购情况
2019 年，巴州教育局及下属单位政府采购预算 68.8 万
元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采购工程预算 0
万元，政府采购服务预算 20.8 万元。
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2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 68.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预
算金额 68.8 万元。
（四）政府购买服务情况
2019 年，巴州教育局及下属单位本年度政府购买服务项
目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至 2018 年底，巴州教育局及下属各预算单位占用使
用国有资产总体情况为
1.房屋 7205.92 平方米，价值 453.32 万元。
2.车辆 9 辆，价值 220.48 万元；其中：一般公务用 9
辆，价值 220.48 万元；执法执勤用车 0辆，价值 0 万元；
其他车辆 0辆，价值 0万元。
3.办公家具价值 82.84 万元。
4.其他资产价值 509.21 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 0台（套），单位价值
100 万元以上大型设备 0 台（套）。
2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆
经费 0万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0台（套），
单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
（六）预算绩效情况
2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算
金额 292 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项目支出绩效目标表
预算单位 巴州教育局 项目名称 教师节活动经费
项目资金（万元） 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0
项目总体目标 表彰 100 名优秀教师、优秀教育工作者；树立先进模范典型传帮带，提高教师队伍整体素质；营造尊师重教的良好社会氛围。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
成本指标 表彰先进教师（人） =100 人
慰问教师（人） ≥10 人
时效指标 项目计划完成时间 2019 年 9-10 月
数量指标
质量指标 项目完成率 =100%
项目效益指标
经济效益指标
可持续影响指标 广大教师能安心从教，在岗位上有幸福感、事业上有成就感。 逐年提高
社会效益指标 营造尊师重教的良好社会氛围 明显
生态效益指标
满意度指标 满意度指标 教师满意度 ≥95%
社会满意度 ≥90%
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项目支出绩效目标表
预算单位 巴州教育局 项目名称 考试考务费、督导工作经费
项目资金（万元） 年度资金总额： 252.00 其中：财政拨款 252.00 其他资金 0
项目总体目标 资金及时足额拨付各考点，拨付率达 100%；严格按照州财政相关规定管理考试经费，确保资金安全，管理情况良好；强化教育督导，推动教育工作
健康有序发展；加强对所有考生的服务，加强对高考、中考、学考和自学考试等考务人员培训，确保所有考务工作零差错。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
成本指标
时效指标 计划完成时限 2019 年 1-12 月
数量指标 全年各类考试 15 场次以上 ≥15
督导次数 ≥4
质量指标 无泄密，无大范围考试违纪现象，为广大考生创造一个公平公正的考试环境 =100%
项目效益指标
经济效益指标
可持续影响指标 强化教育及考试督导巡视，推动教育工作健康有序发展。 逐年提高
社会效益指标 提高服务能力 逐步提高
生态效益指标
满意度指标
满意度指标
各类考生和学生满意度 ≥95%
社会满意度 ≥90
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项目支出绩效目标表
预算单位 巴州教育局 项目名称 教育工委工作经费
项目资金（万元） 年度资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 0
项目总体目标 通过加强教育系统党的建设，全面推进从严治党要求落实落地，为办好人民满意的教育提供坚实组织保障。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
成本指标
时效指标 项目计划完成时间 2019 年 1-12 月
数量指标 党对教育工作的全面领导的检查 =4 次
支持书记工作室 =2 个
质量指标 设备采购合格率 =100%
项目完成率 =100%
项目效益指标
经济效益指标
可持续影响指标 为办好人民满意的教育提供坚强组织保证 逐年提高
社会效益指标 推进教育系统基层党组织全面过硬、全面进步。 明显
全州教育教学工作质量进一步提升。 明显提升
生态效益指标
满意度指标 满意度指标 教师满意度 ≥95%
社会满意度 ≥90%
13
（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安
排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、
专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费
（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本
级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支
出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费
和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务
用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
14
待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费
用。
巴州教育局
2019 年 2月 18 日
