Ccf Geriatrico.pdf

7/27/2019 Ccf Geriatrico.pdf

1/80

- 1 -

PROYECTO

RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES(RAM)

INTEGRAL S.R.L.

CIUDAD DE SALTAPROVINCIA DE SALTA

SEPTIEMBRE DE 2.011


2/80

- 2 -

PROYECTO DE INVERSIONRESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM) EN LA CIUDAD DE SALTA

Contenido

1. Resumen Ejecutivo ___________________________________________________ 4

2. Antecedentes _______________________________________________________ 6

2.1 Generales __________________________________________________________ 6

3. Anlisis de la situacin actual __________________________________________ 9

3.1 Misin ____________________________________________________________ 9

3.2 Visin _____________________________________________________________ 9

4. Localizacin ________________________________________________________ 104.1 Imagen satelital de ubicacin _________________________________________ 10

4.2 Aspectos a destacar ________________________________________________ 10

5. Instalaciones _______________________________________________________ 11

5.1 Introduccin ______________________________________________________ 11

5.2 Terreno __________________________________________________________ 12

5.3 Edilicio ___________________________________________________________ 13

5.3.1 Planta Baja ______________________________________________________ 13

5.3.2 Planta Alta ______________________________________________________ 14

5.4 Equipamiento _____________________________________________________ 17

6. Aspectos Legales ___________________________________________________ 18

7. Aspectos Operativos ________________________________________________ 20

7.1 Introduccin ______________________________________________________ 20

7.2 Servicios __________________________________________________________ 20

7.3 Funciones por rea _________________________________________________ 25

7.4 Funciones por Personal ______________________________________________ 28

8. Anlisis del sector ___________________________________________________ 33

8.1 Problemtica del Sector _____________________________________________ 33

8.2 Anlisis FODA Sectorial ______________________________________________ 35

8.3 Anlisis del Macro entorno ___________________________________________ 40

8.4 Analisis de la Rentabilidad del Proyecto _________________________________ 43

8.5 Competencia ______________________________________________________ 45


3/80

- 3 -

8.6 Proveedores ______________________________________________________ 47

8.7 Clientes __________________________________________________________ 48

9. Aspectos Comerciales ________________________________________________ 49

9.1 Principales segmentos de Mercado ____________________________________ 499.2 Perfiles del usuario _________________________________________________ 50

9.3 Estrategia de Marketing _____________________________________________ 51

9.4 Estrategia de Comunicacin __________________________________________ 53

9.5 Estrategia de Precio _________________________________________________ 58

9.6 Posicionamiento ___________________________________________________ 59

9.7 Principales Ventajas del Proyecto _____________________________________ 60

10. Financiamiento Previsto ____________________________________________ 61

10.1 Inversiones a realizar ______________________________________________ 61

10. 2 Detalle de las inversiones a realizar ___________________________________ 62

11. Factibilidad Econmica Financiera ____________________________________ 63

11.1 Parmetros ______________________________________________________ 63

11.2 Volumen de Produccin Anual _______________________________________ 64

11.3 Ingresos anuales __________________________________________________ 65

11.4 Costos Directos de Produccin _______________________________________ 66

11.5 Detalle de Sueldos y Cargas Sociales __________________________________ 67

11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros ______________ 69

11.7 Amortizaciones ___________________________________________________ 70

11.8 Impuesto al Valor Agregado _________________________________________ 71

11.9 Impuesto a las Ganancias __________________________________________ 72

11.10 Cronograma de Inversiones ________________________________________ 73

12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera ______________________________ 74

12.1 Estado de resultados proyectado _____________________________________ 74

12.2 Flujo de Fondos Proyectado _________________________________________ 75

12.3 Flujo de Fondos con financiamiento Proyectado _________________________ 76

12.4 Anlisis de Sensibilidad _____________________________________________ 77

ANEXO N1 DOCUMENTACION __________________________________________ 78

ANEXO N2 PRESUPUESTOS _____________________________________________ 79


4/80

- 4 -

1. Resumen Ejecutivo

El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la

modalidad de Residentes o Concurrentes Y Servicio Plus. Los Residentes habitarn la

residencia y adoptarn el domicilio de la misma como propio. Los Concurrentes

asistirn a la Residencia por intervalos de tiempo durante el da. El Servicio Plus

consiste en brindar actividades varias de recreacin o tambin cuidados

personalizados a cada usuario que lo requiera.

La empresa ofrece a los Residentes y Concurrentes un lugar en el cual cada usuario

encontrar una nueva alternativa de vida, la cual se basa en la proteccin, contencin

y cuidado personalizado de cada usuario siendo objetivo de la empresa satisfacer sus

necesidades fsicas, psicolgicas, nutricionales, de esparcimiento y salud.

El proyecto busca la contencin de 60 Adultos Mayores Residentes, y 100 concurrentes

que se pretende alcanzar al segundo ao de vida del proyecto. Para lo cual la empresa

dispondr de RRHH altamente capacitados tanto en su profesin como en elconocimiento de la problemtica de los Adultos mayores.

El usuario del servicio y su familia son contemplados por la empresa, para lo cual

destina reas de Psicologa y de Servicios Sociales para superar dificultades si la

hubiera entre estos actores y generar una armona entre los mismos. Tambin desde el

rea de Nutricin se atendern las necesidades alimentarias de cada usuario. Desde el

Area de Salud el usuario estar constantemente controlado por el personal segn las

directivas o tratamiento que el Mdico de cabecera determine. Buscando la empresa

una perfecta comunicacin con cada Mdico de cabecera de cada usuario del servicio.

Respecto a las reas de Terapia Ocupacional, de Deportes y Recreacin se ofrece al

usuario, mltiple alternativas que abarcan actividades de arte, recreacin, actividades

fsicas, considerando a estas actividades muy importantes en el desarrollo individual y


5/80

- 5 -

grupal de cada uno de ellos. En resumen el servicio debe transformarse en una

inolvidable experiencia para el usuario.


6/80

- 6 -

2. Antecedentes2.1 Generales

INTEGRAL S.R.L es una empresa dedicada hace 11 aos al rubro de la salud,

especficamente al gerenciamiento y administracin de servicios. Contando consucursales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero y San Nicols

de los Arroyos Pcia. de Buenos Aires.

Desarrollando adems la franquicia de DIETA CLUB Dr. Cormillot en las provincias de

Salta, Jujuy y Tucumn.

Es propietaria de una droguera de medicamentos y descartables habilitada por el

Ministerio de Salud y ANMAT en la provincia Salta, incluida en el listado de

proveedores de la provincia.

Informacin Adicional

A) Actividad de la Empresa:

a. Gerenciadora de Convenios de Obras Sociales Nacionales

INTEGRAL SALUDb. Franquiciantes en Jujuy, Salta y Tucumn de DIETA CLUBCORMILLOT

c. Comercializacin a travs de Droguera LAC SRL (propiedad deGoi y Lucero), de medicamentos, insumos mdicos y quirrgicos ydiferentes productos hospitalarios

B) Accionistas de la Empresa:

a. Alicia Goi : Gerente y propietariab. Carlos Lucero: Gerente y propietario


7/80

- 7 -

C) Antecedentes e Historia de la Empresa y los socios en la actividad:

a. Es una empresa orientada al sector de la salud, con once aos deantigedad y en los siguientes rubros:

i. INTEGRAL SALUD: Consultora y gestin de gerenciamiento

y administracin de Obras Sociales, con oficinas en lasprovincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero ySan Nicolas de los Arroyos Pcia de Buenos Aires.

ii. DIETA CLUB CORMILLOT Desarrollo de la franquicia en lasprovincias de Salta, Jujuy y Tucumn.

iii. LAC SRL Productos y Servicios: en la Provincia de Salta yProveedores de medicamentos e insumos mdicos,habilitada por el Ministerio de Salud de Salta y ANMAT

D) Antecedentes de sus socios:

a. Alicia Goi: Maestra en Administracin de Salud otorgado porRESEACH. Ms de 30 aos de experiencia en el sector salud.

b. Carlos Lucero: Mdico, especialista en Ortopedia y Traumatologa,socio propietario de Clnica Avenida SRL de San Pedro de Jujuy y suGerente y Director Mdico. Ocup diferentes roles en el subsectorestatal y privado de la Salud. Actualmente vicepresidente de laAsociacin de Clnicas y Sanatorios de Jujuy.

Nota: Los emprendimientos referidos precedentemente sonoriginales y no mantienen continuidad con otros preexistentes.

E) Instalaciones cuenta la empresa:i. Integral SRL cuenta con locales alquilados, que funcionan

como bocas de expendio y atencin de asociados, ademsde administracin local, en:

1. San Pedro de Jujuy (Gobernador Tello 528)2. Libertador Gral San Martn (Chile 71)3. San Salvador de Jujuy (Alvear 678 1er P Of 6)4. Salta Gerenciadora y Dieta Club (Dean Funes 630)5. Salta - LAC (10 de octubre 125)

6. Tucumn Gerenciadora y Dieta Club (San Juan1042)7. Santiago del Estero (Per 203)8. San Nicols de los Arroyos (Francia 81)9. La Plata

F) Mercado:a. Competidores y ventajas relativas respecto de estos:

i. En su condicin de Gerenciadora de Convenios de Salud, atravs de su Red de Prestadores inscripta en la

Superintendencia de Servicios de Salud, refiere: CualquierObra Social Sindical, pueden incorporar nuevos asociados


8/80

- 8 -

provenientes de otras obras sociales, por un procedimientoadministrativo y jurdico establecido, conocidogenricamente como desregulacinLo habitual, es que las obras sociales, deleguen en untercero, la funcin de desregular y prestar los servicios de

salud correspondientes.INTEGRAL mantiene un convenio con OSPAT comoprestador y brinda cobertura de salud a 25.000 asociados,que desregul a travs de sus propios cuadros OSPAT eINTEGRAL, se diferencian de entidades semejantes, por lacalidad de los servicios brindados, por la ausencia de planescomplementarios que su competencia adopta con el afnde contar con mayor aportes econmicos y por noseleccionar a sus potenciales adherentes por su nivel deingreso.

ii. En su condicin de franquiciante de Dieta Club Cormillot,mantiene una estructura y logstica original, que asegura lacalidad de atencin a travs de un estricto control realizadodesde el nivel central en Bs. As. por medio de auditorasperidicas en las distintas sucursales, en las provincias deSalta, Tucumn y Jujuy

iii. Su empresa de proveedora de medicamentos e insumosmdicos, LAC SRL, y su mercado limitado a Salta y Jujuy,encuentra varios competidores, especialmente en el rubrode provisin a los hospitales pblicos, a travs de concursos

y licitaciones, donde participa sin deserciones.

G) Variables del mercado:a. En cuanto a la Gerenciadora de Salud, puede afectarse por:

Innovaciones tecnolgicas de alto costo (diagnstico, quirrgico,teraputico), no previstas en el men prestacional obligadooriginalmente.Incrementos arancelarios no ajustados a la realidad del mercado.Judicializacin de prestaciones no obligatorias.

b. LAC SRL, es proveedora de sus productos a diferentes clientes y su

posible riesgo, es la incobrabilidad de sus ventas financiadas a loshospitales de las Provincias de Salta y Jujuy.

H) Clientes:a. INTEGRAL SALUD: Obras Sociales Nacionales.b. LAC: Hospitales Pblicos y Sanatorios Privados de Salta y Jujuy.c. DIETA CLUB: a demanda de los usuarios que lo requieran.


9/80

- 9 -

3. Anlisis de la situacin actual

3.1 MisinBrindar excelencia en servicios destinados al sector de la tercera edad.

3.2 VisinConvertirnos en lderes y referentes a nivel regional en la entrega de servicios de

calidad al sector Salud.


10/80

- 10 -

4. Localizacin4.1 Imagen Satelital de ubicacin

4.2 Aspectos a destacar

12 minutos en automvil de Plaza principal de la Provincia.

5 minutos en automvil de Aeropuerto. 10 minutos en automvil de terminal de mnibus.

Fcil acceso al predio.

Circunvalacin a 5 minutos en automvil.

Cercana a centros de consumo.

Armona con la naturaleza cercana al micro centro.

Cercana a hospitales y clnicas privadas.

4 lneas de colectivos a 1 cuadra.


11/80

- 11 -

5. Instalaciones

La Residencia de Adultos Mayores (RAM) cuenta con un terreno localizado en la Cuidad

de Salta a 12 minutos de la plaza principal, el mismo cuenta de 2000 m2 de terreno en

donde se edificaran 2370 m2 en tres plantas. Contando en Planta baja con las reas de

uso comn, recepcin, cocina, administracin, y consultorios. Mientras que en las

plantas superiores estarn ubicadas las habitaciones de la residencia.

En cuanto al equipamiento de la misma se destaca la calidad de los mismos en cuanto

a su funcionalidad y durabilidad en el tiempo.

A continuacin se detallan planos de implantacin planta general, planta baja, plantas

altas, cortes, y habitaciones. Como as tambin listado de equipamientos con sus

respectivos presupuestos con detalles tcnicos.


12/80

- 12 -

5.2 Terreno


13/80

- 13 -

5.3 Edilicio

5.3.1 Planta Baja


14/80

- 14 -

5.3.2 Planta Alta


15/80

- 15 -

5.3.2 Planta Alta 2


16/80

- 16 -

Cortes


17/80

- 17 -

Habitaciones Residentes (30 habitaciones : 60 camas : 60 residentes)

Habitaciones Concurrentes (10 habitaciones : 30 camas : 100 residentes)


18/80

- 18 -

5.4 Equipamiento

A continuacin se detalla el listado de equipamientos, proveedores, y costos de los

mismos.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO

SECTOR/AREA: PLANTA BAJA - PLANTA ALTA Costo Total $ 289.705,71

Detalle Proveedor Cantidad

Costo

Unitario s/

IVA

Costo Total s/

IVA

1 Artculos decorativos varios Native 80 150 $ 6.000,002 Artculos Decorativos Native 16 1500 $ 12.000,003 Artculos Decorativos Native 6 1425 $ 4.275,00

4 Artculos decorativos Varios Native 80 200 $ 8.000,005 Espejo Native 80 447,1 $ 17.884,006 Mesas de luz Mobit - Muebles y Equipamiento 80 495,86 $ 19.834,407 Mesas para cuatro Mobit - Muebles y Equipamiento 10 512,4 $ 2.562,008 Mesas para seis Mobit - Muebles y Equipamiento 20 630,57 $ 6.305,709 Mesitas Mobit - Muebles y Equipamiento 8 355,37 $ 1.421,48

10 Mesitas Mobit - Muebles y Equipamiento 6 355,37 $ 1.066,1111 Mueble Mobit - Muebles y Equipamiento 2 1198,35 $ 1.198,3512 Mueble Mobit - Muebles y Equipamiento 2 1363,63 $ 1.363,6313 Muebles de Archivo Mobit - Muebles y Equipamiento 4 4049,58 $ 8.099,1614 Placard Mobit - Muebles y Equipamiento 40 1983,47 $ 39.669,4015 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,13

16 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,1317 Escritorio Mobit - Muebles y Equipamiento 2 704,13 $ 704,1318 Escritorios Mobit - Muebles y Equipamiento 10 704,13 $ 3.520,6519 Silla Mobit - Muebles y Equipamiento 4 509,92 $ 509,9220 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 4 264,46 $ 528,9221 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 4 264,46 $ 528,9222 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 20 509,91 $ 5.099,1023 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 160 185,95 $ 14.876,0024 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 80 264,46 $ 10.578,4025 Sillas Mobit - Muebles y Equipamiento 64 264,46 $ 8.462,7226 Sillas de espera Mobit - Muebles y Equipamiento 16 264,46 $ 1.057,8427 Silln de tres cuerpos Mobit - Muebles y Equipamiento 8 1347,1 $ 5.388,40

28 Sillones de 3 cuerpos Mobit - Muebles y Equipamiento 6 1347,1 $ 4.041,3029 Sillones individuales Mobit - Muebles y Equipamiento 8 628,1 $ 2.512,4030 Sillones individuales Mobit - Muebles y Equipamiento 16 1256,2 $ 10.049,6031 Andadores con ruedas SillasFlexor 16 214,87 $ 1.718,9632 Camas Ortopdicas SillasFlexor 90 1735,53 $ 78.098,8533 Camilla SillasFlexor 2 1066,11 $ 1.066,1134 Colchones de aire SillasFlexor 10 785,12 $ 3.925,6035 Sillas de rueda SillasFlexor 8 1487,6 $ 5.950,40


19/80

- 19 -

6. Aspectos Legales

El servicio de Residencia y Centro de Da para Adultos Mayores

El rea Salud es una de las funciones y obligaciones de todo Gobierno en cualquierparte del mundo. Por lo tanto este Sector estar condicionado por la intervencin del

Estado para garantizar que los servicios brindados dentro del rea sean de una calidad

digna para el usuario, sea que se trate de Instituciones Pblicas o Privadas.

La Resolucin Conjunta n 1.103/05 del Ministerio de Salud Pblica y n 458/05 de la

Secretaria de los Mayores que regulan este servicio, hace referencia a distintos

aspectos.

Entre los aspectos se citan:

La calidad del edificio

Requerimientos que deben cumplir los edificios respecto a la calidad de los

materiales, los espacios mnimos de circulacin

Tipo, cantidad y calidad de los muebles que se deben destinar a las distintas

actividades que realizan los Adultos.

Dimensiones de cada rea.

Otros.

Calidad, cuanta y funciones de los RRHH.

Organismos responsables del rea:

Ministerio de Salud Pblica y la Secretaria de los Mayores.

Entre las funciones de estos Organismos podemos citar:

Habilitar, acreditar, categorizar y fiscalizar las Residencias, Hogares de Da y otras

alternativas de contencin social donde concurran o residan adultos mayores tanto

pblicos como privados de la Provincia.


20/80

- 20 -

La habilitacin de los establecimientos de servicios de salud con internacin o no, para

adultos mayores (geritrico) sern efectuados exclusivamente por el Ministerio de

Salud Pblica, el Colegio Mdico de Salta y otros Colegios de Profesionales referentes ala temtica.

La Secretara de los Mayores de la Provincia de Salta deber llevar un Registro nico

para Residencias y Centro de Da para adultos Mayores de la Secretaria de los

Mayores

Tambin debemos resaltar que la citada Resolucin Conjunta se expresa en la

definicin de las variables que se tendrn en cuenta para la categorizacin de las

Residencias.

Las variables contempladas para la categorizacin de los establecimientos son:

Capacidad instalada

Servicios que brindan

Ubicacin geogrfica.

Las categoras de las residencias son:

Primera categora

Segunda categora

Tercera categora

Luego de exponer algunos aspectos puntuales de la Resolucin que regula la actividad,

la empresa califica como una Residencia de primera Categora.


21/80

- 21 -

7. Aspectos Operativos

7.1 Introduccin

El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la

modalidad de Residentes, Concurrentes y o Servicio Plus.

Para satisfacer los distintos tipos de servicios la empresa crear una estructura de gran

flexibilidad e interaccin para poder satisfacer las distintas categoras de servicios que

ofrece.

Para lo cual a continuacin se detallar los distintos tipos de servicios para luego exponer

las reas, sus funciones y los RRHH con sus respectivas funciones.

Luego de la descripcin general del servicio la empresa se dirigir al Mercado con

distintas propuestas o niveles de servicios, pero siempre brindando excelencia en la

calidad.

7.2 Servicios

Los servicios que se ofrecen son:

Residente

Concurrente Categora 1


Plus


22/80

- 22 -

Residente

Habitacin amoblada las 24 horas.

Bao con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.

La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma

se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.

Servicio de lavandera

Control mdico las 24 horas, con seguimiento de los informes que se

confeccionan diariamente.

Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea

que se trate.

Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de

planta y del equipo interdisciplinario.

Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o

especialistas del usuario.


23/80

- 23 -


Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario

no duerme de noche).

Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.

Estada de 12 horas en la Residencia.


se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.

Control mdico durante las 12 horas de estada, con seguimiento de los informes

que se confeccionan diariamente.


que se trate.






24/80

- 24 -


Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario

no duerme de noche).

Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente.

Estada de 6 horas en la Residencia.


se compone de desayuno, colacin, almuerzo o colacin, merienda y cena.

Control mdico durante las 6 horas de estada, con seguimiento de los informes

que se confeccionan diariamente.


que se trate.






25/80

- 25 -

Plus

Este servicio consiste en brindar atencin personalizada para la realizacin de tareas

en el rea de arte, recreaciones o cuidados especiales. Es diferencial del servicioestndar y es entregado a usuarios que lo requieran.

Es a travs de estos servicios, que los Adultos Mayores que utilizan el servicio brindado

por la empresa, podrn interactuar con el mundo exterior porque en lo que respecta a

tareas relacionadas con el arte o la recreacin, podrn interactuar con Adultos

Mayores de otras Organizaciones, mostrar adelantos a sus respectivos grupos de

pertenencia, intercambiar experiencias con sus pares, etc.


26/80

- 26 -

7.3 Funciones por rea

A continuacin se detallan las reas y funciones por reas que se establecen en marco

de ley vigente que regula a la actividad.

rea Gerencial y Administrativa

rea Salud

rea Nutricin

rea Psicologa

rea Deporte y Recreacin

rea Servicio Social

rea Terapia Ocupacional

rea Administracin

rea Limpieza

Funciones de la Gerencia

Ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos que establece la

Direccin de la empresa.

Coordinar y controlar las acciones de cada una de las Areas para lograr en

servicio de excelente calidad percibida por el usuario del mismo.

Control de los RRHH en cuanto a la capacitacin permanente y a la calidad de

atencin del usuario ya que nos encontramos ante un Servicio q de alto

contacto usuario y personal de la empresa.

Funciones del rea Salud

Prevenir, asistir y promover la Salud.

Brindar cuidados permanentes de Medicina, Enfermera y Kinesiologa al

Residente y o Concurrente.


27/80

- 27 -

Funciones del rea Nutricin

Brindar dietas de excelente calidad a cada Residente y o Concurrente, teniendoen cuenta los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos.

Funciones del rea Psicologa

Brindar un constante apoyo psicolgico a cada Residente y o concurrente a

travs de terapias individuales, grupal y familiar.

Funciones del rea Deporte y Recreacin

Mejorar la actividad fsica del Residente y o Concurrente y retardar su deterioro

fsico y psicolgico

Funciones del rea Servicio Social

Realizar constantes seguimientos e informes socio econmicos y ambientales

de cada Residente y o Concurrente para su reinsercin a la sociedad cuando el

adulto lo requiera.

Funciones del rea Terapia Ocupacional

Orientar, facilitar e incentivar la productividad del Adulto, cuyo fin es lograr la

satisfaccin de la persona a travs de incentivar a la realizacin de Micro

emprendimientos cuando el Adulto as lo requiera.


28/80

- 28 -

Funciones del rea Administracin

Ejecutar tareas de Administracin ordenadas por la Gerencia y organizar las

Bases de Datos de la empresa en lo que respecta a admisin de usuarios, bajasde usuarios, Legajos de los mismos.

Funciones del rea Limpieza

Mantener la limpieza y el orden en toda la Residencia. Puesto que estos

atributos son muy importantes para la percepcin de la calidad del servicio que

se ofrece.


29/80

- 29 -

7.4 Funciones por Personal

A continuacin se detallan las funciones por personal de cada rea que se establecen

en marco de ley vigente que regula a la actividad.

Funciones del Gerente

Seleccionar, preparar, coordinar y supervisar al personal

Convocar a reuniones

Evaluar el desempeo del personal, de cada rea

Informar a la Direccin respecto del desempeo de la empresa.

Mantener una excelente relacin con cada Adulto a los fines de conocer la

situacin y opinin del servicio brindado.

Coordinar tareas de cada rea a travs de la elaboracin de planes.

Funciones del Administrativo

Ejecutar tareas administrativas.

Realizar tareas concernientes a la informacin contenida en la Base de Datos

acerca de Clientes, Proveedores, Personal, Bancos y toda Organizacin que

mantiene un inters con la empresa.

Funciones del Medico

Participar en conjunto con el equipo interdisciplinario.

Asignar y controlar tareas del rea SALUD.

REALIZAR INFORMES DE CADA Adulto en intervalos mensuales como mximo.

Elaborar controlar el Plan teraputico de cada Adulto.

Prevenir deterioro en la salud del Adulto

Estar en constante comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto.


30/80

- 30 -

Vigilar la correcta administracin de medicamentos.

Funciones del Kinesilogo

Introducir y producir cambios estables en el Adulto.

Inculcar la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud

Ensear a ser lo ms auto vlidos posible en lo que respecta a comer,

movilizarse, comunicarse con sus pares.

Funciones del Licenciado de Enfermera

Planear, implementar, ejecutar, supervisar y evaluar la atencin de enfermera.

Realizar consultas de enfermera y establecer las necesidades o problemas del

rea de su competencia.

Asignar y controlar tareas al personal a su cargo de acuerdo a las capacidades

de los mismos y a las necesidades del Adulto.

Brindar cobertura de enfermera en todos los turnos.

Realizar y entregar informes de cada Adulto.

Controlar la provisin y uso de los materiales que se necesitan para

desempear eficientemente la actividad del rea.

Funciones del Auxiliar Enfermera

Realizar procedimientos bsicos de admisin del Adulto.

Ejecutar medidas de higiene y bienestar del Adulto.

Realizar controles y llevar los registros de signos vitales peso y talla del Adulto.

Colaborar con la rehabilitacin del paciente.

Preparar y elevar informes de las actividades de su rea.


31/80

- 31 -

Funciones del Licenciado en Nutricin

Participar con equipo interdisciplinario en la eleccin y logro de objetivos.

Evaluar y controlar el estado nutricional de cada Adulto Preparar planes nutricionales a cada adulto que requiera de manera especial

una determinada dieta.

Asesorar a grupos de familiares y amigos del Adulto acerca de la dieta que debe

realizar.

Mantener una perfecta comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto en

lo que a la salud del mismo se refiere.

Supervisar el momento de las comidas.

Realizar y controlar la compra, almacenamiento y etiquetado de los alimentos.

Elevar informes acerca de la evolucin del Adulto.

Funciones del Licenciado en Psicologa

Evaluacin psicodiagnstica o psicolgica del adulto al ingreso.

Apoyo psicolgico de adaptacin al ingresar a la Institucin

Realizacin de informes Psicolgicos del adulto.

Realizacin de prevencin a travs de grupos de psicoterapia.

Realizar apoyo a los grupos de cada rea para el logro de una buena relacin

entre ellos.

Realizar diagnstico institucional.

Realizar fortalecimiento de vnculos.


32/80

- 32 -

Funciones del Trabajador Social

Apoyar a los familiares y al Adulto antes del ingreso a la Residencia para

aminorar e shock que pueden sufrir las partes que intervienen. Procedimiento de ingreso

Desarrollo de sistema de comunicacin entre el Adulto, la familia del mismo y

el personal de la residencia.

Realizacin de la historia social

Trabajo grupal con la familia para la adaptacin del Adulto respecto a esta ueva

etapa.

Elaboracin de informes

Seguimiento de la evolucin del Adulto.

Funciones del Licenciado en terapia ocupacional

Trabajar en las relaciones intra grupos (RRHH de la residencia, y familia del

adulto) con el adulto, para lograr una buena aceptacin y relacin entre los

actores.


33/80

- 33 -

7.5 Recursos Humanos

Para la correcta ejecucin del proyecto la ley que regula este servicio exige la

contratacin de los siguientes RRHH

PLANILLA MANO DE OBRA A CAPACIDAD PLENA

CANTIDADPERSONAL

CARGOS

Mano de Obra directa

HuspedesRes

identes

6 LIC. EN ENFERMERIA

2 LIC. KINESIOLOGIA

2 MEDICO

2 LIC. EN NUTRICION

2 LIC. PSICOLOGIA2 LIC. SERVICIO SOCIAL

2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL

10 AUXILIAR ENFERMERIA

8 PERSONAL DE LIMPIEZA

2 COCINERA

2 AUXILIAR DE COCINA

HuspedesConcu

rrentes

4 LIC. EN ENFERMERIA

2 LIC. KINESIOLOGIA

2 MEDICO

2 LIC. EN NUTRICION

2 LIC. PSICOLOGIA

2 LIC. SERVICIO SOCIAL

2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL

4 AUXILIAR ENFERMERIA

8 PERSONAL DE LIMPIEZA

2 COCINERA

2 AUXILIAR DE COCINA

Equipo deApoyo

2 PROFESOR DE EDU. FIS.

2 MUSICO TERAPEUTAS

2 PROF. DE RECREACION

78 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de Obra indirecta

HuspedesResidentes

1 GERENTE

2 ADMINISTRATIVO

HuspedesConcurrentes

1 GERENTE

2 ADMINISTRATIVO

6 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

78 MO DIRECTA

6 MO INDIRECTA

84 TOTAL


34/80

- 34 -

8. Anlisis del sector

8.1 Problemtica del Sector

El sector asistencial es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Existe

un elevado dficit de plazas residenciales en Argentina y se espera que esta elevada

demanda de plazas se mantenga durante los prximos 15 a 20 aos.

Esta elevada demanda de plazas residenciales se debe a factores diversos como el

envejecimiento de la poblacin, aumento de la esperanza de vida o cambios sociales

que implican la disminucin de la ayuda informal.

Adems de la elevada demanda de plazas residenciales tambin se ha producido un

cambio en la mentalidad de las personas que reclaman estos servicios. Cada vez se

exige un servicio mucho ms profesionalizado, en cuanto al personal, instalaciones y

servicios prestados.

Los residentes exigen cada vez un servicio mucho ms profesionalizado y en muchos

casos se valora un servicio que permita sentir a estas personas al mximo su capacidad

de independencia. Es por ello que se han introducido nuevos servicios asistenciales

como centros de da, con el propsito de permitir a las personas que puedan tener un

grado de autonoma.

La profesionalizacin que se est produciendo del sector asistencial debido a que se

trata de un mercado con elevadas posibilidades de inversin, ha llevado a la empresa a

establecer la calidad de los servicios como el tipo de estrategia a seguir. El objetivo de

la empresa es ofrecer todos aquellos servicios que permitan a los residentes tener una

vida los ms placentera posible. Es por ello que se ha apostado por la cantidad y

calidad del personal, aspecto clave para un servicio de calidad en este sector, as como

por una estructura de las instalaciones basada en la mxima funcionalidad.


35/80

- 35 -

El hecho de combinar internados con concurrentes permite ofrecer un producto

atractivo, como son los internados, a un precio competitivo ya que aprovecha los

servicios de la residencia como propios.


36/80

- 36 -

8.2 Anlisis FODA Sectorial

FORTALEZAS

Mayor calidad de vida.

El incremento en la calidad de vida de las personas se traduce en una necesidad

latente ya que los mismos carecen de servicios orientados a la satisfaccin de sus

necesidades, como esparcimiento y entretenimiento.

Mejor servicio a igualdad de precio.

Los elevados costos de alquiler de viviendas, enfermeras y/o personas destinadas al

cuidado de adultos mayores permiten que el proyecto sea rentable para ellos ya que

obtienen ms y mejores servicios a un menor precio.

Falta de competencia directa.

En la provincia de Salta no existe un producto similar al propuesto y la competencia

directa ms cercana al mismo son Residencias localizadas en la provincia de Tucumn.

Demanda insatisfecha.

En la actualidad se encuentra latente la falta de residencias para adultos mayores.

Localizacin.

Debido a su localizacin la residencia se encuentra en un punto neurlgico, en donde

se aprecia cierto contacto con la naturaleza a 8 minutos de la plaza principal de la

provincia


37/80

- 37 -

DBILIDADES

Desplazamiento de Adultos Mayores Ambulatorios.

Para los adultos mayores ambulantes que no gozan de un grado de autonoma, lalejana de la residencia puede traducirse en elevados costos de desplazamiento. Este

puede ser un motivo que puede llevar a estas personas a preferir residir en sus

hogares a pesar de un costo ms elevado.

Costos de servicios externos.

La actividad requiere la contratacin de diversos servicios externos a la organizacin

que se traducen en costos fijos y variables que influyen directamente en los resultados

econmicos.

Inversin elevada.

La inversin necesaria para cumplimentar lo solicitado por la ley al igual que la puesta

en marcha del proyecto, se traducen en elevadas barreras de ingreso a la actividad.

Aspectos Legales.

Al encontrarse la actividad regulada por un marco legal provincial, los costos del

recuso humano necesario, al igual que los procesos y funciones de personal se

traducen en elevados costos.


38/80

- 38 -

OPORTUNIDADES

Sector creciente.

Sector en plena fase de expansin. Como ya se ha comentado se trata de uno de losnichos de mercado que mayor crecimiento va a presentar en los prximos aos.

Profesionalizacin del sector.

Debido a la creacin de una normativa ms exigente una gran cantidad de las

residencias que son del tipo viviendas rehabilitadas como tal debern hacer frente a

importantes reformas que en muchos casos no podrn afrontar los costos de la

actividad.

Disminucin de la ayuda informal familiar en el cuidado.

La imposibilidad cada vez mayor de recibir ayuda informal por parte de los familiares

debido principalmente a la incorporacin de la mujer, persona que en su mayora era

quien prestaba la ayuda, al mercado laboral.

Aceptacin cultural del uso de este tipo de servicio.

Debido a la evolucin del pensamiento se observa una mayor aceptacin por parte del

Adulto Mayor y la familia del mismo a la contratacin del servicio.


39/80

- 39 -

AMENAZAS

Elevados costos para muchas personas.

Debido al encarecimiento de la vida y las bajas pensiones, muchas personas no puedenacceder a este servicio de atencin privada.

Atencin domiciliaria.

La proliferacin de servicios de atencin domiciliaria como alternativas al ingreso en

residencias asistidas.

Inflacin y falta de actualizacin en jubilaciones.

La constante inflacin afecta directamente al proyecto al incrementar los costos

externos y no contar con la capacidad de incrementar el valor del servicio.


40/80

- 40 -

MATRIZ FODA

FORTALEZAS

Mayor calidad de vida.

Mejor servicio a igualdad de

precio.

Innovaciones estructurales y

funcionales.

Falta de competencia directa

Demanda insatisfecha

Localizacin.

OPORTUNIDADES

Sector creciente.

Profesionalizacin del sector.

Disminucin de la ayuda informal

familiar en el cuidado.

Aceptacin cultural del uso de este

tipo de servicio.

DBILIDADES

Desplazamiento de Adultos

Mayores Ambulatorios.

Costos de servicios externos.

Inversin elevada.

Aspectos Legales.

AMENAZAS

Elevados costos para muchas

personas.

Atencin domiciliaria.

Inflacin.

Falta de actualizacin en

jubilaciones.


41/80

- 41 -

8.3 Anlisis del Macro Entorno

Al analizar un macro entorno se contemplan aspectos Econmicos, Sociales, Tecnolgicos

y Polticos y Legales que afectan directamente sobre el proyecto, es por ello que a

continuacin se detallan los mismos.

Aspecto Poltico

Desde el gobierno se vienen desarrollando polticas de inclusin social de todos los

grupos etreos. Respecto del grupo etreo de nuestro inters podemos identificar

polticas de Gobierno tendientes a desarrollar mltiples actividades sociales, culturales,

deportivas y otras. Estas actividades si bien no alcanzan directamente a nuestro

Segmento Meta, el Gobierno est creando o acompaando al cambio Social que se viene

gestando en los ltimos aos, el cual consiste en atender a las necesidades de inclusin

social de los Adultos.

Este cambio en la Cultura, que estamos viviendo afecta indirectamente a nuestra

empresa porque ayuda a la concientizacin de los Adultos a aceptar nueva forma de vida.

La de participar en la etapa de la tercera Edad con pares con experiencias similares.

La ventaja de esta poltica de Gobierno la identificamos en la interaccin entre Adultos.

En dicha interaccin, nuestro servicio ser evaluado por nuestros usuarios, los usuarios

de otras Organizaciones y todos los actores de la mencionada interaccin social. De esta

manera la empresa lograr el posicionamiento de sus clientes y del Pblico en General.

Aspecto econmico

Nuestro Segmento Meta se compone de clases sociales altas y media alta. Estas grupos

sociales aparte de poseer poder adquisitivo tratan de vivir su ltima etapa, rodeados de

los mejores servicios disponibles.

Si bien estamos ante un momento inflacionario nos encontramos ante segmentos de alto

nivel cultural lo que permite una perfecta comprensin de los movimientos de precio que

est inmersa toda la sociedad argentina.


42/80

- 42 -

El gobierno Nacional destina cada vez mayores partidas a los sectores ms carenciados, lo

cual hace prever que las Polticas de Gobierno respecto a la Tercera Edad continuarn en

el mediano plazo, lo cual afecta indirectamente a nuestro proyecto teniendo en cuenta la

antes mencionada interaccin entre Adultos.

Aspecto social

Encontramos un profundo cambio en los ltimos aos respecto al grupo social Familia. En

la actualidad los horarios de la Familia son limitados por el trabajo de los cnyuges, por

las actividades de los menores, lo cual genera que los horarios de comidas descanso y

esparcimiento son para todos los integrantes del grupo familiar, un tanto diferentes. All

encontramos al Adulto inmerso en esta cuestin y carece en muchos casos de la atencin

que requiere su cuidado y atencin. Tambin debemos destacar la exclusin de la rutina

familiar, antes mencionada, en lo que respecta a horarios y actividades de cada uno de

sus miembros. Esta exclusin crea en el Adulto una sensacin de abandono por parte de

sus seres ms queridos.

Por ello, esta realidad afectara positivamente en nuestro proyecto porque nuestro

adulto encontrar su propia rutina, con nuevas relaciones con problemticas similares, lo

que cambiar su forma de ver percibir al mundo exterior.

Aspecto tecnolgico

En este aspecto se definir al trmino Tecnologa como el saber hacer. Si bien el

proyecto es nico en este momento, se identifica a la Empresa Integrar S.R.L. como

conocedora en servicios de salud lo cual la hace acreedora del saber hacer o Know

How en cuanto a relaciones o conocimientos, en la seleccin de los RRHH , capacitados

para llevar a cabo la entrega del servicio.

Tambin es receptora de los mejores asesores de la salud de distintas ciudades lo que la

coloca en este aspecto como con una empresa con acceso a la mejor Tecnologa o el

saber hacer


43/80

- 43 -

Aspectos legales

La Resolucin antes citada, se transforma en alta barrera de entrada para el ingreso de

nuevos competidores. Para los nuevos o futuros competidores la eleccin de una

estrategia competitiva se limitar solamente a mejorar el Servicio. Como consecuenciade esto ltimo el Sector estara protegido de ataques de precio lo cual sabemos, este tipo

de ataques entre competidores, solo arroja como resultado la baja de Rentabilidad en el

Sector.


44/80

- 44 -

8.4 Anlisis de la Rentabilidad del Sector

Al analizar la rentabilidad del sector podemos identificar cinco puntos importantes

1. Poder negociador de proveedoresCuando analizamos los proveedores tenemos en cuenta lo registrado

anteriormente. Materia prima RRHH y otros.

2. Poder negociador de clientes

Siempre el cliente posee poder negociador. Solo es parcialmente disminuido

cuando la empresa logra una diferenciacin importante. En nuestro caso se logra

nicamente, superando la expectativas del cliente con la entrega de un servicio

superior.

Tambin no encontramos competencia dentro del sector lo que nos permitira

posicionarnos rpidamente y marcar el mnimo de servicio con el cual deben

ingresar.

3. Amenazas productos sustitutos

Si bien como productos sustitutos podemos identificar la atencin psicofsica,

actividades recreativas y otras. Las mismas se entregan de manera totalmente

aislada, sin una armona y sin coordinacin entre ellas. Esta forma de entrega de

distintos cuidados o servicios, no contemplan a la persona, como un complejo ser

y que su bienestar depende de mltiples aspectos

Por lo expuesto en el prrafo anterior la empresa tendra una ventaja en la calidad

del servicio y una ventaja en el tiempo de la creacin de un servicio similar o

sustituto al nuestro.

4. Amenazas de nuevos competidores

La amenaza de ingreso de nuevos competidores la encontramos muy distante en

el tiempo. Esa diferencia en el tiempo entre nosotros (los primeros) y el o los

segundos permitirn a nuestra empresa dos ventajas muy importantes:

La 1: el posicionamiento alcanzado.


45/80

- 45 -

La 2 que nuestra empresa llevara casi un ao conociendo perfectamente el

negocio lo que le dara una ventaja competitiva de Know How.

Las ventajas competitivas de posicionamiento y Know How son muy difciles de

igualar porque requieren de tiempo para demostrar una mejora o diferenciacinpor parte de empresas rivales.

Diferente es el caso del soporte fsico del servicio o edificio, que con un diseo o

mayor espacio verde, se lo puede mejorar o igualar.

Pero nosotros estamos en un servicio de un gran contacto entre clientes y RHH de

la empresa y es la empata que nuestros RRHH crearn con el usuario, donde

marcaremos la gran diferencia.

5. Rivalidad entre las empresa que compiten

La misma no existe porque seremos los primeros lo que es determinante al

analizar el atractivo del sector.


46/80

- 46 -

8.5 Competencia

Al analizar la competencia se incluye en el anlisis la cantidad de competidores y se pone

especial nfasis en el competidor ms cercano, para luego analizar a sectores distintos al

nuestro pero que indirectamente compiten en la satisfaccin de las necesidades de los

clientes-usuarios.

En nuestro caso la empresa no posee competidores directos o que posean un servicio

semejante al nuestro. Lo cual se considera una importante ventaja para nuestra empresa

ingresar al sector de Residencias para Adultos Mayores y Centros de Da, lo cual

permitir posicionarnos rpidamente como los primeros y al brindar un servicio de

excelente calidad nos transformar en Lder y referente de calidad de servicio en este

sector. La consecuencia de esta accin resulta en la creacin de altas barreras de entrada

para los nuevos competidores que tendrn que competir en este sector por calidad y

posicionamiento.

Al referirnos a la competencia indirecta encontramos a los Centros de la Tercera Edad.

Estos son Instituciones que si bien cumplen un importante rol en cuanto a la contencin

e integracin social del Adulto Mayor, a travs de actividades culturales, deportivas y

recreativas no contemplan al usuario que posee seria dificultades para realizar alguna de

estas u otras actividades y que necesita un control personalizado de su situacin.

Tambin se considera como competencia indirecta a Tcnicos de Gerontologa,

enfermeros, personas sin capacitacin adecuada como el caso de familiares y o amigos

del usuario que de manera individual e informal concurren al domicilio del usuario asatisfacer de manera parcial las necesidades del mismo porque no existen controles ni

seguimientos del estado en que se encuentra o la evolucin del estado psicofsico del

usuario.


47/80

- 47 -

Competencia Regional

Se considera un competidor regional a toda Residencia o Centro de Da que se encuentre

en el Noroeste de la Repblica Argentina. Encontramos 3 competidores regionales en la

vecina Provincia de Tucumn que brindan un servicio semejante al ofrecido por laempresa.

El resultado de un informe de investigacin exploratoria a la competencia en la cual se

utiliz la tcnica de observacin, nos identific cuatro competidores localizados en la

provincia de Tucumn.

1. HOGAR DE ANCIANOS SAN ROQUEDireccin: Av. Ej. D Norte 2050 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 434-0425

2. LA CASA - CENTRO DE DIADireccin: Av. Mate D Luna 2827 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 432-8345

3. INSTITUTO GERIATRICO AMPADireccin: Italia 2046 - San Miguel De Tucumn - Tucumn

Telfono: (0381) 451-8267

4. GERIATRICO SAN NICOLASDireccin: C Gutirrez 456 - San Miguel De Tucumn - TucumnTelfono: (0381) 422-3450

Estas empresas brindan un servicio semejante con excelentes estndares de calidad de

servicios y con capacidad instalada totalmente colmada para lo cual instrumentaron

Listas de Esperas debido a la creciente demanda que impera en el sector y segmento

donde nuestra empresa incursionar.

Como limitante encontramos luego de entrevistas en profundidad realizadas a Adultos

de las ciudades de Tucumn, Salta y Jujuy, que los mismos en casi su totalidad desean

permanecer cerca (en la misma ciudad) que residen sus familiares directos, lo cual resulta

una limitante para las empresas y las mismas deben limitar la cobertura de sus servicios alrea urbana en la cual estn ubicadas.


48/80

- 48 -

8.6 Proveedores

Al referirnos a los proveedores se contemplan a las empresas proveedoras de materias

primas, empresas con las cuales podremos tercerizar actividades y los RRHH que

deberemos contratar para poder brindar un servicio de altsima calidad.

Proveedores de Materias Primas.

Dentro de este grupo de Proveedores encontramos gran cantidad de Mayoristas y de

venta al detalle de productos alimenticios no perecederos. Estos proveedores se

encuentran ubicados en rutas de muy fcil acceso y a menos de 10 minutos de nuestra

empresa. Tambin podemos citar que compiten en el mercado sin acuerdo de precios lo

cual baja el poder negociador de los mismos con nuestra empresa. Dentro de este grupo

tambin encontramos al mercado mayorista de frutas y hortalizas en iguales condiciones

respecto a la ubicacin geogrfica y al tipo de competencia lo que reduce tambin su

poder de negociacin con nuestra empresa.

Proveedores de servicios a tercerizar

En este grupo tambin encontramos gran cantidad de empresas que se especializan en

distintas actividades, entre las cuales podemos agrupar en reas de Limpieza, Lavandera,

Mantenimiento de Electricidad, Plomera, Cocina, Seguridad. Estas empresas compiten en

el Mercado de forma libre y sin acuerdo de precios lo que les reduce el poder de

negociacin con nuestra empresa.

Proveedores de RRHH

En este grupo de proveedores se evala la capacidad tcnica y experiencia de los mismos.

La empresa dispone para la incorporacin de los diferentes equipos a gran cantidad de

profesionales de cada rea que necesitar para brindar el servicio. Los mismos se

encuentran altamente capacitados casi en su totalidad son egresados de Universidades

de la Provincia de Salta lo cual nos permite inducir que conocen la problemtica y cultura

de nuestra sociedad.


49/80

- 49 -

8.7 Clientes

De acuerdo a informacin recogida de investigaciones exploratorias y que se utilizaron

entrevista en profundidad podemos afirmar que el servicio ofrecido por la empresa es

bien percibido por los potenciales usuarios y sus familias.

Se lo identifica como un satisfactor de una necesidad para el Adulto y tambin para la

Familia a la cual pertenece, debido al cambio que estamos transitando en la ciudad Salta,

desde hace tiempo en el aspecto Social y Cultural debido a los distintos compromisos

laborales y de estudio de cada uno de los miembros de la Familia. Afectando esto a la

imposibilidad del grupo familiar para satisfacer en muchos casos las necesidades de los

Adultos.


50/80

- 50 -

9. Aspectos Comerciales

9.1 Principales segmentos de Mercado

Cuando nos referimos a segmentos del Mercado es necesario identificar o delimitar

primero a la Poblacin y luego el grupo de clientes a los cuales dirigiremos nuestra oferta.

Poblacin: La definimos como todo Adulto mayor de 60 aos que resida en la ciudad de

Salta.

Clientes Metas: Se segmentar la poblacin a travs de la variable socioeconmica que

se mide por nivel de ingreso y educacin. La empresa se dirigir a Adultos mayores de 60

aos, que residan en Salta capital y que pertenezca a la clase alta, media alta y media.

En Salta capital encontramos alrededor de 5.000 potenciales clientes lo cual satisface los

requerimientos de nuestro proyecto, en cuanto a cantidad de clientes potenciales que

componen a nuestro segmento objetivo.


51/80

- 51 -

9.2 Perfiles del usuario.

El usuario de nuestro servicio estar bsicamente conformado por Adultos Mayores y

con un nivel socioeconmico alto.

Estas caractersticas particulares y sumadas a la caracterstica general que se define

como la ltima etapa de su vida, crean en el usuario perfiles especiales que se deben

analizar especialmente para satisfacer sus necesidades.

Si bien los Adultos en la mayora de los casos poseen sus aptitudes mentales en

perfecto estado, el deterioro fsico es natural y general a todas las especies de seres

pero en muchos casos este deterioro fsico es el detonante o disparador que genera

interrogantes al Adulto.

Cualquier Adulto al entrar en esta etapa adopta una actitud de introspeccin, el mirar

hacia adentro y busca encontrar el porqu de su situacin actual, comenzando una

etapa de anlisis de lo que hizo bien o hizo mal a lo largo de toda su vida.

Este anlisis lleva a la persona a requerir ciertas atenciones las cuales no solo se

limitan al deterioro fsico sino al apoyo psicolgico, de grupos de pertenencia y de

Instituciones que se especialicen en brindar este tipo de contenciones quizs en la

etapa ms importante de todo ser humano.

Por ello es que la empresa brindar el servicio a travs del cumplimiento de normas

legales especificadas en Resoluciones, el servicio estar especficamente orientado en

el perfil del Adulto satisfaciendo sus necesidades tanto fsicas como Psicolgicas y

ejecutando especialmente el rol social que debe cumplir de contencin al Adulto y su

familia.


52/80

- 52 -

9.3 Estrategia de Marketing

La empresa establece una estrategia de diferenciacin del servicio para dirigirse al

Mercado. Si bien no existe competencia para establecer dicha diferenciacin, la empresa

marcar un alto nivel de calidad de servicio para crear altas barreras de entrada para lasfuturas empresas competidoras.

Objetivos Estratgicos

A partir del sptimo mes de actividad, lograr posicionarse como empresa Lder en el

Mercado por la excelencia de calidad y personalizacin del servicio.

Tctica de Marketing

La empresa INTEGRAL S.R.L. a travs de esta nueva Unidad Estratgica de Negocios

desarrollar la estrategia de diversificacin al dirigirse a un nuevo mercado con nuevo

servicio.

Objetivos Tcticos

Como objetivos tcticos la empresa establece:

1. Cubrir en el primer ao el 90% de las plazas.

2. Insertar al Adulto Mayor en actividades culturales y recreativas brindadas para

la interaccin de los mismos.

3. Lograr la puntuacin de excelencia del servicio evaluado por cada usuario

Plan Tctico

Luego de realizar un anlisis de los elementos que componen el sistema dentro del

cual la empresa desarrollar su actividad, se establecen las formas que se utilizarn las

Herramientas de Marketing con las cuales la empresa alcanzar sus objetivos

Estratgicos y Tcticos.


53/80

- 53 -

Servicio

Con respecto a la conformacin del servicio, el mismo se compone de:

Un soporte fsico de excelente calidad en cuanto al diseo y materiales explicado

en el apartado Instalaciones. El servicio propiamente dicho con distintas opciones , explicado en el apartado

Aspectos Operativos

La calidad de atencin que se entrega al usuario por parte de los RRHH de la

empresa.

Respecto a este ltimo punto se debe poner especial nfasis respecto a la gran

importancia del mismo. El servicio que se entregar es calificado como de alto contacto, o

sea que el mismo requiere si o si de la presencia del usuario para poder llevarse a cabo,

por lo que los RRHH se transforman en un componente de vital importancia en la entrega

de calidad del servicio.

Ante esta situacin los RRHH sern evaluados mensualmente durante el primer ao por

los usuarios a travs de encuestas que realizar una persona ajena a la empresa, en la

cual se evaluar atributos como amabilidad, buen trato, puntualidad, de los RRHH.

Esta forma de evaluacin hacia los RRHH se debe a la necesidad de la empresa de

encontrar los puntos de fallas del servicio y poder as corregir los mismos a travs de

capacitacin de los RRHH, para lograr la menor desercin de personal y asegurar

duraderas y excelentes relaciones entre la empresa, los RRHH y los usuarios..


54/80

- 54 -

9.4 Estrategia de Comunicacin

El Plan de Comunicacin que llevar adelante la empresa contemplar la comunicacin

Institucional y la comunicacin al Mercado.

Comunicacin Institucional

La empresa comunicar la calidad de su servicio a travs de:

Cartel de exteriores

Papelera comercial con logo de la empresa

Papelera administrativa con logo de la empresa

Uniforme de personal con logo de la empresa

Artculos de Merchandisig con logo de la empresa.

Relaciones Pblica con distintos Pblico como Colegio de Mdicos,

Organizaciones del Estado, Obras Sociales

Participacin, colaboracin, y organizacin de eventos culturales deportivos y de

camaradera con otros centros para Adultos.

Pagina web brindando informacin importante acerca de la Tercera Edad.

El objetivo de esta accin de Comunicacin Institucional es comunicar al Pblico en

General la existencia de la empresa y el servicio que brinda creando una actitud positiva

hacia nuestra empresa.

Comunicacin Comercial

La empresa se dirigir al Mercado de la siguiente manera:

Gestin del Gerente en las Obras Sociales Presentacin del servicio a grupos de Adultos con entrega de folletera para dar a

conocer el servicio

Realizacin de presentaciones a Profesionales de distintas reas de la salud para

que puedan conocer el servicio.

Explicacin de la problemtica del Adulto a familias que posean Adultos a cargo.


55/80

- 55 -

Herramientas de Comunicacin

Entre las Herramientas de Comunicacin que se utilizarn se seleccionan las siguientes:

Relaciones Pblicas

Base de Datos Pgina Web

Organizacin de eventos para los Adultos Mayores

Participacin en eventos para los Adultos Mayores sean de otras Instituciones o

de Organismos del Estado.

Cartelera de interiores y exteriores

Papelera Comercial

Uniforme del Personal

Regalos empresariales

Artculos Merchandisig

Uniformes para los Adultos y para el Personal a cargo en la participacin de

eventos

Relaciones Pblicas

El objetivo de las RRPP es comunicar a los diferentes Pblicos, anteriormente citados, la

existencia de la empresa y de los atributos de posicionamiento, creando relaciones con

cada uno de ellos cuyo objetivo es crear una actitud favorable hacia la empresa.

Responsable de Relaciones Pblicas

El responsable de Relaciones Pblicas ser el Gerente de la firma. Tambin quedarn

afectados los Profesionales de cada rea cuando la situacin lo demande. Por ejemplo sien un determinado programa de T.V: se trata la angustia Psicolgica del Adulto Mayor en

su nueva etapa, el responsable de representar a la empresa ser la Licenciada en

Psicologa.

Base de Datos

La Base de Datos tendr diversos usos pero a los fines de la Comunicacin Institucional, la

misma se destinar al almacenamiento de informacin pertinente a los Pblicos


56/80

- 56 -

Objetivos para ser utilizada en crear relaciones favorables con los mismos. Por ejemplo

eventos sociales futuros para los Adultos Mayores, fechas de Cumpleaos del

responsable de alguna Obra Social de nuestro inters y otros. Los Responsables del

manejo de la Base de Datos sern el Gerente y el Administrativo. Para la realizacin deuna accin hacia el exterior con la utilizacin de la Base de Datos solo autorizar dicha

accin el Gerente.

Pgina Web

La Pagina Web posee muchos usos pero a los efectos de la Comunicacin Institucional

aparte de utilizarla para la comunicacin con los Pblicos Objetivos en lo que refiere a

informes meramente comerciales , se la utilizar para dar informes de diversas temticas

referentes a la etapa por la que atraviesa el Adulto Mayor. Los responsables de la

informacin hacia el exterior de la Pgina sern los Profesionales de las reas segn se

trate de la temtica.

Organizacin de Eventos para los Adultos Mayores y o Participacin en Eventos para los

Adultos Mayores sean de otras Instituciones o de Organismos del Estado.

Estos Eventos son muy importantes para la Comunicacin Institucional porque se

ejecutar dicha Comunicacin a travs de la interaccin entre Adultos Mayores y en

eventos en donde reinar la camaradera y el entusiasmo. Los responsables de estas

actividades sern los Profesionales de cada rea, segn trate la temtica. Por ejemplo si

se trata de una exposicin de Pintura realizada por los Adultos Mayores de la empresa, la

responsable ser la Profesora de Pintura.

Cartelera de interiores y exteriores-Papelera Comercial-Uniforme del Personal

Estos soportes comunicacionales sirven para tangibilizar la calidad del Servicio brindado

por la empresa. Por lo tanto se seleccionarn y crearn de acuerdo a los atributos de

Posicionamiento de la empresa.


57/80

- 57 -

Regalos empresariales-Artculos Merchandising-Uniformes para los Adultos y para el

Personal a cargos en la participacin de Eventos

Estos Artculos sern obsequiados en:

Eventos para Adultos Mayores que sean realizados por la empresa u otrasOrganizaciones.

A personas con las cuales se crear o potenciar relaciones con la empresa.

El objetivo de estos artculos es crear una actitud favorable y especialmente la

recordacin de Marca, en quien o quienes lo reciben.

Comunicacin comercial

La comunicacin comercial utilizar las siguientes Herramientas:

Visitas personales

RRPP a travs de la organizacin de reuniones formales con familias que posean

Adultos Mayores

Visitas Personales

El responsable de las mismas ser el Gerente y el Pblico Objetivo sern las Obras

Sociales. El objetivo de esta Comunicacin consiste en informar directamente a estas

Organizaciones respecto a aspectos comerciales del servicio. Por ejemplo la calidad, el

precio, la forma de pago, la localizacin de la empresa y otros.

RRPP a travs de la Organizacin de reuniones formales con familias que posean

Adultos Mayores

Los responsables de esta actividad comunicacional sern los Profesionales que

integran el Equipo Interdisciplinario y el equipo de Apoyo. El objetivo de esta

Comunicacin consiste en incentivar la demanda a travs de la informacin comercial y

de los atributos de Posicionamiento.


58/80

- 58 -

Control

Para llevar a cabo el control y curso del Plan de Marketing, se establecen las variables

que sern medidas en el transcurso del mencionado Plan.

El objetivo es poder monitorear a travs de las Variables, el normal desenvolvimiento

del Plan y tomar medidas correctoras en caso de que sea necesario para lograr los

objetivos de la empresa.

Variables de Control

1. RRHH en la entrega del Servicio

Amabilidad

Educacin

Puntualidad

Estas variables se medirn en escala de 5 puntos (1 malo-2 regular-3 bueno-4 muy

bueno- 5 excelente)

2. Posicionamiento

Se consultar a Adultos Mayores de nuestra empresa y de otras Organizaciones

respecto a empresas que brindan el servicio

3. Nivel de ocupacin de la Residencia.

4. Medicin de la Calidad del Servicio entre nuestros usuarios.

Expectativas antes de ingresar respecto de la calidad del Servicio. De 1 a 10

puntos

Calificacin del servicio recibido actualmente. De 1 a 10 puntos


59/80

- 59 -

9.5 Estrategia de Precio

La empresa se dirigir al Mercado con distintos precios IVA incluido segn la intensidad

del servicio que el usuario seleccione.

El precio para el Servicio Residente es de $ 6.500.-

El precio para el Concurrente Categora 1 es de $ 4.550.-

El precio para el Concurrente Categora 2 es de $ 2.275.-

El precio del servicio Plus es de $ 650.-

De los cuales PAMI reconoce al Adulto Mayor:

Servicio Residente: $ 3.800.-

Concurrente Categora 1: $ 2.275.-

Concurrente Categora 2: $ 1.137,5.-

Servicio Plus: $ 380.-

Las formas de pago aceptadas sern en efectivo, tarjeta de crdito, cheques, etc.

Si bien la empresa podra haber usado tcnicas de precio de descremado rpido que

son ampliamente utilizadas por las empresas de todo el mundo, cuando ingresan al

Mercado con un producto o servicio nuevo, con el cual atraen a los primeros

consumidores y por lo tanto se les cobra un precio muy alto.

La empresa decide colocar precios apenas por encima del precio de Mercado,comprendiendo su rol social que debe desempear en la sociedad, priorizando de esta

manera, el posicionamiento por calidad y personalizacin del servicio por sobre la

rentabilidad que podra haber obtenido al utilizar la tcnica de descremado rpido.


60/80

- 60 -

9.6 Posicionamiento

La empresa buscar posicionarse en el Mercado Meta como una empresa que entrega un

servicio personalizado y de excelente calidad. Al ingresar un nuevo competidor al sector

seguramente le ser fcil igualar la calidad el espacio fsico, porque solo se tratar decumplir con las Resoluciones que regulan la actividad.

Por ello la empresa diferenciar el servicio por la calidad de atencin, la empata

alcanzada entre los RRHH y los usuarios.

Es objetivo de la misma posicionarse desde lo intangible. Ese intangible se encuentra en

la calidad del servicio que se mide cuando el usuario compare las expectativas creadas

por la empresa en su mente y la experiencia de haber vivido y experimentado el servicio.

Si la experiencia supera a la expectativa la empresa habr alcanzado el posicionamiento

de calidad.

Para la empresa el usuario del servicio es nico. Por ello el servicio ofrecido se flexibilizar

para satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios segn sus requerimientos y

necesidades.

Atributos de posicionamiento del servicio:

Personalizado

Excelente calidad en la atencin

Seguimiento y control del Adulto Mayor.


61/80

- 61 -

9.7 Principales Ventajas del Proyecto

1. Falta de competencia directa

2. Calidad y estilo de vida de los residentes

3. Actividades de recreacin4. Localizacin

5. Seguridad

6. Interaccin entre residente, familia y profesionales de la RAM

7. Constante asistencia y terapia grupal

8. Falta de espacios y tiempo de cuidado de los familiares de los adultos mayores

9. Vinculacin con instituciones y RAM existentes

10.Historial actualizado con medicin y evaluacin de los residentes


62/80

- 62 -

10. Financiamiento Previsto

10.1 Inversiones a realizar

DETALLE DE INVERSIONES $ %Valor

Residual

Terreno 400.000 4,44% 400.000

Infraestructura 7.259.800 80,66% 5.807.840

Equipamientos por locales 877.300 9,75% 0

Otros 462.900 5,14% 0

Total de Inversiones 9.000.000 100,00% 6.207.840

INVERSIONESAMORTIZABLES

Vida tilAmortizacin

anual( $ )

Infraestructura 50 145.196 400000

Equipamientos por locales 10 87.730 3200000

Otros 5 92.580 0

TOTAL AMORTIZACIONES 325.506 0

2 3600000

2

DETALLE Alcuota $

Infraestructura 21% 1.524.558

Inversin en Mquinas y Equipos 10,5% 92.117

Inversin en Muebles y Utiles 21% 97.209

TOTAL IVA 1.713.884


63/80

- 63 -

11.2 Detalle de las inversiones a realizar

C PROPIO CREDITO TOTAL

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

TERRENO 400.000,00 0,00 400.000,00

CONSTRUCCIN 4.259.800,00 3.000.000,00 7.259.800,00

TOTAL INFRAESTRUCTURA 7.659.800,00

INVERSION EN EQUIPAMIENTO

SEG N DETALLEANEXO 757.300,00 0,00 757.300,00

2 RODADOS 120.000,00 0,00 120.000,00

877.300,00INVERSION EN OTROS:

COMPUTADORAS Y SOFT 50.000,00 0,00 50.000,00

TELEVISORES 30.000,00 0,00 30.000,00

EQUIPOS DE CLIMATIZACIN 320.000,00 0,00 320.000,00EQUIPOS DE AUDIO 12.900,00 0,00 12.900,00EQUIPAMIENTOCOCINA 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL OTROS 462.900,00

6.000.000 3.000.000 9.000.000

66,67% 33,33% 100%


64/80

- 64 -

11. Factibilidad Econmica Financiera

11.1 Parmetros

CUADRO DE MARCHA DE LOS PRECIOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SIN IVA

Inflacin 0,00%

Iva 21,00%

Precios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Huespedes Residentes $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40 $ 6.031,40

Huespedes Concurrentes cat 1 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17 $ 4.155,17

Huespedes Concurrentes cat 2 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58 $ 2.077,58

Servicio Plus $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88 $ 604,88


65/80

- 65 -

11.2 Volumen de Produccin Anual

VOLUMENES DE PRODUCCION EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

VOLUMEN DE PRODUCCION ( Uns )

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Capacidad Produccin Utilizada ( 1 )

60% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 %Huespedes Residentes 432 540 648 720 720 720 720 720 720 7 20

Huespedes Concurrentes cat 1 504 630 756 840 840 840 840 840 840 8 40

Huespedes Concurrentes cat 2 216 270 324 360 360 360 360 360 360 3 60

Servicio Plus 691 864 1.037 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152

1.843 2.304 2.765 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072

SUPUESTOS PARA LA CONFECCION:

1) Se estima un crecimiento de la poblacin de un 15% anual entre los tres primeros aos en la primera etapa del proyecto, y un 10% en el cuarto ao.

2) La utilizacin del servicio plus se estima en un60% del total de la poblacin.

DETALLE DE LA CAPACIDAD MAXIMA ANUAL

1 Etapa

Huespedes Residentes 720

Huespedes Concurrentes cat 1 840

Huespedes Concurrentes cat 2 360

Servicio Plus 11523.072


66/80

- 66 -

11.3 Ingresos anuales

DETALLE DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE CADA SERVICIO SIN IVA

INGRESOSPOR

VENTAS ( $ )Artculo Porcentual AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Total porrubro

Precio Ao 1 c/iva

$ 6.500,00 Huespedes Residentes 47% 2.605.567 3.256.959 3.908.350 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 4.342.612 40.169.157

$ 4.550,00 Huespedes Concurrentes cat 1 38% 2.094.203 2.617.754 3.141.305 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 3.490.339 32.285.634

$ 2.275,00 Huespedes Concurrentes cat 2 8% 448.758 560.947 673.137 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 747.930 6.918.350

$ 650,00 Servicio Plus 8% 418.090 522.613 627.135 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 696.817 6.445.559

TOTAL 100% 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701


67/80

- 67 -

11.4 Costos Directos de Produccin

COSTOS DIRECTOS Mes, % Un AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales

Almuerzo 8,26 237.521 296.901 356.281 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 395.868 3.661.777

Cena 7,44 178.959 223.698 268.438 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 298.264 2.758.946

Desayuno 3,72 89.479 111.849 134.219 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 1.379.473Merienda 3,72 89.479 111.849 134.219 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 149.132 1.379.473

Colaciones 0,99 23.861 29.826 35.792 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 39.769 367.860

Diario y revistas 0,0020 11.133 13.917 16.700 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 171.637

Gastos de Facturacin e imprenta 0,0003 1.670 2.087 2.505 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 2.783 25.746

Movilidad y viticos 0,0009 5.010 6.262 7.515 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 77.237

Atencin al huesped 0,0025 13.917 17.396 20.875 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 23.194 214.547

Insumos Mdicos 0,0030 16.700 20.875 25.050 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 257.456

Gastos recreacin 0,0010 5.567 6.958 8.350 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 9.278 85.819

Amenitis 0,80 7.884 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 86.724

Servicio lavanderia 0,0150 83.499 104.374 125.249 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165 1.287.281

Otros insumos 0,0020 11.133 13.917 16.700 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 18.555 171.637

Gas 0,005 27.833 34.791 41.750 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 46.388 429.094

Telefona 0,003 16.700 20.875 25.050 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 27.833 257.456

Electricidad 0,008 44.533 55.666 66.799 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 74.222 686.550

Agua 0,0008 4.453 5.567 6.680 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 7.422 68.655

Mano de Obra Directa (s/ cuadro sueldos) 2.091.187 2.613.983 3.136.780 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 3.485.311 32.239.129

Total Insumos Directos 2.960.518 3.699.552 4.437.711 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 4.929.816 45.606.496


68/80

- 68 -

11.5Detalle de Sueldos y Cargas Sociales

CANTIDADPERSONAL

CARGOSINGRESO

MENSUAL PORPERSONA

TOTALSUELDOSMENSUAL

TOTALSUELDOSANUAL (13

meses)

TOTAL CARGASSOCIALES

COSTO ANUALMANO DE OBRA

Mano de Obra directa

HuespedesResidentes

6 LIC. EN ENFERMERIA 2.727,41 16.364,45 212.737,91 70.203,51 282.941,42

2 LIC. KINESIOLOGIA 6.720,00 13.440,00 174.720,00 - 174.720,00

2 MEDICO 5.000,00 10.000,00 130.000,00 - 130.000,00

2 LIC. EN NUTRICION 2.240,00 4.480,00 58.240,00 - 58.240,00

2 LIC. PSICOLOGIA 2.520,00 5.040,00 65.520,00 - 65.520,00

2 LIC. SERVICIO SOCIAL 5.600,00 11.200,00 145.600,00 - 145.600,00

2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL 3.360,00 6.720,00 87.360,00 - 87.360,00

10 AUXILIAR ENFERMERIA 2.471,82 24.718,18 321.336,36 106.041,00 427.377,36

8 PERSONAL DE LIMPIEZA 2.307,48 18.459,85 239.978,11 79.192,78 319.170,89

2 COCINERA 2.917,76 5.835,52 75.861,76 25.034,38 100.896,14

2 AUXILIAR DE COCINA 2.700,84 5.401,68 70.221,84 23.173,21 93.395,05

Huespedes

Concurrentes

4 LIC. EN ENFERMERIA 3.000,15 12.000,60 156.007,80 51.482,57 207.490,37

2 LIC. KINESIOLOGIA 7.840,00 15.680,00 203.840,00 - 203.840,00

2 MEDICO 1.250,00 2.500,00 32.500,00 - 32.500,00

2 LIC. EN NUTRICION 2.240,00 4.480,00 58.240,00 - 58.240,00

2 LIC. PSICOLOGIA 3.640,00 7.280,00 94.640,00 - 94.640,00

2 LIC. SERVICIO SOCIAL 5.320,00 10.640,00 138.320,00 - 138.320,00

2 LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL 4.480,00 8.960,00 116.480,00 - 116.480,00

4 AUXILIAR ENFERMERIA 2.842,59 11.370,36 147.814,73 48.778,86 196.593,59

8 PERSONAL DE LIMPIEZA 1.961,36 15.690,88 203.981,39 67.313,86 271.295,25

2 COCINERA 2.917,76 5.835,52 75.861,76 25.034,38 100.896,14

2 AUXILIAR DE COCINA 2.700,84 5.401,68 70.221,84 23.173,21 93.395,05

Equipo deApoyo

2 PROFESOR DE EDU. FIS. 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00

2 MUSICO TERAPEUTAS 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00


69/80

- 69 -

2 PROF. DE RECREACION 1.200,00 2.400,00 28.800,00 - 28.800,00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 3.485.311,26

0,33Mano de Obra indirecta

HuespedesResidentes

1 GERENTE 5.681,82 5.681,82 73.863,64 24.375,00 98.238,64

2 ADMINISTRATIVO 2.458,78 4.917,56 63.928,26 21.096,33 85.024,59

HuespedesConcurrentes

1 GERENTE 6.590,91 6.590,91 85.681,82 28.275,00 113.956,82

2 ADMINISTRATIVO 2.704,66 5.409,31 70.321,09 23.205,96 93.527,04

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 390.747,08

78 MO DIRECTA

6 MO INDIRECTA

84 TOTAL


70/80

- 70 -

11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros

CONCEPTO$

Mensual %

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales

1 Costos administrativos y legales 0,0100 55.666 69.583 83.499 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 92.777 858.187

2 Gastos de comercializacin (% sobre Ingresos) 0,0040 22.266 27.833 33.400 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 37.111 343.275

3 Gastos generales (Mantenimientos, Otros) 0,0110 61.233 76.541 91.849 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 102.055 944.006

4Sueldos Personal Mano ObIndirecta

_390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747 390.747

3.907.471

5 Gastos bancarios 0,0015 8.350 10.437 12.525 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 13.917 128.728

6 Impuesto a los dbitos y crditos (% sobre Ingresos) 0,0120 66.799 83.499 100.199 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 111.332 1.029.824

7 Seguros 0,0070 38.966 48.708 58.449 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 64.944 600.731

COSTO TOTAL ADM VTAS Y OTROS 644.028 707.349 770.669 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 812.882 7.812.222


71/80

- 71 -

11.7 Amortizaciones

DETALLE DE INVERSIONES $ %Valor

ResidualTerreno 400.000 4,44% 400.000

Infraestructura 7.259.800 80,66% 5.807.840

Equipamientos por locales 877.300 9,75% 0

Otros 462.900 5,14% 0

Total de Inversiones 9.000.000 100,00% 6.207.840

INVERSIONESAMORTIZABLES

Vida tilAmortizacin

anual( $ )

Infraestructura 50 145.196 400000

Equipamientos por locales 10 87.730 3200000

Otros 5 92.580 0

TOTAL AMORTIZACIONES 325.506 0


72/80

- 72 -

11.8 Impuesto al Valor Agregado

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

DEBITO FISCAL

TOTAL INGRESOS 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697

IVA DEB FISCAL 21,0% 475.262 594.077 712.892 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103

IVA Dbito Fiscal 0 475.262 594.077 712.892 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103 792.103

CREDITO FISCAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS 21,0% 182.560 227.969 273.195 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346 303.346

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 21,0% 53.189 66.486 79.784 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648 88.648

IVA Crdito Fiscal 235.749 294.456 352.979 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994

IVA Crdito Fiscal Inversin Inicial 1.713.884

IVA Crdito Fiscal 1.713.884 235.749 294.456 352.979 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994 391.994

DIFERENCIA DEBITOS Y CREDITOS 1.713.884 -239.513 -299.621 -359.913 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108

POSICION DE IVA 1.713.884 1.474.370 1.174.749 814.836 414.728 14.620 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108 -400.108


73/80

- 73 -

11.9 Impuesto a las Ganancias

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Ganancia Contable 1.636.566 2.225.866 2.816.042 3.209.493 3.209.493 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 35% 572.798 779.053 985.615 1.123.322 1.123.322 1.155.725 1.155.725 1.155.725 1.155.725 1.155.725

0,35

FORMA DE PAGO DEL IMP. A LAS GANANCIAS

Anticipo Ganancia Ao 1

Anticipo Ganancia Ao 2 429.599 143.200








Anticipo Ganancia Ao 10 866.794

Anticipos Ingresados - 429.599 727.489 933.974 1.088.896 1.123.322 1.147.625 1.155.725 1.155.725 1.155.725

Impuesto del Ejercicio 572.798 206.255 206.562 137.708 - 32.403 - - -

TOTAL PAGO ANUAL - 1.002.397 933.744 1.140.536 1.226.603 1.123.322 1.180.028 1.155.725 1.155.725 1.155.725


74/80

- 74 -

11.10 Cronograma de Inversiones

Detalle Monto %1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre

% Item Monto % Item Monto%

ItemMonto % Item Monto

%Item

Monto

Inmueble $ 133.360 100% $ 133.360 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ -

Infraestructura $ 2.420.417 13% $ 314.654 20% $ 484.083 25% $ 605.104 25% $ 605.104 17% $ 411.471

Equipamientos por locales $ 292.492 0% $ - 0% $ - 25% $ 73.123 50% $ 146.246 25% $ 73.123

Otros (Computacin, televisin, Etc.) $ 154.331 0% $ - 0% $ - 0% $ - 50% $ 77.165 50% $ 77.165

TOTAL INVERSIONES A FINANCIAR $ 3.000.600 100,00% $ 448.014 $ 484.083 $ 678.227 $ 828.516 $ 561.759

Avance Mensual en [$] $ 448.014 $ 484.083 $ 678.227 $ 828.516 $ 561.759

Avance Acumulado [$] $ 448.014 $ 932.098 $ 1.610.325 $ 2.438.841 $ 3.000.600

Avance Mensual en [%] 14,93% 16,13% 22,60% 27,61% 18,72%

Avance Acumulado [%] 14,93% 31,06% 53,67% 81,28% 100,00%


75/80

- 75 -

12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera

12.1 Estado de resultados proyectado

CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTALES

Ingresos por Ventas 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701

Costos Directos de produccion -2.960.518 -3.699.552 -4.437.711 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -45.606.496

RESULTADO BRUTO 2.606.101 3.258.721 3.912.217 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 40.212.205

Costos Indirectos de Prod y Gastos Adm, Com -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222

RESULTADO antes de IMP, INT y Amort 1.962.072 2.551.372 3.141.548 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 3.534.999 32.399.983

Amortizaciones -325.506 -325.506 -325.506 -325.506 -325.506 -232.926 -232.926 -232.926 -232.926 -232.926 -2.792.160

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS 1.636.566 2.225.866 2.816.042 3.209.493 3.209.493 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 3.302.073 29.607.823

Impuesto a las Ganancias (35%) -572.798 -779.053 -985.615 -1.123.322 -1.123.322 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -1.155.725 -10.362.738

RESULTADO NETO 1.063.768 1.446.813 1.830.427 2.086.170 2.086.170 2.146.347 2.146.347 2.146.347 2.146.347 2.146.347 19.245.085

Rentabilidad neta 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23%


76/80

- 76 -

12.2 Flujo de Fondos Proyectado

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Totales

Ingresos por Ventas s/IVA 5.566.618 6.958.273 8.349.928 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 9.277.697 85.818.701

Costos Directos de Produccin s/IVA -2.960.518 -3.699.552 -4.437.711 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -4.929.816 -45.606.496

INGRESOS NETOS 2.606.101 3.258.721 3.912.217 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 4.347.881 40.212.205

Costos Indirectos de Produccin y Gastos Adm, Com s/IVA -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222TOTAL EGRESOS -644.028 -707.349 -770.669 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -812.882 -7.812.222

Posicin IVA -1.713.884 1.474.370 1.174.749 814.8

Documents

Ccf Geriatrico.pdf