CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EVALUACION DE RIESGOS

Tabla: MARI

No. deRiesgo

UnidadAdministrativa

Origen delRiesgo Selección

Descripciónde la Estrategia,

Objetivoo Meta

RiesgoNivel de

Decisión delRiesgo

Clasificación Tipo ¿Tienecontroles?

Descripción decontroles

Grado deImpacto

Probabilidadde

Ocurrecia

Estrategiapara

Administrarel

Riesgo

Cuadrante

2017_1 CENTROMORELENSE

DE LASARTES

Recomendación

Objetivo REGISTROCONTABLE DE

CHEQUESPOSFECHADO

S

VERIFICARLOS DATOS ALMOMENTO DE

REALIZARLOS CHEQUES

PARA NOCAPTURAR

DATOSERRONEOS

Directivo Administrativo Interno Si CANCELACION DE

CHEQUES CONINFORMACION

ERRONEA

2 1 Evitar elRiesgo

2017_2 CENTROMORELENSE

DE LASARTES

Recomendación

Objetivo VERIFICARQUELA

DOCUMENTACION ESTE

COMPLETA YDEBIDAMENT

EREQUISITADA

INTEGRARCOTIZACIONE

S EN LAPOLIZA DEL

GASTO

Directivo Administrativo Interno Si VERIFICARQUE SE

CUMPLA CONLA

BNORMATIVIDAD VIGENTE

2 3 Evitar elRiesgo

CMA

Numerode Riesgo Riesgo Grado de

ImpactoGrado deOcurrecia Riesgos

1 DEUDOR ADMINISTRATIVO CON ANTIGÜEDADMAYOR A UN AÑO 3 2 Controlados

2 SALDOS POR COBRAR 4 4 Controlados

Grado de Impacto