世田谷区予算 - Setagaya · 2020-04-15 · 3 議案第 1 号平成31年度世田谷区一般会計予算平成31年度世田谷区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

平成 31 年度

（2019年度）

世田谷区予算

一般会計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療会計

介護保険事業会計

学校給食費会計

i

平成31年度世田谷区予算書

目次

平成31年度世田谷区一般会計予算 ········································································ 1頁

平成31年度世田谷区国民健康保険事業会計予算 ······················································· 15

平成31年度世田谷区後期高齢者医療会計予算 ························································· 21

平成31年度世田谷区介護保険事業会計予算 ···························································· 27

平成31年度世田谷区学校給食費会計予算 ······························································· 35

一般会計国民健康保険事業会計後期高齢者医療会計介護保険事業会計学校給食費会計

1

一般会計

3

議案第 1 号

平成 31年度世田谷区一般会計予算

平成 31年度世田谷区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 319,308,226千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2条地方自治法第 214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」

による。

（地方債）

第 3 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法は、「第 3表特別区債」による。

（一時借入金）

第 4条地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

平成 31年 2月 20日提出

世田谷区長

保坂展人

（単位：千円）

4

第 1表歳入歳出予算

歳入

款項金額

01 特別区税 124,048,868

01 特別区民税 119,733,000

02 軽自動車税 321,426

06 特別区たばこ税 3,992,000

07 入湯税 2,442

02 地方譲与税 1,290,000

02 自動車重量譲与税 916,000

04 地方揮発油譲与税 340,000

05 森林環境譲与税 34,000

03 利子割交付金 348,000

01 利子割交付金 348,000

04 配当割交付金 2,037,000

01 配当割交付金 2,037,000

05 株式等譲渡所得割交付金 1,327,000

01 株式等譲渡所得割交付金 1,327,000

06 地方消費税交付金 14,937,000

01 地方消費税交付金 14,937,000

07 自動車取得税交付金 344,000

01 自動車取得税交付金 344,000

08 地方特例交付金 364,000

01 地方特例交付金 364,000


5

款項金額

09 特別区交付金 53,838,000

01 特別区財政調整交付金 53,838,000

10 交通安全対策特別交付金 80,000

01 交通安全対策特別交付金 80,000

11 分担金及負担金 5,745,592

01 負担金 5,745,592

12 使用料及手数料 6,109,350

01 使用料 4,734,562

02 手数料 1,374,788

13 国庫支出金 50,885,447

01 国庫負担金 38,522,471

02 国庫補助金 12,352,422

03 国庫委託金 10,554

14 都支出金 26,492,407

01 都負担金 11,196,359

02 都補助金 12,678,403

03 都委託金 2,617,645

15 財産収入 2,990,461

01 財産運用収入 1,141,268

02 財産売払収入 1,849,193

16 寄附金 109,168

01 寄附金 109,168

17 繰入金 8,198,112

01 基金繰入金 8,198,112


6

款項金額

18 繰越金 1

01 繰越金 1

19 諸収入 9,242,820

01 延滞金加算金及過料 350,343

02 特別区預金利子 305

03 貸付金元利収入 2,021,756

04 受託事業収入 1,882,483

05 収益事業収入 150,000

06 雑入 4,837,933

20 特別区債 10,800,000

01 特別区債 10,800,000

21 環境性能割交付金 121,000

01 環境性能割交付金 121,000

歳入合計 319,308,226


7

歳出

款項金額

01 議会費 786,849

01 議会費 786,849

02 総務費 31,266,687

01 総務管理費 13,222,600

02 徴税費 764,660

03 区民費 15,922,022

04 戸籍住民基本台帳費 630,633

05 統計調査費 25,321

07 選挙費 691,118

08 監査委員費 10,333

03 民生費 151,900,126

01 社会福祉費 62,469,164

02 児童福祉費 67,862,367

03 生活保護費 21,568,595

04 環境費 9,604,817

02 環境費 170,778

03 清掃費 9,434,039

05 衛生費 8,208,748

01 衛生管理費 1,578,350

02 保健所費 287,979

03 公衆衛生費 6,231,661


8

款項金額

04 環境衛生費 110,758

06 産業経済費 1,776,812

01 商工費 1,627,638

02 農業費 149,174

07 土木費 34,523,681

01 土木管理費 151,793

02 道路橋梁費 15,110,961

03 河川費 265,399

04 公園費 7,336,284

05 建築費 3,307,432

06 都市計画費 8,351,812

08 教育費 27,800,236

01 教育総務費 5,681,619

02 小学校費 13,326,803

03 中学校費 4,411,795

04 校外施設費 190,437

05 幼稚園費 400,969

06 社会教育費 3,788,613

09 職員費 46,372,976

01 職員費 46,372,976

10 公債費 5,700,078

01 公債費 5,700,078

11 諸支出金 1,067,216

01 財政積立金 1,067,216


9

款項金額

12 予備費 300,000

01 予備費 300,000

歳出合計 319,308,226


10

第 2表債務負担行為

事項期間限度額

ふじやまビレジ野外炊事場改修事業平成32年度 43,240

狭あい道路拡幅整備事業平成31年度～平成32年度 96,499

公共下水道枝線建設事業平成31年度～平成32年度 100,000

路面改良事業平成31年度～平成32年度 500,000

雨水貯留浸透施設整備事業平成31年度～平成32年度 20,000

歩道整備事業平成31年度～平成32年度 300,000

大六天橋耐震補強工事平成32年度 192,733

二子玉川公園用地買収事業に伴う移転補償平成31年度～平成33年度 100,000

道路用地買収事業に伴う移転補償平成31年度～平成33年度 400,000

芦花小学校増築事業平成32年度 498,580

希望丘小学校増築事業平成32年度 618,312

塚戸小学校増築事業平成32年度 88,594

旧花見堂小学校解体工事平成32年度 162,000

若林小学校解体工事平成32年度 257,160

松原小学校プール解体工事平成32年度 14,430


11


中小企業振興事業資金等融資あっ旋に伴う金融機関に対する利子補給

平成32年度～平成41年度

世田谷区中小企業振興事業資金融資あっせん要綱等に基づき、協力金融機関が貸付けをした元金残高に対し、同要綱に基づく利子補給利率を乗じた利子に相当する額

小規模企業者景気対策緊急資金融資あっ旋に伴う金融機関に対する損失補償

平成31年度～平成36年度世田谷区が区内小規模企業者に協力金融機関より融資をあっ旋する貸出元金及び利子相当額

がん先進医療費融資制度に対する利子補給平成32年度～平成40年度協力金融機関から借り受けたがんの先進医療に係る医療費について、支払った利子に相当する額

世田谷区土地開発公社からの用地取得費平成31年度～平成36年度世田谷区が世田谷区土地開発公社から取得する用地費

世田谷区土地開発公社に対する債務保証（用地先行取得）

平成31年度～平成36年度世田谷区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる事業資金 300 億円及び利子相当額

烏山中学校省エネルギー事業平成32年度～平成34年度 12,222

太子堂区民センター改修に係る小規模保育事業仮設園舎賃借

平成32年度～平成33年度 25,624

大蔵第二運動場休憩所整備事業平成31年度～平成41年度 150,000

本庁舎等整備に係る実施設計平成32年度 397,038

六所橋区民集会所改修に係る実施設計平成32年度 1,020

砧地区会館改修に係る実施設計平成32年度 1,668

鎌田区民センター改修に係る実施設計平成32年度 19,110

鎌田区民集会所改修に係る実施設計平成32年度 772

上祖師谷一丁目区民集会所改修に係る実施設計平成32年度 1,112

北烏山地区体育室改修に係る実施設計平成32年度 1,004

ひだまり友遊会館改修に係る実施設計平成32年度 8,936


12


九品仏生活実習所中町分場改修に係る実施設計平成32年度 3,568

上祖師谷南保育園改修に係る実施設計平成32年度 4,150

羽根木公園改修に係る実施設計平成32年度 1,112

烏山土木公園管理事務所改修に係る実施設計平成32年度 4,472

弦巻中学校改築に係る基本設計平成32年度 45,500

玉川総合支所改築に係る什器の購入平成31年度～平成32年度 289,959

玉川総合支所改築に係る什器等移送作業等平成31年度～平成32年度 145,244

玉川区民会館改築に係る備品の分解交換作業平成31年度～平成32年度 3,819

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会気運醸成事業

平成32年度 10,161


13

第 3表特別区債

起債目的起債限度額起債の方法利率償還の方法

区民利用施設等建設等事業 2,400,000

地方債証券発行ま

たは証書借入の方法で政府その他により起債する。証券発行の場合に

おいて発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。なお、当該年度に

おいて未発行のものがある場合には、翌年度において繰越発行できる。

年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

起債のときより据

置期間を含めて30年以内に元利均等、元金均等、満期一括その他の方法により償還する。ただし、財政の都

合その他によっては繰上償還することができる。

社会福祉施設等建設等事業 2,700,000

道路用地買収事業 900,000

公園用地買収事業 1,300,000

連続立体化事業 400,000

学校改築事業 3,100,000

合計 10,800,000

15

国民健康保険事業会計

17

議案第 2 号

平成31年度世田谷区国民健康保険事業会計予算

平成 31年度世田谷区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。




（一時借入金）

第 2条地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3条地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「保険給付費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。


世田谷区長

保坂展人


18


歳入

款項金額

21 国民健康保険料 25,262,581

01 国民健康保険料 25,262,581

22 一部負担金 4

01 一部負担金 4

23 使用料及手数料 75

01 手数料 75

26 都支出金 49,121,629

02 都補助金 49,121,629

27 繰入金 7,899,079

01 一般会計繰入金 7,899,079

28 繰越金 1

01 繰越金 1

29 諸収入 47,044



03 雑入 37,040

歳入合計 82,330,413


19

歳出

款項金額

21 総務費 507,390

01 総務管理費 507,390

22 保険給付費 49,056,854

01 療養諸費 43,303,949

02 高額療養費 5,303,243

03 出産育児費 336,580

04 葬祭費 54,110

06 移送費 310

07 結核・精神医療給付金 58,662

24 共同事業拠出金 18

01 共同事業拠出金 18

25 保健事業費 969,745

01 保健事業費 9,912

02 特定健康診査等事業費 959,833

26 職員費 674,377

01 職員費 674,377

27 諸支出金 246,836

02 公債費 126

03 償還金及還付加算金 246,710

32 国民健康保険事業費納付金 30,845,193

01 医療給付費分 21,314,761


20

款項金額

02 後期高齢者支援金等分 6,758,839

03 介護納付金分 2,771,593

34 予備費 30,000

01 予備費 30,000

歳出合計 82,330,413

21

後期高齢者医療会計

23

議案第 3 号

平成31年度世田谷区後期高齢者医療会計予算

平成 31年度世田谷区後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。





世田谷区長

保坂展人


24


歳入

款項金額

61 後期高齢者医療保険料 12,372,714

01 後期高齢者医療保険料 12,372,714


01 手数料 30

63 繰入金 8,409,131

01 一般会計繰入金 8,409,131

64 繰越金 1

01 繰越金 1

65 諸収入 544,464

01 延滞金加算金及過料 420



04 受託事業収入 523,450

05 雑入 43

歳入合計 21,326,340


25

歳出

款項金額

61 総務費 552,076

01 総務管理費 552,076

62 分担金及負担金 20,029,916

01 広域連合負担金 20,029,916

63 保健事業費 535,001

01 保健事業費 535,001

64 職員費 158,797

01 職員費 158,797

65 諸支出金 20,550


66 予備費 30,000

01 予備費 30,000

歳出合計 21,326,340

27

介護保険事業会計

29

議案第 4 号

平成31年度世田谷区介護保険事業会計予算

平成 31年度世田谷区介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。




（歳出予算の流用）

第 2 条地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「総務費」、「保険給付費」及び「地域支援事業費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間とする。


世田谷区長

保坂展人


30


歳入

款項金額

41 保険料 16,100,575

01 介護保険料 16,100,575


01 手数料 1

43 国庫支出金 15,539,772

01 国庫負担金 12,212,428

02 国庫補助金 3,327,344

44 支払基金交付金 18,794,967

01 支払基金交付金 18,794,967

45 都支出金 10,274,641

01 都負担金 9,791,168

03 都補助金 483,473

46 財産収入 9,841

01 財産運用収入 9,841

48 繰入金 11,687,879

01 一般会計繰入金 10,805,876

02 基金繰入金 882,003

49 繰越金 2

01 繰越金 2

50 諸収入 17,495



31

款項金額


04 雑入 16,038

歳入合計 72,425,173


32

歳出

款項金額

41 総務費 868,379

01 総務管理費 320,146

02 介護認定審査会費 542,769

03 趣旨普及費 5,464

42 保険給付費 67,703,371

01 介護サービス等諸費 62,452,291

03 その他諸費 77,057

04 高額介護サービス等費 2,261,660

06 介護予防サービス等諸費 1,299,791

07 特定入所者介護サービス等費 1,262,491

09 高額医療合算介護サービス等費 350,081

45 基金積立金 9,841

01 基金積立金 9,841

46 職員費 595,297

01 職員費 595,297

48 諸支出金 37,557


49 地域支援事業費 3,180,728

02 包括支援事業・任意事業費 1,272,835

03 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,907,893

50 予備費 30,000


33

款項金額

01 予備費 30,000

歳出合計 72,425,173

35

学校給食費会計

37

議案第 5 号

平成31年度世田谷区学校給食費会計予算

平成 31年度世田谷区学校給食費会計の予算は、次に定めるところによる。





世田谷区長

保坂展人


38


歳入

款項金額

71 給食費 2,891,159

01 給食費 2,891,159

72 繰入金 89,158

01 一般会計繰入金 89,158

73 繰越金 1

01 繰越金 1

74 諸収入 2


02 雑入 1

歳入合計 2,980,320

歳出

款項金額

71 学校給食費 2,980,320

01 給食費 2,980,320

歳出合計 2,980,320

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