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PLAN DE NEGOCIOS CERAMICO BURILADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
II CONCURSO DE PROYECTOS
PARA JOVENES EMPRENDEDORES
PROYECTO :PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE CERAMICOS CON APLICACIN DE ICONOGRAFIAS ANDINAS PINTADO CON TIERRAS NATURALES
PARTICIPANTE:NORY PRADO TAQUIRE
Ayacucho, 20 de octubre de 2006
RESUMEN EJECUTIVO:CONCEPTO DEL PROYECTO:Produccin y Comercializacin de cermicas con la aplicacin de iconografas andinas pintado con tierras naturalesLa empresa Puka Titala, de rgimen simplificado, que funcionar como persona natural, producir y comercializara cermicos con aplicacin de iconografas andinas pintado con tierras naturales de la zona, revalorando las cermicas de nuestros antepasados milenaria LOS WARIS y de esta manera encontrar la verdadera identidad cultural de la cermica Huamanguina, y va dirigido al mercado local y regional con proyecciones hacia el mercado internacional (Espaa, Francia e Italia). 1.2. LOCALIZACIN: Regin:AyacuchoProvincia:HuamangaDistrito:Ayacucho1.3.TIPO DE PLAN DE NEGOCIO:Desarrollo productivo empresarial1.4. OBJETIVOS:Rescatar y emplear las tierras de colores naturales basada en el conocimiento de la cultura Madre (Wari) .Difundir la cultura utilizando nuestra materia prima mejorando nuestra concepcin artesanal andina.Revalorar y sensibilizar la cermica Ayacuchana empleando formas, temas e iconografas existentes en nuestra cosmovisin.
VISIN:Seremos una empresa lder en el rubro de la cermica a base de materia prima natural, rescatado el uso de iconografas comenzado a crear nuestro propio centro de capacitacin con el conocimiento del arte popular lenguaje propio interpretativo, y de esta manera contribuyendo a tener un museo propio que guarde y difunda la identidad cultural de ayer y hoy.ANLISIS FODA Y VISION
FORTALEZASAMENAZAS:OPORTUNIDADESDEBILIDADESValorar el pasado andino, nuestra raza que alcanz un conocimiento alto que llegaron a dominar la arcilla, iconografa, color y forma.Reconocer la materia prima, tcnica y forma de laborar y el estudio de iconografa andina.saturacin de mercado con productos industriales qumicosutilizan pinturas comerciales para la decoracin de la cermicaGanas de emprender la empresaLos productos ofrecidos es naturalEl manejo y conocimiento de materia primaNo contar con taller propio y amplioNo contar con recursos econmicos
II. ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DE MERCADOEL PRODUCTO
USO PRINCIPAL DEL PRODUCTOCARACTERSTICA ESPECIAL DEL PRODUCTOPRODUCTOS COMPETIDORESEn la cermica lo que prima y atrae es el decorado artstico, y es de utilidad de acuerdo al uso del clienteCada producto de cermicas se diferencia del otro producto de cermica, no cansa al comprador por motivos que se plasma temas ancestrales buscando la calidad nica hasta la produccinEmpleo de tierras de color natural qumico no da valor a la cermica verdadera a la ves daa al ser humano y al ecosistema.Al no utilizar el lenguaje propio a la cermica perdemos nuestra identidad cultural
SEGMENTPO AL CUAL VA DIRIGIDO EL PRODUCTO:
DATOSRANGOPORCENTAJE %FACTOR DE SEGMENTACIONEdadIngresos Preferencias 8 aos a masDe estratos diferentes Utilizacin de tierras de color naturalColor industrial83%89%
90%
10%0.0604995Consumo potencialSegmento al cual va dirigido el productoFrecuencia de consumoMercado potencialParticipacin en el mercadoSegmento/poblacin Participan el 50%Precio10.003.592234.24 Unid. Persona al mes 2343.241.3933.47487716.737.435.00
DEMANDA PRESENTE:Fuente: Elaboracin propiaLa oferta presente es de 2000 piezas que ingresan al mercado que puede variar de acuerdo consumo del cliente.BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA:Fuente: Elaboracin propiaOFERTA PRESENTE:
unidades al aoPrecio/unidadIngresos2841S/. 5.0014, 205
Ao Oferta un/ ao Demanda un/aoDemanda insatisfechaUn/ao200620002841841200720802954874200821633072909200922493195946201023393323984
VENTAPRECIOPROMOCIONDISTRIBUCION CLIENTES INICIALES.Son personas que aprecian el trabajo de temas que identifica su cultura andina.POLTICAS DE PRECIO:Las iglesias andinas, animales abstradas (gallos, gallinas, palomas, llamas, personajes andinos, msicos), tendr distintos precios que oscilaran de S/. 5.00 a S/. 100.00 nuevos soles.Exposiciones que sern presentados en galerasLos medios de comunicacin masivaLocales principalesFerias internacionales mediante Internet.Ser expuesto en Huamanga y en el exterior
Taller local (Galera) ProductorClientes (Nacional e Internacional.)
ANLISIS TCNICO:PROCESO:PROCESO TECNOLGICO:EL AMACEADO: La combinacin de la arcilla y el SliceEL MODELADO: Utilizando tcnicas de la Soga, Placas y moldesELABORACIN: Elaboracin de trabajos AndinosSECADO: En el estado de cuero se brue o se pasa escobilla para su mejor apreciacin.PINTADO: Con tierras de color naturalQUEMADO: El resultado despus de sacar del horno.VENTA: Llevar a la galera para su expoventa
DIAGRAMAS DE FLUJO DE PRODUCCIN:
PLANO DE DISTRIBUCIN:
ANALISIS ADMINISTRATIVO:
ESTRUCTURA BSICA:LNEAS DE AUTORIDAD:Gerente VendedorProductor
TIPO DE EMPRESA A CONSTITUIR:La empresa Puka Titala de rgimen simplificado que funciona como persona natural.
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO:INVERSIN DEL PROYECTO:Inversin en activos fijos, intangibles y capital de trabajo:
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS
ComponenteGasto unitarioCantidadGasto en activo fijos Torno50.000150.00Rodillo 4.00014.00Estecas 1.00044.00Bidones 5.00015.00Tinas 10.000110.00Cernidores 20.000120.00Fierros 100.0001100.00
CUADRO DE INTANGIBLESCUADRO CAPITAL DE TRABAJO MENSUALLa inversin inicial ser S/. 1323, sin embargo se considera 03 meses de proyeccin de inversin es S/. 3969. 00
ComponenteGasto unitarioGasto intangibleProyecto300.00300. 00
ComponenteCosto unitarioCantidadCosto capital de trabajoDirectoArcilla preparada2.0055110.00Tierras de color natural0. 50. 550. 275Etiqueta0. 511055. 00Total indirecto, mano de obra300.002600.00agua y luz30.00130.00Local30.00130.00Transporte5.0015.00Total 665.00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ANUAL
ComponentePropioTerceroTotalActivos fijos100.0093.00193.00Torno50.00Rodillo 4.00Estecas 4.00Bidones 5.00Tinas 10.00Cernidores 20.00Fierros100.00
Intangible costo del proyecto150.00150.00300.00GASTO FIJO07980.007980.00Mano de obra7200.00Agua y Luz 360.00Local 360.00Transporte 60.00GASTO VARIABLE1983.30Arcilla preparada1320.00Tierras de color natural3.30Etiqueta660.00Total250.00822310, 456.30
CRONOGRAMA DE PAGOS:
AoSaldoInteresesAmortizacinCuota20078223822.31644.602466. 9020086578657.81644.602302.4020094933.40493. 341644.602137.9420103288.80328.881644.601973. 4820111644.20164.421644.601809.02
PRESUPUESTO DE INGRESOS:PROYECCIN DE INGRESOSPRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:Unid. de referencia: 01 cermico mediano
Concepto20072008200920102011Cermica pequea S/. 5.00Cermico mediano S/. 10.00Cermico grande S/. 25.0031.20031.20031.20031.20031.200
Materia primaCantidad unitariaUnidades a producirNecesidades de materiales anualArcilla preparada0.50 kg.110660. Kg.Tierras de color natural5.00 Gr.1106. 6 kgEtiqueta1 etiq.1101320
EVALUACIN ECONOMICA Y FINANCIERAESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS
Concepto Ao 020072008200920102011Ventas netas Directa Indirecta Intangibles Activos fijos Utilidad bruta Gasto financieroUtilidad antes De impuesto IR 30%Utilidad neta
300193(493)
(493)
(493) 312001983.37980.0
212372466.90
18770.15631.0313139.07312001983.37980.0
212372302.40
18934.65680.3813254.22312001983.37980.0
212372137.94
19099.065729.71813369.34312001983.37980.0
212371973.48
19263.525779.05613484.46312001983.37980.0
21237 1809.02
19427.985828.39413599.58
PROYECCIN FLUJO DE CAJA ECONOMICA Y FINANCIERA
COMPONENTEAO 020072008200920102011VENTA3120031200312003120031200TOTAL INGRESO3120031200312003120031200EGRESO FIJO79807980798079807980mano de obra72007200720072007200agua y luz360360360360360local360360360360360transporte6060606060EGRESO VARIABLE193,21983,21983,21983,21983,2Arcilla preparada13201320132013201320Tierras de colores naturales3,33,33,33,33,3Etiqueta660660660660660
ACTIVOS FIJOS193Torno50Rodillo4Estecas4Bidones5Tinas 10Cernidores20Fierros100INTANGIBLE300Costo del proyecto300TOTAL EGRESO 493SALDO ECONOMICO4932123721237212372123721237FINANCIAMIENTO2466,92302,42137,941973,481809,02TOTAL49312429,912265,412100,9411936,4811772,02SALDO FINANCIERO49318771189351909919263,5219427,98
INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS:Los indicadores econmicos y financieros indica rentabilidad del proyecto por lo tanto se sugiere su aprobacin.
VANE72,415VANF64,929PRC01 aoPE158RB/CE1.4RB/CF1.5
IMPACTO AMBIENTAL:
8.-ESTUDIO AMBIENTAL:El uso de arcilla y tierras de color natural no afectarn al medio ambiente, se extraer dichas materias primas moderadamente, estas existen en abundancia en el medio.Proyecto est obligado a respetar los siguientes directrices Ambientales Bsicas:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:El presente proyecto posee una aceptacin en el mercado por el cual tiene viabilidad comercial. Existe materia prima en la naturaleza y materiales disponibles, por lo tanto posee viabilidad tcnica.La viabilidad financiera expresada en VAN, TIR, PRC, PE y relacin B/C se interpreta como rentable por lo tanto posee viabilidad financiera.
RECOMENDACIONESRescatar la cermica de producto natural para su comercializacin verdadera y fructfera.Difundir la existencia de tierras naturales para su aplicacin en la cermicaLas iconografas extraerlos de nuestra realidad andina que persiste en nuestro tiempo.