CITTA’ DI CIAMPINO

3 art. 1.193 commi

Conferma di trasferimenti del fondo sociale agli enti locali

Miglioramento del Patto di stabilità ma che nel complesso mortifica ancora le autonomie locali

ICI (Prima casa escluse Cat. Castali A1/A8/A10)

Precari p.a. e Stabilizzazione

Stretta derivati

Accertamento e Riscossione

di

previsione

2008

Contenimento e riduzioni rispetto al bilancio 2007 delle spesa per:

Telefonia

Consigli Comunali e Provinciali

Consulenze

Indennità missioni

Riduzione c.d.a

Gettoni e indennità

di

previsione

2008

Riduzione delle Tasse e Tariffe

Aumento e miglioramento dei servizi compreso l’adeguamento ai nuovi costi

Contenimento delle spese di gestione corrente

Sviluppo della formazione delle risorse umane

Recupero evasione (Aree Edificabili e nuovi immobili)

Attivazione del Servizio di Riscossione Coattiva dei Tributi (Grandi Enti)

Definizione di procedure di per il reperimento di risorse per il finanziamento della spesa corrente (Progetti, nuovi servizi e iniziative) Area Vasta – Ufficio Centrale delle Risorse

di

previsione

2008

Residenti: 37.983

Uomini: 18.232

Donne: 19.751

Famiglie. 14.306

Composizione Media 2,66 a Famiglia

Tasso di natalità: 9,98%

Tasso di mortalità: 8.27%

di

previsione

2008

Iscritti scuola materna : 1.281

Iscritti elementari: 2.102

Iscritti nido 128

Iscritti S.Medie: 1.338

Iscritti medie superiori: 2.100 ca

di

previsione

2008

Superficie Kmq 12,00

Strade Statali Km 4,00

Strade Vicinali Km 14,00

Strade Provinciali Km 4,00

Strade Comunali Km 30,00

di

previsione

2008

Asili nido 2 Scuole materne 11Scuole elementari 10Scuole medie 3Rete fognaria mista 60 KmAree verdi 18 hqPunti luce 2460Raccolta rifiuti 178.000 Q.liMezzi operativi 17Veicoli 13Personal computer 200Farmacie comunali 6Strutture residenziali per anziani : 12 postiRete acquedotto 16 Km

di

previsione

2008

di

previsione

2008

EntrateENTRATE TRIBUTARIE € 10.829.004,12

TRASF. CORR.DA STATO REG. ECC € 10.908.421,31

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE € 6.381.617,39

ALIENAZ.,TRASF.CAP., RISC.CRED € 3.512.684,81

ENTRATE DERIV. DA ACCENS. PRES. € 4.195.000,00

ENTRATE DA SERV. PER CONTO TERZI € 4.191.647,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 40.018.374,63

di

previsione

2008

di

previsione

2008

28%

27%

16%9%

10%

10%

Tributarie Trasferimenti Extra Tributarie

Alienazione Prestiti Conto Terzi

Aliquota Ordinaria7,00/000

1^ Casa di abitazione 1^ Casa di abitazione

aliquotaaliquota 4.504.50/000/000 con detrazione di 103,29 €con detrazione di 103,29 €

oltre la detrazione di 200,00 €oltre la detrazione di 200,00 €

Ulteriore detrazione di 25 € Ulteriore detrazione di 25 €

per invalidi totali con basso redditoper invalidi totali con basso reddito

IMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATOIMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATO

aliquota 2/aliquota 2/000000

IMMOBILE NON LOCATO ALIQUOTA 9/000

di

previsione

2008

per un gettito di € 3.329.513,69

di

previsione

2008

0,7 ‰

Progetto 2008 sulla base dei risultati positivi degli anni precedenti con cambio di obbiettivi :

I.C.I. (Aree Edificabili e nuovi immobili)

TARSU (fino al 2004)

TOSAP

Attivazione Servizio Riscossione Coattiva

(grandi enti – grandi evasori)

di

previsione

2008

di

previsione

2008

Spesa

SPESE CORRENTI € 25.663.683,58

SPESE CONTO CAPITALE € 7.532.684,81

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 2.630.359,24

SPESE PER SERV. PER CONTO TERZI € 4.191.647,00

TOTALE COMPLESSIVO € 40.018.374,63TOTALE COMPLESSIVO € 40.018.374,63

di

previsione

2008

64%

19%

7%

10%

Correnti C. Capitale Prestiti Servizi

di

previsione

2008

27.846,36 €

247.601,98

574.174,58

2.116.601,09

3.914.287,28

192.419,04

9.158.865,46

454.394,54

7.678.018,00

anno 2007

90.000,00 0 Fondo di riserva

151.600,06

Oneri straord. gestione corrente

532.224,58 478.863,36 Imposte e tasse

2.284.045,89 2.027.869,86 Interessi passivi

3.649.549,08 4.250.237,16 Trasferimenti

183.158,00142.536,36Utilizzo di beni di terzi

8.996.616,76 8.131.377,74 Prestazioni di servizio

359.600,00299.433,04

Acquisto beni consumo e/o materie prime

7.788.867,00 7.811.725,93Personale

Anno 2008anno 2006 

di

previsione

2008 Fondo svalut.crediti

25.663.683,5825.907.208,3323.293.643,51 TOTALE

1.543.000,00 1.725.620,27

54.000,00

di

previsione

2008

di

previsione

2008

• Riduzione tasse e tariffe:

Add.le IRPEF (da 0.8 a 0.7 ‰)

Servizi a domanda individuale

(rimodulazione fasce ISEE)• Ristrutturazione servizi al pubblico:

Riorganizzazione degli uffici e orari di servizio• Monitoraggio sulla qualità dei servizi• Carta dei Servizi• Ristrutturazione e riorganizzazione della ASP• Potenziamento del controllo interno

Risorse, programma e innovazione

di

previsione

2008

•Famiglia Tipo:

Marito, Moglie, e due figli di 10 e 2 anni (Reddito Isee 20.000 € pari a 70.000 € di reddito lordo IRPEF)

•Patrimonio Immobiliare:

Appartamento di 75 mq Cat. A/2 - Cl. 1 - 5 Vani con una rendita catastale di € 110.000,00

Box di 18 mq Cat. C/6 - Cl. 2

Servizi Utilizzati:

Figlio di 10 anni ( 5 rientri Mensa, Scuolabus)

Figlio di 2 anni (Asilo Nido)

di

previsione

2008

Anno 2007 Anno 2008 Risparmioannuo

Mensa 520,69 € 385,56 € 135,13 €

Asilo Nido(x 10 mesi) 4.000,00 € 3.460,00 € 540,00 €

Scuolabus(x 9 mesi)

464,04 € 405,99 € 58,05 €

ICI 392,00 € 192,00 € 200,00 €

Add.le Irpef 560,00 € 490,00 € 70,00 €

TIA Invariata - €

Totale risparmio annuo 1.003,18 €

di

previsione

2008

•S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)

•Formazione professionale (Piano di formazione

post scuola secondaria per favorire l’inserimento

nel mondo del lavoro d’intesa con le aziende del

territorio

•Promozione delle iniziative promosse dalle

Attività Produttive del terriotorio

Sviluppo Economico, Attività Produttive e

Occupazione

di

previsione

2008

Ambiente, Arredo Urbano e Protezione Civile

•Messa a dimora 1.000 alberi

•Ciampino Polo Regionale dell’Efficienza

Polo Logistico, miglioramento della mobilità e

Sviluppo dell’ Energia Rinnovabile

•Estensione raccolta differenziata a tutto il

territorio comunale

di

previsione

2008

Sicurezza, Mobilità e Viabilità

•Attuazione del P.U.T. e modifica viabilità zona

Via M. dei Francesi

• Sicurezza nelle scuole con lotta al fenomeno del

Bullismo di intesa con l’Assessorato ai Servizi

Sociali

• Centrale Operativa e Video Sorveglianza del

territorio

• Potenziamento della presenza della vigilanza nei

quartieri

Ripartizione del 50% delle entrate

Sistemazione tratti stradali e

miglioramento illuminazione pubblica

65,00 %

Miglioramento circolazione e sicurezza

stradale 20,00 %

Assistenza, previdenza ed incentivazione

personale Polizia Municipale 15,00 %

di

previsione

2008

di

previsione

2008

Cultura, P.I., Sport, politiche Giovanili

e Multiculturalità

•Estate Ciampinese

•Realizzazione dell’iniziativa “Notte bianca”

•Apertura sportello consulenza universitaria

•Sviluppo e sostegno dei piani formativi e

educativi degli istituti scolastici

•Potenziamento e miglioramento delle strutture

scolastiche

di

previsione

2008

SERVIZI COSTO

ENTRATE DA REGIONE, STATO ED

ALTRO

ENTRATE DA CONTRIBUTO

UTENTI ED ALTRO

% COPERTURA

DEL SERVIZIO

MENSE €

1.429.479,00 €

162.632,19 € 780.005,73 65,94 %

ASILI NIDO €

1.281.253,35 €

212.000,00 € 373.532,50 45,70 %

SCUOLABUS €

472.247,12 €

41.316,55 € 111.102,75 32,28 %

PRESCUOLA €

83.118,40 € - € 27.684,50 33,31 %

LUDOTECA €

49.800,00 € - € 6.045,75 12,14 %

di

previsione

2008

Servizi Sociali, Salute, Assistenza, Pace e Solidarietà

•Potenziamento del Poliambulatorio di Via Calò:

Realizzazione di un ambulatorio infermieristico

Unita Operativa di Cardiologia

Apertura pomeridiana

•Automedica

•Conferma degli istituti di contribuzione all’utenza in stato di disagio economico

•Promozione di sistemi di sostegno alle attività dei Centri Anziani

di

previsione

2008

Completamento della realizzazione del sottopasso della zona Acqua Acetosa

Completamento della realizzazione del complesso del Municipio (Ampliamento Biblioteca,Uffici Comunali, Teatro e Parcheggi)

Completamento dei Lavori di messa a norma di tutte le strutture comunali ai sensi della Legge 626

Completamento dei lavori di rifacimento dei manti stradali

Lavori di realizzazione del XII Lotto del Cimitero Comunale

Lavori di realizzazione dei Marciapiedi e relative opere di arredo urbano di Via Morena

di

previsione

2008

di

previsione

2008

Presentazione a cura di:

- Assessorato alle Risorse Economiche

- Ufficio Ragioneria e delle Risorse

- Ufficio Sistemi Informativi

- Ufficio Comunicazione

www.comune.ciampino.roma.it

ass.bilancio@comune.ciampino.roma.it