Código: MSG MSS INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE … · Estructura del Sistema de Gestión de MSS Ingeniería, identifican las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas,

Código: MSG MSS INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES

Fecha: 15/10/2014

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Versión: 02

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE MSS INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES 1.1 Información de la empresa MSS Ingeniería es una empresa de Ingeniería Eléctrica dedicada al desarrollo de proyectos para el sector productivo y de telecomunicaciones, bajo las mejores prácticas de ingeniería y seguridad industrial; siendo el principal objetivo la satisfacción del cliente. Ejecuta proyectos de Sistemas Eléctricos, Redes Lógicas y Sistemas de Comunicación para el sector público y privado. Tiene como visión y misión:

Visión: Ser una empresa que crece continuamente para servir a nuestros clientes a través de la ejecución de proyectos eléctricos de alta calidad, posicionándola en el ámbito nacional e internacional, como una compañía que refleja en todas sus actividades el profesionalismo de su equipo, la organización interna y los principios de calidad que garantizan la satisfacción de nuestros clientes Misión: Somos una empresa de Ingeniería Eléctrica dedicada al desarrollo de proyectos para el sector productivo y de telecomunicaciones, bajo las mejores prácticas de ingeniería y seguridad industrial; buscando lograr un equilibrio técnico y económico para nuestros clientes que superen sus expectativas y satisfagan sus necesidades, respaldados en un equipo humano altamente calificado y comprometido

1.2. Ubicación: La sede principal de MSS Ingeniería está localizada en la Calle 65 Nº 24-49 Avenida Lindsay, en la ciudad de Manizales - Caldas – Colombia. Con el fin de garantizar una adecuada prestación de servicios, en las obras que así lo requiera, establece oficinas adecuadas a las necesidades de los clientes.


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1.3. Nuestros Servicios Los servicios profesionales que presta MSS Ingeniería, se encuentran enmarcados dentro del proceso de Proyectos de Ingeniería. Se especifican a continuación, tres grupos que involucran: los Sistemas Eléctricos, las Redes Lógicas y los Sistemas de Comunicación. Ofrece la ejecución de diseño y construcción de obras teniendo el conocimiento y la experiencia para garantizar los resultados dentro de estrictas normas técnicas y de seguridad exigidas.

Sistemas Eléctricos:

• Redes eléctricas aéreas y subterráneas en media y baja tensión para sistemas industriales, comerciales y residenciales.

• Subestaciones eléctricas en sistemas de distribución industrial, comercial y residencial • Centros de control de Motores para sistemas industriales • Sistemas de control automático de proceso. • Redes eléctricas sistemas de fuerza y control en plantas industriales. • Redes eléctricas de distribuciones industriales, comerciales y residenciales. • Redes eléctricas reguladas y normales para sistemas de comunicación, centros de cómputo y otras

especiales. • Iluminación industrial, comercial y residencial. • Sistemas de puesta a tierra y coordinación de protecciones • Sistemas de aireación.

Redes Lógicas y de Comunicación:

• Diseño y construcción de Redes Lógicas • Integración de Sistemas y Cableado estructurado • Servicios y Montajes y Certificación • Consultoría • Interventoría • Asesoría • Capacitación

Sistemas de Comunicación:

• Diseño y construcción de Redes • Integración de Sistemas • Servicios y Montajes Eléctricos industriales • Consultoría • Interventoría • Asesoría • Capacitación


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1.4 Estructura Organizacional MSS Ingeniería tiene establecida la siguiente estructura organizacional:

Figura 1. Estructura Organizacional

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

1. HSEQ

2. CONTABLE

3. FACTURACION Y CARTERA

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONALCONTABILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS

MENSAJERO CONDUCTOR

INGENIERO DE PROYECTOS Y/O

RESIDENTE

DIBUJANTE

GERENTE TECNICO

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

PRESIDENTEREVISOR FISCAL

CAPATAZ

OFICIAL

AYUDANTE

INGENIERO ASISTENTE DEL GT

INSTRUMENTISTA Y/O TECNÓLOGO


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2. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 2.1 Objeto Describir el Sistema de Gestión (SG) establecido, documentado e implementado por MSS Ingeniería, su alcance, las exclusiones de requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008, así como la referencia a los procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004; por MSS Ingeniería y la interacción de los procesos del SG. 2.2 Alcance y Exclusiones

Alcance del Sistema de Gestión (SG):

El alcance del SG de MSS Ingeniería en lo referente a la norma ISO 9001:2008 y a la norma ISO 14001:2004, es la Prestación de servicios de proyectos de Ingeniería Eléctrica, Redes Lógicas y Sistemas de Comunicación para el sector público y privado.

Exclusiones de la Norma ISO 9001:2008:

El requisito (7.5.2.) Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, no aplica ya que MSS Ingeniería considera que no se requiere validar los procesos de producción y prestación del servicio de Proyectos de Ingeniería, debido a que se ejecutan actividades de seguimiento y medición de los procesos y Seguimiento y Medición de los productos. Ver el numeral 7.1. Seguimiento y Medición (en el punto Seguimiento y medición de los Procesos y en el punto Seguimiento y medición del Servicio) que se encuentran en el presente manual.

2.3 Responsables El Presidente de MSS Ingeniería y los Gerentes de Área, son los responsables de cumplir y hacer cumplir a toda la organización lo establecido en el presente manual del Sistema de Gestión. 3. SISTEMA DE GESTIÓN El SG de MSS Ingeniería se implementó a partir del ciclo de la calidad P, H, V, A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). En la Figura 2. Estructura del Sistema de Gestión de MSS Ingeniería, identifican las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, los requisitos legales aplicables a la empresa, los servicios a prestar (Macroproceso de Planeación), la gestión de los recursos necesarios para el SG y su adecuado desempeño (Macroproceso de Apoyo), la prestación de los Servicios (Macroproceso de Proyectos de Ingeniería) y el seguimiento y evaluación (Macroproceso de Medición, Análisis y Mejora), donde escucha la


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percepción de los cliente y partes interesadas para evaluar su satisfacción con los servicios prestados y el desempeño de MSS Ingeniería. En la Figura 3. Interrelaciones de Procesos, se presentan las interrelaciones de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de MSS Ingeniería. Cada color de las líneas, especifica las relaciones existentes, así:

Color Verde: Interrelaciones del proceso de Planificación Estratégica con los demás procesos. Color Azul: Interrelaciones del proceso de Revisión por la Dirección con los demás procesos. Color Negro: Interrelaciones entre los procesos de apoyo y sus relaciones con los demás procesos Color Vino tinto: Interrelaciones del proceso de Proyectos de Ingeniería Color Naranja: Interrelaciones de los procesos de medición, análisis y mejora.

En la Figura 4. Descripción de Entradas y Salidas, se presentan por cada proceso, los insumos o entradas y salidas o productos, especificando dentro de estos ítems, los proveedores y los clientes. En cada uno de los procedimientos documentados del SG, se describe la secuencia detallada de los procesos, actividades y tareas, así como los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación y el control de los procesos. En el Anexo 1. Estructura de los Procesos del Sistema de Gestión, se encuentran descritas las actividades asociadas a los procesos. La disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y ejecución de los procesos del SG, se asegura de acuerdo a lo descrito en el capítulo 5. Apoyo, del presente manual. El seguimiento, la medición y análisis de los procesos del SG se realiza de acuerdo a lo establecido en el ítem 7.1. Seguimiento y Medición de este manual del Sistema de Gestión. MSS Ingeniería ejecuta acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos del SG siguiendo los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001: 2004 y las actividades de Acciones Correctivas (MM-ME-A-01), Acciones Preventivas (MM-ME-A-02) y Oportunidades de Mejora (MM-ME-A-03). En algunos casos, MSS Ingeniería contrata externamente la ejecución de los Servicios de Proyectos de Ingeniería. La contratación, el seguimiento y el control se realizan de acuerdo al proceso de Proceso Compras y Contratación de Servicios (AP-CC). El control sobre los procesos de prestación de Servicio está descrito en el Proceso Proyectos de Ingeniería (PI-IE).


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1.1 Planeación Estratégica

3. Proyectos de

Ingeniería

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1.2 Revisión por la

Dirección

2.1 Gestión Humana

2.3 Compras y

Contratación Ss

2.2 Gestión

Financiera

2.42.4 Documentación

2.6 Gestión

Ambiental

2.42.5 Comunicación

4. 1 Medición y

Análisis

4. 2 Mejora

Figura 3. Interrelaciones de Procesos

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DOCUMENTO CONTROLADO Si copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión de MSS Ingeniería, lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.

1. Macroproceso Planeación

• Misión, Visión de la empresa

• Requisitos legales y ambientales de diferentesentidades del estado y otras

• Solicitudes, Necesidades, expectativas de losClientes

• Situación del sector

• Matriz de Identificación de Aspectos e ImpactosAmbientales en Condiciones normales deOperación o Emergencia, Matriz de RequisitosLegales Ambientales (2.6)

• Informe de Indicadores, Identificación denecesidades y expectativas de los clientes (4.1)

• Informes Declaración de no conformidad (4.2)

• Solicitud Acción preventiva, SolicitudOportunidad de mejora (4.2)

• Plan de Acción eficaz o no eficaz (4.2)

• Mejoras revisión por la Dirección (1.2.)

• Actas de Reunión (4.1.)

• Documentos aprobados (2.4)

A Empleados y Contratistas

• Objetivos Estratégicos • Plan estratégico y Operativo • Posibles proyectos u obras• Política de Gestión

Procesos : 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3; 4.1;4.2

1.1 Planeación Estratégica

ENTRADAS

SALIDAS

Figura 4. Descripción de Entradas y Salidas


NOTA: La información que se encuentra en letra azul, identifica los proveedores (de donde viene ) y los clientes (a donde va) la información. Los números hacen referencia al proceso relacionado.


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• Plan Estratégico y Operativo (1.1)

• Plan de Auditorías, programación auditor, Informes

de Auditorías, Informe y Análisis de Indicadores,

Desempeño de procesos, Informes control del bien o

servicio no conforme, Informes de Evaluación de la

Satisfacción del Cliente, Informes de análisis de

quejas, reclamos, sugerencias y comunicaciones

ambientales, actas de reunión (4.1)

• Informes Declaración de no conformidad (4.2)

• Solicitud Acción preventiva, Solicitud Oportunidad de mejora (4.2)

• Plan de Acción eficaz o no eficaz (4.2)

• Presidente y/o Gerente General presenta Informes anteriores revisión por la Dirección

• Actas de Comité de Calidad (2.5)

• Cambios o situaciones que pueden afectar el SG, Recomendaciones de mejoramiento de gerentes de área.

• Informe indicadores, necesidades y expectativas de los clientes, encuestas de satisfacción del cliente. Resultados encuesta ambiental (4.1)


A Jefes de Área, Representante de la Dirección

• Registro Revisión por la Dirección, necesidades de recursos (4.2)

• No Conformidades (4.2)

• Solicitudes de ajustes al sistema, Plan de Acción (4.2)

• Mejoras revisión por la dirección (1.1)

1. Macroproceso Planeación

1.2 Revisión por la Dirección

ENTRADAS

SALIDAS





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• Visión, misión, políticas de MSS Ingeniería


• Necesidades requisición de personal, solicitudes formación por parte de los Gerentes (3)

• Del Gerente Administrativa y Financiera entran: Perfiles de Cargos, Agenda de Inducción, Listado de Personal que afecta la calidad y el ambiente

• Hojas de vida e información del aspirante

• Informe de Pruebas psicotécnicas realizadas por el Psicólogo

• Formularios de Afiliaciones de empresas de salud, Pensión y Cesantías

• Procedimientos del SG, Matriz de Requisitos Ambientales, Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos en Condiciones normales y de Emergencia (2.6)

• Presupuesto disponible (2.2)


• Contratistas requerido (2.3)

• Evaluación condiciones del Aspirante

• Contrato firmado, empleado contratado, empleado capacitado, plan de formación

• Empleado afiliado empresas seguridad social

• Agenda de Inducción ejecutada, Evaluación de Inducción, Evaluación conceptos de inducción, Consolidado Evaluación de Inducción, control de asistencia, Análisis de competencias.

• Presupuesto requerido para el plan de formación (2.2)

• No conformidades, solicitudes acción preventiva, oportunidades de mejoramiento (4.2)

• Necesidades de Comunicación (2.5)

• Empleado capacitado y competente (2.6)

2. Macroproceso Apoyo

2.1 Gestión Humana

ENTRADAS SALIDAS





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• Informes para la Presidencia de MSS Ingeniería

• Certificados de retención en la fuente por renta y por IVA

• Notas crédito, saldo en bancos, traslados bancarios efectuados

• Cuentas de cobro canceladas

• Pagos realizados a proveedores

• Pagos realizados a empleados y contratistas

• Traslados bancarios realizados

• Estados Financieros



• Presupuesto requerido Plan de Formación (2.1)

• Factura, cuenta de cobro aceptada (2.3)

• Comprobantes de pago (2.3)

• Extractos bancarios, Información de entidades financiera

• Requerimientos, decretos de la DIAN, ICA

• Ingresos

• Contratos

• Información de Obras o proyectos aprobados (3)



2.2 Gestión

Financiera

ENTRADAS SALIDAS





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• Necesidad identificadas por el Presidente de MSS Ingeniería, Gerente o Gerentes de Área, de comprar bienes o contratar servicios

• Documentos del proveedor, cotizaciones, bienes o servicios, registro de proveedores diligenciado, Consolidado de Calificación de Proveedores de Infraestructura diligenciado


• Obras o Proyectos aprobados (necesidad de bienes y servicios) (3)

• Controles Operacionales (2.6)

• Contratistas requerido (2.1)

• Documentos SG aprobados (2.4)

• Calificación, clasificación del proveedor, resultados reevaluación de Proveedores, orden de compra o pedido

• Contratos aprobados y legalizados

• Comprobante de pago, legalización de gastos

• Bienes y servicios no conformes (4.1)

• Factura, cuenta de cobro aceptada (2.2)

• Necesidades de comunicación (2.5)

• No conformidades, solicitudes de acción preventiva, oportunidades de mejoramiento (4.2)

• Informe de Seguimiento a Contratos, Acta de Obra

• Acta de Terminación del Contrato, Acta de Terminación y Liquidación de Obra

• Bienes nuevos (3)


2.3 Compras y

Contratación de Servicios

ENTRADAS

SALIDAS

ENTRADAS

SALIDAS





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• Necesidad identificada por los empleados o contratistas de elaboración, solicitud de modificación, anulación o suspensión

• Registros aprobados

• Documentación vigente del Sistema de Gestión en el aplicativo documental

• Listado de registros del Sistema de Gestión

• Documentos aprobados (1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3; 4.1; 4.2)

• Documento distribuido, documento obsoleto controlado

• Registros almacenados, protegidos, disponibles para consulta, registros dispuestos



2.4 Documentación

ENTRADAS SALIDAS





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• Respuesta a solicitudes, información transmitida a clientes y partes interesadas

• Plan de comunicación para empleados, contratistas, clientes y partes interesadas

• Actas de Reunión


• Necesidades de comunicación (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 3)

• Solicitudes, necesidades, expectativas y comunicaciones ambientales de clientes y partes interesadas.

• Políticas de MSS Ingeniería

• Actas de reuniones (3)



2.5 Comunicación

ENTRADAS SALIDAS





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• Normatividad Ambiental del Gobierno Nacional, Congreso de la República y Corporaciones Autónomas

• Manuales de operación y condiciones de manejo de productos enviados por los proveedores.

• Obras o proyectos Formulados, Plan de Calidad de las obras proyectos (3)

• Empleado Capacitado y competente (2.1)


• Política de Gestión

• Plan estratégico y Operativo (1.1)

• Encuesta Ambiental (4.1)

• Presupuesto disponible (2.2)

• Matriz de Aspectos e Impactos en condiciones normales, anormales de operación ó emergencia. (1.1; 2.1)

• Matriz de Requisitos Legales Ambientales (1.1: 2.1)

• Controles Operacionales (3; 2.3)

• Residuos Sólidos a disponer en empresas de servicios públicos o especializados

• No conformidades relacionadas a este proceso (4.1)

• Solicitudes de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora(4.2)

• Indicadores de proceso y resultado (4.1)

• Necesidades de comunicación (2.5)

• Registro de emergencias analizada en el Comité de Calidad


2.6 Gestión

Ambiental

ENTRADAS SALIDAS





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• Licitación o cotización, Obra o Proyecto aprobado o rechazado.

• Plan de Calidad (2.6)

• Presupuesto de Obra (2.2)

• Contrato de obra firmado y legalizado, recursos financieros, Informes ejecución, Actas Interventoría para Gerente técnico y clientes, Informes para el cliente

• Cronograma en ejecución, Comprobante de egresos contratistas.

• Obra ejecutada.

• Plan de Calidad de la Obra o Proyecto, incumplimiento de requisitos.

• Servicios no conformes, requisitos del servicio y del cliente, Plan de acción (4.1)

• Requisición de Personal (2.1)

• Necesidad de bienes y servicios (2.2;2.3)

• Solicitudes de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora (4.2)

• Incumplimiento de requisitos

• Actas de Comité de Calidad (2.5)

• Solicitudes directas de clientes para realizar obras o proyectos

• Licitaciones Públicas

• Metodologías de presentación de la licitación, Información de la obra a realizar, pliegos y formularios necesarios para participar en la licitación

• Información técnica necesaria para la planeación de la obra o proyecto.

• Estudios técnicos, socioeconómicos y ambientales cuando se requieran y los suministren las entidades externas.

• Ofertas, cotizaciones, bienes y servicios, facturas, cuentas de cobro de proveedores de bienes y servicios

• Archivo s e información de obras o proyectos anteriores


• Informes y análisis de indicadores (4.1)

• Controles operacionales (2.6)

• Informes • Documentos SG aprobados (2.4)

3. Macroproceso Proyectos de Ingeniería

3. Proyectos de

Ingeniería

ENTRADAS SALIDAS





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• Plan Estratégico y Operativo (1.1)• Resultados de Indicadores de procesos del SG• Bienes o Servicios no conformes, no

conformidades (2.3; 3)• Opiniones, quejas, reclamos, sugerencias de

clientes y partes interesadas, así como comunicaciones ambientales

• Documentación del SG en el aplicativo documental, Requisitos de Normas, Cambios en el SG y procesos, Resultados de Auditorías anteriores

• Bienes y servicios no conformes, requisitos del servicio y del cliente, Plan de Calidad por Obra o Proyecto (3)

• Informes Declaración de no conformidad, Solicitud Acción preventiva, Solicitud Oportunidad de mejora, Plan de Acción (4.2)

• Solicitudes de realizar auditorías, evidencias, registros de MSS Ingeneiría.

• Requisitos de las Normas de organismos de normalización

• Matrices de Aspectos e Impactos y de Requisitos Legales Ambientales. Indicadores de proceso y resultado (2.6)


• Informe y Análisis de Indicadores, no conformidades (1.1; 3; 4.2)

• Actas de reunión (1.1, 4.2)• Respuesta a quejas, reclamos, sugerencias,

comunicaciones ambientales de clientes y partes interesadas

• Informes de indicadores, necesidades y expectativas de los clientes, Encuestas de satisfacción del cliente (1.1; 1.2; 4.2)

• Gestión y Control de quejas, reclamos y sugerencias gestionadas por Gerentes de área e Ingenieros)

• Control del Bien o servicio no conforme, no conformidades, oportunidades de mejora, datos analizados por los responsables del proceso (4.2)

• Plan de Auditorias, Programación Auditor, Informe de Auditorías realizadas por auditores en las que intervienen los responsables de proceso, Representante de la Dirección.

• Resultados encuestas ambientales (1.2; 2.6)

4. Macroproceso Medición, Análisis y Mejora

4.1 Medición y

Análisis

ENTRADAS SALIDAS





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• Informes Declaración de no conformidad (1.1; 1.2 y 4.1)

• Solicitud Acción preventiva, Solicitud Oportunidad de mejora (1.1; 1.2 y 4.1)

• Plan de Acción eficaz o no eficaz, realizados por los responsables de proceso o actividad (1.1; 1.2 y 4.1)


• Registro Revisión por la Dirección (1.2)• No conformidades, Solicitudes acción

preventiva, oportunidades demejoramiento (2.1; 2.3; 2.6; 3)

• Informe de indicadores, necesidades y expectativas de los clientes.

• Plan de Auditorias, Programación Auditor, Informe de Auditorías, Actas de reunión,

• Control del Bien o servicio no conforme, no conformidades, oportunidades de mejora, datos analizados (4.1)


4. Macroproceso Medición, Análisis y Mejora

4.2 Mejora

ENTRADAS

SALIDAS





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4. PLANEACIÓN

Compromiso de la Dirección

La Presidencia de MSS Ingeniería está comprometida con el SG desarrollando las siguientes acciones:

• Comunicando a los Gerentes de área y demás personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y partes interesadas, los requisitos legales, reglamentarios aplicables a las actividades, servicios y proyectos de MSS Ingeniería y los requisitos legales ambientales y otros aplicables a los aspectos ambientales.

• Estableciendo la política de gestión que se declara en este mismo manual y los objetivos de calidad.

• Designando los responsables para lograr los objetivos y metas, establecidas en el Plan Estratégico y Operativo (PL-PE-R-01)

• Asegurando la disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos para el mantenimiento del SG.

• Llevando a cabo como mínimo una revisión anual del SG.

• Gestionando relaciones con las partes interesadas.

Enfoque al Cliente y Partes Interesadas

Los clientes del Servicio de Proyectos de Ingeniería, son empresas públicas y privadas del sector productivo y de telecomunicaciones.

El Presidente de MSS Ingeniería es el responsable de asegurar que los requisitos de los clientes y partes interesadas se determinan y se cumplen para lograr su conformidad y satisfacción. Los requisitos de los clientes se determinan de acuerdo a lo descrito en el Plan de Calidad (PI-IE-R-01) de cada proyecto. De igual manera, las modificaciones que se realicen al servicio se comunican al cliente y personal involucrado en la prestación del servicio.

El cumplimiento de los requisitos se logra siguiendo los procedimientos del SG y se busca aumentar la satisfacción del cliente de acuerdo a lo establecido en el ítem 7.1. Seguimiento y Medición, punto “Satisfacción del Cliente” del presente manual.

Las partes interesadas para MSS Ingeniería son las alcaldías, las autoridades ambientales que ejercen control sobre el desempeño ambiental de MSS Ingeniería, los proveedores y los empleados y contratistas de MSS Ingeniería. La comunidad es una parte interesada en los casos que se beneficia con los proyectos ejecutados por MSS Ingeniería, o en los casos que se ve afectada por el desempeño ambiental de MSS Ingeniería.


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Responsabilidad y Autoridad

A continuación se indican las responsabilidades y autoridades de las instancias involucradas en el SG:

Representante de la Dirección => Gerente General

Responsabilidades Autoridades

• Asegurar que se documenten, establezcan, implementen y mantengan los requisitos y procesos del SG.

• Informar al Comité de Calidad sobre el cumplimiento y mantenimiento del SG; y a la Presidencia sobre el desempeño y cualquier necesidad de mejora al SG.

• Comunicarse y apoyar a los responsables de procesos en el mantenimiento y mejora del SG.

• Difundir a los empleados temas relacionados con la estructura del SG.

• Asegurar que se promueva en todos los niveles de MSS Ingeniería, la toma de conciencia de los requisitos del cliente y partes interesadas, los requisitos legales, reglamentarios aplicables a las actividades, servicios y proyectos de MSS Ingeniería y los requisitos legales ambientales y otros aplicables a los aspectos ambientales.

• Apoyar en la solución de no conformidades, solicitudes de acción preventiva y oportunidades de mejora que se presenten en el SG.

• Comunicarse con el personal de MSS Ingeniería considerando la eficacia del SG.

• Coordinar la logística para realizar el Comité de Calidad.

• Representar a MSS Ingeniería en las relaciones con las partes interesadas en asuntos referidos con el SG.

• Hacer cumplir los lineamientos establecidos en los documentos del SG.

• Tomar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.

• Coordinar las acciones de mejoramiento del SG, convocado grupos de trabajo con el ánimo de generar acciones de mejora.

• Distribuir los documentos aprobados del Sistema de Gestión.


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Comité de Calidad

Responsabilidades Autoridades

• Verificar el cumplimiento de la Política de Gestión y de los Objetivos Estratégicos.

• Apoyar la toma de decisiones en la ejecución de los procedimientos del SG que así lo requieran.

• Divulgar las acciones del SG.

• Elaborar y velar por la ejecución de la planificación del SG.

• Generar conciencia en la detección de oportunidades de mejoramiento del SG.

• La elaboración de las actas de este Comité, puede delegarse en cualquiera de los asistentes a las reuniones.

• Evaluar el SG y apoyar al Presidente de MSS Ingeniería en la Revisión por la Dirección.

• Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en cada reunión.

• Establecer lineamientos claros para el mantenimiento del SG y tomar decisiones importantes relacionadas con la implementación y mantenimiento del SG.

• Proponer mejoras y aportar soluciones a acontecimientos que surjan en la implementación del SG.

• Hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.

El Comité de Calidad está integrado por el Presidente de MSS Ingeniería, Gerente General (Representante de la Dirección) y Gerentes de área. Este Comité se reúne cada 3 meses aproximadamente. En los casos que los Gerentes de área por otros compromisos no puedan asistir, podrán delegar su participación.

4.1. Planificación Estratégica El Proceso de Planeación Estratégica (PL-PE) hace parte del Macroproceso de Planeación. Este proceso se realiza para dar cumplimiento a los requisitos del cliente y partes interesadas, los requisitos legales, reglamentarios aplicables a las actividades, servicios y proyectos de MSS Ingeniería y los requisitos legales ambientales y otros aplicables a los aspectos ambientales. La planificación incluye las disposiciones para asegurar la integridad del SG cuando se planifican e implementan cambios al mismo. La planeación estratégica de MSS Ingeniería parte de la visión y la misión para establecer la política de gestión. Los objetivos estratégicos, así como los resultados de las acciones o proyectos, se encuentran en el Plan estratégico y operativo (PL-PE-R-01).


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Política de Gestión

La Política de Gestión de MSS Ingeniería, es la siguiente:

La política de gestión está comunicada y entendida por los integrantes de MSS Ingeniería involucrados en el SG. Para su entendimiento se realizan sensibilizaciones y talleres. La evidencia de su comprensión se encuentra en los respectivos informes.

La política de gestión es mantenida a través de la implementación de los diferentes procesos del SG y el logro de los resultados y objetivos estratégicos planteados en el plan operativo (PL-PE-R-01) y en el plan Estratégico (PL-PE-R-02).

Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos de MSS Ingeniería, se definen a partir de la visión, la misión y la política de gestión. Los objetivos estratégicos establecidos por MSS Ingeniería son:

• Lograr un crecimiento en ventas acumuladas del 15% entre el año 2013 y 2018

• Al año 2018 haber incursionado como mínimo en 1 negocio en el sector petrolero, manteniendo esta tendencia a futuro.

• Asegurar la calidad en la ejecución de las obras y la satisfacción del cliente.


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• Lograr un equilibrio técnico y económico en la ejecución de los proyectos.

• En el año 2015 obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de lograr una organización que mejore continuamente en su gestión

• Lograr personal competente, implementando estrategias de gestión del conocimiento, que permita conservar el conocimiento en el desarrollo de los proyectos y consolidar cultura organizacional

La eficacia del SG, se asegura con el logro de los objetivos estratégicos, los cuales están orientados a medir el impacto de los servicios sobre los clientes atendidos. La revisión del logro de los objetivos la realiza el Presidente de MSS Ingeniería a través del seguimiento del informe y análisis de Indicadores que presenta el Representante de la Dirección.

La verificación de la mejora continua la realiza el Comité de Calidad en la revisión anual de los resultados alcanzados en la vigencia anterior conforme en lo establecido en el plan estratégico y operativo (PL-PE-R-01) y el planteamiento de las metas para el nuevo año.

4.2. Revisión por la Dirección

El Presidente de MSS Ingeniería realiza una revisión del SG con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua de acuerdo con lo establecido en el proceso de Revisión por la Dirección (PL-RD). Los resultados de la revisión por la dirección, se documentan en el Registro de Revisión por la Dirección (PL-RD-R-01).

5. APOYO

En el Macroproceso de Apoyo (AP), MSS Ingeniería define los recursos necesarios para implementar y mantener el SG, con el fin de cumplir los requisitos, mejorar la satisfacción de los clientes y partes interesadas y mejorar el desempeño ambiental. Este macroproceso está conformado por los procesos de: Gestión Humana, Gestión Financiera, Compras y Contratación de Servicios, Documentación, Comunicación y Gestión Ambiental. Estos procesos se describen a continuación:

5.1. Gestión Humana MSS Ingeniería tiene establecido e implementado el Proceso de Gestión Humana (AP-RH) con el objeto establecer los mecanismos para realizar la selección, vinculación, formación y evaluación del personal de MSS Ingeniería, con el fin de lograr empleados competentes y comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de MSS Ingeniería. MSS Ingeniería garantiza que el personal necesario para la realización de los procesos del SG, incluyendo empleados de la Planta de Cargos (AP-GH-D-03) y contratistas que realizan trabajos que afectan la calidad y/o pueden crear un impacto significativo sobre el ambiente, tienen las competencias requeridas para la ejecución


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de sus cargos con base en la educación, formación, habilidades y experiencia determinadas en los Perfiles de Cargos (AP-GH-R-12) y en los Requisitos de Competencias para Contratistas (AP-CC-R-10). Las competencias actuales que posee el personal de la planta de cargos y contratistas que ejecutan procesos de MSS Ingeniería, están determinadas en las evaluaciones del desempeño etapa 3. Evaluación Cuantitativa (AP-GH-R-06), Evaluación del Desempeño del Contratista (AP-CC-R-11) y Evaluación del Desempeño del Subcontratista (AP-CC-R-12) Luego de ser analizadas las competencias, MSS Ingeniería detecta las necesidades de formación. Las registra en el formato Detección de necesidades Entrenamiento y capacitación (AP-GH-R-07) y procede a generar un Plan de Formación (AP-GH-R-08), de acuerdo a lo establecido en la actividad de Formar Personal. 5.2. Gestión Financiera Se tiene establecido en MSS Ingeniería el proceso de Gestión Financiera (AP-GF) con el fin de fijar mecanismos para la realización de las actividades de facturación y cartera, que le garanticen a MSS Ingeniería, contar con los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo óptimo de las obras, el cumplimiento a los clientes y el crecimiento de la organización. 5.3. Compras y Contratación de Servicios MSS Ingeniería adquiere los materiales, bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la empresa, de acuerdo al proceso de Compras y Contratación de Servicios (AP-CC). La selección, evalúa y reevaluación de los proveedores, MSS Ingeniería la realiza de acuerdo a lo descrito en las actividades 3. Selección de proveedores de Bienes y Servicios y 6. Calificación de Proveedores, incluidas en el Proceso de Compras y Contratación. 5.4. Ambiente de Trabajo Las condiciones de trabajo o factores necesarios para la prestación del Servicio de Proyectos de Ingeniería, son:

Factores Físicos:

MSS Ingeniería cuenta con oficinas con una adecuada iluminación, ventilación, higiene, limpieza y libres de ruido, para realizar la planeación de los proyectos y para realizar las actividades de apoyo.


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Dependiendo de las obras, MSS ingeniería garantiza bodegas con capacidad adecuada para la clasificación e identificación de los materiales y equipos. Así mismo, dependiendo de la obra, adecúa una sede temporal, dotada con los elementos necesarios para la ejecución del proyecto. Factores de Seguridad Cuando se presente una situación que impida la ejecución del proyecto, por problemas de orden público, fenómenos naturales y fuerza mayor, donde no se puede garantizar las condiciones de seguridad para que el personal realice su trabajo, se reprograma la actividad. Factores Humanos:

Para implementar y mantener un Sistema de Gestión, es fundamental promover el trabajo en equipo. Por tal razón, MSS Ingeniería ha buscado establecer mecanismos de participación y comunicación más ágiles y periódicas, en donde se utilicen diversos medios de comunicación para realizar reuniones de área, como: Comité de Calidad y Comité Técnico, entre otras.

5.5. Documentación MSS Ingeniería tiene establecido los lineamientos para la elaboración y control de documentos y registros del SG, en el Proceso de Documentación (AP-DO), el cual está conformado por las actividades de Control de Documentos (AP-DO-A-01) y Control de Registros (AP-DO-A-02), con el fin de asegurar una eficaz planificación, operación, control de los procesos del SG y el cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 14001:2004. Para MSS Ingeniería se estableció la siguiente estructura documental. Ver figura 5. Estructura Documental del Sistema de Gestión MSS Ingeniería. Los Procesos y Actividades se elaboran a través de procedimientos y con el formato establecido en la Norma Base Documental (AP-DO-I-01), así como los Instructivos, en donde se describe el paso a paso de las actividades.

Existen documentados en el SG, Documentos Específicos, los cuales son documentos de diversos tipos, como: listados, tablas, informes, planos, entro otros. También existen, Documentos Externos y los Registros, que son documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.


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Figura 5. Estructura Documental del Sistema de Gestión MSS Ingeniería

Control de Documentos:

Los documentos internos y externos se controlan de acuerdo con la Actividad Control de Documentos (AP-DO-A-01) implementado por MSS Ingeniería. Los documentos internos del SG de MSS Ingeniería se elaboran, identifican y codifican, de acuerdo a la Norma Base Documental (AP-DO-I-01). Para el almacenamiento de documentos, MSS Ingeniería utiliza la Página Web en donde se puede acceder a la documentación por la opción “Sistema de Gestión”. De esta manera se facilita el acceso a la documentación del SG. Para prevenir dificultades que se puedan presentar con la información, se cuenta con un CD de Documentación del SG de MSS Ingeniería.

MANUAL

MACROPROCESOS

PROCESOS

ACTIVIDADES

INSTRUCTIVOS

MANUAL

MACROPROCESOS

PROCESOS

ACTIVIDADES

INSTRUCTIVOS


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Control de los Registros:

Los controles necesarios para identificar, conservar, proteger, recuperar y disponer los registros incluidos dentro del SG de MSS Ingeniería, se encuentran especificados en la Actividad de Control de Registros (AP-DO-A-02). Los registros requeridos sirven para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del SG, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como para analizar la operación eficaz del SG.

5.6. Comunicación MSS Ingeniería tiene establecido el Proceso de Comunicación (AP-DO), para realizar una apropiada comunicación interna y externa. Para ello, definió un Plan de Comunicaciones (AP-CO-D-01). Las comunicaciones relevantes de las partes interesadas, son recibidas, documentadas y respondidas de acuerdo con lo establecido en la Actividad Gestión de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Comunicaciones Ambientales (MM-MA-A-03), y son registradas en el formato de Gestión de Quejas, Reclamos, Sugerencias y CA (MM-MA-R-05). 5.7. Gestión Ambiental MSS Ingeniería tiene establecido el Proceso de Gestión Ambiental (AP-GA) con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales significativos y los requisitos legales ambientales y otros aplicables a la empresa, y así poder diseñar objetivos, metas y programas de gestión ambiental, incluidos en el Plan Estratégico y Operativo (PL-PE-R-01) de MSS Ingeniería. Así mismo, este procedimiento permite identificar los mecanismos de control operacional y de preparación y respuesta ante emergencias necesarios para alcanzar un adecuado desempeño ambiental, prevenir la contaminación y conservar el ambiente.

Aspectos Ambientales La identificación de los aspectos ambientales, originados en las áreas, actividades y proyectos, se realiza de acuerdo con la Actividad de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (AP-GA-A-01) y se registra en la Matriz Aspectos e Impactos Ambientales en condiciones Normales (AP-GA-R-01) y en la Matriz Aspectos e Impactos Ambientales en condiciones Anormales o Emergencia (AP-GA-R-02).


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Los impactos significativos asociados a estos aspectos ambientales, son analizados en el Proceso de Planificación Estratégica (PL-PE), con el fin de generar objetivos y metas ambientales y son incluidos en el Plan Estratégico y Operativo (PL-PE-R-01). Requisitos Legales Ambientales y Otros Los requisitos legales ambientales y otros aplicables a las actividades y proyectos realizado por MSS Ingeniería, se identifican de acuerdo con la Actividad de Identificación de Requisitos Legales Ambientales y Otros (AP-GA-A-02) y se referencian en la Matriz de Requisitos Legales Ambientales y Otros (AP-GA-R-03).

Control Operacional

MSS Ingeniería tiene estructurada la Actividad de Control Operacional (AP-GA-A-03), con el objetivo de establecer los mecanismos para tener un adecuado control operacional en la ejecución de las actividades desarrolladas por MSS Ingeniería, que permitan identificar, implementar, mantener y comunicar los criterios de operación o condiciones específicas, relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la política de gestión, los objetivos y metas ambientales. MSS Ingeniería define procedimientos de control operacional para aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales identificados como significativos en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (AP-GA-R-01) y en la Matriz de Aspectos e Impactos en Condiciones Anormales de Operación ó Emergencia (AP-GA-R-02) ó en situaciones que pudieran conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales. Los procedimientos de control operacional que ha definido MSS Ingeniería, se encuentran relacionados en la Actividad de Control Operacional (AP-GA-A-03).

Preparación y Respuesta ante Emergencias La preparación y respuesta ante situaciones potenciales de emergencia y accidentes que se puedan presentar en la realización de las actividades de MSS Ingeniería, al igual que las acciones para prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarse a estas situaciones, se realiza de acuerdo con lo establecido en la Actividad de Preparación y Respuesta ante Emergencias (AP-GA-A-04) y en los instructivos relacionados allí. Las situaciones potenciales de emergencia que se puedan presentar MSS Ingeniería, están identificadas en la Matriz Aspectos e Impactos Ambientales en condiciones Anormales o Emergencia (AP-GA-R-02).


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6. DESARROLLO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6.1. Planeación de la prestación del servicio MSS Ingeniería realiza una planeación, desarrollando propuestas técnicas para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los clientes, cumplir con los requisitos y fijar objetivos y metas para el mejoramiento de los procesos y servicios. Así mismo, realiza un plan de calidad para los proyectos, en donde se encuentran descritas las disposiciones para la planificación de los proyectos. 6.2. Diseño y Desarrollo

Planeación, Revisión, Verificación y Validación del diseño, Control de Cambios:

La Planeación del diseño de cada proyecto está contemplada en la etapa de elaboración de la Propuesta Técnica presentada por MSS ingeniería a los requisitos de los clientes.

Los elementos de Control del proceso se describen en el Anexo 1. Plan de Control, del Plan de Calidad. Los registros necesarios para proporcionar evidencia del control también se relacionan en el plan de calidad.

En el punto “4.9. Diseño y Desarrollo”, de los Planes de Calidad, se describen las condiciones específicas para cada proyecto, considerando las actividades de planeación, revisión, verificación y validación del diseño.

6.3. Prestación del Servicio y Ejecución del Proyecto

Control de la Prestación del Servicio

MSS Ingeniería ha establecido tres mecanismos básicos para el control de las obras o proyectos:

• Los Planes de Calidad (PI-IE-R-01)) y los Planes de Control del proceso, que es el Anexo 1 del plan de calidad.

• Los procedimientos documentados del SG de MSS Ingeniería aplicables al proyecto.

• El Cronograma de ejecución de Obra.


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Identificación y Trazabilidad

Cada obra o proyecto está identificado con un nombre único e irrepetible que garantiza la trazabilidad desde su formulación hasta la entrega a satisfacción del proyecto a los clientes.

Propiedad del Cliente

Dependiendo de la obra o proyecto, MSS Ingeniería recibe bienes propiedad del cliente. Esta condición se determina en el punto “Propiedad del Cliente” que se encuentra en el ítem 4.10. Prestación del Servicio y Ejecución del Proyecto, del Plan de Calidad.

En el caso en que MSS Ingeniería ejecute actividades sobre bienes propiedad del cliente, éstos son identificados y protegidos de acuerdo con las condiciones establecidas en los planes de calidad de cada proyecto.

Preservación del Producto

En la Matriz de Condiciones de Preservación del Bien para las Obras (PI-IE-D-01), se describen las condiciones de recibo, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación y entrega de los materiales relacionados en los proyecto. En el punto “Preservación del Producto” que se encuentra en el ítem 4.10.Prestación del Servicio y Ejecución del Proyecto, de los Planes de Calidad, se describen las condiciones específicas para cada proyecto.

6.4. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición En los procesos de seguimiento y medición, MSS Ingeniería utiliza diferentes equipos, los cuales emplea en diferentes actividades, dependiendo de la obra o proyecto. Estos son: Pinza Voltiamperimétrica, Sistemas de Posicionamiento Global GPS, Telemetro, Probador de Ausencia y Telurómetro.

En el punto 4.11.Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, de cada Plan de Calidad, se describen las condiciones específicas para cada proyecto. 7. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA En el macroproceso de Medición, Análisis y Mejora (MM), MSS Ingeniería planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de los servicios, asegurar la conformidad del SG y mejorar continuamente la eficacia del mismo, de acuerdo a los procesos de: Medición y Análisis (MM-MA) y de Mejora (MM-ME).


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Proceso de Medición y Análisis (MM-MA)

• Actividad de Auditoría Interna al SG (MM-MA-A-01).

• Actividad de Control de Servicio No Conforme (MM-MA-A-02)

• Actividad de Gestión de Quejas, Reclamos, Sugerencias y CA (MM-MA-A-03) Proceso de Mejora (MM-ME)

• Actividad de Acciones Correctivas (MM-ME-A-01)

• Actividad de Acciones Preventivas (MM-ME-A-02)

• Actividad de Oportunidades de Mejora (MM-ME-A-03) 7.1 Seguimiento y Medición

Satisfacción del Cliente

Para evaluar la satisfacción de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de MSS Ingeniería, se emplean diversos mecanismos descritos en el Procedimiento de Medición y Análisis (MM-MA). Las quejas, reclamos, sugerencias y comunicaciones ambientales realizadas a MSS Ingeniería, se tramitan de acuerdo con la Actividad de Gestión de Quejas, Reclamos, Sugerencias y CA (MM-MA-A-03).

Auditoría Interna

MSS Ingeniería tiene establecido e implementado la Actividad de Auditoría Interna (MM-MA-A-01), la cual se ejecuta con el objetivo de establecer los mecanismos para definir las actividades, requisitos y responsables de la planeación, realización y control de las autorías internas al sistema de gestión de MSS Ingeniería, con el fin de determinar la conformidad del sistema, con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, su adecuada implementación y si se mantiene de manera eficaz.

Se realiza como mínimo un (1) ciclo de auditorías anual y es responsabilidad del Representante de la Dirección definir el Programa de Auditoria (MM-MA-R-01) y presentar el resumen de los Informes de Auditoría (MM-MA-R-03) al Presidente de MSS Ingeniería, que sirve de entrada al Proceso de Revisión por la Dirección.


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Seguimiento y Medición de los Procesos:

MSS Ingeniería realiza el seguimiento y medición del Proceso de Proyectos de Ingeniería (PI-IE), de acuerdo a lo establecido en este proceso y a lo descrito el Plan de Calidad de cada obra o proyecto, en las reuniones del área técnica, mediante informe y análisis de indicadores, los cuales son revisados por el Presidente de MSS Ingeniería.

Para los otros procesos del SG de MSS Ingeniería, el seguimiento se realiza en las reuniones de área de acuerdo a lo establecido en cada procedimiento documentado y en los indicadores de proceso.

El monitoreo y medición de las características claves de las operaciones y actividades de MSS Ingeniería que pueden tener un impacto significativo sobre el ambiente, se realiza de igual forma en las reuniones mensuales de seguimiento de procesos de apoyo.

Seguimiento y Medición del Servicio

Las disposiciones indicadas en el ítem “Seguimiento y Medición de los Procesos” también aplican como Seguimiento y Medición del Producto/Servicio, debido a que el producto de MSS Ingeniería es la Gestión de Proyectos de Ingeniería. El seguimiento y medición del servicio se realiza de acuerdo a lo establecido en el Proceso de Proyectos de Ingeniería (PI-IE) y en el Plan de calidad de cada proyecto, mediante el informe y análisis de indicadores, los cuales son revisados por el Presidente de MSS Ingeniería.

7.2. Control del Producto No Conforme MSS ingeniería ha establecido la Actividad de Control de Servicio No Conforme (MM-MA-A-02), en la que están definidos los controles y las acciones necesarias para asegurar que los servicios no conformes, se identifican y se controlan para impedir su uso o aplicación. 7.3. Análisis de Datos MSS Ingeniería considera como elementos del análisis de datos, los provenientes del seguimiento y medición a los procesos, del seguimiento y medición de los servicios, los informes de no conformidades de cada área, el Control de Acciones Correctivas y Preventivas, los resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente y los resultados del desempeño de los proveedores, con el fin obtener información para demostrar la idoneidad y eficacia del SG y evaluar donde puede realizarse la mejora continua.


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7.4. Mejora

Mejora Continua

MSS Ingeniería tiene implementado el Proceso de Mejora (MM-ME), con el objeto de establecer los mecanismos para mejorar continuamente la eficacia del SG, mediante el cumplimiento de la política de gestión, los objetivos estratégicos, los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. Así mismo, implementó la Actividad de Oportunidades de Mejora (MM-ME-A-03), donde se establecen los mecanismos para identificar e implementar oportunidades de mejora a los procesos, las actividades, los servicios y los proyectos de MSS Ingeniería. Los espacios de participación donde se promueve el análisis e implementación de oportunidades de mejoramiento, son:

• Comité Técnico

• Comité de Calidad

Acción Correctiva

Las acciones correctivas que se deban desarrollar en el SG se ejecutan siguiendo la Actividad de Acciones correctivas (MM-ME-A-01) definida por MSS Ingeniería, la cual permite establecer los mecanismos para identificar acciones correctivas con el fin de eliminar las causas de no conformidades reales que se presenten en el SG de MSS Ingeniería, para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a presentarse. Acción Preventiva

Las acciones preventivas que se deban desarrollar en el SG se ejecutan siguiendo la Actividad de Acciones preventivas (MM-ME-A-02) definida por MSS Ingeniería, la cual permite establecer los mecanismos para tomar acciones preventivas, con el fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales que se presenten en el Sistema de Gestión de MSS Ingeniería.


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8. ANEXOS Anexo 1. Estructura de los Procesos del Sistema de Gestión 9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

CARGOS A LOS CUALES SE DISTRIBUYE ESTE DOCUMENTO

Presidente MSS Ingeniería

Gerente General

Gerente Técnico

Gerente Administrativa y Financiera

Ingenieros de Proyectos y/o Residentes

Ingeniero Asistente del Gerente Técnico

Dibujante

Jefe de Compras

HSEQ

Auxiliar Administrativo Representante de la Dirección

ELABORÓ: Patricia Salazar Sierra

REVISÓ: Patricia Salazar Sierra

APROBÓ: Mauricio Salazar Sierra


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ANEXO 1. ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. Planeación

1. Revisar y analizar Misión, Visión y

políticas

2. Estructurar Plan Estratégico y

Operativo

1.1. Planeación Estratégica


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1. Planeación

1.2. Revisión por la Dirección

1. Recopilar y analizar informes del Sistema de Gestión

2. Evaluar conveniencia, adecuación y

eficiencia del SG

3. Definir cambios y acciones de mejora

al SG


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2. Apoyo

3. Vinculación de Personal

4. Inducción de Personal

5. Evaluación de desempeño

del personal

6. Formación de Personal

1. Requisición de Personal

2. Selección de Personal

2.1. Gestión Humana


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2. Apoyo

3. Pagar nómina y Proveedores

1. Facturar 2. Gestionar Cartera

2.2. Gestión Financiera


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2. Apoyo

3. Selección de Proveedores de

Bienes y Servicios

4. Adquisición de Bienes y

Servicios

6. Calificación de Proveedores

1. Requisición de Bienes y Servicios

2. Cotización y Evaluación de

Proveedores de B/Ss

5. Recibir y custodiar el Bien o

servicio

2.3. Compras y

Contratación de Servicios


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1. Control de Documentos

2. Control de Registros

2. Apoyo

2.4 Documentación


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2. Apoyo

1. Realizar Comunicación

Interna

2. Realizar Comunicación

Externa

2.5 Comunicación


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2. Apoyo

1. Identificar Aspectos e Impactos

Ambientales

2. Identificar Requisitos Legales y otros requisitos

3. Realizar Control

Operacional

4. Realizar Preparación y

Respuesta ante Emergencias

2.6 Gestión Ambiental


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3. Proyectos de Ingeniería

1. Identificar prospectos de proyectos de

Ingeniería Eléctrica

2. Realizar Licitación y Aprobación interna

3. Formalizar Contratos o Convenios

4. Formular Plan de Calidad

5. Ejecutar Proyecto

6. Realizar Seguimiento al Proyecto y al

proceso PI

7. Entregar Proyecto a satisfacción del

Cliente


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1. Realizar seguimiento a la

percepción de Clientes y Partes

interesadas

2. Realizar Auditorías Internas

3. Realizar seguimiento y medición de

Procesos y Servicios

4. Controlar el Servicio No Conforme

4. Medición, Análisis y Mejora

4.1. Medición y Análisis


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4. Medición, Análisis y Mejora

1. Realizar Acciones

Correctivas

2. Realizar Acciones

Preventivas

3. Implementar Oportunidades de

Mejora

4.2. Mejora

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