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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C.
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO
EJERCICIO 2014
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C.
ÍNDICE
1 Introducción. 3
2 Objetivos. 4
3 Metodología. 5
4 Alineación estratégica. 5
4.1 Plan Nacional y Estatal. 6
4.2 FAETA. 7
4.3 CONALEP. 9
5 Análisis de las fuentes de financiamiento del CONALEP. 10
5.1 Desglose presupuestal del Ejercicio 2014. 10
5.2 Reglas de operación de las fuentes de financiamiento. 14
5.3 Comparativo presupuestal 2012-2014. 16
5.4 Comparativo del presupuesto recibido y ejercido. 16
5.5 Análisis del gasto ejercido del ejercicio 2014. 18
6 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados. 21
7 Cobertura y focalización. 26
8 Análisis físico-financiero de reportes trimestrales. 33
9 Seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones anteriores. 37
10 Análisis FODA. 37
11 Hallazgos y Recomendaciones. 39
12 Datos de la Institución Evaluadora. 41
13 Fuentes de información. 42
14 Anexos. 43
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1 Introducción
La nueva Administración Pública Federal aplica la metodología del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) para mejorar la calidad del gasto público y promover
una adecuada rendición de cuentas, pues se basa en la orientación de las
acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener.
Uno de los principales componentes de la metodología del Presupuesto basado en
Resultados es el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), que refuerza el
vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación,
ejecución y evaluación de las políticas, programas e instituciones públicas. Las
Evaluaciones de Desempeño, tienen como finalidad, verificar el grado de
cumplimiento de objetivo y metas, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer el resultado de la aplicación de los recursos públicos
federales.1
Es responsabilidad y obligación del gobierno, en sus diferentes niveles (Federal,
Estatal y Municipal), evaluar sus programas de desarrollo social con el propósito
de detectar deficiencias en la planeación y ejecución y en su caso, establecer las
mejoras o medidas correctivas que garanticen un mejor cumplimiento en el logro
de objetivos y metas.
El presente trabajo es el resultado de una Evaluación Específica de Desempeño
realizada a los indicadores estratégicos y de gestión de los programas realizados
con las diferentes fuentes de financiamiento que obtiene el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP), tomando como
base para su elaboración, los términos de referencia establecidos por el Consejo
1 Establecido en el art. 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el
Instituto Estatal para la Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo
(IEDQROO).
2 Objetivos
General:
Realizar una evaluación específica de desempeño a los indicadores estratégicos y
de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de
los programas realizados con los recursos públicos federales del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y los
provenientes del Estado de Quintana Roo, y que son ejecutados por Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP)
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
Específicos:
1. Determinar el origen y destino de las fuentes de financiamiento de los
programas y del comportamiento de su presupuesto en el tiempo.
2. Analizar la eficiencia y eficacia en la gestión y ministración de las fuentes de
financiamiento en la entidad ejecutora.
3. Análisis de indicadores estratégicos y de gestión en el ejercicio 2014
establecidos en las MIR que atienden el cumplimiento ante las instancias
pertinentes (SEFIPLAN, SHCP, SEYC, SEP).
4. Cumplimiento de los reportes financieros antes las instancias
correspondientes por cada fuente de financiamiento.
5. Realizar recomendaciones sobre la evaluación específica realizada, en
base al análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas).
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3 Metodología
La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y
tomando como guía los términos de referencia que establece el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal
para la Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO).
Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación
de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e
información proporcionada por el CONALEP y otras fuentes oficiales de
información. Además de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo
para entrega/recepción de la información solicitada, así como entrevistas y mesas
de trabajo con las personas encargadas del manejo de la información
correspondiente.
4 Alineación estratégica
Los programas de desarrollo social tienen como objetivo principal, entre otros,
mejorar las condiciones de vida del sector de la sociedad a quien está dirigido.
Para ello, es importante que al momento de elaborarse se tome como referencia
los objetivos y metas que establece el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan
Estatal, para así lograr la consecución de los fines para los que fue creado.
Además de ello, es necesario que exista una congruencia entre los objetivos y
metas del programa con los del ente que lo ejecuta y las fuentes de
financiamiento que le brindan el recurso.
En esta sección se mencionarán las generalidades y la alineación que guardan
entre sí el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los objetivos del
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y
los objetivos del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
4.1 Plan Nacional y Estatal
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2013-2018
PLAN QUINTANA ROO
2011-2016
Meta nacional 3. México con educación de
calidad.
Eje estratégico 1. Un Quintana Roo Solidario
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo.
Objetivo 1.5. Educación con Resultados
Estrategia 3.2.3. Crear nuevos servicios
educativos, ampliar los existentes y aprovechar
la capacidad instalada de los planteles.
Estrategia 1.5.2. Mejora continua del sistema
educativo.
Líneas de acción
Incrementar de manera sostenida la
cobertura en educación media superior
y superior, hasta alcanzar al menos el
80% en media superior y 40% en
superior.
Impulsar la diversificación de la oferta
educativa en la educación media
superior y superior de conformidad con
los requerimientos del desarrollo local,
estatal y regional.
Línea de Acción
1.5.2.5. Impulsar la vinculación de la
educación media superior, superior y
capacitación para el trabajo, con los
sectores social, público y privado en la
realización del servicio social,
residencia o prácticas profesionales,
induciendo su inserción en el mercado
laboral.
La meta nacional 3 y el eje estratégico 1 corresponden ambos a los aspectos
relacionados con la educación, por lo que se observa que existe una pertinencia
en la alineación. Los objetivos de ambos planes de desarrollo también guardan
una alineación entre sí pues se enfocan en brindar una educación que incluya de
manera equitativa a hombres y mujeres. Las estrategias y líneas de acción
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establecidas para poder lograr los objetivos consisten en incrementar la oferta en
de la educación media superior de acuerdo con los requerimientos de desarrollo
local, estatal y regional e impulsar la vinculación de las prácticas sociales de los
alumnos con los sectores públicos y privados para inducir su inserción en el
mercado laboral.
4.2 FAETA
Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios
son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados,
Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal
dispone. La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V
de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones
federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias
para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a
la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las
entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del
distrito federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA).
Con cargo a las aportaciones del FAETA que les correspondan, los Estados,
recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de
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educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para la prestación de dichos servicios.
Adicionalmente, derivado de la expansión de la educación básica en las últimas
décadas, se tiene una creciente demanda de educación media superior. En este
sentido, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP),
proporciona educación de nivel profesional técnico en más de 500 planteles que
preparan a más de 308 mil jóvenes para desempeñar diferentes especialidades
técnicas y que representan aproximadamente el 79% de los alumnos del nivel
profesional técnico en el país, con la finalidad de que sus egresados se incorporen
al sector productivo con mayores posibilidades de éxito.
Como se puede observar, existe una alineación pertinente entre los objetivos del
FAETA con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal, puesto
que los recursos se destinan, entre otros, a brindar educación profesional técnica
con el fin de que los jóvenes cuenten con la capacitación requerida para poder
desempeñarse en el ámbito laboral.
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4.3 CONALEP
El objeto del CONALEP es contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de
recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del
sector productivo y de la superación profesional del individuo.
MISIÓN VISIÓN
Formar profesional técnicos a través de un
modelo Académico para la Calidad y
Competitividad con trayectos técnico y
propedéutico para continuar sus estudios a
nivel superior, así como la formación pos
técnica, en un sistema de formación que
proporciona a sus egresados la capacidad de
trabajar en el sector productivo estatal, nacional
o internacional, mediante la comprobación de
sus competencias, contribuyendo al desarrollo
humano sustentable y al fortalecimiento de las
sociedad de conocimiento.2
Somos una institución educativa de nivel medio
superior, que forma profesionales técnicos, a
través de la aplicación de un Modelo Educativo
pertinente, equitativo y de calidad, con
trayectos técnico y propedéutico para continuar
sus estudios a nivel superior, así como la
formación pos técnica vinculado con el sector
productivo y la sociedad; proporciona
capacitación laboral y evalúa competencias
laborales para la certificación, contribuyendo al
desarrollo del Estado.
A nivel institucional, se puede observar que también existe una alineación de los
objetivos del CONALEP con los objetivos de los Planes de Desarrollo Nacional y
Estatal y los objetivos del FAETA, pues la finalidad es brindar educación de
calidad que le permita al egresado una inserción en el mercado laboral,
congruente con su área de especialización y mejorar así su calidad de vida.
2 De acuerdo al Manual de Organización del CONALEP.
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5 Análisis de las fuentes de financiamiento del CONALEP
En este apartado se analizará la información referente al presupuesto que recibe
el CONALEP para la ejecución de las políticas públicas, así como las fuentes de
financiamiento de los cuales obtiene los recursos.
5.1 Desglose presupuestal del Ejercicio 2014
El CONALEP obtiene recursos para su funcionamiento de las aportaciones
federales a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), de las aportaciones del gobierno estatal y de los ingresos
propios que recauda. Los recursos recibidos obtenidos para el ejercicio 2014 se
integran de la siguiente manera:
Recurso Recurso
Aprobado
Recurso
Modificado
Recurso
Recaudado
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 161,359 165,550 165,550
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios 19,469 27,433 27,433
TOTAL 180,827 192,983 192,983
* Elaborado con información proporcionada por el CONALEP (Miles de Pesos).
Como se puede observar, del total de recursos aprobados destinados al Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, el 89.23%
proviene de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y el 10.77%
de los ingresos propios.
De las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado, se observa que hubo
un incremento en ambas fuentes de financiamiento. De los recursos provenientes
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del Gobierno del Estado el incremento fue del 2.60% y los ingresos propios
incrementaron un 40.91%; de manera general, el incremento en el presupuesto
aprobado del CONALEP fue del 6.72%.
Gráfica 1. Comparativo del Presupuesto Aprobado, Modificado y Ministrado por fuente de financiamiento.
El recurso federal del Ramo 33 se encuentra integrado de la siguiente manera:
Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (pesos)
Monto
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 292,583,472,824
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 72,045,188,147
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 57,912,914,754
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 58,666,190,193
Fondo de Aportaciones Múltiples 18,637,270,740
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 5,757,500,650
Educación Tecnológica 3,601,832,410
Educación de Adultos 2,155,668,240
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DF 7,921,641,079
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 32,054,274,000
Total 545,578,452,387
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Aprobado Modificado Ministrado
Mile
s d
e p
eso
s
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos por Venta de Bienes yServicios
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Las aportaciones destinadas al FAETA para el ejercicio fiscal 2014 ascendió a la
cantidad de $5’757,500,650.00 (Son Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete
Millones Quinientos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) de los cuales
$3’601,832,410.00 (Son Tres Mil Seiscientos Un Millones Ochocientos Treinta y
Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N.) corresponden a Educación
Tecnológica y $2’155,668,240.00 (Son: Dos Mil Ciento Cincuenta y Cinco Millones
Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a
Educación de Adultos, es decir, un 62.56% del FAETA se destina al presupuesto
de educación tecnológica.
Gráfica 2. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
54%
13%
11%
11%
3% 1% 1%
6%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios yde las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados ydel Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativas
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A nivel estatal, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, obtuvo ingresos del
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el
ejercicio fiscal 2014, por una cantidad de $ 122, 280,871.00 (Son: Ciento Veintidós
Millones Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)
de los cuales $83,082,049.00 (Son: Ochenta y Tres Millones Ochenta y Dos Mil
Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) corresponden a Educación Tecnológica y
$39,198,822.00 (Son: Treinta y Nueve Millones Ciento Noventa y Ocho Mil
Ochocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) a Educación de Adultos.
Gráfica 3. Distribución del FAETA en Quintana Roo
Las erogaciones previstas por el Gobierno del Estado para el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ascienden a la
cantidad de $158’606,469.00 (Son: Ciento Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos
Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), este presupuesto
contempla las erogaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación
68%
32%
Educación Tecnológica
Educación de Adultos
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Tecnológica y de Adultos por $83’082,049.00 (Son: Ochenta y Tres Millones
Ochenta y Dos Mil Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.).3
Las modificaciones al presupuesto original de las aportaciones del FAETA se
describen en el siguiente cuadro:
Recurso Recurso Aprobado Recurso Modificado Recurso Recaudado
FAETA $83’082,049.00 $85’162,049.01 $85’162,049.01
* Información proporcionada por el CONALEP
Existe dentro del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas, un importe recaudado por $2’753,000.00 (Son Dos Millones Setecientos
Cincuenta y Tres Mil Pesos) de los cuales no se proporcionó el origen.
5.2 Reglas de operación de las fuentes de financiamiento
De acuerdo a lo establecido el Artículo 43 de la LCF, el monto del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se determinara
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos
federales, a partir de los siguientes elementos:
I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y plantillas de
personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a
las Entidades Federativas, con motivo de la suscripción de los convenios
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de
impuestos federales y aportaciones de seguridad social;
3 Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2013.
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II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se hayan transferido a las
Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se
presupueste, adicionándole lo siguiente:
a) Las implicaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo
ejercicio se hubieren autorizado con cargo a la Previsiones para el Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA),
contenidas en el propio PEF;
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se
presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas
Previsiones derivas del ejercicio anterior;
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste
de los gastos de operación, distintos de los servicios personales,
correspondiente a los registros de planteles y de instalaciones
educativas, y
III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la
determinación de los recursos del FAETA y su consiguiente distribución,
responderán a las fórmulas que consideren las prioridades específicas y
estratégicas compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de
alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a que
se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Referente a los recursos estatales que obtiene el IEEA para la ejecución del gasto,
éstos se programan en base al Programa Operativo Anual que el IEEA elabora
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para el ejercicio fiscal correspondiente, y que se presenta ante la Secretaria de
Finanzas y Planeación para su revisión, análisis y aprobación. Dicho recurso
aprobado se registra en el Presupuesto de Egresos del Estado y es publicado en
el Periódico Oficial.
5.3 Comparativo presupuestal 2012-2014
En este apartado se analiza el presupuesto aprobado del recurso FAETA que se le
otorga al CONALEP para el ejercicio de sus funciones durante los ejercicios 2012
a 2014.
Fuente de Financiamiento 2012 2013 2014
Ramo 33 FAETA 83’638,570.00 87’298,071.00 85’162,049.01
* Comparativo del Presupuesto Aprobado 2012-2014
Como se puede observar, hubo un incremento del 4.38% en el presupuesto del
fondo del ejercicio 2012 al 2013, sin embargo del ejercicio 2013 al ejercicio 2014
hubo un decremento en el presupuesto del 2.45%.
5.4 Comparativo del Presupuesto Recibido y Ejercido
En este apartado se presentara un análisis de la gestión y ministración de los
recursos que el Colegio Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana
Roo recibió y ejerció durante el ejercicio fiscal 2014.
Concepto Presupuesto
Asignado
Presupuesto
Recibido Variación %
Servicios Personales 170,332 170,332 0.00 0.10%
Materiales y Suministros 4,463 4,463 0.00 0.00%
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Concepto Presupuesto
Asignado
Presupuesto
Recibido Variación %
Servicios Generales 14,691 14,691 0.00 0.00%
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 2,752 2,752 0.00 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles 745 745 0.00 0.00%
Total 192,983 192,983 0.00 0.00%
* Variación del Presupuesto Asignado y Recibido (Miles de pesos).
En la tabla anterior se puede apreciar que el CONALEP recibió el total de los
recursos asignados por parte del Gobierno del Estado para el ejercicio 2014, así
como lo programado en el rubro de ingresos propios.
Concepto Presupuesto
Recibido
Presupuesto
Ejercido Variación %
Servicios Personales 170,332 180,953 -10,620 6.24%
Materiales y Suministros 4,463 4,463 0.00 0.00%
Servicios Generales 14,691 15,396 -705 4.80%
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 2,752 2,752 0.00 0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles 745 745 0.00 0.00%
Total 192,983 204,308 -11,325 5.87%
* Variación del Presupuesto Recibido y Ejercido (Miles de pesos)
Sin embargo, se puede observar que existieron diferencias entre el recurso
recibido y el ejercido en los capítulos de servicios personales y de servicios
generales, puesto se ejerció un importe mayor al presupuestado. En relación a los
servicios personales existió un subejercicio del 6.24% y en los servicios generales
fue del 4.80%.
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5.5 Análisis del gasto ejercido del ejercicio 2014
A continuación se presenta un análisis del gasto ejercido en el ejercicio 2014 por
el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.
Concepto Total %
Servicios Personales 180,953 88.57%
Materiales y Suministros 4,463 2.18%
Servicios Generales 15,396 7.54%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,752 1.35%
Bienes Muebles E Inmuebles 745 0.36%
Total 204,308 100.00%
* Elaborado con información proporcionada por el CONALEP (Miles de pesos).
Como se puede observar en la tabla anterior, el 88.57% de los recursos que
obtiene el CONALEP son destinados al recurso humano, es decir, al capítulo de
Servicios Personales; y en menor porcentaje a los capítulos de Servicios
Generales; Materiales y Suministros; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas; y el de Bienes Muebles e Inmuebles.
Las principales partidas en las que se ejerció el gasto del capítulo de servicios
personales son las siguientes:
Servicios Personales 180,953 Porcentaje
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 72,810 40.24%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 24,953 13.79%
Remuneraciones adicionales y especiales 24,300 13.43%
Seguridad Social 16,692 9.22%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 33,822 18.69%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 8,374 4.63%
* Importes en miles de pesos
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Se observa que la partida de Remuneraciones al personal de carácter permanente
y Otras prestaciones sociales y económicas son en las que representan mayor
porcentaje de gasto dentro del capítulo de servicios personales.
Materiales y Suministros 4,463 Porcentaje
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2,005 44.92%
Alimentos y utensilios 600 13.44%
Materias primas y materiales de producción y comercialización 4 0.09%
Materiales y artículos de construcción y de reparación 633 14.18%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 16 0.35%
Combustibles, lubricantes y aditivos 859 19.25%
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 108 2.42%
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 239 5.35%
* Importes en miles de pesos
En el capítulo de materiales y suministros, las partidas con mayor porcentaje de
gasto fue la de materiales de administración, emisión de documentos y artículos
oficiales, pues se representan el 44.92% del total del capítulo.
Servicios Generales 15,396 Porcentaje
Servicio básicos 4,234 27.50%
Servicios de arrendamiento 3,003 19.51%
Servicios profesionales, científicos, técnicos, y otros servicios 2,614 16.98%
Servicios financieros, bancarios y comerciales 716 4.65%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,409 9.15%
Servicios de comunicación social y publicidad 56 0.36%
Servicios de traslado y viáticos 1,047 6.80%
Servicios oficiales 851 5.53%
Otros servicios generales 1,466 9.52%
* Importes en miles de pesos
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En el capítulo de servicios generales, la partida con mayor porcentaje de gasto es
la de servicios básicos, seguida de los servicios de arrendamiento y los servicios
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,752 Porcentaje
Ayudas Sociales 2,752 100%
* Importes en miles de pesos
En el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,
solamente existe una partida donde se ejerció todo el presupuesto y fue en la de
ayudas sociales.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 745 Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración 330 44.30%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 203 27.25%
Vehículos y Equipo de Transporte 142 19.06%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 34 4.56%
Activos Intangibles 35 4.70%
* Importes en miles de pesos
En relación al capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, la partida en la
que se ejerció un mayor porcentaje del gasto fue la de mobiliario y equipo de
administración, mientras que en las partidas de maquinaria, otros equipos y
herramientas y la partida de activos intangibles fue muy mínimo el gasto ejercido.
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6 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
Uno de los principales instrumentos de la Metodología del Marco Lógico es contar
con el árbol del problema y el árbol de objetivos, pues en base a ellos se
determina el problema, sus causas y sus efectos, y el CONALEP, cuenta con
estos instrumentos para definir las acciones que se realizarán para combatir las
causas del problema.4
La Matriz de Indicadores para Resultados del FAETA utilizada para el ejercicio
2014 no tuvo variaciones en los indicadores correspondientes a la Educación
Tecnológica respecto a los del ejercicio anterior, además de ello, cuenta con todos
los requisitos necesarios para su construcción, pues contiene los cuatro elementos
de la lógica vertical (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) y los cuatro
elementos de la lógica horizontal (Objetivo, Indicadores, Medios de Verificación y
Supuestos).
La Matriz de Indicadores para Resultados del CONALEP tampoco tuvo
modificaciones en sus indicadores respecto a la del ejercicio anterior, y al igual
que la matriz del FAETA, también cuenta con un diseño basado en la Metodología
del Marco Lógico.
A continuación se presenta la comparación entre las Matrices de Indicadores de
Resultados utilizadas por el Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica
de Adultos y por la entidad ejecutora (CONALEP):
4 El Árbol del Problema y de Objetivos se presenta en la parte de anexos de la presente evaluación.
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NIVEL FIN MIR FAETA MIR CONALEP
Objetivo Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la
construcción de una sociedad más
justa.
Contribuir al desarrollo del Estado
y contribuir a una mejor calidad de
vida, logando altos índices de
egresos en CONALEP.
Indicador 1 Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Cálculo Alumnos egresados del CONALEP de la
entidad federativa en el ciclo escolar N /
alumnos de nuevo ingreso a los
servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
Alumnos titulados de 6to semestre
/ Matrícula de 6to semestre.
Indicador 2 Tasa bruta de escolarización de
Educación Tecnológica
Cálculo (Matrícula total al inicio del ciclo escolar
en Educación Tecnológica)/(Población
total en la Entidad Federativa en el
rango de edad de 15 a 17 años) x 100
En el nivel Fin se puede observar que existen dos indicadores para la matriz del
FAETA mientras que la matriz del CONALEP cuenta con un indicador. El objetivo
de la matriz del CONALEP no es específico, pues de acuerdo al resumen narrativo
cuenta dos objetivos, el primero “Contribuir al desarrollo del Estado” y el segundo
“Contribuir a una mejor calidad de vida”, lo que dificulta la medición, en especial
cuando solo cuenta con un indicador.
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NIVEL
PROPÓSITO MIR FAETA MIR CONALEP
Objetivo La población de 15 años y más con
rezago educativo y los jóvenes en edad
de cursar bachillerato tienen acceso a la
educación para adultos y a los servicios
de Educación Tecnológica.
En el CONALEP la eficiencia
terminal ha aumentado un 60%.
Indicador Porcentaje de absorción del sistema
CONALEP
Cálculo (Alumnos matriculados en el sistema
CONALEP de la entidad federativa en el
año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el
año N) X 100
Eficiencia terminal año anterior /
Eficiencia terminal año actual.
A nivel Propósito se observa que no existe relación entre los indicadores de las
matrices, puesto que el FAETA mide el porcentaje de absorción y el CONALEP
mide la eficiencia terminal. Además de ello, el método de cálculo se considera
inadecuado pues el resultado de la fórmula no expresa el objetivo del nivel.
NIVEL
COMPONENTE MIR FAETA MIR CONALEP
Objetivo Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Indicador 1 Índice de incremento de la matrícula de
los servicios del CONALEP
Competencias Básicas
Fortalecidas.
Cálculo (Alumnos matriculados de los servicios
de CONALEP en el Estado en el ciclo
escolar N /Alumnos matriculados de los
servicios de CONALEP en el Estado en
el ciclo escolar N-1) x 100
Número de alumnos en el nivel de
dominio bueno y excelente en las
pruebas de enlace / Total de
alumnos que presentaron la prueba
de enlace.
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NIVEL
COMPONENTE MIR FAETA MIR CONALEP
Indicador 2 Programa de Capacitación
Implementado.
Cálculo Total de docentes capacitados /
Total de docentes x 100
Indicador 3 Alta eficiencia terminal alcanzada.
Cálculo (Eficiencia terminal año N /
Eficiencia terminal año N-1) x100
Indicador 4 Infraestructura adecuada
construida.
Cálculo Número de espacios necesarios /
Número de espacios construidos.
En el nivel Componente a diferencia de la MIR del FAETA, la MIR del CONALEP
cuenta con cuatro indicadores que contemplan bienes y servicios, entre
capacitación a docentes y eficiencia terminal de los alumnos, hasta infraestructura
adecuada construida, lo que permite tener una mejor percepción de los resultados
del programa.
NIVEL
ACTIVIDAD MIR FAETA
Objetivo Recursos del FAETA en educación tecnológica.
Indicador 1 Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
Cálculo (Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP
en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Anual
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A nivel Actividad, se cuenta con once indicadores que van a permitir lograr los
bienes y servicios descritos en el nivel Componente, se puede observar los
indicadores son claros y que todos expresan una razón porcentual.
NIVEL ACTIVIDAD MIR CONALEP
Componente 1 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Objetivo Habilidades lectora y
matemáticas fomentadas
Competencias
certificadas
Prácticas profesionales y
servicio social
concluidos.
Indicador (Material (HL/M)
fomentada / Total de
programación de
materias programadas) x
100
(Competencias
certificadas / Total de
competencias
programadas) x 100
(Número de alumnos que
están en sus prácticas o
servicios / Número de
alumnos en condiciones
de hacer sus prácticas y
servicio social) x 100
Componente 2 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Objetivo Taller de planeación
didáctica impartido.
Programa de formación
docente cursado.
Programa de
capacitación docente
implementado.
Indicador (Número de taller de
planeación didácticas
realizadas / Total de
talleres planeadas) x 100
(Número de formación
docente desarrolladas /
Total de formación
docente programadas.)
x 100
(Capacitación docente
realizada / Total de
capacitación programas)
x 100
Componente 3 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Objetivo Programa de tutorías
implementado.
100% de alumnos
becados.
Programa de
acompañamiento integral
implementado.
Indicador (Alumnos con tutorías /
Total de alumnos) x 100
(Alumnos becados por
semestre / Alumnos
atendidos por semestre)
x 100
(Alumnos que cuentan
con acompañamiento
integral / Total de
alumnos) x 100
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NIVEL ACTIVIDAD MIR CONALEP
Componente 4 Actividad 1 Actividad 2
Objetivo Propuesta priorizada de
necesidades de
infraestructura
elaborada.
Programa de
fortalecimiento de
control escolar
establecido.
Indicador (Número de necesidades
de infraestructura
urgente / Total de
necesidades de
infraestructura) x 100
(Número de
necesidades
desarrolladas para el
fortalecimiento de
control escolar / Total de
actividades o acciones
para el fortalecimiento
de control escolar) x 100
7 Cobertura y focalización.
En este apartado se presenta la estadística de la población potencial, población
objetivo y población atendida que el CONALEP determinó en el ejercicio 2014
para cada uno de los municipios donde cuenta planteles educativos. Los criterios
para determinar la metodología se basa en el Sistema de Información Geográfica
Educativa (SIGE), ubicado en el portal de la página de internet de la Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo.
Población potencial
La población potencial para el CONALEP son todos aquellos alumnos que
egresaron del nivel de secundaria en el periodo de Julio 2014 y que tienen la
necesidad de educación profesional técnica. De acuerdo a la información
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proporcionada, la estadística de egresados durante ese periodo fue de 15,921
alumnos, distribuidos geográficamente de la siguiente manera:
Municipio Egresados 2014
Othón P. Blanco 3,010
Benito Juárez 8,347
Cozumel 1,196
Felipe Carrillo Puerto 1,490
Solidaridad 1,878
Total 15,921
* Datos proporcionados por el CONALEP
Población objetivo
La población objetivo se estima tomando como base el dato anterior, es decir, del
total de egresados del nivel de secundaria durante el 2014, cuántos pretende
captar el CONALEP para el ciclo escolar Agosto 2014-Enero 2015 en cada uno de
los municipios donde cuentan con planteles.
Municipio Egresados 2014 Meta Porcentaje
Othón P. Blanco 3,010 720 23.92%
Benito Juárez 8,347 1,800 21.56%
Cozumel 1,196 360 30.10%
Felipe Carrillo Puerto 1,490 200 13.42%
Solidaridad 1,878 200 10.65%
Total 15,921 3,280
* Datos proporcionados por el CONALEP
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Población atendida
La población atendida tiene tres enfoques, existe una base de datos para la
población atendida respecto a los de nuevo ingreso; otra base de datos en
relación a los que realizaron transición de nivel, es decir, de un semestre a otro y
por último, la estadística referente a la eficiencia terminal, es decir, los que
concluyeron el ciclo escolar correspondientes a la generación 2011-2014.
Nuevo Ingreso
Con relación al proceso de admisión del ciclo escolar Agosto 2014-Enero 2015, la
estadística de captación por plantel fue la siguiente:
Plantel Meta Registrados vs meta Inscritos vs meta Inscritos vs registrados
Cantidad % Cantidad % %
Lic. Jesús Martínez
Ross 630 620 98.41% 571 90.63% 92.10%
Rio Hondo** (Loc.
Álvaro Obregón) 90 60 66.67% 62 68.89% 103.33%
Cancún 750 800 106.67% 682 90.93% 85.25%
Cancún II 600 663 110.50% 542 90.33% 81.75%
Cancún III 450 536 119.11% 343 76.22% 63.99%
Cozumel 360 382 106.11% 323 89.72% 84.55%
Felipe Carrillo Puerto 200 172 86.00% 185 92.50% 107.56%
Playa Del Carmen 200 262 131.00% 180 90.00% 68.70%
Total: 3,280 3,495 106.55% 2,860 87.20% 81.83%
* Datos proporcionados por el CONALEP
Como se puede observar en el cuadro anterior, se sobrepasó la meta establecida
en relación al número de alumnos registrados, sin embargo, en relación a los
alumnos inscritos, solo se alcanzó el 87.20% de la meta establecida.
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De los 2,860 alumnos que se inscribieron como nuevo ingreso al plantel para el
ejercicio 2014, solo 2,777 formaron parte de la matrícula de ese ciclo escolar. El
porcentaje de absorción de egresados de nivel de educación secundaria 2014 por
el CONALEP para el ciclo Agosto 2014-Enero 2015 quedó integrado en cada uno
de los municipios de acuerdo a los siguientes datos:
Municipio Egresados de
Secundaria 2014 Meta
Alumnos de
nuevo ingreso
% de
Absorción
Othón P. Blanco 3,010 720 580 19.27%
Benito Juárez 8,347 1,800 1,545 18.51%
Cozumel 1,196 360 312 26.09%
Felipe Carrillo Puerto 1,490 200 160 10.74%
Solidaridad 1,878 200 180 9.58%
Total 15,921 3,280 2,777 17.44%
* Datos proporcionados por el CONALEP
Plantel Hombre Mujer Total
Lic. Jesús Martínez Ross 257 265 522
Rio Hondo** (Loc. Álvaro Obregón) 25 33 58
Cancún 314 349 663
Cancún II 278 261 539
Cancún III 186 157 343
Cozumel 145 167 312
Felipe Carrillo Puerto 88 72 160
Playa Del Carmen 84 96 180
Total: 1,377 1,400 2,777
* Matrícula Agosto 2014-Enero 2015 de nuevo ingreso por género.
* Datos proporcionados por el CONALEP
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Transición de nivel
Con respecto a los alumnos que realizaron transición de nivel, la estadística se
integra de la siguiente manera:
Plantel 2° 3° Dif. % 4° 5° Dif. %
Lic. Jesús Martínez Ross 570 511 59 89.65% 452 422 25 94.47%
Rio Hondo** (Loc. Álvaro
Obregón) 73 62 11 84.93% 49 46 3 93.88%
Cancún 768 679 89 88.41% 683 653 33 95.19%
Cancún II 726 590 136 81.37% 558 506 52 90.68%
Cancún III 397 322 75 81.11% 315 295 18 94.29%
Cozumel 311 252 59 81.03% 340 304 36 89.41%
Felipe Carrillo Puerto 151 125 26 82.78% 135 125 10 92.59%
Playa Del Carmen 202 168 34 83.17% 218 201 17 92.20%
Total: 3,198 2,709 489 84.71% 2,753 2,552 194 92.95%
* Datos proporcionados por el CONALEP
Plantel 3° 5° PROCEIES
H M H M H M Total
Lic. Jesús Martínez Ross 255 256 187 235 2 3 938
Rio Hondo** (Loc. Álvaro Obregón) 38 24 27 19 0 0 108
Cancún 306 373 298 355 0 0 1,332
Cancún II 271 319 239 267 0 0 1,096
Cancún III 175 147 169 126 2 0 619
Cozumel 116 136 138 166 0 0 556
Felipe Carrillo Puerto 68 57 62 63 0 0 250
Playa Del Carmen 86 82 109 92 0 0 369
Total: 1,315 1,394 1,229 1,323 4 3 5,268
* Matrícula Agosto 2014-Enero 2015 de transición de nivel por género. Datos proporcionados por el
CONALEP
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Como se puede observar, el porcentaje de los alumnos que realizan transición de
nivel entre segundo y tercer semestre es menor del 90%, mientras que el
porcentaje de los que transitan de cuarto a quinto semestre es mayor al 90%.
Eficiencia terminal
En relación a los alumnos que concluyeron el nivel de educación medio superior,
es decir, la eficiencia terminal de la Generación 2011-2014, los resultados fueron
los siguientes:
Plantel Generación 2011-2014 Eficiencia terminal
2011-2014 Inscritos Egresados
Lic. Jesús Martínez Ross 581 303 53.18%
Rio Hondo** (Loc. Álvaro Obregón) 101 52 51.49%
Cancún 844 484 57.70%
Cancún II 618 372 60.19%
Cancún III 402 205 51.00%
Cozumel 399 211 53.13%
Felipe Carrillo Puerto 198 101 51.01%
Playa Del Carmen 183 106 57.92%
Total 3,326 1,834 55.44%
* Datos proporcionados por el CONALEP
El plan de estudio que estudio que ofrece el CONALEP contiene las siguientes
carreras terminales de donde egresan Profesionales Técnico-Bachiller en:
1. Administración 2. Alimentos y Bebidas 3. Asistente Directivo
4. Contaduría 5. Expresión Gráfica Terminal 6. Enfermería General
7. Hospitalidad Turística 8. Informática 9. Mecatrónica
10. Mantenimiento de
Motores y Planeadores
11. Motores a Diesel 12. Refrigeración y Aire
Acondicionado
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C.
Plantel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Lic. Jesús
Mtz. Ross 28 0 0 0 0 111 45 75 0 0 44 0 303
Ext. Río
Hondo 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 22 0 52
Cancún 0 148 88 98 0 0 150 0 0 0 0 0 484
Cancún II 131 0 0 0 120 0 0 121 0 0 0 0 372
Cancún III 0 0 0 0 0 126 0 0 36 43 0 0 205
Cozumel 0 87 51 0 0 0 73 0 0 0 0 0 211
F.C.P. 0 63 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 101
Playa del
Carmen 30 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 19 106
Total 189 298 139 98 120 267 344 215 36 43 66 19 1,834
% 10.31 16.25 7.58 5.34 6.54 14.56 18.76 11.72 1.96 2.34 3.60 1.04 100.00
* Datos proporcionados por el CONALEP
Plantel Egresados Titulados %
Lic. Jesús Martínez Ross 192 191 99.48%
Rio Hondo** (Loc. Álvaro Obregón) 22 22 100.00%
Cancún 484 480 99.17%
Cancún II 372 370 99.46%
Cancún III 79 74 99.46%
Cozumel 211 185 87.68%
Felipe Carrillo Puerto 101 100 99.01%
Playa Del Carmen 106 106 100.00%
Total 1,567 1,528 97.51%
Lic. Jesús Martínez Ross 111 La Carrera de Enfermería
se titula en Agosto-
Octubre de 2015
Rio Hondo** (Loc. Álvaro Obregón) 30
Cancún III 126
Gran total 1,834
* Eficiencia de Titulación 2011-2014. Datos proporcionados por el CONALEP
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8 Análisis físico-financiero de reportes trimestrales.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo tiene la
responsabilidad de informar periódicamente la aplicación de los recursos que
recibe de las distintas fuentes de financiamiento, así como de indicar los
porcentajes de avances que se obtuvieron en el periodo respecto al cumplimiento
de las metas del programa establecidos en cada uno de los niveles de la Matriz de
Indicadores de Resultados.
En base a ello, durante el ejercicio 2014, el CONALEP realizó los reportes
trimestrales ante la Secretaría de Hacienda de la Federación para indicar el
avance financiero de los recursos recibidos así como los avances respecto a la
Matriz de Indicadores para Resultados, por lo que se puede afirmar que dio
cumplimiento a normatividad establecida en los lineamientos y reglas de operación
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; sin
embargo, en relación a los recursos provenientes del Estado, se proporcionó
evidencia parcial de los reportes realizados a la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Q. Roo, por lo que no se puede afirmar si se cumplió en
su totalidad con la presentación de los reportes de avances financieros y de
indicadores.
Recursos provenientes del FAETA
Los avances que se realizan en relación a este recurso, se reportan en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
De acuerdo a los reportes de la MIR del FAETA, a nivel Fin se cuenta con dos
indicadores. El primero mide la eficiencia terminal del sistema CONALEP, en la
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meta establecida se registró el valor de 1,906 y en el avance se registró el valor
1,834; lo que representa un porcentaje del 96.22% es decir, no se cumplió con la
meta programada para este indicador. El segundo indicador mide la tasa bruta de
escolarización de Educación Tecnológica, para este indicador no se reportan
valores en la meta y el avance.
En el nivel Propósito se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de
absorción del sistema CONALEP, en la meta se registró el valor 3,150 y en el
avance se registró el valor 2,858; lo que representa un porcentaje de avance del
90.73% y al igual que el indicador anterior, tampoco se cumplió con la meta
programada en este indicador.
A nivel Componente “Servicios educativos proporcionados en educación
tecnológica” se cuenta con cuatro indicadores. El indicador del índice de
incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP establece en su meta el
valor de 8,588 y en el avance tiene el valor de 8,126, representado un porcentaje
del 94.62% lo que indica que no se logró la meta programada.
A nivel Actividad el indicador que mide el porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación tecnológica no cuenta con información en la meta y
porcentaje de avance.
En relación a los avances financieros del fondo, se reportó un aumento entre el
recurso aprobado y el modificado del 2.50%. Se reporta haber recaudado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado el 100% de los recursos de esta
fuente de financiamiento.
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Recursos provenientes del Estado
El CONALEP tiene la responsabilidad de reportar a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a través del SEIPOA, los avances con respecto al nivel de
cumplimiento de los indicadores establecidos en su MIR.
En el primer trimestre del ejercicio 2014 no se proporcionó la información
relacionada a los avances de indicadores, por lo que no se pudo hacer un análisis
al respecto.
En el segundo trimestre del ejercicio 2014, a nivel Actividad “Otorgar Becas según
necesidades” no se presenta porcentaje de avance con respecto a la meta
programada, aun cuando se indique que la unidad de medida de este indicador es
de porcentaje. En el valor de la meta se reporta 8,796, y en el avance se reporta la
misma cantidad de 8,796, sin tener la certeza que el valor hace referencia a un
porcentaje o al número de becas otorgadas, en cualquiera de los dos casos se
logra la meta establecida para el período, sin embargo, se considera
incomprensible la información reportada pues no es clara la expresión del
resultado.
Para la Actividad “Elaborar Propuesta Priorizada de las necesidades de
Infraestructura Educativa y Deportiva”, tampoco se presenta porcentaje de
avance, en el valor de la meta se reporta el valor 7 en avance se reporta el valor 0,
sin que se presente algún comentario o justificación en el apartado de
observaciones.
Para los demás indicadores de los niveles de la MIR no se proporcionó la
información correspondiente a los reportes, por lo que no se puede realizar un
análisis al respecto.
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En el tercer trimestre del ejercicio 2014 a nivel Componente “Programa de
Acompañamiento Integral y Orientación Educativa (Becas y Tutorías)
Implementado”, el porcentaje de avance reportado al período es del 95% en
relación a la meta establecida de 8,796 alumnos.
Para el nivel Actividad “Implementar el Programa de Capacitación Permanente
para Docentes” no se presenta porcentaje de avance, aun cuando se indique que
la unidad de medida del indicador es porcentaje. En la meta se reportó el valor de
428 y en el avance se reportó el valor de 315, haciendo referencia al número de
docentes capacitados.
Para los demás indicadores de los niveles de la MIR no se proporcionó la
información correspondiente a los reportes, por lo que no se puede realizar un
análisis al respecto.
Para el cuarto trimestre del ejercicio 2014 a nivel Componente “Infraestructura
Educativa y Deportiva Construida”, se cuenta con un indicador de porcentaje que
representa la infraestructura educativa y construida en relación a la infraestructura
solicitada. El la meta se reporta el valor 7 y en el avance se reporta el valor 0, lo
que significa que al final del ejercicio no se cumplió con la meta establecida.
Para los demás indicadores de los niveles de la MIR no se proporcionó la
información correspondiente a los reportes, por lo que no se puede realizar un
análisis al respecto.
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9 Seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones anteriores
Es importante considerar y trabajar en las recomendaciones plasmadas en
evaluaciones anteriores a fin de darle continuidad a los aspectos susceptibles de
mejoras y obtener mejores resultados en los objetivos y metas planteados por los
programas.
10 Análisis FODA
En este apartado se presenta un análisis en base a las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas que presenta el CONALEP.
Fortalezas Debilidades
Existe una alineación entre los
objetivos de la entidad ejecutora
(CONALEP), sus fuentes de
financiamiento y los Planes de
Desarrollo Estatal y Nacional.
El CONALEP cuenta con tres
fuentes de financiamiento para el
desempeño de sus actividades,
recurso Federal, Estatal e Ingresos
Propios.
Cuentan con el árbol del problema y
el árbol de objetivos, uno de los
principales instrumentos de la
Metodología del Marco Lógico para
la construcción de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
Cuenta con una amplia diversidad
Los reportes financieros de la
ejecución del gasto no se presentan
por fuente de financiamiento.
Los reportes trimestrales de los
avances físicos-financieros a nivel
estatal, no se presentaron en su
totalidad.
Existen indicadores en la MIR del
CONALEP a nivel Actividad, de los
cuales no se presentó la ficha
técnica, limitando el análisis de los
mismos.
En términos de transparencia, el
Colegio no publica en su página
web oficial, la Matriz de Indicadores
para Resultados.
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de carreras terminales.
La estadística de captación de
alumnos es mayor al 80% en base
a la meta establecida para los de
nuevo ingreso.
La estadística de transición de nivel
se ubica entre un 80% y 90% de la
matrícula escolar.
La eficiencia terminal es mayor al
50%.
Oportunidades Amenazas
Los avances del Estado sobre la
implementación de la Metodología
del Marco Lógico, permite mejoras
en el diseño y medición del
programa establecidos en la Matriz
de Indicadores para Resultados.
Fomentar la transparencia mediante
la publicación de las MIR de las
fuentes de financiamiento federal y
estatal así como sus reportes de
avances financieros y estratégicos.
Los recortes presupuestales que
afectan la ministración de los
recursos.
Factores externos que generan el
desfase en la ministración de los
recursos.
La deserción de la población
estudiantil por factores externos al
CONALEP.
La creación de más ofertas
educativas en el sector privado.
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11 Hallazgos y Recomendaciones
En este apartado se presentan los principales hallazgos y las recomendaciones en
base al análisis FODA derivado del proceso de la evaluación realizado al Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo consistente en el
análisis de los indicadores estratégicos y de gestión con los que cuenta
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
Hallazgos.
El CONALEP cuenta con una base normativa específica que permite identificar la
alineación estratégica que guarda con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo así
como con sus fuentes de financiamiento.
La Matriz de Indicadores para Resultados utilizada por el CONALEP para medir el
nivel de objetivos y metas programadas fue diseñada en base a la Metodología del
Marco Lógico al contar con todos los elementos necesarios para su construcción.
Las estadísticas referentes a la captación de alumnos de nuevo ingreso, transición
de nivel y eficiencia terminal se encuentran en un porcentaje óptimo, lo que indica
un adecuado cumplimiento de objetivos y metas.
Recomendaciones.
En relación a los recursos públicos federales y estatales que recibe el CONALEP
para su funcionamiento, se recomienda llevar un control detallado y específico de
los recursos ministrados al Colegio, a fin de identificar con claridad cada fuente de
financiamiento; además de realizar una adecuada planeación y programación
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financiera con la finalidad de evitar que existan subejercicios y por ende se afecte
el nivel óptimo de cumplimiento de metas y objetivos programados.
Se recomienda realizar en tiempo y forma con la presentación de los informes
trimestrales sobre avances de indicadores, pues de esta manera se puede dar
seguimiento al nivel de cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en cada
periodo, además de cumplir con las reglas de operación de las distintas fuentes de
financiamiento.
Se recomienda analizar la utilidad de cada uno de los indicadores de la MIR del
CONALEP a nivel Actividad, considerando el nivel de relevancia que proporcionan
para la medición de los resultados y toma de decisiones.
La rendición de cuentas y transparencia permite que la población conozca acerca
del funcionamiento y las acciones realizadas por el gobierno, es por ello que se
recomienda publicar en la página web oficial del Colegio, el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados que utiliza el CONALEP con todos los elementos
que establece la Metodología del Marco Lógico.
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12 Datos de la Institución Evaluadora
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Equipo Evaluador:
L.C.C. José Maximino Muñoz Lara
L.C. José Julián Argüelles Cohuó
L.C. Silvia Marín Carrillo
Domicilio:
Av. Independencia No. 112 entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles,
Col. Centro, C.P. 77000
Teléfono:
983 832 9525
Correo electrónico:
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13 Fuentes de información
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Plan Quintana Roo 2011-2016
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley General de Desarrollo Social.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.
Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y
Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales
Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño
emitidas por el CONEVAL.
Manual de Organización del CONALEP.
Página web www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
Página web www.sefiplan.gob.mx
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14 Anexos
Anexo 1. Árbol del Problema
Anexo 2. Árbol de Objetivos
Anexo 3. Reporte del PASH 4to trimestre 2014.
Anexo 4. Reportes realizados en el SEIPOA.
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Anexo 1. Árbol del Problema
El 50% de los alumnos que ingresan a CONALEP no concluyen la Educación Media Superior
Debilidad en competencias
básicas en el nivel de Educación Media
Deficiente Capacitación
Docente
Deficiencias en técnicas
de estudio en EM
Carencia de Programas de Capacitación
Alto Índice de
Reprobación en Nuevo
Ingreso
Alto Índice de
población flotante en
el Norte del Estado
Problemas Económicos y Psicosociales
Grupos con más de 50 alumnos
Aulas insuficientes
CAUSAS
EFECTOS
Subempleos
Trabajos mal remunerados
Incursión en la delincuencia
Desarrollo Profesional Trunco
Embarazos Prematuros
Problemas con
adicciones
Mala calidad de vida, y entorno familiar
Baja autoestima
Desigualdad económica y
social
Infraestructura inadecuada
Infraestructura deportiva
insuficiente
Escaso Fomento al Deporte
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Anexo 2. Árbol de Objetivos
El 80% de los alumnos que ingresan a CONALEP, concluye la Educación Media Superior
Fortaleza en competencias básicas en
el nivel de Educación Media
Eficiente Capacitación
Docente
Técnicas de estudio
eficientes en Educación
Media
Existencia de Programas de Capacitación
Refuerzo al Programa
de Tutorías para evitar
rezago académico
Retención Migratoria
Apoyos con Becas y
Acompañamiento
Integral
Aulas Suficientes
MEDIOS
FINES
Título y Cédula Profesional para mejor
acceso al Sector
Empleos Acorde al Perfil
de Egreso
Trabajos bien remunerados
Acceso a Instituciones de Nivel Superior
Programas eficientes
en Educación
Sexual
Bajo índice de
adicciones
Buena calidad de vida, y entorno familiar
Alta autoestima
Desarrollo Humano
Infraestructura
adecuada
Áreas Deportivas Suficientes
Programa de
Fomento al
Deporte
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Anexo 3. Reporte del PASH 4to trimestre 2014.
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Anexo 4. Reportes realizados en el SEIPOA
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