REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1) SIAD2) Material de Consumo – estoque3) 1- Requisição4) 1 – Requisição de Consumo5) 1 – Inclui6) Unidade de Estoque (dar ENTER 2X)

- 0516020 - Material médico hospitalar - 0516001

7) Item material (Colocar código que virá na listagem e dar ENTER ou teclar F1 para ajuda)

8) Unidade de Distribuição (Dar F1 e ENTER) e marcar com X na opção que quer

9) Quantidade: o que vai pedir10) Elemento de despesa: dar ENTER, dar F111) Dar F8, se for pedir mais materiais12) Para finalizar dar F513) Confirmar inclusão: SIM ou NÃO14) Anotar o número que aparece na tela em cima da requisição “

gerada com sucesso” . Sempre que for para a próxima página, teclar F8.

ALTERAR REQUISIÇÃO:

2) Altera – colocar númeroModificar – quantidade

Obs.: Quando não existir estoque para este material, teclar F7 (para voltar à tela anterior ) e depois F8.

ENTRADA E CONFORMIDADE SERVIÇO – 1º PROCESSO

1) Conformidadea) Unidade orçamentária: 516013 – ENTERb) Marcar com X – “ Compras” – ENTERc) Opção 5 – Notas Fiscais – ENTERd) Opção 1 – Compra Orçamentária – ENTERe) Fornecedor – CNPJ empresa – n ° 33224245/0001-42 ENTERf) Nota Fiscal / outros: nº da NF – ENTERg) Data emissão: Data recebimento: (nota fiscal)

Processo: (nota de empenho – no processo SIAD, antes do ano___(01)___ TAB , valor NF – R$ ..............ENTER

h) Serviço – 4626 o nº está na última página do empenho (campo Ordem de Serviço) – TAB, nº unidade – ENTER e F1 – marcar com X – ENTER 2X

i) Serviço Apoio Administrativo Repete o valor do serviço (R$ NF) – ENTER

Confirma inclusão: SDar ENTER 1X para próxima Nota Fiscal.Preencher novamente até a última nota.Chegando na última, teclar F12 até voltar à primeira tela ou F3 (cai tbém na 1ª tela) para fazer “ liquidação SIAFI – SIAD” 2º processo.

LIQUIDAÇÃO SIAFI – SIAD – 2º PROCESSO

a) Compras - marque com X – ENTER

b) Opção 2 (processo de compra) – ENTERc) Opção 5 (Especificação SIAD x SIAFI) – ENTERd) Opção 5 (Conformidade de liquidação) – ENTERe) Opção 1 (Conformidade de liquidação) – ENTER; marcar serviço –

ENTERf) Nº do processo – Colocar o zero na frente do nº do processo

prestando atenção no ANO – TAB- Unidade Contábil = Unidade Executora Nº (preencher)- Unidade Orçamentária – Nº do Empenho – TAB- Ano Empenho, Exercício, Nº ___ Doc Empenho:___ TABProcesso com Contrato: S

g) Órgão do Contrato – Nº Contrato (contrato serviço) – ENTERh) Liquidação por apenas uma Nota Fiscal? (S)

(apesar de ter a MGS 3 notas fiscais, tem que colocar SIM- Nota Fiscal: Nº N.F. – ENTER

i) Marque com um X na frente do nº Serviço de Apoio Administrativo – ENTER

j) Valor da Nota Fiscal: uma a uma – ENTERk) (X) tab – Valor esp. Da N.F.____ (digitar o valor) tecle F5l) Confirma Geração Espec.: S – ENTER

Anotar o nº SIAFI (aparece no cabeçalho da página (não esquecer) – tecle F2 para ir para próxima N.F. (os valores vão sendo deduzidos do valor total do empenho). Quando chegar na última N.F. e já tiver anotado o nº SIAFI, tecle F3 para sair.

Cancelar N.F. quando tiver feito errado na Conformidade: Fazer consulta primeiro para verificar se a nota foi lançada. Volta a primeira página. Compra. S Compra Orçamentária Fornecedor – digitar o CNPJ que digitou anteriormente Nota Fiscal – digitar nº da NF e dar ENTER (se a NF tiver sido

lançada no sistema, aparecerá) Voltar novamente até a página anterior Opção 3 – compra orçamentária Digitar novamente o CNPJ (fornecedor e nº NF) Dar ENTER e confirmar a exclusão e dar ENTER novamente.