Compañía Minera Poderosa S.A. 14 de abril del 2014 ... - INFORME_Postulacion_P… · costos y presupuestos acopio mineral lab. quimico contabilidad general gerencia administraciÓn

Postulación al Reconocimiento

Semana de la Calidad 2014 Compañía. Minera Poderosa S.A.

CMC ÍNTI GOLD 50 Página 0 Incrementar la producción de Acopio con Mineral Aurífero mediante el fortalecimiento del Proceso de Formalización de la Minería Artesanal en Pataz

Compañía Minera Poderosa S.A.

14 de abril del 2014

POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 2014

CATEGORÍA: PRODUCCIÓN

Incrementar la producción de Acopio con Mineral Aurífero mediante el fortalecimiento del Proceso de Formalización de la Minería Artesanal en Pataz




Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN ..................................... 2

II. ORGANIGRAMA ............................................................................................. 4

III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN ....................................................................... 5

IV. PERFIL DEL PROYECTO ............................................................................... 6

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................... 9

VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS ................................ 10

1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección ............................................... 10

2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora ......................................... 18

3. Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad ................. 20

4. Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo .................................................... 55

5. Capacitación ................................................................................................. 59

6. Innovación ..................................................................................................... 60

7. Resultados .................................................................................................... 63

8. Sostenibilidad y Mejora ................................................................................. 66




I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN A. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

RAZÓN SOCIAL COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. DIRECCIÓN Av. Primavera 834 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco. TELÉFONO 01-6172727 FAX 01-6172727 Anexo 3490 RUC 20137025354 E-MAIL [email protected] Página Web. www.poderosa.com.pe

B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA: Producción. C. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

Cuadro 1: Personal de Poderosa

Total Poderosa: 744

Total Empresas Especializadas: 1744 D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN:

(1) Tipo de bienes y servicios que produce Compañía Minera Poderosa S.A: Produce bullones de oro, bajo la certificación: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

(2) Mercados a los que destina su producción: La producción está destinada a un mercado internacional: Bank of Nova Scotia – USA

E. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN Y ALTERNO:

Ing. Alejando Tarazona Jiménez. [email protected]

Ing. Wilfredo Chuco Valenzuela [email protected] F. MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN:

Nombres Cargo DNI

Eva Arias Vargas Presidente del Directorio 09164528

Marcelo Santillana Salas Gerente General 08728649

Gerardo Dalla Porta Córdova Gerente de Operaciones 10811828

José Elejalde Noya Gerente de Finanzas 07868129

Alejandro Tarazona Jiménez Gerente del SIG y RS 06337161 G. FIRMA:

_________________________________ Ing. Marcelo Santillana Salas

Representante Legal

CATEGORIA N° Personas DISTRIBUCIÓN

Administración Producción Servicio

Funcionarios 17 0.7% 0.0% 0.0% Profesionales 245 1.5% 6.9% 1.5%

Empleados 265 0.8% 7.5% 2.3%

Obreros 1961 0.0% 50.6% 28.2%

TOTAL PERSONAL 2488 3.0% 65.0% 32.0%

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




H. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD:

El Proyecto de Mejora estuvo a cargo del CMC Inti Gold 50 el cual es uno de los círculos a cargo de la Gerencia de Operaciones de Compañía Minera Poderosa. Los integrantes de dicho CMC son: FACILITADOR:

Elvis Aldo Quispe Casas Coordinador de Calidad

LÍDER:

Jaime Suni Chambi Jefe de Acopio

Mariano Pacheco Ortiz Jefe de Propiedades

Ismael López Alguiar Jefe de Comunicación e Incidencia

INTEGRANTES:

Lourdes Gonzales Huincho Coordinadora de Comunicación Externa

Elsi Pamela Olaya Cruzado Coordinadora de Comunicación Interna

Alexander Bueno Pampas Jefe de Turno Mina.

Ligtman Velazco Flores Jefe de Turno Mina.

Thaylor Augusto Chuman Sandoval Jefe de Turno Mina.

Edison Rony Tarazona Daga Jefe de Turno Mina. .

Rene Fidel Pariona Alvarado Jefe de Turno Mina.

Jaime Huerto Salas Jefe de Turno Mina.

Jack Franck Dávila Maraví Jefe de Turno Mina

Aracelí Lía Mayta Mamani Jefe de Turno Mina

Yerzon Velarde Dueñas Geólogo

Gustavo Vásquez Sulla Geólogo

Miguel Ángel Carhuancho Palacios Geólogo

Lino Morales Zegarra Técnico




II. ORGANIGRAMA Gráfico 1: Estructura orgánica de Poderosa y ubicación de áreas involucradas en el CMC INTI GOLD 50

GERENCIA

GENERAL

Seguridad

PatrimonialPROPIEDADES/

LICENCIAS/

PERMISOS

LEGAL

GERENCIA

OPERACIONES

COSTOS Y

PRESUPUESTOS

ACOPIO

MINERAL

LAB. QUIMICO

CONTABILIDAD

GENERAL

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

FINANZAS Y

COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANICA CIA. MINERA PODEROSA – S.A.

SUPERINTENDENCIA

GEOLOGÍA

DPTO.

GEOLOGÍA

MINA

DPTO.

GEOLOGÍA

EXPLORACIÓN

INFORMÁTICA

GEOLOGÍA

DIAMANTINA

SUPERINTENDENCIA

DE ENERGÍA Y

MANTENIMIENTO

DPTO.

MANTENIMIENTO

MINA

DPTO.

MANTENIMIENTO

SUPERFICIE

PLANEAMIENTO

MANTENIMIENTO

SECCIÓN

MECÁNICA

SECCIÓN

MECÁNICA

SECCIÓN

ELECTRICIDAD

DPTO.

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

DE ENERGÍA

DPTO.

MANTENIMIENTO

PLANTA

TRANSMISIÓN DE

ENERGÍA E

INTERCONEXIÓN

SEIN

GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA

GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA

SECCIÓN

MECÁNICARELLENO

HIDRAÚLICO

SUPERINTENDENCIA

MINA ZONA NORTE

SUPERINTENDENCIA

PLANTA

SUPERINTENDENCIA

DE PRODUCCIÓN

OPERACION

PLANTA

INVESTIGACIÓN

SUPERINTENDENCIA

DE PLANEAMIENTO E

INGENIERÍA

DPTO.

PLANEAMIENTO

MINA

DPTO.

PROYECTOS

GEOMECANICA COMPRAS

ALMACEN

SUPERINTENDENCIA

RRHH

REMUNERACIÓN

Y BENEFICIOS

BIENESTAR

SOCIAL

VENTILACION

TOPOGRAFIA

S.C.D.H.

SUPERINTENDENCIA

DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

DIRECTORIO

DISEÑO

SUPERINTENDENCIA

LOGISTICA

JUNTA DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE

DE MINERAL

SECCIÓN

ELECTRICIDAD

SECCIÓN

ELECTRICIDAD

DPTO.

TRANSPORTES

LEGAL MINA

GERENCIA DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN

Y RESPONSABILIDAD

SOCIAL

OFICINA DE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

DPTO.

INFRAESTRUCTURA

DPTO

SERVICIOS

MINA

COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN

DPTO.

PROSPECCIÓN

DISEÑO DISEÑO

JEFE DE

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

REFINERÍA

TESORERIA

SUPERINTENDENCIA

DE CONTROL DE

PÉRDIDAS

DPTO MEDIO

AMBIENTE

DPTO.

SALUD

OCUPACIONAL

DPTO.

SEGURIDAD

OCUPACIONAL

DPTO.

RELACIONES

COMUNITARIAS

DPTO. CALIDAD

SUPERINTENDENCIA

DE CALIDAD

COMITÉ EJECUTIVO

VIGILANCIA

INDUSTRIAL

SUPERINTENDENCIA

ZONA SUR

CONTROL DE

PRESUPUESTOS

OFICINA

TRUJILLO

SUPERINTENDENCIA

PROYECTOS

ENERGÉTICOS

JEFE DE CAMPO

PROYECTO

LAVASÉN

ALMACÉN

ASISTENTE DE SUP.

PROYECTOS

ENERGÉTICOS

RESIDENTE

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR

CIVIL

ELECTROMECÁNICO

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

RELACIONES

COMUNITARIAS

INTI GOLD 50

COMUNICACIÓN EXTERNA




III. TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN

TÉRMINO DE ACEPTACIÓN

Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a la gestión de proyectos de mejora, correspondiente al año 2014 y al presentar nuestra postulación nos sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carácter inapelable de las decisiones del Consejo Evaluador.

Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el informe de postulación.

Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del Equipo Evaluador. Si nuestra organización fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y otorgar facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial.

Aceptamos pagar las cuotas y los gastos que nos corresponden con arreglo a lo estipulado en las bases.

Si nuestra organización resulta ganadora aceptamos compartir información con otras organizaciones en la forma establecida en las Bases.

_________________________________

Ing. Marcelo Santillana Salas

Representante Legal




IV. PÉRFIL DEL PROYECTO La minería artesanal es una actividad ancestral en la provincia de Pataz. El mineral extraído se comercialice indiscriminadamente y/o procesa obteniendo como producto el Oro y la Plata. El procesamiento es altamente contaminante para el medio ambiente por procesos inadecuados, cianuración y uso de mercurio, en casi todos los casos. Todo ello se ha venido realizando sin ningún tipo de control ni cumplimiento de normas legales. El proyecto “Incrementar la producción de Acopio con Mineral Aurífero mediante el fortalecimiento del Proceso de Formalización de la Minería Artesanal en Pataz” apunta a aumentar la producción de Acopio con Mineral Aurífero y, en este proceso, disminuir los impactos negativos en el ambiente y la comunidad, formalizar la actividad minera artesanal y disminuir la conflictividad social. 1. Antecedentes: El proceso de formalización de la minería artesanal a nivel nacional se inició con el DS 013-2002-EM Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. No tuvo la acogida que esperaba el Estado. En febrero del 2012 se promulga el DL 1100 y luego los DL 1101, 1102,1103, 1104, 1105, 1106, quienes permiten establecer con mayor detalle los parámetros a seguir en el proceso de formalización de un minero artesanal. En ese tiempo, se tenía cifras de formalización muy baja de los mineros artesanales de la provincia de Pataz: solamente el 2% estaban formalizados, el 10% en proceso de formalización y 88% como mineros artesanales ilegales. 2. Diagnóstico inicial: El descontento de los mineros artesanales de Pataz, al inicio del 2013, se debió a los siguientes factores:

Falta de información confiable y clara sobre procesos de formalización de la minería artesanal y la comercialización de mineral aurífero.

Descontento por falta de conocimiento y entendimiento del proceso de tratamiento de mineral en PODEROSA, debido a una falta de cultura de comercialización de mineral de manera formal.

La información sobre procesos de formalización dispuesta por el estado para los mineros artesanales fue informada de forma inadecuada y sin los sustentos necesarios ocasionando incertidumbre y descontento porque asumían que las nuevas leyes dispuestas por el Estado eran abusivas tanto así que los despojarían de su trabajo.

Las normas legales para el proceso de formalización se difundieron teniendo buena acogida principalmente con mineros artesanales que trabajaban con PODEROSA más no así con los mineros informales de la localidad sin lograr que se adecuen a las leyes que se promulgaron.

Los mineros artesanales informales e ilegales deciden entrar a una paralización que dura 25 días en Pataz, obligando a los mineros artesanales que trabajan con PODEROSA, lo cual logra afectar las operaciones de la mina, especialmente en la Unidad de Producción Santa María. Para construir una solución para atender de manera integral el problema se decidió desarrollar de manera consensuada un Protocolo de Comercialización que permitiera recoger y resolver las principales observaciones de los mineros artesanales para lograr una comercialización satisfactoria para ambas partes. 3. Objetivo:

Incrementar la producción en Onzas de Au del departamento de Acopio.




Fortalecer el proceso de formalización de los mineros artesanales de la provincia de Pataz buscando que puedan tomar consciencia y acogerse a las normas establecidas del MINEM.

Aumentar la cantidad de mineros que ingresan al proceso de formalización.

Disminuir la conflictividad social y fortalecer la reputación de la empresa. 4. Alcance: En las concesiones de PODEROSA en el distrito de Pataz, provincia de Pataz, región La Libertad. 5. Período de ejecución (inicio y culminación): Inicio : 01 de abril del 2013. Final : 30 de setiembre del 2013. 6. Metodología La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue “Los 7 pasos de la solución de problemas”. 7. Principales actividades realizadas Se realizaron las siguientes actividades: a. Capacitación al equipo de trabajo en la metodología de los 7 pasos. b. Reorganizar al equipo de trabajo del Área de Acopio en el año 2013, en diferentes

actividades, buscando una zonificación para un mejor control de las zonas donde trabajan los mineros artesanales ubicados en concesiones de PODEROSA.

c. Capacitación al equipo de trabajo sobre Procesamiento de Minerales y comparación con procesos metalúrgicos artesanales.

d. Implementar personal exclusivo para la identificación de mineros artesanales en las diferentes concesiones de PODEROSA.

e. Difusión de las normas vigentes sobre procesos de formalización a los diferentes mineros artesanales en Pataz mediante capacitaciones internas.

f. Implementación de personal de topografía exclusivo para trabajos en la operación del departamento de acopio.

g. Visitas técnicas sobre formas de comercialización de mineral con mineros artesanales en mineras vecinas.

h. Gestión con la Gerencia Regional de Energía, Minería e Hidrocarburos (GREMH) para comenzar los trámites pertinentes con la documentación necesaria e iniciar el proceso de formalización de los mineros artesanales de Pataz que trabajan en concesiones de PODEROSA.

i. Capacitaciones a los mineros artesanales con profesionales de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (GREMH) sobre normas legales vigentes (tributarias, laborales, de seguridad, Medio Ambiente, etc.)

j. Gestión para el Ingreso de personal especializado de una consultora para realizar trabajos que permitan reunir información y se pueda realizar los expedientes con los datos necesarios (Levantamientos topográficos, plan de minado, estudio de impacto ambiental, etc.) para presentar a la GREMH.

k. Recoger información de las observaciones de los mineros artesanales para revisarla y procesarla procurando mejoras que puedan ser aceptadas por los mineros artesanales y no perjudique la gestión de la comercialización para PODEROSA.

l. Establecer parámetros que ayuden a reducir los tiempos estimados para el pago final al minero artesanal por el mineral entregado.

m. Redactar y difundir el protocolo de comercialización existente considerando que se realizó y se aprobó en consenso con la participación de mineros artesanales, el Estado y PODEROSA, que a la fecha es parte integral de un Contrato de Explotación.

n. Se creó un boletín informativo “LA ONZA DE ACOPIO” que se edita semestralmente con información objetiva sobre los avances y cambios en el proceso de formalización de los mineros artesanales de Pataz.




o. Se difundió los alcances del proceso de formalización por medios de comunicación masiva (radio, prensa, televisión e internet).

8. Resultados obtenidos. Los resultados obtenidos fueron:

Incremento en 57% de la Toneladas métricas de Mineral que reciben las plantas de beneficio Santa Maria y Marañón

Pág. 15 El programa de explotación en las Unidades de Producción Marañón y Santa María tienen como objetivo llegar a 137,486 Oz de oro, las cuales para acopio corresponde 37,423 Oz de oro de acuerdo al programa anual del 2013. Acopio superó esta cifra en 34%.

Incremento del número mineros artesanales que firman el Contrato de Explotación con PODEROSA, alcanzado la cifra de 250 al final del proyecto y con una proyección a duplicar la cifra para el 2014.

Incremento de mineros artesanales en proceso de formalización con la documentación necesaria para presentarse a la GREMH.

Los primeros 28 mineros formalizados de todo el Perú trabajan con PODEROSA.

Oficialización del Protocolo de Comercialización de PODEROSA por parte del gobierno regional.

Se mejoró la confianza del minero artesanal al enviar su mineral apreciándose mayor transparencia durante el proceso de tratamiento.

Mejora del proceso de comercialización de mineral aurífero en la empresa.

Reducción del tiempo de pago al minero artesanal por el mineral entregado.

Mejora de la percepción positiva de PODEROSA (50% en comparación con otra mineras) y posicionamiento positivo en el tema de minería artesanal, según encuesta realizada por D’Cifra la población de Pataz pasó de tener una oposición visceral1 contra la formalización de la minería artesanal a entender que es una forma de trabajar mejor para la comunidad, la empresa y los mismos mineros artesanales.

Los resultados reflejan el gran impacto del proyecto, pero solo en la primera etapa de 6 meses que se desarrolló el trabajo. Es importante resaltar que este periodo partió de una situación sumamente desfavorable y la reversión de resultados fue un proceso complicado que exigía generar condiciones. El trabajo realizado realmente ha sentado las bases del proceso de formalización en Pataz y ha demostrado ser sostenible pues en el primer trimestre del 2014 se tiene cerca de 250 solicitudes adicionales para firmar contrato de explotación, con lo que se puede duplicar el número de mineros artesanales formalizados en Pataz. Adicionalmente, luego del paro de marzo del 2013, han reiterado 8 anuncios de paros locales, regionales y nacionales. A nivel local no se cumplió ninguno. A nivel regional se realizaron varios, pero ninguno de ellos tuvo acciones concretas en el distrito de Pataz. Es decir, se logró reducir a cero la conflictividad activa en este tema.

1 Se toma como referencia la paralización de Pataz por 25 días y el poco apoyo recibido por los mineros formales en el paro.




V. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES Cuadro 2: Glosario de términos y abreviaciones

TÉRMINO Significado

Alto Comisionado Alto Comisionado para Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental

AAA Autoridad Administrativa del Agua

ALA Autoridad Local del Agua

AMA PATAZ Asociación de Mineros Artesanales de Pataz

ANA Autoridad Nacional del Agua

Bullón de Oro Producto de Oro y Plata con contenido de oro mayor a 50%

CD Comité de dirección

CE Contrato de Explotación

CEM Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República

CR Congreso de la República

CEx Comunicación Externa

COLPA Siglas de Clasificar, Ordenar, Limpiar, Prevenir y Autodisciplina

CMC Círculos de Mejora Continua

Extracción Sacar el oro del mineral

GL Gobierno Local

GR Gobierno Regional

GR-LL Gobierno Regional de La Libertad

GREMH-LL Gerencia Regional de Minería, Energía e Hidrocarburos de La Libertad

GSIG-RS Gerencia del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social

IPERC Identificación de peligros, evaluación y control de Riesgos

Ley Cantidad de gramos de oro que se obtiene por tonelada de mineral

MDP Municipalidad Distrital de Pataz

MPP Municipalidad Provincial de Pataz

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Minero Artesanal Minero formalizado o en proceso de formalización.

Minero Informal Minero que puede ser formalizado pero que aún no inicia o tiene en espera su trámite,

Minero Ilegal Extractor de mineral ilegal que no podrá ser formalizado por operar en contra de la ley. También, se considera a aquellos mineros artesanales que dejan el proceso de formalización y continúan en la actividad.

PC Protocolo de comercialización

PCM Presidencia del Consejo de Ministro

PNP Policía Nacional de Perú

PODEROSA Compañía Minera Poderosa S.A.

OAC Oficina del Alto Comisionado para Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental

Recuperación de mineral

Cantidad de oro que se extrae / Cantidad Total de oro existe en el mineral.

Revista el batolito Información que se difunde internamente en la organización.

RS Responsabilidad Social.

SIG Sistema Integrado de Gestión

TIR Tasa Interna de Retorno

US$ Moneda en Dólares Americanos

VAN Valor Actual Neto




VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 1.1 Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo Compañía Minera Poderosa S.A. brinda soporte y promueve el trabajo en equipo por medio de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social (SIG y RS) quien a su vez de manera coordinada en toda la organización y por medio de la superintendencia de calidad promueve, impulsa y apoya la gestión de los Círculos de Mejora Continua-CMC en los procesos y subprocesos, la gerencia del SIG se estructura de la siguiente manera.

Gráfico N° 2: Organigrama del SIG y RS

1.1 (1) Compañía Minera Poderosa S.A. establece a todo nivel la: Visión, Misión, Principios y Valores Claves y la Política del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (ver cuadro N° 1) en la cual se establece el compromiso de desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia en sus procesos y desarrollar el trabajo en equipo, ello se difunde toda la organización y otros grupos de interés.

GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTION Y RESPONSABILIDAD

SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE

CALIDAD

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

DPTO. SEGURIDAD

DPTO. SALUD OCUPACIONAL

DPTO. RELACIONES

COMUNITARIAS

DPTO. DE CALIDAD

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL Y COMUNICACIONES

DPTO. DE COMUNICACIÓN

E INCIDENCIA




Gráfico 3: Visión y Misión de Poderosa

Las operaciones de Compañía Minera Poderosa S.A. se realizan bajo un sistema integrado de gestión (SIG), siendo el alcance de este sistema las normas certificadas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, aplicado con el fin de aumentar la satisfacción de nuestros clientes, establecer procesos de mejora continua, controlar y mitigar los aspectos ambientales significativos y riesgos laborales, mediante la eficaz aplicación del mismo sistema.




Gráfico N° 4: Políticas del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad




1.1 (2) La Alta dirección de Poderosa para que se cumpla el compromiso de desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SIG, establece los Objetivos Estratégicos y los despliega a través del sistema de Gestión por Políticas a los niveles pertinentes de la organización. En ese contexto la Superintendencia de Calidad tiene como objetivo y estrategias las siguientes: PODEROSA con el fin de cumplir don el compromiso de desarrollar el trabajo en equipo impulsa los Círculos de Mejora Continua, brindando capacitación permanente a los equipos de trabajo y mediante un continuo acompañamiento durante el desarrollo de los proyectos de mejora en cada proceso o sub proceso. 1.1 (3) La Alta dirección de Poderosa y el personal reflejan su participación mediante las siguientes acciones:

Aprobando y difundiendo la Visión, Misión, Principios y Valores Claves y la Política del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Convocando a reuniones trimestrales de Gestión por Políticas por parte de la Gerencia General, para el seguimiento de las metas de los indicadores de los objetivos estratégicos de la organización.

Fortaleciendo el trabajo en equipo y el desarrollo de los CMC, por intermedio de la celebración anual de Semana de la Calidad.

Haciendo participe al personal con sus proyectos de mejora. Motivando con el premio máximo del Minero de oro al ganador de la Semana de la Calidad, y otorgando al segundo puesto, el Minero de Plata.

Luego, las actividades son difundidos en los medios institucionales: boletín electrónico Podediario, la revista interna llamado “el batolito”, el cual se difunde impresa a toda la organización, y el circuito cerrado de televisión.

Participa aprobando las inscripciones de los CMC y las propuestas de los proyectos.

El personal participa identificando oportunidades de mejora y desarrollando proyectos de mejora en sus respectivos procesos.

Trabajando en conjunto con todos sus compañeros con el objetivo de establecer mejoras a sus procesos.

Inscribiendo a su CMC en el concurso de reconocimiento a los proyectos de mejora fomentado por la Alta Dirección anualmente.

1.2 Facilidades otorgadas a los equipos de proyectos de mejora 1.2 (1) Las facilidades otorgadas a nuestro equipo de mejora por parte de la organización, son:

Capacitación interna, para la formación de facilitadores de la gestión de la calidad.

Reuniones de asesoría y seguimiento por parte del área de Calidad.

La Superintendencia de Calidad asigna un personal para el continuo soporte en el desarrollo de los proyectos de mejora.

Participación en eventos internos de gestión de la calidad, así como en eventos organizados por instituciones externas como la Sociedad Nacional de Industrias.

Para la ejecución de nuestro proyecto la Gerencia General apoyó con la asignación de un presupuesto para el desarrollo de las negociaciones entre la empresa y los mineros artesanales. También se contó con recursos para realizar la difusión e implementación del Protocolo de Comercialización. Así mismo, las jefaturas asignaron dos horas de reunión semanal dentro del horario de trabajo (martes de 10 a.m. a 12 m) con la supervisión y asesoría del coordinador de calidad del área de Calidad, quien nos brinda el apoyo y coordinaciones dentro las operaciones.

Se brinda las facilidades de infraestructura adecuada y las herramientas para el buen desarrollo de las actividades del equipo.




1.2 (2) Para facilitar el desempeño del equipo la Alta Dirección facilita la participación de personal con acceso al directorio y comités de gerencia con la cual se garantiza una comunicación continua. Nuestro círculo está conformado por personal de jefatura de tres áreas distintas de PODEROSA: Acopio, Propiedades y Comunicación Externa los que convergen por encargo de la Gerencia General para impulsar el proceso de formalización de la minería artesanal. Por ello, cuenta con un respaldo importante para la toma de decisiones tanto en relación con temas internos de implementación del protocolo de comercialización como externos, referidos a la difusión del mismo a todo nivel. Ello facilita los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas que el proyecto de mejora implica. El CMC INTI GOLD 50 tiene el nivel de autoridad suficiente para gestionar el proceso de Fortalecer el Proceso de Formalización de la Minería Artesanal e incrementar la producción de Acopio con Mineral Aurífero Planta de Beneficio Marañón y Santa María en el distrito de Pataz, lo cual abarca todo el ámbito de acción y operación de Compañía Minera Poderosa S.A. El CMC INTI GOLD 50 busca aprovechar el trabajo conjunto de estas tres áreas e institucionalizar este trabajo en equipo para compartir conocimientos y experiencias, generando sinergias internas a partir de la XIV Semana de la Calidad que se realiza anualmente en Poderosa. 1.3 Apoyo de la Alta Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución 1.3 (1) La jefatura de Comunicación Externa se crea con el fin de apoyar el proceso de formalización de la minería artesanal, además tanto Acopio como Propiedades tienen como uno de sus principales objetivos el formalizar la minería artesanal. Acopio trabaja directamente con los mineros artesanales y sus indicadores están en relación al mineral que se logra acopiar y para ello es necesario ir aumentando la cantidad de mineros en proceso de formalización que entregan mineral a Poderosa así como el volumen entregado considerando la ley promedio de las entregas. Por su parte Propiedades es responsable de gestionar el Programa de Formalización de la Minería Artesanal. Nuestra propuesta parte de la experiencia de trabajo conjunto entre tres áreas por encargo de la Gerencia General. Los líderes del CMC INTI GOLD 50 demostraron en la práctica que el trabajo conjunto de Acopio, Propiedades y Comunicación Externa en el proceso de formalización es beneficioso para la empresa. Las tres jefaturas tienen la autonomía necesaria para la ejecución del proyecto y gestionar con la Gerencia General la aprobación del presupuesto necesario para su ejecución. La confianza depositada por la alta dirección hace viable su apoyo total ante una propuesta planteada. La Gerencia General apoya a los proyectos de mejora que están dentro de su objetivo del Plan Anual, nuestro proyecto se encuentra dentro de estos objetivos, por lo cual se cuenta con el apoyo permanente con facilidades de tiempo de reuniones, facilidades para la toma de data y facilidades para contar con un presupuesto. La confianza depositada por la alta dirección hace viable su apoyo total ante nuestra propuesta planteada. 1.4 Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora 1.4 (1) Compañía Minera Poderosa S.A. reconoce a los integrantes de los círculos de mejoramiento continuo por medio de la semana de la calidad de la siguiente manera:

Premiación con el Minero de Oro y Minero de Plata al primer y segundo lugar respectivamente en Proyectos de Mejora.




Trofeo de Cristal al equipo ganador en la implementación COLPA.

Diplomas por la participación en las mejoras de los procesos.

Los dos CMC ganadores de la Semana de la Calidad de Poderosa, participan en el concurso nacional de “Reconocimiento a la Gestión de Proyecto de Mejora”, organizado por la Sociedad Nacional de Industria.

Es importante mencionar que los proveedores de la empresa participan con sus equipos de trabajo en el concurso de los proyectos de mejora y también como auspiciadores del evento, haciendo con esto la participación total de la organización en la gestión de la calidad.

Si algunos de los CMC logran el premio Nacional, Poderosa reconoce con presentes e incentivos económicos.

Difusión en los medios de comunicación internos: Revista EL BATOLITO, PODEDIARIO y BATOLITO COMUNITARIO, además de Intranet,

1.4 (2) Son políticas de la empresa las siguientes:

Promover el comportamiento ético de sus colaboradores, mejorando la calidad de sus procesos y productos, contando para ello con personal competente y procesos eficaces que aseguren la satisfacción de sus clientes

Desarrollar el trabajo en equipo a través de los círculos de mejoramiento continuo y la práctica del COLPA para su aplicación en el trabajo diario.

Reconocer a los grupos de interés en su operación, el derecho a su progreso y contribuir para que sean ellos mismos gestores de su propio desarrollo, con calidad de vida.

En PODEROSA, la Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión y Responsabilidad Social (GSIG-RS)2, soporta y promueve el trabajo en equipo a nivel interno en las áreas y de manera coordinada en toda la organización. El departamento de Acopio promueve y colabora en la gestión de los Círculos de Mejoramiento Continuo en los procesos y subprocesos de Acopio conjuntamente con los departamentos de Propiedades y Comunicación Externa, quienes han desarrollado la siguiente estructura (Ver gráfico 5). Acopio asume el liderazgo por ser el corazón del negocio y las otras áreas brindan el soporte

Las tres jefaturas reconocen a los integrantes de los círculos de mejoramiento continuo de la siguiente manera:

Promueve reuniones de integración y fortalece el trabajo en equipo.

Felicitaciones verbales y escritas donde destaca el buen desempeño del equipo.

Facilidades para participar en capacitaciones para adquirir conocimientos y competencias.

2 Comunicación externa es un área en formación que se encuentra en la oficina de Responsabilidad Social




Gráfico N° 5: Organigrama INTI GOLD 50




Gráfico Nº 6: Ficha de Inscripción del Equipo de Trabajo




2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora El desarrollo de nuestro proyecto empieza a forma parte de los Procesos actuales de PODEROSA (ver gráfico N° 8) por lo que requiere de nuevos procesos que empiezan a funcionar y requieren ser plenamente definidos e incluidos a la dinámica organizacional

Gráfico Nº 7: Estructura de Poderosa de acuerdo a procesos

En tal sentido, se analiza la funcionalidad de cada una de las áreas incluidas.

Jefatura de Propiedades, gestiona el mantenimiento y vigencia de concesiones mineras; autorizaciones, licencias y permisos, incluyendo los temas ambientales, lidera el Programa de Formalización de la Minería Artesanal en el distrito de Pataz que desarrolla PODEROSA. Este programa apoya a los mineros a completar el proceso de formalización, respaldándolos en cada uno de los pasos para la obtención de la Resolución de Inicio de Actividades para trabajar como mineros artesanales en el marco de la Ley.

Jefatura de Acopio, es responsable de trabajar directamente con todos y cada uno de los mineros artesanales, programa el ingreso de mineral que entregan a PODEROSA, determina las leyes que corresponden con el apoyo de Laboratorio químico y metalúrgico, realiza las liquidaciones con el apoyo de contabilidad y coordina internamente la generación de pagos de acuerdo a las condiciones comerciales así como el procesamiento del mineral en las plantas MARAÑON y SANTA MARIA, según programación. También se encarga de capacitar a los Mineros Artesanales para la exploración y explotación de sus labores, para este trabajo se tiene un equipo de Ingenieros de Minas y Geólogos, así como personal de topografía que supervisan el correcto desarrollo del trabajo cumpliendo las normativas legales; especialmente las referidas al cuidado del medio ambiente

Jefatura de Comunicación Externa, se creó el 5 de noviembre del 2012 con el objetivo de gestionar la comunicación de PODEROSA en los tres territorios en los que se desarrolla la empresa (Pataz, Trujillo y Lima) e impulsar los temas claves como la formalización de la




minería artesanal. En enero del 2014 y en relación a la práctica organizacional del área, esta paso a renombrarse como área de Comunicación e Incidencia.

Las tres áreas trabajan coordinadamente para concretar la formalización de la mayor cantidad de mineros artesanales en el distrito de Pataz. Propiedades en el apoyo concreto en cada paso, Acopio en la gestión cotidiana de la relación contractual y Comunicación Externa en el impulso del proceso y la difusión de los avances a todo nivel.

2.1 Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora 2.1 (1) Las estrategias de la organización, enmarcadas en el Plan Anual y el Plan de Incidencia,

son:

El programa de explotación en las Unidades de Producción Marañón y Santa María tienen como objetivo llegar a 137,486 Oz de oro, las cuales para acopio corresponde 37,423 Oz de oro de acuerdo al programa anual del 2013. Acopio superó esta cifra en 34%

Incrementar la producción de tratamiento de mineral, utilizando la máxima capacidad instalada. La capacidad de Poderosa ha aumentado en 350 TM en el 2013.

Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos de nuestros procesos operativos.

Mejorar la calidad de vida del trabajador en la unidad minera para optimizar el recurso humano en las diferentes etapas del proceso productivo.

Construir, fortalecer y mantener relaciones adecuadas con nuestro entorno que promueva la sostenibilidad de la empresa y la comunidad. En el primer trimestre del 2013 se mantuvo paralizada la operación por 25 días.

2.1 (2) Nuestro proyecto se enmarca en las estrategias:

Incrementar la producción de tratamiento de mineral, utilizando la máxima capacidad instalada, y

Construir, fortalecer y mantener relaciones adecuadas con nuestro entorno que promueva la sostenibilidad de la empresa y la comunidad.

Es una realidad que personas del distrito de Pataz extraen sin autorización mineral de nuestras concesiones. PODEROSA siempre ha buscado una relación armónica con su entorno y en tal sentido en vez de actuar de mantener una confrontación ha buscado fórmulas de convivencia pacífica con los mineros artesanales pero todo ello en el marco de la ley. Desde el 2002 cuenta con el Programa de formalización de la minería artesanal el cual ha sido premiado a nivel nacional y reconocido por diferentes instituciones por los avances logrados. El Gobierno Nacional mantiene esfuerzos para enfrentar la minería informal e ilegal siendo el proceso de formalización una acción política sostenida que sigue el gobierno. Todo ello comprende un alineamiento con la Visión, Misión (puntos 3 y4) y la política del SIG de PODEROSA.

Producir Oro en la forma más eficiente, mediante un continuo proceso de reducción de costos, generando valor para nuestros accionistas y trabajadores.

Contribuir, dentro del ámbito de nuestras actividades, el desarrollo de las personas y engrandecimiento del Perú.

2.1 (3) Los puntos del Proyecto que están relacionados a las estrategias de la organización son:

Aumentar la cantidad de mineral acopiado y onzas de oro producidas.

Reducción de la conflictividad con las comunidades.

Aprovechar la capacidad instalada para el procesamiento de mineral. En términos financieros se logra un beneficio al aumentar las onzas de oro producidas esto reditúa en un mayor beneficio económico.




La ley obtenida de oro se incrementa al trabajar con mineros artesanales lo cual genera un mejor beneficio económico. La alta demanda generada para la atención de los otros procesos por la formalización de los mineros artesanales ha exigido que los procesos de laboratorio metalúrgico y químico disminuyan los tiempos de entrega de resultados y aumento de análisis optimizando su proceso significativamente. El proceso de procesamiento la planta marañón ha realizado mejoras por la demanda de material entregado por los mineros artesanales. La formalización ha generado una reorganización de personal de acopio generando la demanda de sus competencias los cuales han generado mejoras en el desempeño de todo el equipo. El cliente interno de este proceso es el Área de Planta que se ve beneficiada al completar el uso de su capacidad instalada diaria (MN 800, SM 400). El cliente externo son los mineros artesanales que son beneficiados al establecer una relación comercial de largo plazo con PODEROSA. 2.2. Estimación del Impacto en los Resultados de la Organización 2.2 (1) Con el desarrollo de este Proyecto de Mejora se ha tenido un impacto positivo con resultados económicos favorables por el incremento de mineral a tratarse buscando un mejor servicio al cliente externo y resultados sociales alentadores que permitan mantener relaciones adecuadas con nuestro entorno y promover la sostenibilidad de la empresa y la comunidad. Dentro de los procesos operativos el área de Acopio debe cumplir los requisitos del cliente interno que para nuestro caso es procesamiento. Se usó la Matriz de Riesgos del IPERC para la evaluación de riesgos que se generan en las actividades de la minería artesanal tanto formal como ilegal. 2.2 (2) El incremento masivo de la minería Ilegal es una amenaza a la operación de PODEROSA, por lo que el CMC INTI GOLD 50 selecciona este problema de gran impacto en la relación de PODEROSA con su entorno y que además constituye una posibilidad de generar mayor rentabilidad a la empresa. Siendo una situación que escapa a las posibilidades de manejo de la empresa por estar relacionada a políticas nacionales, lo mejor es trabajar para gestionar un proyecto que permita mejorar nuestra forma de atender el tema buscando mayor rentabilidad en la solución del problema.

3. Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad Se examinó el proyecto de mejora, obteniendo conclusiones basadas en la toma de datos, el análisis estadístico y en la aplicación de un método de solución de problemas y las herramientas de la calidad. 3.1. Método de Solución de Problemas y herramientas de la calidad 3.1 (1) El método empleado por el CMC INTI GOLD 50 para la solución de problemas fue: “La metodología de los 7 pasos para solución de problemas” que nos permite utilizar una serie de herramientas de la calidad.




Una de las claves de la solución de problemas al estilo del Control Total de Calidad, es la Metodología de los Siete Pasos para la Solución de Problemas, la condición para su aplicación exitosa es adiestrarse en sus fundamentos. La Metodología de los 7 Pasos para la Solución de Problemas es el procedimiento básico que permite resolver problemas de manera científica, racional, eficiente y efectiva a cualquier individuo o grupo de trabajo. El secreto de mejorar nuestras habilidades para solucionar problemas es conocer la Metodología y aplicarla tal como es, lo cual nos exige.

Fijar sistemáticamente una metodología que permite una identificación y solución ordenada, en equipo de los problemas de la empresa en todas sus áreas.

La historia debe quedar registrada como fuente educativa para otros miembros.

La solución no sirve si no se estandariza la medida de solución de problemas de fondo o de raíz.

3.1 (2) A continuación describimos los pasos desarrollados para la solución del problema: Paso 1: Selección del tema 1.1 Listado de los problemas en las UP Marañón, UP Santa María y UP Palca Para realizar la selección del tema, los integrantes del equipo listaron todos los problemas que se presentaban en las diferentes unidades, para ello se hizo uso de la técnica Tormenta de ideas (Brainstorming), siendo el resultado el siguiente: UP MARAÑÓN

Accesos en mal estado para trasportar el mineral de los mineros artesanales.

Falta de equipo (cargador frontal) a disponibilidad inmediata para carguío de mineral.

Falta de controles por el ingreso de personas ajenas (parqueros) a propiedades de PODEROSA, perjudicando a mineros artesanales formalizados o en proceso de formalización.

Falta de áreas que permitan una capacitación en conjunto de todos los mineros artesanales.

Falta de formalización de diferentes mineros artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de terceros.

Falta de CENSO de mineros Artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de terceros.

Deficiencia en el plan de minado para cumplir con estándares establecidos por tipo de labor.

Deficiencia de mejoras en el proceso integral de Acopio generando mayor confianza y transparencia en el tratamiento de mineral del minero artesanal.

UP SANTA MARÍA

Alto incremento de minería artesanal ilegal en la provincia y distrito de Pataz.

Proliferación de molinos ilegales de mineros artesanales.

Falta de información adecuada sobre procesos de formalización.

Comercialización ilegal de mineral por parte de mineros artesanales.

Deficiencia en el sistema de transporte de mineral desde bocamina hacia el punto de carguío.

Alta migración de personas de la ciudad buscando mejoras económicas en el distrito de Pataz.

Falta de control en la fuga de mineral a otros lugares como Nazca, Laytaruma, etc.

Mal proceso del pesaje de mineral del minero artesanal en la Planta Santa María.

Excesivo derrame de insumos tóxicos en los molinos de la minería artesanal ilegal.

Exceso de efluentes de agua provocados por las labores de la minería artesanal ilegal.

Contaminación de las quebradas, ríos producto de material estéril proveniente de la minería artesanal.

Desinformación del proceso de formalización produce ilegalidad de los pobladores del distrito de Pataz.




UP PALCA

Falta de formalización de mineros artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de la comunidad.

Información inadecuada sobre el proceso de formalización que genera incertidumbre en los mineros artesanales.

Dificultad en el transporte de materiales debido a la lejanía.

Comunicación deficiente por teléfono o internet.

Falta de control de la fuga de mineral hacia otros lugares como Nazca, Laytaruma, molinos, etc.

Estas ideas fueron agrupadas haciendo uso de la herramienta de la calidad denominada diagrama de afinidad, obteniéndose dos grupos de ideas con un tema central respectivamente, con las cuales se busca incrementar la producción de acopio y formalizar la mayor cantidad de mineros artesanales. Los temas centrales se describen a continuación:

Incremento masivo de la comercialización de mineral en la minería artesanal ilegal.

Incumplimiento de normas legales.

Cuadro N° 3: Evaluación de criterios priorizados


Incumplimiento de normas legales

Dificultad en el transporte de materiales debido a la lejanía y accesos en mal estado para transportar el mineral de los mineros artesanales.

Falta de controles por el ingreso de personas ajenas (parqueros) a propiedades de PODEROSA, perjudicando a mineros artesanales formalizados.

Falta de equipo (cargador frontal) con disponibilidad inmediata para carguío de mineral.

Falta de áreas que permitan una capacitación en conjunto de todos los mineros artesanales.

Falta de formalización de diferentes mineros artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de terceros.

Deficiencia en el plan de minado buscando cumplir con estándares establecidos por tipo de labor.

Falta de CENSO de mineros Artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de terceros.

Falta de control de la fuga de mineral hacia otros lugares como Nazca, Laytaruma, molinos, etc.

Deficiencia de mejoras en el proceso integral de Acopio generando mayor confianza y transparencia en el tratamiento de mineral del minero artesanal.

Proliferación de molinos ilegales de mineros artesanales.

Falta de formalización de diferentes mineros artesanales que se encuentran en concesiones de la empresa pero en terrenos superficiales de la comunidad.

Excesivo derrame de insumos tóxicos en los molinos de la minería artesanal ilegal.

Información inadecuada sobre el proceso de formalización que genera incertidumbre en los mineros artesanales.

Exceso de efluentes de agua provocados por las labores de la minería artesanal ilegal.

Alto incremento de minería artesanal ilegal en la provincia y distrito de Pataz.

Contaminación de las quebradas, ríos producto de material estéril proveniente de la minería artesanal.

Falta de información adecuada sobre procesos de formalización.

Comercialización ilegal de mineral por parte de mineros artesanales.

Deficiencia en el sistema de transporte de mineral desde bocamina hacia el punto de carguío.

Desinformación del proceso de formalización produce ilegalidad de los pobladores del distrito de Pataz.






Alta migración de personas de la ciudad buscando mejoras económicas en el distrito de Pataz.

Mal proceso de pesaje de mineral del minero artesanal en la Planta Santa María.

3.2 Selección del Problema Una vez definido los temas centrales se hizo uso de la matriz de priorización para definir el tema más crítico de acuerdo a los criterios de selección que se definieron previamente con el equipo haciendo uso de la técnica multivoto y la matriz de priorización, posteriormente definido los criterios se realizó la selección del tema, el cual fue: Incremento masivo de la comercialización de mineral en la minería artesanal ilegal. Determinación de los criterios de selección: Nuestro CMC Inti Gold 50, realizo una pequeña tormenta de ideas y los criterios propuestos para la selección del tema en un primer momento fueron los siguientes:

Inversión. Monto de dinero estimado para resolver el problema).

Beneficio Económico. Rentabilidad generada al resolver el problema.

Tiempo de Ejecución. Tiempo estimado que tomará solucionar el problema.

Alcance. Grado en que el problema afecta al lugar de trabajo, procesos y a los clientes internos y/o externos.

Impacto sobre otros problemas. Relaciones causa-efecto entre situaciones.

Gravedad. Intensidad o profundidad de daños que el problema puede causar.

Urgencia. Tiempo para la aparición de daños o resultados indeseables sino se actúa sobre el problema.

Tendencia. Comportamiento del problema en caso de ausencia de acción.

Es parte relevante de los Lineamientos Estratégicos. Grado en que el problema incide en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Selección de los criterios más relevantes Para seleccionar los criterios más relevantes se realizó una priorización con la Matriz de priorización donde participó todo el equipo. Cada miembro califico de 1 a 3 cada criterio, donde:

Cuadro N° 4: Calificación de criterios

Elaboración propia Luego de la calificación se ordenó de mayor a menor el puntaje obtenido, teniendo el siguiente resultado:

Cuadro N° 5: Selección de criterios

Criterios

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Total

Es parte relevante de los Lineamientos Estratégicos

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29

Beneficio Económico 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28

Inversión 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 25

Casi nada relevante Poco relevante Muy relevante

1 2 3




Criterios

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Total

Tiempo de Ejecución 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 19

Alcance 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 18

Gravedad 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 15

Urgencia 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14

Impacto sobre otros problemas 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 13

Tendencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Elaboración propia Como siguiente paso, posterior a la calificación se determinaron los criterios de selección y los pesos de cada uno para elegir el tema a resolver. Estos criterios fueron:

Cuadro N° 6: Evaluación de criterios priorizados

Elaboración propia Luego de determinar los criterios de selección, se procedió a seleccionar el problema empleando la herramienta de calidad Matriz de priorización, ver cuadro N° 7.

Cuadro N° 7: Matriz de priorización

Problema

Es parte relevante de los

Lineamientos Estratégicos

Beneficio Económico

Inversión Tiempo

de Ejecución

Alcance Total

2.9 2.8 2.5 1.9 1.8

Incremento masivo de la comercialización de mineral en la minería

artesanal ilegal.

3 2 3 1 3 29.1


1 2 3 2 2 23.4

Elaboración propia (1) Bajo impacto (2) Impacto medio (3) Alto impacto

Criterios I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Peso

Es parte relevante de los Lineamientos Estratégicos

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9

Beneficio Económico 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2.8

Inversión 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2.5

Tiempo de Ejecución 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1.9

Alcance 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1.8




3.3 Definición del Problema El problema seleccionado que el CMC INTI GOLD 50 considero como prioritario a solucionar fue: Incremento masivo de la comercialización de mineral en la minería artesanal ilegal. El título del proyecto a desarrollar por el CMC INTI GOLD 50 fue el siguiente:

Gráfico N° 08: Análisis del título del proyecto

Incrementar la producción de Acopio con Mineral Aurífero

OBJETIVO (qué)

mediante el fortalecimiento del Proceso de Formalización

ACCIÓN (cómo)

de la Minería Artesanal en Pataz

UBICACIÓN (dónde)

Paso 2: comprender la situación y establecer objetivos 2.1 Análisis de la situación (ítems de control) Para poder analizar la situación de nuestro proyecto, creímos conveniente listar todos los elementos involucrados en el proceso en que se produce el problema a solucionar. Es decir, dentro del trabajo de los mineros artesanales el proceso de formalización y comercialización de mineral.




Gráfico N° 09: Análisis del problema

2.2 Comprender la situación 1. Valorizar el aporte de cada minero que trabaja con PODEROSA. El programa establecido para el mes de marzo 2013 en planta Santa Maria no se logró completar debido a que no se pudo ingresar mineral, en el Cuadro siguiente se muestra lo programado con una deducción en base a las condiciones comerciales establecidas en ese momento. Realizando un análisis del programa ejecutado en el año 2012 hasta marzo 2013, se puede apreciar un déficit con una caída sustancial en el mes de marzo debido a la paralización de mineros artesanales.

Gráfico N° 10: Producción de Acopio

Gráfico N° 10: Se muestra la tendencia decreciente en mes de marzo 2013, debido a la crisis sufrida por la

huelga de mineros artesanales en Pataz.

- Extracción Ilegal - Minero artesanal informal.

- Incremento masivo de la comercialización de mineral en la minería

artesanal ilegal.

- Mineral de alta ley llevado a otras plantas. - Contaminación del medio ambiente producto de procesos de tratamiento de mineral en molinos. - Conflictos sociales a causa del descontento, generando bloqueos de carreteras.

(Elemento Entrada) (Problemas en el Proceso

Formalización y

comercialización)

(Efectos Negativos Salida)




Al 31 de marzo 2013 se tiene unos 419 mineros informales y 176 mineros en proceso de formalización, se puede notar que desde diciembre 2012 a marzo 2013 no se logró iniciar ningún proceso de formalización con algún artesanal más.

Gráfico N° 11: Mineros formalizados vs. Mineros informales

Gráfico N° 11: Estadística del registro de los mineros Informales vs Mineros Artesanales en Proceso de Formalización, hasta antes de iniciar el periodo del proyecto. 2. Impacto en el medio ambiente. La minería ilegal genera impactos negativos al medio ambiente debido al uso de molinos clandestinos, pozas de cianuración entre otros para los cuales no se tiene permiso y se trabajan sin controlar el impacto al medio ambiente.




Gráfico N° 12: Imagen de Molino ilegal en Pataz

Gráfico N° 12: En la presente imagen se puede apreciar los molinos clandestinos que proliferan en la zona de Pataz. Gráfico N° 13: Impacto negativo de la actividad minera ilegal

Gráfico N° 13: Los molinos clandestinos generan un impacto negativo al medio ambiente (deforestación, uso inadecuado de insumos químicos, etc.)




3. Costo de la paralización febrero – marzo 2013. En el mes de marzo los mineros artesanales informales (AMA Pataz) realizaron un paro que duro 24 días (empezó el viernes 22 de febrero y terminó el 18 de marzo) y generó una disminución de la producción de PODEROSA. Ello ocasionó pérdidas económicas, tal como se indicó en ítem 1.




Gráfico N° 14: Producción febrero-marzo 2013 en Santa María

Gráfico N° 14: En el grafico se aprecia el programa ejecutado (TMS y Oz de Oro) en Santa Maria desde el 22 de febrero hasta el 21 de marzo del 2013




4. Costo de imagen. La imagen, al igual que la reputación, es un intangible que es difícil de cuantificar para valorizar. Es claro que como parte del proyecto se tuvo un impacto en la imagen de Poderosa. Para intentar dimensionarla se hace un cálculo del valor de presencia positiva en medios (prensa, radio, TV e Internet) considerando el espacio (tiempo y cm/columnas) por el valor de cada unidad de espacio. Esta información es solo referencial para establecer un parámetro de impacto. En el proyecto se considera una proyección de valor generado de $17 500

Cuadro N° 08: Cálculo del costo de publicidad positiva no pagada

A. Prensa

1 Valor de espacio (Cm/col) 2 Notas 3 Espacio Costo total (1x3)

La Industria $ 10.0 14 300 $ 3 000.0

Correo $ 8.0 8 200 $ 1 600.0

Nuevo Norte $ 5.0 7 150 $ 750.0

La República $ 7.0 9 40 $ 280.0

El Comercio $ 4.0 2 30 $ 120.0

Total

$ 5 750.0

B. Internet

1 Valor de espacio (Nota) 2 Notas 3 Espacio Costo total (1x3)

El tayabamba $ 30.0 18 18 $ 540.0

Trujillo News $ 25.0 8 8 $ 200.0

Chillia Noticias $ 20.0 4 4 $ 80.0

Otras Web $ 15.0 20 20 $ 300.0

Total

$ 1 120.0

C. TV 1 Valor minuto 2 Notas 3 tiempo Costo total (1x3)

Sol Tv $ 150.0 4 15 $ 2 250.0

TV Norte $ 120.0 3 12 $ 1 440.0

América $ 120.0 4 10 $ 1 200.0

ATV $ 150.0 3 9 $ 1 350.0

UCV $ 100.0 4 8 $ 800.0

Pantel $ 90.0 3 7 $ 630.0

Frecuencia Latina $ 90.0 4 6 $ 540.0

TV Trujillo $ 80.0 2 4 $ 320.0

Total

$ 8 530.0

D. Radio 1 Valor minuto 2 Notas 3 tiempo Costo total (1x3)

RPP $ 20.0 14 80 $1 600.0

Los Andes $ 10.0 12 50 $ 500.0

Total

$ 2 100.0

Total (A+B+C+D)

$ 17 500.0




5. Pérdida de recursos minerales. En la zona tenemos identificados 419 labores de mineros artesanales informales trabajando en las concesiones de PODEROSA, lo cual se estima que el mineral extraído es de 1466.5 TMH. Cuadro N° 09: Cálculo de producción mensual de los mineros informales Elaboración propia Nota: Para el cálculo se considera el universo de 419 labores identificadas en las concesiones de Poderosa. La producción referencial asignada a cada minero informal es la mínima que obtiene un minero informal que trabaja con Poderosa.

Gráfico N°15: Ficha de minero artesanal

Artesanales informales a Marzo 2013 419

TMH producido por cada minero artesanal informal al mes 3.5

TMH Total por mes 1466.5




Gráfico N° 16: Producción de Acopio Programado Vs. Ejecutado 2013

Gráfico N° 16: Debido a la huelga realizada por los mineros artesanales informales el déficit del mineral ingresado a planta de CIA PODEROSA se vio mermada considerando que había un programa establecido a cumplir.




2.3 Definir los objetivos y los límites de tiempo para su logro. Analizando la data anterior, las tendencias en los gráficos lineales determinan un crecimiento la cual por consenso nos permite establecer las metas que se podrían alcanzar. Para lo cual se utilizó la metodología del Qué, Cuánto y Cuándo. Qué : Aumentar la formalización de los mineros artesanales que contraten con

PODEROSA Cuánto : 25% Cuándo : Abril a setiembre 2013 Qué : Incrementar la producción de acopio. Cuánto : 26 000 Oz_Au Cuándo : Abril a setiembre 2013 Paso 3: Planear las actividades Después de analizar la situación actual, se determinaron las actividades para el desarrollo del proyecto basado en la metodología de los 7 pasos. Para cumplir con las actividades se empleó la herramienta de Diagrama de Gantt, tal como lo muestra el Gráfico N° 20.




Gráfico N° 17: Diagrama de Gantt




Paso 4: Análisis de las causas Para este análisis se usó el diagrama causa efecto, herramienta que nos permite encontrar la causa raíz. El análisis se muestra en las siguientes gráficas la causa efecto por cada variable: Gráfica N° 18: Análisis de causa efecto: Persona




Gráfica N° 19: Análisis de causa efecto: Materiales




Gráfica N° 20: Análisis de causa efecto: Equipo Maquinas




Gráfica N° 21: Análisis de causa efecto: Método




Paso 5: Considerar e Implementar Contramedidas Subpaso 5.1: Listado de ideas para la definición de las contramedidas: Habiendo analizado las causas con el diagrama causa efecto en el paso anterior, hacemos uso del diagrama del árbol para listar las causas raíz y centrar las contramedidas a implementar y lograr de esta manera el objetivo trazado de aumentar el acopio de mineral basado en el aumento de mineros que empiezan a formalizarse y trabajan con Poderosa. Subpaso 5.2: Selección de contramedidas a implementar Se definió las acciones a realizar para dar cumplimiento a las contramedidas establecidas. Subpaso 5.3: Planificación de la implementación de las contramedidas: Haciéndonos las preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Quién? y ¿Cuándo? se definió la forma de implementar las contramedidas, el responsable de ejecución y la fecha de cumplimiento.




Cuadro Nº 10: Diagrama del árbol

PROBLEMA ASPECTO CAUSA PRIMARIA

CAUSA RAIZ ACCIONES CORRECTIVAS Cómo Quién Cuándo Costo IN

CR

EMEN

TO M

AC

SIV

O D

E LA

CO

MER

CIA

LIZA

CIO

N D

E

MIN

ERA

L EN

LA

MIN

ERIA

AR

TESA

NA

L

1. P

ERSO

NA

1.1 Falta de conocimientos y desconfianza

Poco personal Dar más énfasis en capacitar a los mineros artesanales en el proceso

de formalización.

Establecer un programa

agresivo sobre el proceso de

formalización y comercialización

de mineral

Departamento de Acopio

Abril $ 250

Analfabetismo no pudo leer publicidad

Continuar con la difusión a los mineros artesanales informales a

todo nivel

No conocían el procedimiento

Personal nuevo de acopio debe conocer el proceso de formalización

y comercialización de mineral

1.2 Recibe dinero en efectivo

Pago inmediato Mejoras en las facturaciones y

depósitos en efectivo

1.3 Evadir impuestos

Mayor utilidad Difusión de leyes a los mineros

informales para evitar evadir impuestos

1.4 Facilidad de conseguir mano de obra

No fiscalización Visitas del gobierno para fiscalizar

Necesidad de las personas

Prohibir el trabajo infantil

No se requiere el análisis de

competencia

Difundir controles de para obtener personal de línea

2.

MA

TER

IALE

S

2.1 Facilidades de pago

Precio del oro alto, facilidad de compra y venta

Hacer pilotos para pagar lo más rápido posible a los mineros

artesanales formalizados

Gestionar la revisión del proceso de pagos para

buscar alternativas de reducción de

tiempos


Mayo $ 50

Población reacia contra el estado

Mejorar el proceso de comercialización para los mineros

artesanales





CAUSA RAIZ ACCIONES CORRECTIVAS Cómo Quién Cuándo Costo

2.2 Mercado negro venta de insumos

Insumos a precios variables

Capacitación sobre peligros en el uso de insumos químicos de forma

artesanal Establecer un programa de capacitación


Mayo $ 270

Incumplen las leyes del estado

Fomentar la formalización a los mineros informales, abocándose a

los insumos

3.

EQU

IPO

S/M

ÁQ

UIN

AS

3.1 Facilidad de conseguir equipos

Falta de control documentario del

estado Sensibilizar las normas y leyes

Gestionar el ingreso del

personal idóneo para la

capacitación de equipos

necesarios para la minería artesanal


Junio $ 450

Equipos de mala calidad,

diferentes precios en

compra y venta

Asesoramiento técnico del uso de equipos de buena calidad

3.2 Equipos hechizos

Versatilidad de uso

Asesoramiento técnico enmarcado en el costo/beneficio del uso de los

equipos hechizos Accesibilidad de equipos (buenos

y malos)

4. M

ÉTO

DO

4.1 Uso de molinos

Facilidad de moler el mineral

Mejorar estrategias de transparencias en el proceso de

tratamiento de mineral

Promover el desarrollo de un proyecto para

mejorar la transparencia de procesamiento

de mineral


Octubre $ 4000

Rechazo a tramites con

poderosa Propiedades

Descuentos y créditos al moler

el mineral






CAUSA RAIZ ACCIONES CORRECTIVAS Cómo Quién Cuándo Costo

4.2 Controles inadecuados por parte de la supervisión de acopio

Poco personal

Fomentar la formalización a los mineros informales


Incremento de labores de mineros

artesanales informales

4.3 Venta de mineral a un minero formalizado

Vínculo familiar Hacer que familiares aparezcan en

el contrato Departamento de Acopio

Pago inmediato Mejorar el proceso de

comercialización para los mineros artesanales

Propiedades

4.4 Venta de mineral a nazca

Planta ilegal mantiene la

clientela

Sensibilizar las normas y leyes

Departamento de Comunicación e incidencia

Idea equivoca de otros mineros de

maquila

Varianza de leyes

Plantas ilegales

4.4 Traficante de oro

Trueque




Gráfico N° 22 Proceso de Formalización

02 años

DL N°

1105

Artículo

3°

RM N° 290-2012-MEM/DM

Lineamientos para la

Capacitación de los Sujetos de

Formalización




Gráfico N° 23 Proceso y Seguimiento al Proceso de Formalización El trabajo que se viene desarrollando en relación al a proceso de formalización es el siguiente:

El tamaño y alcance del proceso se determinó tomando como punto de partida el inicio del proyecto, ya que deberíamos cuantificar los niveles de avance en la formalización antes de iniciar el proyecto y después del mismo. Paso 6: Verificar Resultados Los resultados a medida que se desarrollaron las gestiones necesarias por temas referidos a capacitación, difusión y asesoramiento fueron dando luces de la mejora, tal como se aprecia en los siguientes gráficos.




Gráfico N° 24 Ecuación de Línea de Tendencia Proyectada en TMS

Gráfico N° 25 Ecuación de Línea de Tendencia Proyectado en Onzas de oro

Gráficos 24 y 25: La línea de tendencia en los gráficos indica un crecimiento constante en ascenso. La

ecuación de la línea de tendencia nos permitirá generar la proyección de los tres últimos meses del año manteniendo la tendencia positiva de crecimiento.

Los resultados del proyecto CMC INTI GOLD 50 son satisfactorios a setiembre con una proyeccion sustentable a diciembre del año 2013. El cuadro se basa en información acumulada en el histórico. Se consideran cambios significativos en la legislación para el inició el análisis desde el año 2010. Se parte de reconocer que el incremento de la minería artesanal informal y la comercialización ilegal del oro, afecta la producción de acopio. Con información del área de Propiedades sobre el proceso de formalización y la producción de mineral, se estableció una relación directa entre la cantidad de mineros artesanales y el mineral producido que se vería afectado si la reducción de artesanales formalizados se reduce notablemente




Gráfico N° 26 Producción de Acopio programado




Podemos concluir, considerando el objetivo de producción trazado por el proyecto, con un incremento de 57%, el cual se puede observar en el siguiente gráfico: Gráfico N° 27 Resultado del proyecto de INTI GOLD 50

Gráfico 27. El resultado del proyecto del CMC INTI GOLD 50 se aprecia en el gráfico: un contundente 57% de incremento del programa establecido. El objetivo del CMC fue llegar al 40%.

Es importante remarcar que la evaluación realizada en la producción de Acopio entre los años 2010 a 2012 representa el mayor crecimiento de mineral acopiado, siendo oportuno buscar alternativas de mejoras que incrementen y podamos llegar al más alto nivel de acopio de mineral. Además es conveniente evaluar los picos y puntos bajos que representan los márgenes de error para lograr la uniformidad y generar incremento de costos por tratamiento de mineral con contenido bajo en Oz_Au a pesar de tener mayor volumen en TMS. Lo ideal sería tener una constancia del ingreso de mineral y mantener la uniformidad necesaria del caso. En el siguiente grafico se aprecia las variaciones comentadas en el párrafo anterior.




Gráfico N° 28 Producción de Acopio vs. Cantidad de mineros artesanales

La comparación de los mineros artesanales informales y los que se encuentran en proceso de formalización demuestra una brecha a pesar de haber mejorado notablemente en el periodo del proyecto. Actualmente, a nivel nacional luego del paquete de normas legales para la minería artesanal, existe un descontento que poco a poco se busca revertir, sensibilizando al minero artesanal para que comprenda y valore en toda su extensión los beneficios que tiene al estar en un proceso de formalización. Gráfico N° 29 Mineros artesanales en proceso de formalización vs. Mineros informales.

Gráfico 29: Evolución de los Mineros Artesanales Informales vs Mineros Artesanales en Proceso de Formalización, se puede apreciar el incremento notable en el periodo del proyecto. Debido al auge del precio del oro se observa el incremento de mineros informales.




Los resultados nos demostraron que la relación entre la cantidad de mineros artesanales en proceso de formalización es directamente proporcional a los resultados obtenidos en TMS y OZ de Oro. Gráfico N° 30 Mineros artesanales en proceso de formalización vs. Producción.

Gráfico 30: A medida que sigan una línea ascendente la aceptación de los mineros artesanales informales para ser parte del proceso de formalización favorecerá progresivamente a la mayor captación de mineral para obtener las TMS y los finos correspondientes en Oz_Au. Tal como se muestra en el gráfico, la relación es directamente proporcional al incremento de mineros artesanales con la producción. Resultados del segundo Objetivo:

Qué : Aumentar los mineros artesanales en proceso de formalización que contraten con PODEROSA.

Cuánto : 25%

Cuándo : Abril a septiembre 2013 Considerando que la estrategia establecida para el proyecto fue incrementar mineros artesanales en proceso de formalización, el resultado final se muestra en el siguiente gráfico




Gráfico N° 31 Incremento de Mineros artesanales en proceso de formalización

Gráfico 31: Al final del proyecto CMC INTI GOLD 50 concluyó con un 28% de incremento de mineros artesanales en proceso de formalización.




Sostenibilidad A marzo del 2014 el proyecto de mejora alcanzó resultados, que demuestran una tendencia creciente y sostenible en el tiempo. En los dos gráficos siguientes se muestran el incremento de producción y de mineros artesanales en proceso de formalización. Gráfico N° 32 Mineros artesanales en proceso de formalización vs. Producción

Gráfico 32: La curva de tendencia a la fecha muestra un mayor incremento de mineros artesanales en proceso de formalización y la tendencia de los mineros informales es decreciente en el 2014. Gráfico N° 33 Sostenibilidad de la producción Gráfico 33: La producción se mantiene con incrementos considerables año por año siendo sostenible el negocio.

69000




Paso 7: Estandarizar y Establecer Control Analizando los resultados, las tendencias en los gráficos lineales determinan un crecimiento la cual por consenso nos permite establecer el control y la mejora en el proceso. El control de la mejora alcanzada se logró definiendo lo siguiente: a. Entrega física de la documentación del protocolo de comercialización a todo el personal de

Acopio así como a los diferentes mineros artesanales que están en proceso de formalización. b. Se realizó una sectorización con áreas definidas de responsabilidad por cada ingeniero de

acopio, de acuerdo a la necesidad y extensión del área de trabajo. c. Se estableció un equipo exclusivo de profesionales para el área como: Ing. Geólogos, Ing.

Minas y Topógrafos en cada unidad, de acuerdo a la necesidad. d. Se estableció como practica continua la promoción de la formalización de la minería artesanal

con una estrategia de visitas individuales contando para ello con un personal exclusivo. e. Se mantuvo la estrategia de comunicación y sensibilización, difundiendo los beneficios de la

formalización, nuevas normas legales vigentes, y el perjuicio de mantenerse de manera ilegal.

3.2. Recolección y Análisis de la Información 3.2 (1) El Equipo obtuvo la información necesaria para la implementación del proyecto de mejora, empleando las siguientes herramientas:

Recopilando data histórica de años anteriores.

Solicitando a las diferentes áreas información sobre concesiones de PODEROSA y terrenos de terceros.

Sincerando y recopilando datos en campo de los diferentes mineros artesanales. 3.2 (2) Para la selección de la fuente de datos, el CMC INTI GOLD 50, en una reunión grupal evaluó que para el caso del registro de mineros artesanales, la mejor fuente de información es el registro de Acopio que se genera en la entrega de mineral en cada una de las plantas. También se evaluó necesaria la información del avance en el proceso de formalización que trabaja estadísticamente el área de Propiedades. Finalmente, Comunicación Externa cuenta con los registros de información producida y difundida en el trabajo de formalización. 3.2 (3) La verificación de la información se realizó a través de revisiones semanales de cada área preocupándonos principalmente por manejar criterios claros de registro que sean plenamente entendidos por todos y cada uno de los responsables del registro de información. 3.2 (4) Los jefes de cada área son responsables de verificar la consistencia de la información, en los casos en donde se presentaba alguna irregularidad en la información, se discutía dicha anormalidad con los responsables y se corregía. Como resultado de estos análisis, se pudo uniformizar los criterios usados por el personal de cada área para el registro de su información. 3.2 (5) Para el caso del Acopio de Mineral y de las leyes de oro se recopilo data histórica de años

anteriores.

El Dpto. de Propiedades otorgó registros de avance en el proceso de formalización de mineros artesanales.

En lo referido a la información producida y emitida desde el área de Comunicación Externa se sistematizo los mensajes para medir el impacto generado y ajustar el contenido para mantener el impulso al proceso. En ello fue útil la matriz de registro de presencia en medios y el monitoreo regional de medios.




Para el análisis de la información recolectada se hicieron usos de las herramientas de la calidad y la estadística explicados en el punto 3.

Las expectativas de nuestros clientes Planta (Interno) y Mineros Artesanales (Externo) son respectivamente productividad y satisfacción en la negociación.

Estas expectativas fueros analizadas de manera grupal considerando el escenario en el que nos encontrábamos, definiendo en consenso que al implementar nuestro proyecto de mejora se lograría un impacto positivo para los mineros artesanales y la planta de beneficio y de acuerdo a los resultados ese impacto fue totalmente positivo.

Los proyectos identificados han sido evaluados con la metodología de solución de problemas de los 7 pasos, detallado líneas arriba.

3.3. Herramientas de la Calidad 3.3 (1) El análisis de la conveniencia de utilizar las herramientas de la calidad para el desarrollo del proyecto fue el siguiente:

En el paso 1, en vista que en esta etapa deberíamos listar y seleccionar el tema a desarrollar, el CMC INTI GOLD 50, consideró por conveniente emplear las siguientes técnicas y herramientas de calidad: Tormenta de ideas (BRAINSTORMING) o Lluvia de ideas, Diagrama de afinidad y Matriz de decisiones, técnica de grupo nominal; el propósito fundamental fue lograr el involucramiento del personal así como su compromiso para solucionar dicho problema.

En el paso 2, para la toma de datos el grupo considero conveniente utilizar las Hojas de verificación para el registro de mineros artesanales y los Diagramas lineales, Grafica de Columnas para analizar las tendencias.

En el paso 3, para organizarse el desarrollo de un proyecto es utilizando el Diagrama de Gantt, a fin de cumplir con los tiempos programados y el control de los avances del proyecto.

En el paso 4, para identificar las causas raíces del problema, se empleó el Diagrama de causa y efecto y 5W + 1H.

En el paso 5, a razón de listar y evaluar las mejores contramedidas a implementar, el grupo decidió listar las contramedidas utilizando las herramientas de la calidad Lluvia de ideas y la Matriz de decisiones para priorizar la ejecución de estas contramedidas. Para el caso de la implementación de la contramedida, mejorar el diseño de guarda, se utilizó el método “PHVA”.

En el paso 6, se utilizaron las Hojas de verificación y los Diagramas lineales para verificar la brecha de las mejoras.

En el paso 7, se utilizaron Hojas de Verificación y se establecieron procedimientos de trabajo.

3.3 (2) Dentro de las ventajas podemos mencionar que las herramientas de la calidad nos permitieron y facilitaron encontrar alternativas de solución para los problemas generados en nuestras actividades laborales, así como, el ordenado desarrollo de las mejoras a implementar, siendo las principales ventajas de las herramientas empleadas, las siguientes:

Tormenta de ideas, para liberar la creatividad del equipo y generar un número extenso de ideas, identificar oportunidades de mejora e involucrar a todos los integrantes en el proceso.

Diagrama de Gantt, nos permitió planificar y programar ordenadamente las actividades del CMC en un espacio de tiempo determinado, permitiéndonos ir al nivel de detalle que nosotros estimáramos conveniente.

Diagrama de causa – efecto, nos permitió identificar las causas principales y causas raíces que daban origen al problema.

Matriz de decisión, nos permitió evaluar, priorizar y seleccionar las estrategias adecuadas para la realización de nuestro proyecto.

Gráficos lineales, nos permitieron evaluar las tendencias y desviaciones de nuestros datos y resultados obtenidos.

En el uso de las herramientas escogidas no se encontraron desventajas.




3.4. Concordancia entre el Método y las Herramientas 3.4 (1) Para el aseguramiento del uso adecuado de las herramientas durante la ejecución del proyecto de mejora, se tomaron las siguientes acciones:

Se contó con el asesoramiento permanente de personal del área de Calidad.

Se realizó una retroalimentación a todos los integrantes del CMC INTI GOLD 50 en la Metodología y en las Herramientas de la Calidad a utilizar.

Se usó la bibliografía existente en la Empresa.

Durante el desarrollo de cada paso, la asesora realizaba una pequeña explicación de las herramientas de calidad a usar durante el desarrollo de dicho paso.

4. Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo 4.1 Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto 4.1 (1) Los criterios que se usaron para la conformación de los integrantes del equipo de trabajo fue la ínter funcionalidad y complementariedad que existe entre el personal de Acopio, Propiedades y Comunicación Externa para lograr nuestro objetivo. Asimismo se aprovechó la creación del área de Comunicación Externa para respaldar el trabajo de difusión del Programa de formalización. 4.1 (2) Para la conformación del equipo de trabajo se tuvo en cuenta el trabajo conjunto de los 3 jefes de área. Se evaluó que Acopio requería el apoyo sostenido para la implementación del Protocolo de Comercialización. Por ello, se buscó que Propiedades apoye desde la jefatura en Lima para los aspectos de relación con las diversas instituciones para en los diversos pasos de la formalización posteriores al Contrato de Explotación. Adicionalmente, Comunicación Externa trabajó de la mano de Acopio en la difusión de los avances a nivel de los tres territorios: Lima, Trujillo y Pataz. En tal sentido, el grupo formado para el desarrollo del proyecto tuvo que ser integrado por personal de Acopio, quienes resuelven cada paso de la implementación del Protocolo de Comercialización, pues ello modifica su trabajo rutinario con un importante impacto para la empresa a nivel de aumento de la producción y mejora de la relación con la comunidad. Asimismo, se posiciona la experiencia de PODEROSA como un ejemplo a nivel nacional. El problema a resolver requiere experiencia, conocimiento y habilidades para desarrollar una estrategia que permita a la empresa trabajar de manera sostenible con los mineros artesanales, con lo cual el personal cumplía ampliamente. Para la selección del problema se tomó en cuenta las estrategias principales de la organización así como los lineamientos estratégicos, mencionados al inicio del presente informe. 4.1 (3) La ínter funcionalidad del equipo de trabajo de las diversas área sumaba conocimiento tanto de la operación de Acopio como del proceso de formalización y su impulso para hacerlo más importante.




Cuadro Nº 11: Participante del CMC

Nombre Cargo Especialidad CMC

Jaime Suni Chambi Jefe de Acopio Ingeniero Geólogo Líder

Mariano Pacheco Ortiz Jefe de Propiedades Ingeniero de Minas Líder

Ismael López Alguiar Jefe de Comunicación

Externa Magister en

comunicaciones Líder

Lourdes Gonzales Huincho Coordinadora de

Comunicación Externa Licenciada en ciencias

de la comunicación Integrante

Pamela Olaya Cruzado Coordinadora de

Comunicación Interna Licenciada en ciencias

de la comunicación Integrante

Alexander Bueno Pampas Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Ligthman Velazco Flores Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Thaylor Augusto Chuman Sandoval

Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Edison Rony Tarazona Daga Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

René Fidel Pariona Alvarado Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Jaime Huerto Salas Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Jack Franck Dávila Maravi Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Araceli Lía Mayta Mamani Jefe de Turno Mina Ingeniero de Minas Integrante

Yerzon Velarde Dueñas Geólogo Ingeniero Geólogo Integrante

Gustavo Vásquez Sulla Geólogo Ingeniero Geólogo Integrante

Miguel Angel Carhuancho Palacios

Geólogo Ingeniero Geólogo Integrante

Lino Morales Zegarra Técnico Auxiliar de despacho Integrante

4.2. Planificación del Proyecto 4.2 (1) Luego que las 3 jefaturas fueron conscientes de la necesidad de implementar el correcta y eficientemente el Protocolo de comercialización, se evaluó que el documento era un acuerdo importante por lo que si no se llevaba a práctica de la mejor manera posible, todo el avance no se podría sostener en el tiempo. Bajo este escenario se forma el CMC INTI GOLD 50, para garantizar la implementación del protocolo de comercialización que se traduce en mejorar y ajustar el proceso de Acopio. En ese sentido, se definió como el proyecto debe: 1. Difundir el protocolo de comercialización a todo nivel 2. Implementar mejoras en el proceso de Acopio. 3. Lograr un mayor acopio de mineral 4. Aumentar la ley promedio del mineral acopiado 5. Aumentar la cantidad de mineros artesanales que firman el contrato de explotación y

entregan el mineral. 4.2 (2) Las condiciones externas en este año han sido muy favorables, el Proceso de formalización desde el gobierno central. Se ha expresado públicamente la decisión de formalizar a los mineros artesanales y combatir la minería ilegal. El interés en este aspecto también llega a la gerencia general y el directorio.




Para alcanzar los objetivos del proyecto, el equipo de trabajo partió desde la primera frase que se enfoca a la suscripción, oficialización y difusión del protocolo de comercialización. Luego en la segunda fase si era necesario el desarrollar acciones concretas para implementarlo y el CMC es la bisagra para lograrlo. 4.2 (3) La planificación de las actividades se realizó definiendo la secuencia de ejecución de las mismas, se asignó un tiempo de duración, se determinaron sus responsables de ejecución, así como los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. Estas definiciones fueron realizadas por el equipo de trabajo en su conjunto en las reuniones semanales del CMC. En concreto, se planificó lo siguiente:

Diseño de actividades

Elaboración de Materiales

Capacitación

Presupuestos

Tiempos 4.2 (4) Para definir los plazos de ejecución, asignación de responsabilidades y recursos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

La carga de trabajo propias de nuestras actividades y la carga adicional debido a la ejecución del proyecto.

Los plazos a cumplir se determinaron tomando como base que en la unidad minera base el sistema de trabajo es de 28 días en mina y 14 de descanso, ello dificultad el desarrollo de las actividades y las experiencias del personal involucrado pues difícilmente se logra contar con todos los involucrado juntos.

Se asignó como responsable de la difusión del protocolo de comercialización a Comunicación Externa.

Para los trabajos propios de la implementación se asignaron como responsables al personal de Acopio, que es idóneo para dicha actividad.

De forma equivalente Propiedades continuó con el impulso al proceso de formalización de la minería artesanal.

Para estas actividades descritas se utilizó un diagrama de Gantt.

4.3. Gestión del Tiempo 4.3 (1) Para cumplir con los plazos previstos en el proyecto de mejora, se tomaron las siguientes acciones:

Se tuvo en consideración el sistema de trabajo y la rotación del personal.

Establecer reuniones semanales fijas y usar el Outlook para los recordatorios a todos los integrantes.

Al inicio de las reuniones semanales del CMC INTI GOLD 50, se realizaban las revisiones de los avances del proyecto.

Seguimiento periódico del cumplimiento de las actividades de los CMC por la Jefaturas de Acopio y Comunicación Externa

Seguimiento periódico de los avances de los CMC por la Compañía, a través del Dpto. de Calidad.

4.3 (2) La planificación de la agenda, comunicaciones, seguimiento de acuerdos y el logro de la efectividad de nuestras reuniones de CMC, lo realizábamos según detallamos a continuación:

Se determinó como fecha de reunión fija los días martes de 9 am a 12m.

En la planificación de la agenda a desarrollar en cada reunión, el equipo de trabajo en coordinación con los líderes del proyecto definían al final de cada reunión la agenda a desarrollar en la próxima reunión, así como el lugar y hora de realización.




Las comunicaciones previas y posteriores con el equipo de trabajo se realizaban por intermedio de los correos electrónicos y publicaciones de acuerdos o tareas en el periódico mural del taller.

La reunión del CMC, solía ser previo al desarrollo de la agenda del día, revisaban los acuerdos realizados en la reunión anterior, para ver los avances o dificultades encontradas.

En cada reunión se capacitaba al personal en tema de la metodología de los 7 pasos o en una herramienta de calidad. También se analizaban las diferentes opiniones y propuestas de todos los integrantes del CMC, en donde ninguna opinión era descartada; es decir, siempre se lograba un avance positivo en dichas reuniones de CMC. Nuestros líderes eran las personas responsables de informarnos sobre el cumplimiento de los plazos, así como, nos mostraban el panorama que nos enfrentaríamos en las siguientes semanas, esto con el fin de prepararnos.

4.4. Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización 4.4 (1) El CMC INTI GOLD 50 recibió el apoyo de varias Áreas y Departamentos de la Empresa, lo cual nos permitió lograr el desarrollo de nuestro proyecto, y que a continuación detallamos:

El Directorio nos respaldó e impulso en el desarrollo del protocolo de comercialización, dándonos todas las facilidades para la negociación.

La Gerencia General asignó los recursos necesarios para el desarrollo del protocolo de comercialización y encargo a los departamentos de Responsabilidad Social, Propiedades y Legal apoyaron.

La oficina de Responsabilidad Social implementó el área de Comunicación Externa para apoyar el proceso de formalización

El departamento legal brindó el soporte y respaldo especializado

La Gerencia de Operaciones priorizó que Acopio pueda dedicar horas hombres a la implementación del protocolo de comercialización

La Gerencia SIG, a través del Dpto. de Calidad, apoyó desde un inicio, primeramente con la retroalimentación a todo el personal que conforman el CMC referida a la metodología de los 7 pasos, así como, la aplicación de las herramientas de la calidad. Además, este departamento nos apoyó con la absolución de consultas o dudas, así como, de sus visitas a nuestras reuniones de CMC de manera inopinada o programada.

4.5. Documentación 4.5 (1) La documentación empleada para la gestión del proyecto, fue la siguiente:

Acta de reuniones. Registra la agenda a desarrollar en la reunión de CMC, los acuerdos logrados, la agenda de la próxima reunión, así como de registrar los integrantes que participaron de dicha reunión.

Informes técnicos de Acopio. Permiten encontrar la relación entre el mineral acopiado, los mineros que entregan mineral y las leyes promedio que se obtienen

Registro de producción de oro. Este documento lo utilizamos para evaluar nuestra situación actual y verificar los resultados de nuestro proyecto.

Registro de presencia en medios y reporte de medios

Registro de mineros artesanales en proceso de formalización

Protocolo de comercialización

Contrato de Explotación

Onza de Acopio

Material bibliográfico. Referidos a Herramientas de la Calidad, Metodología de Solución de Problemas en 7 pasos.

4.5 (2) Los documentos se administran de la siguiente manera:

Para el respectivo registro de las actas de reunión, los secretarios tienen la función de anotar y archivar dicho documento.




Todos los documentos se archivan en impresos y en algunos casos en forma electrónica, designando un archivador exclusivo (físico y electrónico) para este tipo de información.

4.5 (3) Se designó a los ingenieros Ligthman Velazco Flores y Aracely Mayta Mamani como secretarios, quienes tienen la responsabilidad del mantenimiento y orden de la documentación que se genera. Para la redacción del documento se aprovecha las habilidades y fortalezas del equipo de comunicación externa y todo el CMC INTI GOLD 50 se apoya en ellos para la redacción y edición del documento final y producción de contenidos. Para la elaboración de la documentación cotidiana se designaron como responsables a los secretarios del CMC INTI GOLD 50. Para pasar del formato manual al electrónico se tuvo el apoyo de nuestros líderes del CMC. El uso de la documentación y de los registros son administrados por el secretario del CMC.

5. Capacitación 5.1 Programa de Capacitación del Equipo 5.1 (1) En esta etapa del proceso del CMC se trabajó en la capacitación brindada por Calidad. Cabe mencionar que la capacitación del personal en PODEROSA, se realiza a través de programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación de cada Departamento, el mismo que es elaborado por cada Jefatura. Por ello como parte del desarrollo del proyecto se evalúa a todos los integrantes del CMC INTI GOLD 50, encontrándose que poco personal tiene conocimiento de la Metodología de Solución de Problemas y de las Herramientas de la Calidad; por lo que se identifica que la mayor parte del grupo requiere fortalecer sus conocimientos en lo referido a dichas materias. Identificada la necesidad se solicitó al área de calidad una capacitación. También se identificó que requiere fortalecer capacidades específicas para continuar el proceso de implementación del protocolo de comercialización en la dinámica cotidiana de Acopio. 5.1 (2) La preparación que tuvo el CMC INTI GOLD 50 para desarrollar correctamente el proyecto de mejora fue la siguiente: En el CMC se cuenta con asesoría del área de calidad, que nos ha venido capacitando en el manejo de las Herramientas para la solución de problemas. A requerimiento del equipo desarrolló lo siguiente:

Repaso de las herramientas de la calidad durante el desarrollo del proyecto para el personal de línea, lo cual fue desarrollado por nuestro facilitador y el área de Calidad.

5.1 (3) En la primera etapa del proceso del CMC que se enfoca al diseño y difusión del Protocolo de Comercialización, se gestionó para que la brecha existente entre los conocimientos necesarios con que debería contar el personal y los niveles actuales sea cubierto realizando charlas a todos los integrantes del CMC, esto con el fin de refrescar el conocimiento de los integrantes que ya contaban con estos conocimientos y los que no lo tenían.




Cabe precisar, que al personal que no contaba con mucho conocimiento de las herramientas del protocolo de comercialización, se les explicó por separado hasta su entendimiento. Adicionalmente, se trabajó en unificar criterios, pues se conoce el trabajo de forma práctica. 5.2 Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación 5.2 (1) A medida que se ha ido desarrollando el proyecto se delegaba a los diferentes miembros del equipo que dirijan y expliquen paso a paso el trabajo de acuerdo al avance del proyecto. La evaluación fue en la práctica y estuvo vinculado al hacer y mejorar lo que se hace. 5.2 (2) Como resultado de la experiencia ganada durante el proceso de desarrollo del proyecto de mejora, se decidió que en las futuras reuniones de nuestro CMC, se explicarán otras nuevas herramientas de calidad para reforzar el conocimiento adquirido. Durante la evaluación del impacto se determinaron fortalezas y oportunidades de mejora de capacitación, siendo una de las fortalezas del equipo el amplio conocimiento del problema desde diversas aristas. Cabe mencionar que el tema de formalización de la minería artesanal es un desarrollo nuevo que aún no tiene la masa crítica de expertos que puedan desarrollar el conocimiento. Gran parte de estos expertos a nivel país, en este momento, son parte del CMC.

6. Innovación 6.1 Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas 6.1 (1) La recopilación y análisis de la información referida a los objetivos del proyecto de mejora se realizó de la siguiente manera:

Una vez definidos los objetivos, el CMC INTI GOLD 50 diseñó y/o mejoró algunas bases de datos en Excel para recopilar la información necesaria a fin de determinar el estado actual y el impacto de las mejoras implementadas.

Se consideran principalmente las bases para recopilar la información de mineros artesanales en proceso de formalización, la cantidad de mineral acopiado y la cantidad de oro producido, considerando los promedios mensuales de Leyes y el registro de presencia en medios de la difusión del proceso de formalización.

Para el análisis de esta información se utilizaron cuadros y líneas de tendencia.

La información permite conocer el avance de lo trabajado y su impacto para aplicar los correctivos necesarios para mantener las tendencias planteadas.

Contar con la información sistematizada, también permite un análisis específico de cada aspecto.

6.1 (2) El Protocolo de Comercialización es una alternativa de solución de bajo costo y alta efectividad comparada con cualquier otra solución convencionales. El protocolo recoge los intereses de los mineros artesanales y de la empresa de manera equitativa, lo pone en blanco y negro y busca su aplicación de la manera más adecuada. Ello permite canalizar los reclamos con un canal institucional que resuelve de manera previsible. Así se puede trabajar permanentemente y se disminuye las paralizaciones y protestas. El CMC encontró y analizó tres alternativas que se muestran en el siguiente cuadro.




Cuadro N° 12: Análisis de alternativas

Criterio

Invers

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Implementar un protocolo de comercialización

N° N° %

Alto Medio Bajo

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Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Desarrollar una estrategia de sanciones, represión y control de paralizaciones

N° N° %

Alto Medio Bajo Meses

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

No hacer nada 0 N° % Alto

Medio Bajo

Meses Alto

Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Elaboración propia Se evalúa la amplitud en la búsqueda de alternativas, la facilidad y rapidez de implementación, el impacto social y económico. El impacto de la innovación se mide por la disminución de conflictividad, el incremento en la productividad y el beneficio económico. También debe tenerse en cuenta el impacto social en la comunidad y en las partes interesadas, así como el alineamiento con los objetivos de la alta dirección

6.2 Originalidad de la Solución Propuesta 6.2 (1) Todo este trabajo apuntó a romper los paradigmas que los mineros artesanales habían construido sobre Poderosa, sin siquiera haber trabajado directamente con la empresa. Estos paradigmas no podían enfrentarse con discursos, solo se podía revertir con la experiencia propia de trabajo. Los tres principales paradigmas que enfrentamos fueron:

No pagaba la ley justa. Dada la cultura de la informalidad en la que viven y trabajo, los mineros consideraban que Poderosa les pagaba la ley que le daba la gana y como es grande no había forma de reclamar. Se trabajó en buscar que el minero artesanal pruebe directamente el sistema y no se deje llevar por “el dicen”. Asimismo, se ajustó el proceso para hacerlo más transparente (ellos podían ver cómo era el proceso de muestreo para determinar la ley), claro (la ley se obtiene por análisis de laboratorios) y predictible (los valores no se inventan ni dependen de personas pues se manejan códigos de los lotes). Adicionalmente se trabajó en difundir y explicar el recurso de dirimencia como forma fácil de reclamar sobre los valores obtenidos si no se consideraban justos. Se simplificó el proceso de dirimencia.

Demora en pagar. Esto no era un invento, sino una realidad que trabajamos para revertir. Internamente el proceso de facturación y provisión del dinero era sumamente largo y engorroso, sin considerar que implicaba una larga ruta entre Pataz, Lima y Trujillo. Se revisó el proceso y se simplificó para pasar de 30 días a 3 días como tiempo de pago.

Se queda con la mitad del oro. Se partía de un mal entendimiento del costo de procesamiento para los valores no comerciales, donde en vez de usar costos fijos para cobrar




el procesamiento de los lotes, se cobraba con el 50% del mineral ingresado. En un principio los mineros plantearon reducir de 20 a 10 gramos el tope para usar esta metodología. Esto se aceptó e incluyó en el protocolo. Luego al ver las facturaciones en la práctica, algunos, han pedido volver al cálculo anterior.

Es importante tener claro que la relación de Poderosa con los mineros es una relación comercial naturalmente tensa pues lo ganado por uno en disminución o aumento de costos es asumido por el otro. Por ello, el protocolo de comercialización nace como una necesidad fruto del impacto de una externalidad negativa: paralización de mineros artesanales. Ello generó un trabajo en dos etapas. La primera, buscar una solución consensuada; la segunda, desarrollar la implementación rápida de la solución desarrollada. Primera etapa. A nivel de jefaturas en coordinación con la gerencia general y de gerencia de operación con el apoyo del departamento legal se construyó (en largas negociaciones en Lima y Trujillo) un Protocolo de Comercialización, que detallaba la forma de trabajar de Poderosa recogiendo los intereses y preocupaciones comerciales (posibilidad de dirimencia, precio justo, costos de procesamiento, pago oportuno, etc.) de los mineros artesanales. Esta etapa contó con el apoyo del Estado a nivel nacional y regional. Segunda etapa se concentra en la implementación del Protocolo de Comercialización, donde la carga del proceso recae en Acopio que debe adecuar y mejorar sus actividades en relación a las exigencias del protocolo que se vuelve de cumplimiento obligatorio. Tanto Propiedades como Comunicación Externa brindan el soporte necesario, el primero en aprovechar e impulsar el impacto positivo del Protocolo de Comercialización para continuar con el proceso de formalización y atraer a más mineros y el segundo, para impulsar el protocolo a nivel de conocimiento de su existencia así como sus alcances y beneficios. 6.2 (2) A nivel de implementación la participación de todo el equipo mediante la lluvia de ideas y la discusión estructurada permite ir ajustando las soluciones más adecuadas a cada paso. Para la primera etapa se listan, como ejercicio de comparación, posibles alternativas de solución y se valida lo importante de haber decidido la implementación inmediata y priorizada Para la segunda etapa se puede hacer un ejercicio equivalente considerando como opciones alternativas el no implementar el protocolo o hacerlo de manera inadecuada con opciones de bajo o nula inversión pero de alto costo como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N° 13: Análisis de las opciones a implementar

Criterio

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Alternativa US$

Implementar un protocolo de comercialización

N° N° % Alto Meses Bajo Media Alta Ganador

Desarrollar una estrategia de sanciones, represión y control de paralizaciones

N° N° % Medio Meses Alto Alta Baja

No hacer nada 0 N° % Alto Meses Alto Baja Alta

Elaboración propia




6.3 Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto 6.3 (1) El CMC INTI GOLD 50, asegura la adecuada implantación de los resultados y sus sostenibilidad en el tiempo al lograr el respaldo de la gerencia general y la gerencia de operaciones, que asumen a nombre de la institución no sólo Programa de Formalización sino también el Protocolo de Comercialización. Al ser un compromiso institucional, se contó con las condiciones y el respaldo de las áreas para implementar y generar los cambios que requieren atención. De esta manera entramos a un proceso de mejora continua en cada aspecto que vamos implementando. 6.3 (2) La solución implementada en la mayoría de casos se compara con la posibilidad de no hacer nada y seguir trabajando de una manera que se genera impactos negativos. La inversión para el proyecto es baja en comparación del alto impacto económico (aumento de producción e ingresos), estabilidad y tranquilidad para la producción (no se realizaron paros) y mejora de la reputación (PODEROSA se posicionó a nivel nacional, regional y local como el ejemplo de la formalización).

7. Resultados Se examina los resultados generados por el proyecto de mejora en el desempeño de la organización en los aspectos específicos de orientación al cliente interno/externo, las finanzas y la eficiencia organizacional. El equipo debe presentar en cada Sub criterios información que permita comparar la situación inicial versus la situación mejorada, como consecuencia del proyecto. 7.1 Resultados de Orientación hacia el Cliente Interno/Externo 7.1 (1) Los resultados obtenidos que benefician a nuestro cliente interno fueron: a) Producción: Se mantienen en el tiempo de forma creciente. Antes del proyecto el aumento

de la producción era complicado. Adicionalmente, Planta aumento su capacidad de procesamiento.

b) Mineros artesanales: El protocolo de formalización incluye las nuevas condiciones

comerciales para la venta de mineral aurífero que son beneficiosas para las partes.




Gráfico N° 34 Producción de Acopio Programado Vs. Ejecutado en el 2013

Gráfico 34: En la producción del 2013 lo ejecutado supera lo programado.




7.2 Resultados Financieros 7.2 (1) Económicamente el proyecto ha sido muy rentable para PODEROSA. La inversión ha tenido un rápido retorno y ha generado un importante flujo económico que continua en constante aumento. Adicionalmente, se registran beneficios no económicos a nivel de costo de oportunidad (la no realización de paros evita perdidas) y de mejora de la reputación a nivel local (con la comunidad y mineros artesanales), regional (siendo un ejemplo en el proceso de formalización para otras mineras) y nacional (la experiencia de Poderosa y el Protocolo de comercialización son modelos en el proceso de formalización.




7.3 Resultados de la Eficiencia Organizacional 7.3 (1) Como resultado de la ejecución del proyecto de mejora, se logró lo siguiente:

Mejora del proceso y rapidez de pago a los mineros artesanales.

Mejora del proceso de elaboración y firma del Contrato de Explotación.

Aumento de la capacidad de procesamiento de muestras de los laboratorios Químico y Metalúrgico. Incluso se implementa un nuevo laboratorio en Santa María.

Fortalecimiento de capacidades del personal de Acopio, Comunicación y Propiedades en el manejo de la calidad

La eficacia del proceso permitió incrementar la producción de la mano del proceso de formalización de la minería artesanal informal.

Contar con áreas asignadas (Block mineralizado) beneficia a la empresa y a los mineros artesanales porque se tiene definido el área de trabajo en 3D.

Asignación de mayores recursos a las áreas en personal y presupuesto para las 3 áreas.

El trabajo en equipo demostrado por el personal del CMC INTI GOLD 50 está en la obtención de los resultados positivos.

La hermandad generada entre las áreas de Acopio, Comunicación e Incidencia y Propiedades.

8. Sostenibilidad y Mejora 8.1 Sostenibilidad y Mejora 8.1 (1) El CMC INTI GOLD 50 ha analizado e identificado los posibles peligros para la sostenibilidad del presente proyecto utilizando la herramienta ¿Qué pasa sí…? Los peligros encontrados son los siguientes: Cuadro N° 14: Análisis de sostenibilidad del proyecto.

Estimulo Problema Acción Correctiva

¿Qué pasa sí…?

No hay conformidad con la ley que obtienen por su mineral

Proceso de Dirimencia

¿Qué pasa sí…?

Continua o aumenta la presencia de molinos en actividad

Impulsar la intervención del Estado mediante acciones como la interdicción.

¿Qué pasa sí…?

Recurren a paros y movilizaciones los mineros artesanales informales

Aplicar el plan de contingencia establecido por Poderosa para casos de crisis sociales. Desincentivar a los mineros a paralizar.

¿Qué pasa sí…?

La gerencia desaprueba la solicitud de formalización

Reingresar la gestiona con nuevos argumentos y mayor consistentes.

¿Qué pasa sí…?

Continua o regresa la facilidad de acceso a insumos (explosivos, combustible, nitrato, cianuro, etc.) y la venta de productos (Au y AG procesada en molinos) de la minería artesanal ilegal

PODEROSA impulsa a nivel del gobierno regional y del Estado establecer controles que no existen aún en la zona : Sistema de bancario, Comisaria, Sunat, Reniec, etc.




8.1 (2) Las actividades definidas por el equipo de trabajo para dar sostenibilidad en el tiempo del proyecto de mejora son:

Difusión y capacitación del protocolo de comercialización a los mineros formalizados.

Difusión del boletín la Onza de Acopio.

Sensibilización a los mineros artesanales que no trabajan con PODEROSA de manera personalizada

Difundir el protocolo de comercialización a todo nivel, a mineros formalizados, mineros en proceso de formalización y mineros que solicitan información sobre la formalización

Mantener el lobbie con las diversas instancias del gobierno central y regional

Mejoras en la velocidad de pago

Posibilidad de pago en efectivo

Bancarización de los pago en Pataz. 8.1 (3) Para evaluar el desempeño futuro y asegurar la continuidad del impacto del proyecto se ha definido mantener, controlar y mejorar las siguientes metas e indicadores que permiten evaluar el desempeño del Proyecto en el tiempo: Cuadro N° 15: Metas e indicadores del proyecto

N° Meta Indicadores 1 Aumentar la Producción de mineral en

Acopio.

1 TM de mineral acopiado 2 Onzas de oro producidas

2 Aumentar la cantidad de mineros artesanales que avanzan en el proceso de formalización.

3 N° de Mineros artesanales que comunican su intención de firmar el Contrato de Explotación

4 N° de Contratos de Explotación firmados. 5 N° de Mineros formalizados

3 Disminuir el nivel de conflictividad con los mineros artesanales

6 N° de paros o movilizaciones realizadas en Pataz por los mineros artesanales

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Compañía Minera Poderosa S.A. 14 de abril del 2014 ... - INFORME_Postulacion_P… · costos y presupuestos acopio mineral lab. quimico contabilidad general gerencia administraciÓn