PRESUPUESTOS 2013:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN GASTOS UPyD PP 2013

PP UPyD 2012 2011

1 REM. PERSONAL 19.414.576,26 19.777.312,65 -7,38% -9,07% 21.352.211,22 21.342.675,31

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.651.829,09 17.517.937,82 -1,89% -6,74% 17.855.462,96 19.372.842,81

3 GASTOS FINANCIEROS 1.476.503,71 1.476.503,71 4,75% 4,75% 1.409.531,06 921.741,71

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.377.098,00 3.377.098,00 -15,75% -15,75% 4.008.662,26 4.157.539,31

6 INVERSIONES REALES 4.030.538,09 3.480.538,07 -4,82% 10,22% 3.656.726,73 8.094.579,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 40.000,00 0,00% 0,00% 40.000,00 180.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 105.000,00 105.000,00 0,00% 0,00% 105.000,00 105.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 4.704.454,85 4.704.454,85 2,70% 2,70% 4.580.663,85 3.837.047,59

TOTAL 49.800.000,00 50.478.845,10 -4,77% -6,05% 53.008.258,08 58.011.426,49

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INGRESOS UPyD 2013 2012 2011

2012-2013 2011-20121 IMPUESTOS DIRECTOS 23.225.000,00 23.225.000,00 5,45% 5,45% 22.024.702,15 19.155.341,06

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 233.000,00 268.000,00 -55,67% -61,46% 604.570,47 923.627,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.736.659,11 7.858.986,11 -5,28% -6,76% 8.297.463,00 9.333.342,43

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.927.808,78 16.927.808,78 5,05% 5,05% 16.113.330,81 16.375.355,34

5 INGRESOS PATRIMONIALES 797.532,11 797.532,11 -71,09% -71,09% 2.758.774,43 4.101.286,00

6 ENAJENACIÓN INV. REALES 1.200.000,00 1.524.640,00 17,36% -7,63% 1.299.078,00 1.189.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 775.000,00 775.000,00 -57,07% -57,07% 1.805.339,22 6.828.474,66

8 ACTIVOS FINANCIEROS 105.000,00 105.000,00 0,00% 0,00% 105.000,00 105.000,00

TOTAL 51.000.000,00 51.481.967,00 -2,88% -3,79% 53.008.258,08 58.011.426,49

SUPERÁVIT 1.200.000,00 1.003.121,90 0,00 0,00

DIFERENCIA % ANUAL 2012-2013

DIFERENCIA ANUAL EN %

Presupuestos aprobados por pleno

COMPARATIVA UPyD