Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2007

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 ( 01 )Página: 1

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00000010 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

01.031.01012-002 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.140.000,00 0,001.140.000,00 1.140.000,00000020 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 0,00250.000,00 250.000,00000030 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,0080.000,00 80.000,00000040 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000050 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000060 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,0060.000,00 60.000,00000070 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00000080 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00000090 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00000100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00000110 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 0,00 2.030.000,002.180.000,00 2.180.000,000,002.180.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-003 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 222.306,03230.000,00 7.693,97000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.300,00 40.416,7348.300,00 7.883,27000130 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 4.967,607.000,00 2.032,40000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.500,00 6.600,0012.500,00 5.900,00000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 19.986,5630.000,00 10.013,44000190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 5.487,6540.000,00 34.512,35000200 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.570,25 36.570,2536.570,25 0,00000200 0.1.00.000501 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 419.370,25 0,00 419.370,25 336.334,82 83.035,43419.370,25 83.035,43336.334,82419.370,25 0,00TOTAL DA UNIDADE

02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO04.122.04012-004 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO VICE - PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 95.000,0095.000,00 0,00000210 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 9.789,1220.000,00 10.210,88000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 99,902.000,00 1.900,10000240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 3.896,1420.000,00 16.103,86000260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000270 0.1.00.000000 0,00


563.370,25 0,00 563.370,25 445.119,98 118.250,27TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 170.000,00170.000,00 0,00000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00 47.000,0047.000,00 0,00000290 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.500,00 12.500,0012.500,00 0,00000300 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 13.871,8517.000,00 3.128,15000320 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 28.239,7030.000,00 1.760,30000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 230.000,00 221.035,70230.000,00 8.964,30000340 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 8.882,0010.000,00 1.118,00000350 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 518.500,00 0,00 518.500,00 501.529,25 16.970,7504.122.04022-006 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 160.000,00 160.000,00160.000,00 0,00000360 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00

678.500,00 16.970,75661.529,25678.500,00 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-007 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.675,643.000,00 324,36000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 263.777,35300.000,00 36.222,65000390 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.002 ASSESSORIA JURIDICA04.122.04022-007 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000400 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 318.000,00 0,00 318.000,00 266.452,99 51.547,01

318.000,00 51.547,01266.452,99318.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE996.500,00 0,00 996.500,00 927.982,24 68.517,76TOTAL DO ORGÃO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO04.001 GABINETE DO SECRETARIO

04.122.04022-008 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A.3.1.90.03.00.00 PENSÕES 150.000,00 67.693,97150.000,00 82.306,03000410 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 90.000,0090.000,00 0,00000420 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.000,00 36.000,0036.000,00 0,00000430 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000450 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 34.684,2740.000,00 5.315,73000460 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 14.500,0015.000,00 500,00000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00 23.748,4632.000,00 8.251,54000480 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 185.000,00 153.717,91185.000,00 31.282,09000490 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 5.241,606.000,00 758,40000500 0.1.00.000000 0,00


04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-009 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00000510 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 24.000,0024.000,00 0,00000520 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00000530 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 13.627,5715.000,00 1.372,43000540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.001,4920.000,00 998,51000550 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 93.487,98100.000,00 6.512,02000560 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 432,0010.000,00 9.568,00000570 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 47,225.000,00 4.952,78000575 0.1.00.000000 0,00


04.003 DIVISÃO DE MATERIAL04.122.04022-010 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 199.700,00200.000,00 300,00000580 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 55.000,0055.000,00 0,00000590 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 55.000,0055.000,00 0,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 36.414,9840.000,00 3.585,02000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 33.671,0435.000,00 1.328,96000620 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.733,505.000,00 3.266,50000630 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000635 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-011 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00 160.000,00160.000,00 0,00000640 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 42.000,0042.000,00 0,00000650 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00000660 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 12.786,7020.000,00 7.213,30000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 46.209,9750.000,00 3.790,03000700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 1.347,8015.000,00 13.652,20000710 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 59.800,0080.000,00 20.200,00000715 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04032-012 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 105.000,00105.000,00 0,00000720 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 28.000,0028.000,00 0,00000730 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 26.000,00 26.000,0026.000,00 0,00000740 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 479,005.000,00 4.521,00000750 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000755 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 3.070,695.000,00 1.929,31000760 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 650,005.000,00 4.350,00000770 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 176.000,00 0,00 176.000,00 163.199,69 12.800,31

04.129.04032-013 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 149.400,00150.000,00 600,00000780 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 45.000,0045.000,00 0,00000790 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 55.000,0055.000,00 0,00000800 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.791,505.000,00 2.208,50000810 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 14.609,1230.000,00 15.390,88000820 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000825 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000825 3.3.00.000713 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 1.570,035.000,00 3.429,97000830 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68.800,89 0,0068.800,89 68.800,89000830 3.3.00.000703 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,85 2,852,85 0,00000830 3.3.00.000712 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.042,19 7.042,197.042,19 0,00000830 3.3.00.000713 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000840 0.1.00.000000 0,00


04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO04.129.04042-014 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.000,0065.000,00 0,00000850 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 9.102,8317.000,00 7.897,17000860 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00000870 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000880 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 1.860,702.000,00 139,30000890 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000900 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000915 0.1.00.000000 0,00


2.378.845,93 0,00 2.378.845,93 2.018.425,37 360.420,56TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.08.244.08012-015 MANUTENÇÃO DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 39.788,5940.000,00 211,41000910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 7.002,0012.000,00 4.998,00000920 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 13.654,1119.000,00 5.345,89000940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 30.760,0037.000,00 6.240,00000950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 38.850,0540.000,00 1.149,95000960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 240,005.000,00 4.760,00000970 0.1.00.000000 0,00


05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-016 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 9.486,3370.000,00 60.513,67000980 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00 9.486,33 60.513,67

08.244.08012-017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 250.000,00250.000,00 0,00000990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.000,00 63.231,5468.000,00 4.768,46001000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00001010 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001020 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 60.118,80100.000,00 39.881,20001030 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 2.936,003.000,00 64,00001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 79.394,5880.000,00 605,42001050 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,01 0,010,01 0,00001050 3.3.00.000707 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.874,03 1.874,031.874,03 0,00001050 3.3.00.000727 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00001050 3.3.00.000805 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.225,005.000,00 3.775,00001060 0.1.00.000000 0,00


05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI - FNAS PBT

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 28.972,0040.000,00 11.028,00001070 3.1.00.000732 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 28.972,00 11.028,00

08.244.08012-019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 600.000,00 596.616,26600.000,00 3.383,74001080 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 67.377,30 2.851,3467.377,30 64.525,96001080 3.1.00.000721 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 667.377,30 0,00 667.377,30 599.467,60 67.909,7008.244.08012-020 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI - FNAS EADE

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25.000,00 17.883,6025.000,00 7.116,40001090 3.1.00.000740 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 25.000,00 0,00 25.000,00 17.883,60 7.116,4008.244.08012-021 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI - BIDO

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000,00 2.808,003.000,00 192,00001100 3.1.00.000733 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.874,03 0,001.874,03 1.874,03001100 3.3.00.000727 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.874,03 0,00 4.874,03 2.808,00 2.066,03

08.244.08012-022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - PROVOPAR3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 900.000,00 610.153,44900.000,00 289.846,56001110 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.288,08 6.288,086.288,08 0,00001110 3.3.00.000728 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 906.288,08 0,00 906.288,08 616.441,52 289.846,5608.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO PETI

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 18.798,2750.000,00 31.201,73005000 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 83.533,13230.000,00 146.466,87005000 3.1.00.000739 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.789,61 0,0020.789,61 20.789,61005000 3.3.00.000738 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.825,19 0,0021.825,19 21.825,19005000 3.3.00.000739 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 114.671,95120.000,00 5.328,05005010 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 235.000,00 88.308,89235.000,00 146.691,11005010 3.1.00.000739 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 2.873,1515.000,00 12.126,85005020 3.1.00.000739 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 7.356,7020.000,00 12.643,30005030 3.1.00.000739 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 80.000,00 16.000,0080.000,00 64.000,00005035 3.1.00.000738 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 792.614,80 0,00 792.614,80 331.542,09 461.072,7108.244.08012-085 MANUTENÇÃO DO MAGSID

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001111 3.1.00.000728 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00001111 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001112 3.1.00.000728 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00001112 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001113 3.1.00.000728 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00001113 3.1.00.000800 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001114 3.1.00.000728 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 13.979,0018.000,00 4.021,00001114 3.1.00.000800 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 15.979,00 34.021,0008.244.08012-163 PROGRAMA AGENTE JOVEM

3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 20.000,00 7.585,0020.000,00 12.415,00099999 3.1.00.000736 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 4.986,56 0,004.986,56 4.986,56099999 3.3.00.000736 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 24.986,56 0,00 24.986,56 7.585,00 17.401,56

2.511.140,77 890.461,961.620.678,812.511.140,77 0,00TOTAL DA UNIDADE3.320.014,81 0,00 3.320.014,81 2.295.239,85 1.024.774,96TOTAL DO ORGÃO

06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

08.243.08022-164 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00009998 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0008.243.08022-165 PROGRAMA FIA/FAMILIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 270,003.000,00 2.730,00008886 3.1.00.000713 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00008886 3.1.00.000770 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00008887 3.1.00.000713 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00008887 3.1.00.000770 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00008888 3.1.00.000713 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00008888 3.1.00.000770 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 30.000,00 23.000,0030.000,00 7.000,00008889 3.1.00.000713 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 0,00 7.000,000,00 (7.000,00)008889 3.1.00.000770 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 0,00 0,000,00 0,00008889 3.3.00.000302 0,003.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A 60.202,40 13.500,0060.202,40 46.702,40008889 3.3.00.000713 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 105.202,40 0,00 105.202,40 43.770,00 61.432,4008.244.08012-023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1.737,348.000,00 6.262,66001120 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 4.500,006.000,00 1.500,00001130 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 12.098,0340.000,00 27.901,97001140 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.000,00 0,00 54.000,00 18.335,37 35.664,6308.244.08012-024 PASTORAL DA CRIANÇA

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00001150 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

209.202,40 147.097,0362.105,37209.202,40 0,00TOTAL DA UNIDADE209.202,40 0,00 209.202,40 62.105,37 147.097,03TOTAL DO ORGÃO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO10.301.10012-027 MODERNIZAÇÃO DO LABORATORIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001210 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001212 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 51.902,7260.000,00 8.097,28001215 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 4.160,0060.000,00 55.840,00001220 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 122.000,00 0,00 122.000,00 56.062,72 65.937,2810.301.10012-028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB/SUS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 338.150,00 292.578,08338.150,00 45.571,92001230 3.1.00.000302 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.988,41 33.527,5566.988,41 33.460,86001230 3.3.00.000302 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 41.323,5760.000,00 18.676,43001240 3.1.00.000302 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 23.209,4230.000,00 6.790,58001240 3.3.00.000302 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 26.775,7590.000,00 63.224,25001250 3.1.00.000302 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 585.138,41 0,00 585.138,41 417.414,37 167.724,0410.301.10012-029 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 513.108,82 512.811,75513.108,82 297,07001260 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.848,73 2.848,732.848,73 0,00001260 0.1.00.000308 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.798,15 23.798,1523.798,15 0,00001260 3.1.00.000310 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.010,00 83.010,0083.010,00 0,00001260 3.1.00.000311 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001260 3.1.00.000312 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001260 3.1.00.000313 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.477,88 6.477,886.477,88 0,00001260 3.1.00.000314 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.337,53 2.337,532.337,53 0,00001260 3.1.00.000318 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.741,13 113.741,13113.741,13 0,00001260 3.1.00.000325 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.495,97 58.495,9758.495,97 0,00001260 3.1.00.000326 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.261,84 43.261,8443.261,84 0,00001260 3.1.00.000327 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.919,95 2.919,952.919,95 0,00001260 3.1.00.000328 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 240.000,00240.000,00 0,00001270 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 260.000,00 260.000,00260.000,00 0,00001280 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 326.097,63350.000,00 23.902,37001290 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 720,00 0,00720,00 720,00001290 3.1.00.000315 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 144.722,87150.000,00 5.277,13001300 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 8.100,0030.000,00 21.900,00001310 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 44.386,67100.000,00 55.613,33001320 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 13.100,0020.000,00 6.900,00001325 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.760,00 0,009.760,00 9.760,00001345 3.1.00.000311 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.010.480,00 0,00 2.010.480,00 1.886.110,10 124.369,9010.301.10012-030 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00001330 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00001340 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001350 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 34.363,7740.000,00 5.636,23001360 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 18.470,0040.000,00 21.530,00001370 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 38.040,2050.000,00 11.959,80001380 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001390 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 183.000,00 0,00 183.000,00 121.873,97 61.126,0310.301.10012-031 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00001400 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 575.070,00 513.121,67575.070,00 61.948,33001400 3.1.00.000312 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 255.880,00 207.842,93255.880,00 48.037,07001400 3.1.00.000313 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 830.950,00 0,00 830.950,00 720.964,60 109.985,40

10.301.10012-032 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - PROVOPAR3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 273.831,50 273.735,12273.831,50 96,38001410 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.205.168,50 2.200.672,942.205.168,50 4.495,56001410 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.000,00 20.720,8421.000,00 279,16001410 3.1.00.000302 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.495.128,90 4.871,1010.301.10012-055 CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 19.650,00130.000,00 110.350,00007090 0.1.00.000303 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 130.000,00 0,00 130.000,00 19.650,00 110.350,00

10.301.10012-131 MANUT. PROGRAMA PAB/SUS SAUDE BUCAL4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 6.186,0020.000,00 13.814,00001321 3.1.00.000327 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001322 3.1.00.000327 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 50.552,1685.000,00 34.447,84001323 3.1.00.000327 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001324 3.1.00.000327 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00001326 3.1.00.000327 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 110.000,00 0,00 110.000,00 58.738,16 51.261,8410.301.10012-132 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 121.512,57150.000,00 28.487,43001291 3.1.00.000318 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.763,35 40.721,6268.763,35 28.041,73001291 3.3.00.000318 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 218.763,35 0,00 218.763,35 162.234,19 56.529,16

10.301.10012-161 EXECUÇÃO DE PROJETOS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00009050 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00009060 0.1.00.000303 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

10.301.10012-162 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 56.000,00 0,0056.000,00 56.000,00009080 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,0010.302.10012-034 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001430 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001440 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001450 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114.000,00 114.000,00114.000,00 0,00001460 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.928,90 55.928,9055.928,90 0,00001460 0.3.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 349.200,00 62.904,59349.200,00 286.295,41001460 3.1.00.000325 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001470 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 14.516,7015.000,00 483,30001480 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.000,00 0,00148.000,00 148.000,00001490 3.1.00.000326 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.929,75 23.629,7523.929,75 300,00001500 0.1.00.000501 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 21.136,7580.000,00 58.863,25001500 3.1.00.000326 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 787.058,65 0,00 787.058,65 292.116,69 494.941,9610.304.10012-160 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 954,183.000,00 2.045,82009000 3.1.00.000314 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.989,53 0,003.989,53 3.989,53009000 3.3.00.000314 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.919,35 0,002.919,35 2.919,35009000 3.3.00.000328 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.090,00 0,001.090,00 1.090,00009010 0.1.00.000308 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.670,69 5.380,085.670,69 290,61009010 0.3.00.000308 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.830,00 0,005.830,00 5.830,00009010 3.1.00.000314 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 22.499,57 0,00 22.499,57 6.334,26 16.165,3110.305.10012-152 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 38.726,9140.000,00 1.273,09008000 3.1.00.000310 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.334,51 393,251.334,51 941,26008000 3.3.00.000310 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 3.242,4010.000,00 6.757,60008020 3.1.00.000310 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.920,00 716,7824.920,00 24.203,22008030 3.1.00.000310 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 76.254,51 0,00 76.254,51 43.079,34 33.175,17

7.672.144,49 1.392.437,196.279.707,307.672.144,49 0,00TOTAL DA UNIDADE7.672.144,49 0,00 7.672.144,49 6.279.707,30 1.392.437,19TOTAL DO ORGÃO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

12.361.12012-035 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 240.000,00240.000,00 0,00001510 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00001520 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00001530 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001540 0.1.00.000104 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 30.723,8760.000,00 29.276,13001550 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 87.983,06100.000,00 12.016,94001560 0.1.00.000104 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.576,705.000,00 1.423,30001565 0.1.00.000104 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 23.508,1030.000,00 6.491,90001570 0.1.00.000104 0,00


08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%12.361.12012-036 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 %

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500.000,00 2.481.219,672.500.000,00 18.780,33001580 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 590.328,00 590.328,00590.328,00 0,00001590 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 275.000,00 255.524,48275.000,00 19.475,52001600 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.365.328,00 0,00 3.365.328,00 3.327.072,15 38.255,853.365.328,00 38.255,853.327.072,153.365.328,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%12.361.12012-037 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 115.475,74150.000,00 34.524,26001610 0.1.00.000102 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001620 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.043.552,00 1.873.898,082.043.552,00 169.653,92001630 0.1.00.000102 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001640 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.243.552,00 0,00 2.243.552,00 2.019.373,82 224.178,182.243.552,00 224.178,182.019.373,822.243.552,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.12012-039 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 520.000,00 520.000,00520.000,00 0,00001660 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 700.000,00700.000,00 0,00001660 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 343.000,00 333.000,00343.000,00 10.000,00001670 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 330.000,00 330.000,00330.000,00 0,00001680 0.1.00.000103 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.12012-039 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201.457,50 62.809,75201.457,50 138.647,75001690 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.542,50 12.536,3613.542,50 1.006,14001690 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001695 0.1.00.000103 0,004.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00001696 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680.082,50 679.959,48680.082,50 123,02001700 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.000,00 279.963,83280.000,00 36,17001700 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 429.917,50 422.984,33429.917,50 6.933,17001700 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31,97 31,9731,97 0,00001700 3.3.00.000127 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.957,6620.000,00 15.042,34001710 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.000,00 18.000,0018.000,00 0,00001710 3.3.00.000123 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 6.080,0020.000,00 13.920,00001715 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.978,78 0,0028.978,78 28.978,78001715 3.1.00.000123 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001715 3.3.00.000123 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.705.010,75 0,00 3.705.010,75 3.370.323,38 334.687,3712.361.12012-040 SUBVENÇÕES SOCIAIS A PROVOPAR

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.000,00 277.843,87500.000,00 222.156,13001720 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 49.926,0850.000,00 73,92001720 0.1.00.000103 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 550.000,00 0,00 550.000,00 327.769,95 222.230,05

4.255.010,75 556.917,423.698.093,334.255.010,75 0,00TOTAL DA UNIDADE08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

12.361.12012-041 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 500.000,00500.000,00 0,00001730 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.000,00 75.883,65116.000,00 40.116,35001740 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00001750 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 21.865,9570.000,00 48.134,05001760 0.1.00.000104 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.752,63 0,0014.752,63 14.752,63001760 0.3.00.000104 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001765 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 96.879,99100.000,00 3.120,01001770 0.1.00.000104 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001780 0.1.00.000104 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 42,0010.000,00 9.958,00001790 0.1.00.000104 0,00


08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.365.12022-043 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00001810 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 8.099,4930.000,00 21.900,51001820 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00001830 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001840 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 130.000,00130.000,00 0,00001850 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001855 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001860 0.1.00.000103 0,00


08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS12.361.12012-044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 864.970,00 198.032,33864.970,00 666.937,67001870 3.1.00.000120 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.680,00 10.072,3414.680,00 4.607,66001870 3.1.00.000124 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.700,20 0,009.700,20 9.700,20001870 3.3.00.000120 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 788,53 0,00788,53 788,53001870 3.3.00.000124 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 890.138,73 0,00 890.138,73 208.104,67 682.034,0612.361.12012-045 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 6.727,7112.000,00 5.272,29001880 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 7.865,608.000,00 134,40001880 3.1.00.000123 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 272.583,57 272.582,80272.583,57 0,77001880 3.1.00.000141 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 292.583,57 0,00 292.583,57 287.176,11 5.407,4612.361.12012-046 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 325.000,00 185.956,72325.000,00 139.043,28001890 3.1.00.000107 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.915,50 13.858,5024.915,50 11.057,00001890 3.3.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 245.000,00 241.125,45245.000,00 3.874,55001900 3.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.915,55 24.915,5524.915,55 0,00001900 3.3.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001900 3.3.00.000112 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 29.743,3030.000,00 256,70001910 3.1.00.000107 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 649.831,05 0,00 649.831,05 495.599,52 154.231,5312.361.12012-047 MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.425,6110.000,00 1.574,39001920 3.1.00.000112 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.461,82 6.612,228.461,82 1.849,60001920 3.3.00.000112 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.420,00 0,002.420,00 2.420,00001930 3.1.00.000112 0,00

SEGUE




12.361.12012-085 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.285,366.000,00 2.714,64001931 3.1.00.000130 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.538,69 0,002.538,69 2.538,69001931 3.3.00.000130 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.620,00 0,001.620,00 1.620,00001932 3.1.00.000130 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.158,69 0,00 10.158,69 3.285,36 6.873,331.863.593,86 854.390,371.009.203,491.863.593,86 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.13012-048 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 35.000,0035.000,00 0,00001940 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 6.171,569.000,00 2.828,44001950 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00001960 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1.129,008.000,00 6.871,00001970 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 7.646,8815.000,00 7.353,12001980 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 2.100,005.000,00 2.900,00001995 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002000 0.1.00.000000 0,00


13.527.237,24 0,00 13.527.237,24 11.564.353,04 1.962.884,20TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 GABINETE DO SECRETARIO15.452.15012-050 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 69.900,0070.000,00 100,00002020 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 15.705,4617.000,00 1.294,54002030 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 17.835,6120.000,00 2.164,39002050 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002055 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 31.844,4845.000,00 13.155,52002060 0.1.00.000000 0,00


10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.451.15012-051 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 94.000,00 94.000,0094.000,00 0,00002070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 17.016,1320.000,00 2.983,87002080 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.574,805.000,00 1.425,20002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 43.782,0755.000,00 11.217,93002100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.137,005.000,00 3.863,00002110 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.250,005.000,00 3.750,00002115 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 184.000,00 0,00 184.000,00 160.760,00 23.240,0015.451.15012-052 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.000,00 42.000,0042.000,00 0,00002120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 8.709,439.000,00 290,57002130 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002140 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002145 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00002146 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002150 0.1.00.000000 0,00


10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15012-054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00002170 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00002180 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002190 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 42.666,4470.000,00 27.333,56002200 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 10.389,0030.000,00 19.611,00002210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 310.000,00 261.712,18310.000,00 48.287,82002210 0.1.00.000050 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00002220 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 453.000,00 0,00 453.000,00 337.767,62 115.232,3815.452.15012-055 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 240.000,00240.000,00 0,00002230 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00 67.521,5472.000,00 4.478,46002240 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00002250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.889,275.000,00 110,73002260 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 10.512,4614.000,00 3.487,54002260 3.1.00.000776 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 6.244,268.000,00 1.755,74002270 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00002270 3.1.00.000776 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 66.058,03100.000,00 33.941,97002280 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15012-055 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.250,002.000,00 750,00002285 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 547.000,00 0,00 547.000,00 496.475,56 50.524,44

15.452.15012-056 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,0080.000,00 0,00002290 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 14.005,7124.000,00 9.994,29002300 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00002310 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 407,002.000,00 1.593,00002320 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,00 13.950,0021.000,00 7.050,00002330 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.856.594,43 1.856.594,431.856.594,43 0,00002340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 313.405,57 313.405,57313.405,57 0,00002340 0.1.00.000030 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00 2.308.362,71 18.637,2915.452.15012-057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.274,855.000,00 725,15002350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 885,482.000,00 1.114,52002360 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002370 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002375 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.000,00 0,00 13.000,00 5.160,33 7.839,6717.512.17011-075 CONVENIO FUNASA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00110.000,00 110.000,00002431 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 86.245,11400.000,00 313.754,89002431 3.1.00.000735 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 0,00210.000,00 210.000,00002431 3.1.00.000810 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.953,83 0,00125.953,83 125.953,83002431 3.3.00.000735 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 845.953,83 0,00 845.953,83 86.245,11 759.708,7217.512.17012-058 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00120.000,00 0,00002380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 35.596,1840.000,00 4.403,82002390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00002400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 59.355,9270.000,00 10.644,08002410 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 7.295,5040.000,00 32.704,50002410 0.1.00.000030 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 253.050,00 252.740,75253.050,00 309,25002420 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 745.950,00 745.665,86745.950,00 284,14002420 0.1.00.000030 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.971,63 27.798,7029.971,63 2.172,93002420 0.3.00.000030 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00002430 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 200,001.000,00 800,00002435 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.374.971,63 0,00 1.374.971,63 1.308.652,91 66.318,7217.512.17012-059 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 7.524,5695.000,00 87.475,44002440 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 26.000,0035.000,00 9.000,00002450 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00002460 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 180.000,00 0,00 180.000,00 33.524,56 146.475,445.740.925,46 1.164.736,664.576.188,805.740.925,46 0,00TOTAL DA UNIDADE

10.004 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-060 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 144.509,23200.000,00 55.490,77002470 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 121.387,312.000.000,00 1.878.612,69002470 1.1.00.000603 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.427,92 4.427,924.427,92 0,00002470 1.3.00.000604 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.200,00 119.200,00119.200,00 0,00002470 3.1.00.000775 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.300,00 27.300,0027.300,00 0,00002470 3.3.00.000775 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.350.927,92 0,00 2.350.927,92 416.824,46 1.934.103,4615.452.15012-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002480 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00002490 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 29.308,2580.000,00 50.691,75002510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 290.000,00 289.768,93290.000,00 231,07002520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1.615,0030.000,00 28.385,00002530 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002535 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 436.000,00 0,00 436.000,00 340.692,18 95.307,822.786.927,92 2.029.411,28757.516,642.786.927,92 0,00TOTAL DA UNIDADE

8.955.853,38 0,00 8.955.853,38 5.684.460,42 3.271.392,96TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00002540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 10.607,1911.000,00 392,81002550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002560 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.769,9430.000,00 22.230,06002580 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 34.504,3535.000,00 495,65002590 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002600 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002605 0.1.00.000000 0,00


11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE18.542.18012-063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 18.000,0018.000,00 0,00002610 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200,00 3.892,924.200,00 307,08002620 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002630 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00002640 0.1.00.000000 0,00


182.200,00 0,00 182.200,00 131.774,40 50.425,60TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA

12.001 GABINETE DO SECRETARIO06.182.06012-064 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 45.000,0045.000,00 0,00002650 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 11.000,0011.000,00 0,00002660 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002670 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002680 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 7.574,7510.000,00 2.425,25002690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 10.728,3718.000,00 7.271,63002700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.671,005.000,00 1.329,00002710 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002715 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 94.000,00 0,00 94.000,00 82.974,12 11.025,8806.182.06012-065 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00002720 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

134.000,00 51.025,8882.974,12134.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

06.182.06011-131 IMPLANTAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00120.000,00 120.000,00002721 1.1.00.000605 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,0006.182.06012-066 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 5.810,338.000,00 2.189,67002730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 10.030,8812.000,00 1.969,12002740 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.850,005.000,00 3.150,00002750 0.1.00.000000 0,00


279.000,00 0,00 279.000,00 100.665,33 178.334,67TOTAL DO ORGÃO13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA


3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00120.000,00 0,00002760 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 22.550,2230.000,00 7.449,78002770 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00002780 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 14.748,6415.000,00 251,36002790 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 7.214,2820.000,00 12.785,72002800 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00 31.776,7232.000,00 223,28002810 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 19.000,0019.000,00 0,00002810 3.1.00.000803 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.418,00 3.640,004.418,00 778,00002810 3.3.00.000803 0,00


13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL20.606.20012-069 APOIO AO AGRICULTOR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 6.462,5710.000,00 3.537,43002830 0.1.00.000000 0,003.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 19.000,0040.000,00 21.000,00002831 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002840 0.1.00.000000 0,00

SEGUE




20.606.20012-070 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002860 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0080.000,00 54.537,4325.462,5780.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

342.418,00 0,00 342.418,00 266.392,43 76.025,57TOTAL DO ORGÃO15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO


3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 49.932,6750.000,00 67,33002870 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 9.943,6115.000,00 5.056,39002880 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.382,585.000,00 3.617,42002890 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.766,303.000,00 1.233,70002900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 6.517,3212.000,00 5.482,68002910 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.193,005.000,00 1.807,00002920 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002925 0.1.00.000000 0,00


15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO27.812.27011-072 CONSTRUÇÃO DE CANCHAS DE AREIAS


27.812.27011-073 CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002940 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 641.600,00 0,00641.600,00 641.600,00002940 1.1.00.000607 0,004.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002945 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 661.600,00 0,00 661.600,00 0,00 661.600,0027.812.27011-074 CONSTRUÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS


27.812.27022-075 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 4.872,845.000,00 127,16002960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 16.671,9440.000,00 23.328,06002990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 8.900,0023.000,00 14.100,00003000 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00003005 0.1.00.000000 0,00


955.600,00 0,00 955.600,00 103.180,26 852.419,74TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE26.782.26012-076 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 180.000,00180.000,00 0,00003010 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00 44.000,0044.000,00 0,00003020 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00003030 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 12.816,1425.000,00 12.183,86003040 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 27.697,1745.000,00 17.302,83003050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 4.310,0010.000,00 5.690,00003060 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003065 0.1.00.000000 0,00


16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.26012-077 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 105.000,00105.000,00 0,00003070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00003080 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 36.000,0036.000,00 0,00003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 34.765,7352.000,00 17.234,27003100 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.000,00 31.976,6932.000,00 23,31003110 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003120 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003125 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 268.000,00 0,00 268.000,00 237.742,42 30.257,5826.782.26012-078 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00003130 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.26012-078 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 19.518,1324.000,00 4.481,87003140 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00003150 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 860,0050.000,00 49.140,00003155 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 605.840,00 195.896,06605.840,00 409.943,94003160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.190,00 123.032,88195.190,00 72.157,12003160 0.1.00.000060 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 499.355,65500.000,00 644,35003170 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.470.030,00 0,00 1.470.030,00 933.662,72 536.367,281.738.030,00 566.624,861.171.405,141.738.030,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.072.030,00 0,00 2.072.030,00 1.465.228,45 606.801,55TOTAL DO ORGÃO17 ENCARGOS ESPECIAIS

17.001 ENCARGOS ESPECIAIS08.846.00002-085 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 23.632,17200.000,00 176.367,83003325 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 23.632,17 176.367,83

28.843.00002-079 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 250.000,00 249.888,26250.000,00 111,74003180 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 947.548,50 947.184,47947.548,50 364,03003190 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.197.548,50 0,00 1.197.548,50 1.197.072,73 475,7728.846.00002-080 PRECATORIOS TRABALHISTAS

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 560.000,00 57.931,16560.000,00 502.068,84003200 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 560.000,00 0,00 560.000,00 57.931,16 502.068,84

28.846.00002-081 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 155.000,00 5.283,94155.000,00 149.716,06003210 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 155.000,00 0,00 155.000,00 5.283,94 149.716,0628.846.00002-082 ENCARGOS DO PASEP

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.000,00 7.506,4540.000,00 32.493,55003220 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 7.506,45 32.493,55

28.846.00002-083 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003230 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,002.202.548,50 911.122,051.291.426,452.202.548,50 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.202.548,50 0,00 2.202.548,50 1.291.426,45 911.122,05TOTAL DO ORGÃO90 RESERVA DE CONTINGENCIA

90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.99999-084 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003240 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

50.000,00 50.000,000,0050.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL DO ORGÃO

SEGUE

Documents

Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2007